UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA - … · PLAN ESTRATÉGICO CON APLICACIÓN DEL BALANCED...

2011 -2014

PLAN ESTRATÉGICO CON APLICACIÓN DEL BALANCED SCORECARD

LIMA - PERU

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE ESTOMATOLOGIAROBERTO BELTRAN

Misión

Formar Recursos Humanos altamente competitivos para la atenciónde los problemas de salud bucal de la comunidad y el individuo, paradirigir y mejorar la política de salud bucal del país, para desarrollarinvestigación científica, extensión y proyección social.

Visión

Institución acreditada internacionalmente, modelo y líder eneducación estomatológica, con una plana docente y administrativacalificada y una importante producción científica y tecnológica; conexcelencia académica en la formación de cirujanos dentistas,especialistas, maestros, doctores y personal técnico y auxiliar; quedesarrolla actividades de proyección social, ofrece serviciosodontológicos de calidad y está comprometida con las necesidadesde salud bucal de la población.

Valores

Excelencia académica InvestigaciónCultura universal Compromiso con el país Compromiso con la calidad Liderazgo global Identificación institucional Trabajo en equipo Integridad Libertad de pensamiento y expresión Respeto a las leyes y rechazo a la violenciaIniciativa y creatividad Velocidad de respuesta

Diagnóstico Estratégico 2012

DISPONIBILIDAD DE AVANCES TECNOLÓGICOS QUE FACILITAN EL APRENDIZAJE INTERACTIVO.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN GRADO FAVORABLE (ALIANZAS ESTRATÉGICAS).

INCREMENTO DEL NÚMERO DE ODONTÓLOGOS CON NECESIDAD DE ESTUDIOS DE POSTGRADO.CONCIENCIA PROGRESIVA EN LA POBLACIÓN DE LA NECESIDAD DE MEJORAR SU SALUD BUCAL.CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN CON LOS PROVEEDORES POR VOLUMEN E IMAGEN.

INCREMENTO EN LA DEMANDA DE PROFESORES PARA LA EDUCACION DENTALEXISTENCIA DE FACULTADES CON BAJA CALIDAD EN LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOSAUMENTO DE FACULTADES DE ODONTOLOGÍA CON PROGRAMAS DE PRE Y POSTGRADO.OTRAS UNIVERSIDADES OFRECEN UN NÚMERO INDISCRIMINADO DE VACANTES

APARICIÓN DE CURSOS INFORMALES DICTADOS PARTICULARMENTEALTERNATIVAS ECONÓMICAS DE REMUNERACIÓN DOCENTE SUPERIORES A LAS QUE OFRECE LA FACULTAD.MARKETING AGRESIVO DE OTRAS UNIVERSIDADES.FALTA INTERIORIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO EN TODOS LOS NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN.POCA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL TANTO A DOCENTES COMO A LOS ALUMNOS.

INSUFICIENTE UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA.DÉBIL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO.

FALTA DE INTEGRACIÓN CON LOS EX-ALUMNOS DE PRE Y POSTGRADOTIEMPO PROLONGADO PARA TRATAMIENTOS DE LOS PACIENTESALTA TASA DE PACIENTES TRAÍDOS POR LOS OPERADORES DE PREGRADO Y CUYOS TRATAMIENTOS SON FINANCIADOS POR LOSMISMOSBAJA PRODUCTIVIDAD DE ATENCIONES POR HORA SILLÓN DISPONIBLE.IMAGEN INSTITUCIONAL DE PRESTIGIO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.FACULTAD ACREDITADA INTERNACIONALMENTELIDERAZGO EN EDUCACIÓN ESTOMATOLÓGICA DE PRE Y POSTGRADO, ASÍ COMO DE PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR A NIVELNACIONALSERVICIOS CLÍNICOS ESTOMATOLÓGICOS CON NIVEL DE ATENCIÓN POR GRADOS DE COMPLEJIDAD INTEGRADA A LADOCENCIA E INVESTIGACIÓN.INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y DE SERVICIOS PARA LOS PROGRAMAS DE PRE Y POSTGRADO EN CONSTANTE DESARROLLO.

IMAGEN FINANCIERA POSITIVA Y SUJETA DE CRÉDITO.FALTA DE INFRAESTRUCTURA PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS Y SERVICIO ODONTOLOGICO EN POSTGRADOMODELO DE GESTION DEL CURRICULO POR COMPETENCIASFALTA FACILIDADES PARA DESARROLLAR LAS CIENCIAS BASICASFALTA DE CERTIFICACION ISO 9000

DIGITALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y CLINICAS

Revisíon del plancurricular

Número Número derevisiones

Comisión de planificación

educativa

Presidente de la Comisión de Planificación

Educativa

Trimestral

Rendimiento promedio delegresado

Ratio Suma notas depromoción/total dealumnos

Secretaría Académica

Secretario Académico

Trimestral

Egresados enejercicio de laprofeción

Ratio # de egresados enejercicio de laprofesión /# deegresados


Secretario académico

Trimestral

Docentes quereciben premios

Número Número de docentespremiados

Departamentos Académicos

Representante de la FE a la

DUPE

Trimestral

Alumnos quereciben premios

Número Número de alumnospremiados



DUBE

Trimestral

Participaciónes de la instituciónen forosnacionales einternacionales para difusión deprogramas académicos ylogros institucionales

Número Número de docentesparticipantes



DUPE

Trimestral

Estudiantes extranjeros participantes enlos programasacadémicos

Ratio Número deestudiantes extranjeros /Participantes enProgramas académicos



Trimestral

Reconocimiento por institucionesgubernamentales y nogubernamentales sobre la laboreducacional de lafacultad

Número Número dereconocimientos



Trimestral

Docentes de laFE que participanen directivas deinstituciones

Ratio Número de docentesque participan endirectivas/Número total de miembros dedirectivas



