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  • INTRODUCCIN

    El Plan Operativo Institucional, constituye un documento fundamental para la gestin de una

    entidad, ms an cuando esta es pblica, especialmente universitaria; pues este instrumento nos

    permite no solo ordenar el conjunto de actividades, y/o proyectos que tenemos que desarrollar en

    el ejercicio, sino que tambin nos va a permitir tener claro los resultados que esperamos lograr

    con los medios y recursos materiales y humanos que disponemos y podemos generar para ello.

    El Plan Operativo, impide que actuemos en base a deseos, emociones, con espontaneidad, con

    forme nos dicte el da a da, y nos conduce al logro ordenado, sistemtico de las metas propuestas,

    las mismas que se encuentran articuladas al Plan Estratgico de Desarrollo Institucional.

    Sin embargo, esto que es elemental, para quienes tenemos la responsabilidad de conducir la

    institucin, en sus diferentes niveles organizacionales; todava no hemos logrado que lo que

    tericamente decimos y aceptamos se haga prctica en cada una de nuestras actuaciones y

    decisiones; ello es la expresin que todava no existe en la Universidad una cultura de

    planificacin, sobre todo de quienes asumimos las responsabilidades en las diferentes unidades

    acadmicas y administrativas; y todava como en el pasado la formulacin de nuestras actividades

    y proyectos, lo hacemos por el cumplimiento de una simple formalidad, por la exigencia que se

    nos hace , pero no porque entendamos que es un documento imprescindible para gestionar

    eficientemente nuestras unidades acadmicas y administrativas, y la entidad en su totalidad.

    Sealo esta situacin porque resulta preocupante que recin en el penltimo mes del ejercicio,

    hayamos culminado con la formulacin del POI 2014, cuando este debi haberse formulado en el

    primer trimestre del presente ao, como el documento de gestin que oriente la formulacin del

    presupuesto institucional; porque este ltimo constituye la asignacin de los recursos econmicos

    y financieros a las actividades y/o proyectos que, con prioridad han establecido las diferentes

    unidades acadmicas y administrativas segn sus necesidades, segn sus objetivos y metas que

    han programado.

  • La Oficina de Planeamiento y Racionalizacin elev en Marzo del 2013 el Proyecto de Directiva

    para la Formulacin del POI 2014, que fue aprobado por el Consejo Universitario, mediante

    Resolucin N 251-2013-CU-R-UNS , de fecha 23 de Mayo del 2013, estableciendo los

    lineamientos, orientaciones y plazos para la formulacin del Proyecto del POI 2014, que debera

    estar listo en mayo del 2013; solo el 50% de unidades acadmicas y administrativas cumplieron

    con remitir la informacin pertinente, lo que motiv realizar hasta dos reprogramaciones.

    Otro de los aspectos que se ha puesto en evidencia una vez ms en este proceso de formulacin

    del POI 2014, es el hecho de que todava confundimos nuestros deseos con la realidad, y todava

    no somos conscientes de la escasez de recursos que el tesoro pblico asigna a la universidad y de

    los que la propia universidad puede captar, llevando a las unidades acadmicas y administrativas a

    formular actividades y/o proyectos que escapan grandemente a la capacidad de poder realizarlo

    por esta escasez de recursos, hecho que el ao pasado en la evaluacin del POI 2012 nos dio un

    resultado de aparente ineficiencia, toda vez que la universidad si labor, lo que sucedi fue que las

    unidades acadmicas y administrativas consignaron excesivamente un conjunto de actividades y/o

    proyectos que sobrepasaban las posibilidades de su realizacin.

    Para el 2014 en la primera etapa tambin se percibi lo observado lneas arriba, habiendo llegado

    a requerir un monto total de 109 millones de nuevos soles para financiar las actividades

    programadas por las unidades acadmicas y administrativas. Este hecho nos llev a desarrollar un

    trabajo directo con cada Jefe de todas las unidades acadmicas y administrativas

    correspondientes, para hacer los reajustes en las prioridades de sus actividades y/o proyectos; lo

    que nos permiti finalmente hacer un ajuste considerable hasta llegar a un monto total de 32

    millones, siendo ste an todava excesivo en relacin al PIA ya establecido, se tuvo que realizar

    otro ajuste en coordinacin con la Alta direccin de la universidad; sin embargo fue esta una

    experiencia nueva que permiti que la Oficina de Planeamiento y Racionalizacin tuviera un

    contacto directo con cada uno de los responsables de las unidades acadmicas y administrativas

    para ir avanzando en la comprensin, respecto al planeamiento y la formulacin del POI.

  • Debemos si sealar, que estamos avanzando en este proceso de forjar una cultura de

    planeamiento en la universidad, hay una mayor comprensin de la importancia de utilizar el POI

    como instrumento de gestin, no solo porque la ley nos exige, sino tambin porque para hacer

    una gestin eficiente y de calidad se requiere gestionar en base a objetivos, metas, resultados

    debidamente ordenados y sistematizados en el POI. Esta mayor comprensin tendr que verse

    concretada en la formulacin del POI 2015, el que debe hacerse antes de la formulacin del

    Presupuesto Institucional. Este es nuestro compromiso, y debe ser el compromiso de todos los

    que asumimos las responsabilidades de las diferentes unidades acadmicas y administrativas en la

    UNS.

    Atentamente,

    Econ. Abg. Luis A. Ruiz Garca Jefe de la OPRA

  • PRESENTACIN

    La Oficina Central de Planificacin (OCP-UNS) tiene a bien presentar a la comunidad universitaria

    santea y a la comunidad en general el Plan Operativo Institucional 2014, resultante de un

    paciente trabajo corporativo de nuestra Universidad que va paulatinamente germinando la

    Cultura de Planificacin necesaria, cuya madurez se va consiguiendo progresivamente.

    Estamos ad portas del tercer ao de labor orientada por nuestro Plan Estratgico 2012-2016, en

    consecuencia el planeamiento institucional se inspira en avanzar hacia el logro de la Visin

    compartida que tenemos, cumpliendo con la concretizacin de los objetivos estratgicos y

    especficos planteados y articulados con la necesidad de atender prioritariamente el programa

    presupuestal con enfoque a resultados denominado, Formacin Universitaria de Pregrado.

    En consecuencia es una necesidad sustantiva, superar mentalidades conservadoras, as como dar

    ms energa a la tarea de cumplimiento de lo planificado, lo cual exige colmar de dinamismo al

    binomio de formulacin Plan /Presupuesto respetando la relacin causa / efecto en los plazos

    establecidos, asimismo elaborando los proyectos bajo el liderazgo de los seores Decanos

    encaminados a lograr los 5 productos presupuestales (Proceso de incorporacin e integracin de

    estudiantes efectivo. Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluacin del desempeo

    docente. Currculos de las carreras profesionales de pregrado actualizados y articulados a los

    procesos productivos y sociales. Dotacin de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes

    de pregrado. Gestin de la calidad de las carreras profesionales); todo esto con la conviccin clara

    y contundente que nuestros recursos ordinarios, recursos directamente recaudados y los

    provenientes del canon deben ser utilizados bajo los principios de priorizacin, racionalizacin y

    optimizacin, conscientes plenamente que hoy por hoy los recursos provenientes del canon son

    los de mayor magnitud, pero que los directamente recaudados son los que otorgan sostenibilidad

    y continuidad a una gestin de calidad y de competitividad.

  • Finalmente es importante recordar que el principio de flexibilidad en el proceso de ejecucin de lo

    planificado, debe ser utilizado razonablemente para los casos tcnica y legalmente sustentados,

    en aras de garantizar la estabilidad de la Gestin Institucional.

    Saludando el esfuerzo y aportes de todas las unidades acadmicas y administrativas, esperamos

    que el POI 2014 se constituya en el instrumento de Gestin que ilumine el ordenamiento de

    nuestro quehacer universitario y a la vez contribuya efectivamente con el proceso de Acreditacin

    de nuestra Universidad Nacional del Santa.

