Foco De Rh No Resultado Da Empresa Parte 2

FOCODE RECURSOS HUMANOSNOS NEGÓCIOS DA EMPRESA

Valter [email protected]

[email protected]: Valter Borlina

11.8245.5596

Agosto/2009

Parte 2

Foco de Rec. Humanosnos Negóciosda Empresa

Agosto, 2009

AÇÕES DEVALORIZAÇÃO &

RECONHECIMENTODE RECURSOS HUMANOS


Agosto, 2009

TEMPOTEMPO(qual é o prazo para a

conclusão?)

RESULTADO FINAL RESULTADO FINAL + + INDICADORINDICADOR

(o que e quanto se tem que alcançar?)

+

AÇÃO AÇÃO (o que vai ser realizado?)

+

Estabelecer Objetivos


Agosto, 2009

Sucesso na execução mediante alinhamento da Estrategia com as Metas Financeiras e os Planos Operacionais

ObjetivosEstratégicos

MetasFinanceiras

Iniciativas

Programas

Planosde Ação

Compensação

Estabelecer Objetivos


Agosto, 2009

Especificação e detalhamento dos resultados a serem alcançados em termos de prazo, volume, qualidade e custo-benefício Devem estar alinhados com os objetivos estratégicos e

prioridades da empresa Devem ser desafiadores e, ao mesmo tempo, realistas Devem estar integrados aos das demais áreas Devem ser redigidos de acordo com o modelo ‘SMART”

Objetivos


Agosto, 2009

Objetivos – Modelo Smart


Agosto, 2009

Alinha-mento

vertical

alinhamento horizontal

OC OC OC

CEO

CLIENTECLIENTE FINANCEIROFINANCEIRO PESSOAS/EQUIPEPESSOAS/EQUIPE

REGULATORIOREGULATORIO EXCELÊNCIA OPERACIONALEXCELÊNCIA

OPERACIONALINOVAÇÃOINOVAÇÃO

BSC - Alinhar Objetivos


Agosto, 2009

1) ENVOLVE UMA RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO.

2) ENVOLVE UM SENTIDO DE QUALIDADE DE TODA A EMPRESA.

3) ENVOLVE O RECONHECIMENTO DO POSSÍVEL EM RELAÇÃO AO

IMPOSSÍVEL, PORÉM DESEJANDO UMA APROXIMAÇÃO MAIOR

COM O IMPOSSÍVEL.

4) ENVOLVE UMA PRÁTICA DE INTEGRAÇÃO ENTRE OS VÁRIOS

NÍVEIS DA EMPRESA.

BSC - Criando Objetivos


Agosto, 2009

$ $ $

MOD MOI

$

Indicadores

Setoriais

- MOD (Cargos Operacionais)

Funding

Pre-Tax Profit 50%Sales 25%ROIC 25%

Indicadores

De Resultado

- Diretores- Gerentes- Supervisores/Encarregados- Engenheiros/Administrativos/Técnicos- Força de Vendas

Metas Corporativas

Modelo de Recompensa (PPR)


Agosto, 2009

SURGE A NECESSIDADE DE

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO


Agosto, 2009

Necessidades de Treinamento


Agosto, 2009


Critérios de Priorização


Agosto, 2009



Agosto, 2009

Identificando

Necessidades

Objetivos estratégicos / táticos / operacionais Talent Review Aval. DesempenhoProjetos Corporativos

Etapas Fontes Quem

Custeando os Treinamentos

Priorizando Investimentos

Aprovação

Histórico e Fornecedores

Objetivos OrganizacionaisCorreção do Desempenho Desenvolvimento de TalentosBudget e Forecast 1

Plano deTreinamento

Diretores GerentesRecursos Humanos

Recursos Humanos

DiretoresRecursos Humanos

CEO

Quando

Fev/Março

Março

Março/Abril

Abril



Agosto, 2009

SURGE A NECESSIDADE DE

MENSURAR RESULTADOS


Agosto, 2009

Dados são informações coletadas, analisadas e

sumarizadas para um estudo estatístico.

