2 Plan Operativo Institucional 201511111

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PLANOPERATIVO INSTITUCIONAL2015MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA

INDICEI. PRESENTACIN.............................................................................................................. 2

II. CARACTERIZACIN DE LA JURISDICCIN................................................................ 3

III. BASE LEGAL.................................................................................................................... 5

IV. PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AO FISCAL 2013.......................................... 6

V. OBJETIVOS INSTITUCIONALES ....................................................................................... 6

VI. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD .....................................11

VII. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL .................................................................................14

VIII. CUADRO DE COMISIONES DE REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA ................................................................15

IX. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ....................................................................................16

I. PRESENTACINEl Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de San Romn para el Ao Fiscal 2015, es un documento de gestin que permite articular y coordinar las actividades programadas por las distintas Unidades Orgnicas de la Municipalidad, a desarrollarse en el corto plazo en el marco de los objetivos institucionales.

El presente instrumento de gestin permite planear, ejecutar, controlar y evaluar las Actividades y/o Proyectos programados por cada Unidad Orgnica, determinando los meses de ejecucin, asimismo se medir el avance de las actividades y proyectos programados, con la finalidad de que la Gerencia Municipal y/o Gerentes tomen las decisiones para el cumplimiento oportuno de lo programado, orientando los recursos disponibles para alcanzar los objetivos y resultados, debidamente articulados a los objetivos institucionales para el ao fiscal 2015.

El Plan Operativo Institucional 2015, formulado en la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto - Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional y Estadstica, se ha elaborado conforme a las disposiciones y lineamientos establecidos en el marco legal de nuestro pas, y en la Directiva N 002-

2014/MPSR/GPP/SGDOE aprobada con Resolucin Gerencial N 316-2014- MPSRJ/GEMU.

II. CARACTERIZACIN DE LA JURISDICCINa) Ubicacin Geogrfica. Localizacin.- Juliaca, capital de la Provincia de San Romn, ubicada en la jurisdiccin de la Regin Puno, en el Sureste de Per; se encuentra en la parte central de la meseta del Collao, ocupa el rea comprendida entre las cadenas occidental y oriental de los Andes Meridionales o Andes del Sur, y al Noroeste del Lago Titicaca.

Coordenadas.- La ciudad de Juliaca se encuentra entre las siguientes coordenadas geogrficas:

152924 de latitud sur

700800 de longitud oeste

Altitud.- Segn la clasificacin en Regiones Naturales del Dr. Javier Pulgar Vidal; Juliaca se ubica en la zona de la tierras altas o Regin Suni a 3,824 m.s.n.m en la zona central.

Limites.- Los lmites del distrito de Juliaca son:

Norte : Provincia de Lampa y Azngaro

Sur : Provincia de Puno

Este : Provincia de Huancan y Azngaro

Oeste : Regin Arequipa y Moquegua

Clima.- El clima del distrito de Juliaca, es frgido y seco, existiendo fuertes corrientes de aire. La temperatura oscila entre 20.7 grados y -7.30 grados, teniendo una temperatura media de 11.6 grados.

b) Poblacin.En los ltimos aos, la ciudad de Juliaca experimenta un flujo migratorio y un crecimiento desordenado, agravando las condiciones de prestacin de servicios y de implementacin de infraestructura necesaria para su buen desarrollo.

De acuerdo a los Censos Nacionales 2007, XI de Poblacin y VI de Vivienda, el distrito de Juliaca, tena una poblacin de 225,146 habitantes, de los cuales el

95.45% de la poblacin habita en el rea urbana, es decir 214,902 habitantes y el mbito rural el 4.55% es decir 10,244 habitantes.

POBLACIN PROYECTADA, EXTENSION SUPERFICIAL, DENSIDAD DEMOGRAFICA Y ESTRUCTURAECONMICA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN

Extensin Superficial km2Densidad Demogrfica Hab./km2

Poblacin2007Poblacin2015

DistritoEstructura Econmica

225,146

6,058

5,180

4,392278,444

5,655

5,374

4,224533

286

1267

191522.41

19.77

4.24

22.12Comercio, manufactura e industria artesanal

Agrcola pecuaria (ovinos, vacunos), artesana, minera no metlica (fbrica de cemento)

Agrcola, pecuaria (ovinos, vacunos, camlidos), minera

Agrcola, pecuaria (ovinos, vacunos y camlidos)

Juliaca

Caracoto

Cabanillas

Cabana

Total240,776293,6972,277128.98

Fuente: INEI

Elaboracin: SGDOE

c) Situacin Actual.La ciudad de Juliaca, se caracteriza por ser uno de los lugares ms importantes de la zona sur del pas , considerada como eje comercial del sur, el mismo que se denota por su ubicacin geogrfica y estratgica dentro de la regin altiplnica, donde sus pobladores se dedican a realizar distintas actividades, donde predomina la actividad comercial ya sea formal o informal, sin embargo el comercio informal es el que se ha incrementado notablemente, trayendo consigo problemas y desorden en la ciudad; ocupando calles, tugurizndola, congestionamiento, la delincuencia y el deterioro del medio ambiente.

El crecimiento demogrfico y la necesidad econmica, que surge como consecuencia de una migracin constante de otras regiones a la ciudad, hacen de Juliaca una ciudad en constante crecimiento que requiere de mayores servicios bsicos y de infraestructura para el desarrollo normal de actividades econmicas.

III. BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per

Ley N 5463, Ley de Creacin de la Provincia de San Romn

Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin

Ley N30281. Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2015 Ley N 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Modificatoria Ley N

29298.

Decreto Supremo N 142-2009-EF/76.01 que aprueba el Reglamento de la Ley

Marco del Presupuesto Participativo.

Resolucin de Gerencial N 316-2014-MPSRJ/GEMU que aprueba la Directiva N

002-2014/MPSR/GPP/SGDOE Normas para la Formulacin, Ejecucin y Evaluacin del Plan Operativo Institucional 2015 (POI) de la Municipalidad Provincial de San Romn

ORDENANZA MUNICIPAL N 020-2012-MPSRJ, que aprueba la modificacin del Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Provincial de San Romn y aprueba el CAP.IV. PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AO FISCAL 2013.MISIN INSTITUCIONALSomos gobierno local conformado por un equipo de servidores eficientes, emprendedores, cultores de la tica, empeados en una gestin moderna, transparente y eficaz, dedicada a brindar servicios de calidad, a promover el fortalecimiento de la institucionalidad democrtica, y facilitar la inversin privada.

Busca la mejora de la calidad de vida de la poblacin, en un contexto de desarrollo humano sostenible, como base de un liderazgo industrial, comercial y tecnolgico Regional y Nacional

VISIN INSTITUCIONAL AL 2018La Municipalidad Provincial de San Romn Juliaca al 2018 es una institucin lder que promueve la competitividad territorial y el posicionamiento comercial, industrial y artesanal de Juliaca , brinda servicios de calidad, cuenta con personal capacitado con identidad institucional, incorporando tecnologa de vanguardia para contar con informacin sistematizada que permite la transparencia y eficiencia de la gestin municipal. Su poblacin es consciente de su rol ciudadano y participa pro- activamente en la gestin municipal

V. OBJETIVOS INSTITUCIONALESLos objetivos institucionales para el ao 2015 se establecen en base a los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado Provincial 2011 2021, as como en las polticas y objetivos institucionales del Plan de Desarrollo Institucional.

Poltica 1: Fortalecimiento Institucional y Desarrollo de Capacidades.Objetivo General 1: Fortalecer las capacidades de autoridades, funcionarios y servidores municipales.

Objetivos Especficos: Incentivar e implementar programas y proyectos de capacitacin.

Auspiciar la capacitacin de los tcnicos en eventos organizados por otras instituciones (MEF, INDECI, PCM, otros).

Objetivo General 2: Mejorar la eficiencia administrativa y operativa de la municipalidad.

Objetivos Especficos: Consolidar e implementar sistemas administrativos simplificados, de fiscalizacin y cumplimiento de las disposiciones municipales.

Implementar mecanismos de control en la generacin de recursos econmicos, materiales y humanos.

Fortalecimiento de las competencias y funciones municipales

Uso racional de los recursos municipales: materiales, humanos y financieros.

Brindar servicios administrativos de calidad.

Objetivo General 3: Mejorar la imagen institucional y del trabajador municipal.

Objetivos Especficos: Dignificar y motivar al trabajador municipal en buenas prcticas laborales.

Poltica 2: Promocin del Desarrollo Econmico Local y CompetitividadObjetivo General 1: Institucionalizar la funcin municipal de la Promocin del Desarrollo

Econmico Local.Objetivos Especficos: Promocionar la pequea y micro empresa por sectores de la actividad econmica.

Desarrollar actividades y programas orientados a generar oportunidades empresariales y de empleo.

