EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL II … · Por ello, la Evaluación del Plan Operativo...

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

EVALUACIÓN DEL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL II SEMESTRE - 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

LIMA - PERÚ

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 1

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

II SEMESTRE

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

I. Marco General .................................................................................. 3

II. Evaluación de la Ejecución de las Acciones Operativas ............ 15

III. Resultados de la Evaluación por Nivel Organizacional ............... 16

IV. Análisis de Evaluación a nivel de acciones programadas y

ejecutadas del POI 2016 al II Semestre .......................................... 17

V. Conclusiones y Recomendaciones ................................................ 19

VI. Anexos : Formatos de Evaluación por cada Órgano y Unidad

Orgánica ............................................................................................ 20




II SEMESTRE

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional - POI 2016, de la Municipalidad de La Victoria

constituye una herramienta técnica de corto plazo que orienta y define las

actividades de los órganos y unidades orgánicas de nuestra entidad, teniendo en

consideración los ejes, líneas y objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Local Concertado La Victoria 2009 - 2020.

Sin embargo, al haberse publicado la Ordenanza Nº 238-2016/MLV que aprueba el

Reglamento de Organización y Funciones - ROF, la Estructura Orgánica y Organigrama

de la Municipalidad, se modificó el POI 2016 con estos cambios, materializado en la

Resolución de Gerencia Municipal Nº 049-2016-GM/MLV, el cual rige para todo el II Semestre del año fiscal mencionado.

Por ello, es de necesidad llevar a cabo el Informe de Evaluación del POI - 2016 - II

Semestre, en cumplimiento con la Directiva Nº 001-2015-GPP/MLV "Lineamientos para

el Seguimiento y Evaluación del POI de la Municipalidad de La Victoria" bajo la

conducción de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a través de la Sub

Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional, y en coordinación con los

Órganos y Unidades Orgánicas, siendo estas últimas quienes deberán presentar la

evaluación de sus actividades y/o proyectos a nivel de cumplimiento de las metas

físicas.

La Evaluación del Plan Operativo Institucional II Semestre - 2016, actúa como un

instrumento de gestión que recopila, analiza y sintetiza la información de las

dependencias municipales, a través de la evaluación en la ejecución de sus

actividades, proyectos y acciones programadas previstos a desarrollar en función a sus

competencias determinadas en el ROF, en el marco de los ejes y objetivos estratégicos orientados a lograr nuestra misión como institución.

Esta Evaluación consta de seis (06) partes, siendo en la primera (I. Marco General),

donde se expone los aspectos técnicos que involucraron el cumplimiento y no

cumplimiento de las acciones programas, y los subsiguientes donde se analiza

estadísticamente entre los programado y lo ejecutado, identificando los órganos y

unidades orgánicas que llegaron a cumplir el 100% sus acciones, así como las que superaron y no llegaron a superar su meta.

Finalmente, por medio de esta Evaluación se permite visualizar la implementación del

nuevo ROF a través del POI y cuáles han sido las principales dificultades que se identificaron en este proceso.


Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional




II SEMESTRE

I. MARCO GENERAL

a. Antecedentes.

A través de la Ordenanza Nº 238-2016/MLV (27.06.2016), se aprueba el

Reglamento de Organización y Funciones - ROF, la Estructura Orgánica y

Organigrama de la Municipalidad de La Victoria, el cual fusiona, elimina y

modifica algunos órganos y unidades orgánicas (ver Gráfico 1.1),

haciendo necesaria la modificación del Plan Operativo Institucional 2016,

aprobado a través de la Resolución de Alcaldía Nº 799-2015-ALC/MLV.

Por ello, a través de la Resolución de Gerencia Municipal Nº 049-2016-

GM/MLV, se aprueba la modificación del Plan Operativo Institucional (POI)

- 2016, el cual rige las actividades del II Semestre del año fiscal

mencionado, contemplando los cambios orgánicos y estructurales, así

como las nuevas nomenclaturas y considerando la Directiva Nº 001-2015-

GPP/MLV - "Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación del Plan

Operativo Institucional de la Municipalidad de La Victoria"

En ese sentido, se puede observar que en durante el año 2016, se

formularon dos POI, uno que rige el I Semestre y otro que rige el II Semestre

del presente año fiscal, por lo que llevar a cabo una Evaluación Anual es

inviable debido a los cambios estructurales, fusiones y eliminación de áreas

municipales, recalcando que en caso de mencionar áreas que ya no

están establecidas en nuevo organigrama, deberá entenderse o

relacionarse a alguna área existente en el nuevo Reglamento de

Organización y Funciones.

Por ello, la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016 tendrá dos

etapas: la primera al I Semestre, que se llevó a cabo a través del Informe

Nº 107-2016-SGPDO - GPP/MLV, y la segunda al II Semestre, que es parte

adjunta al presente documento.

Por esta razón, la Evaluación del Plan Operativo Institucional al II Semestre

sólo contemplará las modificaciones llevadas a cabo con la aprobación

de la nueva estructura orgánica y funciones de nuestra entidad municipal,

a fin de identificar la correcta ejecución de las actividades por parte de los

nuevos órganos y unidades orgánicas, y no juntar actividades que con el

proceso de implementación del nuevo ROF fueron eliminadas por las

órganos y unidades orgánicas usuarias.




II SEMESTRE

Cuadro 1.1

Implementación de la Ordenanza Nº 238-2016/MVL

Toda mención efectuada a: Deberá entenderse referida a:

Gerencia de Imagen Institucional Subgerencia de Imagen Institucional

Sub Gerencia de Prensa

Gerencia de Administración Documentaria e Informática Subgerencia de Administración

Documentaria y Archivo Sub Gerencia de Trámite y Archivo

Gerencia de Administración Gerencia de Administración y Finanzas

Gerencia de Finanzas

Sub Gerencia de Logística y Gestión Patrimonial

Subgerencia de Logística y Control Patrimonial

Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización

Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional

Sub Gerencia de Presupuesto y Estadística Subgerencia de Presupuesto

Sub Gerencia de Recaudación y Control Subgerencia de Recaudación y Ejecución Coactiva Sub Gerencia de Ejecución Coactiva

Sub Gerencia de Defensa Civil Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres

Sub Gerencia de Mantenimiento e Infraestructura Urbana

Subgerencia de Mantenimiento General y Operaciones

Gerencia de Servicios a la Ciudad Gerencia de Gestión Ambiental

Sub Gerencia de Ecología y Medio Ambiente Subgerencia de Áreas Verdes y Saneamiento Ambiental

Gerencia de Seguridad Ciudadana

Gerencia de Seguridad Ciudadana Sub gerencia de Serenazgo

Sub Gerencia de Policía Municipal

Gerencia de Fiscalización y Control Gerencia de Fiscalización y Control Sub Gerencia de Inspecciones y Control de

Sanciones

Sub Gerencia de Comercialización Subgerencia de Comercialización y Promoción Empresarial Sub Gerencia de Promoción Empresarial

Sub Gerencia de Comercio Informal y Mercados

Subgerencia de Comercio Informal y Mercados

Sub Gerencia de Participación Vecinal Subgerencia de Participación Vecinal y Programa de Apoyo Alimentario

Sub Gerencia de Programa de Apoyo Alimentario

Sub Gerencia de Promoción Social Subgerencia de Promoción Social y Salud

Gerencia de Cultura Subgerencia de Educación, Cultura y Deportes

Sub Gerencia de Educación

Sub Gerencia de Deportes

Fuente: Primera Disposición Final de la Ordenanza Nº 238-2016/MLV




II SEMESTRE

CONCEJO MUNICIPAL

Consejo de Coordinación

Local Distrital

Junta de Delegados Vecinales y

Comunales

ALCALDÍA

Plataforma Distrital de Defensa

Civil

Comité Distrital de Seguridad

Ciudadana

Comité Municipal por los

Derechos del Niño y del

Adolescente - COMUDENA

GERENCIA DE DESARROLLO

URBANO

GERENCIA DE GESTIÓN

AMBIENTAL

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y

CONTROL

Subgerencia de Registro y

Orientación al Contribuyente

GERENCIA DE SERVICIOS DE

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Comité de Administración del

Programa del Vaso de Leche

Comisión Ambiental Municipal -

CAM

Subgerencia de Recursos Humanos

Subgerencia de Logística y Control Patrimonial

Subgerencia de Tecnología de la

Información

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Subgerencia de Comercio Informal y Mercados

Subgerencia de Obras Privadas,

Catastro y Control Urbano

Subgerencia de Obras Públicas,

Tránsito y Transporte

Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres

Subgerencia de Mantenimiento

General y Operaciones

ÓRGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL

PROCURADURÍA PÚBLICA

MUNICIPAL

SECRETARÍA GENERAL

Subgerencia de Administración

Documentaria y Archivo

Subgerencia de

Imagen Institucional

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

GERENCIA DE ASESORÍA

JURÍDICA

Subgerencia de Limpieza

Pública

Subgerencia de Participación

Vecinal y Programa de

Apoyo Alimentario

Subgerencia de Comercialización

y Promoción Empresarial

Subgerencia de Áreas Verdes y

Saneamiento Ambiental

Subgerencia de Promoción

Social y Salud

GERENCIA DE DESARROLLO

SOCIAL

Subgerencia de Contabilidad

Subgerencia de Tesorería

Subgerencia de Educación, Cultura y Deportes

Subgerencia de Presupuesto

Subgerencia de Planeamiento y

Desarrollo Organizacional

Subgerencia de Cooperación Técnica y Proyectos de Inversión

GERENCIA MUNICIPAL

Subgerencia de Fiscalización

Tributaria

Subgerencia de Recaudación y

Ejecución Coactiva

Gráfico 1.1

Nuevo Organigrama




II SEMESTRE

b. Presupuesto Institucional 2016

Mediante Acuerdo de Concejo N° 066-2015/MDLV, de fecha 29 de

diciembre del 2015, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura

– PIA de la Municipalidad de La Victoria para el Año Fiscal 2016, en

marco de lo dispuesto en el numeral 16) del artículo 9° y artículo 53° de

la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27783 – Ley

de Bases de la Descentralización, que establece competencia a los

Gobiernos Locales de aprobar sus Presupuestos Institucionales conforme

a la ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y las Leyes

Anuales de Presupuesto, Ley Nº 30372 que aprueba el Presupuesto del

Sector Público para el año fiscal 2016, el cual comprende las

transferencias de recursos a favor de los Gobiernos Locales.

Asimismo, por medio de la Mediante Resolución de Alcaldía N° 786-

2015-ALC/MLV, de fecha 29 de diciembre del 2015, se promulga el

Presupuesto de Gatos e Ingresos del Pliego: Municipalidad Distrital de La

Victoria correspondiente al Año Fiscal 2016, ascendente a S/.

88’325,772.00 (Ochenta y Ocho millones trescientos veinticinco mil

setecientos setenta y dos 00/100 Soles) para el Periodo comprendido

entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del Año Fiscal 2016.

Sin embargo, a través del año 2016, se llevaron a cabo una serie de

modificaciones presupuestarias, los cuales no perjudicaron la correcta

implementación de las actividades de los órganos y unidades orgánicas

del nuevo ROF, pero si generó cambios a los montos programadas y

techos presupuestales por cada grupo genérico, el cual se detalla en el

siguiente cuadro:

Cuadro 1.1

Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto Institucional

Modificado (Final)

GRUPO GENÉRICO

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL DE

APERTURA 2016

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

MODIFICADO

(FINAL)

2.1 Personal y Obligaciones Sociales S/. 20,236,101.00 S/. 20,236,101.00

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales S/. 8,919,874.00 S/. 9,780,697.00

2.3 Bienes y Servicios S/. 50,652,267.00 S/. 55,615,212.00

2.4 Donaciones y Transferencias S/. 741,459.00 S/. 73,229.00

2.5 Otros Gastos S/. 3,276,152.00 S/. 3,387,697.00

2.6 Adquisición de Activos no financieros S/. 4,499,919.00 S/. 29,083,395.00

TOTAL S/. 88,325,772 S/. 118,176,331

Fuente: SIAF - MLV




II SEMESTRE

c. Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mediante Decreto Supremo

Nº 400-2015-EF aprobó los procedimientos para el cumplimiento de

metas y la asignación de los recursos del Programa de Incentivos a la

Mejora de la Gestión Municipal del año 2016, con el objetivo principal

de impulsar reformas que permitan lograr el crecimiento y el desarrollo

sostenible de la economía local y la mejora de su gestión, en el marco

del proceso de descentralización y mejora de la competitividad.

Asimismo, el PI implica una transferencia de recursos condicionada al

cumplimiento de metas que deben alcanzar las municipalidades en un

período de tiempo determinado. El precitado decreto, clasifica a la

Municipalidad de La Victoria en el grupo de “Municipalidades de

Ciudades Principales Tipo A”.

Mediante Resolución Ministerial Nº 074-2016-EF/50, el Ministerio de

Economía y Finanzas (MEF), aprueba los montos máximos de los recursos

que corresponden a cada una de las municipalidades que cumplan

todas las metas evaluadas en el Programa de Incentivos a la Mejora de

la Gestión Municipal en el año 2016, aprobándose para la

Municipalidad de La Victoria una transferencia de S/. 1,229,878.00 Soles,

asignados conforme al artículo 9° del Decreto Supremo Nº 400-2015-EF.

La Municipalidad de La Victoria en el marco del Programa de Incentivos

a la Mejora de la Gestión Municipal, mediante Resolución de Alcaldía

N° 226-2016-MLV de fecha 22 de marzo del 2016 aprueba la

modificación del artículo Primero de la Resolución de Alcaldía N° 800-

2015-ALC/MLV de fecha 31 de diciembre del 2015, que designa a los

coordinadores del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión

Municipal del año 2016, asimismo mediante Resolución de Alcaldía N°

055-2016-ALC/MLV, se designa a las Unidades Orgánicas responsables

del cumplimiento de cada una de las Metas del Programa de

Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2016.

Mediante Resolución Directoral Nº 003-2016-EF/50.01, se aprueban los

Instructivos para el cumplimiento de las metas del Programa de

Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal para el año 2016,

correspondientes a las metas 01 al 14, cuya fecha máxima de

cumplimiento es el 31 de julio del año 2016, y metas 15 al 45 cuya fecha

máxima de cumplimiento es el 31 de diciembre del año 2016.

Al respecto, considerando los dispositivos legales vigentes, se

desprende que para el cumplimiento de las metas, la Municipalidad de

La Victoria designo a los órganos y unidades orgánicas responsables, a

través de la Resolución de Alcaldía Nº 055-2016-ALC/MLV, detallando

en el siguiente gráfico las metas que deberán cumplirse al 100% en el II

Semestre del año 2016.




II SEMESTRE

Gráfico 1.2

Anexo Nº 03 Metas del Programa de Incentivos al 31 de Diciembre del 2016

Nº

Meta METAS

Órgano revisor

de resultados Área Responsable

15

Formulación e implementación del Plan Local

de Seguridad Ciudadana.

MININTER

(Dirección General

de Seguridad

Ciudadana)

Gerencia de Seguridad Ciudadana, Sub

Gerencia de Presupuesto y Estadística

16

Actualización de la información para la gestión

del riesgo de desastres.

MVCS

(Programa

Nuestras

Ciudades)

Sub Gerencia de Defensa Civil

17

Implementación del control interno (fase de

planificación) en el proceso de contratación

pública.

CGR

(Gerencia de

Estudios y Gestión

Pública)

Gerencia de Administración, Gerencia

de Asesoría Jurídica, Sub Gerencia de

Logística y Gestión Patrimonial y Sub

Gerencia de Presupuesto y Estadística

18

Implementación de Escuelas Deportivas

orientadas a la masificación.

IPD

Gerencia de Cultura,

Sub Gerencia de Deporte

19

Implementación de medidas correctivas de

bajo costo en puntos negros de accidentes de

tránsito priorizados por el Ministerio de

Transportes y

Comunicaciones - MTC

MTC

(Consejo Nacional

de Seguridad Vial)

Gerencia de Seguridad Ciudadana, Sub

Gerencia de Obras Públicas, Tránsito y

Transporte

20

Elaboración del padrón municipal de vehículos

de transporte y comerciantes de alimentos

agropecuarios primarios y piensos.

SENASA

(Dirección de

Insumos

Agropecuarios e

Inocuidad

Agroalimentaria)

Gerencia de Desarrollo Económico, Sub

Gerencia de Comercio Informal y

Mercados, Sub Gerencia de Promoción

Empresarial, Sub Gerencia de Obras

Públicas, Tránsito y Transporte, Sub

Gerencia de Ecología y Medio Ambiente

21

Efectividad corriente del Impuesto Predial,

registro de información en el aplicativo

informático e información sobre el hipervínculo

“tributos municipales”.

MEF

(Dirección General

de Políticas de

Ingresos Públicos)

Gerencia de Servicios de Administración

Tributaria,

Sub Gerencia de Tecnología de la

Información

22

Ejecución presupuestal de inversiones igual o

mayor al 75% del Presupuesto Institucional

Modificado (PIM) de inversiones y alineamiento

igual o mayor al 70%.

MEF

(Dirección General

de Inversión

Pública)

Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub

Gerencia de Obras Públicas, Tránsito y

Transporte, Sub Gerencia de Presupuesto

y Estadística, Sub Gerencia de Logística y

Gestión Patrimonial, Sub Gerencia de

Contabilidad

23

Emitir pronunciamiento sobre las condiciones

de seguridad en los plazos señalados en el

instructivo y publicar la información vinculada

con el procedimiento de Inspección Técnica

de Seguridad en Edificaciones en el Portal Web

Institucional.

MEF

(Consejo Nacional

de

Competitividad)


Gerencia de Defensa Civil, Sub Gerencia

de Tecnología de la Información

24

Exigir los requisitos contemplados en la Ley N°

28976, Ley Marco de Licencia de

Funcionamiento, emitir la licencia en los plazos

consignados en el instructivo y publicar en el

Portal Web Institucional la información

vinculada con el procedimiento

MEF

(Consejo Nacional

de

Competitividad)

Gerencia de Desarrollo Económico, Sub

Gerencia de Comercialización, Sub

Gerencia de Defensa Civil, Sub Gerencia

de Tecnología de la Información

25

Emitir la Licencia de Edificaciones y

Habilitaciones Urbanas en los plazos señalados

en el instructivo, de conformidad con lo

regulado en las normas vigentes y publicar la

información vinculada con el procedimiento en

el Portal Web Institucional

MEF

(Consejo Nacional

de

Competitividad)


Gerencia de Obras Privadas, Catastro y

Control Urbano, Sub Gerencia de

Tecnología de la Información




II SEMESTRE

d. Marco Estratégico

Como parte del proceso de modificación al II Semestre del Plan

Operativo Institucional 2016, se contempló lo establecido la Directiva Nº

001-2014-CEPLAN, "Directiva General del Proceso de Planeamiento

Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, el cual

señala que el POI es el documento elaborado por las entidades de la

Administración Pública que toma como base la información generada

en el Plan Estratégico Institucional. Este documento desagrega las

acciones estratégicas identificadas en el PEI en actividades para un

periodo determinado. Esta información contribuirá a la gestión de la

entidad para el logro de sus objetivos estratégicos. Asimismo, la acción

estratégica debe vincularse con el Sistema de Presupuesto Público. El

POI se elabora para un periodo de 1 año. En ese marco, el POI se

articula al PEI, el cual contiene la Misión, los objetivos estratégicos

institucionales, indicadores, metas, las acciones estratégicas y la ruta

estratégica y se elabora anualmente para un período de 3 años. La

articulación de este documento se hace a través de sus objetivos

estratégicos y sus correspondientes indicadores y metas, siguiendo de

base la cadena de planes estratégicos para territorios (Ver Gráfico 1.3)

y los niveles de objetivos estratégicos (Ver Gráfico 1.4).

Gráfico 1.3 Cadena de Planes Estratégicos para Territorios

Sin embargo al quedar sin efecto el Plan Estratégico Institucional 2012 -

2015 de la Municipalidad de La Victoria , conocido también como Plan

de Desarrollo Institucional, el POI al II Semestre fue articulado al Plan de

Desarrollo Local Concertado La Victoria al 2020 y se vio necesario

considerar su visión territorial, así como los ejes y objetivos estratégicos

territoriales, a fin de estar articulados a las actividades y acciones de

este POI.

VISIÓN DE DESARROLLO AL 2020

"El distrito de La Victoria es el eje del desarrollo económico

comercial de Lima Metropolitana; seguro, ordenado y saludable;

con una gestión planificada, eficiente, democrática y

participativa de su desarrollo".




II SEMESTRE

Los Objetivos Institucionales priorizados para el año fiscal 2016 de la Municipalidad de La Victoria, son los resultados finales que se esperan

lograr durante el periodo fiscal señalado, estos objetivos fueron enmarcados en los ejes y objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Local

Concertado del Distrito de La Victoria al 2020, considerando que no se cuenta con el Plan de Desarrollo Institucional para el año 2016. Al

respecto se muestra la consistencia de las Unidades Orgánicas establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (Ordenanza N°

238-2016/MLV) con relación a la consecución de los Objetivos Estratégicos en el marco del PDLC al 2020, considerándose la articulación con relación a su cumplimiento.

Cuadro N° 1.2

Cuadro de consistencia entre los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de La Victoria al 2020 y las

unidades de la Estructura Orgánica de la Municipalidad de La Victoria

Nº VISIÓN MISIÓN MACRO

PROCESOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

UNIDADES DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

- MLV

1 LUGAR SEGURO

DESARROLLO

INTEGRAL

SOSTENIBLE

Desarrollo

urbano, tránsito y

transporte,

seguridad

ciudadana,

limpieza pública,

obras públicas y

conservación del

medio ambiente

Reducir los índices de actos delincuenciales y la percepción de

inseguridad.

(Línea Estratégica seguridad Ciudadana)

GERENCIA DE

SEGURIDAD

CIUDADANA

GERENCIA DE

SEGURIDAD

CIUDADANA

Contar con un sistema integral de gestión para la prevención

contra el consumo de drogas y la violencia urbana y familiar.


GERENCIA DE

DESARROLLO SOCIAL

Subgerencia de

Promoción Social y

Salud

Subgerencia de

Educación Cultura y

Deportes

2 ORDENADO

Distrito renovado y ordenado urbanísticamente, articulado a la red

vial metropolitana y el desarrollo integral metropolitano y nacional.

(Línea Estratégica ordenado y limpio)

GERENCIA DE

DESARROLLO

URBANO

Subgerencia de Obras

Privadas, Catastro y

Control Urbano

Subgerencia de Obras

Públicas, Tránsito y

Transporte

Subgerencia de

Mantenimiento

General y

Operaciones




II SEMESTRE

GERENCIA DE

FISCALIZACIÓN Y

CONTROL

GERENCIA DE

FISCALIZACIÓN Y

CONTROL

Contar con una ciudad ordenada y limpia en armonía con el

medio ambiente, descontaminada y con áreas verdes

preservadas.


GERENCIA DE

FISCALIZACIÓN Y

CONTROL

GERENCIA DE

FISCALIZACIÓN Y

CONTROL

GERENCIA DE

GESTIÓN AMBIENTAL

Subgerencia de

Limpieza Publica

Subgerencia de Áreas

Verdes y Saneamiento

Ambiental

3 SALUDABLE

Garantizar el acceso a la atención integral de la salud para todos,

con servicios de calidad en los distintos niveles de atención:

promoción – prevención – curativo y rehabilitación, con

oportunidad y continuidad en las prestaciones.

(Línea Estratégica salud integral de calidad)

GERENCIA DE

DESARROLLO SOCIAL

Sub Gerencia de

Promoción Social y

Salud

Formular y gestionar en forma participativa el plan distrital de

salud.


GERENCIA DE

DESARROLLO SOCIAL

Sub Gerencia de

Promoción Social y

Salud

Implementar una política pública distrital de seguridad alimentaria

para erradicar el hambre y la desnutrición, generando condiciones

de Desarrollo Humano Integral.


GERENCIA DE

DESARROLLO SOCIAL

Subgerencia de

Participación Vecinal y

Programa de Apoyo

Alimentario




II SEMESTRE

Implementar el sistema e infraestructura de salud municipal, como

competencia compartida de los tres niveles de gobierno y la

sociedad civil organizada.


GERENCIA DE

DESARROLLO SOCIAL

Sub Gerencia de

Promoción Social y

Salud

4 GESTIÓN

PLANIFICADA

Gestión

municipal

moderna,

eficiente, eficaz,

inclusiva y

transparente

Constituir el “Sistema de Gestión Participativa del Plan de

Desarrollo Local Concertado y el Plan Multianual de Proyectos de

Inversión Pública” para el desarrollo integral y sostenible de La

Victoria”, fortaleciendo el ejercicio de ciudadanía, la cultura de la

tolerancia y, mecanismos de vigilancia y evaluación social.

(Línea Estratégica gestión de desarrollo planificado, eficiente,

democrático y participativo)

GERENCIA DE

PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

Subgerencia de

Planeamiento y

Desarrollo

Organizacional

Subgerencia de

Cooperación Técnica

y Proyectos de

Inversión

Subgerencia de

Presupuesto

5

EFICIENCIA

Desarrollo

económico

local, comercio,

actividad

empresarial y

turismo

Articular y fortalecer el potencial comercial del distrito, como

distintivo y actividad económica prioritaria insertada en el

mercado nacional e internacional.

(Línea Estratégica Económico comercial de lima metropolitana)

GERENCIA DE

DESARROLLO

ECONÓMICO

Subgerencia de

Comercio Informal y

Mercados

Subgerencia de

Comercialización y

Promoción Empresarial

Desarrollo de las Pymes y nuevas unidades productivas con alto

grado de competitividad y acceso a las nuevas tecnologías,

comunicación e información, integradas a la cadena productiva

exportadora.


GERENCIA DE

DESARROLLO

ECONÓMICO

Subgerencia De

Comercialización y


GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

Subgerencia de

Tecnología de la

Información

Turístico cultural articulado al Sistema Turístico Metropolitano, con

su patrimonio cultural conservado y revitalizado.

(Línea Estratégica ordenado y limpio)

GERENCIA DE

DESARROLLO SOCIAL

Subgerencia de


Deportes




II SEMESTRE

GERENCIA DE

DESARROLLO

URBANO

Subgerencia de

Mantenimiento

General y

Operaciones

GERENCIA DE

DESARROLLO

ECONÓMICO

Subgerencia de

Comercialización y


6

DEMOCRACIA Y

PARTICIPACIÓN

INCLUSIÓN

Desarrollo socio

cultural y

humano

expresado en el

cultivo de

actividades

deportivas,

mejora de la

salud y calidad

de vida.

Agentes económicos del distrito con crecientes niveles de

competitividad para acceder al mercado laboral en todos los

sectores de la producción, la generación de empleo y el

emprendimiento empresarial.

(Línea Estratégico económico , comercial de lima metropolitana)

GERENCIA DE

DESARROLLO

ECONÓMICO

Subgerencia de

Comercialización y


GERENCIA DE

DESARRROLLO

SOCIAL

Subgerencia de


Programa de Apoyo

Alimentario

Educación permanente con acceso a servicios educativos de

calidad integrados al proceso de desarrollo local del distrito de La

Victoria.

(Línea Estratégica educación y cultura)

GERENCIA DE

DESARRROLLO

SOCIAL

Subgerencia de


Deportes

Población y distrito de La Victoria con identidad, y polo de cultura

que integra y fomenta la práctica y el conocimiento costeño,

andino y selvático.


GERENCIA DE

DESARRROLLO

SOCIAL

Subgerencia de


Deportes

Población participativa y articulada al sistema deportivo del distrito

de La Victoria, fortaleciendo la relación: actividad física -

recreación - creatividad - desarrollo social.

(Línea Estratégica deporte)

GERENCIA DE

DESARRROLLO

SOCIAL

Subgerencia de


Deportes




II SEMESTRE

IGUALDAD DE

OPORTUNIDAD

Reconocimiento de los jóvenes como sujetos de derechos y

deberes, con participación organizada en las decisiones que los

afectan, en un clima de integración social y confianza.

(Línea Estratégica Juventud)

GERENCIA DE

DESARRROLLO

SOCIAL

Subgerencia de


Programa de Apoyo

Alimentario

Juventud con ejercicio de su autonomía y compromiso social con

equidad de género, atención de sus potencialidades y

vulnerabilidad.

