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EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 Segundo Trimestre

Secretaria General/Oficina de Planeamiento y Presupuesto 1

CONTENIDO

1. Ejecución del Plan Operativo ...................................................................................................................3

1.1. En Promoción de las Exportaciones ......................................................................................................5

1.1.1. Actividades e Indicadores .....................................................................................................................5

1.1.2. Indicadores de Desempeño ..................................................................................................................8

1.2. En Promoción del turismo .....................................................................................................................14

1.2.1. Actividades e indicadores ...................................................................................................................14

1.2.2. Indicadores de Desempeño ................................................................................................................17

1.3. En Promoción de Imagen .....................................................................................................................19

1.3.1. Actividades e indicadores ..................................................................................................................20

1.3.2. Indicadores de Desempeño: ...............................................................................................................20

1.4. En Gestión y Control Institucional: .....................................................................................................21

2. CONCLUSIONES .....................................................................................................................................22



INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo exponer los avances y resultados al segundo trimestre, de las actividades programadas para el año 2017 del Plan Operativo Institucional de la gestión de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y Turismo (PROMPERÚ).

El presente documento se ha realizado en base a los informes finales de cada actividad registrados en el sistema EXITO, donde se generan los reportes mensuales sobre el seguimiento del estado de los informes, como también a los reportes del ERP, para el seguimiento presupuestal de la institución y en el Modulo de Proceso Presupuestario del Ministerio de Economía y Finanzas. En tal sentido, se encuentran finalizadas 102 actividades de un total de 1,021, programadas al segundo trimestre1.

Con los resultados obtenidos de las actividades ejecutadas, se expone un breve análisis sobre el comportamiento de los indicadores de cada actividad como los de desempeño, esto es mediante el panorama del comportamiento de las exportaciones, el turismo y la imagen del país; entre ellos se encuentran las exportaciones no tradicionales de productos priorizados, las exportaciones no tradicionales de la cartera de clientes, las llegadas de turistas extranjeros, las divisas generadas por turistas extranjeros, el flujo de viajes nacionales y el Índice de Marca País (CBI), entre otros.

Por tanto, este informe de evaluación, nos brinda un acercamiento al desempeño de las unidades de la organización, en base a su avance de ejecución presupuestaria y al resultado alcanzado por las actividades realizadas a través de sus respectivos indicadores.

1 Se han completado el 55% de informes finales (56), realizándose el corte y revisión el miércoles 17 de julio del 2017.



1. Ejecución del Plan Operativo

El Plan Operativo Institucional 2017 de PROMPERÚ fue aprobado el 30 de diciembre del 2016 mediante Resolución

de Secretaria General Nº 2016-PROMPERU/SG, con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 199,682,

000.00, que se designó por fuente de financiamiento detallándose a continuación: Recursos Ordinarios Tradicionales

(ROT) con S/ 126, 182,000.00 que corresponde al 63% del PIA; Recursos Ordinarios del Fondo (ROF) con S/ 70,

000,000.00 correspondiente al 35% y los Recursos Directamente Recaudados con el S/ 3,500,000.00 correspondiente

al 2%.

Durante el segundo trimestre del 2017, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) fue de S/ 201, 173,116; donde

el 84% correspondió a actividades de promoción, mientras que el 16% a los gastos de personal. Cabe mencionar

que se incorporaron 171 actividades de enero a junio, sumando un total de 1,021 actividades, según lo reportado por

el sistema EXITO, el estado2 de ejecución de actividades llego a distribuirse de la siguiente manera: 102 actividades

finalizadas, 765 en proceso, 83 pendientes y 71 se encuentran canceladas3.

De enero a junio, las actividades que están en proceso y las finalizadas representan el 75% y 10% de total,

respectivamente, con un avance del 64% del presupuesto ejecutado a nivel de pre-compromisos que fue de S/ 109,

317,112.004. La Dirección de Promoción de Turismo presentó 65 actividades finalizadas, siendo la dirección con la

mayor proporción de actividades finalizadas en un 16%, representando un avance de 75% de ejecución

presupuestaria; seguidamente se encuentra la Dirección de Promoción de las Exportaciones con 28 actividades

culminadas representando el 7% y con 57% de ejecución presupuestaria respectivamente y finalmente la Dirección

de Promoción de Imagen se culminaron 9 actividades que representó el 5%.

Cuadro Nº 1

Presupuesto vs Ejecución a nivel de Programa al Segundo Trimestre 2017

(En Nuevos Soles)

Fuente: Consulta Amigable – MEF Nota: Datos actualizados al 30 de junio de 2017

En el cuadro Nº1, se detalla el presupuesto y la ejecución por programa, teniendo los siguientes avances presupuestales:

Programa 006 Gestión: se tuvo un avance de S/ 13.66 millones que representa un avance de ejecución presupuestal del 52%. Las actividades que comprende básicamente, es la atención de los servicios básicos, alquileres, mantenimiento en general y proyectos de mejora institucional.

2 De acuerdo a la fecha de realización una actividad puede estar:

Finalizada: la actividad ya fue culminada.

En Proceso: se está utilizando presupuesto para la realización de la actividad, pero aún no ha sido culminada.

Pendiente: aún no se ha utilizado el presupuesto y no se ha realizado acción alguna. Cancelada: la actividad es anulada o su presupuesto es transferido para ser ejecutada por otra unidad orgánica.

3 Cabe mencionar que 36 actividades cambiaron de centro de costo y 5 actividades son habilitadoras, por lo que no se consideran como parte de las actividades operativas.

4 No se incluye los gastos de personal

Programa Presupuesto

Ejecución Presupuestal a nivel de Pre-Compromiso

Avance %

RO RDR DyT Total RO RDR DyT Total Total

006. Gestión 22,881,265 3,500,000 26,381,265 12,605,672 1,055,001 13,660,673 52%

021. Comercio 48,837,434 1,455,880 50,293,314 27,741,484 864,623 28,606,107 57%

022. Turismo 124,498,537 124,498,537 80,634,121 80,634,121 65%

- Turismo 81,317,817 81,317,817 56,910,852 56,910,852 70%

- Imagen 43,180,720 43,180,720 23,723,269 23,723,269 55%

Total 196,217,236 3,500,000 1,455,880 201,173,116 120,981,277 1,055,001 864,623 122,900,901 61%



Programa 021 Comercio: se tuvo un avance de S/ 28.61 millones que representa un avance de ejecución de 57%, las actividades que comprende son de promoción comercial (ferias internacionales y nacionales, misiones comerciales, tecnológicas, regionales, entre otros), actividades de asesoría empresarial e información comercial.

