PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GRTC - Arequipa · 2019. 6. 12. · plan operativo institucional poi...

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA

GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y C O M U N IC A C IO N E S

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPOI 2018

DIRECTIVA IMS 012-2017-GRA/C)PDI

OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SISTEMAS Enero 2018

443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA000762 - REGION AREQUIPA- i KANSFUKI tb-------------- —

Plan Operativo institucional| Registro 10:2026511925

I CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA REGIONAL

: CENTRO DE COSTO: 01.01 - GERENCIA REGIONAL

viernes, 15 de diciem bre de 2017

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

, ACC. EST. INSTITUCIONAL:

; CATEGORIA PRESUPUESLTA :

PROGRAMA PRESUPUESTAL :

i PRODUCTO / PROYECTO :

! N O TAS:

0 0 .0 6 • FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.06.01 • FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

3999999 - SIN PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDAD . : PRESUPUESTARIA/

ACC. INVERSION /

j 9 ^i 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

PROGRAMACION

- M ETAAC

RECURSOS ORDINARIOS '

• 18A0110410490- ACCIONES ADMINISTRATIVAS •-0 0 1 - ACCION META AC

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS

GENERICA MONTO/META FISICA/FF G . ANUAL

0

117,291

1,467

92,333

9,904 9,505 10,362

122

7,694

125

7,695

122

7,694

24,958 2,210 1,810 2,668

----------— REGISTRO ID 2026511925

Registro ID:2026478742

; CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA REGIONAL

' CENTRO DE COSTO: 01.02 - OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y SISTEMAS

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :

15 - TRANSPORTE

006 - GESTION

0008 • ASESORAMIENTO Y APOYO

4 5 6 7 8 9 10 11 12

9,725 9,304 9,305 10,474 9,845 9,304 9,305 10,954 9,304

122 122 122 122 122 122 122 122 122

7,695 7,694 7,695 7,694 7,695 7,694 7,695 7,694 7,694

2,030 1,610 1,610 2,780 2,150 1,610 1,610 3,260 1,610

i OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

; CATEGORIA PRESUPUESLTA :

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

PRODUCTO / PROYECTO :

! N O TAS :

Í ACTIVIDAD

ACCIONES CENTRALES

9001 - ACCIONES CENTRALES


FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :

15 - TRANSPORTE

004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMACION

| PRESUPUESTARIA/ UNIDAD DE rFK irnirA TO TAL10 11 12

! ACC. INVERSION / MEDIDA META FISICA/FF .T OBRA

MONTO/META 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ANUAL

i 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO. META AC 0 * • • ■ ■

RECURSOS DIRECTAMENTE — 95,170 7,689 7,689 7,689 7,689 7,689 7,689 9,349 7,689 7,689 7,689 7,689 8,929

i RECAUDADOS

RECURSOS 125,759 14,293 10,543 12,203 10,543 9,303 9,303 13,053 9,303 9,303 9,303 9,303 9,303ORDINARIOS

RECURSOS POR> OPERACIONES 0 . . . - - - -

OFICIALES DECREDITO

18A0110352213 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2036 - DOCUMENTO META AC 6 1 ■ 1 1 1

RECURSOS ?1 36.871 3,073 3,073 3,073 3,073 3,073 3,073 3,073 3,073 3,073 3,073 3,073 3,073ORDINARIOS

RECURSOS _ 2,500 1,250 - 1,250 * - *ORDINARIOS

RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 30,757 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2.563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563

RECAUDADOS

18A0110352219 - SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

109 - SUPERVISION META AC

DE LA INSTITUCIÓN

24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

RECURSOS .e ?1 37,387 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116 3,116ORDINARIOS

RECURSOS .c 2,500 1,250 . . 1,250 - *ORDINARIOS

RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 33,657 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 4,223 2,563 2,563 2,563 2,563 3,803

RECAUDADOS

RECURSOS POROPERACIONES ... OFICIALES DE

0 - - ■ - * ■' ‘

CREDÍTO

18A0110352232 - SUPERVISION DEL SISTEMA DE LA INSTITUCIÓN *

001 - ACCION META AC 30 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3

RECURSOS - 21 37,381 3,115 3,115 3,115 3,115 3,115 3,115 3,115 3,115 3,115 3,115 3,115 3,115

ORDINARIOS

RECURSOS - 2,500 1,250 . . . - 1,250 - - *\ ORDINARIOS

RECURSOS— -------------------------------------------------------------------------------ñlRFrTAM FNTF '5-23______ 30.757 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563

4

443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA000762 - REGION AREQUIPA-TRANSPORTES

miércoles, 31 de enero de 2018

Plan Operativo institucionalRegistro 10:2026511925

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA REGIONAL

: CENTRO OE COSTO: 01.01 - GERENCIA REGIONAL


ACC. EST. INSTITUCIONAL:O El. 06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI .06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESLTA :


PRODUCTO / PROYECTO:

NOTAS:

ACTIVIDAD




PROGRAMACION

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :

15 - TRANSPORTE

006 - GESTION

0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

PRESUPUESTARIA/ UNIDAD DE ACC. INVERSION / MEDIDA

OBRA

METAFISICA/FF

GENERICAG.

