INFORME FINAL DE DISEÑO DE PLANTA

8/13/2019 INFORME FINAL DE DISEO DE PLANTA

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DISEO Y GESTIN DE PLANTAS INDUSTRIALES

AO DE LA INVERSIN PARA EL DESARROLLORURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

FACULTAD DE INGENIERA

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INDUSTRIAL

VII CICLO

PROYECTO DE INVERSIN

MONTAJE DE UNA PLANTA PROCESADORA DEHARINA DE PESCADO

DOCENTE:

MEDINA QUISPE, RENATO

PRESENTADO POR:

GALECIO CASTILLO, LUCIAHINOJOSA CAMPOS, GIANPACCO GUTIERREZ, JUAN CARLOSVARGAS VELSQUEZ, JILVER

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b. Realizar el estudio tcnico de la planta industrializadora de Harina de Pescado.

c. Proponer una estructura administrativa, operativa y legal para el

funcionamiento de la microempresa.

d. Realizar una evaluacin econmica - financiera que permita determinar lafactibilidad de la inversin.

e. Analizar prospectivamente los posibles impactos econmico, ecolgico, social ycultural que surjan al ejecutar el presente proyecto en diferentes reas.

1.3. JUSTIFICACIN

En la actualidad el pas vive en constante incertidumbre por la inestabilidad econmicay poltica, situacin sta que motiva a plantear alternativas de trabajo que permitanafrontar los retos que la sociedad actual demanda. La presente propuesta estencaminada a realizar un estudio de factibilidad para la instalacin de una

microempresa de harina de pescado en la provincia de Paita; motivado por ladisponibilidad de la materia prima obtenida del mismo lugar, contribuyendo al mismotiempo al desarrollo turstico de la zona y su consecuente generacin de fuentes deempleo ya sea directa o indirectamente. La harina de pescado es utilizada para laelaboracin de alimento para aves, cerdos, rumiantes, ganado vacuno, ovino yacuicultura (cultivo de peces, crustceos, moluscos), de esta manera disminuyennotablemente los costos de produccin industrial de estos animales pues crecenrpidamente con una mejor nutricin, fertilidad y disminucin de posibles.

Sin embargo lo que motiva a proponer o desarrollar el presente proyecto, es lasignificativa proyeccin de crecimiento que se tiene, y que va en el orden del 10%anual. La ejecucin de ste proyecto proporcionar resultados positivos en diferentesreas como son: la educativa, con los conocimientos bsicos para desempearsecomo microempresarios, en el rea econmica, un mejor control de ingresos, ya quese toma decisiones de inversin, y en el rea social porque de esta manera se mejoratanto el nivel de vida de las personas como su participacin en la sociedad, y as

contribuir al crecimiento del pas ya que generarn divisas y lograra reactivar elaparato productivo del mismo.


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2. ANLISIS DEL MERCADO

2.1. Situacin Mundial de la Industria Pesquera

Segn la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin(FAO), las actividades de pesca de captura y acuicultura en 2006 generaron a escalamundial unos 110 millones de toneladas de pescado aptas para el consumo humano,lo que supuso un suministro aparente per cpita de 16,7 kilogramos, una cifra entre lasms altas registradas hasta ahora. La acuicultura represent el 47% de ese total. En2006, la produccin pesquera mundial fue de unos 92 millones de toneladas, con unvalor de primera venta estimado en 91.200 millones de dlares. De esa produccin,unos 82 millones de toneladas procedan de aguas marinas, y 10 millones de

toneladas, de pesqueras continentales. En 2006, los 10 principales productores fueronChina, el Per, los Estados Unidos de Amrica, Indonesia, el Japn, Chile, la India, laFederacin de Rusia, Tailandia y Filipinas. En un estudio elaborado recientemente porla FAO y el Banco Mundial se lleg a la conclusin de que la pesca de capturamartima es un activo mundial que no est rindiendo satisfactoriamente. La diferenciaentre los beneficios econmicos netos potenciales y reales de la pesca martima es delorden de 50.000 millones de dlares al ao. Con una mejor gobernanza de la pescamartima se podra recuperar gran parte de esa prdida econmica anual. En 2007, un

28% de las poblaciones de peces seguidas por la FAO estaban sobreexplotadas,agotadas o se estaban recuperando despus de haber sido esquilmadas, con lo cualestaban por debajo de su potencial mximo debido a la excesiva presin pesquera.Otro52% de las poblaciones de peces estaban plenamente explotadas, por lo queproducan capturas que se encontraban ya en el lmite de la produccin mximasostenible o muy cerca de l, sin margen para una nueva expansin. nicamente un20% de los recursos pesqueros estaban moderadamente explotados, conposibilidades de producir ms.