Promocionar el empleo y la capacitacin orientados a las PYMES.

Objetivo General 2: Fortalecer un entorno local favorable a actividades econmicas sostenibles y sustentables.

Objetivos Especficos: Reordenar el comercio informal y las ferias, tendientes a su formalizacin.

Modernizar la infraestructura bsica de los mercados.

Poltica 3: Mejoramiento de la calidad de los Servicios PblicosObjetivo General 1: Incremento de la capacidad econmica y financiera municipal.

Objetivos Especficos: Fortalecimiento de la captacin y recaudacin tributaria municipal

Fomentar ajustes y facilidades de polticas tributarias, que conllevan a la ampliacin de la base tributaria.

Mejorar la captacin, disminucin de la evasin y morosidad tributaria

Promover campaas de sensibilizacin y conciencia tributaria.

Ampliar y fortalecer el Sistema de Autovalos y elaboracin de catastro de la ciudad.

Objetivo General 2: Incrementar la cobertura y mejorar la gestin de los servicios pblicos y sociales.

Objetivos Especficos: Ordenamiento urbano ambiental para la adecuada gestin y disposicin de residuos slidos.

Mejorar y ampliar el sistema de limpieza pblica, con la participacin de la poblacin en la preseleccin de residuos domsticos, con el objeto de facilitar el reciclaje.

Incentivar la participacin del sector privado en la gestin de residuos slidos.

Poltica 4: Modernizacin de la ciudadObjetivo General 1: Fortalecer la planificacin y control urbano.

Objetivos Especficos: Promover el adecuado servicio de transporte pblico, reduciendo progresivamente la prdida de horas hombre y horas mquina, los niveles de contaminacin ambiental y racionalizando las rutas.

Mejorar el servicio de transporte pblico, reestructurando y elaborando el plan de ordenamiento de rutas, en zonas crticas de transporte y trnsito.

Optimizar la gestin del trnsito, mejorando y ampliando las intersecciones, semaforizacin, sealizacin y ejecucin de obras en diferentes vas.

Objetivo General 2: Ampliar y renovar el equipamiento urbano.

Objetivos Especficos: Ampliar los servicios bsicos en las zonas urbanas marginales y zonas ms vulnerables.

Promover el crecimiento ordenado e integrado de la ciudad, recuperando espacios pblicos y el asfaltado de calles, modernizando la infraestructura vial para el desarrollo normal de las actividades econmicas.

Promover la formalizacin y aprobacin de los planes urbanos locales, mejorando el aspecto tcnico normativo y coadyuvando a la actualizacin de los diversos instrumentos de gestin urbana.

Actualizacin del reglamento del acondicionamiento territorial y los instrumentos de gestin urbana.

Lograr el desarrollo adecuado de las actividades econmicas y espacios pblicos.

Realizar acciones orientados al mantenimiento de vas y pavimentos.

Poltica 5: Participacin Ciudadana y Comunicacin SocialObjetivo General 1: Promover la Gestin Local Concertada participativa y transparente.

Objetivo General 2: Reducir ndices de inseguridad ciudadana.

Objetivos Especficos: Reducir la incidencia de actos delictivos en la poblacin combatiendo la violencia, el pandillaje, y la delincuencia comn.

Desarrollar la ampliacin de planes y programas de servicio de seguridad ciudadana (serenazgo) para mantener el orden y tranquilidad de la poblacin en coordinacin con la Polica Nacional de Per.

Contribuir al cumplimiento de las disposiciones y ordenanzas municipales.

Poltica 6: Mejoramiento del Medio Ambiente y Gestin de RiesgosObjetivo General 1: Lograr un ambiente saludable y sostenible.

Objetivos Especficos: Contribuir a la conservacin y recuperacin del medio ambiente a travs del mejoramiento de las reas verdes y construccin de parques.

Mantener, rehabilitar, y conservar las reas verdes y parques de la ciudad.

Objetivo General 2: Prevenir y reducir los riesgos

Objetivos Especficos: Contribuir a disminuir cuadros de vulnerabilidad ante los desastres.

Prevenir los peligros y riesgos en la jurisdiccin, organizando a la poblacin para afrontar con xito la ocurrencia de desastres naturales y/o inducidos por el ser humano.

Poltica 7: Promocin del Desarrollo SocialObjetivo General 1: Elevar la eficiencia y calidad de la gestin de los programas sociales.

Objetivos Especficos: Contribuir al desarrollo social de la poblacin en extrema pobreza y en situacin de riesgo nutricional.

Dotacin oportuna de racin alimentara (vaso de Leche)

Datar de infraestructura con participacin de la poblacin organizada.

Proteger y promover los derechos de los nios y adolescentes, brindando una atencin integral y especializada, especialmente a los grupos poblacionales de mayor riesgo.

Objetivo General 2: Promover la participacin de los grupos vulnerables y en riesgo.

Objetivo General 3: Promover la identidad, cultura y recreacin de la poblacin juliaquea.

Poltica 8: Promocin del Desarrollo RuralObjetivo General 1: Mejorar la integracin vial urbano rural.

Objetivo General 2: Ampliar la infraestructura de servicios para la poblacin rural

VI. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDADRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL: Concejo Municipal

Alcalda

RGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIN: Comisiones de Regidores.

Consejo de Coordinacin Local Provincial.

Comit Provincial de Seguridad Ciudadana.

Comit Provincial de Defensa Civil.

Junta de Delegados Vecinales y Comunales.

Comit de Administracin y Gestin del Programa de Vaso de Leche.

Comit de Defensa al Consumidor.

Comit Municipal de Gestin Ambiental.

RGANO DE CONTROL: Oficina de Control Institucional.

RGANO DE DEFENSA: Procuradura Pblica Municipal.

RGANO DE ALTA DIRECCIN: Gerencia Municipal.

RGANOS DE ASESORAMIENTO: Gerencia de Asesora Jurdica

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

Sub Gerencia de Planificacin, Proyectos y Cooperacin Tcnica.

Sub Gerencia de Presupuesto y Finanzas.

Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional y Estadstica.

RGANOS DE APOYO: Unidad de Comunicacin e Informacin al Vecino.

Unidad de Tecnologa Informtica.

Gerencia de Secretara General. Sub Gerencia de Relaciones Publicas y Protocolo.

Sub Gerencia de Trmite Documentario.

Sub Gerencia de Archivo Central.

Gerencia de Administracin Sub Gerencia de Recursos Humanos.

Sub Gerencia de Logstica.

Sub Gerencia de Tesorera.

Sub Gerencia de Contabilidad.

RGANOS DE LNEA: Gerencia de Administracin Tributaria. Sub Gerencia de Gestin y Control de la Deuda.

Sub Gerencia de Operaciones y Orientacin Tributaria.

Sub Gerencia de Fiscalizacin Tributaria.

Sub Gerencia de Ejecucin Coactiva.

Gerencia de Infraestructura Sub Gerencia de Obras Pblicas.

Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras.

Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.

Sub Gerencia de Conservacin de Infraestructura Urbana y Mantenimiento

Vial.

Gerencia de Desarrollo Urbano Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro.

Sub Gerencia de Autorizaciones Urbanas.

Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Plan Director.

Sub Gerencia de Saneamiento Fsico Legal.

Sub Gerencia de Transportes y Circulacin Vial.

Gerencia de Desarrollo Social Sub Gerencia de Registro Civil.

Sub Gerencia de Educacin, Cultura, Deportes y Recreacin.

Sub Gerencia de Promocin y Participacin Vecinal y Comunal.

Sub Gerencia de DEMUNA Persona con Discapacidad y Adulto Mayor.

Gerencia de Servicios Pblicos Sub Gerencia de Gestin Ambiental.

Sub Gerencia de Limpieza Pblica.

Sub Gerencia de Salud y Control Sanitario.

Sub Gerencia de Centros de Abastos y Camal.

Gerencia de Promocin del Desarrollo Econmico Sub Gerencia de Fomento a la Inversin Privada y Licencias.

Sub Gerencia de Promocin del Turismo y Artesana.

Sub Gerencia de Fomento a la Economa Rural.

Gerencia de Prevencin y Seguridad Ciudadana Sub Gerencia de Serenazgo Municipal.

Sub Gerencia de Polica Municipal.

Sub Gerencia de Defensa Civil.

Gerencia de Fiscalizacin y Control Sub Gerencia de Operaciones de Fiscalizacin.

Sub Gerencia de Difusin, Investigacin y Sanciones.

RGANOS DESCONCENTRADOS: Administracin de Terminales Terrestres.

Administracin de Centros Deportivos y Recreativos.

Mantenimiento de Maquinaria, Equipo y Taller de Maestranza.

Programa de Vaso de Leche y Complementacin Alimentaria.

Agencias Municipales.

Proyectos Especiales.

RGANOS DESCENTRALIZADOS: E.P.S. SEDA Juliaca.

