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  • PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2011

    COMISIN DE PROMOCIN DEL PER PARA LA EXPORTACIN Y EL TURISMO:

    PROMPER

    Diciembre 2010

  • Plan Operativo Institucional (POI) 2011

    Secretara General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto Aprobado en Sesin de Consejo Directivo N 06 del 10 de diciembre de 2010

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    Plan Operativo Institucional 2011

    Comisin de Promocin del Per para la Exportacin y el Turismo

    CONTENIDO

    I. Introduccin

    II. Lineamientos de Poltica para el Plan Operativo Institucional 2.1. Direccin de Promocin de Exportaciones 2.2. Direccin de Promocin del Turismo 2.3. Direccin de Promocin de la Imagen Pas 2.4. Gestin Institucional

    III. Metas 2011 por Unidad de Negocio 3.1. Direccin de Promocin de Exportaciones 3.2. Direccin de Promocin del Turismo 3.3. Direccin de Promocin de la Imagen Pas

    IV. Plan Operativo 2011: Resumen

    V. Plan Operativo 2011: Direccin de Promocin de Exportaciones

    VI. Plan Operativo 2011: Direccin de Promocin del Turismo

    VII. Plan Operativo 2011: Direccin de Promocin de Imagen Pas

    VIII. Plan Operativo 2011: Secretaria General y Oficina de Control Institucional

    ANEXOS Anexo 1: Glosario de Trminos Anexo 2: Plan Operativo 2011 por Clasificacin Funcional Orgnica Anexo 3: Plan Operativo 2011 por Clasificacin Estratgica Programtica

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    I. INTRODUCCION El Consejo Directivo de PromPer, en su sesin N 06 del 10 de diciembre de 2010, aprob los Lineamientos de Poltica Institucional para el ao 2011 y el Plan Operativo Institucional (POI) 2011, en cumplimiento de sus funciones, establecidas en el Reglamento de Organizacin y Funciones de la institucin/*.

    El Plan Operativo Institucional 2011 de PromPer es el primero que se realiza bajo la metodologa de gestin estratgica que la entidad viene implementando desde inicios del ao 2010. Por un lado, esta metodologa ha permitido clarificar los objetivos de la institucin y sus unidades de negocio, identificar los principales indicadores de gestin para medir su desempeo y establecer metas cuantificables en cada una de sus funciones. Por otro lado, ha permitido alinear los planes operativos hacia la estrategia de cada unidad de negocio, un proceso que se inicio en el mes de Julio a travs de la elaboracin de Planes por Mercado en Turismo y Planes por Sectores en Exportaciones.

    Estamos consolidando el encargo recibido, ser una institucin moderna, bien organizada y eficiente buscando posicionar al Per en el mundo a travs de la promocin de su imagen, sus destinos tursticos y sus productos de exportacin con valor agregado, contribuyendo al desarrollo sostenible y descentralizado del pas. En materia organizacional, continuaremos con la implementacin de una serie de proyectos de mejora institucional, que estratgicamente articulados, permitirn mejorar la eficiencia y eficacia de nuestra gestin en el mediano plazo continuando el camino hacia una cultura de orientacin a resultados y mejoramiento continuo. En sntesis, a travs del fortalecimiento de nuestras capacidades, buscamos convertir a PromPer en una de las instituciones motores del desarrollo de nuestro pas.

    San Isidro, diciembre de 2010

    */ Artculo 9.- Funciones del Consejo Directivo

    Sus funciones son las siguientes: g) Aprobar los Planes Estratgico y Operativo y dems polticas institucionales presentadas por los Directores de Promocin de las

    Exportaciones y Promocin del Turismo y el Secretario General, cada uno en el rea de su competencia, en concordancia con las polticas sectoriales fijadas por el MINCETUR.

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    II. LINEAMIENTOS DE POLITICA PARA EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 Los siguientes lineamientos para el Plan Operativo Institucional (POI) 2011 se han establecido en el marco de las polticas de desarrollo institucional de PromPer; expresan la gua de accin a ser seguida por la Alta Direccin, Direcciones de Promocin, Sub Direcciones, Oficinas, Unidades orgnicas y funcionales, considerando su viabilidad en relacin con las posibilidades y limitaciones de la organizacin y susceptibles de verificacin posterior.

    2.1 En Promocin de Exportaciones: La Direccin de Promocin de las Exportaciones tiene por objetivo contribuir al incremento de las exportaciones de valor agregado, buscando por un lado consolidar y lograr una mayor diversificacin de mercados y productos y por otro lado ampliar y consolidar la base empresarial exportadora. Asimismo, busca mejorar continuamente la satisfaccin del cliente (exportadores) con los servicios que ofrece, y mejorar su imagen institucional ante sus principales grupos de inters. En base a estos objetivos los lineamientos de poltica para el 2011 son los siguientes: i) Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales:

    Dirigir actividades de promocin e inteligencia hacia mercados con acuerdos comerciales; Difusin de Acuerdos Comerciales a nivel nacional; Identificacin de nuevas oportunidades surgidas en los acuerdos comerciales (Ejem: Compras

    Estatales, Servicios); Involucramiento en procesos de formulacin de acuerdos comerciales.

    ii) Mayor acercamiento a nuestros clientes:

    Planes y actividades consensuadas y validadas con Clientes y stakeholders claves; Gestin de la Cartera de Clientes (CRM); Mayor Presencia en Regiones: Seguimiento y Diagnostico; Mejora de la Plataforma de Atencin; Facilitacin de Comercio.

    iii) Mejora de la Competitividad de las PYMES exportadoras:

    Mapas de Competitividad y Test del Exportador; Herramientas para mejorar la gestin (Ejem: Planex, BPMM, Comercio Justo); Segmentacin de clientes.

    iv) Fortalecimiento de Inteligencia Comercial:

    Fortalecer la coordinacin con red de consejeros comerciales en el exterior; Reportes Especializados de Mercados; Prioridad: Informacin cuantitativa y cualitativa de Compradores; Gestin de la Informacin: Business Intelligence Fase II

    v) Innovacin en Herramientas de Promocin Comercial:

    Alianza Pblico-Privado para mejorar la participacin en actividades de promocin; Promocin Conjunta con Agencias de Promocin; Promocin Conjunta con actividades de la Direccin de Promocin del Turismo; Desarrollo de Herramientas Tecnolgicas;

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    2.2 En Promocin del Turismo La Direccin de Promocin del Turismo tiene por finalidad incrementar el ingreso de divisas provenientes del turismo receptivo, as como incrementar el flujo de turistas nacionales de manera sostenida y descentralizada. En base a estos objetivos los lineamientos de poltica para el 2011 son los siguientes:

    i) Anlisis profundo de cada mercado y de sus oportunidades ii) Planes anuales por mercado (una receta a la medida de cada mercado) iii) Estrategia en base al nivel de conocimiento y penetracin en cada mercado iv) Aportes de especialistas a nuestras estrategias de promocin v) Aprovechamiento de las nuevas tecnologas de la informacin vi) Bsqueda de innovacin a travs del desarrollo de proyectos piloto vii) Crecer y explotar el mximo potencial de los aliados estratgicos internacionales viii) Gestionar las crisis comunicacionales relacionadas a la imagen turstica del pas ix) Mejorar la relacin con los stakeholders x) Generar sinergias entre el MINCETUR y PROMPERU xi) Mejorar los sistemas de medicin y control

    2.3 En Promocin de la Imagen Pas:

    La Direccin de Promocin de la Imagen Pas tiene como objetivo estratgico contribuir a mejorar la imagen del pas a nivel nacional e internacional, principalmente a travs del desarrollo y gestin de la Marca Pas. En base a este objetivo los lineamientos de poltica para el 2011 son los siguientes: i) Institucionalizar la Direccin de Imagen Pas. ii) Lograr sinergias entre los sectores Turismo, Exportaciones e Inversiones. iii) Velar por la coherencia y consistencia en todas las acciones de promocin bajo el paraguas de

    la marca pas. iv) Impulsar el uso y controlar el manejo de la Marca (licencias / regalas / sponsor / alianzas) v) Garantizar el cumplimiento del manual de uso de marca y gua de mensajes vi) Sensibilizar y comprometer a los representantes de todos los sectores de la sociedad con la

    Marca Pas. vii) Fortalecer la identidad nacional, mediante la concientizacin de lo bueno que tiene el Per.

    2.4 En Gestin Institucional: No es posible lograr los objetivos del negocio, si no se cuenta con una organizacin solida, eficiente y capaz de asumir tales retos. Es por ello que se vienen implementando una serie de proyectos de mejora institucional que, estratgicamente articulados, permitirn mejorar la eficiencia y eficacia de nuestra gestin en el mediano plazo. En base a estos parmetros, los lineamientos de poltica para el 2011 en materia institucional estn relacionados con la continuacin del programa de mejora institucional:

    i) GESTIN ESTRATGICA: Clarificacin de objetivos, Indicadores de Desempeo, Cultura de orientacin a resultados

    ii) GESTIN POR COMPETENCIAS: Reclutando y reteniendo talento iii) GESTIN POR PROCESOS: Ordenando la casa iv) CRM: Sistema y cultura para el manejo de relaciones con nuestros clientes v) HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BI): Explotando la informacin para toma

    de decisiones vi) SEDE INSTITUCIONAL: Reduciendo ineficiencias, mejorando nuestra imagen vii) SISTEMAS INTEGRADOS (ERP): Reduciendo ineficiencias, mejorando la informacin

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    III. METAS 3.1 En Promocin del Exportaciones Para el 2011, se espera que las exportaciones no tradicionales alcancen los US$ 8.1 miles de millones, lo cual representa un incremento de 10% respecto al ao 2010. En cuanto a las exportaciones de los productos priorizados por la Direccin de Promocin de Exportaciones, la meta es alcanzar los US$ 4.7 miles de millones, lo que representa un crecimiento del 10% respecto al ao 2010. Finalmente, en cuanto a las exportaciones de la cartera de clientes de PromPeru Exportaciones, se espera que estas alcancen los US$ 2.2 miles de millones, lo cual representa un crecimiento de 16% respecto al ao 2010.

    En relacin al crecimiento en las exportaciones de los productos priorizados (10%), se espera que los sectores con mayor crecimiento sean el sector Industria de la Vestimenta con un 13%, el sector de manufacturas diversas con un 10%, y el sector de Agro y Agroindustria con un 9%.

