PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2011 · PDF file 2011. 7. 14. · Plan...

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ESTRUCTURA DEL POIPlan Operativo Institucional - 2011
CONTENIDO
VIII. Propósitos.
IX. Presupuesto.
XI. Programación de Tareas.
Plan Operativo Institucional - 2011
las mismas que deben expresar el cumplimiento de los objetivos
generales así como el logro de las metas institucionales previstas y la
optimización de la Gestión Administrativa, Económica y Financiera de la
Municipalidad.
El Plan Operativo Institucional – POI Año 2011 de la Municipalidad
Distrital de Tumán es un instrumento de gestión de corto plazo, que
contiene la programación de actividades y proyectos de inversión a
ejecutar en el presente año por las dependencias internas que conforman
la estructura organizacional de esta corporación edil.
El POI tiene como objetivo orientar, monitorear, controlar y evaluar las
acciones o tareas de cada Unidad Orgánica, a efecto de que éstas se
desarrollen ordenada, técnica y cronológicamente.
El POI además contiene los propósitos y metas presupuestarias de cómo
gestionar la administración municipal, de brindar eficaz y eficientemente
los servicios y ejecución de un conjunto de obras, en aras de optimizar la
gestión edil y el de mejorar la calidad de vida de la población distrital; por
lo tanto este documento operativo esta concatenado al Presupuesto
Institucional de Apertura – PIA Año Fiscal 2011.
La Oficina de Planificación y Presupuesto en coordinación con las
Gerencias y Oficinas de la entidad, hemos formulado y consolidado el
POI, siguiendo las orientaciones y pautas establecidas en el marco legal
Municipalidad Distrital de Tumán Oficina de Planificación y Presupuesto
Plan Operativo Institucional - 2011
3
vigente sobre la materia, así tenemos la Ley del Sistema Nacional de
Presupuesto Nº 28411, Ley de Presupuesto Año Fiscal 2011 Nº 29626,
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, Directivas presupuestarias,
entre otras.
El POI comprende el desarrollo de doce (12) actividades, así como de seis
(06) proyectos de inversión, previstas en el PIA 2011, cuyas acciones o
tareas a ejecutar por cada dependencia interna están contenidos en los
Anexos correspondientes, que forman parte del presente documentos
técnico.
Finalmente este documento en su elaboración han participado cada uno
de los responsables de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.
Municipalidad Distrital de Tumán Oficina de Planificación y Presupuesto
Plan Operativo Institucional - 2011
La formulación, aprobación y evaluación del Plan Operativo Institucional -
POI se enmarca en las normas legales vigentes que a continuación
indicamos:
Modificatorias.
Ley de Modernización de la Gestión del Estado Nº 27658.
Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública.
Ley de Bases de Descentralización Nº 27783.
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Nº 28411.
Ley Nº 29626 Ley de Presupuesto Año Fiscal 2011.
Resolución Jefatural Nº 003-94-INAP/DNR: Normas para la
orientación, formulación, aplicación y evaluación del Plan de Trabajo
Institucional
Ordenanza Municipal Nº 104-MDT – Aprueban R. O. F. de la
Municipalidad Distrital de Tumán año 2011.
Entre otras disposiciones afines sobre la materia.
III. VISIÓN
Tumán, es un distrito que ha alcanzado su desarrollo integral y
sostenido, con eficientes niveles de participación, coordinación,
concertación y unidad ciudadana, con iniciativa y creatividad de sus
líderes, autoridades y población, basado en el rescate de valores éticos-
morales, que garantizan la gobernabilidad local y una cultura
democrática participativa y de unión en la gestión del desarrollo.
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Plan Operativo Institucional - 2011
agroindustria diversificada y competitiva, la promoción y desarrollo de la
micro, pequeña y mediana empresa que contribuye a su desarrollo
económico, asimismo a la generación de empleo.
