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EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 Tercer Trimestre

Secretaria General/Oficina de Planeamiento y Presupuesto 1

Contenido

1. Ejecución del Plan Operativo ...................................................................................................................3

1.1. En Promoción de las Exportaciones ......................................................................................................6

1.1.1. Actividades e Indicadores .....................................................................................................................6

1.1.2. Indicadores de Desempeño ..................................................................................................................8

1.2. En Promoción del turismo .....................................................................................................................12

1.2.1. Actividades e indicadores ...................................................................................................................13

1.2.2. Indicadores de Desempeño ................................................................................................................15

1.3. En Promoción de Imagen .....................................................................................................................17

1.3.1. Actividades e indicadores ..................................................................................................................18

1.3.2. Indicadores de Desempeño: ...............................................................................................................18

1.4. En Gestión y Control Institucional: .....................................................................................................18

2. CONCLUSIONES .....................................................................................................................................19



Introducción

El presente documento tiene como principal objetivo exponer los avances y resultados al tercer trimestre, de las actividades programadas para el año 2017 del Plan Operativo Institucional de la gestión de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y Turismo (PROMPERÚ).

Este informe se ha realizado en base a los informes finales de cada actividad registrados en el sistema EXITO, donde se generan los reportes mensuales sobre el seguimiento del estado de los informes, como también a los reportes del ERP, para el seguimiento presupuestal de la institución y en el Modulo de Proceso Presupuestario del Ministerio de Economía y Finanzas. En tal sentido, se encuentran finalizadas 226 actividades de un total de 1,123, programadas al tercer trimestre1.

Con los resultados alcanzados de las actividades ejecutadas, se expone un breve análisis sobre el comportamiento de indicadores de cada actividad como los de desempeño, esto es mediante el panorama del comportamiento de las exportaciones, el turismo y la imagen del país; entre ellos se encuentran las exportaciones no tradicionales de productos priorizados, las exportaciones no tradicionales de la cartera de clientes, las llegadas de turistas extranjeros e internacionales, las divisas generadas por turistas extranjeros, el flujo de viajes nacionales, entre otros.

Por, tanto en este documento anexamos cuadro de seguimiento de ejecución del plan operativo por cada centro de costo, midiendo el nivel de ejecución del presupuesto y programación de actividades, el cual nos brinda un acercamiento al desempeño de las unidades de la organización, en base al resultado alcanzado por las actividades realizadas a través de sus respectivos indicadores.

1 Durante este trimestre se han completado el 44% de informes finales (99).



1. Ejecución del Plan Operativo

El Plan Operativo Institucional 2017 de PROMPERÚ fue aprobado el 30 de diciembre del 2016 mediante Resolución

de Secretaria General Nº 2016-PROMPERU/SG, con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 199,682,

000.00, que se designó por fuente de financiamiento detallándose a continuación: Recursos Ordinarios Tradicionales

(ROT) con S/ 126, 182,000.00 que corresponde al 63% del PIA; Recursos Ordinarios del Fondo (ROF) con S/ 70,

000,000.00 correspondiente al 35% y los Recursos Directamente Recaudados con el S/ 3,500,000.00 correspondiente

al 2%.

En el tercer trimestre del 2017, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) fue de S/ 223, 117,019; donde el 88%

correspondió a actividades de promoción, mientras que el 12% a los gastos de personal. Cabe mencionar que se

incorporaron 273 actividades entre enero a setiembre, sumando un total de 1,123 actividades, según lo reportado

por el sistema EXITO, el estado2 de ejecución de actividades llego a distribuirse de la siguiente manera: 226

actividades finalizadas, 724 en proceso3, 43 pendientes y 126 se encuentran canceladas4.

De enero a setiembre, las actividades que están en proceso y las finalizadas representan el 64% y 20% de total,

respectivamente, con un avance del 71% del presupuesto ejecutado a nivel de pre-compromisos que fue de S/ 159,

187,100.005. La Dirección de Promoción de Turismo presentó 143 actividades finalizadas, siendo la dirección con la

mayor proporción de actividades finalizadas en un 30%, representando un avance de 67% de ejecución

presupuestaria; seguidamente se encuentra la Dirección de Promoción de las Exportaciones con 56 actividades

culminadas representando el 14% y con 74% de ejecución presupuestaria respectivamente y finalmente la Dirección

de Promoción de Imagen se culminaron 27 actividades que representó el 15%.

Cuadro Nº 1

Presupuesto vs Ejecución a nivel de Programa al Tercer Trimestre 2017

(En Nuevos Soles)

Programa

Presupuesto Ejecución a nivel de Pre-Compromiso Avance %

RO RDR DyT Total RO RDR DyT Total Total

006. Gestión 22,831,165 3,500,000 26,331,165 17,236,396 1,956,131 19,192,527 73%

021. Comercio 49,065,934 1,455,880 50,521,814 38,766,158 1,028,947 39,795,105 79%

022. Turismo 177,820,137 177,820,137 127,912,679 127,912,679 72%

- Turismo 134,883,817 134,883,817 91,168,720 91,168,720 68%

- Imagen 42,936,320 42,936,320 36,743,959 36,743,959 86%

Total 249,717,236 3,500,000 1,455,880 254,673,116 183,915,233 1,956,131 1,028,947 186,900,311 73% Fuente: Consulta Amigable – MEF Nota: Datos actualizados al 30 de setiembre de 2017.

En el cuadro Nº1, se detalla el presupuesto y la ejecución por programa, teniendo los siguientes avances presupuestales:

2 De acuerdo a la fecha de realización una actividad puede estar:

Finalizada: la actividad ya fue culminada.

En Proceso: se está utilizando presupuesto para la realización de la actividad, pero aún no ha sido culminada.

Pendiente: aún no se ha utilizado el presupuesto y no se ha realizado acción alguna. Cancelada: la actividad es anulada o su presupuesto es transferido para ser ejecutada por otra unidad orgánica.

