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Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación - UPSE Enero 2013

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación - UPSE

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CONTENIDO

Pág.

PRESENTACIÓN

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RESUMEN EJECUTIVO

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I.

MARCO ORGANIZACIONAL

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I.1. Estructura Orgánica

4

I.2. Funciones 4

I.3. Base Legal 8

I.4. Ámbito de acción

I.5. Población objetivo

9

9

II.

MARCO ORIENTADOR

10

II.1. Visión y Misión del Sector Agricultura

10

II.2. Misión del Programa de Compensaciones para la Competitividad (PCC)

Dependencia

10

II.3. Situación Actual 10

II.4. Objetivo General 11

II.5. Objetivos Específicos 11

II.6. Logros esperados en el año 12

II.7. Presupuesto Institucional de Apertura – PIA y meta física según

Actividad/Proyecto

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III.

FORMULARIOS

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PRESENTACIÓN

El Programa de Compensaciones para la Competitividad – AGROIDEAS, fue creado mediante

Decreto Legislativo Nº 1077, siendo reglamentado a través de los Decretos Supremos números

014 2009-AG y 009-2010-AG. Este programa se inició como uno de los instrumentos de apoyo a

los pequeños y medianos productores agrarios en su proceso de innovación tecnológica, mejora

de la calidad y desarrollo de capacidades, así como la mejora de la producción en respuesta al

objetivo de la consolidación de un país competitivo en el sector agrario.

Para tal fin, el Programa administra tres tipos de incentivos: fomento a la asociatividad; gestión

empresarial de las organizaciones de productores; y, adopción de tecnologías ambientalmente

adecuadas, que permitan aumentar la competitividad agraria.

En atención a los objetivos planteados, está previsto desarrollar trimestralmente el seguimiento y

la evaluación correspondientes al Plan Operativo Institucional – POI 2013, con la finalidad de

contribuir al cumplimiento de los objetivos, políticas y metas planteados en cada uno de los

distintos niveles del Programa, el cual es concordante con la Directiva Sectorial Nº 006-2010-AG-

DM, Directiva para la Formulación y Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) en el

Ministerio de Agricultura.

La Jefatura


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RESUMEN EJECUTIVO

El Programa de Compensaciones para la Competitividad – AGROIDEAS, fue concebido como una

Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura, teniendo por finalidad elevar la competitividad de

los pequeños y medianos productores a través del fomento de la asociatividad, la gestión

empresarial y la adopción de tecnologías agropecuarias ambientalmente adecuadas.

Se cuenta con cuatro objetivos estratégicos, todos ellos bajo un marco de planeamiento

estratégico y operativo con enfoque por resultados, los cuales permitirán incrementar

significativamente las metas que fueron establecidas para el año 2012.

- Facilitar la adopción de tecnología en las organizaciones de productores agrarios;

- Apoyar en la mejora de la gestión empresarial de las organizaciones de productores

agrarios;

- Fomentar la formalización de organizaciones de productores agrarios; y,

- Lograr una gestión eficiente y sostenible del Programa.

En ese sentido, el Programa pretende beneficiar en el año 2013, a 9,454 productores, agrupados

en 107 organizaciones, otorgándoles incentivos para la Adopción de Tecnología por un total de S/.

36,373,794. Asimismo, de acuerdo a la ejecución del año 2012, se estima que dichos productores

cuenten con 43,456 hectáreas de superficie agrícola y 27,565 cabezas de ganado.

De igual manera, se destinará la suma de S/. 621,600 como incentivos para la mejora de la

Gestión Empresarial a un total de 2,514 agricultores, y de S/. 18,500 para el incentivo de

Asociatividad Agraria.


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PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD


I. MARCO ORGANIZACIONAL

I.1. Estructura Orgánica

De acuerdo a la última modificación al Manual de Operaciones, aprobada mediante

Resolución Ministerial Nº 0398-2011-AG, el Programa cuenta con la siguiente estructura

orgánica:

Estructura Orgánica del PCC

El Programa es Unidad Ejecutora del Pliego 013: Ministerio de Agricultura y actúa bajo los

lineamientos del Consejo Directivo1, integrado por 6 miembros

2:

Tres (3) designados por el Ministro de Agricultura, uno de los cuales preside el

Consejo;

Uno (1) designado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF);

Uno (1) designado por la Corporación Financiera de Desarrollo ( COFIDE); y,

Uno (1) designado por el Consejo Nacional de Competitividad (CNC).

1 Numeral 2.2 del artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1077, que crea el Programa de Compensaciones para

la Competitividad. 2 Numeral 8.2 del artículo 8° del Decreto Supremo N° 014-2009-AG, que aprueba el Reglamento del Decreto

Legislativo N° 1077.


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I.2. Funciones

Los órganos comprendidos en el Programa y sus funciones, son los siguientes:

a) Órganos de Dirección:

Consejo Directivo (CD):

Constituye el mayor nivel de dirección del Programa y es la más alta autoridad para el

desarrollo de las funciones definidas en el Manual de Operaciones del PCC.

Funciones del CD:

a) Aprobar su Reglamento Interno;

b) Proponer una terna de profesionales al MINAG para que designe al Jefe del

Programa al que se refiere el artículo 7º del Reglamento;

c) Evaluar el desempeño del Jefe del Programa;

d) Aprobar el Plan Operativo Anual (POA) del Programa;

e) Aprobar los estados financieros y la memoria anual del Programa;

f) Hacer el seguimiento a la implementación de las recomendaciones de la auditoría

técnica - financiera anual;

g) Aprobar el Manual de Operaciones, así como las propuestas de modificación que

resulten necesarias para dicho Manual;

h) Aprobar los incentivos y su cronograma de desembolsos a realizarse bajo los

alcances del Programa;

i) Aprobar los lineamientos y políticas generales de gestión, evaluación y

seguimiento de la calidad e impacto del Programa, incluyendo las metas e

indicadores de resultados;

j) Velar por el buen funcionamiento y transparencia de las acciones del Programa,

cuidando que las actividades que realice cumplan los fines y objetivos propuestos,

así como lo dispuesto en el marco legal aplicable;

k) Aprobar el sistema de seguimiento y supervisión concurrente sobre la gestión

operativa financiera propuesto por una firma especializada a la que se refiere el

numeral 7.1 del artículo 7° del Decreto Legislativo;

l) Asegurar la realización de las evaluaciones anuales de desempeño e impacto

económico a la que se refiere el numeral 7.2 del artículo 7° del Decreto Legislativo;

y disponer las medidas correctivas necesarias en el marco legal vigente, de ser el

caso;

m) Disponer la publicación trimestral en el portal electrónico del MINAG, entre otros,

de la relación de beneficiarios del Programa, los pagos aprobados y los importes

desembolsados, así como los informes de seguimiento y evaluación del Programa

a los que se refiere el numeral 7.3 del artículo 7° del Decreto Legislativo;

n) Coordinar con las entidades públicas correspondientes la titulación de tierras de

aquellas unidades productivas que sean materia de atención por el Programa,

para así dar cumplimiento a la Segunda Disposición Complementaria del Decreto

Legislativo; y,

o) Otras que se le asigne por norma expresa.


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Jefatura del Programa (JP):

Es la mayor autoridad ejecutiva dentro del Programa. Tiene por encargo del CD la

responsabilidad de dirigir las acciones que permitan desarrollar eficientemente las

actividades operativas, así como la gestión técnica, administrativa y financiera.

Funciones de la JP:

a) Dirigir las actividades operativas del Programa y su gestión técnica, administrativa

y financiera, pudiendo delegar sus funciones a los Jefes de Unidad, según se

requiera;

b) Ejercer la Representación Legal del Programa.

c) Realizar las funciones de Secretario del CD, participando con voz y sin voto;

d) Asegurar el cumplimiento de los acuerdos del CD;

e) Elaborar los instrumentos necesarios para la adecuada gestión del Programa;

f) Elaborar y aprobar los documentos complementarios que sirvan de guía para

postular a los incentivos, por parte de las OPA;

g) Disponer los desembolsos de los incentivos de acuerdo al cronograma aprobado

por el CD;

h) Formular el POA y el POI del Programa y presentarlo al CD;

i) Preparar los estados financieros y la memoria anual del Programa y presentarlos

al CD;

j) Implementar las recomendaciones de la auditoría técnica - financiera anual;

k) Proponer al CD las modificaciones al Manual de Operaciones y al Reglamento que

sean necesarias;

l) Emitir las Resoluciones Jefaturales que corresponda;

m) Suscribir convenios y contratos;

n) Designar a los Jefes de las Unidades del Programa, en calidad de cargo de

confianza;

o) Presentar al CD las SDA con informe de evaluación favorable emitido por la JP;

p) Proponer al CD los lineamientos de seguimiento y evaluación de la gestión

operativa y financiera del Programa, tomando como referencia la propuesta de las

EPE que podrán apoyar al Programa para estos fines;

q) Gestionar la realización de las evaluaciones anuales de desempeño e impacto

económico, y proponer las medidas correctivas que puedan resultar necesarias;

r) Preparar la información para la publicación trimestral en el portal electrónico del

MINAG, entre otros, de la relación de beneficiarios del Programa, los pagos de

incentivos aprobados y los desembolsos realizados así como los informes de

seguimiento y evaluación del Programa;

s) Presentar información del Programa y coordinar su publicación de acuerdo a lo

dispuesto por el CD;

t) Coordinar con las entidades públicas correspondientes la titulación de tierras de

aquellas unidades productivas que sean materia de atención por el Programa; y,

u) Otras que le encargue el CD.