TOTAL MONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

META AC 0 . . _ . . .RECURSOSORDINARIOS 103,750 8,646 8,646 8,646 8,646 8,646 8,646 8,646 8,645 8,645 8,645 8,647 8,646

18A0110410490 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS

001 - ACCION META AC 1,467 122 125 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122RECURSOSORDINARIOS *5-21 69,374 5,781 5,781 5,781 5,781 5,781 5,781 5.781 5,781 5.781 5,781 5,782 5,782

'\)

RECURSOSORDINARIOS •5-23 32,630 2,719 2,719 2,719 2,719 2,719 2,719 2,719 2,719 2,719 2,719 2,720 2,720

RECURSOSORDINARIOS *5-22 1,746 146 146 146 146 146 146 146 145 145 145 145 144

K tO li 1 KU ¿uzeo 1 ... _ . . . ___ __

http://app.ceplan.gob.pe/POI2018/Consóüdado.aspx 1/1

http://app.ceplan.gob.pe/POI2018/Cons%c3%b3%c3%bcdado.aspx

443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA ............... ........ :000762 - REGION AREQUÍPÁ-TRANSPORTES

__ ____ _____________________________ ______________ _______ ___m iércoles, 31 de enero de 2018i

Plan Operativo ínstitucionafJ Registro 10:2026478742


' CENTRO DE COSTO: 01.02 - OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y SISTEMAS

j OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

; ACC. EST. INSTITUCIONAL: A Q .06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL


: PROGRAMA PRESUPUESTAL :

PROOUCTO / PROYECTO :

NOTAS :i

. ACTIVIDAD

ACCIONES CENTRALES9001 - ACCIONES CENTRALES


FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :

15 - TRANSPORTE

004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

0005 • PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / UNIDAD DE TOTALACC. INVERSION / MEDIDA META FISICA/FF GENERICA

OBRA G-MONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

META AC 0 - . . . . . .RECURSOSDIRECTAMENTE — 92.400 7,700 7.700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7.700 7,700 7,700RECAUDADOS

RECURSOS134,265ORDINARIOS 11,886 11,886 13,569 11,886 10,628 10,628 10,628 10,628 10,630 10,632 10,632 10,632

RECURSOS POROPERACIONES

i OFICIALES DE 0 * * • * ’ * - - - - - -CREDITO

. 18A0110352213 - ELABORACIÓN OE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

036 - DOCUMENTO META AC 7 1 1 1 . 1 1 . . 1 1RECURSOS - ,

l ORDINARIOS W 1 37,716 3,143 3,143 3,143 3,143 3,143 3,143 3,143 3,143 3,143 3,143 3,143 3,143 j

RECURSOS _ „3,906 325

iORDINARIOS *’ Z3 325 325 325 325 325 325 325 327 327 325 327 j

RECURSOS ;DIRECTAMENTE *5-23 29,568 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2,464 2.464RECAUDADOS

18A0110352219 - SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN

109 - SUPERVISION META AC 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 :RECURSOS

38,932ORDINARIOS 3,244 3,244 3,244 3,244 3,244 3,244 3,244 3,244 3,244 3,244 3,246 3,246 j

RECURSOS „ ORDINARIOS 4.032 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 ¡

RECURSOS '

DIRECTAMENTE *5-23 31,416 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618RECAUDADOS

RECURSOS POROPERACIONES - „ OFICIALES DE 0 ■ ■ ■ " • * - - • - - -CREDITO

18A0110352232 - SUPERVISION DEL SISTEMA DE LA INSTITUCIÓN

001 - ACCION META AC 30 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3i

3RECURSOS , ORDINARIOS 3 . 38,932 3,244 3,244 3,244 3,244 3,244 3,244 3,244 3,244 3,244 3,246 3,246 3.244

RECURSOS _ ORDINARIOS 4,032 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336

RECURSOSi DIRECTAMENTE *5-23 31,416 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2.618 2,618 2,618 ;

RECAUDADOS

18A0110410388 - ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL

036 - DOCUMENTO META AC 4 - - 1 . . 1 . . 1 1RECURSOS - „ ORDINARIOS 0 ‘ * “ ‘ " ■ “ • - • i

RECURSOSDIRECTAMENTE ‘5-23 0 . . . . . . . iRECAUDADOS

RECURSOS6,715ORDINARIOS Z 1,258 1,258 2,941 1,258 * - * - * - - - ;

RECURSOS í

DIRECTAMENTE ‘5-21 0 . . . . . _ . jRECAUDADOS iRECURSOSDIRECTAMENTE ‘6-25 0 . . . . . . .RECAUDADOS ■ i

- ** — ............. .....................--------K t U lj 1 KU IU ¿U ZM /8/4Z . .. ... ------- ...... i

http://app.ceplan.gob.pe/POI2018/Consolidado.aspx 1/1

http://app.ceplan.gob.pe/POI2018/Consolidado.aspx


miércoles, 31 d e enero de 2018 i

Plan Operativo ínstitucionafRegistro 10:2026511922

. CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA REGIONAL

CENTRO DE COSTO: 01.03 - OFICINA DE ADMINISTRACION



OEI.06 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL.