RESULTADOS = Coleta de Dados


Agosto, 2009

Indicadores para Ação

2,5%0,46%0,00%0,40%1,69%

FALTAS / ATRASOSAB. ESPON.AB. LEGALAB. MÉDICO

Absenteísmo

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

2006 2007 2008 YTD09

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT

%


Agosto, 2009


Absenteísmo MOD

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

%

TAXA 1,98 1,93 2,72 3,67 2,67 1,7 3,62 2,02 4,25 2 2,08 2,78 2,44

2007 2008YTD 09



Agosto, 2009


Horas de Treinamento

0

5

10

15

20

25

30

35

40

HO

RA

S

HORA/HOMEM META

HORA/HOMEM 34,52 30,62 40,43 0,99 2,98 3,7 5,28 5,08 4,93 5,06 4,72 3,81 3,57

META 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

2007 2008YTD 09



Agosto, 2009

0,35% 0,47% 0,81% 1,01% 1,55% 1,68%0,56%

9,20%

0,35% 0,34%0,44% 0,56%

2,76%

1,00%0,72%0,97%0,34%0,33%0,00%0,12%0,12%0,12%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

ESPONTÂNEO

COMPULSÓRIO

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT YTD09

ESPONTÂNEO 1 1 1 0 3 3 4 3 5 3 24

COMPULSÓRIOS 8 6 3 4 7 9 14 9 15 5 80

TOTAL DEMITIDOS 9 7 4 4 10 12 18 12 20 8 104

EFETIVO MÉDIO 825 834 849 859 868 891 901 901 892 885 870

TURNOVER (%) 1,09 0,83 0,47 0,47 1,15 1,35 1,99 1,33 2,24 0,90 11,96

Turnover



Agosto, 2009


0

5000

10000

15000

20000

60% 17496 10981 1063 1812 2138 3925 3945 2427 1587 1328 1079 524

110% 14118 14609 2718 3775 6816 4660 5782 3019 4773 2128 1071 790

2007 2008 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Quantidade de Horas-Extras


Agosto, 2009


0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

2006 2007 2008 YTD09


Absenteísmo Médico


Agosto, 2009


1,9

1,07

3,13

1,93

6,33

3,67

0,38

2,49

0,14

1,97

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Ultrabag 129)

Hot stamp (128)

Selagem (127)

Embalagem (125)

Sets (120)

Extrusão (119)

Prep-Kit (117)

Coil/Pouch (116)

Esteril. (115)

Enchimento (113)

Absenteísmo Médico por Área


Agosto, 2009

115

226171

13518

160

147

0

104000

389

43

11

85

190

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Dentista/Labor.Traumas GeraisSintomas Gerais

AmamentaçãoGestação

Genito-urinárioOsteomuscular

DermatoDigestivo

RespiratórioCirculatório

OFT/ORLNeuro/ PsqEndocrino

HematoNeoplasias

Inf. Diversas 4 funcionários encaminhados ao INSS – 370 horas;2 funcionários em pós-operatório – 130 horas; Afastamentos relacionados a gestação – 226 horas.

Total horas: 726 horas


Horas Perdidas por Patologia


Agosto, 2009


0

100

200

300

400

500

600

700

235 327 329 272 334 381 544 510 653 308 422 260 389

2007 2008YTD

09JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT

Horas de Afastamento por Dores Musculares


Agosto, 2009


0

10

20

30

40

50

LER/DORT OUTROS TOTAL

LER/DORT 3 6 0

OUTROS 18 1 15

TOTAL 21 7 15 43

AUX. DOENÇA AC. TRABALHO MATERNIDADETOTAL DE

AFASTADOS

Funcionários Afastados - INSS


Agosto, 2009


RISCO CRÍTIDO DE LER/DORTPOSTO DE TRABALHO PRETO

ALTO RISCO DE LER/DORTPOSTO DE TRABALHO VERMELHO

MODERADO RISCO DE LER/FORTPOSTO DE TRABALHO AMARELO

BAIXO RISCO DE LER/DORTPOSTO DE TRABALHO VERDE

2008 2009

Ergonomia – Situação dos Postos de Trabalho

42

6

6

48

10

27

13


Agosto, 2009


Acidentes de Trabalho e Trajeto

0

10

20

30

40

50

60

No

Ca

so

s

AC. C/ TERCEIROS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AC. TRAJ. S/ AFAST. 2 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AC. TRAJ. C/ AFAST. 3 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AC. TRAB. C/ AFAST. 7 10 6 3 2 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0