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b) Órganos de Apoyo:

Unidad de Administración (UA):

Es la responsable de la gestión administrativa y financiera del Programa. Incorpora al Área

de Logística; Área de Tesorería; Área de Contabilidad; Área Legal; y, Área de Sistemas.

Funciones de la UA:

a) Conducir la gestión administrativa y financiera del Programa;

b) Gestionar los aspectos administrativos de la contratación del personal del

Programa (recursos humanos);

c) Asegurar el abastecimiento de los bienes y servicios necesarios para la operación

del Programa;

d) Gestionar los aspectos presupuestarios, contables y financieros del Programa;

e) Operar el Área de Logística; el Área de Tesorería; el Área de Contabilidad; el

Área de Asesoría Legal; y, el Área de Informática; y,

f) Otras que le delegue la JP.

Unidad de Planificación Seguimiento y Evaluación (UPSE):

Es la responsable del seguimiento del Programa en su conjunto durante su implementación

y, de la evaluación periódica de la calidad de la implementación y, sus resultados e

impactos. Asimismo, en el ámbito de sus competencias, se encarga de conducir y coordinar

los procesos de Planificación y Presupuesto del Programa.

Funciones de la UPSE:

a) Monitorear la implementación del Programa en su conjunto (seguimiento macro);

b) Gestionar la evaluación periódica del Programa referida a la calidad de la

implementación, y sus resultados e impactos. Dicha evaluación comprende, entre

otros:

b.1.) El levantamiento de la Línea de Base;

b.2.) La evaluación intermedia; y,

b.3.) La evaluación de impacto;

c) Implementar y administrar el Sistema de Información del Programa;

d) Comunicar información sobre la gestión del Programa (OPA beneficiarias,

incentivos otorgados, recursos desembolsados para el pago de incentivos,

negocios y productos apoyados, gerentes contratados, proveedores de bienes y

servicios contratados, tecnologías adoptadas, etc.);

e) Operar el área de Planificación encargada de:

e.1.) Proponer estrategias y políticas que orientarán la ejecución del Programa;

e.2.) Elaborar el POA y el POI del Programa; y,

e.3.) Evaluar periódicamente el POA y el POI;

f) Operar el área de Presupuesto encargada de:

f.1.) Conducir la elaboración y/o modificación del presupuesto anual del

Programa de acuerdo a los Lineamientos de Política Institucional y el

Sistema Nacional de Presupuesto; y,

f.2.) Conducir la evaluación de la ejecución presupuestal, de acuerdo a las

directivas emitidas por la Dirección Nacional de Presupuesto Público y la

Oficina General de Planificación y Presupuesto del MINAG; y,

g) Otras que le delegue la JP.


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c) Órganos de Línea:

Unidad de Promoción (UP):

Es la responsable de la promoción del Programa. Asimismo, tiene la responsabilidad de

conducir las Unidades Regionales en el desarrollo de sus funciones, brindándoles apoyo en

el proceso de gestión hacia la identificación de organizaciones elegibles y posteriormente

en la elaboración de los planes de negocio. Todo ello, en coordinación con la Unidad de

Negocios.

Además de ello, esta Unidad brinda asesoría en la elaboración de los planes de negocios,

en coordinación la Unidad de Negocios para agilizar los procesos de evaluación de las

solicitudes de incentivo para la Adopción de Tecnología.

Funciones de la UP:

a) Proponer e implementar la estrategia e instrumentos de promoción:

a.1.) Capacitar a las UR para la promoción del Programa; y,

a.2.) Desarrollar acciones conjuntas de promoción con las UR que lo requieran;

b) Apoyar a las OPA en el acceso a la elegibilidad y a los incentivos que ofrece el

Programa:

b.1.) Identificar gestores para constituir una base de datos;

b.2.) Difundir información sobre gestores;

b.3.) Fortalecer a las UR en sus tareas de acompañamiento a las OPA que

presentarán SDA; y,

b.4.) Orientar a las OPA en la presentación de sus SDA;

c) Determinar la elegibilidad de las OPA;

d) Coordinar con las entidades públicas correspondientes la titulación de tierras de

aquellas unidades productivas que sean materia de atención por el Programa;

e) Dirigir y monitorear a las UR;

f) Otras que le delegue la JP.

Unidades Regionales (UR):

Es la encargada de promover el Programa tanto en espacios locales como regionales,

además de encargarse de la realización de las evaluaciones para la elegibilidad de las

Organizaciones de Productores Agrarios (OPA), asesorándolas en la presentación de

las Solicitudes de Apoyo (SDA) para la obtención de los incentivos que ofrece el

Programa.

Funciones de las UR:

a) Promocionar el Programa en espacios locales y regionales;

b) Brindar apoyo y asesoría a las OPA, facilitando la presentación de solicitudes

de elegibilidad y SDA para los incentivos que ofrece el Programa;

c) Otras que le asigne la UP.


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Unidad de Negocios (UN):

Es la responsable de brindar apoyo en el proceso de formulación de las SDA y su posterior

evaluación. Asimismo, asesora a la Jefatura del Programa en la sustentación de las

mismas ante el CD. Además de ello, coordina la suscripción de Contratos de Adjudicación

de recursos para la adopción de tecnologías y su verificación, impulsando y promoviendo

los contratos entre proveedores y las Organizaciones.

Funciones de la UN:

a) Evaluar las SA y emitir los informes de recomendación respectivos:

a.1.) Evaluar la documentación de la SA;

a.2.) Emitir los informes de recomendación de la SA y elevarlo a la JP para los

trámites correspondientes;

a.3.) Coordinar la suscripción de convenios de adjudicación de recursos no

reembolsables.

b) Evaluar las SG y emitir los informes de recomendación respectivos:

b.1.) Evaluar la documentación de la SG;

b.2.) Emitir los informes de recomendación de la SG y elevarlos a la JP para los

trámites correspondientes;

b.3.) Evaluar a los profesionales propuestos por la OPA para que ocupe el cargo

de gerente, para lo cual podrá solicitar la contratación de una EPE;

b.4.) Coordinar la suscripción de convenios de adjudicación de recursos no

reembolsables.

c) Evaluar las ST y emitir los informes de recomendación respectivos:

c.1.) Apoyar el proceso de formulación de la ST, para lo cual podrá solicitar la

contratación de un Gestor;

c.2.) Evaluar la documentación de la ST, para lo cual podrá conformar un PEE;

c.3.) Emitir los informes de recomendación de las ST y elevarlos a la JP para el

trámite correspondiente; y,

c.4.) Coordinar la suscripción de convenios de adjudicación de recursos no

reembolsables.

Unidad de Monitoreo (UM):

Es la responsable de gestionar los desembolsos de recursos para el pago de los incentivos

otorgados y realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de los Planes de Negocios

de las OPA beneficiarias, asegurando el cumplimiento de los convenios de adjudicación de

recursos no reembolsables suscritos. La duración de estos convenios determina el periodo

durante el cual la UM tiene atribuciones para hacer verificaciones complementarias de la

información presentada por las OPA; y hacer seguimiento del adecuado uso de los

incentivos.

Funciones de la UM:

a) Gestionar las transferencias de recursos para el pago de los incentivos otorgados:

a.1.) Verificar el cofinanciamiento correspondiente a la OPA;

a.2.) En el caso del Incentivo para la Adopción de Tecnología, verificar las

cotizaciones de bienes y servicios; el contrato suscrito entre la OPA y los

proveedores de bienes y servicios; y, la adopción efectiva de la tecnología

por el beneficiario. Para ello podrá contratar los servicios de una EPE;


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a.3.) En el caso del Incentivo para la Gestión, evaluar y aprobar el informe

periódico presentado por el gerente, para ello podrá contratar los servicios

de una EPE;

a.4.) Coordinar con la UA la ejecución de los desembolsos respectivos, de

acuerdo a los cronogramas aprobados.

b) Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de los Planes de Negocios de

las OPA beneficiarias, asegurando el cumplimiento de los convenios de

adjudicación de recursos no reembolsables suscritos, así como comunicar a la JP

los incumplimientos detectados, para la aplicación de las penalidades previstas en

el convenio de adjudicación de recursos no reembolsables.

I.3. Base Legal

Decreto Legislativo Nº 1077 del 27 de junio de 2008, Crea el Programa de

Compensaciones para la Competitividad (PCC).

Decreto Supremo Nº 014-2009-AG, Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº

1077 que creó el Programa de Compensaciones para la Competitividad (PCC).

