Modulo ii bariloche

Estrategias para la Estrategias para la implementación de los SGI implementación de los SGI

Ing. Alejandro AlborinoIng. Alejandro Alborino

Bariloche, Abril de 2011 Bariloche, Abril de 2011

CONSIDERACIONES PARA LA CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SGIIMPLEMENTACION DE UN SGI

Se estableceel Comité Directivo

Se nombra el representante de la dirección

Se identifican los procesos necesarios para el SG y su aplicación a través de la organización

Inicio:Compromiso de la dirección

Implementación de un SGIImplementación de un SGI

Se determina la política y objetivos de SGI

Se determinan los criterios y métodos necesarios para un control y operación eficaz

Se asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación eficaz

Se realiza el seguimiento, la medición y el análisis de la información del SGI


Se implementan las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua

Se lleva a cabo una auditoría interna y una revisión del SGI para verificar que los requisitos son satisfechos y evaluar su eficacia

Se solicita una auditoría al organismo de certificación seleccionado


Se lleva a cabo la auditoría de certificación

Se llevan a cabo las auditoría de seguimiento del SGI

Se realizan las acciones correctivas necesarias para solucionar las no conformidades detectadas


Errores más comunesErrores más comunes• No comprender el objetivoNo comprender el objetivo• Gerencia no comprometidaGerencia no comprometida• Esperar milagrosEsperar milagros• Dejar que el auditor encuentre los erroresDejar que el auditor encuentre los errores• Falta de capacitaciónFalta de capacitación• Involucrar a los pocos que sabenInvolucrar a los pocos que saben• Evaluaciones de riesgo poco excautivasEvaluaciones de riesgo poco excautivas• Falta de indicadores proactivosFalta de indicadores proactivos

LA PLANIFICACION

Elementos del Programa de GestiónElementos del Programa de Gestión

Objetivo del plan estratégicoObjetivo del plan estratégico

Acciones a ejecutarAcciones a ejecutar

Recursos existentes Recursos existentes o nuevoso nuevos

ResponsableResponsable

Tiempo de ejecuciónTiempo de ejecución

Metas asociadasMetas asociadas

Cronograma de acciones a desarrollar

Enumera recursos disponibles, tecnologías, espacios, personal

Cada programa o acción tiene un responsable

Se asigna una fecha probable de finalización

PlanificaciónPlanificaciónREDACTAR REDACTAR OBJETIVOSOBJETIVOS SELECCIONARSELECCIONAR

OBJETIVOS CLAVESOBJETIVOS CLAVES

CUANTIFICAR OBJETIVOS CLAVECUANTIFICAR OBJETIVOS CLAVESELECCIONAR INDICADORESSELECCIONAR INDICADORES

ELABORAR PLAN PARA OBJETIVOSELABORAR PLAN PARA OBJETIVOSREDACTAR METASREDACTAR METAS IMPLEMENTAR PLANIMPLEMENTAR PLAN

MEDIR LOS MEDIR LOS RESULTADOSRESULTADOS REVISARREVISAR

Revisión de la planificación e implementaciónRevisión de la planificación e implementación

¿¿SSEE IIMMPPLLEEMMEENNTTÓÓ EELL PPLLAANN??

SSII NNOO

SSII

NNoo hhaaccee ffaallttaa ttoommaarr aacccciioonneess ccoorrrreeccttiivvaass,, ppeerroo ssiigguuee eell ccoonnttrrooll

EEll ppllaann nnoo eerraa eell aaddeeccuuaaddoo.. VVeerr qquuéé

lllleevvóó aall llooggrroo ddeell oobbjjeettiivvoo

¿¿SSEE LLOOGGRRÓÓ EELL

OOBBJJEETTIIVVOO??

NNOO

EEll ppllaann nnoo eess eell aaddeeccuuaaddoo;; ppoorr eennddee,, ssee ddeebbee eellaabboorraarr uunn nnuueevvoo ppllaann

RReennoovvaarr eessffuueerrzzooss

ppaarraa iimmpplleemmeennttaarr eell ppllaann;; ccoonnttiinnuuaarr

mmiiddiieennddoo iinnddiiccaaddoorreess ddee rreessuullttaaddooss

Se establecen a partir de la Política y como Se establecen a partir de la Política y como guías del Programa de Gestión.guías del Programa de Gestión.