3 Se incluye las 52 actividades de correspondiente a Secretaria General, ver detalle en el anexo consolidado. 4 Cabe mencionar que 35 actividades cambiaron de centro de costo y 9 actividades son habilitadoras, por lo que no se consideran como parte de las actividades operativas.

5 No se incluye los gastos de personal



Programa 006 Gestión: se tuvo un avance de S/ 19.19 millones que representa un avance de ejecución presupuestal del 73%. Las actividades que comprende básicamente, es la atención de los servicios básicos, alquileres, mantenimiento en general y proyectos de mejora institucional.

Programa 021 Comercio: se tuvo un avance de S/ 39,79 millones que representa un avance de ejecución de 79%, las actividades que comprende son de promoción comercial (ferias internacionales y nacionales, misiones comerciales, tecnológicas, regionales, entre otros), actividades de asesoría empresarial e información comercial.

Programa 022 Turismo: se tuvo un avance de S/ 127.91 millones que representa un avance de ejecución de 72%, que corresponden a las actividades de promoción del turismo y promoción de la imagen, donde se ejecutaron S/ 91.17 millones (68%) y S/ 36.74 millones (86%) del presupuesto asignado respectivamente.

Cuadro Nº 2: A nivel de Genérica de Gasto al Tercer Trimestre 2017

(En Nuevos Soles)

Genéricas de gasto PIM

Ejecución Pre Compromiso

Ejecución Compromiso

Ejecución Devengado

Avance %

(1) (2) (3) (4) (2)/(1)

5.23: Bienes y Servicios 250,277,430 183,951,369 155,930,999 115,944,064 73%

5.25: Otros Bastos 3,092,345 1,726,509 1,726,329 1,726,329 56%

5.26: Adquisiciones de Activos No Financieros

1,303,341 1,222,433 808,985 453,455 94%

Total 254,673,116 186,900,311 158,466,313 118,123,848 73% Avance presupuestal a nivel de pre-compromiso. Fuente: Consulta Amigable MEF Nota: datos actualizados al 30 de setiembre de 2017

En el cuadro Nº 2, se detalla el avance presupuestal a nivel de pre compromiso por genérica del gasto, que fue ejecutado de la siguiente manera:

Bienes y Servicios: se ejecutó S/ 183.95 millones correspondiente a un avance de 73% del presupuesto.

Otros Gastos: se ejecutó S/ 1.73 millones correspondiente a un avance presupuestal de 56%.

Adquisición de Activos No Financieros: se ejecutó S/ 1.22 millones, que corresponde a un avance de 94% del presupuesto.

Así mismo, el total de avance presupuestal a nivel de devengado fue de 46%, la genérica de gasto en Bienes y Servicios presenta un avance presupuestal de 46%, (S/ 115.94 millones), en Otros Gastos el avance fue de 56% (S/ 1.7 millones) y con respecto a la Adquisición de Activos No Financieros, se tuvo un avance de 35% sobre su PIM.

Cuadro Nº 3

A nivel de Categoría Presupuestal al Tercer Trimestre 2017 (En Nuevos Soles)

Categoría Presupuestal

PIA (1)

PIM (2)

Ejecución Pre-Compromiso

(3)

Ejecución Compromiso

(4)

Ejecución Devengado

(5)

% Avance (3)/(2)

Programa Presupuestal 125,041,146 180,398,626 126,223,389 101,270,266 74,969,847 70.0%

0065 - Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú

48,814,334 50,521,814 39,162,227 34,475,144 27,361,153 77.5%

0127 - Mejora de la competitividad de los destinos turísticos

76,226,812 129,876,812 87,061,162 66,795,122 47,608,694 67.0%

Acciones Centrales 26,466,355 26,331,165 19,262,448 18,686,929 13,449,428 73.2%

Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

48,174,499 47,943,325 41,414,474 38,509,118 29,704,575 86.4%

Comunicaciones e Imagen País 43,251,489 42,936,320 36,789,763 33,983,601 26,285,203 85.7%

Promoción del Turismo Interno (iPerú) 4,923,010 5,007,005 4,624,711 4,525,517 3,419,372 92.4%

PROMPERÚ 199,682,000 254,673,116 186,900,311 158,466,313 118,123,850 73.4% Avance presupuestal a nivel de pre-compromiso. Fuente: Consulta Amigable MEF Datos actualizados al 30 de setiembre de 2017.



En el cuadro Nº 3, se detalla el avance de ejecución presupuestal por nivel de categoría presupuestal, este avance a nivel de pre compromiso se nota lo siguiente:

Programa 0065 - Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú, tuvo una ejecución de S/ 34.48 millones con un avance presupuestal de 77.5% sobre su PIM.

Programa 0127 - Mejora de la competitividad de los destinos turísticos, tuvo una ejecución a nivel de pre – compromiso de S/ 87.06 millones con un avance presupuestal de 67%.

Acciones Centrales, se tuvo una ejecución de S/ 19.26 millones a nivel de pre – compromiso con un avance presupuestal de 73.2%.

Asignaciones presupuestales que no resultan en productos, se obtuvo un avance de 86.4%, con una ejecución a nivel de pre – compromiso de S/ 41.41, en cuanto a Comunicaciones e Imagen País y Promoción del Turismo Interno (iPerú) tuvieron un avance presupuestal de 85.7% y 92.4% respectivamente.



1.1. En Promoción de las Exportaciones.

PROMPERÚ a nivel de exportaciones, tiene como objetivo estratégico “Contribuir efectivamente al crecimiento sostenido y descentralizado de las exportaciones con valor agregado”, cuya responsabilidad recae en la Dirección de Promoción de las Exportaciones (DE). Se programaron 414 actividades, de las cuales 378 fueron aprobadas en el POI y las 36 restantes durante los meses de enero a setiembre. En cuanto a la ejecución, 56 actividades fueron finalizadas, 307 en proceso, 13 pendientes y 38 fueron canceladas. El 14% representa a las actividades finalizadas, el 74%,3% y 9% representa a las actividades en proceso, pendientes y canceladas respectivamente.

