Municipalidad Provincial de HuamangaOficina de Planeamiento y PresupuestoAyacucho, Diciembre 2008INTRODUCCINl plan operativo anual es un documento de gesti!n"ue se formula participativamente por los responsables de la entidad p#blica,considerando "ue debe estar perfectamente alineado con elplan de desarrollo institucional $PD%&, y su especificaci!n sirve para concretar,adem's de los ob(etivos a conseguir cada a)o, la manera de alcan*arlos y "ue debe seguir cada !rgano estructurado de la municipalidad $direcci!n, unidad, gerencia, subgerencia+++&+Por tanto, es com#n en un Plan Operativo Anual disponer, para cada mes $desde enero a diciembre&, se de un valor para cada ob(etivo+ A medida "ue va avan*ando el a)o es posible fi(ar el valor real "ue se ha alcan*ado y, por tanto, hallar posibles errores o desviaciones en elplan+s importante mencionar "ue la elaboraci!n del Plan Operativo Anual200,, se reali*a con los lineamientos b'sicos del Planeamiento Participativo, constituy-ndose en un documento "ue permitir' evaluar las acciones de la %nstituci!n, para lo cual, se ha considerado el Plan de Desarrollo .oncertado del Distrito y la Provincia de Huamanga y el Plan de Desarrollo %nstitucional "ue enmarca la /isi!n de desarrollo,Misi!n y los Ob(etivos strat-gicos, de la Municipalidad para un hori*onte de 00 a)os+1erm'n Martinelli .huch!n+Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga PRESENTACINl Plan Operativo Anual $POA& se formula en el marco de la normatividad2 con la finalidad de contar con un documento de gesti!n "ue permita orientar el comportamiento de la entidad en el marco de su rol promotor, del desarrollo local y se caracteri*a por consolidar los aspectos de globalidad, y racionalidad+ 3u tendencia ser' evaluada semestralmente determin'ndose los logros y avances registrados para el periodo+ Asimismo ha sido formulado participativamentey en coordinaci!n directa con todos los !rganos estructurados y funcionales de la Municipalidad Provincial de Huamanga+ 3u legalidad se fundamenta en la aprobaci!n resolutiva del mismol P4A5OP6A7%/OA58A4PA6A496.%.%O:%3.A4 2008, es unaherramienta"uesirveparalaidentificaci!ndelos ob(etivos institucionales considerados en el Plan strat-gico %nstitucional ylos PlanesdeDesarrollo.oncertadosorientandola asignaci!nderecursos municipales alae(ecuci!n de actividadesy proyectos, considerados de vital importancia para el Desarrollo de la Provincia de Huamanga+4a demanda de gastos previstos en el Plan Operativo Anual para el(ercicio :iscal 200,,guarda estrecha coherencia con elPlan AnualDe Ad"uisiciones y .ontrataciones y l Presupuesto %nstitucionalde Apertura, losmismos"uefueronformuladospor cadaunadelos ;rganos de Asesoramiento, con la finalidad de establecer las principalesactividades"uevanenbeneficiodelacomunidad2 aso proyectos2 y la descoordinaci!n entre el personal o las dependencias municipales+l presenteinstrumentodegesti!nva apermitir planear, e(ecutar,controlar yevaluarlasActividadesy>oProyectosprogramadospor cada 8nidad Org'nica, determinando la fecha de inicio y culminaci!n de cada una de estas, as< mismo medir' el avance foproyectos determinados enel PlanOperativo Anual 200,cuentasue(ecuci!nenel e(erciciofiscal 200,conelPresupuesto necesario, como producto del Planeamiento strat-gico sustentado en los lineamientos generales de polA, Ordenan*a "ue Aprueba el 6eglamento de Organi*aci!n y :unciones de la Municipalidad Provincial de Huamanga+ 8+ Directiva 5J 00CI2008IMPH>C0ICE+ Para la formulaci!n y evaluaci!n del Plan Operativo Anual $POA& para el e(ercicio fiscal del a)o 200,+'. DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO TERRITORIAL'.' PLAN ESTRATGICO DE LA PROVINCIA DE %UAMANGA4a Municipalidad