(Línea Estratégica juventud)

GERENCIA DE

DESARRROLLO

SOCIAL

Subgerencia de

Promoción Social y

Salud

Subgerencia de


Deportes

Modelo de educación técnica basado en competencias, de

acuerdo a los requerimientos del sector productivo, el desarrollo

local y la inserción laboral de la PEA del distrito.


GERENCIA DE

DESARRROLLO

SOCIAL

Subgerencia de


Deportes

PARTICIPACIÓN

DE LA

COMUNIDAD

Infraestructura moderna del sistema deportivo de La Victoria, con

una gestión eficiente de los servicios deportivos que brindan las

entidades públicas y privadas.

(Línea Estratégica deporte)

GERENCIA DE

DESARRROLLO

SOCIAL

Subgerencia de


Deportes

Consolidar y conducir el proceso de gestión participativa de los

servicios a la ciudadanía, promoviendo la articulación

interinstitucional, la ética y la transparencia en la gestión pública

local.

(Línea Estratégica gestión del desarrollo planificado, eficiente,

democrático y participativo)

GERENCIA DE

DESARRROLLO

SOCIAL

Subgerencia de


Programa de Apoyo

Alimentario

GERENCIA DE

PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

Subgerencia de

Planeamiento y

Desarrollo

Organizacional




II SEMESTRE

II. Evaluación de la Ejecución de las Acciones

Operativas

La Evaluación del Plan Operativo Institucional se constituye en un instrumento

que refleja los procesos que se desarrollan en el corto plazo por cada una de las

unidades orgánicas conformantes de la Entidad, precisando las actividades y

acciones operativas necesarias, las cuales se deberán cumplir con oportunidad

la ejecución de cada una de ellas en el marco de los objetivos y políticas

previstas en los documentos de gestión que rigen el funcionamiento de la Municipalidad de La Victoria.

La Evaluación del Plan Operativo Institucional del Año Fiscal 2016 – II Semestre,

considera el nivel de cumplimiento de las acciones programadas para esta

etapa del año de acuerdo a las actividades formuladas y aprobadas. Para obtener el resultado final o indicador de eficacia de la evaluación del POI 2016 -

II Semestre de cada Unidad Orgánica, se hizo el cálculo siguiente:

Dicha operación permitirá entender el nivel de cumplimiento de los Órganos y

Unidades Orgánicas en relación a sus Actividades, Proyectos y/o Tareas

programadas (Metas) de la Municipalidad de La Victoria.

Al respecto se precisa que la presente evaluación del POI 2016 – II Semestre (Julio

a Diciembre) se ha realizado considerando la modificación del Plan Operativo

Institucional (POI) 2016 de la Municipalidad de La Victoria, aprobado por la

Resolución de Gerencia Municipal Nº 049-2016-GM/MLV por motivo a los cambios estructurales aprobados en la Ordenanza Nº 238-2016/MLV

Para la presente evaluación a través del Memorándum Múltiple N° 002-2017-

SGPDO-GPP/MLV de fecha 04 de Enero del 2017 y Memorándum Múltiple N° 005-

2016-SGPDO-GPP/MLV de fecha 18 de Enero del 2017, la Sub Gerencia de

Planeamiento y Desarrollo Organizacional en cumplimiento con lo señalado en

la Directiva Nº 001-2015-GPP/MLV "Lineamientos para el Seguimiento y

Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad de La Victoria"

aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 006-2015-GM/MLV,

solicitó a las unidades orgánicas la “Evaluación de su Plan Operativo Institucional 2016 – II Semestre”.

En tal sentido, el presente documento se ha elaborado en base a la información

remitida por cada unidad orgánica respecto al nivel de cumplimiento y

ejecución de las actividades y acciones programadas para los meses de Julio a

Diciembre del Año Fiscal 2016 a nivel cuantitativo (metas físicas), el cual se detalla en el capítulo de Anexos




II SEMESTRE

ÓRGANOSTOTAL ACCIONES

PROGRAMADAS

TOTAL ACCIONES

EJECUTADAS

NIVEL DE EFICACIA POR

NIVEL ORGANIZACIONAL

INDICADOR DE EFICACIA

AL 100% DEL TOTAL DE

ACCIONES EJECUTADAS

ÓRGANO DE DIRECCIÓN 2.538 2.026 80% 0,23%

ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA 9.650 7.111 73,69% 0,82%

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 3.006 3.863 129% 0,44%

ÓRGANOS DE APOYO 80.284 120.937 150,64% 13,87%

ÓRGANOS DE LÍNEA 526.401 737.788 140% 84,64%

TOTAL 621.879 871.724 140,18% 100%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - II SEMESTRE 2016

1.11%

III. Resultados de la Evaluación por Nivel Organizacional

Los resultados alcanzados a nivel organizacional de la Municipalidad de La

Victoria en la presente evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) al

término del II Semestre del Año Fiscal 2016 a Nivel Organizacional se muestra en

el cuadro N° 3.1, del cual se puede denotar, que los Órganos de Apoyo tienen

el mayor nivel de eficacia al llegar a un 140% en el cumplimiento de actividades

programadas, a comparación del Órgano de Defensa Jurídica que llega a un

nivel de cumplimiento de 73.69% . Asimismo, los Órganos de Línea alcanzaron un

promedio de 140%, los Órganos de Asesoramiento 129% y el Órgano de

Dirección en un 80%.

Este resultado se desprende de la ejecución de las acciones y/o tareas

programadas por cada actividad de los Órganos y Unidades Orgánicas al II

Semestre establecidos en el POI del Año Fiscal 2016, asimismo concerniente a los

resultados que sobrepasan el 100% de cumplimiento, estas reflejan que en

determinadas actividades, las acciones y/o tareas establecidas fueron

ejecutadas superando lo programado, de conformidad con las exigencias

presentadas en el periodo de evaluación.

Cuadro 3.1.

Cuadro Comparativo a Nivel Organizacional

Fuente: Elaboración Propia

Asimismo en el Gráfico 3.1. se visualiza el cumplimiento por Nivel Organizacional

llevado al 100% sobre el monto total de acciones ejecutadas al en el II Semestre

del año 2016, en donde se refleja que la mayor concentración de acciones

ejecutadas son cumplidas por los Órganos de Línea con un promedio de 84.64%

de eficacia, seguido por los Órganos de Apoyo con un promedio de 13.87%, el

Órgano de Defensa Jurídica con el 0.82%, y los Órganos de Asesoramiento y

Órgano de Dirección con un nivel de cumplimiento de 0.44% y 0.23%

respectivamente.




II SEMESTRE

0.23%0.82% 0.44%

13.87%

84.64%

ÓRGANO DE DIRECCIÓN

ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA

ÓRGANOS DE APOYO

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

ÓRGANOS DE LÍNEA

NºACCIONES

PROGRAMADAS

ACCIONES

EJECUTADASNIVEL DE EFICACIA

2.538 2.026 80%

1. 2.538 2.026 80%

9.650 7.111 73,69%

2. 9.650 7111 73,69%

3.006 3.863 129%

3. 2.028 2.886 142,31%

4. 34 34 100%

4.1. 44 44 100%

4.2. 846 845 99,88%

4.3. 54 54 100%

UNIDAD ORGÁNICA

Procuraduría Pública Municipal

ÓRGANO DE DIRECCIÓN

ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA

Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Proyectos de Inversión

Gerencia Municipal

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

Sub Gerencia de Presupuesto

Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional

Gerencia de Asesoría Jurídica


Gráfico 3.1.

Resultados de Evaluación del Plan Operativo Institucional II Semestre por Nivel

Organizacional

Fuente: Elaboración Propia

IV. Análisis de Evaluación a nivel de acciones

programadas y ejecutadas del POI 2016 al II Semestre

De la revisión de los informes y memorándums remitidos por cada Órgano y

Unidad Orgánica de la Municipalidad de La Victoria, se evaluó el avance de

ejecución de las acciones y/o metas programadas en el II Semestre del Año

fiscal 2016 a nivel porcentual (%) el cual se logra sistematizar en el cuadro 4.1.,

evidenciándose que de las 37 áreas que entraron en esta evaluación, un total

de 5 áreas lograron el 100% de cumplimiento, 15 superaron este promedio y 17

no llegaron a cumplir en su totalidad sus actividades programadas.

Gráfico 4.1.

Cuadro comparativo de acciones programadas y ejecutadas en el II Semestre

del 2016




II SEMESTRE

NºACCIONES

PROGRAMADAS

ACCIONES

EJECUTADASNIVEL DE EFICACIA

80.284 120.937 150,64%

5. 4.184 7.199 172,06%

5.1. 977 35306 3613,72%

5.2. 1351 1024 76%

6. 1.515 1.497 99%

6.1. 4.235 6.008,50 141,88%

6.2. 2.664 2.664 100,00%

6.3. Sub Gerencia de Contabilidad 60.767 60.767 100,000%

6.4. Sub Gerencia de Tesorería 2.904 5.200 179,06%

6.5. 1.687 1.271 75,34%

526.401 737.788 140%

7. 41 46 112%

7.1. 3.045 24.744 813%

7.2. 15.920 68.748 432%

7.3. 241.693 339.428 140,44%

8. Gerencia de Desarrollo Urbano 89 167 188%

8.1. 837 1890 226%

8.2. 16.731 12.361 74%

8.3. 9.886 45.008 455%

8.4. 1222 1122 91,82%

9. 71 53 74,65%

9.1. 140.411 133.051 94,76%

9.2. 6.057 5.044 83%

10. Gerencia de Desarrollo Social 20.238 30.700 151,69%

10.1. 299 210 70%

10.2. 282 693 246%

10.3 189 178 94%

11. 26 23 88%

11.1. 16.911 23.204 137%

11.2. Sub Gerencia de Comercio Informal y Mercados 31 16 52%

12. 27196 25429 94%

13. 25.226 25673 102%

621.879 871.724 140,18%

UNIDAD ORGÁNICA

Sub Gerencia de Tecnología de la Información

Sub Gerencia de Recaudación y Ejecución Coactiva

Sub Gerencia de Limpieza Pública

Gerencia de Fiscalización y Control

Secretaria General

Sub Gerencia de Administración Documentaria y Archivo

Sub Gerencia de Imagen Institucional

Gerencia de Administración y Finanzas

Sub Gerencia de Recursos Humanos

Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial

Gerencia de Servicios de Administración Tributaria

Sub Gerencia de Registro y Orientación al Contribuyente

Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria

Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte

Gerencia de Seguridad Ciudadana

Gerencia de Desarrollo Económico

Sub Gerencia de Comercialización y Promoción Empresarial

Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres

Sub Gerencia de Mantenimiento e Infraestructura Urbana

Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano

Sub Gerencia de Obras Pública, Tránsito y Transporte

Gerencia de Gestión Ambiental

Sub Gerencia de Participación Vecinal y Programa de Apoyo

Alimentario

Sub Gerencia de Promoción Social y Salud

Sub Gerencia de Áreas Verdes y Saneamiento Ambiental

ÓRGANOS DE APOYO

ÓRGANOS DE LÍNEA

Total de Acciones

Programadas al I

Semestre

621.879Total de Acciones

Ejecutadas al I Semestre871.724

INDICADOR DE EFICACIA EN EL II SEMESTRE DEL 2016

Indicador de Eficacia (%) en el II Semestre 2016

= Total de Acciones Ejecutadas / Total de

Acciones Programadas

140,18%

Asimismo, del cuadro anterior se desprende el indicador de eficacia total, el cual llega

al 140.18%, contabilizando la relación de acciones programadas con el total de

acciones ejecutadas en el II Semestre.

Gráfico 4.2.

Indicador de Eficacia en el II Semestre entre el Total de Acciones Programadas y Ejecutadas

Cabe indicar que debido a los cambios estructurales, los órganos y unidades orgánicas

se encuentran en un proceso de implementación de sus nuevas actividades y metas

programadas, esperando para el año fiscal 2017 elevar los niveles de eficacia en las

áreas que se encuentran por debajo del promedio (100%) y mejorar su ejecución.




II SEMESTRE

Sobre el resultado, se puede colegir que la Entidad Municipal cumple de manera

integral con sus actividades y/o tareas programadas, las cuales reflejan el esfuerzo

corporativo orientado al logro de su visión y objetivos institucionales, en mejora de la

Gestión al Servicio de la Comunidad Victoriana.

V. Conclusiones y Recomendaciones

CONCLUSIONES

- De acuerdo con el resultado obtenido de 140.18% de Nivel de Eficacia, se resalta

que Municipalidad de La Victoria viene cumpliendo periódicamente con la

ejecución de sus actividades programadas y establecidas en el Plan Operativo

Institucional (POI) 2016 aprobado, enfocado al logro de su Visión y Objetivos

Institucionales, garantizando una Gestión Municipal orientada a alcanzar el

mayor benéfico de la Comunidad Victoriana.

- Se resalta de la información remitida por los órganos y unidades orgánicas, que

dentro de los inconvenientes presentados para el cumplimiento total de ciertas

actividades y/o tareas, estos están relaciones a factores económicos, falta de

material logístico y mobiliario, y en algunos casos la falta de Talleres de

Capacitación hacia el servidor público para un óptimo desarrollo de sus

funciones.

- Asimismo, de la evaluación realizada en el II Semestre del POI, se viene

manteniendo un nivel promedio de cumplimiento de las actividades y metas

programadas, a pesar de los cambios en el ROF de nuestra entidad, no

afectando en la calidad del servicio público al ciudadano.

RECOMENDACIONES

- Implementar mecanismos que mejoren la atención y orientación a los

administrados, contribuyentes, vecinos y ciudadanos en general, en la atención

de diferentes procesos administrativos, fortalecer la capacidad del Capital

Humano Municipal, acorde con la Metodología de SERVIR, a fin de contribuir con

el grado de compromiso del personal con la Entidad Municipal, como un factor

motivacional para el mejor desempeño profesional en sus labores encomendadas.

- Elevar los niveles de coordinación y cruce de información entre los órganos y /o

unidades orgánicas de la Entidad, para el normal desarrollo de sus actividades,

de conformidad con el análisis de los recursos económicos de la Entidad Municipal.

- Establecer de manera racional las actividades y metas programadas en la

formulación del POI, considerando los objetivos y acciones estratégicas

institucionales establecidos en el PEI, a fin cumplir con lo programado dentro los

parámetros metodológicos permitidos y no llegar a extremos de 455% de cumplimiento o de 52% en ambos extremos.

- Los órganos y unidades orgánicas deberán contemplar los cambios técnicos y

normativos que sean vinculantes a sus funciones y actividades programadas a la

hora de formular su POI y estén acorde a sus competencias, con el objetivo de

no generar inconvenientes de tipo barreras burocráticas (INDECOPI) u otros que

puedan afectar nuestra imagen institucional (Contraloría General de la República)




II SEMESTRE

VI. Anexos: Formatos de Evaluación por cada Órgano y

Unidad Orgánica




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :

LÍNEA ESTRATÉGICA :

OBJETIVO GENERAL DEL POI :

Programada 2 2 2 2 2 2

Ejecutada 3 4 4 4 5 6


Ejecutada 5 6 11 10 21 11

Programada 400 400 400 400 400 400

Ejecutada 378 289 262 302 248 355















TOTAL 2538 2026 80% -

GERENCIA MUNICIPAL

-

Desarrollo Institucional con Gestión Política Local y Gestión Institucional Municipal

100%

100%

-

-

-

-

24

12

Gestión del desarrollo planificado, eficiente, democrático y participativo

Fortalecimiento y eficacia de la Gestión Municipal

139%

125%

100%

64

1834

-

-

-

-

4

10

25

15

TOTAL II

SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA

= (2) / (1)

213%

76%

67%

83%

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

26 217% -

CANTIDADES PROGRAMADAS

OBJETIVO ESPECÍFICO NºACTIVIDADES Y/O

PROYECTOSNº ACCIONES Y/O TAREAS

UNIDAD DE

MEDIDA

META

II SEMESTRE

(1)

META

JUL AGO SET OCT NOV DIC

Promover la eficiencia, impulsando

la modernización de la Gestión

Municipal.

1

Liderar el desarrollo

administrativo y organizacional

de la Municipalidad,

supervisando y controlando las

acciones administrativas, que

contribuyan al cumplimiento de

los objetivos propuestos.

1,1

Desarrollar coordinaciones

interinstitucionales para el Desarrollo de

Proyectos

Reuniones 12

1,2Emitir Resoluciones de Gerencia de

carácter administrativoResolución 30

1,3Emitir Informes, Memorándos, Oficios

Cartas, Proveídos Documento 2400

12

1,4

Aprobar documentos de gestión y

administrativos de acuerdo con la

normatividad vigente.

Documento 6

1,5

Efectuar el seguimiento de la

implementación de las medidas

correctivas relacionadas con denuncias

y/o quejas vecinales.

Acción 12

Vigilar, monitorear y evaluar el

cumplimiento de los objetivos de las

gerencias

Acción 12

1,6Reuniones y Coordinaciones de Trabajo

de carácter interno Acción 18

1.7

Seguimiento de la Implementación de las

Recomendaciones del Órgano de

Control Institucional

Acción

1.10

Supervisar la prestación de los servicios

públicos locales y las inversiones

Municipales

Acción 12 12

1,8Supervisar la gestión económica y

financiera de la MunicipalidadAcción 24

1.9




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :



Programada 800 800 800 800 800 400

Ejecutada 790 700 780 750 450 0

Programada 300 300 300 300 300 200

Ejecutada 280 270 250 50 150 100

Programada 350 350 350 350 350 300

Ejecutada 280 250 250 300 180 100


Ejecutada 1

Programada 250 250 250 250 250 250

Ejecutada 160 250 229 195 199 147

TOTAL 9650 7111 74% -

-

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

1180 79% -1500

1360 66% -

1 -

3470 79% -

1100 65% -

OBJETIVO

ESPECÍFICO

Ejercer la defensa juridica del Estado

en los asuntos relacionados a la

Municipalidad de La Victoria 1


3

Modernización y fortalecmiento de

las capacidades del personal para

una eficiente gestión


Nº

1700

1.1

Nº ACCIONES Y/O TAREASUNIDAD DE

MEDIDA

2Reordenar y/o codificar expedientes

archivador y en trámite2,2

Elaboración de Memorándum, informes,

cartas, oficios, y proveídos solicitando y

atendiendo la solicitud de pedidos de

información de las áreas administrativas, y de

organismos públicos y privados

2050

4400

3,1

2.1

Documentos

Expedientes

Atender y solicitar informes y

documentos a las diversas áreas, y

elaborar documentos de gestión

METAACTIVIDADES Y/O

PROYECTOS

Expedientes


Gestión del Desarrollo Planificado, Eficiente, Democrático y Participativo

Ejercer defensa judicial a favor de los intereses de la Municipalidad de La Victoria

META

II SEMESTRE

(1)

TOTAL II

SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA =

(2) / (1)

0ArchivoActualización del Inventario de expedientes

en trámite y archivados2,3

La defensa jurídica de la Municipalidad

de la Victoria comprende todas las

actuaciones que la Ley en materia

procesal, arbitral y las de carácter

sustantivo, accionando y participando

en cualquier tipo de diligencia de

acuerdo a Ley

Registro

Actuaciones Judiciales

Actualización y modernización del

archivo de la Procuraduría Publica

Municipal

Actualizar el Sistema Legal




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :





Programada 15 15 15 15 15 15


Programada 45 35 45 35 45 35

Ejecutada 131 169 130 99 116 122

Programada 90 120 90 120 90 120

Ejecutada 113 144 135 137 146 177

Programada 35 45 35 45 35 45

Ejecutada 45 38 32 49 26 24

Programada 25 30 25 30 25 30

Ejecutada 59 61 55 116 93 148

Programada 40 45 50 40 45 50

Ejecutada 56 60 72 65 95 84



Programada 50 55 50 55 50 55








TOTAL 2028 2886 142% -


18

6

UNIDAD DE

MEDIDA

165

Documento

3

6

Analizar y visar acuerdos con otras

instituciones en concordancia con

la legislación vigente

Administrar la gestión, comunicar a

las áreas sobre las normas legales y

elaborar los documentos de

gestión del área

1

Analizar y visar normas

proyectadas por las áreas de la

corporación

Aplicar las normas y dispositivos

legales vigentes en los documentos y

en la decisión de las comisiones

designadas

Analizar documentos y emitir

opinión legal 4

2.1

1.2

2.2

2.3

5

Coordinar reuniones de comisiones

6.2

DIC

Mejorar la gestión y atención

administrativa con registro y

documentos de gestión actualizados

Registrar y controlar los

documentos por el SISTDOC.2

META

META

II SEMESTRE

(1)

90

Atención de documentos simples del

SISTDOCDocumento

ACTIVIDADES Y/O

PROYECTOS

36

315

12

Comunicar vía correo electrónico a las

diferentes áreas las normas legales del

día

Nº

61.1 Supervisar la gestión del área

Documento

Acción

240

630Atención de documentos internos del

SISTDOCDocumento

Atención de expedientes del SISTDOC Expediente

270Documento

3.1

Análisis, evaluación y visado de las

resoluciones y directivas en

concordancia con la legislación

municipal vigente

Documento

4.1

Emitir opinión legal en temas de

competencia municipal y aplicación de

la normativa vigente

4.2

Participar en las reuniones convocadas

por la Comisión de Méritos para

designación de Ejecutor Coactivo u

otros servidores públicos.

Reunión

5.2

Análisis, evaluación y visado de los

Convenios y Adendas en coordinación

con la legislación municipal vigente

6.1

JUL

5.1

Análisis, evaluación y visado de los

Contratos y Adendas en coordinación

con la legislación municipal vigente

Participar en las reuniones convocadas

por la Comisión Legal de la Sala de

Regidores

Reunión

AGO SET OCT NOV

Emitir opinión legal de temas a ser

sometidos a sesión de concejoDocumento

Correo

240

TOTAL II SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA =

(2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

Desarrollo Institucional con Gestión Política Local y Municipal

GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA


Asesorar y absolver las consultas en asuntos jurídicos y legales en materia municipal.

ACCIONES Y/O TAREASOBJETIVO ESPECÍFICO Nº

6 100% -

0 0%

No se recibió el

Diario Oficial El

Peruano

767 320% -

852 135% -

214 89% -

532 322% -

432 160% -

36 100% -

25 8% -

4 33% -

18 100% -

0 0%

La Gerencia no

recibió

participación para

la Comisión

señalada




II SEMESTRE




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :



Programada

Ejecutada

Programada 1 1 1

Ejecutada 1 1 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada

Ejecutada

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada

Ejecutada



Programada 1 1 1

Ejecutada 1 1 1



Programada

Ejecutada

Programada 1

Ejecutada 1





Programada 1 1 1

Ejecutada 1 1 1

Programada 1 1 1

Ejecutada 1 1 1

Programada 1 1 1

Ejecutada 1 1 1

TOTAL 44 44 100% -

Formulación del Plan Operativo Institucional POI 2017 Informe 1

Informe 0

2,2

JUL AGO

Informe

Acción

1

Documento

UNIDAD DE

MEDIDA

META II

SEMESTRE (1)

2,1 Evaluación al 2do Semestre del POI 2015 Informe 0

1,4Elaborar los documentos del proceso participativo y

remitirlo al MEF

2,4Elaborar el informe de seguimiento y avances del

PDLC y PDI

2,5

Reformular, monitorear la ratificación del Texto Único

de Procedimientos Administrativos - TUPA con la

nueva normativa vigente

Evaluación al 1er semestre del POI 2016

6

2,3

1,3 Desarrollar talleres del Presupuesto Participativo 2017

1,2Convocar y dirigr reuniones de coordinación del

equipo técnico del proceso PP - 2017

Talleres 1

META

Apoyo en el desarrollo del proceso del

presupuesto participativo

1

ACTIVIDADES Y/O


2,6

3,1

4,1

4,2

5,1

6,1

3

6

6

6

3

3

7,1

Formular proyectos de directiva que corresponda

Evaluar proyectos de directivas que regulan la gestión

administrativa remitidos por las unidades orgánicas

Implementar adecuadamente el Sistema de Control

Interno y su eficaz funcionamiento

Elaborar informe sobre el cumplimiento y monitoreo

del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y

Modernización Municipal

Informe

Informe

Informe

Procedimiento

Informe

Implementar la propuesta de simplificación

Administrativa en las áreas críticas de la entidad, a

nivel piloto

Informe de la gestión administrativa

por la Sub Gerencia

Evaluar los proyectos de directivas con

la finalidad de mejorar la gestión

interna

Desarrollar el monitoreo del

cumplimiento de metas del Plan de

Incentivos a la Mejora de la Gestión y

Modernización Municipal

Implementación del proceso de

Simplificación Administrativa

Implementación del Sistema de

Control Interno en la Municipalidad de

La Victoria

1

7

5

6

4

3

3

Programar de manera participativa

los proyectos de inversión

Mejorar los procedimientos

administrativos de planeamiento y

racionalización

Mejorar los procedimientos

administrativos de planeamiento y

racionalización

Mejorar la gestión administrativa y

los procedimientos administrativos

dentro de las políticas nacionales

sobre simplificación administrativa

en las entidades públicas

Mejorar la supervisión, vigilancia y

verificación de los actos y

resultados de la gestión

3,3 1Acción Realizar acciones para el cumplimiento del Registro

Nacional de Municipalidades (RENAMU)

0

Reunines 3

Informe

Informe

Elaborar el Informe de Rendición de Cuentas de la

Gestión para la Contraloría General de la República,

lo que corresponda a la unidad

3,2 0

Revisar los documentos de gestión (ROF, CAP, MAPRO,

TUSNE , entre otros)

Elaborar los informes de gestión administrativa

periódica de la Sub Gerencia

Informe

Acción

2Actualización de los instrumentos y

documentos de gestión

TOTAL

II SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA =

(2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL



Conducir los procesos de planeamiento y racionalización de la entidad

- - -


SET OCT NOV DIC

1,1Elaborar el proyecto de Ordenanza y Reglamento del

Porceso PP - 2017

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº

3 100% -

1 100% -

1 100% -

0 - -

1 100% -

1 100% -

- - -

6 100% -

3 100% -

6 100% -

- - -

1 100% -

3 100% -

3 100% -

6 100%

6 100% -

3 100% -




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :





Programada 1 1

Ejecutada 1 0

Programada 137 137 137 137 137 137

Ejecutada 137 137 137 137 137 137



Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

TOTAL 846 845 99,88% -

1


NOV DIC

12

SETAGO

Documento

Documento

META

Conducción eficiente de los recursos

presupuestales asignados a las

Unidades Orgánicas

1.1Elaboración de Informes Técnicos de carácter

Presupuestal

3.2Aprobación del Presupuesto Institucional de

Apertura 2017

3.1Proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura

2017

1Atención de documentos

administrativos de Gestión

Ejecuciones Presupuestarias de Ingresos y Gastos

Documento 1

Documento

2.4 Documento

Modificaciones Presupuestales a Nivel Funcional

Programático e Institucional 2.3

2.5Elaboración de la Evaluación Presupuestal Anual y

Semestral

Programación y Formulación del

Presupuesto Institucional de Apertura

2017

3

6

1

Control y Evaluación del Presupuesto

2016, acorde con la normatividad en

materia Presupuestal

2

1

2

Aprobación de Certificaciones de Disponibilidad

Presupuestal2.2 Certificaciones 822

Informe

Documento

2.1

Realizar la Conciliación del Marco Legal del

Presupuesto Institucional Anual

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

TOTAL

II SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA

= (2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

Desarrollo Institucional con Gestión Política Local y Gestión institucional Municipal


Conducir eficientemente los procesos del Presupuesto Institucional



UNIDAD DE

MEDIDA

META II

SEMESTRE JUL OCT

12

1

822

6

1

100% -

100% -

100% -

100% -

50% -

100% -

-

100% -

1

1

1

100%




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :





Programada

Ejecutada







Programada 1 1 1

Ejecutada 1 1 1



Programada 1 1 1 1 1

Ejecutada 1 1 1 1 1





Programada 1 1

Ejecutada 1 1

Programada 1 1

Ejecutada 1 1

TOTAL 54 54 100% -

-

-

-

-

-

-

100% -

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

5

6

6

2

2

6

6

6

3

6

SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

6 100% -

-

TOTAL

II SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA

= (2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE



Velar por el cumplimiento de las normas del SNIP en los Proyectos de Inversión Pública de la Municipalidad y programar, organizar, conducir y supervisar la cooperación técnica económica nacional e internacional



UNIDAD DE

MEDIDA

META

II SEMESTRE

(1) OCT NOV DIC


SETMETA

Realizar alianzas estratégicas con

entidades afines para la

implementación de los proyectos, así

como para la participación de la

municipalidad y de los ciudadanos en

eventos

Elaboración del Plan de Trabajo de

Cooperación Técnicas y Económica

Nacional e Internacional

Actualizar la base de datos de los

proyectos de inversión y de las

unidades formuladoras

Comunicar a la Sub Gerencia de

Tecnología de la Información sobre

ofertas de becas y capacitación dirigidas

a la población para su publicación en la

Web

Evaluar y hacer el seguimiento de los

PIP presentados por las Unidades

Formuladoras y declarados viables

3,2Registrar los informes de cierre de los

proyectos concluidos

2

1,1 Elaborar los informes de gestión

2,1

Emitir opinión técnica y comunicar a las

Unidades Formuladoras y DGPM - MEF los

proyectos declarados viables

2,2Hacer seguimiento de los proyectos

declarados viables en la fase de inversión

4,1

Emitir opinón técnica respecto a la

formulación y gestión de convenios de

cooperción que suscriba la

Municipalidad con otras entidades

Informe

Acción 6

Acción

6

6

Canalizar los proyectos para obtener

financiamiento y/o gestionar

convenios a favor de la Municipalidad

con la Cooperación técnica y

económica nacional e internacional

2

3

4

5

Documento 5

6

5,2

Presentar los proyectos a entidades

cooperantes para su financiamiento en

coordinación con las diferentes áreas

Acción 2

Acción 4,2

Hacer seguimiento de los convenios de

cooperación suscritos por la

Municipalidad

Gestionar la participación de la

Municipalidad en eventos de relevancia

nacionales e internacionales

4,3

5,1

Acción

Acción

6

Evaluar en la Etapa de Inversión la

conveniencia o no de ejecutar los

proyectos de Inversión pública de la

Municipalidad

Acción 6

AGOJUL

Conducción de la gestión

administrativa de la Sub Gerencia 1

0Documento Participar en el Proceso del Presupuesto

Participativo 20171,2

Canalizar los proyectos para obtener

financiamiento y/o gestionar

convenios a favor de la Municipalidad

con la Cooperación técnica y

económica nacional e internacional

3,1Registrar los formatos SNIP de los

proyectosDocumento 6

Acción 3

3,3Registrar, actualizar y cancelar el registro

de las Unidades Formuladoras




II SEMESTRE

EJE ESTRATEGICO :

LINEA ESTRATEGICA :


Programada 75 85 80 75 95 25

Ejecutada 65 65 56 70 52 129











Programada






Programada 355 385 374 395 336 120

Ejecutada 448 662 720 705 670 698

Programada 90 105 90 83 85 75

Ejecutada 75 112 83 90 105 110

Programada 25 25 25 25 25 25

Ejecutada 27 23 23 27 27 112

Programada 1

Ejecutada 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

108,90%

159,33%

100,00%

-

175,00%

390,00%

1000,00%

316,67%

200,00%

-

-

100,46%

-

800,00%

2100,00%

198,63%

8

21

3903

575

239

1

437

21

39

10

19

10

26

SECRETARIA GENERAL

TOTAL II

SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA =

(2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE


Gestión de Desarrollo Planificado, Eficiente, Democrático y Participativo

Lograr la mejora de la administración municipal impulsando la normativa aprobada

DICSET OCT

META

Inscripción y ejecución de

matrimonios civiles privados y

comunitarios

4

528

4.1Matrimonios civiles dentro y fuera del

distrito (PRIVADOS)Expediente 150

4.2 Matrimonio civiles COMUNITARIOSExpediente -

evento1

1965

0

2.2Atención sesiones extraordinarias,

solemnes ordinarias, CCLD.Sesión 1

2.3 1

Memorándum

Atender acciones referidas al

concejo municipal 2

2.1Elaboración de dictámenes a las

comisiones del Concejo MunicipalDictámenes

NOV

Emisión de Acuerdo de ConcejoAcuerdo de

Concejo

UNIDAD DE

MEDIDA

1

Emisión de Decreto de Alcaldía Decreto 1

Resolución

1.6 Suscripción de Convenios Documento 5

1.2

1.3

META

II SEMESTRE

(1)

435

OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS Nº

1.4

Promover el matrimonio en el distrito

facilitando la presentación de requisitos y

simplificando los trámites, así como atender

los requerimientos de los contrayentes,

aplicando con eficacia la Ley.

Publicación

1.1

Emisión de Ordenanzas Ordenanza

Sistematizar las Normas Institucionales con

la publicación de los dispositivos en la

página web para facilitar el acceso a la

información y acciones normativas de la

gestión.

Emisión de Resoluciones de Alcaldía

Redacción de actas de concejo

municipal y CCLD.

JUL

ACCIONES Y/O TAREAS

1.5Publicación de Normas en el diario oficial

El Peruano

12

6

10

Actas

Emitir, publicar normas internas

legales y suscribir convenios

AGO

Mejorar la gestión administrativa, brindar

información ágil y eficaz a los administrados


Emitir documentos internos y atender

a los administrados3

Documento 3.2Emisión de Información a los

administrados

3.1Emisión de Memorándums, informes,

oficios, cartas, proveidos, entre otros




II SEMESTRE

EJE ESTRATEGICO :

LINEA ESTRATEGICA :



Ejecutada 13 5 5 6 11 14

Programada 1 1 1

Ejecutada 0 0 0

Programada 10 10 10 10 10 10

Ejecutada 10 9 16 9 16 9

Programada 1 1 1






Programada 25 25 25 25 25 25

Ejecutada 50 25 15 16 15 10

Programada 50 50 50 50 50 50

Ejecutada 115 209 170 183 170 130

Programada 10 10 10 10 10 10

Ejecutada 22 20 15 12 13 11

Programada 20 20 20 20 20 20

Ejecutada 19 20 25 32 15 32

Programada 18 18 18 18 18 18

Ejecutada 20 21 19 23 13 36

Programada 18 18 18 18 18 18

Ejecutada 20 21 19 23 13 36

Programada 18 18 18 18 18 18

Ejecutada 20 21 19 23 13 36

Programada 1

Ejecutada 1



TOTAL 4184 7199 172% -

AGO


JUL

ACCIONES Y/O TAREAS

Cumplir con eficacia la aplicación de la

Ley; y administrar correctamente el archivo

documentario.

Promover el matrimonio en el distrito

facilitando la presentación de requisitos y

simplificando los trámites, así como atender

los requerimientos de los contrayentes,

aplicando con eficacia la Ley.

META

II SEMESTRE

(1)

OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS Nº

Regularizar el estado civil de los solicitantes

aplicando con eficacia la Ley y su

reglamento.

NOV

UNIDAD DE

MEDIDA

Documento 30

Oficio 6

Documento 3

5.3Exhibición de edictos otras

municipalidadesDocumento 60

Oficio 6

7.1 150Informe

5.4 Reprogramación de fecha de matrimonio Informe 3

6.1

Divorcio Ulterior Solicitud 108

300

8.1 Solicitud de información (RENIEC y otros) Oficio 60

108

Informe Anual al Ministerio de Justicia

108

11.1 1

9.1 Separación Convencional Expediente 120

9.2

Atención de solicitudes de

Separación Convencional y Divorcio

Ulterior

11.2Informe mensual al Instituto Nacional de

Estadística, adjuntando formatosOficio 6

Atender solicitudes de documentos

que se encuentran en el archivo

Comunicar al Ministerio de Justicia y

al INEI sobre divorcios efectuados

10.1Parte Municipal a Registros Públicos -

SUNARPOficio

11

Oficio

Parte Municipal a RENIEC o Registro Civil

MunicipalOficio

7.2Emitir copias certificadas de expedientes

y/o documentos del archivoDocumento

10.2

8

5

Búsqueda de datos de partidas y

documentos del archivo

5.2 Dispensa de publicación de edictos

5.1Copia certificada de acta de

celebración

6.2

Informe mensual a RENIEC sobre

matrimonios realizados, adjuntando actas

de celebración

Informe mensual al Instituto Nacional de

Estadística, adjuntando formatos

9

10

Comunicar a SUNARP y RENIEC o

REGISTRO CIVIL MUNICIPAL de la

disolución de vínculo matrimonial.

Elaborar documentos solicitados por

los interesados en contraer

matrimonio civil

6

7

Atender solicitudes de información

general

Informar a RENIEC e INEI sobre

matrimonios realizados

TOTAL II

SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA =

(2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE


Gestión de Desarrollo Planificado, Eficiente, Democrático y Participativo

Lograr la mejora de la administración municipal impulsando la normativa aprobada

DICSET OCT

META

SECRETARIA GENERAL

6 100,00% -

1 100,00% -

132 122,22% -

-132 122,22%

132

54

0

69

8

131

977

93

143

6

6

100,00%

100,00%

87,33%

325,67%

180,00%

0,00%

266,67%

-

-

122,22% -

155,00%

119,17%

115,00%

-

-

-

-

-

-

-

-




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :



Programada 90 84 92 90 93 90

Ejecutada 90 84 92 90 93 90

Programada 60 56 60 60 62 60

Ejecutada 60 56 60 60 62 60

Programada 1 1





Ejecutada 2259 2554 3141 2568 2108 1836


Ejecutada 2711 2714 3418 2576 3553 2498


Ejecutada 540 444 481 409 247 1


Ejecutada 34 51 71 46 58 40





Programada 1 1 1

Ejecutada 1 0 0

Programada 1 1

Ejecutada 1 0





Programada 1 1

Ejecutada 1 1

Programada 1 1

Ejecutada 1 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1 1

Ejecutada 1 1



TOTAL 977 35306 3614% -

6 100% -

1 100% -

2 100% -

2 100% -

2 100% -

6 100%

6 100% -

1 33% -

1 50% -

6 50% -

6 100% -

2122 100% -

300 100% -

14466 100% -

17470 100%

6 300% -

6 100% -

539 100% -

358 100% -

TOTAL

II SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA

= (2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE



Facilitar la comunicación de los administrados y las instituciones públicas y privadas con la Corporación Municipal, implementando procesos de gestión documentaria

DICSET OCT

META

II SEMESTRE

(1)

2Acción

3Acción

6


2Acción

6Acción

6Acción

Acción

2Acción

1Acción

2Acción

6,7

6,6

Implementación de ambientes y mesas de trabajo6

Garantizar el cumplimiento de la

normatividad archivística, en el

cumplimiento de las disposiciones

emanadas por el Sistema Nacional

de Archivos, contando con un

servicio técnico archivístico eficiente,

atendiendo las solicitudes internas y

externas

Elaborar tabla general de retención de documentos6,1

Brindar servicios archivísticos de préstamo y busqueda

Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Trabajo 2016

Elaborar el cronograma anual de transferencia

Visitas de coordinación periódica a los archivos de

gestión

6,9

6,8

Orientación al administrado sobre

situación de expedientes, clasificación y

distribución de expedientes a las

diferentes áreas del Corporativo

Formulación del Programa de Control de

Documentos6,5

Elaboración de inventario para eliminación6,4

Reorganizar documentación del repositorio Archivo

Central6,3

JUL AGO

Elaborar el índice alfabético del Control de

documentos6,2

Optimizar el servicio de orientación,

recepción, clasificación y distribución

de expedientes

4Recepción de documentos en el

Sistema Integral de gestión del Municipio

5

5,1

4,2

OBJETIVO

ESPECÍFICO Nº

Transferencia de documentos hacia el

Archivo Central2

Acondicionamiento y/o arrendamiento

de local para custodia del Acervo

Documentario

3

Supervisar y ejecutar las actividades

archivísticas, así como la

conservación y el uso de la

documentación proveniente de los

archívos periféricos y de gestión de la

MLV

NOV

ACTIVIDADES Y/O

PROYECTOS

1.1 Organizar y archivar por año la documentación Acción 539

2

METANº ACCIONES Y/O TAREASUNIDAD DE

MEDIDA

6

Acción 6

Acción

4,3

1.2Tener un registro físico y sistematizado de los

documentosDocumento 358

Documentos Judiciales

A través de la Plataforma de Atención Acción

2,1Transferencia cualitativa y cuantitativa de los

documentos al Archivo Central Acción

Acción

Documentos Expedientes

Optimizar el Local Municipal a fin de recepcionar el

Acervo Documentario de Nuestra Institución

6

Atención 65,2 A través del módulo de Informes

4,4 6Ministerio Público Acción

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO

Acción

1Emisión de proveídos, memorándum,

informes y oficios

3,1

12

6

Mejorar la administración general de

la Sub Gerencia

4,1 Documentos Simples




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :



Programada 10 10 10 10 10 10

Ejecutada 10 10 10 10 10 10

Programada 40 40 40 40 40 40

Ejecutada 45 71 57 50 45 52

Programada 30 30 30 30 30 30

Ejecutada 30 32 33 30 30 30

Programada 20 20 20 20 20 20

Ejecutada 20 20 20 20 20 20

Programada 20 20 20 20 20 20


Programada 10 10 10 10 10 10

Ejecutada 10 10 10 10 10 10



Programada 20 15 12 12 12 20

Ejecutada 8 12 10 12 20 20







Programada 1

Ejecutada 1



Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

2

Gestionar de manera eficiente y

transparente, la difusión de los

logros conseguidos por la gestión

municipal de manera interna y

externa

2,5 Audiencias Vecinales

2,6 Día del Maestro

120

120

Acción

Acción

Elaboración de Notas de Prensa

Edición de Videos

240AcciónFotografía de actividad1,2

180AcciónRegistro de videos - Filmación1,3

60EventoParticipación en organización de

ceremonias1,6

Izamiento del Pabellón Nacional

Reunión con Alcaldes Escolares

2,2

2,1

Evento

1,7

1,1

Organizar, coordinar y producir

información relacionada con

la Gestión Institucional y su

difusión a través de los medios

de comunicación

OBJETIVO Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS





externa

1

1,5

1,4

META

JUL AGO


SET OCT NOV

Sesiones de Concejo Evento 24

7

Evento 12,4 Matrimonio Masivo Comunitario

1,8

Microondas y entrevistas del Señor

Alcalde y/o funcionarios a los

medios masivos de Comunicación

Evento 91

2,3Pasacalle pluricultural - Plaza

Manco Capac

12Evento

Evento 12

Evento 19

Evento 1

2,7 Desfile Cívico Escolar - Pasacalle Evento 1

Organizar, coordinar con las

unidades orgánicas la difusión

y ejecución de actividades del

calendario cívico y otras

propias de la Municipalidad

60AcciónAnalizar y seleccionar las notas

periodísticas

TOTAL II

SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

60

320

185

120

INDICADOR

EFICIENCIA =

(2) / (1)

OBSERVACIONES EVALUACIÓN

II SEMESTRE

Desarrollo Institucional con Gestión Política Local y Gestión Institucional Municipal.

Gestión del desarrollo planificado, eficiente, democrático y participativo.

Consolidar el liderazgo de la municipalidad en el desarrollo integral del distrito.

SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

DIC

ACCIONES Y/O TAREASUNIDAD DE

MEDIDA

META

II SEMESTRE

(1)

33

60

23

82

2

1

5

1

0

1

1

100% -

133% -

103% -

100% -

28%

Dicha acción tuvo la cantidad

mencionada por estrategia

comunicacional dirigida a la emisión

de contenidos en plataformas virtuales

100% -

96% -

90% -

17% -

14%Por presupuesto se desarrolló solo una

ceremonia

26% -

100%

Se llevó a cabo en diciembre por

programación y coordinación con

Secretaría General

0% -

100% -

100% -




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :



Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 0

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 0

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 0

Programada 1

Ejecutada 0










externa

2

2,26 Navidad del Niño Victoriano Evento

2,27

Concurso de Fotografía y

Cortometrajes "La Victoria en

cortos"

Evento 1

1

OBJETIVO Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS META

JUL AGO


SET OCT NOV

2,28Concurso Literario: "Ten en cuento a

La Victoria" - ConvocatoriaEvento 1

1

Evento 1

2,8 Día de la Independencia del Perú Evento 1

2,9Día Internacional de las

Poblaciones Andinas

Evento

Evento 1

2,10 Día Mundial del Folklore Evento 1

2,14 Día Mundial del Turismo Evento 1

2,11 Semana de la Educación Vial Evento 1

2,13 Día de la Primavera

2,15 Día del Periodista Evento 1

2,12Día Internacional de la

Alfabetización

2,16Día Internacional de la Reducción

de los DesastresEvento 1

2,17Día Nacional de las Personas con

DiscapacidadEvento 1

2,18 Día Mundial de la Alimentación Evento 1

2,22 Día del Trabajador Municipal Evento 1

2,19 Día de la Canción Criolla Evento 1

2,20Recibimiento al Señor de los

Milagros de las Nazarenas

2,25Día de la Declaración de Derechos

HumanosEvento 1

2,24Día Mundial de la Lucha contra el

SIDAEvento 1

2,23 Semana de la Biblioteca Escolar Evento 1

2,21 Semana Nacional Forestal Evento 1

Evento 1

TOTAL II

SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA =

(2) / (1)


II SEMESTRE





DIC


MEDIDA

META

II SEMESTRE

(1)

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

100% -

0%Por presupuesto no se generó dicha

acción

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

0% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -


acción


acción




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :

















Programada 20 10 10 10 10 20


















TOTAL 1351 1024 76% -

2,31Promoción de actividades del

Adulto Mayor

2,30 Campañas de Apoyo Social

Evento 24

2,32Campaña de detección de

cataratas para el Adulto MayorEvento 6

Evento 18

Operativo de Limpieza en diversas

zonas del DistritoEvento 30

2,35

Operativo de Limpieza en el

Emporio de Gamarra, con la

participación de los vecinos

victorianos

Cobertura

2,37

2,34

24

52

2,36

Operativos de Fiscalización de

fiestas chichas y bares sin

autorización en horarios no

establecidos

Evento

2,39

80

2,33Actividades de Promoción del

DeporteEvento

Otros eventos en apoyo a las

gerencias y sub gerencias2,44 12

Evento

Campaña de Reforestación y

recuperación de áreas verdes en

diversas zonas del Distrito

2,29 18

Actividades en la Central Distrital

de Operaciones de Emergencia

PNP - Serenazgo

2,40

2,42

EventoPrograma de pintado de fachadas -

Pintemos La Victoria2,41

Evento 12

12Evento

Reuniones y actividades del

CODISEC

Inauguración, rehabilitación y

mejoramiento de pistas y veredasEvento 24

6EventoOperativo contra la contaminación

sonora2,38

2,43

Intervención y captura de

delincuentes por parte del

Serenazgo

Evento 40

OBJETIVO Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS META

JUL AGO


SET OCT NOV

Actividades de recogimiento e

integración de diversos Credos

Religiosos

Evento 12






2





externa

TOTAL II

SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA =

(2) / (1)


II SEMESTRE





DIC


MEDIDA

META

II SEMESTRE

(1)

14

18

13

0

12

5

6

1

14

0

6

4

0

8

0

12


acción en su totalidad

100% -




acción












acción





100% -Evento


acción




acción

12




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :



Programada 1 1

Ejecutada 1 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1 1

Ejecutada 1 1

Programada 1 1 1

Ejecutada 1 1 1



Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 110 110 110 110 110 110

Ejecutada 110 110 110 110 110 110

Programada 110 110 110 110 110 110

Ejecutada 110 110 110 110 110 110

Programada 10 20 30 30 30 30

Ejecutada 22 22 22 22 22 22

Modificado 1 1 1

Ejecutada 1 1 1

Mejorar la gestión y los

procedimientos administrativos.

Garantizar la eficiente gestión

administrativa

100% -

100% -

100% -

88% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100%

660

660

132

3

2

3

6

1

1

1

TOTAL II

SEMESTRE

EJECUTADA (2)

INDICADOR

EFICIENCIA

= (2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Administrar eficientemente los recursos Municipales dentro del marco técnico normativo que rige para el sector de los Gobiernos Locales

2 100%

4.4

Gestionar el desarrollo de

actividades de bienestar social

para los servidores

Eventos /

Acciones3

4.3

Emitir Resoluciones resolviendo

asuntos administrativos en

materias relacionadas con la

Gestión Municipal

Resoluciones 150

4.2Suscripción de Órdenes de

Compra y ServicioDocumento 660

4.1Elaboración de informes,

memorándums, cartas y oficiosDocumentos

4

660

3,3Evaluación del Plan Anual de

Contrataciones 2016 - 1º SemestreDocumento 1

1

3,2Evaluar el Plan Anual de

Contrataciones 2015- 2º semestreDocumento 1

Ejecutar las acciones operativas

técnico y administrativas para

mejorar la Gestión

3Optimizar procesos con

Organismos del Estado

3,1

Proponer la aprobación del Plan

Anual de Adquisiciones y

Contrataciones

Plan

Supervisión 6

2.2

Llevar a cabo reuniones de

coordinación de avance de

gestión con las Subgerencias a mi

cargo

Reunión 3

1

Supervisar de manera eficiente los

Sistemas Administrativos de las Sub

Gerencias a Cargo

2Gestión y supervisión de los

recursos administrativos

2.1

Supervisar el cumplimiento de

políticas de ecoeficiencia y

austeridad

Supervisión 2

2.3


atención programada en el

Cuadro de Requerimientos de

Bienes y Servicios de la Institución

(CN)

Documento 1

1.3Coordinar la elaboración o

actualización de DirectivasDirectivas 1

Supervisar de manera eficiente los

Sistemas Administrativos de las Sub

Gerencias a Cargo

1Implementar políticas y

directivas de gestión

1.1

Coordinar o formular políticas para

la administración de las

Subgerencias a cargo

1.4Coordinar mejoras de procesos de

Gestión con indicadores

1,5Elaboración del Plan Operativo

Institucional 2017


2

1.2Suscripción de convenios

competentes a la GerenciaConvenios 1

SET OCT

Coordinación/

Acción

UNIDAD DE

MEDIDA

Informe

JUL AGO

META II

SEMESTRE

(1)

METAOBJETIVO

ESPECÍFICO Nº

ACTIVIDADES Y/O


-

1

1

1

1

NOV DIC

-




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :



Programada 1 1

Ejecutada 1 1

Programada 1 1

Ejecutada 1 1



Programada 1 1

Ejecutada 1 1

Programada 1 1

Ejecutada 1 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1



Programada

Ejecutada

TOTAL 1515 1497 99% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

0 - -

6

2

2

1

1

6

2

2

2

TOTAL II

SEMESTRE

EJECUTADA (2)

INDICADOR

EFICIENCIA

= (2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Administrar eficientemente los recursos Municipales dentro del marco técnico normativo que rige para el sector de los Gobiernos Locales

Coordinación/

Acción6

10

Supervisar el Cumplimiento de

la Resolución Ministerial N° 310-

2013-PCM

10,1

Coordinar el Registro de la

"Encuesta Nacional de Recursos

Informáticos en la Administración

Pública - ENRIAP", en febrero de

cada año.

Coordinación/

Acción0

1

8,3

Coordinar la automatización y

actualización de los sistemas

operativos de las Sub Gerencias a

cargo

Coordinación/

Acción1

Asegurar la Transparencia, la

participación, la vigencia y la

colaboración ciudadana en el

debate de las políticas públicas y en

la expresión de opinión sobre la

calidad de los Servicios Públicos y el

Desempeño de la Entidad

9


registrar y actualizar información

de Gestión, según la Ley de

Transparencia de Acceso a la

Información Pública y al

Decreto Supremo N° 0063-2010-

PCM

9,1

Coordinar la actualización del

Portal de Transparencia Estandar y

Portal Institucional

Brindar información actualizada y

oportuna a la Alta Dirección para la

toma de decisiones

8

Supervisar de manera eficiente

los sistemas de Contabilidad y

Tesorería

8,1

Coordinar la presentación de los

Estados Financieros y

Presupuestarios mensual, trimestral,

semestral y anual - Dirección

General de Contabilidad Pública

(DGCP)

Coordinación/

Acción

8,2Análisis y Evaluación de los Estados

Presupuestarios y FinancierosInforme

6

Mejorar la gestión para la atención

oportuna de las obligaciones

contraidas

7Administrar adecuadamente la

deuda que mantiene la MDLV7,1

Coordinar el Control del Registro

de los Embargos sobre cuenta

corriente del FONCOMUN

Coordinación/

Acción2

Mejorar la gestión para optimizar la

captación de recursos financieros y

su utilización

5

2

5,2

Coordinación, monitoreo o

seguimiento de la transferencia de

recursos financieros por parte del

Gobierno Central

Coordinación/

Acción2

6

Proponer políticas de gestión

que permitan combinar

adecuadamente los recursos

financieros disponibles para la

atención del gasto

6,1

Coordinar o supervisar el Control

del gasto por concepto de Caja

Chica

Coordinación/

Acción

Proponer políticas de gestión

para la captación de recursos

financieros

5,1

Coordinar el seguimiento de los

ingresos proyectados por cada

ente recaudador de la MDLV

Coordinación/

Acción


SET OCT

UNIDAD DE

MEDIDA JUL AGO

META II

SEMESTRE

(1)

METAOBJETIVO

ESPECÍFICO Nº

ACTIVIDADES Y/O


NOV DIC




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :





Programada 1 1

Ejecutada 1 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1


Ejecutada 4 2 3 1 2



Programada 22 17 12 22 12 17



Ejecutada 1 1 2 1 2

Programada 30 30 30 30 30 30

Ejecutada 19 20 28 25 18 27

Programada 20 20 20 20 20 20

Ejecutada 64 32 32 16 29 16

Programada 19 19 19 19 19 19

Ejecutada 20 10 15 20 15 16



Programada 10 10 10 10 10 10

Ejecutada 64 94 55 71 33 30

Programada 20 20 20 20 20 20

Ejecutada 50 107 100 135 100 45

Programada 470 470 470 470 470 470

Ejecutada 385 438 505 570 670 735



Programada 1

Ejecutada 1




Ejecutada 10 12 10 29 22 15

Programada 20 18 12 20 8 10


98 209% -

15 17% -

1 100% -

24 100% -

3303 117% -

6 100% -

347 578% -

537 448% -

96 84% -

31 100% -

137 76% -

189 158% -

30 29% -

7 39% -

12 55% -

12 60% -

1 100% -

1 100% -

1 100% -

1 100% -

NOV DIC

6 100% -

2 100% -

TOTAL

II SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA

= (2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS



Cumplir eficientemente los obejtivos establecidos, a través de la ejecución de actividades programadas en el Plan Operativo institucional


Administrar la gestión de la

Subgerencia de Recursos Humanos

con documentos de gestión, informes

e indicadores de desempeño

1

Lograr una gestión efeciente a través

de acciones y desempeño laboral

supervisadas en base a los

documentos de gestión vigente

Atender oportunamente las solicitudes

de los administrados

Emitir los Lineamientos para el proceso de

elaboración del Manual de Perfil de Puestos - MPP1.6

4

Administrar las convocatorias y

contrataciones CAS de acuerdo al

marco a los procedimientos

2

3

Elaborar informes para entidades

externas de acuerdo a sus

competencias

Planilla

5.2

6.2 88Unidad

Propiciar el pago oportuno de las

remuneraciones y obligaciones ante

las instituciones competentes

5Elaborar planillas de pago del

personal activo y pensionistasInforme

Informe

Nº de

ConvocatoriaProcesos de Convocatoria CAS4.1

Dotar al trabajador de los elementos

para administrar sus documentos y

remuneraciones sustentados en

documentos públicos

6

Aplicar el procedimiento de derechos

de los trabajadores respecto al cobro

de remuneraciones

6.1 Afiliación a la AFP Unidad

Apertura de cuenta bancaria para

remuneraciones

Informes 313.1

Informes emitidos para entidades externas: SERVIR,

SUNAFIL, Ministerio de Trabajo, Poder Judicial y

afines

2.6

4.2 Elaboración de Contratos CAS Nº de Contratos 120

60

Certificado 120

ResolucionesElaborar liquidación y emitir resoluciones de

sepelio y luto

Resoluciones

2.7 Emitir Constancia de trabajo Constancia 114

Emitir Certificado de trabajo

Informe 1

1.5Elaboración del Rol de Vacaciones

correspondiene al año 2016Informe

Liquidación de cesantía y viudez 102

20

1Documento

18

2.3

1.4 Proponer la proyección del CAP Provicional

1.2 Formular y evaluar el POI del área Informe

2.1

1.3Formular y proyectar directivas inherentes a las

funciones del área

Unidad

METAACTIVIDADES Y/O

PROYECTOSNº

OBJETIVO

ESPECÍFICO Nº

Elaboración de ADDENDAS4.3 2820

47

Elaborar planilla de pago de: Empleados, obreros,

CAS y pensionistas5.3

Elaborar informe con documento sustentatorio de

asistencia del personal para la elaboración de

planilla.