CATEGORIA PRESUPUESLTA:



NO TAS:

ACTIVIDAD


9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3999999 - SIN PRODUCTO

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :

15 - TRANSPORTE

006 - GESTION


PROGRAMACIONPRESUPUESTARIA / UNIDAO DE ACC. INVERSION / MEDIDA

OBRAMETA FISICA/FF GENERICA

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


META AC 0 - - - - - . . . . - .

RECURSOS DIRECTAMENTE — RECAUDADOS

8,636,246 719,686 719,686 719,686 719,686 719,686 719,686 719,686 719,686 719,686 719,692 719,689 719,691

RECURSOSORDINARIOS - 421,823 35.151 35,151 35,151 35,151 35,151 35,151 35,151 35,151 35,151 35,163 35,150 35,151

18A01ia410481 - MONITORIO Y CONTROL DE LAS ÁREAS INSTITUCIONALES

109-SUPER VISION METAAC 984 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

RECURSOSORDINARIOS •5-21 282,045 23,503 23,503 23,503 23,503 23,503 23,503 23,503 23,503 23,503 23,513 23,502 23,503

RECURSOSORDINARIOS *5-23 132,664 11,055 11,055 11,055 11,055 11,055 11,055 11,055 11,055 11,055 11,057 11,057 11,055

RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

•5-21 5,774,502 481,208 481,208 481,208 481,208 481,208 481,208 481,208 481,208 481.208 481.210 481,210 481,210


5-23 2,716,099 226,341 226,341 226,341 226,341 226,341 226,341 226,341 226,341 226,341 226,345 226,342 226,343


6-25 0 - • • • - - • • - ■ -

RECURSOSORDINARIOS 5-22 7,114 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 591 593


*5-22 145,645 12,137

— ----------R12,137

EGISTRO ID

12,137

20265119

12,137

22 —

12,137 12,137 12,137 12,137 12,137 12.137 12,137 12,138

v v ' x . j

rJI app.ceplan.gob.pe/POI2018/Consolidado.aspx 1/1




! CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA REGIONAL

CENTRO DE COSTO: 01.03.01 - AREA N/E DE FINANZAS (CONTABILIDAD)


. ACC. EST. INSTITUCIONAL:OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI .06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL


: PROGRAMA PRESUPUESTAL :


NOTAS:

ACTIVIDAD



FUNCION: 15 - TRANSPORTEDIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION

GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

PROGRAMACION

A ^ W V r o S í / UNIDAD DE MEDIDA m e t a GENERICA OBRA FISICA/FF G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


META AC 0 - . . . .RECURSOSORDINARIOS 87.632 7,303 7,303 7,303 7,303 7,303 7,303 7,303 7,303 7,303 7,302 7,302 7,301

18A0110410514 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN

036 * DOCUMENTO META AC

RECURSOS - ORDINARIOS

822

58,593

69

4,833

69

4,883

69

4,883

69

4,883

69

4.883

69

4,883

69

4,883

69

4,883

69

4,883

67

4,882

67

4,882

67

4,882RECURSOS - „ ORDINARIOS 27,562 2,297 2,297 2,297 2,297 2,297 2,297 2,297 2,297 2,297 2,297 2,297 2,295RECURSOSORDINARIOS 1,477 123 123

GISTRO ID

123 123 123 123 123 123 123 123 123 124

http://app.ceplan.gob.pe/POI2018/Consol¡dado.aspx

http://app.ceplan.gob.pe/POI2018/Consol%c2%a1dado.aspx

________ _____________________________________________________________________________________________ miércoles, 31 de enero de 2018 i

“ TPlan Operativo institución a lRegistro 10:2026511932 i


i CENTRO DE COSTO: 01.03.02 - TESORERIA

i 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA........................... ... " ........................... ........1000762 - REGION AREQUIPA-TRANSPORTES

j OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL \


; PROGRAMA PRESUPUESTAL :


N O TAS:



FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :

15 - TRANSPORTE

006 - GESTION

0008 • ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION /

OBRA

PROGRAMACION

UNIDAD DE MEDIDA mETA GENERICA FISICA/FF G.

TOTAL MONTO/META

ANUAL5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

060 - INFORME

RECURSOSORDINARIOS

METAAC

RECURSOSORDINARIOS

RECURSOSORDINARIOS

RECURSOSORDINARIOS

0 - * * - - - - . - -

DE LA INSTITUCIÓN

118,868 9,905 9,905 9,905 9,905 9,905 9,905 9,905 9,905 9,907 9,910 9,905 9,906

4,236 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353

*5-21 79,479 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,624 6,625 6,624 6,622

•5-23 37,385 3,115 3,115 3,115 3,115 3,115 3,115 3,115 3,115 3,116 3,118 3,114 3,117

•5-22 2,004 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167

* REGISTRO ID 2026511932 *

http://app.ceplan.gob.pe/POI2Q 18/Consolidado.aspx 1/1

http://app.ceplan.gob.pe/POI2Q

443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA000762 - REGION AREQUIPA:TRANSPORTES

Registro 10:2026511928


CENTRO DE COSTO: 01.03.04 - LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

Plan Operativo institucionalmiércoles, 31 de enero de 2018 !


