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Municipalidad Distrital de Tumán Oficina de Planificación y Presupuesto

Plan Operativo Institucional - 2011

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2011

CONTENIDO

I. Presentación

II. Marco Legal.

III. Visión.

IV. Misión Municipal.

V. Objetivo del POI.

VI. Objetivo Estratégicos.

VII. Objetivos Institucionales a Corto Plazo.

VIII. Propósitos.

IX. Presupuesto.

X. Desarrollo de Actividades y Proyectos.

XI. Programación de Tareas.



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I.- PRESENTACIÓN

La simplificación de la Estructura Funcional Programática, dentro del

proceso de la Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del

Plan Operativo; implica alcanzar mayores niveles de eficiencia y

simplificación en la utilización adecuada de los recursos municipalidades,

las mismas que deben expresar el cumplimiento de los objetivos

generales así como el logro de las metas institucionales previstas y la

optimización de la Gestión Administrativa, Económica y Financiera de la

Municipalidad.

El Plan Operativo Institucional – POI Año 2011 de la Municipalidad

Distrital de Tumán es un instrumento de gestión de corto plazo, que

contiene la programación de actividades y proyectos de inversión a

ejecutar en el presente año por las dependencias internas que conforman

la estructura organizacional de esta corporación edil.

El POI tiene como objetivo orientar, monitorear, controlar y evaluar las

acciones o tareas de cada Unidad Orgánica, a efecto de que éstas se

desarrollen ordenada, técnica y cronológicamente.

El POI además contiene los propósitos y metas presupuestarias de cómo

gestionar la administración municipal, de brindar eficaz y eficientemente

los servicios y ejecución de un conjunto de obras, en aras de optimizar la

gestión edil y el de mejorar la calidad de vida de la población distrital; por

lo tanto este documento operativo esta concatenado al Presupuesto

Institucional de Apertura – PIA Año Fiscal 2011.

La Oficina de Planificación y Presupuesto en coordinación con las

Gerencias y Oficinas de la entidad, hemos formulado y consolidado el

POI, siguiendo las orientaciones y pautas establecidas en el marco legal



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vigente sobre la materia, así tenemos la Ley del Sistema Nacional de

Presupuesto Nº 28411, Ley de Presupuesto Año Fiscal 2011 Nº 29626,

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, Directivas presupuestarias,

entre otras.

El POI comprende el desarrollo de doce (12) actividades, así como de seis

(06) proyectos de inversión, previstas en el PIA 2011, cuyas acciones o

tareas a ejecutar por cada dependencia interna están contenidos en los

Anexos correspondientes, que forman parte del presente documentos

técnico.

Finalmente este documento en su elaboración han participado cada uno

de los responsables de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.



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II. MARCO LEGAL.

La formulación, aprobación y evaluación del Plan Operativo Institucional -

POI se enmarca en las normas legales vigentes que a continuación

indicamos:

Ley 27245 Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y

Modificatorias.

Ley de Modernización de la Gestión del Estado Nº 27658.

Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública.

Ley de Bases de Descentralización Nº 27783.

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Nº 28411.

Ley Nº 29626 Ley de Presupuesto Año Fiscal 2011.

Resolución Jefatural Nº 003-94-INAP/DNR: Normas para la

orientación, formulación, aplicación y evaluación del Plan de Trabajo

Institucional

Ordenanza Municipal Nº 104-MDT – Aprueban R. O. F. de la

Municipalidad Distrital de Tumán año 2011.

Entre otras disposiciones afines sobre la materia.

III. VISIÓN

Tumán, es un distrito que ha alcanzado su desarrollo integral y

sostenido, con eficientes niveles de participación, coordinación,

concertación y unidad ciudadana, con iniciativa y creatividad de sus

líderes, autoridades y población, basado en el rescate de valores éticos-

morales, que garantizan la gobernabilidad local y una cultura

democrática participativa y de unión en la gestión del desarrollo.



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Su adecuada infraestructura agrícola, la modernización de su

agroindustria diversificada y competitiva, la promoción y desarrollo de la

micro, pequeña y mediana empresa que contribuye a su desarrollo

económico, asimismo a la generación de empleo.

EL funcionamiento de modernos y adecuados sistemas viales internos,

de salud y educación, de saneamiento básico y electrificación, así como

la preservación de su medio ambiente y patrimonio histórico

arqueológico, fortalecen el desarrollo socio-cultural y mejoran la calidad

de vida de la población distrital.