Directiva Sectorial Nº 006-2010-AG-DM, Directiva para la Formulación y Seguimiento

del Plan Operativo Institucional (POI) en el Ministerio de Agricultura.

Decreto Supremo Nº 009-2010-AG, Modifica el Reglamento del Decreto Legislativo Nº

1077.

Resolución Jefatural Nº 050-2011-AG-PCC, Aprueban Modificación del Instructivo de

Monitoreo y Transferencia de Recursos de las Organizaciones de Productores

Agrarios.

Resolución Jefatural Nº 051-2011-AG-PCC, Aprueban Modificación del Instructivo de

Elegibilidad a partir del 25 de Noviembre del 2011.

Resolución Jefatural Nº 052-2011-AG-PCC, Aprueban Modificación del Instructivo

para Acceder al Incentivo para la Adopción de Tecnología.


para Acceder al Incentivo para la Gestión.


para Acceder al Incentivo para la Asociatividad.

Resolución Ministerial Nº 0150-2011-AG, Aprueba el Manual de Operaciones del

Programa de Compensaciones para la Competitividad.

Resolución Ministerial Nº 0398-2011-AG, Aprueban modificaciones del Manual de

Operaciones del Programa de Compensaciones para la Competitividad.

Mediante Resolución Ministerial Nº 0114-2012-AG, se aprobó el nuevo Manual de

Operaciones del Programa de Compensaciones para la Competitividad (vigente).

Mediante Resolución Jefatural Nº 032-2012-AG-PCC, se aprueba el Nuevo "Instructivo

para Acceder al Incentivo para la Asociatividad" a partir del 18 de Mayo del 2012.

Mediante Resolución Jefatural Nº 033-2012-AG-PCC, se aprueban el Nuevo

"Instructivo para Acceder al Incentivo para la Gestión" a partir del 18 de Mayo del

2012.

Mediante Resolución Jefatural Nº 034-2012-AG-PCC, se aprueba el Nuevo "Instructivo

para Acceder al Incentivo para la Adopción de Tecnología" a partir del 18 de Mayo del

2012

Mediante Resolución Jefatural Nº 037-2012-AG-PCC, se aprueba el nuevo “Instructivo

de Monitoreo y Transferencia de Recursos” a partir del 13 de Junio de 2012.


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I.4. Ámbito de acción

El Programa tiene ámbito de ejecución nacional, de acuerdo a lo establecido en el artículo

3° del Decreto Legislativo N° 1077.

I.5. Población objetivo

La intervención del Programa comprende una población objetivo constituida exclusivamente

por pequeños y medianos productores agrarios3, a través de sus organizaciones, las cuales

desarrollan actividades en Unidades Productivas Sostenibles, pudiendo abarcar todo tipo de

producto generado por la actividad agrícola, pecuaria y forestal.

II. MARCO ORIENTADOR

II.1. Visión y Misión del Sector Agricultura

VISIÓN

Sector agrario competitivo, sostenible e inclusivo, con organizaciones eficientes, eficaces y

transparentes en su gestión, basadas en un uso intensivo de tecnologías de información,

operadas por equipos humanos de alta calificación y rendimiento; en el marco de un

desarrollo agrario descentralizado, participativo y concertado, garantizando la soberanía

alimentaria y contribuyendo a mejorar el nivel y calidad de vida de la población peruana.

MISIÓN

Conducir la Política Nacional Agraria, aplicable en todos los niveles de gobierno, generando

bienes y servicios de excelencia a los sectores productivos agrarios, con énfasis en la

familia campesina y el pequeño productor, promoviendo, en un ambiente sostenible, el

crecimiento y desarrollo competitivo con equidad social e identidad cultural.

II.2. Misión del Programa de Compensaciones para la Competitividad (PCC)

MISIÓN

Fomentar la asociatividad, el fortalecimiento de la gestión empresarial y la adopción de

tecnologías agrarias ambientalmente sostenibles de los pequeños y medianos productores

agrarios organizados del Perú, contribuyendo a la mejora de su competitividad y calidad de

vida, mediante una gestión eficiente y orientada a resultados.

II.3. Situación Actual

Durante el año 2012, el Programa recibió un total de 588 solicitudes de elegibilidad,

provenientes de asociaciones de agricultores de diversas regiones del ámbito nacional,

destacando principalmente las regiones de Cajamarca (97), Amazonas (76), Puno (65) y

San Martín (58).

3 Pequeños y medianos y Productores Agrarios: Personas naturales cuya principal actividad económica es la

agricultura, ganadería y/o agroforestal, incluyendo las actividades de procesamiento primario de los productos que generan. Poseen menos de 20 has. bajo riego en costa; menos de 65 has. en sierra; menos de 50 has. en Selva Alta y menos de 115 has. en Selva Baja.


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Al respecto, se otorgó la categoría de elegible a 400 organizaciones, cantidad que

representa el 147.60% de la meta programada en el POI 2012.

En el periodo 2010-2012, se recibieron 1,147 solicitudes de elegibilidad, de las cuales 749

fueron declaradas elegibles.

De otro lado, en el año 2012 se aprobaron 115 Solicitudes de Apoyo para los tres

incentivos: 80 para Adopción de Tecnología, 16 para Gestión Empresarial y 19 para

Asociatividad; con una inversión total de S/. 47,038,215, de los cuales AGROIDEAS

cofinancia S/. 32,788,311 para la ejecución de dichos planes.

Es preciso indicar que un total de 86 organizaciones recibieron transferencias por el

incentivo para la adopción de tecnología; habiéndose realizado desembolsos por un monto

total de S/. 18,807,156; beneficiando, de esta manera, a 8,508 agricultores, quienes poseen

un total de 38,036 hectáreas y 18,179 cabezas de ganado.

Del mismo modo, se efectuaron transferencias a 12 organizaciones para el incentivo de

gestión empresarial por un monto total de S/. 320,900; beneficiando a 1,149 productores,

quienes cuentan con 13,750 hectáreas y 13,985 cabezas de ganado.

En cuanto a los desembolsos entregados para el incentivo de asociatividad, éstos

ascendieron a S/. 22,826; beneficiando a 17 organizaciones, las cuales comprenden un total

de 595 productores, quienes cuentan con un total de 1,732 hectáreas y 340 cabezas de

ganado.

Durante el 2012, el Programa ha desembolsado, un total de S/. 19,150,768 por los tres

incentivos, beneficiando a 103 organizaciones.

En el periodo 2010-2012, se cuenta con un total de 165 solicitudes de apoyo aprobadas,

113 para Adopción de Tecnología, 30 para Gestión Empresarial y 22 para Asociatividad. Se

han transferido S/. 23,056,561 para la ejecución de dichos planes, 87 para Adopción de

Tecnología, 13 para Gestión Empresarial y 19 para Asociatividad, beneficiando a 105

organizaciones conformadas por 9,691 productores que cuentan con 41,252 hectáreas y

29,658 cabezas de ganado

Cabe señalar que, para acceder a los incentivos que ofrece el Programa, las

Organizaciones de Productores deben cumplir con los requisitos de elegibilidad a fin de ser

declarados ELEGIBLES y poder presentar sus solicitudes de apoyo. Asimismo, debe

precisarse que, las organizaciones de productores pueden acceder a uno o más incentivos

del Programa por única vez. A fin de no duplicar el número de beneficiarios de aquellas

organizaciones que acceden a más de un incentivo, éstos son contados por incentivo, pero

como total de beneficiarios del Programa, sólo se cuentan una vez.

Para el presente año, AGROIDEAS continuará con la implementación de mejoras en sus

procesos con la finalidad de cumplir con las metas propuestas para el 2013. En ese sentido,

se brindará especial atención a los procesos de evaluación de las Solicitudes de Apoyo

presentadas, y al monitoreo y seguimiento de los planes operativos anuales de los planes

de negocio aprobados.

En adición, durante el año 2013 se continuarán las gestiones para la ampliación de plazo

del Programa, cuya vigencia culmina en junio de2013, al respecto debe precisarse que con

fecha 28 de junio de 2008, mediante Decreto Legislativo N° 1077, se crea el Programa de

Compensaciones para la Competitividad – AGROIDEAS (Unidad Ejecutora del Ministerio de


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Agricultura); mediante Decreto Supremo N° 014-2009-AG, de fecha 10 de julio de 2009, se

aprobó su Reglamento, y , mediante Resolución Ministerial N° 0900-2009-AG, de fecha 22

de diciembre de 2009, se aprobó su Manual de Operaciones. Al respecto, el Programa, a

pesar de haber sido creado en el año 2008, inició sus actividades en el mes de abril del año

2010.

Asimismo, para el presente año, el Programa se orientará a:

Implementar un mecanismo que permita incrementar la aprobación mensual de Planes

de Negocio.

Fortalecer a las Unidades Regionales a fin de agilizar el proceso de evaluación de las

Solicitudes de Apoyo de las organizaciones y el monitoreo y seguimiento de los planes

de negocio aprobados.