EL funcionamiento de modernos y adecuados sistemas viales internos,
de salud y educación, de saneamiento básico y electrificación, así como
la preservación de su medio ambiente y patrimonio histórico
arqueológico, fortalecen el desarrollo socio-cultural y mejoran la calidad
de vida de la población distrital.
IV. MISIÓN MUNICIPAL.
“Somos una Municipalidad Unida, Integrada y Solidaria con
mejoramiento de los servicios y calidad de vida, donde sus autoridades,
Consejo de Coordinación Local, Funcionarios y Servidores públicos
estamos comprometidos con la Visión Estratégica del Desarrollo Local”.
V. OBJETIVO DEL POI
El Objetivo del presente Plan Operativo Institucional es reflejar las metas
presupuestaria que esperan alcanzar el año Fiscal 2011 y constituye el
instrumento administrativo que contiene los procesos a desarrollarse en
el corto plazo como precisando las tareas necesarias para cumplir las
metas establecidas para el año Fiscal 2011, así como determinar la
responsabilidad de cada unidad orgánica de la MDT.
VI. OBETIVOS ESTRATÉGICOS.
La Municipalidad Distrital de Tumán ha establecido en el Presupuesto
Institucional para el Año Fiscal 2011 los objetivos estratégicos siguientes:
Municipalidad Distrital de Tumán Oficina de Planificación y Presupuesto
Plan Operativo Institucional - 2011
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a. Adecuada conservación del medio ambiente y uso de los recursos
naturales.
c. Mejorar el nivel socioeconómico de la población.
d. Adecuada Infraestructura de Servicios básicos.
VII. OBETIVOS INSTITUCIONALES A CORTO PLAZO.
Objetivo 1
Ciudadana, como instrumento que garantice la gobernabilidad local y
una cultura democrática participativa.
Generar una cultura de Conservación del Medio ambiente y usar
racionalmente los recursos naturales en el 90% de la población de
Tumán.
Objetivo 3
Adecuar la infraestructura del Distrito de Tumán a mejorar el nivel
socio-económico de la población por el incremento de generación de
empleos de la población.
prestación de servicios, expresada en: disminución total de
analfabetismos.
Plan Operativo Institucional - 2011
administración Municipal, que permita operativizar de una
manera eficiente y eficaz el aparato administrativo.
- Continuar con la intensificación de las acciones de Limpieza
Pública, erradicado los montículos de basura y desmontes
implementado el sistema de recojo de basura con una mayor
participación vecinal y un menor costo.
- Continuar con la ejecución de obras de carácter prioritario
como es el agua y el alcantarillado como resultante de la
programación participativa.
En esta categoría del gasto se observa que destacan las principales
genéricas de acuerdo lo siguiente:
a) Personal y Obligaciones Sociales S/. 970,000.00
b) Bienes y Servicios S/. 1,110,806.00
c) Adquisición de Activos no Financieros S/. 609,218.00
IX. PRESUPUESTO
a) ESTIMACION DE INGRESOS
Para este rubro de Ingresos se ha estimado contar con recursos por la
suma de S/. 2,995,876.00 según detalle siguiente:
a.1.) Ingresos Corrientes
El total presupuestado en esta categoría de Ingreso alcanza la
suma de S/ 962,925.00, suministrado con las fuentes de
financiamiento siguiente:
Plan Operativo Institucional - 2011
08 Impuesto Municipales S/. 600,000.00
09 Recursos Directamente Recaudados S/. 360,000.00
a.2) Transferencias
En esta categoría de Ingreso se ha previsto obtener un importe
total de S/.2,032,951.00, lo cual conforman las siguientes
transferencias:
Vaso de Leche S/. 235,561.00.
Transferencia para Programa de Complementación
Alimentaria S/. 67,274.00.
Pantbc S/. 3,017.00.
1,608,130.
b) PREVISION DE GASTOS
Para el desarrollo de la gestión edil Año 2011 que comprende 12
actividades y 06 proyectos de inversión, para lo cual se ha previsto el
gasto por la suma de S/. 2’571,055.00. Quedando pendientes los de la
Fuente de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios.
