PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2019

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2019

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CAÑETE – PERU

2019


AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CERRO AZUL

Alcaldesa

Sra. Terencia Córdova de Salazar

Concejo Municipal

. CAMA BULEJE DAVID ANGEL Regidor

SANCHEZ MENDOZA JUAN CARLOS Regidor

GARCIA MALASQUEZ MARIA TERESA Regidora

QUISPE HURTADO SONIA CAROLINA Regidora

BERROCAL ARTEAGA PEDRO ASUNCION Regidor


PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de Gestión de corto plazo

que permite a las unidades orgánicas a orientar sus esfuerzos mediante el

establecimiento de líneas de acción para la consecución de metas y objetivos

preestablecidos según las prioridades institucionales. Asimismo, se constituye

como el documento de gestión que contribuye a que el personal y las unidades

orgánicas de la Institución respondan de manera organizada a las exigencias

propias de los procesos priorizados, evitando la duplicidad de funciones; todo ello,

para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión.

El POI permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas

que se programen anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el

Plan de Desarrollo Concertado y el Plan Estratégico Institucional.

Además el Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de Cerro

Azul para el año 2019 se ha programado bajo los criterios de:

Globalidad e Integridad, pues se contempla a todos los Órganos de la

Institución.

Flexibilidad, el presente documento es susceptible a admitir cambios

justificados en las diferentes etapas de ejecución por efecto de situaciones

imprevistas debidamente argumentadas.

Coordinación, se ha formulado en estrecha coordinación con cada uno de

los Órganos de la Institución.

De acuerdo a sus funciones, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, ha

coordinado y consolidado el presente documento que comprende las acciones a

realizar tanto de la Alta Dirección, como de las Unidades Orgánicas de Línea y

los Órganos de Apoyo, a fin de ejercer la función de tomar decisiones en forma

racional, coherente y oportuna, para el logro de los objetivos y metas planteadas

para el año 2019.


INTRODUCCION

El Plan Operativo Institucional (POI), es un instrumento de gestión que contiene la

programación de actividades de los distintos órganos de la Municipalidad Distrital

de Cerro Azul a ser ejecutadas en un periodo de un año, orientadas a alcanzar los

objetivos y metas de la institución así como contribuir con el cumplimiento de los

objetivos y lineamientos del Plan Estratégico Institucional 2019-2021 que permite

la ejecución de los recursos presupuestales asignados en el Presupuesto Inicial de

Apertura con criterios de eficiencia y calidad de gasto y la debida transparencia.

En ese sentido, el Plan Operativo Institucional se encuentra orientado bajo la

propuesta del enfoque de la Gestión por Resultados, buscando articular de una

manera consistente los costos del accionar institucional con el logro de Productos

y Resultados, de modo que se integre la gestión estratégica, presupuestaria y

operativa de las entidades del Sector Público.

Por consiguiente, el Plan Operativo Institucional 2019 está alineado con el

Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2019, permitiendo fortalecer e

integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto

plazo de la Municipalidad Distrital de Cerro Azul.

De acuerdo a ello, el Proyecto de POI para el 2019 cuenta con las siguientes

características:

El documento se encuentra alineado con los Objetivos Estratégicos del Plan

Estratégico Institucional 2019-2021 de la Municipalidad Distrital de Cerro Azul.

La programación operativa de cada una de las Gerencias busca sustentar los

Cuadros de Necesidades de cada una de ellas. La programación operativa es

mensualizada teniendo en cuenta que el monitoreo del accionar operativo debiera

ser permanente, con ello se busca que la Alta Dirección cuente con información

que le permita tener un conocimiento cabal e íntegro tanto de la ejecución del

gasto como del nivel de avance en las actividades de cada una de las unidades

orgánicas.


