FASE DE GESTACIÓN PROCESO UNIFICADO

Presentado por:

Alejandro Bolaños Ussa

Javier Andrés Solarte

Presentado a:

Ing. Leonardo Cerón

INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

FACULTAD DE INGENIERIA

POPAYAN

2012

Contenido 1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA .................................................................... 3

2. MODELO DE LA ORGANIZACION .................................................................. 4

3. MODELOS DE CASO DE USO DE LA ORGANIZACION ................................ 4

4. ARBOL DE FUNCIONES .................................................................................. 8

5. DIAGRAMA DE CASOS DE USO .................................................................... 9

6. ESPECIFICACION CASOS DE USO ............................................................. 10

7. ANALISIS DE RIESGO ................................................................................... 19

8. PLAN DE SOFTWARE ................................................................................... 20

9. RECURSOS ................................................................................................... 20

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La Casa del Vocal es una Institución si ánimo de lucro el cual asesora y ayuda a

todos los usuarios que tengan problemas con los Servicios Públicos Domiciliarios

(SPD) bien sea de facturación, problemas técnicos y demás errores de las

empresas, de esta manera los usuarios afectados por el mal servicios que ofrecen

algunas empresas, puedan hacer su reclamación o su queja frente a esta entidad,

es decir, si un usuario presenta problemas, por ejemplo, en la facturación de

energía, él puede acercarse a la Casa del Vocal, en la cual la secretaria

encargada, hará el respectivo registro del usuario para poder atenderlo, y hacer un

debido seguimiento del posible caso, una vez, tomados sus datos, la secretaria le

asigna el caso a algún vocal, el vocal hace el estudio respectivo, asesorando de lo

que se puede hacer y de lo que no se puede hacer, o si sencillamente no hay

oportunidad de seguir en el caso, de ser este caso, un caso aceptable, el vocal

sigue el proceso hasta tener una respuesta favorable o desfavorable por parte de

las empresas prestadoras de servicios (favorable igual a ganar el caso,

desfavorable igual perder el caso) de esta manera se gane o se pierda se

almacena y se guarda la información respectiva del caso ejecutado. No siempre el

usuario va dejar una Petición , una Queja o un Reclamo (PQR) en ocasiones se

dirige a la Casa del Vocal, para consultar o solicitar asesoramiento en su

comunidad. Así mismo también se lleva un control de las actividades que se vayan

a realizar.

En la casa del vocal Constantemente, entran y salen varios tipos de personal

(usuarios solicitando PQR’s, trabajadores de la Casa del Vocal, y vocales de

control) por lo cual se hace necesario llevar un cotrol, de las personas que

ingresan a la casa del vocal, permitiendo obtener los informes de quienes ingresan

a esta institución. De esta manera todos los que ingresen a la casa del vocal,

llenan un cuaderno con los respectivos datos de entrada, salida y personales.

Los Vocales de Control, además del asesoramiento, deben entregar un informe

cada 3 meses, este informe, debe cumplir con una serie de puntos que la

coordinadora evalúa, también los trabajadores entregan un informe mensual con

las tareas realizadas. También se solicita diariamente informes a la secretaria.

