Cuadro N° 1 PRESUPUESTO LEY FINANCIAL Nº 3302 … · cuadro n° 2 presupuesto ley financial nº...

Cuadro N° 1

PRESUPUESTO LEY FINANCIAL Nº 3302 APROBADO EL 16-12-05.xls

REGALIAS H. - PAT. FOREST. - REGALIAS MINERAS - IDH - IEHD - FONDO DE COMPENSACIÓN

(en bolivianos)

DESCRIPCION LEY Nº 3302

REGALIAS HIDROCARBUROS 232.094.515

REGALIAS MINERAS 11.604.813

TOTAL INGRESOS POR REGALIAS 243.699.328

PATENTES FORESTALES 2.259.645

TOTAL INGRESOS PATENTES FORESTALES 2.259.645

IDH 130.305.814

IEHD 74.009.528

TOTAL INGRESOS IMPUESTOS HIDROCARBUROS 204.315.342

FONDO DE COMPENSACIÓN 25.807.124

TOTAL INGRESOS FOND.COMPENSACIÓN 25.807.124

TOTAL INGRESOS REGALIAS / IEHD 473.821.794

T/C 8,12

Cuadro N° 2


INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS Y OTROS

(en bolivianos)

D E S C R I P C I O N LEY Nº 3302

REGALIAS 243.699.328


IDH 130.305.814

IEHD 74.009.528

20% (LEY 1981) 14.801.906

80% 59.207.622


TOTAL INGRESOS POR REGALIAS, PATENTES, IDH, IEHD, FOD.COMP.473.821.794

AGRICULTURA Y GANADERIA 122.378

DEPORTES 828.876

EDUCACION 4.695.277

SALUD 2.996.898

GESTION SOCIAL 12.000

CONTRATACIONES 70.500

ASUNTOS JURIDICOS 1.609.500

MEDIO AMBIENTE 110.000

UTD-PLUS 3.984

OTROS INGRESOS 300.000

VENTA CAPA BASE 1.354.320

TOTAL INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 12.103.733

ALQUILER TERRAZA 81.241

ALQUILER DE EQUIPOS (SEPCAM) 1.113.121

ALQUILER COMPLEJOS DEPORTIVOS 464.385

TOTAL ALQUILER DE EDIF. Y EQUIPOS 1.658.747

RECUPERACIONES PARQUE INDUSTRIAL 2.635.000

TOTAL RECUPERACIONES 2.635.000

INTERESES PARQUE INDUSTRIAL 1.270.000

TOTAL INTERESES 1.270.000

PEAJE (30% SNC) 21.140.926

TOTAL OTROS INGRESOS 21.140.926

SALDO EN BANCO (EDUCACIÓN) 100.165

SALDO EN BANCO (PREFECTURA) REGALIAS 20.000.000

SALDO EN BANCO (PREFECTURA) FOND.COMP. 20.000.000

SALDO EN BANCO (PREFECTURA) IDH 10.000.000

TOTAL SALDO EN BANCO 50.100.165

REC. CONTRAVALOR (Genetico Bovino) 41-114 1.357.507

DONACIÓN HIPC (Salud, Educación) 44-115 56.453.993

TGN 41-111 2.872.000

TGN (Salud, Educación) 41-111 767.297.482

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES TGN 827.980.982

TOTAL GENERAL 1.390.711.347T/C 8,12

Cuadro N° 3


RECURSOS EXTERNOS

(en bolivianos)

CONCEPTO LEY Nº 3302

JICA (80-512) 812.000

TOTAL DONACIÓN 812.000

AIF (43-415) 977.636

FNDR (83-411) 1.105.880

TRANSFERENCIA DE CREDITO 2.083.516

COSUDE (44-515) 147.663

HOLANDA (44-556) 2.942.720

PMA (44-374) 3.867.866

TRASFERENCIA DE DONACION 6.958.249

CAF (70-314) 8.589.954

FONDO NORDICO (70-384) 14.000.000

BID (70-411) 24.777.148

FNDR (92-230) 2.338.560

TOTAL CREDITO 49.705.662

TOTAL RECURSOS EXTERNOS 59.559.427

T/C 8,12

Cuadro N° 4


DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS

(en bolivianos)

INGRESOS LEY Nº 3302REGALIAS HIDROCARBUROS 232.094.515


IMPUESTO COMPLEMENTARIO A LA MINERIA 11.604.813

IDH 130.305.814

IEHD 74.009.528


REC. PROP. DIRECCIONES 12.103.733

ALQUILERES 1.658.747

RECUPERACIONES 2.635.000

INTERESES 1.270.000

PEAJE 21.140.926

SALDO EN BANCO 50.100.165

TOTAL INGRESOS PREFECTURA 564.990.010

DONACIÓN 812.000

TRANSFERENCIA DE CREDITO 2.083.516

TRASFERENCIA DE DONACION 6.958.249

CREDITO 49.705.662

TOTAL EXTERNO 59.559.427

REC. CONTRAVALOR (Genetico Bovino) 1.357.507

DONACIÓN HIPC (Salud, Educación) 56.453.993

TGN (Inversión) 770.169.482

TOTAL INGRESOS TGN 827.980.982

TOTAL GENERAL INGRESOS 1.452.530.419

GASTOS LEY Nº 3302GASTOS CORRIENTES 62.161.446

ACTIVOS REALES 815.133

SERVICIOS DELEGADOS 58.910.995

PROGRAMAS NO RECURRENTES 28.130.317

INVERSION 196.714.415

DEUDA 72.943.688

TRANSFERENCIA 179.160.230

CAJA Y BANCO 27.000.000

TOTAL GASTOS PREFECTURA 625.836.224

SALUD, EDUCACIÓN Y GEST. SOCIAL 767.297.482

EDUCACIÓN - DON. HOLANDA 2.942.720

SALUD, EDUCACIÓN - HIPC II 56.453.993

TOTAL GASTOS TGN 826.694.195

TOTAL GENERAL GASTOS 1.452.530.419T/C 8,12

Cuadro N° 5


GASTO CORRIENTE

(en bolivianos)