INDICE

PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN

CAPITULO I: MARCO LEGAL

1.1. Marco legal

CAPÍTULO II: LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 2.1. Lineamientos estratégicos

2.2. Valores institucionales

2.3. Estructura orgánica

2.4. Articulación entre los objetivos estratégicos y los objetivos generales

para el año 2019.

2.4.1. Eje estratégico N° 01 – Seguridad Ciudadana

2.4.2. Eje estratégico N° 02 – Sistema Urbano y Rural sin Riesgos,

Ordenado y Moderno.

2.4.3. Eje estratégico N° 03 – Gestión Ambiental Sostenible

2.4.4. Eje estratégico N° 04 – Educación, Cultura, Deporte y Recreación

2.4.5. Eje estratégico N° 05 – Desarrollo Social, Participación y Buen

Gobierno.

2.4.6. Eje estratégico N° 06 – Desarrollo Económico y Turismo

2.5. Indicadores de desempeño

CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 3.1. Localización.-

3.2. Distrito de Cerro Azul

3.3. Descripción geográfica

3.4. Indicadores socioeconómicos

3.5. Análisis estratégico


CAPÍTULO IV: EL ENFOQUE POR RESULTADOS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019. 4.1. El enfoque de resultados

4.2. Identificación de productos – resultados

4.3. Elementos del plan operativo institucional en la cadena de resultados.

CAPÍTULO V: ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES. 5.1. Resultados, productos y actividades según unidades orgánicas.

CAPÍTULO VI: PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2019 CAPITULO VII: ANEXOS 7.1. Ingresos proyectados PIM-2019

7.2. Gastos proyectados PIM-2019


CAPITULO I: MARCO LEGAL

1.1. MARCO LEGAL

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley Bases de la Descentralización Nº 27783.

Ley Nº 27658 – Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.

Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto Público.

Ley Nº 30879 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal

2019.

Ley N° 30880 - Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector

Publico para el Año Fiscal 2019.

Ley N° 30881 - Ley del Endeudamiento del Sector Publico para el Año

Fiscal 2019.

Decreto Supremo Nº 034-82-PCM que dispone la Formulación y Aplicación

de Políticas de Gestión y Planes Operativos Institucionales de los

organismos de la Administración Pública

Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01- Instructivo para el Proceso de

Presupuesto Participativo.

Decreto Supremo Nº 031-82-PCM que dispone la Formulación y Aplicación

de Políticas de Gestión y Planes Operativos Institucionales de los

Organismos de la Administración Pública

Directiva Nª001-2018-EF/50.01 Programación Multianual de presupuesto


CAPÍTULO II: LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS


2.1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

El Plan Operativo Institucional - POI desarrollado bajo el enfoque por

resultados y orientado a la planificación y medición de resultados,

busca fortalecer la eficacia y equidad del gasto público para contribuir

a la mejora del desempeño de la entidad. En este contexto, la

Municipalidad Distrital de Cerro Azul cuenta con una Visión, Misión y

Valores, además de lineamientos estratégicos que orientan su

quehacer municipal para un desempeño eficiente y eficaz.

VISION

Al 2022 somos una entidad que produce y entrega a la población de

Cerro Azul servicios públicos y obras que reflejan calidad de vida,

modernidad y desarrollo humano.

.


MISION

La Municipalidad de Cerro Azul es un agente promotor del desarrollo

local, representa eficazmente al vecindario promoviendo su

participación, realiza una gestión transparente con rendición de

cuentas, brindando calidad en la prestación de servicios públicos,

fomentando el turismo, desarrolla el ordenamiento urbano en

condiciones seguras con equidad

2.2. VALORES INSTITUCIONALES

Responsabilidad:

En la Municipalidad Distrital de Cerro Azul las directivas y normas se

cumplen, actuando con la firme disposición de asumir las

consecuencias de las propias decisiones y respondiendo a ellas.

Honestidad:

Desempeñar nuestras funciones honestamente en un clima de

rectitud, esmero y confianza.

Compromiso:

Autoridades y colaboradores comprometidos en servir y dar lo mejor

con una superación constante.

