PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

1

PLAN OPERATIVO ANUAL

Municipalidad de Concepción Las Minas

Administración 2016-2020

2020

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Contenido Acta de aprobación del POA .............................................................................................................. 3

Introducción ........................................................................................................................................ 4

Base Legal............................................................................................................................................ 5

Marco Estratégico ............................................................................................................................... 7

Análisis de situación del municipio ................................................................................................ 7

Análisis de población ...................................................................................................................... 7

Análisis de la situación institucional .............................................................................................. 8

Análisis de actores ........................................................................................................................ 10

Visión ............................................................................................................................................. 11

Misión ........................................................................................................................................... 11

Principios y valores ....................................................................................................................... 11

Resultados Estratégicos de Desarrollo y productos .................................................................... 12

Plan Operativo Multianual (POM) ................................................................................................... 14

Plan Operativo Anual (POA) 2020 .................................................................................................... 17

Análisis de la propuesta del POA 2020 ........................................................................................ 17

Disponibilidad financiera para el Plan Operativo Anual 2020 .................................................... 17

Matriz Plan Operativo Anual (POA) 2020 .................................................................................... 19

Estructura programática del presupuesto ....................................................................................... 24

3

Acta de aprobación del POA

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Introducción

Las Prioridades Nacionales de Desarrollo producto de la integración del Plan Nacional de Desarrollo (PND) K’atun Nuestra Guatemala 2032 y las metas de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definen el rumbo hacia donde encaminar el desarrollo del País. El Plan Estratégico Participativo 2006-2015 y su actualización plasmada en el Plan de

Desarrollo Municipal 2011-2025, enmarcan una serie de problemas que es necesario

atender. Por lo cual la presente administración municipal 2016-2020, se ha propuesto

atender la problemática identificada en el municipio, en concordancia con el Plan Nacional

de Desarrollo K´atun Nuestra Guatemala 2032.

Las prioridades de la Municipalidad de Concepción Las Minas, plasmadas en su Plan

Estratégico Institucional 2017-2020 son servicios básicos, educación, salud, conectividad

vial, ambiente y seguridad alimentaria.

El presente documento contiene el Plan Operativo Anual para el año 2020, el cual rige los

destinos de la inversión en obras, la inversión social y el funcionamiento de la

Municipalidad de Concepción Las Minas, durante el año 2020. Este instrumento consta del

marco legal de la planificación municipal; el marco estratégico que contiene la visión,

misión, principios y valores de la Municipalidad, así como los Resultados Estratégicos de

Desarrollo y productos a los que se quiere contribuir. Luego se hace un análisis de la

disponibilidad financiera de la municipalidad y la estructura presupuestaria.

5

Base Legal

Constitución Política de la República de Guatemala

Artículo 134. Descentralización y autonomía. El municipio y las entidades autónomas y

descentralizadas, actúan por delegación del Estado.

Se establecen como obligaciones mínimas del municipio y de toda entidad

descentralizada y autónoma, las siguientes:

a. Coordinar su política, con la política general del Estado y, en su caso, con la especial

del Ramo a que correspondan;

b. Mantener estrecha coordinación con el órgano de planificación del Estado.

Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 101-97 del Congreso de la República

Artículo 8. Vinculación plan-presupuesto. Los presupuestos públicos son la expresión

anual de los planes del Estado, elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo

económico y social, en aquellos aspectos de inversión, a fin de alcanzar las metas y

objetivos sectoriales, regionales e institucionales.

Artículo 10. Contenido. El presupuesto de cada uno de los organismos y entes señalados

en esta ley será anual y contendrá, para cada ejercicio fiscal, la totalidad de las

asignaciones aprobadas para gastos y la estimación de los recursos destinados a su

financiamiento, mostrando el resultado económico y la producción de bienes y servicios

que generarán las acciones previstas.

Artículo 20 Políticas Presupuestarias. El organismo Ejecutivo, a través de sus

dependencias especializadas, practicará una evaluación anual del cumplimiento de los

planes y políticas nacionales y del desarrollo general del país.

Del régimen Presupuestario de las Municipalidades

Artículo 46. Metodología Presupuestaria. Sin perjuicio de la autonomía que la

Constitución Política de la República otorga a las municipalidades y en virtud a que éstas

actúan por delegación del Estado, su presupuesto anual de ingresos y egresos deberá

adecuarse a la metodología presupuestaria que adopte el sector público. Para el efecto, el

Ministerio de Finanzas Públicas proporcionará la asistencia técnica correspondiente.

Artículo 47. Informes de la Gestión Presupuestaria. Para fines de consolidación de

cuentas e información que debe efectuar el Organismo Ejecutivo, las municipalidades

remitirán, al Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República y a la Contraloría

General de Cuentas, sus presupuestos de ingresos y egresos aprobados. Asimismo, la

información de la ejecución física y financiera de su gestión presupuestaria, en la

oportunidad y con el contenido que señale el reglamento. En cuanto a la inversión pública,

6

se informará, además a la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia de

la República.

Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto

Artículo 8. Metodología Presupuestaria Uniforme. Son principios presupuestarios los de

anualidad, unidad, equilibrio, programación y publicidad, en virtud de lo cual, los

presupuestos del Gobierno Central y de sus entidades descentralizadas y autónomas,

deben:

a) Corresponder a un ejercicio fiscal;

b) Contener agrupados y clasificados en un solo instrumento, todos los recursos y los

gastos estimados para dicho ejercicio;

c) Estructurarse en forma tal que exista correspondencia entre los recursos y los

gastos y que éstos se conformen mediante una programación basada

fundamentalmente en los planes de gobierno; y,

d) Hacerse del conocimiento público…

Código Municipal Decreto No. 12-2002 y sus Reformas

Art.131. Formulación y aprobación del presupuesto. El Alcalde Municipal, asesorado por

las comisiones de finanzas y probidad y funcionarios municipales, con sujeción a las