Continuar con el seguimiento, asesoramiento y apoyo a las Organizaciones para el

cumplimiento de la documentación necesaria para la verificación de las condiciones

contractuales y acreditaciones mínimas de los proveedores de bienes y servicios.

II.4. Objetivo General:

Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos

productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles.

II.5. Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1

Facilitar la adopción de tecnología en las organizaciones de productores agrarios.


Apoyar en la mejora de la gestión empresarial de las organizaciones de productores

agrarios.


Fomentar la formalización de las organizaciones de productores agrarios.


Lograr una gestión eficiente y sostenible del Programa.

II.6 Logros esperados en el año


Facilitar la adopción de tecnología en las organizaciones de productores agrarios.

Organizaciones con incentivos para la adopción de tecnología con

desembolsos.

Se prevé beneficiar a 107 organizaciones en el 2013 por el incentivo de adopción

de tecnología, de las cuales 80 son organizaciones que recibieron desembolsos

en años anteriores, pero que de acuerdo a la programación de sus POAs


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continuarán haciéndolo durante el año. Mientras que las 27 organizaciones

restantes recibirán sus primeras transferencias en el 2013.

De acuerdo a lo previsto, se espera beneficiar a 87 organizaciones durante el

primer semestre y 20 organizaciones en el segundo semestre.

Productores agrarios beneficiados con la implementación de planes de

negocio de adopción de tecnología.

Se tiene programado beneficiar a 9,454 productores agrarios con las

transferencias para el incentivo de la adopción de tecnología, de los cuales 8,108

son productores que ya contaban con desembolsos previos en años anteriores y

que de acuerdo a la programación de sus Planes Operativos Anuales (POA),

continuarán recibiendo desembolsos durante el 2013. Los 1,346 productores

restantes, corresponden a aquellas organizaciones que cuentan con la aprobación

de sus planes de negocios, pero que recibirán sus primeras transferencias en el

2013.

Se espera beneficiar a 8,221 productores en el primer semestre y 1,233

productores en el segundo semestre.

Hectáreas de superficie agrícola beneficiada por adopción de tecnología.

Se estima que con el incentivo de adopción de tecnología, se beneficiarán planes

que cuentan con un total de 43,456 hectáreas, siendo 36,188 hectáreas aquellas

con desembolsos en los años anteriores y que seguirán recibiendo transferencias

según lo programado en sus POAs. Por otro lado, se estima que se realizarán

primeras transferencias en el 2013 a planes de negocio que cuenten con un total

de 7,268 hectáreas.

De acuerdo a lo previsto, 35,962 hectáreas serán beneficiadas en el primer

semestre mientras que las 7,541 hectáreas restantes lo serán durante el segundo

semestre.

Cabezas de ganado de planes de negocio beneficiados por el incentivo de

adopción de tecnología.

Se espera beneficiar planes de negocios que cuenten con un total de 27,565

cabezas de ganado por el incentivo de adopción de tecnología en el 2013, de las

cuales 18,179 cabezas de ganado ya contaban con desembolsos en años

anteriores pero que seguirán recibiendo transferencias de acuerdo a la

programación de sus respectivos POAs, mientras que 9,386 cabezas de ganado,

correspondientes a aquellos planes de negocios que han sido aprobados pero que

aún no cuentan con desembolsos, recibirán sus primeras transferencias durante el

2013.

De acuerdo a lo programado en el 2013, 23,540 cabezas de ganado serán

beneficiadas durante el primer semestre y 4,025 cabezas de ganado en el

segundo semestre.


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Brindar apoyo en la mejora de la gestión empresarial de las organizaciones de

productores agrarios.

Organizaciones con Incentivo para la Gestión Empresarial con desembolsos

Se tiene previsto atender a 20 organizaciones en el año 2013 con el incentivo de

gestión empresarial, 13 de las cuales ya venían recibiendo desembolsos durante

años anteriores y siendo 7 aquellas organizaciones que recibirán su primer

desembolso en el presente año.

Se espera que las 20 organizaciones programadas para el 2013, sean

beneficiadas en el primer semestre.

Productores agrarios beneficiados por la implementación de planes de

negocio de gestión empresarial.

Se tiene programado beneficiar a 2,514 productores con el incentivo para la

gestión empresarial durante el 2013. Dichos beneficiarios se dividen en aquellos

productores que cuentan con transferencias previas en años anteriores, no

obstante los desembolsos continuarán durante el 2013 (1,601) y en aquellos que

recibirán su primera transferencia en el presente año (913).

De acuerdo a lo previsto, el total de los productores a beneficiarse en el año, lo

serán en el primer semestre.

Hectáreas de superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial.

Se espera beneficiar a un total de 16,313 hectáreas con el incentivo de gestión

empresarial. De dichas hectáreas, 14,068 corresponden a los productores con

desembolsos previos y que continuarán recibiendo transferencias en el transcurso

del 2013 de acuerdo a lo programado en sus respectivos POAs; y las 2,245

hectáreas restantes son de aquellos que recibirán su primera transferencia en el

2013.

Según lo programado, todas las hectáreas programadas serán beneficiadas en el

primer semestre.

Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial.

Se prevé beneficiar en el 2013 a 14,090 cabezas de ganado con el incentivo de

gestión empresarial, siendo 13,985 cabezas de ganado pertenecientes a

productores con transferencias previas, pero que de acuerdo a lo programado en

sus POAs continuarán recibiendo los desembolsos; y 105 cabezas de ganado, las

correspondientes a los que recibirán en el 2013 su primer desembolso.

De acuerdo a lo proyectado, el total de cabezas de ganado a beneficiar en el año

será en el primer semestre.


16


Fomentar la formalización de las organizaciones de productores agrarios.

Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la

asociatividad, con transferencias

Durante el año se prevé beneficiar a 10 organizaciones con el incentivo de

asociatividad agraria, de las cuales se espera que sean 4 las que se beneficien en

el primer semestre y 6 organizaciones en el segundo semestre.

Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido

verificada

Este indicador está relacionado con el indicador de Organizaciones de

Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada, el cual se espera que se declare

elegibles a 172 organizaciones, que en promedio estarían conformadas por 50

productores aproximadamente, de lo que se obtiene un total de 8,800 productores

con formalidad verificada (o con elegibilidad otorgada)


Lograr una gestión eficiente y sostenible del Programa.

Planes de negocio evaluados

Se espera la presentación de 289 planes de negocio de los incentivos de adopción

de tecnología, de gestión y de asociatividad, así como la evaluación de 257

planes, la aprobación de 150 y la suscripción de 177 convenios de adjudicación de

recursos no rembolsables.

Monitoreo y Control de los Planes de Negocio en Ejecución

Se estima el monitoreo de la ejecución de 150 planes de negocio de los incentivos

de adopción de tecnología y de gestión; la aprobación de 113 Planes Operativos

Anuales del incentivo de adopción de tecnología y 20 del incentivo de gestión, y, el

100% en el cumplimiento4 de verificaciones de pasos críticos tanto para el

incentivo de adopción de tecnología como para el de gestión.

Gestión interna del Programa

- Actividades administrativas: Elaboración de 12 documentos de actividades

administrativas que darán cuenta de i) recomendaciones para la

Implementación del Sistema de Control Interno; ii) procesos de contratación

ejecutados en el plazo previsto; y iii) capacitación de 15 personas del

Programa.

- Supervisión, evaluación y control del Programa: elaboración de 28 informes:

12 de seguimiento mensual del Programa, 12 de ejecución presupuestal, 4

informes trimestrales de seguimiento al POI.

4 Cumplimiento de verificaciones de pasos críticos: Número de verificaciones realizadas respecto del número

de verificaciones programadas en el periodo de evaluación.


17

II.7. Presupuesto Institucional de Apertura - PIA y meta física según

Actividad/Proyecto y por fuentes de financiamiento

Para el año 2013, el Presupuesto Institucional de Apertura del Ministerio de Agricultura, ha

previsto una asignación de gastos ascendente a S/. 43,076,100 (Cuarenta y tres millones

setenta y seis mil cien y 00/100 Nuevos Soles), según Resolución Ministerial Nº 0489-2012-

AG; destinados a la operatividad del Programa y al cofinanciamiento de organizaciones de

los pequeños y medianos productores a nivel nacional, con el objetivo de contribuir a la

mejora de la competitividad de la producción agraria del país.

