Informe de Gestión Sede Bogotá 2010 - 2012

VICERRECTORÍA DE SEDE Abril 26 de2012

TABLA DE CONTENIDO

Avance ejecución 2010 – 2012 Gestión de Recursos vía crédito Propuestas

1

2

3

EJECUCIÓN FINANCIERA 2010 - 2011

EJECUCIÓN FINANCIERA 2010 - 2011

Avance ejecución 2010 – 2012

- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000

2010

2011

2012

TOTAL

31.294

21.158

16.601

69.053

2.132

489

4.865

7.486 90% 10%

98% 2%

94%

23%77%

6%

4.628 4.155 5.913 1.905 3.964 901

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000 24.000

Millones de pesosPagos Compromisos

CDP No reflejado en Quipú

No se puede ejecutar inmediatamente Pendiente por ejecutar

Fuente: Sistema Financiero QUIPU.

Total Recursos: $21.466

9% 4%

20.56596%

19%22% 28% 18%

16.60177%

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012


Ejecutable solo en el segundo semestre

EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE SEDE


246

921

3.111

188

135

199

311

827

1.088

580

340

621

521

2.360

2.149

377

512

1.067

265

215

200

309

1.825

500

222

310

81

360

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

BIENESTAR

LABORATORIOS

RED DE HOSPITALES

PARQUE TECNOLÓGICO

MUSEOS

PRÁCTICAS ARTÍSTICAS

PLATAFORMATECNOLÓGICA

BIBLIOTECAS

EXCELENCIA

INFRAESTRUCTURA

INVESTIGACIÓN


CDP Transferencias


Fuente: Sistema Financiero QUIPU.Fuente: Sistema Financiero QUIPU.

7020

EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTADOS NIVEL NACIONAL


31

66

52

35

42

144

232

280 39

50

14

87

21

91

16

230

0 100 200 300 400 500 600 700

PLANTA DOCENTE

LENGUASEXTRANJERAS

CALIDADACADÉMICA

SALUDOCUPACIONAL

ARCHIVO

SIMEGÉ

Millones de pesos

PagosCompromisosTRASLADOS DE RECURSOS


19

Adquisición lote anexo

Adquisición Lote Anexo Hospital Universitario


EJECUCIÓN FINANCIERA

2010 2012

PRINCIPALES LOGROS

PENDIENTE EJECUCIÓN 2012

Reforzamiento estructural Bloque C Formulación y aprobación PRM del Hospital Instalación de Redes de desagües

Hospital Universitario



2010 2012

2012

Adquisición lote anexo Obtención licencia de construcción modalidad reforzamiento estructural Culminación estudios Reforzamiento Estructural 20.000 mt2 Modernización redes eléctricas

Hospital Universitario


PRINCIPALES LOGROS

M2 HABILITADOS DEL BLOQUE C - HOSPITAL UNIVERSITARIO

BRECHA


Investigación



Convocatorias para apoyo a tesis de grado, proyectos DIB y material bibliográfico Apoyo al fortalecimiento de revistas y publicación de libros Contrapartidas para alianzas estratégicos

2010 2012

2012

246

921

3.111

137

114

82

249

827

1.088

574

105

555

506

2.361

1.821

377

612

1.067

25

265

107

200

373

2,263

500

119

291

81

366

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

BIENESTAR

LABORATORIOS

RED DE HOSPITALES

PARQUE TECNOLÓGICO

MUSEOS

PRÁCTICAS ARTÍSTICAS

PLATAFORMA TECNOLÓGICA

BIBLIOTECAS

EXCELENCIA

INFRAESTRUCTURA

INVESTIGACIÓN


CDP Transferencias



3

Próximo a ejecutar Ejecutable próximo semestre

34 mil millones por Convocatorias Externas 359 grupos clasificados en Colciencias 343 artículos publicados en revistas científicas Gestión de 16 patentes (5 concedidas en 2011) 466 apoyos para movilidad e intercambio profesoral y estudiantil

Investigación


PRINCIPALES LOGROS

COMPARATIVO ENTRE PAISES - PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTIFICAS

RANKING IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN, SCIMAGO INSTITUTION RANKINGS “SIR”