El avance de la ejecución presupuestal a nivel de pre – compromiso fue de S/ 30, 689,1336 millones, teniendo un avance presupuestal del 74% del PIM asignado.

La Subdirección de Promoción Internacional Oferta Exportable tuvo una ejecución presupuestal de 80%, seguidamente de la Subdirección de Desarrollo Exportador y de la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial, con el 70% y 54% de avance del presupuesto ejecutado a nivel de pre – compromiso.

1.1.1. Actividades e Indicadores7

Se detalla, los indicadores y los resultados correspondientes de las actividades de la Dirección de Promoción de las

Exportaciones finalizadas8 al tercer trimestre del 2017.

Cuadro Nº 4 Ferias Internacionales

Actividad Mercado Presupuesto a

Nivel de Pre Compromiso

Indicadores

Número de Empresas Nacionales Participantes

Oportunidades Comerciales (USD)

Número de Contactos

Comerciales

Ejecución Avance Ejecución Avance Ejecución Avance

0003.2017-Feria SCAA USA S/. 150,758 22 110% 43,000,000 126% 243 81%

0011.2017-Feria Fruit Logística Alemania S/. 1,324,584 26 104% 189,490,000 211% 1,187 237%

0017.2017-Feria Natural Products Expo West

USA S/. 678,993 13 52% 7,000,000 23% 400 133%

0023.2017-Feria Summer Fancy Food

USA S/. 919,664 22 73% 34,349,600 43% 780 52%

0024.2017-Feria Gulfood (OCEX Dubái)

Países del Golfo Árabe

S/. 86,425 N.D 0% N.D 0% N.D 0%

0026.2017-Asia Fruit Logística Hong Kong S/. 287,545 N.D 0% N.D 0% N.D 0%

0027.2017-Feria Winter Fancy Food

USA S/. 195,259 11 100% 12,190,000 135% 342 23%

0028.2017-Feria Biofach Alemania S/. 960,819 33 127% 59,400,000 258% 1,657 331%

0158.2017-Feria De Negocios Franquicias (FANYF)

Colombia S/. 97,481 9 150% 1,820,000 182% 40 111%

0290.2017-Feria Colombiamoda

Colombia S/. 218,307 15 100% 15,795,000 105% 625 313%

0295.2017-Feria Heimtextil Frankfurt

Alemania S/. 30,128 4 100% 450,000 113% 180 900%

0296.2017-Feria Deco, Dubái (The Hotel Show)

Países del Golfo Árabe

S/. 64,880 N.D 0% N.D 0% N.D 0%

0299.2017-Hong Kong International Jewellery Show

Multimercado S/. 122,942 8 80% 13,500,000 13500% 228 228%

0302.2017-Feria Designer & Agents

USA S/. 121,730 13 130% 3,621,428 362% 210 84%

0369.2017-Feria Domotex Alemania S/. 51,680 4 80% N.D 0% 190 271%

0373.2017-Feria Exponor - Antofagasta

Chile S/. 130,688 15 125% 16,000,000 133% 100 167%

0502.2017-Feria Seafood Expo Global

Multimercado S/. 659,571 19 73% 2,490,000 55% 669 223%

0503.2017-Feria Seafood Expo North América

USA S/. 478,230 12 75% 1,837,500 92% 671 268%

6 No se incluye gasto de personal. 7 Se finalizaron 226 actividades de un total de 1,123, completándose el 44% de informes finales (99), realizándose el corte y revisión el viernes 13 de octubre 2017. 8 Con informe completo e incompleto.





Indicadores



Número de Contactos

Comerciales


0984.2017-Feria SCAE Europa del

Este S/. 163,537 N.D 0% N.D 0% N.D 0%

1013.2017-Feria Fenin Brasil S/. 38,815 4 100% N.D 0% 69 216%

1014.2017-Feria FIT 2017 Brasil S/. 39,163 4 100% N.D 0% 138 431%

Fuente: Sistema ÉXITO N.D: No disponible

Cuadro Nº 5 Ferias Nacionales



Indicadores



Número de Contactos Comerciales


0157.2017-Expo & Rueda Internacional de Negocios de Franquicias

Perú S/. 75,553 N.D 0% 1,820,000 5% 60 10%

1033.2017-Salon Del Cacao & Chocolate

Perú S/. 9,390 N.D 0% N.D 0% N.D 0%

0029.2017-Feria Peru Natura Perú S/. 728,230 N.D 0% N.D 0% N.D 0% Fuente: Sistema ÉXITO N.D: No disponible

Cuadro Nº 6 Misiones Comerciales



Indicadores





0152.2017-Mision de Franquicias Gastronómicas al norte de Chile

Chile S/. 70,298 7 117% 1,320,000 132% 56 373%

0164.2017-Misión Multisectorial Servicios a Bolivia y Paraguay

Bolivia S/. 85,814 12 80% 4,200,000 168% 90 150%

0293.2017-Misión Perú Moda en Asia: Seúl, Beijing, Tokio y Shanghái

Multimercado S/. 478,687 14 117% 1,665,000 555% 184 123%

0300.2017-Mision Peru Moda En Nueva York

USA S/. 424,284 22 110% 15,300,000 510% 332 111%

0371.2017-Misión Comercial De Proveedores a la Minería - Bolivia

Bolivia S/. 42,211 18 72% 11,000,000 85% 180 67%

0374.2017-III Misión Comercial INDUSTRIA PERÚ a Centroamérica

Otros Centroamérica

S/. 125,799 20 80% 9,500,000 68% 360 180%

0376.2017-I Misión Comercial INDUSTRIA PERÚ a Ecuador

Ecuador S/. 86,609 15 75% 2,600,000 52% 190 119%

0377.2017-Misión Comercial De Autopartes En El Mercado Mexicano

México S/. 13,190 N.D 0% N.D 0% N.D 0%


Cuadro Nº 7 Prospección



Indicadores


Ejecución Avance

0250.2017-Prospección del mercado Suecia para alpaca, prendas algodón

Países Nórdicos

S/. 16,620 N.D 0%

0251.2017-Prospección del mercado acabados en Qatar/Kuwait

Multimercado S/. 39,953 100 1000%




Cuadro Nº 8 Promex

Actividad Mercado

Presupuesto a Nivel de

Pre Compromiso

Indicadores

Número de Empresas Extranjeras Participantes

Número de Empresas Nacionales Capacitadas

Ejecución Avance Ejecución Avance

0160.2017-Implementación del Centro de Negocios de Exportadores de Servicios en Chile