Tabla Nº 1

Presupuesto 2013 del Programa de Compensaciones para la Competitividad

Actividad/Proyecto

Fuentes de Financiamiento PIA

(S/.) RO RDR ROOC

50005554 Compensaciones de

Productos Agrícolas 43,076,100 - - 43,076,100

Total 43,076,100 43,076,100

RO: Recursos ordinarios

RDR: Recursos Directamente Recaudados

ROOC: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

. Tabla Nº 2

Presupuesto y Metas 2013

III. FORMULARIOS

107 36,373,794

20 621,600

10 18,500

137 37,013,894

Gastos Operativos -- 6,062,206

43,076,100 Total Presupuesto 2013

Organizaciones con

TransferenciasPIA 2013

Incentivos para la Adopción de Tecnología

Incentivos para la Gestión

Incentivos de Asociatividad

Total Transferencias

Transferencias

Pliego: 013: Ministerio de Agricultura

Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad

Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC

Ámbito: Nacional

OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles

1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado

Agricultores beneficiados con la

implementación de Planes de Negocio de

adopción de tecnologia (con primer

desembolso en 2013)

1,346 345 486 83 432



adopción de tecnologia (con desembolsos

previos)

8,108 5290 2100 520 198

Superficie agrícola beneficiada por adopcion

de tecnologia (con primer desembolso en

2013)

7,221 1689 1896 3072 564


de tecnologia (con desembolsos previos)36,235 25,036 7,341 2,427 1,431

Cabezas de ganado de beneficiadas por

adopcion de tecnologia (con primer

desembolso en 2013)

9,386 0 5361 4025 0


adopcion de tecnologia (con desembolsos

previos)

18,179 17460 719 0 0

Organizaciones de productores agrarios con

incentivos para la adopción de tecnología con

transferencias (con primer desembolso en 2013)

27 5 13 3 6



transferencias (con desembolsos previos)

80 57 12 8 3

1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado



gestión empresarial (con primer desembolso

en 2012)

913 628 285 0 0



gestión empresarial (con desembolsos

1601 1601 0 0 0

Superficie agrícola beneficiada por gestión

empresarial (con primer desembolso en 2012)11126 10860 266 0 0


empresarial (con desembolsos previos)14,068 14,068 0 0 0

Cabezas de ganado beneficiadas por gestión



empresarial (con desembolsos previos)13985 13985 0 0 0

Organizaciones con incentivo para la gestión, con

transferencias (con primer desembolso en 2012)7 4 3 0 0


transferencias (con desembolsos previos)13 13 0 0 0

1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM

Productores 8,800 1750 2650 2650 1750

Solicitudes 172 34 52 52 34

Organización 176 35 53 53 35 1,969,618

Organización 451 90 135 136 90

Asociatividad Organización 10 2 2 3 3 18,500


% 100 32 40 41 32

Convenios 147 29 44 44 30 958,800

Convenio 9 2 2 3 2

Plan de negocio 289 58 87 87 57



Plan 150 30 45 45 30 523,400

POA 113 23 34 34 22

% 100 100 100 100 100

POA 20 4 6 6 4

% 100 100 100 100 100

% 100 28 6 28 38

Acciones centrales Documentos 12 3 3 3 3 2,214,338

Informes 1 0 0 0 1

% 100 33 0 33 33

Capacitados 15 0 0 0 15

Acciones centrales Informes 28 7 7 7 7 396,050

43,076,100

Informe de recomendaciones para la implementación del Sistema de Control Interno

Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto

Personas capacitadas

Supervisión, evaluación y control

Cabezas de ganado beneficiadas

por adopción de tecnología

Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada

Indicador de Resultado

(3)

Indicador de Resultado desagregado

(3.1)Linea de Accion (4)

Indicador de Producto

(5)

Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de Tecnología, aprobados

Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de tecnología

Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestión,aprobados

Gestión interna del

Programa

Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,

presentados


evaluados


aprobados

Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados)

Gestión Empresarial

OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA

Gestión de evaluación y monitoreo de planes de negocio

0

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS

Programación Trimestral (10)

PIM S/.

(11)Meta Anual (9)

Actividades Administrativas

25,194

Solicitudes de Elegibilidad Presentadas


(5)

Productores

Has.

Cabezas

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

Meta PESEM

(12)

Asignaciones

presupuestales que no

resultan en productos

Asignaciones




(5)

Convenios suscritos con entidades públicas y privadas

Alianzas estratégicas establecidas

Categoría

Presupuestal

(6)

Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)

Indicador de Producto Desagregado

(5.1)

5,499


4025

U.M

(8)

Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


2,514 2229 285


(5.1)

621,600

Superficie agrícola beneficiada por

gestión empresarial


por gestión empresarial

Adopción de

Tecnología

Agricultores beneficiados por

gestión empresarial

Organización

Asignaciones




adopción de tecnología


(3)




(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

U.M

(8)

26,725 9,237Superficie agrícola beneficiada por

adopción de tecnología

17460 6080

Organizaciones con Incentivos para la

Adopción de Tecnología con

desembolsos

43,456

107

Cabezas

Has.

Formulario Nº 1


0

Meta PESEM

(12)

9

630

1,994

0

PIM S/.

(11)

Meta PESEM

(12)

36,373,794

0

PIM S/.

(11)

62 25 11

Productores 9,454

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

5635 2586 603

OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS

OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS

Gestión del Programa

Linea de Accion (4)

Categoría

Presupuestal

(6)

U.M

(8)Meta Anual (9)


Categoría

Presupuestal

(6)

U.M

(8)

0

0

0

14,090 13985 105 0

24,928 266 0

27,565

TOTAL PRESUPUESTO

PIM S/.

(11)

Meta PESEM

(12)

Organización 20 17 3


(3)


(3)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

Asignaciones



Asignaciones



Organizaciones con Incentivo para la

Gestión Empresarial con desembolsos

Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada

Organizaciones de productores acompañadas por las Unidades Regionales

Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias

Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión

Evaluación de Planes

de Negocio

Monitoreo y Control de

los Planes de Negocio

en Ejecución

Linea de Accion (4)




Ámbito: Amazonas


1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




desembolso en 2013)

154 0 121 33 0




previos)

832 832 0 0 0



2013)

496 0 411 85 0


de tecnologia (con desembolsos previos)2,645 2,645 0 0 0



desembolso en 2013)

2,339 0 2339 0 0



previos)

0 0 0 0 0




4 0 3 1 0




4 4 0 0 0

1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




en 2012)

0 0 0 0 0




12 12 0 0 0














Productores 1,400 300 400 400 300


Organización 28 6 8 8 6 0


Asociatividad Organización 0 0 0 0 0 0


% 100 24 27 27 23

Convenios 11 2 3 4 2 0

Convenio 0 0 0 0 0




Plan 11 2 3 4 2 0

POA 6 1 2 2 1

% 100 25 25 25 25

POA 1 0 1 0 0

% 100 25 25 25 25

% 0 0 0 0 0

Acciones centrales Documentos 0 0 0 0 0 0

Informes 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0


Acciones centrales Informes 0 0 0 0 0 0

2,750,616

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)

Programación Trimestral (10)PIM S/.

(11)

Meta PESEM

(12)

Formulario Nº 1




(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

121 33 0


adopción de tecnologíaHas. 3,141 2,645 411 85 0


adopción de tecnologíaProductores 986 832


por adopción de tecnologíaCabezas 2,339 0

3 1 0 2,719,536


2339 0 0

Adopción de

Tecnología



desembolsos

Asignaciones



Organización 8 4

Meta PESEM

(12)


gestión empresarialProductores 12 12 0 0 0

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)


(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

0


por gestión empresarialCabezas 70 70 0 0 0


gestión empresarialHas. 25 25 0 0

1 0 0 0 31,080Gestión EmpresarialOrganizaciones con Incentivo para la


Asignaciones



Organización 1

Meta PESEM

(12)


Solicitudes de Elegibilidad PresentadasAsignaciones







(3)Linea de Accion (4)


(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


PIM S/.

(11)






(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


(11)

Meta PESEM

(12)



de Negocio

Convenios suscritos con entidades públicas y privadas Asignaciones


resultan en productosAlianzas estratégicas establecidas


presentados


evaluados


aprobados



en Ejecución

Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) Asignaciones


resultan en productosPlanes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de Tecnología, aprobados



TOTAL PRESUPUESTO






Programa







Ámbito: ANCASH


1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




desembolso en 2013)

225 0 0 0 225




previos)

0 0 0 0 0



2013)

239 0 0 0 239


de tecnologia (con desembolsos previos)0 0 0 0 0



desembolso en 2013)

0 0 0 0 0



previos)

0 0 0 0 0




2 0 0 0 2




0 0 0 0 0

1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




en 2012)

0 0 0 0 0




0 0 0 0 0














Productores 300 50 100 100 50






% 100 0 18 36 45


Convenio 0 0 0 0 0




Plan 2 0 0 0 2 0

POA 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0

POA 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0


Informes 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0



679,884

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)

Meta PESEM

(12)

Formulario Nº 1




(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

0 0 225


adopción de tecnologíaHas. 239 0 0 0 239




por adopción de tecnologíaCabezas 0 0

0 0 2 679,884


0 0 0

Adopción de

Tecnología



desembolsos

Asignaciones



Organización 2 0

Meta PESEM

(12)



Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)


(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

0





0 0 0 0 0Gestión EmpresarialOrganizaciones con Incentivo para la


Asignaciones



Organización 0

Meta PESEM

(12)











(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


PIM S/.

