PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL...PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 6 II.2 FUNCIONES De acuerdo con el...

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2014

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y

COMUNICACIONES

Lima, enero 2014

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 DEL MINISTERIO DE

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (MTC)

CONTENIDO

I. PRESENTACIÓN 3

II. MARCO ORIENTADOR DEL MTC 5

II.1 Visión, Misión, Objetivos Estratégicos Generales e Indicadores II.2 Funciones II.3 Estructura Orgánica

III. BASE LEGAL 8

III.1 Normas Generales III.2 Normas de Organización y Funciones del MTC

IV. LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL 10

V. PROGRAMA DE ACCIONES POR OBJETIVO INSTITUCIONAL 11 VI. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 2014 21

VII. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE POR

RESULTADOS 22

VIII. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON ENDEUDAMIENTO EXTERNO 24 VI.1 Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la

Red Vial Nacional VI.2 Programa de Caminos Departamentales VI.3 Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao-Línea 1

IX. PRESUPUESTO 2014 28

X. ANEXOS 31


3

I. PRESENTACION El Gobierno Nacional, en el marco de la modernización del estado, viene implementando reformas en materia presupuestal y el MTC, como entidad perteneciente a este nivel de Gobierno, actúa en este proceso de consolidación de reformas, que exige un nuevo arreglo institucional que viabilice los cambios que se buscan implementar en la gestión del presupuesto con enfoque de resultados que contribuyan a fortalecer la gestión del presupuesto público como herramienta de gestión financiera para alcanzar los objetivos del Estado y contribuir a mejorar el bienestar ciudadano.

Esta implementación impacta en el sistema de control y evaluación de la acción del Estado, así como en la teoría en la que los directivos públicos (políticos y gerentes) fundamentan sus acciones. De la exigencia de rigor en los procedimientos, se está migrando hacia la exigencia de obtener productos y lograr resultados, inherentes a un Estado que se presenta como proveedor de bienes, servicios, capacidades para el desarrollo y bienestar de la población.

En ese contexto, el Plan Operativo Institucional (POI) 2014 se ha formulado aplicando aspectos de la metodología del Presupuesto por Resultados (PpR), que tiene como premisa la obtención de bienes y servicios orientado a los resultados, entendido éste último, como la satisfacción del ciudadano, ya sea como usuario o beneficiario de servicios y programas públicos. Ello no significa que no interese ahora como se hacen los procedimientos, sino que empieza a ser mucho más relevante que se hace en bien de la comunidad.

Estado y el Presupuesto por Resultados (PpR)

PRODUCTO-RESULTADO

Fuente: Gestión para resultados en el Sector Público-BID-CLAD

ESTADO PROMOTOR PRODUCTOR Y REGULADOR

Resultados de desarrollo

Ciudadanos usuarios y

Beneficiarios

Orientación de la acción pública a lacreación de valor público: Desarrollo ybienestar

Optimización del uso de recursospúblicos

Transparencia, equidad y control deproductividad y resultados

Mejora de mecanismos internos deorganizaciones públicas

PpR


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El POI 2014, contiene los siguientes capítulos:

· Primer Capítulo: Presentación. · Segundo Capítulo: Identificación del Marco Orientador para alinearse a los

Lineamientos Estratégicos de MTC. · Tercer Capítulo: Enumeración de las normas legales más relevantes y vinculadas

para el cumplimiento de las funciones del MTC. · Cuarto Capítulo: Lineamientos para la ejecución del POI 2014. · Quinto Capítulo: Programa de Acción por cada uno de los Objetivos Estratégicos

Generales. · Sexto Capítulo: Programas y Proyectos de Inversión del MTC financiados con

Endeudamiento Externo. · Séptimo Capítulo: Programas Presupuestales con enfoque por resultados 2014 a

cargo del MTC. · Octavo Capítulo: Presupuesto Institucional de Apertura 2014, del MTC según

Unidad Ejecutora, Categoría de Gasto y Genérica del Gasto.


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II. MARCO ORIENTADOR DEL MTC II.1 VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES E

INDICADORES

Ministerio distinguido por su eficiencia en la gestión de los sectores

transportes y comunicaciones, garantizando servicios integrales, seguros y competitivos

VISION

Ministerio al servicio del país, que impulsa y facilita sistemas de

transporte y comunicaciones eficientes, seguros y competitivos, que

contribuyen a la inclusión social, la integración y del desarrollo

económico sostenible del país.

MISION

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

GENERAL 01: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial protección del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la

economía.

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

GENERAL 03: Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de

interés social..

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

GENERAL 02: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión

social.

INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Porcentaje de la red vial

nacional pavimentada en

buen estado

Porcentaje de distritos

atendidos con telefonía

fija y móvil

Antigüedad del parque

automotor

Porcentaje de la red vial

nacional pavimentada Porcentaje de distritos

con servicio de internet


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II.2 FUNCIONES De acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC, son funciones del MTC: a) Diseñar, normar y ejecutar la política de promoción y desarrollo en materia de

transportes y comunicaciones. b) Formular los planes nacionales sectoriales de desarrollo. c) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento del marco normativo relacionado con su

ámbito de competencia. d) Otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias y

concesiones. e) Orientar en el ámbito de su competencia el funcionamiento de los Organismos

Públicos Descentralizados, Comisiones Sectoriales y Multisectoriales y Proyectos. f) Planificar, promover y administrar la provisión y prestación de servicios públicos del

Sector Transportes y Comunicaciones, de acuerdo a las leyes de la materia. g) Cumplir funciones ejecutivas en todo el territorio nacional respecto a las materias

de su competencia. II.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA El MTC para el cumplimiento de sus funciones tiene la estructura orgánica que a modo de sinopsis se muestra a continuación:


7


8

III. BASE LEGAL III.1 NORMAS GENERALES · Ley Nº 29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. · Ley Nº 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado

Modificaciones: Ley Nº 30039. Ley Nº 27842. Ley Nº 27899. Reglamento: DS Nº 030-2002-PCM.

· Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP. Modificaciones: Decreto Legislativo Nº 1091. Decreto Legislativo Nº 1005. Ley Nº 28802. Ley Nº 28522.

· Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización y sus modificaciones:

Ley Nº 28274. Ley Nº 28543. Ley Nº 28927.

· Ley Nº 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico.

· TUO de la Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por D.S. N° 304-2012-EF

· TUO de la Ley N° 28563 Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento,

aprobado por D.S. N° 008-2014-EF · Directiva Nº 004-2012-EF/50.01, “Directiva para la Programación y Formulación

del Presupuesto del Sector Público”. III.2 NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MTC · Ley Nº 29370 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y

Comunicaciones (Sustituye a la Ley Nº 27791). · Ley Nº 28900 Ley que otorga al FITEL la calidad de persona jurídica de Derecho

Público, adscrita al Sector Transportes y Comunicaciones. · Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC, aprueba el Reglamento de Organización y

Funciones del MTC.

· Decreto Supremo Nº 033-2002-MTC Crean el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL.


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· Decreto Supremo Nº 029-2006-MTC Fusionan PROVIAS Departamental y

PROVIAS RURAL bajo la modalidad de fusión por absorción. · Resolución Ministerial Nº 115-2007-MTC/02 Aprueban Manual de Operaciones del

Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO.

· Resolución Ministerial Nº 394-2011-MTC/02 Aprueban Manual de Operaciones del

Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL.

· Decreto de Urgencia Nº 063-2009 Aprueban la fusión por absorción de la AATE de

la Municipalidad Metropolitana de Lima con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

· Decreto Supremo Nº 032-2010-MTC Dispone que la Autoridad Autónoma del

Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao constituye Proyecto Especial del MTC.

· Decreto Nº 035-2010-MTC Precisa que la vía del Sistema Eléctrico de Transporte

Masivo de Lima y Callao tiene la condición de vía férrea nacional por lo que se encuentra bajo la competencia del MTC.

· Ley N° 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de

Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN).


10

IV. LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

El Plan Operativo Institucional (POI 2014), se elabora y ejecuta en concordancia con los lineamientos de política del Sector y directivas que imparte la Alta Dirección. El diseño metodológico para la elaboración del referido Plan Operativo Institucional está referenciado a los resultados, entendido como la satisfacción del ciudadano, ya sea como usuario o beneficiario que accede a los servicios y programas públicos; por lo que este instrumento de gestión está sujeto a diversos controles. Para el logro de los resultados, es necesario y fundamental el compromiso de los responsables con el cumplimiento de las metas programadas; así como la coordinación y la articulación permanente entre y al interior de las diversas dependencias involucradas. En el gráfico, se observa el ciclo en la producción de bienes y servicios de las entidades públicas con el fin de cumplir con las expectativas de la ciudadanía. Gráfico

Los siguientes pasos importantes son: impulsar y fortalecer las etapas de seguimiento, validación de indicadores de resultados y evaluación de desempeño, según el ámbito de control y dimensión del desempeño. La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto realizará el seguimiento y la evaluación del Plan Operativo Institucional 2014.


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V. PROGRAMA DE ACCIONES POR OBJETIVO INSTITUCIONAL Se han establecido lineamientos estratégicos, los mismos que han sido tomados en cuenta para el establecimiento de cada uno de los objetivos estratégicos los cuales se miden a través de indicadores. Lineamientos · Ampliar, conservar y modernizar la infraestructura de transportes de calidad y

competitivas, que promuevan la inclusión social y la integración interna y externa del país y protección del medio ambiente.

· Promover la competitividad y seguridad de los servicios de transportes, a través de

la logística asociada al transporte, uso de tecnologías modernas y preservación del medio ambiente.

· Fomentar la competitividad, conectividad e innovación tecnológica de los servicios

de telecomunicaciones. · Promover y afianzar la inversión privada en servicios e infraestructura de

transportes y telecomunicaciones. · Fortalecer la participación del sector en el proceso de descentralización,

desarrollando y afianzando capacidades de gestión en los gobiernos subnacionales.

· Reformar y modernizar la gestión de los organismos del Sector, impulsando la

innovación, el uso de la tecnología de la información y la gestión por resultados.


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En el Cuadro Nº 1, se muestra en síntesis los tres (3) objetivos estratégicos generales, resultados esperados, indicadores y los valores que se esperan lograr en el 2014.

Cuadro Nº 1

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

INDICADOR

Nombre Forma de Calculo Unidad de

Medida

Valor esperado

2014

OEG 1:

Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la

integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial protección del medio ambiente y mejorar el nivel de

competitividad de la economía.

Porcentaje de la red vial nacional

pavimentada en buen estado

[Km de la red vial nacional pavimentada en buen

estado/total de KM de la red vial nacional pavimentada)

*100

% 85

Porcentaje de la red vial nacional pavimentada

(Km de la red vial nacional pavimentada / total de Km de

la red vial nacional )*100 % 72

OEG 2

Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad,

incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e

inclusión social.

Antigüedad del parque automotor

[Número de vehículos por edad x edad del

vehículo/número total de vehículos]

Numero 14

OEG 3: Ampliar la cobertura de servicios de

telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social.

Porcentaje de distritos atendidos con telefonía

fija y móvil.

[N° de distritos atendidos con telefonía fija y móvil/total de

distritos )*100)] % 100

Porcentaje de distritos con servicio de internet.

[N° de distritos atendidos con servicio de internet /total de

distritos )*100)] % 98.4

Objetivo Estratégico General 1 (OG1): Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía. La infraestructura de transportes contribuye a la integración territorial y al desarrollo e innovación de actividades productivas, facilitando el traslado de personas, el intercambio de bienes y servicios con adecuados costos que conducen al mejoramiento de la competitividad del país; de allí que constituye la primera prioridad. El logro de este objetivo implica el desarrollo de acciones orientadas al planeamiento, coordinación, ejecución y control de la conservación y desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte en sus distintos modos. En el Cuadro Nº 2 se muestra la vinculación del Objetivo Estratégico General 1 con el Clasificador Funcional 1 y Programático del Presupuesto Institucional para el año 2014. Se debe precisar que los productos y actividades del Programa Presupuestal 0061 “Reducción del tiempo, costo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre” tienen estrecha vinculación con el presente objetivo.