BRECHA

Vinculación de 250 becarios auxiliares docentes - II semestre académico


Excelencia



2010 2012

2012

1500 apoyos a estudiantes de postgrado Asistentes Docentes 300 beneficiarios por semestre en promedio

(Recursos de Inversión y del Fondo Especial Dirección Académica)

Excelencia


PRINCIPALES LOGROS

0

100

200

300

400

500

600

700

800

I II III IV V VI VII

Actual $3.000' año

Ideal I $9.600' año

Ideal II $4.800' año

Presupuesto millones por año

Semestres

VINCULACIÓN DE ESTUDIANTES DE POSTGRADO COMO ASISTENTES DOCENTES

BRECHA

Intervenciones en Edificaciones existentes (adecuaciones y mobiliario) Intervenciones en Espacio Público Apoyo financiero para la formulación del PRM del Hospital


Infraestructura



2010 2012

2012

Diseño conceptual nuevas edificaciones Diseño y priorización reforzamiento estructural Adecuaciones arquitectónicas proyectos de mobiliario y diseño interior Presentación y aprobación Planes de Usos para 3 edificios

Infraestructura


PRINCIPALES LOGROS

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

1.635

212.905

Acumulado Intervención Ideal

metros cuadrados

Metros cuadrados espacios físicos internos intervenidos

Metros cuadrados espacios físicos internos a intervenir

INTERVENCIÓN ESPACIOS FÍSICOS

BRECHA

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

25.600

319.400

Acumulado con NSR - 98 Ideal NSR - 98, NSR - 10

metros cuadrados

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIOS

Infraestructura


0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

25.085

162.944

INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO A 2011 IDEAL A INTERVENIR

Metros cuadrados espacio público a intervenir

metroscuadrados

INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

0

84.932

Estado actual - 2011 Ideal

metroscuadrados

Metros cuadrados a construir

BRECHA

PLAN MAESTRO DE CONSTRUCCIONES


Laboratorios


47 mantenimientos (preventivo y correctivo) 10 reposiciones de equipos 1 Laboratorio para certificación 3 Laboratorios para acreditación 2 Laboratorios para habilitación


2010 2012

2012

1681 mantenimientos (preventivo y correctivo) 25 equipos actualizados y modernizados 20 reposiciones de equipos 4 Laboratorios Certificados 2 Laboratorios Acreditados

Laboratorios


PRINCIPALES LOGROS

BRECHA

CERTIFICACIÓN LABORATORIOS ACREDITACIÓN LABORATORIOS

1.771 volúmenes por adquirir 7.476 volúmenes retrospectivos por catalogar 2.998 objetos digitales 5 equipos de auto préstamo (Por adquirir y poner en funcionamiento) 94 equipos de computo para consulta (Por renovar)


Bibliotecas



2010 2012

2012


PRINCIPALES LOGROS

BRECHA

Bibliotecas

VOLÚMENES DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

POR ESTUDIANTE VOLÚMENES RETROSPECTIVOS CATALOGADOS

5.167 volúmenes adquiridos 19.733 volúmenes retrospectivos catalogados 6.312 objetos digitales 5 equipos auto préstamo (adquisición y puesta en funcionamiento) 78 equipos de computo para consulta renovados

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Volúmenes adquiridos Volúmenes a adquirir

5.167

14.462

Número de Volúmenes

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

Volúmenes catalogados Volúmenes a catalogar

19.733

344.000

Gestión de recursos externos 10 Eventos culturales por realizar


Prácticas Artísticas



2010 2012

2012


PRINCIPALES LOGROS

BRECHA

Prácticas Artísticas

$ 10.000 millones gestionados para desarrollo de eventos culturales

92 eventos al año en promedio 115.000 asistentes al año en promedio (Gestión lograda con recursos externos)

EVENTOS CULTURALES REALIZADOS POR AÑO

0

20

40

60

80

100

EVENTOS REALIZADOS AÑO 2011

EVENTOS A REALIZAR POR AÑO

5

100 95

Eventos realizados con recursos externos

Número

Eventos a realizar por año

Producción y distribución 20 piezas de comunicación Realización 10 proyectos museográficos temporales 5 capacitaciones en gestión museal