A CC EST. INSTITUCIONAL:OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.



PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTO / PROYECTO:NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / UNIDAD DE ACC. INVERSION / MEDIDA

OBRA

S000003 - GESTION ADMINISTRATIVA



META GENERICA FISICA/FF G.

TOTALMONTO/META

ANUAL

PROGRAMACION

4 5

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :

15 - TRANSPORTE

006 - GESTION


10 11

META AC 0 . . . . ;

RECURSOS 'ORDINARIOS 6 1 8,274 51.52 2 51.522 51.523 51.523 51.523 51.523 51.523 51.523 51.523 51.523 51.523 51.523

18A0110410499 - ELABORACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES PATRIMONIALES060 - INFORME META AC

RECURSOSORDINARIOS

RECURSOSORDINARIOS

RECURSOSORDINARIOS

33.480 2.790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790•5-21 413.398 34,449 34,449 34,450 34,450 34,450 34,450 34,450 34,450 34,450 34,450 34,450 34,450

•5-23 194,449 16,204 16,204 16,204 16,204 16,204 16,204 16,204 16,204 16,204 16,204 16,204 16,205

■5-22 10,427 869 869

REGISTRO

869

ID 2026511*

869 869 869 869 869 869 869 869 868

\


' ¡

1/1 _ j¡

.............................................................................................................. ..........................................................................

................. ...................... ......... . . . . . . .' .................. a!1

¡|




Plan Operativo institucional¡Registro 10:2026511947

i CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA REGIONAL

CENTRO DE COSTO: 01.03.05 • AREA N/E DE ASESORIA JURÍDICA

; OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

| ACC. EST. INSTITUCIONAL:0 0 .0 6 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AE!.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL




NOTAS:


OBRA



FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :

15 - TRANSPORTE 006 • GESTION


UNIDAD DE MEDIDA META GENERICA

FISICA/FF G.


META AC

RECURSOS ORDINARIOS “

18A0110410539 - ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO

001 - ACCION META AC

RECURSOSORDINARIOS

RECURSOSORDINARIOS

RECURSOSORDINARIOS

•5-21

*5-23

5-22

TOTALMONTO/META

ANUAL

0

115,010

PROGRAMACION

9,579 9,584 9.584 9,584 9,586 9,584 9.584 9.584 9,586 9.584 9,585 9,586

724 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 61 63

76,899 6,408 6.408 6,408 6,408 6,408 6,408 6,408 6,408 6,408 6,408 6,409 6,410

36,175 3,010 3,015 3,015 3,015 ' 3,015 3,015 3,015 3,015 3,015 3,015 3,015 3,015

1,936 161 161

REGISTRO ID

161

2026511947

161 163 161 161 161 163 161 161 161




miércoles, 31 de enero de 2018 ¡

Plan Operativo institucionaf: Registro 10:2026511965


! CENTRO OE COSTO: 01.04.02 - AREA DE EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES

: OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

i ACC. EST. INSTITUCIONAL:0EI.10 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA

AEI. 10.01 - APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN D a COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL

: CATEGORIA PRESUPUESLTA :


í PRODUCTO / PROYECTO :

! NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA /

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN a SISTEMA DE TRANSPORTE

3000132 - CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL

A C C INVERSION / OBRA

UNIDAD DE MEDIDA METAF1SICA/FF

GENERICAG. 1

TOTAL MONTO/META

ANUAL

; 5002376 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA

067 - KILOMETRO META AC 0

RECURSOS ORDINARIOS

18A0110410586 - MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA

067 - KILOMETRO META AC 41

RECURSOS ORDINARIOS

5-23

1,200,000

1,200,000

PROGRAMACION

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :

15 - TRANSPORTE

033 - TRANSPORTE TERRESTRE

0065 - VIAS DEPARTAMENTALES

20,500 50,000 165,860 421,820 421,820 120,000

5

20,500

REGISTRO ID 2026511965 ~*— *

5

50,000 165,860

10

421,820

10

421,820

6

120,000




miércoles, 31 de enero de 2018 j

Ptan'Operativo íñstttüctolTarRegistro 10:2026511963


CENTRO DE COSTO: 01.04.01 - ÁREA DE FORMULACION DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA

, OBJ. EST. INSTITUCIONAL:





NOTAS :

OEI.06 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL.





FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :

15 - TRANSPORTE

006 * GESTION

0008 - ASESORAM1ENTO Y APOYO


OBRA

UNIDAD DE MEDIDA META GENERICA FISICA/FF G.