EspecíficosEspecíficos

CuantificablesCuantificables

ConsensuadosConsensuados

RealistasRealistas

TrazablesTrazables

Objetivos y MetasObjetivos y Metas

PLANIFICACION de Gestión de S y SO

Objetivos y MetasObjetivos y Metas

Objetivo de SySOObjetivo de SySO Metas de SySOMetas de SySO

Reducir al mínimo losReducir al mínimo los incidentes en elincidentes en el proceso de limpiezaproceso de limpieza

Meta 1: Capacitar Meta 1: Capacitar en manejo de en manejo de andamiosandamios

Meta 2: elaborar Meta 2: elaborar instructivo de instructivo de trabajotrabajo

Meta 3: Capacitar Meta 3: Capacitar al personal de al personal de limpiezalimpieza

Programa de Gestión de S y SOPrograma de Gestión de S y SO

Objetivos MetasPel /Asp

relacionadosResponsable Recursos Plazos

N° 1............................................

N° 1.1...................

N° 2

N° 1.2...................

N° 2.1...................

.......

..........................

...................................

...............

..........................

Establecer para cada Objetivo y Meta :Establecer para cada Objetivo y Meta :•ResponsabilidadesResponsabilidades•MediosMedios•PlazosPlazos

Ejemplo: Ejemplo: Plan de mejora en el uso de protección auditivaPlan de mejora en el uso de protección auditiva

OBJETIVO CLAVE CUANTIFICADOOBJETIVO CLAVE CUANTIFICADO

Incrementar el uso de protección auditiva a partirIncrementar el uso de protección auditiva a partir

del valor actual (20%) a un 100% en un añodel valor actual (20%) a un 100% en un año

INDICADOR DE RESULTADOSINDICADOR DE RESULTADOS

Registro de uso de protección auditiva Registro de uso de protección auditiva

mediante observaciónmediante observación

ELABORACIÓN DEL PLAN ELABORACIÓN DEL PLAN

a) Obtener el compromiso de la alta gerenciaa) Obtener el compromiso de la alta gerencia

b) Dar a elegir al personal el tipo de protección a b) Dar a elegir al personal el tipo de protección a

usarusar

c) Capacitar sobre efectos de hipoacusia laboralc) Capacitar sobre efectos de hipoacusia laboral

d) Cambiar las condiciones de trabajod) Cambiar las condiciones de trabajo

e) Detección periódica de causas de no usoe) Detección periódica de causas de no uso

f) Verificar limpieza, mantenimiento y reemplazof) Verificar limpieza, mantenimiento y reemplazo


REDACTAR METASREDACTAR METASPor ejemplo para el cambio de las condiciones de Por ejemplo para el cambio de las condiciones de

trabajo : trabajo : ¿Hay un responsable para el cambio de las condiciones ¿Hay un responsable para el cambio de las condiciones

de trabajo que hacen obligatorio el uso de protección de trabajo que hacen obligatorio el uso de protección auditiva?auditiva?

¿ Se ha consultado sobre el cambio al personal ¿ Se ha consultado sobre el cambio al personal expuesto?expuesto?

¿ Se ha establecido una fecha para realizar el cambio?¿ Se ha establecido una fecha para realizar el cambio? ¿Ha firmado el personal expuesto una declaración de ¿Ha firmado el personal expuesto una declaración de

que ha recibido capacitación ? que ha recibido capacitación ?


La implementación de un sistema de gestión integrado

La planificación ambiental

Una organización sin un sistema de gestión Una organización sin un sistema de gestión ambiental debería inicialmente establecer su ambiental debería inicialmente establecer su

posición actual con relación al medio ambiente, posición actual con relación al medio ambiente, por medio de una revisión. por medio de una revisión.

Por dónde comenzar?Por dónde comenzar?