Provincial de Huamanga, en 9ulio de C,,,, tom! la decisi!n institucional de formular el Plan strat-gico de Desarrollo de la Provincia de Huamanga al 20C0, reali*ando acciones de prospecci!n de campo2 en funci!n a las tendencias y el marco hist!rico precedente+ .onstituy! un traba(o concertado con diversos actores sociales y alian*as estrat-gicas suscritas con O51s del medio y la participaci!n de profesionales independientes yl2>>5O7AN nel casodel Director 3uperior seconsiderascolaridadylos aguinaldos de(ulioy diciembre+NECESIDADES DE ECUIPAMIENTO Y MATERIALES DE ESCRITORIORECUERIMIENTOUND CANT. PRESUPUESTO SD.JUSTITIFICACIONECUIPOS%mpresora HP color 4aser 9et2F0Edn8nid+ C C+E00,00 4a "ue se cuenta es de tintaIcosto impresi!n muy cara+3ill!n giratorio gerencial 8nid+ E ,E0,00scritorios modulares8nid+ E C+GE0,00Mouse 1enius 3P2, !pticos8nid+ D ,0,007aclado para computadora multimedia8nid+ 2 ,F,00MATERIALES DE ESCRITORIOF+CF0+E 8so permanente OficinaSU TOTAL '>.@@>2@> RECUERIMIENTOUND CANT. PRESUPUESTO SD.JUSTITIFICACIONSERVICIOS%ngeniero .ivil 8nid+ C CE+000,00.ontador P#blico 8nid+ C C2+000,00.olegiadoAsistente Administrativo8nid+ C E+000,00SU TOTAL )(.>>>2>>TOTAL A(.@@>2>>ANALISIS FODAOPORTUNIDADES- 4a .ontralor>GTOTAL ANUALENEFEMARARMAYJUNJUL AGO SET OCT NOV DICACTIVIDADES0C.ontrol y verificaci!n de la documentaci!n sustentatoria del gastoacci!n C2000800C000C000C000C000C000C000C000C000C000C000C200C200002.ontrolpresupuestalde acuerdo al P%A I P%M 200,acci!n C2000800C000C000C000C000C000C000C000C000C000C000C200C20000D6egistro de documentaci!n sustentatoria de ingresos ygastos para el reporte de informaci!nfinancieraI presupuestal+Documento CE000C2E0C2E0C2E0C2E0C2E0C2E0C2E0C2E0C2E0C2E0C2E0C2E0CE00000An'lisis delas cuentas "ue constituyen el ?alance 1eneral 200,documento C20 C0 C0 C0 C0 C0 C0 C0 C0 C0 C0 C0 C0 C200Elaboraci!n de stados :inancieros Presupuestarios .ierre 2008 I 3%A: 14documento D C 2 D0Flaboraci!n de stados :inancieros Presupuestarios mensuales y semestral 200, 3%A: 14documento , D D D ,UNIDAD DE RECURSOS %UMANOSNACTIVIDADES YDO PROYECTOSUNIDAD DE MEDIDAMETA ANUALCANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS PARA EL (>>GTOTAL ANUALENEFEMARARMAYJUNJUL AGO SET OCT NOV DICACTIVIDADES0C6econocer y estimular al personal destacado+6esoluci!n de reconocimientoCF 8 8 CF02stablecer alian*a estrat-gicas con instituciones p#blicas para motivar al personal promoviendo elcambio deactitudylograruna adecuadacomunicaci!n y relaciones interpersonales+.ursos 0 C C C C 00D%mplementar el c!digo de-ticadelafunci!n p#blica6esoluci!n de aprobaci!nC 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 C003ancionar al personal "ue incumple la normatividad vigente+%nforme de comisi!n de procesosC2 C C C C C C C C C C C C C20E3ancionar a las autoridades, funcionarios y traba(adores "ue cometan actos de corrupci!n+%nforme de resultadosC2 C C C C C C C C C C C C C2UNIDAD DE LOG&STICANACTIVIDADES YDO PROYECTOSUNIDAD DE MEDIDAMETA ANUALCANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS PARA EL (>>GTOTAL ANUALENEFEMARARMAYJUNJUL AGO SET OCT NOV DICACTIVIDADES0C1esti!n ,Direcci!nActividades de la Oficinade 4og>GTOTAL ANUAL ENE FE MAR AR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DICACTIVIDADES0CDesarrollo del 3istema de Planillas3istema C 0,2E 0,2E 0,2E 0,2E C,0002Desarrollo del 3istema de 6egistro .ivil3istema C 0,2E 0,2E 0,2E 0,2E C,000D.ableado structurado .ategor>GTOTAL ANUALENE FEMARARMAYJUN JUL AGO SET OCTNOVDIC0CDesarrollodecapacidades del personal de la 1erencia deacuerdoal enfo"uede traba(o de cada sub 1erencia+7alleres D C C C D02 PasantGTOTAL ANUALENE FE MAR AR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC0C1esti!n, Direcci!nActividades de la 3ub 1erencia de Programas de Alimentaci!n y 5utrici!nAcci!n D00 2E 2E 2E 2E 2E 2E 2E 2E 2E 2E 2E 2E D0002DGTOTAL ANUALENEFE