El pescado y los productos pesqueros son objeto de intenso comercio y constituyenms del 37% de la produccin total que llega al mercado internacional. En 2006 lasexportaciones mundiales de pescado y productos pesqueros ascendieron a 85.900millones de dlares, lo que representa un aumento en trminos reales del 103,9%entre 1986 y 2006, y del 32,1% entre 2000 y 2006. Los pases en desarrollo cumplenun papel importante en la industria pesquera. La FAO estima que en 2006 el 79% de laproduccin pesquera se realiz en pases en desarrollo y represent el 49% de las

exportaciones mundiales de pescado y productos pesqueros en trminos de valor y el59% en trminos de cantidad exportada. El sector pesquero y acucola cumple una


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funcin primordial en los medios de vida de millones de personas de todo el mundo ycontribuye a la seguridad alimentaria y al alivio de la pobreza. En 2006, 43,5 millonesde personas se dedicaron directamente al mercado primario de pescado, ya seamediante la pesca o la acuicultura. La mayora de los 34,8 millones de personas que

se dedican a la pesca son pescadores artesanales de pequea escala que faenan enlas aguas costeras o en las interiores.

Pas Produccion anual

China 44.32

Per 8.78

India 5.96

Estados Unidos 5.44

Indonesia 5.42

Japn 5.27

Chile 4.82

Tailandia 3.57

Rusia 3.30

Noruega 2.47

05

101520253035404550

Toneladas


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2.2. Situacin Nacional de la Industria Pesquera

El Per es considerado como uno de los pases a nivel mundial que genera msactividad pesquera en el mundo, a pesar de que ello no se ve reflejado en su consumo

segn ndices arrojados por un estudio estadstico de las naciones unidas. Tomandocomo referencia el consumo per cpita segn estudios realizados por entidadesoficiales, entre los aos 1970 a casi fines de esta dcada, el consumo de pescado tuvouna ascendencia de 7 kg/ persona al ao hasta los 10 kg; Sin embargo las cifrasfueron descendiendo desde principios de los 80 al 2000 a un promedio de 7kg/persona al ao.

La actividad pesquera en el Per, normalmente est enfocada en la produccin deharina y aceite de pescado, por la cual toma la denominacin de industria para elconsumo humano directo, la cual es procedente en su mayora de la pesca en el marcon un 20% de explotacin de todas las especies que habitan en sus alrededores (700diferentes especies), as como tambin se considera la pesca en ros de la amazoniacomo tambin piscigranjas, lagunas, etc. Solo en la industria de harina y aceite depescado se puede identificar un ndice de siete millones de toneladas anuales deconsumo. El mayor crecimiento en relacin a la demanda de harina de pescadoperuana proviene de Alemania, con un crecimiento del 90% en el primer semestre delao 2011 al igual que en el ao 2012. Segn estadsticas Las importaciones de harinade pescado Alemanas incrementaron a un 60%, mientras que las de EE.UUincrementaron en un 30% en el 2012, mientras que las importaciones del Reino Unidoen relacin a la harina de pescado declino a un 9%, posicionando al Per en un buennivel con respecto a esta actividad econmica. Con respecto al aceite de pescado enel ao 2012 la produccin y demanda de aceite de pescado se redujo en relacin a laproduccin hecha a principios del ao 2012, sin embargo se mantuvieron losprincipales mercados de exportacin de aceite de pescado peruano como Blgica,

Chile y Dinamarca.Segn los estudios los pronsticos para la comercializacin de harina de pescado sonfavorables ya que debido a la buena demanda de varios sectores consumidores apesar de que los precios permanezcan altos. Ello no quiere decir que sea un completoxito ya que se debe considerar las condiciones ambientales para que se de estepronstico. Con relacin al aceite de pescado toma un nivel un poco ms delicado yaque se toma en consideracin los potenciales competidores como l fabricacin deaceite de soya y colza.


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3. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO

3.1. Harina de pescado

La harina de pescado es la mejor fuente de energa concentrada para la alimentacinde animales.

Con un 70% a 80% del producto en forma de protena y grasa digerible, su contenidode energa es notablemente mayor que muchas otras protenas animales o vegetalesya que proporciona una fuente concentrada de protena de alta calidad y una grasarica en cidos grasos omega-3, DHA y EPA indispensables para el rpido crecimientode los animales.