1 La Séptima Disposición Transitoria de la Ley Nº 29158-Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dispone que mediante Decreto Supremo se aprobará el Clasificador Funcional, el mismo que se concretó a través del D.S. Nº 068-2008-EF, que tiene como propósito la homogenización y sistematización de la información con fines estadísticos así como el estudio y análisis de la materia fiscal, en el que se distingue el “Clasificador Funcional” y el “Clasificador Programático”.


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Cuadro N° 2

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL ESTRUCTURA 2014

CATEGORIA PRESUPUESTAL

PP: 0061 " Reducion del costo, tiempo e inseguridad vial

en el sistema de transporte terrestre"

PRODUCTO/PROYECTO

ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA

FUNCION/PROGRAMA FUNCIONAL/SUB PROGRAMA

FUNCIONAL

15 Transporte

032 Transporte Aereo 0061 Infraestructura Aeroportuaria

033 Transporte Terrestre

0064 Vias nacionales

0065 Vias Departamentales

0066 Vias Vecinales

0067 Caminos de Herradura

034 Transporte Ferroviario

0070 Ferrovias

035 Transporte Hidroviario

0071 Puertos y Terminales Fluviales y Lacustres

17 Ambiente

055 Gestion Integral de la Calidad Ambiental

0126 Vigilancia y Control Integral de la

Contaminacion y Remediacion Ambiental

Contar con infraestructura de transporte que

contribuya al fortalecimiento de la integración

interna y externa, al desarrollo de corredores

logísticos, al proceso de ordenamiento territorial,

protección del medio ambiente y mejorar el nivel de

competitividad de la economía.

En el Cuadro Nº 3 se muestra los objetivos específicos y sus correspondientes indicadores, así como la unidad orgánica responsable de su cumplimiento.

CUADRO Nº 3

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 - INDICADORES


INDICADOR DEPENDENCIA

ORGANICA RESPONSA

BLE

OBJETIVO ESPECIFICO Nombre Forma de Cálculo U. M. Valor esperado

2014

OEG1

Contar con infraestructura que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía


pavimentada en buen estado

[(km de la red vial nacional pavimentada

en buen estado / total de km de la red vial

nacional pavimentada )*100]

% 85 Provías Nacional

Porcentaje de la red vial nacional pavimentada.

(Km de la red vial nacional pavimentada /total de km de la red

vial nacional )*100

% 72 Provías Nacional

OE 1

Garantizar la conservación de la infraestructura en sus distintos modos de transporte

Porcentaje de la red vial nacional pavimentada

concesionada en buen estado

Km de carreteras pavimentadas

concesionadas en buen estado/Km de red vial nacional pavimentada

% 72.8 Provías Nacional


pavimentada no concesionada en buen

estado

Km de carreteras pavimentadas no

concesionadas en buen estado/Km de red vial nacional pavimentada

% 92.7 Provías Nacional


14

Principales metas para el cumplimiento del objetivo especifico 1: Para el cumplimiento de este objetivo, todas las actividades concernientes a Provías Nacional y Provías Descentralizado, se desarrollan en el Programa Presupuestal “Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de Transporte Terrestre” correspondiente:

Cuadro Nº 4

PROGRAMA PRODUCTO ACTIVIDAD

0061. REDUCCION DEL COSTO,

TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE

TRANSPORTE TERRESTRE

3000131. CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL

5001433. CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA 5001434. MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA 5001435. MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA 5001436. MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA 5001437. PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES

5001439. CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CONCESIONADA

5001441. ESTUDIO DE TRAFICO ANUAL

5001443. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE GESTION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

5001444. ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA 5003240. FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES

3000132. CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL

5001437. PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES

5001442. INVENTARIO VIAL DE CARACTER BASICO

3000143. USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE

SEGURIDAD VIAL

5001487. CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES

5001488. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

5001489. CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL

5001490. CAPACITACION A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIAL

A continuación se detallan las actividades de las demás dependencias, estructuradas en asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP).

Cuadro Nº 5

Transporte Aéreo

Descripción UM Cantidad

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Estudio 2

Transporte Hidroviario


ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Estudio 0.35

Transporte Ferroviario


Operación del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica Servicio 324


15

Objetivo Estratégico General 2 (OG2): Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social. El desarrollo del mercado de servicios de transporte, requiere de la promoción, fiscalización, regulación y control del sistema de transporte que permitan monitorear y evaluar la eficiencia de los servicios nacionales con relación a los estándares de servicio establecidos. En el Cuadro Nº 6 se muestra la vinculación del Objetivo Estratégico General 2 con el Clasificador Funcional y Programático del Presupuesto Institucional para el año 2014:



PP: 0061 " Reducion del costo, tiempo e inseguridad vial

en el sistema de transporte terrestre"

PRODUCTO/PROYECTO



FUNCIONAL

15 Transporte

032 Transporte Aereo

0062 Control y Seguridad del Trafico Aereo

0063 Servicios de Transporte Aereo

033 Transporte Terrestre

0069 Servicios de Transporte Terrestre

034 Transporte Ferroviario

0070 Ferrovias

035 Transporte Hidroviario

0073 Servicios de Transporte Hidroviario

CUADRO N° 6

Disponer de servicios de transportes seguros,

eficientes y de calidad, incorporando la logística de

transportes, preservación del medio ambiente e

inclusión social

En el Cuadro Nº 7 se muestra los objetivos específicos y sus correspondientes indicadores, así como la unidad orgánica responsable de su cumplimiento. Se debe precisar que los productos y actividades del Programa Presupuestal 0061 “Reducción del tiempo, costo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre” tienen estrecha vinculación con el presente objetivo.


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Cuadro Nº 7 OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 – INDICADORES



ORGANICA RESPONSABLE

OBJETIVO ESPECIFICO Nombre Forma de Cálculo U. M.

Valor esperado

2014

OEG 2

Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social.

