Modulo II - Formulacion

1SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

MODULO DE FORMULACION

2HORIZONTE DE EVALUACION

ANALISIS DE MERCADO

Demanda Oferta Brecha

ANALISIS TECNICO

Tamao Tecnologa Localizacin Determinacin

de requerimiento de recursos

COSTOS

Inversin

Operacin y mantenimiento

Plan de implementacin

MODULO DE FORMULACION


El Horizonte de Evaluacin es el perodo que se establece para comparar y evaluar los costos y beneficios atribuibles a cada

Proyecto de Inversin Pblica

IDEA * Perodo de ejecucin del proyecto + un mximo de diez (10) aos de

generacin de beneficios.

El periodo de ejecucin (periodo cero) del proyecto puede tomar ms de un ao.

Puede suceder traslapes entre el periodo de ejecucin del proyecto y el periodo de generacin de beneficios que sigue siendo 10 aos.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

TdR

TdR

TdR

TdR

TdR: Elaboracin de Terminos de Referencia

PC: Proceso de seleccin y contratacin

ET: Expediente Tecnico

S: Supervisin

C y D: Capacitacin y difusin

Ao 10

Fase de inversin

Perodo "0" Ao 01 Ao 02 ()

PC ET Elaboracion de

ET

PC de Obra

Componente 1

Ejecucion, recepcion de Obra del Componente 1:

Construccion de instalaciones turisticas (Museo

de Sitio, estacionamiento, estacionamiento,

Ejecucin del Componente 3:

Adecuada Gestin (Capacitacion,

promocion y difusin)

Ejecucion, recepcion de Obra del Componente 2:

Conservacion y proteccion del recurso turistico

Operacin y matenimiento de la infrestructura y equipamiento

PC de Obra

Componente 2

Suscripci

on de

Convenio

PC ETElaboracion de

ET

PC

Componente 3:

Adecuada

PC S Supervision

Fase de Post inversin

Generacion de beneficios (10 aos)


Pasos a seguir para determinar el horizonte de evaluacin

IDEA *

1. Definir actividades para cada una

de las acciones y componentes

2. Establecer secuencia

3. Definir duracin de cada actividad

4. Definir horizonte de evaluacin

Esto se define en el planteamiento tcnico de la alternativa seleccionada

7Para los PIP especificados a continuacin el horizonte de evaluacin

considera el periodo de beneficios:

La Unidad Formuladora podr plantear horizontes de evaluacin distintos a

los previstos en el presente anexo, con el debido sustento. El rgano que

declare la viabilidad del PIP analizar la propuesta y emitir, de corresponder,

su conformidad, en el Informe Tcnico de Evaluacin del PIP.

HORIZONTE DE EVALUACION

ANALISIS DEMANDA

ANALISIS OFERTA

DETERMINACIN DE BRECHA

8

DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA

9Estimar y proyectar, de acuerdo con la tipologa de PIP, la poblacin demandante y la demanda en la situacin sin proyecto y, de corresponder, en la situacin con proyecto

ANALISIS DE DEMANDA

DEFINICIN DEL SERVICIO

POBLACION DEMANDANTE

PROYECCION DE LA DEMANDA

10

DEFINICIN DEL SERVICIO

Los bienes o servicios pblicos que se ofrecern surgen directamente de las Alternativas de Solucin planteadas en el Mdulo de Identificacin

Cuando la alternativa suele involucrar la entrega de ms de un servicio, es necesario identificar cada uno de los servicios que sern ofrecidos.

Educacin: servicio de educacin, clasificado

por los niveles de educacin a intervenir

Salud: servicio de salud,

clasificado por Red o Micro

Red, establecimiento

de salud, Unidad

Productora de Servicios de

Salud o unidad funcional en la

que interviene el proyecto

Riego: servicio de agua para

riego.

Carretera: servicio de

acceso

Agua potable:

Servicio de agua potable.