Ética:

En cada decisión que tomemos, estará inmiscuida siempre la ética,

como uno de nuestros cimientos de conducta moral.


Respeto:

Predominar el buen trato y reconocimiento con los trabajadores,

ciudadanos, proveedores y gobierno; con el medio ambiente y demás

entorno social.

Transparencia:

Proceder con veracidad e información abierta y oportuna.

2.3. ESTRUCTURA ORGANICA

La Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de Cerro Azul es

la siguiente:

01. ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR

01.1 Concejo Municipal

02. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

02.1 Alcaldía

02.2 Gerencia Municipal

03. ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN

03.1 Comisión de Regidores

03.2 Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD)


03.3 Comité Distrital de Seguridad

03.4 Plataforma Distrital de Defensa Civil

03.5 Junta de Delegados Vecinales Comunales

03.6 Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche

04. ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

04.1 Procuraduría Pública Municipal

05. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

05.1 Gerencia de Asesoría Jurídica

05.2 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

06. ÓRGANOS DE APOYO

06.1 Secretaría General

06.1.1 Unidad de Registro Civil

06 1.2 Unidad de Imagen Institucional

07. Gerencia de Administración

07.1.1 Unidad de Personal

07.1.2 Unidad de Contabilidad

07.1.3 Unidad de Tesorería

07.1.4 Unidad de

Abastecimiento


07.1.5 Unidad de Sistemas e

Informática

08. ÓRGANOS DE LÍNEA

08.1 Gerencia de Administración Tributaria

08.1.1 Unidad Ejecutora Coactiva

08.2 Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

08.2.1 División de Obras Públicas

08.2.2 División de Planeamiento Urbano, Obras Privadas y

Catastro

08.3 Gerencia de Desarrollo Humano

08.3.1 División de Desarrollo Económico Local y Turismo

08.3.2 División de Desarrollo Social

08.3.3 División de Servicios Sociales

08.4 Gerencia de Servicios a La Ciudad

08.4.1 División de Servicios Públicos

08.4. División de Servicios Seguridad Ciudadana


2.4. ARTICULACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y

LOS OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2019

2.4.1. EJE ESTRATÉGICO N° 01 – SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVO ESTRATEGICO PLAN DE PLAN ESTRATEGICO 2019 - 2021

DESARROLLO CONCERTADO OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS

2019-2021

REDUCIR LA INCIDENCIA DELICTIVA EN MEJORAR EL NIVEL DE CUMPLIMENTO

LA JURISDICCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.2 : LOGRAR SEGURIDAD CIUDADANA

UN CLIMA PERMANENTE DE DISMINUIR LA PERCEPCIÓN DE INCREMENTO LA PERCEPCIÓN DE LA

SEGURIDAD CIUDADANA Y DE INSEGURIDAD EN LA LOCALIDAD BUENA IMAGEN DEL SERVICIO DE

GESTIÓN DE RIESGOS CON SERENAZGO

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DISMINUIR EL ÍNDICE DE INCREMENTAR LOS OPERATIVOS EN

ORGANIZADA COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO DE COORDINACIÓN CON LA POLICÍA NACIONAL

DROGAS DEL PERÚ

FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LA INCREMENTAR EL NUMERO DE

POBLACIÓN EN EL SISTEMA DE PERSONAS CAPACITADAS EN TEMAS DE

SEGURIDAD CIUDADANA. SEGURIDAD CIUDADANA


2.4.2. EJE ESTRATEGICO N° 02 – SISTEMA URBANO Y RURAL SIN RIESGOS,

ORDENADO Y MODERNO

OBJETIVO ESTRATEGICO PLAN DE PLAN ESTRATEGICO 2019- 2021


2019-2021

IMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1: ORDENAR GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