    Exportaciones de los productos priorizados (millones US$)

    Sector 2009 2010 Proy. Meta 2011

    Meta 2012

    Meta 2013

    Variacin % 2010-

    2011

    Variacin % 2010-

    2013

    Industria de la Vestimenta (*) 1,070 1,210 1,362 1,564 1,817 13% 50%

    Agro y Agroindustrias (**) 1,319 1,603 1,745 1,853 2,067 9% 29%

    Pesca y Acuicultura (***) 306 310 320 350 380 3% 23%

    Biocomercio (****) 125 130 137 140 145 5% 12%

    Manufacturas Diversas (*****) 896 1,066 1,174 1,292 1,417 10% 33%

    Total 3,715 4,319 4,738 5,200 5,825 10% 35% * Incluye : Joyera **Incluye: Frescos, Procesados, Specialty Foods, y Caf, Granos y Menestras ***Incluye: Congelados y Conservas ****Incluye: Frutas Exticas, Granos y Almendras, Nutraceuticos y Plantas Medicinales, y Productos Industriales

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    En relacin al incremento de las exportaciones de la cartera de clientes (16%), los sectores de mayor contribucin hacia esta meta son el sector exportacin de servicios con el 23%; y los sectores Manufacturas Diversas e Industria de la Vestimenta con el 17% respectivamente.

    Exportaciones de la Cartera de Clientes (en millones de US$)

    Sector 2010 Proy. Meta 2011 Meta 2012 Meta 2013 Variacin

    % 2010-2011

    Variacin %

    2010-2013

    Industria Vestimenta (*) 355 414 465 515 17% 45%

    Agro y Agroindustria 1,192 1,371 1,577 1,814 15% 52%

    Pesca y Acuicultura 280 320 360 420 14% 50%

    Biocomercio 6.5 6.8 7.1 7.5 5% 15%

    Manufacturas Diversas (**) 595 697 763 832 17% 40%

    Servicios 13 16 21 27 23% 108%

    Total 1,976 2,293 2,578 2,889 16% 46%

    * Incluye: Joyera ** Incluye: Material y Acabados para la Construccin, Plsticos, Proveedores a la Minera y Artesanas Asimismo, con la finalidad de apoyar a un mayor nmero de empresas, se espera alcanzar un total de 1,015 empresas dentro de la cartera de clientes de PromPer, lo cual representa un crecimiento de 14% respecto al ao 2010. Se espera que los sectores exportaciones de servicios (27%), Pesca y Acuicultura (27%), y Manufacturas diversas (17%), sean los de mayor crecimiento.

    Nmero de Empresas en la Cartera de Clientes de PROMPER

    Sector 2010 Proy. Meta 2011 Meta 2012 Meta 2013 Var % 2010-2011 Var %

    2010-2013

    Industria Vestimenta (*) 320 360 390 420 13% 31%

    Agro y Agroindustria 240 265 290 310 10% 29%

    Pesca y Acuicultura 55 70 80 90 27% 64%

    Biocomercio 36 40 44 48 11% 33%

    Manufacturas Diversas (**) 188 214 246 288 14% 53%

    Servicios 52 66 75 85 27% 63%

    Total 891 1,015 1,125 1,241 14% 39%

    * Incluye: Joyera ** Incluye: Material y Acabados para la Construccin, Plsticos, Proveedores a la Minera y Artesanas

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    3.2 En Promocin del Turismo Para el ao 2011, se tiene como meta alcanzar una cifra de US$ 1,590 millones de divisas generadas por turismo receptivo en los mercados objetivos de PromPeru (14), cifra que representa un incremento de 7.4% respecto al ao 2010.

    En relacin a las Llegadas Internacionales, para el 2011 se espera llegar a un total de 2,384 miles de turistas, esto representara un incremento de 8% respecto al ao 2010. Asimismo, se espera llegar a 1,715 miles de turistas en los mercados objetivo de PromPeru (14), lo cual representara un crecimiento de 7% respecto al ao 2010.

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    En el cuadro siguiente se muestran las metas de divisas por mercado, siendo los mercados de Estados Unidos, Brasil y Colombia con un incremento de U$$ 22.5 millones, US$ 18.90 millones y U$$ 10.7 millones respectivamente los que generaran un mayor crecimiento.

    Llegadas y Divisas esperadas por Mercado Metas 2011

    MERCADO META LLEGADAS 2011 META DIVISAS 2011

    (MILLONES US$) CRECIMIENTO

    DIVISAS 2010 VS 2011(MILLONES US$)

    CRECIMIENTO DIVISAS 2010 VS

    2011 (%)

    USA 406,500 $ 472.08 $ 22.48 5% Espaa 82,000 $ 129.60 $ 1.20 1% Argentina 126,000 $ 127.63 $ 6.05 5% UK 58,065 $ 127.60 $ 10.46 9% Brasil 103,500 $ 110.00 $ 18.90 21% Francia 69,600 $ 108.60 $ 5.60 5% Canad 57,765 $ 82.48 $ 3.10 4% Alemania 52,200 $ 79.00 $ 2.00 3% Colombia 100,815 $ 76.00 $ 10.70 16% Australia 37,100 $ 69.43 $ 9.00 15% Mxico 80,000 $ 67.00 $ 9.37 16% Japn 40,100 $ 60.97 $ 3.97 7% Chile 515,000 $ 58.00 $ 2.40 4% Italia 32,500 $ 48.30 $ 0.80 2%

    En relacin al turismo interno, la meta es llegar a los 3.65 millones de viajes al interior del pas. Esta cifra representara un incremento de 13%, respecto al ao 2010.

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    3.3 En Promocin de la Imagen Pas En relacin a la Promocin de Imagen del Pas, para el 2011 se tienen como metas:

    i) Escalar en el ranking de posicionamiento regional del Country Brand Index (CBI) y el National Brand Index para ubicarnos dentro de los cinco primeros puestos

    ii) Mejorar en el ranking general CBI la participacin en las categoras de: Turismo (especialmente en el atributo de infraestructura hotelera) Bueno para los Negocios (especialmente en el atributo de clima de inversin)

    iii) Consolidar nuestra posicin en la categora de Patrimonio y Cultura dentro del ranking general CBI iv) Mejorar la percepcin de los peruanos sobre el Per

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    IV. PLAN OPERATIVO 2011 - RESUMEN El presente Plan Operativo mantiene el esquema utilizado en el 2010 el cual divide a todas las actividades planificadas en tres grandes categoras: Procesos, Proyectos y Actividades Operativas. En ese sentido, el plan operativo es presentado de la siguiente manera:

    Programas

    Gestin Comercio Imagen Turismo Total

    Categoras de las

    Actividades Planificadas Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/.

    Actividad 193 21,614,556 42 39,850,000 320 64,640,000 555 126,104,556

    Proyecto 16 532,000 14 1,500,000 1 150,000 11 2,470,000 42 4,652,000

    Proceso 63 6,014,001 63 6,014,001

    Personal 8,409,635 6,416,703 595,598 6,795,507 22,217,443

    Total 79 14,955,636 207 29,531,259 43 40,595,598 331 73,905,507 660 158,988,000

    Como se puede observar en el cuadro superior, de un total de 660 actividades, el 84% corresponden a actividades operativas (79% del presupuesto), el 6% a proyectos (3% del presupuesto) y el 9% a procesos (4% del presupuesto). El restante 14% del presupuesto corresponde a gastos de Personal. Desde la perspectiva funcional, el programa Gestin tiene un total de 79 actividades (16 proyectos y 63 procesos) que explican el 12% del total (9% del presupuesto), el programa Comercio 207 actividades que explican el 31% del total (19% del presupuesto), el programa Imagen 43 actividades que explican el 7% del total (26% del presupuesto) y el programa Turismo 331 actividades que explican el restante 50% del total de actividades programadas (46% del presupuesto). El gasto en personal se distribuye de la siguiente manera:

    Programa CAS S/. CAS Essalud S/. Practicantes

    S/. Capacitaciones

    S/. Sentencias

    Judiciales S/. Total S/. %

    Gestin 7,411,140 141,135 129,600 200,000 527,760 8,409,635 38% Turismo 5,820,840 143,467 331,200 500,000 6,795,507 31% Comercio 6,063,660 102,643 50,400 200,000 6,416,703 29% Imagen 581,400 6,998 7,200 595,598 3%

    Total 19,877,040 394,243 518,400 900,000 527,760 22,217,443 100% En adelante, ninguno de los cuadros presentados de este documento incluye los gastos de personal. V. PLAN OPERATIVO 2011 - DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES Las actividades a desarrollar por la Direccin de Promocin de las Exportaciones corresponden al Programa 021 Comercio, Sub Programa 0044 Promocin del Comercio Exterior. De un total de 207 actividades (193 actividades del negocio y 14 proyectos) para el cumplimiento de este sub programa, 7 actividades corresponden a la funcin de Direccin y Supervisin (1% del presupuesto); 104 a la funcin Promocin Comercial (67% del presupuesto), 37 actividades a la funcin Competitividad y Servicios (18% del presupuesto) y 48 actividades a la funcin Informacin y Prospectiva (14% del presupuesto).

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    Actividades Proyectos Total Dist Porcentual (%) Funcin

    Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/. Nro. % Direccin y Supervisin 4 470,000 3 115,000 7 585,000 3% 3% Promocin Comercial 104 15,089,736 2 130,000 106 15,219,736 51% 66% Competitividad y Servicios 37 3,883,120 4 285,000 41 4,168,120 20% 18% Informacin y Prospectiva 48 2,171,700 5 970,000 53 3,141,700 26% 14%

    Total 193 21,614,556 14 1,500,000 207 23,114,556 100% 100% A nivel sectorial, como se observa en el siguiente cuadro, el presupuesto para promocin de exportaciones se concentra en los sectores textil y agro. Se debe tomar en cuenta que una proporcin importante de las actividades de promocin de exportaciones tienen carcter multisectorial.

    En relacin al alcance del presupuesto de promocin de exportaciones por mercados, este se encuentra repartido en ms de 30 pases, lo que indica una diversificacin importante de la inversin. Los que concentran el mayor presupuesto son Estados Unidos, Alemania y Francia. Diferente es lo que se observa en la distribucin continental del presupuesto, el cual se encuentra fuertemente concentrado en Europa, Norteamrica y Latinoamerica. Se debe tomar en cuenta que una proporcin importante de las actividades de promocin de exportaciones, - en especial las de asistencia empresarial - no se enfocan en ningn mercado particular y por lo tanto no han sido considerados en el cuadro.

    Presupuesto para la Promocin de Exportaciones por Mercado (en millones de soles)

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    5.1 Resumen de Direccin y Supervisin Para la funcin de Direccin y Supervisin se ha considerado la realizacin de 4 actividades por S/. 470,000 y 3 proyectos por S/. 115,000. Dentro de estas actividades y proyectos destacan el proyecto certificacin ISO, la contrapartida para el proyecto de fortalecimiento institucional con el CBI, y el programa de Foros y Negociaciones.