Instituto Vial Provincial.

Municipalidades de Centros Poblados.

Organismos y Programas por Transferir.

La Estructura Orgnica fue aprobada con Ordenanza Municipal N 020-2012.

VII. ORGANIGRAMA ESTRUCTURALORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

VIII. CUADRO DE COMISIONES DE REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA1. COMISIN DE ADMINISTRACIN

Presidente SONIA MARLENE, CALDERON MAMANI

1er. Miembro NILTON, APAZA CRANUELE

2do. Miembro ZENOVIO, GUTIERREZ VILCA

2.COMISIN DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIN Presidente HILDA YOLY, QUISPE CHAYA

1er. Miembro NILTON, APAZA CRANUELE2do. Miembro YSAAC. MAYTA PEREZ

3.COMISIN DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA Y EJECUCIN Presidente YSAAC. MAYTA PEREZ

1er. Miembro HILDA YOLY, QUISPE CHAYA

2do. Miembro YULY BEATRIZ, CHATA YUCRA

4.COMISIN DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL Presidente ELIAS ARTURO, APAZA MAMANI

1er. Miembro ZENOVIO, GUTIERREZ VILCA

2do. Miembro ABRAHAM MELITN, CONTRERAS VARGAS5.COMISIN DE TRANSPORTE Y TRNSITO Presidente OCTAVIO, APAZA GUEVARA

1er. Miembro YSAAC. MAYTA PEREZ2do. Miembro YULY BEATRIZ, CHATA YUCRA

6. COMISIN DE DESARROLLO SOCIAL

Presidente FREDY JESS, COSSO CARREN1er. Miembro SONIA MARLENE, CALDERON MAMANI

2do. Miembro JUAN CARLOS, CCOA TURPO

7. COMISIN DE COMERCIALIZACIN

Presidente ZENOVIO, GUTIERREZ VILCA

1er. Miembro JUAN CARLOS, CCOA TURPO

2do. Miembro ELIAS ARTURO, APAZA MAMANI8.COMISION DE PREVENCIN Y SEGURIDAD CIUDADANA Presidente JUAN CARLOS, CCOA TURPO

1er. Miembro ELIAS ARTURO, APAZA MAMANI

2do. Miembro FREDY JESS, COSSO CARREN

9.COMISIN DE PROMOCIN DEL DESARROLLO ECONMICO Y EMPRESAS Presidente ABRAHAM MELITN, CONTRERAS VARGAS

1er. Miembro OCTAVIO APAZA GUEVARA

2do. Miembro SONIA MARLENE, CALDERON MAMANI

10. COMISIN DE ASUNTOS LEGALES, SECRETARIA GENERAL Y CONTROL INTERNO Presidente YULY BEATRIZ, CHATA YUCRA

1er. Miembro OCTAVIO APAZA GUEVARA2do. Miembro SONIA MARLENE, CALDERON MAMANI

11. COMISIN DE LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE Presidente NILTON, APAZA CRANUELE

1er. Miembro HILDA YOLY, QUISPE CHAYA

2do. Miembro ABRAHAM MELITN, CONTRERAS VARGAS

IX. PRESUPUESTO INSTITUCIONALPresupuesto de Ingresos y GastosLa programacin de ingresos por Fuente de Financiamiento de la Municipalidad Provincial de San Romn para el ao fiscal 2015 asciende a S/. 73,047,662.00 Nuevos Soles, por todo concepto; la Tercera Disposicin Transitoria de la Ley N 30281, Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2015 establece que: Para el caso de los recursos por la fuente de financiamiento Recursos Determinados, provenientes de los conceptos incluidos en los ndices de distribucin que aprueba el Ministerio de Economa y Finanzas, a travs de la Direccin General de Presupuesto Pblico, las entidades pblicas deben modificar su Presupuesto Institucional Aprobado, por los conceptos antes referidos, conforme a los montos estimados de recursos pblicos para el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Ao Fiscal 2015, que deben ser publicados hasta el 20 de diciembre de

2014, mediante Resolucin Directoral de la citada Direccin General; por lo que el PIA (PIM)

2015 asciende a s/. 72, 004,908.00, lo que representa en s/. -1, 042,754.00 Nuevos Soles respecto del PIA aprobado al 31/12/2014.

Programacin de ingresos Ao 2015Fuente de Financiamiento Ingresos Monto S/. Monto Nuevo PIA Diferencia20154

Recursos Ordinarios

Fondo de Compensacin Municipal

Impuestos Municipales

Recursos Directamente Recaudados

Canon y Sobre Canon, Regalas, Renta de

Aduanas y Participaciones00070809182,845,556.0038,256,493.0011,920,000.0010,117,620.009,907,993.002,845,556.00

38,076,993.00

11,920,000.00

10,117,620.00

9,044,739.000.00

-179,500.00

0.00

0.00

-863,254.00

TOTAL73,047,662.0072,004,908.00-1,042,754.00

Fuente: PIA 2015

La programacin de Gastos por Genrica para el Ao Fiscal 2015 asciende a S/. 73,

047,662.00 Nuevos Soles; Personal y Obligaciones Sociales (19.90 %), Pensiones y Otras Prestaciones (6.40 %), Bienes y Servicios (27.399 %), Donaciones y Transferencias (0.25%), Otros Gastos (0.30 %), y Adquisicin de Activos No Financieros (45.14 %). Se precisa que se debe ajustar los Gastos en armona con la programacin de Ingresos.

Programacin de Gastos por Genrica Ao 2015Fuente: PIA 2015

X. ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LAS UNIDADES ORGNICAS 2015MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015Grupo Funcional : Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia

Actividad : Gestin Administrativa

Finalidad de la Meta : Fiscalizacin y Control de Cumplimientos de las Disposiciones Municipales Administrativas

Unidad Orgnica : Procuradura Pblica Municipal

META ANUALPROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

NACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDACANTIDADENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSETOCTNOVDIC

1Defensa, seguimiento, Estudio y Control de procesos Judiciales, Arbitrales e investigaciones FiscalesAccin4092341341341341341341341341341341341341

2Remitir informe al consejo de Defensa Jurdica del Estado, el Plan Anual de la Procuradura Publica MunicipalInforme1000000000001

3Remitir informe mensual de estado de los Procesos al Consejo de

Defensa Jurdica del EstadoInforme12111111111111

Fuente: Oficio N 35 - 2015 / MPSR-J / PPM

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE SECRETARIA GENERALGrupo Funcional : Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia

Actividad : Gestin Administrativa Municipal

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015Finalidad de la Meta : Fiscalizacin y Control de Cumplimientos de las Disposiciones Municipales Administrativas

Unidad Orgnica : Gerencia de Secretaria GeneralMETA ANUALPROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

NACTIVIDADES


1Manejo de Acervo DocumentarioExpediente470303530353045403545455050

2Manejo de Acervo DocumentarioSolicitudes355152030303530303030353535

3Registro de Acervo Documentario en giroLibros825455560656575706575808585

4Reunin de coordinacin y evaluacinCitaciones1111111111111

5Proyecto para mejorar el servicio administrativo municipalProyecto211

6Charlas de capacitacin al personalCharlas211

Fuente: Carta N 048 - 2015 - MPSR - J / SG




Unidad Orgnica : Sub Gerencia de Archivo Central


NACTIVIDADES

UNIDAD DEMEDIDACANTIDADENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSETOCTNOVDIC

1Capacitacin del Personal en el AGNCurso3111

2Capacitacin en tcnicas y metodologas en Arc. Reg. PunoActividad3111

3Visitas en los Archivos de GestinActividad768888888884

4Programacin de transferencia de documentosActividad11

5Servicios archivsticosServicios12111111111111

6Eliminacin de documentosProceso11

7Implementacin del Manual de Procedimientos ArchivsticosProceso9111111111

8Revisin del inventario Org , Ordenam. Seleccin de documento.Actividad41111

9Renovacin de tapas y contratapasActividad12111111111111

10Restauracin, conservacin y preservacin de documentosActividad1111111111111

11Limpieza general de la Sub Gerencia de Archivo CentralActividad41111

12Capacitacin por Defensa Civil.Actividad11

13Instalacin de evacuacin de agua pozo stanoActividad11

14Curso taller de capacitacinActividad22

15Instalacin de energa elctrica en el archivo antiguoActividad11

16Confeccin de rejas y escalera de seguridadActividad3111

17Fumigacin de la Sub Gerencia de Archivo CentralActividad211

Fuente: Informe N 004 - 2015 - MPSRJ /SEGE

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMANGERENCIA DE SECRETARIA GENERALGrupo Funcional : Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia


Finalidad de la Meta : Fiscalizacin y Control de Cumplimientos de las Disposiciones Municipales Administrativas

Unidad Orgnica : Sub Gerencia de Tramite DocumentarioMETA ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICASNACTIVIDADES


1Recepcin, registro Exp. Adm. en el sistemaExpediente45000470035004500400042003400350035003500340033003500

2Codificar , registrar en el libro y distribuir expedientesExpediente45000470035004500400042003400350035003500340033003500

3Notificacin de actos administrativosUnidad2400200200200200200200200200200200200200

4Informacin y seguimiento al estado de los documentosExpediente48000420037004000400041004000400040004000400040004000

5Emisin de decretos, memorndums e informesUnidad240201525202020202020202020

6Capacitacin de personalCurso211

8Elaboracin de proyectos y documentos de gestinDocumento1221111111111

9Decretar hojas de trmite (reporte)Expediente40000400032003800350036003400320032003000310030003000

10Reuniones de coordinacin y trabajoAccin12111111111111

11Proyecto de innovacin y mejora de atencin a la ciudadanaProyecto11

Fuente: Informe N 007 - 2015 - MPSR - J / SGTD




Unidad Orgnica : Sub Gerencia de Relaciones PublicasFuente: Informe N 003 - 2015 - MPSR - J / RRPP

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015Grupo Funcional : Asesoramiento y Apoyo


Finalidad de la Meta : Fiscalizar y Control de Cumplimiento de las Disposiciones Municipales

Unidad Orgnica : Gerencia de Asesora Jurdica


NACTIVIDADES


1Capacitacin al personal de la Gerencia de Asesora JurdicaCurso6111111

2Documentos emitidos - DictmenesDocumentos4000350280350350280360300420380320350260

3Documentos emitidos - ProvidenciasDocumentos1000708085809590857585709095

4Documentos emitidos - CartasDocumentos150121015101210121213151415

5Documentos emitidos - MemorndumsDocumentos45352335445533

6Documentos emitidos - InformesDocumentos45353225456244

7Recepcin de Expedientes AdministrativosExpedientes5000400420430450400380430350420450440430

8Documentos VariosDocumentos250181520202223202520322015

9Atencin y orientacin de los administradosAtencin y/o

Orientacin6000580540465445530465440468490450582545

10Elaboracin del POI 2015 - GAJPlan11

Fuente: Carta N 21-2015 - MPSR-J / GAJ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOGrupo Funcional : Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia

Actividad : Planeamiento y Presupuesto

Finalidad de la Meta : Desarrollar el Planeamiento de la Gestin

Unidad Orgnica : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015N ACTIVIDADES

META ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICASFormulacin de Documentos de Gestin1Plan Operativo InstitucionalDocumento11

Programacin y Formulacin del PIA 2016

2Elaborar el Proyecto de Presupuesto Institucional de

Apertura 2016Documento11

4Ajustar el Presupuesto Institucional de Apertura 2016Documento11

Evaluacin de PIA 2014-2015

5Elaborar la Evaluacin Presupuestal Anual 2014Documento11

6Elaborar la Evaluacin Presupuestal Semestral 2015Documento11

Registro: SIAF

7Certificacin de Crdito PresupuestarioCertificado1375103060758595105150135180220230

8Notas de Modificacin PresupuestalNotas847656473858860995961496381

9Afectaciones PresupuestalesAfectacin30324667178265391385387281308215282227

10Conciliaciones de Marco Legal del PIA 2014Conciliacin11

11Conciliaciones de Marco Legal semestral 2015Conciliacin11

Elaborar Documentacin Interna

12Estudio Econmico de Ingresos y GastosDocumento11


14Emisin de Informes Tcnicos PresupuestalesInforme855646372848759987860486280

15Emisin de Informes: Ejecucin PresupuestalInforme12111111111111

Coordinacin en Materia Presupuestal con los Distritos de la Provincia ( Cabana, Cabanillas y Caracoto)

16Coordinar, Revisar y Consolidar Informacin

Presupuestaria de los DistritosCoordinacin33

17Emisin de Oficios en Materia Presupuestal y OtrosOficios633


Fuente : Informe N 038 -2015-MPSR-J/GPP/SGPF

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOGrupo Funcional : Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia



PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015Unidad Orgnica : Sub Gerencia de Planificacin, Proyectos y Cooperacin TcnicaNFuente: Informe N 0026 - 2015 - MPSR - J / GPP/PPCT-EJMS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOGrupo Funcional : Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia



Unidad Orgnica : Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional y Estadstica


NACTIVIDADES


1Formulacin del POI 2015Documento11

2Formulacin de DirectivasDocumento6111111

3Actualizacin del TUPADocumento11

4Formulacin del MOFDocumento11

5Formulacin del MAPRODocumento11

6Formulacin del TUSNEDocumento11

7Evaluacin del POI 2015Documento3111

8Revisin del ROFDocumento11

9Mejora Continua de ProcesosReuniones404444444444

10Implementacin rea de EstadsticaAcciones11

11Recopilacin de Informacin EstadsticaAcciones71111111

12Correspondencia InternaDocumento180151515151515151515151515

13Participacin en cursos de capacitacinCurso3111

Fuente: Informe N 018 - 2015 - MPSR - J / GPP/SG DOE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE ADMINISTRACIONGrupo Funcional : Planeamiento, Gestin y Reserva de ContingenciaActividad : Gestin Administrativa

Finalidad de la Meta : Gerenciar Recursos Humanos, Materiales y Financieros

Unidad Orgnica : Sub Gerencia De Recursos Humanos

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015


NACTIVIDADES


1Capacitacin del PersonalCapacitacin811111111

2Programar evaluacin al personal CASPrograma11

3Programa Incentivos al PersonalAccin12111111111111

4Monitoreo de trabajadores nombrados en el rea de

Bienestar SocialAccin1411111121122

5Supervisar las acciones del rea de escalafnAccin6111111

6Formular el Plan Operativo para el ao fiscal 2016Documento11

7Evaluar las propuestas de rotacin, promocin, contratacin y cese de personal en funcin al perfil del cargo y competencias del trabajadorDocumento12111111111111

8Evaluar las coordinaciones para el clculo, control y pago de los tributos y/o retenciones que se efecten por diversos conceptos, impuestos (SUNAT), aportes AFP y retenciones judicialesAccin12111111111111

9Administrar los Procesos de Control de Asistencia y permanencia del personalAccin12111111111111

Fuente: Carta N 018 - 2015 - MPSRJ / SGREHU

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMANGERENCIA DE ADMINISTRACIONGrupo Funcional : Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia



Unidad Orgnica : Sub Gerencia de Recursos Humanos - Bienestar Social


NACTIVIDADES


1InformesUnidad520204060405050605040206030

2CartasUnidad2305540202030101010302030

3Cartas MltiplesUnidad24222222222222

4OficiosUnidad60555555555555

5MemorndumsUnidad28323331222223

6Memorndums MltipleUnidad24222222222222

7Memorndums CircularUnidad24222222222222

8CapacitacionesUnidad811111111

Fuente: Informe N 029 - 2015 -BISO - MPSRJ / 15



Unidad Orgnica : Sub Gerencia de Recursos Humanos - Escalafn



NACTIVIDADES


1Ingreso de datos de los legajos personales al sistema de Nombrados y ContratosSistema

Informtico32233233233233

2Procesamiento de datosInformes41111

3Control del personal CAS, nombrados y repuestos judicialesInformes12111111111111

4Emitir informes escalafonarios, nombrados, contratados permanentes y CASInformes1704140140142140142142142142142144144144

5Control de permanencia de los trabajadores en la institucinActas240202020202020202020202020

6Efectuar el levantamiento de actas de abandono al personalActas120101010101010101010101010

7Verificacin en los establecimientos fuera de la

MunicipalidadActas12111111111111

8Actualizacin de datos personales y otros en sus files personalesLegajos240202020202020202020202020

9Preparar el informe del personal que cumple 20, 25 y 30 aos, bonificacin, gratificacin y otrosInformes28223223223223

10Verificar y controlar la actualizacin del Cuadro Nominal del personal activoInformes41111

Fuente: Informe N 001 - 2015 - MPSRJ / SG.ESCA.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE ADMINISTRACIONGrupo Funcional : Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia



PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015Unidad Orgnica : Sub Gerencia De Recursos Humanos - rea de Control De AsistenciaN ACTIVIDADES

META ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICASUNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DICControl de la asistencia con el sistema de reloj digital(facial) Unidad 365 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 312 Informes mensuales de asistencia Informes 1600 100 100 100 150 150 150 150 150 150 100 150 150

Verificacin de permanencia de trabajadores en lainstitucin Actas 400 30 30 30 30 35 35 35 35 35 35 35 354 Verificacin de trabajadores en la institucin Informes 80 5 5 10 5 5 10 5 5 10 5 5 105 Constancia de abandonos, faltas, permisos otros Actas 250 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30Emisin y control de vacaciones para el personal(nombrado, contrato permanente y CAS) Memorndums 335 30 30 30 30 30 30 30 25 25 25 25 25Fuente: Carta N 018 - 2015 - MPSRJ / SGREHU




