Presentacion taller Nacional PPR VIH TB 2012

Ejecución 2011 y Programación 2012 Programa Presupuestal de

TUBERCULOSIS y VIH-SIDA

Dirección General del Presupuesto Público

Ministerio de Economía y Finanzas

TUBERCULOSIS y VIH-SIDA

ENERO 2012

1. Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007, establece la implementación del Presupuesto por Resultados: Prioridades atención de gestantes y niños menores de 5 años.

2. Julio 2007, se crea la Estrategia CRECER con la finalidad de articular las intervenciones orientadas a reducir la Desnutrición Crónica infantil.

3. 2007, Proceso de formulación del presupuesto, establece la metodología de Programación Presupuestaria Estratégica.

4. Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, crea 05 Programas estratégicos, entre ellos el Programa Articulado Nutricional y

EL PROGRAMA TUBERCULOSIS-VIH/SIDA CONTEXTO

Salud Materno Neonatal.

5. Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2011 crea 04 Programas de salud y entre ellos el PROGRAMA DE TUBERCULOSIS-VIH/SIDA

6. Directiva de Formulación del presupuesto para el año 2012, los programas de salud mantienen su diseño.

Traducir las Políticas Públicas en Resultados que el ciudadano requiere y valora para su desarrollo

Formulación 2007, Ejecución 2008: Formulación 2007, Ejecución 2008: DISEÑO DE LA ESTRATEGIA

Ordenar el conocimiento disponible para tomar decisionesde asignación presupuestal:Análisis de Causalidad, eficacia de las intervenciones y magnitud del problema para discutir la asignación presupuestal

Prioridad en intervenciones claves y concentrar el incremento

PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO POR RESUL TADOS

Formulación 2008, Ejecución 2009: Formulación 2008, Ejecución 2009: ALINEAMIENTO CON LA ESTRATEGIA

Clickaquí

Clickaquípresupuestal:

Reglas de asignación presupuestal para impulsar la apuesta estratégica

Conectar las reglas de asignación y reasignación presupuestal con la gestión del punto de atenciónPocos indicadores pero que den cuenta de la línea de producción que sustenta la apuesta estratégica

Formulación 2009, Ejecución 2010: Formulación 2009, Ejecución 2010: GESTION DEL SERVICIO FINAL

aquí

Clickaquí

Clickaquí

Clickaquí

↓ Incidencia de IRA/EDA

↓ Severidad y duración de

IRA/EDA

↓ Incidencia de Bajo Peso al

Nacer

↓ Prevalencia anemia

↓ Prevalencia de infecciones por ETS e ITU

-9m 0d 7d 18m 36m

↓ Incidencia de Prematuridad ↓ Prevalencia de

Desnutrición Crónica

Cadena causal de resultados sanitarios claves entre los -9 meses y los 36 meses

6m

e

e

e

e

EDAD

1

4

4

-6m

e

Modelo causal basado en evidencias

↑ Dietacalidad y cantidad

Micronutrientes

3

2

↑ Practica LME

↑ Lavado manos e higiene

↑ Alimentación complementaria

e

Identificar Caminos causales de mayor impacto en el problema según las evidencias y la magnitud de los determinantes

↓ Desnutrición Crónica

Niños menores de60 meses

↓ “Bajo peso nacerPrematuridad”

Recién nacido

↓ Anemia

↓“ITU, ETS” Gestantes 1er

trimestre

e+ e+

↓DesnutriciónCrónica


↓ Diarrea Aguda↓ Infección Respiratoria

Niños de

Lavado de manosLact Materna

ExclusivaPrep. Alimentos

Madres de niños

e+ e+

2

160 mesesNiños de

0 a 24 mesesMadres de niños menores de 12 meses

↓ Desnutrición Crónica


↑“Alimentaciónadecuada”

Niños de 0 a 24 meses

↑ Disponibilidad de alimentos

Hogares enpobreza extrema

? e+3

… a través de debatir y analizar la MAGNITUD de los determinantes y la FUERZA de la relación causal

Resumen del estado de conocimiento sobre la EFICACI A de las intervenciones vigentes y otras no implementadas ( con color gris) al inicio del programa

↓Desnutrición CrónicaNiños menores de

↓ Diarrea Aguda↓ Infección Respiratoria

Lavado de manosLact Materna

Exclusiva e+ e+

↑ VacunaRotavirusNeumococo

Niños de < 12meses

e+

↑“Control del niño sano”

Niños de < 24 meses

↑“Programa JUNTOS”

Niños de < 12 meses

?