Se usa principalmente como alimento para aves, cerdos, rumiantes, vacas lecheras,ganado vacuno, ovino y el desarrollo de la piscicultura, disminuyendo notablemente loscostos de produccin industrial de estos animales por su rpido crecimiento, su mejornutricin, la mejora de la fertilidad y la notoria disminucin de posibilidades deenfermedades.

Componet % Amount SuperPrime Prime Aqua + EstandarProtein % min 68-70 67-70 66-68 64-68Fat % max 10 10 10 10Moisture % max 10 10 10 10FFA % max 7,5 10 10 -

Ash % max 16 17 20 -Salt &Sand % max 4 4,5 5 5TVN mg/100gr max 100 120 150 200Histamine ppm max 500 1000 - -Digestibility % min 94 94 90 - Antioxidant ppm min 150 150 150 -


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Caractersticas Generales del bienDenominacin del bien: HARINA DE PESCADODenominacin tcnica: HARINA DE PESCADOSegmento 46/Clase 18/Familia 15 ONU:Unidad de medida: Kilogramo

Descripcin general:

Producto deshidratado y desgrasado,obtenido por coccin, prensado, secado ymolienda de pescado o por partes depescado (Anchoveta)

Caractersticas tcnicas del bien

Requisitos Fsicos - QumicosProtena: 60% - 72%minHumedad: 14% mxGrasa: 5% - 12% mx.Ceniza: 10% - 20%mx.Impurezas: AusenciaInsectos: Ausencia

Caracterstica organolpticaColor: Marrn o amarillo oscuroOlor: Caracterstico

Caractersticas de composicin y calidadLa harina de pescado, natural y sostenible, proporciona una fuente concentrada de

protena de alta calidad y una grasa rica en cidos grasos omega-3, DHA y EPA.Grasa: Omega 6: Omega 3Minerales: Fsforo y elementos vestigiales

Vitaminas:Complejo de vitamina B incluyendo lacolina, la vitamina B12 as como A y D.

Requisitos Microbiolgicos

Salmonella: NegativoMaterias extraas y microorganismos: Negativo


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Porcentaje de protena bruta y aminocidos esencialesMateria seca (%) 80 - 97

Extracto etreo (%) 0.5 15Fibra cruda (%) 1 7Protena cruda (%) 60- - 80Calcio (%) 0.5 5,0Fsforo (%) 0,3 3,0

4. MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS

4.1. Anchoveta

Es una especie pelgica que vive en cardmenes en aguas superficiales fras cerca dela costa, pero pueden estar hasta 180 km de distancia de la costa. Se alimenta deplancton y se reproduce principalmente entre julio y septiembre y en menor proporcindurante los meses de febrero y marzo.Tiene el cuerpo delgado y alargado y su color vara de azul oscuro a verdoso en la

parte dorsal y plateado en el vientre. Vive unos 3 aos alcanzando unos 20 cm delongitud. Tiene alta tasa de grasa con muchas cidos grasos omega-3 y omega-6.

4.2. Floculante Orgnico 8320

Se podra catalogar como un poli electrolito de accin amnica y cannica, es decirpara soluciones de alta y baja turbidez. Al aumentar los flsculos de tamao, se hacen ms pesados y se depositan en elfondo. En este proceso de clarificacin, el coagulante acelera la remocin del material

resultante de las operaciones de fabricacin.


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4.3. Etoxiquina

Es un antioxidante seguro y altamente eficaz para alimentacin animal. El producto esampliamente utilizado en pre mezclas, alimentos compuestos, aceite de pescado,harina de pescado, harina de hueso, grasa, micro elementos, vitaminas y pigmentosnaturales para prevenir el enmohecimiento y la oxidacin.

5. DESCRIPCION DEL PROCESO DE HARINA DE PESCADO

5.1. Embarcacin pesquera

El proceso inicia con la obtencin de la materia prima, la empresa CFG Investment,cuenta con barcos cargados de los implementos de equipos para detectar los

cardmenes en el mar. El equipo detecta una mancha de cardumen, el patrncomunica a los tripulantes, soltando un barco pequeo, los cuales sueltan redescercando a los cardmenes, se van formando bolsas al momento de cercarlos. Serecogen las redes en forma ordenada, dejando un rato en la superficie para escurrir elagua de los peces.