Turismo: servicio de

orientacin y acceso

ANALISIS DE DEMANDA

11

DEFINICIN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA DEMANDA

Educacin: N de

matriculados

Salud: N de atenciones de

salud (preventivas,

recuperativas)

Riego: m3 de agua/ao

Carretera: Trfico de vehculos

Agua potable: N

Litros/ segundo

Turismo:visitante/da o visitante/ao

ANALISIS DE DEMANDA

Poblacin total

Poblacin de referencia

Poblacin demandante

potencial

Poblacin demandante

efectiva

Poblacin del rea de influencia

Grupo de la poblacin del rea de

influencia vinculada con el propsito

del PIP

Grupo de la poblacin de referencia

con necesidades del bien / servicio

que se intervendr con el PIP

Grupo de la poblacin demandante

potencial que busca el bien / servicio

12

ANALISIS DE DEMANDA

13

PoblacinReferencial:

Poblacin del rea de influencia por

grupos de edad.

Poblacin

Demandante potencial:

Poblacin en edad escolar (de acuerdo con el

nivel educativo).

PoblacinDemandante efectiva:

Poblacin en edad escolar que acude a la IE

para matricularse.

Poblacin en edad escolar (distinto con el nivel educativo) y resto

de la poblacin

Poblacin en edad escolar que acude a otros IE para

matricularse

ANALISIS DE DEMANDA

Ejemplo PIP de Educacin

14

PoblacinReferencial:

Visitantes que arriban al distrito de

Puno

PoblacinDemandante potencial:

Visitantes que requierenlos servicios tursticos vinculados al tipo de

turismo que se da en torno al C.A. Sillustani, en el

Circuito CA Sillustani - Puno

PoblacinDemandante efectiva:

Visitantes que requieren y demandan los servicios tursticos

entorno al C.A. Sillustani

Visitantes que no requieren los servicios tursticos

vinculados al C.A. Sillustanien el Circuito C.A. Sillustani

- Puno

Visitantes que requieren y no demandan los servicios tursticos

entorno al C.A. Sillustani

ANALISIS DE DEMANDA

Ejemplo PIP de Turismo

15

ANALISIS DE DEMANDA

Ejemplo PIP de Salud

16

Nmero de nios < 5 aos

que buscan el servicio

Poblacin demandante

efectiva

Demanda

Poblacin demandante efectiva Ratio de concentracin servicios

Demanda de control de crecimiento (CRED)

Demanda servicio de vacunacin

Demanda por servicios curativos

Nmero de nios < 5 aos que busca servicio ratio de

concentracin


concentracin


concentracin

ANALISIS DE DEMANDA

17

ANALISIS DE DEMANDA

IMD: ndice medio diario

18

ANALISIS DE DEMANDA

19

ANALISIS DE DEMANDA

Estimar la Proyeccin de la Demanda

En varias tipologas, la proyeccin de la demanda se basa,fundamentalmente, en la proyeccin de poblacin, siendo

necesario recurrir a la informacin de los Censos de

Poblacin y Vivienda, que es la informacin oficial al

respecto. Con esta informacin se determina la tasa de

crecimiento de la poblacin en el rea de influencia y se

proyecta dicha poblacin, primero, al ao base que vamos a

considerar en nuestras proyecciones (ao siguiente al que

se est elaborando el estudio de preinversin ao 1 delhorizonte de evaluacin) y, segundo, la proyeccin, ao a

ao, hasta la finalizacin del horizonte de evaluacin.

20

Proyeccin de la poblacin referencial

Para realizar la estimacin y proyeccin de la poblacin referencial, es

necesario tener informacin actualizada, o en su defecto, una tasa de

crecimiento intercensal que permita hallar la poblacin de un ao

determinado

Pob1993 (1+tasa anual) Pob1994 (1+tasa anual)

1993 1994 1995 2005 2007

........

Pob1993 (1+tasa anual)12

Pob2007 (1+tasa anual)

Pob1993 (1+tasa anual)2

ANALISIS DE DEMANDA

21


Debemos tener presente que, para la proyeccin de la poblacin no slodebemos tener en cuenta, la informacin de los censos del INEI, sino

tambin la informacin que se pueda obtener de otras fuentes de

informacin primaria o secundaria, vinculada con factores econmico-

sociales que inciden en un mayor o menor crecimiento de la poblacin

(factores de migracin).

En los casos que exista una poblacin decreciente, segn la informacinde los censos, se recomienda mantener la poblacin del ao base

durante todo el horizonte de evaluacin, pero al momento de decidir

sobre el tipo de tecnologa a emplear, es necesario analizar la posibilidad

de emplear construcciones de tipo temporal.