?

?


RespiratoriaNiños de

0 a 24 meses

ExclusivaPrep. Alimentos

Madres de niños menores de 12 meses

e+ e+

↑“Dx y Tto EDA,IRA [AIEPI]”

Niños de < 12meses

e+

ConsejeriaSesión Educativa

Sesión demostrativa


e+

… mediante el desarrollo de un MODELO PRESCRIPTIVO donde se denota con una flecha azul más gruesa las intervenciones de mayor eficacia establecido según las EVIDENCIAS

Productos [Servicios] finalesintermediosinmediatos

↓ DesnutriciónCrónica

Niños menores de

↓ Diarrea

↓ Infecciones Respiratorias Agudas

Niños menores de 24 meses

↑ Lavado de manosHigiene


Consejeria Sesión educativa

↑ CRED[control de crecimiento y desarrollo]

Anti RotavirusAnti Neumococo

↑ Vacuna

Prioridad en Intervenciones claves y de mayor eficacia

De las 17 prácticas, tres son claves

1111

RESULTADOSINTERVENCIONES CLAVES RESULTADOS

Niños menores de60 mesesSesión educativa

Sesión demostrativa

↑ LactanciaMaterna Exclusiva


↑ Calidad de lala dietaNiños de

6 a 18 meses

↑ Adecuadapreparación de

alimentosNiños de

de 6 a 18 meses

1. La aplicación de vacunas contra la diarrea y la infección respiratoria aguda (neumonías)2. El control de crecimiento y desarrollo [CRED] de los niños para promover la adopción de las tres

prácticas claves: i) Higiene y lavado de manos, ii) lactancia materna exclusiva y iii) adecuadapreparación de los alimentos

2222

Clickaquí

…. para las intervenciones que rigurosamente han sido probadas que son eficaces ….

Intervención [Producto/ Servicio] 2009 2010 Variación

33254 Niños con vacuna completa para su edadIntroducción de nuevas vacunas para prevenir las infecciones respiratorias agudas y las diarreas en menores de 24 meses

165 M 420 M +254%

33255 Niños con CRED completo según edadIncrementar sustancialmente la cobertura del control del crecimiento y desarrollo de los niños para promover en el hogar las tres prácticas claves

20 M 86 M +432%

+ PRESUPUESTO EL 2010

desarrollo de los niños para promover en el hogar las tres prácticas claves de cuidado y alimentación del menor de 36 meses: lavado de manos, lactancia materna exclusiva y la adecuado alimentación del menor .

…. PERO CONDICIONADO A:

• Programar, presupuestar por establecimiento de salud

• Estandarizar la receta del servicio que se entrega al

ciudadano y ajustarlo al contexto localClickaquí

ClasificadorInstitucional

• Pliego• UE

Clasificadorfuncional

ClasificadorProgramático

Clasificadorde gasto

• Función• Programa funcional• Sub Programa funcional

EFP

1 2

34

La Estructura Funcional Programática

Para un Ministerio de Economía, la EFP, es la herramienta de gestión presupuestaria. Esta típicamente tiene cuatro segmentos.

Mediante el segmento “ 4 clasificador de gasto” se fija las reglas (normas, parámetros) de asignación y reasignación del gasto público, de tal manera, que se pueda ejercer un eficaz

Reconocer el “ADN” de la gestión presupuestaria y s us reglas

•Genérica •Sub Genérica •Sub Genérica Detalle•Especifica•Especifica detalle

manera, que se pueda ejercer un eficaz control del gasto y cumplir con las metas de la política macroeconómica.

La experiencia nos demuestra, que se puede lograr un buen alineamiento del gasto público con la política macroeconómica, pero no necesariamente con las políticas sociales prioritarias (salud, educación, ambiente).