VULNERABLES DE RIESGOS DE

LOS CENTROS URBANOS Y RURALES DE EN LAS ZONAS MAS VULNERABLES DESASTRES

CERRO AZUL INCORPORANDO LA GESTIÓN FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS INCREMENTO EL NUMERO DE

DE RIESGOS PARA MEJORAR LA ACTORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN

PERSONAS CAPACITADAS EN TEMAS DE

OCUPACIÓN DEL SUELO DE RIESGOS DE DESASTRES RIESGOS DE DESASTRES

INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE

OBJETIVOS ESTRATÉGICO 3.2 VÍAS PAVIMENTADAS Y NO REALIZAR PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROMOVER LA ARTICULACIÓN DE LOS PAVIMENTADAS DENTRO DE LA

PUBLICA DE VÍAS LOCALES Y VECINALES

SISTEMAS URBANOS DEL DISTRITO DE CERRO AZUL JURISDICCIÓN

INCREMENTAR LA PERCEPCIÓN DEL INCREMENTO EL NUMERO DE

MEJORAMIENTO DEL TRANSITO OPERATIVOS DE TRANSITO EN

ORDENADO Y SEGURO COORDINACIÓN CON LA PNP

DISMINUIR EL ÍNDICE DE POBLACIÓN OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.4 AMPLIAR URBANO Y RURAL QUE NO CUENTA CON

REALIZAR PROYECTOS DE INVERSIÓN

LA COBERTURA Y MEJORAR DE LA CALIDAD SERVICIOS BÁSICOS DE

PUBLICA DE IMPACTO DE MANERA

DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO. INTEGRAL

DESAGÜE ,PRINCIPALMENTE EN INCREMENTAR EL ACCESO A LA CONTAR CON LAS CONDICIONES

ZONAS - URBANAS Y RURALES ELECTRIFICACIÓN URBANA Y RURAL EN NECESARIAS PARA LA APROBACIÓN DE

LA JURISDICCIÓN PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN


2.4.3. EJE ESTRATEGICO N° 03 – GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE


DESARROLLO CONCERTADO

OBJETIVO ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS

2019 - 2021

ORDENAMIENTO Y ASIGNACIÓN DE

LABORALES ADECUADAS AL POTENCIAL

AMPLIAR LA COBERTURA DEL RECOJO Y HUMANO EN LAS LABORES DE RECOJO Y

BARRIDO DE RESIDUOS SOLIDOS BARRIDO DE RESIDUOS SOLIDOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.3 : MUNICIPALES

IMPLEMENTAR SISTEMAS

ECOEFICIENTES DE GESTIÓN

INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE REALIZAR PROYECTOS DE INVERSIÓN

AMBIENTAL Y MANEJO DE RESIDUOS

ÁREAS VERDES EN LA JURISDICCIÓN PUBLICA Y ACCIONES DE

URBANOS Y RURALES MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES

IMPLEMENTAR PROGRESIVAMENTE APROBAR NORMATIVAS DRÁSTICAS PARA

LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL EL CUMPLIMIENTO DE LA SANCIONES DEL

PLAN DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN

PLAN DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

AMBIENTAL - PLANEFA


2.4.4. EJE ESTRATEGICO N° 04 – EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION

OBJETIVOS ESTRATEGICO PLAN DE PLAN ESTRATEGICO 2019 - 2021


2019 - 2021

INCREMENTAR ESPACIOS Y SERVICIOS

REALIZAR PROYECTOS DE INVERSIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.1 DESTINADOS AL DEPORTE ,CULTURA Y

PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA

PROMOVER LA MEJORA DE LA CALIDAD RECREACIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA

DE LA EDUCACIÓN Y SALUD CON INCREMENTAR EL NUMERO DE REALIZAR PROYECTOS DE INVERSIÓN

EQUIDAD QUE CONTRIBUYA AL INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON PUBLICA DE MODERNIZACIÓN

DESARROLLO HUMANO CALIDAD EN SU SERVICIOS EDUCATIVA


2.4.5. EJE ESTRATEGICO N° 05 –DESARROLLO SOCIAL, PARTICIPACION Y BUEN

GOBIERNO



2019 - 2021

INCREMENTAR EL NIVEL DE MEJORAR AL NIVEL DE DIFUSIÓN DE LAS

PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ACTIVIDADES MUNICIPALES EN LA