ANALISIS DE DEMANDA

22

Ej.: En un PIP de riego, en los determinantes de la demanda, considerar:

El incremento de la temperatura a futuro generar un aumento de la evapotranspiracin potencial del cultivo (Eto). En nuestro ejemplo 0.8% por

ao.

Los cambios en el comportamiento medio y extremo de la temperatura a futuro modificar los patrones de estacionalidad del cultivo, por lo que el

calendario mensual del cultivo variar.

Las proyecciones de aumento o disminucin de las precipitaciones, cambiaran las proyecciones de la precipitacin efectiva mensual.(20%).

En la proyeccin de la demanda efectiva sin proyecto debemos

considerar las variables que pueden ser sensibles a cambios en el entorno,

como las variables climticas (riego), demogrficas (agua potable),

econmicas, culturales, entre otras.

Proyeccin Demanda Sin Proyecto


ANALISIS DE DEMANDA

23

Proyeccin Demanda Sin Proyecto


1600

1650

1700

1750

1800

1850

1900

19

70

19

73

19

76

19

79

19

82

19

85

19

88

19

91

19

94

19

97

20

00

20

03

20

06

20

09

20

12

20

15

20

18

20

21

20

24

20

27

20

30

20

33

20

36

20

39

20

42

20

45

20

48

Eo

(m

m/a

o

)

Eo observado

Eo estimado

ANALISIS DE DEMANDA

24


ANALISIS DE DEMANDA

25

La demanda efectiva con proyecto, ser distinta a la situacin sin

proyecto cuando el proyecto puede influir en los factores que determinan la

demanda.

Ej.: Demanda con Proyecto.

El PIP incidir en la demanda con proyecto, donde las familias demandantes

potenciales del sector B optimizan la cdula de cultivo y las tcnicas de riego de

manera que la demanda de agua ser menor, en una situacin con proyecto.

Estas nuevas condiciones se pueden apreciar a continuacin. Esto sucede

cuando entre las acciones se consideran capacitaciones que mejoren las

tcnicas de riego a nivel de parcela, entre otras que optimicen la cdula de

cultivo.

Proyeccin Demanda Con Proyecto


ANALISIS DE DEMANDA

26


ANALISIS DE DEMANDA

Cuando hay informacin:

Se analiza de forma directa la demanda efectiva: Es determinada a partir de los visitantes que llegan actualmente al recurso

turstico y hacen uso de las instalaciones tursticas.

La informacin se obtendr a partir del reporte y/o registro de visitantes al recurso turstico (Fuentes: MINCETUR, DIRCETUR, DRC, SERNANP, etc).

Cuando no hay informacin:Para hallar la demanda efectiva se analiza desde la poblacin referencial

A partir de la poblacin de referencia y la poblacin demandante potencial respectiva; en base a la informacin obtenida de la encuesta a visitantes.

Ejemplo: PIP DE TURISMO:

Anlisis de la Demanda (escenario sin proyecto)

ANALISIS DE DEMANDA

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

75.806 71.837 73.825 83.309 97.385 105.642 114.315 132.167

111.172 123.237 143.652 158.224 176.959 201.142 183.247 182.104

186.978 195.074 217.477 241.533 274.344 306.784 297.562 314.271 Total

Extranjeros

Nacionales

Turistas

Clculo de la poblacin de referencia.

Resumen del nmero de arribos anuales al Distrito de Puno

2006 2007 2008 2009 2010

36.219 36.298 35.971 37.211 40.188

Juliaca 45.625 45.725 45.313 46.875 50.625

Capachica 19.710 19.753 19.575 20.250 21.870

Paucarcolla 11.863 11.889 11.781 12.188 13.163

Huancane 18.761 18.802 18.633 19.275 20.817

16.425 16.461 16.313 16.875 18.225

148.603 148.928 147.586 152.674 164.888

Distritos

Chucuito

Total

Puno

Resumen del nmero de la poblacin estudiantil del rea de Influencia



ANALISIS DE DEMANDA

Clculo de la poblacin efectiva.

Demanda Efectiva Mensual del C.A. Sillustani



ANALISIS DE DEMANDA

Clculo de la proyeccin de la poblacin efectiva.

Proyeccin de la Demanda Efectiva Mensual del C.A. Sillustani

Se aplicar el mtodo de laSerie de Tiempo, y de hallarque la data presentaestacionalidad, se suavizar laserie a travs del mtodo de laMedia Mvil.