Revisión Ambiental Revisión Ambiental InicialInicial

La revisión debería cubrir cuatro áreas clave:La revisión debería cubrir cuatro áreas clave:

a) Una identificación de los aspectos ambientales a) Una identificación de los aspectos ambientales

significativos.significativos.

b) Los requisitos legales y otros requisitos ambientales.b) Los requisitos legales y otros requisitos ambientales.

c) Un análisis de prácticas y procedimientos de gestión c) Un análisis de prácticas y procedimientos de gestión

ambiental existentes.ambiental existentes.

d) d) Una evaluación de la retroalimentación obtenida a partir de Una evaluación de la retroalimentación obtenida a partir de

las investigaciones sobre situaciones de emergencia previas.las investigaciones sobre situaciones de emergencia previas.

Revisión Inicial Ambiental Revisión Inicial Ambiental

Los resultados de la revisión se pueden usar para Los resultados de la revisión se pueden usar para ayudar a la organización a establecer el ayudar a la organización a establecer el alcance de su alcance de su

SGASGA, desarrollar o mejorar su política ambiental y , desarrollar o mejorar su política ambiental y establecer sus objetivos y metas ambientales establecer sus objetivos y metas ambientales

LA POLITICA AMBIENTAL

Política AmbientalPolítica Ambiental(requisito 4.2)(requisito 4.2)

Es apropiada a la naturaleza de las actividades, Es apropiada a la naturaleza de las actividades, productos y servicios de la organización.productos y servicios de la organización.

Incluye los siguientes compromisos: Incluye los siguientes compromisos:

de mejora continuade mejora continua

de cumplimiento con los requisitos ambientales de cumplimiento con los requisitos ambientales legales aplicableslegales aplicables

de prevención de la contaminaciónde prevención de la contaminación

Proporciona el marco de definición de objetivos y Proporciona el marco de definición de objetivos y metas metas

Está Documentada, implementada y mantenidaEstá Documentada, implementada y mantenida

Está difundida en todos los niveles Está difundida en todos los niveles

Está a disposición del públicoEstá a disposición del público

La alta dirección debe definir La alta dirección debe definir la política ambiental la política ambiental de la organización y asegurarde la organización y asegurar que que::

P

Minimización deMinimización de desechos y consumos desechos y consumos

Reutilización en proceso o Reutilización en proceso o reciclado internoreciclado interno

Otros usos o reciclado Otros usos o reciclado externoexterno

Recuperación y Recuperación y TratamientoTratamiento

DisposiDisposiciónción y reusar, recuperar y y reusar, recuperar y

reciclar cuando sea reciclar cuando sea factible, previo a su factible, previo a su correcta disposicióncorrecta disposición

Prevenir, evitar, reducir o Prevenir, evitar, reducir o controlar los controlar los desechosdesechos y el y el

consuno de consuno de recursosrecursos (materias y energía),(materias y energía),

Política AmbientalPolítica Ambiental Compromiso de prevenciónCompromiso de prevención

P

Política Ambiental Política Ambiental Compromiso de Mejora CoCompromiso de Mejora Conntinuatinua

Desarrollo de procedimientos que Desarrollo de procedimientos que permitan permitan la evaluación del desempeño la evaluación del desempeño

ambientalambiental

Uso de Uso de Indicadores de Gestión Indicadores de Gestión Ambiental asociadosAmbiental asociados al seguimiento de al seguimiento de

los objetivos ambientaleslos objetivos ambientales

P

El compromiso con laEl compromiso con la MEJORA CONTINUA MEJORA CONTINUA podrá podrá asegurarse y demostrarse a través deasegurarse y demostrarse a través de::

PlanificaciónPlanificación P

El proceso de planificación incluye los siguientes elementos:El proceso de planificación incluye los siguientes elementos:

• La Identificación de aspectos ambientales y determinación de La Identificación de aspectos ambientales y determinación de

los que son significativos. los que son significativos.

• La Identificación de requisitos ambientales legales y otros La Identificación de requisitos ambientales legales y otros

requisitos ambientales que la organización suscriba. requisitos ambientales que la organización suscriba.

• EL establecimiento de criterios de desempeño ambiental, en EL establecimiento de criterios de desempeño ambiental, en

donde sea apropiado. donde sea apropiado.

• El establecimiento de objetivos y metas y formulación de El establecimiento de objetivos y metas y formulación de

programas para cumplirlos.programas para cumplirlos.

La planificación es crítica para el cumplimiento de la política La planificación es crítica para el cumplimiento de la política

ambiental y el establecimiento y mantenimiento del SGA. ambiental y el establecimiento y mantenimiento del SGA.

IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS

AMBIENTALES

- La información debe estar La información debe estar documentada y actualizada. documentada y actualizada.

Aspectos AmbientalesAspectos Ambientales (requisito 4.3.1)(requisito 4.3.1)


dentro del alcance definidodentro del alcance definido

Aspectos directos y sobre Aspectos directos y sobre los que pueda influir.los que pueda influir.

Desarrollos, actividades, productos o Desarrollos, actividades, productos o servicios nuevos o planificadosservicios nuevos o planificados

- Para identificar los aspectos Para identificar los aspectos ambientales de sus ambientales de sus actividades, productos y actividades, productos y servicios,servicios,

La organización debe establecer y mantener un procedimiento:La organización debe establecer y mantener un procedimiento:

Aspectos con impactos reales o Aspectos con impactos reales o potencialespotenciales

- Para determinar aquellos Para determinar aquellos aspectos que resulten aspectos que resulten significativossignificativos

ENTRADASENTRADAS SALIDASSALIDAS

ACTIVIDADES ACTIVIDADES (SERVICIO / PRODUCCION)(SERVICIO / PRODUCCION)

EmisionesEmisiones

Descargas Descargas líquidaslíquidas

Generación Generación de residuosde residuosConsumo Consumo

de Energíade Energía

ConsumoConsumode RRNNde RRNN

ConsumoConsumo de MPde MP

PROCESOS PROCESOS SERVICIOSSERVICIOS

Identificación de Aspectos AmbientalesIdentificación de Aspectos Ambientales


Clasificación de Aspectos Ambientales Clasificación de Aspectos Ambientales

PPlanificaciónPlanificación

DIRECTOSDIRECTOS

controlablescontrolables

INDIRECTOSINDIRECTOS

InfluenciablesInfluenciables(clientes, proveedores)(clientes, proveedores)

Gestión Gestión preventiva / correctivapreventiva / correctiva

SISTEMATIZADASISTEMATIZADA

PASADOSPASADOS FUTUROSFUTUROS

PRESENTESPRESENTES

Reales, PotencialesReales, Potenciales

Nuevos ProyectosNuevos ProyectosPasivos ambientalesPasivos ambientalesSituaciones de Situaciones de

emergenciaemergencia

Identificar actividades, Identificar actividades, productos y serviciosproductos y servicios

Identificar aspectos Identificar aspectos ambientalesambientales

Identificar impactos Identificar impactos ambientalesambientales

Evaluar la significancia de Evaluar la significancia de los impactoslos impactos

Identificar los aspectos Identificar los aspectos ambientales significativosambientales significativos

Identificación de los Aspectos Ambientales:Identificación de los Aspectos Ambientales:


1

2

3

4

5

Qué parte del ambiente se ve afectada?

Qué características pueden modificar el impacto ?

ISO 14004 – 4.3.1.5

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

Identificar actividades, Identificar actividades, laboraleslaborales

Identificar peligros Identificar peligros asociadosasociados

Evaluar riesgosEvaluar riesgos

Valorar la aceptación de los Valorar la aceptación de los riesgosriesgos

Controlar los riesgos Controlar los riesgos laborales significativoslaborales significativos

1

2

3

4

5

Conjugar probabilidad y gravedad?

Planificación para la identificación de peligros, evaluación del riesgo y su control

EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE RIESGOSEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Identificación del Peligro

Estimación del Riesgo

Valoración del Riesgo

¿Riesgo tolerable?

Riesgo controladoControl del Riesgo

SISI

Análisis del Riesgo

Evaluación del Riesgo

Gestión del Riesgo

NONO

CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES LABORALES

• áreas geográficas dentro o fuera de las instalaciones

de la organización

• etapas del proceso productivo, o de la prestación de

un servicio

• tareas planificadas y reactivas

• tareas definidas (por ejemplo: conducción de

vehículos)

CATEGORÍAS DE PELIGROS

• mecánicos• eléctricos• físicos• radiación• sustancias químicas• incendio y explosión• ergonómicos• biológicos• psicosociales• naturales• factores humanos• otros peligros

