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PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO | DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2017
1 PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
INDICE
PRESENTACION ___________________________________________________________________ 2
CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA DE APROBACION DE POA 2017 ____________________ 3
INTRODUCCIO N __________________________________________________________________ 4
BASE LEGAL _____________________________________________________________________ 5
MISION Y VISION __________________________________________________________________ 6
ANALISIS DE LOS ACTORES __________________________________________________________ 7
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 ________________________________________________ 8
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 ________________________________________________ 9
2 PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
PRESENTACION
El Plan Operativo Anual POA 2017, establece los objetivos institucionales, proyectos y
actividades a desarrollar por las dependencias municipales, lo que contribuye a alcanzar la
visión de desarrollo del municipio de San Sebastián Huehuetenango, respondiendo a las
demandas ciudadanas de cada comunidad establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Las demandas anteriores, luego de un proceso de priorización tomando como referencia las
competencias municipales y su relación con los EJES de gobierno, que hace énfasis Bienestar
para la gente y el Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo
enfocado a mejorar los ingresos propios a través de la normativa legal y a mejorar las vías
de acceso, es como finalmente se llega a la definición del Plan Operativo Anual 2017 de la
municipalidad de San Sebastián Huehuetenango.
Las actividades estratégicas que se consideran en el presente POA 2017 representan el
instrumento con el cual se mantendrá una relación estrecha entre la sociedad civil y el
Gobierno Municipal, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los habitantes
del Municipio.
En función de lo anterior, el Concejo Municipal presenta el Plan Operativo Anual, que
orienta la intervención de la Municipalidad, hacia el bienestar de sus Ciudadanos de forma
integral.
Respetuosamente,
Vicente Lorenzo Gómez
Alcalde Municipal
San Sebastián Huehuetenango, Huehuetenango
3 PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA DE APROBACION DE POA 2017
4 PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
INTRODUCCIO N
El Municipio de San Sebastián Huehuetenango es uno de los treinta y dos municipios del
Departamento de Huehuetenango que no se escapa de la problemática que aqueja a todo
territorio, en este municipio la Municipalidad como ente encargado de velar por los
intereses y bienestar de la población ha identificado los problemas que impiden un
desarrollo social, político y económico de los cuales podemos mencionar la dificultad de
movilización de productos y personas del área rural, contaminación urbana y rural por
desechos líquidos producto de fugas y vertidos a los ríos, alto número de casos de
morbilidad en niños por enfermedades diarreicas prevenibles, Desorden territorial y uso
ineficiente e insostenible de los servicios municipales y recursos naturales.
Por lo que en la lucha por reducir esta problemática del Municipio se quiere Impulsar la
mejora y ampliación de los servicios públicos en el municipio, para contribuir a mejorar la
calidad de vida de hombres y mujeres por igual, así también como dinamizar la economía
del municipio mediante la diversificación y el fomento de actividades productivas locales;
para incrementar los ingresos familiares, otras de los resultados que se esperan son el
contribuir al buen desempeño del gobierno municipal y la participación de la sociedad civil,
para la buena gobernanza y gobernabilidad municipal y reducir de manera considerable los
problemas de San Sebastián Huehuetenango.
Es por eso que la metodología utilizada para construir este Plan Operativo Anual fue un
trabajo realizado con la participación del Concejo Municipal conjuntamente con la Dirección
Municipal de Planificación y la Dirección de Administración Financiera Municipal en
reuniones periódicas donde se priorizaron las necesidades en base al presupuesto
disponible para la inversión y dejarlo plasmado dentro de su Plan de Gobierno.
Y así podemos concluir que el Plan Operativo Anual está compuesto de la matriz de
proyectos donde se detalla cada uno de los mismos así como las fuentes de Financiamiento
Municipales y de Gobierno Central para propiciar una serie de oportunidades para que cada
persona genere sus beneficios en el municipio de San Sebastián Huehuetenango.
5 PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
BASE LEGAL
Constitución Política de la República de Guatemala Art. 134. Descentralización y autonomía.
Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 101-97 del Congreso de la República Art. 2. Ámbito de aplicación Art. 8. Vinculación plan – presupuesto Art. 17 bis. Acceso a la información presupuestaria por resultados Art. 21. Presentación de anteproyectos Art. 40. Presentación y Aprobación del presupuesto Art. 46. Metodología presupuestaria Art. 47. Informes de la gestión presupuestaria Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto Art. 11. Metodología presupuestaria uniforme Art. 16. Vinculación plan - presupuesto Código Municipal Decreto No. 12-2002 y sus Reformas
Art. 131. Formulación y aprobación del presupuesto
6 PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
MISION Y VISION
MISION
Somos al año 2020 Gobierno Municipal responsable que tiene como fin primordial prestar y administrar los servicios básicos, promover e impulsar proyectos de desarrollo comunitario para habitantes bajo su jurisdicción territorial, garantizando su funcionamiento y mantenimiento de una forma eficiente, segura y continua para mejorar la calidad de vida de los vecinos, tomando como base los que establece la carta Magna: Constitución Política de la República de Guatemala, El Código Municipal y demás leyes ordinarias, reglamentarias y disposiciones vigentes en el país.
VISION
Hacer de San Sebastián Huehuetenango un municipio más justo, equitativo, sostenible, en un ambiente sano, de paz, respeto, garantizando la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, promoviendo el desarrollo integral de la persona, impulsando programas de desarrollo comunitario, que contribuyan a mejorar el nivel de vida de la sociedad.
7 PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
ANALISIS DE LOS ACTORES
1) No.
2) Actor nombre y
descripción 3) Rol
4) Importancia
5) Poder
6) Recursos / acciones
7) Ubicación geográfica y área de influencia
1 FUNDACION CASTILLO CORDOVA
Cooperación técnica
Media Bajo Asistencia técnica Municipio de San Sebastián Huehuetenango
2 MSPAS Apoyo Media Bajo
Vigilancia de la calidad de agua Atención preventiva Coordinación interinstitucional
Municipio de San Sebastián Huehuetenango
3 Codede Coordinación Media Bajo
Financieros Seguimiento a la ejecución de proyectos
Departamental
4 SEGEPLAN Cooperación técnica
Media Bajo Asistencia técnica Municipio de San Sebastián Huehuetenango
5 USAID Cooperación técnica
Media Bajo Asistencia técnica Municipio de San Sebastián Huehuetenango
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS PROGAMACIÓN CUATRIMESTRAL
1) No.
2) Resultado Estatégico
de País (REP)
3) Productos
4) Meta Municipal
del Producto, período
5) Meta del
producto (año
2017)
6) Monto Q. del
producto (año
2017)
7) Responsable
de cumplimiento de meta del
producto (Municipalidad o ente rector)
8) Intervenciones
(proyectos, actividades)
9) Meta de la
intervención
10) Monto Q. de la
intervención
11) Responsable del cumplimiento de la
intervención relacionada al
producto
12) Actividad/Insumos
Primer cuatrimestre
(7)
Segundo cuatrimestre
(8)
Tercer cuatrimestre
(9)
Física Financiera
Q. Física
Financiera Q.
Física Financiera
Q.
Eje del PND: Bienestar para la gente
1
Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019)
Familias con servicios de agua apta para consumo humano
5,540 1,500 Q
407,264.12 Municipalidad
Dotaciones de materiales para sistemas de agua
4000 ARTICULOS
DE PLASTICO
Q 268,157.80 Municipalidad/DMP
DOTACION DE MATERIALES PVC PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO
1,333 Q 89,385.93 1,333 Q 89,385.94 1,334 Q 89,385.93
Conservación de sistema de agua potable
2 PERSONAS Q 139,106.32 Municipalidad/Servicios
públicos
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO Y CHANCHOC, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO
1 Q 46,368.77 1 Q 46,368.77 0 Q 46,368.77
9
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
2
PARA EL 2019, SE HA
DISMINUIDO LA RAZON DE MORTALIDAD MATERNA EN
20 PTS (DE 113
MUERTES POR CADA
100,000 NACIDOS VIVOS EN 2013 A 93 MUERTES POR CADA CIEN MIL NACIDOS VIVOS EN
2019)
Familias con servicios de
alcantarillado 1205 1205 Q75,000.00 Municipalidad
Construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales
1 documento
Q 75,000.00 Municipalidad/Servicios