1. Obtener la demanda histrica.

2. Graficar la serie para identificarla existencia del componente estacional

3. Sustraccin del Componente Estacional a travs de la Media Mvil.

4. Ajustar los datos sin estacionalidad a la mejor funcin matemtica a travs de los mnimos cuadrados

Determinar la funcin de la regresin simple para proyectar la demanda sin proyecto

5. Extrapolacin de la tendencia en base a la funcin obtenida.

6. Aadir la estacionalidad a los datos proyectados con los ndices de estacionalidad obtenidos a travs del

Mtodo de la Media Mvil.

SERIE DE TIEMPO- PASO A PASO



ANALISIS DE DEMANDA

3.- DEMANDAEFECTIVA

METODO DE CALCULO

1.- DEMANDAREFERENCIAL

2.- DEMANDAPOTENCIAL

Cmo se obtiene?

Turistas: A partir del flujo anual de arribos al distrito, provincia o regin donde se ubica el centro soporte.Excursionistas: A partir de los censos de poblacin del INEI para el distrito donde se localiza el centro soporte.

Cmo se obtiene?

Obtener la proporcin de visitantes dispuestos arealizar actividades tursticas afines con el tipo deturismo que desarrollar el proyecto, esteporcentaje se conoce como factor del demandapotencial (Fdp).

Cmo se obtiene?

Obtener el proporcin de visitantes dispuestos a laadquisicin (uso y pago) de los servicios tursticospblicos que ofrecer el proyecto, este porcentaje se leconoce como factor de demanda efectivo (Fde)

INFORMACIONSECUNDARIA

para la proyeccin

ENCUESTA TURISTICA

ENCUESTA TURISTICA


Anlisis de la Demanda (escenario con proyecto)

ANALISIS DE DEMANDA

Clculo de la poblacin de referencia.

Proyeccin de la poblacin de referencia

Turistas: Serie histrica de los arribos a la ciudad de Puno, entre los perodos 2003-2010.

2006 2007 2008 2009 2010

36.219 36.298 35.971 37.211 40.188

Juliaca 45.625 45.725 45.313 46.875 50.625

Capachica 19.710 19.753 19.575 20.250 21.870

Paucarcolla 11.863 11.889 11.781 12.188 13.163

Huancane 18.761 18.802 18.633 19.275 20.817

16.425 16.461 16.313 16.875 18.225

148.603 148.928 147.586 152.674 164.888

Distritos

Chucuito

Total

Puno

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

75.806 71.837 73.825 83.309 97.385 105.642 114.315 132.167

111.172 123.237 143.652 158.224 176.959 201.142 183.247 182.104

186.978 195.074 217.477 241.533 274.344 306.784 297.562 314.271 Total

Extranjeros

Nacionales

Turistas

Excursionistas: Serie histrica de la poblacin estudiantil comprendida en el rea de influencia del proyecto (localidades que se encuentran a 3 horas del C.A. Sillustani)


Anlisis de la Demanda (escenario con proyecto)

ANALISIS DE DEMANDA

=

Pregunta para el Fdp: Teniendo conocimiento de las mejoras que se realizaran en el C.A. Sillustani para el desarrollo de visitas a sitios arqueolgicos, museo de sitio y observacin de paisajes Lo visitara usted?



ANALISIS DE DEMANDA

Pregunta para el Fde: Proporcin de la demanda potencial que tienen la disponibilidad de adquirir: uso y pago del servicio turstico ofrecidos por el proyecto

=

Proyeccin de la poblacin demandante efectiva



ANALISIS DE DEMANDA

INCREMENTO DE LA DEMANDA POR EL

PROYECTO.

DEMANDA HISTORICA

TURISTAS

TURISTAS DEMANDA

ESPERADA COMO CONSECUENCIA DEL PROYECTO

DEMANDA ACTUAL PROYECTADA

T T+1 T+2 T+3 T+nAOS

AOS1 2 3

10

4 ..0



ANALISIS DE DEMANDA

Se debe tener en cuenta que la oferta optimizada debe estar en las mismas unidades de medida que la demanda efectiva con proyecto

La oferta optimizada es la capacidad de oferta actual de la que se puede disponer, ptimamente, con los recursos disponibles

36

El anlisis de oferta radica en identificar y proyectar la capacidad con la que

se cuenta actualmente para brindar los servicios deseados.