Chile S/. 36,521 48 100% 12 100%

Fuente: Sistema ÉXITO

Cuadro Nº 9 Otras Actividades9

Actividad Mercado


Pre Compromiso

Indicadores





0066.2017-Macro Rueda Norte Exporta

Multimercado S/. 214,420 N.D 0% 33,500,000 67% 508 169%

0067.2017-Promo Unión Europea

Multimercado S/. 12,378 N.D 0% N.D 0% N.D 0%

0070.2017-Evaluación POI 2016 y presentación POI 2017 en Regiones

Perú S/. 19,715 51 100% N.D 0% N.D 0%

0075.2017-Macro Rueda Expo Amazónica


0258.2017-Inteligencia de Negocios (BI- Nuevos Modelos)


0811.2017-Alianza del Pacífico - CEAP (inteligencia financiera, foro y NY)


0813.2017-Alianza del Pacífico - LAB4+ Chile


0829.2017-VI Encuentro Empresarial Andino (Colombia)

Multimercado S/. 215,969 17 85% 4,570 23% N.D 0%

0830.2017-V Macro Rueda Alianza del Pacífico (Colombia)

Multimercado S/. 295,084 28 -53%% N.D 0% N.D 0%


1.1.2. Indicadores de Desempeño

En el POI de PROMPERU, se realiza el seguimiento de la presentación de la evolución anual de los indicadores de desempeño registrados en el (PEI 2016-2018).

Con respecto a los indicadores de desempeño en materia de promoción de las exportaciones, es obtenida del sistema Business Intelligence (BI), que se encuentra a cargo de la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial y son los que mencionaremos a continuación:

1.1.2.1. A nivel de exportaciones no tradicionales (XNT)

Con respecto a las XNT, en el periodo de enero a agosto tuvieron un incremento del 10% con respecto al mismo

periodo del año 2016, correspondiente a USD 664 millones, los sectores que presentaron un alto crecimiento en

ventas fueron: pesca, joyería, maderas, sidero-metalúrgico, agropecuario y textil , en un 44%, 14%, 14%, 13%, 11%

y 3% respectivamente y los sectores que más decrecieron fueron químico, pieles y cueros y minero metálica, en -2%,

-10% y -11%.

9 Se detalla las actividades con informe final completo e incompleto.



Gráfico Nº 1: Exportaciones de los Productos No Tradicionales (En Millones de USD)

1.1.2.2. A nivel de exportaciones de los productos priorizados

Como se observa en el gráfico Nº 2, las exportaciones de productos priorizados en el periodo de enero a agosto,

muestran un comportamiento positivo de 7%, siendo de USD 207 millones de más. Este se debió al incremento de

las ventas con respecto al periodo enero a agosto del año anterior de los sectores pesca, agroindustria, biocomercio,

manufactura e industria de la vestimenta en un 42%, 7%, 6%, y 4% respectivamente.

Gráfico Nº 2:

Exportaciones de los Productos Priorizado (En Millones de USD)

(10%)



Gráfico Nº 3: Gráfico Nº 4:

Comportamiento de los Productos Priorizados por Sector Participación de los Productos Priorizados

En el gráfico Nº 3, se detalla el comportamiento de los productos priorizados comparándolos con el mismo periodo del año anterior, los 5 sectores presentan una variación positiva: Pesca 42%, Agroindustria 7%, Biocomercio 6%, Manufactura 4% y Vestimenta 4%, esto se debió principalmente a mayores ventas de los productos como anchoveta, conchas de abanico y pota en el sector pesca, palta, uva y mango en agroindustria, nueces cochinilla y tara en biocomercio, neumáticos en manufactura y finalmente camisa, casacas, t-shirt en vestimenta. Con respecto a la participación en el gráfico Nº 4, notamos que los sectores, agroindustria, manufactura y vestimenta concentraron la mayor proporción de las ventas siendo de 37%, 34% y 20% respectivamente.

1.1.3. Otros logros

A continuación, se presentan las actividades de apoyo realizadas durante el tercer trimestre del 2017 desarrolladas por la Subdirección de Desarrollo Exportador.

1.1.3.1. En Apoyo al Desarrollo de la Gestión Empresarial

Entre las actividades realizadas, se encuentran las actividades de asesoría, capacitación y asistencia técnica. Entre las principales actividades se encuentran el Miércoles del Exportador y capacitación a empresas exportadoras. Por otro lado, las asistencias técnicas se brindan a través de programas dentro y fuera de la ruta exportadora, orientadas a mejorar la calidad de los productos.

A continuación, se detallan los resultados que se vienen registrando en las principales actividades de apoyo:

i. Miércoles del exportador

Se hace mención que los montos acumulados por trimestre del total de participantes fue mayor en el tercer trimestre siendo de 18,860 asistentes, en cuanto al total de participaciones únicas se obtuvo 4,715 participaciones. Durante el tercer trimestre, tal y como se muestra en el gráfico, se registraron un total de participantes únicos al miércoles del exportador que fueron de 1,019, entre dichos asistentes en el mes de julio destaco participando 400 asistentes.