Unidad Orgnica : Sub Gerencia De Logstica


NMETA ANUALPROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

ACTIVIDADES


1Elaborar cuadro de necesidades consolidadoDocumento11

2Elaborar el Plan Anual de Contrataciones de la entidad y modificacionesDocumento30112233333333

3Elaborar cotizaciones y cuadro comparativo de cotizaciones y estudio de mercadoDocumento75002863501050800710731580691485778610429

4Elaborar rdenes de compra y ordenes de servicioDocumento5500143300510430487524527498515430475661

5Proyectar contratosContratos5002050801334526173225182232

6Proponer directivas internas de adquisiciones de bienes y serviciosInformes211

7Registro de informacin en el SEACE de los procesos de seleccin (LP, CP, ADP, ADS, AMC y otras modalidadesRegistro23018162829232919222521

8Obtencin de reporte de compromisos, ya sea por servicio o para la obtencin de bienesDocumento41111

9Confrontacin de informacin entre el rea de almacn y rea de programacin de adquisiciones a fin de establecer los requerimientos atendidos y por atenderAcciones10112123

10Coordinaciones permanentes entre las reas de la Sub Gerencia de Logstica y las diversas dependencias de la municipalidadDocumento15030101020152015551055

11Recepciona, registrar y tramitar expedientes diversosRegistro15000270400100090070075090010002000170025002880

12Recepcin, almacenamiento y distribucin de bienes, segn rdenes de compra y dems documentosDocumento29147030350240310299320255159356362163

13Emisin de pedido comprobantes de salida de los bienesPECOSA22902010210199256268275196140306302108

14Supervisin del uso que se le da a los bienes en las obras que ejecuta la municipalidadAcciones240202020202020202020202020

NMETA ANUALPROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS

ACTIVIDADES


15Inventario de existencia de almacnDocumento41111

16Custodia de los almacenes en las diferentes obras, detallando el informe mensualAcciones, documento180151515151515151515151515

17Saneamiento de edificaciones administrativasAcciones211

18Saneamiento de instituciones sociales culturalesAcciones102233

19Saneamiento de parquesAcciones102233

20Saneamiento de otras estructurasAcciones102233

21Saneamiento de terrenosAcciones3022225557

22Saneamiento de bienes muebles faltantesAcciones600506060808080905050

23Saneamiento de bienes muebles sobrantesAcciones432505050505050505032

24Saneamiento de bienes muebles de bajaAcciones196656566

25Saneamiento de bienes muebles de Disp. FinalAcciones4625050808080902012

26Inventario fsico 2014Documento6222

27Saneamiento de vehculos mayores y menoresDocumento443477788

28Armado de carpas, izamiento de pabelln nacional, das festivos y fiestas religiosasDocumento61356461056754

29Verificacin y lectura de diferentes instalaciones de servicios bsicosDocumento42444444444222

30Mantenimiento de infraestructura de la municipalidadAcciones12111111111111

31Instalacin de pozo tubular en la MunicipalidadAcciones211

32Instalacin de energa elctrica, agua y medidoresAcciones28222433222222

33Cambios de cables de energa elctricaAcciones41111

34Pintado de fachadaAcciones511111

35Registrar en el SIAF los compromisos y devengados de rdenes de compra y servicio, y certificaciones de crdito presupuestal, compromisos anualesRegistro5500143300510430487524527498515430475661

Fuente: Informe N 028 - 2015 / MPSR-J / GA / SGC




Unidad Orgnica : rea de Programaciones y Adquisiciones



N

ACTIVIDADES


1Elaborar cuadro de necesidades consolidadoDocumento11

2Elaborar el Plan Anual de Contrataciones PAC de la entidad y modificacionesDocumento30112233333333

3Elaborar cotizaciones y cuadro comparativo de cotizaciones y estudio de mercadoDocumento75002863501050800710731580691485778610429

4Elaborar rdenes de compra y de servicioDocumento5490143300510430487524527498515430475651

5Proyectar contratosContratos56720501101704526173225182232

6Proponer directivas internas de adquisiciones de bienes y serviciosDocumento211

7Registro de informacin en el SEACE de los procesos de seleccin (LP, CP, ADP, ADS, AMC y otras modalidades)Registro23018162829232919222521

8Obtencin de reporte de compromisos, ya sea por servicio o por la obtencin de bienesDocumento41111

9Confrontacin de informacin entre el rea de almacn y rea de reprogramaciones y adquisiciones a fin de establecer los requerimientos atendidos y por atenderAcciones10112123

10Coordinaciones permanentes entre las reas de la sub gerencia de logstica y diversas dependencias de la municipalidadDocumento15030101020152015551055

11Recepciona, registrar y tramitar expedientes diversosRegistro15000270400100090070075090010002000170025002880

Fuente: Informe N 021 - 2015 / MPSR-J / GAG / APA




Unidad Orgnica : rea de Almacn Central


META ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICASUNIDAD DE14Recepcin., almacenamiento y distribucin de bienes, segn rdenes de compra y dems documentos Documento, Acciones

2914 70 30 350 240 310 299 320 255 159 356 362 163

5 Emisin de pedido comprobantes de salida de los bienes PECOSAS 2290 20 10 210 199 256 268 275 196 140 306 302 108

6 Supervisin del uso que se le den a las obras que ejecuta la Municipalidad Acciones 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 207 Inventario de existencias de almacn Documento 4 1 1 1 1

8Custodia de los almacenes en las diferentes obras detallando en el informe mensual Acciones, documento

180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15Fuente: Informe N 003 - 2015 / MPSR-J / GAG / LOGI / ALMA



Unidad Orgnica : AREA DE SERVICIOS AUXILIARES


META ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICASUNIDAD DE MEDIDACANTIDADENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSETOCTNOVDIC

1Armado de Carpa , Izamiento del Pabelln NacionalAcciones404444444444

2Armado de carpa para los das festivosAcciones82411

3Armado de altar para la procesin y fiestas religiosasAcciones1311222122

4Verificacin de toma de aguaAcciones9111111111

5Verificacin de diferentes instalacionesAcciones9111111111

6Lectura de energa elctrica de los medidores de la municipalidadLectura y control12111111111111

7Lectura de agua de los medidores de la municipalidadLectura y control12111111111111

8Mantenimiento de infraestructura de la municipalidadReuniones12111111111111

9Motivar al personal para una eficiente labor de limpieza de las instalaciones de la municipalidadAcciones12111111111111

10Instalacin de pozo tubular en la municipalidadAcciones211

11Instalaciones de energaAcciones12111111111111

12Instalaciones de agua y desageAcciones12111111111111

13Instalaciones de medido trifsicoAcciones41111

14Cambios de cables de energaAcciones41111

15Pintado de fachadaPintado511111

Fuente: Informe N 019 - 2015 / MPSR-J / SERV. AUX.




Unidad Orgnica : rea De Control De Bienes Patrimoniales


META ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICASUNIDAD DEMEDIDACANTIDADENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSETOCTNOVDIC

1Saneamiento de edificaciones administrativasUnidades211

2Saneamiento de Instituciones Sociales culturalesUnidades102233

3Saneamiento de parquesUnidades102233

4Saneamiento de otras estructurasUnidades102233

5Saneamiento de terrenosUnidades3022225557

6Saneamiento de bienes muebles faltantesUnidades600506060808080905050

7Saneamiento de bienes muebles sobrantesUnidades432505050505050505032

8Saneamiento de bienes muebles de bajaUnidades196656566

9Saneamiento de bienes muebles de Disp. FinalUnidades4625050808080902012

10Inventario Fsico 2014Documento6222

11Saneamiento de vehculos Mayores y MenoresDocumento443477788

Fuente: Informe N 005 - 2015 / MPSR-J / SGL / ACP




Unidad Orgnica : Sub Gerencia De Tesorera

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015META ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICASUNIDAD DEFuente: Informe N 005 - 2015 / MPSR-J / SGL / ACP



Unidad Orgnica : Sub Gerencia de Contabilidad

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015OBJETIVOS OPERATIVOS

ACTIVIDADES

META ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICASSistematizar e Integrar

Ejecutar los compromisos

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC1la informacin financiera a travs del sistema

2 SIAF GL

3

presupuestarios Registro 370 30 35 40 15 20 45 35 30 20 15 25 60Contabilizacin de las operacionesregistradas en el SIAF - GL. Asiento 26011 1147 1041 1287 1305 1091 2800 2500 2600 1240 2600 3800 4600Anlisis de Cuentas de Balance Cuentas 184 46 46 46 464 Arqueo de Caja Arqueo 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 Elaboracin de Estados Financieros Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 Nota a los EE. FF. Nota 90 45 45Elaboracin de Estados7