1

65.1

Actualización y registro de sindicatos

24

Atender expedientes de quinquenios

2.2 ResolucionesAtender y emitir Resoluciones de CTS

2.5Liquidación de vacaciones truncas y no gozadas

del personal CAS

UNIDAD DE

MEDIDA

1

22

Informe 180

2

Resolución

1

6

META

II SEMESTRE

(1) JUL AGO OCTSETACCIONES Y/O TAREAS

2.4

Directivas

1.1Informar mensualmente sobre el desempeño del

áreaInforme

Contar con información actualizada

que reporte resultados que permitan

mejorar la gestión

Contar con información actualizada

que reporte resultados que permitan

mejorar la gestión

Atender solicitudes y/o requerimientos

de administrados




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :



Programada 10 10 10 10 10 10

Ejecutada 64 94 55 71 33 30

Programada 10 10 10 10 10 10

Ejecutada 50 107 100 135 100 45





Programada 10 10 10 10 10 10


Programada 20 20 20 20 20 20


Programada 1

Ejecutada 1



Programada 1 1

Ejecutada 1 1







Programada 1 1

Ejecutada 1 1



Programada 1

Ejecutada 0,5

Programada 1 1 1

Ejecutada 1 1 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1 1

Ejecutada 1 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1 1

Ejecutada 1 1

Programada 1 1

Ejecutada 1 1

TOTAL 4235 6008,5 142% -

2 100% -

1 100% -

2 100% -

1 100% -

2 100% -

0,5 50%Pendiente elección del

Comité de PDP

3 100% -

2 100% -

6 100% -

6 100% -

32 133% -

2 100% -

6 100% -

1 100% -

11 44% -

44 73% -

74 62% -

24 100% -

48 114% -

347 578% -

537 895% -

NOV DIC

Mejorar las oportunidades de atención

de la salud de los trabajadores y su

familia, como de Seguridad y Salud en

el Trabajo

9

TOTAL

II SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA

= (2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS



Cumplir eficientemente los obejtivos establecidos, a través de la ejecución de actividades programadas en el Plan Operativo institucional


9.3

8

Elaborar actividades de salud

prenventiva y seguimiento de casos

sociales

Elaborar el informe para la

publicacion en el Portal Institucional

Dotar al trabajador de los elementos

para administrar sus documentos y

remuneraciones sustentados en

documentos públicos

Administrar la información y

documentos de los legajos

Nº de Campaña

9.1Difundir y afiliar a los trabajadores a la Entidad

Prestadora de Salud - EPSAfiliados

9.2

11

10Elaborar e implementar el Sistema de

Gestión de la Seguridad en el Trabajo

11.3Gestión de Incorporación: Desarrollo de Sesiones

de Inducción al personal nuevoActividades

Capacitación del Personal a través de charlas,

seminarios y talleresCapacitación

1

6

11.1Formulación del Plan de Desarrollo de Personas -

PDP

Elaborar el Plan de Desarrollo de

Personas - PDP y programas de

bienestar social

Acción 1

11.2 3

10.2Asesoramiento al Comité de Seguridad y Salud en

el TrabajoReuniones

Visitas domiciliarias y/o hospitalarias e informes

sociales

Reporte de

Certificados

Médicos

Nº de visitas

2

6

10.1

Elaborar la documentación del Sistema de

Seguridad y Salud en el Trabajo: Política y

objetivos, Reglamentos Internos, Identificación de

peligros, Mapeo de riesgo, Planificación de

Actividades preventivas y el Programa Anual

Documento 2

9.5

Atención y seguimiento a los casos sociales

Supervisar el cumplimiento de los Seguros Vida Ley

y Seguro Complementario de Trabajo de RiesgoAcción

25

8.4 Programa de actualización de legajos Programa 1

120LegajosApertura de legajos.8.3

Campaña de salud preventiva

42

7.3Información del personal de la Municipalidad de

La Victoria para el Portal web del corporativoInforme 24

8.2 Informes Escalafonarios 60

8.1

7

60

7.2Publicación de Convocatoria en el Portal de la

MLV.

Nº de

publicación60

Nº de

publicación

Publicación preliminar de Convocatoria en la web

de vacantes públicas del Ministerio de Trabajo7.1

Informe

Actualización de deuda de personal informado

por Procuraduría Pública Municipal – PPM.

METAACTIVIDADES Y/O

PROYECTOSNº

OBJETIVO

ESPECÍFICO Nº

Informe

UNIDAD DE

MEDIDA

META

II SEMESTRE

(1) JUL AGO OCTSETACCIONES Y/O TAREAS

12

Proporcionar al trabajador

instrumentos que le permitan la mejora

en su desempeño laboral y calidad en

el trabajo

Ejecutar programas de Bienestar

Social, Cultura y Clima Laboral y de

Comunicación Interna

6

24

Mejorar las oportunidades de atención

de la salud de los trabajadores y su

familia, como de Seguridad y Salud en

el Trabajo

12.1Actividades de Bienestar Social para el personal

del Corporativo

12.2

12.3

12.4

1

2

2

Desarrollo del Cronograma de Incentivos

Económicos y No Económicos para el Trabajador

sobresaliente

Gestión de Relaciones Humanas y Sociales:

Cultura y Clima Organizacional

Fortalecer la Comunicación Interna

2

9.4

Actividades

Actividades

Actividades

Actividades




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :









Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada

Ejecutada



Programada 1

Ejecutada 1

Identificar y difundir los bienes,

servicios y obras a contratar por la

institución

3Elaboración del Plan Anual de

Contrataciones (PAC)

6

3.6 Evaluación del PAC Informe 1

3.5

Realizar modificaciones del PAC (inclusión y/o

exclusión) mediante emisiones de

documentos resolutivos y publicación en el

SEACE

Informe

3.4Elevación del Plan Anual de Contrataciones

para su aprobación y registro en el SEACEDocumento 0

3.3Consolidar los cuadros de necesidades e

identificar los procesos de selección Informe 1

1

3.2Solicitar el cuadro de necesidades a todas las

unidades orgánicas de la MLVInforme 1

3.1

Revisión y clasificación del catálogo de

bienes y servicios para la formulación del

cuadro de necesidades

Informe

Programar, coordinar, ejecutar y

controlar los procedimientos de

contratación, adquisiciones de

bienes, arrendamientos y

ejecución de obras que

requieren las unidades orgánicas

de la Municipalidad en

cumplimiento a la normativa

vigente en materia

1.1Recepción, registro y verificación de

requerimientos de las diversas áreas usuarias Acción

2.2 Evaluación del POI Informe 1

2

Formular y proponer el Plan

Operativo (POI) de la Sub

Gerencia de Logística

2.1Revisión y definición de actividades

principales del áreaInforme 1

1.3Ordenamiento y custodia del acervo

documentario Acción 6

META

OCT NOV DIC

1.2 Clasificación y atención de requerimientos Acción 6

CANTIDADES PROGRAMADASTOTAL II

SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA

= (2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL



Ser una administración moderna y eficiente que brinde servicios de calidad

6 100% -

OBJETIVO

ESPECÍFICO Nº

ACTIVIDADES Y/O


UNIDAD DE

MEDIDA

META

II SEMESTRE JUL AGO SET

6

Apoyar en la mejora de l gestión

administrativa

1 6

6

1

1

1

1

1

6

1

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

-

100%

100% -




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :











Programada 200 200 200 200 100 100

Ejecutada 200 200 200 200 100 100

Programada 50 50 50 50 50 50

Ejecutada 50 50 50 50 50 50



Programada 200 200 200 200 200 200

Ejecutada 200 200 200 200 200 200



Programada 1

Ejecutada 1





Programada 1

Ejecutada 1

TOTAL 2634 2634 100% -

Mantener bajo control la

información actualizada de todos

los bienes patrimoniales de la

institución

6

Custodiar, gestionar, controlar y

fiscalizar el buen uso de los bienes

patrimoniales

6.1Registrar, controlar, conservar y distribuir los

activos fijos de la institución

6.3 Inventario General de Activos fijos Unidad 1

6.2Realizar y registrar las altas y bajas de activos

fijos / traslado interno y externo de bienes Registros 6

Acción 6

1

12

1200

300

5.2 Registro y actuación del bind card Acción 6Cautelar el abastecimiento de los

bienes necesarios para el buen

funcionamiento de las diversas

unidades orgánicas

5Almacenamiento, registro y

distribución de bienes

5.1

Recepción de bienes (según órdenes de

compra u otros documentos, aprobados por

la entidad)

Órdenes

5.5 Inventario General de existencias de almacén Acción

5.3 Elaboración de Pecosas y NEAS Registros

5.4 Distribución de bienes, según centro de costo Acción

4.4

Elaborar el proyecto por cada proceso de

selección, registro en la plataforma del

SEACE, seguimiento contractual hasta la

liquidación final

Contratos 30

4.2

Proyectar el documento resolutivo para

designación de los miembros del Comité

Especial

Informe 12

Planificar y ejecutar los proceso de

selección en estricto cumplimiento

a la normativa vigente en materia

de contrataciones

4Desarrollar y/o ejecutar el Plan

Anual de Contrataciones (PAC)

4.1

Realizar estudios de posibilidades que ofrece

el mercado para definir y/o establecer el

valor referencial

Informe 30

4.3

Identificar el tipo de proceso de selección,

convocar y desarrollar hasta las suscripción

del contrato y/o anulación y/o cancelación y

realizar el registro en el SEACE, para caso de

las AMC, y asesorías permanentes de Comités

Especiales

Acción 30

4.5Emisión de órdenes de compra, órdenes de

servicio y registro de compromiso SIAFÓrdenes 1000

META

OCT NOV DIC


TOTAL II

SEMESTRE

EJECUTADA (2)

INDICADOR

EFICIENCIA = (2)

/ (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL



Ser una administración moderna y eficiente que brinde servicios de calidad

OBJETIVO

ESPECÍFICO Nº

ACTIVIDADES Y/O


UNIDAD DE

MEDIDA

META

II SEMESTRE (1) JUL AGO SET

30

12

30

30

1000

300

6

1200

12

1

6

6

1

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :


OBJETIVO ESTRATEGICO DEL POI :

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 4360 4360 4360 4360 4360 4370

Ejecutada 4360 4360 4360 4360 4360 4370

Programada 1

Ejecutada 1





Programada 1 1

Ejecutada 1 1







Programada 5759 5759 5759 5759 5759 5767

Ejecutada 5759 5759 5759 5759 5759 5767

TOTAL 60.767 60767 100% -

Elaborar y Evaluar los Estados Financieros en forma

mensualInforme 6

Atención de Expedientes y Devengados

Legalización de libros Principales y Auxiliares Acción 6

2

Reporte de Libros Principales y Auxiliares

Acción

Elaborar y presentar los estados financieros y

presupuestarios mensual, trimestral, semestral y anual

DGCP

Informe

26.170

1

Acción

Elaboración del Plan Operativo Institucional 2017 Informe

AGOACCIONES Y/O TAREAS

UNIDAD DE

MEDIDA


DIC

2.3Análisis de Cuentas de Balance General y Estado de

GestiónInforme 6

6

1

OBJETIVO

ESPECÍFICO

ACTIVIDADES Y/O

PROYECTOS

META II

SEMESTRE (1)META

JUL

1

SET

Evaluación anual del POI - 2015 y Evaluación semestral

del POI 2016Informe

2.5Contabilización de la Ejecución de Ingresos y Gastos en

el SIAFInforme 34.562

Nº

Supervisar y Evaluar las acciones de información

financiera y presupuestariaAcción

Mantener actualizada los registros contables

en materia financiera y presupuestaria de la

Municipalidad

2

Cumplir con la presentación de los

estados financieros y las acciones y

procedimientos que exigen las

normas de contabilidad

gubernamental (ejercicio en curso)

2.4

1.2

2.1

1Administrar la gestión del área y

atender expedientes devengados

2.2

1,6

Presentación del COA y Libros Electrónicos Informe 6

1.1

1.3

1.4

1.5

OCT NOV

1

TOTAL II

SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA

= (2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

100% -

1

26170

1

6

6

2

6

6

6

34562

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD



Lograr que la Gestión Financiera se desarrolle dentro del marco técnico normativo que rige para el sector de los Gobiernos Locales

100% -

100% -




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :











Programada 150 150 150 150 150 150

Ejecutada 150 150 150 150 150 150

Programada 100 100 100 100 100 100

Ejecutada 100 100 100 100 100 80

Programada 100 100 100 100 100 100

Ejecutada 100 100 899 730 570 520

Programada 80 80 80 80 80 80

Ejecutada 80 80 80 80 80 80

Programada 20 20 20 20 20 20

Ejecutada 20 20 20 20 20 20





Programada 20 20 20 20 20 20

Ejecutada 20 20 20 20 20 20







TOTAL 2904 5200 179% -

6

EmisiónGiro de cheques 1,9

2.2Registro de las notas de cargo de los gastos

financierosRegistro

Cumplir de manera puntual y

ordenada con los pagos a los

trabajadores y proveedores que

prestan servicio a la Municipalidad,

registrando debidamente los actos

financieros

2.3Elaboración del parte diario de movimiento de

fondosInforme 120

6

2,6

Administrar los pagos al personal de la

institución y a los proveedores de

servicios con los respectivos

procedimientos

1

120

2Registrar los movimientos financieros

realizados por la corporación

2.1Recepción y registro de las notas de abono de las

diferentes entidades financierasRegistro

2.4 InformeElaboración de cuadro de cheques anulados y en

custodia6

2.5

Arqueo de caja, de las diferentes sedes de

tesoreríaInforme 6

6InformeElaboración de cuadro de cartas fianzas en

custodia y devolución

1.7 Comprobantes de Pagos Informe 600

1.8 Transferencias bancarias realizadas Transferencias 480

900

1.6Liquidación de O/C; O/S, planillas, reconocimientos

de deudas.Liquidación 600

Control de la documentación de O/C; O/S Documento1.5

1.3Reporte de los ingresos y gastos por Rubro de

FinanciamientoReporte 6

1.4Informe detallado de pagos de ordenes de

compras y serviciosInforme 6

1.2Pago de planillas: empleados, obreros,

pensionistas, judiciales, CAS, CTSPlanilla 36

1.1Conciliación detallada de las cuentas corrientes

bancarias Informe 6

OCTMETA

META

II SEMESTRE

(1)


NOV DICAGO SEPOBJETIVO ESPECÍFICO Nº Nº ACCIONES Y/O TAREAS

UNIDAD DE

MEDIDA JUL

ACTIVIDADES Y/O

PROYECTOS

TOTAL II

SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA

= (2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

SUB GERENCIA DE TESORERÍA

6 100,0%

Desarrollo Institucional con Gestión Pública Local y Gestión Institucional Municipal


Garantizar una eficiente y eficaz gestión administrativa de Tesorería

33 91,7%

6 100,0%

6 100,0%

900 100,0%

580 96,7%

2919 486,5%

Se están entregando

ordenes de servicios

individuales, antes se

realizaba por área

incrementando el

número de

documentación

480 100,0%

120 100,0%

6 100,0%

6 100,0%

120 100,0%

6 100,0%

6 100,0%

6 100,0%




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :



Programada

Ejecutada

Programada 20 20 20 20

Ejecutada 10 10

Programada 50 50

Ejecutada


Ejecutada 0 0 0 0

Programada 10 10 10 10 10 10

Ejecutada 10 10 10 10 10 10

Programada 10 10 10 10 10 10

Ejecutada 10 10 10 10 10 10


Ejecutada 10 10 10 10 10

Programada

Ejecutada

Programada 25 25

Ejecutada 25 20


Ejecutada 0 0 0 0

Programada 25

Ejecutada 10

Programada

Ejecutada

Programada 20 20 20

Ejecutada 0 0 0

Programada 50 50

Ejecutada 0 0





Solo se avanzó un 25% en el I

Semestre por surgir nuevos

requerimientos

--Acción1.1

1

No se atendió por falta de

personal 0%0

Acción

Unificar la determinación del cálculo de la cuenta

corriente de los Sistemas de Rentas y Fiscalización

Tributaria.1.4

6AcciónContar con copias de respaldo de la información

(Data Backup)3.2

Mantener actualizados los sistemas operativos en

red 3.1


100

6

0

UNIDAD DE

MEDIDA

100

1.3Implementar los registros de obras complementarias

en el Sistema de Rentas.

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS Nº ACCIONES Y/O TAREAS META

META

II SEMESTRE

(1)

Acción 100

1.2

Implementar mejoras en el Sistema de

Recaudación y Control, solicitadas por las áreas

usuarias.Acción 60

80AcciónModulo del Declaraciones Juradas.

Acción 60

1.5

2.3Levantamiento de información del Sistema de

Trámite DocumentarioAcción 100

50

2.1Implementación de un módulo de seguridad para

perfilesAcción 0

2.6

2.2

Modulo de Gestión de Cobranza

Desarrollo del sistema de logística Acción

Acción

Acción 25

Implementar mejoras en Help Desk Acción 0

Acción 60

Acción

2.5

501.7Implementación de ordenanzas y mantenimiento

del Sistemas de Rentas.Acción

Implementar nuevas adaptaciones

a los Sistemas Tributarios, para

mejorar la calidad de los servicios al

contribuyente.

Reformular los registro de Declaración Jurada (DJ)

en el Sistema de Rentas.

2Desarrollo de proyectos de

infraestructura de sistemasImplementación del sistema de Recursos Humanos

(empleados, obreros y pensionistas)

Módulo de Registro Civil

1.6 Implementar mejoras en el Sistema de Fiscalización

Tributaria, solicitadas por las áreas usuarias.

2,7

3Controlar y mejorar los sistemas de

seguridad

2.4

Articular, simplificar y actualizar los

sistemas.

Articular, simplificar y actualizar los

sistemas.

Mejorar la integración de los Sistemas de

Información, aplicando metodología de

simplificación administrativa aprobada

según D.S. N° 007-2011-PCM

DIC

TOTAL II

SEMESTRE

EJECUTADA

(2)JUL

INDICADOR

EFICIENCIA

= (2) / (1)


II SEMESTRE

Desarrollo Institucional con gestión política local y gestión institucional Municipal


Fortalecer el modelo de gestión facilitando con nuevos servicios informáticos al administrado.

20 25%

No se atendió por completo,

por cambios de nuevas

implementaciones en el

Sistema

SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

AGO SET OCT NOV

- -Se atendió al 100% en el I

Semestre

0 0%

No se atendió por falta de

personal y nuevos

requerimientos

60 100%

60 100%

50 100%


Semestre

0 0%

No se atendió por completo



sistema

45 90%

No se atendió por completo



sistema

0 0%No se atendió por falta de

personal


personal


personal

6 100%

6 100%




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :



Programada

Ejecutada

Programada

Ejecutada



Programada

Ejecutada

Programada

Ejecutada

Programada

Ejecutada

Programada 1

Ejecutada 0

Programada 1

Ejecutada -

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 10 10 10 10 10 20

Ejecutada 43 39 45 37 24 34



Programada 50 50 50 50 50 50

Ejecutada 50 50 50 50 50 50

Programada 50 50 50 50 50 50

Ejecutada 50 50 50 50 50 50

Programada 30 30 40

Ejecutada 10

Programada 20

Ejecutada 20 20 20 20 20 20

Programada

Ejecutada


información ágil y eficaz a los

administrados

0Acción

0Acción

Velar por el adecuado

funcionamiento de la infraestructura

tecnológica

7

Documento

Evaluación II Semestre del Plan Operativo

Institucional 2015Documento

Asegurar la transparencia, la

participación, la vigencia y la

colaboración ciudadana en el debate

de las políticas públicas y en la expresión

de opinión sobre la calidad de los

servicios públicos y el desempeño de las

entidades.

Resolución Ministerial N° 004-2016-

PCM


PCM

5

5,5

Cronograma de Trabajo: Implementación Norma

Técnica Peruana "NTP ISO/IEC 27001:2014

Técnología de la Información Técnicas"

5.3

Atender el servicio de acceso a internet Acción 300

6.2 Elaboración del Plan Operativo Institucional 2017


Documento

Documento5,4Registro de la "Encuesta Nacional de Recursos

Informáticos en la Administración Pública - ENRIAP" 0

UNIDAD DE

MEDIDA

Registro del Plan Operativo Informático 2016 Documento

1

1

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS Nº ACCIONES Y/O TAREAS META

META

II SEMESTRE

(1)

Implementación de Telecentros

4.2 Implementación de Cuponera digital

1

0

0

Acción 6

300

6.3Evaluación I Semestre del Plan Operativo

Institucional 2016

7.4 Inventario de hardware y software

Documento 70

Acción

Documento

7.5 Cableado estructurado en las unidades orgánicas Acción 0

7.2

Realizar segumiento a las actividades y proyectos Acción 6

Elaborar documentos de gestión

100

5.1Actualización del Portal de Transparencia Estándar

y Portal Institucional

7.3Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo

de las PC e impresoras.Acción

6.1

6.5

Acción 20

Registrar y actualizar información de

gestión de acuerdo a lo establecido

por la Ley de Transpariencia de

acceso a la información pública,

según los lineamientos D.S N° 0063-

2010 PCM.

Documento 1


PCM - Plan Operativo Informático

5.2 Evaluación del Plan Operativo Informático 2015

Promover el gobierno electrónico a

través del uso intensivo de las

tecnologías de información (TIC) como

soporte a los procesos de planificación,

producción y gestión de las entidades

públicas permitiendo a su vez consolidar

propuestas de gobierno abierto.

4Implementar y mejorar consultas vía

web

4.1

Supervisar la gestión administrativa y

elaborar documentos de gestión del

área



administrados

6

7.1

6.4

DIC

TOTAL II

SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

Atender las solicitudes de soporte técnico y de

sistemas informáticos de las diversas unidades

orgánicas

JUL

INDICADOR

EFICIENCIA

= (2) / (1)


II SEMESTRE





AGO SET OCT NOV

0 0%No se adquirió por falta de

presupuesto

- -Atendido al 100% en el I

Semestre

6 100%


Semestre


Semestre


Semestre


recursos


Semestre

1 100%

1 100%

222 317%

6 100%

300 100%

300 100%

10 10%No se realizó por falta de

materiales

120 600%

Esta actividad fue

reprogramada para el II

Semestre, atendiendo el 100%

- -

Esta actividad solo se avanzó

en el I Semestre un 75%

quedando pendiente un 25%

al II Semestre que no se realizó

por falta de materiales




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :



Programada

Ejecutada

Programada 25

Ejecutada 0

Programada

Ejecutada

Programada

Ejecutada

Programada 1

Ejecutada -

Programada 50

Ejecutada 50

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada

Ejecutada



TOTAL 1687 1271 75% -

7

Velar por el adecuado

funcionamiento de la infraestructura

tecnológica



administrados


UNIDAD DE

MEDIDAOBJETIVO ESPECÍFICO Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS Nº ACCIONES Y/O TAREAS META

META

II SEMESTRE

(1)

7.7 Acción 25

7.8

Documento

Acción

0

Documento 1

Implementación de respaldo eléctrico en las

diferentes sedes de la institución

0

0

Renovación de antivirus

Capacitación

Establecer capacitaciones en el uso y manejo del

correo y portal institucional e intranet.Capacitación

Documento7.9

7.10 Renovación de hosting

8.1

Acción

1

7.11 Mantenimiento de cámaras de seguridad. Acción 50

Ejecutar Emisión Masiva 2015. Acción

8.2Establecer capacitaciones en el uso y manejo de

los Sistemas de Información.1

6

0

7.6

Implementación del Data Center

Adquisición de licencias de software

10.1Elaborar los manuales técnicos y de usuarios de los

Sistemas Tributarios .

Mantener actualizada la

documentación técnica de los Sistemas

Tributarios.

10 Documentar los Sistemas Tributarios.



administrados

DIC

TOTAL II

SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

Ejecutar la gestión de cobranza

tributaria.9 Masiva 2015. 9.1

JUL

8

Capacitar al personal de la

institución, en el manejo de las TI

implementadas en las áreas usuarias

del Municipio.