normas presupuestarias contenidas en la Constitución Política de la República de

Guatemala, este código, y la Ley Orgánica del Presupuesto, formulará el proyecto de

presupuesto en coordinación con las políticas públicas vigentes, y en la primera semana

del mes de octubre de cada año, lo someterá a la consideración del Consejo Municipal

que, al aprobarlo, podrá hacerle las modificaciones convenientes. El presupuesto debe

quedar aprobado a más tardar el quince (15) de diciembre de cada año. Si se iniciare el

ejercicio siguiente sin estar aprobado el nuevo presupuesto, regirá el del año anterior, el

cual podrá ser modificado o ajustado por el Consejo Municipal. La municipalidad debe

disponer y administrar equitativamente su presupuesto anual entre las comunidades

rurales y urbanas, indígenas y no indígenas, tomando en cuenta la densidad de población,

las necesidades básicas insatisfechas, los indicadores de salud y educación, la situación

ambiental y la disponibilidad de recursos financieros.

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Marco Estratégico

Análisis de situación del municipio

Tanto el Plan Estratégico Participativo Municipal 2006-2015, como el Plan de Desarrollo

Municipal 2011-2025, mencionan que la mayor problemática del municipio se centra

especialmente en el deterioro del medio ambiente, en lo que respecta a la disminución de

la cobertura forestal y la consecuente mengua de los caudales de agua de los ríos y

quebradas; agregando a ello la contaminación provocada por el manejo inadecuado y

mala disposición de desechos sólidos y líquidos. Asimismo, se puede mencionar del

colapso de algunos sistemas de drenaje y agua, que se tornan insuficientes para prestar un

servicio de calidad a la población. Cabe resaltar que todos los años se deteriora la

infraestructura vial, especialmente, ante durante la época lluviosa; no se puede dejar

pasar por alto el congestionamiento vial; entre otras de menor importancia.

Análisis de población

En el Plan de Desarrollo Municipal consta que el municipio de Concepción las Minas, al 2010 tenía

“una población de 12,853 habitantes1, de los cuales, el 89.8% reside en el área rural y el restante

10.2 % se ubica en el área urbana2, específicamente en los centros poblados y caseríos del

municipio. El crecimiento vegetativo para el municipio es de 1.64 lo que refleja un crecimiento

bajo en relación a los demás municipios del departamento, los cuales en su mayoría superan el 2

% de crecimiento poblacional”.

Según proyecciones de la Municipalidad, la población total del municipio al 2019 se calcula en

13,319 habitantes.

La población que será beneficiada por producto, se detalla en el siguiente cuadro.

Competencia Propia Competencia delegada Población beneficiaria

Familias con servicios de agua apta para consumo humano

13,319 personas

Familias con servicios de alcantarillado 2679 personas

Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos

5000 personas

Áreas municipales reforestadas 30 Ha

Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo (MAGA)

600 agricultores

Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar

3000 niños

3000 niños

1 Proyección de Población, Instituto Nacional de Estadística -INE- año 2010.

2 INE Censo de Población y vivienda 2002.

8

(MINEDUC) 800 niños

Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar

800 estudiantes

Estudiantes del Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad (MINEDUC)

160 estudiantes

Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)

13,319 personas

Áreas con alumbrado público 13,319 personas

Carreteras terciarias (MCIV) 86 lugares poblados

Jóvenes de 14 a 29 años capacitados en temas de educación vocacional con asistencia técnica y servicios de información a nivel nacional. (MINECO)

3,000 mujeres

Áreas con ordenamiento vial

Áreas de espacio público gestionadas 1 lugar poblado

Personas atendidas con calidad en los servicios municipales

1 Municipalidad

Análisis de la situación institucional

El Consejo Municipal de Concepción Las Minas está integrado por el Alcalde Municipal, dos

Síndicos y cuatro Concejales. Quienes están organizados en comisiones de acuerdo al artículo 36

del Código Municipal, siendo las siguientes:

Educación, educación bilingüe intercultural, cultura y deportes;

Salud y asistencia social;

Servicios, infraestructura, ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda;

Fomento económico, turismo, ambiente y recursos naturales;

Descentralización, fortalecimiento municipal y participación ciudadana;

De finanzas;

De probidad;

De los derechos humanos y de la paz;

De la familia, la mujer y la niñez.

La Municipalidad de Concepción Las Minas se ha enfocado en los últimos años a atender

las necesidades más sentidas de la población, sin embargo, como todas las

municipalidades del País, cuenta con presupuesto insuficiente para darle solución a todos

los problemas que se han identificado, por lo que se han priorizado, destacando los

servicios de agua y saneamiento básico. Uno de los desafíos más grandes para la actual

administración es la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales para la

Cabecera Municipal y las tres comunidades rurales que tienen alcantarillado sanitario; ya

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que estas obras de infraestructura demandan una buena suma de inversión de recursos

financieros.

Para contrarrestar la problemática en salud y educación, la municipalidad coordina y

apoya a estos sectores de importancia en el desarrollo del municipio, mediante personal,

insumos y mejoramiento de la infraestructura, con el propósito de tener una niñez sana y

educada.

En el tema de seguridad alimentaria, se cuenta con la Unidad Municipal de Seguridad

Alimentaria y Nutricional, que a su vez coordina acciones con la agencia de extensión

agrícola del MAGA con sede en la Cabecera Municipal.

El tema ambiental, es coordinado por la Unidad de Gestión Ambiental Municipal, que

coordina con el INAB, CONAP y ANACAFE para el cuidado y protección de los bosques,

acciones de producción de plantas forestales y frutales, reforestación y la implementación

de sistemas agroforestales en áreas agrícolas.

La DAFIM cumple un papel de mucha importancia en la administración de los recursos

financieros. La DMP se encarga de la planificación y ejecución de las actividades y obras de

inversión. Así como la Dirección Municipal de la Mujer, Niñez y Adolescencia que se

encarga de las actividades sociales, culturales y de capacitación a las mujeres del

municipio; que para su accionar coordina con INTECAP y la SEPREM.