8 Elaborar y PresentarInformacin Financiera y

9 Presupuestal de Bienes

10

Patrimoniales e informacin Tributaria

11

Presupuestarios Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Informacin de Bienes Patrimoniales Documento 4 1 1 1 1

Confrontacin de Operaciones AutoDeclaradas Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Declaracin de Formulario 621 Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Declaracin de Operaciones con

Terceros

Preparacin del Expediente para la

Solicitud de la devolucin del IGV de12 las ejecuciones con Donaciones delFondo talo

Documento 0

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACTIVIDADES

META ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICASUNIDAD DEAnlisis y Conciliacin de Adquisicin de19 Obras Documento 020

Transferir documentacin al archivo central

26Asesora en asuntos deContabilidadCoordinaciones con las Gerencias de las

Oficinas y UnidadesCoordinacin683791248432853

27Asesora al Pblico UsuarioAsesora254201512202530253015201230

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACTIVIDADES

META ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICASUNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC28Controlar el Patrimonio de la Municipalidad ProvincialControl de Transferencia de Bienes

Patrimoniales

29de San RomnVerificacin de las donaciones de BienesPatrimonialesDocumento41111

30CAFAEActividad12111111111111

31Comisin de Recepcin y Liquidacin de

ObrasActividad12111111111111

Integrar las comisiones de

apoyo a la gestinComisin de Costeo y Distribucin de

32ServiciosActividad11245

33Comisin de BajaActividad44

Recibir y revisar y/o fiscalizar la

34documentacin sustentatoria de gastosentes de la formalizacin en las fases deActividad145212807771478142410161616124012401300140013001450

Realizacin de control previo de documentosdevengado y Girado

35fuentes de GastosRevisar las Rendiciones de CuentasActividad29821124284325302520353025

36Emitir Informes Tcnicos Relacionadas al control PrevioInforme35124312324238

Fuente: Informe N 028 - 2015 / MPSR-J / GA / SGC

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIAGrupo Funcional : Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencias

Actividad : Administracin de Recursos Municipales

Finalidad de la Meta : Fiscalizacin y Cobranza Tributaria

Unidad Orgnica : Sub Gerencia De Gestin Y Control De La Deuda


META ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS UNIDAD DEN ACTIVIDADES

META ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICASUNIDAD DEMEDIDACANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

13EMISIN DE PAPELETAS DE INFRACCIN AL TRANSITO (ALA POLICIA).DOCUMENTO6000500500500500500500500500500500500500

14TRANSFERENCIA A EJECUCIN COACTIVA INFRACCIONES DE TRANSITO.ACCION1200100100100100100100100100100100100100

15NOTIFICACIN DE CARTAS INFORMATIVAS DEL IMPUESTO PREDIAL.VISITA5500500500500500500500500500500500500

16ELABORACIN Y EMISIN DE CARTAS INFORMATIVAS IMPUESTO AL PATRIMONIO PREDIAL.DOCUMENTO3000250250250250250250250250250250250250

17ATENCIN AL CONTRIBUYENTEATENCION12000100010001000100010001000100010001000100010001000

18ELABORACION DE RESOLUCIONES SANCIONADORAS ADMINISTRATIVAS DE PAPELETA DE INFRACCION.DOCUMENTO1200100100100100100100100100100100100100

Fuente: Informe N 233 - 2015 / MPSR-J / SGGCD


Actividad : Administracin de Recursos Municipales


Unidad Orgnica : Sub Gerencia De Operaciones Y Orientacin Tributaria



NACTIVIDADES


1Emisin masiva anual y entrega de declaraciones juradas y liquidacin de impuesto predial y arbitrios.Cuponera6000015,00030,00015,000

2Recepcin e ingreso en la base de datos de las declaraciones juradas de impuesto predial (inscripciones, rectificaciones y descargos).Declaraciones registradas60000500050005000500050005000500050005000500050005000

3Recepcin, ingreso en la base de datos y determinacin de impuesto de alcabala.Liquidaciones480404040404040404040404040

4Emisin de rdenes de pagordenes de pago

efectuado42000350035003500350035003500350035003500350035003500

5Captura de valores oficiales 2015 para ingreso en base de datos (valores unitarios, depreciacin y aranceles de terrenos rsticos y urbanos).Informe11

6Establecimiento de valores de servicio de emisin mecanizada 2015.Informe11

7Emisin de copias de declaracin jurada y pagos.Atencin960808080808080808080808080

8Atencin de solicitudes de revisin y actualizacin de datos y deudas tributarias

(Devoluciones y compensaciones).Expediente

atendido1200100100100100100100100100100100100100

9Fomentar cultura tributaria.Ciudadanos

puntuales56000400080008000600050004000400040004000400030002000

10Orientacin y Atencin Tributaria.Atencin72000600060006000600060006000600060006000600060006000

11Gestionar documentos del archivo.Acciones

realizadas por el contribuyente.42000350035003500350035003500350035003500350035003500

12Implementacin de sistema informtico de archivo tributario.Solucin

informtica11

13Implementacin de canales alternativos de pago formacin de personal.Canal en banco11

14Formacin de personalJornada48444444444444

Fuente: Informe N 038 - 2015 / MPSR-J / GAT - SGOOT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIAGrupo Funcional : Planeamiento, Gestin y Reserva de ContingenciasActividad : Administracin de Recursos Municipales


Unidad Orgnica : Sub Gerencia de Fiscalizacin Tributaria



NACTIVIDADES


1Realizar Inspecciones y Verificacin de PrediosDOCUMENTO1150252550100100100150150150100100100

2Actualizar informacin de prediosDOCUMENTO20502525200200200200200200200200200200

3Notificar documentosDOCUMENTO30502030300300300300300300300300300300

4Atencin a contribuyentesATENCION3400100300300300300300300300300300300300

5Anlisis de ExpedientesEXPEDIENTE610204055555555555555555555

6Emisin de Resolucin de Multas de Impuesto PredialDOCUMENTO300555303030303030404040

7Emisin de Resolucin de Determinacin Impuesto PredialDOCUMENTO270101020202020202020505050

8Emisin de Resolucin de Multas Impuesto al Patrimonio VehicularDOCUMENTO6025666777777

9Emisin de Resolucin de Determinacin Impuesto al Patrimonio VehicularDOCUMENTO60666777777

10Informes y ExpedientesDOCUMENTO600505050505050505050505050

11Decreto de ExpedientesDOCUMENTO315050100300300300300300300300300300300

12Atencin de llamadas telefnicasDOCUMENTO720606060606060606060606060

Fuente: Informe N 052 - 2015 / MPSR-J / GAT - SGFT


Actividad : Administracin de Recursos Municipales Finalidad de la Meta : Fiscalizacin y Cobranza Tributaria Unidad Orgnica : Sub Gerencia de Ejecucin Coactiva

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015N ACTIVIDADES1Emisin de REC, cartas, notificaciones, informes, entre otros documentos que se requiera para el cumplimiento del proceso coactivo - DT y DNT

Iniciar o continuar con el trmite de los expedientes coactivos, sobre

META ANUAL PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICASUNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DICREC, cartas, notificaciones, 670 40 40 45 45 50 60 60 55 60 75 80 60informes, otros documentos.Procedimiento de Ejecucin

2Impuesto Predial, impuesto al patrimonio vehicular, otros impuestos y multas tributarias. - DT.

Iniciar o Continuar con el trmite de los expedientes coactivos, sobre papeletas de infraccin al RNT, Actas de Control, Multas administrativas

3 distintas a las tributarias, multas administrativas en virtud a la O.M. N 010-2011, cantidad de papeletas de infraccin al RNT y/o Actas de Control

canceladas. - DNT.

Emitir Resoluciones de Medidas Cautelares, variacin de medidas cautelares, emisin de documentos para la continuacin de las medidas cautelares, Diligencias de Medidas Cautelares en sus distintas formas

4(como captura de vehculos, inscripcin, depsito o secuestro conservativo, etc.), diligencias de ejecuciones forzadas, Oficios a entidades bancarias,

SUNARP, realizar notificaciones y dems acciones coercitivas propias del procedimiento coactivo que se requieren para su cumplimiento; conforme a ley. - DT y DNT.

coactiva, inicio o

continuacin.

Procedimiento de Ejecucin coactiva, inicio o continuacin, cantidad de papeletas de infraccin al RNT y/o actas de control canceladas

Emitir Resoluciones, variacin de medidas, emisin de documentos para la continuacin, diligencias

de Medidas Cautelares en sus distintas formas, diligencias de ejecuciones forzadas, Oficios a entidades bancarias, SUNARP, realizar notificaciones y dems acciones coercitivas.