    Atentamente,

    Dr. Andrs Huaap Guzmn Jefe de la Oficina Central de Planificacin

  • INDICE

    1. RECTORADO.01

    2. OFICINA DE CONTROL INTERNO...02

    3. OFICINA CENTRAL DE ASESORA LEGAL03

    4. SECRETARA GENERAL03

    5. OFICINA DE GRADOS Y TTULOS....04

    6. UNIDAD DE TRMITE DOCUMENTARIO.05

    7. OFICINA DE RELACIONES PBLICAS.05

    8. OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIN08

    9. OFICINA DE PROGRAMACIN E INVERSIN.09

    10. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN..10

    11. OFICINA DE PRESUPUESTO.........11

    12. OFICINA DE INFRAESTRUCTURA FSICA.13

    13. VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO........13

    14. OFICINA CENTRAL DE ECONOMA Y ADMINISTRACIN17

    15. OFICINA CENTRAL DE ESTADSTICA E INFORMTICA17

    16. OFICINA CENTRAL DE PERSONAL18

    17. OFICINA DE CONTABILIDAD........18

    18. OFICINA DE FONDOS..19

    19. OFICINA DE ABASTECIMIENTO19

    20. OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL..20

    21. OFICINA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES..20

    22. OFICINA DE REMUNERACIONES22

    23. OFICINA DE ESCALAFN.............27

    24. VICERRECTORADO ACADMICO..27

    25. OFICINA CENTRAL DE ADMISIN..29

    26. OFICINA CENTRAL DE COOPERACIN TCNICA E INTERCAMBIO ACADMICO..31

    27. OFICINA CENTRAL DE EVALUACIN Y DESARROLLO ACADMICO..32

    28. OFICINA CENTRAL DE EXTENSIN UNIVERSITARIA Y PROYECCIN SOCIAL..33

    29. OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACIN..36

    30. OFICINA CENTRAL DE INFORMACIN Y DOCUMENTACIN37

    31. OFICINA DE TECNOLOGA DE INFORMACIN Y COMUNICACIONES37

    32. UNIDAD DE SISTEMAS BILBIOTECA.38

    33. OFICINA CENTRAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.39

    34. UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL..39

    35. UNIDAD DE BIENESTAR DEL TRABAJADOR.40

    36. UNIDAD DE EDITORIAL UNIVERSITARIA..41

    37. UNIDAD MDICA41

    38. UNIDAD MDICA NUTRICIONISTA..43

  • 39. DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS.43

    40. DECATURA FACULTAD DE EDUCACIN Y HUMANIDADES44

    41. DECANATURA FACULTAD DE INGENIERA46

    42. ESCUELA DE POST GRADO47

    43. ESCUELA ACADMICA PROFESIONAL DE BIOLOGA EN ACUCICULTURA49

    44. ESCUELA ACADMICA PROFESIONAL DE BIOTECNOLOGA.50

    45. ESCUELA ACADMICA PROFESIONAL DE COMUNICACIN SOCAL51

    46. ESCUELA ACADMICA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS.52

    47. ESCUELA ACADMICA PROFESIONAL DE ENFERMERA.53

    48. ESCUELA ACADMICA PROFESIONAL DE EDUCACIN INICIAL..55

    49. ESCUELA ACADMICA PROFESIONAL DE EDUCACIN PRIMARIA55

    50. ESCUELA ACADMICA PROFESIONAL DE EDUCACIN SECUNDARIA..56

    51. ESCUELA ACADMICA PROFESIONAL DE INGENIERA AGROINDUSTRIAL56

    52. ESCUELA ACADMICA PROFESIONAL DE INGENIERA AGRNOMA56

    53. ESCUELA ACADMICA PROFESIONAL DE INGENIERA CIVIL..57

    54. ESCUELA ACADMICA PROFESIONAL DE INGENIERA EN ENERGA58

    55. ESCUELA ACADMICA PROFESIONAL DE INGENIERA MECNICA..59

    56. ESCUELA ACADMICA PROFESIONAL DE INGENIERA DE SIST. E INFORM..59

    57. ESCUELA ACADMICA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA....59

    58. DEPTO. ACADMICO DE BIOLOGA, MICROBIOLOGA Y BIOTECNOLOGA61

    59. DEPTO. ACADMICO DE ENFERMERA61

    60. DEPTO. ACADMICO DE EDUCACIN Y CULTURA62

    61. DEPTO. ACADMICO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES62

    62. DEPTO. ACADMICO DE ING. CIVIL E ING.SIST. E INFORM.62

    63. DEPTO. ACADMICO DE ING. EN ENERGA Y FSICA63

    64. DEPTO. ACADMICO DE ING. AGROINDUSTRIAL.63

    65. DEPTO. ACADMICO DE MATEMTICA64

    66. LABORATORIO DE MICROBIOLOGA Y BIOQUMICA64

    67. LABORATORIO DE QUMICA ANALTICA..64

    68. LABORATORIO DE QUMICA ORGNICA.65

    69. LABORATORIO DE ZOOLOGA ACUTICA..65

    70. LABORATORIO DE BIOLOGA ACUTICA.65

    71. LABORATORIO DE TELEVISIN..65

    72. LABORATORIO DE RADIO.66

    73. LABORATORIO DE BIOLOGA Y ECOLOGIA..66

    74. LABORATORIO DE TERMO FLUIDOS..66

    75. LABORATORIO DE METROLOGA E INSTRUMENTACIN.66

    76. LABORATORIO DE FISICA I Y II..67

    77. LABORATORIO DE FISICA III Y IV.67

  • 78. LABORATORIO DE MQUINAS TRMICAS.67

    79. LABORATORIO DE ELECTRICIDAD Y MQUINAS ELECTRICAS..67

    80. LABORATORIO DE PROCESOS TRMICOS..67

    81. LABORATORIO DE MICROBIOLOGA Y TOXICOLOGA...68

    82. LABORATORIO DE HIDRULICA....68

    83. LABORATORIO DE SIMULACIN PROCESOS Y AUDITORAS ENERGTICAS...68

    84. LABORATORIO DE QUMICA GENERAL E INORGNICA.69

    85. LABORATORIO DE MECNICA DE SUELOS..69

    86. LABORATORIO DE FISICA-QUIMICA.69

    87. LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES.69

    88. CENTRO DE CMPUTO..69

    89. CENTRO EDCATIVO EXPERIEMNTAL..70

    90. CENRO DE IDIOMAS..72

    91. CENTRO PRE UNIVERSITARIO..73

    92. ESCUELA EXTRAORDINARIA DE FORMACIN Y CAPACITACIN PEDAGGICA.75

    93. PLANTA PILOTO DE AGROINDUSTRAL75

    94. COMIT ELECTORAL.76

    95. COMIT ESPECIAL PERMANENTE DE ADJUDICACIN Y MENOR CUANTA.76

    96. OFICINA CENTRAL DE EVALUACIN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIN..77

  • UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 1

    RECTORADO ACCION N 18: Acciones de alta Direccin.