Controlar Asistencia

Gestionar Actividades

Solici tar Informe

Coordinadora

Realizar Informe

Registrar su Asistencia

Realizar una Consulta

Registrar PQR

Usuario

Solici tar Capacitación

MODELO DE LA ORGANIZACION

2. MODELO DE LA ORGANIZACION

3. MODELOS DE CASO DE USO DE LA ORGANIZACION

Gestionar ActividadesCoordinadora

Coordinadora

Cuaderno

Crear actividad

VocalesMODELO DE OBJETO DE

LA ORGANIZACION

GESTIONAR

ACTIVIDADES

Controlar AsistenciaCoordinadora

Coordinadora Secretaria

Vocales

Control de Asistencia

Empleados

Solicitar InformeCoordinadora

CoordinadoraSolicitar Informe

Secretaria

Carpeta de informes

Informe especifico

Vocales

informe general

Empleados

Carpeta de informes

SOLICITAR INFORME

GESTIONAR

ASISTENCIA

Realizar InformeCoordinadora

Coordinadora

Informe de empleados

Realizar Informe

Informe de vocales

Registrar su AsistenciaUsuario

Control de Asistencia

Usuario Secretaria

Realizar una ConsultaUsuario

Usuario Secretaria Vocales

Atender consulta

Registro

REALIZAR INFORME

REGISTRAR SU

AISTENCIA

REALIZAR UNA

CONSULTA

Registrar PQRUsuario

Usuario Secretaria

Atender solicitud

Vocales

Formato de PQR

Asesorar

Solicitar CapacitaciónUsuario

UsuarioSolicitar Capacitación

Vocales

Cronograma

REGISTRAR PQR

SOLICITAR

CAPACITACION

4. ARBOL DE FUNCIONES

1. FUNCIONES PARA LA SECRETARIA

1.1. Gestionar Vocales

1.1.1. Ingresar Datos Vocales

1.1.2. Modificar Datos Vocales

1.1.3. Eliminar Datos Vocales

1.1.4. Consultar Datos Vocales

1.2. Gestionar Trabajadores

1.2.1. Ingresar Datos Trabajador

1.2.2. Modificar Datos Trabajador

1.2.3. Eliminar Datos Trabajador

1.2.4. Consultar Datos Trabajador

1.3. Gestionar Usuarios

1.3.1. Ingresar Datos Usuario

1.3.2. Modificar Datos Usuario

1.3.3. Consultar Datos Usuario

1.4. Controlar Asistencia

2. FUNCIONES DE LA COORDINADORA

2.1. Gestionar Actividades

2.1.1. Asignar Tareas a Vocales

2.2. Solicitar Informes

2.3. Realizar Informes

3. Atención de Usuarios

3.1. Registrarse

3.1.1. Ingresar PQR’s

3.1.2. Hacer Seguimiento al Caso

3.1.3. Solicitar o Separar Citas

3.1.4. Solicitar capacitaciones

3.2. Consultar listado de Capacitaciones Disponibles

registrar PQR

Solicitar capacitación

Consultar estado caso

usuario

Consultar capacitaciones diponibles

Gestionar capcitaciones

Gestionar usuarios

Gestironar Inf orme

Gestionar PQR

usuarioInicaiar sesion

Registrarse

DIAGRAMA DE CASO DE USO

Gestioanr v ocales

Gestionar trabajadores

Gestionar Asistencia

Administrador

Generar reportes

5. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

6. ESPECIFICACION CASOS DE USO

Caso de uso Registrar PQR

Actor usuario

Tipo primario

Descripción El usuario desea registra una PQR

El sistema le muestra el formato para registrar la PQR

El usuario diligencia el formato

El sistema almacena la PQR

Caso de uso Solicitar Capacitación

Actor usuario

Tipo primario

Descripción El usuario desea solicitar una capacitación

El sistema le muestra el formato para solicitar la capacitación

El usuario diligencia el formato

El sistema almacena el formulario

Caso de uso Consultar estado caso

Actor usuario

Tipo primario

Descripción El usuario desea consultar el estado o proceso del caso

El sistema le muestra la evolución del proceso

Caso de uso Consultar Capacitaciones disponibles

Actor usuario

Tipo primario

Descripción El usuario desea consultar las capacitaciones disponibles

El sistema le muestra el listado de las capacitaciones que se ofrecen

Caso de uso Iniciar sesión

Actor usuario

Tipo primario

Descripción El usuario ingresa al sitio

El sistema le muestra el formulario de ingreso

El usuario ingresa su login y contraseña

El sistema valida los datos de acceso y permite el ingreso

Caso de uso registrase

Actor usuario

Tipo primario

Descripción El usuario ingresa al sitio

El sistema le muestra el formulario de registro

El usuario diligencia el formulario de registro

El sistema valida y almacena la información

Caso de uso Iniciar sesión

Actor administrador

Tipo primario

Descripción El administrador ingresa al sitio

El sistema le muestra el formulario de ingreso

El administrador ingresa su login y contraseña

El sistema valida los datos de acceso y permite el ingreso

Caso de uso registrarse

Actor administrador

Tipo primario

Descripción El administrador ingresa al sitio

El sistema le muestra el formulario de registro

El administrador diligencia el formulario de registro

El sistema valida los datos de acceso y permite el ingreso

Caso de uso Gestionar capacitaciones

Actor Administrador

Tipo primario

Descripción El administrador ingresa al sistema

El sistema muestra las opciones de ingresar , modificar o eliminar capacitación

El administrador selecciona una de las opciones

El sistema le muestra un formulario de acuerdo a la opción seleccionada para registre modifique o elimine el curso o capacitación