GRUPO DESCRIPCIÓN LEY Nº 3302

SERVICIOS PERSONALES PREFECTURA 33.171.927

DIETAS CONSEJO DEPARTAMENTAL 2.001.000

ASITENCIA SOCIAL 427.238

SERVICIO PREFECTURAL DE CAMINOS 2.102.749

TOTAL 37.702.914

200 SERVICIOS NO PERSONALES 16.463.236

300 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.879.654

400 ACTIVOS REALES (SALUD - EDUCACION) 1.759.000

600 SERVICIO DE LA DEUDA 321.642

800 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 25.000

900 INTERESES 10.000

62.161.446TOTAL

100

T/C 8,12

Cuadro N° 6


RESUMEN GENERAL

(en bolivianos)

DESCRIPCIÓN INGRESOSGASTO

CORRIENTE

ACTIVOS

REALES

SERV.

DELEGADO

PROG.NO

RECURR.INVERSION DEUDA

TRANSFERENCI

A

CAJA Y

BANCOS

Regalias Hidrocarburos (20-220) 232.094.515 35.035.126 815.133 35.302.628 22.387.781 102.253.337 18.508.542 17.791.968

Regalias Mineras (20-220) 11.604.813 1.740.722 9.864.091

TOTAL REGALIAS 243.699.328 36.775.848 815.133 35.302.628 22.387.781 102.253.337 28.372.633 17.791.968 0

Patentes Forestales (42-220) 2.259.645 338.947 1.920.698

IDH (41-119) 130.305.814 63.629.844 49.675.970 17.000.000

IEHD (41-117) 74.009.528 8.881.143 65.128.385

Fondo de Compensación (41-116) 25.807.124 3.871.069 5.742.536 1.936.055 14.257.464

TOTAL PAT.FOREST., IEHD, IDH, FOND.COMP. 232.382.111 13.091.159 0 0 5.742.536 63.629.844 1.936.055 130.982.517 17.000.000

Total Regalias-IEHD 476.081.439 49.867.007 815.133 35.302.628 28.130.317 165.883.181 30.308.688 148.774.485 17.000.000

Venta de Bienes y Servicios (20-230) 12.103.733 10.378.648 1.354.320 370.765

Alquileres (20-230) 1.658.747 545.626 1.113.121

Recuperaciones (20-230) 2.635.000 2.635.000

Intereses (20-230) 1.270.000 1.270.000

Otros Ingresos (20-230) 21.140.926 21.140.926

Saldo en Banco (20-230) 100.165 100.165

Saldo en Banco (20-220) 20.000.000 20.000.000

Saldo en Banco (41-116) 20.000.000 20.000.000

Saldo en Banco (41-119) 10.000.000 10.000.000

TOTAL REC. PROPIOS 88.908.571 12.294.439 0 23.608.367 0 0 42.635.000 370.765 10.000.000

Recursos Prefectura 564.990.010 62.161.446 815.133 58.910.995 28.130.317 165.883.181 72.943.688 149.145.250 27.000.000

REC. CONTRAVALOR (Genetico Bovino) 41-114 1.357.507 1.357.507

DONACIÓN HIPC (Salud, Educación) 44-115 56.453.993 56.453.993

TGN 41-111 770.169.482 767.297.482 2.872.000

Recursos TGN 827.980.982 823.751.475 0 0 0 4.229.507 0 0 0

DONACIÓN (80-512) 812.000 812.000

TRANSF. DE CREDITO (43-415/83-411) 2.083.516 2.083.516

TRANSF. DE DONACION (44-515/556/374) 6.958.249 2.942.720 4.015.529

CREDITO (70-411/314/384/92-230) 49.705.662 19.690.682 30.014.980

Recursos Externos 59.559.427 2.942.720 0 0 0 26.601.727 0 30.014.980 0

TOTAL GENERAL 1.452.530.419 888.855.641 815.133 58.910.995 28.130.317 196.714.415 72.943.688 179.160.230 27.000.000

T/C 8,12

Cuadro N° 7


PLAN DE INVERSIONES POR DIRECCIONES

(en bolivianos)

TOTAL

GENERAL TOTAL INT. TGN REGALIAS IDH FOND.COMP.REC. CONT. REC.PROP. TOTAL EXT. CREDITO DONACIÓN

PROGRAMA CENTRAL 2.122.733 2.122.733 0 2.122.733 0 0 0 0 0 0 0

DIRECCIÒN DE INFRAESTRUCTURA 120.878.726 109.950.212 0 44.962.861 63.629.844 0 1.357.507 0 10.928.514 10.928.514 0

DIRECCIÒN DE DESARROLLO PRODUCTIVO 27.789.452 26.683.572 0 26.683.572 0 0 0 0 1.105.880 1.105.880 0

SERVICIO DPTAL. AGROPECUARIO 3.633.711 3.633.711 0 3.633.711 0 0 0 0 0 0 0

SERVICIO DE FORTAL. MUNICIPAL Y COMUNIT. 4.812.204 3.686.905 0 3.686.905 0 0 0 0 1.125.299 977.636 147.663

DIRECCIÒN DE RR.NN. MEDIO AMBIENTE 26.092.077 17.329.909 2.872.000 14.457.909 0 0 0 0 8.762.168 8.762.168 0

DIRECCIÒN DE DESARROLLO SOCIAL 8.216.841 4.348.975 0 4.348.975 0 0 0 0 3.867.866 0 3.867.866

SERVICIO DTPAL. DEL DEPORTE 334.400 334.400 0 334.400 0 0 0 0 0 0 0

SERVICIO DPTAL. DE SALUD 2.102.100 1.290.100 0 1.290.100 0 0 0 0 812.000 0 812.000

SERVICIO DPTAL. DE GESTION SOCIAL 732.171 732.171 0 732.171 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DIRECCIÓNES Y SERVICIOS 196.714.415 170.112.688 2.872.000 102.253.337 63.629.844 0 1.357.507 0 26.601.727 21.774.198 4.827.529