AC. TRAB. C/ ATMO 7 11 5 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0

AC. TRAB. S/ AFAST. 18 35 15 22 21 9 0 1 2 1 2 0 0 1 1 1

1994 2005 2006 2007 2008YTD 09



Agosto, 2009


Índice Rate – Casos Envolvendo Dias Perdidos de Trabalho

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

RATE 1,48 1,71 0,87 0,41 0,4 0,66 0 2,34 0 2,22 0 0 0 1,99 0 0

META 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37

2004 2005 2006 2007 2008YTD 09



Agosto, 2009

Budget & Forecast


Agosto, 2009

Conta FY09 (R$) Conta FY09 (R$)

Salario 25.109.867 Salario 24.797.946 (311.921)Hora Extra 235.233 Hora Extra 232.736 (2.497)Provisão de Férias 1.531.493 Provisão de Férias 1.520.877 (10.616)Comissões sobre Vendas 1.771.200 Comissões sobre Vendas 1.896.660 125.460Adicionais de FOPAG 628.681 Adicionais de FOPAG 633.662 4.981Outros Proventos sobre Fopag 1.034.886 Outros Proventos sobre Fopag 1.021.624 (13.262)INSS sobre Férias 441.070 INSS sobre Férias 438.131 (2.939)FGTS sobre Férias 130.177 FGTS sobre Férias 129.309 (868)Assistencia Médica 3.522.640 Assistencia Médica 3.519.033 (3.607)PAT 1.328.671 PAT 1.480.864 152.193Vale Transporte 609.354 Vale Transporte 604.524 (4.830)Assistência Odontológica 473.544 Assistência Odontológica 473.321 (223)Seguro de Vida 188.932 Seguro de Vida 187.490 (1.442)Décimo Terceiro Salário 2.321.502 Décimo Terceiro Salário 2.303.930 (17.572)INSS sobre Décimo Terceiro 661.605 INSS sobre Décimo Terceiro 657.196 (4.409)FGTS sobre Décimo Terceiro 195.265 FGTS sobre Décimo Terceiro 193.964 (1.301)Previdencia Privada 1.201.497 Previdencia Privada 1.193.118 (8.379)Participacao Lucros- PLR 461.450 Participacao Lucros- PLR 456.500 (4.950)MICP 1.852.605 MICP 1.806.895 (45.710)FGTS sobre FOPAG 2.343.185 FGTS sobre FOPAG 2.327.569 (15.616)INSS sobre FOPAG 7.939.262 INSS sobre FOPAG 7.886.352 (52.910)Seguro de Auto 55.392 Seguro de Auto 55.392 0

TOTAL BUD 2009 54.037.510 TOTAL FCT1 2009 53.817.092 (220.418)

FCT1 2009BUDGET 2009 BUDGET 09 X

FCT1 2009

Budget & Forecast


Agosto, 2009

Previdência Privada5% sobre salários +

comissões sem encargos1.053.730 1.201.497 1.193.118 (8.379)

Seguro de Vida0,60% sobre salários +

comissões sem encargos125.441 188.932 187.490 (1.442)

Pl. Odonto 1 R$13,50 por participante

Pl. Odonto 2 R$52,77 por participante

Cesta Básica R$57,00 por cesta 435.106 447.192 453.699 6.507

Comissão de Vendas 90% da Política 1.277.867 1.771.200 1.896.660 125.460

Assist.Médica Básica R$106,63 por participante

Assist.Médica Senior R$261,67 por participante

FCT3 2008 Budget 2009

3.522.640 3.519.033 (3.607)