OBJETIVOS ESTRATÉGICO 5.3 LAS DECISIONES MUNICIPALES POBLACIÓN

FORMALIZARSE EL LIDERAZGO MEJORAR EL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN

MEJORAR AL NIVEL DE ATENCIÓN AL

DEMOCRÁTICO DEL GOBIERNO LOCAL DE LA POBLACIÓN SOBRE LOS CIUDADANO

EN EL DESARROLLO PROVINCIAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

REGIONAL MEJORAR EL NIVEL DE PERCEPCIÓN

DE LA POBLACIÓN SOBRE UN MEJORAR LOS MECANISMOS DE ACCESO

GOBIERNO ELECTRÓNICO, A LA INFORMACIÓN MUNICIPAL

TRANSPARENTE Y ABIERTO.


2.4.6. EJE ESTRATEGICO N° 06 –DESARROLLOECONOMICO Y TURISMO

OBJETIVOS ESTRATEGICO PLAN DE PLAN ESTRATEGICO 2019 - 2021


2019 - 2021

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1 : INCREMENTAR LA PROMOCIÓN DE LA

SIMPLIFICACIÓN DEL ACCESO A LA

INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PEQUEÑA Y MICRO EMPRESA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL

PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA EN EL DISTRITO DE CERRO AZUL

INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD Y

FORMALIZACIÓN DE CAPACIDADES DE

DESARROLLO EMPRESARIAL LOS PEQUEÑOS Y MICROEMPRESARIOS

CONCRETAR CONVENIOS CON EL

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1 INCREMENTAR EL FLUJO DE TURISTAS

MINISTERIO DE CULTURA PARA EL

INCREMENTAR Y FORTALECER LAS EN LAS ZONAS HISTÓRICAS MEJORAMIENTO DE MONUMENTOS

ACTIVIDADES TURÍSTICOS RECREATIVAS Y CULTURALES HISTÓRICOS EN LA LOCALIDAD

RECREACIONALES


2.5. INDICADORES DE DESEMPEÑO

La medición y evaluación del desempeño, forma parte de todo sistema de

administración pública moderna, orientada hacia el logro de resultados en el marco

del proceso de Planeamiento Estratégico.

La medición el desempeño implica la determinación de elementos mensurales,

cuantitativamente y cualitativamente, relacionados con el logro de los propósitos

de la administración municipal, así como la determinación de expectativas sobre

ellos.

La evaluación del desempeño, como consideración debe incluir elementos de

respuestas a las interrogantes sobre cómo ha sido el desempeño, en qué medida y

en qué condiciones se cumplieron los objetivos inicialmente establecidos y cuáles

fueron los impactos o resultados generados en la población objetivo.

En general los indicadores de desempeño que se propondrán serán instrumentos

de medición de las principales variables asociadas al cumplimiento de los objetivos

estratégicos de las unidades orgánicas y que vistos de forma agregada contribuirán

al cumplimiento de la visión y misión institucional.


CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL


3.1. LOCALIZACION.-

El Distrito de Cerro Azul es uno de los 16 distrito de la provincia de Cañete,

pertenece a la Región Lima, está ubicado en el extremo Sur de la región, se

localiza en la costa centro occidental del país, limita por el norte con Asia, Al

Sur con San Luis, al Este con Quilmana y al Oeste con el Océano Pacifico. El

balneario y antiguo puerto de Cerro Azul está ubicado en el km. 131 de la

Panamericana Sur.

situada entre las coordenadas geográficas 13°1´29.58” y 76°28´45.31” de

latitud Sur .