IV. MISIÓN MUNICIPAL.

“Somos una Municipalidad Unida, Integrada y Solidaria con

mejoramiento de los servicios y calidad de vida, donde sus autoridades,

Consejo de Coordinación Local, Funcionarios y Servidores públicos

estamos comprometidos con la Visión Estratégica del Desarrollo Local”.

V. OBJETIVO DEL POI

El Objetivo del presente Plan Operativo Institucional es reflejar las metas

presupuestaria que esperan alcanzar el año Fiscal 2011 y constituye el

instrumento administrativo que contiene los procesos a desarrollarse en

el corto plazo como precisando las tareas necesarias para cumplir las

metas establecidas para el año Fiscal 2011, así como determinar la

responsabilidad de cada unidad orgánica de la MDT.

VI. OBETIVOS ESTRATÉGICOS.

La Municipalidad Distrital de Tumán ha establecido en el Presupuesto

Institucional para el Año Fiscal 2011 los objetivos estratégicos siguientes:



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a. Adecuada conservación del medio ambiente y uso de los recursos

naturales.

b. Eficientes niveles de coordinación y concertación.

c. Mejorar el nivel socioeconómico de la población.

d. Adecuada Infraestructura de Servicios básicos.

VII. OBETIVOS INSTITUCIONALES A CORTO PLAZO.

Objetivo 1

Desarrollar eficientes Niveles de coordinación y concertación

Ciudadana, como instrumento que garantice la gobernabilidad local y

una cultura democrática participativa.

Objetivo 2

Generar una cultura de Conservación del Medio ambiente y usar

racionalmente los recursos naturales en el 90% de la población de

Tumán.

Objetivo 3

Adecuar la infraestructura del Distrito de Tumán a mejorar el nivel

socio-económico de la población por el incremento de generación de

empleos de la población.

Objetivo 4

Adecuar la infraestructura socio-económica que ayude a la eficiente

prestación de servicios, expresada en: disminución total de

analfabetismos.



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VIII. PROPÓSITOS.

- Continuar con la implementación y modernización de la

administración Municipal, que permita operativizar de una

manera eficiente y eficaz el aparato administrativo.

- Continuar con la intensificación de las acciones de Limpieza

Pública, erradicado los montículos de basura y desmontes

implementado el sistema de recojo de basura con una mayor

participación vecinal y un menor costo.

- Continuar con la ejecución de obras de carácter prioritario

como es el agua y el alcantarillado como resultante de la

programación participativa.

En esta categoría del gasto se observa que destacan las principales

genéricas de acuerdo lo siguiente:

a) Personal y Obligaciones Sociales S/. 970,000.00

b) Bienes y Servicios S/. 1,110,806.00

c) Adquisición de Activos no Financieros S/. 609,218.00

IX. PRESUPUESTO

a) ESTIMACION DE INGRESOS

Para este rubro de Ingresos se ha estimado contar con recursos por la

suma de S/. 2,995,876.00 según detalle siguiente:

a.1.) Ingresos Corrientes

El total presupuestado en esta categoría de Ingreso alcanza la

suma de S/ 962,925.00, suministrado con las fuentes de

financiamiento siguiente:



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18 Canon y Sobrecanon, Renta Aduanas S/. 2,925.00

08 Impuesto Municipales S/. 600,000.00

09 Recursos Directamente Recaudados S/. 360,000.00

a.2) Transferencias

En esta categoría de Ingreso se ha previsto obtener un importe

total de S/.2,032,951.00, lo cual conforman las siguientes

transferencias:

Transferencias Internas del Sector Público para el Programa

Vaso de Leche S/. 235,561.00.

Transferencia para Programa de Complementación

Alimentaria S/. 67,274.00.

Transferencia para el Programa de Alimentación y Nutrición

para el paciente Ambulatorio con Tuberculosis y Familia –

Pantbc S/. 3,017.00.

Transferencias por Fondo de Compensación Municipal S/.

1,608,130.

Transferencia para Proyectos de Desarrollo Local S/. 118,969.

b) PREVISION DE GASTOS

Para el desarrollo de la gestión edil Año 2011 que comprende 12

actividades y 06 proyectos de inversión, para lo cual se ha previsto el

gasto por la suma de S/. 2’571,055.00. Quedando pendientes los de la

Fuente de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios.