    Presupuesto S/. Dist Porcentual (%) Tipo de Actividad Nro. ROT RDR Total Nro. Ppto S/. Otras Actividades 4 470,000 470,000 57% 80% Proyectos 3 115,000 115,000 43% 20%

    Total 7 470,000 115,000 585,000 100% 100% 5.2 Resumen de Promocin Comercial Esta funcin comprende bsicamente las actividades programadas por la Sub Direccin de Promocin Comercial y sus seis Departamentos Funcionales: Departamento de Agro y Agroindustria, Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas, Departamento de Pesca y Acuicultura, Departamento de Industria de la Vestimenta, el Departamento de Exportacin de Servicios, y el programa de Biocomercio. En el cuadro siguiente, se expone la programacin fsica y la distribucin del presupuesto asignado a esta Direccin, por tipo de actividad. Como se aprecia en el cuadro inferior, dos grupos de actividades (Ferias Nacionales y Ferias Internacionales) concentran el 81% del presupuesto asignado, y el 40% de las actividades a desarrollar en Promocin Comercial. Es importante destacar que de un total de 33 ferias internacionales, 14 de ellas se realizaran en calidad de apoyo. Asimismo se ha contemplado la organizacin de 10 Ferias Nacionales y 20 misiones comerciales para este ao.

    Presupuesto S/. Dist Porcentual (%) Tipo de Actividad Nro.

    ROT RDR Total Nro Ppto S/. Feria Internacional 33 6,786,215 6,786,215 31% 45% Feria Nacional 10 5,460,000 5,460,000 9% 36% Misin Comercial 20 1,082,621 1,082,621 19% 7% Rueda de Negocios Nacional 4 656,000 656,000 4% 4% Otras Actividades 10 356,500 356,500 9% 2% Misin de Compradores 4 264,000 264,000 4% 2% Material Promocional 6 212,000 212,000 6% 1% PROMEX 3 81,200 81,200 3% 1% Informacin Comercial 1 75,000 75,000 1% 0% Misin de Prospeccin 5 43,200 43,200 5% 0% Capacitacin 6 43,000 43,000 6% 0% Seguimiento y Diagnostico 2 30,000 30,000 2% 0% Proyecto 2 130,000 130,000 2% 1%

    Total 106 15,089,736 130,000 15,219,736 100% 100%

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    5.3 Resumen de Competitividad y Servicios Esta funcin comprende bsicamente las actividades programadas por la Sub Direccin de Servicios y Asistencia Empresarial, y sus cuatro Departamentos Funcionales: Departamento de Asesora Empresarial y Capacitacin, Departamento de Desarrollo Regional, Departamento de Gestin de la Calidad y el Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales. A continuacin, el cuadro nos muestra la programacin fsica y la distribucin del presupuesto asignado para esta funcin, por tipo de actividad.

    Presupuesto S/. Dist Porcentual (%) Tipo de Actividad Nro.

    ROT RDR Total Nro. Ppto S/. Asistencia Tcnica 8 2,153,700 2,153,700 20% 52% Otras Actividades 13 895,220 895,220 32% 21% Capacitacin 5 580,200 580,200 12% 14% Informacin Comercial 2 151,000 151,000 5% 4% Misin Tecnolgica 9 103,000 103,000 22% 2% Proyecto 4 285,000 285,000 10% 7%

    Total 41 3,883,120 285,000 4,168,120 100% 100%

    5.4 Resumen de Informacin y Prospectiva Esta funcin comprende las actividades programadas por la Sub Direccin de Inteligencia y Prospectiva Comercial y sus dos Departamentos Funcionales: Departamento de Inteligencia de Mercados y el Departamento de Informacin y Negocios Electrnicos. El siguiente cuadro nos muestra la programacin fsica, y el presupuesto asignado para esta funcin, por tipo de actividad.

    Presupuesto S/. Dist Porcentual (%) Tipo de Actividad Nro. ROT RDR Total Nro. Ppto S/.

    Proyecto 5 970,000 970,000 9% 31% Estudio Especializado 16 704,200 704,200 30% 22% Informacin Comercial 3 478,000 478,000 6% 15% PROMO 1 400,000 400,000 2% 13% Misin de Prospeccin 13 312,000 312,000 25% 10% Perfil de Mercado 13 207,500 207,500 25% 7% Otras Actividades 2 70,000 70,000 4% 2%

    Total 53 2,171,700 970,000 3,141,700 100% 100%

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    VI. PLAN OPERATIVO 2011 - DIRECCION DE PROMOCION DEL TURISMO Las actividades a desarrollar por la Direccin de Promocin del Turismo corresponden al Programa 022 Turismo, Sub Programa 0045 Promocin del Turismo. De un total de 331 actividades programadas para el 2011, 2 corresponden a la funcin de Direccin y Supervisin (0.5% del presupuesto); 67 actividades a la Promocin del Turismo Interno (10.5% del presupuesto), 248 actividades a la Promocin Turstica del Per en el Exterior (86% del presupuesto), y 8 actividades a Informacin y Asistencia al Turista (IPeru) (2% del presupuesto).

    Actividades Proyectos Total Dist Porcentual (%) Funcin Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/.

    Direccin y Supervisin 2 50,000 2 50,000 1% 0%

    IPERU 6 920,000 2 450,000 8 1,370,000 2% 2%

    Promocin Turismo Interno 64 7,348,000 3 360,000 67 7,708,000 20% 11%

    Promocin Turismo Receptivo 248 56,322,000 6 1,660,000 254 57,982,000 77% 86% Total 320 64,640,000 11 2,470,000 331 67,110,000 100% 100%

    6.1 Resumen de Direccin y Supervisin Para la funcin de Direccin y Supervisin se ha considerado la realizacin de 2 actividades por S/.50 millones, que consisten en asesoras de planeacin, evaluacin y comunicacin. 6.2 Resumen de Promocin del Turismo Interno Esta funcin comprende las actividades programadas por la Sub Direccin de Promocin del Turismo Interno y tres de sus cuatro Departamentos Funcionales: Departamento Regin Nor Amaznica, Departamento Regin Centro y Departamento Regin Sur. Dentro de las actividades mas importantes a destacar se encuentran las tres campaas de viaje estacional en alianza con el sector privado, el proyecto de mejoramiento de la website de turismo interno y el estudio del vacacionista nacional. El siguiente cuadro nos muestra en detalle la programacin fsica, y la distribucin del presupuesto asignado, por tipo de actividad.

    Presupuesto S/. Dist Porcentual (%) Tipo de Actividad Nro.

    ROT ROF Total Nro Ppto S/. Publicidad 20 50,000 5,111,000 5,161,000 30% 67% Material Promocional 13 3,000 1,239,000 1,242,000 19% 16% Proyectos 3 60,000 300,000 360,000 4% 5% Seminarios 7 261,000 261,000 10% 3% Workshop 3 190,000 190,000 4% 2% Press Tour 13 177,000 177,000 19% 2% Apoyo a Terceros 3 130,000 130,000 4% 2% Otras Actividades 4 117,000 117,000 6% 2% Feria Turstica 1 70,000 70,000 1% 1%

    Total 67 1,058,000 6,650,000 7,708,000 100% 100%

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    6.3 Resumen de Promocin del Turismo Receptivo Esta funcin comprende las actividades programadas por la Sub Direccin de Promocin del Turismo Receptivo y sus cuatro Departamentos Funcionales: Departamento Mercado Anglo Sajn, Mercado Asia y Oceana, Mercado Europeo y Mercado Latinoamrica, as como la mayora de actividades programadas por la Sub Direccin de Inteligencia de Mercados. El cuadro siguiente presenta el detalle de la distribucin del presupuesto asignado, por tipo de actividad.

    Presupuesto S/. Dist Porcentual (%) Tipo de Actividad Nro.

    ROT ROF Total Nro. Ppto S/. Publicidad 31 15,585,000 15,585,000 12% 27% Alianzas Estratgicas Publicidad 13 8,641,000 8,641,000 5% 15% Feria Turstica 25 7,261,000 7,261,000 10% 13% Representante en Destino 14 5,145,000 5,145,000 6% 9% Estudio de Mercado 30 532,000 2,985,000 3,517,000 12% 6% Alianzas Estratgicas Capacitacin 15 2,926,000 2,926,000 6% 5%

    Workshop 28 2,540,000 2,540,000 11% 4% Material Promocional 6 2,299,000 2,299,000 2% 4% Otras Actividades 20 150,000 1,701,000 1,851,000 8% 3% Press Tour 25 1,775,000 1,775,000 10% 3% Proyectos 6 360,000 1,300,000 1,660,000 2% 3% Fam Trip 11 1,305,000 1,305,000 4% 2% Seminarios 8 1,275,000 1,275,000 3% 2% Jornada Gastronmica 6 1,050,000 1,050,000 2% 2% Apoyo a Terceros 3 800,000 800,000 1% 1% Door to Door 13 352,000 352,000 5% 1%

    Total 254 1,042,000 56,940,000 57,982,000 100% 100% Como se puede apreciar en el grfico siguiente, el presupuesto de turismo receptivo est concentrado en los mercados objetivo, siendo los ms representativos: Estados Unidos (S/. 9.9 millones), Brasil (S/.7.6 millones) y Espaa (S/. 4.8 millones).

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    En relacin a los mercados, el mercado anglosajn conformado por: Estados Unidos, Reino unido y Canad, resulta ser el que concentra la mayor inversin (S/.18.6 millones), seguido por el mercado Europeo y el Mercado Latinoamericano.

    En cuanto a los segmentos tursticos, la mayor parte del presupuesto est destinado al segmento multi-tematico (S/.7.9 millones) seguido por el de Naturaleza (S/.2.9 millones) y Cultura y Arqueologa (S/. 2.5 millones)

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    6.4 Resumen de Informacin y Asistencia al Turista IPeru Esta funcin comprende bsicamente las actividades programadas por el Departamento de IPeru

    Presupuesto S/. Dist Porcentual (%) Tipo de Actividad Nro. ROT RDR Total Nro Ppto S/. Otras Actividades 4 410,000 100,000 510,000 50% 37% Proyectos 2 50,000 400,000 450,000 25% 33% Material Promocional 2 410,000 410,000 25% 30%

    Total general 8 870,000 500,000 1,370,000 100% 100%

    VII. PLAN OPERATIVO 2011 - DIRECCION DE PROMOCION DE LA IMAGEN PAIS Las actividades a desarrollar por la Direccin de Imagen Pas corresponden al Programa 006 Gestin, Sub Programa 0007 Direccin y Supervisin Superior, y Sub Programa 0008 Asesoramiento y Apoyo. De un total de 26 actividades programadas para el 2011, 41 Actividades Operativas y 1 proyecto institucional, los cuales estn financiados con un presupuesto total de S/. 40000,000.