3.2. DISTRITO DE CERRO AZUL

El Distrito de Cerro Azul, Fue creado mediante Ley N° 464 del 16 de agosto de

1921, en el gobierno del Presidente Augusto Leguía.

El distrito está formado por un pueblo, tres anexos, cinco caseríos, tres unidades

agropecuarias, dos cooperativas de viviendas y otros núcleos de población.

Además de la capital, Cerro Azul, hay que destacar las poblaciones de:

A. Los Lobos

B. Puerto Fiel

C. Toyo Seco

https://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_Legu%C3%ADa


CENTROS POBLADOS

Urbanos

Cerro Azul, con 4 287 hab.

Casa Blanca, con 638 hab.

Señor de los Milagros, con 533 hab.

Rurales

Bellavista, con 276 hab.

Miraflores, con 200 hab.

3.3. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA

Clima

El distrito de Cerro Azul tiene un clima dominante de tipo muy seco y semicálido,

con temperaturas promedio de 19.7 °C. El clima en el área de estudio es variado,

de acuerdo a la ubicación de cada una de las ciudades.

La ciudad de Cerro Azul presenta un clima típico del valle costeño: sub - tropical,

caracterizado por pertenecer a un tipo climático muy seco y semi - cálido, por su

escasa o nula precipitación pluvial, que es de 26.6 mm. Su temperatura promedio

en verano es de 28 °C y en invierno oscila entre los 14 y 20 °C. La estación

invernal es fría, con un alto porcentaje de humedad atmosférica, su promedio

mensual varía de 81% en verano a 87% en invierno.

Recursos Turisticos

Su recurso turístico son las siguientes

1. Playas de Puerto Viejo, Los Reyes, Los Lobos, Cerro Colorado, Gallardo.

2. Restos Arqueológicos La Fortaleza y El Templo. Muy pegados al mar,

mostrando expresiones culturales Pre-Incas.

3. El muelle.

4. Ruinas Cerro Camacho Los restos hallados corresponden al período de

reinos y confederaciones utilizando técnica del tapial, adobe rectangular y

“adoquín de piedra” o “piedra pulimenta


Flora y Fauna

Su flora es muy diversa y variada en Cerro Azul, las especies de aves marinas

:aves como el pelicano , pájaro niño, guanay, gaviota, piqueros, y gallaretas, en la

orilla se pueden apreciar cangrejos , peces como el pejerrey, toyo blanco, toyo

azul, , mojarrillas, , liza, chitas, corvinas, , cojinova, la raya. Etc. Choros, chanque,

delfines, ( mese de verano)

3.4. ANALISIS ESTRATEGICO

El análisis estratégico se define con la identificación de las fortalezas,

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) los cual nos permite establecer la

situación actual respecto a la visión de futuro, sobre ellos se definen los objetivos

estratégicos, las actividades y demás componentes del plan.


FORTALEZAS

Iniciativas y liderazgo en la gestión por parte de las autoridades.

Fortalecimiento de la gestión municipal con la participación de los funcionarios y

trabajadores de la institución.

Permanente interés de la alta dirección en actividades de capacitación

Mejoramiento de la infraestructura de la Municipalidad, que permita una mejor

atención al contribuyente y a la vez otorga al personal la facilidad para que pueda

ejercer sus funciones.

La gestión actual cuenta con un mayor conocimiento sobre las necesidades de la

población.

El servicio de seguridad ciudadana de la Municipalidad Distrital de Cerro Azul se

encuentra muy capacitado y cuentan con equipos de comunicación, y unidades

motorizadas que facilitan sus labores cotidianas.

Mayor utilización de los recursos públicos en la ejecución de Proyectos de Inversión

Pública a través de los años.


OPORTUNIDADES

La economía peruana crecerá 4.00% en el 2019, iniciando un proceso de

aceleración de crecimiento en torno a 4.00% en el periodo 2019- 2021; con ello,

se posicionará como una de las economías de mayor crecimiento en el mundo.