Entonces, la pregunta es: Es posible, aplicando similar esquema de gestión presupuestaria, alinear el gasto público hacia las intervenciones mas eficaces para alcanzar la meta de reducir la desnutrición crónica?

• Actividad/Proyecto• Componente• ID Meta Presupuestaria

Clickaquí

CantidadesInsumos

Estructuraproducto

Itemsgasto

Presupuestodel producto

Insumos

Precios Padrónnominado

Programación del presupuesto(de abajo hacia arriba)

For

mul

ació

n de

l P

resu

pues

to

Adq

uisi

cion

es

Con

tabi

lidad

Teso

reria

PptoMEF

Logí

stic

aP

erso

nal

1. Flujo de datos

3. Insumos

S/.S/.

…para conectar presupuesto con el punto de atención a la población se requiere automatizar y sincronizar tres flujos..

2. Dinero

Punto de atención For

mul

ació

n de

l

Adq

uisi

cion

es

Ppto

histórico yadicionales

MEF

Reporte

Ejecución Pagos a

proveedores

S/.

… el requerimiento de presupuestal tiene origen en el PUNTO DE ATENCION de acuerdo con una “base de beneficiarios” y con una receta estándar ajustada al lugar donde se ofrece el servicio..

… el control de insumos es por punto de atención de acuerdo con la “receta ajustada (relacion de bienes y servicios asociados al producto)”

… los sistemas interoperan en base a un núcleo básico de datos estándar

Clickaquí

SEGUIMIENTO [MONITOREO]Medir periódicamente la magnitud de los cambios en Indicadores que

se ubican sobre la línea que conecta el Insumo con el Resultado Final del modelo lógico del Programa

Resultado Resultado ResultadoProductoActividadesInsumos

ResultadoInmediato

ResultadoIntermedio

ResultadoFinal

ProductoActividadesInsumos

4-5Años

2-3Años

1-2Años

MensualTrimestral

[Meta física][gasto]

MensualTrimestral

[Disponibilidadde Insumos]

Nacional y Regional[Encuestas]

Pliegos y Unidades Ejecutoras [Registros Administrativos]

Proceso

ProcesoPresupuestario Programación Formulación Ejecución Evaluación SIAF

[UniversalUE]

Metas Físicas SNIP

Insumos Actividades Productos

MONITOREO: Bases de datos claves

Tiempo

SERVICIO FINAL [producto/finalidad]

Población

Población con mayor bienestar

Provisiónde Servicio

ProcesoLogístico Disponibilidad de Disponibilidad de

Personal Bienes y Servicios

SIS[Especifico]

SIGA[Universal

Punto de atención]

En el 2009se observa

En el 2010 crece rápidamente

Ejecución del presupuesto en RECURSOS HUMANOS (Enfermeras) a Nivel Nacional

INSUMO

En el 2008 no se observa

cambios

se observa cambios lentos

… el indicador de ejecución presupuestal vinculado con el PRODUCTO y con su insumo crítico, se mide desde el inicio del año, mes por mes..

…. disponibilidad de recursos humanos (enfermera)

en el 20% más pobre de Huancavelica2007 2008 2009 2010

INSUMO

… un “CUBO” nos ayuda a focalizar el análisis en la población objetivo..

Característica seleccionada

2005 2007 1/ 2009 20101er. Sem.

2011Variaci

ón

Total 25.0 24.0 27.7 40.0 47.4 23.4Área de residenciaUrbana 27.8 23.9 27.3 37.7 44.1 20.2Rural 20.9 24.0 28.5 44.2 53.9 29.9

Dominio de residenciaCosta 33.9 26.7 28.7 34.7 40.9 14.2Lima Metropolitana 41.9 27.9 28.9 35.0 38.2 10.3Resto Costa 24.8 25.6 28.4 34.3 44.6 19.0

Sierra 18.5 23.1 28.8 47.7 56.4 33.3Sierra urbana 14.0 15.7 25.8 45.6 52.3 36.6

% de menores de 36 meses con CRED completo para su edadPRODUCTO

Sierra urbana 14.0 15.7 25.8 45.6 52.3 36.6Sierra rural 20.4 26.5 30.8 48.9 59.1 32.6