    Procesos Proyectos Total Dist Porcentual (%) Funcin Orgnica Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/. Publicidad 6 20,800,000 0 - 6 20,800,000 14% 52% Eventos Imagen Pas 6 5,300,000 0 - 6 5,300,000 14% 13% Participacin en Ferias 5 3,300,000 0 - 5 3,300,000 12% 8% Otras Actividades 10 3,280,000 0 - 10 3,280,000 23% 8% Material Promocional 5 3,250,000 0 - 5 3,250,000 12% 8% Proyectos Especiales 4 2,500,000 0 - 4 2,500,000 9% 6% Estudios 5 1,020,000 0 - 5 1,020,000 12% 3% Press Tour 1 400,000 0 - 1 400,000 2% 1% Proyectos 1 150,000 1 150,000 2% 0%

    Total general 42 39,850,000 1 150,000 43 40,000,000 100% 100% VIII. PLAN OPERATIVO 2011 SECRETARIA GENERAL Y OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL Las actividades a desarrollar por la Secretara General y las Oficinas de Asesoramiento, Apoyo y Control Institucional corresponden al Programa 006 Gestin, Sub Programa 0007 Direccin y Supervisin Superior, y Sub Programa 0008 Asesoramiento y Apoyo. De un total de 79 actividades programadas para el 2011, 63 son procesos y 16 proyectos institucionales, los cuales estn financiados con un presupuesto total de S/. 6546,001.

    Procesos Proyectos Total Dist Porcentual (%) Funcin Orgnica Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/.

    Asesora y Apoyo 54 5,719,251 14 412,000 68 6,131,251 86% 94% Direccin y Supervisin 9 294,750 2 120,000 11 414,750 14% 6%

    Total general 63 6,014,001 16 532,000 79 6,546,001 100% 100% Por unidad orgnica, uno corresponde a la Secretara General (1% del presupuesto); dos a la Oficina de Control Institucional (0.5% del presupuesto), tres a la Oficina de Asesora Jurdica (1% del presupuesto), cinco a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (4% del presupuesto), 62 a la Oficina de

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    Administracin y Finanzas (88% del presupuesto) y seis a la Oficina de Servicios Transversales (5% del presupuesto).

    Procesos Proyectos Total Dist Porcentual (%) Funcin Orgnica Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/. Nro. Ppto S/. SG 2 70,000 2 70,000 3% 1% OCI 1 30,000 1 30,000 1% 0% OAJ 3 79,750 3 79,750 4% 1% OPP 3 115,000 2 120,000 5 235,000 6% 4% OAF 48 5,379,251 14 412,000 62 5,791,251 78% 88% OST 6 340,000 6 340,000 8% 5.2%

    Total general 63 6,014,001 16 532,000 79 6,546,001 100% 100%

    8.1 Secretara General La Secretara General (SG) es la mxima autoridad administrativa de PromPer, y responsable de su marcha administrativa. Cuenta con un presupuesto total aprobado que asciende a S/.70 mil los cuales estn asignados a los procesos de Direccin y Supervisin. 8.2 Oficina de Control Institucional La Oficina de Control Institucional (OCI) es un rgano conformante del Sistema Nacional de Control, encargado de ejecutar el control gubernamental interno posterior de las actividades y operaciones de carcter tcnico y administrativo de la entidad, de manera selectiva y sistemtica, de conformidad con las normas del Sistema Nacional de Control. Cuenta con un presupuesto aprobado que asciende a S/. 30, 000 los cuales estn asignados al proceso de control. 8.3 Oficina de Asesora Jurdica La Oficina de Asesora Jurdica (OAJ) es el rgano encargado de brindar asesoramiento legal a la Alta Direccin y a los dems rganos de la entidad, en aspectos jurdicos y tcnicos legales. Cuenta con un presupuesto aprobado que asciende a S/.79.7 mil, los cuales corresponden al proceso de soporte legal. 8.4 Oficina de Planeamiento y Presupuesto La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) es el rgano encargado de formular, conducir y evaluar los sistemas de planificacin, presupuesto, inversin pblica y racionalizacin, as como de orientar y programar las actividades de cooperacin tcnica nacional e internacional. Cuenta con un presupuesto asignado de S/.235 mil los cuales corresponden a los procesos de Planeamiento y Formulacin Presupuestal (S/.20 mil), Ejecucin Presupuestal (S/.25mil), as como a los proyectos de Gestin Estratgica (S/. 70,000) y Gestin por Procesos (S/. 50,000) entre otros. 8.5 Oficina de Administracin y Finanzas La Oficina de Administracin y Finanzas (OAF) es la encargada de programar, conducir y controlar los sistemas administrativos de personal, logstica, contabilidad, tesorera, archivo e informtica. Asimismo, es responsable de la ejecucin presupuestal del Pliego.

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    La OAF est conformada por cuatro Unidades Orgnicas: Unidad de Asuntos Administrativos, Unidad de Asuntos Financieros, Unidad de Tecnologas de la Informacin, y Unidad de Personal. Cuenta con un presupuesto asignado de S/.5.8 millones, los cuales corresponden a 48 procesos (S/. S/. 5.4 millones), entre los cuales se encuentran; los centros laborales (S/. 1.9 millones); las Comunicaciones (S/.1.66 millones); el Soporte Administrativo (S/. 329 mil); y la Infraestructura Tecnolgica (S/. 310 mil). Tambin se cuenta con 14 proyectos (S/. 412,000) entre los cuales se encuentran 5 proyectos Institucionales (S/. 315,000) y 9 proyectos Administrativos (S/. 97,000). 8.6 Oficina de de Servicios Transversales La Oficina de Servicios Transversales (OST) es el rgano responsable de brindar servicios a la Direccin de Promocin de las Exportaciones y a la Direccin de Promocin del Turismo, en las reas de audiovisuales y publicaciones, comunicaciones e imagen institucional, ferias y eventos. Cuenta con un presupuesto asignado de S/.340, 000, los cuales corresponden a los procesos de Audiovisuales y Publicaciones (S/.130, 000), Prensa (S/.110, 000) y Ferias y Eventos (S/. 100,000).

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    ANEXO 1: GLOSARIO DE TERMINOS El presente Plan Operativo presenta algunas clasificaciones que son necesarias describir. Estas clasificaciones incluyen la Categora de Actividades Planificadas (Procesos, Proyectos, Actividades y Personal), la Clasificacin Funcional Orgnica, la Clasificacin Estratgica Programtica y los clasificadores de actividades en Promocin de Exportaciones y Promocin del Turismo. A. Categora de Actividades Planificadas

    Categora de Actividades Planificadas Descripcin

    Proceso Actividades de soporte administrativo y operativo a las unidades de lnea que transcurren de manera contina durante el ao, usualmente dirigidas a un cliente interno.

    Proyecto Actividades que tienen por finalidad mejoras institucionales y que tienen una fecha de inicio y de fin.

    Actividad Actividades de las unidades de lnea para la promocin de exportaciones y la promocin del turismo; usualmente dirigidas a un cliente externo.

    Personal En esta categora se agrupan todos los gastos de personal que incluyen las remuneraciones CAS, el seguro medico (ESSALUD), practicantes, sentencias judiciales y los planes de capacitacin.

    B. Clasificacin Funcional Orgnica Es la clasificacin sobre la cual se ha basado el presente documento y que es presentada en el Anexo N 2. Est estructurada por las tres funciones principales que cumple la organizacin (Promocin de Exportaciones, Promocin del Turismo y Gestin) y sus respectivas subfunciones. 1. Promocin de Exportaciones

    1.1. Direccin y Supervisin: Actividades dirigidas a gestionar la Direccin de Promocin de Exportaciones lo cual incluye proyectos de mejora institucional.

    1.2. Promocin Comercial: Actividades dirigidas a promocionar los productos de exportacin en los mercados internacionales. Incluye actividades como ferias internacionales, ExpoPeru y misiones comerciales.

    1.3. Competitividad y Servicios: Actividades dirigidas a mejorar la competitividad de las empresas exportadoras nacionales a travs de capacitaciones, asistencia tcnica y programas especiales con especial nfasis en regiones.

    1.4. Informacin y Prospectiva: Actividades dirigidas a recolectar, analizar y difundir informacin sobre oportunidades comerciales en los mercados internacionales as como informacin estadstica.

    2. Promocin del Turismo 2.1. Direccin y Supervisin: Actividades dirigidas a gestionar la Direccin de Promocin del Turismo. 2.2. Promocin del Turismo Receptivo: Actividades dirigidas a promocionar la imagen turstica del pas en el

    exterior con la finalidad de incrementar el flujo de turistas extranjeros y la generacin de divisas. Incluye actividades como alianzas estratgicas, ferias internacionales, workshops, representantes en destino, promocin de segmentos tursticos, publicidad, estudios de investigacin de mercados, press tours, entre otros.

    2.3. Promocin del Turismo Interno: Actividades dirigidas a promocionar los destinos tursticos del Per con la finalidad de incrementar el flujo de turistas nacionales. Incluye actividades como ferias nacionales, publicidad y campaas de promocin, capacitaciones a agencias de viaje y press tours nacionales.

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    2.4. IPERU: Actividades dirigidas a brindar informacin y asistencia al turista nacional y extranjero

    3. Imagen 3.1. Promocin Imagen: Actividades dirigidas a promocionar la imagen del pas en el exterior y a nivel

    nacional.

    4. Gestin 4.1. Direccin y Supervisin: Actividades relacionadas a conducir y gestionar la organizacin 4.2. Asesora y Apoyo: Actividades dirigidas a brindar soporte operativo y administrativo a la organizacin y

    sus unidades de negocio. Incluye procesos como el soporte logstico, monitoreo de noticias.

    C. Clasificacin Estratgica Programtica Es la clasificacin oficial presentada al Ministerio de Economa y Finanzas y que es presentada en el Anexo N 3. 1. Funcin Comercio

    1.1 Programa Gestin: 1.1.1 Subprograma de Direccin y Supervisin superior:

    Actividad Conduccin y Orientacin Superior: Incluye las actividades de las unidades orgnicas: Secretaria General, Oficina de Control Institucional, Oficina de Asesora Jurdica, y Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

    1.1.2 Subprograma de Asesoramiento y apoyo: Actividad Gestin Administrativa: Incluye las actividades de la Oficina de

    Administracin y Finanzas y Oficina de Servicios Transversales. 1.2 Programa Comercio 1.2.1 Subprograma Promocin del Comercio Externo:

    Actividad Promocin del Comercio Exterior: Incluye las actividades de la direccin de Promocin de Exportaciones y la Subdireccin de Promocin Comercial.

    Actividad Servicio de Informacin Comercial: Incluye las actividades Subdireccin de Inteligencia y Prospectiva Comercial.