DUPE

Trimestral

DO

CE

NC

IA

Liderar la educaciónodontológica a nivel

nacional e internacional

Forma de calculo

Matríz de Indicadores

PerspectivaFuente de datos Area o persona

responsableReproducción de

actualizaciónObjetivo Estrategico Indicadores Unidad de Medida

Forma de calculo





Cursos deeducación continua

Número Número de cursosde educacióncontinua

Dirección de post grado

Coordinador Ejecutivo

Trimestral

Incremento dealumnos porcurso deeducación continua

Número Número de alumnosactuales/Número dealumnos matriculados en elsemestre anterior

Dirección de post grado

Coordinador Ejecutivo

Trimestral

Mantener estándares deacreditación internacional

Autoevaluación Cumplimiento de losindicadores del CNA-Colombia

Comisión de Evaluación y Acreditación

Presidente de la comisión de acreditación

Trimestral

Implementar programasacadémicosen línea

Cursos en linea Número Número de cursosde pregrado enlinea. Número decursos de postgradoen linea

Unidad de Recursos

Tecnologicos

Responsable de la FE a la DUSI

Trimestral

Captar postulantes enpost-grado, pre-grado técnicosdentales yasistentes dentales

Ratio Número depostulantes/Número de vacantes(postgrado, pregrado, técnicosdentales, yasistentes dentales



Trimestral

Retención deestudiantes

Ratio Número de alumnosque inicia(inicia)/Número dealumnos queterminan



Trimestral

Quejas dealumnos

Ratio Número de quejassolucionadas/total de quejas



Trimestral

DO

CE

NC

IA

Cursos acordes con las necesidades de los odontólogos

Desarrollar una estrategía de captación de postulantes y de fidelización y atención al usuario

Forma de calculo





Docentes queparticipan enintercambio internacional

Ratio Número de docentesque paricipan/Número de docentes



DUPE

Trimestral

Docente conespecialización

Número Número de docentescon especialización/total de docentes

Secretaria de la dirección de post-

grado

Dirección de post-grado

Trimestral

Docentes conmaestría

Número Número de docentescon maestría/ totalde docentes


grado


Trimestral

Docentes condoctorado

Número Número de docentescon doctorado/totalde docentes


grado


Trimestral

Capacitación docente

Porcentaje Cantidad de dineroutilizado/ Fondo decapacitación x 100

Dirección Administrativa

Director Administrativo

Trimestral

Docentes capacitados enestrategia deeducación superior

Número Número docentescapacitados enestrategia deeducación superior



DUPE

Trimestral

Docentes capacitados enAVA

Número Número de docentescapacitados en AVA



DUPE

Trimestral

Potencializar el programa dedesarrollo del potencialhumano en coherencia conel perfil docente y necesidadde desarrollo

DO

CE

NC

IA

Forma de calculo





Publicaciones UPCH Indexadas

Número # de publicacionesindexadas UPCH

Comisión de Investigación

Presidente de la Comisión de Investigación

Trimestral

Premios enInvestigación

Número Número de premiosa trabajos realizadosen la UPCH pordocentes,alumnos oexalumnos.



Trimestral

Publicaciones dearticulos

Número #publicaciones articulos / Totalpublicac. Articulosde los tres ultimosaños(nacional einternacional)



Trimestral

Revistas de laespecialidad adquiridas enbiblioteca

Número Número de revistasde la especialidadadquiridas enbiblioteca


Representante de la comisión de

investigación

Trimestral

Libros de laespecialidad adquiridos enbiblioteca

Número Número de libros dela especializaciónadquiridos enbiblioteca


Representante de la comisión de

investigación

Trimestral

Proyectos deinvestigación financiados

Número # Proyectos deinvestigación financiados



Trimestral

Monto total defondos captados

Cantidad Cantidad Comisión de Investigación


Trimestral

Docentes investigadores

Porcentaje # docentesinvestigadores / totalde docentes * 100



Trimestral

Docentes capacitados enmetodología científica

Número Número de docentescapacitados encursos demetodología científica



Trimestral

Docentes capacitados enEstadística aplicada a lainvestigación cientifica

Número Número de docentescapacitados enEstadísticas aplicada a lainvestigación científica


Presidente de la comisión de investigación

Trimestral

Docentes capacitados enmanejo depaquetes estadisticos

Número Número de docentescapacitados enmanejo de paquetesestadísticos



Trimestral

Docentes investigadores según líneas deinvestigación

Número Número de docentesinvestigadores según líneas deinvestigación



Trimestral

Contrato deTransferencia tecnológica

Número Numero de contratos por año

Unidad de Recursos

Tecnologicos


DUPYE

Trimestral

Liderar la producción científica estomatologica en el Perú

Incrementar la Producción científica, tecnológica y bibliográfica

Captación de recursoshumanos para investigación.

INV

ES

TIG

AC

ION

Posicionamiento como socioestratégico en procesos detransferencia tecnológica

Gestion de fuentes cooperantes y orientarlo a la investigación e intervención social

Forma de calculo





Ingreso porcontrato detransferencia tecnologica

Cantidad Cantidad Dirección Administrativa

Director Administratvo

Trimestralpara el abordaje deproblemas de salud bucal

Forma de calculo





Docentes asistentes aeventos multidisciplinario e interinstitucional

Número Número de docentesasistentes a eventos(multidisciplinario einterinstitucional

Comisión de Responsabilidad

Social


DUPS

Trimestral

Eventos multidisciplinario e interinstitucional sobre la realidad

Número Número deeventos(multidisciplinario einterinstitucional)


Social

Responsable de la FE a la DUPS

Trimestral

Campañas desalud realizadasa diferentespoblaciones

Número Número decampañas de salud


Social


Trimestral

Poblaciones beneficiarias delas campañas desalud

Número Número depoblaciones beneficiarias de lascampañas Urbano-marginal y rural)