Antigüedad del parque automotor

[Número de vehículos por edad * edad del vehículo / número total de vehículos]

Número 14 Dirección General de Transporte Terrestre

OE 1:

Desarrollar mecanismos para promover y regular los servicios de transporte.

Variación anual de personas que se movilizan usando el servicio de transporte terrestre interprovincial e interdepartamental (Año base 2007)

N° de personas que se movilizan año n /N° de personas que se movilizan en el año n-1*100

% 16.9 Dirección General de Transporte Terrestre.

Variación anual de pasajeros que utiliza el servicio de transporte aéreo regular en rutas nacionales(Año base 2007)

[Cantidad de pasajeros año 1 / Cantidad de pasajeros año base (2007) ]-1 x 100

% 175.2 Dirección General de Aeronáutica Civil

Variación anual de pasajeros que utilizan el servicio de ferrocarriles (Año base 2007)

N° de pasajeros que utilizan el servicio de transporte ferroviario en el año "n"/N| de pasajeros que utilizan el servicio de transporte ferroviario en el año n-1*100

% 63.3 Dirección General de Caminos y Ferrocarriles

Principales metas para el cumplimiento del objetivo especifico 1: Las actividades vinculadas al objetivo relativo al transporte terrestre están enmarcadas en el Programa Presupuestal “Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de Transporte Terrestre” correspondiente:

Cuadro Nº 8 PROGRAMA PRODUCTO ACTIVIDAD

0061. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

3000131. CAMINO NACIONAL CON

MANTENIMIENTO VIAL

5001433. CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA

5001434. MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA

5001435. MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA

5001436. MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA


5001439. CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CONCESIONADA

5001441. ESTUDIO DE TRAFICO ANUAL

5001443. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE GESTION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 5001444. ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA 5003240. FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES

3000132. CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL


5001442. INVENTARIO VIAL DE CARACTER BASICO

3000143. USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE

SEGURIDAD VIAL

5001487. CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES

5001488. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL 5001489. CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL 5001490. CAPACITACION A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIAL


17

3000476. VEHICULO HABILITADO PARA EL

SERVICIO DE TRANSPORTE DE

PERSONAS Y MERCANCIAS

5003403. HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS

5003404. HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS

5003408. HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS

5003409. HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS

3000477. TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO DE

TRANSPORTE TERRESTRE Y

ENTIDADES COMPLEMENTARIAS

AUTORIZADOS

5003410. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS

5003411. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS

5003415. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS

5003416. OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE HABILITACION TECNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE DE PERSONAS

5003417. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION DE ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

5003429. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS

3000479. PERSONA AUTORIZADA PARA

CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES

5003427. EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A

3000480. RED VIAL AUDITADA O

INSPECCIONADA EN SEGURIDAD VIAL

5001483. INSPECCION DE SEGURIDAD VIAL

5001484. AUDITORIA DE SEGURIDAD VIAL

5001485. ELABORACION DE NORMAS O MANUALES EN SEGURIDAD VIAL

5001486. DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES

3000599. PLATAFORMA LOGISTICA

5004391. DESARROLLO DE PLATAFORMA LOGISTICA

A continuación se detallan las actividades de las demás dependencias estructuradas que están contempladas en la categoría presupuestaria Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP)

Cuadro Nº 9

Transporte Aéreo

Descripción UM Cantidad Otorgamiento de Derechos Autorización 12 526

Prestación del Servicio de Transporte Servicios Ofertados

2 071

Control del Cumplimiento de Normas Acción 5

Control del Cumplimiento de Normas Inspección 4500

Elaboración de Normas Legales, Administrativas y Técnicas

Norma 12

Transporte Terrestre

Descripción UM Cantidad Implementación de Programas Dirigidos a la Seguridad Vial

Informe 10

Observatorio de Transporte Terrestre Informe 1


18

Transporte Hidroviario

Descripción UM Cantidad Otorgamiento de Derechos Autorización 224

Control del Cumplimiento de Normas Inspección 170

Elaboración de Normas Legales, administrativas y Técnicas

Norma 1

Objetivo Estratégico General 3 (OG3): Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social. El desarrollo de las comunicaciones y telecomunicaciones requiere del concurso de la inversión privada, así como de la participación directa del Estado en las áreas del país, donde la inversión privada es limitada. En ese contexto el Estado en cumplimiento a su rol promotor y subsidiario viene desarrollando intervenciones destinadas a reducir el aislamiento de poblaciones, mediante el desarrollo de proyectos en alianza con el sector privado. En el Cuadro Nº 10 se muestra la vinculación del Objetivo Estratégico General 3 con el Clasificador Funcional y Programático del Presupuesto Institucional para el año 2014: Debiendo precisar que los productos y actividades del programa presupuestal 0047 “Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados”, están estrechamente vinculados con este objetivo.

Cuadro Nº 10



PP: 0047 " Acceso y uso adecuado de los servicios

publicos de telecomunicaciones e informacion

asociados"

PRODUCTO/PROYECTO



FUNCIONAL

16 Comunicaciones

037 Comunicaciones Postales

0077 Servicios Postales

038 Telecomunicaciones

0078 Servicios de Telecomunicaciones

0079 Gestion del Espacio Electromagnetico

Ampliar la cobertura de servicios de

telecomunicaciones eficientes, de calidad y de

interés social.


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En el Cuadro Nº 11 se muestra los objetivos específicos, resultado esperado indicadores y la unidad orgánica responsable del cumplimiento. Los proyectos, actividades y productos que contribuyen al cumplimiento de este objetivo estratégico general, se muestra en los anexos.

CUADRO Nº 11

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3 - INDICADORES



ORGANICA RESPONSABLE OBJETIVO ESPECIFICO Nombre Forma de Cálculo U. M.

Valor esperado

2014

OEG3

Ampliar la cobertura de servicios de

telecomunicaciones eficientes, de calidad y

de interés social.

Porcentaje de distritos atendidos con telefonía

fija y móvil.

[(N° de distritos atendidos con telefonía fija y

móvil)/(Total de distritos)*100)]

% 100

Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones

Porcentaje de distritos con servicio de internet

[(N° de distritos atendidos con servicio de

internet)/(Total de distritos)*100)]

% 98.4

Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones

OE 1

Fortalecer los mecanismos de

supervisión y fiscalización de los

servicios de telecomunicaciones.