PELIGROS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

• sustancias que puedan ser inhaladas• sustancias o agentes que puedan dañar la visión• sustancias que puedan causar daño al entrar en contacto

con la piel, o que se puedan absorber a través de ella• sustancias cuya ingestión pueda causar daño (es decir,

ingresando al cuerpo por la boca)

PELIGROS DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

• incendio y explosión de gases• incendio y explosión de líquidos• incendio y explosión de sólidos• incendio y explosión combinados• incendios eléctricos

PELIGROS ERGONÓMICOS

• posturas no saludables • esfuerzos excesivos• consideración inadecuada de la anatomía humana de brazo-mano o

pierna-pie• inadecuación de la maquinaria a las características y capacidades

humanas• desórdenes de los miembros superiores relacionados con el

trabajo que resulten de tareas frecuentes• zócalos, barandas o protecciones inadecuadas de escaleras• diseño del puesto de trabajo no adecuado• manipuleo y levantamiento manual de objetos

PELIGROS BIOLÓGICOS

• virus

• hongos

• bacterias

PELIGROS PSICOSOCIALES

• estrés

• sobrecarga mental

• falta de concentración

• monotonía

• repetitividad

• atención al público

PELIGROS NATURALES

• aluviones

• caídas de rayos

• huracanes

• inundaciones

• terremotos

• tormentas eléctricas

• tornados

PELIGROS VINCULADOS A FACTORES HUMANOS

• naturaleza del trabajo (lay-out, información del operador)• ambiente laboral (calor, iluminación, ruido)• comportamiento humano (ausentismo, fatiga, lesiones)• capacidades sicológicas (conocimiento, atención) • capacidades fisiológicas (variación antropométrica/ física de las

personas)

OTROS PELIGROS

• actividades de los contratistas• quemaduras y escaldaduras por contacto a altas

temperaturas• salpicaduras o contactos de sustancias• violencia hacia el personal • caídas de aviones

DETERMINAR LOS RIESGOS

• gravedad del daño

- parte (s) del cuerpo probablemente afectada

- naturaleza del daño - ligeramente dañino - lesiones superficiales, cortes y contusiones menores, malestares, irritaciones - dañino - quemaduras, contusiones, lesiones de ligamentos serias, fracturas menores, sordera, dermatitis

- extremadamente dañino - amputaciones, fracturas mayores, envenenamiento, lesiones fatales

DETERMINAR LOS RIESGOS

• probabilidad de daño – cantidad de personal expuesto– frecuencia y duración de la exposición– fallas en los servicios (electricidad, agua)– falla en los componentes de la planta, maquinaria y en los

elementos de seguridad– factores climáticos– protección brindada por EPP e índice de su uso– actos inseguros por parte de personas que:

• pueden no saber cuales son los peligros• no tienen conocimiento, capacidad, aptitud para la tarea• subestiman los riesgos a los que están expuestas• subestiman la utilidad de los métodos de trabajo seguros

Estimador simple de riesgosEstimador simple de riesgos

Riesgointolerable

Riesgoimportante

Riesgoimportante

Riesgomoderado

Riesgomoderado

Riesgomoderado

Riesgotolerable

Riesgotolerable

Riesgotrivial

Ligeramente dañino

DañinoExtremadamente

dañino

Altamenteimprobable

Pocoprobable

Muy probable

gravedad probabilidad

EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE RIESGOSEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

PLAN DE CONTROL DE RIESGOSPLAN DE CONTROL DE RIESGOSNIVEL DE NIVEL DE RIESGORIESGO

ACCIÓN Y CRONOGRAMAACCIÓN Y CRONOGRAMA

TrivialTrivial No se requiere acción ni es necesario conservar registrosNo se requiere acción ni es necesario conservar registros

TolerableTolerable

No se requieren controles adicionales. Se debe dar No se requieren controles adicionales. Se debe dar consideración a soluciones más efectivas en costo o consideración a soluciones más efectivas en costo o soluciones que no aumenten más los costos. Se requiere soluciones que no aumenten más los costos. Se requiere seguimiento para ver si se mantienen los controles.seguimiento para ver si se mantienen los controles.