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X. DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EJECUCION DE PROYECTOS

DE INVERSION (OBRAS) AÑO FISCAL 2011.

10.1 DE LAS ACTIVIDADES AÑO FISCAL 2011

La Municipalidad Distrital de Tumán ha previsto en el Presupuesto

Institucional Año Fiscal 2011, desarrollar en forma permanente y

continua un conjunto de acciones o tareas indispensables a través de

doce (12) actividades presupuestarias, las mismas que a continuación

se indican:

10.1.1. ACTIVIDAD: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

FUNCION: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

PROGRAMA FUNCIONAL: 004 Planeamiento Gubernamental

SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0005 Planeamiento Institucional

ACTIVIDAD: 1000110 Conducción y Orientación Superior

Esta actividad presupuestal comprende acciones para coordinar,

orientar y ejecutar políticas institucionales en sus diferentes

niveles de decisión, a efecto de lograr objetivos institucionales en

sus diferentes áreas de actuación. Comprende asimismo el

asesoramiento técnico y jurídico necesario para cumplimiento.

Esta actividad involucra a las unidades orgánicas siguientes:

a) Secretaría de Alcaldía

b) Gerencia Municipal

c) Oficina de Planificación y Presupuesto; a su vez comprende:

Oficina de Planificación

Oficina de Presupuesto.

d) Oficina de Programación e Inversión.

e) Oficina de Asesoría Jurídica .



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METAS PRESUPUESTARIAS:

Esta actividad tiene Metas presupuestarias que deben alcanzarse

y son:

01109 Normar y Fiscalizar.

PRESUPUESTO: A efecto de lograr los objetivos estratégicos y

metas presupuestarias a las referidas dependencias internas se le

ha asignado, según Presupuesto Institucional de Apertura Año

Fiscal 2011, los recursos presupuestales siguientes:

CADENA DEL GASTO FINANCIAMIENTO TOTAL

07 FCM 08 IMP 09 RDR

2.1 Personal y Obligación

2.3 Bienes y Servicios

157,386.00

41,500.00

117,000.00

157,386.00

158,500.00

TOTAL 157,386.00 41,500.00

117,000.00 315,886.00

PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

Para elaborar la actividad y metas presupuestarias las unidades

orgánicas involucradas deben desarrollar un conjunto de tareas o

actividades que se describen en el formato Gantt.

10.1.2. ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA.


PROGRAMA FUNCIONAL: 006 Gestión

SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0008 Asesoramiento y Apoyo

ACTIVIDAD: 1000267 Gestión Administrativa

Esta actividad presupuestal comprende acciones para coordinar,

supervisar, ejecutar y apoyar actividades necesarias para el

desarrollo operativo de los programas a cargo de la institución.

Esta actividad involucra a las Unidades Orgánicas siguientes:



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a) Secretaria General, a su vez comprende:

Unidad de Trámite documentario.

b) Oficina de Comunicaciones y Participación Vecinal. c) Gerencia de Administración, a su vez comprende:

Jefatura y Secretaria de Administración

Unidad de Recursos Humanos. Unidad de Tesorería.

Unidad de Contabilidad.

Unidad de Logística.

Unidad de Servicios Generales Interno. Unidad de Tecnología de la Información y Comunicaciones.


Esta actividad tiene Metas presupuestarias que deben alcanzarse y

son:

00886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.

PRESUPUESTO:

A efecto de lograr los objetivos estratégicos y metas

presupuestarias a las referidas dependencias internas se le ha

asignado, según Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal

2011, los recursos presupuestales siguientes:



2.1 Personal y

Obligación 2.3 Bienes y Servicios

403,386.00

150,806.00

175,000.00

156,500.00

403,386.00

482,306.00

TOTAL 554,192.00 175,000.00

156,500.00 885,692.00

PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Para lograr la Actividad y Metas presupuestarias las Unidades

Orgánicas involucradas deben desarrollar un conjunto de tareas o

actividades que se describen en el Formato Gantt.



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10.1.3 ACTIVIDAD: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES


PROGRAMA FUNCIONAL: 007 Recaudación

SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0013 Recaudación ACTIVIDAD: 1000704 Administración de Recursos Municipales

Esta actividad presupuestal comprende acciones para la fiscalización

tributaria, cobranza tributaria ejercida por las municipalidades.