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5.2. Transporte del Pescado a la Chata

Mediante un succionador al vaco se lleva el pescado de la bolsa hacia la bodega de laembarcacin. A 500 metros de la planta est la chata (estacin flotante) donde

mediante bombas se absorbe el pescado de la bodega hacia la embarcacin. De lachata hacia la planta se transporta mediante bombas centrifugas y bombas al vaco,estas ltimas utilizan menor cantidad de agua en relacin con pescado en laproporcin de 7 a 1 (siete de pescado uno de agua), mientras que las centrifugas en laproporcin de 2 a 1.El transporte de las chatas a la planta se realiza mediante dos tuberas submarinascelestes utilizando como medio de transporte al agua. Al momento del transporte, elpescado va perdiendo slidos y sangre que son transportados junto con el agua,siendo esta tratada posteriormente para su limpieza.

5.3. Descarga, filtracin y pesado

El pescado proveniente de la chata es descargado en los desaguadores rotatorios(tipo coladores) donde se escurre el agua de mar, la cual posee agua ms sangre msslida y grasa, el pescado es transportado mediante un elevador el cual lleva alpescado para ser pesado en una balanza electrnica mediante un inspector SGS que

controla las 24 horas. La balanza tiene capacidad de 1.8 TM, luego cae en pozas deun total de capacidad de 2000 TM.Se cuenta con 2000 TM de almacenamiento, 4 pozas de 600 TM y 3 de 400 TM.


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5.4. Coccin

De las pozas mediante tornillos sin fin y un elevador de cangilones de cajas, elpescado es transportado hacia los cocinadores donde pasan por coccin con vapor

mixto, vapor directo e indirecto, a travs de chaquetas por un lapso RCA de 20minutos aproximadamente a una temperatura de 100 C. Se cuenta con tres cocinascontinuas las cuales tienen capacidades de 45, 25 y 25 toneladas respectivamente.Los objetivos de la coccin son tres: esterilizar (detener la actividad microbiolgica),coagular las protenas (adherencia en el pescado y liberar los lpidos retenidosintramuscular e intermuscularmente en la materia prima.

5.5. Prensado

Antes de pasar por el prensado, el pescado pasa por un pre-desaguado o prestrainerpara evacuar el lquido que presenta, es como un pre escurrido para prepararlo para elprensado. Se cuenta con tres prensas de doble tornillo sinfn, este con una forma demayor distancia entre los pasos, hacia una menor distancia, con el fin de ir reduciendoel volumen del pescado gradualmente hasta quedar al final como una masa, llamadatorta de prensa la cual sale con una humedad entre 50 y 60 %. De la prensa sale dos

sustancias, el lquido de prensa (licor de prensa) y el slido de prensa (torta deprensa). El slido de prensa va hacia el secado y el lquido de prensa es tratado por unseparador para conseguir torta de separador, y mediante centrifugado del lquido delseparador agua de cola.


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5.6. Evaporador

El agua de cola es tratada en evaporadores mltiples en serie, que son de pelculadescendente, tratada con vapor de agua a temperaturas de 120, 100 y 70 C; lo que

sale, llamado concentrado, se aprovecha debido a las protenas, vitaminas, etc., y elporcentaje de 7 a 8% de slidos que hay en l adicionndolo a la torta de prensa,aumentndole su humedad en 10 % aproximadamente. El 20 % del pescadocorresponde al concentrado as que debe dosificarse bien, para ello se cuenta con unflujmetro.

5.7. Secado

La torta de prensa junto con la torta de la separadora y el concentrado son llevados ala etapa de secado. Para la harina stream-dried, la torta es llevada por un secadorrotadisk donde por medio de discos circula vapor conducindole calor a la torta yreduciendo entre 40 a 45% su humedad; para la segunda etapa de secado se cuentacon dos secadores de rotatubos los cuales constan de tubos puestos en formahorizontal por donde ingresa el vapor mientras la torta gira alrededor de los tuboscalentndose por el contacto. Existen dos rotatubos pues esta es la etapa ms crtica

donde el producto en proceso es bastante para uno solo, por ello para agilizar elproceso se coloca un rotatubos ms.