    Actividad Apoyo al Desarrollo de la Gestin Empresarial: Incluye las actividades de la Subdireccin de Servicios y Asistencia Empresarial.

    2. Funcin Turismo

    2.1 Programa Turismo 2.1.1 Subprograma de Promocin del Turismo:

    Actividad Promocin del Turismo Interno: Incluye las actividades de la Direccin de Promocin del Turismo Interno y el Departamento de IPERU.

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    Actividad Promocin Turstica del Per en el Exterior: Incluye las actividades de la Direccin de Promocin del Turismo y Subdireccin de Promocin del Turismo Receptivo.

    Actividad Promocin de la imagen del Per: Incluye las actividades de la Direccin de Promocin Imagen.

    Actividad Promocin del Segmentos Tursticos: Incluye las actividades de la Subdireccin de Inteligencia de Mercados.

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    D. Clasificador de Actividades en Promocin de Exportaciones Todas las actividades de promocin de exportaciones son clasificadas en el sistema eApex dentro de algunos de los siguientes tipos de actividad, que definen la gama de servicios que ofrece la Institucin.

    TIPO DE ACTIVIDAD DESCRIPCIN

    Informacin Comercial Servicio dirigido a brindar informacin con valor agregado sobre oportunidades de negocio, noticias sobre mercados externos, precios, condiciones de acceso a mercados y dems informacin especializada en aspectos comerciales a empresarios exportadores, potenciales exportadores y pblico en general.

    Misin de Prospeccin Actividad realizada para recoger informacin primaria que permita el conocimiento in-situ del mercado y el contacto directo con posibles compradores. Incluye prospeccin a nuevas Ferias.

    Estudio Especializado Actividad realizada para recoger informacin secundaria que permita el conocimiento y difusin de oportunidades comerciales en un mercado particular

    Perfil de Mercado Actividad realizada para recoger informacin secundaria que permita el conocimiento y difusin de oportunidades comerciales en un mercado particular

    ExpoPeru Evento realizado en mercados prioritarios para promocionar la imagen del pas en el exterior y generar oportunidades de negocio en los sectores de exportacin y turismo

    Feria Internacional Herramientas promocionales sectoriales que permiten exponer la oferta exportable del pas a los mercados internacionales y establecer contactos empresariales en un corto periodo de tiempo.

    Feria Nacional Herramientas promocionales, realizadas en el pas, que permiten exponer la oferta exportable a los mercados internacionales y establecer contactos empresariales.

    Misin Comercial Visita de empresarios exportadores a mercados externos a fin de mostrar la oferta exportable e identificar la demanda extranjera. Las Misiones pueden derivar en Ruedas de Negocios entre compradores y vendedores establecindose agendas de negocio.

    Misin de Compradores

    Visita al pas de compradores extranjeros seleccionados para establecer relaciones comerciales con empresarios nacionales. Las Misiones pueden derivar en Ruedas de Negocios entre compradores y vendedores establecindose agendas de negocio.

    Misin Tecnolgica Herramienta dirigida a la observacin presencial del nivel tecnolgico en organizaciones, plantas e instalaciones, a fin que el exportador conozca y/o adapte esta tecnologa.

    Rueda de Negocios Entrevista entre compradores y vendedores (exportadores) de acuerdo a una agenda de negocios.

    Asistencia Tcnica Trabajo de asesoramiento y articulacin que permite la propuesta de mtodos y acciones conducentes al incremento de la productividad, desarrollo de productos, calidad, diseo y tecnologa, entre otros.

    Capacitacin Actividad dirigida a la formacin de capacidades y adquisicin de conocimientos en gestin comercial y promocin de exportaciones.

    Material Promocional

    Desarrollo de publicaciones y material promocional e informativo que contribuye a fortalecer la promocin de la oferta exportable peruana. Estas publicaciones son impresas (brochures, folletos, guas, manuales, afiches, infografas, postales, etc.), multimedia y audiovisual

    PROMO Actividad en la que participan expertos y consejeros econmicos comerciales con los exportadores y potenciales exportadores nacionales en las que se brinda informacin de fuentes primarias para identificar oportunidades de negocios.

    Otras Actividades Cualquier actividad no comprendida en las anteriores.

  • Plan Operativo Institucional (POI) 2011

    Secretara General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto Aprobado en Sesin de Consejo Directivo N 06 del 10 de diciembre de 2010

    24

    E. Clasificador de Actividades de Promocin del Turismo Todas las actividades de promocin del turismo son clasificadas en el sistema eApex dentro de algunos de los siguientes tipos de actividad, que definen la gama de servicios ofrecidos por la Institucin.

    TIPO DE ACTIVIDAD DESCRIPCIN

    Alianzas Estratgicas Capacitacin

    Herramientas de co-promocin turstica del Per a nivel internacional que incluyen capacitacin

    Alianzas Estratgicas Publicidad

    Herramientas de co-promocin turstica del Per a nivel internacional que incluyen publicidad compartida.

    Feria Turstica Internacional

    Herramientas promocionales que permiten exponer la oferta turstica y la imagen del pas en el exterior en un corto periodo de tiempo.

    Material Promocional

    Desarrollo de publicaciones y material informativo que contribuye a fortalecer la promocin del Per como destino turstico. Estas publicaciones son impresas (brochures, folletos, guas, manuales, afiches, infografas, postales, etc.), multimedia y audiovisuales

    Representantes en Mercado

    Personas o empresas contratadas en los mercados prioritarios para que realicen acciones de promocin turstica de acuerdo a los lineamientos de PromPer.

    Workshop Reuniones de trabajo donde se brinda informacin actualizada sobre el turismo peruano y se realizan negociaciones directas entre operadores tursticos peruanos y extranjeros (turismo receptivo) y entre operadores nacionales (turismo interno).

    Seminario Reuniones de trabajo donde se brinda informacin actualizada sobre los destinos peruanos a los operadores tursticos peruanos y extranjeros.

    Door to Door Reuniones personalizadas de trabajo donde se brinda informacin actualizada sobre el turismo peruano con un operador extranjero (turismo receptivo).

    Publicidad Acciones de publicidad que permiten fortalecer la imagen turstica del pas, la conciencia turstica y promover los viajes a destinos nacionales.

    Feria Turstica Nacional Herramientas promocionales que permiten incrementar el flujo turstico en los destinos receptores, promoviendo la oferta turstica de las diferentes regiones del pas y fomentando una cultura de viaje.

    Press Tour Viaje de familiarizacin para la prensa nacional o extranjera especializada en turismo, que tiene como objetivo dar a conocer los atractivos tursticos del pas o temas relacionados que conciten la atencin de los potenciales viajeros; mediante la difusin de artculos o material audiovisual relacionado con el viaje efectuado.

    Jornada Gastronmica Promocin de la gastronoma en el pas y mercados internacionales as como la imagen turstica del pas y posicionando al Per como un destino gastronmico.

    Estudios de Investigacin de

    Mercados

    Estudios de mercado que permiten generar, analizar y difundir informacin sobre el comportamiento de la demanda turstica hacia (turismo receptivo) y al interior del Per (turismo interno), as como identificar, potenciar y desarrollar nuevos segmentos y nichos de mercado que apunten a fomentar un turismo alternativo y sostenible en el Per.

    Fam Trips

    Viajes de familiarizacin diseados especialmente para Tour operadores y agentes de viajes extranjeros, as como especializados en ejes temticos, con el fin de promocionar al Per como un destino turstico atractivo, invitndolos a conocer "in situ" la variedad de productos tursticos, modo de operacin y potencialidad de nuevos productos.

    Apoyos a Terceros Apoyo de PromPer a terceros para la ejecucin de actividades promocionales de turismo. El proceso de contratacin y/o adquisicin los realiza PromPer. Otras Actividades Cualquier actividad no comprendida en las anteriores.

  • Plan Operativo Institucional (POI) 2011

    Secretara General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto Aprobado en Sesin de Consejo Directivo N 06 del 10 de diciembre de 2010

    ANEXO 2 :

    PLAN OPERATIVO 2011 POR CLASIFICACION FUNCIONAL ORGANICA

  • Centro de Costo Categoria Tipo NombrePresupuesto

    ROT S/.

    Presupuesto

    ROF S/.

    Presupuesto

    RDR S/.

    Presupuesto

    Total S/.Meta

    Unidad de

    MedidaCantidad

    205 21,614,556 0 1,500,000 23,114,556

    7 470,000 0 115,000 585,000

    Direccion de Promocion de Exportaciones Actividad Otras Actividades Otras Eventualidades 100,000 0 0 100,000 Acciones N 1

    Direccion de Promocion de Exportaciones Actividad Otras Actividades Contrapartida CBI 10,000 0 0 10,000 Acciones N 1

    Direccion de Promocion de Exportaciones Actividad Otras Actividades Foros y Negociaciones 335,000 0 0 335,000 Acciones N 1

    Direccion de Promocion de Exportaciones Actividad Otras Actividades Pasantas 25,000 0 0 25,000 Acciones N 1

    Direccion de Promocion de Exportaciones Proyecto Proyecto Certificacin ISO 0 0 25,000 25,000 Avance % 100%

    Direccion de Promocion de Exportaciones Proyecto Proyecto Compras Estatales 0 0 10,000 10,000 Avance % 100%

    Direccion de Promocion de Exportaciones Proyecto Proyecto Estudio para Centros de Distribucion 0 0 80,000 80,000 Avance % 100%

    104 15,089,736 0 130,000 15,219,736

    Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Adelanto Feria Biofach 2012 53,000 0 0 53,000 Acciones N 1

    Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Adelanto Feria Fruit Logistic 2012 64,491 0 0 64,491 Acciones N 1

    Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Adelanto Feria Winter Fancy Food 2012 140,724 0 0 140,724 Acciones N 1

    Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Feria Anuga 2011 750,000 0 0 750,000 Empresas N 18

    Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Feria Biofach 2011 380,000 0 0 380,000 Empresas N 12

    Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Feria de Caf Especiales - SCAA 2011 80,000 0 0 80,000 Empresas N 15

    Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Feria Foodex Japon 2011 15,000 0 0 15,000 Empresas N 8

    Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Feria Fruit Logistic Alemania 2011 670,000 0 0 670,000 Empresas N 12

    Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Feria Fruit logistic Hong Kong 2011 80,000 0 0 80,000 Empresas N 10

    Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Feria PMA Estad Unidos 2011 80,000 0 0 80,000 Empresas N 10

    Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Feria Salon du Chocolat Profesional Bianual 2011 160,000 0 0 160,000 Empresas N 12

    Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Feria Sial Canada 2011 25,000 0 0 25,000 Empresas N 10

    Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Feria Summer Fancy Food 2011 600,000 0 0 600,000 Empresas N 18

    Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Internacional Feria Winter Fancy Food 2011 350,000 0 0 350,000 Empresas N 10

    Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Nacional Feria Expoalimentaria 2011 - Agro 260,000 0 0 260,000 Empresas N 100

    Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Feria Nacional Feria Salon del Caco y Chocolate 2011 (2da Edicion) 50,000 0 0 50,000 Empresas N 30

    Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Misin Comercial Misin Comercial Barzone 2011 45,000 0 0 45,000 Empresas N 8

    Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Misin Comercial Misin Comercial ExpoAlimentos Brasil - Apas 42,000 0 0 42,000 Empresas N 8

    Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Misin Comercial Misin Comercial ExpoAlimentos Espaa - Madrid Fusin 46,000 0 0 46,000 Empresas N 8

    Plan Operativo 2011 por Clasificacion Funcional Organica

    1 - Promocin de Exportaciones

    1.1 - Direccin y Supervisin

    1.2 - Promocin Comercial

  • Centro de Costo Categoria Tipo NombrePresupuesto

    ROT S/.