TOTALMONTO/META

ANUAL1

PROGRAMACION

4 S

META AC

5000003 • GESTION ADMINISTRATIVA

META AC

RECURSOS ORDINARIOS

18A0110410576 - FORMULACIÓN DE ESTUDIOS E INVENTARIOS VIALES

054 - EXPEDIENTE TECNICO

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS .s ORDINARIOS

18A0110410583 - SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE MANTENIMIENTO, PROYECTOS Y OBRAS

109 - SUPERVISION META AC

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS , 71 ORDINARIOS

18A0110410642 - MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE ZONALES

t

•5-23

5-23

0

229,208

12

3,197

32.888

20

802

8,246

15,340 24.630 21,036 20,616 23,542 20,614 22,143 15,339 16,995 15,339 16,807 16,807

2

823

8,467

2

505

5,191

2

468

4,808

2

467

4

259

2

467

4,807

455 -MANTENIMIENTO METAAC 20

16,308

1

1,359

1

1,359

1

1,359

167,767 13,981 13,981 13,981

........ .................REGISTRO ID 2026511963

1

1,359

13,981

2,668

2

1,359

2

1,359

13,981 13,981

2

467

4,807

4

135

1,394

2

1,359

13,981

2

1,359

4

148

1,508

2

1,359

4

130

4 i

130 |

1,338 1,338

13,980 13,980

2

1,359

13,980

2

1,359

13,980

2

1,359

13,980

443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA000762 - ‘REGION AREQUIPA-TRANSPORTES

T la n Operativo institucional"miércoles, 31 de enero de 2018 í

— í

Registro 10:2026480675

'CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA REGIONAL

: CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - ÁREA DE UCENCIAS DE CONDUCIR/SUB DIRECCION


: ACC. EST. INSTITUCIONAL:

I

OEI.IO - MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA

AEI.10.01 - APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL



; PRODUCTO / PROYECTO :

NOTAS :

ACTIVIDAD : PRESUPUESTARIA / UNID¿


0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

3000479 - PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :

15 - TRANSPORTE


0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

PROGRAMACION

ACC. INVERSION / MEDIDA META FISICA/FF GEN¿ R,CA OBRA

MONTO/METAANUAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 !

?

5003427 - EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A {302 -LICENCIA OTORGADA « i c i a a u 0 - - . ' • • * * • ■ • -


545,024 46,840 46,850 51,634 44,400 44,400 44,400 44,400 44,500 44,400 44.400 44,400 44,400 Í

«

RECURSOSORDINARIOS

670,280 55,865 55,855 55,856 55,856 55,856 55,856 55,856 55,856 55,856 55,856 55,856 55,856

*SA0110355734 - EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIRi

302-U C E N C IA OTORGADA

90,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500

RECURSOS - „ ORDINARIOS

568,700 47,400 47,390 47,391 47,391 47,391 47,391 47,391 47,391 47,391 47,391 47,391 47,391

RECURSOSORDINARIOS

101,580 8,465 8,465 8,465 8,465 8,465 8,465 8,465 8,465 8,465 8,465 8,465 8,465i

RECURSOSDIRECTAMENTE *5-23 545,024 46,840 46,850 51,634 44,400 44,400 44,400 44,400 44,500 44,400 44,400 44,400 44,400

* REGISTRO ID 2026480675 *

http://app.ceplan.gob.pe/POI2018/ConsoIidado.aspx 1/1

http://app.ceplan.gob.pe/POI2018/ConsoIidado.aspx


miércoles, 31 de enero de 2018!

Plan Operativo institucionali Registro 10:2026480791I CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA REGIONAL

: CENTRO DE COSTO: 01.05.04 - ÁREA DE FISCALIZACIÓN

iI OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.IO - MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA

I ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.10.01 - APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION: 1 5 -TRANSPORTEPROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO / PROYECTO : 3000478 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS GRUPO FUNCIONAL : 0069 - SERVICIOS OE TRANSPORTE TERRESTRE

NO TAS:

Anm/inAn PROGRAMACION

S S J o S S f / Jm 0 A D D E M £D ID A METAFISICA/FF « * " « OBRA

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5003418 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS

- META AC INTERVENCION

0 - ■ ■ ■ - * - • ■ • *


233,361 19,447 19,447 19,447 19,447 19,447 19,447 19,447 19,447 19,447 19,449 19,442 19,447

RECURSOSORDINARIOS

205,587 17,132 17,132 17,132 17,132 17,132 17,132 17,132 17,132 17,132 17.132 17,134 17,133

<8A0110355784 - FISCAUZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS

•' ” MFTA A f INTER VENCION

9,000 1,000 1,300 1,200 600 600 600 700 700 500 500 600 700

RECURSOS ?1 ORDINARIOS

150,387 12,532 12,532 12,532 12,532 12,532 12,532 12,532 12,532 12,532 12,532 12,534 12,533