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    Actualizar y adecuar el Reglamento General, Estatuto, ROF, MOF, Reglamento Acadmico de Matricula, Reglamento de Grados y Ttulos, otros

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Reglamento actualizados 7 reglamentos unidad 2 2 2 1 4000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 2

    MONTO APROXIMADO

    Autorizacin para capacitacin para personal administrativo en gestin pblica, fuera de la Institucin

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Personal administrativo 3 servidores administrativo 2 2 2 2 4700.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 3

    MONTO APROXIMADO

    Conjuntamente con el Vicerrector Administrativo evaluar la rentabilidad de los Centros de produccin y la creacin de nuevos centros de produccin a propuesta de las Facultades.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Centros de produccin rentables

    6 unidad 2 2 2 0 4000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 4

    MONTO APROXIMADO

    Comisiones oficiales del Rector: asistencia a la ANR, MEF, CRI, CUNNP, AUSENP y comisiones oficiales internacionales.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Comisiones 24 unidad 7 7 7 7 25000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 5

    MONTO APROXIMADO

    Comisiones oficiales del personal administrativo.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Comisiones 3 servidores administrativo 2 2 2 2 2500.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 6

    MONTO APROXIMADO

    Implementacin de escritorios, sillones, armarios, archivadores, cambio de parket entre otros.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Ambiente implementado 75% porcentaje 75 0 0 0 8000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 7

    MONTO APROXIMADO

    Implementacin con materiales de oficina y accesorios

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Oficina implementada 100% porcentaje 100 0 0 0 8000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 9

    MONTO APROXIMADO

    Servicios notariales

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Servicios realizados 100% porcentaje 25 25 25 25 8000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 10

    MONTO APROXIMADO

    Comisiones para la implementacin de la EAPMH

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Comisiones ejecutadas 10% porcentaje 25 25 25 25 20083.00

  • UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 2

    OFICINA DE CONTROL INTERNO

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 10

    MONTO APROXIMADO

    Capacitacin al personal de Comits Especiales, dependientes del Rectorado.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Personal administrativo actualizado

    100% porcentaje 2 2 2 2 8200.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 11

    MONTO APROXIMADO

    Servicio de publicidad

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Servicios realizados 100% porcentaje 25 25 25 25 19000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 12

    MONTO APROXIMADO

    Adquisicin de tres proyectores multimedia

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Adquisicin realizada 100% porcentaje 0 100 0 0 6500.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 13

    MONTO APROXIMADO

    Adquisicin de fotocopiadora

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Adquisicin realizada 100% porcentaje 100 0 0 0 6500.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 14

    MONTO APROXIMADO

    Designacin de sociedad auditoria periodo fiscal 2014

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    01 auditoria 01 unidad 1 0 0 0 45000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 15

    MONTO APROXIMADO

    Contratacin de Asesora Legal Externa

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Contratacin 1 unidad 1 1 1 1 48000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 16

    MONTO APROXIMADO

    Atencin a Comisiones de Trabajo y Consejo Universitario.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Atenciones realizadas 100 porcentaje 25 25 25 25 7000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 17

    MONTO APROXIMADO

    Fondo para Caja chica

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Asignacin de Cheque 4 unidad 1 1 1 1 16000.00

    ACCION N 19: Acciones Administrativas

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    Capacitacin al personal administrativo

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    N capacitaciones 100% porcentaje 25 25 25 25 4000.00

  • UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 3

    OFICINA CENTRAL DE ASESORA LEGAL

    OFICINA DE SECRETARA GENERAL

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 2

    MONTO APROXIMADO

    Dotacin de materiales y tiles de escritorio

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Dotacin realizada 100% porcentaje 25 25 25 25 3000.00

    ACCION N 21: Acciones de control y auditoria.

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    CAPACITACION OBLIGATORIA EN AUDITORIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL Y COMSIONES DE SERVICIOS

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Cursos de capacitacin en la Escuela Nacional de Control

    6 unidad 2 2 1 1 1622.80

    ACCION N 20: Acciones de asesoramiento legal jurdico.

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    Gestionar y lograr la capacitacin del personal

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    personal capacitado 02 unidad 1 0 1 0 3000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 2

    MONTO APROXIMADO

    Gestionar suscripciones al SPIJ, "El Peruano", Revista "Normas Legales" y la adquisicin de libros

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Suscripciones ejecutadas 04 cantidad 4 0 0 0 6000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 3

    MONTO APROXIMADO

    Gestionar viajes en comisin de servicios

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Comisiones ejecutadas 20 unidad 5 5 5 5 4600.00

    ACCION N 18: Acciones de alta Direccin.

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    Capacitacin para el Secretario General

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    eventos 04 unidad 1 1 1 1 7000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 2

    MONTO APROXIMADO

    Comisiones de servicio del Secretario General por necesidades del servicio

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    comisiones 20 unidad 5 5 5 5 10000.00

  • UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 4

    OFICINA DE GRADOS Y TTULOS ACCION N 19: Acciones Administrativas

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    ADQUISICION DE FORMATOS DE DIPLOMAS DE GRADOS Y TITULOS DE LA ANR

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    FORMATOS ADQUIRIDOS 1100 unidad 550 0 550 0 11550.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 2

    MONTO APROXIMADO

    ADQUISICION DE MEDALLAS DE GRADOS ACADEMICOS DE BACHILLER CON CINTA SATINADA Y LOGO UNS

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    MEDALLAS DE BACHILLER ADQUIRIDAS

    500 unidad 500 0 0 0 5000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 3

    MONTO APROXIMADO

    ADQUISICION DE MEDALLAS DE GRADOS ACADEMICOS DE MAESTRO CON CINTA SATINADA, LOGO UNS Y ESTUCHE

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    MEDALLAS DE MAESTRO ADQUIRIDAS

    50 unidad 50 0 0 0 1250.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 4

    MONTO APROXIMADO

    ADQUISICION DE MEDALLAS DE GRADOS ACADEMICOS DE DOCTOR CON CINTA SATINADA, LOGO UNS Y ESTUCHE

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    MEDALLAS DE DOCTOR ADQUIRIDAS

    50 unidad 50 0 0 0 1250.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 5

    MONTO APROXIMADO

    ADQUISICION DE TAMPON ESPECIAL DE FIELTRO DE LA ANR PARA EL SELLADO DE DIPLOMAS DE GRADOS Y TITULOS

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    TAMPON DE FIELTRO ADQUIRIDO

    2 unidad 1 0 1 0 240.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 6

    MONTO APROXIMADO

    ADQUISICION DE TINTA NEGRA STK PARA TAMPON DE FIELTRO

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    TINTA DE TAMPON ADQUIRIDA

    1 unidad 1 0 0 0 280.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 7

    MONTO APROXIMADO

    ADQUISICION DE PORTADIPLOMAS PARA DIPLOMAS DE GRADOS Y TITULOS ACABADO TIPO CUERO COLOR GUINDA CON LOGO UNS

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    PORTADIPLOMAS ADQUIRIDOS

    1100 unidad 550 0 550 0 26400.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 8

    MONTO APROXIMADO

    PAGO DE CALIGRAFIADO DE DIPLOMAS DE GRADOS Y TITULOS

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    PAGO DE DIPLOMAS CALIGRAFIADOS

    1100 unidad 275 275 275 275 10355.20

  • UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 5

    UNIDAD DE TRMITE DOCUMENTARIO

    OFICINA DE RELACIONES PBLICAS

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 9

    MONTO APROXIMADO

    IMPRESION EN OFFSET DE FORMATOS DE DIPLOMAS DE GRADOS Y TITULOS

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    FORMATOS IMPRESOS 1100 unidad 275 275 275 275 2750.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 12

    MONTO APROXIMADO

    ACTUALIZACION DEL MOF Y ROF DE LA OGRAT

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    DOCUMENTOS ACTUALIZADOS

    100% porcentaje 0 0 0 100 300.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 15

    MONTO APROXIMADO

    COMISIONES DE SERVICIO

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    COMISIONES DE SERVICIO

    6 unidad 1 2 2 1 1920.00

    ACCION N 19: Acciones Administrativas

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 8

    MONTO APROXIMADO

    Comisiones de servicio

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Comisiones 100% porcentaje 25 25 25 25 3000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 9

    MONTO APROXIMADO

    Mantenimiento y reparacin de Fotocopiadora.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Mantenimiento 100% porcentaje 50 0 50 0 1200.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 10

    MONTO APROXIMADO

    Servicios de fotocopiado de documentos de la Unidad de Tramite Documentario (Transcripciones de Resoluciones Rectorales, de Consejo Universitario y otros), en caso de fotocopiadora no reparada.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Servicios 100% porcentaje 25 25 25 25 2000.00

    ACCION N 18: Acciones de alta Direccin.