Organigrama Municipalidad de Concepción Las Minas

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Análisis de actores

En el municipio de Concepción Las Minas interactúan varios actores institucionales, quienes

mantienen cierta coordinación con la Municipalidad para el desarrollo de sus acciones; los cuales

se describen en el siguiente cuadro.

No. Actor

nombre y descripción

Rol Recursos / acciones Ubicación geográfica y área de influencia

Convenios, alianzas, tipo de

coordinación

SI NO

1 Centro de Salud MSPAS

Coordinación

Vigilancia de la calidad de agua Atención preventiva en salud

Municipal X

2 CODEDE Apoyo financiero para obras

Financieros Seguimiento a la ejecución de obras

Departamental Varias comunidades del municipio

X

3 Supervisión educativa MINEDUC

Coordinación Servicios educativos en todos los niveles

Municipal X

4 ANACAFÉ Coordinación Insumos para implementación de vivero forestal y frutal

Regional Aldeas: La Cañada, Los Planes, Liquidambar, El Socorro, Plan del Tigre, El Obispo, El Aguajal

X

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5 MAGA Coordinación Entrega de insumos a los agricultores, capacitación a mujeres, asistencia técnica

Municipal Todo el municipio

X

6 CONAP Coordinación

Avales de medio ambiente en áreas protegidas. Protegen la reserva de la biosfera trifinio

Regional Área de la Reserva Biósfera Trifinio

X

7 INAB Apoyo financiero

Apoyo en programa de incentivos forestales, para la protección del Parque Escuela y otras áreas privadas

Departamental Varias comunidades del municipio

X

8 SEPREM Coordinación

Coordinación con la DMM para actividades y capacitaciones enfocadas al desarrollo de las mujeres

Departamental Todas las comunidades del municipio

X

Visión

Misión

Principios y valores

Ser un municipio que brinde mejores condiciones integrales de calidad de vida

para sus habitantes con territorio ordenado, competitivo y sostenible y un

gobierno local que actué como promotor del desarrollo

Gestionar, invertir y administrar los fondos del municipio de manera eficiente

y transparente, en servicios y proyectos de desarrollo dentro del municipio

con un equipo técnico profesional y con experiencia para brindar servicios de

calidad. Somos la institución pública que brinda a los vecinos del municipio de

Concepción Las Minas, bienes y servicios de excelencia, trabajando en un

marco de planeación y modernización permanente, para garantizar el

desarrollo integral, político, social, económico y ambiental.

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Resultados Estratégicos de Desarrollo y productos

La municipalidad de Concepción Las Minas, ha elaborado el presente Plan Operativo

Anual, que deviene del Plan Estratégico Institucional, está alineado a las Prioridades

Nacionales y Metas Estratégicas de Desarrollo, contribuyendo al alcance de los siguientes

Resultados Estratégicos de Desarrollo hacia el 2024.

Resultados Estratégicos de Desarrollo (RED) Productos

Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años en 13.23 puntos porcentuales (De 46.5% en 2015 a 33.27% en 2024)

Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo

Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (De 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).


Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos (De 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024).

Familias con servicios de alcantarillado


Familias que reciben otros servicios de saneamiento

Para el 2024, se incrementó en 4.6 puntos porcentuales la población que alcanza el nivel de lectura y en 3.53 puntos porcentuales la población que alcanza el nivel de matemática en niños y niñas del sexto grado del nivel primario, (de 40.40% en


13

Resultados Estratégicos de Desarrollo (RED) Productos

lectura en 2014 a 45 % a 2024 y de 44.47% en matemática a 48% a 2024).

Para el 2024, se incrementó en 05 puntos porcentuales la población que alcanza el nivel de lectura y en 03 puntos porcentuales la población que alcanza el nivel de matemática en jóvenes del tercer grado del ciclo básico del nivel medio, (de 15% en lectura en 2013 a 20% a 2024 y de 18% en matemática a 21% a 2024).


Para el 2024 se ha incrementado la tasa de promoción de los estudiantes en el nivel medio, ciclo diversificado del sector oficial a 90% (de 82.1% 2015 a 90% en 2024

Estudiantes del Ciclo Diversificado atendidos con gratuidad

Para el 2024, se ha disminuido en 26 puntos la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas (De 56 en 2019 a 30.4 por cada cien mil habitantes en 2024)

Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia

Para el 2024, se ha disminuido la tasa de homicidios en 11 puntos (De 21.5 en 2019 a 10.5 por cada cien mil habitantes en 2024)

Áreas con alumbrado público

Para el 2024, se ha disminuido el porcentaje de hechos de tránsito en 16 puntos porcentuales (De 87% de hechos de tránsito en 2019 a 71% en 2024)

Servicios de educación y seguridad vial (MINGOB)

Para el 2024, se ha incrementado la cobertura forestal a 33.7 por ciento a nivel nacional (33.0% en 2016)

Áreas municipales reforestadas o conservadas

Al final del 2024 el 26.8 % de los municipios implementan los Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial PDM-OT. (De 0% en 2018 a 26.88% en 2024)

Áreas de espacio público gestionadas

Para el 2024, se ha incrementado en 36 puntos porcentuales los gobiernos locales que mejoran la gestión municipal en función de sus competencias (De 14% en categorias media a alta en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal)


SIN RED ASOCIADO Personas atendidas en servicios de consulta externa por enfermedades transmisibles y no transmisibles (infecciosas y parasitarias)

Para el 2024, se ha disminuido la pobreza y pobreza extrema con énfasis en los departamentos priorizados, en 27.8 puntos porcentuales.

Jóvenes de 14 a 29 años capacitados en temas de educación vocacional con asistencia técnica y servicios de información a nivel nacional.