RECURSOS ~ ORDINARIOS

55,200 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600

RECURSOSDIRECTAMENTE '5-23 RECAUDADOS

233,361 19,447 19,447 19,447 19,447 19,447 19,447 19,447 19,447 19,447 19,449 19,442 19,447

. . . . . . . . . . . ■■■ ■ ari i r ™ m v y " - * «r « i rrr»v ■ ******** RE<j ISTRO id 2026480791 __ _

http://app.ceplan.gob.pe/POI2Q 18/Consolidado.aspx 1/1


443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA000762 - REGION AREQUIPA TRANSPORTES

miércoles, 31 de enero de 2018'

Pían Operativo institucional: Registro 10:2026478787

• CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA REGIONAL

: CENTRO DE COSTO: 01.05.02 - ÁREA DE CONCESIONES, TRANSPORTE DE PASAJEROS Y MERCANCIAS

:


ACC. EST. INSTITUCIONAL:OEI.10 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA

AEI. 10.01 - APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN a SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL

i PRESUPUESLTA ; PROGRAMAS PRESUPUESTALES

: PROGRAMA PRESUPUESTAL Q138 REDUCC,ó N 0EL COSTO. TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

onnro i r m / o on vecrn ■ 3000477 - TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ENTIDADES COMPLEMENTARIAS PRODUCTO/PROYECTO. AUT0RIZAD0S

NOTAS:

ACTIVIDAD PROGRAMACION

FUNCION: 1S - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL 0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE : TERRESTRE

PRESUPUESTARIA / tu .,nA n nc licm r>AACC. INVERSION / UN,DA° DE m^ A F1SJCA/FF GENER,CA

OBRA G -

TOTALMONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5003412 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS

* META AC AUTORIZACION ^ 0 * - • - - - - • • - - -


260,388 18,388 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000

\ RECURSOS i ORDINARIOS 322,418 26,868 26,868 26,868 26,868 26,868 26,868 26,868 26,871 26,869 26,869 26,866 26,867

18A0110352408 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS

* META AC AUTORIZACION 315 30 30 30 25 25 25 25 25 25 25 25 25

RECURSOSDIRECTAMENTE *5-23 RECAUDADOS

260,388 18,388 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000

RECURSOS - „ ORDINARIOS 29,327 2,444 2,444 2,444 2,444 2,444 2,444 2,444 2,444 2,444 2,444 2,444 2,443

RECURSOS - ORDINARIOS 293,091 24,424 24,424 24,424 24,424 24,424 24,424 24,424 24,427 24,425 24,425 24,422 24,424

* REGISTRO ID 2026478787 *

Registro 10:2026478807

: CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA REGIONAL

! CENTRO OE COSTO: 01.05.02 - ÁREA DE CONCESIONES, TRANSPORTE DE PASAJEROS Y MERCANCIAS


¡ ACC. EST. INSTITUCIONAL:OEI.IO - MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA

AEI. 10.01 - APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL Q13g d e l COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

i PRODUCTO / PROYECTO : 3^ o r , Z A TR£ NSP0RT,STA QUE PRESTa SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ENTIDADES COMPLEMENTARIAS

'A S :


OBRA

UNIDAD DE MEDIOA METAFISICA/FF

GENERICA G. 1

PROGRAMACION

4 5TOTAL

MONTO/META ANUAL

5003416 - OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE HABILITACION TECNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE DE PERSONAS 586 -CERTIFICACION META AC

RECURSOS ORDINARIOS ' 2,000 1,005 - 502

| 18A0110352418 - OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE HABILITACION TECNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE DE PERSONAS

META AC 6 1 1 1 - 1586-CERTIFI CACION

RECURSOSORDINARIOS •5-23 2,000 1,005 - - 502

.. ...........................REGISTRO ID 2026478807 ***— ***

FUNCION: 15 - TRANSPORTE

DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL 0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

http://app.ceplan.gob.pe/POI2018/ConsoIidado.aspx 1/1

http://app.ceplan.gob.pe/POI2018/ConsoIidado.aspx



Plan Operativon'ns titocionatRegistro 10:2026478698


CENTRO DE COSTO: 01.05.03 - AREA DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI. 10 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA

= ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI. 10.01 - APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN a SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL

CATEGORIA PRESUPUESLTA : PROGRAMAS PRESUPUESTALES FUNCION: 15 - TRANSPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO / PROYECTO : 3000143 - USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL GRUPO FUNCIONAL : 0069 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRENOTAS : LAS CAPACITACIONES SON UNA PROYECCIÓN PERO PUEDEN VARIAR ENTRE MESES, SEGÚN INFRACTORES.