Museos



2010 2012

2012


PRINCIPALES LOGROS

BRECHA

$197 millones gestionados (cofinanciación montajes y publicaciones) 22 publicaciones al año en promedio 30 exposiciones al año en promedio 69.913 asistentes al año en promedio

Museos

PUBLICACIONES POR AÑO

0

10

20

30

2225

Promedio 2010-2011 Ideal

No. de Publicaciones

Publicaciones Realizadas

Publicacionesa Realizar

VISITANTES POR AÑO

0

50.000

100.000

150.000

69.613

150.000

Promedio 2010-2011 Ideal

VisitantesRecibidos

Visitantes a Recibir

No. de Visitantes

Implementación programa UN escucha Estandarización acompañamiento en facultades Seguimiento estudiantes en riesgo Carnaval UN 2012 Campaña nutrición 4 2 Campañas lúdicas


Bienestar Universitario



2010 2012

2012


PRINCIPALES LOGROS

BRECHA

Bienestar Universitario

Creación Oficina Acompañamiento Estudiantil Creación Clínica para prevención y atención de

consumo de sustancias psicoactivas. Realización de eventos institucionales /

Carnaval UN / Talentos UN 1.850 beneficiarios año prevención riesgo 13.625 beneficiarios año programa salud

BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE SALUD FACTORES DE RIESGO

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1.850

6.960

Población atendida Población por atender

No. de benef iciarios

BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN

0

10.000

20.000

30.000

Poblacion atendida Población a atender

13.625

29.000

Poblaciónatendida

Desarrollo de la estrategia para implementación del PCT

Promoción y difusión de la propuesta para búsqueda aliados estratégicos (I & D y

Gestión de Recursos)


Parque Tecnológico



2010 2012

2012

PRINCIPALES LOGROS

Formulación Plan Maestro PCT Portafolio tecnológico derivado de

investigación para ser transferido a la sociedad (spin-off – licenciamiento)

Consolidación del Sistema Generación de una cultura de apropiación del

sistema (Mejoramiento Continuo – Autocontrol)


SIMEGE


2010 2012

2012


PRINCIPALES LOGROS

Implementación de un sistema de gestión por Macroprocesos (377 procedim. Estandarizados)

Programas de capacitación y sensibilización Auditorías Internas y Externas - ICONTEC (Para

obtener Certificación NTCGP 1000-2009)

Realización de 1 encuentro en la Escuela Internacional Apoyo a estudiantes pregrado en II Semestre


Lenguas Extranjeras



2010 2012

2012


PRINCIPALES LOGROS

BRECHA

Lenguas Extranjeras

Creación y puesta en marcha de la Escuela Internacional Apoyo a estudiantes pregrado para formación en segunda

lengua – 9.000 por año Programa de capacitación en inglés para docentes Divulgación de programas Pág. Web, Impresos, Ferias (Recursos de Inversión y del Fondo Especial Dirección Académica)

ESCUELA INTERNACIONAL PARA ESTUDIANTES

DE PREGRADO Y POSTGRADO

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

200

1000

2010 - 2011 IDEAL

Número de Estudiantes

Estudiantes participantes Cupos dispinibles

PARTICIPACIÓN DE DOCENTES DEL PROGRAMA

DE CAPACITACIÓN EN INGLÉS

0

500

1000

1500

2000

2500

150

2.180

2010 - 2011 IDEAL

Númer

NOTA: Se

desconoce

el nivel

individual de

dominio del

Ingles

Inicio implantación del Sistema de Información de Gestión Documental • Coordinar parametrización • Apoyar evaluación


Archivo



2010 2012

2012 12


PRINCIPALES LOGROS

BRECHA

Archivo

Centralización y organización Archivos de Gestión Digitalización Archivo Histórico Sede Aplicación del 100% TRD Fortalecimiento del Sistema de Consulta

APLICACIÓN DE TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

( NIVEL CENTRAL Y DE LAS FACULTADES)