SERVICIOS DELEGADOS Y PROGRAMAS NO RECURRENTES

SERVICIOS DELEGADOS 58.910.995 58.910.995 0 35.302.628 0 0 0 23.608.367 0 0 0

PROGRAMA ACTIVIDADES NO RECURRENTES 28.130.317 28.130.317 0 22.387.781 0 5.742.536 0 0 0 0 0

TOTAL SERV. DELEGADOS Y PROG. NO REC. 87.041.312 87.041.312 0 57.690.409 0 5.742.536 0 23.608.367 0 0 0

TOTAL GENERAL INVERSIÓN 283.755.727 257.154.000 2.872.000 159.943.746 63.629.844 5.742.536 1.357.507 23.608.367 26.601.727 21.774.198 4.827.529

DIRECCION / SERVICIOLEY Nº 3302

T/C 8,12

CUADRO N° 8


PROGRAMA CENTRAL

(en bolivianos)

TOTAL

GENERAL TOTAL INT. REGALIAS

00-00-01-00 FORT. A LA GESTION DE INVERSION PUBLICA DPTAL. 282.227 282.227 282.227

00-00-02-00 DESCONCENTRACION PREFECTURAL 1.840.506 1.840.506 1.840.506

TOTAL PROGRAMA CENTRAL 2.122.733 2.122.733 2.122.733

EST.PROG. NOMBRE DEL PROYECTOLEY Nº 3302

T/C 8,12

CUADRO N° 9


DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

(en bolivianos)