FCT1 2009 BUD 09

X FCT1 09

REFERÊNCIAS DE CALCULO

0,70% sobre salários + comissões sem encargos

R$14,50 por participante (Adotado índice de inflação (7%aa) a partir do aniversário da apólice em jan/2009)

R$61,00 por participante (Adotado custo per-capta de R$52,77 + R$11,11 (ref. Taxa adm. de 15% sobre a fatura mensal + R$3,20 por participante = R$63,88,

porém estamos adotando R$61,00)

R$68,00 por cesta

100% da Política

451.665 473.544 473.321 (223)

ÍTEM FCT3 2008 Bud 2009

4,5% sobre salários + comissões sem encargos

FCT1 2009

3.018.373

R$106,63 por participante (FCT2 2009 = R$125,22) + 5% em out/09 = R$ 131,48 + 16,5% em ago/09 =R$

153,17

R$261,67 por participante (FCT2 2009 = R$307,97)+ 5% em out/09 = R$ 323,37 + 16,5% em ago/09 =R$ 376,73

Budget & Forecast


Agosto, 2009

VR Escriorio R$12,00 por refeiçãoR$14,00 de jan a mar/09 e R$16,00 de abr a dez/09

R$12,00 de jan a mar/09 e R$14,00 de abr a dez/09

525.001 474.000

VR Vendedores R$ 15,80 por refeição 146.643 162.202

Refeição FábricaR$4,31 por refeição (Valor de jul a dez/08 = R$4,63

pelo FCT2)

R$ 4,31 +10% = R$ 4,74 por refeição (valor de jan a

dez/09)

R$ 4,74 (jan e mar) a partir de abr/09 R$ 6,50 por

refeição 123.738 164.932

Lanche FábricaR$4,06 por lanche (Valor de jul a dez/08 = R$4,37 pelo

FCT2)

R$ 4,06 + 10% = R$ 4,47por lanche (valor de jan

a dez/06)

R$ 4,47(jan a mar) a partir deabr/09 R$ 5,50 por

lanche416.220 518.034

Vale Transporte R$2,00 por passagem 795.367 609.354 604.524 (4.830)

PLR R$400,00 218.658 461.450 456.500 (4.950)

BONUS EXEC. 150% 100% 100% 2.604.029 1.852.605 1.806.895 (45.710)

ÍTEMREFERÊNCIAS DE CALCULO

FCT3 2008 Bud 2009 FCT3 2008 Budget 2009 FCT1 2009

152.193

FCT1 2009 BUD 09

X FCT1 09

1.480.864

R$550,00

R$2,15 por Passagem

R$17,00 de jan a mar/09 e R$ 19,00 abr/09 a Dez/09(valor por refeição com correção por base da

inflação = 7%)

Budget & Forecast


Agosto, 2009

PRINCIPAIS DRIVERS DERECURSOS HUMANOS


Agosto, 2009

Alinhamento Regional

Procedimentos e Políticas de Recursos Humanos, respeitando culturas locais e demandas da companhia (alinhamento estratégico)

Compensação e Benefícios

Estrutura Salarial/Movimentações

Política de Variáveis para Vendas

Políticas de Benefícios (“Fringe Benefits”)

Retenção

Treinamento & Desenvolvimento

Talent Management – Alinhamento Conceitual

Treinamento : Diagnóstico/Plano de Ações/Investimento

Clima Organizacional

Políticas de Reconhecimento e Recompensas

Principais Drivers de Rec. Humanos


Agosto, 2009

Desenvolvimento Organizacional: Continuidade dos programas que apóiam e geram resultados nas áreas de Manufatura, Qualidade e Materiais

Programas de Excelência envolvendo todos os colaboradores MOD

Extensão do Plano de Formação

Alinhamento e acompanhamento de indicadores de performance (OEE/Scrap/Produtividade)

Monitoramento do Clima Organizacional

Pulse Survey/Plano de Ações

Desenvolvimento de Lideranças

Participação em ações sociais/comunitárias, incentivando programas relacionados ao Best Citizen



Agosto, 2009

Talent Management

Deployment do Plano Operativo anual da Cia em todos os níveis das subsidiárias da região, com objetivos refletidos nos PMO´s

Gerenciamento de Alto Potenciais e acompanhamento de talentos da Cia, através das diversas ferramentas de gestão (PMO´s, Talent Reviews, Planos de Desenvolvimento Individuais e Feedback 360o).