220 10 10 10 20 30 20 20 15 20 35 20 10180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15190 7 37 17 17 10 11 17 17 12 17 11 175 Notificaciones mediante publicaciones. -DT y DNT. notificaciones 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Iniciar o continuar con el procedimiento de Ejecucin coactiva sobre

6demoliciones, paralizaciones de obras, destruccin de las mismas, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer. -DNT.

Procedimiento de Ejecucin coactiva, inicio o continuacin.

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE DESARROLLO URBANOGrupo Funcional : Viv ienda y Desarrollo UrbanoActiv idad : Planeamiento Urbano

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015Finalidad de la Meta : Administrar la Ciudad a trav s de la Planificacin UrbanaUnidad Orgnica : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAN ACTIVIDADES

META ANUALUN ID A D D E I M E T A A N UA L

AVANCE FISICOII

III IVM E D ID A

T R IM E S T R E

T R IM E S T R E

T R IM E S T R E

T R IM E S T R EMEJORAMIENTO DEL SEVICIO INFORMATICO DE LA GESTION1 MUNICIPAL PARA LA ADMINISTRACION LOCAL DE LA CIUDAD DE JULIACA

% EJECUCION 100%INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS Y ECOLOGICAS EN2

% EJECUCION 100% LAS COMUNIDADES DE LA CIUDAD DE JULIACAMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE3 LA IEP N 70563 LOS CHOFERES DE LA CIUDAD DE JULIACA- PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO

% EJECUCION 100%MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE4 LA IEP N 70650 DE LA URBANIZACION LA PAMPILLA DE LA CIUDAD DE JULIACA

% EJECUCION 100%MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE5 LA IEP N 70549 VIRGEN DEL CARMEN LA CAPILLA EN LA CIUDAD DE LA CIUDAD DE JULIACA

% EJECUCION 100%CONSTRUCCION DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA EN ELCOMPLEJO EDUCATIVO NATIVIDAD CCACACHI (INICIAL,6 PRIMARIA Y SECUNDARIA), DEL DISTRITO DE JULIACAPROVINICIA DE SAN ROMAN PUNO.

% EJECUCION 100%CONSTRUCCION DE PUESTOS DE SALUD EN EL CENTRO7 POBLADO DE SANTA MARIA DE AYABACAS DEL DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

% EJECUCION 100%MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEJIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION BELLA8VISTA I II, SANTA MARIA I Y BARRIO SANTA BARBARA DE LACIUDAD DE JULIACA

% EJECUCION 100%MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV9 PERU II, TRAMO JR MANTARO- AV JULIACA DE LA CIUDAD DE JULIACA

% EJECUCION 100%MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS10 JIRONES, CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACIN PROGRESIVA ENACE - CAPILLA DE LA CIUDAD DE JULIACA.

% EJECUCION 100%MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV.11 AMERICA, TRAMO AV. UCAYALI - AV. MARTIRES DEL 4 DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE JULIACA.

% EJECUCION 100%MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS12 JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION TAPARACHI DE LA CIUDAD DE JULIACA.

% EJECUCION 100%MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS13 JIRONES, CALLES Y PASAJES EN EL BARRIO MANCO CAPAC Y SAN JOSE I ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACA.

% EJECUCION 100%MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS14 JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION MARIA LUISA Y BELLAVISTA III ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACA

% EJECUCION 100%

15 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA % EJECUCION 100%MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI16

% EJECUCION 100% N 319 TAPARACHI II SECTOR DE LA CIUDAD DE JULIACAMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE17 LA IES SAN MARTIN DE LA URBANIZACION TAMBOPATA DE LA CIUDAD DE JULIACA

% EJECUCION 100%MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION EN LA18 INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA PUBLICA INDUSTRIAL45 DE LA CIUDAD DE JULIACA

% EJECUCION 100%MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURAVIAL DE LA AV. AEROPUERTO, TRAMO AV. INDEPENDENCIA -19 AV HUANCANE DE LA CIUDAD DE JULIACA DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

% EJECUCION 100%MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS20 JIRONES ATAHUALPA Y JUAN VELASCO ALVARADO DE LA CIUDAD DE JULIACA, SAN ROMAN - PUNO

% EJECUCION 100%MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL21 DE LOS JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACIN MIGUEL GRAU DE LA CIUDAD DE JULIACA

% EJECUCION 100%MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS22 JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION SANTA MARIA II DE LA CIUDAD DE JULIACA.

% EJECUCION 100%MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA23 DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE JULIACA - PROVINCIA DE SANROMAN - PUNO

% EJECUCION 100%

AMPLIACION DE SANEAMIENTO DE AGUA Y DESAGUE EN LA24

% EJECUCION 100% URBANIZACION LA CAPILLA DE LA CIUDAD DE JULIACAAMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUEDE LAS URBANIZACIONES MUNICIPAL JESUS NAZARENO,25 NESTOR CACERES VELASQUEZ Y TAPARACHI III SECTOR DE LA CIUDAD DE JULIACA, PSR.AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA, DESAGUE CON26 CONECCION DOMICILIARIA EN LA URBANIZACION JUANA MARIA DE LA CIUDAD DE JULIACA

% EJECUCION 100%% EJECUCION 100%AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE27 EN LA URBANIZACION BELLA COPACABANA Y VILLA ISAAC DE LA CIUDAD DE JULIACA

% EJECUCION 100%REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA28 INFRAESTRUCTURA ARTESANAL DE LOS DISCAPACITADOS DEL DISTRITO DE JULIACA

% EJECUCION 100%MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (TRAMOCANCHI GRANDE, PUENTE CHURI - JULIACA DESVIO29 YOCARA, COLLANA , CABANA, JUCUYANI Y CAHUARANI) DE LA PROV. SAN ROMANMEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA30 VIAL EN LA AV. TAMBOPATA TRAMO (TERMINAL TERRESTRE - CIRCUNVALACION II)RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA AV.31 CIRCUNVALACION TRAMO PARQUE EL TRICICLISTA - AV JULIACA

% EJECUCION 100%% EJECUCION 100%% EJECUCION 100%

Fuente: Info rme N0127 - 2015 / M P SR-J / GEIN / M M A MMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE DESARROLLO URBANOGrupo Funcional : Vivienda y Desarrollo Urbano

Actividad : Planeamiento Urbano

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015Finalidad de la Meta : Administrar la ciudad a travs de la Planificacin Urbana

Unidad Orgnica : Sub Gerencia de Obras PublicasN ACTIVIDADES

META ANUAL AVANCE FISICOUNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO LA CAPILLA DE

1RECREACION Y DEPORTES EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO

MEJORAMIENTO, REHABILITACIN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

DE LA AV. INDEPENDENCIA (TRAMO AV. CIRCUNVALACIN2 POJRACCACI) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SANROMAN PUNO

INSTALACIN DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y

3DEPORTIVA DE LA URBANIZACIN TAMBOPATA DE LA CIUDAD DE JULIACA PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO

PROYECTOS DE ARRASTRE 2014 AL 2015OBRA 100% X X X

OBRA 100% X X X

OBRA 100% X

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA

4DE LA I.E.P. N 70548 DE LA URBANIZACIN BELLAVISTA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO

OBRA 100% X

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA

5POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION TRES DE MAYO DE LA CIUDAD DE JULIACA PSRJ - PUNO

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA EN LA I.E.S.

6MARIANO MELGAR VALDIVIESO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE UNOCOLLA DEL DISTRITO DE JULIACA PROVINICIA DE SAN

ROMAN PUNO.

OBRA 100% X X X

OBRA 100% X X

META ANUALAVANCE FISICO

NACTIVIDADES

UNIDAD DEMEDIDAMETAANUALENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDIC

7OBRA II ETAPA: INSTALACIN DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS DE RECREACIN Y DEPORTE EN LA URBANIZACIN SANTA MARCELINAOBRA100%X

8OBRA III ETAPA: INSTALACIN DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS DE RECREACIN Y DEPORTE EN LA URBANIZACIN NESTOR CCERES VELAZQUEZ III ETAPAOBRA100%X

9INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE

RECREACION Y DEPORTE EN LA URBANIZACION LAS CASUARINAS"OBRA100%X

10ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO PEATONAL EN EL JR. MOQUEGUA (TRAMO JR. MARIANO NUEZ BUTRON JR. RAUL PORRAS) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN

PUNOOBRA100%XX

11MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P. 70565

MARIANO NUEZ DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNOOBRA100%X

12MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN DE LA I.E. CEBA SANTA ADRIANA, DE LA URB. SANTA ADRIANA DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNOOBRA100%X

13INSTALACION DE INFAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE RECREACION Y DEPORTE EN LA URBANIZACION SAN JOSE II ETAPAOBRA100%XXX

14MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD UNOCOLLA DE LA MICRO RED SANTA ADRIANA REDES SAN ROMAN DISA PUNO, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE UNOCOLLA DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN -PUNOOBRA100%X