TOTAL

GENERAL TOTAL INT. REGALIAS IDH REC.CONT. TOTAL EXT. CREDITO

11-00-01-00 CONST. MICROCENTRAL HIDROELECTRICA PUCARA 589.565 589.565 589.565 0

11-00-02-00 SISTEMA ELECTRIF. NACIONES UNIDAS N. PALMAR 813.117 207.753 207.753 605.364 605.364

11-00-03-00CONST. SIST. ELECTRIF. NUCLEO 9 STA.ROSA DEL PALMAR-

V.NUEVA231.097 231.097 231.097 0

11-00-04-00 CONST. SIST. ELECTRIF. TRAMO ABAPO 2.914.850 604.483 604.483 2.310.367 2.310.367

11-00-05-00 CONST. SIST. ELECTRIF. LAS PARABAS 314.401 80.330 80.330 234.071 234.071

11-00-06-00 CONST. SIST. ELECTRIF. SAN PABLO 1.008.962 1.008.962 1.008.962 0

11-00-07-00 CONST. SIST. ELECTRIF. ZONA ALTA COMARAPA 40.500 40.500 40.500 0

11-00-08-00 CONST. SIST. DE ELECTRIF. BERMEJO 324.800 324.800 324.800 0

11-00-09-00 CONST. SIST. ELECTRIF. PAILON SUR 1.338.137 1.338.137 1.338.137 0

11-00-10-00 CONST. SIST. ELECTRIF. EL TORNO ESPEJOS FORESTAL 37.453 37.453 37.453 0

11-00-11-00 CONST. SIST. ELECTRIF. TUPAC KATARI EL PANTANO TOTORALES 82.931 82.931 82.931 0

11-00-12-00 CONST. SIST. ELECTRIF. TRES CRUCES POZO DEL TIGRE EL TINTO 200.640 200.640 200.640 0

11-00-13-00 CONST. SIST. ELECTRIF. SAN ANTONIO DE LOMERIO FASE III 175.761 175.761 175.761 0

11-00-14-00 CONST. SIST. ELECTRIF. SAN LUIS VILLA FLORIDA PARABANOCITO 50.160 50.160 50.160 0

11-00-15-00 CONST. SIST. ELECTRIF. EL CARMEN-AYACUCHO 442.960 442.960 442.960 0

11-00-16-00 CONST. SIST. ELECTRIF. STA. ROSA TOTAL 2.232.868 2.192.674 2.192.674 40.194 40.194

11-00-17-00 CONST. SIST. ELECTRIF. PALMASOLA - EL CARMEN 749.939 749.939 749.939 0

11-00-18-00 CONST. SIST. ELECTRIF. VELASCO PID4 432.170 432.170 432.170

11-00-19-00 CONST. SIST. ELECTRIF. LA PEÑA-12 DE JULIO 25.414 25.414 25.414

11-00-20-00 CONST. SIST. ELECTRIF. ITACUA CHARAGUA 156.436 0 156.436 156.436

11-00-21-00 CONST. SIST. ELECTRIF. JOROCHITO 40.128 40.128 40.128 0

11-00-22-00 CONST. SIST. ELECTRIF. CORDILLERA PID 1 545.047 545.047 545.047 0

11-00-23-00 CONST. SIST. ELECTRIF. PACAY - BECERRO 634.145 634.145 634.145 0

11-00-24-00 CONST. SIST. ELECTRIFICACION SAN ANTONIO DE LOMERIO 102.066 0 102.066 102.066

11-00-25-00 CONST. SIST. ELECTRIF. SAN ANDRES VILLA VICTORIA 1.358.617 1.142.191 1.142.191 216.426 216.426

11-00-26-00 CONST. SIST. INTERCONEXION AL SIN. VALLES CRUCEÑOS 213.150 0 213.150 213.150

11-00-27-00 CONST. SIST. INTERCONEXION AL SIN ZONA CHIQUITANIA 395.783 0 395.783 395.783

11-00-28-00 CONST. SIST. ELECTRIF. SAN MATIAS 235.878 0 235.878 235.878

11-00-29-00 CONST. SIST. ELECTRIF. PUEBLOS TRAMO COTOCA 86.944 86.944 86.944 0

43-00-01-00 PAV.(RUTA 4) KM. 80- SANTA ROSA DEL SARA 11.528.582 7.448.363 7.448.363 4.080.219 4.080.219

43-00-04-00 CONST. CAMINO WARNES EL TAJIBO 3.690.783 3.690.783 3.690.783 0

43-00-05-00 DESAR. DE AGUAS SUBTERRANEAS FASE II (CONV.JICA) 8.417.269 8.417.269 8.417.269 0

43-00-06-00 CONST.CAMINO VILLA PARAISO-COOP. EPIZANA 1.521.949 1.521.949 1.521.949 0

43-00-07-00 CONST. 3 PUENTES KM.80-SANTA ROSA DEL SARA 4.180.000 4.180.000 4.180.000 0

43-00-08-00 CONST.CANAL DE DRENAJE BRECHA 3 (II) 1.300.000 1.300.000 1.300.000 0

43-00-09-00 CONST. CAMINO STA. ROSA -NAZARETH-GALILEA-S.LUIS 150.000 150.000 150.000 0

43-00-10-00 CONST. PTE. VEHIC. RIO S. JULIAN PTO. ÑUFLO 196.000 196.000 196.000 0

43-00-11-00 CONST. CAMINO SAN RAFAEL - TUNA 1.160.169 1.160.169 1.160.169 0

43-00-12-00 CONST. PUENTE RIO PALACIO II 1.569.083 1.569.083 1.569.083 0

43-00-13-00 PLAN VIAL DEPARTAMENTAL 1.003.200 1.003.200 1.003.200 0

43-00-14-00 PAV. TRAMO CHANE INDEPEND.-CHANE MAGALLANES 100.320 100.320 100.320 0

43-00-15-00 PAV. SAN CARLOS BUEN RETIRO 337.500 337.500 337.500 0

43-00-16-00 CONST. CAMINO URUBO-PORONGO 203.148 203.148 203.148 0

43-00-17-00 PAV. PUENTE -COLPA BELGICA 5KM. 100.320 100.320 100.320 0

43-00-18-00 CONST.CAMINO FAJA NORTE 104 KM 810.000 810.000 810.000 0

43-00-19-00 CONST. CAMINO 4 CAÑADAS -S.JUAN DE LOM.-S.MIGUEL230 KM. 2.942.720 2.942.720 2.942.720 0

43-00-20-00 MEJ. CAMIN.ESTAC. B. RETIRO-ANTOF. S.JUAN-EL JOCHI 180.000 180.000 180.000 0

43-00-21-00 CONST. PUENTE-COLPA BELGICA 501.600 501.600 501.600 0

43-00-22-00 CONST. CAMINO IBIBOBO-LA PEÑA-LAGUNILLAS-ÑANCAHUASU 164.039 164.039 164.039 0

43-00-23-00 CONST. PUENTE S/RIO ZAPOCO CAMINO S. MIGUEL-CERRITO 478.873 478.873 478.873 0

43-00-24-00CONST. CARRET.URUGUAYITO-STA.ROSA DE LA ROCA-S.IGNAC-133

KM.2.340.000 2.340.000 2.340.000 0

43-00-25-00 CONST. CAMINO USURI-LOS JUNOS-LA PEÑA 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0

43-00-26-00 CONST. PTE. VEHIC. ARROYO AGUA DULCE -YAPAC-FAJA NORTE 459.800 459.800 459.800 0


T/C 8,12

CUADRO N° 9


DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

(en bolivianos)