Para la harina flame dried se cuenta con rotatubos y la segunda fase con secadodirecto con aire caliente (flama), el cual es generado por gas natural. Antes este tipode harina utilizaba como combustible petrleo, lo cual era ms txico. El primer secado(pre secado), dura alrededor de 45 minutos, hasta aqu no puede haber ms de 4%de grasas y la segunda etapa (secado) dura alrededor de 30 minutos, por ello esta

etapa es el principal punto crtico en el proceso de harina de pescado. Adems es muyimportante ya que no hay otra fase donde se pueda eliminar los microorganismos que


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se pueden desarrollar y formar la bacteria salmonera. Despus del secado elporcentaje de humedad debe ser entre 8 a 9.5% se debe evitar que llegue a 10 puesdespus en la etapa de succin es muy posible que aumente su humedad y perjudiquela harina.

5.8. Enfriado

El producto deshidratado debe ser enfriado a fin de detener reacciones qumicas,bioqumicas y biolgicas que tienen lugar en el proceso. El enfriamiento se lleva acabo en un tambor rotativo en la cual la harina durante el transporte se ir enfriando.

5.9. Molienda

El scrap que sale de los rotatubos son conducidos hacia una tolva pasando por unmolino seco y las partculas que no pasen la rejilla son transportadas hacia un molinodonde se reducir de tal manera que pase por la rejilla. La molienda debe de tener una

granulometra de 75%.


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5.10. Ensaque

Antes de ensacar la harina se le agrega un antioxidante (Etoxiquina lquida), quepermite evitar la combustin de la harina al momento de ser succionada por elventilador hacia la zona de ensacado. Finalmente la harina pasa un tamizador rotativoque permite filtrar cualquier tipo de pequesimo slidos o bolsas que puedan haberpermanecido en la harina. Para colocar la capacidad exacta de 50kg se cuenta conuna balanza electrnica que permita colocar la harina en sacos de 50kg. Pasa luegopor una mquina de coser.


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6. MAQUINARIA

Mquina Funcin

Desaguadores rotatorios (tipo coladores). Escurrir el agua de mar.

Trasportadores de mallas Transportar el pescado.

CocinadoresCocinar con vapor mixto, vapor directo eindirecto, a travs de chaquetas por un lapsoRCA de 20 minutos aproximadamente a unatemperatura de 100 c.

Prensas de doble tornillo sinfnReduce el volumen del pescado gradualmentehasta quedar al final como una masa, llamadatorta de prensa la cual sale con una humedadentre 50 y 60 %.

Evaporadores mltiples en serieSon de pelcula descendente, tratada convapor de agua a temperaturas de 120, 100 y70 c; su fin es la evaporacin de agua decola.

Secador rotadisk Circular vapor conducindole calor a la torta yreduciendo su humedad.

Tambor rotativoEnfria el el producto deshidratado a fin dedetener reacciones qumicas, bioqumicas ybiolgicas que tienen lugar en el proceso.

MolinoReducir el producto de tal manera que pasepor la rejilla. La molienda debe de tener unagranulometra de 75%.

Tamizador rotativoPermite filtrar cualquier tipo de pequesimoslidos o bolsas que puedan haberpermanecido en la harina.

Balanza electrnica Permita colocar la harina en sacos de 50kg.

Mquina de coser Cosido de los sacos de harina.


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7. ESTUDIO TCNICO DEL PROYECTO

7.1. Capacidad de la planta

El tamao de la planta Procesadora de Harina de Pescado, est en base a losresultados obtenidos del estudio de mercado tomando en consideracin los siguientesaspectos:

a. La capacidad de produccin de la planta ser de 185.5 toneladas equivalente a185 500 kg anuales, tal como se detalla en el siguiente clculo:

Capacidad de la planta = Kg/Ao

N Horas * N Das * N Semanas

Capacidad de la planta = 185 500 Kg/Ao

8 Horas * 7 Das * 52 Semanas

Capacidad de la planta = 63. 70 Kg MP/Hora

Con lo s d atos anter io res la pl anta pr oc esar 509.6 Kg d e materi a prim a al da.

b. Se prev que la planta desde el primer ao trabajar a una capacidad del 60%.

c. La planta trabajar un solo turno de ocho horas.

d. Las instalaciones tienen capacidad para trabajar las 24 horas del da, exceptolas horas de aseo y de mantenimiento.

e. El horario de trabajo es de 8 horas diarias por 5 das laborales.


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Ubicacin de la Planta Mediente Puntajes Ponderados

Fuente: Elaboracin Propia.

De este anlisis tenemos como mejor lugar para la ubicacin de la planta procesadorade harina de pescado, es la ZONA INDUSTRIAL III - TIERRA COLORADA, ya queeste es un lugar adecuado para la implementacin de este tipo de industria debido a

las mejores condiciones locativas, cuenta con vas transitables de primer orden, por loque tiene acceso directo a servicios bsicos y de apoyo. Adems es una zonaexclusivamente diseada para llevar a cabo esta actividad productiva porque seencuentra fuera del mbito poblacional.