ACTIVIDAD PROGRAMACION i

’E'SESEt! W 'D A D t)E M E D ID iMETARS,CA/FF « o J Í Z f T A ,OBRA G - a n u a l

; 5001487 - CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES

372-CO N D UCTO R .............................................................................................................................................................................................................................................jCAPACITADO

RECURSOSDIR ECTAM ENTE— 54,600 4,550 4 ,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4 ,550 4,550 4,550 4,550 4,550RECAUDADOS

ORDINARIOS — 75,257 6,271 6,271 6,271 6,271 6,271 6,271 6,271 6,271 6- 271 6' 273 6' 273 6’ 272

«8A0110352027 - CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES

372 - CONDUCTOR CAPACITADO METAAC 1,500 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

RECURSOSORDINARIOS *5-21 67,757 5,646 5,646 5,646 5,646 5,646 5.646 5,646 5,646 5,646 5,648 5,648 5,647

RECURSOSORDINARIOS *5-23 7,500 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625


*5-23 54,600 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550 4,550


•5-21 0

--------- REGISTROID 2026478698 *

• • - - - - . - •

Registro ID: 2026478708




¡ ACC. EST. INSTITUCIONAL:

OEI. 10 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA

AEI. 10.01 - APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN D a COSTO. TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN a SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL



PRODUCTO / PROYECTO:

NOTAS :



3000143 - USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :

15 - TRANSPORTE



ACTIVIDAD ‘ESUPUESTARIA /CC. INVERSION / UNIDAD DE MEDIDA

0BRA META FISICA/FF GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL

•5-23 13,160

0

160 5,630

PROGRAMACION

5001488 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

014-CAMPAÑA M ETAAC 0

RECURSOSDIRECTAMENTE — 0RECAUDADOS

- • 13- ’ “ 160 5- « °

18A0110352082 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

014 - CAMPAÑA META AC * 4 1

RECURSOS ORDINARIOS


* REGISTRO ID 2026478708 *

Registro 10:2026478730



1

160

160 4,390

4,390

1

160

160 1,660

1

160 1,660



OEI. 10 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA

AEI. 10.01 - APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN D a COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL



i CATEGORIA PRESUPUESLTA :

PROGRAMA PRESUPUESTA!. :

j PRODUCTO / PROYECTO :



3000143 - USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :

15 - TRANSPORTE



ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / lJN|DAD r# mfdida ACC. INVERSION / UN,DA° 06 MED,DA

OBRAMETA FISICA/FF

TOTALMONTO/META

ANUAL

5001489 - CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL

META AC 0088 - PERSONA CAPACITADA

RECURSOS DIRECTAMENTE —RECAUDADOS

RECURSOS ORDINARIOS

18A0110352162 - CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL

9.940 160

088 - PERSONA CAPACITADA

5-23

M ETAAC

RECURSOS ORDINARIOS


850

9,940

PROGRAMACION

3,950

120

3,950

120

240

120

240

* REGISTRO ID 2026478730 “ *“ **“ *

120

240

200 3,950

120

ZOO 3,950

120

160

130

200

http://app.ceplan.gob.pe/P012018/Consolidado.aspx 2/2

http://app.ceplan.gob.pe/P012018/Consolidado.aspx

- 4>3 • GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DÉ AREQUIPA000762 - REGION AREQUIPA-TRANSPORTES

-Plan Operativo institucionalmiércoles, 31 de enero de 2018 j

Registro 10:2026511970


CENTRO DE COSTO: 01.06.02 - ÁREA DE TALLER MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

; OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

í ACC. EST. INSTITUCIONAL:

0 0 .1 0 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPAAEI. 10.01 - APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN DEL COSTO. TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL




N O TAS :

ACTIVIDAD


0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO. TIEMPO E INSEGURIDAD EN a SISTEMA DE TRANSPORTE

3000001 - ACCIONES COMUNES

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :

PROGRAMACION

15 - TRANSPORTE


0065 - VIAS DEPARTAMENTALES

PRESUPUESTARIA / UNIDAD DE ACC. INVERSION / MEDIDA

OBRAMETA FISICA/FF GENERICA

TOTAL MONTO/META

ANUAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5003255 - MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL

META AC 0 - - - - - • • - - * • -


1.694,656 141,223 141,221 141,221 141,221 141,221 141,221 141,221 141,221 141,221 141,221 141,221 141,223

RECURSOSORDINARIOS

1.479,929 123,331 123,327 123,327 123,327 123,327 123.327 123,327 123,327 123,327 123,327 123,327 123,328

18A0110410593 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO MECÁNICO

143-MAQUINARIAPESADA

METAAC 58 2 4 4 4 5 5 4 5 5 6 7 7

RECURSOS -c ORDINARIOS

1,348,820 112,402 112,402 112,402 112,402 112,402 112,402 112,402 112,402 112.402 112,402 112,400 112,400

RECURSOS - „ ORDINARIOS

131,109 10,929 10,925 10,925 10,925 10,925 10,925 10,925 10,925 10.925 10,925 10,927 10,928

RECURSOSDIRECTAMENTE V 2 3 RECAUDADOS

1,694,656 141,223 141,221

REGISTRO

141,221

ID 2026511í

141,221

>70. . . . . . . . .

141,221 141,221 141,221 141,221 141,221 141,221 141,221 141,223

http://app.ceplan.gob.pe/POI2018/Consolidado.aspx í/1


-4.43 - ..GOBIERNO RFGinhlAI M FI ..DFP.ARTAMENTO DÉ AREQUtPA-000762 - REGÍON AREQUIPA-TRANSPORTES

^lao^Qperaíiyo-institucionalmiércoles, 31 de enero de 2018 !