Programa 022 Turismo: se tuvo un avance de S/ 80.63 millones que representa un avance de ejecución de 65%, que corresponden a las actividades de promoción del turismo y promoción de la imagen, donde se ejecutaron S/ 56.91 millones (70%) y S/ 23.72 millones (55%) del presupuesto asignado respectivamente.

Cuadro Nº 2: A nivel de Genérica de Gasto al Segundo Trimestre 2017

(En Nuevos Soles)

Genérica de gasto PIM (1)

Ejecución Pre Compromiso

(2)

Ejecución Compromiso

(3)

Ejecución Devengado

(4)

Avance % (2)/(1)

5.23: Bienes y Servicios 197,086,087 120,884,494 104,234,227 67,151,030 61%

5.25: Otros Gastos 3,090,374 1,344,170 1,343,458 1,343,458 43%

5.26: Adquisiciones de Activos No Financieros

996,655 672,237 391,650 103,610 67%

Total 201,173,116 122,900,901 105,969,335 68,598,098 61% Avance presupuestal a nivel de pre-compromiso. Fuente: Consulta Amigable MEF Nota: datos actualizados al 30 de junio de 2017

En el cuadro Nº 2, se detalla el avance presupuestal a nivel de pre compromiso por genérica del gasto, que fue ejecutado de la siguiente manera:

Bienes y Servicios: se ejecutó S/ 120.89 millones correspondiente a un avance de 61% del presupuesto.

Otros Gastos: se ejecutó S/ 1.3 millones correspondiente a un avance presupuestal de 43%.

Adquisición de Activos No Financieros: se ejecutó S/ 672.2 mil, que corresponde a un avance de 67% del presupuesto.

Así mismo, el total de avance presupuestal a nivel de devengado fue de 34%, la genérica de gasto en Bienes y Servicios presenta un avance presupuestal de 34%, (S/ 67.15 millones), en Otros Gastos el avance fue de 43% (S/ 1.3 millones) y con respecto a la Adquisición de Activos No Financieros, se tuvo un avance de 10% sobre su PIM.

Cuadro Nº 3

A nivel de Categoría Presupuestal al Segundo Trimestre 2017 (En Nuevos Soles)

Categoría Presupuestal

PIA (1)

PIM (2)

Ejecución Pre-Compromiso

(3)

Ejecución Compromiso

(4)

Ejecución Devengado

(5)

% Avance (3)/(2)

Programa Presupuestal 125,041,146 126,570,126 82,659,142 70,930,206 42,702,042 65.3%

0065 - Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú

48,814,334 50,293,314 27,877,428 23,329,421 18,103,759 55.4%

0127 - Mejora de la competitividad de los destinos turísticos

76,226,812 76,276,812 54,781,714 47,600,785 24,598,283 71.8%

Acciones Centrales 26,466,355 26,381,265 13,278,209 12,067,527 8,673,551 50.3%

Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

48,174,499 48,221,725 26,963,550 22,971,601 17,222,504 55.9%

Comunicaciones e Imagen País 43,251,489 43,180,720 23,747,698 20,443,316 14,969,047 55.0%

Promoción del Turismo Interno (iPerú) 4,923,010 5,041,005 3,215,852 2,528,285 2,253,457 63.8%

PROMPERÚ 199,682,000 201,173,116 122,900,901 105,969,334 68,598,097 61%

Avance presupuestal a nivel de pre-compromiso. Fuente: Consulta Amigable MEF Datos actualizados al 30 de junio de 2017

De acuerdo al cuadro Nº 3, se detalla el avance de ejecución presupuestal por nivel de categoría presupuestal, este avance a nivel de pre compromiso se nota lo siguiente:



Programa 0065 - Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú, tuvo una ejecución de S/ 27.88 millones con un avance presupuestal de 55.4% sobre su PIM.

Programa 0127 - Mejora de la competitividad de los destinos turísticos, tuvo una ejecución a nivel de pre – compromiso de S/ 54.78 millones con un avance presupuestal de 71.8%.

Acciones Centrales, se tuvo una ejecución de S/ 13.28 millones a nivel de pre – compromiso con un avance presupuestal de 50%.

Asignaciones presupuestales que no resultan en productos, se obtuvo un avance de 55.9%, con una ejecución a nivel de pre – compromiso de S/ 226.96, en cuanto a Comunicaciones e Imagen País y Promoción del Turismo Interno (iPerú) tuvieron un avance presupuestal de 55% y 63.8% respectivamente

1.1. En Promoción de las Exportaciones

PROMPERÚ a nivel de exportaciones, tiene como objetivo estratégico “Contribuir efectivamente al crecimiento

sostenido y descentralizado de las exportaciones con valor agregado”, cuya responsabilidad recae en la Dirección de

Promoción de las Exportaciones (DE). Se programaron 400 actividades, de las cuales 378 fueron aprobadas en el

POI y las 22 restantes durante los meses de enero a junio. En cuanto a la ejecución, 28 actividades fueron finalizadas,

326 en proceso, 28 pendientes y 18 fueron canceladas. El avance de la ejecución presupuestal a nivel de pre –

compromiso fue de S/ 23, 399,5215 millones, teniendo un avance presupuestal del 57% del PIM asignado.

Las actividades finalizadas registradas por la Subdirección de Promoción Internacional Oferta Exportable fueron 22,

a nivel de ejecución presupuestal tuvo un avance de 63%, seguidamente de la Subdirección de Inteligencia y

Prospectiva Comercial con el 46% de avance de su presupuesto ejecutado a nivel de pre – compromiso.

1.1.1. Actividades e Indicadores6

Se detalla, los indicadores y los resultados correspondientes de las actividades de la Dirección de Promoción de las

Exportaciones finalizadas7 al segundo trimestre del 2017.