El Auge en la compra de ventas de predios en el distrito incrementa los ingresos

del impuesto de Alcabala, los mismos que son destinados para la ejecución de

de actividades y proyectos de inversión pública local .

Incremento de inversión privada en el distrito de Cerro Azul través de

Priorización de la Seguridad Ciudadana entre los Objetivos estratégicos del

gobierno Nacional y del Gobierno Regional de Lima.

Las medidas de descentralización política e inclusión social que impulsa el

Gobierno Nacional.

La globalización y el nivel de desarrollo tecnológico actual que facilita el manejo

de información a tiempo real.


DEBILIDADES

La política de Recursos Humanos, tales como la selección, la contratación, la

formación, el desarrollo, la capacitación, la retribución, , el reconocimiento,

evaluación de desempeño, etc.- no se encuentra correctamente desarrollada

para conseguir los objetivos acordados por la Municipalidad.

Inadecuados procesos de producción de bienes y servicios públicos.

Personal desmotivado y poco identificado con la entidad.

Se cuenta con sistemas informáticos limitados e inadecuados para el

desarrollo de las actividades.

Comunicación y coordinación inadecuada entre áreas claves, debido a que no

se encuentran dentro de un mismo local institucional.

La municipalidad no mide periódicamente de forma sistemática y directa el

grado de satisfacción de sus ciudadanos, mediante encuestas o entrevistas.


AMENAZAS

Probable ocurrencia de desastres naturales en la zona.

Crisis económica Mundial.

Inseguridad ciudadana e incremento de los actos delincuenciales.

Baja cultura tributaria por parte de la población.

Creciente contaminación ambiental.

Incumplimiento de los programas de Evaluación y control del Impacto ambiental.


CAPÍTULO IV: EL ENFOQUE POR RESULTADOS EN

EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019


4.1. EL ENFOQUE DE RESULTADOS

Esta nueva metodología es una manera diferente de realizar el proceso de

asignación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto

Público, y exige que el modelo de Gestión Institucional y Administrativa de las

entidades públicas cambie. Lo cual implica superar la tradicional manera de

realizar dicho proceso, centrado en instituciones (pliegos, unidades ejecutoras,

etc.), programas y/o proyectos y en líneas de gasto o insumos; a otro en el que eje

es el Ciudadano y los Resultados que éstos requieren y valoran.


4.2. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS – RESULTADOS


4.3. ELEMENTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EN LA CADENA

DE RESULTADOS.

1. Resultados: Es un cambio o efecto deseado en un grupo de interés

(población, instituciones, comunidades, etc.)

2. Producto: Intervención o conjunto de intervenciones necesarias para lograr un

resultado. Se realizan de modo continuo y permanente, dando lugar a gastos

operativos o de mantenimiento para el funcionamiento y mejoramiento de los

servicios públicos que ofrece la institución municipal hacia el ciudadano.

3. Insumos: Recursos del ambiente, como materias primas y mano de obra, que

pueden entrar a un sistema organizacional.

4. Metas: Producto final que se pretende alcanzar con la realización de las tareas,

expresa la naturaleza de la tarea. La meta define el producto final que se pretende

alcanzar y la Unidad de Medida, establece la forma de cuantificar la meta.

5. Indicador: Un indicador es una medición ordinal que tiene siempre una

dirección o rumbo esperado


CAPÍTULO V: ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA Y

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES


5.1. RESULTADOS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES SEGÚN UNIDADES

ORGÁNICAS.

En el presente capítulo se presenta la articulación estratégica de los objetivos del

Plan Estratégico Institucional con los objetivos del Plan Operativo Institucional, es

así que se plantea la programación de actividades operativas de las unidades

orgánicas de la Municipalidad Distrital de Cerro Azul para el año 2019 con sus

respectivas metas y presupuesto.