Índice de incumplimiento de las normas de

telecomunicaciones

N° de inspecciones sin título habilitante/total

inspecciones % 25.5

Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones

OE 2

Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia de

los servicios de comunicaciones y tecnologías de la información con

énfasis en las zonas rurales y localidades de preferente interés

social

Proporción de población rural con acceso al servicio de telefonía

pública

Población rural con acceso al servicio de telefonía pública/Total de población rural*100

% 49.4 FITEL

Proporción de población rural con acceso al servicio de cabina pública de internet

Población rural con acceso al servicio de cabina pública de internet/Total de población rural*100

% 12.3 FITEL

Proporción de población rural con cobertura de telefonía móvil

Población rural con cobertura de telefonía móvil/Total de población rural *100

% 59.1 FITEL

Principales productos para el cumplimiento de los objetivos específico 2 Las actividades vinculadas al objetivo relativo al desarrollo de las comunicaciones y telecomunicaciones están enmarcadas en el programa Presupuestal correspondiente, Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados:


20

Cuadro Nº 12

PROGRAMA PRODUCTO ACTIVIDAD

0047. ACCESO Y USO ADECUADO

DE LOS SERVICIOS

PUBLICOS DE TELECOMUNICA

CIONES E INFORMACION

ASOCIADOS

2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 6000046. ESTUDIOS DE PERFILES

3000085. LOCALIDADES CON SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CON

FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE MEDIANTE CONCURSO EN ZONAS

FOCALIZADAS

5000299. INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE INTERNET

5000300. INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA FIJA

5000301. INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA MOVIL

5000302. INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE USO PUBLICO

5004091. CAPACITACION EN CONOCIMIENTOS BASICOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA GARANTIZAR EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 5004092. DIFUSION SOBRE LA UTILIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET

5004093. GESTION DE PROYECTOS NO VINCULADOS A LAS FASES DE PREINVERSION E INVERSION

3000494. ESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CONTROLADOS Y SUPERVISADOS

5000298. INSPECCIONES TECNICAS DE SUPERVISION Y CONTROL PARA EL USO CORRECTO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO

3000495. OPERADORES Y USUARIOS INFORMADOS SOBRE NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

5004094. DIFUSION SOBRE NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y ASPECTOS ASOCIADOS

3000496. OPERADORES DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CON CONCESION VIGENTE

5000271. GESTION DE CONCESIONES

5000275. GESTION DE REGISTRO DE SERVICIOS Y ASIGNACION DE FRECUENCIAS PARA EXPLOTACION DE SERVICIOS

5000334. OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE INSTALACION Y OPERACION DE ESTACIONES

A continuación se detallan las actividades de las demás dependencias estructuradas que están contempladas en la categoría presupuestaria Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP)

Cuadro Nº 13

Telecomunicaciones Descripción UM Cantidad

Elaboración de Normas Legales, administrativas y Técnicas

Norma 12

Asignación de Frecuencias para Servicios de Radiodifusión

Autorización 300

Asignación de Frecuencias para Servicios Privados Autorización 8 353

Infracciones y Sanciones Medidas

Cautelares 480

Control del Cumplimiento de Normas Inspección 1 000

Normalización y Homologación de Equipos y Aparatos de Telecomunicaciones

Certificado 1 740

Control del Cumplimiento de Normas Inspección 2 670


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Servicios Postales Descripción UM Cantidad

Elaboración de Normas Legales, Administrativas y Técnicas

Norma 1

Otorgamiento de Concesiones y Permisos de Operación

Concesión 120

Control del Cumplimiento de Normas Inspección 600 Las actividades relacionadas a: Conducción y Orientación Superior, Planeamiento y Presupuesto, Gestión Administrativa, Asesoramiento Técnico y Jurídico, Gestión de Recursos Humanos, Acciones de Control y Auditoría y Defensa Judicial del estado, son consideradas como ACCIONES CENTRALES, como categoría presupuestal en la nueva estructura del presupuesto del año 2014, que no se ubican en ningún Objetivo Estratégico, pero si cuentan con la asignación presupuestal correspondiente. VI. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 2014

CATEGORIA PRESUPUESTAL Es una categoría de clasificación del gasto presupuestal comprende a los elementos de la metodología de Presupuesto por resultados: Programa Presupuestal, acciones centrales y Asignaciones Presupuestales que no resultan en producto.

1) PROGRAMA PRESUPUESTAL En concordancia con lo señalado por el numeral 79.3 del art 79° del Texto Único Ordenado de la Ley 28411, se entiende por Programa Presupuestal a la categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un resultado especifico en la población y así contribuir al logro de un resultado final asociado a un objetivo de política pública, el MTC en esta categoría ha considerado un monto de S/. 6 517 442 248,00 significando el 73.2 % del total del presupuesto para el año 2014.

2) ACCIONES CENTRALES

Categoría que comprende a las actividades orientadas a la gestión de recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los programas presupuestales a los que se encuentre articulad la entidad, asi como los de otras actividades que no conforman programas presupuestales. Las acciones centrales implican actividades que no resultan en productos, además esta categoría podrá incluir proyectos, no vinculados a los resultados de los programas presupuestales, el MTC en esta categoría ha considerado un monto de S/. 189 720 460,00 significando el 2.1% del total del presupuesto para el año 2014.

3) ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

(APNOP) Categoría que comprende a las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un producto a una población determinada, así como a aquellas actividades que no tienen relación con los programas presupuestales considerados en la programación y formulación presupuestaria del año respectivo. Esta categoría podrá incluir


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proyectos, y así mismo, en el marco de la progresividad de la implementación de los programas presupuestales, podrá incluir las intervenciones sobre la población, el MTC en esta categoría ha considerado un monto de S/. 2 198 852 506,00 significando un 24.7 % del total del presupuesto para el año 2014

VII. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS PROGRAMA PRESUPUESTAL.- REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE. Que tiene como objetivo central que el transporte terrestre del país, constituya progresivamente un sistema integrado, articulado e interactivo con las otras modalidades de transporte y que coadyuve a mejorar el desarrollo de las actividades productivas, facilitando el traslado de personas, el intercambio de bienes y servicios a costos razonables y con adecuada seguridad a fin de contribuir a mejorar la productividad y competitividad del país. Resultados esperados el 2014

· Red vial nacional pavimentada en 72% de su extensión. · Red vial nacional pavimentada 85% en buen estado. · Reducción de la tasa de accidentes de tránsito de 233,6 accidentes/10 000

vehículos el 2012, a 203,5 accidentes /10 000 vehículos el 2014. · El 99% de la Red Vial Nacional pavimentada recibirá mantenimiento. · Reducir del 12% el 2012 al 9% el 2014, la proporción de licencias de conducir que

han incurrido en falta grave o muy grave. · Lograr la cobertura de centros de inspección vehicular a 17 departamentos Entre los productos más relevantes del presente programa, se pretende lograr lo siguiente: · Mantenimiento de 15 478 km de la RVN a través de intervenciones a cargo de PVN

y 5 661 km a través de los concesionarios. · Rehabilitación y mejoramiento de 598 km de la RVN. · Realizar inspecciones de seguridad vial en 1 050 km de la RVN. · Instalación de 130 Puentes Modulares en 15 departamentos. · Capacitar 26 140 usuarios de las vías en materia de seguridad vial y realizar 2

campañas de sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación vial. · Construcción, mejoramiento y rehabilitación de 59,3 km de caminos

departamentales y 5 puentes. · Mejoramiento y rehabilitación de 768 km de caminos vecinales y construcción de 2

puentes. · Mejoramiento de 48 Km de caminos de herradura


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PROGRAMA PRESUPUESTAL: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS El presente programa se formuló para contribuir a que la población tenga un adecuado acceso y uso de los servicios públicos de telecomunicaciones, que permita el desarrollo de capacidades, el incremento de la productividad y mejora de condiciones para la competitividad empresarial que posibilite a la población mejorar sus estándares de vida, en el marco de la lucha contra la pobreza. Este mejoramiento de productividad, va a conllevar necesariamente a lograr mayor competitividad empresarial, lo que les va a permitir competir con otras economías mundiales, como en nuestro caso en el marco de los TLCs firmados con otros países. Así mismo está orientado a ampliar el acceso a los servicios públicos esenciales de telecomunicaciones (telefonía fija, telefonía pública, telefonía móvil e internet) fundamentalmente hacia aquella población que aún no tiene acceso a ninguno de los servicios mencionados y que se encuentra ubicada mayoritariamente en el área rural del país y de esta manera contribuir al desarrollo de capacidades de la población, mejorar la productividad en sus actividades, mejorar su acceso a los servicios de educación, salud, ejercitar adecuadamente sus derechos ciudadanos y elevar sus ingresos económicos, entre otros.

Entre los productos más relevantes del programa que se espera alcanzar el año 2014 son los siguientes:

Instalación de servicio de Internet 398 Localidades

Superv. de la operación y mantenim. del servicio de

internet 4,657 Localidades

Superv. de la operación y mantenim. de servicios de

telefonía fija 1,654 Localidades

Superv. de la operación y mantenim. de servicios de

telefonía móvil 1,065 Localidades

Superv. de la operación y mantenim. de servicio de

telefonía pública 12,516 Localidades

Las dependencias y organismos que participan en este programa son: Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones, Dirección General de Concesiones en Comunicaciones y el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL).

La asignación presupuestal para la implementación del programa presupuestal se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 14

PROGRAMA PRESUPUESTAL 001

ADMINISTRACION GENERAL

011 FONDO DE INVERSION EN

TELECOM. - FITEL

TOTAL

0047 ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS

9,969,903 165,019,780 174,989,683


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VIII. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON ENDEUDAMIENTO EXTERNO VIII.1 Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial

Nacional El objetivo central del Programa es contribuir a la mejora de la competitividad de la economía del Perú, a través del incremento sostenible del nivel de transitabilidad de la red vial nacional, en adelante “RVN”, principalmente mediante la mejora de las condiciones de estado de la red tanto en las vías pavimentadas y no pavimentadas. Los objetivos específicos asociados son: (i) aumentar el porcentaje de vías en buen estado de la RVN a través de intervenciones de rehabilitación y mejoramiento de las vías no pavimentadas y rehabilitaciones en vías pavimentadas que se encuentren en regular o mal estado; (ii) ampliar las metas de conservación de la RVN; (iii) incrementar la integración regional del país a través de las mejoras en accesibilidad; (iv) dar continuidad física a los corredores viales; y (v) fortalecer las capacidades de gestión del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional) como agencia vial de la RVN. El Programa es financiado parcialmente con recursos del préstamo Nº 1827/OC-PE suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Organismo Ejecutor del Programa es Provías Nacional. De acuerdo a la cartera de proyectos del programa aprobada en julio del 2013 los proyectos que se tienen previsto financiar con recursos del BID en el 2014 son: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cañete – Lunahuaná, Supervisión de la Carretera Cañete – Lunahuaná, Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. PE-1N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. PE-18 (Sayán), Gestión del programa de mejoramiento del nivel de transitabilidad de la red vial nacional - Consultorías de planificación en transporte en la red vial nacional.

BID GN Total100.00 67.87 167.87

En millones de Nuevos SolesBID GN Total BID GN Total14.88 18.95 33.84 36.91 47.00 83.92

TC. 2.48 por unidad de dólar

En millones de US$

Costo y FinanciamientoPrograma de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad

de la Red Vial Nacional

Programado 2014

En millones de US$


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VI.2 Programa de Caminos Departamentales (PCD)

El objetivo principal del Programa es apoyar la descentralización vial, mediante el desarrollo de las capacidades técnicas e institucionales de los Gobiernos Regionales (“GR”) a cargo de la red vial departamental. El Programa es financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo Nº 1657/OC-PE suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el contrato de préstamo Nº 7322-PE suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales. Provías Descentralizado, en su condición de Organismo Ejecutor del Programa, efectuará las transferencias financieras de los fondos de endeudamiento externo a los Gobiernos Regionales, los mismos que sumados a los recursos de contrapartida regional permitirán financiar los estudios y obras cuya ejecución estará a cargo de los Gobiernos Regionales. Resultados esperados: Al término del Programa, aproximadamente al 2014, se espera mejorar la calidad del servicio de las vías, y pasar de una situación estimada de 5% de vías departamentales en buen estado a un 35%.