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    Organizacin y ejecucin de dos ceremonias de reconocimiento a primeros puestos de admisin

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Ceremonia ejecutada 2 cantidad 1 0 1 0 6400.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 2

    MONTO APROXIMADO

    Organizacin y ejecucin de Ceremonia de Apertura del Ao Acadmico 2014

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Ceremonia ejecutada 1 cantidad 0 1 0 0 4200.00

  • UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 6

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 3

    MONTO APROXIMADO

    Organizacin y ejecucin de Ceremonia de Conmemoracin por el Da del Docente Universitario 2014

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Ceremonia ejecutada 1 cantidad 0 0 1 0 6800.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 4

    MONTO APROXIMADO

    Organizacin y ejecucin de seis ceremonias de colacin

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Ceremonia ejecutada 6 cantidad 1 2 1 2 729.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 5

    MONTO APROXIMADO

    Organizacin y ejecucin de taller par autoridades y jefes: "Comunicacin Interna: Herramienta Estratgica para la Gestin del Liderazgo"

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Taller ejecutado 1 porcentaje 1 0 0 0 5500.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 6

    MONTO APROXIMADO

    Organizacin y ejecucin de la Ceremonia de Conmemoracin del Da del Trabajador Universitario 2014

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Ceremonia ejecutada 1 cantidad 0 0 1 0 6800.00

    ACCION N 19: Acciones Administrativas

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    Capacitacin especializada al personal de la ORP

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Eventos concurridos 4 cantidad 1 1 1 1 5000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 2

    MONTO APROXIMADO

    Elaboracin y distribucin de boletines institucionales dirigido a publico externo

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Boletines elaborados y distribuidos

    4 cantidad 1 1 1 1 4500.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 3

    MONTO APROXIMADO

    Diseo e impresin de tarjetas de navidad y promocionales navideos

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    tarjetas y promocionales navideos impresos

    100% porcentaje 0 0 0 100 3000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 4

    MONTO APROXIMADO

    Jornada de Integracin por el Da del Trabajador (1 de mayo)

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Jornada realizada 1 cantidad 0 1 0 0 10000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 5

    MONTO APROXIMADO

    Jornada de Integracin por el Da dela Madre

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Jornada realizada 1 cantidad 0 1 0 0 3000.00

  • UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 7

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 6

    MONTO APROXIMADO

    Jornada de Integracin por el Da de Padre

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Jornada realizada 1 cantidad 0 1 0 0 3000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 7

    MONTO APROXIMADO

    Ejecucin de campaa publicitaria por los 30 aos de creacin de la UNS

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Campaa ejecutada 100% porcentaje 25 25 25 25 5000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 8

    MONTO APROXIMADO

    Elaboracin y distribucin de notas de prensa

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Notas elaboradas y distribuidas

    100% porcentaje 25 25 25 25 1000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 9

    MONTO APROXIMADO

    Participacin en actividades cvicas de Chimbote y Nuevo Chimbote

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Participacin con adecuados implementos

    100% porcentaje 0 100 0 0 3000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 10

    MONTO APROXIMADO

    Elaboracin e impresin del Manual de Protocolo Institucional

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Manual elaborado e impreso

    1 cantidad 0 1 0 0 1000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 11

    MONTO APROXIMADO

    Elaboracin e impresin del brochure institucional

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Brochure elaborado e impreso

    100% porcentaje 0 100 0 0 1000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 13

    MONTO APROXIMADO

    Elaboracin y distribucin de boletines institucionales dirigido a publico interno

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Boletines elaborados y distribuidos

    10 cantidad 0 4 2 4 3000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 14

    MONTO APROXIMADO

    Comisiones de servicio

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Comisiones concurridas 7 cantidad 1 4 1 1 3500.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 18

    MONTO APROXIMADO

    Renovacin de equipos audiovisuales de la ORP

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Equipos Equipos renovados porcentaje 0 50 50 0 5000.00

  • UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 8

    OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIN

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 19

    MONTO APROXIMADO

    Adquisicin de equipo de sonido para ceremonias

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    equipo de sonido equipo adquirido cantidad 0 1 0 0 2000.00

    ACCION N 17: Acciones de asesoramiento de presupuesto y planificacin.

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS- DIVERSOS

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    DOCUMENTO ELABORADO

    1800 unidad 4000 4000 4000 4000 4000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 2

    MONTO APROXIMADO

    REALIZAR REUNIONES PERIODICAS DE TRABAJOS TECNICOS PROGRAMADAS CON LOS JEFES DE AREAS DE OPRES, OIF, OPI Y EL JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    REUNION REALIZADA 220 unidad 55 55 55 55 3000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 3

    MONTO APROXIMADO

    REALIZACION DE REUNIONES DE TRABAJO Y DE COORDINACION CON LAS DEMAS AREAS DE LA UNS Y REPRESENTANTES DE ENTIDADES EXTERNAS.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    REUNION REALIZADA 40 unidad 10 10 10 10 1500.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 4

    MONTO APROXIMADO

    CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    CAPACITACION REALIZADA

    2 unidad 0 1 0 1 2000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 5

    MONTO APROXIMADO

    CAPACITACION DE LA JEFATURA

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    CAPACITACION REALIZADA

    02 unidad 1 0 0 1 4500.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 6

    MONTO APROXIMADO

    COMISION DE SERVICIOS DE LA JEFATURA

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    COMISION REALIZADA 07 unidad 4 3 4 3 5600.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 7

    MONTO APROXIMADO

    Adquisicin de cmara fotogrfica

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Adquisicin realizada 1 unidad 0 1 0 0 3800.00

  • UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 9

    OFICINA DE PROGRAMACIN E INVERSIN

    ACCION N 17: Acciones de asesoramiento de presupuesto y planificacin.

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS DE GESTION Y TRMITE, RELACIONADOS CON LA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PBLICA.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    DOCUMENTO ELABORADO

    1100 unidad 200 250 400 250 2500.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 2

    MONTO APROXIMADO

    REALIZACIN DE REUNIONES DE TRABAJOS TECNICOS PROGRAMADOS CON PROFESIONALES FORMULADORES DE PROYECTOS DE INVERSIN Y EL JEFE DE OCP.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    REUNION REALIZADA 36 porcentaje 9 9 9 9 1000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 3

    MONTO APROXIMADO

    REALIZACIN DE REUNIONES DE TRABAJO Y COORDINACIN CON LOS RESPONSABLES DE UNIDADES ACADEMICAS DE LA UNS PARA ELABORACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    REUNION REALIZADA 24 porcentaje 6 6 6 6 1000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 4

    MONTO APROXIMADO

    CAPACITACIN DE LA JEFATURA Y DE LA UNIDAD EVALUADORA EN LA IDENTIFICACIN, FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA DE ACUERDO SNIP.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    CAPACITACIN RECIBIDA 6 unidad 2 2 2 0 7000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 5

    MONTO APROXIMADO

    COMISION DE SERVICIOS DE LA JEFATURA Y LA UNIDAD EVALUADORA RELACIONADOS CON LA FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA DE LA UNS.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    COMISIN REALIZADA 12 unidad 2 4 4 2 3000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 6

    MONTO APROXIMADO

    ADQUISICIN DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO RELACIONADOS CON EL SNIP

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    ADQUISION REALIZADA 100 % porcentaje 25 50 25 0 1500.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 7

    MONTO APROXIMADO

    IMPLEMENTACIN DE LA JEFATURA Y DE LA UNIDAD EVALUADORA DE PIP CON MATERIALES DE OFCINA.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    IMPLEMENTACIN REALIZADA

    100 % porcentaje 30 20 30 20 1500.00

  • UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 10

    OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN

    ACCION N 17: Acciones de asesoramiento de presupuesto y planificacin.