MARARMAY JUN JUL AGOSETOCTNOVDICCPromoci!n y difusi!n de la Academia Pre 8niversitaria1lobal 2 C C 22Promoci!n y difusi!n de la Academias deportivas1lobal C0 C C C C C C C C C C C0D Promoci!n y difusi!n de eventos 1lobal 2 C C 2deportivos $olimpiadas de verano&0Promoci!n y difusi!n del carnaval Ayacuchano1lobal C C CEPromoci!n y Difusi!n de la 3emana 3anta1lobal C C CFPromoci!n y Difusi!n de la 3emana de Huamanga1lobal C C CGPromoci!n y Difusi!n de las :iestas Patrias1lobal C C C8Promoci!n y Difusi!n de la semana de la (uventud1lobal C C C,Promoci!n y Difusi!n de la 3emana de la 4ibertad Americana1lobal C C CC0.apacitaci!n para entrenadores de ?oO.urso 2 C C 2CC.urso %nternacional en Administraci!n deportiva para menores.urso C C CC2.urso de validaci!n del Proyecto ducativo 4ocal.urso C C CCD 7aller de.urso C C Cimplementaci!n de presentaci!n e implementaci!n del P4+C0Organi*aci!n de actividades recreativas por una ciudad saludablevento F C C C C C C FCEOrgani*aci!n del %%% .ampeonato Oficial de f#tbol de Menoresvento C C O O O O CCF%% .ampeonato Znterbarriosde ?oO Amateurvento C C CCGMini marat!n categor>GTOTAL ANUAL ENE FE MAR AR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC0C3upervisi!n al mantenimiento vial rutinarioSm+C,EC,+G,2D,,,02D,,,02D,,,02D,,,02D,,,02D,,,02D,,,02D,,,02D,,,02D,,,02D,,,02D,,,0C,EC,+G,02:ormulaci!n y valuaci!n de eOpedientes de mantenimiento peri!dico y rehabilitaci!n en caminos /ecinales+Opedientes28 0 C C 0 C C 0 D C D D 2 280D .oncursoP#blicopara el mantenimiento rutinario de caminos OpedientesC0 0 0 0 C0 0 0 0 0 0 0 0 0 C0vecinales003upervisi!n en el mantenimiento peri!dico y rehabilitaci!n de los caminos vecinalesOpedientesD 0 0 C C C 0 0 0 0 0 0 0 D0E7alleres participativos para insertar nuevos tramos al Plan /ial/eces F C 0 0 C C 0 C C 0 C 0 0 F0F.apacitaci!n a los Microempresarios en el lado empresarial, t-cnico y social/eces C2 C C C C C C C C C C C C C20Gvaluaci!n a las microempresas en el lado empresarial t-cnico y social/eces C2 C C C C C C C C C C C C C2081esti!n de combustible y e"uipos pesados para la e(ecuci!n de los caminos vecinales/eces 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 0 C 00,.oordinaci!n con %nstituciones p#blicas yprivadassobrePlan /ial/eces C2 C C C C C C C C C C C C C2C0Otorgar carnetsde los socios de las microempresas "ue reali*an mantenimiento rutinario.antidad D2 D2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D2CCOposiciones sobre avances del %/P I Huamanga/eces 0 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0C21estiones de ordenan*as rurales para la protecci!n de los caminos vecinales.antidad 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0 C 0 0CD 6ecepci!n de nuevos.antidad D C 0 0 C 0 0 C 0 0 0 0 0 DtramosSUGERENCIA DE COMERCIO Y MERCADOSNACTIVIDADES D PROYECTOSUNIDADDEMEDIDAMETA ANUALCANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS PARA EL (>>GTOTAL ANUAL ENE FE MAR AR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC0CAlineamiento y>o reordenamiento de puestos en los diferentes mercados%nformes 7rimestrales0 C C C C 002.ontrol de .omercio ambulatorio en las diferentes calles de la .iudad+%nformes C 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 C0D6eubicaci!n del comercio informal+.omisi!n de servicios p#blicosD C C C D00.ampa)as de limpie*a, desrati*aci!n y fumigaci!n de mercados y camal+9ornada , C C C C C C C C C ,0EOrgani*aci!n de cursos de capacitaci!n para vendedoras de comida+7aller 0 C C C C 00F.apacitaci!n entrato de ventas para fomentar el turismo+capacitaci!nE