ModeradoModerado

Se deben realizar esfuerzos para reducir el riesgo, pero los Se deben realizar esfuerzos para reducir el riesgo, pero los costos de prevención deben ser medidos y limitados. Cuando costos de prevención deben ser medidos y limitados. Cuando el riesgo moderado es asociado a daños extremos se debe el riesgo moderado es asociado a daños extremos se debe realizar una evaluación posterior para determinar realizar una evaluación posterior para determinar exactamente su probabilidad de ocurrencia y mejorar los exactamente su probabilidad de ocurrencia y mejorar los controles.controles.

ImportanteImportante

El trabajo no debe ser reanudado hasta que el riesgo haya El trabajo no debe ser reanudado hasta que el riesgo haya sido reducido. Se deberán emplear recursos considerables sido reducido. Se deberán emplear recursos considerables para reducir el riesgo. Si el riesgo implica trabajos en para reducir el riesgo. Si el riesgo implica trabajos en marcha se deben tomar acciones urgentes.marcha se deben tomar acciones urgentes.

IntolerableIntolerable

El trabajo no debe ser comenzado o continuado hasta que el El trabajo no debe ser comenzado o continuado hasta que el riesgo no haya sido reducido. Si no es posible reducir el riesgo no haya sido reducido. Si no es posible reducir el riesgo, aún con recursos ilimitados, el trabajo debe riesgo, aún con recursos ilimitados, el trabajo debe permanecer prohibido.permanecer prohibido.

LA IDENTIFICACION DE LOS REQUISITOS LEGALES y SU EVALUACION

DE CUMPLIMIENTO

Requisitos legales - Requisitos legales - Requisito 4.3.2Requisito 4.3.2


La organización debe establecer y mantener un(os) procedimiento(s):La organización debe establecer y mantener un(os) procedimiento(s):

para identificar y tener acceso a:para identificar y tener acceso a:

* Los requisitos legales aplicables relacionados con los aspectos * Los requisitos legales aplicables relacionados con los aspectos

ambientales de la organización, yambientales de la organización, y

* Otros requisitos ambientales que la organización suscriba.* Otros requisitos ambientales que la organización suscriba.

• Debe determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos Debe determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos

ambientales (obligaciones de la organización)ambientales (obligaciones de la organización)

• Debe asegurar que estos requisitos sean considerados en el desarrollo, Debe asegurar que estos requisitos sean considerados en el desarrollo,

implementación y mantenimiento de su sistema de gestión ambiental.implementación y mantenimiento de su sistema de gestión ambiental.

IDENTIFICAR – EVALUAR OBLIGACIONES - ACTUALIZARIDENTIFICAR – EVALUAR OBLIGACIONES - ACTUALIZAR

Requisitos legalesRequisitos legales


Los requisitos legales hacen referencia ampliamente a Los requisitos legales hacen referencia ampliamente a cualquier requisito o autorización que está relacionada con los cualquier requisito o autorización que está relacionada con los aspectos ambientales de la organizaciónaspectos ambientales de la organización

Ejemplos de requisitos legales Ejemplos de requisitos legales

Legislación, incluidos estatutos y regulaciones. Legislación, incluidos estatutos y regulaciones.

Decretos y directivas.Decretos y directivas.

Permisos, licencias u otras formas de autorización. Permisos, licencias u otras formas de autorización.

Órdenes emitidas por agencias regulatorias.Órdenes emitidas por agencias regulatorias.

Dictámenes de cortes o tribunales administrativos.Dictámenes de cortes o tribunales administrativos.

Leyes consuetudinarias o indígenas, yLeyes consuetudinarias o indígenas, y

Tratados, convenciones y protocolos.Tratados, convenciones y protocolos.

Debe mantenerse un Debe mantenerse un registro actualizado de requisitos registro actualizado de requisitos ambientales legales aplicablesambientales legales aplicables. .

Otros Requisitos legalesOtros Requisitos legales


Adhesión voluntaria a otroas requisitos ambientalesAdhesión voluntaria a otroas requisitos ambientales

Ejemplos de otros requisitos ambientalesEjemplos de otros requisitos ambientales

Acuerdos negociados con las autoridades públicas. Acuerdos negociados con las autoridades públicas.

Directrices no regulatorias o incentivos. Directrices no regulatorias o incentivos.

Principios voluntarios o códigos de práctica. Principios voluntarios o códigos de práctica.