(11)






(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


(11)

Meta PESEM

(12)



de Negocio





presentados


evaluados


aprobados



en Ejecución






TOTAL PRESUPUESTO






Programa







Ámbito: APURIMAC


1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




desembolso en 2013)

52 0 26 26 0




previos)

0 0 0 0 0



2013)

116 0 76 40 0





desembolso en 2013)

145 0 70 75 0



previos)

0 0 0 0 0




2 0 1 1 0




0 0 0 0 0

1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




en 2012)

0 0 0 0 0




0 0 0 0 0














Productores 200 50 50 50 50






% 100 26 27 23 24


Convenio 0 0 0 0 0




Plan 3 1 1 0 1 0

POA 2 0 1 1 0

% 100 25 25 25 25

POA 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0


Informes 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0



679,884

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)

Meta PESEM

(12)

Formulario Nº 1




(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

26 26 0







1 1 0 679,884


70 75 0

Adopción de

Tecnología



desembolsos

Asignaciones



Organización 2 0

Meta PESEM

(12)



Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)


(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

0







Asignaciones



Organización 0

Meta PESEM

(12)











(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


PIM S/.

(11)






(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


(11)

Meta PESEM

(12)



de Negocio





presentados


evaluados


aprobados



en Ejecución






TOTAL PRESUPUESTO






Programa







Ámbito: AREQUIPA


1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




desembolso en 2013)

63 0 0 24 39




previos)

195 113 82 0 0



2013)

2,967 0 0 2947 20





desembolso en 2013)

3,950 0 0 3950 0



previos)

1,635 1635 0 0 0




2 0 0 1 1




6 4 2 0 0

1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




en 2012)

0 0 0 0 0




20 20 0 0 0














Productores 300 50 100 100 50






% 100 24 27 25 24


Convenio 0 0 0 0 0




Plan 5 1 2 1 1 0

POA 7 2 2 2 1

% 100 25 25 25 25

POA 1 0 1 0 0

% 100 25 25 25 25

% 0 0 0 0 0


Informes 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0



2,750,616

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)

Meta PESEM

(12)

Formulario Nº 1




(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

82 24 39


adopción de tecnologíaHas. 3,556 407 182 2,947 20





2 1 1 2,719,536


0 3950 0

Adopción de

Tecnología



desembolsos

Asignaciones



Organización 8 4

Meta PESEM

(12)



Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)


(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

0







Asignaciones



Organización 1

Meta PESEM

(12)











(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


PIM S/.

(11)






(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


(11)

Meta PESEM

(12)



de Negocio





presentados


evaluados


aprobados



en Ejecución






TOTAL PRESUPUESTO






Programa







Ámbito: AYACUCHO


1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




desembolso en 2013)

48 0 48 0 0




previos)

407 290 117 0 0



2013)

61 0 61 0 0


de tecnologia (con desembolsos previos)11,898 10,348 1,550 0 0



desembolso en 2013)

0 0 0 0 0



previos)

14,415 13696 719 0 0




2 0 2 0 0




8 6 2 0 0

1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




en 2012)

0 0 0 0 0




196 196 0 0 0




















% 100 24 26 26 24


Convenio 1 0 1 0 0




Plan 11 2 3 4 2 0

POA 9 2 2 3 2

% 100 25 25 25 25

POA 1 1 0 0 0

% 100 25 25 25 25

% 0 0 0 0 0


Informes 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0



3,432,350

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)

Meta PESEM

(12)

Formulario Nº 1




(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

165 0 0


adopción de tecnologíaHas. 11,959 10,348 1,611 0 0





4 0 0 3,399,420


719 0 0

Adopción de

Tecnología



desembolsos

Asignaciones



Organización 10 6

Meta PESEM

(12)



Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)


(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

0


por gestión empresarialCabezas 13,000 13000 0 0 0


gestión empresarialHas. 10,048 10,048 0 0



Asignaciones



Organización 1

Meta PESEM

(12)











(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


PIM S/.

(11)






(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


(11)

Meta PESEM

(12)



de Negocio





presentados


evaluados


aprobados



en Ejecución






TOTAL PRESUPUESTO






Programa







Ámbito: CAJAMARCA


1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




desembolso en 2013)

0 0 0 0 0




previos)

1,118 1118 0 0 0



2013)

0 0 0 0 0





desembolso en 2013)

0 0 0 0 0



previos)

587 587 0 0 0




0 0 0 0 0




10 10 0 0 0

1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




en 2012)

0 0 0 0 0




24 24 0 0 0














Productores 1,650 350 450 500 350






% 100 23 28 27 23


Convenio 1 1 0 0 0




Plan 19 4 6 5 4 0

POA 13 3 3 4 3

% 100 25 25 25 25

POA 1 0 0 1 0

% 100 25 25 25 25

% 0 0 0 0 0


Informes 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0



3,432,350

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)

Meta PESEM

(12)

Formulario Nº 1




(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

0 0 0




adopción de tecnologíaProductores 1,118 1118



0 0 0 3,399,420


0 0 0

Adopción de

Tecnología



desembolsos

Asignaciones



Organización 10 10

Meta PESEM

(12)



Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)


(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

0







Asignaciones



Organización 1

Meta PESEM

(12)











(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


PIM S/.

(11)






(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


(11)

Meta PESEM

(12)



de Negocio





presentados


evaluados


aprobados



en Ejecución






TOTAL PRESUPUESTO






Programa







Ámbito: CUSCO


1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




desembolso en 2013)

0 0 0 0 0




previos)

695 608 61 0 26



2013)

0 0 0 0 0





desembolso en 2013)

0 0 0 0 0



previos)

0 0 0 0 0




0 0 0 0 0




10 8 1 0 1

1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




en 2012)

61 51 10 0 0




0 0 0 0 0














Productores 500 100 150 150 100






% 100 23 26 28 23


Convenio 1 0 1 0 0




Plan 11 2 3 4 2 0

POA 5 1 1 2 1

% 100 25 25 25 25

POA 2 0 1 1 0

% 100 25 25 25 25

% 0 0 0 0 0


Informes 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0



3,465,280

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)

Meta PESEM

(12)

Formulario Nº 1




(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

61 0 26







1 0 1 3,399,420


0 0 0

Adopción de

Tecnología



desembolsos

Asignaciones



Organización 10 8

Meta PESEM

(12)



Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)


(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

0







Asignaciones



Organización 2

Meta PESEM

(12)











(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


PIM S/.

(11)






(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


(11)

Meta PESEM

(12)



de Negocio





presentados


evaluados


aprobados



en Ejecución






TOTAL PRESUPUESTO






Programa







Ámbito: HUANCAVELICA


1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




desembolso en 2013)

25 0 0 0 25




previos)

0 0 0 0 0



2013)

40 0 0 0 40





desembolso en 2013)

0 0 0 0 0



previos)

0 0 0 0 0




1 0 0 0 1




0 0 0 0 0

1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




en 2012)

0 0 0 0 0




0 0 0 0 0




















% 100 24 26 28 21


Convenio 0 0 0 0 0




Plan 4 1 1 2 0 0

POA 2 0 1 1 0

% 100 25 25 25 25

POA 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0


Informes 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0



339,942

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)

Meta PESEM

(12)

Formulario Nº 1




(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

0 0 25







0 0 1 339,942


0 0 0

Adopción de

Tecnología



desembolsos

Asignaciones



Organización 1 0

Meta PESEM

(12)



Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)


(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

0







Asignaciones



Organización 0

Meta PESEM

(12)











(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


PIM S/.

(11)






(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


(11)

Meta PESEM

(12)



de Negocio





presentados


evaluados


aprobados



en Ejecución






TOTAL PRESUPUESTO






Programa







Ámbito: HUANUCO


1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




desembolso en 2013)

169 0 26 0 143




previos)

0 0 0 0 0



2013)

294 0 29 0 265





desembolso en 2013)

645 0 645 0 0



previos)

0 0 0 0 0




3 0 1 0 2




0 0 0 0 0

1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




en 2012)

0 0 0 0 0




0 0 0 0 0


empresarial (con primer desembolso en

2012)

0 0 0 0 0




empresarial (con primer desembolso en

2012)

0 0 0 0 0














% 100 25 26 26 24


Convenio 0 0 0 0 0




Plan 0 0 0 0 0 0

POA 1 0 0 1 0

% 100 25 25 25 25

POA 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0


Informes 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0



U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)

Meta PESEM

(12)

Formulario Nº 1




(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

26 0 143

Superficie agrícola beneficiada

por adopción de tecnologíaHas. 294 0 29 0 265





1 0 2 1,019,826


645 0 0

Adopción de

Tecnología



desembolsos

Asignaciones



Organización 3 0

Meta PESEM

(12)



Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)


(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

0



Superficie agrícola beneficiada

por gestión empresarialHas. 0 0 0 0



Asignaciones



Organización 0

Meta PESEM

(12)











(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


PIM S/.