BID BIRF GN GRs Total

50.00 50.00 16.00 87.00 203.00

BID BIRF GN(*) Total BID BIRF GN(*) Total

0.73 0.73 1.17 2.63 1.80 1.80 2.90 6.50

TC. 2.48

En millones de US$ En millones de S/.

(*) Sólo comprende la contrapartida a cargo del Gobierno Nacional

Programa de Caminos Departamentales (PCD)

En millones de US$

Programado 2014

En el siguiente cuadro se presentan las metas programadas para el Ejercicio Fiscal 2014


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Cuadro Nº 15

Metas del Programa de Caminos Departamentales 2014

COMPONENTES UNIDAD

DE MEDIDA

META 2014

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - ASISTENCIA TÈCNICA Y CAPACITACIÒN

Actualización del Plan Vial Departamental Participativo (PVDP) de Moquegua Plan 1

Balance de la Gestión Vial Descentralizada en los Gobiernos Subnacionales Evento 1

Asistencia técnica a los Gobiernos Regionales Evento 10 Formación de Formadores, para la gestión vial a través de Micro Empresas de Mantenimiento Vial (MEMV)

Evento 5

Pasantía para el Mejoramiento de la Gestión Socio Ambiental Regional en Materia de Transporte en los Gobiernos Regionales

Evento 7

Consultoría para la capacitación del Modelo HDM -4 (Gestión de mantenimiento de carreteras y tecnología para el mantenimiento de pavimentos).

Personas 60

Programa de monitores para el apoyo a la Gestión Vial de los Gobiernos Regionales

Personas 60

Consultoría para Gestión Socio Ambiental del Programa del PCD Informe 5

Consultoría para Diseño e Implementación de Genero, desde el Ciclo de la Gestión Vial, en los Gobiernos Subnacionales - PCD

Informe 1

Consultoría para apoyo a la preparación de la Factibilidad del Programa de Apoyo del transportes Sub nacional (PATS)

Informe 3

Consultoría para la Elaboración de un Plan de Fortalecimiento Institucional de la gestión del desarrollo económico de los gobiernos Subnacionales

Informe 1

Sistematización de la experiencia del Modelo de Gestión Vial en gobiernos regionales y locales Contrato N°250-2013

Informe 1

Elaboración del Plan de Fortalecimiento de la gestión ambiental de los Gobiernos Subnacionales en materia de Transporte

Informe 1

Consultoría para el diseño de un Sistema de Seguimiento y Evaluación (Seguimiento y evaluación de las intervenciones viales de los GR)

Informe 1

Auditoría externa PCD Informe 2

Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del PCD (Considera Consultoría para la elaboración de la Línea de Base y Estudios de casos del PCD)

Estudio 1

Consultoría para la Ampliación de la Línea de Base y Evaluación de impactos del PTRD.

Estudio 1

Actualización de los estudios de pre factibilidad del PCD/ PTRD para realizar la verificación de la viabilidad (Verificación de Viabilidad del PCD y PTRD, según recomendación de la DGPI del MEF).

Estudio 2

PCD: Programa de Caminos Departamentales PTRD: Programa de Transporte Rural Descentralizado.


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VI.3 SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO -LINEA 1 El objetivo del proyecto es proveer a la ciudad de Lima Metropolitana de un sistema de transporte de alta capacidad, eficiente, confortable, seguro y ambientalmente sustentable, en el presente año se continuara con la prestación del servicio de la línea 1 - Tramo I y se prevé construir 2 Km con lo que se concluirá, el Tramo II comprendido entre la Avenida Grau y San Juan de Lurigancho completando íntegramente la Línea 1 que tiene una extensión lineal de 34.4 km, la misma que entrará en operación en toda su extensión y que generará resultados en términos de ahorro de tiempo de viaje de los usuarios, reducción de accidentes de tránsito, reducción de contaminación ambiental, ahorro de costos operativos vehiculares, etc. Costo y Financiamiento

Concepto CAF GN Total

Tramo I (1) 300.0 368.1 668.1

Tramo II 300.0 649.1 949.1

(1) No incluye material rodante

PROGRAMADO PIA 2014

En millones de Nuevos Soles

Concepto CAF GN Total Concepto CAF GN Total

Tramo I 7.5 7.5 Tramo I 20.5 20.5

Tramo II 6.2 93.3 99.5 Tramo II 15.3 231.4 246.7

En millones de US$

En millones de U.S. $


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IX. PRESUPUESTO 2014 El Plan Operativo Institucional (POI) 2014 del MTC, cuenta con un Presupuesto ascendente a S/. 8 906 015 214, y tratándose de un documento de gestión dinámico, posteriormente puede ser modificado como consecuencia de variaciones en las políticas y prioridades institucionales o de circunstancias que puedan afectarlo, cambios que generalmente se acompañan de modificaciones presupuestarias que varían la magnitud de los recursos financieros. El detalle del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), para la ejecución de las actividades y proyectos contemplados en el POI 2014 del MTC se muestra en los cuadros siguientes:


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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2014RESUMEN POR UNIDADES EJECUTORAS, CATEGORIA DEL GASTO, GENERICAS DE GASTO Y

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)UNIDAD PRESUPUESTO FTE. DE FTO.

EJECUTORA APERTURA Recursos Recursos Recursos

CATEGORIA DE GASTO 2014 Ordinarios Directam. Por Oper.Of.