Elaboração de Programas de Retenção e Reconhecimento a fim de manter alto potenciais e key positions na companhia

Expenses Management

Gerenciamento das contas e indicadores, incluindo Serviços de RH e Administração de Serviços Gerais

Administração do Custo do Trabalho e seus impactos no P&L

Apoio efetivo no gerenciamento de despesas da subsidiária



Agosto, 2009

Gestão dos Indicadores de Desempenho de RH

Custo do Trabalho

Budget & FCT

Headcount

Faturamento por funcionário

Salário Médio

Horas Extras

Absenteísmo

Turnover

Treinamento

Acidentes de trabalho

Saúde Ocupacional

Ergonomia



Agosto, 2009

VISÃO ESTRATÉGICA


Agosto, 2009

O grande desafio é conseguir equilibrar tempo, recursos e prioridade

Em geral, os gestores são obrigados a gastar a maior parte de seu tempo com atividades de baixo valor agregado. Desta forma, as atribuições estratégicas para redução de custos e melhoria de processos acabam ficando em segundo plano:

• Baixa automação

• Cadastros e informação

• Pluralidade e dificuldade de equalização

• Processos, negociação e contratação

• Falta de conhecimento “melhores práticas”

Tempo

0%

100%

Atividades Operacionais

Atividades Estratégicas

84 % do Tempo16 % do Tempo

Foco Estratégico


Agosto, 2009

100 % 10 %

18 %1 %

1 %

24 %

4 %42 %42 %

Exemplo típico

Todas os dispêndios e investimentos estão dentro do escopo das iniciativas de Foco Estratégico

Receitas LucroLíquido

Impostos e Taxas

Salários eEncargos

Depreciação Taxas Intercompany

investimentos Dispêndios

Foco Estratégico


Agosto, 2009

5) Representando 21% de aumento de lucratividade12,1 %12,1 %

2,1 %2,1 %

100 % 10 %

18 %1 %

1 %

24 %

4 %42 %42 %

Receitas LucroLíquido

Impostos e Taxas

Salários eEncargos

Depreciação Taxas Intercompany

investimentos Dispêndios

2) Temos 14% como oportunidade de trabalho1) Assumindo 1/3 dos dispêndios

3) Assumindo 15% de economia (2,1% do faturamento)4) Que se converte diretamente no aumento do Lucro líquido

Exemplo típico

Foco Estratégico


Agosto, 2009

Savings $$$

Tempo

Retorno c/ Equipe InternaRetorno c/ Equipe Interna

Retorno acelerado c/

Foco Estra

tégico

Retorno acelerado c/

Foco Estra

tégico

Meses

Alavancagem!Alavancagem!

Foco Estratégico


Agosto, 2009

Aluguel deautomóveis

1ª onda

Potencial Estratégico

2ª onda3ª onda

Telefonia

Locação deempilhadeira

EletricidadeTransportes

Filmeplástico

Pintura

Lavagem De EPI

Serviços deusinagem

Travel

Limpezaágua

gráfico

luvas

EPIuniforme

Segurança

parafusos

Cestasbásicas

Informática

MaterialElétrico

advocacia

abrasivos

soldas

Galvanização

Lubrificante

Transp. De funcionários

Caixa depapelão

Oportunidades e Priorização


Agosto, 2009

CCOONNFFOORRTTOO

RREESSUULLTTAADDOOSS

• Concorrência interna apresentando soluções “independentes”

• Resistências em colaborar com informações e dados

• Informações incompletas / fora do prazo

Antes Antes DepoisDepois

Paradigma Estratégico

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