El anlisis se trabaja sobre la base de la oferta optimizada

ANALISIS DE OFERTA

Curso en Formulacin y Evaluacin de Proyectos en el marco del Sistema Nacional de

Inversin Pblica

Sin intervencin del proyecto

Qu impide brindar un buen servicio?

Cuntas personas recibirn el servicio adecuadamente?

Describir la oferta actual

Definir la oferta optimizada

Describir dificultades o

problemas

Proyectar la Oferta

37

ANALISIS DE OFERTA

Cantidad

Calidad

Oferta por tipo de Servicio

Personal

Infraestructura

Equipamiento

El anlisis de oferta tiene como objetivo estimar y proyectar la

capacidad de produccin de los servicios de la que se dispone

actualmente para brindar los servicios deseados.

Evaluar los recursos disponibles en funcin a estndares tcnicos.

Es importante analizar la posibilidad de optimizar la oferta

ANALISIS DE OFERTA

Identificacin de los recursos fsicos y humanos

disponibles (en los establecimientos de

salud/educativos etc) del rea de estudio, incluyendo

el que es objeto de la intervencin del proyecto.

Evaluacin de la adecuacin a los

estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y humanos.

Estimacin y proyecciones de la oferta actual (con los recursos disponibles)

Evaluacin de las

posibilidades de

optimizacin de la oferta

Estimacin y

proyeccin de la oferta optimizada

ANALISIS DE OFERTA

20km/h

La capacidad de la infraestructura depende de: El nmero de unidades

Las dimensiones o capacidad de cada unidad

El estado de conservacin Normas de calidad de servicio o de seguridad

Determinacin de la Oferta: Infraestructura

ANALISIS DE OFERTA

Determinacin de la Oferta: Equipamiento

La capacidad del equipamiento depende de:

El nmero de unidades por tipo de equipo

La capacidad de cada unidad

La disponibilidad efectiva

Normas de calidad de servicio o de seguridad

ANALISIS DE OFERTA

Determinacin de la Oferta: Personal

Es necesario conocer:

La cantidad de personal segn especialidad

El nmero de horas de trabajo de cada uno

El rendimiento esperado en cada tarea

Normas de calidad de servicio o de seguridad

ANALISIS DE OFERTA

Describir dificultades o problemas

Identificar los factores de produccin que generen :

Restricciones de la oferta

Dificultades o problemas que impiden que se provea del bien o

servicio adecuadamente.

Describir dificultades o

problemas

Barreras

Cantidad Calidad

Oferta por tipo de Servicio

Rendimiento de los factores de

produccin

ANALISIS DE OFERTA

ANALISIS DE OFERTA

Ejemplo: PIP de Educacin

Curso en Formulacin y Evaluacin de Proyectos en el marco del Sistema Nacional de

Inversin Pblica

Definir la oferta optimizada3

La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer, ptimamente, con los recursos disponibles

Analizar si se puede incrementar la oferta interviniendo sobre los recursos que definen la actual capacidad, sin que implique inversiones.

Ej. mejora en la gestin de recursos (turnos, adecuaciones), mejora eficiencia en el uso de los bienes o servicios.

Personal

Estndares ptimos Infraestructura

Equipamiento

46

ANALISIS DE OFERTA

Capacidad de Carga Real (CCR)

Capacidad Efectiva Optimizada

Donde:CCR: Capacidad de Carga RealCM : Capacidad de Manejo

(Instalaciones tursticas + Equipamiento +

Personal)

3CM =

OFERTA ACTUALCapacidad de Carga del recurso turstico en las

condiciones actuales (se obtuvo el mdulo de identificacin).


Anlisis de la Oferta

ANALISIS DE OFERTA

1. Capacidad de Carga Fsica (CCF)

2. Capacidad de Carga Real (CCR)Metodologa para la

Estimacin de la Capacidad de Carga

3. Capacidad de Carga de Manejo (CM)

4. Capacidad de Carga Efectiva (CCE=CCRXCM)

PROCEDIMIENTO PASO A PASO

Oferta Turstica optimizadaSe obtiene a partir de la optimizacin de los recursos fsicos y humanos disponibles actualmente y sin considerar inversiones adicionales, las cuales pueden involucrar algunos gastos no significativos.