El administrador ingresa la información

El sistema valida y almacena la información

Gestionar usuarios

Actor Administrador

Tipo primario

Descripción El administrador ingresa al sistema

El sistema muestra las opciones de ingresar o modificar usuarios

El administrador selecciona una de las opciones

El sistema le muestra un formulario de acuerdo a la opción seleccionada para registre o modifique usuarios

El administrador ingresa la información

El sistema valida y almacena la información

Caso de uso Gestionar PQR

Actor Administrador

Tipo primario

Descripción El administrador ingresa al sistema

El sistema le muestra las PQR que se han hecho

El administrador visualiza dicha información

El administrador asigna una PQR a un vocal

El administrador cambia el estado de la PQR

El sistema valida y almacena la información

Caso de uso Gestionar Informe

Actor Administrador

Tipo primario

Descripción El administrador ingresa al sistema

El sistema muestra las opciones para gestión de informe

El administrador selecciona una opción

El administrador diligencia el respectivo formulario

El sistema valida, almacena y envía la información

Caso de uso Gestionar Vocales

Actor Administrador

Tipo primario

Descripción El administrador ingresa al sistema

El sistema muestra las opciones de ingresar , modificar o eliminar vocales

El administrador selecciona una de las opciones

El sistema le muestra un formulario de acuerdo a la opción seleccionada para registre modifique o elimine vocales

El administrador ingresa la información

El sistema valida y almacena la información

Caso de uso Gestionar trabajadores

Actor Administrador

Tipo primario

Descripción El administrador ingresa la sistema

El sistema muestra las opciones de ingresar , modificar o eliminar trabajadores

El administrador selecciona una de las opciones

El sistema le muestra un formulario de acuerdo a la opción seleccionada para registre modifique o elimine trabajadores

El administrador ingresa la información

El sistema valida y almacena la información

Caso de uso Gestionar asistencia

Actor Administrador

Tipo primario

Descripción El administrador ingresa al sistema

El sistema le muestra el formulario de registro de asistencia

El administrador ingresa la información

El sistema valida y almacena la información

Caso de uso Gestionar reportes

Actor Administrador

Tipo primario

Descripción El administrador ingresa al sistema

El sistema le muestra los tipos de reporte

El administrador selecciona el tipo de reporte

El sistema arroja el reporte

7. ANALISIS DE RIESGO

Riesgo: Que no se cuente con acceso a una conexión a internet

Estrategia: Ofrecer el servicio de internet en las instalaciones de la casa del vocal para

diligenciar la información

Riesgo: Que los archivos que se adjunten sean demasiado pesados al momento de

registrar una PQR

Estrategia: advertir el límite de subida de archivos a los usuarios

Riesgo: Que los usuario adjunten demasiados archivos al registrar una PQR

Estrategia: poner un límite o tope de subida de archivos

Riesgo: que las versiones de los navegadores no sean compatibles con la aplicación

Estrategia: procurar de hacer el aplicativo basándonos en normas de portabilidad para

evitar que este problema se presente

Riesgo: que personas ajenas al departamento del cauca quieran hacer uso de la aplicación

Estrategia: advirtiendo mediante mensajes de alerta en el momento de registro de los

usuarios que solo se atienden casos referentes al municipio del depto. del Cauca

8. PLAN DE SOFTWARE

9. RECURSOS

RUBRO DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR

PERSONAL 2 personas 800.000 1´600.000

EQUIPOS 2 equipos 0.00 0.00

SOFTWARE ninguna 0.00 0.00

MATERIALES papeleria 50.000 100.000

OTROS viaticos 60.000 60.000

TOTAL 1´760.000