Selva 19.1 18.4 22.6 37.8 45.8 27.4Selva urbana 18.6 22.2 24.0 42.1 53.0 30.8Selva rural 19.5 15.3 21.2 34.1 39.9 24.6

Educación de la madreSin Nivel/Primaria 18.6 22.4 22.8 38.4 46.4 24.0Secundaria 26.1 21.4 27.1 37.7 46.5 25.1Superior 33.1 31.4 35.5 47.3 50.4 19.0

Quintil de Bienestar /Del AñoQuintil inferior 16.6 21.6 27.0 42.4 51.1 29.5Segundo quintil 24.3 23.1 22.9 39.7 49.3 26.2

Ámbito JUNTOS 18.9 21.7 33.1 51.9 55.8 34.1

Efe

cto

Fo

cali

zad

o

Cobertura de vacunas contra la neumonía y rotavirus PRODUCTO

Característica seleccionada2009 2010

1er. Sem. 2011

Variación

Total 25.0 47.3 64.2 39.2Área de residenciaUrbana 25.0 47 66.4 41.4Rural 25.2 47.8 60.1 34.9Dominio de ResidenciaCosta 25.3 45.2 63.8 38.6Lima Metropolitana 21.7 44.9 64.2 42.5Resto Costa 29.3 45.6 63.4 34.1Sierra 25.4 49.4 66.3 40.9Sierra urbana 23.2 49.3 69.6 46.3Sierra rural 26.6 49.5 64.2 37.6Selva 23.7 47.9 60.4 36.7Selva urbana 24.3 50.3 64.5 40.3Selva rural 23.2 46.0 56.3 33.1Educación de la madreSin Nivel/Primaria 24.4 45.6 60.8 36.3Secundaria 26.4 48.9 61.8 35.4Superior 23.2 45.9 73.6 50.4Índice de Bienestar por quintil/Del añoQuintil inferior 25.3 47.9 57.4 32.1Segundo quintil 27.5 46.9 66 38.5Ámbito JUNTOS 29.5 49.7 64.2 34.8

EVOLUCION DE LA PREVALENCIA DE DESNUTRICION CRONICA INFANTIL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS. PERU 1996-2011

RESULTADO

Fuente: INEI-ENDESEntre los años 2007 y 2011, la prevalencia de Desnutrición Crónica Infantil se ha reducido en 7.4 puntosEn la zona rural se redujo en 7.8 puntos

Departamento2007 1/ 2011 4/ Diferencia 2011/2007

Variación 3/Valorestimado

Error Estándar

Valorestimado

Error Estándar

Difer. (D) Er. est. (EE)Test

(D/EE)Total 22.6 1.3 15.2 0.6 -7.4 1.4 -5.3 Disminuyó*

Amazonas 28.9 3.4 21.7 1.7 -7.2 3.8 -1.9 Disminuyó*Áncash 30.6 4.0 20.8 1.9 -9.8 4.4 -2.2 Disminuyó*Apurímac 34.3 3.2 31.3 2.8 -3.0 4.3 -0.7 n.s.Arequipa 7.9 3.2 6.0 1.2 -1.9 3.4 -0.6 n.s.Ayacucho 36.8 3.8 28.1 2.2 -8.7 4.4 -2.0 Disminuyó*Cajamarca 37.3 3.2 29.9 3.0 -7.4 4.4 -1.7 Disminuyó*Cusco 31.9 4.9 24.3 2.3 -7.6 5.4 -1.4 Disminuyó**Huancavelica 52.2 3.4 46.4 2.9 -5.8 4.5 -1.3 Disminuyó**Huánuco 41.5 4.0 28.8 2.2 -12.7 4.6 -2.7 Disminuyó*Ica 9.0 1.4 6.3 1.4 -2.7 2.0 -1.4 Disminuyó**

Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años, a nivel regional. (T/E < -2 Desviaciones estándar respecto al patrón NCHS)