Carreteras terciarias (MCIV)

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Plan Operativo Multianual (POM)

A. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) B. PLAN OPERATIVO MULTIANUAL (POM)

Prioridades Nacionales

de Desarrollo

PND

Metas Estratégicas de Desarrollo MED

Resultados Estratégicos de Desarrollo RED

PRODUCTO

Nombre del proyecto o de la actividad

Programación multianual

Competencia Propia

Competencia delegada

Meta física del producto para período 2020-

2024 (Personas/Área)

Meta financiera del Producto para período 2020-

2024 (Q.).

2020 2021 2022 2023 2024

Total programación financiera multianual

Acceso al agua y gestión de RRNN

Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales



13,319 personas 5,974,688

Conservación y mantenimiento de sistemas de agua de todo el municipio

Q -

Mejoramiento y ampliación de sistemas de agua potable

X X X X X Q 5,974,688.00


2679 personas 24,839,590

Conservación de los sistemas de alcantarillado sanitario

X X X X X Q 830,000.00

Mejoramiento y ampliación de drenajes sanitarios y pluviales

X X X X X Q 8,009,590.00

Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en Casco Urbano, La Ermita, La Quesera y El Obraje

X X X X Q 16,000,000.00


5000 personas 1,750,000

Recolección de desechos sólidos en Casco Urbano, Guacamayas, Rodeito, Limones, Cruz Calle, Anguiatu, La Ermita

X X X X X Q 1,500,000.00

Campañas educativas en salubridad, higiene y uso de letrinas

X X X X X Q 250,000.00

Áreas municipales reforestadas

30 Ha 2,936,750

Elaboración de vivero forestal y frutal

X X X X X Q 500,000.00

Conservación de área protegida X X X X X Q 1,500,000.00

Fortalecimiento a la UGAM X X X X X Q 936,750.00

Seguridad alimentaria y nutricional

Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural.


Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo (MAGA)

600 agricultores 5,551,425

Fortalecimiento a la UMSAN de la municipalidad

X X X X X Q 591,425.00

Apoyo a los productores de café y granos básicos con insumos agrícolas

X X X X X Q 4,960,000.00

Educación Para 2030, velar porque todas las niñas y todos

Para el 2024, se incrementó en 4.6 puntos porcentuales

Estudiantes de primaria bilingüe

3000 niños 4,126,750 Contratación de maestros X X X X X Q 4,126,750.00

3000 niños 5,000,000 Apoyo a la educación con útiles, X X X X X Q 5,000,000.00

15



de Desarrollo

PND



PRODUCTO



Competencia Propia





2024 (Q.).

2020 2021 2022 2023 2024


los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos.

la población que alcanza el nivel de lectura y en 3.53 puntos porcentuales la población que alcanza el nivel de matemática en niños y niñas del sexto grado del nivel primario, (de 40.40% en lectura en 2014 a 45 % a 2024 y de 44.47% en matemática a 48% a 2024).

atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)

materiales, actividades y calzado para niños

800 niños 6,264,664

Construcción, ampliación y mejoramiento de escuela Primaria

X X X X X Q 5,064,664.00

Circulación de establecimientos educativos

X X X X Q 800,000.00

Instalaciones deportivas y recreativas en centros educativos

X X X X Q 400,000.00

Educación

Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos.



800 estudiantes 1,200,000 Construcción, ampliación y mejoramiento de instituto básico

X X X X Q 1,200,000.00

Educación

Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos.


Estudiantes del Ciclo Diversificado atendidos con Gratuidad (MINEDUC)

160 estudiantes 3,160,000 Seguimiento y apoyo al sector Educación Colegio Municipal De Educación Diversificada CEMED

X X X X X Q 3,160,000.00

Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia

Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles


Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)

13,319 personas 2,673,530

Apoyo al deporte y la cultura X X X X X Q 677,150.00

Mejoramiento cancha polideportiva

X X X X X Q 1,075,000.00

Mejoramiento campo de futbol X X Q 600,000.00

Reparación de Gimnasio Municipal

X Q 321,380.00

Fortalecimiento institucional, seguridad


Para el 2024, se ha disminuido la tasa de homicidios en 11 puntos (De 21.5 en 2019 a 10.5 por


13,319 personas 1,990,000

Mantenimiento del alumbrado publico

X X X X X Q 1,605,000.00

Ampliación redes y líneas X X Q 385,000.00

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de Desarrollo

PND



PRODUCTO



Competencia Propia





2024 (Q.).

2020 2021 2022 2023 2024


y justicia cada cien mil habitantes en 2024)

eléctricas en Rodeo El Espino, El Aguijal

Reducción de la pobreza y protección social

Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.



86 lugares poblados

6,400,485

Mejoramiento de carreteras que conducen a comunidades rurales

X X X X X Q

5,700,000.00

Mantenimiento de calles rurales X X X X X Q 700,485.00

Jóvenes de 14 a 29 años capacitados en temas de educación vocacional con asistencia técnica y servicios de información a nivel nacional. (MINECO)

3,000 mujeres 92,500 Capacitación sobre valores y oficios

X X X X X Q 92,500.00

Ordenamiento Territorial

El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente.


Áreas con ordenamiento vial

7,327,000

Mejoramiento de calles urbanas X X X X Q 2,000,000.00

Construcción terminal de buses y parqueo público, municipal

X Q 937,000.00

Fortalecimiento de la PMT X X X X X Q 4,390,000.00


1 lugar poblado 2,716,000

Construcción de parque infantil X Q 475,000.00

Mejoramiento parque municipal X Q 475,000.00

Mantenimiento y limpieza de cementerios

X X X X X Q 901,250.00

Mantenimiento y limpieza de mercado municipal

X X X X X Q 864,750.00


En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía

Para el 2024, se ha incrementado en 36 puntos porcentuales los gobiernos

locales que mejoran la gestión municipal en función

de sus competencias (De 14% en categorías media a alta en 2016 a 50% en 2024,

según el Ranking de la gestión municipal)


1 Municipalidad 2,185,250

Fortalecimiento a la Dirección Municipal de la mujer niñez y adolescencia

X X X X X Q 1,928,500.00

Fortalecimiento a la Dirección Municipal de Planificación

X X X X X Q 256,750.00

Total meta financiera del producto para el periodo Q84,188,632.00 Total proyectos y actividades para el periodo

Monto total de la programación financiera multianual

Q 84,188,632.00

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Plan Operativo Anual (POA) 2020 El Plan Operativo Anual (POA), es el instrumento que rige los destinos de la inversión en obras, la inversión social y el funcionamiento de la Municipalidad de Concepción Las Minas, durante el año 2020. Cuyo presupuesto destinado a inversión consta de obras de arrastre, obras nuevas y proyectos actividades de inversión social.