(11)






(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


(11)

Meta PESEM

(12)



de Negocio





presentados


evaluados


aprobados



en Ejecución











Programa







Ámbito: ICA


1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




desembolso en 2013)

0 0 0 0 0




previos)

73 57 16 0 0



2013)

0 0 0 0 0





desembolso en 2013)

0 0 0 0 0



previos)

480 480 0 0 0




0 0 0 0 0




3 2 1 0 0

1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




en 2012)

0 0 0 0 0




0 0 0 0 0




















% 100 24 26 26 24


Convenio 0 0 0 0 0




Plan 4 1 1 1 1 0

POA 2 0 1 1 0

% 100 25 25 25 25

POA 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0


Informes 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0



1,019,826

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)

Meta PESEM

(12)

Formulario Nº 1




(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

16 0 0







1 0 0 1,019,826


0 0 0

Adopción de

Tecnología



desembolsos

Asignaciones



Organización 3 2

Meta PESEM

(12)



Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)


(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

0







Asignaciones



Organización 0

Meta PESEM

(12)











(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


PIM S/.

(11)






(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


(11)

Meta PESEM

(12)



de Negocio





presentados


evaluados


aprobados



en Ejecución






TOTAL PRESUPUESTO






Programa







Ámbito: JUNIN


1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




desembolso en 2013)

271 193 78 0 0




previos)

722 458 0 92 172



2013)

1,997 1396 601 0 0


de tecnologia (con desembolsos previos)5,012 3,155 0 574 1,284



desembolso en 2013)

0 0 0 0 0



previos)

0 0 0 0 0




4 2 2 0 0




8 5 0 1 2

1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




en 2012)

134 134 0 0 0




209 209 0 0 0














Productores 500 100 150 150 100






% 100 24 25 26 24


Convenio 0 0 0 0 0




Plan 23 5 7 6 5 0

POA 21 4 6 6 5

% 100 25 25 25 25

POA 4 2 0 1 1

% 100 25 25 25 25

% 0 0 0 0 0


Informes 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0



4,205,474

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)

Meta PESEM

(12)

Formulario Nº 1




(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

78 92 172


adopción de tecnologíaHas. 7,009 4,551 601 574 1,284





2 1 2 4,079,304


0 0 0

Adopción de

Tecnología



desembolsos

Asignaciones



Organización 12 7

Meta PESEM

(12)



Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)


(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

0







Asignaciones



Organización 4

Meta PESEM

(12)











(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


PIM S/.

(11)






(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


(11)

Meta PESEM

(12)



de Negocio





presentados


evaluados


aprobados



en Ejecución






TOTAL PRESUPUESTO






Programa







Ámbito: LA LIBERTAD


1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




desembolso en 2013)

0 0 0 0 0




previos)

78 0 78 0 0



2013)

0 0 0 0 0





desembolso en 2013)

0 0 0 0 0



previos)

0 0 0 0 0




0 0 0 0 0




1 0 1 0 0

1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




en 2012)

0 0 0 0 0




0 0 0 0 0














Productores 300 50 100 100 50






% 100 22 28 26 24


Convenio 1 0 0 0 1




Plan 2 0 1 1 0 0

POA 1 1 0 0 0

% 100 25 25 25 25

POA 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0


Informes 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0



339,942

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)

Meta PESEM

(12)

Formulario Nº 1




(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

78 0 0







1 0 0 339,942


0 0 0

Adopción de

Tecnología



desembolsos

Asignaciones



Organización 1 0

Meta PESEM

(12)



Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)


(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

0







Asignaciones



Organización 0

Meta PESEM

(12)











(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


PIM S/.

(11)






(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


(11)

Meta PESEM

(12)



de Negocio





presentados


evaluados


aprobados



en Ejecución






TOTAL PRESUPUESTO






Programa







Ámbito: LAMBAYEQUE


1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




desembolso en 2013)

133 0 133 0 0




previos)

29 29 0 0 0



2013)

102 0 102 0 0





desembolso en 2013)

0 0 0 0 0



previos)

0 0 0 0 0




1 0 1 0 0




1 1 0 0 0

1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




en 2012)

0 0 0 0 0




0 0 0 0 0




















% 100 23 28 27 23


Convenio 1 0 0 1 0




Plan 2 0 1 1 0 0

POA 2 0 1 1 0

% 100 25 25 25 25

POA 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0


Informes 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0



679,884

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)

Meta PESEM

(12)

Formulario Nº 1




(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

133 0 0







1 0 0 679,884


0 0 0

Adopción de

Tecnología



desembolsos

Asignaciones



Organización 2 1

Meta PESEM

(12)



Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)


(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

0







Asignaciones



Organización 0

Meta PESEM

(12)











(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


PIM S/.

(11)






(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


(11)

Meta PESEM

(12)



de Negocio





presentados


evaluados


aprobados



en Ejecución






TOTAL PRESUPUESTO






Programa







Ámbito: LIMA


1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




desembolso en 2013)

0 0 0 0 0




previos)

0 0 0 0 0



2013)

0 0 0 0 0





desembolso en 2013)

0 0 0 0 0



previos)

0 0 0 0 0




0 0 0 0 0




0 0 0 0 0

1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




en 2012)

0 0 0 0 0




0 0 0 0 0
















Organización 4 1 1 1 1 1,969,618




% 100 27 27 27 18

Convenios 0 0 0 0 0 958,800

Convenio 3 1 0 1 1




Plan 0 0 0 0 0 523,400

POA 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0

POA 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0

% 100 28 6 28 38

Acciones centrales Documentos 12 3 3 3 3 2,214,338

Informes 1 0 0 0 1

% 100 33 0 33 33


Acciones centrales Informes 28 7 7 7 7 396,050

6,062,206

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)

Meta PESEM

(12)

Formulario Nº 1




(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

0 0 0







0 0 0 0


0 0 0

Adopción de

Tecnología



desembolsos

Asignaciones



Organización 0 0

Meta PESEM

(12)



Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)


(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

0







Asignaciones



Organización 0

Meta PESEM

(12)











(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


PIM S/.

(11)






(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


(11)

Meta PESEM

(12)



de Negocio





presentados


evaluados


aprobados



en Ejecución






TOTAL PRESUPUESTO






Programa







Ámbito: LORETO


1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




desembolso en 2013)

0 0 0 0 0




previos)

0 0 0 0 0



2013)

0 0 0 0 0





desembolso en 2013)

0 0 0 0 0



previos)

0 0 0 0 0




0 0 0 0 0




0 0 0 0 0

1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




en 2012)

0 0 0 0 0




0 0 0 0 0




















% 100 0 100 0 0


Convenio 0 0 0 0 0




Plan 0 0 0 0 0 0

POA 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0

POA 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0


Informes 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0



0

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)

Meta PESEM

(12)

Formulario Nº 1




(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

0 0 0







0 0 0 0


0 0 0

Adopción de

Tecnología



desembolsos

Asignaciones



Organización 0 0

Meta PESEM

(12)



Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)


(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

0







Asignaciones



Organización 0

Meta PESEM

(12)











(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


PIM S/.

(11)






(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


(11)

Meta PESEM

(12)



de Negocio





presentados


evaluados


aprobados



en Ejecución






TOTAL PRESUPUESTO






Programa







Ámbito: MADRE DE DIOS


1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




desembolso en 2013)

0 0 0 0 0




previos)

0 0 0 0 0



2013)

0 0 0 0 0





desembolso en 2013)

0 0 0 0 0



previos)

0 0 0 0 0




0 0 0 0 0




0 0 0 0 0

1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




en 2012)

0 0 0 0 0




0 0 0 0 0




















% 100 0 0 100 0


Convenio 0 0 0 0 0




Plan 0 0 0 0 0 0

POA 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0

POA 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0


Informes 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0



0

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)

Meta PESEM

(12)

Formulario Nº 1




(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

0 0 0







0 0 0 0


0 0 0

Adopción de

Tecnología



desembolsos

Asignaciones



Organización 0 0

Meta PESEM

(12)



Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)


(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

0







Asignaciones



Organización 0

Meta PESEM

(12)











(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


PIM S/.

(11)






(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


(11)

Meta PESEM

(12)



de Negocio





presentados


evaluados


aprobados



en Ejecución






TOTAL PRESUPUESTO






Programa







Ámbito: MOQUEGUA


1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




desembolso en 2013)

0 0 0 0 0




previos)

23 0 23 0 0



2013)

0 0 0 0 0





desembolso en 2013)

0 0 0 0 0



previos)

0 0 0 0 0




0 0 0 0 0




1 0 1 0 0

1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




en 2012)

0 0 0 0 0




0 0 0 0 0




















% 100 24 25 26 25


Convenio 0 0 0 0 0




Plan 0 0 0 0 0 0

POA 2 0 1 1 0

% 100 25 25 25 25

POA 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0


Informes 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0



343,642

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)

Meta PESEM

(12)

Formulario Nº 1




(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

23 0 0







1 0 0 339,942


0 0 0

Adopción de

Tecnología



desembolsos

Asignaciones



Organización 1 0

Meta PESEM

(12)



Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)


(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

0







Asignaciones



Organización 0

Meta PESEM

(12)











(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


PIM S/.