RESULTADO

Ica 9.0 1.4 6.3 1.4 -2.7 2.0 -1.4 Disminuyó**Junín 26.2 3.5 21.5 3.1 -4.7 4.7 -1.0 n.s.La Libertad 26.4 4.0 17.5 2.1 -8.9 4.5 -2.0 Disminuyó*Lambayeque 15.6 2.6 13.1 2.4 -2.5 3.6 -0.7 n.s.Lima 9.3 1.3 5.6 0.7 -3.7 1.5 -2.4 Disminuyó*Loreto 24.5 2.3 26.3 2.1 1.8 3.1 0.6 n.s.Madre de Dios 9.2 1.4 7.5 0.9 -1.7 1.7 -1.1 n.s.Moquegua 6.4 2.1 4.5 1.2 -1.9 2.4 -0.8 n.s.Pasco 30.9 2.6 19.0 1.8 -11.9 3.1 -3.8 Disminuyó*Piura 22.9 2.8 16.1 1.9 -6.8 3.4 -2.0 Disminuyó*Puno 29.1 3.0 16.8 1.4 -12.3 3.4 -3.6 Disminuyó*San Martín 16.3 2.3 16.8 1.7 0.5 2.9 0.2 n.s.Tacna 4.7 1.6 2.8 0.8 -1.9 1.8 -1.0 n.s.Tumbes 7.2 1.5 7.8 1.3 0.6 1.9 0.3 n.s.Ucayali 22.7 2.3 23.3 1.8 0.6 3.0 0.2 n.s.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2005, 2007, 2008, 2009 y 2010.(*) Variación estadísticamente significativa a un nivel de singificancia del 5%

(**) Variación estadísticamente significativa a un nivel de significancia del 10%n.s. La variación no es estadíticamente significativa a un nivel de significancia del 10%

PROGRAMA PRESUPUESTAL0016 TB-VIH/SIDA

Diseño: Modelo Lógico2222

Viviendas con hacinamientoFamilias AERT

√QUE

?QUIENES

Morbilidad TB/TBMDRNiños y adultos AERT

√QUE

?QUIENES

Presencia de casosTB

Niños y adultos AERT

√QUE

?QUIENES

Magnitud del cambioEn que tiempo

InmediatoCOMUNIDADES

IntermedioDISMINUIR EL

Final

Formulación del resultado final [considere los cuatro elementos]:

Reducir en 25% la morbilidad de TB en población AERT al finalizar el 2016

2 3 1 4En quienes?En qué?Cual es el cambio? El tiempo

COMUNIDADES QUE PROMUEVEN

PRACTICAS SALUDABLES

PARA PREVENCION DE TB

DISMINUIR EL RIESGO

DE INFECCION POR TB EN LA

POBLACION

Reducción de riesgo de

transmisión de TB/TBMDR/TB XDR

RESULTADOS

Diseño: Modelo Lógico2222

Actividades IEC en TB

Bienes y Servicios a entregarBeneficiario directo

Paso 2Viviendas con hacinamientoFamilias AERT

√QUE

?QUIENES

Morbilidad TBNiños y adultos AERT

√QUE

?QUIENES

Presencia de Casos TB

Niños y adultos

√QUE

?QUIENES

Insumos Actividades

ProductosFAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE TB

PRODUCTOS

InmediatoCOMUNIDADES QUE

PROMUEVEN PRACTICAS

SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS

IntermedioDISMINUIR EL RIESGO

DE INFECCION POR TB EN LA

POBLACION

FinalReducción de riesgo

de transmisión de TB/TBMDR/TB XDR

RESULTADOS

Producto:

5% de familias AERT en Lima y Callao y 10% de famil ias de AERT en regiones reciben paquete preventivo-promocional de IEC en TB.Actividad = Paquetes IEC + Beneficiario = familias AERT.