Gráfico Nº 5: Miércoles del exportador 3T - 2017

ii. Capacitación y Asistencia Técnica

A continuación, se detallan los resultados de las actividades realizadas en el tercer trimestre. Con dichas actividades se han capacitado y asistido a 281 empresas nacionales.

Cuadro Nº 10 Capacitación de Empresas Nacionales

Nº Actividad Lugar de

Realización Sector

Empresas Nacionales Capacitadas/

Asistidas

1 Ruta Exportadora

Básica

Perú (Lima)

Agronegocios 15

Manufacturas 4

Industria de la vestimenta y decoración

29

Perú (Huancavelica) Agronegocios 4

Perú (Piura) Agronegocios 7

1 Ruta Exportadora

Intermedia

Perú (Amazonas) Agronegocios 11

Perú (Cusco) Industria de la vestimenta y

decoración 40

Perú (Junín) Agronegocios 33

Perú (Lima)

Agronegocios 24

Industria de la vestimenta y decoración

63

Servicios 9

Perú (Loreto) Manufacturas 8

Perú (Madre de Dios) Manufacturas 11

Perú (San Martin) Agronegocios 9

Perú (Ucayali) Manufacturas 7

Perú (Tacna) Agronegocios 7

2 Total 281 Fuente: PROMPERU – Subdirección de Desarrollo Exportador



iii. Identificación de empresas

A continuación, se detalla las empresas que han sido identificadas mediante el Test Exportador, medido de forma trimestral, donde se observa, que durante el tercer trimestre se identificó un mayor número de empresas llegando a 241 de las cuales se ha difundido información de mercado.

Gráfico Nº 6: Empresas Nacionales Identificadas mediante el Test Exportador

1.2. En Promoción del Turismo

En cuanto a turismo PROMPERÚ posee como objetivo estratégico “Contribuir efectivamente al crecimiento sostenido y descentralizado de las divisas generadas por Turismo”, cuya responsabilidad recae en la Dirección de Promoción del Turismo (DT). Para alcanzar dicho objetivo se programaron 474 actividades para el tercer trimestre, de las cuales 334 fueron aprobadas en el POI inicial10, y las restantes 140 de enero a setiembre.

En cuanto a la ejecución, 143 actividades fueron concluidas, 236 se encuentran en proceso, 32 pendientes y 63 fueron canceladas. El 30% representa a las actividades finalizadas, el 50%, 7% y el 13% representan las actividades en proceso, pendientes y canceladas respectivamente.

El avance de ejecución presupuestal de la Dirección de Promoción de Turismo, a nivel de pre compromiso11 fue de S/ 83, 572,539 millones, correspondiente a un avance de 67%.

La Subdirección de Promoción de Turismo Receptivo tuvo una ejecución presupuestal de 58% de avance, seguidamente tenemos a la Subdirección de Turismo Interno y la subdirección de Inteligencia Turística que cuentan con un 94% y 85% de avance del presupuesto ejecutado.

10 Plan Operativo Institucional que se aprueba en el mes de diciembre del año 2016.

11 No se incluye gastos de personal.



1.2.1. Actividades e indicadores12

A. Promoción del Perú en el Exterior13

Cuadro Nº 11 Ferias Turísticas Internacionales14

Actividad Mercado


Pre Compromiso

Indicadores

Número de Empresas Nacionales

Participantes



Número de Asistentes

Ejecución Avance Ejecución Avance Ejecución Avance Ejecución Avance

0315.2017-Feria Birdfair Reino Unido

S/. 78,796 N.D 0% N.D 0% N.D 0% N.D 0%

0328.2017-ILTM ASIA China S/. 300,067 N.D 0% 15 1500% 110 275% 931 37%

0400.2017-Feria FITUR España S/. 442,326 20 100% 9,573,000 191% 340 170% 244,972 122%

0422.2017-Feria ITB Alemania S/. 783,418 36 109% N.D 0% 304 101% 180,000 100%

0449.2017-Feria WTMLA

Brasil S/. 263,680 20 100% 7,755,000 78% 350 39% 9,500 95%

0450.2017-Feria ANATO

Colombia S/. 233,593 10 100% 3,500,000 117% 374 94% 34,000 113%

0453.2017-Salón Turismo Viajes y vacaciones - VYVA Chile

Chile S/. 87,138 N.D 0% N.D 0% N.D 0% 18,000 100%

0889.2017-Tianguis Turístico

México S/. 53,767 N.D 0% N.D 0% 108 108% 10,000 100%

1019.2017-Feria Exponor

Chile S/. 36,519 N.D 0% N.D 0% N.D 0% 40,000 95%

1076.2017-Feria TMLA Ecuador S/. 26,839 46 131% N.D 0% N.D 0% 950 95%


Cuadro Nº 12

Fam Trip15

Actividad Mercado Presupuesto a Nivel de Pre Compromiso

Indicadores


Asistentes


0948.2017-Fam Trip USA Turismo de Reuniones

USA S/. 79,148 N.D 0% N.D

0%

0568.2017-Fam Trip Región San Martín

Perú S/. 56,180 N.D 0% N.D 0%

0613.2017-Fam Trip Madre de Dios

Perú S/. 49,336 N.D 0% N.D 0%

0335.2017-Fam Trip India

India S/. 124,522 5 83% N.D 0%

0358.2017-Fam Trip Corea del Sur Apoyado

Corea del Sur S/. 114,316 7 100% N.D

0%

12 Se finalizaron 226 actividades de un total de 1,123, completándose el 44% de informes finales (99), realizándose el corte y revisión el viernes 13 de octubre 2017.

13 Cabe mencionar que se realizaron en el tercer trimestre 16 Pres Tour ejecutándose un presupuesto de S/ 974,364 a nivel de pre-compromiso y 2 Door to Door gastándose un presupuesto de S/ 17,886 soles, a fines de año se tendrá el registro de los indicadores en su totalidad.