Social


Trimestral

Beneficiarios delas campañas desalud bucal

Número Número debeneficiarios de lacampaña de saludbucal


Social


Trimestral

Docentes queapoyan enproyección social

Porcentaje Número de docentesque apoyan aproyección social/total de docentes


Social


Trimestral

Publicaciones relacionadas aproyección social

Número Número depublicaciones relacionadas aproyección social


Social


Trimestral

Asesorias enproyección social

Número Número deasesorias ainstituciones


Social


Trimestral

Fortalecer una cultura deproyeccion social ycompromiso con problemassociales de la comunidad

Generar espacios dereflexion permanente sobrerealidad nacional

EX

TE

NS

IÓN

Forma de calculo





Indice desatisfaccion dealumnos

Porcentaje Alumnos satisfechos/total dealumnos x 100



Trimestral

Indice desatisfaccion depacientes

Porcentaje Pacientes satisfechos/total depacientes x 100



Trimestral

Implementación del SoftwareSmile

Ratio Módulos implementados/ Total de módulos

Unidad de Recursos

Tecnologicos

Responsable URT

Trimestral

Revisión del BSC Número Número derevisiones (trimestal)


Responsable de la FE ante la

DUPE

Trimestral

Docentes capacitados enformulación ygestión deproyectos dedesarrollo estratégico

Número Número de docentescapacitados enproyectos


Director administrativo

Trimestral

Indice desatisfaccion delos usuariosinternos (docentes y nodocentes)

Porcentaje Número de usuariosinternos satisfechos/total deusuarios x 100


Jefe de Operaciones

Trimestral

Docentes participantes detalleres decalidad deservicio

Número Número de docentesparticipantes detalleres decalidad,indicadores ycalidad de servicio



Trimestral

Talleres desistema demedición, calidady servicio

Número Número de talleresde sistema demedición, calidad yservicio/año



Trimestral

Reportes actualizados delBSC

Número Número de reportesactualizados delBSC


Responsable de la FE ante la

DUPE

Trimestral

Integrar los sistemas deinformación de los serviciosacadémicos y clínicos

Capacitación enSoftware Smile

Número Número decapacitaciones



Trimestral

Reuniones deconfraternidad

Numero Número dereuniones deconfraternidad en lafacultad


Recursos Humanos

Trimestral

Eventos culturales

Numero Número de eventosculturales organizados por lafacultad


Recursos Humanos

Trimestral

Lograr un adecuado clima organizacional

SE

RV

ICIO

Desarrollar una cultura de medición, calidad, servicio y eficiencia

Satisfacción de los usuariosacademicos y clinicos

Modelo de gestión Moderno y eficaz

Forma de calculo





Incrementar el fondo de desarrollo estratégico ymantener un fondo decontingencia

Monto sobreutilidad

Porcentaje 20 % de la utilidad Dirección Administrativa

Unidad de Finanzas

Trimestral

Desarrollar un programa de incentivo porproductividad

Incremento sobrela rentabilidadhistorica

Diferencia Diferencia derentabilidad actualmenos rentabilidadhistórica



Trimestral

Realizar inversiones conretorno económicoasegurado

ROE Porcentaje Utilidad Neta/Patrimonio Neto x 100



Trimestral

Cartera de Proyectos deInversión académica yservicios clínicos

Proyectos deinversión

Número # de proyectos encartera



Trimestral

Aumentar ingresos ROE ROA

Porcentaje Porcentaje Utilidad Neta /Patrimoino NetoUtilidad Neta / Totalde Activos



Trimestral

Disminuir el índice demorosidad

Indice demorosidad

Porcentaje pagos atrasados/total pagos



Trimestral

RE

INV

ER

SIO

N

Eje Estratégico: DocenciaDestino Estrategico: Excelencia Académica

Comunidad y Usuarios (1) Financiero (2)1. Liderar la educación odontológica a nivel nacional y de latinoamérica.

21. Realizar inversiones con retorno económicoasegurado

2. Contar con una cartera de cursos de educaciòn continua que se ajuste a las necesidades de los odontologos9. Gestion de fuentes cooperantes y orientarlo a la investigación eintervención social14. Satisfacción de los usuarios academicos y clinicos

22. Cartera de Proyectos de Inversión académica y servicios clínicosProcesos Internos (3)3. Mantener estándares de acreditación internacional.

4. Implementar programas académicos en línea5. Desarrollar una estrategia de captación de postulantes y defidelización y atención al usuario17. Integrar los sistemas de informacion academicos y servicios

Aprendizaje y Crecimiento (4)6. Potencializar el programa de desarrollo del potencial humano encoherencia con el perfil docente y necesidad de desarrollo18. Potenciar un adecuado clima organizacional entre sus integrantes.

Eje Estratégico: InvestigaciónDestino Estratégico: Vanguardia Cientifica

Comunidad y Usuarios (1) Financiero (2)1. Liderar la educación odontológica a nivel nacional y de latinoamérica.7. Liderar la producción científica estomatologica en el Perú

9. Gestion de fuentes cooperantes y orientarlo a la investigación eintervención socialProcesos Internos (3)8. Incrementar la producción científica, tecnológica y bibliográfica.

10. Captación de recursos humanos para investigación.

Aprendizaje y Crecimiento (4)

6. Potencializar el programa de desarrollo del potencial humano encoherencia con el perfil docente y necesidad de desarrollo

Eje Estratégico: Proyección y Extensión SocialDestino Estratégico: Socio Estratégico para el desarrollo saludable

Comunidad y Usuarios (1) Financiero (2)1. Liderar la educación odontológica a nivel nacional y de latinoamérica.9. Gestion de fuentes cooperantes y orientarlo a la investigación eintervención social11. Posicionamiento como socio estratégico en procesos detransferencia tecnológica para el abordaje de problemas de saludbucal.Aprendizaje y Crecimiento (4)12. Generar espacios de reflexión permanente sobre la realidadnacional 13. Fortalecer la cultura de proyección social y el compromiso con losproblemas sociales de la comunidad .