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Plan Operativo Institucional - 2011
DE INVERSION (OBRAS) AÑO FISCAL 2011.
10.1 DE LAS ACTIVIDADES AÑO FISCAL 2011
La Municipalidad Distrital de Tumán ha previsto en el Presupuesto
Institucional Año Fiscal 2011, desarrollar en forma permanente y
continua un conjunto de acciones o tareas indispensables a través de
doce (12) actividades presupuestarias, las mismas que a continuación
se indican:
FUNCION: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
PROGRAMA FUNCIONAL: 004 Planeamiento Gubernamental
SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0005 Planeamiento Institucional
ACTIVIDAD: 1000110 Conducción y Orientación Superior
Esta actividad presupuestal comprende acciones para coordinar,
orientar y ejecutar políticas institucionales en sus diferentes
niveles de decisión, a efecto de lograr objetivos institucionales en
sus diferentes áreas de actuación. Comprende asimismo el
asesoramiento técnico y jurídico necesario para cumplimiento.
Esta actividad involucra a las unidades orgánicas siguientes:
a) Secretaría de Alcaldía
c) Oficina de Planificación y Presupuesto; a su vez comprende:
Oficina de Planificación
Oficina de Presupuesto.
e) Oficina de Asesoría Jurídica .
Municipalidad Distrital de Tumán Oficina de Planificación y Presupuesto
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y son:
ha asignado, según Presupuesto Institucional de Apertura Año
Fiscal 2011, los recursos presupuestales siguientes:
CADENA DEL GASTO FINANCIAMIENTO TOTAL
07 FCM 08 IMP 09 RDR
2.1 Personal y Obligación
2.3 Bienes y Servicios
Para elaborar la actividad y metas presupuestarias las unidades
orgánicas involucradas deben desarrollar un conjunto de tareas o
actividades que se describen en el formato Gantt.
10.1.2. ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA.
PROGRAMA FUNCIONAL: 006 Gestión
ACTIVIDAD: 1000267 Gestión Administrativa
supervisar, ejecutar y apoyar actividades necesarias para el
desarrollo operativo de los programas a cargo de la institución.
Esta actividad involucra a las Unidades Orgánicas siguientes:
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Unidad de Trámite documentario.
b) Oficina de Comunicaciones y Participación Vecinal. c) Gerencia de Administración, a su vez comprende:
Jefatura y Secretaria de Administración
Unidad de Recursos Humanos. Unidad de Tesorería.
Unidad de Contabilidad.
Unidad de Logística.
Unidad de Servicios Generales Interno. Unidad de Tecnología de la Información y Comunicaciones.
METAS PRESUPUESTARIAS:
son:
PRESUPUESTO:
asignado, según Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal
2011, los recursos presupuestales siguientes:
CADENA DEL GASTO FINANCIAMIENTO TOTAL
07 FCM 08 IMP 09 RDR
2.1 Personal y
403,386.00
150,806.00
175,000.00
156,500.00
403,386.00
482,306.00
Para lograr la Actividad y Metas presupuestarias las Unidades
Orgánicas involucradas deben desarrollar un conjunto de tareas o
actividades que se describen en el Formato Gantt.
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FUNCION: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
PROGRAMA FUNCIONAL: 007 Recaudación
Esta actividad presupuestal comprende acciones para la fiscalización
tributaria, cobranza tributaria ejercida por las municipalidades.
Esta actividad presupuestal involucra a las dependencias internas
siguientes:
b) Unidad de Fiscalización y Tributación.
Oficina de Ejecución Coactiva.
son:
A efecto de lograr los objetivos estratégicos y metas presupuestarias
a las referidas dependencias internas se le ha asignado, según
Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2011, los recursos
presupuestales siguientes:
07 FCM 08 IMP 09 RDR
2.1 Personal y
Plan Operativo Institucional - 2011
Para lograr la Actividad y Metas presupuestarias las Unidades
Orgánicas involucradas deben desarrollar un conjunto de tareas o
actividades que se describen en el Formato Gantt, que se adjuntan
como.