TOTAL

GENERAL TOTAL INT. REGALIAS IDH REC.CONT. TOTAL EXT. CREDITOEST.PROG. NOMBRE DEL PROYECTO

LEY Nº 3302

43-00-27-00 CONST. 3 PUENTES ANTOFAGASTA- LA ENCONADA 620.688 620.688 620.688 0

43-00-28-00 CONST. REPRESA ASECENCION DE GUARAYOS 283.742 283.742 283.742 0

43-00-29-00 CONST. ATAJADOS SAN ANTONIO DE LOMERIO 1.439.464 1.439.464 1.439.464 0

43-00-30-00 REPARACION CONJUNTO HIDRAULICO SAPOCO FASE II 2.997.685 2.997.685 2.997.685 0

43-00-32-00 REFAC. SUB PREFECTURA SARA 413.790 413.790 413.790 0

43-00-33-00 CONST. PUENTES DE MADERA SAN JAVIER 125.400 125.400 125.400 0

43-00-34-00 CONST. CENTRO PILOTO DE JUSTIC.PENAL JUVENIL N.VIDA STA.C-

ES2.234.323 2.234.323 2.234.323 0

43-00-35-00 EST. SOCIOAMBIENTAL MATARAL VALLEGRANDE 5.737.949 5.737.949 5.737.949 0

43-00-37-00 CONST. SUB PREFECTURA FLORIDA 387.600 387.600 387.600 0

43-00-38-00 AMP.SUB PREFECTURA CHIQUITOS 247.783 247.783 247.783 0

43-00-39-00 CONST. CAMINO AYACUCHO LA MERCED 188.100 188.100 188.100 0

43-00-40-00 CONST. REPRESA RIO ZAPOCO NORTE-ZONA LOMERIO 167.200 167.200 167.200 0

43-00-41-00 MEJ.CAMINO SAN JULIAN SAN FRANCISCO 1.953.266 1.953.266 1.953.266 0

43-00-43-00 CONST. ATAJADOS SAN MIGUEL DE VELASCO 852.650 852.650 852.650 0

43-00-44-00 PAV. ACCESO GUABIRA-CHANE -COLONIA PIRAI 3.146.213 3.146.213 3.146.213 0

43-00-45-00 CONST. PUENTE CHAPACO AYACUCHO LA MERCED 25 KM 400.000 400.000 400.000 0

43-00-47-00 MEJ. CAMINO BUENA VISTA -KM 10 950.000 950.000 950.000 0

43-00-48-00 MEJ. CAMINO KM 10 ESPEJITOS -CARANDA 308.560 308.560 308.560 0

43-00-49-00 CONST. SUBPREFECTURA GERMAN BUSCH 203.000 203.000 203.000 0

43-00-50-00 CONST. CAMINO NORMANDIA PAURITO 135.432 135.432 135.432 0

43-00-51-00 MEJ. CAMINO SNA PABLITO-LIMON DE LOS CACHOS 4.898.499 4.898.499 4.898.499 0

43-00-52-00 CONST. CAMINO MENDIOLA -EL ROSAL 121.800 121.800 121.800 0

43-00-53-00 CONST. PUENTE VILLA VISTA 70.000 70.000 70.000 0

43-00-54-00 REFAC.EDIFICIO PREFECTURA FASE III 250.000 250.000 250.000 0

43-00-55-00 CONST. ATAJADOS SAN RAMON 292.600 292.600 292.600 0

43-00-56-00 CONST. PUENTE Hº Aº RIO CANDELARIA SAN FERNANDO 150.000 150.000 150.000 0

43-00-57-00 CONST. REPRESA URUBICHA 400.000 400.000 400.000 0

43-00-58-00 PROTEC.PERIMETRAL CICLOVIA ABRAHAN TELCHI 1.789.249 1.789.249 1.789.249 0

43-00-59-00 CONST.CAMINO PTO. RICO SANTA FE 3.130.050 3.130.050 900.386 2.229.664 0

43-00-60-00 CONST. SUB PREFECTURA CORDILLERA 592.000 592.000 592.000 0

43-00-61-00 MEJ. CAMINO LA ASUNTA-OTAWA 160.776 160.776 160.776 0

43-00-62-00 CONST. CAMINO EL CERRO - EL TIPAL 114.121 114.121 114.121 0

43-00-63-00 CONST. REPRESA SAN RAFAEL DE VELASCO 1.311.078 1.311.078 1.311.078 0

43-00-64-00 CONST. CAMINO LA ALTURA LOS YUQUIS KM 18 PTO. GRETER 200.640 200.640 200.640 0

43-00-65-00 CONST. ATAJADOS TARTAGALITOS 87.166 87.166 87.166 0

43-00-66-00 CONST. PUENTES AGUAS CALIENTES BUENA VISTA 516.730 516.730 516.730 0

43-00-67-00 CONST. ATAJADOS CORDILLERA 292.600 292.600 292.600 0

43-00-68-00 CONST. CAMINO YERBA BUENA PIEDRA MESA 194.880 194.880 194.880 0

43-00-69-00 MEJ. CAMINO MAIRANA-LA YUNGA -SAMAIPATA 136.416 136.416 136.416 0

43-00-70-00 CONST. PUENTE AGUA CLARA CHIRIMOYAL S. ROSA 110.000 110.000 110.000 0

43-00-71-00 REMOD.Y AMPLIAC. SUBPREFECTURA SCZ 365.400 365.400 365.400 0

43-00-73-00 PAV. ACCESO SAN PEDRO Y HARDEMAN 97.440 97.440 97.440 0

43-00-74-00 CONST. CAMINO SAN LUIS -LOS ANDES -DOS DE AGOSTO 208.521 208.521 208.521 0

43-00-75-00 CONST. CAMINO PORTACHUELO RINCON DE PALOMETAS 401.128 401.128 401.128 0

43-00-76-00CONST. PUENTE DE MADERA SAN MARTIN DE PORRES S.ROSA DE

LIMA14.688 14.688 14.688 0

43-00-77-00 PAV. CURICHA SAN MATIAS 50.000 50.000 50.000 0

43-00-78-00 PAVIMENTACION CHANE AGUAICES 17.798.078 17.798.078 17.798.078 0

43-00-79-00 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PUERTO ÑUFLO 1.357.507 1.357.507 1.357.507 0

43-00-80-00 CONST. AEROPUERTO SAN IGNACIO 2.865.240 526.680 526.680 2.338.560 2.338.560

TOTAL GRAL. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 120.878.726 109.950.212 44.962.861 63.629.844 1.357.507 10.928.514 10.928.514

T/C 8,12

CUADRO N° 10


DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO

(en bolivianos)