Análisis de la propuesta del POA 2020

El presupuesto general de la Municipalidad de Concepción Las Minas para el año 2020 suma Q 25,731,516.38.28, siendo Q 5,077,898.94 para funcionamiento y Q20,653,617.44 para inversión. Del monto destinado a inversión, se tienen planificadas un total de 38 intervenciones, de las cuales 24 son actividades de inversión social que equivale a Q 12,439,020.00 para un 53% y 14 obras de infraestructura que equivale a Q11,036,129.95 para un 38%.

Disponibilidad financiera para el Plan Operativo Anual 2020

Según proyecciones de la DAFIM de Concepción Las Minas, en el año 2020, los ingresos

totales de la municipalidad oscilarán entre los Q 25,731,516.38, siendo en su mayoría

proveniente de aportes del gobierno central, mientras que los ingresos propios

constituyen el 16%, dichos ingresos se observan en forma detallada en la gráfica. Se tiene

endeudamiento cuyo monto proyectado a pagar en el año será de Q302,027.88; también

se tiene una deuda de arrastre que suma Q2,565,877.48.

53% 47%

% inversión

18

Disponibilidad financiera Municipalidad de Concepción Las Minas

1) Procedencia del financiamiento a nivel

municipal para el año 2020

2) Disponibilidad financiera para el

año 2020 Q.

3) Monto destinado a

Inversión Q.

4) % de Inversión

5) Monto destinado a

funcionamiento Q.

6) % de funcionamiento

Situado constitucional Q 7,249,935.03 Q 6,524,941.53 90% Q 724,993.50 10%

IVA-PAZ Q 9,011,621.75 Q 6,758,716.31 75% Q 2,252,905.44 25%

Fonpetrol Q 302,057.87 Q 302,057.87 100% Q -

Recursos de CODEDE Q 3,972,245.00 Q 3,972,245.00 100% Q -

Ingresos propios Q 4,200,000.00 Q 2,100,000.00 50% Q 2,100,000.00 50%

Impuesto a circulación de vehículos terrestres

Q 995,656.73 Q 995,656.73 100%

7) Total financiamiento para el año fiscal 2020

Q 25,731,516.38 Q20,653,617.44

Q 5,077,898.94

8) Recursos comprometidos para el año fiscal 2019

Monto comprometido

Proyectos de arrastre Q 2565877.48

Deuda (monto a pagar en el año) Q 268,134.72

Otros (Especificar)

CONVENIO IGSS Q 302,027.88

…

9) Total comprometido Q 3,136,040.08

10) Total Disponible para el año fiscal 2020

Q 22,595,476.30

Situado constitucional 28%

IVA-PAZ 35%

Fonpetrol 1%

Recursos de CODEDE 16%

Ingresos propios 16%

Impuesto a circulación de vehículos

4%

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

19

Matriz Plan Operativo Anual (POA) 2020 Plan Operativo Anual (POA) Meta de la intervención 2019

Prioridad Nacional

de Desarrollo

Metas Estratégicas de Desarrollo (MED)

Resultados Estratégicos de Desarrollo (RED)

Productos Meta

Municipal del

Producto 2020

Responsable de

cumplimiento de meta del

producto

Intervenciones (proyectos, actividades) Meta Física / unidad de

medida

Meta Financiera (monto estimado

Q.)

Programación

Competencia Propia


Nombre del Proyecto / Actividad SNIP SMIP Primer

cuatrimestre

Segundo cuatrimes

tre

Tercer cuatrime

stre

Seguridad alimentaria y nutricional

Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural.


Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo

6000 MAGA

SEGUIMIENTO AL SECTOR ECONOMICO PARA EL AÑO 2020 CON LA DONACION DE FERTILIZANTE PARA EL PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA.

248214 300 6000 sacos Q1,200,000.00 - 100% -

SEGUIMIENTO AL SECTOR ECONOMICO PARA EL AÑO 2020 CON LA DONACION DE FERTILIZANTE PARA CAFÉ PARA EL PEQUEÑO Y MEDIANO AGRICULTOR DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA.

248222 301 2000 sacos Q500,000.00 - 100% -


Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales



13,319 Municipalidad

CONSERVACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO Y SUS COMUNIDADES, CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA.

250864 307 13319

personas Q274,000.00 33% 33% 34%

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONDUCCION CASERIO SAN VICENTE, ALDEA GUACAMAYAS, CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA FASE II.

231246 268 45 casas Q280,000.00 60% 20% 20%

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA DOLORES, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA.

231268 275 700 pies Q13,000.00 - 100% -

CONSTRUCCION POZO (S) CASERIO RODEITO, CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA-.

205201 257 700 pies Q887,153.60 - 100% -

CONSTRUCCION POZO (S) CASERIO SAN VICENTE, ALDEA GUACAMAYAS, CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA.

205557 243 700 pies Q884,858.70 - 100% -

CONSTRUCCION POZO (S) CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA GUACAMAYAS, CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA.

204538 256 700 pies Q305,779.72 - 100% -

CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO SOLAPADO, CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA.

242861 295 274.32 Mts Q1,079,198.00 - - 100%

CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA EL JICARO, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA.

243821 298

274.84 Mts Q760,047.00 - - 100%

Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el


4000 Municipalidad CONSERVACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA

250752 276 4000

beneficiarios Q166,000.00 33% 33% 34%

20

Plan Operativo Anual (POA) Meta de la intervención 2019

Prioridad Nacional

de Desarrollo



Productos Meta

Municipal del

Producto 2020

Responsable de


producto


medida


Q.)