Eje Estratégico: ServicioDestino Estratégico: Excelencia Operativa

Comunidad y Usuarios (1) Financiero (2)1. Liderar la educación odontológica a nivel nacional y de latinoamérica.

21. Realizar inversiones con retorno económicoasegurado

14. Satisfacción de los usuarios academicos y clinicos 24. Disminuir el indice de morosidadProcesos Internos (3)15. Lograr un modelo de gestión moderno y eficaz

16. Desarrollar una cultura de medición, calidad, servicio y eficiencia

17. Integrar los sistemas de informacion academicos y servicios

Aprendizaje y Crecimiento (4)6. Potencializar el programa de desarrollo del potencial humano encoherencia con el perfil docente y necesidad de desarrollo18. Potenciar un adecuado clima organizacional entre sus integrantes.

Eje Estratégico: ReinversiónDestino Estratégico: Fondo de desarrollo estrategico suficiente

Comunidad y Usuarios (1) Financiero (2)22. Cartera de proyectos de inversión académica y servicios clínicos 19. Incrementar el fondo de

desarrollo estratégico y mantener un fondo decontingencia

Procesos Internos (3) 21. Realizar inversiones con retorno económicoasegurado

20. Desarrollar un programa de incentivo por productividad 24. Disminuir el indice de morosidad23. Aumentar ingresos.

Mapa Estratégico Final

Programa Proyecto Políticas Programa Proyecto PolíticasRealizar talleres sobre plan curricular con participación de docentes, alumnos y egresados.

Mejoramiento continuo y

acreditación

Reestructuración de la oferta academica

De estimulo al mejoramiento

continuo y calidad


acreditación. Vigilancia de la

actividad académica


De estimulo al mejoramiento continuo y calidad

Promover la participación de docentes y alumnos en concursos, foros y en las directivas de instituciones.

Reposicionamiento e imagen institucional

Fondo de capacitacion de

docentes y estudiantes

De estimulo a la inversion sostenida en el desarrollo del potencial humano

docente.




De estimulo a la inversion sostenida en el desarrollo del potencial

humano docente.

Asignar un tutor a cada alumno para monitorear su rendimiento académico. Crear una bolsa de trabajo para nuestros egresados.

De apoyo a emprendimientos

estudiantiles y bolsas de trabajo

Seguimiento al alumno y egresado

Docente tutor a cada alumno. Bolsa de trabajo para el

egresado

De apoyo a emprendimientos estudiantiles y bolsas de trabajo

Difusión del los programas a nivel nacional e internacional.

De estimulo para la internacionalizacion y presencia nacional

Desarrollo del área de marketing

De estimulo para la internacionalizacion y presencia

nacional.

Contar con una cartera de cursos de educación continua que se ajuste a las ncesidades de los odontólogos

Diseñar y ejecutar cursos de acuerdo a las necesidades del usuario a nivel nacional e internacional


acreditación



continuo y calidad


acreditación. Desarrollo del área de

marketing




Lograr el 100% de participación activa y el compromiso de los miembros de la Facultad y realizar el Plan de mejoras

Mejoramiento continuo


continuo y calidad


acreditación


Implementar programas académicosen línea

Incentivar a los docentes para que preparen cursos en linea. Difusión de los cursos en linea a nivel nacional e internacional.

Maximizacion de uso de la

tecnologia de información y

comunicaciones a la actividad universitaria

Desarrollo del sistema

integrado de información y nexo virtual


continuo y calidad

Maximizacion de uso de la tecnologia de

información y comunicaciones a la

actividad universitaria. Desarrollo de

productos educativos

Desarrollo del sistema integrado de información y

nexo virtual



Optimizar costos de enseñanza.Difundir a nivel nacional e internacional el programa con un marketing innovador, creativo y agresivo.Buscar mecanismos de retención del usuario.Resolver el 100% de quejas


De integración horizontal y vertical


Desarrollo del área de marketing

De integración horizontal y vertical

Potencializar el programa de desarrollo del potencial humano en coherencia con el perfil docente y necesidad de desarrollo

Promover el intercambio internacional entre docentes . Apoyar al docente para estudios en especialización, maestria, doctorado, estrategias de enseñanza en educación superior y en AVA.

Desarrollo del potencial humano

docente



De estimulo a la inversion sostenida en el desarrollo del potencial humano

docente.


docente



De estimulo a la inversion sostenida en el desarrollo del potencial

humano docente.

DO

CE

NC

IA

Liderar la educaciónodontológica a nivelnacional e internacional

PerspectivaIniciativa Estratégica

Iniciativa Estratégica Institucional Asociadas

MATRIZ DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE LA UNIDAD DE GESTION

Iniciativas estrategicas FEObjetivo de la Unidad de Gestión

Programa Proyecto Políticas Programa Proyecto PolíticasPerspectiva

Iniciativa EstratégicaIniciativa Estratégica Institucional Asociadas




Taller de Tesis orientado a la publicación. Participar en concursos de proyectos de investigación

integral de desarrollo de la

producción cientifica técnica

De institucionalidad y estimulos para la

investigación cientifica

integral de desarrollo de la producción cientifica técnica

Fondo de investigación

De institucionalidad y estimulos para la investigación cientifica


Contactar con las Instituciones que realizan publicaciones.Apoyar al docente para publicar artículos en revistas indexadas, producción de libros y manuales

integral de desarrollo de la

producción cientifica técnica



integral de desarrollo de la producción cientifica técnica


Gestion de fuentes cooperantes y orientarlo a la investigación e intervención social

Buscar alianzas estratégicas para que financien proyectos de investigación. Utilizar los fondos de investigación eficientemente.