TOTAL

GENERAL TOTAL INT. REGALIAS TOTAL EXT. CREDITO

12-00-01-00 PRODISA BELGA 321.269 321.269 321.269 0

12-00-02-00 MANEJO INTEGRAL MICROCUENCA EITI 484.298 484.298 484.298 0

12-00-03-00 IMPLEM. CENTROS DE ACOPIO - S. MERC. AGRI. 4.125.649 4.125.649 4.125.649 0

12-00-04-00 CONST. CENTRO DE ACOPIO 516.739 516.739 516.739 0

12-00-05-00TRANS. DE TECNOL. P/PRODUC. DE SEMILLAS A RIEGO Y

SECANO3.768.205 3.768.205 3.768.205

0

12-00-06-00 DESAR. AGROP. EN AREAS BAJO RIEGO GUADALUPE 423.252 423.252 423.252 0

12-00-07-00 CONST. CENTRO DE INTERPRETACIÓN FASE II 797.310 797.310 797.310 0

12-00-09-00 CONST. SIST. DE RIEGO MAIRANA 1.852.825 1.852.825 1.852.825 0

12-00-10-00 MEJ. SISTEMA DE RIEGO QUIRUSILLAS 909.066 909.066 909.066 0

12-00-11-00 MEJ. SISTEMA DE RIEGO TORRECILLAS 961.684 961.684 961.684 0

12-00-12-00 MEJ. SISTEMA DE RIEGO PULQUINA 1.251.601 1.251.601 1.251.601 0

12-00-13-00 MEJ. SISTEMA DE REIGO CHORETI - ITANAMBICUA 1.450.127 1.450.127 1.450.127 0

12-00-14-00 CONST. SIST. DE RIEGO CASAS VIEJAS 1.020.898 1.020.898 1.020.898 0

12-00-15-00 SIST. DE REIGO COCHABAMBITA (LLULLUJCHA) 660.000 660.000 660.000 0

12-00-16-00 SIST. DE RIEGO LAS PAILAS EL OJO 384.000 384.000 384.000 0

12-00-19-00 PROG. DESARROLLO ICHILO SARA 250.000 250.000 250.000 0

12-00-20-00 CAPAC. Y ASIST. TECNICA PRODUCT. CAFE BIOLOGICOS 80.000 80.000 80.000 0

12-00-21-00 CAPAC. PARA EL TALLADO EN MADERA 520.280 520.280 520.280 0

12-00-23-00 MEJ. SISTEMA DE RIEGO COPERE 2.243.028 2.243.028 2.243.028 0

12-00-24-00 PROG. DESARROLLO EN LOS VALLES 250.000 250.000 250.000 0

12-00-25-00PROG. DE CAPACITAC. P/TRANSFOR. DE MATERIAS

PRIMAS120.000 120.000 120.000

0

12-00-26-00 CUENCAS LECHERAS EN LOS VALLES Y CORDILLERAS 250.000 250.000 250.000 0

12-00-31-00 DESAR. AGROPECUARIO YAPACANI FASE II 130.000 130.000 130.000 0

12-00-39-00 DESAR. PROYECTO INTEGRAL DE LA CHIQUITANIA 1.105.880 0 1.105.880 1105880

13-00-01-00PROG. DESARROLLO TURISTICO EN MISIONES Y

CHIQUITANIA1.125.000 1.125.000 1.125.000

0

13-00-02-00 DESAR.TURISMO CULTURA Y TRADICION 737.500 737.500 737.500 0

13-00-03-00 MONUMENTOS PATRIMONIALES 946.581 946.581 946.581 0

13-00-04-00 POSICIONAMIENTOS DESTINOS TURISTICOS 800.500 800.500 800.500 0

13-00-05-00 MEJ.INFRAESTR. TURISTICA Y CULTURAL DPTO. SCZ. 170.000 170.000 170.000 0

43-00-46-00 CONST. REPRESA ITANGUA-CUEVO 133.760 133.760 133.760 0

TOTAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO 27.789.452 26.683.572 26.683.572 1.105.880 1.105.880


T/C 8,12

CUADRO N° 11


SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO

(en bolivianos)

TOTAL


12-00-34-00 PROG. PROD. AGRICOLA ALTO Y BAJO IZOZOG 292.500 292.500 292.500

12-00-35-00 ASIST.TEC.PRODUC.GANADO BOVINO-CAPITANIA KAAMI 239.659 239.659 239.659

12-00-36-00 CONST.SISTEMA DE REIGO PROD. ARROZ YAPACANI 1.200.000 1.200.000 1.200.000

12-00-37-00 ASIST. TECNICA A PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICUL.AGROP 1.581.552 1.581.552 1.581.552

12-00-38-00ASITENCIA TECNICA PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA

EN COMUNIDAD INDIGENAS120.000 120.000 120.000

12-00-40-00ASIST. TEC. Y TRANSF. TEC. MANEJO DE GANADO BOVINO S.

RAFAEL71.300 71.300 71.300

12-00-41-00ASIST. TEC. Y TRANSF. TEC. MANEJO DE GANADO BOVINO S.

MIGUEL128.700 128.700 128.700

TOTAL SEDAG 3.633.711 3.633.711 3.633.711


T/C 8,12

CUADRO N° 12


SERVICIO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

(en bolivianos)

TOTAL

GENERAL TOTAL INT. REGALIAS TOTAL EXT. CREDITO DONACIÓN

16-00-01-00 PROY.DES.COMUNIDADES RURALES-PDCR II 1.759.129 633.830 633.830 1.125.299 977.636147.663

16-00-02-00FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y

COMUNITARIO1.053.075 1.053.075 1.053.075 0

16-00-03-00FORTAL. A LAS INICIATIVAS DE

DES.ECO.LOCAL (FIDEL)2.000.000 2.000.000 2.000.000 0

TOTAL S.F.M.C. 4.812.204 3.686.905 3.686.905 1.125.299 977.636 147.663


T/C 8,12

CUADRO N° 13


DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

(en bolivianos)

TOTAL

GENERAL TOTAL INT. TGN REGALIAS TOTAL EXT. CREDITO

10-00-01-00 INV.MED.PROT.Y APROVECH.SUSTENT.DE LA BIODIVERSIDAD 1.290.570 1.290.570 1.290.570 0

10-00-02-00 ORDENAM.TERRIT.MUNIC.-FORTEMU II 2.350.000 2.350.000 2.350.000 0

10-00-03-00 MEDIDAS NO ESTRUCTURALES DRENAJ. Z.NORTE 1.279.572 1.279.572 1.279.572 0

10-00-04-00 RECAT.DE RESERVAS Y AREAS PROTEGIDAS 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0

10-00-05-00 REFOR.Y PROTEC. AREAS CRITICAS RIO GRANDE 904.853 904.853 904.853 0

10-00-06-00 IMPLEM.CENTRO EDUCACION AMBIENTAL FASE II 100.000 100.000 100.000 0

10-00-07-00 PLAN DPTAL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL SANTA CRUZ 1.825.540 1.825.540 1.825.540 0

10-00-08-00PROG.PREVENCION CONTROL Y REHABILITACION INCENDIOS

FOR.1.292.878 1.292.878 1.292.878 0

10-00-09-00MANEJO SUSTENTABLE DE CUENCAS HIDROGR. Y AREAS

PROTEG.1.347.200 1.347.200 1.347.200 0

10-00-10-00 EST. PARA LA CLASIF. DE AGUAS SUBTERR. FASE II 382.142 382.142 382.142 0

10-00-11-00 FORTAL.INST.MANEJO REC.FOREST. Y BIODIVERSIDAD 1.205.849 1.205.849 1.205.849 0

10-00-12-00 PROTEC. Y CONSERVACION DE RESERVAS FORESTALES SCZ 979.305 979.305 979.305 0

10-00-13-00PROG. PROTEC. AMBIENTAL Y SOC. CORRED SCZ-PTO

SUAREZ.11.634.168 2.872.000 2.872.000 8.762.168 8.762.168

TOTAL GRAL. RR.NN. Y MEDIO AMBIENTE 26.092.077 17.329.909 2.872.000 14.457.909 8.762.168 8.762.168

NOMBRE DEL PROYECTOEST.PROG.LEY Nº 3302

T/C 8,12

CUADRO N° 14


DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

(en bolivianos)