7.3. UBICACIN DE LA PLANTA

Una vez analizado los puntos ponderados para la determinacin de la ubicacin de laplanta procesadora de harina de pescado, se concluye que el lugar ms idneo para

su instalacin es la ZONA INDUSTRIAL III TIERRA COLORADA.

7.4. DISTRIBUCIN DEL REA FSICA

La superficie donde se encontrar ubicada la planta procesadora de harina depescado, tiene un rea total de terreno de 80 x 90 mts aproximadamente. El total de lainfraestructura tiene un rea de 40 x 45 mts donde se instalar IMBARINA,quecorresponde al nombre de la planta en creacin.

ZonaIndustrial I

ZonaIndustrial II

ZonaIndustrial III

ZonaIndustrial I

ZonaIndustrial II

ZonaIndustrial III

Materia Prima10 10 7 10 100 70 100

Vas deComunicacin 9 9 8 9 81 72 81

Servicios Bsicos9 8 9 9 72 81 81

Puntajes no Ponderados

Fuerzas Locativas Coeficiente dePonderacin

Puntajes Ponderados


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Superficie Total de la Maquinaria de la Planta

Fuente: Elaboracin Propia.

MQUINA n l(m) a(m) h(m) d(m) N Ss Sg Se St St(N)RECEPCIN MATERIA PRIMABomba al vacio con agua 4 4 3 0.8 2 12 24 72 108 216Tuberias 8 3 1.2 3 0.8 2 3.6 7.2 21.6 32.4 64.8Tamiz bibratorio 1 4 3 5 1 12 12 48 72 72Tolva de pescado 2 5 2 6 1.2 1 10 10 40 60 60ALMACENAMIENTO EN POZASTanque de pozas 4 9 3 5 2 27 54 162 243 486Rastra de alimentacion 1 2 1 1.2 1 2 2 8 12 12Denaje para la samueza 1 0.1 2.5 2.5 1 0.25 0.25 1 1.5 1.5Poza para su tratamiento 2 4 2 2 2 8 16 48 72 144COCINADOR Y PRENSADOCilindro con un eje con vapor 2 4 2 3 0.12 1 8 8 32 48 48Prensa 3 6 2 3 1 12 12 48 72 72Centrifuga 1 2 1.1 1 1 2.2 2.2 8.8 13.2 13.2Evaporadores 2 3 2 1.1 2 6 12 36 54 108LINEA SECADO INDIRECTO A VAPORCamisa ci lindrica fija y un rotor 1 2 1 0.1 2 2 4 12 18 36Secadores de aire caliente 4 3 2 2 1 6 6 24 36 36Tambor rotativo 1 5 3 6 1 15 15 60 90 90Molinos de martillo 3 4 3 2 1 12 12 48 72 72Mezclador de tornillo helicoidal 1 6 2 4 1 12 12 48 72 72PESADO Y ENSAQUEBalanza neumatica 3 4 2 6 2 8 16 48 72 144Maquina de coser 3 2 1 2 2 2 4 12 18 36

1783.5TOTAL


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7.5. DISTRIBUCIN TCNICA

En lo relacionado a la distribucin de mquinas, equipos y obtencin del producto finala distribuirse se tom como referencia experiencias de plantas procesadoras de harina

de pescado que actualmente y que se dedican a la misma actividad productiva.

Recepcion de Materia Prima

Lim ieza

TratamientoTrmico

Secado

CentrifugadoPrensado

Oficina

Molienda

Laboratorio

SS.HH

Empacado Pesado

IMBARINA Fuente: Elaboracin Propia.


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8. EVALUACIN FINANCIERA

8.1. Inersiones Fijas tangibles

CUADRO N 1Valorizacin de Terreno

tem m2 $ /m2 SubtotalTerreno 7200 1.70 12,240.00

CUADRO N 2Valorizacin de Obras Fsicas

m2 $/m2 Total ($)tem

Planta de Operaciones 1783 15.00 26,745.00 Almacn de Materia Prima y Producto 1200 10.00 12,000.00Laboratorio de Control de Calidad 750 13.00 9,750.00 rea de Oficinas 2500 15.00 37,500.00 rea de expansin 517 3.00 1,551.00Servicios Higinicos 450 10.00 4,500.00