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    Evaluacin del POI-2013

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Documento formulado 01 cantidad 1 0 0 0 250.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 2

    MONTO APROXIMADO

    Evaluacin del PEI-2012-2016 INDICADOR RESULTADOS UNID.DE

    MEDIDA CUANTIFICACION

    I II III IV

    Documento formulado 01 cantidad 0 1 0 0 250.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 3

    MONTO APROXIMADO

    Formulacin del POI-2015

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Documento formulado 01 cantidad 1 0 0 0 250.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 4

    MONTO APROXIMADO

    Monitoreo y revisin del: ROF,MOF, CAP, TUPA.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Informes realizados 02 cantidad 0 1 0 1 218.20

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 5

    MONTO APROXIMADO

    Capacitacin al personal de OPRA

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    N capacitaciones 08 cantidad 2 2 2 2 6000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 6

    MONTO APROXIMADO

    Comisiones de servicios

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Comisiones realizadas 04 cantidad 1 1 1 1 4800.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 7

    MONTO APROXIMADO

    Seminario Taller de Trabajo para aprobar el POI - 2015

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Proyecto ejecutado 01 cantidad 1 0 0 0 3960.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 8

    MONTO APROXIMADO

    Asesoramiento a las unidades acadmicas, administrativas y comisiones permanentes para la formulacin de los documentos de gestin institucional.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Asesoramiento realizado 100% porcentaje 50 50 0 0 200.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 9

    MONTO APROXIMADO

    Formulacin del MAPRO

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Documento formulado 01 unidad 0 1 0 0 200.00

  • UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 11

    OFICINA DE PRESUPUESTO

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 10

    MONTO APROXIMADO

    Prestar asesoramiento y apoyo tcnico al Equipo de Mejora Continua-EMC.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Asesoramiento realizados 100% porcentaje 25 25 25 25 200.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 11

    MONTO APROXIMADO

    Certificacin diaria de las actividades y los proyectos que estn o no comprendidos en el POI, para efectos de la certificacin presupuestal correspondiente.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Certificaciones realizadas 100% porcentaje 25 25 25 25 200.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 12

    MONTO APROXIMADO

    Implementacin con tiles de escritorio para efectos de cumplimiento de las actividades propias de OPRA y del EMC.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Implementacin realizada 100% porcentaje 25 25 25 25 3000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 13

    MONTO APROXIMADO

    Seminario capacitacin del personal que interviene en los procesos Administrativos y Servicios exclusivos en aspectos de Simplificacin Administrativa.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Seminario realizado 100% porcentaje 100 0 0 0 1000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 14

    MONTO APROXIMADO

    Seminario capacitacin del personal que tiene relacin directa con la atencin al ciudadano

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Seminario realizado 100% porcentaje 0 100 0 0 1000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 15

    MONTO APROXIMADO

    Seguimiento, evaluacin y mejora de la simplificacin del nuevo TUPA

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Documento informativo 01 unidad 0 0 1 0 250.00

    ACCION N 17: Acciones de asesoramiento de presupuesto y planificacin.

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    Elaboracin y formulacin del presupuesto para el ao fiscal 2014

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Anteproyecto formulado 1 unidad 0 0 1 0 400.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 2

    MONTO APROXIMADO

    Evaluacin anual del presupuesto del ao fiscal 2012

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Documento formulado 1 unidad 1 0 0 0 1400.00

  • UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 12

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 3

    MONTO APROXIMADO

    Evaluacin del primer semestre correspondiente al ao fiscal 2014

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Documento formulado 1 unidad 0 0 1 0 520.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 4

    MONTO APROXIMADO

    Realizacin de diversas gestiones ante el MEF(DGPP, DNCP), ANR, entre otros(Incluye comisiones de servicios)

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Comisiones realizadas 22 unidad 5 6 6 5 12000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 5

    MONTO APROXIMADO

    Actualizacin en temas de presupuesto pblico para el personal de la Oficina, incluye capacitaciones.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Eventos asistidos 6 unidad 2 2 0 2 3520.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 6

    MONTO APROXIMADO

    Seguimiento y evaluacin continua para determinar la eficiencia con la que se administra el Presupuesto de la Universidad Nacional del Santa

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Acciones realizadas 24 porcentaje 25 25 25 25 800.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 7

    MONTO APROXIMADO

    Seguimiento y evaluacin semestral y anual a las metas presupuestales vinculadas a los centros de produccin, para determinar la eficiencia con la que se administra los recursos Directamente Recaudados de la UNS.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Acciones realizadas 12 porcentaje 25 25 25 25 300.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 8

    MONTO APROXIMADO

    Realizacin de actividades diarias propias de la oficina de Presupuesto, incluye bienes y servicios para la ejecucin de dichas tareas

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Actividades diarias 120 porcentaje 25 25 25 25 1500.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 9

    MONTO APROXIMADO

    Implementacin de sistemas informticos, sobre los procesos que demandan tiempo y que estn vinculadas a la oficina de presupuesto.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Sistemas implementados 2 unidad 1 1 0 0 7000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 10

    MONTO APROXIMADO

    Adquisicin de material bibliogrfico

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Adquisicin realizada 100% porcentaje 50 50 0 0 400.00

  • UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 13

    OFICINA DE INFRAESTRUCTURA FSICA

    VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

    ACCION N 17: Acciones de asesoramiento de presupuesto y planificacin.

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    ORGANIZAR IMPLEMENTACIN DE TALLER TECNICO.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    TALLER TECNICO ORGANIZADO

    20% porcentaje 5 5 5 5 1000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 2

    MONTO APROXIMADO

    ACTUALIZACION Y ARMADO DE EXPEDIENTES.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    ACTUALIZAR EXPEDIENTES

    12 unidad 3 3 3 3 500.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 4

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION Y ARMADO DE EXPEDIENTES TECNICOS

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    ELABORACION DE EXPEDIENTES

    8 unidad 2 2 2 2 500.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 5

    MONTO APROXIMADO

    CAPACITACION DE LA JEFATURA Y PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    CAPACITACIONES 6 unidad 2 2 2 0 7000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 6

    MONTO APROXIMADO

    COMISIONES DE SERVICIO DE LA JEFATURA

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    COMISIONES 8 unidad 2 2 2 2 9500.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 7

    MONTO APROXIMADO

    COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MONITOR PLANO DE 24"(PARA DISENO ARQUITECTURA).

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    1 COMPUTADORA 1 unidad 1 0 0 0 3000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 8

    MONTO APROXIMADO

    ESCRITORIO DE MELAMINA DE 1.40M.x .65M.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    2 ESCRITORIOS 2 unidad 1 1 0 0 1000.00

    ACCION N 12: Dotacin de infraestructura y equipamiento bsico de aulas.

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    Mantenimiento, reparacin y adquisicin de equipos menores para las aulas acadmicas

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Atenciones ejecutadas 100 % porcentaje 20 30 30 20 26910.00

  • UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 14

    ACCION N 18: Acciones de alta Direccin.

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    Realizacin de comisiones de servicio

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    N de comisiones 5 unidad 1 2 1 1 4800.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 2

    MONTO APROXIMADO

    Realizacin de reuniones de trabajo con los jefes de unidades tcnicas y jefaturas de oficinas tcnicas, para ejecucin de evaluaciones de gastos y otros

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Actividades realizadas 20 porcentaje 5 5 5 5 2400.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 3

    MONTO APROXIMADO

    Desarrollo de actividades diarias sobre gestin administrativa, lo que incluye bienes y servicios para el cumplimiento de tareas

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Actividades realizadas 480 porcentaje 480 480 480 480 4000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 4

    MONTO APROXIMADO

    Capacitacin del vicerrector administrativo en temas afines a su gestin

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    N capacitaciones 04 unidad 1 1 1 1 4680.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 5

    MONTO APROXIMADO

    Capacitacin y actualizacin del personal administrativo en temas relacionados con su labor

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Personal capacitado 05 unidad 1 2 1 1 4500.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 6

    MONTO APROXIMADO

    Realizacin de Comisiones de servicio del personal administrativo para gestiones ante el MEF por temas relacionados con el SIAF-SIGA y otros

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Comisiones asistidas 06 unidad 1 2 2 1 5800.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 7

    MONTO APROXIMADO

    Desarrollo de talleres de lanzamiento de nuevas versiones del SIAF en coordinacin con los implantadores SIAF-MEF Ancash.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Talleres ejecutados 03 unidad 1 1 0 1 3000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 8

    MONTO APROXIMADO

    Realizacin de proyectos de recuperacin de la documentacin contable y financiera del VRAD (Contrato de un personal de apoyo tcnico por 03 meses)

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Personal contratado 01 unidad 1 1 1 0 2400.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 9

    MONTO APROXIMADO

    Atencin a comisiones tcnicas de trabajo

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Atenciones realizadas 100% porcentaje 25 25 25 25 1600.00

  • UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 15

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 10

    MONTO APROXIMADO

    Comisiones de servicios

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Comisiones ejecutadas 100% porcentaje 25 25 25 25 17000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 11

    MONTO APROXIMADO

    Fondo para Caja Chica

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Asignacin de Cheque 4 unidad 1 1 1 1 12000.00

    ACCION N 19: Acciones Administrativas

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    DOTACION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA TODAS LAS UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA GARANTIZAR SU OPERATIVIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    DOTACION ATENDIDA 100% porcentaje 25 25 25 25 30000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 2

    MONTO APROXIMADO

    ADQUISICION DE BIENES MATERIALES PARA LAS UNIDADES ACADEMICASY ADMINISTRATIVAS CON DEFICIENTE IMPLEMENTACIN

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    BIENES MATERIALES ATENDIDOS

    100% porcentaje 25 25 25 25 10000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 3

    MONTO APROXIMADO

    Servicios de Agua Potable

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    meses 12 porcentaje 100 100 100 100 125000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 4

    MONTO APROXIMADO

    Servicio de Energa Elctrica

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    meses 12 porcentaje 100 100 100 100 220000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 5

    MONTO APROXIMADO

    Servicio de Telefona Celular

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    N meses 12 porcentaje 100 100 100 100 66000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 6

    MONTO APROXIMADO

    Servicio de Telefona Fija - Larga Distancia

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    N meses 12 porcentaje 100 100 100 100 14000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 7

    MONTO APROXIMADO

    Servicio de Telefona Fija

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    N meses 12 porcentaje 100 100 100 100 40000.00

  • UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 16

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 8

    MONTO APROXIMADO

    Servicio de Mensajera

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    N meses 12 porcentaje 100 100 100 100 9800.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 9

    MONTO APROXIMADO

    Participacin de los trabajadores administrativos en los juegos florales y deportivos universitarios.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Participacin ejecutada 100% porcentaje 0 0 100 0 13000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 9

    MONTO APROXIMADO

    Servicio de Peridicos

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    N meses 12 porcentaje 100 100 100 100 10000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 10

    MONTO APROXIMADO

    Participacin de los docentes en los juegos florales y deportivos universitarios.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Participacin ejecutada 100% porcentaje 0 0 100 0 13000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 10

    MONTO APROXIMADO

    Servicio Cable Mgico

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    meses 12 porcentaje 25 25 25 25 1200.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 10

    MONTO APROXIMADO

    Adquisicin de telas para uniformes de docentes y administrativos

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    N uniformes 230 porcentaje 100 0 0 0 93000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 11

    MONTO APROXIMADO

    Adquisicin de bolsa de materiales de Trabajo para el personal de la UNS

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    meses 12 porcentaje 25 25 25 25 150000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 12

    MONTO APROXIMADO

    Adquisicin de bienes consumibles mensuales para el personal docente, administrativo y CAS (Incluye Julio y Diciembre).

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    meses 12 porcentaje 25 25 25 25 1310400

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 13

    MONTO APROXIMADO

    Servicio Publicitario - Paginas Amarrillas

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    meses 12 porcentaje 25 25 25 25 3600.00

    ACCION N 22: Elaboracin de estudios de pre inversin.

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    Formulacin de un paquete de proyectos de inversin menores no financiados con recursos del CANON, vinculados al mejoramiento de la infraestructura de las oficinas Administrativas

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Proyecto formulado 100% porcentaje 25 50 25 0 330000.00

  • UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 17

    OFICINA CENTRAL DE ECONOMA Y ADMINISTRACIN

    OFICINA CENTRAL DE ESTADSTICA E INFORMTICA

    ACCION N 19: Acciones Administrativas

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    Evaluacin de las directivas, normas y otros que corresponde a la labor netamente administrativa para su modificacin y/o actualizacin

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Reuniones de trabajo 5 unidad 1 2 1 1 200.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 2

    MONTO APROXIMADO

    Capacitacin Jefe OCEA

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Capacitacin 4 unidad 1 1 1 1 3000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 3

    MONTO APROXIMADO

    Comisiones oficiales Jefe OCEA

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Comisiones 5 porcentaje 1 2 1 1 2500.00

    ACCION N 19: Acciones Administrativas

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    Elaboracin de boletines y anuarios estadsticos

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Boletn 04 boletines porcentaje 25 25 25 25 1500.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 2

    MONTO APROXIMADO

    Estudio de la demanda y mercado ocupacional de las carreras profesionales de la UNS

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    02 02 Informes porcentaje 0 50 50 0 2000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 3

    MONTO APROXIMADO

    Evento: Exposicin de los procesos del manejo de la informacin estadstica en la elaboracin de los indicadores estadsticos de los alumnos de pregrado, docentes y personal administrativo de la UNS.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Evento 100 asistentes porcentaje 0 0 100 0 500.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 4

    MONTO APROXIMADO

    Apoyo econmico para la obtencin de grado de doctorado en estadstica

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Apoyo realizado 100% porcentaje 0 0 100 0 700.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 5

    MONTO APROXIMADO

    Capacitacin en dos cursos para el personal de la OCEI

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    eventos 4 porcentaje 0 0 50 50 2000.00

  • UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 18

    OFICINA CENTRAL DE PERSONAL

    OFICINA DE CONTABILIDAD

    ACCION N 19: Acciones Administrativas

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    Comisin de servicios del personal de OCPER (Jefatura y Secretaria)

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    comisin 7 unidad 2 2 2 1 2500.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 6

    MONTO APROXIMADO

    Desarrollo de un curso de capacitacin para todas las secretarias de la UNS

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Cursos realizados 100% porcentaje 25 25 25 25 10000.00

    ACCION N 19: Acciones Administrativas

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    CAPACITACION AL PERSONAL DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD EN NORMATIVIDAD Y PROCESOS CONTABLES

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Eventos concurridos 4 unidad 1 1 1 1 5000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 3

    MONTO APROXIMADO

    ADQUISICION DE LIBROS DE CONSULTA EN MATERIA CONTABLE

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Libros de consulta 4 unidad 1 1 1 1 500.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 4

    MONTO APROXIMADO

    SUSCRIPCION A REVISTA ESPECIALIZADA EN MATERIA CONTABLE GUBERNAMENTAL

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Suscripcin 01 porcentaje 25 25 25 25 500.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 5

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION Y FORMULACION y presentacin DE LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL SEMESTRAL Y ANUAL PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Informacin presentada 4 unidad 1 1 1 1 500.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 7

    MONTO APROXIMADO

    COMISIONES DE SERVICIOS PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES ANTE EL MEF( DNCP, DNTP, DNPP) (incluye gastos de viticos y pasajes)

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    COMISIONES REALIZADAS

    12 unidad 2 4 2 4 5000.00

  • UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 19

    OFICINA CENTRAL DE FONDOS

    OFICINA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO

    ACCION N 19: Acciones Administrativas

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    Capacitacin del Personal Administrativo y Jefatura

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Capacitacin del personal Administrativo y Jefatura de la Oficina de Fondos

    6 unidad 2 2 1 1 5000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 2

    MONTO APROXIMADO

    Comisin oficial de la Jefatura y personal de la Oficina de Fondos

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Atencin y cumplimiento de funciones

    8 unidad 2 2 2 2 4000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 5

    MONTO APROXIMADO

    Ejecucin de Actividades de Saneamiento Contable

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Actividades de saneamiento contable de las cuentas pendientes de regularizacin

    1 unidad 1 0 0 0 500.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 7

    MONTO APROXIMADO

    Impresin de formatos de la Oficina de Fondos

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Impresin de Formatos (Facturas, Recibos de Ingresos, Boletas de Ventas y otros)

    4 cantidad 4 0 0 0 1500

    ACCION N 19: Acciones Administrativas

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 4

    MONTO APROXIMADO

    INVENTARIO DE BIENES FISICOS EXISTENTES DEL ALMACEN GENERAL

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    SERVICIO DE TERCEROS CONTRATO unidad 1 0 0 0 5000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 7