Etiquetado ambiental voluntario .Etiquetado ambiental voluntario .

Requisitos de asociaciones comerciales. Requisitos de asociaciones comerciales.

Requisitos de clientes o proveedores. Requisitos de clientes o proveedores.

Acuerdos con grupos de la comunidad u ONGAcuerdos con grupos de la comunidad u ONG

Compromisos con casas matrices o afiliadas.Compromisos con casas matrices o afiliadas.

Debe mantenerse un Debe mantenerse un registro actualizado de otros requisitos registro actualizado de otros requisitos ambientales a los que la organización suscribeambientales a los que la organización suscribe. .

Identificación de requisitos aplicables a actividades, Identificación de requisitos aplicables a actividades, productos y serviciosproductos y servicios::

Los específicos de la actividadLos específicos de la actividad Los específicos de productos y serviciosLos específicos de productos y servicios Los específicos de la organizaciónLos específicos de la organización Leyes ambientales generalesLeyes ambientales generales Autorizaciones , permisos y licenciasAutorizaciones , permisos y licencias

Fuentes de información:Fuentes de información:

Distintos niveles de gobiernoDistintos niveles de gobierno Grupos o asociaciones industrialesGrupos o asociaciones industriales

Bases de datos comercialesBases de datos comerciales Servicios profesionalesServicios profesionales

Requisitos legales y de otro tipoRequisitos legales y de otro tipo


EL CONTROL OPERACIONAL

Implementación y OperaciónImplementación y Operación

Una organización puede usar controles operacionales para: Una organización puede usar controles operacionales para:

• Gestionar los aspectos ambientales significativos. Gestionar los aspectos ambientales significativos.

• Asegurar el cumplimiento con los requisitos legales y otros. Asegurar el cumplimiento con los requisitos legales y otros.

• Lograr los objetivos y metas, y asegurar coherencia con la Lograr los objetivos y metas, y asegurar coherencia con la política ambiental, incluyendo sus compromisospolítica ambiental, incluyendo sus compromisos

• Evitar o minimizar riesgos ambientales.Evitar o minimizar riesgos ambientales.

Para qué sirve el Control Operacional ?Para qué sirve el Control Operacional ?

operaciones de procesos fabricación operaciones de procesos fabricación • operaciones de procesos de mantenimiento, operaciones de procesos de mantenimiento, • análisis y tests de laboratorioanálisis y tests de laboratorio• almacenamiento de materias primas y productos,almacenamiento de materias primas y productos,• compras, ventas, contratos o acuerdos con proveedores compras, ventas, contratos o acuerdos con proveedores • investigación y desarrollo, diseño e ingenieríainvestigación y desarrollo, diseño e ingeniería• entrega/prestación de productos/servicios, entrega/prestación de productos/servicios,

Qué actividades pueden requerir Control Operacional específico?Qué actividades pueden requerir Control Operacional específico?

Control Operativo

La S y SO debe estar integrada en todo el ámbito de la organización y dentro de

todas sus actividades independientemente del tamaño o la

naturaleza de su operación o actividad.

Los controles operacionales seleccionados se deberían mantener Los controles operacionales seleccionados se deberían mantener y evaluar periódicamente para determinar su eficacia continua.y evaluar periódicamente para determinar su eficacia continua.

• PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS ASOCIADOS A PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS ASOCIADOS A

OPERACIONES CON ASPECTOS AMBIENTALES Y OPERACIONES CON ASPECTOS AMBIENTALES Y

RIESGOS RIESGOS LABORALES O PUNTOS CRITICOS RIESGOS RIESGOS LABORALES O PUNTOS CRITICOS

• DEFINICION DE CRITERIOS OPERATIVOSDEFINICION DE CRITERIOS OPERATIVOS

• COMUNICACIÓN A CONTRATISTASCOMUNICACIÓN A CONTRATISTAS

Control Operativo

• Operaciones de procesos fabricación Operaciones de procesos fabricación

• Operaciones de procesos de mantenimiento, Operaciones de procesos de mantenimiento,

• Ensayos o actividades de laboratorioEnsayos o actividades de laboratorio

• Almacenamiento de materias primas y productos,Almacenamiento de materias primas y productos,

• Compras, ventas, contratos o acuerdos con Compras, ventas, contratos o acuerdos con proveedores proveedores

• Desarrollo, diseño e ingenieríaDesarrollo, diseño e ingeniería

• Entrega/prestación de productos/servicios, Entrega/prestación de productos/servicios,

Donde se puede requerir Control Operacional específico?Donde se puede requerir Control Operacional específico?