INDICADOR

EFICIENCIA

= (2) / (1)


II SEMESTRE





AGO SET OCT NOV


presupuesto

0 0%No se implementó por falta

de presupuesto


presupuesto


Semestre

- -

No correspondía la adquisión

porque el contrato era de dos

años

-Se atendió al 100% en el I

Semestre

50 100%

1 100%

6 100%

1 100%

-




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :

LINEA ESTRATÉGICA :


Programada 1

Ejecutada 0

Programada 1 1

Ejecutada 1 2 2 4

Programada 1 1

Ejecutada 1













TOTAL 41 46 112% -

Desarrollar mecanismos para la

implementación de la Política Nacional

de Modernización de la Gestión Pública

con miras a un gobierno municipal

articulado

Aplicar estratégias para la mejora

de la recaudación municipal1

META

Documento

1.8

ACCIONES Y/O TAREAS

1.9

6

6

1.7 Remitir el informe de recaudación mensual

Capacitación al personal de la Gerencia de Servicios de

Administración Tributaria en temas a fines a sus funciones

6

OBJETIVO ESPECIFICOMETA II

SEMESTRE (1)

6

N°N°

1.6 Supervisar la ejecución de los planes de trabajo

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOSUNIDAD DE

MEDIDA

1.2

Documento

Documento

1.5

1.3

1.4

InformeElaboración de proyectos de Ordenanzas

JUL

6

2

6

InformeElaboración de Directivas y de propuestas de documentos

normativos de gestión

Reuniones de coordinación para la elaboración de los planes

de trabajo

1.1

Evaluación del POI

Atender los expedientes contenciosos y no contenciosos

dentro del plazo de la Ley Acción

Elaboración de cuadros estadísticos y reportes a fin de medir y

evaluar la producción de la Gerencia y sus unidades orgánicas

1

2

Capacitación

Documento

Documento

AGO SET OCT NOV DIC

TOTAL II

SEMESTRE

EJECUTADA

(2)


OBSERVACIONES

EVALUACIÓN II

SEMESTRE

0 0%

9 450%

6

6

6

6

6

INDICADOR

EFICIENCIA =

(2) / (1)

6

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Desarrollo de la Gestión Municipal


Consolidar la gestión municipal hacia un gobierno abierto, participativo y basado en resultados




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :




Ejecutada 2466 2952 3789 3930 3172 2136





Programada 100 100 100 100 100 100

Ejecutada 100 100 100 100 100 100

Programada 100 100 100 100 100 100

Ejecutada 100 100 100 100 100 100

Programada 100 100 100 100 100 100

Ejecutada 100 100 100 100 100 100


Ejecutada 466 694 514 545 491 373

Programada 100 100 100 100 100 100

Ejecutada 100 103 102 110 101 126

Programada 100 100 100 100 100 100

Ejecutada 102 113 103 144 102 143

Programada 1

Ejecutada 0







Programada 1 1

Ejecutada 1 0

TOTAL 3.045 24744 813% -

SUB GERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE

100%

51383%

107%

118%

0%

400%

400%

100%

100%

50%

100%

707

0

6

6

6 100%

100%

1

24

600

600

600

3.083

642

24

18445 307417%

TOTAL II

SEMESTRE

EJECUTADA (2)

INDICADOR

EFICIENCIA

= (2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN II

SEMESTRE

Consolidar la gestión municipal hacia un gobierno abierto, participativo y basado en resultados

Gestión del Desarrollo Planificado, eficiente, democrático y participativo


JUL AGO SET OCT NOV DICACCIONES Y/O TAREAS

2

Personal de la SGRYOC que ha recibido

capacitación en materia tributaria municipal

Elaboración de cuadros estadísticos y reportes a fin

de medir y evaluar la producción del área

Evaluación y formulación del POI Documento

Documento

Capacitación

1.14

Aplicar estratégias para la

mejora de la recaudación

municipal

1

Desarrollar mecanismos para la

implementación de la Política

Nacional de Modernización de la

Gestión Pública con miras a un

gobierno municipal articulado

1.1

1.3

1.6

1.8

1.7

1.11

1.12

1.13

6

6

Mantener o mejorar el tiempo de atención en las

ventanillas únicas en relación al promedio 20156

Correo

Recibido

6

Documento

OBJETIVO

ESPECÍFICO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS Nº

Atención personalizada a todos los contribuyentes

que soliciten información respecto a sus predios6

1.2Mantener o mejorar el tiempo de atención a los

contribuyentes en relación al promedio 20156

UNIDAD DE

MEDIDA

META II

SEMESTRE

(1)

1.4Absolver consultas vía telefónica por medio de Alo

GSAT600

Recepcionar y procesar las Declaraciones Juradas y

Hojas de actualización de datos600

1.5 Atender los correos enviados por los contribuyentes 600

1.9

Atender los expedientes contenciosos y no

contenciosos (incluyendo los del Libro de

Reclamaciones) dentro del plazo de Ley

6

600

1.10 Remitir los documentos al Archivo Central

Capacitación

1


Acción

Acción

Acción

Consulta

Registrada

Personal de la SGRYOC que ha recibido inducción

respecto a sus funciones

Acción

META

600Expediente

Expediente

Acción

Atender dentro del plazo de Ley los expedientes y

trámites simples solicitados ante la Subgerencia

Realizar el control posterior de calidad del registro y

documentación de las declaraciones juradas




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO ESTRATEGICO POI :

Programado 200 200 200 200 200 100

Ejecutado 200 250 250 250 290 150

Programado 0,300 0,300 0,300 0,300 0,25 0,25

Ejecutado 0,925 0,885 0,766 1,063 0,938 0,681

Programado 100 100 100 100 60 50

Ejecutado 101 105 104 100 70 80

Programado 200 250 250 250 250 100

Ejecutado 322 310 331 331 300 250

Programado 300 350 300 350 300 200

Ejecutado 300 300 300 350 250 200

Programado 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.250

Ejecutado 6010 4829 7601 13252 16547 14762

Programado 40 40 40 40 20 20

Ejecutado 65 48 37 29 28 35

Programado 1 1

Ejecutado 0 0

Programado 1 1 1 1 1 1

Ejecutado 1 1 1 1 1 1

. TOTAL 15.920 68748,258 432% -

AGO SET OCT NOV DIC

N° Eventos

Realizados

Atención de Expedientes de Fiscalización

(predial)

N° de Trámites

Atendidos

1.3


MEDIDA

1.300

1.800

200

1.100

2

Nº

1

2Optimizar procesos orientados al

Cliente

Mejorar los procesos de Atención y

Orientación al Contribuyente2.1

Atención de Trámites Simples

(determinación e inspecciones)

11.000

2

3.2 6

Mejoramiento de los Procesos

Internos

N° Predios

Fotofrafiados 1.5

N° Expedientes

Millones de

Nuevos Soles

Mejoramiento de la Gestión

Administrativa

3.1 Capacitación al Personal

1.4 Inspecciones Regulares Predial - Arbitrios

Indicadores de

Gestión

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES Y/O

PROYECTOS

1.2 Determinación Impuesto Predial y Arbitrios

N° Registros

Detectados

Incremento de la Base TributariaDetección de Omisos y

Subvaluadores por Impuesto Predial

Predios

Fiscalizados

1.6

SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

Nº

3

Emisión de Resoluciones de

Determinación

Nº de

Resoluciones

1.1

Cruce de información con bases internas

y externas ( rentas, INFOMUNI, RENIEC,

etc))

510

Entrega de Gestión Mensual Informe

TOTAL II SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA =

(2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

Desarrollo Económico Local

Desarrollo Económico Comercial de Lima Metropolitana

Incremento de la Base Tributaria del Distrito y Optimizar los Procesos Orientados al Cliente

META

META II

SEMESTRE

(1)


JUL

Actualización de fotografías de lotes de la

jurisdicción

1390 126% -

5,258 309%

Durante el II Semestre

del período 2016, se ha

generado S/.

5,258,247,59 Soles

560 110% -

-

0

1844 142% -

1700 94% -

0%

En el II Semestre del

período 2016 no se

realizaron

capacitaciones

63001 573%

Se han contabilizado el

número de recibos

generados

6 100% -

242 121%




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :











Programado 9000 12000 1000 9000 12000 9000

Ejecutado 15645 21715 15141 20838 27841 10869

Programado 600 600 600 600 600 600

Ejecutado 1800 1900 1800 1900 1700 1500

Programado 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

Ejecutado 3600 3650 3600 3600 3600 3600



Programado

Ejecutado

Programado 60000 60000

Ejecutado 70000 70000

Programado 50 50

Ejecutado 30 50

Programado

Ejecutado 58 1220 1024 65 1015 1041

Programado 3000 3000

Ejecutado 114 1255 248 135 6008 4909



Programado 280 280 280 280 280 280

Ejecutado 700 700 700 400 500 900

Programado 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

Ejecutado 3600 3600 3600 3600 3600 4500

Programado 250 250 250 250 250 250

Ejecutado 1000 1500 1500 1500 1300 380











Programado 50 50 50 50 50 50

Ejecutado 55 50 50 50 50 37


Gestión Municipal y Buen Gobierno

Aplicar estratégias para la mejora de la recaudación municipal, respetando el marco legal vigente.

SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y EJECUCIÓN COACTIVA

100% -

97% -

100% -

100% -

100% -

104% -

479% -

100% -

211% -

100% -

232% -

117%

Actividad ejecutada al 117% con

respecto a lo programado en el II

semestre 2016.

80% -

-Actividad no programada en el II

semestre del 2016.



semestre 2016.

100%

100%

-Actividad no programada en el II

semestre del 2016.

80

100%

100%

100%

215%



semestre 2016.

294%

6

6

6

6

112049

10600

21650

6

-

140000

6

6

6

6

-

12669

6

3900

22500

7180

INDICADOR

EFICIENCIA

= (2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

6 100%

0

1.500

6

6

6

6

52.000

3.600

1.680

NOV DICOCT

TOTAL II

SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

Incrementar la recaudación Tributaria

en el Distrito de La Victoria

OBJETIVO ESPECIFICO NºACTIVIDADES Y/O

PROYECTOSNº META

1

Gestión de cobranza a todos los

contribuyentes deudores del

distrito de La Victoria

1.1

1.7

JUL

6

ACCIONES Y/O TAREAS

META

II SEMESTRAL

(1)

UNIDAD DE

MEDIDA SET

Emisión al 100% de Ordenes de pago gestionables Informe 6

AGO

1.3 Emisión al 100% de Resoluciones de Multas Tributarias Informe

1.2Emisión al 100% de Resoluciones de Determinación

gestionableInforme

Emisión de estados de cuenta.

1.4Emisión al 100% de Resoluciones de Pérdida de

FraccionamientoInforme

Emisión de Cartas Personalizadas de Cobranza Carta

Estado de

Cuenta1.6

1.5

1.8 100% de Gestión de cobranza domiciliaria a MEPECOS Informe 6

21.600Llamada

TelefónicaGestión de cobranza telefónica a MEPECOS

2

Concientización tributaria a todos

los contribuyentes del distrito

Victoriano

2.1 Clasificación del Vecino Victoriano Puntual (VVP) Documento 0

2.2 Reparto de volantes en todo el distrito de La Victoria. Volante 120.000

3.1

Emisión de cartas recordatorias del Vencimiento de los

tributos Municipales. (Puntuales Anuales) - Se efectuará en

los meses de Enero a Mayo

Carta

100Pasacalles

4Gestión de Cobranza a Principales

contribuyentes

4.1 Visitas domiciliarias a PRICOS

3.3Emisión al 100% de cartas recordatorias del vencimiento

de los fraccionamientos

Orientación y atención personalizada a los PRICOS

Informe 6

3.2Emisión de cartas recordatorias del Vencimiento de los

Tributos Municipales. (Puntuales Trimestrales)Carta 6.000

Atención

Visitas

Domiciliarias

Atención al 100% de solicitud de cambios de domicilio

fiscalInforme 6

4.2 Gestión de cobranza telefónica a PRICOSLlamada

Telefónica21.600

Informe 6

6.2 Atención al 100% de documentos varios Informe

Envió de valores a Ejecución

Coactiva

5.1Transferencia al 100% de Ordenes de Pago Exigibles y sus

cargos de Notificación de Estado Ordinario a CoactivoInforme

6

6.3

Resoluciones de Levantamiento y/o Suspensiones6,4

Óptima atención de documentos 6 Gestión administrativa

6.1Atención al 100% de Constancias de No Adeudo

Mecanizadas Informe

Resoluciones

Difusión de los vencimientos del pago de Tributos

Municipales2.3

5.2

Transferencia al 100% de Resoluciones de Determinación

Exigibles y sus cargos de Notificación de Estado Ordinario a

Coactivo

4.3

Exigibilidad del pago de la deuda

tributaria 5

300 292



en el distrito de La Victoria


en el distrito de La Victoria

3

Comunicar oportunamente los

deberes y obligaciones tributarios

de los contribuyentes




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :







Programado 1 1

Ejecutado 1 1



Programado 30 30 30 30 30 30

Ejecutado 30 30 30 30 30 30

Programado 1

Ejecutado 1







Programado 50 50 50 50 50 50

Ejecutado 90 390 280 154 15 18

Programado 24 24 24 24 24 24


Programado 36 36 36 36 36 36


Programado 10 10 10

Ejecutado 0 0 0

Programado 1

Ejecutado 0

Programado 1

Ejecutado 0

Programado 10 10 10

Ejecutado 0 0 0

Programado 20 20 20 20 20 20

Ejecutado 70 80 180 80 150 90

Programado 30 30 30 30 30 30

Ejecutado 60 90 180 40 150 100

Programado 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Ejecutado 2000 2000 2000 0 0 0

TOTAL 241.693 339428 140% -

Segmentación efectiva de la cartera

de cobranza

Análisis y evaluación de la

recaudación y los saldos por

cobrar

7


Gestión Municipal y Buen Gobierno

Aplicar estratégias para la mejora de la recaudación municipal, respetando el marco legal vigente.

SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y EJECUCIÓN COACTIVA

542% -

0%


respecto a lo programado en el

semestre 2016.

0%



semestre 2016.

344% -

50% -

0%



semestre 2016.

0%



semestre 2016.

0%



semestre 2016.

0%



semestre 2016.

100% -

100% -

316% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

620

180

1

6

6

6

947

0

INDICADOR

EFICIENCIA

= (2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

0

6

6

2

12

NOV DIC

6000

0

0

OCT

TOTAL II

SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

0

0

650

OBJETIVO ESPECIFICO NºACTIVIDADES Y/O

PROYECTOSNº META

JULACCIONES Y/O TAREAS

META

II SEMESTRAL

(1)

UNIDAD DE

MEDIDA SETAGO

6

Documento 12

7.3 Conciliación de Saldos Contables Documento

Documento 180

7.2Elaboración de cuadros estadísticos sobre la recaudación,

efectividad y morosidad por concepto tributario.Cuadros

2

6

Elaboración de Cuentas de Ingresos Tributarios diarios

7.4 Ranking de Gestores y Sectoristas

8.2

Informe 18.1

Informe de Plan de Gestión de Cobranzas Informe 6

Evaluación del Plan Operativo Institucional POI-2016

7.1Elaboración, determinación de saldos de las cuentas por

cobrar por tipo de contribuyente y cumplimiento.Documento

Indicadores de Gestión 8Mejoramiento de la Gestión

Administrativa8.3

7.5

Informe de Resultados de Gestión de Cobranzas Informe 6

8.4 Informe de Cumplimiento de Metas / Meta MEF (PI) Informe 6

Recuperación de la deuda en estado

coactivo 9

Ejecución de medidas sobre

contribuyentes con REC`s

debidamente notificadas

9,1 Retenciones Bancarias Resolución

Intervención

9,9 Citaciones coactivas Resolución

300

9,2 Inscripción de Inmuebles Resolución 144

9,3 Inscripción vehicular Resolución 216

9,4 Captura vehicular Oficio 30

9,5 Remate de Inmuebles Nº Remate 1

120

180

9,6 Designación de peritos (inmuebles) Resolución 1

9,7 Extracción de bienes 30


9,10 Emisión de Resolución de Ejecución Coactiva - REC (Inicio) Resolución 12.000

9,8 Visitas Coactivas Intervención




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :






















Ejecutada 20 26 19 13 21 27



TOTAL 89 167 188% -

8.1 Modificación del TUPA Documento 1

JUL AGO

2

5.1

Convenio

24

Elaborar propuestas para el

desarrollo de Proyectos Especiales10

Promover la Ejecución de Proyectos para la

recuperación de Espacios Urbano

Ambientales

10.1Realizar estudios para la recuperación de

espacios urbano ambientalesEstudio

42

0

Suscripción de convenios para la

Inversión Privada

Emisión de Resoluciones de Gerencia

Capacitación en la actualización del SNIP,

TUPA, Habilitación Urbana y otros

organizados por entidades particulares y/o

estatales

Reuniones con Representantes de Empresas

Privadas

Promover la participación de la empresa

privada del Distrito para mejorar las

condiciones urbanas

Resolución

Mejorar la gestión administrativa y los

procedimientos administrativos8 Actualización de los documentos de gestión

Visación de planos, Sub División de Lotes,

entre otros

Coordinar con las sub gerencias

competentes para la agilización y emisión

de las resoluciones de acuerdo a los plazos

establecidos

9.1

DIC

Propuesta para Suscripción de Convenios con

Entiddes Públicas y PrivadasPropuesta para la suscripción de convenios

Propuesta de Directivas y NormativasPromover la Inversión Privada en el Campo

Urbanístico y Edificatorio en el Distrito

Capacitación de Personal.

6

2

1

2

6.1

7.1

Documento

Capacitación

Monitorear y evaluar la ejecución de

actividades y proyectos programados por la

Sub Gerencias

Reuniones de coordinación con Funcionarios y

Representantes

4.1

Reunión

Reunión

Convenio

3.1

9

2

3

4

5

6

7

Nº METAACTIVIDADES Y/O

PROYECTOS

Coordinar y concertar acciones

interinstitucionales con el Gobierno

Nacional, Regional y Locales en temas

territoriales y urbano ambientales, a fin, de

lograr el desarrollo sustentable

Reunión


MEDIDA

1.1 Reunión

Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano

OBJETIVO ESPECÍFICO

1

Organizar reuniones con la Alta Dirección y

Áreas Técnicas de las Sub Gerencias que

dependen de la Gerencia de Desarrollo

Urbano

Promover el Ordenamiento y

Crecimiento Urbano del Distrito

CANTIDADES PROGRAMADAS META

II SEMESTRE

(1)

6

3

Convocar y dirigir reuniones de

coordinación con las sub gerencias2.1

1.2

TOTAL II

SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

1

NºSET OCT NOV

1

INDICADOR

EFICIENCIA = (2)

/ (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

Urbano Ambiental

Ordenado y limpio

Constituir el Sistema de Gestión Participativa del Plan de Desarrollo Local Concertado y el Plan Multianual de Proyectos de Inversión Pública

6 100% -

Elaboración y Actualización del Plan de

Desarrollo Local Concertado y el Plan

Multianual de Proyectos de Inversión

Pública.

126

-

33%

96%

100%

0%

150%

0%

50%

23

Se han llevado a cabo

conversatorios con diferentes

entidades estatales, asi como

comunicación intercambio

de informacion

documentada.

No se concretaron las

propuestas

Propuesta de Ordenanza que

establece beneficios y regula

el procedimiento de

regularizacion de

edificaciones sin Licencia y

sus ampliaciones de plazo

Capacitación referente a

Levantamiento Catastral

Se evaluaron proyectos de

inversion dentro del Distrito

1

6

0

3

0

Se realizaron modificaciones

al TUPA de la Institución.

-

Se cumplió en el I Semestre

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

100%

300%

-

En el mes de enero se

presento la propuesta para

ejecucion del Plan de

Desarrollo Urbano, la cual a

la fecha no se concreta por

falta de presupuesto.

Se realizan reuniones

grupales e individuales con

los sub gerentes




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :














Ejecutada 8 7 11 3 1 10




Ejecutada







13

14

1

Expediente

Expediente

10

Licencia de Edificación de Carácter Militar e INPE

Modalidad "A"

Ejecución de obras de Carácter Militar de las

Fuerzas Armadas y de las carácter Policial de la

Policía Nacional del Perú, así como

establecimientos penitenciarios que deberán

ejecutarse con sujeción a los planes de

Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano

3

3

4Expediente

9

Licencia de Edificación Modalidad de Aprobación

"A"

(Para la Remodelación de una Edificación , sin

modificación estructural ni aumento de área

construida)

48


1.5

1.7

1.10

UNIDAD DE

MEDIDA

Expediente

1.2

1.3

Expediente

ACCIONES Y/O TAREASNº

1.1

Ante-proyecto en consulta Modalidad de

Aprobación "C" y "D" con evaluación previa por la

Comisión Técnica

Licencia de Edificación Modalidad de aprobación

"A"

Construcción de vivienda unifamiliares de hasta 120

m2 de área construida y constituya la única

edificación en el lote, siempre una profundidad de

excavación mayor a 1,50 mts. Colinden con

edificaciones existentes

Expediente


PROYECTOS

Expediente 0

Atender los expedientes

presentados por los administrados

que se encuentren contenidos en el

TUPA (licencias, certificados,

constancias, entre otros)

META II

SEMESTRE

(1) JUL AGO

Expediente

Expediente


"A"

(Para ampliación de vivienda unifamiliar, cuya

edificación original cuente con Licencia de

Construcción o Declaratoria de Fábrica y la suma

de áreas de ambas no supere los 200 m2) siempre

que no se plantea la ejecución de sótanos,

semisótanos o una profundidad de excavación

3

3

Administrar y controlar los proyectos

de edificación en el distrito bajo la

normativa vigente con seguridad y el

respeto al medio ambiente y dentro

de los lineamientos técnicos

adecuados






1

Licencia de Edificación de Modalidad de

Aprobación "A"

(Para la Construcción de cercos de más de 20 m.

hasta 1,000 m. de longitud)


Aprobación "A"

(Para OBRA MENOR de hasta 30 m2 de área

techada o un valor de obra no mayor a 6 UIT)

Expediente1.9


Aprobación "A"

Demolición total sin uso de explosivos y cuya

edificación no constituya parte del Patrimonio

Cultural de la Nación

Expediente

1.11

1.6


Aprobación "B" Construcción de cercos mayores a

1,000.00 mts y 3.50 mts de altura máxima

1.8

1.4


Aprobación "C" con evaluación previa del proyecto

por la Comisión Técnica * *Obras

nuevas destinadas a viviendas multifamiliares o

condominios con más de cinco (5) pisos y/o más de

3,000 m² de área construida

*Edificaciones de uso mixto con vivienda (vivienda -

comercio)

*Edificaciones para locales comerciales, culturales,

centros de diversión y salas de espectáculos que

individualmente o en conjunto cuenten con un

máximo de 30,00 m2 de área construida.

* Edificaciones de mercados con un máximo de

15,000m² de área construida

* Locales de espectáculos deportivos hasta 20,000

ocupantes


Aprobación "B" Obras nuevas de edificaciones

destinadas a uso de viviendia unifamiliar y

multifamiliar y condominio de hasta cinco (5) pisos

con un máximo de área construida de 3,000 m2 con

ejecución de sótanos y semisótanos o profundidad

de excavación mayor de 1.5 mts en zona

colindante con edificaciones existentes.

1






adecuados







1






adecuados

TOTAL II

SEMESTRE EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA =

(2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

Urbano Ambiental

Ordenado y limpio

Cumplir con los procedimientos establecidos en el TUPA y ejecutar las actividades que se orienten al logro de los objetivos de desarrollo trazados en los planos vigentes.

SET OCT NOV DIC

10

16

15

3

40

8

-

25

0

14

27%

333%

533%

500%

100%

444%

200%

-

250%

0%

100%

-

-

-

-

-

-

SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y CONTROL URBANO

-

-

-

-




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :












Ejecutada 10 2 14 5 6 7



Programada 50 50 50 50 50 50

Ejecutada 68 45 51 50 44 43













Licencia de Demolición Modalidad "C" con uso de

explosivos y demoliciones no contempladas en la

Modalidad "A"

2Expediente

OBJETIVO ESPECÍFICO UNIDAD DE

MEDIDAACCIONES Y/O TAREASNº

1.21


PROYECTOS

Expediente

1

META II

SEMESTRE

(1)

1.22

1.23

1.24

Conformidad de Obra con variación y Declaratoria

de Fábrica Modalidad "B" "C" y "D" (Revisado por la

Comisión Técnica)

Subdivisión de Lote Urbano

Pre declaratoria de Fábrica (Solo con Licencia de

Edificación Aprobada)

2

2

JUL AGO

14

7

0

Expediente 1

1.16 Licencia de Edificación en Vías de Regularización


"D"

Con evaluación previa del proyecto por la Comisión

Técnica

*Locales comerciales, culturales, centros de

diversión y salas de espectáculos, que

individualmente o conjunta cuenten con más de

30,000 m2 de área construida

* Edificaciones de mercados mayores a 15,000m²

* Locales de espectáculos deportivos de más de

20,000 ocupantes

1.12

1.13


"C"

Con evaluación previa del proyecto por revisores

urbanos

300

1.19Conformidad de obra sin variación y Declaratoria

de Fabrica Modalidad "A"

Licencia de Edificación para Remodelación,

Ampliación o puesta en Valor Histórico Modalidad

C y D

Con evaluación previa del proyecto por la Comisión

Técnica

1.14 Expediente 0

8

1.15 Expediente

4

1.20Conformidad de obra sin variación y Declaratoria

de fábrica modalidad "B", "C" y "D"

Conformidad de obra con variación y Declaratoria

de fábrica ( Revisado por la Comisión Técnica)

Expediente 12

13

Expediente

1.18

Expediente

Revalidación de plazo de vigencia de Licencia de

Obra 1.17 Expediente

Expediente

Certificado de parámetros urbanísticos y

edificatorios Certificado

Expediente

Expediente






1






adecuados







adecuados

1






adecuados











TOTAL II

SEMESTRE EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA =

(2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

Urbano Ambiental

Ordenado y limpio


SET OCT NOV DIC

4

0

6

0

44

1

301

21

26

0

8

5

0

400%

0%

-

-

367%

13%

100%

525%

200%

0%

114%

250%

0%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :











Programada 50 50 50 30 30 20

Ejecutada 224 134 118 94 348 77




Ejecutada 19 15 12 9 30 10








Ejecutada 31 19 21 12 21 15





TOTAL 837 1890 226% -

Expediente

OBJETIVO ESPECÍFICO UNIDAD DE

MEDIDAACCIONES Y/O TAREASNºNº META

ACTIVIDADES Y/O

PROYECTOS

META II

SEMESTRE

(1)

1.27

3.2

1.28

1.29

2.2

1.30

1.31

1.32

Resellados o autenticación de copia de planos

aprobados

Adicionales a los entregados

1.25

Certificado de Habitabilidad

Certificado

Certificado

Certificado

Autorización para el uso temporal de retiro

municipal con fines comerciales

Variación del proyecto aprobado (antes de su

ejecución)

Expediente

Expediente

Certificado

30

Certificado de Numeración

Duplicado de Certificado de Numeración

Certificado de Nomenclatura

Certificado de Jurisdicción

Certificado

Expediente

1

25

1

230

4

3

0

JUL AGO

Expediente

Certificado

32

4

2

41

2.1

1.26

Copia Simple de Planos






Contribuir a la Actualización de

Catastro en el Distrito2

Visación de Planos 3.1

Certificado Negativo Catastral

Elaboración y Digitalización de Planos y Código

Catastral

3.3 Petición de Cambio de Uso y Zonificación Expediente 1

Contribuir a la Formalización de la

Propiedad en el Distrito






3

Expediente







1






adecuados






adecuados

1





constancias, entre otros

TOTAL II

SEMESTRE EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA =

(2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

Urbano Ambiental

Ordenado y limpio


SET OCT NOV DIC

0

1

38

0

995

3

95

13

31

35

119

0

0 0% -

0%

-

1550%

117%

290%

0%

152%

0%

433%

75%

297%

325%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-





II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :



Programada

Ejecutada

Programada 1 1

Ejecutada 1 4 4 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada

Ejecutada 1

Programada

Ejecutada

Programada

Ejecutada 1

Programada

Ejecutada 1

Programada

Ejecutada 1

Programada

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada

Programada 1

Ejecutada

Programada 1

Ejecutada

Programada 1

Ejecutada

Programada 1

Ejecutada

Programada 1

Ejecutada

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0%

0%

0%

0%

0%

-

-

-

-

-

0%

-

500%

100%

100%

-

0

0

0

0

10

1

1

1

0

1

1

TOTAL

II SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA = (2)

/ (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

0

1

1

0

0

MEJORAMIENTO DEL ENREJADO EN EL PARQUE FEDERICO

BARRETO, DISTRITO DE LA VICTORIA, LIMA, LIMA2.10 Proyecto 1

2.11

MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA, JUEGOS RECREATIVOS E

INFRAESTRUCTURA PARQUE JAVIER HERAUD, DISTRITO DE LA

VICTORIA, LIMA, LIMA

Proyecto 1

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PARQUE

SERGIO BERNALES, DISTRITO DE LA VICTORIA, LIMA, LIMAProyecto 1

MEJORAMIENTO DEL PARQUE UNIÓN PANAMERICANA

URBANIZACIÓN BALCONCILLO, DISTRITO DE LA VICTORIA,

LIMA, LIMA

Proyecto 1

2.6

REHABILITACIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y BERMA LATERAL DEL JR.

DASSO DE LA CUADRA 1 A LA 5, DISTRITO DE LA VICTORIA,

LIMA, LIMA (CUADRAS: 3, 4 y 5)

Proyecto 0

2.7MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES Y JARDINES EN LA ZONA 26

DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, LIMA, LIMA

Mejorar la infraestructura urbana del

distrito y la calidad de vida de la

población

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE

LA AV. CAMPODONICO, ENTRE LA AV. CANADA Y AV.

CARLOS VILLARAN, DISTRITO DE LA VICTORIA- LIMA- LIMA - 2º

ETAPA

2.2 0

Proyecto 0

Proyecto 1

2.4 Proyecto

META

2.1

2.12

REHABILITACIÓN DE PISTAS EN EL AA.HH. CERRO EL PINO -

DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA-LIMA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL ÁREA

RECREATIVA DEL PARQUE CHICAMA, DISTRITO DE LA


Proyecto

Proyecto

0

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CUADRA 13 DEL

JR. EL MISTI, DISTRITO DE LA VICTORIA, LIMA, LIMA2.5

META

II SEMESTRE

(1)




UNIDAD DE

MEDIDA

1

0

2

1

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CUADRAS 11, 12

Y 13 DEL JR. 03 DE FEBRERO, DISTRITO DE LA VICTORIA, LIMA,

LIMA

2.3

Proyecto

Proyecto 0

2.9

Ejecución de Proyectos priorizados -

Proceso Participativo aprobados para el

2015-2016

2

Actualización de los instrumentos de

gestión

Elaboración de Rendición de Cuentas. "Matriz de evaluación

de Programas y/o Proyectos" en la Intranet de la Contraloría

de la República.

1.1

2



población

1.2Mejorar la calidad de gestión a través

de los instrumentos de gestión

actualizados

1

1.4

0

1

1.3Elaboración del Plan de Trabajo del Programa de

Modernización Municipal. SGOPTT- 2016.

Evaluación del Plan de Trabajo del Programa de

Modernización Municipal. SGOPTT- 2016.