0

3.000

6.000

9.000

12.000

9.002 11.278

Tablas de Valoración Documental

Acumulado 2011 Ideal

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE

GESTIÓN DOCUMENTAL

0

1

0

1

Sistema de información de Gestión Documental electrónico

2.011 Ideal

unidades

80 riesgos por intervenir Adquisición de elementos de protección personal

para 270 personas (Adecuación postural)


Salud Ocupacional



2010 2012

2012


PRINCIPALES LOGROS

BRECHA

Salud Ocupacional

170 riesgos intervenidos Elementos de protección personal Actividades de promoción y prevención Programas de capacitación y acompañamiento

PELIGROS IDENTIFICABLES EN SALUD OCUPACIONAL POBLACIÓN DOTADA CON ELEMENTOS

DE PROTECCIÓN PERSONAL

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

FUNCIONARIOS DOTADOS CON E.P.P. A2009

POBLACIÓN QUE DEBE SER DOTADA DEE.P.P.

830

2.500

Número de funcionarios

Comentario: Durante el periodo 2010-2011 solamente se mantuvieron las dotaciones de los 830 funcionarios del 2009,

Durante las vigencias 2010 y 2011 no se dotaron nuevos funcionarios con los elementos.

1 Seminario de desarrollo docente 2 Encuentros para asistentes docentes


Desarrollo Planta Docente



2010 2012

2012

2 Seminarios de desarrollo docente 3 encuentros con asistentes docentes (Reflexión

sobre la labor docente) Página Web (Recursos de Inversión y del Fondo Especial Dirección Académica)


PRINCIPALES LOGROS

BRECHA

Desarrollo Planta Docente

DOCENTES FORMADOS EN METODOLOGÍAS

0

500

1000

1500

2000

2500

150

2180

2010 - 2011 IDEAL

Número


Adquisición instalación de fibra óptica del Campus Adquisición solución de seguridad perimetral para

filtrar contenidos.

Plataforma Tecnológica



2010 2012

2012


PRINCIPALES LOGROS

BRECHA

Plataforma Tecnológica

Adquisición software para administración de la Red Inalámbrica • 94% Cobertura Red Inalámbrica Interna • 81,8% Cobertura Red Inalámbrica Externa

Actualización equipos de acceso a la Red LAN

CUBRIMIENTO DE RED INALÁMBRICA AL EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS

COMPUTADORES PARA USO DE ESTUDIANTES

0

2.000

4.000

6.000

8.000

3.532

7.231

Acumulado a 2011 Ideal

Computadores para estudiantes (equivale a 8.19 estudiantes por computador)

Computadores requeridos para tener 4 estudiantes por computador

No. de Computadores

0

20

40

60

80

100

Área externa cubierta porred inalámbrica

Área externa a cubrir porred inalámbrica

81100

% de área al exterior de los edificios


Renovación 5 programas de pregrado

Calidad Académica



2010 2012

2012


PRINCIPALES LOGROS

BRECHA

4 Programas de pregrado acreditados 31 programas renovados 2 programas con reconocimiento internacional de alta calidad 20 programas de posgrado autoevaluados Implementación del Centro de Enseñanza Aprendizaje. (Recursos de Inversión y del Fondo Especial Dirección Académica)

Calidad Académica

PROGRAMAS DE PREGRADO ACREDITADOS

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 2 3

4549

4

Acumulado año 2009 Ideal 2010-2011

Brecha 0 Número de Programas

Programas Acreditados Mantener Acreditación

PROGRAMAS DE POSGRADO EN PROCESO

DE AUTOEVALUACIÓN

0

50

100

150

200

250

300

143

292

2010-2011 Ideal

Número de programas

Programas en proceso Programas Autoevaluados

Se presentó y aprobó propuesta en Consejo de Sede

Se formuló el programa general de infraestructura UN Sede Bogotá (MGA- Ficha BPIN)

Se adelantaron los trámites para aprobación del crédito y posterior firma con los bancos.

Se obtuvo la renovación de la calificación de riesgo.

En espera de aprobación del crédito para desembolsos de los bancos.