(11)






(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


(11)

Meta PESEM

(12)



de Negocio





presentados


evaluados


aprobados



en Ejecución






TOTAL PRESUPUESTO






Programa







Ámbito: PASCO


1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




desembolso en 2013)

0 0 0 0 0




previos)

165 28 137 0 0



2013)

0 0 0 0 0





desembolso en 2013)

0 0 0 0 0



previos)

0 0 0 0 0




0 0 0 0 0




3 1 2 0 0

1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




en 2012)

0 0 0 0 0




48 48 0 0 0




















% 100 25 26 26 23


Convenio 0 0 0 0 0




Plan 3 1 1 1 0 0

POA 5 1 2 1 1

% 100 25 25 25 25

POA 1 0 1 0 0

% 100 25 25 25 25

% 0 0 0 0 0


Informes 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0



1,050,906

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)

Meta PESEM

(12)

Formulario Nº 1




(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

137 0 0







2 0 0 1,019,826


0 0 0

Adopción de

Tecnología



desembolsos

Asignaciones



Organización 3 1

Meta PESEM

(12)



Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)


(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

0







Asignaciones



Organización 1

Meta PESEM

(12)











(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


PIM S/.

(11)






(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


(11)

Meta PESEM

(12)



de Negocio





presentados


evaluados


aprobados



en Ejecución






TOTAL PRESUPUESTO






Programa







Ámbito: PIURA


1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




desembolso en 2013)

101 101 0 0 0




previos)

725 725 0 0 0



2013)

221 221 0 0 0





desembolso en 2013)

0 0 0 0 0



previos)

0 0 0 0 0




1 1 0 0 0




3 3 0 0 0

1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




en 2012)

0 0 0 0 0




452 452 0 0 0














Productores 500 100 150 150 100






% 100 23 27 27 24


Convenio 1 0 0 1 0




Plan 7 1 3 2 1 0

POA 5 1 2 1 1

% 100 25 25 25 25

POA 1 0 0 1 0

% 100 25 25 25 25

% 0 0 0 0 0


Informes 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0



1,392,698

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)

Meta PESEM

(12)

Formulario Nº 1




(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

0 0 0







0 0 0 1,359,768


0 0 0

Adopción de

Tecnología



desembolsos

Asignaciones



Organización 4 4

Meta PESEM

(12)



Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)


(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

0







Asignaciones



Organización 1

Meta PESEM

(12)











(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


PIM S/.

(11)






(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


(11)

Meta PESEM

(12)



de Negocio





presentados


evaluados


aprobados



en Ejecución






TOTAL PRESUPUESTO






Programa







Ámbito: PUNO


1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




desembolso en 2013)

39 0 39 0 0




previos)

289 289 0 0 0



2013)

113 0 113 0 0





desembolso en 2013)

94 0 94 0 0



previos)

368 368 0 0 0




2 0 2 0 0




5 5 0 0 0

1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




en 2012)

0 0 0 0 0




613 613 0 0 0














Productores 700 150 250 150 150






% 100 23 27 26 24


Convenio 0 0 0 0 0




Plan 12 2 4 3 3 0

POA 7 2 2 2 1

% 100 25 25 25 25

POA 2 0 1 1 0

% 100 25 25 25 25

% 0 0 0 0 0


Informes 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0



2,443,604

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)

Meta PESEM

(12)

Formulario Nº 1




(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

39 0 0


adopción de tecnologíaHas. 1,097 983 113 0 0





2 0 0 2,379,594


94 0 0

Adopción de

Tecnología



desembolsos

Asignaciones



Organización 7 5

Meta PESEM

(12)



Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)


(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

0







Asignaciones



Organización 2

Meta PESEM

(12)











(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


PIM S/.

(11)






(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


(11)

Meta PESEM

(12)



de Negocio





presentados


evaluados


aprobados



en Ejecución






TOTAL PRESUPUESTO






Programa







Ámbito: SAN MARTIN


1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




desembolso en 2013)

66 51 15 0 0




previos)

2,228 653 1472 103 0



2013)

575 72 503 0 0


de tecnologia (con desembolsos previos)5,699 1,617 3,827 254 0



desembolso en 2013)

2,213 0 2213 0 0



previos)

0 0 0 0 0




3 2 1 0 0




7 5 1 1 0

1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




en 2012)

489 443 46 0 0




0 0 0 0 0














Productores 750 150 250 200 150






% 100 24 27 26 23


Convenio 0 0 0 0 0




Plan 18 4 6 5 3 0

POA 13 3 4 3 3

% 100 25 25 25 25

POA 3 1 1 0 1

% 100 25 25 25 25

% 0 0 0 0 0


Informes 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0



3,494,510

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)

Meta PESEM

(12)

Formulario Nº 1




(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

1487 103 0


adopción de tecnologíaHas. 6,273 1,689 4,330 254 0


adopción de tecnologíaProductores 2,294 704



2 1 0 3,399,420


2213 0 0

Adopción de

Tecnología



desembolsos

Asignaciones



Organización 10 7

Meta PESEM

(12)



Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)


(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

0







Asignaciones



Organización 3

Meta PESEM

(12)











(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


PIM S/.

(11)






(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


(11)

Meta PESEM

(12)



de Negocio





presentados


evaluados


aprobados



en Ejecución






TOTAL PRESUPUESTO






Programa







Ámbito: TACNA


1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




desembolso en 2013)

0 0 0 0 0




previos)

215 90 0 125 0



2013)

0 0 0 0 0





desembolso en 2013)

0 0 0 0 0



previos)

694 694 0 0 0




0 0 0 0 0




5 3 0 2 0

1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




en 2012)

229 0 229 0 0




0 0 0 0 0




















% 100 25 23 26 26


Convenio 0 0 0 0 0




Plan 4 1 0 2 1 0

POA 3 1 1 0 1

% 100 25 25 25 25

POA 1 0 0 0 1

% 100 25 25 25 25

% 0 0 0 0 0


Informes 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0



1,730,790

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)

Meta PESEM

(12)

Formulario Nº 1




(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

0 125 0







0 2 0 1,699,710


0 0 0

Adopción de

Tecnología



desembolsos

Asignaciones



Organización 5 3

Meta PESEM

(12)



Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)


(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

0







Asignaciones



Organización 1

Meta PESEM

(12)











(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


PIM S/.

(11)






(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


(11)

Meta PESEM

(12)



de Negocio





presentados


evaluados


aprobados



en Ejecución






TOTAL PRESUPUESTO






Programa







Ámbito: TUMBES


1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




desembolso en 2013)

0 0 0 0 0




previos)

0 0 0 0 0



2013)

0 0 0 0 0





desembolso en 2013)

0 0 0 0 0



previos)

0 0 0 0 0




0 0 0 0 0




0 0 0 0 0

1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




en 2012)

0 0 0 0 0




0 0 0 0 0




















% 100 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!


Convenio 0 0 0 0 0




Plan 0 0 0 0 0 0

POA 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0

POA 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0


Informes 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0



0

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)

Meta PESEM

(12)

Formulario Nº 1




(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

0 0 0







0 0 0 0


0 0 0

Adopción de

Tecnología



desembolsos

Asignaciones



Organización 0 0

Meta PESEM

(12)



Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)


(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

0







Asignaciones



Organización 0

Meta PESEM

(12)











(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


PIM S/.

(11)






(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


(11)

Meta PESEM

(12)



de Negocio





presentados


evaluados


aprobados



en Ejecución






TOTAL PRESUPUESTO






Programa







Ámbito: UCAYALI


1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




desembolso en 2013)

0 0 0 0 0




previos)

314 0 114 200 0



2013)

0 0 0 0 0


de tecnologia (con desembolsos previos)1,566 0 567 999 0



desembolso en 2013)

0 0 0 0 0



previos)

0 0 0 0 0




0 0 0 0 0




5 0 1 4 0

1 TRIM1 TRIM

Desagregado2 TRIM

2 TRIM

Desagregado3 TRIM

3 TRIM

Desagregado4 TRIM

4 TRIM

Desagregado




en 2012)

0 0 0 0 0




27 27 0 0 0














Productores 300 50 100 100 50






% 100 23 25 27 24


Convenio 0 0 0 0 0




Plan 9 2 2 3 2 0

POA 7 1 2 2 2

% 100 25 25 25 25

POA 2 0 0 1 1

% 100 25 25 25 25

% 0 0 0 0 0


Informes 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0



1,761,870

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)

Meta PESEM

(12)

Formulario Nº 1




(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

114 200 0


adopción de tecnologíaHas. 1,566 0 567 999 0





1 4 0 1,699,710


0 0 0

Adopción de

Tecnología



desembolsos

Asignaciones



Organización 5 0

Meta PESEM

(12)



Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)

Meta Anual

Desagregada

(9.1)


(11)


(3)




(5)


(5.1)

Categoría

Presupuestal

(6)

0







Asignaciones



Organización 2

Meta PESEM

(12)











(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


PIM S/.

(11)






(5)

Categoría

Presupuestal

(6)

Código del

Programa

Presupuestal

(7)

U.M

(8)Meta Anual (9)


(11)

Meta PESEM

(12)



de Negocio





presentados


evaluados


aprobados



en Ejecución






TOTAL PRESUPUESTO






Programa




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201 3...la evaluación correspondientes al Plan Operativo Institucional...

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