LA PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS


Debe establecerse y mantenerse un procedimiento para:Debe establecerse y mantenerse un procedimiento para:

a) Identificar las situaciones de emergencia potenciales y los a) Identificar las situaciones de emergencia potenciales y los incidentes potenciales que pueden tener impacto(s) en el incidentes potenciales que pueden tener impacto(s) en el medio ambiente y cómo responder ante ellos.medio ambiente y cómo responder ante ellos.

b) Responder ante situaciones de emergencia y accidentes b) Responder ante situaciones de emergencia y accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales asociados.asociados.

Estos procedimientos deben examinarse periódicamente.Estos procedimientos deben examinarse periódicamente.

Preparación y respuesta ante emergenciasPreparación y respuesta ante emergencias - - requisito 4.4.7requisito 4.4.7


Los controles y procedimientos de emergencia deben Los controles y procedimientos de emergencia deben considerar:considerar:

• Emisiones accidentales a la atmósfera.Emisiones accidentales a la atmósfera.

• Descargas accidentales al agua y a la tierra. Descargas accidentales al agua y a la tierra.

• Efectos específicos en el ambiente y en el ecosistema, por Efectos específicos en el ambiente y en el ecosistema, por descargas accidentales. descargas accidentales.

Preparación y respuesta ante emergenciasPreparación y respuesta ante emergencias

COMO ESTANDARIZAR UN PROCESO?

Puntos clave de un proceso• Identificar entradas y salidas de cada proceso• Identificar el o los productos / servicios. • Identificar los requisitos de cada producto / servicio

(legales, formales, del destinatario del servicio)• Listar los puntos críticos del proceso y sus métodos de

control (instancias del proceso donde debería controlarse el cumplimiento de los requisitos).

• Identificar interacciones con otros procesos• Identificar infraestructura, recursos y medios con los cuales

se realiza el producto o se presta el servicio• Determinar la secuencia de actividades (real y mejorada)

Requisitos de ISO 9000 en un proceso

• Identificación y comunicación de los requisitos.• Identificación de la vinculación (secuencia e interrelación), con

otros procesos• Identificación de los objetivos del proceso• Definición de responsabilidad y autoridad - • Competencia del personal • Adecuación de recursos y ambiente de trabajo• Adecuación de la documentación que describe las prácticas de

operación • Seguimiento del desempeño del proceso y control de no

conformidades • Aplicación de acciones correctivas y preventivas• Evidencia de mejora continua – Ap. 8.5.1• Retroalimentacion (satisfacción del cliente)• Disponibilidad de registros

COMO ASEGURAR LA COMPETENCIA DEL PERSONAL?

Capacitación, toma de Conciencia y CompetenciaCapacitación, toma de Conciencia y Competencia

La Organización tomará recaudos para :

• Identificar las competencias requeridas en todos los niveles• Organizar y suministrar la capacitación necesaria manteniendo

registros• Asegurar que todos los empleados son competentes

Programas de capacitación Programas de capacitación

Considerar:

• La comprensión y disposiciones del SySO,• Los roles y responsabilidades.• Que este programa sea continuo y sistemático.• Que incluya a jefes, personal temporario, visitas y

contratistas. • Que contemple la evaluación y control Riesgos

Formación de RR. HH.Formación de RR. HH.

Definir necesidadesDefinir necesidadesHabilidadesHabilidades

disponiblesdisponiblesCompetencias Competencias

necesariasnecesarias

PerfilesPerfiles

LegajosLegajos

Plan dePlan de

FormaciónFormaciónObjetivosObjetivos

Rev. del SistemaRev. del Sistema

Acc. Corr. / Prev.Acc. Corr. / Prev.

Evaluación de Evaluación de DesempeñoDesempeño

rev. 04 69

GRACIAS POR SU GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN ! !PARTICIPACIÓN ! !

Ing. Alejandro Alborino

http://www.iram.org.ar

Modulo ii bariloche

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