Esta actividad presupuestal involucra a las dependencias internas

siguientes:

Gerencia de Tributación Municipal:

a) Unidad de Registro Tributario y Recaudación.

b) Unidad de Fiscalización y Tributación.

Oficina de Ejecución Coactiva.


Esta actividad tiene Metas presupuestarias que deben alcanzarse y

son:

01493 Fiscalización Tributaria

PRESUPUESTO:

A efecto de lograr los objetivos estratégicos y metas presupuestarias

a las referidas dependencias internas se le ha asignado, según

Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2011, los recursos

presupuestales siguientes:



2.1 Personal y

Obligación


85,572.00

16,500.00

TOTAL 85,572.00

16,500.00 102,072.00



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actividades que se describen en el Formato Gantt, que se adjuntan

como.

10.1.4 ACTIVIDAD: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS

CIVILES


PROGRAMA FUNCIONAL: 012 Identidad y Ciudadanía

SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0021 Registros Civiles ACTIVIDAD: 1000640 Conducción y Manejo de los Registros

Civiles

Esta actividad presupuestal comprende acciones para definir el

modelo Organizacional bajo el cual la institución asume los

registros civiles.

Esta actividad presupuestal involucra a la Unidad de Registro

Civil.


Esta actividad tiene una meta presupuestaria que debe

alcanzarse y es:

01495 Efectuar los Registros del Estado Civil.

PRESUPUESTO:

A efecto de lograr los objetivos estratégicos y meta

presupuestaria a la referida dependencia interna se le ha

asignado, según Presupuesto Institucional de Apertura Año

Fiscal 2011, los recursos presupuestales siguientes:



2.1 Personal y

Obligación


12,518.00

24,000.00

TOTAL 12,518.00 24,000.00 36,518.00



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Para lograr la Actividad y Meta presupuestaria la Unidad Orgánica

involucrada debe desarrollar un conjunto de tareas o actividades

que se describen en el formato Gantt.

10.1.5 ACTIVIDAD: ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA

REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION

FUNCION: 05 Orden Público y Seguridad

PROGRAMA FUNCIONAL: 016 Gestión de Riesgos y emergencias

SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0036 Atención Inmediata de Desastres ACTIVIDAD: 1029434 Atención de Desastres y Apoyo a la

Rehabilitación y la Reconstrucción.

Esta actividad presupuestal comprende acciones para atender,

apoyar, rehabilitar y reconstruir daños realizados por desastres

naturales.

Esta actividad presupuestal involucra a la Unidad de Defensa Civil.


Esta actividad tiene metas presupuestarias que deben alcanzarse y

son:

00256 Atención de Emergencias y Urgencias

PRESUPUESTO:


a la referida dependencia interna se le ha asignado, según






15,000.00

15,000.00

TOTAL 15,000.00

15,000.00



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Para lograr la Actividad y Metas presupuestarias la Unidad Orgánica

involucrada debe desarrollar un conjunto de tareas o actividades que

se describen en el Formato Gantt.

10.1.6 ACTIVIDAD: PROMOCION DEL COMERCIO

FUNCION: 08 Comercio

PROGRAMA FUNCIONAL: 021 Comercio

SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0043 Promoción del Comercio Interno

ACTIVIDAD: 1000705 Promoción del Comercio

Esta actividad presupuestal comprende acciones destinadas a

fomentar la defensa del consumidor.

Esta actividad presupuestal involucra a las dependencias siguientes:

Gerencia de Servicios Públicos que comprende:

La Unidad de Comercialización, Salubridad y Policía Municipal,

Unidad de Seguridad Ciudadana y Serenazgo.


Esta actividad tiene una Meta presupuestarias que debe alcanzarse

y es:

01500 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor.

PRESUPUESTO:


a las referidas dependencias internas se le ha asignado, según

Presupuesto Institucional Año Fiscal 2011, los recursos




2.1 Personal y

Obligación


53,996.00

2,500.00

53,996.00

2,500.00

TOTAL 53,996.00 2,500.00 56,496.00



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PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Para logar la actividad y metas presupuestarias las Unidades


actividades que se describen en el formato Gantt.