7200 66.00 92,046.00TOTAL

CUADRO N 3Valorizacin de Maquinarias y Equipos

Maquina o Equipo Cantidad

Valor deAdquisicinUnitario ($)

Valor deAdquisicin

Total ($)Desaguadores rotatorios 2 220.00 440.00Transportadores de mallas 2 105.00 210.00Cocinadores 3 5,400.00 16,200.00Prensas de doble tornillo sinfin 3 1,050.00 3,150.00Evaporadores mltiples en serie 2 900.00 1,800.00Secador 4 407.00 1,628.00Tambor rotativo 2 3,097.00 6,194.00Molino 3 1,500.00 4,500.00Tamizador rotativo 1 90.00 90.00Balanza electrnica 3 30.00 90.00Mquina de coser 3 45.00 135.00

TOTAL 28 12,844.00 34,437.00


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CUADRO N 5

Valorizacin de Muebles y Equipos de Oficina

Muebles y otros Cantidad

Valor deAdquisicinUnitario ($)

Valor deAdquisicin

Total ($)Escritorio 2 30.00 60.00Sillas Giratorias 2 20.00 40.00Reloj 2 5.00 10.00Sillas 4 4.00 16.00Computadora 1 350.00 350.00Stand 1 40.00 40.00

TOTAL 12 449.00 516.00

8.2. Inversiones Fijas Intangibles

CUADRO N 6Valorizacin de Instalacin de Servicios

temCosto por tem

($) Costo total ($)

Telfono 1,536.00 1,536.00

Electricidad5,065.00 5,065.00

Agua9,456.00 9,456.00

TOTAL 16,057.00 16,057.00

CUADRO N 7Valorizacin en Estudios Previos

tem Costo por tem ($)Estudio de mercado 10.00Recopilacin de datos 4.00Impresiones 11.00Trasporte 3.00

TOTAL 28.00


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CUADRO N 8Valorizacin para la Constitucin de la Empresa

Costo por tem($)

Costo total($)tem

Escritura Pblica (Notario) 25.00 25.00

Inscripcin del Registro mercantil (SUNARP) 6.00 6.00

RUC (SUNAT) 2.00 2.00

Licencia municipal 45.00 45.00

Tramite de registro (ESSALUD) 29.00 29.00

Registro Contable 6.00 6.00

Registro de marcas y patentes 10.00 10.00

Tributos Municipales 70.00 70.00

TOTAL 193.00 193.00

8.3. Capital de Trabajo

CUADRO N 10Valorizacin de Materia Prima e Insumos

tem Unidad Costo unitario ($) Costo ($)MATERIA PRIMA DIRECTA Da Mes (22 das) AoPescado kg.TOTAL

MATERIA PRIMA INDIRECTASacos Unid. 0.03 2.25 49.50 594.00Combustible unidad 10 40.00 880.00 10,560.00

TOTAL 42.25 929.50 11,154.00

INSUMOS Agua Potable m 0.625 0.39 8.59 103.13Energa Elctrica kw-h 0.625 0.39 8.59 103.13

TOTAL 0.78 17.19 206.25


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CUADRO N 11Valorizacin de Recursos Humanos

Cantidad

PagoBruto

Mensual11.72%

AFP9%

seguro8.33%CTS

Sueldototal

Sueldoanual

Total

MANO DE OBRA DIRECTA25 150 17.58 13.50 12.50 193.58 2,322.90 58,072.50Obreros

MANO DE OBRA INDIRECTA5 450 22.85 17.55 16.24 506.65 6,079.78 30,398.88Tcnico especializado

PERSONALADMINISTRATIVO

3 800 29.30 22.50 20.83 872.63 10,471.50 31,414.50Gerente

Subgerentes 6 750 24.61 18.90 17.49 811.01 9,732.06 58,392.36

TOTAL 178,278.24

CUADRO N 12

Valorizacin de gastos de ventaCosto anual ($)

Publicidad 130.00Transporte 300.00

TOTAL 430.00

8.4. Financiamiento

Aporte Propio 60%Financiamiento neto 40%Total 100%

CAPITAL ($) 142,000.00PERIODO DE PAGO 3 aos

INTERES MENSUAL 2,53%INTERES TRIMESTRAL 7,60%INTERES ANUAL 30,39%FORMA DE PAGO Semestral


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8.5. Determinacin del Precio de Venta