Programación

Competencia Propia



cuatrimestre

Segundo cuatrimes

tre

Tercer cuatrime

stre

acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos (De 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024).

MEJORAMIENTO CALLE Y DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA.

210621 250 1772 m2 Q1,914,000.00 40% 40% 20%

MEJORAMIENTO CALLE Y DRENAJES SANITARIO BARRIO LA LOMA, CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA

209850 251 2727 M2 Q1,945,620.00 100% - -


5000 Municipalidad

PREVENCIÓN DE EPIDEMIAS A TRAVÉS DE CAMPANAS EDUCATIVAS EN SALUBRIDAD, HIGIENE, RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS, USO DE LETRINAS Y CAMPANAS DE VACUNACIÓN.

144806 165 5000

Personas Q441,000.00 33% 33% 34%

Familias que reciben otros servicios de saneamiento

13000 Municipalidad

CONSERVACION MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA.

250824 270 6 personas Q229,000.00 33% 33% 34%

CONSERVACION MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE MERCADO MUNICIPAL, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA.

230426 271 7 personas Q143,000.00 33% 33% 34%

Acceso a servicios de salud

Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

Para el 2024, se ha disminuido la tasa de mortalidad en la niñez en 5 puntos por cada mil nacidos vivos (De 25 muertes en 2018 a 20 muertes por cada mil nacidos vivos en 2024)

Madre de niño y niña menor de 5 años, que recibe consejería sobre prácticas del cuidado infantil.

13319 MSPAS

FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD A TRAVEZ DE LA CONTRATACION DE PERSONAL EN PUESTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA.

231416 278 4 personas Q139,000.00 33% 33% 34%

Educación

Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de

Para el 2024, se incrementó en 4.6 puntos porcentuales la población que alcanza el nivel de lectura y en 3.53 puntos porcentuales la


3,000 MINEDUC

APOYO A LA GESTIÓN EDUCATIVA, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN LAS MINAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.

145942 176 80 maestros Q825,350.00 33% 33% 34%

DIFUSIÓN A LA COBERTURA EDUCACIONAL REDUCIENDO ASÍ EL ÍNDICE DE ANALFABETISMO, CON LA DONACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES Y APOYO A NINOS, JÓVENES CON FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS

143237 154 3000 niños Q155,000.00 100% - -

21


Prioridad Nacional

de Desarrollo



Productos Meta

Municipal del

Producto 2020

Responsable de


producto


medida


Q.)

Programación

Competencia Propia



cuatrimestre

Segundo cuatrimes

tre

Tercer cuatrime

stre

aprendizajes pertinentes y efectivos.

población que alcanza el nivel de matemática en niños y niñas del sexto grado del nivel primario, (de 40.40% en lectura en 2014 a 45 % a 2024 y de 44.47% en matemática a 48% a 2024).

SEGUIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO CON LA DONACIÓN DE CALZADO A ESTUDIANTES DE DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA.

160410 184 3000 niños. Q273,500.00 0% 100% -

SEGUIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN POR MEDIO DE LA DONACIÓN DE LAMINAS PARA TECHO EN CANCHAS DE ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA.

234620 287 3,000

Beneficiarios Q300,000.00 40% 60% -

APOYO AL SECTOR EDUCACION POR MEDIO DEL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EDIFICIOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION LAS MINAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.

250701 303 3000 NIÑOS Q.400,000.00 20% 40% 40%

CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL JICARO, CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA.

241866 325 365.7 m² Q824,000.00 - - 100%

CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA FERNANDA VELASQUEZ TORRES, CASCO URBANO, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA.

222795

260

240 m² Q1,309,000.00 - - 100%



800 MINEDUC

SEGUIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO A TRAVES DE LA CONTRATACION DE PERSONAL Y APOYO A DIFERENTES ACTIVIDADES A INSTITUTOS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA.

241778 291 22 maestros Q1,000,000.00 33% 33% 34%

22


Prioridad Nacional

de Desarrollo



Productos Meta

Municipal del

Producto 2020

Responsable de


producto


medida


Q.)

Programación

Competencia Propia



cuatrimestre

Segundo cuatrimes

tre

Tercer cuatrime

stre


Estudiantes del Ciclo Diversificado atendidos con gratuidad

160 MINEDUC SEGUIMIENTO Y APOYO AL SECTOR EDUCACION COLEGIO MUNICIPAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA CEMED

239953 289 160

Beneficiarios Q632,000.00 33% 33% 34%

Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia



Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia

13319 MINGOB

RECREACIÓN A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, ACTIVIDADES CULTURALES EN NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS, ADEMÁS DE LAS MEJORAS EN INSTALACIONES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y FAMILIARES.

143172 153 8000

Beneficiarios Q357,000.00 33% 33% 34%



13319 Municipalidad

MANEJO DEL MANTENIMIENTO DEL ILUMINADO PUBLICO DE LOS DISTINTOS CASERÍOS, ALDEAS Y CABECERA MUNICIPAL.

250790 304 13,319

personas Q227,000.00 33% 33% 34%

AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION RODEO EL ESPINO, CONCEPCION LAS MINAS CHIQUIMULA

64086 83 300 ML Q135,000.00 40% 60% -

Para el 2024, se ha disminuido el porcentaje de hechos de tránsito en 16 puntos porcentuales (De 87% de hechos de tránsito en 2019 a 71% en 2024)

Servicios de educación y seguridad vial (MINGOB)

3000 MINGOB SEGUIMIENTO AL SECTOR SEGURIDAD Y ORDEN PÚBICO CON LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL

229734 264 15 personas Q878,120.00 33% 33% 34%


Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país.


Áreas municipales reforestadas o conservadas

30 Ha Municipalidad

ELABORACIÓN DE VIVEROS FORESTALES DE CAFÉ Y FRUTALES, CONCEPCIÓN LAS MINAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.