14 Herramientas promocionales que permiten exponer la oferta turística y la imagen del país en el exterior en un corto periodo de tiempo. Las ferias pueden estar dirigidas al Trade, al consumidor final o a ambas.

15 Viajes de familiarización diseñados especialmente para Tour operadores y agentes de viajes extranjeros, así como especializados en ejes temáticos, con el fin de promocionar al Perú como un destino turístico atractivo, invitándolos a conocer "in situ" la variedad de productos turísticos, modo de operación y potencialidad de nuevos productos.




Indicadores


Asistentes


0408.2017-Fam Trip España - Norte

España S/. 182,513 9 0% 11 110%

0434.2017-Fam Trip Suiza

Suiza S/. 57,330 9 100% N.D 0%

0439.2017-Fam Trip Francia

Francia S/. 49,266 N.D 0% 7 117%

0441.2017-Fam Trip Holanda

Holanda S/. 99,773 N.D 0% N.D 0%

0470.2017-Viaje de familiarización líder de opinión México

México S/. 19,250 N.D

0% 1 100%

1011.2017-Fam Trip PTM 2017 - Japón

Japón S/. 26,068 3 150% N.D 0%

1012.2017-Fam Trip PTM 2017 - Ecuador

Ecuador S/. 23,816 4 100% N.D

0%

1037.2017-Viaje de Familiarización - Capacitaciones Universidades Argentina

Argentina S/. 38,762

N.D

0%

N.D

0%

1080.2017-Fam Trip Canadá 1

Canadá S/. 35,947 N.D 0% N.D 0%


Cuadro Nº 13 Workshop/ Roadshow y Seminarios16

Actividad Mercado Presupuesto a Nivel de

Pre Compromiso

Indicadores

Número de Contactos Comerciales Asistentes


0316.2017-Virtuoso Travel Week Canadá

Canadá S/. 34,632 150 100% N.D 0%

0320.2017-Trabajo con Asociación LATA: ELA - Reino Unido

Reino Unido S/. 43,262 37 148% N.D

0%

0330.2017-Roadshow Virtuoso Australia

Australia S/. 71,953 N.D 0% N.D 0%

0394.2017-Roadshow Italia

Italia S/. 7,579 N.D 0% 56 56%

0406.2017-The Luxury Roadshow - 4 ciudades Suiza

Suiza S/. 41,242 139 232% 139 116%

0445.2017-Programa de Fidelización y Consolidación Tour Operadores México

México S/. 87,801 N.D 0% N.D 0%

0454.2017-Roadshow Perú en México

México S/. 308,945 437 219% 565 283%

0456.2017-Roadshow Perú en Chile

Chile S/. 198,740 426 122% N.D 0%

0458.2017-Roadshow Ciudades del Interior - Colombia

Colombia S/. 161,435 N.D

0% N.D

0%

0466.2017-Roadshow Brasil

Brasil S/. 275,653 N.D 0% N.D 0%

0472.2017-Roadshow Temático Perú en Argentina

Argentina S/. 258,448 900 360% 420 0%


16 Reuniones de trabajo donde se brinda información actualizada sobre el turismo peruano y se realizan negociaciones directas entre operadores turísticos peruanos y extranjeros (turismo receptivo) y entre operadores nacionales (turismo interno).



Cuadro Nº 14 Estudios de Mercado17


Indicador

Número de Estudios

Ejecución Avance

0239.2017-Estudio Del Trade Corea Del Sur 2016 Multimercado S/. 81,100 1 100%

0268.2017-Perfil Del Vacacionista Nacional 2016 Perú S/. 155,536 1 100%

0275.2017-Perfil Del Turista Extranjero 2016 Multimercado S/. 98,515 1 100%

0279.2017-Demanda Potencial Trecking Multimercado S/. 49,199 1 100%

0999.2017-Adquisición De Estudio Multicliente “Travel Styles Canadá 2016-2017”

Multimercado S/. 115,908 1 100%

1026.2017-Nivel de Satisfacción del Turista con el Servicio Prestado en las Oficinas de IPerú

Perú S/. 34,249 1 100%


B. Promoción del Turismo Interno18:

Cuadro Nº 15 Ferias Nacionales y Feria Gastronómica19

Actividad Mercado


Pre Compromiso

Indicadores

Número de Empresas Nacionales

Participantes



Número de Asistentes

Ejecución Avance Ejecución Avance Ejecución Avance Ejecución Avance

0538.2017-Feria de Turismo Escolar y Universitario

Perú S/. 156,311 41 114% 16 0% 254 254% 1,500 111%

0539.2017-Mini Ferias del Centro

Perú S/. 111,485 22 110% 449 150% 22 110% 7,000 175%

0596.2017-Feria Perú Mucho Gusto Tacna

Perú S/. 931,245 N.D 0% N.D 0% N.D 0% N.D 0%


1.2.2. Indicadores de Desempeño

En el POI de PROMPERU, se realiza el seguimiento de la presentación de la evolución anual de los indicadores de desempeño registrados en el (PEI 2016-2018). Con respecto a los indicadores de desempeño en materia de promoción del turismo, la información es enviada por la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística, contándose con los indicadores que mencionaremos a continuación:

1.2.2.1. A nivel de Llegadas Internacionales al Perú

En cuanto a la evolución de las llegadas de los turistas internacionales a nuestro país, se tuvo un crecimiento de 5%

comparado con el mismo periodo del año anterior, esto es equivalente a 101 mil turistas de más, con respecto a la

evolución de los turistas de los mercados estratégicos se tuvo un crecimiento de 4%, siendo de 78 mil turistas de más.

17 Herramienta de investigación que permite conocer el posicionamiento de la Marca e imagen del país a nivel nacional e internacional, asimismo, permite realizar benchmark con otros países.

18 Los informes finales de las actividades finalizadas de turismo interno, no se ha podido completar en su totalidad por que los especialistas se encuentran de licencia laboral. Cabe mencionar que se desarrollaron 2 Door to Door, gastándose S/ 80,177 del presupuesto a nivel de pre compromiso.