NºACTIVIDADES Y/O


2.8

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CUADRA: 09, 10 Y

11 DEL JR. FRANCIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, LIMA, LIMA

Informe

SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS, TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Urbano Ambiental

Ordenado y limpio

Potenciar el territorio como recurso y soporte y equitativo que ofrezca condiciones dignas de habitabilidad, movilidad y plena accesibilidad a los equipamientos

OBRAS PÚBLICAS



2015-2016

2



población



2015-2016

Informe

Informe

Informe

Elaboración del Inventario de Proyectos de Inversión Pública.

"Proyectos de Inversión Pública Culminados y No

Culminados".




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :



Programada

Ejecutada

Programada

Ejecutada

Programada

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada

Programada 1

Ejecutada

Programada 1

Ejecutada

Programada 1

Ejecutada

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1


Ejecutada 1 4 4 1

Programada 1 1 1

Ejecutada 1 1 1

Programada 20 20 20 20 20 20

Ejecutada 20 14 21 26 19 18




Ejecutada 3 3 3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

111%

100%

98%

50%

-

-

0%

0%

0%

0%

-

0

0

1

75% -

0

0

118

9

9

TOTAL

II SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA = (2)

/ (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

10

3

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. SANTA

CATALINA, URBANIZACIÓN SANTA CATALINA, DISTRITO DE LA


1

1

0

0

META

META

II SEMESTRE

(1)




UNIDAD DE

MEDIDA



población

NºACTIVIDADES Y/O


Ejecución de actividades

5.4

0

4.2

MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL JR. LUCANAS,

TRAMO AV. GRAU Y AV. MÉXICO, DISTRITO DE LA VICTORIA,

LIMA, LIMA

Proyecto

4,7 1Proyecto

Proyecto

4.4

4.5

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR.

RAYMONDI, DISTRITO DE LA VICTORIA, LIMA, LIMAProyecto

5.5

3.1

MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL

PARQUE CARLOS GUTIÉRREZ NORIEGA, ZONA 30, DISTRITO DE

LA VICTORIA, LIMA, LIMA

Proyecto 0

4.1

MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DE LA AV. BAUZATE Y

MEZA, AV. PASEO DE LA REPÚBLICA Y AV. MÉXICO, DISTRITO

DE LA VICTORIA, LIMA, LIMA

Proyecto

3.2

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SÁENZ

PEÑA, DISTRITO DE LA VICTORIA, LIMA, LIMA

Autorización de Licencias en la Vía Pública

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR.

GARCÍA NARANJO DESDE LA AV. PASEO DE LA REPÚBLICA

HASTA LA AV. HUÁNUCO, DISTRITO DE LA VICTORIA, LIMA,

LIMA

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL JR. HIPÓLITO

UNANUE (PASEO DE LA REP - SAN PABLO), DISTRITO DE LA


4

5.1

5.2

5.3

Informe

4.6 1

Obras de Gestión Infraestructura

Recreativa3

4.3

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL

COMPLEJO DEPORTIVO JOHNNY BELLO, DISTRITO DE LA


Proyecto

Obras de Gestión Gobierno Central

12

Informe

0

1

1

1

1

Informe

Informe

InformePromover el turismo y ampliar la

cobertura de los servicios públicos

Conformidad de Obras

9

3

120

18


Urbano Ambiental

Ordenado y limpio


5

Estudios de Pre Inversión e Inversión

Mantenimiento Vial e Infraestructura Urbana

Autorización de Licencias de Agua y Desagüe

Proyecto

Proyecto




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :



Programada 50 300 300 300 200 200

Ejecutada 450 350 800

Programada 10

Ejecutada 7 3

Programada 1 1

Ejecutada

Programada 1

Ejecutada

Programada 10 10 10 10 10 10

Ejecutada 12 8 7 10 14 15

Programada

Ejecutada

Programada 1 1

Ejecutada

Programada 1 1

Ejecutada 2 1

Programada 1

Ejecutada 1 1


Ejecutada

Programada 10 10 10 10 10 10

Ejecutada 40 70 60 90 60 50


Ejecutada 15 10

Programada 5

Ejecutada 20 10 8 19 14

Programada 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

Ejecutada 1850 1600 1540 1570 1610 1875

TOTAL 16.731 12361 74% -

-

-

-

-

-

-

-

617%

83%

1420%

67%

-

-

-

-

-

-

10045

100%

0%

0%

110%

-

0%

150%

200%

0%

3

2

0

370

25

71

10

0

0

66

0

0

1600 119% -

TOTAL

II SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA = (2)

/ (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

META

META

II SEMESTRE

(1)




UNIDAD DE

MEDIDA

Mejorar la gestión del transporte público

de pasajeros en vehículos menores9

NºACTIVIDADES Y/O


Pintado de Señales Horizontales6.1

6Ordenamiento del Tránsito Vehicular en el

distrito

m2 1.350

Instalación de Señales Verticales

6.4

6.5

6,2

2Informes o Expedientes Técnicos para la Colocación Gibas o

Camellones6.3

Informes o Expedientes Técnicos para la Definición o Cambio

de Sentidos de Tránsito en vías locales

Operativos de Control de Tránsito Operativo 60

Unidad 10

Unidad 1

Unidad

Unidad8Medidas de difusión para mejorar la

Seguridad Vial

0

7.2 Expedición de Sección Vial en vía local Unidad 2

Medidas de evaluación para la

regulación del Tránsito en el distrito

Contribuir con el ordenamiento

vehicular y la mejora en la seguridad

vial en el distrito de La Victoria

9.1Permiso de operación para la circulación de vehículos

menoresVehículo 1

9.2

7

8.1 Atención de solicitudes de información

7.1

15.000

9.4 Credencial de conductor del vehículo menor Credencial 30

30

Baja de vehículos menores pertenecientes a persona jurídica

con resolución de permiso de operación vigenteUnidad

Inscripción en el registro Oficial municipal del padrón:

propietarios, conductor del vehículo y del directorio

Contribuir con los estacionamientos

vehiculares en zonas urbanas del distrito

Brindar Servicio de Parqueo Vehicular

Temporal10 10.1 Estacionamiento vehicular temporal

Unidad

9.3Constatación anual de características técnicas del vehículo

menorVehículo

Ordenamiento del Sistema de Transporte

de Pasajeros en Vehículos Menores en el


9.5 5

60

2

Evaluación de Estudio Impacto Vial Evaluación

Estacionamiento

9Mejorar la gestión del transporte público

de pasajeros en vehículos menores

Ordenamiento del Sistema de Transporte

de Pasajeros en Vehículos Menores en el


TRÁNSITO Y TRANSPORTE


Urbano Ambiental

Ordenado y limpio





II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :

LINEA ESTRATEGICA :


Programada 116 116 116 116 116 116

Ejecutada 112 134 92 160 170 195

Programada 300 300 300 300 300 300

Ejecutada 706 817 1459 954 677 864

Programada 25 25 25 25 25 25

Ejecutada 30 36 50 35 32 37

Programada 325 325 325 325 325 325

Ejecutada 1490 1784 1977 1366 900 1246

Programada 170 170 170 170 170 170

Ejecutada 1452 1497 1287 1237 951 1389

Programada 129 129 129 129 129 129

Ejecutada 284 274 322 220 170 101

Programada 25 25 25 25 25 25

Ejecutada 31 33 32 27 35 47

Programada 325 325 325 325 325 325

Ejecutada 2226 2638 3489 2377 1615 2147


Ejecutada 9 20 13 20 34 9

Programada

Ejecutada 1 1


Ejecutada 5 5 5 295 310 346

1.4

2

Emitir Certificados y/o Resoluciones de

Inspecciones Técnicas de Seguridad en

Edificaciones de manera oportuna, asi

como atender recursos de

Reconsideración

2.1

2.2

Operativos para verificar las condiciones

de seguridad de diferentes objetos de

inspección del distrito, campañas de

prevención, capacitación y apoyo a

instituciones públicas o privadas

3

3.2

Mantener un distrito seguro en

condiciones de seguridad de Defensa

Civil optimas, fortaleciendo las

capacidades de todos agentes e

individuos que conforman el distrito y

la realización de inspecciones

continuas contando con los

documentos normativos

correspondientes a Ley.

Certificado

Certificado

150

Emitir Certificados de Inspección Técnica de Seguridad en

Edificaciones (EX POST)


Edificaciones (EX ANTE)

Realizar Visitas de Seguridad - VISE, para atención a solicitud

de partes y/o inopinadasInspección

METAUNIDAD DE

MEDIDA

Realizar Inspecciones Técnicas de Seguridad en

Edificaciones a solicitud de parte (EX POST, EX ANTE,

DETALLE)

Inspección 1.950


JUL AGO SET OCT

0

META II

SEMESTRE

(1)

2.3

Emitir Resoluciones de Subgerencia en el proceso de

atención de solicitudes ITSE (EX POST, EX ANTE, DETALLE)2.4

1.2

54

Capacitar a institutos, centros educativos, mercados,

centros comerciales, otros, en la realización de simulacros

de sismos según cronograma presentado por INDECI

Capacitación3.1

Inspección 1.800


Edificaciones de detalle para Licencia de Funcionamiento

Atender los procesos de recursos de reconsideración,

presentados a solicitud de parte

30

Documento 696

Certificado

Resolución

150

Resolución

1.020

774

Inspección

OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS Nº ACCIONES Y/O TAREAS

Contribuir en dar una atención rápida

y eficiente a los procedimientos que

requiere el contribuyente para

ponerse a derecho


Edificaciones para el trámite de obtención de Licencia de

Funcionamiento (Ex Post - Ex Ante)


Edificaciones (DE DETALLE)

2.5

1.3

1.950

Elaboración de documentos administrativos (informes,

memos, oficios, otros)

1

Elaboración de informes administrativos,

informes técnicos del resultado de las

evaluaciones dentro de los plazos que se

establecen para la atención de los

expedientes

1.1

NOV DIC

TOTAL II

SEMESTRE

EJECUTADA (2)

INDICADOR

EFICIENCIA

= (2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

863 124%

5477

220

8763

7813

1371

205

14492

105

2

966

304%

147%

449%

766%

177%

137%

743%

194%

-

3220%

SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Urbano Ambiental

Ordenado y limpio

Lograr un distrito fuera de peligro con niveles de riesgo sostenible y preparado para enfrentar situaciones de emergencia




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :

LINEA ESTRATEGICA :



Ejecutada 10 10 10 15 20 25


Ejecutada 1 1 1


Ejecutada

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1 1

Ejecutada 1 1 1

Programada 1 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1 1 1

Programada 1 1

Ejecutada 2 2 1


Ejecutada 10 10 10 200 250 295

Programada 200 200 200 200 200 200

Ejecutada 250 300 300 1000 1000 1000

Programada 1 1

Ejecutada

TOTAL 9.886 45008 455% -

Instalación

Documento

Realizar campaña de prevención y disminución de riesgos

con entrega de materiales informativos

Realizar evaluaciones preliminares en materia de seguridad

en edificaciones a las Instituciones Educativas a comienzo

del año escolar

Inspección

Tríptico

Inspección

Apoyar a la Plataforma Distrital de Defensa Civil Comité de

Defensa Civil en la elaboración de Planes de Gestión de

Riesgo de Desastres del distrito

Asesoría

42

1.200

2

Supervisar y efectuar, en lo que corresponda, las visitas de

inspección técnica de seguridad en edificaciones en el

distrito, de acuerdo a la normativa vigente (VISE)

4.6

Implementación de Políticas de Gestión

del Riesgo de Desastres en los espacios

públicos y privados del distrito

4

4.7

4.8

4.5

3

3.3

Operativos para verificar las condiciones

de seguridad de diferentes objetos de

inspección del distrito, campañas de

prevención, capacitación y apoyo a

instituciones públicas o privadas

Mantener un distrito seguro en

condiciones de seguridad de Defensa

Civil optimas, fortaleciendo las

capacidades de todos agentes e

individuos que conforman el distrito y

la realización de inspecciones

continuas contando con los

documentos normativos

correspondientes a Ley.

METAUNIDAD DE

MEDIDA


JUL AGO SET OCT

META II

SEMESTRE

(1)

2

Acción 2

4.3 2

Intervención3.4

3.5

4.1

Implementar y poner en operatividad el Almacén de ayuda

humanitaria para atención a los damnificados a través del

riesgo del SINPAD y coordinación con INDECI

6

Organizar, implementar y dirigir las actividades del Centro

de Operaciones de Emergencia Local - COEL, asegurando

su permanente operatividad con personal adecuado

4.4

Realizar estudios y evaluaciones semestrales de seguridad y

gestión del riesgo de desastres en las instalaciones e

infraestructura de la Municipalidad

Documento 1

1

6

Realizar capacitaciones doctrinarias, señalización de zonas

seguras, asesorar en la elaboración del plan de protección,

seguridad y evaluación para instituciones educativas

nacionales dentro de la jurisdicción

Capacitación

Inspección 48

OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS Nº ACCIONES Y/O TAREAS

Realizar Inspecciones inopinadas, monitoreo y control de

vulnerabilidad de riesgo de las distintas zonas comerciales

de la jurisdicción a solicitud de las áreas de fiscalización

4.2

Elaborar y mantener actualizado los mapas de

identificación de riesgos y prevención y zonas vulnerables

del distrito, acorde con los lineamientos técnicos vigentes

Asistir en operativos programados por la Fiscalía de

prevención del delito en operativos que solicite el Ministerio

Público u otra institución externa

NOV DIC

TOTAL II

SEMESTRE

EJECUTADA (2)

INDICADOR

EFICIENCIA

= (2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

90

3

775

3850

0 0%

0

1

3

1

3

5

188%

50%

0%

100%

150%

50%

300%

250%

1845%

321%

SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Urbano Ambiental

Ordenado y limpio

Lograr un distrito fuera de peligro con niveles de riesgo sostenible y preparado para enfrentar situaciones de emergencia




II SEMESTRE

:

:

:









Programada 30 30 30 30 30 30

Ejecutado 30 10 10 30 25 75

Programada 1 1

Ejecutado 1 1









Sostenibilidad y Conservación de las

Obras Ejecutadas

3

4.2

2

30

12

6

6

ACTIVIDAD N°OBJETIVO ESPECIFICO

Unidad

Unidad

N° ACCIONES Y /O TAREAS

1

1.2

1.1

180

Acción

Acción

META

Reconstrucción y rehabilitación de sardineles

META

II SEMESTRE (1)

14

18

12Pintado de fachada de Viviendas y Juntas

VecinalesUnidad

Reconstrucción y rehabilitación de veredas

24

Unidad

Unidad

EJE ESTRATÉGICO

LÍNEA ESTRATÉGICA

OBJETIVO GENERAL DEL POI

4

4.1

DIC

Programa en Cooperación vecinos -

municipalidad en el apoyo de la

rehabilitación de veredas y sardineles

2.4

3.1

3.2

Programa de cooperación vecinos -


conservación de parques y losas

deportivas

Programa de cooperación vecinos -


rehabilitación de parchado de vías y

señalización

Mejorar la Infraestructura Urbana y el

Ornato en el Distrito

2

Programa en cooperación vecinos -

municipalidad en el apoyo de pintado

de fachada de viviendas, colegios,

áreas de recreación, y infraestructura

urbana

Limpieza y pintado temático de Postes,

intervención integral2.3

2.2

2.1

Rehabilitación y conservación de Parques y

Jardines

Unidad

UNIDAD DE

MEDIDA

Unidad

Unidad

Rehabilitación y conservación de Losas

Deportivas

Rehabilitación de parchado de vías

Pintado de fachadas de I.E. y Centros de

Enseñanza

Mantenimiento y pintado de señalización

Pintado en atención a Locales Municipales

CANTIDADES PROGRAMADAS TOTAL II

SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA =

(2) / (1)

0

180

2

14

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

12 86%

Este tipo de Actividades, no

alcanzaron el indice programado

, debido a la afluencia de

expedientes que se solicitan, par

dar el cumplimiento a otro tipo

de actividades .

14

0

0

9

10

78%

0%

0%

100%

100%

47%

0%

150%

167%

Este tipo de actividades,

presentan una disminución

debido, al descenso de índice de

solicitudes de intervención con

respecto al año pasado y la falta

de materiales , para poder

ejecutarlo .

Este tipo de actividades, no

presentan una incidencia dentro

de los planes proyectados,

debido a la solicitud de vecinos,

por atención de pintado a sus

domicilios y predios, cuya

responsabilidad debe de estar

por el propietario, no por la

municipalidad.

La poca intervención de los

trabajos que se realizó ,fue por la

disposición de materiales para

estas actividades ,y la no

intervecion al no estar

enmarcado de un programa de

mantenimiento de I.E.

El trabajo realizado en el pintado

de postes, tuvo como objetivo

embellecer y mejorar el aspecto

de los alumbrados en ,los parques

,avenidas , calles y bulevares.

Este tipo de Actividades, no

representan una incidencia , para

el tema del desarrollo del

mantenimiento preventivo , de los

locales .

Este tipo de Actividades, todavía

no presentan la incidencia que

debería tener, por falta de

materiales y herramientas, que

traería consigo el

embellecimiento y el

mejoramiento del ornato de

parques y áreas verdes.

Este tipo de Actividades,

presentan un índice por debajo

de lo programado, por mantener

el estado actual de losas

deportivas, complejos deportivos

y algunos centros de

esparcimiento , cuya

responsabilidad , por dar el

sostenimiento es otra sub

gerencia .

Este tipo de trabajos fueron

realizados por iniciativa de la sub

gerencia, por rehabilitar el estado

de conservación de pistas,

debido a la intervención de

mejorar y evitar accidentes de

transito .

Este tipo de trabajos fueron

realizados en coordinación con la

sub gerencia de obras públicas,

tránsito y transporte ,para las

respectivas ,intervenciones de

señalización horizontal ,

habilitacion de elementos de

reduccion de velocidad, y

señalizacion .

SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO GENERAL Y OPERACIONES

Desarrollo Urbano

Ordenado y Limpio

Mejorar el mantenimiento, conservación del mobiliario e infraestructura urbana y el embellecimiento del Ornato.

JUL AGO SET OCT NOV




II SEMESTRE

:

:

:

Programada 1 1

Ejecutado 0 0

Programada 1 1

Ejecutado 0 0







Programada 20 20 20 20 20 20

Ejecutado 63 55 40 15 20 20

Información ágil y confiable 5Elaboración de Base de Datos de

Intervenciones

5.3

Elaboración de Base de Datos de

Intervenciones5Información ágil y confiable

2

12

10

24

2

ACTIVIDAD N°OBJETIVO ESPECIFICO N° ACCIONES Y /O TAREAS METAMETA

II SEMESTRE (1)

Registro

Reunión 6.2

InformeMonitoreo y Supervisión de Mantenimiento de

las I.E

5.2

6.1

Conducir la Gestión Administrativa del

Área6

Registro en atención de Documentos Internos y

Expedientes6.3

Reuniones de Trabajo

Documento

EJE ESTRATÉGICO

LÍNEA ESTRATÉGICA


Fortalecimiento del Área

Registro de Planos de Obras ejecutadas

durante el año 2016

Registro de Plano de Parques

Actualización y registro de Mobiliario Urbano

5.1

DIC

UNIDAD DE

MEDIDA

Documento

Expediente 120

CANTIDADES PROGRAMADAS TOTAL II

SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA =

(2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

0

0

6

5

24

213

0%

0%

50%

50%

100%

178%

Este tipo de actividades

presentan la incidencia que

debería tener , debido a la gran

demanda de solicitudes y la

actualización de las zonas de

intervención en mantenimiento.


presentan la incidencia que

debería tener, debido a la gran

demanda de solicitudes, y la

actualización del as zonas de

intervención en mantenimiento.


correspondientes, tiene como

objetivo realizar el seguimiento de

la infraestructura del distrito, y así

revisar en qué estado se

encuentra.

Este tipo de actividades no

tuvieron una incidencia dentro de

los planes debido a la

responsabilidad de la I.E por

manejar la información en

coordinación con la UGEL.

Realizar las coordinaciones que

se realizaron por la sub gerencia

de mantenimiento e

infraestructura urbana

Los trabajos realizados en el

registro de documentos siguen

una atención de la

documentación permanente y la

respuesta de los vecinos.


Desarrollo Urbano

Ordenado y Limpio


JUL AGO SET OCT NOV




II SEMESTRE

:

:

:


Ejecutado 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5



Programada 31 31 30 31 30 31

Ejecutado 31 31 30 31 30 31

Programada 31 31 30 31 30 31

Ejecutado 20 21 25 20 23 25

Programada 31 31 30 31 30 31

Ejecutado 25 25 25 25 25 25

Programada 31 31 30 31 30 31

Ejecutado 26 26 26 26 26 26

TOTAL 1222 1122 92% -

ACTIVIDAD N°OBJETIVO ESPECIFICO N° ACCIONES Y /O TAREAS METAMETA

II SEMESTRE (1)

EJE ESTRATÉGICO

LÍNEA ESTRATÉGICA


DIC

UNIDAD DE

MEDIDA

6

Informe

Acción

Llevar el Control y registro del suministro de

combustible de todas las unidades vehiculares

Brindar el servicio de mantenimiento

preventivo y correctivo a las unidades

vehiculares que comprende el parque

Automotor cada 5000 KM

Brindar el Servicio de Mantenimiento

y Limpieza de las Oficinas

Administrativas de la Entidad

Mantener un buen estado de Limpieza

en las diversas oficinas administrativas y

los Servicios de la Entidad

8

7,2

7,1

Mantener en buen estado de

funcionamiento de la Flota

Vehícular Institucional

Formular, proponer y aplicar

Procedimientos y/o Directivas internas

para el buen uso y control de las

Unidades

8,4

8,3

8,2

8,1

7

Brindar el Apoyo en el traslado de bienes a

todas las áreas dentro del local institucional

Realizar servicio de Carpintería y soldadura

eléctrica y autógena en todos los locales

Servicio de mantenimiento eléctrico y sanitario

de todos los locales

Realizar el servicio de limpieza de todas las

oficinas administrativas del Corporativo

Municipal y de los Servicios Higiénicos


184

184

184

184

Acción

Acción

Acción

Servicio

6

TOTAL II

SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA =

(2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

3

6

184

134

150

156 85%

A pesar de las limitaciones

existentes, se pudo cumplir en

gran medida con los objetivos

propuestos.

50%

100%

100%

73%

82%

El cumplimiento de la meta de

esta actividad se ha visto

limitada por la falta de

disponibilidad presupuestal para

la compra de materiales e

nsumos necesarios para atender

los requirimientos de las diferentes

Areas Usuarias de la

Municipalidad .

Los trabajos de mantenimiento

preventivo y correctivo se vieron

limitados por la falta de


la compra de insumos, lubricantes

llantas, accesorios y repuestos

requeridos para la buena

operatividad del parque

automotor municipal.

Esta actividad estuvo a cargo del

responsable del suministro de

combustible a los vehículos

municipales quien dentro de sus

competencias ha mantenido

actualizado su registro de control

de abastecimiento de los

diferentes tipos de carburantes

utilizados para la operatividad de

la flota municipal.

A pesar de las limitaciones de

personal y materiales necesarios

para llevar a cabo

eficientemente esta actividad, se

ha cumplido con las metas

propuestas en el presente

Ejercicio Fiscal.

El cumplimiento de la meta de

esta actividad se ha visto

limitada por la falta de


la compra de materiales e

nsumos necesarios para atender

los requirimientos de las diferentes

Areas Usuarias de la

Municipalidad .


Desarrollo Urbano

Ordenado y Limpio


JUL AGO SET OCT NOV




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :



Programada

Ejecutada

Programada 1 1

Ejecutada 1 1

Programada

Ejecutada

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1





Programada

Ejecutada

Programada

Ejecutada

Programada

Ejecutada





Programada 1

Ejecutada 1

Programada

Ejecutada

Programada 1 1 1

Ejecutada 1 1 1

Programada

Ejecutada

Programada 1

Ejecutada 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

-

100%

-

100%

-

100%

100%

100%

100%

-

-

-

TOTAL

II SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA =

(2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE


JUL AGO SET

Asegurar la gestión de los residuos,

sanitaria y ambientalmente adecuada

con los principios de minimización ,

prevención de riesgos ambientales,

protección de la salud pública y el

bienestar de la población

3

Implementación del programa de

formalización de recicladores del distrito4

Evaluación y supervisión del Plan de servicio de barrido

de calles y avenidas del distrito

Evaluación y supervisión del Plan de Servicio de

recolección, transporte y disposición final de residuos

sólidos en el distrito

3,2

1Proyecto

GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Desarrollo Urbano y Ambiental

Distrito Ordenado y Limpio

Desarrollar un sistema integrado de gestion para el proceso de mejora continua de los servicios brindado por la Gerencia en beneficio de la poblacion y el medio ambiente

0 - -

OCT NOV DIC

2

0

1

1

Documento

Elaboración de proyecto de convenio y/o Ordenanzas

para la mejora de los servicios de limpieza y manejo

adecuado de residuos sólidos

3,3

Seguimiento del Servicio de Limpieza

Pública

6

6

0

4,4Programación del módulo de capacitación para

recicladores

0

0

6

6

1

0

3

0

1

Informe

Documento 0

Taller 1

6

Documento

2.1Elaboración de la Política de calidad, objetivos y metas

del área

4,3Programación de la Campaña de Vacunación y

evaluación médica a recicladoresCampaña 0

3,1 6Documento

2.2

Evaluación y elaboración del informe semestral y anual

del Plan Operativo Institucional (POI) 2016Informe

Implementación de Sistema de Gestión de

Calidad2

1.3 Elaboración de la Memoria Anual 2015

Elaboración del Plan Operativo Institucional 2017 del

área1

1.7

1.5

Reporte de actividades realizadas por el área

Elaboración de informes y proyecciones para cálculo

de arbitrios 2017

1.6 Reporte de denuncias ambientales

1.4Implementación de sistema de gestión

administrativa

Implementar un Sistema de Gestión

que integre las variables de Calidad,

protección del Medio Ambiente y la

Prevención de Riesgos Laborales

OBJETIVO

ESPECÍFICO Nº

Informe

1.2

META

Documento

ACTIVIDADES Y/O


UNIDAD DE

MEDIDA

6

META

II SEMESTRE

(1)

Elaboración del Cuadro de necesidades y servicios para

el año 20161.1

Documento

6

1

0

2

Documento

0

1

Elaboración del manual de procedimientos e

instructivos de trabajo del áreaDocumento 0

2.3 Elaboración del Sistema de Gestión de Calidad Documento 0

Incorporación al TUPA, de los

procedimientos para la formalización de recicladoresDocumento 0

4.2Elaboración y supervisión del programa de

formalización de recicladores en el distritoDocumento 3

4.1




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :



Programada

Ejecutada

Programada

Ejecutada

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada

Ejecutada .