10.1.7 ACTIVIDAD: SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA

FUNCION: 17 Medio Ambiente

PROGRAMA FUNCIONAL: 039 Medio Ambiente

SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0086 Limpieza Pública ACTIVIDAD: 1000584 Servicio de Limpieza Pública

Esta actividad presupuestal comprende acciones destinadas de

barrido y lavado de calles, locales públicos y plazas públicas; así

como la recolección, transporte, descarga y disposición final de los

residuos sólidos.

Esta actividad presupuestal involucra a la Unidad de Gestión de

Residuos Sólidos y Saneamiento Ambiental Sólidos Parques y

Jardines.


Esta actividad tiene metas presupuestarias que deben alcanzarse y

son:

01504 Efectuar la Limpieza Pública.

PRESUPUESTO:

A efecto de lograr los objetivos estratégicos y metas

presupuestarias a las referidas dependencias internas se le ha

asignado, según Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal

2011, los recursos presupuestales siguientes:



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10.1.8 ACTIVIDAD: PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION: 19 Vivienda y Desarrollo Urbano

PROGRAMA FUNCIONAL: 041 Desarrollo Urbano SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0090 Planeamiento y Desarrollo

Urbano

ACTIVIDAD: 1000366 Planeamiento Urbano

Esta actividad presupuestal comprende acciones para planear el

Desarrollo Urbano y prestar asistencia técnica.

Esta actividad presupuestal involucra a la Gerencia de Desarrollo

Urbano y Rural y a su vez comprende:

Unidad de Estudios y Proyectos, Unidad Formuladora, Unidad de

Obras Públicas, Unidad de Obras Privadas y Catastro, Unidad de

Tránsito y Transporte.


Esta actividad tiene como metas presupuestarias que deben

alcanzarse y son:

01513 Administrar la ciudad a través de la Planificación

Urbana.



2.1 Personal y

Obligación 2.3 Bienes y Servicios

70,438.00

304,500.00

TOTAL 70,438.00

304,500.00 374,938.00



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PRESUPUESTO:


a la referida dependencia interna se le ha asignado, según




Para lograr la Actividad y Metas presupuestarias la Unidad

Orgánica involucrada debe desarrollar un conjunto de tareas o


10.1.9 ACTIVIDAD: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

FUNCION: 23 Protección Social

PROGRAMA FUNCIONAL: 051 Asistencia Social

SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0115 Protección de Poblaciones en Riesgo

ACTIVIDAD: 1000588 Programa del Vaso de Leche

Esta actividad presupuestal está destinada a la atención de los

beneficiarios del Programa del Vaso de Leche.

Esta actividad involucra a la Unidad del Programa del Vaso de

Leche.



y es:



2.1 Personal y Obligación


138,686.00

79,000.00

8,500.00

138,686.00

87,500.00

TOTAL 138,686.00

79,000.00 8,500.00 226,186.00



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01496 Brindar asistencia alimentaria.

PRESUPUESTO:

A efecto de lograr los objetivos estratégicos y meta presupuestaria a

la referida dependencia interna se le ha asignado, según

Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2011, los

recursos presupuestales siguientes:


00 RO 07 FCM 09 RDR

2.1 Personal y

Obligación

2.2 Pensiones y Otras P.S


235,561.00

19,058.00

6,000.00

19,058.00

235,561.00

6,000.00

TOTAL 235,561.00 19,058.00

6,000.00 260,619.00




que se describen en el Formato Gantt.



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10.1.10 ACTIVIDAD: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL

ADOLESCENTE

FUNCION: 23 Protección Social

PROGRAMA FUNCIONAL: 051 Asistencia Social

SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0115 Protección de Poblaciones en Riesgo

ACTIVIDAD: 1000655 Defensa Municipal al Niño y al Adolescente

(DEMUNA)

Esta actividad presupuestal comprende acciones de defensoría

municipal al niño y al adolescente que se encuentran en

circunstancias especiales difíciles.

Esta actividad involucra a la Unidad de la Defensoría al Niño y al

Adolescente – DEMUNA.



y es:

01497 Brindar Defensoría Municipal al Niño y al Adolescente -

DEMUNA

PRESUPUESTO:







2.1 Personal y

Obligación


28,960.00

14,000.00

28,960.00

14,000.00

TOTAL 28,960.00

14,000.00 42,960.00



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que se describen en el Formato Gantt.