Cuadro Nº 4

Ferias Internacionales

Actividad Mercado Indicador Unidad de

Medida Meta Ejecución

% de avance

0003.2017-Feria SCAA 2017 USA

Número de empresas nacionales participantes

Cantidad de empresas

20 22 110%

Oportunidades Comerciales USD 34,000,000 43,000,000 126%

Número de Contactos Comerciales Cantidad de

contactos comerciales

500 243 49%

Número de Asistentes Cantidad de

Personas 10,000 10,000 100%

0011.2017-Feria Fruit Logística 2017 Alemania



25 26 104%

Oportunidades Comerciales USD 90,000,000 189,490,00

0 211%



500 1,187 237%


Personas 7,000 9,400 134%

0017.2017-Feria Natural Products Expo West 2017

USA



25 13 52%


5 No se incluye gasto de personal. 6 Cabe señalar que se finalizaron 102 actividades de un total de 1,021, completándose el 55% de informes finales (56), realizándose el corte y revisión el miércoles 17 de julio 2017. 7 Con informe completo e incompleto.





% de avance



300 400 133%


Personas 71,000 80,000 113%

0027.2017-Feria Winter Fancy Food 2017

USA



11 11 100%




1,500 342 23%


Personas 50,000 N.D 0%

0028.2017-Feria Biofach 2017 Alemania



26 33 127%




500 1,657 331%


Personas 20,000 51,453 257%

0294.2017-Feria BUBBLE, Londres Reino Unido



4 N.D 0%

Oportunidades Comerciales USD 400,000 N.D 0%



40 N.D 0%


Personas 5,000 N.D 0%

0295.2017-Feria Heimtextil Frankfurt 2017

Alemania



4 4 100%

Oportunidades Comerciales USD 450,000 400,000 89%



180 20 11%


Personas 70,000 67,000 96%

0299.2017-Hong Kong International JEWELLERY SHOW

Multimercado



8 10 125%

Oportunidades Comerciales USD 13,500,000 100,000 1%



228 100 44%


Personas 51,905 50,000 96%

0302.2017-Feria Designer & Agents USA



13 10 77%




210 250 119%


Personas 40,000 40,000 100%

0369.2017-Feria Domotex 2017 Alemania



4 5 125%

Oportunidades Comerciales USD N.D N.D 0%



190 70 37%


Personas N.D

N.D 0%

0373.2017-Feria Exponor - Antofagasta

Chile



15 12 80%




100 60 60%


Personas 21 26 124%

0502.2017-Feria Seafood Expo Global 2017

Multimercado



19 26 137%




669 300 45%





% de avance


Personas 26,600 26,000 98%

0503.2017-Feria Seafood Expo North América 2017

USA



12 16 133%




671 250 37%


Personas 22,000 20,680 94%

0984.2017-Feria SCAE Europa del Este



N.D 10 0%

Oportunidades Comerciales USD N.D 6,000,000 0%



N.D N.D 0%


Personas N.D 10,000 0%

1014.2017-Feria FIT 2017 Brasil



4 4 100%




138 32 23%


Personas 8,607 6,000 70%

Fuente: Sistema EXITO

Cuadro Nº 5

Ferias Nacionales

Actividad Mercado Indicador Unidad de Medida Meta Ejecució

n % de

avance

0157.2017-Expo & Rueda Internacional de Negocios de Franquicias

Perú


Cantidad de empresas 6 N.D 0%

Oportunidades Comerciales USD 1,000,000 N.D 0%

Número de Contactos Comerciales Cantidad de contactos

comerciales 36 N.D 0%

Número de Asistentes Cantidad de Personas 50 N.D 0%

1033.2017-Salon del Cacao y Chocolate 2017

Perú





comerciales 250 N.D 0%

Número de Asistentes Cantidad de Personas 15,000 N.D 0% Fuente: Sistema EXITO

Cuadro Nº 6

Misiones Comerciales

Actividad Mercado Indicador Unidad de Medida Meta Ejecución % de

avance

0152.2017-Mision de Franquicias Gastronómicas al norte de Chile

Chile


Cantidad de empresas 6 7 117%


Número de Contactos Comerciales

Cantidad de contactos comerciales

15 56 373%

Número de Asistentes Cantidad de Personas N.D N.D 0%

0293.2017-Misión Perú Moda en Asia: Seúl, Beijing, Tokio y Shanghái

Multimercado



Oportunidades Comerciales USD 300,000 1,665,000 555%



150 184 123%


0371.2017-Misión Comercial de Proveedores a la Minería - Bolivia

Bolivia






270 180 67%


0374.2017-III Misión Comercial INDUSTRIA PERÚ a Centroamérica

Otros Centroamérica






avance




200 360 180%



Cuadro Nº 7

Prospección


avance

0245.2017-Prospección del mercado pesquero de un país del Caribe

Multimercado Número de Contactos Comerciales


15 18 120%

0250.2017-Prospección del mercado Suecia para alpaca, prendas algodón

Países Nórdicos



25 N.D 0%

0251.2017-Prospección del mercado acabados en Qatar/Kuwait

Multimercado Número de Contactos Comerciales


10 100 1000%


Cuadro Nº 8

Promex


avance

0160.2017-Implementación del Centro de Negocios de Exportadores de Servicios en Chile

Chile

Número de empresas extranjeras Participantes


Número de empresas nacionales capacitadas



Cuadro Nº 9

Otras Actividades


avance

0066.2017-Macro Rueda Norte Exporta Multimercado


Cantidad de empresas N.D 60

0%



comerciales 300 508 169%

0070.2017-Evaluación POI 2016 y presentación POI 2017 en Regiones

Perú


Cantidad de empresas N.D N.D

0%

Oportunidades Comerciales USD N.D N.D

0%


comerciales

N.D N.D 0%

0829.2017-VI Encuentro Empresarial Andino (Colombia)

Multimercado



Oportunidades Comerciales USD 20,000 4,570 23%


comerciales

N.D N.D 0%


1.1.2. Indicadores de Desempeño

En el POI de PROMPERU, se realiza el seguimiento de la presentación de la evolución anual de los indicadores de desempeño registrados en el (PEI 2016-2018).

Con respecto a los indicadores de desempeño en materia de promoción de las exportaciones, es obtenida del sistema Business Intelligence (BI), que se encuentra a cargo de la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial y son los que mencionaremos a continuación:



1.1.2.1. A nivel de exportaciones no tradicionales (XNT)

Con respecto a las XNT, en el periodo de enero a abril tuvieron un incremento del 5% con respecto al mismo periodo

del año 2016, correspondiente a USD 176 millones, los sectores que presentaron un alto crecimiento en ventas

fueron: pesca, sidero-metalúrgico, maderas, joyería y agropecuario en un 43%, 20%, 17%, 8% y 4% respectivamente

y los sectores que más decrecieron fueron químico, artesanías y minero metálica -6%, -10% y 24%.