    Presupuesto

    ROF S/.

    Presupuesto

    RDR S/.

    Presupuesto

    Total S/.Meta

    Unidad de

    MedidaCantidad

    Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Misin Comercial Misin Comercial ExpoAlimentos Hong Kong o Shanghai 118,000 0 0 118,000 Empresas N 8

    Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Otras Actividades Fortalecimiento y Apoyo a Gremios Agroexportadores 60,000 0 0 60,000 Empresas N 85

    Departamento de Agro y Agroindustria Actividad Otras ActividadesPrograma de promocin de productos peruanos en mercados de interes.

    100,000 0 0 100,000 Empresas N 45

    Departamento de Biocomercio Actividad Feria Internacional Feria Supply Side West 2011 80,000 0 0 80,000 Empresas N 10

    Departamento de Biocomercio Actividad Feria Nacional Feria PeruNatura 2011 180,000 0 0 180,000 Empresas N 250

    Departamento de Biocomercio Actividad Material Promocional Impresos y Difusion 18,000 0 0 18,000 Acciones N 1

    Departamento de Biocomercio Actividad Misin Comercial Misin comercial Los Angeles USA - Natural Expo West 35,000 0 0 35,000 Empresas N 5

    Departamento de Biocomercio ActividadSeguimiento y Diagnostico

    Seguimiento Empresas Sector Ingredientes y Productos Naturales

    15,000 0 0 15,000 Empresas N 36

    Departamento de Exportacin de Servicios Actividad CapacitacinPrograma Ampliacin Oferta Exportable: Seminarios de Sensibilizacin para empresas del sector Servicios

    15,000 0 0 15,000 Asistentes N 50

    Departamento de Exportacin de Servicios Actividad CapacitacinConferencia Internacional: Pasos para establecer una Franquicia en Chile

    7,333 0 0 7,333 Empresas N 7

    Departamento de Exportacin de Servicios Actividad CapacitacinConferencia Internacional: Pasos para establecer una Franquicia en Colombia

    7,333 0 0 7,333 Empresas N 7

    Departamento de Exportacin de Servicios Actividad CapacitacinConferencia Internacional: Pasos para establecer una Franquicia en Guatemala

    7,333 0 0 7,333 Empresas N 7

    Departamento de Exportacin de Servicios Actividad Informacin Comercial Realizacin de CENSO Sectorial: Centros de Contactos 75,000 0 0 75,000 Empresas N 165

    Departamento de Exportacin de Servicios Actividad Material Promocional Publicacin Libro Casos de xitos - Servicios 29,000 0 0 29,000 Acciones N 1

    Departamento de Exportacin de Servicios Actividad Material PromocionalPublicacin y distribucin de Catlogos de Promocin de Servicios

    50,000 0 0 50,000 Acciones N 1

    Departamento de Exportacin de Servicios Actividad Misin ComercialMision Comercial a Chile - Centros de Contacto, Franquicias, Software

    125,000 0 0 125,000 Empresas N 21

    Departamento de Exportacin de Servicios Actividad Misin ComercialMision Comercial a Colombia - Franquicias, Centros de Contacto, Software

    115,000 0 0 115,000 Empresas N 21

    Departamento de Exportacin de Servicios Actividad Misin Comercial Misin ComercialSaln Call Center 2011 63,800 0 0 63,800 Empresas N 10

    Departamento de Exportacin de Servicios Actividad Misin de ProspeccinVisita a la Feria ABF Franchising- Identificacin de Operadores de Franquicias

    7,250 0 0 7,250 Acciones N 1

    Departamento de Exportacin de Servicios Actividad Misin de ProspeccinVisita a la Feria Internacional de Franquicias: Contacto con operadores de franquicias

    15,950 0 0 15,950 Acciones N 1

    Departamento de Exportacin de Servicios Actividad Otras Actividades Apoyo al Congreso de Centros de Contactos 14,500 0 0 14,500 Acciones N 1

    Departamento de Exportacin de Servicios Actividad Otras ActividadesCampaa de Promocin Mutisectorial: Comitiva CNN en Espaol - Press Tour

    20,000 0 0 20,000 Acciones N 1

    Departamento de Exportacin de Servicios Actividad Otras Actividades Campaa de Promocin Multisectorial a Chile - 43,500 0 0 43,500 Empresas N 21

    Departamento de Exportacin de Servicios Actividad Otras Actividades Campaa de Promocin Multisectorial a Colombia - 43,500 0 0 43,500 Empresas N ND

    Departamento de Exportacin de Servicios Actividad PROMEXPrograma de Mercados "PROMEX Chile" - Franquicias y Software

    40,600 0 0 40,600 Empresas N 14

    Departamento de Exportacin de Servicios Actividad PROMEX Programa de Mercados "PROMEX Colombia" - Franquicias 20,300 0 0 20,300 Empresas N 7

    Departamento de Exportacin de Servicios Actividad PROMEX Programa de Mercados "PROMEX Guatemala - Franquicias 20,300 0 0 20,300 Empresas N 7

    Departamento de Exportacin de Servicios ActividadRueda de Negocios Nacional

    Rueda de Negocios Per EXPORTA SERVICIOS 206,000 0 0 206,000 Empresas N 50

    Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Feria Internacional Feria Colombiamoda 220,000 0 0 220,000 Empresas N 18

    Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Feria Internacional Feria Ethical Fashion Show 80,000 0 0 80,000 Empresas N 10

    Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Feria Internacional Feria JCK Las Vegas 115,000 0 0 115,000 Empresas N 8

    Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Feria Internacional Feria Peru Moda en Las Vegas Agosto 288,000 0 0 288,000 Empresas N 18

    Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Feria Internacional Feria Peru Moda en Las Vegas, Febrero 252,000 0 0 252,000 Empresas N 14

  • Centro de Costo Categoria Tipo NombrePresupuesto

    ROT S/.

    Presupuesto

    ROF S/.

    Presupuesto

    RDR S/.

    Presupuesto

    Total S/.Meta

    Unidad de

    MedidaCantidad

    Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Feria Internacional Feria Per Moda en Pars Pret a Porter - Play Time Invierno 320,000 0 0 320,000 Empresas N 15

    Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Feria Internacional Feria Pitti Bimbo 230,000 0 0 230,000 Empresas N 10

    Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Feria Internacional Feria Swinn - Miami 30,000 0 0 30,000 Empresas N 6

    Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Feria Nacional Campaa de Difusn Per Moda 2012 50,000 0 0 50,000 Empresas N 1

    Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Feria Nacional Feria Alpaca Fiesta 350,000 0 0 350,000 Empresas N 110

    Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Feria Nacional Feria Peru Moda 3,770,000 0 0 3,770,000 Empresas N 70

    Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Misin Comercial Misin Comercial de textil a Argentina 50,000 0 0 50,000 Empresas N 15

    Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Misin Comercial Mision Comercial Textil a Brasil 60,000 0 0 60,000 Empresas N 15

    Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Misin Comercial Misin Comercial Textil a Dinamarca 70,000 0 0 70,000 Empresas N 15

    Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Misin Comercial Mision Comercial Textil a Holanda 80,000 0 0 80,000 Empresas N 10

    Departamento de Industria de la Vestimenta Actividad Misin Comercial Misin Comercial Textil a Nueva York 30,000 0 0 30,000 Empresas N 10

    Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas

    Actividad Feria Internacional Adelanto Feria Maison & Objet 2012 80,000 0 0 80,000 Acciones N 1

    Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas

    Actividad Feria Internacional Feria Andina Pack 2011 70,000 0 0 70,000 Empresas N ND

    Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas

    Actividad Feria Internacional Feria Internacional EXPONOR 2011 80,000 0 0 80,000 Empresas N 10

    Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas

    Actividad Feria Internacional Feria Maison & Objet 2011 120,000 0 0 120,000 Empresas N 8

    Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas

    Actividad Feria Internacional Participacin en la Feria Expodiseo y Expoconstruccin 2011 80,000 0 0 80,000 Empresas N 10

    Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas

    Actividad Feria Nacional Promocion Feria Peru Gift Show 2012 40,000 0 0 40,000 Acciones N 1

    Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas

    Actividad Feria Nacional Feria Peru Gift Show 600,000 0 0 600,000 Empresas N 80

    Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas

    Actividad Misin Comercial Misin Comercial Especializada en Colombia 30,000 0 0 30,000 Empresas N 10

    Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas

    Actividad Misin Comercial Misin Comercial Especializada en Santiago de Chile 30,000 0 0 30,000 Empresas N 15

    Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas

    Actividad Misin Comercial Mision Comercial especializada Feria Brasil Plast 25,000 0 0 25,000 Empresas N 10

    Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas

    Actividad Misin de CompradoresMisin de Compradores de Artculos de Regalo, Decoracin y Muebles.

    180,000 0 0 180,000 Empresas N 25

    Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas

    Actividad Misin de Prospeccin Prospeccin Comercial Feria de Berlin 8,000 0 0 8,000 Acciones N 1

    Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas

    Actividad Misin de Prospeccin Prospeccin Comercial Feria de Londres 8,000 0 0 8,000 Acciones N 1

    Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas

    Actividad Misin de Prospeccin Prospeccin Comercial a Feria COLOMBIA MINERA 4,000 0 0 4,000 Acciones N 1

    Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas

    Actividad Otras Actividades Press Tour Artesanias USA 25,000 0 0 25,000 Acciones N 1

    Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas

    ActividadRueda de Negocios Nacional

    II Rueda de Negocios Industria Peru 2011 270,000 0 0 270,000 Empresas N 50

    Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas

    ActividadRueda de Negocios Nacional

    II Rueda de Negocios Plast Peru 2011 90,000 0 0 90,000 Empresas N ND

    Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas

    ActividadRueda de Negocios Nacional

    VI Rueda Internacional MAC PERU 2011 90,000 0 0 90,000 Empresas N 25

    Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanas

    Proyecto Proyecto Apoyo al sector Maderas 0 0 40,000 40,000 Avance % 100%

    Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad CapacitacinSeminario Pesquero en Lima (Resultados de eventos de promocin 1er semestre, cifras de exportacin del sector)

    3,000 0 0 3,000 Asistentes N 25

    Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad CapacitacinSeminario Pesquero en Lima (Resultados de eventos de promocin 2do semestre, cifras de exportacin)

    3,000 0 0 3,000 Asistentes N 25

    Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Feria Internacional Adelanto Boston Seafood Show 2012 20,000 0 0 20,000 Acciones N 1

  • Centro de Costo Categoria Tipo NombrePresupuesto

    ROT S/.