TIPO TRANS. / GENERICAS DE GASTO Recaud. de Credito

001 ADMINISTRACION GENERAL 444,241,419 368,727,218 75,514,201

GASTO CORRIENTE 369,239,644 314,094,037 55,145,6072.1.Personal Y Obligaciones Sociales 47,717,408 47,367,408 350,0002.2.Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales 80,587,196 80,587,1962.3.Bienes Y Servicios 225,341,032 174,701,325 50,639,7072.4.Donaciones Y Transferencias ( Corriente ) 9,653,562 7,612,562 2,041,0002.5.Otros Gastos ( Corriente ) 5,940,446 3,825,546 2,114,900

GASTO DE CAPITAL 75,001,775 54,633,181 20,368,5942.6.Adquisicion De Activos No Financieros 75,001,775 54,633,181 20,368,594

007 PROVIAS NACIONAL 6,046,101,661 5,829,504,292 120,000,000 96,597,369

GASTO CORRIENTE 1,369,150,833 1,251,165,933 117,984,9002.1.Personal Y Obligaciones Sociales 43,071,059 3,500,000 39,571,0592.2.Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales 2,884,769 2,884,7692.3.Bienes Y Servicios 1,321,845,005 1,247,665,933 74,179,0722.5.Otros Gastos ( Corriente ) 1,350,000 1,350,000

GASTO DE CAPITAL 4,676,950,828 4,578,338,359 2,015,100 96,597,3692.6.Adquisicion De Activos No Financieros 4,676,950,828 4,578,338,359 2,015,100 96,597,369

010 PROVIAS DESCENTRALIZADO 249,733,281 245,333,281 680,000 3,720,000

GASTO CORRIENTE 25,680,000 25,000,000 680,0002.3.Bienes Y Servicios 25,680,000 25,000,000 680,000

GASTO DE CAPITAL 224,053,281 220,333,281 3,720,0002.6.Adquisicion De Activos No Financieros 224,053,281 220,333,281 3,720,000

011 FONDO DE INVERSION EN TELECOM. - FITEL165,019,780 165,019,780

GASTO CORRIENTE 50,149,907 50,149,9072.3.Bienes Y Servicios 26,571,731 26,571,7312.5.Otros Gastos ( Corriente ) 23,578,176 23,578,176

GASTO DE CAPITAL 114,869,873 114,869,8732.5.Otros Gastos ( Capital ) 99,301,391 99,301,3912.6.Adquisicion De Activos No Financieros 15,568,482 15,568,482

012 AUT.AUTON.SIST.ELECT.TRANSP.MASIV.L.Y C.-AATE2,000,919,073 926,314,003 59,334,143 1,015,270,927

GASTO CORRIENTE 56,553,173 37,219,030 19,334,1432.1.Personal Y Obligaciones Sociales 3,642,000 3,642,0002.3.Bienes Y Servicios 52,741,173 33,407,030 19,334,1432.4.Donaciones Y Transferencias ( Corriente ) 20,000 20,0002.5.Otros Gastos ( Corriente ) 150,000 150,000

GASTO DE CAPITAL 1,944,365,900 889,094,973 40,000,000 1,015,270,9272.6.Adquisicion De Activos No Financieros 1,944,365,900 889,094,973 40,000,000 1,015,270,927

T O T A L P L I E G O 8,906,015,214 7,369,878,794 420,548,124 1,115,588,296

GASTO CORRIENTE 1,870,773,557 1,627,479,000 243,294,5571 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 94,430,467 54,509,408 39,921,0592 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 83,471,965 80,587,196 2,884,7693 BIENES Y SERVICIOS 1,652,178,941 1,480,774,288 171,404,6534 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ( CORRIENTE ) 9,673,562 7,632,562 2,041,0005 OTROS GASTOS ( CORRIENTE ) 31,018,622 3,975,546 27,043,076

GASTO DE CAPITAL 7,035,241,657 5,742,399,794 177,253,567 1,115,588,2965 OTROS GASTOS ( CAPITAL ) 99,301,391 99,301,3916 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6,935,940,266 5,742,399,794 77,952,176 1,115,588,296


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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2014RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS

(NUEVOS SOLES)U.E. CATEG. PRESUPUESTO FTE. DE FTO.

PPTAL. PROG. APERTURA Recursos Recursos Recursos

PPTAL PRODUCTO / PROYECTO 2014 Ordinarios Directam. Por Oper.Of.

ACTIVIDAD Recaud. de Credito

001 ADMINISTRACION GENERAL 444,241,419 368,727,218 75,514,201

PROGRAMA PRESUPUESTAL 56,587,526 30,908,763 25,678,763

9,969,903 9,969,903

46,617,623 30,908,763 15,708,860

ACCIONES CENTRALES 189,720,460 184,958,692 4,761,768

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 197,933,433 152,859,763 45,073,670

007 PROVIAS NACIONAL 6,046,101,661 5,829,504,292 120,000,000 96,597,369

PROGRAMA PRESUPUESTAL 6,046,101,661 5,829,504,292 120,000,000 96,597,369

6,046,101,661 5,829,504,292 120,000,000 96,597,369

010 PROVIAS DESCENTRALIZADO 249,733,281 245,333,281 680,000 3,720,000

PROGRAMA PRESUPUESTAL 249,733,281 245,333,281 680,000 3,720,000

249,733,281 245,333,281 680,000 3,720,000

011 FONDO DE INVERSION EN TELECOM. - FITEL 165,019,780 165,019,780

PROGRAMA PRESUPUESTAL 165,019,780 165,019,780

165,019,780 165,019,780

012 AUT.AUTON.SIST.ELECT.TRANSP.MASIV.L.Y C.-AATE 2,000,919,073 926,314,003 59,334,143 1,015,270,927

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 2,000,919,073 926,314,003 59,334,143 1,015,270,927

TOTAL PLIEGO 036-MTC 8,906,015,214 7,369,878,794 420,548,124 1,115,588,296

PROGRAMA PRESUPUESTAL 6,517,442,248 6,105,746,336 311,378,543 100,317,369

174,989,683 174,989,683

6,342,452,565 6,105,746,336 136,388,860 100,317,369

ACCIONES CENTRALES 189,720,460 184,958,692 4,761,768

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 2,198,852,506 1,079,173,766 104,407,813 1,015,270,927

0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE


047 ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE

TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS












31

X ANEXOS

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