Gráfico Nº 1: Exportaciones de los Productos No Tradicionales (En Millones de USD)

1.1.2.2. A nivel de exportaciones de los productos priorizados

Como se observa en el gráfico Nº 2, las exportaciones de productos priorizados en el periodo de enero a abril,

muestran un comportamiento positivo de 4%, siendo de USD 59 millones de más. Este se debió al incremento de las

ventas con respecto al periodo enero a junio del año anterior de los sectores pesca, agroindustria y manufactura en

un 61%, 4% y 1% respectivamente.

Gráfico Nº 2:

Exportaciones de los Productos Priorizado (En Millones de USD)

(5%)



Gráfico Nº 3: Gráfico Nº 4

Comportamiento de los Productos Priorizados por Sector Participación de los Productos Priorizados

En el gráfico Nº 5, se detalla el comportamiento de los productos priorizados comparándolos con el mismo periodo del año anterior, los sectores que presentan una variación positiva fueron: Pesca 61%, Agroindustria 4% y Manufactura 1%, esto se debió a mayores ventas de los productos como anchoveta y pota en el sector pesca, espárragos y magos en agroindustria y neumáticos en el sector manufactura. En cuanto al sector Industria de la Vestimenta no hubo variación en las ventas. Con respecto a la participación en el gráfico Nº 6, notamos que los sectores, agroindustria, manufactura y vestimenta concentraron la mayor proporción de las ventas siendo de 37%, 35% y 20% respectivamente.

1.1.2.3. A nivel del índice de potencial exportador (IPE)

Según los indicadores del Programa Presupuestal 0065: Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales

brindadas por los principales Socios Comerciales del Perú, la medición de este indicador es semestral, por lo que al

primer semestre 2017 se evidencia un incremento del Índice de Potencial Exportador – IPE, alcanzando un puntaje

de 2.35, superior al I semestre del año anterior que tuvo 2.32. El test exportador se aplicó a 307 empresas.

Cuadro Nº 10 Índice de Potencial Exportador de las empresas de la Ruta Exportadora

PP Producto Indicador U.M. Meta 2017

Eje. 2017 (I SEM) Observaciones

65 Empresas en la Ruta

Exportador a acceden a Servicios

Índice de Potencial Exportador de las empresas

de la ruta Exportadora. Índice 2.21 2.35

A Junio 2017, el test del exportador se

aplicó a 307 empresas.

Fuente: Busines Intelligence



Gráfico Nº 5

Índice Potencial Exportador 2011-2017

Como se evidencia en el gráfico, desde la utilización del IPE en el año 2011, este índice presenta un crecimiento sostenido. Sin embargo, el crecimiento en los últimos dos años ha sido menor, debido a la incorporación de empresas que recién reciben servicios de la Ruta Exportadora.

1.1.3. Otros logros

A continuación, se presentan las actividades de apoyo realizadas durante el II semestre del 2017 desarrolladas por la Subdirección de Desarrollo Exportador.

1.1.3.1. En Apoyo al Desarrollo de la Gestión Empresarial

Entre las actividades realizadas, se encuentran las actividades de asesoría, capacitación y asistencia técnica. Entre las principales actividades se encuentran el Miércoles del Exportador, asesorías a través de la Plataforma de Atención, y capacitación a empresas exportadoras y potenciales exportadores a través de los Talleres ADOC. Por otro lado, las asistencias técnicas se brindan a través de programas dentro y fuera de la ruta exportadora, orientadas a mejorar la calidad de los productos.

A continuación, se detallan los resultados que se vienen registrando en las principales actividades de apoyo:

i. Talleres ADOC

Durante el II trimestre, se han registrado un total de 2,204 participaciones en los 137 Talleres ADOC, primando la participación de personas jurídicas (empresarios) con 2,102 asistentes que representan el 95% del total.

En cuestión de género, los varones representaron el 51% y las mujeres 49%. Como podemos notar en el gráfico en el mes de junio se incrementaron el número de participaciones en 933 de las personas jurídicas en comparación con las personas naturales que solo asistieron 43.



Gráfico Nº 6: Talleres ADOC

ii. Atenciones por canal de atención

De abril a junio se atendieron a 1,311 consultas dirigido a potenciales exportadores e interesados en exportar esto es mediante vía telefónica, virtual y atención en plataforma. En cuanto a las consultas mediante atención en plataforma obtuvo una participación de 48%, las consultas por vía telefónica tuvieron una participación de 35% y por último, las asesorías por vía virtual con el 17% de participación.

Gráfico Nº 7: Atenciones en Asesorías

Cuadro Nº 11

Mes Valores Porcentuales

Plataforma Teléfono Virtual

Abril 42% 40% 21%

Mayo 51% 31% 19%

Junio 51% 35% 14%

Total 43% 40% 17%

Fuente: PROMPERU – Subdirección de Desarrollo Exportador



iii. Miércoles del exportador

En el gráfico Nº 15 se detalla los montos acumulados por trimestre del total de participantes que fue mayor en el segundo trimestre siendo de 14,784 asistentes, en cuanto al total de participaciones únicas se obtuvo 3,696 participaciones. Durante el segundo trimestre, tal y como se muestra en el gráfico Nº 16, se registraron un total de 8,020 participantes. Así mismo los participantes únicos al miércoles del exportador fueron un total de 2,006, entre dichos asistentes en el mes de mayo destaco participando 783 asistentes.

Gráfico Nº 8: Miércoles del exportador 2T - 2017

iv. Capacitación/Asistencia Técnica/Identificación de empresas

A continuación, se detallan los resultados de las actividades realizadas en el segundo trimestre. Con dichas actividades se han capacitado y asistido a 233 empresas nacionales y se han identificado a 104 empresas a las cuales se les ha difundido información de mercado.