Desarrollo de alianzas

estrategicas y movilizacion internacional

De compromiso social y nacional

Desarrollo de alianzas estrategicas y movilizacion internacional


Captación y formación de recursos humanos para investigación.

Promover la categoría de docente investigador en la Facultad. Capacitar a docentes en metodología científica, en estadísticas aplicada a salud, y en el manejo de paquetes estadísticos


docente




docente


Posicionamiento como socia estratégico en procesos de transferencia tecnológica para el abordaje de problemas de salud bucal

Hacer alianzas estratégicas con otras instituciones educativas

Dictado del programa en otras sedes

diferentes a Lima

Descentralización del Postgrado

Estimulo al desarrollo de programas descentralizados

INV

ES

TIG

AC

ION





Generar espacios de reflexion permanente sobre realidad nacional

Promover talleres, congresos, mesas redondas ,sobre la realidad nacional multidisciplinarios e interinstitucionales


Talleres de reflexión sobre la realidad nacional


Fortalecer una cultura de proyeccion social y compromiso con problemas sociales de la comunidad

Promover las campañas en salud y la investigación en proyección social.Incentivar a los docentes en actividades de proyección social.Promover las consultorias y asesorias en proyección social

Desarrollo de proyectos sociales

autofinanciados


Desarrollo de proyectos sociales

autofinanciados


Satisfacción de los usuarios academicos y clinicos Realizar encuestas sobre la

satisfacción del usuario


acreditación

De estimulo al mejoramiento continuo y de

calidad


acreditación. Servicio integral al usuario.

De estimulo al mejoramiento continuo y de calidad


Contar con información en tiempo real, oportuna, confiable y amigable.Evaluación de la ejecución presupuestal. Capacitación al docente en proyectos de inversión


acreditación


calidad


acreditación

Proyecto Smile Aprobar la conformación de la Comisión de Implementación y el

fondo


realizar talleres sobre indicadores, calidad y servicio.



calidad


De estimulo al mejoramiento continuo y de calidad

PR

OY

EC

CIÓ

N Y

EX

TE

NS

IÓN

S

OC

IAL

SE

RV

ICIO





Integrar los sistemas de información de los servicios académicoss y clínicos

Diseñar y ejecutar un modelo de sistema de información que integre los servicios académicos y clínicos

Maximizacion de uso de la

tecnologia de información y

comunicaciones a la actividad universitaria

Desarrollo del sistema

integrado de información y nexo virtual

De inversionen la modernización y

tecnificación de la gestión universitaria

Maximizacion de uso de la tecnologia de

información y comunicaciones a la

actividad universitaria

Proyecto Smile De inversionen la modernización y tecnificación de la gestión

universitaria


Buscar mecanismos para lograr que el personal de la

Facultad este satisfecho

Bienestar universitario

Integración horizontal

Bienestar universitario.

Mejoramiento del clima organizacional

del personal no docente

Integración horizontal

Incrementar el fondo de desarrollo estratégico y mantener un fondo de contingencia

Lograr un superavit significativo en cada area operativa. El fondo de contingencia es un ahorro permanente equivalente a dos meses de planilla que sólo se utiliza en casos de emergencia.

Fondo de desarrollo

estratégico y fondo de

contingencia

De sustentabilidad economica y generación y

aplicación de fondos estratégicos y de

desarrollo

Fondo de desarrollo estratégico y fondo de

contingencia

Fondo de desarrollo

estratégico y fondo de contingencia

De sustentabilidad economica y generación y aplicación de fondos

estratégicos y de desarrollo

Desarrollar un programa de incentivo de productividad Bonificar el desempeño

docente

Bonificación transitoria docente

Bonificación al desempeño docente

Bonificación transitoria docente

Fondo de Bonificación Transitoria Docente

Realizar inversiones con retorno económico asegurado

Ejecutar proyectos de inversión sólo cuando el retorno de la inversión sea rápida

Crecimiento y diversificación institucional

De estimulos a emprendimientos

individuales o grupales orintados al

crecimiento sostenido

diversificado de la UPCH, que

garantice el retorno de la inversión y

rentabilidad


Clínica de postgrado

Salaverry 1 y 2 etapas. Clínicas Estomatológica para docentes. Bachillerato de

tecnología dental. ISO. Empresa de

productos dentales.

De estimulos a emprendimientos individuales o grupales orintados al crecimiento sostenido diversificado

de la UPCH, que garantice el retorno de la inversión y rentabilidad

Cartera de Proyectos de Inversión académica y servicios clínicos

Promover y reconocer al docente que diseña y ejecute proyectos


De estimulos a emprendimientos

individuales o grupales orintados al

crecimiento sostenido

diversificado de la UPCH, que

garantice el retorno de la inversión y

rentabilidad


Modernización de equipos y tecnología avanzada.