10.1.11 ACTIVIDAD: TRANSFERENCIA PROGRAMA DE

COMPLEMENTACION ALIMENTARIA


PROGRAMA FUNCIONAL: 011 Transferencias e Intermediación Financiera

SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0019 Transferencias de Carácter

General ACTIVIDAD: 1061660 Transferencias Financieras

Esta actividad presupuestal comprende acciones de distribuir

alimentos para complementar la alimentación en los comedores

populares.

Esta actividad involucra a toda la corporación municipal.


Esta actividad tiene una meta presupuestaria que debe alcanzarse y

es:

38914 Transferencia Financiera para Programas de

Complementación

PRESUPUESTO:







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00 RO 07

FCM

09 RDR

2.4 Donaciones y Transferencias.

67,274.00

67,274.00

TOTAL 67,274.00

67,274.00



involucrada debe desarrollar un conjunto de tareas o actividades.

10.1.12 ACTIVIDAD: TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICION PARA EL PACIENTE

AMBULATORIO CON TUBERCULOSI Y FAMILIA - PANTBC

FUNCION: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia PROGRAMA FUNCIONAL: 011 Transferencias e Intermediación

Financiera

SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0019 Transferencias de Carácter General

ACTIVIDAD: 1061660 Transferencias Financieras

Esta actividad presupuestal comprende acciones de distribuir

alimentos para complementar la alimentación y nutrición para el

paciente ambulatorio con T.B.C.y familia - PANTBC

Esta actividad involucra a toda la corporación municipal.


Esta actividad tiene una meta presupuestaria que debe alcanzarse y

es:

38915 Transferencia Financiera para Programas de

Complementación.



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PRESUPUESTO:






00 RO 07 FCM 09 RDR

2.4 Donaciones y

Transfers.

3,017.00

3,017.00

TOTAL

3,017.00

3,017.00



involucrada debe desarrollar un conjunto de tareas o actividades.

10.2 De la Ejecución de Proyectos de Inversión – Obras Año Fiscal

2011

Los Proyectos de Inversión a ejecutarse en el Año fiscal 2011

aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2011

son los siguientes:

10.2.1 ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN DEL

PROYECTO INTEGRAL DEL AGUA Y DESAGUE DE TUMÁN.

Tiene como meta física los estudios de Preinversión del

Proyecto Integral del Agua y Desague del Distrito, para la cual

se le asignado un monto de S/. 320,000.00 nuevos soles,

financiados en el rubro:



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07 Fondo Compensación Municipal S/. 201,031.

00 Recursos Ordinarios S/. 118,969.

10.2.2 MEJORAMIENTO DE PARQUE Nº 1 DEL SECTOR PAMPA

EL TORO.

Tiene como meta física el Mejoramiento del Parque en el

sector 1 de Pampa el Toro en Tumán, para lo cual se le ha

asignado un monto de S/. 30,000.00 nuevos soles, financiado

por en el rubro:

07 Fondo Compensación Municipal S/. 30,000.

10.2.3 MEJORAMIENTO DE LA CALAIDAD DEL AIRE EN EL

DISTRITO DE TUMÁN.

Tiene como meta física el Mejoramiento de la calidad de vida y

el medio ambiente en el distrito de Tumán, para la cual se le

ha asignado un monto de S/. 154,218.00 nuevos soles

financiados en el rubro:

07 Fondo Compensación Municipal S/. 151,293.00

18 Canon, sobre canon, Renta de Aduanas S/. 2,925.00

10.2.4 CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. DE LA I.E. 062

Tiene como meta física la construcción de los servicios

higiénicos en la I.E. 052, lo cual se asignado un monto de S/.

20,000.00 nuevos soles, financiado en el rubro:


10.2.5 CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEPORTIVA DEL

SECTOR Nº 6 PAMPA EL TORO.

Tiene como meta física la Construcción de plataforma

deportiva en el sector Nº 06 de Pampa el Toro, lo cual se



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asignado un monto de S/. 35,000.00 nuevos soles, financiado

en el rubro:


10.2.6 CONSTRUCCIÓN CERCO PEROMETRICO I.E. JUAN

VELASCO ALVARADO LUYA

Tiene como meta física la Construcción del Cerco Perimétrico

de la I.E. Juan Velasco Alvarado, lo cual se asignado un

monto de S/. 50,000.00 nuevos soles, financiado en el rubro:


X. PROGRAMACIÓN DE TAREAS.



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ANEXO Nº 01

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