REULTADO FINAL RESULTADO INTERMEDIO RESULTADO INMEDIATO PRODUCTO

Reducción del 30% de riesgo de trasmisión

Población general y de alto riesgo incrementan en un 5% anual en el conocimiento de su diagnostico y disminuyen

su conducta de riesgo

Adultos y jóvenes incrementan el uso correcto de condón en un 5%

para prevención de ITS VIH y acceden voluntarimente a la prueba

43958. POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE

INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

43959. ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES

DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

Adolescentes adoptan medidas de Prevencion de ITS VIH

43960. POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL

y VIH/SIDA

Poblacion de alto riesgo y en situaciòn de vulnerabilidad social

incrementan las medidas de Prevencion de ITS VIH

43961. POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA

MODELO LOGICO DE VIH/SIDA

de trasmisión de ITS/VIH

Personas sexualmente activas reducen la incidencia

de ITS

100% de pacientes tratados de ITS adoptan medidas de prevención de

ITS y VIH

43968. POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO

SEGÚN GUIA CLINICASMás de 80% Personas con

VIH sobreviven el primer año de iniciado el Taratamiento

Antiretroviral (TARGA)

80% personas con VIH y sus familias conocen y adoptan

medidas de autocuidado

43969. PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN

ATENCION INTEGRAL

Disminuir a 2% la Tasa de Transmisiòn Vertical del VIH

Disminuir en más de 90% el riesgo de trasmision vertical por VIH en

niños expuestos

43970. MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH RECIBEN

TRATAMIENTO OPORTUNO

Disminuir a menos del 0.5 por mil nacidos vivos la Tasa de Transmisión Vertical de la

Sífilis Congénita

100% de reducción de riesgo de trasmisión vertical de sífilis.

43971. MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS

EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

GENERICA PIA2011 PIA2012

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 61,053,334 117,135,940

2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,000 1,1593 BIENES Y SERVICIOS 211,205,155 236,395,861

PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 483,624 1,504,6995 OTROS GASTOS 1,026,512 622,661

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,824,660 45,816,949TOTAL 275,594,285 401,477,269

EN EL 2011 Y EN EL 2012, MAS DE 60 MILLONES DE SOLES SON TRANSFERIDOS POR DECRETO SUPRENO DIRECTAMENTE A LAS UNIDADES EJECUTORAS

ASIGNACION DE PRESUPUESTO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0016 TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA POR GOBIERNOS REGIONALES

En el año 2011, en Gobiernos Regionales como Ica, Huánuco el presupuesto asignado al programa de Tuberculosis y Tuberculosis y VIH/SIDA era 0 soles,En el año 2012, los GR han mejorado su asignación pero aun hay mucho por trabajar

CASOS REPORTADOS DE TUBERCULOSIS POR 100,000

HABITANTES

MONTO DE TRANSFERENCIA POR CADA HABITANTE

Las regiones con mayor tasa de morbilidad de Tuberculosis reciben mas

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS POR ESPECIFICAS DE GASTO DE LOS PROGRAMAS

PRESUPUESTALES

En todas las regiones, la mayor proporción del presupuesto corresponde a Contratos Administrativos de Servicios (CAS), seguida de suministros médicos. En Amazonas, Cusco y Huánuco el presupuesto de CAS representa el 60%

EN QUE SE GASTA EJECUCION 2011

PRESUPUESTO EJECUTADO BIENES Y SERVICIOS POR PLIEG OS REGIONALES EN TUBERCULOSIS –VIH/SIDA 2011

La ejecución delProgramaTuberculosis –VIH/SIDA, en 14regiones a setiembreera menor al 50%, enHuánuco es de 24%.Huánuco es de 24%.Solo en el Callao esmayor al 70%.A diciembre todas lasregiones gastaronalrededor del 98% desu presupuesto.

PRESUPUESTO EJECUTADO CAS 2009-2011PLIEGOS GOBIERNOS REGIONALES

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

2009 2010 2011

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

DP

TO

dEN

E09

dFE

B09

dMA

R09

dAB

R09

dMA

Y09

dJU

N09

dJU

L09

dAG

O09

dSE

T09

dOC

T09

dNO

V09

dDIC

09

dEN

E10

dFE

B10

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R10

dAB

R10

dMA

Y10

dJU

N10

dJU

L10

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dSE

T10

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T10

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V10

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10

dEN

E11

dFE

B11

dMA

R11

dAB

R11

dMA

Y11

dJU

N11

dJU

L11

dAG

O11

dSE

T11

EL PRESUPUESTO EJECUTADO PARA CONTRATO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (CAS) SE HA INCREMENTADO TODOS LOS AÑOSEN EL MES DE ENERO EL PRESUPUESTO EJECUTADO SE REDUCE SIN CONSIDERAR QUE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEBEN SEGUIR ATENDIENDO