Cuando se trata de un PIP orientado a instalar capacidades para pasar de recurso turstico a atractivo turstico, no es pertinente optimizar la oferta porque sta no existe.

En los casos de ampliacin, mejoramiento o recuperacin de los servicios tursticos, ten en cuenta lo siguiente:

Ejemplo: PIP DE TURISMO:Anlisis de la oferta optimiza

ANALISIS DE OFERTA

Instalacion turstica

Cant.

Actual (A)

Boletera 1

Senderos 1

Zona de estacionamiento 1

Equipamiento turstico

Cant.

Actual (A)

Sealizacin interna y externa 1

Tachos de basura 2

Extinguidor 0

Luminaria 2

Bancas 8

Radio 0

Personal

Cant.

Actual (A)

Administrador 1

Cobrador (Cajero) 2

Vigilante 0

Operario Mntto 5

Para el clculo de la CCE considerar: Cantidad actual de las instalaciones, equipamiento y personal

DescripcionVisitas por

diaVisitas por ao

Capacidad de Carga Fisica CCF = 10,293 3,221,709

Capacidad de Carga Real CCR = 1,740 544,620

Capacidad de Manejo CM =

Capacidad de Carga Efectiva CCE = 695 217,535

39.93%

Resumen del clculo de Capacidad de Carga del Complejo Arqueolgico de

Sillustani

Ejemplo: PIP DE TURISMO: Anlisis de la oferta optimiza

ANALISIS DE OFERTA

La brecha oferta demanda se determina apartir de la comparacin entre la oferta sin

proyecto (u oferta optimizada, si fuera factible),

y la Demanda sin proyecto (o con proyecto, si

fuera el caso).

Oferta de

Servicios

Demanda de

Servicios Dficit- =

MUNICIPIO DE RIOSECO

PROYECCION DEFICIT DE AGUA POTABLE

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

AO

DE

MA

ND

A-O

FE

RT

A=D

EF

ICIT

DEMANDA OFERTA

BALANCE OFERTA - DEMANDA

En la estimacin de la brecha entre lademanda y la oferta sin proyecto , esnecesario que ambas variables estn

expresadas en la misma unidad de

medida.

La brecha se determina con la oferta sinproyecto o la oferta optimizada.

La brecha se estima sobre bienes yservicios brindados con una adecuada

calidad. Una oferta sin la calidad necesaria

es una oferta nula.

No es correcto usar la Oferta con Proyecto,pues no habra Dficit.

MUNICIPIO DE RIOSECO

PROYECCION DEFICIT DE AGUA POTABLE

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

AO

DE

MA

ND

A-O

FE

RT

A=D

EF

ICIT

DEMANDA OFERTA


61

Ejemplo: PIP DE TURISMO: Brecha oferta - demanda


ANLISIS TCNICO DE ALTERNATIVAS

ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATVAS

Las opciones de localizacin que cumplen las NTL deben ser analizadas en funcin a los factores condicionantes para la viabilidad tcnica que fueron identificados en el paso 1.

Localizacin

Paso 4: Evaluacin de los factores condicionantes de la localizacin

Ejemplo de factores condicionantes: La concentracin de la poblacin. Disponibilidad de servicios bsicos. Impactos ambientales de la UP..

Localizacin?

Las opciones de Localizacin, generarn diferentes costos de inversin y de O&M.


Al culminar los diferentes estudios tcnicos de las alternativas, se estar en capacidad de elaborar un CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, identificando metas y costos.

1. Horizonte de ejecucin del Proyecto y la unidad de tiempo

Horizonte en que se distribuyen los costos netos asumidos por la UE.Subperodos de tiempo y que puede variar de acuerdo con la etapa del proyecto. Por

ejemplo: Bimestres o trimestres durante la construccin Mensual durante la produccin de controladores biolgicos

2. Definicin de los condicionantes y duracin de las actividades

Hacer un listado de las principales actividades que demanden presupuesto Desagregarlas en tareas manejables, cuantificables y realistas Determinar la secuencia y las dependencias de las actividades y tareas Definir los supuestos que deben darse para empezar con cada actividad Estimar el inicio, la duracin y culminacin de cada actividad y tarea.