    Presupuesto

    ROF S/.

    Presupuesto

    RDR S/.

    Presupuesto

    Total S/.Meta

    Unidad de

    MedidaCantidad

    Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Feria Internacional Adelanto European Seafood Exposition 2012 85,000 0 0 85,000 Acciones N 1

    Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Feria Internacional European Seafood Exposition 2011 700,000 0 0 700,000 Empresas N 16

    Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Feria Internacional Feria China Fisheries 2011 238,000 0 0 238,000 Empresas N 10

    Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Feria Internacional Feria International Boston Seafood Show 2011 250,000 0 0 250,000 Empresas N 8

    Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Feria Nacional Feria Expoalimentaria 2011 - Pesca 60,000 0 0 60,000 Empresas N 18

    Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Material Promocional Impresin Catalogo de Pesca actualizado 15,000 0 0 15,000 Acciones N 1

    Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Misin Comercial Misin Comeracial Expoalimentos Madrid 23,021 0 0 23,021 Empresas N 5

    Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Misin Comercial Misin Comercial Expoalimentos Hong Kong 58,933 0 0 58,933 Empresas N 5

    Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Misin Comercial Misin ComercialConxemar 2011 15,000 0 0 15,000 Empresas N 8

    Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Misin Comercial Misin ComercialExpoalimentos Brasil 20,867 0 0 20,867 Empresas N 5

    Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Misin de Compradores Misin de Compradores Canad 17,000 0 0 17,000 Empresas N 4

    Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Misin de Compradores Misin de Compradores Rusia / Europa del Este 35,000 0 0 35,000 Empresas N 4

    Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Misin de Compradores Misin de Compradores Sudfrica 32,000 0 0 32,000 Empresas N 4

    Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Otras Actividades Boletin Pesquero 0 0 0 0 Acciones N 1

    Departamento de Pesca y Acuicultura Actividad Otras Actividades Informe anual Desenvolvimiento pesquero 0 0 0 0 Acciones N 1

    Departamento de Pesca y Acuicultura ActividadSeguimiento y Diagnostico

    Seguimiento a la Actividad Pesquera 15,000 0 0 15,000 Empresas N 50

    Subdireccion de Promocion Comercial Actividad Feria Nacional Expoalimentaria 2011 - Stand Promperu 100,000 0 0 100,000 Empresas N 1

    Subdireccion de Promocion Comercial Actividad Material Promocional Material Impreso Institucional 50,000 0 0 50,000 Acciones N 1

    Subdireccion de Promocion Comercial Actividad Material Promocional Merchandising 50,000 0 0 50,000 Acciones N 1

    Subdireccion de Promocion Comercial Actividad Otras Actividades Otras Eventualidades 50,000 0 0 50,000 Acciones N 1

    Subdireccion de Promocion Comercial Proyecto ProyectoEstudios para Puntos de Venta (Chile, Brazil, Ecuador, Colombia y Argentina)

    0 0 90,000 90,000 Avance % 100%

    41 3,883,120 0 285,000 4,168,120

    Departamento de Asesora Empresarial y Capacitacin

    Actividad Capacitacin Actividades de Capacitacin 134,000 0 0 134,000 Empresas N 295

    Departamento de Asesora Empresarial y Capacitacin

    Actividad Capacitacin Miercoles del Exportador 100,000 0 0 100,000 Asistentes N 1,040

    Departamento de Asesora Empresarial y Capacitacin

    Actividad Capacitacin Seminarios Especializados 30,000 0 0 30,000 Asistentes N 250

    Departamento de Asesora Empresarial y Capacitacin

    Actividad Otras Actividades ADOC 70,000 0 0 70,000 Asistentes N ND

    Departamento de Asesora Empresarial y Capacitacin

    Actividad Otras Actividades CENDOC 25,000 0 0 25,000 Asistentes N ND

    Departamento de Asesora Empresarial y Capacitacin

    Actividad Otras Actividades Plataforma de Atencion (stands PromPeru) 100,000 0 0 100,000 Acciones N 1

    Departamento de Desarrollo Regional Actividad Capacitacin Da del Exportador en Regiones 80,000 0 0 80,000 Asistentes N ND

    Departamento de Desarrollo Regional Actividad Otras Actividades Actividades en Macro Regin Centro (MRC) 29,250 0 0 29,250 Empresas N 13

    Departamento de Desarrollo Regional Actividad Otras Actividades Actividades en Macro Regin Nor Oeste (MRNO) 11,500 0 0 11,500 Empresas N ND

    Departamento de Desarrollo Regional Actividad Otras Actividades Actividades en Macro Regin Norte (MRN) 44,050 0 0 44,050 Empresas N 35

    Departamento de Desarrollo Regional Actividad Otras Actividades Actividades en Macro Regin Oriente (MRO) 50,000 0 0 50,000 Acciones N 1

    1.3 - Competitividad y Servicios

  • Centro de Costo Categoria Tipo NombrePresupuesto

    ROT S/.

    Presupuesto

    ROF S/.

    Presupuesto

    RDR S/.

    Presupuesto

    Total S/.Meta

    Unidad de

    MedidaCantidad

    Departamento de Desarrollo Regional Actividad Otras Actividades Actividades en Macro Regin Sur Este (MRSE) 15,000 0 0 15,000 Empresas N 13

    Departamento de Desarrollo Regional Actividad Otras Actividades Actividades en Macro Regin Sur Oeste (MRSO) 62,720 0 0 62,720 Empresas N 49

    Departamento de Desarrollo Regional Actividad Otras Actividades Expoalimentaria 2011 - Apoyo empresas, cofinanciamiento 17,700 0 0 17,700 Empresas N 3

    Departamento de Desarrollo Regional Actividad Otras Actividades Gastos Operativos Regiones 380,000 0 0 380,000 Acciones N 1

    Departamento de Desarrollo Regional Actividad Otras Actividades Promo Europa (Visita de Consejeros Comerciales UE) 40,000 0 0 40,000 Acciones N 1

    Departamento de Desarrollo Regional Proyecto Proyecto Fortalecimiento de CPES 0 0 100,000 100,000 Avance % 100%

    Departamento de Gestin de la Calidad Actividad Asistencia Tcnica Buenas Prcticas de Mercadeo y Manufactura (BPMM) y otros Programas de Gestin de Calidad

    386,500 0 0 386,500 Empresas N 344

    Departamento de Gestin de la Calidad Actividad Asistencia Tcnica Cuarto Programa ISO 9000 para empresas del sector Servicios 175,000 0 0 175,000 Empresas N 20

    Departamento de Gestin de la Calidad Actividad Asistencia Tcnica Programa Comercio Justo y Marcas Colectivas 173,000 0 0 173,000 Empresas N 172

    Departamento de Gestin de la Calidad Actividad Informacin Comercial Normalizacin y Codex Alimentarius 53,000 0 0 53,000 Empresas N 180

    Departamento de Gestin de la Calidad Actividad Informacin Comercial Regulaciones de acceso a mercados 98,000 0 0 98,000 Empresas N 140

    Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales

    Actividad Asistencia Tcnica Programa Coaching exportador 135,000 0 0 135,000 Empresas N 70

    Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales

    Actividad Asistencia Tcnica Programa de aplicacin Mapa de Competitividad 77,000 0 0 77,000 Empresas N 181

    Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales

    Actividad Asistencia Tcnica Programa Diseo 449,200 0 0 449,200 Empresas N 258

    Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales

    Actividad Asistencia Tcnica Programa Empaques, embalajes y etiquetado 97,000 0 0 97,000 Empresas N 63

    Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales

    Actividad Asistencia Tcnica Programa Fortalecimiento de competitividad empresarial 661,000 0 0 661,000 Empresas N 540

    Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales

    Actividad Capacitacin Programa Planex 236,200 0 0 236,200 Empresas N 115

    Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales

    Actividad Misin TecnolgicaMisin Tecnolgica - Natural Products Expo East 2011 de Agroindustria

    35,000 0 0 35,000 Empresas N 10

    Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales

    Actividad Misin TecnolgicaMisin Tecnolgica a Espaa - Centros de Contactos del sector Servicios

    10,000 0 0 10,000 Empresas N 5

    Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales

    Actividad Misin TecnolgicaMisin Tecnolgica a Sillicon Valley (EEUU) Software del sector Servicios

    10,000 0 0 10,000 Empresas N 5

    Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales

    Actividad Misin Tecnolgica Misin Tecnolgica Brasil para la industria de la moda 6,000 0 0 6,000 Empresas N ND

    Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales

    Actividad Misin TecnolgicaMisin Tecnolgica Caf y Cacao Orgnicos en EE. UU. para agro

    10,000 0 0 10,000 Empresas N 15

    Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales

    Actividad Misin Tecnolgica Misin Tecnolgica Italia para industria de la moda 6,000 0 0 6,000 Empresas N ND

    Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales

    Actividad Misin Tecnolgica Misin Tecnolgica Procesados en Brasil de agroindustria 10,000 0 0 10,000 Empresas N 15

    Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales

    Actividad Misin TecnolgicaMisin Tecnolgica Specialty y Gourmet en EEUU para agroindustria

    10,000 0 0 10,000 Empresas N 15

    Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales

    Actividad Misin TecnolgicaMisiones Tecnolgicas y Pasantas a Lima de la industria de la moda

    6,000 0 0 6,000 Empresas N 20

    Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales

    Proyecto Proyecto Implementacin del Mapa de Competitividad: Sistematizacin 0 0 80,000 80,000 Avance % 100%

    Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales

    Proyecto Proyecto Implementacin del Test del Exportador: sistematizacin 0 0 50,000 50,000 Avance % 100%

    Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales

    Proyecto Proyecto Proyecto de Facilitacin de Comercio 0 0 55,000 55,000 Avance % 100%

    Subdireccion de Servicios y Asistencia Empresarial

    Actividad Otras Actividades Otras Eventualidades 50,000 0 0 50,000 Acciones N 1

    53 2,171,700 0 970,000 3,141,700

    Departamento de Informacin y Negocios Electrnicos

    Actividad Informacin Comercial Compra de Bases de Datos 450,000 0 0 450,000 Acciones N 1

    Departamento de Informacin y Negocios Electrnicos

    Actividad Informacin Comercial MAPEX para productos Biocomercio 10,000 0 0 10,000 Acciones N 1

    1.4 - Informacin y Prospectiva

  • Centro de Costo Categoria Tipo NombrePresupuesto

    ROT S/.