TOTAL

GENERAL TOTAL INT. REGALIAS TOTAL EXT. DONACIÓN

12-00-29-00PROG. DESARR.RURAL INTEG. Y PARTIC. EN AREAS DEPRIMIDAS

(DRIPAD-PMA)6.766.872 2.899.006 2.899.006 3.867.866 3.867.866

12-00-30-00 PROG. DE EDUCAC.ALIMENTARIA NUTRIC. DPTO. SCZ. 383.323 383.323 383.323 0

12-00-32-00 PROG.SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNIC.QUIRUSILLAS 383.323 383.323 383.323 0

12-00-33-00 PROG.SEGURIDAD ALIMENT.CHARAGUA 383.323 383.323 383.323 0

42-00-01-00 PROGRAMA INTEGRAL DE GENERO FASE III 300.000 300.000 300.000 0

TOTAL DIREC. DE DESARROLLO SOCIAL 8.216.841 4.348.975 4.348.975 3.867.866 3.867.866


T/C 8,12

CUADRO N° 15


SERVICIO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE

(en bolivianos)

TOTAL


45-00-01-00 PLAN MAESTRO VILLA DEPORTIVA ABRAHAN TELCHI 167.200 167.200 167.200

45-00-02-00 PROG. DE MASIFICACION DEPORTIVA 83.600 83.600 83.600

45-00-03-00 PROG. DE DESARROLLO DEPORTIVO 83.600 83.600 83.600

TOTAL SERVICIO DPTAL. DEL DEPORTE 334.400 334.400 334.400


T/C 8,12

CUADRO N° 16


SERVICIO DE SALUD

(en bolivianos)

TOTAL

GENERAL TOTAL INT. REGALIAS TOTAL EXT. DONACIÓN

40-00-01-00 FORTALEC.A LA RED DE SALUD SANTA CRUZ 1.252.100 440.100 440.100 812.000 812.000

40-00-02-00 ENFERMEDADES TRANSMISIBLES FASE III 850.000 850.000 850.000 0

TOTAL SERVICIO DE SALUD 2.102.100 1.290.100 1.290.100 812.000 812.000


T/C 8,12

CUADRO N° 17


SERVICIO DE GESTIÓN SOCIAL

(en bolivianos)

TOTAL


42-00-02-00 PROGRAMA INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR 288.336 288.336 288.336

42-00-03-00PROGRAMA DE CAPACIT. PARA PREVENIR LA

EXPLOTAC. SEXUAL COMERCIAL250.000 250.000 250.000

42-00-04-00 FORTALECIMIENTO Y FORMACIÓN DE JOVENES 193.835 193.835 193.835

TOTAL SERVICIO DE GESTIÓN SOCIAL 732.171 732.171 732.171


T/C 8,12

Cuadro N° 18


SERVICIOS DELEGADOS

(en bolivianos)

TOTAL

GENERAL TOTAL INT. REGALIAS REC.PROP.

42-00-00-72 PROG. DE ASISTENCIA SOCIAL 12.628.600 12.628.600 12.628.600

43-00-00-02 SEPCAM - MANTENIMIENTO VIAL 46.282.395 46.282.395 22.674.028 23.608.367

TOTAL SERVICIOS DELEGADOS 58.910.995 58.910.995 35.302.628 23.608.367

EST. PROG. DESCRIPCIÓNLEY Nº 3302

T/C 8,12

CUADRO N° 19


PROGRAMAS NO RECURRENTES

(en bolivianos)

TOTAL REGALIAS FOND.COMP.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO

12-00-00-80 PROMOCIÓN CULTURAL 465.000 465.000

TOTAL 465.000 465.000 0

SERVICIO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

16-00-00-80 SANEAMIENTO TERRITORIAL DE MUNICIPIOS DPTO. SCZ 1.278.103 1.278.103

TOTAL 1.278.103 1.278.103 0

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD

40-00-00-70 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD SANTA CRUZ 17.000.000 11.257.464 5.742.536

TOTAL 17.000.000 11.257.464 5.742.536

DESPACHO DEL PREFECTO

42-00-00-70 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA 2.173.110 2.173.110

TOTAL 2.173.110 2.173.110 0

SERVICIO DE GESTIÓN SOCIAL

42-00-00-80 PROGRAMA DE APOYO A DISCAPACITADOS 100.000 100.000

42-00-00-71PROGRAMA INTEGRAL DE ATENCION NIÑOS (AS) SEIS AÑOS

(PIAN-6)4.290.185 4.290.185

TOTAL 4.390.185 4.390.185 0

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

45-00-00-80 MASIFICACIÓN DEPORTIVA 874.529 874.529

45-00-00-81 DESARROLLO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL 1.949.390 1.949.390

TOTAL 2.823.919 2.823.919 0

TOTAL GENERAL PROG. NO RECURRENTES 28.130.317 22.387.781 5.742.536

EST. PROG. NOMBRE DEL PROGRAMALEY Nº 3302

T/C 8,12

CUADRO N° 20


SERVICIO DE LA DEUDA

(en bolivianos)

LEY Nº 3302 REGALIAS REC.PROP. FOND.COMP.