PRESUPUESTO EJECUTADO EN CAS PROGRAMA TUBERCULOSIS-VIH/SIDA

EVOLUCION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PE 0016 TB-VIH/SIDA

La ejecución alcanzo valores aceptables en el ultimo mes. El porcentaje de ejecución en el programa presupuestal a nivel nacional fue de 96%

PROGRAMACION 2012

• NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS QUE HAN PRGRAMADO META FISICA X PROG EST (siga)

• COMPOSICION DE PRESUPUESTO PROGRAMADO: ESTRATEGICO NO ESTRATEGICO (SIAF)

• COMPOSICION DE TIPO CALCULO (siga)• COMPOSICION DE TIPO CALCULO (siga)• LO REQUERIDO PARA RECURSOS HUMANOS VS

META FISICA PARA CADA EE.SS (REDUCIENDO STOCK).

• LISTADO DE RECURSOS HUMANOS X CENTRO DE COSTO.

• LISTADO DE EQUIPOS VS STOCK. ESTABLECE BRECHA

PRESUPUESTO 2012 FUNCION SALUD ASIGNADO PARA PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PERSONAL Y OBLIGACIONESPRESUPUESTO TOTAL

BIENES Y BIENES Y SERVICIOS

ACTIVOS NO FINANCIEROS

En Ancash, Cusco, Huánuco, Pasco y Lima , <30% del Presupuesto es para Prog. PresupuestalesEn Arequipa, Moquegua Y Lima, < 20% DE ByS es para Programas Presupuestales

ESTADO DE LA PROGRAMACION DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL AL 28 DE

OCTUBRE 2011

EN LOS PROGRAMAS PAN Y SMN HABIAN PROGRAMADO CERCA DE 6000 ESTABLECIMIENTOS. EL PRESUPUESTO REQUERIDO ES DE 125 MIL MILLONES DE SOLES

ESTADO DE LA PROGRAMACION DE REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL AL 28 DE OCTUBRE 2011

CON MAS DE 7,000 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE HAN PROGRAMADO SUS INSUMOS EL PRESUPUESTO REQUERIDO ES DE 6 MIL MILLONES DE SOLES

PRESUPUESTO PROGRAMADO PE 0016 TUBERCULOSIS-VIH/SIDA

Solo 3 pliegos requieren el 80% del presupuesto

PRESUPUESTO PROGRAMADO POR EJECUTORAS GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA PP 0016 POR UE RED HUAROCHIRI

El Hospital Huarochiri, se excede en la programación de RRHH, pero su requerimiento para insumos directos es insuficiente

INSUMOS PROGRAMADOS A NIVEL DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD

META FISICA DE PRODUCTOS

El requerimiento de presupuesto no siempre tiene relación con la meta física de los productos

TAREAS PENDIENTES

1. Mejorar la programación operativa. 1. Identificar productos priorizados según el camino causal crítico2. Identificar insumos críticos según tipo de costo: Personal de

laboratorio, enfermera, medicamentos, insumos de laboratorio, microscopio

3. Revisión de la consistencia de meta física y precios unitarios2. Mejorar el soporte Logístico:

1. Consistencia entre el presupuesto programado en SIAF y el 1. Consistencia entre el presupuesto programado en SIAF y el programado el SIGA.

2. Inicio temprano del proceso de adquisiciones3. Hacer seguimiento de la disponibilidad de insumos críticos

identificados en los establecimientos de salud3. Organización de servicios: Identificar establecimientos que por su

mayor demanda y ubicación estratégica aportan mas en la implementación de las intervenciones

4. Uso intenso de la información: Captura del dato, procesamiento, análisis y diseminación.

Presentacion taller Nacional PPR VIH TB 2012

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