    Presupuesto

    ROF S/.

    Presupuesto

    RDR S/.

    Presupuesto

    Total S/.Meta

    Unidad de

    MedidaCantidad

    Departamento de Informacin y Negocios Electrnicos

    Actividad Informacin ComercialSuscripcin de revistas especializadas - Centros de Contacto, Franquicias y Software

    18,000 0 0 18,000 Acciones N 1

    Departamento de Informacin y Negocios Electrnicos

    Proyecto Proyecto CRM - Directorio Unico de Usuarios 0 0 380,000 380,000 Avance % 100%

    Departamento de Informacin y Negocios Electrnicos

    Proyecto Proyecto Fortalecimiento del SIICEX 0 0 340,000 340,000 Avance % 100%

    Departamento de Informacin y Negocios Electrnicos

    Proyecto Proyecto Proyecto Data Mining 0 0 150,000 150,000 Avance % 100%

    Departamento de Informacin y Negocios Electrnicos

    Proyecto Proyecto Proyecto MAPEX 0 0 50,000 50,000 Avance % 100%

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio EspecializadoAdquisicin de base de datos de contratistas de proyectos mineros en Chile

    8,000 0 0 8,000 Estudio N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio EspecializadoAnlisis de la demanda productos de biocomercio en EEUU con USITC - trimestral, Mercado USA

    10,000 0 0 10,000 Estudio N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio EspecializadoEstudio Especializado con productos de biocomercio en Espaa

    6,000 0 0 6,000 Estudio N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio EspecializadoEstudio Especializado de Alemania (Tejido de Punto Alpaca y Algodn)

    80,000 0 0 80,000 Estudio N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio Especializado Estudio Especializado de EEUU - Centros de Contacto 34,800 0 0 34,800 Estudio N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio Especializado Estudio Especializado de EEUU - Software 34,800 0 0 34,800 Estudio N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio Especializado Estudio Especializado de Espaa - Centros de Contacto 34,800 0 0 34,800 Estudio N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio Especializado Estudio Especializado de Espaa - Software 34,800 0 0 34,800 Estudio N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio Especializado Estudio Especializado de Estados Unidos 71,250 0 0 71,250 Estudio N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio Especializado Estudio Especializado de Francia 71,250 0 0 71,250 Estudio N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio EspecializadoEstudio Especializado de Inglaterra (Tejido de Punto Alpaca y Algodn)

    80,000 0 0 80,000 Estudio N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio Especializado Estudio Especializado de Japn 71,250 0 0 71,250 Estudio N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio EspecializadoEstudio Especializado de Japn (Tejido de Punto Alpaca y Algodn)

    80,000 0 0 80,000 Estudio N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio Especializado Estudio Especializado de Paises Nrdicos. 71,250 0 0 71,250 Estudio N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio Especializado Estudio Especializado de Productos de biocomercio en EE.UU. 6,000 0 0 6,000 Estudio N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Estudio EspecializadoEstudios de tendencias en productos de biocomercio: metodologa trade CAN para productos de biocomercio a nivel

    10,000 0 0 10,000 Estudio N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misin de ProspeccinElaboracin de Perfiles de mercado: estructura coordinada entre el sector e IPC

    10,000 0 0 10,000 Acciones N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misin de ProspeccinEstudio de mercados pesqueros nicho en EEUU (Etnicos, Gourmet y adultos mayores) y prospeccin

    65,000 0 0 65,000 Estudio N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misin de ProspeccinEstudio y Prospeccin a Pases Africanos (Ghana, Sudfrica y Zaire)

    50,000 0 0 50,000 Estudio N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misin de Prospeccin Estudio y prospeccin del mercado de Brasil 22,400 0 0 22,400 Estudio N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misin de Prospeccin Estudio y prospeccin del mercado de Rusia 42,000 0 0 42,000 Estudio N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misin de ProspeccinIdentificacin prospectos comerciales: Operadores para el sector Franquicias

    15,000 0 0 15,000 Acciones N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misin de ProspeccinIdentificacin prospectos comerciales: Partners para el sector Centros de Contacto

    15,000 0 0 15,000 Acciones N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misin de ProspeccinIdentificacin prospectos comerciales: Partners para el sector Software

    15,000 0 0 15,000 Acciones N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misin de Prospeccin Informe Prospeccion comercial - Asia 12,000 0 0 12,000 Acciones N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misin de Prospeccin Informe Prospeccion comercial - Europa 10,000 0 0 10,000 Acciones N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misin de Prospeccin Prospeccin Comercial Dubai 18,000 0 0 18,000 Acciones N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misin de Prospeccin Prospeccin Comercial India 18,000 0 0 18,000 Acciones N 1

  • Centro de Costo Categoria Tipo NombrePresupuesto

    ROT S/.

    Presupuesto

    ROF S/.

    Presupuesto

    RDR S/.

    Presupuesto

    Total S/.Meta

    Unidad de

    MedidaCantidad

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Misin de Prospeccin Prospeccin Pases Asiticos (Tailandia, Malasia) 19,600 0 0 19,600 Acciones N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Otras Actividades Visitas de Consultores Internacionales 20,000 0 0 20,000 Acciones N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de MercadoEstudio de identificacin de canales de comercializacin / distribucin de artculos de regalo y decoracin en Italia,

    21,000 0 0 21,000 Estudio N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de Mercado Perfil de Mercado Dubai 25,000 0 0 25,000 Empresas N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de Mercado Perfil de Mercado Centroamerica (Panam , Costa Rica) 25,000 0 0 25,000 Acciones N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de Mercado Perfil de Mercado India 25,000 0 0 25,000 Acciones N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de Mercado Perfil de Mercado Turqua 25,000 0 0 25,000 Acciones N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de MercadoPerfil Mercado - Producto CHILE por Sublinea Proveedores Minera

    9,000 0 0 9,000 Acciones N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de Mercado Perfil Mercado - Producto COLOMBIA 9,000 0 0 9,000 Acciones N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de MercadoPerfil Mercado - Producto COLOMBIA por Sublinea Proveedores Minera

    9,000 0 0 9,000 Acciones N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de Mercado Perfiles de compradores internacionales 12,500 0 0 12,500 Estudio N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de Mercado Perfiles de Mercado con Consejeros Comerciales 20,000 0 0 20,000 Acciones N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de Mercado Perfiles Mercado - Producto BOLIVIA 9,000 0 0 9,000 Acciones N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de Mercado Perfiles Mercado - Producto BOLIVIA por Sublinea MAC 9,000 0 0 9,000 Acciones N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad Perfil de Mercado Perfiles Mercado - Producto ECUADOR por Sublinea MAC 9,000 0 0 9,000 Acciones N 1

    Departamento de Inteligencia de Mercados Actividad PROMO PROMO 400,000 0 0 400,000 Acciones N 1

    Subdireccion de Inteligencia y Prospectiva Comercial

    Actividad Otras Actividades Otras Eventualidades 50,000 0 0 50,000 Acciones N 1

    Subdireccion de Inteligencia y Prospectiva Comercial

    Proyecto Proyecto Portafolio de Proyecto de Inversin 0 0 50,000 50,000 Avance % 100%

    324 3,020,000 63,590,000 500,000 67,110,000

    2 50,000 0 0 50,000

    Direccion de Promocion del Turismo Actividad Otras Actividades Asesorias de Planeamiento, Evaluacion y Comunicacin 30,000 0 0 30,000 0 0 0

    Direccion de Promocion del Turismo Actividad Otras Actividades Otras Eventualidades 20,000 0 0 20,000 0 0 0

    247 1,042,000 56,940,000 0 57,982,000

    Departamento Asia y Oceana ActividadAlianzas Estratgicas Capacitacin

    Alianzas Estratgicas Capacitacin - Australia 0 180,000 0 180,000 Empresas N 120

    Departamento Asia y Oceana ActividadAlianzas Estratgicas Capacitacin

    Alianzas Estratgicas Capacitacin - Japn 0 260,000 0 260,000 Empresas N 140

    Departamento Asia y Oceana ActividadAlianzas Estratgicas Publicidad

    Alianzas Estratgicas Publicidad - Australia 0 200,000 0 200,000 Alianzas N 1

    Departamento Asia y Oceana Actividad Door to Door Door to Door - Tokio 0 45,000 0 45,000Empresas

    CapacitadasN 25

    Departamento Asia y Oceana Actividad Fam Trip Fam Trip agentes de viajes 0 180,000 0 180,000Empresas

    ParticipantesN 6

    Departamento Asia y Oceana Actividad Feria Turstica Feria JATA 0 240,000 0 240,000Contactos

    ComercialesN 20

    Departamento Asia y Oceana Actividad Material Promocional Video Promocional en Japons 0 80,000 0 80,000 Acciones N 1

    Departamento Asia y Oceana Actividad Otras Actividades Celebrity Tour Japn 0 120,000 0 120,000 Acciones N 1

    Departamento Asia y Oceana Actividad Press Tour Press Tour Cultural - Australia 0 80,000 0 80,000Valorizacion en Medios

    US$ 85,714

    Departamento Asia y Oceana Actividad Press Tour Press Tour Naturaleza - Australia 0 80,000 0 80,000Valorizacion en Medios

    US$ 174,870

    2 - Promocin del Turismo

    2.1 - Direccin y Supervisin

    2.2 - Promocin de Turismo Receptivo

  • Centro de Costo Categoria Tipo NombrePresupuesto

    ROT S/.

    Presupuesto

    ROF S/.

    Presupuesto

    RDR S/.

    Presupuesto

    Total S/.Meta

    Unidad de

    MedidaCantidad

    Departamento Asia y Oceana Actividad Press Tour Press Tour Naturaleza - Japn 0 90,000 0 90,000Valorizacion en Medios

    US$ 75,600

    Departamento Asia y Oceana Actividad Press Tour Press Tour Turismo Exclusivo - Japn 0 90,000 0 90,000Valorizacion en Medios

    US$ 75,600

    Departamento Asia y Oceana Actividad Publicidad Actividad BTL Japon 0 80,000 0 80,000 Acciones N 1

    Departamento Asia y Oceana Actividad Publicidad Actividades BTL Australia 0 100,000 0 100,000 Acciones N 1

    Departamento Asia y Oceana Actividad Publicidad Promocin Redes Sociales Australia 0 150,000 0 150,000 Acciones N 1

    Departamento Asia y Oceana ActividadRepresentante en Destino

    Representante en Destino - Australia 0