TOTAL 20 - 220 20 - 230 41 - 116

600 SERVICIO DE LA DEUDA PUB. Y DISM. OTROS PASIVOS 72.943.688 28.372.633 22.635.000 21.936.055

616 Amortiz.Deuda Pub. Interna a Largo Plazo 36.335.182 28.372.633 2.635.000 5.327.549

862 FNDR 10.629.802 5.302.253 5.327.549

999 BONOS DEL TESORO (ASCENSIÓN - SAN PABLO) 4.823.887 2.188.887 2.635.000

999 OPEP - 529-P 1.691.559 1.691.559

999 FIDA 266-BO 4.344.834 4.344.834

999 TGN (SENAPE) 130.447 130.447

999 CREDITO ESPAÑOL 2130-BO-5568 (10,000 luminarias) 664.127 664.127

999 CREDITO ESPAÑOL 2130-BO-0009 (Prog. Integral) 1.501.435 1.501.435

999 FONPLATA 12.549.091 12.549.091

617 Intereses de la Deuda Publica Interna a L.P. 16.608.506 0 0 16.608.506

862 FNDR 1.899.026 1.899.026

999 BONOS DEL TESORO (ASCENSIÓN - SAN PABLO) 2.539.241 2.539.241

999 OPEP - 529-P 131.773 131.773

999 FIDA 266-BO 1.386.977 1.386.977

999 CREDITO ESPAÑOL 2130-BO-5568 (10.000 luminarias) 31.257 31.257

999 CREDITO ESPAÑOL 2130-BO-0009 (Prog. Integral) 108.842 108.842

999 CREDITO ESPAÑOL 012027.0 (10.000 luminarias) 44.297 44.297

999 CREDITO ESPAÑOL 012025.0 (Prog. Integral) 88.800 88.800

999 FONPLATA 4.424.528 4.424.528

999 KFW (Riego Comarapa) 3.444.494 3.444.494

999 CAF-2324 PROG.MULTISECTORIAL INFRAEST.RURAL 2.509.271 2.509.271

662 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales 20.000.000 0 20.000.000 0

000 Con Otros Contratistas 2005 20.000.000 20.000.000

PART. ENT. DESCRIPCIÓN

T/C 8,12

Cuadro N° 21


ACTIVOS FINANCIEROS Y TRANSFERENCIAS

(en bolivianos)

LEY Nº 3302 REGALIAS REC. PROP. FOND.COM IEHD IDH FOND.NORD. BID

TOTAL 20 - 220 20 - 230 41 - 116 41 - 117 41 - 119 43 - 384 43 - 411

500 ACTIVOS FINANCIEROS 27.000.000 0 0 0 0 27.000.000 0 0

571 Incremento de Caja y Banco 27.000.000 0 0 0 0 27.000.000 0 0

- Para proyectos de inversión 0000 27.000.000 27.000.000

700 TRANSFERENCIAS 179.160.230 19.712.666 370.765 14.257.464 65.128.385 49.675.970 11.000.000 19.014.980

716 Subsidios y Donaciones a Inst. Privadas s/ Fines Lucro 220.949 0 220.949 0 0 0 0 0

- Para proyectos de inversión 0000 220.949 220.949

731 Transf. Cte.Sector Pub. No Financ.p/Sub.y Subv. 16.680.206 0 0 0 14.801.906 0 0 1.878.300

- 20% IEHD 0000 14.801.906 14.801.906

- Transf. Min. Des. Sostenible 1.878.300 1.878.300

732 Transf. Cte. A Inst. Pub. Descentralizadas 127.776 127.776 0 0 0 0 0 0

- Superintendencia de Servicio Civil 0000 127.776 127.776

752 Transf. De Capital a Intituc. Priv. S/Fines Lucro 34.732.270 322.541 149.816 14.257.464 0 20.002.449 0 0

- SEARPI 0000 16.000.000 16.000.000

- PROG. MEJORAMIENTO GENETICO BOVINO 0000 521.600 521.600

- FUNDACIÓN TRABAJO EMPRESA 0000 1.009.546 1.009.546

- TRANSF DE TEC. AVICOLA P/PEQUEÑOS PRODUC. AREA INTEGRADA SCZ. (F.TRABAJO EMPRESA)0000 212.344 212.344

- LIDIVET 0000 1.300.000 541.041 758.959

- PROGRAMA DE EMERGENCIA 0000 1.500.000 1.500.000

- CAJA Y BANCO (Para proyectos de inversión) 0000 14.188.780 322.541 149.816 13.716.423

771 Transf. Cap. A la Adm. Central 6.566.874 6.079.674 0 0 0 0 0 487.200

- PMA/DRIPAD 0025 182.700 182.700

- PMA/DRIPAD 0047 182.700 182.700

- Manejo Integrado de Plagas (SENASAG) 0047 4.964.924 4.964.924

- Prog. Control y Erradicación Salmonelosis Aviar - SENASAG 0047 476.563 476.563

- Prog. Control del Picudo Mexicano - SENASAG 0047 272.787 272.787

- Poder Judicial 0091 487.200 487.200

772 Transf. Capital Instit. Públicas Descentralizadas 117.879.516 10.230.036 0 0 50.326.479 29.673.521 11.000.000 16.649.480

- SEMENA 0192 300.000 300.000

- PPAS 0212 20.100.920 11.000.000 9.100.920

- CIAT 0171 9.930.036 9.930.036

- Superintendencia Forestal 0167 3.894.560 3.894.560

- Transf. Servicio Nacional de Caminos 0191 83.654.000 0 0 0 50.326.479 29.673.521 0 3.654.000

775 Transf. Cap. A Gob.Mpales por Subsidios o Subvenciones 2.952.639 2.952.639 0 0 0 0 0 0

- ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

MANCUMUNIDAD CHACO (BOYUIBE)1724 192.767 192.767


MANCUMUNIDAD CHACO (LAGUNILLA)1718 150.309 150.309


MANCUMUNIDAD CHACO (CAMIRI)1723 1.979.301 1.979.301

- DESARROLLO PISCICOLA TURISTICO EN PROV.

M.M.CABALLERO1741 65.848 65.848

- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SANITARIO EN ROBORE1715 564.414 564.414

PARTIDA DESCRIPCIÓNENT.

TRF.

T/C 8,12

Cuadro N° 1 PRESUPUESTO LEY FINANCIAL Nº 3302 … · cuadro n° 2 presupuesto ley financial nº...

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