CIVILES
PROGRAMA FUNCIONAL: 012 Identidad y Ciudadanía
SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0021 Registros Civiles ACTIVIDAD: 1000640 Conducción y Manejo de los Registros
Civiles
modelo Organizacional bajo el cual la institución asume los
registros civiles.
Civil.
alcanzarse y es:
PRESUPUESTO:
asignado, según Presupuesto Institucional de Apertura Año
Fiscal 2011, los recursos presupuestales siguientes:
CADENA DEL GASTO FINANCIAMIENTO TOTAL
07 FCM 08 IMP 09 RDR
2.1 Personal y
Plan Operativo Institucional - 2011
Para lograr la Actividad y Meta presupuestaria la Unidad Orgánica
involucrada debe desarrollar un conjunto de tareas o actividades
que se describen en el formato Gantt.
10.1.5 ACTIVIDAD: ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA
REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION
PROGRAMA FUNCIONAL: 016 Gestión de Riesgos y emergencias
SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0036 Atención Inmediata de Desastres ACTIVIDAD: 1029434 Atención de Desastres y Apoyo a la
Rehabilitación y la Reconstrucción.
apoyar, rehabilitar y reconstruir daños realizados por desastres
naturales.
Esta actividad presupuestal involucra a la Unidad de Defensa Civil.
METAS PRESUPUESTARIAS:
son:
PRESUPUESTO:
A efecto de lograr los objetivos estratégicos y metas presupuestarias
a la referida dependencia interna se le ha asignado, según
Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2011, los recursos
presupuestales siguientes:
07 FCM 08 IMP 09 RDR
2.3 Bienes y Servicios
Plan Operativo Institucional - 2011
Para lograr la Actividad y Metas presupuestarias la Unidad Orgánica
involucrada debe desarrollar un conjunto de tareas o actividades que
se describen en el Formato Gantt.
10.1.6 ACTIVIDAD: PROMOCION DEL COMERCIO
FUNCION: 08 Comercio
ACTIVIDAD: 1000705 Promoción del Comercio
Esta actividad presupuestal comprende acciones destinadas a
fomentar la defensa del consumidor.
Esta actividad presupuestal involucra a las dependencias siguientes:
Gerencia de Servicios Públicos que comprende:
La Unidad de Comercialización, Salubridad y Policía Municipal,
Unidad de Seguridad Ciudadana y Serenazgo.
METAS PRESUPUESTARIAS:
y es:
PRESUPUESTO:
A efecto de lograr los objetivos estratégicos y metas presupuestarias
a las referidas dependencias internas se le ha asignado, según
Presupuesto Institucional Año Fiscal 2011, los recursos
presupuestales siguientes:
07 FCM 08 IMP 09 RDR
2.1 Personal y
Plan Operativo Institucional - 2011
Para logar la actividad y metas presupuestarias las Unidades
Orgánicas involucradas deben desarrollar un conjunto de tareas o
actividades que se describen en el formato Gantt.
10.1.7 ACTIVIDAD: SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA
FUNCION: 17 Medio Ambiente
SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0086 Limpieza Pública ACTIVIDAD: 1000584 Servicio de Limpieza Pública
Esta actividad presupuestal comprende acciones destinadas de
barrido y lavado de calles, locales públicos y plazas públicas; así
como la recolección, transporte, descarga y disposición final de los
residuos sólidos.
Esta actividad presupuestal involucra a la Unidad de Gestión de
Residuos Sólidos y Saneamiento Ambiental Sólidos Parques y
Jardines.
son:
PRESUPUESTO:
asignado, según Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal
2011, los recursos presupuestales siguientes:
Municipalidad Distrital de Tumán Oficina de Planificación y Presupuesto
Plan Operativo Institucional - 2011
Para lograr la Actividad y Metas presupuestarias las Unidades
Orgánicas involucradas deben desarrollar un conjunto de tareas o
actividades que se describen en el Formato Gantt.