Dichas actividades operativas han sido formuladas según sus requerimientos por

los órganos responsables correspondientes, tomando en cuenta su ámbito de

competencia funcional establecido en el Reglamento de Organización y Funciones

(ROF), la articulación de las mismas con los objetivos, lineamientos de política y

actividades estratégicas establecidas en el Plan de Estratégico Institucional 2019-

2021 de la Municipalidad Distrital de Cerro Azul, así como con los recursos

presupuestarios asignados a cada órgano en el Presupuesto Institucional de

Apertura (PIA) del 2019.

A continuación se muestran el detalle de actividades Programadas por cada

dependencia, los cuales fueron elaborados en coordinación con cada una de

estas.


CAPÍTULO VI: PROGRAMA DE INVERSIÓN

PÚBLICA AÑO 2019


PROGRAMACION DE GASTOS DE INVERSION AÑO 2019

Nº PROYECTOS Y/O IDEAS DE INVERSION TOTAL

01 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE CERRO AZUL 150,000.00

02 IMPLEMENTACION DE JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA 40,000.00

03 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS 20,000.00

04 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS 40,000.00

05 AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION CALLE 17 DE ENERO Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL C.P. COLINA BLANCA 150,000.00

06 INSTALACION DE REDES ELECTRICAS PRIMARIAS

484,432.00

07 ELECTRIFICACION DE LA CALLE LOS NOGALES C.P. SEÑOR DE LOS MILAGROS

100,000.00

08 GESTION DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTACION DEL ALMACEN DE AVANZADA DE DEFENSA CIVIL 50,000.00

09 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE CERRO AZUL 40,000.00

10 CONSTRUCCION DE AULA DE LA IE N° 20212 SAN JUAN DE IHUANCO

80,000.00

11 IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AULA DE INNOVACION DE LA IE N° 20131 JOSE OLAYA BALANDRA 30,000.00

12 IMPLEMENTACION DE JUEGOS RECREATIVOS DEL AREA PSICOMOTRIZ DE LAS INTITUCIONESEDUCATIVAS DEL NIVEL INCIAL DEL DISTRITO DE CERRO AZUL 40,000.00

13 IMPLEMENTACION DE LOS CLUBES DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE CERRO AZUL

30,000.00

14 CREACION DE MURO DE CONTENCION CALLE PRINCIPAL Y CALLE VISTA ALEGRE DEL CP BELLAVISTA (GESTION) 30,000.00

15 CONSTRUCCION DEL CAMINO CARROZABLE DEL CP TRANQUERA DE FIERRO

80,000.00

16 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL CP. SAN JUAN DE IHUANCO

30,000.00

17 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL CP BELLAVISTA 80,000.00

18 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL CP CASA BLANCA 80,000.00


19 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL CP SEÑOR DE LOS MILAGROS

80,000.00

20 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE PISTAS, VEREDAS, PARQUE Y LOZA DEPORTIVA DEL CP PUENTE TABLA 80,000.00

21 ELEBORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECNICOS

89,042.00

22 CONSTRUCCION DEL 2DO PISO DEL LOCAL COMUNAL DEL CP CASA BLANCA

100,000.00

TOTAL INVERSIONES 1,903,474.00


CAPITULO VI I: ANEXOS


7.1. INGRESOS PROYECTADOS PIM-2019

RUBROS MONTO S/.

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1,197,025.00

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 2,817,938.00

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,861,217.00

18 CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANSAS Y

PARTICIPACIONES

1,780,831.00

TOTAL ANUAL 7,657,011.00


7.2. GASTOS PROYECTADOS PIM-2019

RUBROS MONTO S/.

2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,260,685.00

2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 127,111.00

2.3. BIENES Y SERVICIOS 4,268,192.00

2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 9,451.00

2.5. OTROS GASTOS 119,500.00

2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,919,774.00

TOTAL ANUAL 7,704,713.00

MATRIZ DE PROGRAMACION DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2019

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