    MONTO APROXIMADO

    COMISION DE SERVICIOS DEL JEFE DE ABASTECIMIENTOS PARA TEMAS RELACIONADOS A SOLICITAR PERMISOS PARA EL USO Y MANEJO DE LOS INSUMOS QUIMICOS DE PRODUCTOS FISCALIZADOS U OTROS QUE SE PRESENTEN.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS

    4 unidad 1 1 1 1 5000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 8

    MONTO APROXIMADO

    CAPACITACION AL PERSONAL DE LA OFICINA DE ABASTECIMENTOS, EN TEMAS RELACIONADOS AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y CONTRATACIONES DEL ESTADO.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    CAPACITACION 18 unidad 6 4 4 4 3000.00

  • UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 20

    OFICINA CENTRAL DE CONTROL PATRIMONIAL

    OFICINA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

    ACCION N 19: Acciones Administrativas

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    CAPACITACION DE PERSONAL DE LA OFICINA.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Personal capacitado 04 administrativo 1 1 1 1 3000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 2

    MONTO APROXIMADO

    PROPONER Y RECOMENDAR LA APROBACION OPORTUNA DEL PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO PARA LA TOMA DEL INVENTARIO FISICO VALORIZADO DE LOS BIENES MUEBLES.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Inventario Anual 01 unidad 1 0 0 0 100.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 3

    MONTO APROXIMADO

    PROCESAR LAS POLIZAS DE ENTRADA Y SALIDA PARA ELABORAR LA INFORMACION TECNICA PARA SUSTENTAR LAS CONCILIACIONES PATRIMONIAL - CONTABLE MENSUALIZADA DEL ACTIVO FIJO Y BIENES NO DEPRECIABLES.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Acta Conciliada 24 unidad 6 6 6 6 500.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 4

    MONTO APROXIMADO

    EJECUCION TOMA DEL INVENTARIO FISICO VALORIZADO DE LOS BIENES MUEBLES.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Inventario Anual 01 unidad 1 0 0 0 10000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 5

    MONTO APROXIMADO

    BAJA DE BIENES MUEBLES.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Bienes muebles 100 unidad 50 50 0 0 500.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 6

    MONTO APROXIMADO

    PROCEDIMIENTOS PARA LOS ACTOS DE DISPOSICION DE BIENES MUEBLES.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Bienes muebles 100 unidad 0 30 35 35 100.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 7

    MONTO APROXIMADO

    PROCEDIMIENTOS PARA LOS ACTOS DE ADMINISTRACION DE LOS BIENES MUEBLES.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Bienes muebles 50 unidad 0 10 20 20 100.00

    ACCION N 19: Acciones Administrativas

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 9

    MONTO APROXIMADO

    Mantenimiento preventivo de los edificios del campus I y rectorado, en el rea de electricidad

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Mantenimiento 20 cantidad 15 0 5 0 5000.00

  • UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 21

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 11

    MONTO APROXIMADO

    Recarga de extintores en los edificios que cuentan con extintores vencidos y adquisicin de gabinetes y nuevos extintores.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Extintores y Gabinetes 100 unidad 0 100 0 0 10000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 14

    MONTO APROXIMADO

    : Mantenimiento preventivo y correctivo de mquinas y herramientas de Arborizacin y maestranza

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Servicio de mantenimiento

    100 porcentaje 25 25 25 25 5000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 16

    MONTO APROXIMADO

    Mantenimiento Preventivo Minibuses (Cambio de aceite, llantas, afinamiento, y otros preventivo)

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Servicio de movilidad 100 porcentaje 25 25 25 25 8000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 17

    MONTO APROXIMADO

    Mantenimiento Correctivo Minibuses

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Servicio de movilidad 100 porcentaje 25 25 25 25 8000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 18

    MONTO APROXIMADO

    Seguros, Revisin tcnica de Minibuses

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Servicio de movilidad 100 porcentaje 25 25 25 25 5000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 19

    MONTO APROXIMADO

    Mantenimiento Preventivo Unidades mviles UNS (Cambio de aceite, llantas, afinamiento, y otros preventivo)

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Servicio de movilidad 100 porcentaje 25 25 25 25 5000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 20

    MONTO APROXIMADO

    Mantenimiento Correctivo Unidades mviles UNS

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Servicio de movilidad 100 porcentaje 25 25 25 25 5000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 21

    MONTO APROXIMADO

    Seguros, Revisin tcnica de Unidades Mviles

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Servicio de movilidad 100 porcentaje 25 25 25 25 2000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 28

    MONTO APROXIMADO

    Materiales de limpieza para el campus universitario

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Mantenimiento y limpieza de edificios

    100 porcentaje 25 25 25 25 15000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 29

    MONTO APROXIMADO

    Uniformes de trabajo para el personal de OMASEGE

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Personal implementado 80 unidad 80 0 0 0 25000.00

  • UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 22

    OFICINA DE REMUNERACIONES

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 31

    MONTO APROXIMADO

    Servicio de vigilancia campus II

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    N Meses Seguridad infraestructura

    12 porcentaje 100 100 100 100 140000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 34

    MONTO APROXIMADO

    Servicio de Combustible

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Meses 12 porcentaje 25 25 25 25 60000.00

    ACCION N 1: Desarrollo de la educacin universitaria de pre-grado

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL DOCENTE NOMBRADO

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    PLANILLA EJEUCTADA PLANILLAS porcentaje 25 25 25 25 6700000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 2

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL DOCENTE CONTRATADO

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    PLANILLA EJECUTADA PLANILLAS porcentaje 25 25 25 25 1292996.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 3

    MONTO APROXIMADO

    PLANILLAS DE SUBVENCION ECONOMICAS Y OTRO TIPO DE PLANILLAS POR LA FTE. FTO. RDR

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    PLANILLA EJECUTADA PLANILLAS porcentaje 25 25 25 25 800000.00

    ACCION N 2: Gestin Administrativa para el apoyo a la actividad acadmica.

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    PLANILLA EJECUTADA PLANILLAS porcentaje 25 25 25 25 243647.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 2

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATADO

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    PLANILLA EJECUTADA PLANILLAS porcentaje 25 25 25 25 90000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 3

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS - RDR

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Planilla ejecutada Planillas porcentaje 25 25 25 25 100100.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 4

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS - RO

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Planilla ejecutada Planillas porcentaje 25 25 25 25 10800.00

  • UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 23

    ACCION N 6: Implementacin de mecanismos de orientacin, tutora y apoyo acadmico para ingresantes.

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS - RDR

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Planilla ejecutada Planillas porcentaje 25 25 25 25 10000.00

    ACCION N 11: Revisin y actualizacin peridica y oportuna de los currculos.

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    PLANILLA EJECUTADA PLANILLA porcentaje 25 25 25 25 24334.00

    ACCION N 14: Dotacin de bibliotecas actualizadas.

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    PLANILLA EJECUTADA PLANILLA porcentaje 25 25 25 25 141868.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 2

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATADO

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    PLANILLA EJECUTADA PLANILLA porcentaje 25 25 25 25 20000.00

    ACCION N 17: Acciones de asesoramiento de presupuesto y planificacin.

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    PLANILLA AEJECUTADA PLANILLA porcentaje 25 25 25 25 104753.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 2

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATADO

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    PLANILLA EJECUTADA PLANILLA porcentaje 25 25 25 25 40000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 3

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILAS DEL PERSONAL CAS - RDR

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Planilla ejecutada Planillas porcentaje 25 25 25 25 25468.80

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 4

    MONTO APROXIMADO

    OTROS GASTOS POR LA GENERICA 01 (RDR)

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    PLANILLA EJECUTADA PLANILLAS porcentaje 25 25 25 25 1500.00

    ACCION N 18: Acciones de alta Direccin.