CUADRO N 13

Precio de venta1. Costo de Fabricacin

1.1. Costo primo 58,072.50

Mano de obra directa 58,072.50Materiales directos

1.2. Gastos de fabricacin 42,738.63

Materiales indirectos 11,154.00

Mano de obra indirecta 30,398.88Depreciacin 979.50

Insumos 206.25

2. Gastos administrativos 91,740.76

2.1. Personal administrativo 89,806.86

2.2. Amortizacin 1,933.90

3. Gastos de venta y distribucin 483.77

Publicidad 130.00

Transporte 300.00

Impuesto a la venta 53.77

Costo total 193,035.66

Produccin por 1 ciclo de produccin 11,000

Costo por unidad ($) 17.55

4. Utilidad 0.60

Precio de venta $/unidad 25.00


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8.6. Flujo Caja Econmico y Financiero

DESCRIPCION AO 1 AO 2 AO 3Ingresos por Ventas 81,964.34 81,964.34 81,964.34

Total Ingresos 81,964.34 81,964.34 81,964.34

Egresos:Materia Prima 1,800.00 1,800.00 1,800.00Mano Obra 88,471.38 88,471.38 88,471.38Insumos 206.25 206.25 206.25Costos Indirectos 131,359.74 131,359.74 131,359.74Depreciacin 979.50 979.50 979.50Costo Produccin 222,816.87 222,816.87 222,816.87

Utilidad Bruta 82,943.84 82,943.84 82,943.84Gastos Administrativos 91,740.76 91,740.76 91,740.76 Amortizacin intangibles 9,000.00 9,000.00 9,000.00Gastos Ventas 430.00 430.00 430.00

Utilidad Operativa 184,114.60 184,114.60 184,114.60Gastos Financieros 27,976.48 -8,676.21 -13,758.49

Utilidad antes Impuestos 192,790.80 197,873.09 184,114.60Impuesto Renta 30% 57,837.24 59,361.93 55,234.38

Utilidad Neta 138,511.16 128,880.22

DESCRIPCION AO 0 AO 1 AO 2 AO 3

Inversin-

142,000.00Utilidad Neta 0.00 138,511.16 128,880.22+Interes -8,676.21 -13,758.49 0.00+Depreciacin 979.50 979.50 979.50+Amortizacin intangibles 9,000.00 9,000.00 9,000.00

FLUJO CAJA ECONOMICO-

142,000.00 1,303.29 134,732.17 138,859.7216% VANe = 48,213.02

TIRe = 31%

DESCRIPCION AO 0 AO 1 AO 2 AO 3

FLUJO CAJA ECONOMICO-

142,000.00 1,303.29 134,732.17 138,859.72Prstamo 100,000.00Deuda inters+amortizacin -111,905.92 -55,952.96FLUJO CAJA FINANCIERO -42,000.00 -110,602.63 78,779.21 138,859.72

20% VANf = 897.56

TIRf = 20.4%

5%

PERIODO SALDO INTERES AMORTIZACION CUOTASALDOFINAL

1 0.00 27,976.48 27,976.48 -27,976.482 -27,976.48 -1,398.82 29,375.30 27,976.48 -57,351.783 -57,351.78 -2,867.59 30,844.07 27,976.48 -88,195.854 -88,195.85 -4,409.79 32,386.27 27,976.48 -120,582.135 -120,582.13 -6,029.11 34,005.59 27,976.48 -154,587.716 -154,587.71 -7,729.39 35,705.87 27,976.48 -190,293.58

-22,434.70 167,858.88


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CONCLUSIONES

Se concluye:

Desde el punto de vista del estudio de mercado el proyecto es viable, en vista deque:

Existe una perspectiva de 10 aos de la demanda en tres panoramas hipotticos decrecimiento: bajo, medio y alto. En todos estos panoramas hipotticos aparece uncrecimiento del consumo relativamente fuerte, que bien podra sobrepasar alcrecimiento de la produccin.

Desde el punto de vista del estudio de tcnico el proyecto es viable, en vista deque:

El estudio de costos demuestra que debe prevalecer un escenario con cambios muymoderados en precio y volumen,), con relacin a los importes de comercializacin quemantienen los rivales, lo que permite soportar un mayor nivel de compromisos

permanentes (carga operativa y financiera),Desde el punto de vista del estudio financiero el proyecto es viable, en vista deque:

Se mantienen moderados niveles de endeudamiento adicional para la adquisicin dela maquinaria y las mejoras al edificio, lo que permite generar un valor presente netopositivo.

INFORME FINAL DE DISEÑO DE PLANTA

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