Consecución de recursos vía crédito para financiación de proyectos de infraestructura Sede Bogotá

Definición de necesidades y formulación de proyectos

UN

Aprobación autoridades internas UN

Aprobación autoridades nacionales

Firma del crédito Negociación con bancos

Proyecto desarrollado con el Nivel Nacional Pendiente: Firma del crédito

PENDIENTE

Gestión de Recursos vía Crédito

OBJETIVO AVANCE DEL PROCESO

2013

I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE

1 Ingeniería 401 13.604.000.000 - - 13.604.000.000

2 Archivo 3.431.000.000 - - 3.431.000.000

3 Enfermería 200.000.000 8.097.000.000 - 8.297.000.000

4 Veterinaria 200.000.000 5.685.000.000 - 5.885.000.000

5 Ciencias Aulas 1.500.000.000 10.540.000.000 - 12.040.000.000

6 Doctorados 3.500.000.000 - 12.203.000.000 15.703.000.000

7 Espacio Públ ico (F.1) 5.155.000.000 - - 5.155.000.000

8 Artes 4.500.000.000 6.633.000.000 11.133.000.000

9 Laboratorios 3.000.000.000 - - 3.000.000.000

10 Odontología 500.000.000 - 1.780.000.000 2.280.000.000

Total 35.590.000.000 24.322.000.000 20.616.000.000 80.528.000.000

PROYECTO2012

TOTAL

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR PROYECTO


Convocatoria de línea de Crédito MEN 2011 con tasa compensada: “Mejoramiento de la Calidad y ampliación de la cobertura” y “Reconstrucción”

La Sede presentó los proyectos de Ingeniería y Archivo, los cuales fueron aprobados.

Edificio Ingeniería Edificio Archivo

LÍNEAS PREFERENCIALES


Formulación Diseños Licenciamiento Contratación Construcción

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FASE 1

FASE 1

FASE 1

FASE 2

FASE 2

PROYECTO2010 2011 2012 2013 2014

INGENIERÍA

VETERINARIA

ENFERMERÍA

ARCHIVO

ODONTOLOGÍA

CIENCIAS

AULAS

LABORATORIOS

DOCTORADOS

ESPACIO

PÚBLICO

ARTES

FASE I

ESTADO ACTUAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA


FACULTAD DEVOLUCIÓN COMPENSACIÓN TOTAL

Ingeniería 2.000.000.000 400.000.000 2.400.000.000

Enfermería 100.000.000 20.000.000 120.000.000

Ciencias Económicas y Derecho 7.000.000.000 1.400.000.000 8.400.000.000

Ciencias 1.500.000.000 300.000.000 1.800.000.000

Ciencias Humanas 200.000.000 40.000.000 240.000.000

TOTAL $ 10.800.000.000 $ 2.160.000.000 $ 12.960.000.000

COMPROMISO DEL NIVEL CENTRAL CON LAS FACULTADES


.

Dependencias Nivel Central

Facultades e Institutos

Planes con recursos de

inversión

Seguimiento Plan de Acción

NO

Planes con recursos de

funcionamiento

NO

NO

Seguimiento y control desde Nivel Central Distribución de Recursos Sede Bogotá en millones de pesos

4 %

47 %39 %

10 %

RECURSOS DE INVERSIÓN NIVEL CENTRAL

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL

RECURSOS DE INVERSIÓN DE LAS FACULTADES FONDOS ESPECIALES

RECURSOS DE INVERSIÓN DE LAS FACULTADES UNIDADES DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN "UGI"

$ 18.897

$ 208.375

$ 44.644

$ 176.064

Planeación Integral

Propuestas para proyectar la Sede Bogotá

Propuestas para proyectar la Sede Bogotá

Estructura Propuesta Sede Bogotá – Relación el Nivel Nacional

AJUSTE INSTITUCIONAL

Estructura Organizacional Sede Bogotá

Estructura Propuesta Sede Bogotá

Vicerrectoría de Sede

Secretaría de Sede

Oficina de Planeación

Oficina Jurídica

Oficina de Tecnologías

Dirección Académica

Dirección de Investigación

Dirección de

Extensión

Dirección de Laboratorios

Dirección de Museos y

Patrimonio Cultural

Dirección de Bienestar

Universitario

Dirección de Talento Humano

Dirección de Infraestructura

y Servicios Adm.

Dirección Financiera

Sistema de Gestión Ambiental

División de

Bibliotecas

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