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL DOCENTE NOMBRADO - AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    PLANILLA EJECUTADA PLANILLA porcentaje 25 25 25 25 644866.00

  • UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 24

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 2

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS - RO

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Planilla ejecutada Planillas porcentaje 25 25 25 25 36000.00

    ACCION N 19: Acciones Administrativas

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    FORMULACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 2014

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    PAP Formulado 01 unidad 1 0 0 0 500.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 2

    MONTO APROXIMADO

    CAPACITACION AL PERSONAL DE OREM EN TEMAS DE LOS PROCESOS TECNICOS DE REMUNERACIONES

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    EVENTOS CONCURRIDOS 3 unidad 0 1 2 0 4000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 3

    MONTO APROXIMADO

    COMISIONES DE SERVICIOS DE LA OFICINA DE REMUNERACIONES

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    COMISION DE SERVICIO 12 unidad 3 3 3 3 3500.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 5

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS - RDR

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    PLANILLA EJECUTADA PLANILLAS porcentaje 25 25 25 25 940479.20

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 6

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS - RO

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    PLANILLA EJECUTADA PLANILLAS porcentaje 25 25 25 25 78369.60

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 7

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    PLANILLA EJECUTADA PLANILLA porcentaje 25 25 25 25 1863056.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 8

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATADO

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    PLANILLA EJECUTADA PLANILLA porcentaje 25 25 25 25 229000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 9

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL MODALIDAD PROPINAS

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Planilla ejecutada Planillas porcentaje 25 25 25 25 150000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 10

    MONTO APROXIMADO

    EJECUCION DE PLANILLAS DE SUBVENCIONES ECONOMICAS Y OTROS POR LA FTE. FTO. RDR

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    PLANILLA EJECUTADA PLANILLAS porcentaje 25 25 25 25 150000.00

  • UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 25

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 11

    MONTO APROXIMADO

    PLANILLA DE PAGO DE SUBSIDIOS POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO Y OTROS - POR LA GENERICA 02

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    PLANILLA EJECUTADA PLANILLAS porcentaje 25 25 25 25 10000.00

    ACCION N 20: Acciones de asesoramiento legal jurdico.

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    PLANILLA EJECUTDAA PLANILLA porcentaje 25 25 25 25 43109.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 2

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATADO

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    PLANILLA EJECUTADA PLANILLA porcentaje 25 25 25 25 25500.00

    ACCION N 21: Acciones de control y auditoria.

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    PLANILLA EJECUTADA PLANILLA porcentaje 25 25 25 25 30871.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 2

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATADO

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    PLANILLA EJECUTADA PLANILLA porcentaje 25 25 25 25 30000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 3

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS - RDR

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Pasajes y refrigerios atendidos

    Planillas porcentaje 25 25 25 25 21778.20

    ACCION N 23: Desarrollo de proyectos y estudios de investigacin cientfica.

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    SUBVENCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL DOCENTE EN INVESTIGACION

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Planilla ejecutada Planillas porcentaje 25 25 25 25 300000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 2

    MONTO APROXIMADO

    SUBVENCION DE PLANILLAS PARA DOCENTES EN INVESTIGACION POR LA FTE. FTO. RDR

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    PLANILLA EJECUTADA PLANILLAS porcentaje 25 25 25 25 50000.00

    ACCION N 24: Desarrollo de la enseanza de post graduacin.

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS - RDR

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Planilla ejecutada Planillas porcentaje 25 25 25 25 21778.20

  • UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 26

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 2

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DE SUBVENCION Y OTRO POR LA FTE. FTO. RDR

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    PLANILLA EJECUTADA PLANILLAS porcentaje 25 25 25 25 5000.00

    ACCION N 25: Extensin y proyeccin social.

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS - RDR

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Planilla ejecutada Planillas porcentaje 25 25 25 25 84863.04

    ACCION N 26: Obligaciones previsionales

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DE OBLIGACIONES PENSIONALES

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Planilla ejecutada Planillas porcentaje 25 25 25 25 178140.00

    ACCION N 27: Servicio a la comunidad universitaria.

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS - RDR

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Planilla ejecutada Planillas porcentaje 25 25 25 25 60338.04

    ACCION N 28: Unidades de enseanza y produccin.

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS - RDR

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Planilla ejecutada Planillas porcentaje 25 25 25 25 166211.68

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 2

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DE DOCENTES CONTRATADOS EN CEEUNS

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Planilla ejecutada Planillas porcentaje 25 25 25 25 380000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 3

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DE DOCENTES EN CURSOS DE NIVELACION Y REMEDIAL

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Planilla ejecutada Planillas porcentaje 100 0 0 0 300000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 4

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DE SERVICIOS NO PERSONALES EN LOS CURSOS DE REMEDIAL Y NIVELACION

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Planillas ejecutadas Planillas porcentaje 100 0 0 0 90000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 5

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS Y OTROS POR LA FTE. FTO. RDR - PARA LOS CENTROS DE PRODUCCION

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    PLANILLA EJECUTADA PLANILLAS porcentaje 25 25 25 25 239582.00

  • UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 27

    OFICINA DE ESCALAFN

    VICERRECTORADO ACADMICO

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 6

    MONTO APROXIMADO

    ELABORACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DE DOCENTES CONTRATADOS EN CEPUNS

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    PLANILLA EJECUTADA PLANILLAS porcentaje 25 25 25 25 412500.00

    ACCION N 19: Acciones Administrativas

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    Capacitacin para el jefe de oficina en temas afines a su gestin

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    capacitacin 2 unidad 1 0 1 0 2200.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 2

    MONTO APROXIMADO

    Capacitacin del personal tcnico con temas a fines a su rea

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    capacitacin 2 porcentaje 0 1 0 1 2200

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 4

    MONTO APROXIMADO

    Actualizacin fsica y digital de los files del personal docente y administrativo

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    archivos 800 unidad 200 200 200 200 800

    ACCION N 2: Gestin Administrativa para el apoyo a la actividad acadmica.

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    Adquisicin tner para impresora Vicerrector y Secretaria

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Tner comprado 24 unidad 6 6 6 6 5000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 2

    MONTO APROXIMADO

    Adquisicin mobiliario para oficina VRAC

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Mobiliario comprado 100% porcentaje 100 0 0 0 5247.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 3

    MONTO APROXIMADO

    Adquisicin equipo de cmputo y perifricos

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Equipo comprado 100% porcentaje 0 0 100 0 1626.57

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 4

    MONTO APROXIMADO

    Acondicionamiento servicios higinicos Vicerrector Acadmico

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Acondicionamiento realizado

    100% porcentaje 0 100 0 0 7500.00

  • UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIN

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 28

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 5

    MONTO APROXIMADO

    Adquisicin fotocopiadora

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Fotocopiadora comprada 01 cantidad 0 1 0 0 2000.00

    ACCION N 13: Dotacin de laboratorios, equipos e insumos.

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    Implementacin de los diferentes laboratorios de la UNS, con mobiliarios, insumos, materiales diversos, equipos y maquinas menores

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Implementacin ejecutada 100% porcentaje 25 25 25 25 51700.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    Adquisicin de materiales de vidrio y otros similares para la renovacin y/o implementacin de los laboratorios

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Adquisicin ejecutada 100% porcentaje 100 0 0 0 100000.00

    ACCION N 18: Acciones de alta Direccin.

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    Comisin de servicios

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Comisin de servicios 2 unidad 1 0 1 0 17000.00

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 2

    MONTO APROXIMADO

    Fondo para Caja Chica

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Asignacin de Cheque 4 unidad 1 1 1 1 17200.00

    ACCION N 19: Acciones Administrativas

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 2

    MONTO APROXIMADO

    Atencin a comisiones de trabajo

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    atenciones realizadas 100% porcentaje 25 25 25 25 4000.00

    ACCION N 22: Elaboracin de estudios de pre inversin.

    ACTIVIDAD O PROYECTO N 1

    MONTO APROXIMADO

    Formulacin de un paquete de proyectos de inversin menores no financiados con recursos del CANON, vinculados al mejoramiento de la infraestructura Acadmica.

    INDICADOR RESULTADOS UNID.DE MEDIDA

    CUANTIFICACION

    I II III IV

    Proyectos formulados 100% porcentaje 25 50 75 0 770000.00

  • UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA OFICINA DE PL