Mejoramiento de laboratorio de producción. Instituto de

Técnicos Dentales Ampliación de

Facilidades Docentes

De estimulos a emprendimientos individuales ogrupales orintados al crecimiento sostenido diversificado de la UPCH, que garantice el

retorno de la inversión y rentabilidad

Aumentar ingresos

Lograr un incremento anual en los ingresos de cada area operativa



desarrollo

Mejoramiento del área academica de pregrado. Sistema de referencia en

salud bucal. Mejoramiento del

modelo de atención de los servicios odontológicos



RE

INV

ER

SIO

N





Disminuir el índice de morosidad

Ejecutar un plan de recaudación que sea eficaz



desarrollo

Recaudación de pensiones



OBJETIVOS ESTRATEGICOSUNIDAD DE GESTION

Perspectiva Eje Estratégico

1. Liderar la educaciónodontológica a nivel nacional y delatinoamérica.

C D,I, P, S

2. Contar con una cartera decursos de educaciòn continuaque se ajuste a las necesidadesde los odontologos

C D

3. Mantener estándares deacreditación internacional.

P D

4. Implementar programasacadémicos en línea

P D

5. Desarrollar una estrategia decaptación de postulantes y defidelización y atención al usuario

P D

6. Potencializar el programa dedesarrollo del potencial humanoen coherencia con el perfildocente y necesidad dedesarrollo

A D, I, S

7. Liderar la producción científicaestomatologica en el Perú

C I

8. Incrementar la produccióncientífica, tecnológica ybibliográfica.

P I

9. Gestion de fuentescooperantes y orientarlo a lainvestigación e intervención social

C D,I,E

10. Captación de recursoshumanos para investigación.

P I

11. Posicionamiento como socioestratégico en procesos detransferencia tecnológica para elabordaje de problemas de saludbucal.

C E

12. Generar espacios de reflexiónpermanente sobre la realidadnacional

A E

13. Fortalecer la cultura deproyección social y elcompromiso con los problemassociales de la comunidad .

A E

14. Satisfacción de los usuariosacademicos y clinicos

C D,S

15. Lograr un modelo de gestiónmoderno y eficaz

P S

16. Desarrollar una cultura demedición, calidad, servicio yeficiencia P S17. Integrar los sistemas deinformacion academicos yservicios

P D,S

18. Potenciar un adecuado climaorganizacional entre susintegrantes.

A D,S

19. Incrementar el fondo de

desarrollo estratégico y mantener

un fondo de contingencia

F R

20. Desarrollar un programa deincentivo por productividad

P R

21. Realizar inversiones conretorno económico asegurado

F D,S,R

22. Cartera de Proyectos deInversión académica y serviciosclínicos

C D,R

23. Aumentar ingresos. P R24. Disminuir el indice demorosidad

F R,S

PROYECTOS DE INVERSION Y DESARROLLO AÑO 2012*

1 Acreditación 2 Programa de capacitación de potencial Humano Docente3 Programa de capacitación de potencial Humano Administrativo4 Manuales en Estomatología5 Software, estaciones, sensores kioskos6 Plan de Marketing7 Diseño e Implementación del modelo de educación por competencias8 Fondo de Investigación9 Revista estomatológica herediana

10 Elaboración de videos y CD'S11 Actividades de Proyección Social12 Fondo de Biblioteca, Suscripciones , compra de libros13 Clínica Estomatológica sede San Isidro, primera etapa (Torres)14 Mejoramiento de laboratorio de Producción15 Mejoramiento y actualización de la normatividad de la Facultad de Estomatología.16 Seguimiento de nuestros egresados17 Diseño e Implementación del Laboratorio de ciencias Básicas18 Creación del Instituto Superior Tecnologico Particular19 Diseño e Implementación de un sistema de gestión de la Calidad servicios odontológicos20 Implementación de las Clínicas Escolares DAENA21 Creación de la empresa Centro Odontológico Herediano22 Equipos para servicios clinicos23 Microscopios servicio de endodoncia de Post grado

24 Ampliación de postgrado: aulas, unidades dentales, laboratorios

TOTAL

* A partir de Julio del 2012, según liquidez de la Facultad de Estomatología

30000800002000050000

Fondo acumulado30000500005000025000

80001000030000

Financiamiento BancarioFinanciamiento Bancario

500010000

Financiamiento BancarioFinanciamiento Bancario

30000100000

6000050000

130000Fondo acumulado, financiamiento bancario

768000

1 2 3 4

Actualización permanente del plan curricular

Número de revisiones 1 1

Evaluación del Plan curricular de las áreas operativas de Pregrado, Postgrado, técnicos y asistentedentalesRealizar una revisión de la flexibilidad existente en la propuesta curricularImplementar políticas de estímulo para el desempeño con excelencia d

Rendimiento promedio del egresadoPromedio de notas de los alumnos de

la últma promociónND 15 15

Tutoría a cada alumnoEvaluación semestral del docenteCapacitación en docencia y evaluaciónLa Oficina de Planificación Educativa está encargada de velar por el desarrollo de las asignaturas

Egresados en ejercicio de la profesión

# de egresados en ejercicio de la profesión /# de egresados *100

ND 90%Apoyar al egresado para realizar su práctica odontológicaCrear clínicas odontológicas para egresados.Convenios con clínicas locales para emplear a nuestros egresados.

Docentes que reciben premios Número de docentes premiados ND 1 1Promover y apoyar la participación de docentes en concursos de investigación.Contar con un directorio de instituciones que entregen premios y apoyen a los docentes.

Alumnos que reciben premios Número de alumnos premiados ND 1 Promover y apoyar la participación de alumnos en eventos académicos.

Participación en foros nacionales e internacionales para difusión de programas académicos y logros

institucionales

Número de docentes participantes ND 1 1Difundir los eventos anualesApoyar a los docentes para su participación en forosActualizar el directorio de eventos para difusión de programas académicos y difundirlos

Estudiantes extranjeros que participan en los programas académicos de postgrado

Número de estudiantes extranjeros ND 5

Página web actualizada y amigableDifusión por internet y Cd´s sobre los programas que ofrece la Facultad de EstomatologíaImpulsar el uso de los convenios Interuniversitarios.Incrementar los convenios con otras instituciones académicas.