Cuadro Nº 12

Capacitación e Identificación de Empresas

Nº Actividad Lugar de

Realización Sector

Empresas Nacionales

Capacitadas/ Asistidas

Empresas Nacionales

Identificadas

1 Ruta Exportadora

Básica

Perú (Ancash)

Industria de la vestimenta y decoración

20

Agronegocios 25

Pesca 5

Perú (Lima)

Agronegocios 20


33

Manufacturas 2

1 Ruta Exportadora

Intermedia

Perú (Amazonas)

Agronegocios 10

Perú (Arequipa)

Agronegocios 15

Perú (Loreto) Manufacturas 10

Perú (Junín) Agronegocios 30

Perú (Lima)


40

Servicios 8

Perú (San Martin)

Agronegocios 15

1 Test Exportador Perú 104

3 TOTAL 233 104 Fuente: PROMPERU – Subdirección de Desarrollo Exportador



1.2. En Promoción del Turismo

En cuanto a turismo PROMPERÚ posee como objetivo estratégico “Contribuir efectivamente al crecimiento sostenido y descentralizado de las divisas generadas por Turismo”, cuya responsabilidad recae en la Dirección de Promoción del Turismo (DT). Para alcanzar dicho objetivo se programaron 405 actividades para el segundo trimestre, de las cuales 334 fueron aprobadas en el POI inicial8, y las restantes 71 de enero a junio.

En cuanto a la ejecución, 65 actividades fueron concluidas, 254 se encuentran en proceso, 48 pendientes y 38 fueron canceladas. El 16% representa a las actividades finalizadas, el 63%, 12% y el 9% representan las actividades en proceso, pendientes y canceladas respectivamente.

El avance de ejecución presupuestal de la Dirección de Promoción de Turismo, a nivel de pre compromiso9 fue de S/ 54, 034,190 millones, correspondiente a un avance de 75%.

La Subdirección de Promoción de Turismo Receptivo tuvo una ejecución presupuestal de S/ 37, 522,712 que corresponde el 72% de avance de su presupuesto y con el 16% de actividades finalizadas. Seguidamente tenemos a la Subdirección de Turismo Interno y la subdirección de Inteligencia Turística que cuentan con un 84% y 79% de avance del presupuesto ejecutado, así como también obtuvieron un 15% y 22% de avance de sus actividades culminadas, respectivamente.

1.2.1. Actividades e indicadores10

A. Promoción del Perú en el Exterior

Cuadro Nº 13

Ferias Turísticas Internacionales11


avance

0328.2017-ILTM ASIA 2017

China

Número de empresas nacionales participantes Cantidad de empresas 1 N.D 0%

Oportunidades Comerciales USD 1 15 1500%

Número de Contactos Comerciales Cantidad de contactos comerciales 40 110 275%

Número de Asistentes Cantidad de Personas 2,500 931 37%

0400.2017-Feria FITUR 2017

España

Número de empresas nacionales participantes Cantidad de empresas 20 20 100%



Número de Asistentes Cantidad de Personas 200,000 244,972 122%

0422.2017-Feria ITB 2017 Alemania





0449.2017-Feria WTMLA 2017

Brasil




8 Plan Operativo Institucional que se aprueba en el mes de diciembre del año 2016.

9 No se incluye gastos de personal.

10 Cabe señalar que se finalizaron 102 actividades de un total de 1,021, completándose el 55% de informes finales (56), realizándose el corte y revisión el miércoles 17 de julio 2017.

11 Herramientas promocionales que permiten exponer la oferta turística y la imagen del país en el exterior en un corto periodo de tiempo. Las ferias pueden estar dirigidas al Trade, al consumidor final o a ambas.




avance


0450.2017-Feria ANATO 2017

Colombia





0889.2017-Tianguis Turístico

México

Número de empresas nacionales participantes Cantidad de empresas N.D N.D 0%




1019.2017-Feria Exponor 2017

Chile

Número de empresas nacionales participantes Cantidad de empresas N.D N.D

0%


Número de Contactos Comerciales Cantidad de contactos comerciales N.D N.D 0%

Número de Asistentes Cantidad de Personas 42,000 N.D 0%


Cuadro Nº 14

Door to Door

Actividad Mercado Indicador Unidad de Medida Meta Ejecución % de avance

0345.2017-Door To Door China

China Número de Citas realizadas Número de Citas 12

N.D 0%


0997.2017-D2D México México

Número de Citas realizadas Número de Citas 15 12 80%

Número de Asistentes Cantidad de Personas N.D N.D

0%


Cuadro Nº 15

Fam Trip12


avance

0335.2017-Fam Trip India India Número de empresas extranjeras participantes


0358.2017-Fam Trip Corea del Sur Apoyado Corea del Sur Número de empresas extranjeras participantes


7 7 100%

0434.2017-Fam Trip Suiza Suiza Número de empresas extranjeras participantes


9 9 100%

0439.2017-Fam Trip Francia Francia Número de Asistentes Cantidad de Personas 6 7 117%

1011.2017-Fam Trip PTM 2017 - Japón Japón Número de empresas extranjeras participantes


2 3 150%

1012.2017-Fam Trip PTM 2017 - Ecuador Ecuador Número de empresas extranjeras participantes


4 N.D 0%

1037.2017-Viaje de Familiarización - Capacitaciones Universidades Argentina

Argentina Número de pasajeros Cantidad de personas 3 N.D

0%


Cuadro Nº 16

Press Tour13

12 Viajes de familiarización diseñados especialmente para Tour operadores y agentes de viajes extranjeros, así como especializados en ejes temáticos, con el fin de promocionar al Perú como un destino turístico atractivo, invitándolos a conocer "in situ" la variedad de productos turísticos, modo de operación y potencialidad de nuevos productos.

13 Viaje de familiarización para la prensa nacional o extranjera especializada en turismo, que tiene como objetivo dar a conocer los atractivos turísticos del país o temas relacionados que conciten la atención de los potenciales viajeros; mediante la difusión de artículos o material audiovisual relacionado con el viaje efectuado.