NACTIVIDADES


"INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P. SANTA ROSA DE LIMA EN LA URBANIZACION TAPARACHI III DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, PUNO". COMPONENTES: "CONSTRUCCCION DE AULAS PEDAGOGICAS, CONSTRUCCION DE SS.HH. PARA ALUMNOS Y ALUMNAS , CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, INSTALACION DE AREAS VERDES, CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOOBRA100%X

16INSTALACION DE SERVICIOS DE ENERGA ELCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL DE LAS REDES ELECTRICAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE AYABACAS CHINGORA KOKAN Y ALEDAOS (ESQUEN TARIACHI, CENTRO JARAN, HUICHAY JARAN Y UNOCOLLA) DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN -PUNOOBRA100%X

PROYECTOS DEL PIA 2015

17CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA MARIA DE AYABACAS DEL DISTRITO DE JULIACA PROVINICIA DE SAN ROMAN PUNO.OBRA100%XXXXX

18MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (TRAMO CANCHI GRANDE, PUENTE CHURI - JULIACA, DESVIO YOCARA, COLLANA CABANA, JUCUYANI Y CAHUARANI) DE LA PROVINCIA DE SAN ROMANOBRA100%XXXXXXX

19MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE JULIACA-PROVINCIA DE SAN ROMAN-PUNOOBRA100%XXXXXXX

20AMPLIACION DE SANEAMIENTO DE AGUA Y DESAGUE EN LA URBANIZACION LA CAPILLA DE LA CIUDAD DE JULIACAOBRA100%XXXXX

21AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LAS URBANIZACIONES MUNICIPAL JESUS NAZARENO, NESTOR CACERES VELASQUEZ Y TAPARACHI III SECTOR DE LA CIUDAD DE JULIACAOBRA100%XXXXXXX

22AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA, DESAGUE CON CONEXION DOMICILIARIA EN LA URBANIZACION JUANA MARIA DE LA CIUDAD DE JULIACAOBRA100%XXXXXXXXX


NACTIVIDADES

UNIDAD DEMEDIDAMETA ANUALENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDIC

23AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA URBANIZACION BELLA COPACABANA Y VILLA ISAAC DE LA CIUDAD DE JULIACAOBRA100%XXXXXXXXX

24INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS Y ECOLOGICAS EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE JULIACA-SAN ROMAN

PUNO-PUNOOBRA100%XXXXXXX

25MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEP N 70563 LOS CHOFERES DE LA CIUDAD DE

JULIACA-PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNOOBRA100%XXXXXX

26MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEP N 70650 DE LA URBANIZACION LA PAMPILLA DE LA CIUDAD DE JULIACAOBRA100%XXXXX

27MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N 70549 VIRGEN DEL CARMEN DE LA CAPILLA, DE LA CIUDAD DE JULIACAOBRA100%XXXXXX

28CONSTRUCCION DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA EN EL COMPLEJO EDUCATIVO NATIVIDAD CCACACHI DEL DISTRITO DE JULIACA PROVINICIA DE SAN ROMAN PUNO.OBRA100%XXXXXXX

29MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAOBRA100%XXXXX

30MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI N 319 TAPARACHI II SECTOR DE LA CIUDAD DE JULIACAOBRA100%XXXXXX

31MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IES SAN MARTIN DE LA URBANIZACION TAMBOPATA DE LA CIUDAD DE JULIACAOBRA100%XXXXXXX


NACTIVIDADES

UNIDAD DEMEDIDAMETA ANUALENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDIC

32MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA PUBLICA INDUSTRIAL

45 DE LA CIUDAD DE JULIACAOBRA100%XXXXXXXXX

33MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION BELLAVISTA I II, SANTA MARIA I Y BARRIO SANTA BARBARA DE LA CIUDADOBRA100%XXXXXXX

34MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV PERU II, TRAMO JR MANTARO- AV JULIACA DE LAOBRA100%XXXXXXX

35MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION PROGRESIVA ENACE - CAPILLA DE LA CIUDAD DE JULIACAOBRA100%XXXXXXX

36MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AV AMERICA,

TRAMO AV. UCAYALI - AV MARTIRES DEL 4 DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE JULIACA.OBRA100%XXXXXXX

37MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES, CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION TAPARACHI I DE LA CIUDAD DE JULIACA -OBRA100%XXXXXXX

38MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES, CALLES Y PASAJES DEL BARRIO MANCO CAPAC Y SAN JOSE I ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACA -OBRA100%XXXXXX

39MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES ATAHUALPA Y JUAN VELASCO ALVARADO DE LA CIUDAD DE JULIACA, SAN ROMAN PUNOOBRA100%XXXXXXX

40MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV AEROPUERTO, TRAMO AV INDEPENDENCIA - AV HUANCANE, DE LA CIUDAD DE JULIACAOBRA100%XXXXXX

N ACTIVIDADES

META ANUAL AVANCE FISICOUNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS

41JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION MARIA LUISA Y BELLAVISTA III ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA 100% X X X X X X

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

42DE LOS JIRONES, CALLES Y PASAJES DE LA URB MIGUEL GRAU DE LA CIUDAD DE JULIACA.

OBRA 100% X X X X X

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS

43JIRONES, CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION SANTA MARIA II DE LA CIUDAD DE JULIACA

OBRA 100% X X X X

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INFORMATICO DE LA GESTION

44MUNICIPAL PARA LA ADMINISTRACION LOCAL DE LA CIUDAD DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN

OBRA 100% X

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAARTESANAL DE LOS DISCAPACITADOS OBRA 100% X X X XFuente: Informe N 071 - 2015TPA - SG/OPMPSRJ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN GERENCIA DE DESARROLLO URBANOGrupo Funcional : Vivienda y Desarrollo UrbanoActividad : Planeamiento Urbano

Finalidad de la Meta : Administrar la ciudad a travs de la Planificacin Urbana

Unidad Orgnica : Sub Gerencia de Estudios y Proyectos


NMETA ANUALAVANCE FISICO

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

META ANUALENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDIC

1MEJORAMIENTO DEL SEVICIO INFORMATICO DE LA GESTION MUNICIPAL PARA LA ADMINISTRACION LOCAL DE LA CIUDAD DE JULIACAPERFIL1XX

2INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS Y ECOLOGICAS EN LAS COMUNIDADES DE LA CIUDAD DE JULIACAPERFIL1XXX

3MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEP N 70563 LOS CHOFERES DE LA CIUDAD DE JULIACA-PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNOPERFIL1XX

4MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEP N 70650 DE LA URBANIZACION LA PAMPILLA DE LA CIUDAD DE JULIACAPERFIL1XX

5MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEP N 70549

VIRGEN DEL CARMEN LA CAPILLA EN LA CIUDAD DE LA CIUDAD DE JULIACAPERFIL1XX

6CONSTRUCCION DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA EN EL COMPLEJO EDUCATIVO NATIVIDAD CCACACHI (INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA), DEL DISTRITO DE JULIACA PROVINICIA DE SAN ROMAN PUNO.PERFIL1XX

7CONSTRUCCION DE PUESTOS DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA MARIA DE AYABACAS DEL DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNOPERFIL1XX


NACTIVIDADES


8MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION BELLA VISTA I II, SANTA MARIA I Y BARRIO SANTA BARBARA DE LA CIUDAD DE JULIACAPERFIL1SNIP 245443

9MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV PERU II, TRAMO JR MANTARO- AV JULIACA DE LA CIUDAD DE JULIACAPERFIL1SNIP 303023

10MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES, CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACIN PROGRESIVA ENACE - CAPILLA DE LA CIUDAD DE JULIACA.PERFIL1SNIP 303954

11MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. AMERICA, TRAMO AV. UCAYALI - AV. MARTIRES DEL

4 DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE JULIACA.PERFIL1SNIP 302343

12MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION TAPARACHI DE LA CIUDAD DE JULIACA.PERFIL1SNIP 293771

13MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES, CALLES Y PASAJES EN EL BARRIO MANCO CAPAC Y SAN JOSE I ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACA.PERFIL1SNIP 285866

14MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION MARIA LUISA Y BELLAVISTA III ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACAPERFIL1SNIP 293455

15MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAPERFIL1XXXXX

16MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI N 319 TAPARACHI II SECTOR DE LA CIUDAD DE JULIACAPERFIL1SNIP 282290


NACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDAMETA ANUAL

ENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDIC

17MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IES SAN MARTIN DE LA URBANIZACION TAMBOPATA DE LA CIUDAD DE JULIACAPERFIL1XXX

18MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA PUBLICA INDUSTRIAL 45 DE LA CIUDAD DE JULIACAPERFIL1XXX

19MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. AEROPUERTO, TRAMO AV. INDEP

2 Plan Operativo Institucional 201511111

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