192616 231 1 vivero Q170,000.00 60% 40% -

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA.

230431 274 4 personas Q249,000.00 33% 33% 34%

23


Prioridad Nacional

de Desarrollo



Productos Meta

Municipal del

Producto 2020

Responsable de


producto


medida


Q.)

Programación

Competencia Propia



cuatrimestre

Segundo cuatrimes

tre

Tercer cuatrime

stre


El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente.



6000 Municipalidad

CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE INFANTIL, A UN COSTADO DE LA TERMINAL, CASCO URBANO, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA.

230531 269 400 M2 Q700,000.00 40% 40% 20%

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE MUNICIPAL, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA.

230453 273 620 mts2 Q450,000.00 40% 40% 20%

En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía

Para el 2024, se ha incrementado en 36

puntos porcentuales los gobiernos locales

que mejoran la gestión municipal en función de sus

competencias (De 14% en categorías

media a alta en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la

gestión municipal)


5000 Municipalidad

FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER NIÑEZ ADOLECENCIA Y ADULTO MAYOR.

230429 272 6 personas Q552,700.00 33% 33% 34%

FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION A TRAVEZ DE LA CONTRATACION DE SUPERVISION DE DISEÑO Y TECNICO DE SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION DE PROYECTOS

230439 281 3 personas Q51,350.00 33% 33% 34%

Reducción de la pobreza y protección social

Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.



14319 CIV

MANEJO DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DEL ÁREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA.

251084 308 14,319

personas Q3,676,000.00 33% 33% 34%

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SOLAPADO FASE II, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA.

191473 226 602.11 ml Q3,236,320.25 30% 30% 40%

MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA DOLORES, CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA.

132951 168 1409.70 m2 Q89,944.70 40% 40% 20%

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA ANITA, ALDEA VALERIANO, FASE II, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA.

212217 253 165 ml Q9,875.00 100% - -

Monto total meta financiera Q27,662,816.97

24

Estructura programática del presupuesto Planificación Presupuesto

Nivel Descripción Nivel Pgr Subp Proy Act / Ob

Descripción

Resultado Estratégico de

Desarrollo


Programa 11 Prevención de la desnutrición crónica

No aplica Subprograma

Producto Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo

Proyecto (presupuestario)

001 Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo

Intervenciones


Actividad 001


Intervenciones


Actividad 002


Programa 12 Uso eficiente de los Recursos Naturales


Desarrollo


Subprograma 01 Incremento en el acceso al agua potable domiciliar

Producto Familias con servicios de agua apta para consumo humano


001 Familias con servicios de agua apta para consumo humano

Intervenciones

CONSERVACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO Y SUS COMUNIDADES, CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA.

Actividad 001 CONSERVACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO Y SUS COMUNIDADES, CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA.

Intervenciones


Obra 002


Intervenciones CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA DOLORES, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA.

Obra 003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA DOLORES, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA.

Intervenciones CONSTRUCCION POZO (S) CASERIO RODEITO, CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA-.

Obra 001 CONSTRUCCION POZO (S) CASERIO RODEITO, CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA-.

Intervenciones CONSTRUCCION POZO (S) CASERIO SAN VICENTE, ALDEA GUACAMAYAS, CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA.

Obra CONSTRUCCION POZO (S) CASERIO SAN VICENTE, ALDEA GUACAMAYAS, CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA.

Intervenciones CONSTRUCCION POZO (S) CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA GUACAMAYAS, CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA.

Obra CONSTRUCCION POZO (S) CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA GUACAMAYAS, CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA.

Intervenciones CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO SOLAPADO, CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA.

Obra CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO SOLAPADO, CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA.

Intervenciones CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA EL JICARO, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA.

Obra CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA EL JICARO, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA.


Desarrollo

Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos (De 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024).

Subprograma 02 Incremento al acceso a saneamiento básico

Producto Familias con servicios de alcantarillado Proyecto

(presupuestario) 001 Familias con servicios de alcantarillado

Intervenciones CONSERVACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA

Actividad 001 CONSERVACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA

Intervenciones MEJORAMIENTO CALLE Y DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA.

Obra 001 MEJORAMIENTO CALLE Y DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA.

Intervenciones MEJORAMIENTO CALLE Y DRENAJES SANITARIO BARRIO LA LOMA, CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA

Obra 002 MEJORAMIENTO CALLE Y DRENAJES SANITARIO BARRIO LA LOMA, CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA

Producto Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos


001 Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos

Intervenciones


Actividad 001


Producto Familias que reciben otros servicios de saneamiento


002 Familias que reciben otros servicios de saneamiento

25

Planificación Presupuesto


Descripción

Intervenciones CONSERVACION MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA.

Actividad 002 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA.

Intervenciones CONSERVACION MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE MERCADO MUNICIPAL, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA.

Actividad 001 CONSERVACION MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE MERCADO MUNICIPAL, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA.


Desarrollo

Para el 2024, se ha disminuido la tasa de mortalidad en la niñez en 5 puntos por cada mil nacidos vivos (De 25 muertes en 2018 a 20 muertes por cada mil nacidos vivos en 2024)

Programa 13 Prevención de la mortalidad

No aplica Subprograma 01 Prevención de la mortalidad en la niñez

Producto Madre de niño y niña menor de 5 años, que recibe consejería sobre prácticas del cuidado infantil.


001 Madre de niño y niña menor de 5 años, que recibe consejería sobre prácticas del cuidado infantil.

Intervenciones


Actividad 001



Desarrollo

Para el 2024, se incrementó en 4.6 puntos porcentuales la población que alcanza el nivel de lectura y en 3.53 puntos porcentuales la población que alcanza el nivel de matemática en niños y niñas del sexto grado del nivel primario, (de 40.40% en lectura en 2014 a 45 % a 2024 y de 44.47% en matemática a 48% a 2024).