% de avance

0332.2017-Press Tour Australia 1 Australia

Valorización de Medios (USD) USD 50,000 90,644 181%

Alcance/ Cobertura Cantidad de

Personas 100,000 575,000 575%

0336.2017-Press Tour Japón 1 Japón

Valorización de Medios (USD) USD 50,000 N.D 0%


Personas 10,000

N.D 0%

0405.2017-Press Tour Holanda 1 Holanda Alcance/ Cobertura Cantidad de

Personas 225,000

N.D 0%

0407.2017-Press Tour España España



1 1 100%


Personas 2,000,000 2,217,000 111%

0410.2017-Press Tour Suiza 1 (Periodistas & Bloggers)

Suiza Alcance/ Cobertura Cantidad de

Personas 500,000

N.D 0%

0977.2017-Press Tour Oportunidades Brasil Brasil



3 N.D

0%


Personas 3,000,000

N.D 0%

1015.2017-Press Tour Corea del Sur Corea del Sur



2 N.D

0%


Cuadro Nº 17

Workshop/ Roadshow y Seminarios14


avance

0316.2017-Virtuoso Travel Week Canadá Canadá Número de Contactos

Comerciales Contactos Comerciales 150 150 100%

0320.2017-Trabajo con Asociación LATA: ELA - Reino Unido

Reino Unido Contactos Comerciales Contactos Comerciales 25 37 148%

0330.2017-Roadshow Virtuoso Australia 2017 Australia Número de Citas realizadas Cantidad de citas 100 343 343%

0394.2017-Roadshow Italia 2017 Italia



Número de Asistentes Cantidad de Personas 100 56 56%

0454.2017-Roadshow Perú en México México


Cantidad de Contactos Comerciales

200 437 219%

Número de Asistentes Cantidad de Personas 200 565 283%

0473.2017-Roadshow Ecuador Ecuador


Cantidad de empresas 150 N.D

0%


Número de Citas realizadas Cantidad de citas 450 N.D 0%

0857.2017-Encuentro de TTOO regionales en el marco de la Alianza del Pacífico

Multimercado Número de profesionales

capacitados Profesionales capacitados

12 12 100%

0858.2017-Webinars Alianza del Pacífico – Regiones Perú

Multimercado Número de profesionales


120 140 117%

0888.2017-IV Macrorrueda de Turismo de la Alianza del Pacífico

Multimercado



Número de empresas nacionales Participantes


Número de Citas realizadas Cantidad de citas 2,500 2,700 108%

1007.2017-Taller de Sensibilización Mercado Chino China Número de profesionales


100 N.D 0%


Cuadro Nº 18

Estudios de Mercado15



% de avance

0239.2017-ESTUDIO DEL TRADE COREA DEL SUR 2016 - Último pago Multimercado Número de

estudios Estudios 1 N.D 0%

0268.2017-PERFIL DEL VACACIONISTA NACIONAL 2016- último pago Perú Número de

estudios Estudios 1

N.D 0%

0275.2017-PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO 2016 - último pago Multimercado Número de

estudios Estudios 1

N.D 0%

0999.2017-ADQUISICIÓN DE ESTUDIO MULTICLIENTE “TRAVEL STYLES CANADÁ 2016-2017”

Multimercado Número de

estudios Estudios 1

N.D 0%

14 Reuniones de trabajo donde se brinda información actualizada sobre el turismo peruano y se realizan negociaciones directas entre operadores turísticos peruanos y extranjeros (turismo receptivo) y entre operadores nacionales (turismo interno).

15 Herramienta de investigación que permite conocer el posicionamiento de la Marca e imagen del país a nivel nacional e internacional, asimismo, permite realizar benchmark con otros países.



Fuente: Sistema ÉXITO

B. Promoción del Turismo Interno: Cabe señalar que los informes finales de las actividades finalizadas de

turismo interno, no se ha completado en su totalidad por que los especialistas se encuentran de licencia

laboral.

Cuadro Nº 19

Feria Gastronómica16


avance

0596.2017-Feria Perú Mucho Gusto Tacna

Perú



Número de Asistentes Cantidad de Personas 20,000 N.D 0%


Cuadro Nº 20

Door to Door

Actividad Mercado Indicador Unidad de Medida Meta Ejecución % de avance

0583.2017-Door to Door - Norte Perú Número de Citas realizadas Número de Citas 40 N.D 0%


0611.2017-Door to Door Sur Perú Número de Citas realizadas Número de Citas 27 N.D 0%



Cuadro Nº 21

Press Tour17


avance

0563.2017-Press tour Región Cajamarca Perú Valorización de Medios (S/) Soles 20,000 N.D 0%

0564.2017-Press tour Región Amazonas Perú Valorización de Medios (S/) Soles 30,000 N.D 0%

0598.2017-Press tour Playas del Sur Perú Valorización de Medios (S/) Soles 50,000 N.D 0%

Alcance/ Cobertura Cantidad de Personas 104,000 N.D 0%

0614.2017-Press Tour Tacna Perú Valorización de Medios (S/) Soles 104,000 N.D 0%


0840.2017-Press tour Chile frontera Chile Valorización de Medios (S/) Soles 104,000 N.D 0%


Fuente: Sistema ÉXITO

1.2.2. Indicadores de Desempeño

En el POI de PROMPERU, se realiza el seguimiento de la presentación de la evolución anual de los indicadores de desempeño registrados en el (PEI 2016-2018). Con respecto a los indicadores de desempeño en materia de promoción del turismo, la información es enviada por la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística, contándose con los indicadores que mencionaremos a continuación:

16 Actividades de promoción de la gastronomía en el país y en los mercados internacionales que contribuyen a mejorar la imagen turística del país y posicionar al Perú como un destino gastronómico.

17 Viaje de familiarización para la prensa nacional o extranjera especializada en turismo, que tiene como objetivo dar a conocer los atractivos turísticos del país o temas relacionados que conciten la atención de los potenciales viajeros; mediante la difusión de artículos o material audiovisual relacionado con el viaje efectuado.



1.2.2.1. A nivel de Llegadas Internacionales al Perú

En cuanto a la evolución de las llegadas de los turistas internacionales a nuestro país, tuvieron un crecimiento de

1% comparado con el mismo periodo del año anterior, esto es equivalente a 9 mil turistas de más, se hace

referencia que la información obtenida llega con dos meses de retraso de esta manera la información al segundo

trimestre se tendrá a fines del mes de agosto.

Gráfico Nº 9: Llegadas o Arribos Internacionales

1.2.2.2. A nivel de Divisas generadas por Turismo Receptivo

Con respecto al comportamiento de las divisas generadas por turismo receptivo, los turistas obtienen un crecimiento

de 2% siendo de USD 21 millones de dólares de más esto es evaluando respecto al mismo periodo del año anterior,

cabe señalar que a pesar de los desastres ocasionados por el fenómeno del niño se mantuvo un crecimiento

sostenido.