Registro 10:2026511972

\ CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - GERENCIA REGIONAL

i CENTRO DE COSTO: 01.06.03 - ÁREA DE LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS


; ACC. EST. INSTITUCIONAL:OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.



\ PROGRAMA PRESUPUESTAL :

! PRODUCTO / PROYECTO :

NOTAS :


OBRA



UNIDAD DE MEDIDA META FISICA/FF

GENERICAG.


META AC

RECURSOS ORDINARIOS '

18A0110410599 - CONTROL DE CALIDAD DE SUELOS

022 - CONTROL REALIZADO

RECURSOSORDINARIOS

RECURSOSORDINARIOS

META AC

TOTALMONTO/META

ANUAL

0

29,813

220

2,641

27.172

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :

PROGRAMACION

7,453

55

660

6,793

‘ REGISTRO ID 2026511972 *

7,453

55

660

6,793

7,453

55

660

6,793

15 - TRANSPORTE

006 • GESTION


7,454

55

661

6,793

http://app.ceplan.gob.pe/POI2Q 18/Consoiidado.aspx 1/1


w « >^V.^UI I W U I III V U V W U J I U


jueves, 01 de febrero de 2018



CENTRO OE COSTO: 01.04 - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE






NOTAS :

OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.


ACCIONES CENTRALES

9001 - ACCIONES CENTRALES


1

ACTIVIOAOPRESUPUESTARIA/ Mkitf̂ A~ wcrrww TOTA!ACC. INVERSION / UNIDAD DE MEDIDA META GENERICA

OBRA FISICA/FF G.


META AC 0

RECURSOS _ORDINARIOS in .z o J

18A0110410571 - SUPERACION ADMINISTRATIVA DE LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

109 - SUPERVISION META AC 24

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOSORDINARIOS

•5-23

3-21

1,263

13,000

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :

PROGRAMACION

3,034

5

271

2,763

* REGISTRO ID 2026511959 •

3

196

2,038

15 - TRANSPORTE

006 - GESTION


2,249

4

199

2,050

4

199

2,050

4

199

2,249 2.248

4

199

2,050 2,049




Registro 10:2026511941


CENTRO DE COSTO: 01.03.03 - RECURSOS HUMANOS

viernes, 02 de febrero de 2018

Plan Operativo institucional

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.O6 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL.

! ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL




NO TAS:


OBRA



9002 * ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS


FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :

15 - TRANSPORTE

006 - GESTION


META FISICA/FF GENERICAG.

TOTALMONTO/META

ANUAL

PROGRAMACION

4 5

META AC 0 - - - - - - - - - - - ..


0 - • • - - - - - • • - ■

RECURSOSORDINARIOS 313,540 26,127 26,127 26.127 26,127 26,127 26,127 26,129 26.130 26,130 26,130 26.130 26.129

18A0110410521 - ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN RECURSOS HUMANOS

036 - DOCUMENTO META AC 2,064 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172RECURSOS , ORDINARIOS W 209,645 17,470 17,470 17,470 17.470 17,470 17,470 17,470 1Í.471 17,471 17,471 17,471 17,471

RECURSOS 7, ORDINARIOS 98,609 8,217 8,217 8,217 8,217 8,217 8,217 8,218 8,218 8,218 8,218 8.218 8,217

RECURSOS „ ORDINARIOS W Z 5,286 440 440 440 440 440 440 441 441 441 441 441 441

RECURSOSDIRECTAMENTE -5-23 RECAUDADOS

0 - ■ - • - ■ * ■ - ■ - -

— ............................******** REGISTRO ID 2026511941 *********** **************-------------***********

Registro ID: 2026511945


CENTRO DE COSTO: 01.03.03 - RECURSOS HUMANOS

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: 0EI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL




N OTAS:


OBRA




FUNCION:

DIV. FUNCIONAL :

GRUPO FUNCIONAL :

24 - PREVISION SOCIAL

052 - PREVISION SOCIAL

0116 - SISTEMAS DE PENSIONES

META GENERICA FISICA/FF G.

6991 - OBLIGACIONES PREVISIONALES

META AC

RECURSOS ORDINARIOS ‘

18A0110410533 - PAGO DE PENSIONES - PLANILLAS

137-PLANILLA META AC

RECURSOS , ORDINARIOS

TOTAL MONTO/META 1

ANUAL

PROGRAMACION

4 5

3.462.260 288,521 288,522 288,521 288,522 288,522 288.521 288,522 288,522 288,522 288,522 288,522 288,521

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.462.260 288,521 288,522 288.521 288,522 288,522 288,521 288,522 288,522 288,522 288,522 288,522 288,521

--------- REGISTR0 ,D 2026511945 ............................................. ................**........................... — — ---------- ---------



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GRTC - Arequipa · 2019. 6. 12. · plan operativo institucional poi...

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