Cronograma de actividades


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 EXPEDIENTE TECNICO

1.01 RPOCESO DE SELECCION DE CONSULTOR GLB 1.00

1.02 ELABORACION Y APROBACION DEL EXP. TECNICO GLB 1.00

2.00 INFRAESTRUCTURA

2.01 CONSTRUCCION DE 10 AULAS PEDAGOGICAS M2 540

2.02 LOSA DEPORTIVA M2 600

2.03 CERCO PERIMETRICO ML 300

2.04 LETRINAS SANITARIAS UND 10

3.00 EQUIPAMIENTO

3.01 MOBILIARIO ESCOLAR UND 200

3.02 ADQUISICION DE COMPUTADORAS EQUIPOS 25

4.00 SUPERVISION Y LIQUIDACION

4.01 SELECCION DEL CONSULTOR GLB 1

4.02 SUPERVISION DEL PROYECTO INFORME 6

4.03 LIQUIDACION DEL PROYECTO Y APROBACION DOCUMEN

TO

1

OPERACION Y MANTENIMIENTO

ANO 0

INVERSION

MESES

POST INVERSION

ANOSCod. COMPONENTE / ACTIVIDAD

Unidad de

MedidaMeta Total


Anlisis de Riesgo (AdR) y Gestin del Riesgo (GdR)

R = f (P, Ex, Fr, Rs) V = f (Fr, Rs)

Exposicin (Ex): Es la localizacin del elemento (Unidades

Sociales, UP, otros) en el rea de impacto de un determinado

peligro.

Fragilidad (Fr): Nivel de resistencia que existe frente al impacto de

un peligro, explicado por las condiciones de desventaja o debilidad

de una Unidad Productora de bienes servicios pblicos, frente a

dicho peligro.

Resiliencia (Rs): Nivel de asimilacin y adaptabilidad; o la

capacidad de absorcin, preparacin y recuperacin que pueda

tener la UP y los usuarios frente al impacto de un peligro.


Anlisis de Localizacin del PIP

Anlisis de la tecnologa constructiva y de operacin

Anlisis de la exposicin del PIP o de cada elemento

Anlisis de factores que pueden generar la fragilidad del PIP o de sus elementos

Organizacin y Gestin

Anlisis de capacidades para respuesta a emergencias

An

li

sis

t

cn

ico

Anlisis de capacidades para respuesta a emergencias y recuperacin del servicio

Re

sil

ien

cia

Fase de IdentificacinPlanteamiento de

escenarios de peligros



12

3

4 5

6

8

7

7

ANLISIS TCNICO, ADR Y GDR

80

GdR: Sntesis de exposicin al riesgo


GdR: Sntesis de medidas de reduccin de riesgo (MRR)


Esta sntesis debe contener por cada alternativa de

solucin: Localizacin , Tecnologa, Tamao y Momento

Para cada alternativa tcnica se deber desarrollar el

anteproyecto o Layout o plano que muestre:

Distribucin de espacios (edificaciones de infraestructura )

Trazo en el caso de lneas de trasmisin elctrica, Medidas de reduccin de riesgos a travs de medidas prospectivas, correctivas y reactivas.

Sntesis del anlisis tcnico


Requerimientos incrementales de recursos

Cronograma de actividades

Costos unitarios. Fuentes confiables

Considerar costos de gestin del PIP, mitigacin de impactos ambientales, reduccin de riesgos, etc.

85

INVERSION

OPERACIN Y MANTENIMIENTO

COSTOS

SIN PROYECTO CON PROYECTO

ANLISIS COSTOS A PRECIOS PRIVADOS

86

Tomando cuenta los requerimientos para cada alternativa, se debe precisar

los bienes y servicios a ser adquiridos. Es necesario establecer:

Luego, es necesario determinar el costo de cada uno de los bienes y servicios

requeridos. Se debe diferenciar los costos de inversin con los de operacin y

mantenimiento

Adems, es importante clasificarlos en 3 categoras:

Insumos Nacionales

Insumos Importados

Personal y Mano de obra

El nmero de unidades necesarias en:

Infraestructura

Recursos Humanos

Materiales y equipos

El nmero de perodos en los que se necesitan las unidades

ANLISIS DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS

ANLISIS DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS

Modulo II - Formulacion

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