10.1.8 ACTIVIDAD: PLANEAMIENTO URBANO
PROGRAMA FUNCIONAL: 041 Desarrollo Urbano SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0090 Planeamiento y Desarrollo
Urbano
Desarrollo Urbano y prestar asistencia técnica.
Esta actividad presupuestal involucra a la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural y a su vez comprende:
Unidad de Estudios y Proyectos, Unidad Formuladora, Unidad de
Obras Públicas, Unidad de Obras Privadas y Catastro, Unidad de
Tránsito y Transporte.
alcanzarse y son:
Urbana.
07 FCM 08 IMP 09 RDR
2.1 Personal y
70,438.00
304,500.00
Plan Operativo Institucional - 2011
A efecto de lograr los objetivos estratégicos y metas presupuestarias
a la referida dependencia interna se le ha asignado, según
Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2011, los recursos
presupuestales siguientes:
Para lograr la Actividad y Metas presupuestarias la Unidad
Orgánica involucrada debe desarrollar un conjunto de tareas o
actividades que se describen en el Formato Gantt.
10.1.9 ACTIVIDAD: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
FUNCION: 23 Protección Social
SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0115 Protección de Poblaciones en Riesgo
ACTIVIDAD: 1000588 Programa del Vaso de Leche
Esta actividad presupuestal está destinada a la atención de los
beneficiarios del Programa del Vaso de Leche.
Esta actividad involucra a la Unidad del Programa del Vaso de
Leche.
y es:
07 FCM 08 IMP 09 RDR
2.1 Personal y Obligación
2.3 Bienes y Servicios
Plan Operativo Institucional - 2011
PRESUPUESTO:
A efecto de lograr los objetivos estratégicos y meta presupuestaria a
la referida dependencia interna se le ha asignado, según
Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2011, los
recursos presupuestales siguientes:
00 RO 07 FCM 09 RDR
2.1 Personal y
2.3 Bienes y Servicios
Para lograr la Actividad y Meta presupuestaria la Unidad Orgánica
involucrada debe desarrollar un conjunto de tareas o actividades
que se describen en el Formato Gantt.
Municipalidad Distrital de Tumán Oficina de Planificación y Presupuesto
Plan Operativo Institucional - 2011
ADOLESCENTE
SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0115 Protección de Poblaciones en Riesgo
ACTIVIDAD: 1000655 Defensa Municipal al Niño y al Adolescente
(DEMUNA)
municipal al niño y al adolescente que se encuentran en
circunstancias especiales difíciles.
Esta actividad involucra a la Unidad de la Defensoría al Niño y al
Adolescente – DEMUNA.
METAS PRESUPUESTARIAS:
y es:
DEMUNA
PRESUPUESTO:
A efecto de lograr los objetivos estratégicos y meta presupuestaria a
la referida dependencia interna se le ha asignado, según
Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2011, los
recursos presupuestales siguientes:
07 FCM 08 IMP 09 RDR
2.1 Personal y
Plan Operativo Institucional - 2011
Para lograr la Actividad y Meta presupuestaria la Unidad Orgánica
involucrada debe desarrollar un conjunto de tareas o actividades
que se describen en el Formato Gantt.
10.1.11 ACTIVIDAD: TRANSFERENCIA PROGRAMA DE
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
PROGRAMA FUNCIONAL: 011 Transferencias e Intermediación Financiera
SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0019 Transferencias de Carácter
General ACTIVIDAD: 1061660 Transferencias Financieras
Esta actividad presupuestal comprende acciones de distribuir
alimentos para complementar la alimentación en los comedores
populares.