19 Actividades de promoción de la gastronomía en el país y en los mercados internacionales que contribuyen a mejorar la imagen turística del país y posicionar al Perú como un destino gastronómico.



Durante el periodo de enero a julio 2017, el 87% de Arribos al Perú, provinieron de los mercados priorizados20. Se

hace referencia que la información obtenida llega con dos meses de retraso de esta manera la información al tercer

trimestre se tendrá a fines del mes de noviembre.

Gráfico Nº 7: Llegadas o Arribos Internacionales

1.2.2.2. A nivel de Divisas generadas por Turismo Receptivo

Con respecto al comportamiento de las divisas generadas por turismo receptivo, los turistas obtienen un crecimiento de 7% siendo de USD 71 millones de dólares de más esto es evaluando respecto al mismo periodo del año anterior, en cuanto a las divisas generadas por los turistas de los mercados estratégicos se tuvo 2,972 millones de US$ y de lo obtenido por parte de los vacionistas de los mercados estratégicos fue de 1,923 millones de US$ correspondiente en el año 2016.

Gráfico Nº 8: Divisas Generadas por Turismo Receptivo

20 Está conformado por 22 mercados priorizados, que está clasificado en 4 tipos de países:

Países Prioritarios: Chile, EEUU, España, Francia, México, Alemania y Canadá.

Países Estratégicos: Colombia, Argentina, Brasil, Reino Unido, Italia, Japón y Australia.

Países Emergentes: Ecuador, Holanda, China, Suiza y Corea del Sur.

Países Exploratorios: Uruguay, Rusia e India.



1.2.2.3. A nivel de Llegadas de Turistas Extranjeros

Se detalla las llegadas de los turistas extranjeros a nuestro país, para el año 2016 el cual contó con un

incremento de 8%, comparándolo con el año anterior, esto equivale a 273 mil turistas de más. En cuanto al

total de los turistas estratégicos y de los vacacionistas, tuvieron un crecimiento de 8% y 9% respectivamente,

comparándolo con el año 2015.

Gráfico Nº 9: Llegad de Turistas Extranjeros

1.3. En Promoción de Imagen

PROMPERÚ en el marco de la función de comunicación e imagen país, tiene como objetivo estratégico “Contribuir efectivamente a mejorar la Imagen del País a nivel nacional e internacional”, cuya responsabilidad recae en la Dirección de Comunicaciones e Imagen País (DC).

Se programaron 183 actividades, donde 91 fueron aprobadas en el POI inicial, y las restantes 92 en el periodo de enero a setiembre. En cuanto a la ejecución, 27 actividades fueron finalizadas, 129 se encuentran en proceso, 2 pendientes y 25 fueron canceladas, las actividades concluidas representan un avance del 15%, las que están en proceso 70%, las pendientes 1% y las canceladas 14%.

Por su parte, el avance de ejecución presupuestal a nivel de pre-compromiso equivale al 85% del PIM asignado, siendo de S/ 31, 593,699 millones.

La Subdirección de Marca País y la Subdirección de Mercadeo y Comunicaciones han ejecutado el 83% y 95% de su presupuesto a nivel de pre compromiso, asimismo la Subdirección de Producción presentó un avance de 74% del presupuesto ejecutado.



1.3.1. Actividades21

Cuadro Nº 16

Otras Actividades 22

Categoria Nº de

Actividades Presupuesto a Nivel de Pre -

Compromiso

Moda 2 S/. 38,988

Gastronomía 4 S/. 195,316

Deporte 2 S/. 92,771

Música 3 S/. 157,340

Arte 1 S/. 27,383

Total 12 S/. 511,798 Fuente: Sistema ÉXITO / Subdirección de Marca País

Cuadro Nº 17 Apoyo a Terceros23

Actividad Mercado Presupuesto Nivel de Pre Compromiso

Cumplimiento o avance de la actividad

0975.2017-Apoyo a Diego Sarmiento para la participación de la película Río Verde en el Festival de Cine de Berlín - La Berlinale

Alemania S/. 5,020

La película es de género documental sensorial que trata sobre el universo mitológico de los pueblos originarios de la Amazonía peruana. Se realizaron 4 presentaciones al público y una para la prensa, asistiendo un aproximado de 2,500 personas, estas presentaciones alcanzaron los logros esperados.

Fuente: Sistema ÉXITO.

1.3.1. Indicadores de Desempeño:

Los indicadores de desempeño de Imagen son el Country Brand (CBI) y Country Rep Trak, que se obtienen a través de estudios realizados por terceros. En tal sentido cuando se obtenga dichos estudios se realizará el reporte de los indicadores mencionados.

1.4. En Gestión y Control Institucional:

En el marco de la función de Gestión, cuya responsabilidad recae en la Secretaría General, y los Órganos de Asesoramiento y Apoyo, se programaron 52 actividades, de estas 47 fueron aprobadas en el POI inicial, y 5 hasta el periodo de enero a setiembre. Se tiene que la ejecución presupuestal, a nivel de pre-compromiso es de S/ 13, 331, 729 millones correspondiente al 70% de avance. Las actividades desarrolladas por las Oficinas de Asesoría (SG, OAJ y OPP), hasta el momento cuentan con una ejecución del 66% de su presupuesto a nivel de pre-compromiso, en cuanto a las Oficinas de Apoyo (OGA, OTI y ORH), tuvieron un avance del 70% de su presupuesto.

21 Cabe señalar que se finalizaron 102 actividades de un total de 1,021, completándose el 55% de informes finales (56), realizándose el corte y revisión el

miércoles 17 de julio 2017.

22 Cualquier actividad no comprendida en las anteriores, clasificados por categoría.

23 Apoyo de PROMPERÚ a terceros para la ejecución de actividades promocionales que contribuyan mejorar la imagen del país. Durante el tercer trimestre se finalizaron 8 actividades solo una actividad conto con informe final completo.