Programa 14 Gestión de la educación local de calidad

No aplica Subprograma 01 Cobertura de educación primaria

Producto Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar


001 Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar

Intervenciones APOYO A LA GESTIÓN EDUCATIVA, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN LAS MINAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.

Actividad 004 APOYO A LA GESTIÓN EDUCATIVA, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN LAS MINAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.

Intervenciones


Actividad 003


Intervenciones


Actividad 002


Intervenciones


Actividad


Intervenciones


Actividad 001


Intervenciones CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL JICARO, CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA.

Obra CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL JICARO, CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA.

Intervenciones CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA FERNANDA VELASQUEZ TORRES, CASCO URBANO, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA.

Obra 001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA FERNANDA VELASQUEZ TORRES, CASCO URBANO, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA.


Desarrollo


Subprograma 02 Cobertura de educación básica

Producto Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar



Intervenciones


Actividad



Desarrollo


Subprograma 03 Cobertura de Educación Diversificada

Producto Estudiantes del Ciclo Diversificado atendidos con gratuidad


001 Estudiantes del Ciclo Diversificado atendidos con gratuidad

Intervenciones SEGUIMIENTO Y APOYO AL SECTOR EDUCACION COLEGIO MUNICIPAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA CEMED

Actividad 001 SEGUIMIENTO Y APOYO AL SECTOR EDUCACION COLEGIO MUNICIPAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA CEMED

26



Descripción


Desarrollo


Programa 17 Seguridad integral

No aplica Subprograma 01 Prevención de hechos delictivos contra el patrimonio

Producto Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia


001 Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia

Intervenciones


Actividad 001



Desarrollo


Subprograma 02 Reducción del índice de homicidios

Producto Áreas con alumbrado público Proyecto

(presupuestario) 001 Áreas con alumbrado público

Intervenciones MANEJO DEL MANTENIMIENTO DEL ILUMINADO PUBLICO DE LOS DISTINTOS CASERÍOS, ALDEAS Y CABECERA MUNICIPAL.

Actividad 001 MANEJO DEL MANTENIMIENTO DEL ILUMINADO PUBLICO DE LOS DISTINTOS CASERÍOS, ALDEAS Y CABECERA MUNICIPAL.

Intervenciones AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION RODEO EL ESPINO, CONCEPCION LAS MINAS CHIQUIMULA

Obra 001 AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION RODEO EL ESPINO, CONCEPCION LAS MINAS CHIQUIMULA

No aplica Subprograma 03 Disminución de hechos de tránsito

Producto Servicios de educación y seguridad vial (MINGOB) Proyecto

(presupuestario) 001 Servicios de educación y seguridad vial (MINGOB)

Intervenciones SEGUIMIENTO AL SECTOR SEGURIDAD Y ORDEN PÚBICO CON LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Actividad 001 SEGUIMIENTO AL SECTOR SEGURIDAD Y ORDEN PÚBICO CON LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL


Desarrollo


Programa 18 Ambiente y recursos naturales

No aplica Subprograma 01 Cobertura Forestal

Producto Áreas municipales reforestadas o conservadas Proyecto

(presupuestario) 001 Áreas municipales reforestadas o conservadas

Intervenciones ELABORACIÓN DE VIVEROS FORESTALES DE CAFÉ Y FRUTALES, CONCEPCIÓN LAS MINAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.

Actividad 002 ELABORACIÓN DE VIVEROS FORESTALES DE CAFÉ Y FRUTALES, CONCEPCIÓN LAS MINAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.

Intervenciones CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA.

Actividad 001 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA.


Desarrollo


Programa 19 Movilidad urbana y espacios públicos

No aplica Subprograma 01 Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial

Producto Áreas de espacio público gestionadas Proyecto

(presupuestario) 001 Áreas de espacio público gestionadas

Intervenciones


Obra 001


Intervenciones MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE MUNICIPAL, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA.

Obra 002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE MUNICIPAL, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA.


Desarrollo

Para el 2024, se ha incrementado en 36 puntos porcentuales los gobiernos locales que mejoran la gestión municipal en función de sus competencias (De 14% en categorias media a alta en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal)

Subprograma 02 Mejora de la Gestión Municipal

Producto Personas atendidas con calidad en los servicios municipales


001 Personas atendidas con calidad en los servicios municipales

Intervenciones FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER NIÑEZ ADOLECENCIA Y ADULTO MAYOR.

Actividad 002 FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER NIÑEZ ADOLECENCIA Y ADULTO MAYOR.

Intervenciones


Actividad 001



Desarrollo


Programa 23 Disminución de la pobreza y pobreza extrema

No aplica Subprograma

Producto Carreteras terciarias (MCIV) Proyecto 001 Carreteras terciarias (MCIV)

27



Descripción

(presupuestario)

Intervenciones

MANEJO DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DEL ÁREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA.

Actividad 001 MANEJO DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DEL ÁREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA.

Intervenciones MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SOLAPADO FASE II, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA.

Obra 003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SOLAPADO FASE II, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA.

Intervenciones MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA DOLORES, CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA.

Obra 002 MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA DOLORES, CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA.

Intervenciones MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA ANITA, ALDEA VALERIANO, FASE II, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA.

Obra 001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA ANITA, ALDEA VALERIANO, FASE II, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA.

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Visión:

Ser un municipio que brinde mejores

condiciones integrales de calidad de vida para

sus habitantes con territorio ordenado,

competitivo y sostenible y un gobierno local

que actué como promotor del desarrollo.

Misión:

Gestionar, invertir y administrar los fondos del municipio de manera

eficiente y transparente, en servicios y proyectos de desarrollo dentro

del municipio con un equipo técnico profesional y con experiencia para

brindar servicios de calidad. Somos la institución pública que brinda a los

vecinos del municipio de Concepción Las Minas, bienes y servicios de

excelencia, trabajando en un marco de planeación y modernización

permanente, para garantizar el desarrollo integral, político, social,

económico y ambiental.

Administración 2016-2020

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

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