METAS PRESUPUESTARIAS:
Esta actividad tiene una meta presupuestaria que debe alcanzarse y
es:
Complementación
PRESUPUESTO:
A efecto de lograr los objetivos estratégicos y meta presupuestaria a
la referida dependencia interna se le ha asignado, según
Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2011, los
recursos presupuestales siguientes:
Plan Operativo Institucional - 2011
00 RO 07
Para lograr la Actividad y Meta presupuestaria la Unidad Orgánica
involucrada debe desarrollar un conjunto de tareas o actividades.
10.1.12 ACTIVIDAD: TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICION PARA EL PACIENTE
AMBULATORIO CON TUBERCULOSI Y FAMILIA - PANTBC
FUNCION: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia PROGRAMA FUNCIONAL: 011 Transferencias e Intermediación
Financiera
ACTIVIDAD: 1061660 Transferencias Financieras
alimentos para complementar la alimentación y nutrición para el
paciente ambulatorio con T.B.C.y familia - PANTBC
Esta actividad involucra a toda la corporación municipal.
METAS PRESUPUESTARIAS:
Esta actividad tiene una meta presupuestaria que debe alcanzarse y
es:
Complementación.
Plan Operativo Institucional - 2011
23
PRESUPUESTO:
A efecto de lograr los objetivos estratégicos y meta presupuestaria a
la referida dependencia interna se le ha asignado, según
Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2011, los
recursos presupuestales siguientes:
00 RO 07 FCM 09 RDR
2.4 Donaciones y
Para lograr la Actividad y Meta presupuestaria la Unidad Orgánica
involucrada debe desarrollar un conjunto de tareas o actividades.
10.2 De la Ejecución de Proyectos de Inversión – Obras Año Fiscal
2011
Los Proyectos de Inversión a ejecutarse en el Año fiscal 2011
aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2011
son los siguientes:
Tiene como meta física los estudios de Preinversión del
Proyecto Integral del Agua y Desague del Distrito, para la cual
se le asignado un monto de S/. 320,000.00 nuevos soles,
financiados en el rubro:
Plan Operativo Institucional - 2011
00 Recursos Ordinarios S/. 118,969.
10.2.2 MEJORAMIENTO DE PARQUE Nº 1 DEL SECTOR PAMPA
EL TORO.
Tiene como meta física el Mejoramiento del Parque en el
sector 1 de Pampa el Toro en Tumán, para lo cual se le ha
asignado un monto de S/. 30,000.00 nuevos soles, financiado
por en el rubro:
10.2.3 MEJORAMIENTO DE LA CALAIDAD DEL AIRE EN EL
DISTRITO DE TUMÁN.
Tiene como meta física el Mejoramiento de la calidad de vida y
el medio ambiente en el distrito de Tumán, para la cual se le
ha asignado un monto de S/. 154,218.00 nuevos soles
financiados en el rubro:
18 Canon, sobre canon, Renta de Aduanas S/. 2,925.00
10.2.4 CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. DE LA I.E. 062
Tiene como meta física la construcción de los servicios
higiénicos en la I.E. 052, lo cual se asignado un monto de S/.
20,000.00 nuevos soles, financiado en el rubro:
07 Fondo Compensación Municipal S/. 20,000.00
10.2.5 CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEPORTIVA DEL
SECTOR Nº 6 PAMPA EL TORO.
Tiene como meta física la Construcción de plataforma
deportiva en el sector Nº 06 de Pampa el Toro, lo cual se
Municipalidad Distrital de Tumán Oficina de Planificación y Presupuesto
Plan Operativo Institucional - 2011
en el rubro:
VELASCO ALVARADO LUYA
Tiene como meta física la Construcción del Cerco Perimétrico
de la I.E. Juan Velasco Alvarado, lo cual se asignado un
monto de S/. 50,000.00 nuevos soles, financiado en el rubro:
07 Fondo Compensación Municipal S/. 50,000.00
X. PROGRAMACIÓN DE TAREAS.
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