Gráfico Nº 10: Divisas Generadas por Turismo Receptivo

1%



1.2.2.3. A nivel de Viajes Nacionales y Movimiento de Dinero

Se detalla la cantidad de viajes nacionales realizados por vacaciones y en nivel de ingresos. Podemos notar

que en el año 2016 se incrementaron los viajes nacionales en un 3% en comparación con el año anterior,

donde el gasto promedio por viaje de cada turista nacional fue de S/ 489 soles, alcanzo un nivel de ingresos

de 2,335 millones de soles.

Gráfico Nº 11: Viajes Nacionales y Movimiento de Dinero

1.3. En Promoción de Imagen

PROMPERÚ en el marco de la función de comunicación e imagen país, tiene como objetivo estratégico “Contribuir efectivamente a mejorar la Imagen del País a nivel nacional e internacional”, cuya responsabilidad recae en la Dirección de Comunicaciones e Imagen País (DC).

Se programaron 9118 actividades que fueron aprobadas en el POI inicial, y las restantes 73 en el periodo de enero a junio. En cuanto a la ejecución, 9 actividades fueron finalizadas, 133 se encuentran en proceso, 7 pendientes y 15 fueron canceladas, las actividades concluidas representan un avance del 5%, las que están en proceso 81% y las canceladas 9%.

Por su parte, el avance de ejecución presupuestal a nivel de pre-compromiso equivale al 58% del PIM asignado, siendo de S/ 21, 282,136 millones.

Las actividades desarrolladas por la Dirección de Comunicación e Imagen País, han utilizado un 51% de su presupuesto, contando con 4 actividades que están en proceso. En cuanto a la Subdirección de Marca País y la Subdirección de Mercadeo y Comunicaciones se han ejecutado el 51% y 79% de su presupuesto a nivel de pre compromiso, en el caso de la Subdirección de Marca solo se han culminado 9 actividades durante este segundo trimestre, encontrándose 104 actividades aún en proceso.

Asimismo la Subdirección de Producción presentó un avance de su presupuesto a nivel de pre-compromiso en 70%, contando con 7 actividades en proceso y una pendiente.

18 Cabe señalar que se finalizaron 102 actividades de un total de 1,021, completándose el 55% de informes finales (56), realizándose el

corte y revisión el miércoles 17 de julio 2017.



1.3.1. Actividades e indicadores19 Cuadro Nº 22

Otras Actividades20



% de avance

0085.2017-Momento Cuzco Perú

Valorización de Medios (S/.)

S/ 0 755,748 0%

% de Avance Porcentual 100 100 100%

0092.2017-Congreso Internacional de Gastronomía (apega)

Multimercado % de Avance Porcentual 100 100 100%

0124.2017-Música de las Alturas Perú

% de Avance Porcentual 100 100 100%


Personas 10 10 100%

0985.2017-Participación en el evento International Fashion Showcase 2017

Reino Unido Valorización de Medios (S/.)

S/ 300 N.D 0%

1049.2017-Exhibición de réplica "Nuestro Frente Amazónico" en Madrid

España Alcance/ Cobertura Cantidad de

Personas 100 N.D 0%

1053.2017-Bolsa de promoción de las inversiones: Postulación a la OCDE

Francia Alcance/ Cobertura Cantidad de

Personas 100 100 100%

1067.2017-Conferencia de Lanzamiento de Rally Dakar 2018

Multimercado Número de Asistentes Cantidad de

Personas 250 N.D 0%


Cuadro Nº 23

Apoyo a Terceros21



% de avance

0975.2017-Apoyo a Diego Sarmiento para la participación de la película Río Verde en el Festival de Cine de Berlín - La Berlinale

Alemania Número de Asistentes

Cantidad de Personas

2,500 2,500 100%

0980.2017-Apoyoy a Nicolás Lucar Soldevilla - Participación de la banda Cuchillazo en el festival Cosquin Rock 2017.

Argentina Alcance/ Cobertura

Cantidad de Personas

5 N.D 0%


1.3.2. Indicadores de Desempeño:

Los indicadores de desempeño de Imagen son el Country Brand (CBI) y Country Rep Trak, que se obtienen a través de estudios realizados por terceros. Cabe señalar que aún no se cuenta con el indicador Country Rep Trak.

i. Country Brand Ranking (2017-2018):

Según el último reporte de medición del sector turístico del “County Brand Ranking” realizado por la consultora Bloom Consulting, la Marca Perú ascendió 11 posiciones en el ranking global correspondiente al informe del periodo 2014/2015; ubicándose actualmente en el puesto 41º del ranking global. Esto se debe a que el “Perú está cosechando las recompensas de una buena estrategia de marca país”, según indico la consultora.

Participaron 193 países, donde la marca Perú supera a los países como Costa Rica y Chile, los cuales están en el puesto 46º y 48º del ranking global.

Cuadro Nº 24

Country Brand Ranking Global

(2014-2015) (2017-2018)

Puesto 52ª 41ª

Fuente: Bloom Consulting

19 Cabe señalar que se finalizaron 102 actividades de un total de 1,021, completándose el 55% de informes finales (56), realizándose el corte

y revisión el miércoles 17 de julio 2017.

20 Cualquier actividad no comprendida en las anteriores.

21 Apoyo de PROMPERÚ a terceros para la ejecución de actividades promocionales que contribuyan mejorar la imagen del país.



En cuanto, en la región de las Américas, el Perú ha escalado 3 posiciones encontrándose en el puesto 6º, detrás de los países de los Estados Unidos, Canadá, México, Brasil y Argentina; y sobre Panamá, Puerto Rico, Costa Rica y Chile.

Cuadro Nº 25

Country Brand Ranking a nivel América

(2014-2015) (2017-2018)

Puesto 9ª 6ª

Fuente: Bloom Consulting

1.4. En Gestión y Control Institucional:

En el marco de la función de Gestión, cuya responsabilidad recae en la Secretaría General, y los Órganos de Asesoramiento y Apoyo, se programaron 52 actividades, de estas 47 fueron aprobadas en el POI inicial, y 5 hasta el periodo de enero a junio. Se tiene que la ejecución presupuestal, a nivel de pre-compromiso es de S/ 10,6 millones correspondiente al 51% de avance.

Las actividades desarrolladas por las Oficinas de Asesoría (SG, OAJ y OPP), hasta el momento cuentan con una ejecución del 46% de su presupuesto a nivel de pre-compromiso, en cuanto a las Oficinas de Apoyo (OGA, OTI y ORH), tuvieron un avance del 55% de su presupuesto.