Reconocimiento por entidades gubernamentales y no

gubernamentalesNúmero de reconocimientos ND 1 1

Posicionar a la Facultad de EstomatologíaPromocionar las actividades de Proyección SocialPromocionar las actividades ClínicasPromocionar los logros académicos

Docentes de la FE que participan en directivas de instituciones

Número de docentes que participan en directivas de instituciones

ND 1 1

Motivar y apoyar a docentes para su participación en los comites de las institucionesodontológicas.Actualizar el directorio de instituciones científicas, odontológicas nacionales e internacionalesCrear un software para su "alimentación" permanente, el

PLAN OPERATIVO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AÑO 2012POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Perspectiva Objetivo Estrategico Indicadores Iniciativas Estratégicas Forma de calculoLinea de

baseMetas 2012

Liderar la educaciónodontológica a nivel

nacional e internacional

DO

CE

NC

IA

1 2 3 4



baseMetas 2012

Cursos de educación continuaNúmero de cursos de educación

continua40 20 20 20 20

Realizar un estudio de los programas de educación continua a nivel global.Adecuar los cursos a la demanda nacional

Incremento de alumnos por curso de educación continua

# de alumnos participantes en los cursos en el primer año/# de

participantes cursos año anteriorND 5% 5% 5% 5% Aumentar trimestralmente el 5% de alumnos


AutoevaluaciónCumplimiento de los indicadores del

CNA-Colombia (Anexo)10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

Asignación de presupuesto para el plan de mejorasCronograma y priorización de las mejorasPorcentjae de cumplimiento de las recomendaciones del informe

Implementar programas académicosen línea

Cursos en líneaNúmero de asignaturas en linea

Total de asignaturas0 90%

Capacitar docentes para preparación de asignaturas en línea Motivar y apoyar a docentes en pereparar cursos en línea

Captar postulantes en pre-grado Número de postulantes/Número de

vacantes (postgrado, pregrado, técnicos dentales, y asistentes

dentales

1.2 1.3

Realizar un estudio de mercadoDifundir los programas de la Facultad de Estomatología en forma creativa e innovadora Monitorear la ejecución del Plan Estratégico de MarketingEstablecer un programa de mercadeo para nuestros servicios.Comunicar los logro

Retención de estudiantesPromoción A (inicia)/Promoción A

(termina) x 100ND 90% Servicio de calidad al estudiante

Quejas de alumnosNúmero de quejas solucionadas/total

de quejas x 100ND 95% Implementar el módulo de quejas

Docentes que participan en intercambio internacional

Número de docentes que participan/Número de docentes x 100

ND 20%

Apoyar económicamente a los docentes para que participen en programas de intercambiointernacionalAprovechar los convenios de la Facultad y de la Universidad con otras instituciones académicasImpulsar convenios

Docente con especializaciónNúmero de docentes con

especialización/ total de docentes x 100

ND 4% 4%Apoyar a los docentes para estudios de EspecializaciónEstimular la formación de profesores a nivel de Postgrado en Ciencias Básicas, pues se constituiráen un pilar fundamental para el desarrollo de la investigación básica y aplicada

Docentes con maestríaNúmero de docentes con maestría/

total de docentes x 100ND 3% 3%

Apoyar a docentes para estudios de MaestríaIncentivar y estimular la Investigación

Docentes con doctoradoNúmero de docentes con

doctorado/total de docentes x 100ND 1% 1% Apoyar a docentes para estudios de Doctorado

Capacitación docenteNúmero de docentes

capacitados/total de docentes x 100ND 5% 10% 10% 10% Fondo de capacitación docente.

Docentes capacitados en estrategia de enseñanza en educación superior

Número docentes capacitados en estrategia de educación superior/total

de docentes x 100ND 10.00% 10% Apoyar a docentes para estudios de Educación superior.

Docentes capacitados en AVANúmero de docentes capacitados en

AVA/total de docentes x 100ND 95.00%

Apoyar a docentes para estudios en estrategias de enseñanza

Cursos acordes con las necesidades de los odontologos

DO

CE

NC

IA


Potencializar el programa de desarrollo del potencial humano en coherencia con el perfil docente y necesidad de desarrollo

1 2 3 4



baseMetas 2012

Publicaciones UPCH indexadasNúmero de publicaciones indexadas

en UPCHND 1 1 Incentivar la investigación

Premios en InvestigaciónNumero de premios a trabajos

realizados en la UPCH por docentes,alumnos o exalumnos.

ND 1Apoyar el campo de la InvestigaciónApoyar y motivar a docentes en concursar en trabajos de investigación

Publicaciones de artículos# de publicaciones odontológicas

UPCHND 3

Apoyar y motivar A los docentes para que publiquen artículos. Mantener la periodicidad de la Revista Estomatológica Herediana.Taller sobre publicaciones en Revistas odontológicas.

Revistas de la especialidad adquiridos en biblioteca

Número de revistas de la especialidad adquiridas en biblioteca

ND 5 5

Libros adquiridos para bibliotecaNúmero de libros de la especialidad

adquiridas en bibliotecaND 10 Presupuestar adquisición de revistas y libros para cada área operativa

Proyectos de investigación financiados

# Proyectos de investigación financiados

1 1Difundir las fuentes cooperantes existentes y los procedimientos de acceso a los financiamientos.Apoyar A los MIembros de la Facultad de Estomatologìa A presentar Proyectos de Investigación.