C C C C C E0GProyectar ordenan*as en materia de comercio+Ordenan*a 2 C C 208.ontrol decalidadde carne ro(a en los mercados y establecimientos+%nforme C 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 C0,Operativos inopinados a la Direcci!n de Administraci!n 7ributaria+%nforme E C C C C C EC0.ontrol de pesas y medidas en los mercados y establecimientos+%nforme C 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 CCC.ontrol de canes vagos en los centros de abastos+%nforme D C C C C DSUGERENCIA DE DEFENSACIVILNACTIVIDADES D PROYECTOSUNIDADDEMEDIDAMETA ANUALCANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS PARA EL (>>GTOTAL ANUAL ENE FE MAR AR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC0COrgani*ar,reinstalar y representar al .omit- Provincial deDefensa .ivilAcci!n C C C02laborar el inventario de 6ecursosHumanos y 4ogo Desastres .PD.Acci!n C 0,E 0,E C0DPropuesta de proyecto de prevenci!n, acorde al PlandePrevenci!n ante desastresProyecto C 0,E 0,E C00Plan de contingencia institucionalPlan C 0,E 0,E C0E:ormulaci!n del Plan Provincial de Prevenci!n yAtenci!n de DesastresPlan C 0,DD 0,DD 0,DD C0Flaboraci!nplanesde contingencias de Defensa .ivil $.arnaval, 3emana 3anta, :ria(e, 4luvias, etc+&Planes F C C C C C C F0GActas de /isita de %73D. en las instituciones p#blicas, Acci!n F0 E E C0 E E E E E E E E C0 F0privadas y locales comerciales+08%nspecci!n7-cnicade 3eguridadenDefensa .ivil a 4ocales .omerciales, %nstituciones ducativasyotrosno deportivos+Acci!n F00 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 F000,%nspecciones 7-cnicas de 3eguridad en Defensa .ivil a locales endonde se reali*an spect'culos P#blicosAcci!n 2G 2 2 2 E 2 2 2 2 2 2 2 2 2GC0:iscali*aci!n a recintos y>o locales "ue hayan obtenido el .ertificado de %73D.I?'sicoAcci!n E0 E E E E E E E E E E E E E0CC.oordinar conla 3ub 1erencia de Defensa .ivil del 16A para stimaciones de 6iesgo, yatenci!nde emergencias y desastres+Acci!n C 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 CC2Actuali*aci!n del mapa de peligroProyecto C 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 CCDvaluaci!n de Da)os y An'lisis de 5ecesidades, atenci!n a damnificados y afectados por diversas emergencias y>o desastresnaturalesy>o tecnol!gicosAcci!n C 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 CC0 Desarrollar campa)as de prevenci!n y preparaci!n de la poblaci!n frente a .ampa)as D C C C DdesastresCEPrograma de capacitaci!n en 7emas de Defensa .ivil.ampa)as 2 C 2CFOrgani*aci!n y capacitaci!n de las brigadas de Defensa .ivilAcci!n 2 C C 2CGncuentrode.omit-s DistritalesdeDefensa .ivilAcci!n C C CC8.oordinar para la 4impie*a y des colmataci!n de los canales de drena(e de aguas pluviales con diferentes %nstituciones y organi*aci!n de .omit-s vecinales de Defensa .ivil+Acci!n D C C C DC,:iscali*aci!n en los diversos operativos inopinados en Defensa .ivil (untamentecon las .omisiones de Defensa .ivil del .omit- Provincial y dependencias de la MPH+Acci!n 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20203imulacro de evacuaci!n de sismo, incendio y otrosAcci!n 0 C C C C 02C%mplementaci!n de una 8nidad Ambulancia 6escateAcci!n C 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 C22%mplementaci!n del Almac-nProvincial de Ayuda Humanitaria+Acci!n C 0,E 0,E COFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO'()*+TO) , )OL-%'O S.*/ -L-)+0%UNIDAD DE PRESUPUESTO PLANES Y PROGRAMAS1*F* '* 2%('-' , -L*1-%')O 3-2T(ST- P)-'OEQUIPO TCNICO:*ST4*) 3-2T(ST- O)T*5-)esponsable de PresupuestoL2(S 5-)+6- 5O'OS O+4O-)esidente del Proyecto 'esarrollo (nstitucional-%- 7-)6- 8(L+- -9-L--sistente -dm! del Proyecto 'esarrollo (nstitucional8-%*S- 8-)5-S O)(2%'OSecretaria