Programada 1

Ejecutada 0

Programada 1 1

Ejecutada 0 0

Programada 1 1 1

Ejecutada 1 1

Programada 1

Ejecutada 0

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

se cumplió con lo

programado

No se cumplió por que los

vehiculos estaba

ocupado con la limpieza

pública

-

Se aprobó los intrumentos

de Gestión Ambiental

-

Se terminó la elaboración

del planefa pero falta la

aprobarlo con resolución

de Alcaldía

se cumplió con lo

programado

-

-

-

-

-

-

-

-

0%

100%

100%

100%

100%

100%

-

0%

0%

67%

-

-

100%

100%

100%

TOTAL

II SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA =

(2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE


JUL AGO SET







Proteger y controlar la calidad

ambiental del distrito y la habitabilidad

urbana, prevenir la contaminación y

promover la responsabilidad social de

la comunidad







6

1DocumentoElaboración del Sistema de Evaluación y Fiscalización

Ambiental en el distrito (PLANEFA)8,3





OCT NOV DIC

Elaboración de la Agenda Ambiental Local (AAL) e

implementación, supervisión de la Comisión Ambiental

Municipal (CAM)

8,5

0

0

1

1

1

1

1

0

0

Gestión del Programa de Segregación en

la Fuente y Recolección Selectiva de

Residuos Sólidos Domiciliarios

5

OBJETIVO

ESPECÍFICO Nº META

0

2

ACTIVIDADES Y/O


UNIDAD DE

MEDIDA

META

II SEMESTRE

(1)

Documento 0

1Documento

Elaboración del Plan de Manejo de Residuos Sólidos Documento

0

1

5.1 Reporte de Ficha Sigersol Documento

1

5.4

Elaboración del Programa de Segregación en la fuente

y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios

según lo solicitado por el MINAM

Documento 1

5.2Elaboración del Estudio de caracterización de residuos

sólidos domiciliarios

5.5 Elaboración del informe final y resultados del programa Informe 1

5.3

Elaboración del Programa de Segregación en la Fuente

y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos en los

Comercios del Distrito

Documento 1

6.2

Elaboración del Programa de Segregación en la Fuente

y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos en las

Instituciones Educativas públicas y privadas del distrito

Documento 1

6.1

06,3Elaboración del Programa de Reciclaje en las oficinas,

locales y establecimientos de la entidad municipalDocumento

6,4Campaña de recolección de los Residuos de Aparatos

Eléctricos y Electrónicos (RAEE)Campaña 1

Elaboración de proyecto de convenio para la mejora

del servicio de mantenimiento y cuidado de áreas

verdes

Proyecto

8.1Elaboración e implementación y supervisión del Sistema

Local de Gestión AmbientalDocumento 3

8.2

Elaboración de proyecto de ordenanza como

complemento a las normas vigentes referidas al

cuidado del medio ambiente

Proyecto 1

27.1Elaboración y supervisión del Plan de Gestión de

Residuos de la Construcción y DemoliciónDocumento

8,4

Implementación de otros Programas de

Reciclaje

8

Formulación de programas, proyectos y

coordinación de actividades en materia

de Gestión Ambiental

Gestión de Residuos de Construcción y

Demolición7

0

1

1

1




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :



Programada

Ejecutada

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 0

Programada 1

Ejecutada 0

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 0

Programada 1

Ejecutada 0



Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1


Ejecutada 1 1 1

Programada 1 1 1

Ejecutada 1 1 1

TOTAL 71 53 75% -

No se cumplió por la falta

del equipo de medición

No se cumplió que no

habia presupuesto para

realizar el análisis de

suelos

No se cumplió por la falta

del equipo de medición

se cumplió con lo

programado

se cumplió con lo

programado

No se alcanzó la meta,

por que el personal

estubo saturado de

tiempo

-

En coordinación con la

Sub Gerencia de Areas

Verdes y Sanemaiento

Ambiental

No se cumplió porque no

decidió el tipo de

tecnología

-

Se cumplió con lo

programado

0%

0%

100%

0%

0%

0%

-

100%


por falta de compromiso

de otras Gerencias

0

1

1

3

3 100%

100%

100%

50%

1

0

0

1

0

0

TOTAL

II SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA =

(2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE


JUL AGO SET

9

Formulación de Programas y Proyectos

para el mantenimiento y mejoramiento de

las áreas verdes del distrito

Proteger y controlar la calidad

ambiental del distrito y la habitabilidad

urbana, prevenir la contaminación y

promover la responsabilidad social de

la comunidad

6DocumentoImplementación del programa de capacitación al

personal del área11,1

Formulación de Programas y Planes de

Trabajo para evaluación de la Calidad

Ambiental del Distrito

10,5

10,4

Documento

6

10,1





OCT NOV DIC

3

Elaboración y Supervisión del Programa de Educación y

Sensibilización Ambiental en el distrito

Elaboración del Plan de Medidas de Ecoeficiencia

Elaboración de Plan de Trabajo Evaluación de

Contaminación del Agua

Reuniones concertadas con otras Gerencias y

Subgerencias para coordinaciones de apoyo en las

actividades del área

Documento

12Coordinación con otras unidades

orgánicas 12,1

9.3

Reuniones

10,6

OBJETIVO

ESPECÍFICO Nº META

ACTIVIDADES Y/O


UNIDAD DE

MEDIDA

META

II SEMESTRE

(1)

9.1Elaboración del plan estratégico para el mantenimiento

de las áreas verdes del distritoDocumento 0

9.2Elaboración del plan estratégico para el riego de las

áreas verdes del distritoDocumento 1

Elaboración del Proyecto de Planta de Tratamiento de

Aguas ResidualesProyecto 1

10,3

9.4Elaboración del Proyecto de Reaprovechamiento de

Residuos Vegetales Proyecto 1

1Elaboración del Programa de Evaluación de Ruidos

MolestosDocumento

10,2Elaboración del Programa de Evaluación de

Contaminación AtmosféricaDocumento

Documento

Fortalecimiento del potencial humano

1

1

10

Elaboración del Plan de Trabajo Evaluación de

Contaminación de SuelosDocumento

1

1

Reconocer el concepto de la relación

individuo-organización para el logro de

objetivos laborales comunes

11

0




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :



Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 0

Programada

Ejecutada

Programada 1 1

Ejecutada 1 1

Programada 1

Ejecutada 1


Ejecutada 1 1 1 1

Programada 12.050 12.050 11.661 12.050 11.661 12.050

Ejecutada 11.239,7 11.115,6 11.152,4 12.006,3 11.799,5 13.469,3

Programada 11.594 11.594 11.220 11.594 11.220 11.594

Ejecutada 10.432 10.521 10.335 8.985 10.875 11.025


Ejecutada 2 1


Ejecutada 1 1 1 1 1


Ejecutada 1 1 1 1 1


Ejecutada 1 1 2 1


Ejecutada 12 11

Programada 2 2 2

Ejecutada 1 12 11


Ejecutada 7 2 1 1


Ejecutada 1 1 1 1 1


Ejecutada 1 1 1 1 1


Ejecutada 0 0 0 0 0

Programada 1

Ejecutada 0

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 0

TOTAL 140410,8 133050,7 95% -

6

1,6


MEDIDA

Desarenado de veredas y bermas centrales de las Avenidas Principales

71520,8

Baldeos de calles

1

Limpieza de Techos

META

II SEMESTRE

(1)

OBJETIVO

ESPECÍFICO SET OCT

6Informe

JUL AGO

Informe

0

2

1

NOV

70.782,7

Campañas

Informe

2

1

62.173

Campañas

6Campañas

Km. Lineales

Informe

Informe

6

5

5Informe

3.3

68816

Elaboracion de Memoria Anual 2015

Evaluación y elaboración del informe semestral y final del Plan Operativo

2016

Elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) 2017 del área

Reporte mensual de informe de actividades

Recolectar, transportar y disponer los Residuos Sólidos Urbanos y

Municipales y disposición final de residuos sólidos Ton.

12

5

NºACTIVIDADES Y/O

PROYECTOS


2.2 Barrido de las Redes Viales del Distrito (Arteriales, colectoras y locales)

META

1,3

1,4

1,5

DIC

Mejorar la Gestión Administrativa en los

Procedimiento Documentarios del Área

Fortalecimiento de Capacidades cognitivas

en los diferentes actores4

Ejecución de Talleres de Sensibilización en el

manejo adecuadode Residuos Sólidos4.1

2.1

Desarrollar los Operativos Especiales de

Limpieza para optimizar el Servicio en el

Distrito

Optimizar los Servicios de Limpieza Pública de

manera eficaz y eficiente para mantener el

Ornato Limpio y Saludable

3.1

3.2

Ejecución y Elaboración del Estudio de Caracterización de Residuos

Sólidos1,1

1InformeElaboración de Procedimientos de barrido y recolección de residuos

sólidos1,2

Mantenimiento preventivo y correctivo de unidades vehiculares2,4

CapacitaciónRealizar Capacitaciones en temas de Seguridad y Salud Ocupacional

1

Elaboración del Programa de Segregación en

la Fuente y Recolección Selectiva de

Residuos Sólidos

2,3

InformeSupervisión del Servicio de recolección de Residuos Sólidos2,5

Realización de Charalas y Talleres a: Juntas Vecinales, Centros

Educativos, Mercados, Comercio Formal e Informal Taller

3Ejecutar los Operativos Especiales de Limpieza

en el Distrito

1InformeIncorporación de recicladores formalizados a los programas de reciclaje

del Distrito 6,3

1TallerProgramación de modulo de Capacitación para recicladores 6,2

InformeEjecución del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección

selectiva de Residuos Sólidos en Comercios del Distrito5,1

5Informe5,3

5,2

Ejecución del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección

Selectiva de Residuos de Aparatos Electricos y Electrónicos

6

Actualización y Ejecución de Informes

Administrativos de Gestión1

Ejecución del Programa de Segregación en la

Fuente y Recolección selectiva de Residuos

Sólidos

5

2Brindar los Servicios de Recolección de Residuos

Sólidos y Barrido Manual de Calles del Distrito

Ordenado y Limpio

Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y Domiciliarios del Distrito

5InformeEjecución del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección

selectiva de Residuos Sólidos en Instituciones Educativas

Implementación del Programa de Formalización

de Recicladores del Distrito

CampañaProgramación de la Campaña de vacunación y evaluación medica a

recicladores6,1

5

SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA

1 100%

Elaborado por la

Gerencia de Gestión

Ambiental Mayo

0

-

TOTAL II

SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA =

(2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

Desarrollo Urbano Ambiental

0

3

5

5

4

5

23

-

24

11

5

5

0

100%

67% -

99%

1

0

0% -

-Se elabaoró durante el

primer semestre

100% -

100%

-

-

-

90% -

60%

Se realizaron a traves

del la Subgerencia de

Recursos Humanos

0%

Se realizaron las

gestiones y emitiriron los

requerimientos

oportunamente para el

mantenimeinto de los

vehículos

400%

Todas las campañas de

baldeo requieren de

desarenado previo

183% -

100%

100% -

83%

No se realizó porque se

pudo realizar en el

primer semetre

192%

100%se cumplió con lo

programado

0%

No se cumplió con la

meta ya que los

recicladores informales

no quisieron participar

del programa

Las actividades fueron

realizadas por las

Gerencia de Gestión

Ambiental.

100%

0%

No se realizó porque

no se no se puedo

coordinar con la

empresa que recolecta




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :



Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1



Programada 1 1

Ejecutada 1 1



Programada 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Ejecutada 800 1000 800 800 800 800

Programada 1 1 1

Ejecutada 2 1 1

Programada 1 1 1

Ejecutada 1 1 1

Programada 1 1

Ejecutada

Programada 1 1 1

Ejecutada 2 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1 1

Ejecutada 1

ACTIVIDADES Y/O

PROYECTOS

2.7

META

II SEMESTRE

(1)

OBJETIVO

ESPECÍFICO Nº

6

Nº

3.2

ACCIONES Y/O TAREAS META NOV

Propuesta de Ordenanzas en temas ambientales

2.5Ejecución de Faenas "Operativos Verdes" en parques

distritales

Producción de plántulas del Vivero Municipal

Charla

DIC


UNIDAD DE

MEDIDA

3.1

Informe

Ejecución del Plan de Reutilización de desperdicios

vegetales (compost)

Ejecución y reporte del Plan de Educación y Sensibilización

Ambiental

2.6

Informe

Habilitación de nuevas áreas verdes en espacios

recuperados

Implementación de Sistemas de

Gestión Administrativa1

Capacitación al personal operativo

Ejecución del Plan de Riego

2.2

2.3

2.1

1.1

1.2

Riego

Educación y Sensibilización

Ambiental

1.3 Informe

Ejecución del Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes

1

1

1

Informe

Informe

Elaboración de herramientas de

gestión administrativa para una

mayor eficiencia

Elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) 2017

Evaluación y elaboración del informe Semestral del Plan

Operativo (POI) 2016

Evaluación y elaboración del informe Final del Plan

Operativo (POI) 2016

Informe

Propuesta

6000

3

3

Áreas Verdes

3

2

3

1

Plántulas

Acción

Acción

Informe

JUL AGO SET OCT

2.4Vivero Municipal

2

6

Mejorar la conciencia de la población

victoriana acerca del cuidado del

medio ambiente a través de planes y

propuestas de trabajo

4CharlasRealización de Buenas Practicas3,3

Otras actividades y proyectos

2

Ejecutar y elaborar planes y/o

proyectos que impliquen el

mejoramiento, mantenimiento y

embellecimiento de las áreas verdes

distritales

TOTAL

II SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA = (2)

/ (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

-

-

-1

-

-

No se logró cumplir la

meta por problemas de

la flota vehicular y falta

de agua


debido a que los

insumos requeridos no

fueron proporcionados.

Se superó la meta

programada

-

No se realizó lo

programado, debido a

que no se adquieron los

insumos

(microorganismos)

solicitados para la

actividad.

-

-

No se alcanzó la meta

programada debido a la

falta de logística para

estas charlas.

SUB GERENCIA DE ÁREAS VERDES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL


Ordenado y Limpio

Fomentar el compromiso de la preservación del Medio Ambiente y la consolidación de áreas verdes del Distrito

1

1

6

2

4

5000

4

3

0

3

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

67%

83%

133%

100%

0%

100%

100%

25%




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :



Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 2

Programada 1 1

Ejecutada 1 1

Programada 1 1

Ejecutada 1 1



Programada 1 1

Ejecutada 1

Programada 1 1

Ejecutada 1

Programada 1 1

Ejecutada

Programada 1 1

Ejecutada

Programada 1 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada

TOTAL 6057 5044 83% -

7

1

1

7,1

7,2

Registro de Canes

Control Sanitario de Canes

4.1

4.2

4.3

5.1

Campaña

ACTIVIDADES Y/O

PROYECTOS

Cuidado y tenencia responsable de

canes

Campaña de Desratización

Campañas de Fumigación para las Áreas Verdes

META

II SEMESTRE

(1)

OBJETIVO

ESPECÍFICO Nº

Campaña

Nº

Ejecución del Plan de Evaluación y Fiscalización Ambiental

(PLANEFA)

ACCIONES Y/O TAREAS

4.4

META NOV

Campañas de Fumigación a Instituciones Educativas

Campañas de Fumigación para Locales Municipales

DIC


UNIDAD DE

MEDIDA

Informe 6

Campaña

Campaña

2

Campaña

Campaña

1

1

2

5

JUL AGO SET OCT

Controlar y mitigar la existencia de

vectores en resguardo de la Salud

Pública

4

2

Ejecución del Plan de Gestión

Ambiental Local Sostenible6

6,5

6,4

2CharlasActividades de Ecoeficiencia

2InformesIdentificación de Fuentes de Emisión de Gases de Efecto

Invernadero (GEI)

2InformesMonitoreo en Calidad Ambiental: Ruidos

2InformesMonitoreo en Calidad Ambiental: Agua

InformesMonitoreo en Calidad Ambiental: Suelo6,3

6,2

6,1

Optimizar las condiciones de

salubridad pública en el Distrito de La

Victoria

Supervisión de la salud y del medio

ambiente en resguardo de la

población

TOTAL

II SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA = (2)

/ (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

-

Se superó lo

programado

-

-

-

No se cumplió la meta,

debido a que no se

atendieron los

requerimientos de

análisis de agua.


no se atendió el

requerimiento de

calibración del

sonómetro.


debido a que no se

atendieron los

requerimientos de

análisis de suelo.

No se realizó la meta,

debido a que es

necesario la adquisición

de equipos de medición.

Solamente se cumplió

con actividades de

ecoficiencia con el

personal administrativo.

-

No se atendió los

requerimientos

necesarios (carteles y

volantes)para realizar

dichas campañas.

SUB GERENCIA DE ÁREAS VERDES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL


Ordenado y Limpio

Fomentar el compromiso de la preservación del Medio Ambiente y la consolidación de áreas verdes del Distrito

1

2

2

2

6

1

1

0

0

1

1

0

100%

200%

100%

100%

100%

0%

50%

50%

0%

0%

50%

100%




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :








Programada 1

Ejecutada 1




Ejecutada 1 1 1 1 1


Ejecutada 1 1 1 1 1



Programada 1

Ejecutada 1



Programada 40 40 40 40 40 40

Ejecutada 40 40 40 40 40 40

Programada 140 140 140 140 140 140

Ejecutada 155 336 390 398 467 240

Programada 140 140 140 140 140 140

Ejecutada 180 368 420 420 492 396

Programada 20 20 20 20 20 20

Ejecutada 52 60 75 62 82 65

Programada 10 10 10 10 10 10

Ejecutada 12 24 15 14 18 26


Ejecutada 18 25 19 21 28 29


Ejecutada 65 59 56 68 79 52


Ejecutada 8 10 8 10 12 10

Programada 10 10 10 10 10 10

Ejecutada 32 49 46 38 44 32




Ejecutada 42 38 36 44 35 33

Programada 40 40 40 40 40 40

Ejecutada 42 40 40 44 40 40



GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Desarrollo Humano, Social y Cultural

Salud integral de calidad

Fortalecer la seguridad alimentaria, prevención de la enfermedad y promoción de la salud, con programas según ciclo vital y con especial atención y prioridad a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad

6 100% -

12 100% -

228 950% -

246 103%

379 6317% -

58 121% -

241 402% -

396 330% -

109 182% -

140 2333% -

240 100% -

1986 236% -

2276 271% -

6 100% -

1 100% -

6 100% -

TOTAL II SEMESTRE

EJECUTADA (2)

INDICADOR

EFICIENCIA

= (2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

6 100% -

6 100% -

1 100% -

6 100% -

5 100% -

5 100% -

Realizar talleres vivenciales en I.E sobre prevencion

de la TBC y promocion de la saludTaller

4.5

Realizar el monitoreo de la muestra de BK mensual

y placa radiográfica trimestral, para el control post

alta por un año

Acción

Atención y orientación integral a los

afectados por TBC asistentes a la casa de

alivio y a sus contactos

4

Fortalecer las capacidades del

afectado por TBC para la reinserción

social e inclusión en el mercado

laboral

Atención y orientación integral a los

afectados por TBC asistentes a la casa de

alivio y a sus contactos

4

Fortalecer las capacidades del

afectado por TBC para la reinserción

social e inclusión en el mercado

laboral

48

4.6

Charla y Orientación a los contactos de los

afectados y pobladores de la comunidad en

educación sanitaria,consejeria nutricional y estilos

de vida saludables

Acción 6

4.9Participación en las reuniones multisectoriales para

la atencion integral de personas con TBCAcción 12

4.8Evaluación psicológica de afectados asistentes a

Casa de AlivioAtención 60

4.12Orientación y consejeria psicológica a los

afectados y sus familiaresAccion 6

240

24

4.11 Captación sintomáticos respiratorios Acción

4.10

6

Recolección de muestra de esputo al término de

tratamiento para análisis de CULTIVO,obtencion

de placa radiografica y seguimiento de

evaluacion médica para Alta

Acción 604.4

4.7Suministro de medicamento de quimioprofilaxis de

TBC según indicación médica del C.S.San CosmeAcción

240

840

840

4.3Monitoreo domiciliario al afectado inasistente ,

captación de sintomáticos respiratoriosAcción 120

4.2

Supervisión del consumo farmacológico anti TB por

parte del personal de Casa de Alivio dentro y fuera

de las instalaciones de Casa de Alivio

Acción

4.1Entrega de complemento nutricional según

recomendacionesAcción

Promover en la población victoriana

la obtención de hábitos saludables -

promoción de la salud

3Promoción de Hábitos adecuados de

Nutrición y Alimentación Saludable

3.1 Feria por el Día Mundial de la Alimentación Evento 1

Vigilancia Nutricional de Jardín Maternal y

CUNAMASInforme 6

Concientizar a la población

vulnerable (materno infantil,

adolescentes, adultos mayores,

afectados por TBC) en prevención

nutricional

2Vigilancia Alimentaria Nutricional de la

población vulnerable

2.1Evaluación Nutricional (peso y talla) de la

Población Vulnerable Acción

2.4

3.2Campañas Nutricionales de: Promoción de hábitos

en alimentación y nutrición saludable Campaña 6

3.4

Inspecciones higiénicas sanitarias a

establecimientos comerciales expendedores de

alimentos y bebidas

Acción

6

6

5

2.3 Talleres nutricionales a escolares Capacitación 5

2.2 Talleres nutricionales a padres de familia Capacitación

METAOBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS Nº ACCCIONES Y/O TAREAS


Fortalecer la gestión administrativa de

la Gerencia1 Conducir las actividades de la Gerencia

1.1Supervisión y monitoreo de las actividades de las

Sub Gerencias y Programas a su cargoAcciòn 6

UNIDAD DE

MEDIDA

META

II SEMESTRE

(1)

1.3 Formular y evaluar el Plan Operativo Institucional Informe 1

1.2Evaluar los programas y actividades de

responsabilidad de la GerenciaAccion




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :






Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1 1

Ejecutada 5 5


Ejecutada 10 10 10 10 24 24


Ejecutada 20 20 20 20 20 20



Programada 10 10 10 10 10 10

Ejecutada 10 10 10 10 10 10



Programada 10 10

Ejecutada 11 13 11 14 13 16

Programada 10 10

Ejecutada 10 10

Programada 900 900 900 900 900 900

Ejecutada 1182 1263 1007 1340 1427 1401

Programada 80 80 80 80 80 80

Ejecutada 62 107 87 78 96 68

Programada 1000 1000 1000 1000 1000 700

Ejecutada 1185 1268 1008 1345 1429 1408

Programada 900 900 900 900 900 900

Ejecutada 1182 1263 1007 1340 1427 1401

Programada 80 80 80 80 80 80

Ejecutada 80 80 80 80 80 80

Programada 1




Programada 1 1












Programada 1 1 1

Ejecutada 1 1 1

TOTAL 20238 30700 152% -

3 100% -

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL



Fortalecer la seguridad alimentaria, prevención de la enfermedad y promoción de la salud, con programas según ciclo vital y con especial atención y prioridad a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad

6 100% -

6 100% -

6 100% -

12 600% -

6 100% -

6 100% -

480 100% -

6 600% -

12 240% -

498 104% -

7643 134% -

7620 141% -

78 390% -

20 100% -

7620 141% -

15 100% -

60 100% -

19 100% -

10 500% -

88 338% -

120 500% -

6 100% -

1 100% -

Sesiones educativas en salud Capacitación 2

TOTAL II SEMESTRE

EJECUTADA (2)

INDICADOR

EFICIENCIA

= (2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

Mejorar la calidad de vida de los

adultos mayores de nuestro distrito

promoviendo el envejecimiento

activo y saludable

13

Desarrollo de actividades y talleres

educativos recreacionales para los

adultos mayores

13.1Formación de organizaciones de los Adultos

MayoresRegistro

13.3Desarrollo de Actividades de Promoción de la

SaludActividad

13.5 Actividades de Desarrollo Personal Actividad

13.4 Desarrollo de Actividades de Integración Actividad

6

13.6 Celebración de fechas conmemorativas Evento 3

6

13.2Desarrollo de Actividades Sociales, culturales y

deportivosActividad 6

6

6

5400

480

5700

1

480

5400

12.2 Campaña de salud integral Campaña 5

Contribuir a la detección y atención

de enfermedades en la población

del distrito de La Victoria

11Atención médica y expedición de

documentos médicos

11.1 Expedición de carnet de sanidad Unidad

11.2Expedición de certificados médicos (Pre nupciales,

particulares) Unidad

11.4

11.3 Atenciones médica Consulta

12 Prevención de enfermedades

12.1 Campaña contra la TBC Campaña

11.5 Atenciones psicológicas Consulta

Atenciones Odontológicas Consulta

12.3

Fortalecer y potencializar a las

personas y/o familias en sus

capacidades y habilidades sociales,

para mejorar sus condiciones

existenciales de vida

10

Orientación /Terapia familiar a las familias

y/o personas en situación de riesgo social

(familias disfuncionales)

10.1Aplicación del instrumento de diagnóstico familia

disfuncionalBeneficiario 20

10.2 Alternativa de solución según el caso Beneficiario 20

9Alianzas estratégicas para fortalecimiento

social de la población de menos recursos9.1

Entrevista con responsables de las instituciones

involucradas.Acción 19

Promover la asistencia social a los

afectados por tuberculosis asistentes

a Casa de Alivio, sus contactos y

entorno

7Monitoreo social de afectados por

tuberculosis asistentes a Casa de Alivio

7.1Aplicación de Ficha socio-económica, como

instrumento del diagnóstico socio familiarBeneficiario

7.2Entrevista al afectado y/o contacto para

derivación de casos sociales según necesidadBeneficiario

8.2 Elaboración del informe social Informe 60

Fortalecer socialmente a las personas

y familias vulnerables solicitantes de

apoyo

8

2

1

26

24

Gestión de apoyo con recursos según

evaluación socio - económica

8.1Entrevista a la persona y/o familia y aplicación del

instrumento de diagnóstico socio familiarBeneficiario 15

Promover la reinserción de los

contribuyentes en riesgo social a

través de la Ordenanza por Estado de

Riesgo Social 019-2007

6

Análisis, evaluación y trámite de

expedientes que buscan acogerse a la

Ordenanza 019-2007

6.1 Aplicación de Ficha socio económica Acción

6.2 Emisión de resoluciones por riesgo social Resoluciones

Promover la atención de niños en

riesgo social, para determinar su

inclusión en el Jardin Maternal

Municipal

5Diagnóstico socio familiar de niños

postulantes a Jardin Maternal Municipal5.1

Visita domiciliaria para aplicación de ficha socio-

económica Acción 6

METAOBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS Nº ACCCIONES Y/O TAREAS

CANTIDADES PROGRAMADAS UNIDAD DE

MEDIDA

META

II SEMESTRE

(1)




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :




Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1











Programada

Ejecutada

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada

Ejecutada

Programada

Ejecutada

Programada 1

Ejecutada 1



Programada 23 23 23 23 23 23

Ejecutada 2 1 1 1 10 34



SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL Y PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO


Gestión del desarrollo social, eficiente, democrático y participativo ; Salud integral de calidad

Promover y apoyar la Participación Vecinal en Pro del desarrollo local e Implementar una politica Distrital alimentaria para erradicar el hambre y desnutricion, generando condiciones de desarrollo humano integral

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

-

-

100%

100%

36%

100%

24

49

6

6

12

6

0

1

1

0

0

1

TOTAL II SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA =

(2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN II

SEMESTRE

1 100% -

1

12

12

-

-

-


Campaña por Semana Santa Campaña 0

Evento 1

Reuniones vecinales (mesas de trabajo,

talleres, seminarios, capacitaciones, etc)Reunión

3.10Apoyo a otras actividades solicitadas por las

otras dependencias de la Corporación Evento 24

3.9Convocatoria y Organización de las Elecciones

de las JJ.VV, periodo 2016-2018Evento 1

3.8

12

2.3

3.1Identificación Cívico - Patrióta (Izamiento del

Pabellón Nacional)Evento

3.7

3.6

0

1

3.3 Campañas Vecinales Integrales Campaña

Promover, asesorar y difundir la

institucionalización de las

Organizaciones Sociales en el

Distrito

2

1

2,2Asistencia técnica a las OBS para su

acreditación y reconocimiento Acción 12

2.1Difusión en las Organizaciones Socialespara su

inscripción en el RUOS

Resolución 12

Convocatoria y Organización de las Elecciones

del CCLD - Sociedad Civil, periodo 2016-20180

6

3.5 Reuniones informativas con el CV-GPP y CCLD Reunión

3.4

Convocatoria, participación y apoyo en el

desarrollo del Presupuesto Participativo de la

Municipalidad de La Victoria

Reunión

Administración de Recursos

Humanos

OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS Nº ACCCIONES Y/O TAREAS META

META

II SEMESTRE

(1)

UNIDAD DE

MEDIDA

138Registro de las Organizaciones Sociales 4.1 Acción

Afianzar y consolidar los lazos entre la

comunidad para realizar un trabajo

conjunto con el municipio en Pro del

desarrollo local

Actualización del Registro Único

de Organizaciones Sociales4

4.2Gestión Administrativa sobre procedimiento y

actualización del RUOSAcción 6

1 1.1 Capacitación del Personal Capacitación 1

Capacitación

Convocar y/o apoyar en las

actividades que realice la

Corporación Municipal

3

Promoción de las actividades recreativas y

deportivas en las JJ.VV

Evento

6

Atención y evacuación de los Expedientes

Administrativos dentro de los plazos

establecidos por la Ley Nº 27444 - Ley del

Procedimiento Adminstrativos General

3.2




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :




Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1



Programada

Ejecutada





-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

6

0

1

1

1

1

1

1

TOTAL II SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA =

(2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN II

SEMESTRE

CANTIDADES PROGRAMADAS OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS Nº ACCCIONES Y/O TAREAS META

META

II SEMESTRE

(1)

UNIDAD DE

MEDIDA

8

Actualizar los Convenios con

Instituciones que reciben apoyo

alimentario del PCA,

8,1

Consolidar la suscripción permanente de

Convenios y Actas de Compromiso

(Disa,Hogares,Albergues).