Monto total de fondos asignados Cantidad $10,000 $20,000 Asignación de presupuesto para la financiación interna de proyectos

Docentes investigadoresNúmero de docentes investigadoras

/total de docentes x 10020% 5% Ejecutar el presupuesto asegurado

Docentes capacitados en metodología científica

Número de docentes capacitados en cursos de metodología científica/total

de docentes x 100ND 10.00%

Elaborar el Plan de capacitación del personal docente

Docentes capacitados en estadística aplicada a la investigación científica

Número de docentes capacitados en Estadísticas aplicada a la

investigación científica /total de docentes x 100

ND 3.00% 3.00%Rereconocimiento suficiente de tiempo a los docentes para el desarrollo de actividades deinvestigación

Docentes capacitados en manejo de paquetes estadísticos

Número de docentes capacitados en manejo de paquetes estadísticos

/total de docentes x 100ND 2.00%

Definir lineamientos de distribución de la actividad de docentes que permitan una dedicaciónequilibrada en la docencia, investigación y extensión

Docentes investigadores según líneas de investigación

Número de docentes investigadores según líneas de investigación / total

de docentes x 100ND 2.00%

Contrato de Transferenciatecnológica

Numero de contratos por añoND

Ingreso por contrato de transferenciatecnológica

CantidadND

INV

ES

TIG

AC

IÓN

Posicionamiento como socio estratégico en procesos de transferencia tecnológica para el abordaje de problemas de salud bucal

Captación de recursos humanos para la investigación



Gestión de fuentes cooperantes y orientarlo a la investigación e intervención social

1 2 3 4



baseMetas 2012

Docentes asistentes a eventos multidisciplinario e interinstitucional

Número de docentes asistentes a eventos (multidisciplinario e

interinstitucionalND 3

Difundir eventosPromover y apoyar la participación

Número de eventos multidisciplinarios 0 1Taller para refelxionar la realidad nacionalForum y congresos sobre salud pública.Taller para reflexionar sobre la realidad nacional.

Número de eventos interinstitucionales

0 1Impulsar y apoyar la vinculación de los docentes con la comunidad académica nacional einternacional con firma de convenios o alianzas estratégicas

Campañas de salud ejecutadas Número de campañas de salud ND 5 5 5 5

Ampliar la cobertura de apoyo de nuestros serviciosPlan de campañas anuales para poblaciones marginalesMotivar a docentes para apoyar labores de proyección socialBrindar asesorías a terceros.Apoyar a la población del área de influencia

Población beneficiaria de las campañas de salud urbano marginal

y rurales

Número de poblaciones beneficiarias de las campañas Urbano-marginal y

rural)ND 5 5 5 5 Difundir campañas

Personas beneficiadas en campañasNúmero de beneficiarios de la

campaña de salud bucal100 100 100 100 Difundir campañas

Docentes que apoyan en proyección social

Número de docentes que apoyan a proyección social/ total de docentes

ND 5.00% 5.00% 5.00% 5%Incentivar y favorecer una mayor participación de los docentes y estudiantes como parte delBienestar Universitario

Publicaciones relacionadas a proyección social

Número de publicaciones relacionadas a proyección social

0 1 Apoyar y presupuestar. Difusión

Asesoría en Proyección Social Número de asesorías a instituciones 1 1 Difusión de nuestros Programas o Proyectos de Extensión Social

Satisfacción de los pobladores que reciben beneficio de la Facultad de

Estomatología

Número de pobladores satisfechos de la FE /Nro de la población total de la

FE x 100ND

Indice de satisfaccion de alumnosAlumnos satisfechos/total de alumnos

x 100ND 75%

Servicio integral al paciente y al alumnoCalidad de servicios a todo nivel

Indice de satisfaccion de pacientesPacientes satisfechos/total de

pacientes x 100ND 75% Encuestas de satisfacción

EX

TE

NS

IÓN

Eventos multidisciplinarios e interinstitucionales sobre la realidad

nacional

Generar espacios de reflexion permanente sobre realidad nacional

Satisfacción de los usarios académicos y clínicos

Fortalecer una cultura de proyección social y compromiso con problemas

sociales de la comunidad

1 2 3 4



baseMetas 2012

Implementación del SofwareMódulos implementados/ Total de

módulos x 100ND 30.00% 60.00% 90%

Tener la información en línea, SoftwareEvaluación de los servicios odontológicosInstruir a las autoridades al uso del Sistema de Información Gerencial

Revisión actualizadas del BSC Número de revisiones mensual 1 1 1 1

Docentes capacitados en formulación y gestión de proyectos de desarrollo

estratégico

Número de docentes capacitados en proyectos

ND 2 Actualización permanente de docentes dedicadas a ésta área

Indice de satisfaccion de los usuarios internos

Número de usuarios internos satisfechos/total de usuarios x 100

ND 75%Difusión de los medios para expresar su satisfacciónEncuestas periódicas

Docentes que participan en el tallerNúmero de docentes participantes de

talleres de calidad,indicadores y calidad de servicio/año

ND 2Revisión trimestral del avance de los indicadores por área operativaIncentivar el interés de los docentes

Talleres de sistema de mediciónNúmero de talleres de sistema de medición, calidad y servicio/año

0 1 Encuestas periódicas

Reportes actualizados del BSCNúmero de reportes actualizados del

BSCND 1 1 1 1 Revisión y actualización mensual

Reuniones de confraternidad Número de reuniones de

confraternidad en la facultad2 1 1

Elaborar el Plan de personal docente y no docente para el presente añoPresupuestar el plan de personal docente y no docente.Evaluar constantemente el clima organizacional según los parametros de la oficina de Gestión dela calidad

Eventos culturales Número de eventos culturales

organizados por la facultadND 1

Incrementar el fondo de desarrolloestratégico y mantener un fondo decontingencia

Monto sobre utilidad Ingreso/egreso 1.05% Presupuestar el fondo de contingencia

Disminuir el índice de morosidad Indice de morosidad Pagos atrasados/total pagos x 100 8% 5%Ejecutar un plan de recaudación de pensionesMonitorear el pago de pensiones mensualmenteR

EIN

VE

RS

IÓ

N




EX

TE

NS

IÓN

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA - … · PLAN ESTRATÉGICO CON APLICACIÓN DEL BALANCED...

Documents

Transcript of UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA - … · PLAN ESTRATÉGICO CON APLICACIÓN DEL BALANCED...