públicos/ DMP
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
1 Q 75,000.00 0 Q -
0 Q -
Familias con servicios de recolección,
tratamiento y disposición final de
desechos y residuos sólidos
1205 1205 Q1,379,577.96 Municipalidad
Construcción infraestructura tratamiento de desechos solidos
1 documento
Q 75,000.00
Municipalidad/DMP/Servicios Públicos
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESEHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
0 Q -
1 Q 75,000.00
0 Q -
Conservacion de Tren de Aseo Municipal
29 PERSONAS
Q1,379,577.96
CONSERVACION TREN DE ASEO MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO
10 Q 459,859.32
10 Q 459,859.32
9 Q 459,859.32
INFRAESTRUCTURA DE SALUD
17947 6747 Q5,502,605.61 Municipalidad
Conservacion de Caminos
Rurales
37,155 M2 Q
2,269,759.39
MUNICIPALIDAD/DMP
CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTO + EMPEDRADO + REACONDICIONAMIENTO DE BASE+ TRANSVERSALES) ALDEA CHEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
37,155 Q 2,269,759.39
0 Q -
0 Q -
1,940 METROS
Q 1,403,167.55
CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTO + EMPEDRADO + REACONDICIONAMIENTO DE BASE+ TRANSVERSALES) DE LA ALDEA CHEXAP A CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.
1,940 Q 1,403,167.55
0 Q -
0 Q -
8000 METROS
Q 890,178.67
CONSERVACION CAMINO RURAL DE ALDEA TZABAL HACIA CASERIO BUENA VISTA, ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
8,000 Q 890,178.67
0 Q -
0 Q -
10
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
Mejoramiento puente vehicular
40 METROS
Q 357,000.00
MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
40 Q 357,000.00
0 Q -
0 Q -
3 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA
PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA
31340 31340 Q582,500.00 Municipalidad
Fortalecimiento a la Clinica Municipal
3 PERSONAS
Q 582,500.00
MUNICIPALIDAD
FORTALECIMIENTO A LA CLINICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
1 Q 194,166.67
1 Q 194,166.67
1 Q 194,166.66
4
COBERTURA DE
EDUCACION PRIMARIA
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION
7641 6754 Q2,311,150.44 Municipalidad
Ampliación de Escuelas
327 M2 Q
92,563.00
MUNICIPALIDAD/DMP/CODEDEH
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO
0 Q -
327 Q 92,563.00
0 Q -
432 M2 Q
125,000.00
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SIPAL, ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO
0 Q -
432 Q 125,000.00
0 Q -
220 M2 Q
25,000.00
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO
0 Q -
220 Q 25,000.00
0 Q -
279 M2 Q
25,000.00
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SACCHIM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO
0 Q -
279 Q 25,000.00
0 Q -
Construcción de Escuelas
592 M2 Q
1,109,856.00
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO
0 Q -
0 Q -
592 Q 1,109,856.00
11
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
279 M2 Q
764,000.00
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUICOLPECH, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO
140 Q 382,000.00
140 Q 382,000.00
CONTRATACION DE NUEVAS
PLAZAS (DOCENTES)
100 100 Q44,449.04 Municipalidad
Fortalecimiento a la Educación
Primaria
1 PERSONA Q
44,449.04 MUNICIPALIDAD/MINEDUC
FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL CANTON LAS POSITAS, CASERIO TOJCHEC, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.
1 Q 14,816.35
0 Q 14,816.35
0 Q 14,816.34
5
GESTION DE LA EDUCACION COMPLETA
ESTUDIANTES CON ACCESO AL PROGRAMA
NACIONAL DE LECTURA Y
MATEMATICA
1200 1200 Q125,282.40 Municipalidad Fortalecimiento a la Biblioteca
1 PERSONA Q
125,282.40 MUNICIPALIDAD/DAFIM
FORTALECIMIENTO AL CONOCIMIENTO Y A LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
1 Q 41,760.80
0 Q 41,760.80
0 Q 41,760.80
Eje del PND: Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo
6
PREVENCION DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO
SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO
1,205 1,205 Q254,883.77 Municipalidad
Fortalecimiento a las actividades culturales y deportivas
30 DIAS Q254,883.77 Municipalidad/DMP
FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
30 Q 254,883.77
0 Q -
0 Q -