2. CONCLUSIONES

Al segundo trimestre del 2017, en relación al tema a nivel de Presupuesto Institucional Modificado (PIM) fue

de S/ 201, 173,116, donde el 84% correspondió a actividades de promoción, mientras que el 16% a los

gastos de personal. Se incorporaron 171 actividades, sumando un total de 1,021 actividades, según lo

reportado por el sistema EXITO, el estado de ejecución de actividades fue de 102 actividades finalizadas,

765 en proceso, 83 pendientes y 71 se encuentran canceladas.

En la Promoción de las Exportaciones, tuvo un avance de la ejecución presupuestal a nivel de pre –

compromiso de S/ 23, 399,521, teniendo un avance presupuestal del 57% del PIM asignado, programándose

400 actividades, de las cuales 378 fueron aprobadas en el POI y las 22 restantes durante los meses de enero

a junio, su ejecución llego a ser la siguiente; 28 actividades fueron finalizadas, 326 en proceso, 28 pendientes

y 18 fueron canceladas.

Los indicadores desempeño a nivel de exportaciones, tenemos que las XNT presentaron un crecimiento de

5% con respecto al periodo enero-abril del año anterior. Los Productos priorizados tuvieron un

comportamiento positivo de 4%, esto fue por incremento de las ventas de los sectores pesca, agroindustria

y manufactura comprado con el periodo del año anterior. A nivel del índice de potencial exportador (IPE),

alcanza un puntaje de 2.35, donde se aplicó este test a 307 empresas.

En la Promoción del Turismo, alcanzó un avance de 75% del presupuesto a nivel de pre compromiso que

fue de S/ 54,034,190, programándose 405 actividades para el segundo trimestre, donde el 16% representa

a las actividades finalizadas, el 63%, 12% y el 9% representan las actividades en proceso, pendientes y

canceladas respectivamente.

Los indicadores de desempeño a nivel de turismo, la evolución de la llegada de turistas internacionales a

nuestro país, tuvo un crecimiento de 1% que equivale a 9 mil turistas de más con respecto al periodo de

enero a marzo 2016. A nivel de las divisas generadas turismo externo, se alcanzó un crecimiento de 2% que

a pesar de los desastres ocasionados en marzo por el fenómeno del niño mantuvo un crecimiento sostenido.

En Promoción de Imagen, el avance de ejecución presupuestal, obtenidos a nivel de pre compromiso alcanzo

los S/ 21,282,136 que equivale al 58% de avance.

En El indicador de desempeño a nivel imagen, que se mantiene hasta este momento es el Country Brand

Ranking, donde el Perú ocupa el puesto 41º esto es por sobresalir en la Marca Perú por la buena estrategia

de marketing.

En Gestión y Control Institucional, se tiene una ejecución presupuestal de S/ 10,6 millones que corresponde

a un 51% de avance, manteniendo aún 52 actividades en proceso.



ANEXO: Matriz de Evaluación Operativo

“Segundo Trimestre - 2017”

ANEXO: MATRIZ EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO 2014

PRIMER TRIMESTRE


Evaluación Plan Operativo Institucional 2017 – Segundo Trimestre

(Nuevos Soles)

Centro de Costo PIA PIM

Ejecución Pre-

Compromiso (Toda Fuente)

PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN

Actividades PIA

Actividades Incorporadas

(Ene-Jun)

Total (1)

Finalizadas

(2)

En Proceso

Pendiente Canceladas %

(2)/(1)

% Ejecución

Presupuesto Subdirección

Promoción de Exportaciones 39,618,408 41,097,388 23,399,521 378 22 400 28 326 28 18 7% 57%

Dirección de Promoción de las Exportaciones 140,000 120,000 55,660 3 0 3 0 3 0 0 0% 46%

Subdirección de Desarrollo Exportador 8,458,267 9,211,408 4,260,684 234 10 244 3 237 0 4 1% 46%

Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial

5,275,000 5,730,880 2,638,490 31 2 33 3 29 0 1 9% 46%

Subdirección Promoción Internacional Oferta Exportable

25,745,141 26,035,100 16,444,686 110 10 120 22 57 28 13 18% 63%

Promoción del Turismo 72,032,005 72,200,000 54,034,190 334 71 405 65 254 48 38 16% 75%

Dirección de Promoción del Turismo 100,000 2,076,990 1,190,120 1 17 18 4 12 2 0 22% 57%

Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística 3,050,000 3,000,000 2,373,951 26 6 32 7 21 0 4 22% 79%

Subdirección de Promoción del Turismo Interno 15,491,980 15,352,498 12,947,407 103 7 110 16 73 12 9 15% 84%

Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo 53,390,025 51,770,512 37,522,712 204 41 245 38 148 34 25 16% 72%

Promoción de Imagen 37,004,579 36,933,810 21,282,136 91 73 164 9 133 7 15 5% 58%

Dirección de Comunicaciones e Imagen País 456,087 741,152 446,843 3 1 4 0 4 0 0 0% 60%

Subdirección de Marca País 20,276,019 27,484,272 14,054,140 72 56 128 9 98 6 15 7% 51%

Subdirección de Mercadeo y Comunicaciones 16,192,383 7,482,873 5,927,684 15 9 24 0 24 0 0 0% 79%

Subdirección de Producción 80,091 1,225,513 853,468 1 7 8 0 7 1 0 0% 70%

Gestión 19,540,021 19,454,931 10,601,266 47 5 52 0 52 0 0 0% 54%

Oficinas de Asesoría (SG,OCI,OAJ y OPP) 1,750,036 1,401,000 640,285 9 1 10 0 10 0 0 0% 46%

Oficinas de Apoyo (OGA,OTI y ORH) 17,789,985 18,053,931 9,960,980 38 4 42 0 42 0 0 0% 55%

TOTAL (no incluye presupuesto de Personal) 168,195,013 169,686,129 109,317,112 850 171 1,021 102 765 83 71 10% 64%

TOTAL (incluye presupuesto de Personal) 199,682,000 201,173,116 122,900,902

Nota: Se realizó ajuste en la cantidad de actividades PIA, donde 36 actividades cambiaron su centro de costo no siendo considerados en el proceso operativo. Fuente: SIAF

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