2. CONCLUSIONES

Durante el tercer trimestre del 2017, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) fue de S/ 223, 117,019;

donde el 88% correspondió a actividades de promoción, mientras que el 12% a los gastos de personal.

Se incorporaron 273 actividades entre enero a setiembre, sumando un total de 1,123 actividades, según lo reportado por el sistema EXITO, el estado de ejecución de actividades llego a distribuirse de la siguiente manera: 226 actividades finalizadas, 724 en proceso, 43 pendientes y 126 se encuentran canceladas.

En la Promoción de las Exportaciones, tuvo un avance de la ejecución presupuestal a nivel de pre – compromiso de S/ 30, 689,133 millones, teniendo un avance presupuestal del 74% del PIM asignado, se programaron 414 actividades, de las cuales 378 fueron aprobadas en el POI y las 36 restantes durante los meses de enero a setiembre.

En cuanto a los indicadores de desempeño a nivel de exportaciones, tenemos que las XNT presentaron un crecimiento de 10% con respecto al periodo enero - setiembre del año anterior. Los Productos priorizados tuvieron un comportamiento positivo de 7%, esto fue por incremento de las ventas de los sectores pesca, agroindustria, biocomercio, manufactura y vestimenta.

En la Promoción del Turismo, alcanzó un avance de 67% del presupuesto a nivel de pre compromiso que fue de S/ 83, 572,539 programándose 474 actividades, donde el 30% representa a las actividades finalizadas, el 50%, 7% y el 13% representan las actividades en proceso, pendientes y canceladas respectivamente.

Los indicadores de desempeño a nivel de turismo, la evolución de la llegada de turistas internacionales a nuestro país, tuvo un crecimiento de 5% que equivale a 101 mil turistas de más con respecto al periodo de enero a julio 2016. A nivel de las divisas generadas turismo externo, se alcanzó un crecimiento de 7% y a nivel de la llegada de turistas extranjeros tuvo un incremento de 8% comparándolo con el año 2015.

En Promoción de Imagen, el avance de ejecución presupuestal, obtenidos a nivel de pre compromiso alcanzo los S/ 31, 593,699 millones que equivale al 85% de avance del PIM asignado, se programaron 183 actividades, donde 91 fueron aprobadas en el POI inicial, y las restantes 92 en el periodo de enero a setiembre.

En Gestión y Control Institucional, se tiene una ejecución presupuestal de S/ 13, 331,729 millones que corresponde a un 70% de avance, manteniendo aún 52 actividades en proceso.



ANEXO: MATRIZ EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO 2PER TRIMESTRE

ANEXO: Matriz de Evaluación Operativo

“Tercer Trimestre - 2017”


Evaluación Plan Operativo Institucional 2017 – Tercer Trimestre

(Nuevos Soles)

Centro de Costo PIA PIM

Ejecución Pre-

Compromiso (Toda Fuente)

PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN

Actividades PIA

Actividades Incorporadas

(Ene-Set)

Total (1)

Finalizadas

(2)

En Proceso

Pendiente

Canceladas

% (2)/(1)

% Ejecución

Presupuesto Subdirección

Promoción de Exportaciones 39,618,408 41,325,888 30,689,133 378 36 414 56 307 13 38 14% 74%

Dirección de Promoción de las Exportaciones 140,000 110,000 59,423 3 0 3 0 3 0 0 0% 54%

Subdirección de Desarrollo Exportador 8,458,267 9,359,408 6,561,171 234 13 247 6 221 1 19 2% 70%

Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial 5,275,000 5,730,880 3,111,520 31 2 33 8 24 0 1 24% 54%

Subdirección Promoción Internacional Oferta Exportable 25,745,141 26,125,600 20,957,020 110 21 131 42 59 12 18 32% 80%

Promoción del Turismo 72,032,005 125,631,490 83,572,539 334 140 474 143 236 32 63 30% 67%

Dirección de Promoción del Turismo 100,000 3,514,315 2,439,557 1 35 36 13 12 9 2 36% 69%

Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística 3,050,000 5,455,973 4,657,084 26 16 42 11 24 0 7 26% 85%

Subdirección de Promoción del Turismo Interno 15,491,980 24,013,247 22,472,350 103 10 113 39 54 3 17 35% 94%

Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo 53,390,025 92,647,955 54,003,547 204 79 283 80 146 20 37 28% 58%

Promoción de Imagen 37,004,579 37,088,810 31,593,699 91 92 183 27 129 2 25 15% 85%

Dirección de Comunicaciones e Imagen País 456,087 757,578 645,823 3 1 4 0 4 0 0 0% 85%

Subdirección de Marca País 20,276,019 26,917,397 22,352,335 72 72 144 27 92 2 23 19% 83%

Subdirección de Mercadeo y Comunicaciones 16,192,383 7,755,028 7,369,590 15 9 24 0 24 0 0 0% 95%

Subdirección de Producción 80,091 1,658,807 1,225,950 1 10 11 0 9 0 2 0% 74%

Gestión 19,540,021 19,070,831 13,331,729 47 5 52 0 52 0 0 0% 70%

Oficinas de Asesoría (SG,OCI,OAJ y OPP) 1,750,036 1,329,000 882,106 9 1 10 0 10 0 0 0% 66%

Oficinas de Apoyo (OGA,OTI y ORH) 17,789,985 17,741,831 12,449,623 38 4 42 0 42 0 0 0% 70%

TOTAL (no incluye presupuesto de Personal) 168,195,013 223,117,019 159,187,100 850 273 1,123 226 724 47 126 20% 71%

TOTAL (incluye presupuesto de Personal) 199,682,000 254,673,116 186,900,313

Nota: Se realizó ajuste en la cantidad de actividades PIA, donde 35 actividades cambiaron su centro de costo no siendo considerados en el proceso operativo. Fuente: SIAF

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