Acción 0

7

Verificar la actualización de

datos de los beneficiarios y/o

socios de los programas

alimentarios

7,1

Actualizar cada fin de mes los cambios y/o

retiros de los beneficiarios a fin de mantener

actualizada la bse de datos del PVL y RUBEN

(PCA).

Acción 6

6

Empadronar a los beneficiarios

del Programa del Vaso de

Leche y Programa de

Complementación Alimentaria

y a sus representantes de

acuerdo a la Nomatividad

Legal Vigente.

6,1

Elaborar el Plan de Acción del

empadronamiento,reempadronamiento a los

CVL y PCA,entre otros.

Informe 1

6,3

Convocar y dirigir reuniones de coordinación

con los CVL,comedores, PANTBC, Hogares y

albergues para el la ejecución del

emparonamiento de los beneficiarios, cada 06

meses.

Acción 1

6,2

Remitir el Plan de Acción del

empadronamiento a los CVL y PCA para

conocimiento de la Gerencia de Desarrollo

Social y aprobación del Comité de

Administración del PVL y Comité de Gestión de

los PCA.

Acción 1

6,4

Establecer el cronograma de

empadronamiento, de los beneficiarios de los

CVL y comedores, entre otros, según zona del

Distrito.

Acción 1

Brindar apoyo alimentario a

beneficiarios del vaso de leche

y programas de

complementación alimentaria,

entre otros.

5,1

Identificar a la población beneficiaria de los

CVL y PCA (Comedores,Albergues,adulto en

riesgo)según modalidad de atención con la

participación activa de las socias integrantes.

Acción 1

5,3

5,2

Elaborar y aprobar las preferencias de insumos

y canasta de alimentos con las

especificaciones técnicas del PVL y PCA

respectivamente; aprobadas en el Comité de

Administración del PVL y Comité de gestión

respectivo.

Acción 1

Consolidar a través de las áreas de

competencia la aprobación del plan de

adquisición de los alimentos para el PVL y PCA

, según el presupuesto asignado.

Acción 1

Promover la seguridad alimentaria en

la población vulnerable y en riesgo

social

5




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :




Programada

Ejecutada

Programada

Ejecutada

Programada

Ejecutada

Programada

Ejecutada

Programada 1

Ejecutada 1

Programada

Ejecutada



Programada 1

Ejecutada 1

Programada

Ejecutada



Programada

Ejecutada

Programada

Ejecutada

Programada 1

Ejecutada 1

Programada

Ejecutada





-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

-

-

100%

--

-

-

-

-

100%

-

100%

100%

6

1

0

6

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

TOTAL II SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA =

(2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN II

SEMESTRE

9

Mantener actualizada la Data

de los beneficiarios de los

Programas Alimentarios

Capacitar a los Comités del

Vaso de Leche, Programa de

Complementación Alimentaria,

entre otros.

10


META

II SEMESTRE

(1)

UNIDAD DE

MEDIDA

14,3

Establecer visitas de coordinación en los

locales / almacenes de los CVL para la

aplicación de fumigación en forma periódica.

Acción 0

14,2

Entrega de informe de resultado del

monoitoreo nutricional realizado a los niños

elegidos de los CVL a nivel distrital.

Acción

13

12,2

Efectuar convocatoria motivación a las

dirigentes de los CVL y PCA para que

participen en los eventos de proyección a la

comunidad impulsadas por la Municipalidad.

Acción 6

12

Concertar al trabajo

participativo de las Dirigentes

y/o socias de los Comités de

Vaso de Leche, Comedores en

las mejoras de la atención de la

SGPAA.

12,1

Brindar, orientar y asesorar a los CVL y PCA la

permenente actualización de sus

representantes para las gestiones que deben

realizar ante la Municipalidad.

Reuniones 0

1

Realizar apoyo a las labores de

proyección social a la

Comunidad.

13,1Focalizar a los niños en rango de edad para la

ejecución de la actividad nutricional.Acción 0

14

Realizar monitoreo del Estado

Nutricional de los beneficiarios

del PVL

14,1

Coordinar con las dirigentes para la

convocatoria de los niños de los CVL de los

diferentes sectores para la ejecución de la

prueba.

Acción 0

10,1

Remitir el Plan de Acción de la capacitación a

los CVL y PCA entre otros a la GDS para su

aprobaciónen los Comitésde Administración

del Vaso de Leche y de Gestión.

Informe 0

11

Supervisar, verificar y evaluar a

los Comités de Vaso de Leche y

Programas de

Complementación Alimentaria,

entre otros.

11,1

Elaborar el Plan de Acción de la Supervisión a

los comités del vaso de leche aprobado por el

Comité de Administración.

Documento 0

10,2

Coordinar y Desarrollar Sesiones Educativas

Nutricionales de los Alimentos que se proveen

a los CVL, PCA, entre otros.

Acción

11,2

Ejecutar planes de supervisión del PVL y PCA

con acciones inopinadas , cumplieno con la

normatividad legal vigente.

Acción 6

11,3

ejecutar reuniones de de coordinación los

representantes dirigentes de los CVL y

comedores para la inplementación de las

mejoras con el servicio alimentario.

Acción 1

1

9,1

Digitar y administrarla base de datos del RUB

PVL y otros sistemas que se implementen para

el Programa del Vaso de Leche.

Acción 0

9,3Digitar y administrar el RUBEN para su remisión

al MIDIS cada 06 meses.Acción 0

9,2

Migrar la Base de Datos de los Beneficiarios del

PVL al Registro Único del Midis en forma

Semestral.

Acción 0



social



social



social




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :




Programada

Ejecutada

Programada 2 2

Ejecutada 2 2

Programada 1 1

Ejecutada 1 1



Programada 1

Ejecutada 1







Programada

Ejecutada







-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

-

100%

100%

4

2

6

1

6

6

6

0

6

0

TOTAL II SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA =

(2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN II

SEMESTRE


META

II SEMESTRE

(1)

UNIDAD DE

MEDIDA

19,1 6

19

Distribuir, abastecer los insumos

de los CVL y comedores en

forma semanal y mensual

19,3

Gestionar, elaborar documentos

administrativos a fin de mantener operativo el

servcio permenente a los programas de apoyo

alimentario.

Acción 6

19,2

Elaborar, coordinar y ejecuta el Plan de

Distribución de alimentos certificados, según

ruta Distrital.

Ración 0

Abastecer los alimentos según modalidad de

atención para los CVL, Programas

Complementarios como

Comedores,Hogares,Albergues,adultos en

riesgo, entre otros.

Acción

17

Elaborar los Reportes Mensuales

de atención de socios y

beneficiarios del PVL y

Programa de


17,1

Fortalecimiento de las oficinas administrativas

del Programa de Complementación

Alimentaria y SISFOH con

mobiliarios,personal,utiles de oficina, entre otros

para la atención de los beneficiarios, Dirigentes

y público en general

Acción 1

Informe 6

16,1

18

Condiucción Administrativa del

funcionamiento de los PCA y

SISFOH

18,1

Mantener el servicio operativo con la atención

del Programa Complementario con los

Comedores,Convenios,pan tbc y el SISFOH.

Acción 6

18,2

Mantener el servicio operativo con la atención

del Programa Complementario con los

Comedores,Convenios,pan tbc y el SISFOH.

Acción 6

Entrega de reporte trimestral consolidado en

forma oportuna en las fechas programadas

por la CGR.

Acción 2

16,2

16

Entrega de reportemensualconsolidado de

atenciónalimentaria por la Sub Gerencia

Coordinar con el área

competente la fumigación de

los almacenes de Acopio de los

CVL y Programas de

Complementación Alimentaria.

15,1

Coordinar con el área competente el

cronograma de trabajo para la aplicación de

la fumigación en los locales/almacén de los

Centros de Acopio,Comedores,ubicados en el

Distrito.

Acción 0

15

15,2

Coordinar requerir información de compras ,

servicios entre otros realizadas para el CVL y

PCA a ls areas competentes para la

elaboración del reporte trimestra a la

Contraloría General de la República.

Acción 4

Elaborar los Reportes

Trimestrales de la Transferencia

de Gasto del PVL y PCA a la

Contraloría General de la

República



social



social




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :




Programada 1

Ejecutada 1

Programada

Ejecutada

Programada 1 1

Ejecutada 1 1



Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

TOTAL 299 210 70% -

-

-

-

-

-

-

-





100%

-

-

1

0

2

6

1

1

1

1 100%

100%

100%

100%

100%

100%

TOTAL II SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA =

(2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN II

SEMESTRE


META

II SEMESTRE

(1)

UNIDAD DE

MEDIDA

22

Realizar el ingreso de los datos

de los hogares por el SISFOH al

PGH del Midis

22,1

Establecer las necesidade operativas y

administrativas de la Sub gerencia a fin de

planificar los servicios alimentarios en forma

oportuna y eficaz en base a los lineamientos

establecidos por la Municipalidad.

Acción 1

23,2

Cumplir con la entrega oportuna de la

evaluación periódica del avance del trabajo

planificado del POI de acuerdo al presupuesto

asignado para la Subgerencia.

Acción 1

Elaborar y ejecutar el POI oportunamente de

acuerdo a las normas internas.Acción 123,1

21

Efectuar el registro y

empadronamiento de Hogares

por el SISFOH adecuados por

Programas Sociales y por

demanda.

21,1

Empadronar, digitar la Data del SISFOH con la

información de los hogares de pobreza y de

extrema pobreza ubicados en los diferentes

sectores del Distrito.

Acción 1

23

Elaborar y evaluar el

presupuesto y POI de la

Subgerencia

20,1Gestionar ante el MIDIS el Convenio y suscribir

con Acuerdo de Concejo.



social

0

2

6

Administrar el Convenio de

Gestión del Programa de


suscrito con el MIDIS.

20

20,2 Acción

Informe

Acción

20,3

20,4

Elaborar y ejecutar plan de operaciones , Plan

de Supervisión

Presentar Infome de Gestión anual, Reporte de

Indicadores de Gestión Trimestrl.

Programar y Ejecutar sesione del Comité de

Gestión del PCA.

Acción 1




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :





Programada 1

Ejecutada -



Programada 10 10 10 10 10 10

Ejecutada 25 38 24 24 20 24



Programada 20 20 20 20 20 20

Ejecutada 73 99 62 43 71 60











Programada

Ejecutada



Programada

Ejecutada

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1 1 1

Ejecutada - - -

Programada 1 1 1

Ejecutada 1 1 1

Impulsar los servicios de salud integral a

la población vulnerable de acuerdo a su

ciclo de vida



ciclo de vida

META



ciclo de vida

1Conducción y monitoreo de la gestión

Administrativa

1.1

1.2 Informe Gestión

Nº

DIC

Elaborar informe mensual

META

II SEMESTRE

(1)


Informe


6

OCT

NºACTIVIDADES Y/O

PROYECTOSACCIONES Y/O TAREAS

UNIDAD DE

MEDIDANOV

Actividades de Defensa de los Derechos

del Niño, Niña y Adolescente.

2.1Campaña de derecho a la identidad en

coordinación con el RENIECCampaña

Informe

6

2.2Restituir derechos de niñas, niños y adolescentes a

través de actas conciliaciones y compromisos.

Apertura de expedientes por pensión de

alimentos, tenencia, régimen de visitas y otrosExpedientes

6

6

2.4

2.3 Posicionar la DEMUNA en el Distrito

Campaña

120

Campaña

6

6

4Actividades Preventivas de Violencia

Familiar, Social y Sexual

4.1Charlas de prevención y atención del acoso

escolar a alumnos, padres de familia y docentesCharlas

Promoción, protección de la Familia

Victoriana, especialmente de las más

vulnerables

3.1Campaña de salud y atención de programas y

servicios - "La Muni en tu Barrio"

5Actividades de promoción social de niños,

niñas, adolecentes y Jóvenes en riesgo

Actividades de prevención y atención a favor de

la eliminación del trabajo infantil y adolescente

peligroso

Talleres

3.2 Escuela para Padres Taller

4.3

3

3.3 Talleres sobre violencia familiar y sexual Taller 6

4.2Acciones de prevención y atención de la

explotación sexual de niñas, niños y adolecentesAcción 6

4.4

Acciones de promocion,restitución y vigilancia de

derechos de niñas, niños y adolecentes que

trabajan

Acción 6

5.1Talleres de sensibilización de operadores y

funcionarios sobre el enfoque de infancia0Taller

5.4Actividades de promoción de la salud y servicios

múltiples "La Mumi en tu cole"Acción 3

5.3Promover la participación de niños, niñas y

adolecentes en espacios localesEvento 3

0

5.2

Celebración de las fechas emblemáticas

vinculadas a los derechos de los niños, niñas y

adolecentes

Actividad 1

JUL AGO SET

TOTAL

II SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA

= (2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

Desarrollo Humano Social y Cultural


Promover, difundir, coordinar, ejecutar y evaluar el desarrollo de proyectos, programas y actividades orientadas a la protección, prevención, promoción y atención de la niña y el niño, adolescente, mujer, joven, adulto mayor, personas con discapacidad y

aquellas que se encuentren en alto riesgo.

408

12

6

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SALUD

6

-

22

155

12

Actas de

Conciliación60

1

2

6

6

6

-

6

-

1

-

3

100% -

-

367%

258%

200%

340%

200%

100%

100%

100%

100%

-

100%

-

100%

-

100%

Se cumplió en el I

Semestre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Se cumplió en el I

Semestre

-

Se cumplió en el I

Semestre

-

Se cumplió en el I

Semestre

-




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :



Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1 1

Ejecutada 1 1



Programada 1 1 1

Ejecutada 1 1 1



Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1 1

Ejecutada 1 1


Ejecutada 1

Programada 1 1

Ejecutada - -

Programada 1 1

Ejecutada - -

Programada 1 1

Ejecutada 1 1

TOTAL 282 693 246% -

METANº

DIC

META

II SEMESTRE

(1)



OCT

NºACTIVIDADES Y/O

PROYECTOSACCIONES Y/O TAREAS

UNIDAD DE

MEDIDANOV

1

6.2Acciones de Sensibilización sobre valoración de

las PCD .Actividad 1

Actividades de Promoción y

Revalorización de la imagen social de las

personas con discapacidad

6.1 Padrón de beneficiarios Registro

Apoyo especializado a las personas con

discapacidad6.5 Campañas de Salud Preventiva Campaña 3



ciclo de vida

Actividades de promoción y

revalorización de la imagen social de las

personas con discapacidad

6.3Actividades Sociales, Culturales y Deportivas de las

PCDEvento

Registro CONADIS Acción

6



ciclo de vida

12

Promover las capacidades individuales,

colectivas y la organización de la

población

7

Actividades de sensibilización y

promoción de la mujer y jóvenes

victorianos.

7.1

Promover la inserción laboral de los jóvenes a

través de las ferias de empleo y emprendimiento

"Munitrabajo"

Evento

2

6.4

8.5 Actividades de desarrollo de personal

8.6

JUL AGO SET

Desarrollo de actividades sociales, culturales y

deportivas

8.3Desarrollo de actividades de promoción de la

salud

6

Actividad

Evento

8.4 Desarrollo de actividades de integración

Mejorar la Calidad de vida de los

adultos mayores de nuestro distrito,

promoviendo el envejecimiento activo y

saludable

8

Desarrollo de actividades y talleres

educativos recreacionales para los

adultos mayores

8.1

8.2

Celebración de fechas conmemorativas

Formación de Organizaciones de los Adultos

Mayores 1

2

6

2

2

Registro

Actividad

Actividad

Actividad

2

TOTAL

II SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA

= (2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

Desarrollo Humano Social y Cultural


Promover, difundir, coordinar, ejecutar y evaluar el desarrollo de proyectos, programas y actividades orientadas a la protección, prevención, promoción y atención de la niña y el niño, adolescente, mujer, joven, adulto mayor, personas con discapacidad y

aquellas que se encuentren en alto riesgo.

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SALUD

1

1

2

6

3

25

1

2

1

-

-

2

100%

100%

100%

100%

100%

208%

100%

100%

17%

-

-

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO: :

LÍNEA ESTRATÉGICA: :




Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1





Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1 1

Ejecutada 1 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Educación, Cultura, Juventud y Deporte

Impulsar el desarrollo cultural deportivo mediante Programas de Promoción en la practica depórtiva y recreativa en la Comunidad Victoriana

-

IEIM GOTITAS DE AMOR

HUACA SANTA CATALINA

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

1

2

1

1

1

1 100%

1

12

6

1

1

1

1

1 100%

SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

1 8%

TOTAL

II SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA = (2) / (1)OBJETIVO ESPECÍFICO Nº

ACTIVIDADES Y/O

PROYECTOS

Brindar un servicio educativo de

calidad que promueva el desarrollo

integral de los niños /as del nivel inicial

Brindar un servicio educativo de

calidad que promueva el desarrollo

integral de los niños /as del nivel inicial

META

II SEMESTRE

(1)

META

12

UNIDAD DE

MEDIDA

Realizar visitas guiadas Visitas

Nº ACCIONES Y/O TAREASJUL AGO SET

Aula 1


Incentivar y difundir las visitas a los

lugares históricos del distrito a los

niños, adolescentes, turistas,

comunidad del distrito y de otros

distritos

1

2.1Proceso de matrícula / Mantenimiento de

la institución - Enero y FebreroActividad 1

1.1

Acción de monitoreo a cada aula Actividad

2,3 Talleres de Danza e Inglés Taller 12

2,8

6

Semana de Aniversario de la Institución Actividad2,6

Clausura del año escolar Actividad

2,7

Actividad 1

Programar actividades de

promoción y difusión de la

Huaca Santa Catalina, Huaca

Balconcillo y otros atractivos

3,1

4,1

2,2Control nutricional y crecimiento (Apoyo

de la Gerencia de Desarrollo Social)

1

1

1

2,4

2,9

Capacitación a docentes de la institución

Coordinaciones con el Centro de Salud,

Universidades y otras instituciones

Ejecución del Programa

Curricular de acuerdo al Plan

Anual de Trabajo - PAT y PEI

2

15,1 Día del Maestro

Actividad

Chocolatada navideña Actividad

Coordinaciones

Interinstitucionales

Día del cuidado de la mascota

2,5Festival de talentos, día de la canción

Criolla y Señor de los Milagros

4

1

Actividad

Taller

5,2

Visitas guiadas a museos y santuarios

Homenaje a nuestra patria el Perú

5,3

5,4

5,5

5,6

Día del niño

Paseo Familiar

Actuación Día de la Primavera

1

2

1

1

1

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

1

1

OCT NOV DIC

Programa de capacitación3

Programa de actividades cívicas5




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO: :





Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 0

Programada 1

Ejecutada 0

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 3




Actividades de prevención del

Consumo de Drogas, promoción de

hábitos saludables y buen uso del

tiempo libre entre niños (as),

adolescentes y jóvenes de la Victoria

Línea de desarrollo de actividades formativas a escolares para el fortalecimiento de habilidades

-

-

-6

-

BIBLIOTECA INCA GARCILAZO DE LA VEGA

BIBLIOTECA FERNANDO CARBAJAL SEGURA

0

-1

-




OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

1 100%

6 200%

6 100%

1 100%

1 100%

PROGRAMA JUVENTUDES

-1

0%

0 0%

6 100%

1 100%

1 100%

TOTAL

II SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR


ACTIVIDADES Y/O

PROYECTOS

META

II SEMESTRE

(1)

METAUNIDAD DE

MEDIDA Nº ACCIONES Y/O TAREAS

JUL AGO SET


7,1

33 Aniversario de la Biblioteca Fernando

Carbajal Segura7,2

Programa de cine para niños

(último viernes de cada mes)6,2

1

1

Mundo de Color6,3

Promover e incentivar entre los niños y

adolescentes del distrito. Facilitar el

uso de herramientas tecnológicas

para los estudiantes. Promocionar y

ejecutar actividades culturales y de

esparcimiento

Programa

Desfile Fiestas Patrias8,1

1

3

PROGRAMA MUNDO BUS

8

Promo Libro

1

Programa

Actividad

Evento

Lectores

Actividad

Programa

Sesión

EDUCACIÓN

-

-

-

Actividad

Actividad10,1

Presentación del Programa a Instituciones

Educativas y coordinación con tutores y

docentes

Feria Vocacional con alumnos de

secundaria9,1

11,1Actividades Recreativas (bailes juegos,

concursos, dinámicas, etc) 3 x mes

10,2

Desarrollo del Módulo de Habilidades

Sociales en diversas Instituciones

Educativas

Promover e incentivar entre los niños y

adolescentes del distrito. Facilitar el

uso de herramientas tecnológicas

para los estudiantes

OCT NOV DIC

6

1

6.1 Incentivo a la Lectura

Promover el ejercicio de los derechos

de los jóvenes Programa de Actividades9

Módulo de habilidades Sociales

y Personales

Programa de actividades 6

Promover el acceso a una educación

de calidad, con equidad y

oportunidad para becas y proyectos

de emprendimiento. Promover y

difundir la identidad cultural

Programa de fechas cívicas

Programa de actividades 7

10

11

Módulo de Tiempo Libre:

Actividades deportivas, artísticas

y culturales




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO: :



Programada 3




Programada 3






Programada 1

Ejecutada 0

Programada 1 1

Ejecutada 1 0

Programada 1

Ejecutada 0

Programada 1

Ejecutada 0







Programada 3 3


Actividades de prevención del

Consumo de Drogas, promoción de

hábitos saludables y buen uso del

tiempo libre entre niños (as),

adolescentes y jóvenes de la Victoria

Línea de desarrollo de actividades con niños de animación a la lectura

-

-

-

-

-




-

-

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

-

-

CULTURA

-

-

-

8 133%

0%

7 117%

22 100%

22 100%

0

0

1

0

0

6 100%

0%

0%

50%

0%

6 200%

6 100%

6 200%


TOTAL

II SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR


ACTIVIDADES Y/O

PROYECTOS

Desarrollar actividades culturales que

fortalezcan diferentes sectores del

arte y promuevan una cultura de paz

en el distrito

Desarrollar actividades culturales que

fortalezcan diferentes sectores del

arte y promuevan una cultura de paz

en el distrito

Planificar y organizar actividades

artísticas y deportivas que

promuevan una cultura de paz e

inclusión en el Distrito

15

2Actividad

6Talleres

6

Buscando la voz de La Victoria

Actividad

1Actividad

1Actividad

22Actividad

22Actividad

Talleres de Verano e Invierno Artístico15,1

Jueves de Peña

Arte en Mi Barrio

Festival de Danza

Exposición de Artes Plásticas

Domingos Variados14,6

14,5

14,4

14,3

14,2

14,1

13Mejorar las actividades de

Gestión Administrativa

1

6

Informe

Documento

Capacitación del personal de la Sub

Gerencia de Educación, Cultura y

Deportes, en temas administrativos y de su

competencia

Elaborar cronograma consolidado del

Boletín Cultural Electrónico de la

Subgerencia

13,2

13,1

META

II SEMESTRE

(1)

METAUNIDAD DE


JUL AGO SET


3

6

6

Desarrollo del Módulo de Animación a la

Lectura en diversas Instituciones Educativas12,1 3

Actividad

12,2

12,3

Sesión

12,4

Desarrollo de Actividades de la Hora del

cuento en espacios públicos

Desarrollo de Actividades de Creación

Literaria (elaboro mi libro, creo mi cuento,

títeres, bingo de cuentos, etc)

Desarrollo de Actividades de Juegos de

Animación a la lectura (pupiletras,

crucigramas, tutti frutti, etc)

Actividad

Actividad

OCT NOV DIC

12

Planificar y organizar actividades

culturales que promuevan el

desarrollo de diferentes sectores

del arte

14

Módulo de Animación a la

Lectura




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO: :











Programada 1 1

Ejecutada 1 1

Programada 1 1

Ejecutada 1 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1 1 1 1

Ejecutada 1 1 1 1

TOTAL 189 178,00 94% -

-

DEPORTE




OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

-

-

-

-

-

-

-

4 100%

-

-1 100%

1 100%

1 100%

1 100%

2 100%

2 100%

6 100%

6 100%

6 100%

6 100%


TOTAL

II SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR


ACTIVIDADES Y/O

PROYECTOS

16

Promover, motivar y propiciar la

práctica masiva de diferentes

disciplinas deportivas

Organización y conducción de

talleres deportivos en diferentes


16

Promover, motivar y propiciar la

práctica masiva de diferentes


Organización y conducción de

talleres deportivos en diferentes


1Acción

Competencia de Artes Marciales (box-kick

boxing, tae kwondo - muay thai).

"Buscando al Campeón Victoriano", se

convocará a deportistas de otras escuelas -

mixta, articulado al IPD

16,7

1Evento

Mini - Olimpiadas (fulbito, vóley, ajedrez,

juego de damas, maratón), participan

Juntas Vecinales del Distrito

16,9

Torneo de Ajedrez - "Mentes Brillantes".

Participan Instituciones Educativas públicas

y privadas, articulado con el IPD

16,8

4Campeonato

Campeonato "Creciendo con el Futbol",

buscando nuevos valores en la

Comunidad Victoriana

16,11

1Campeonato

Campeonato Interno Municipal (Fulbito y

Vóley), participan todas las áreas de la

Gestión Municipal

16,10

Convocatoria para Escuela de Artes

Marciales (box, kick boxing - muay thai, tae

kwon do). Se convocará a niños y niñas de

7 a 15 años y adultos a través de diferentes

medios publicitarios

16,4

2Campeonato

Campeonato de Voleibol Inter Escolar,

buscando valores victorianas en todos los

Colegios de la Comuna

16,6

6Acción

1Acción

6Acción

Convocatoria para Escuela de Futbol: Se

convocará niños de 6 a 15 años a través

de diferentes medios publicitarios

16,1

2Campeonato

Campeonato de Fulbito Inter Escolar,

buscando valores victorianas en todos los

Colegios de la Comuna

16,5

6Acción

Convocatoria para Escuela de Tenis de

Mesa: Se convocara a niños y niñas de 7 a

15 años a través de diferentes medios

publicitarios

16,3

6Acción

Convocatoria para Escuela de Voleibol: Se

convocara a niñas de 7 a 15 años a través

de diferentes medios publicitarios

16,2

META

II SEMESTRE

(1)

METAUNIDAD DE


JUL AGO SET


OCT NOV DIC




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :



Programada 1

Ejecutada 1





Programada

Ejecutada

Programada 1

Ejecutada 0

Programada

Ejecutada

Programada 1

Ejecutada 0

Programada 1 1

Ejecutada 0 0

Programada 1

Ejecutada 0

Programada 1 1

Ejecutada 4



TOTAL 26 23 88% -

A través de la Subgerencia de

Promoción Empresarial se han

efectuado las respectivas

capacitaciones con respecto a esta

tarea.

100%

Se efectuan constantes controles en

los procedimiento y tiempos de

atención en especial que cuentan

con plazos mínimos como para el

otorgamiento de Licencias de

funcionamiento, anuncio y sobre

todo los de acceso a la información

dandose cuenta a la Gerencia

Municipal y el Órgano de Control

Institucional.

Se efectúan reuniones constantes

con las Sub Gerencias para el

monitoreo y control de las

actividades programadas

-

Se ha reprogramado su elaboración

para el Primer Semestre 2017

-

Se ha reprogramado su elaboración

para el Primer Semestre 2017, por

cuanto su ejecución requiere de

dedicación exclusiva y de mayor

personal especializado para su

formulación o tercerización

Se efectuaron las reuniones con

asociaciones de comerciantes del

Distrito de La Victoria, sin embargo

no se efectúo la reubicación por ser

problemática de indole

metropolitano

Se ha reprogramado dicha actividad

para el primer semestre 2017, para su

ejecución a través de la Sub

Gerencia de Comercio Informal y

Mercados y las unidades orgánicas

correspondientes

Se presentaron cuatro (04)

propuestas para la celebración de

convenios con AMEDEPOP,

ASETRAPEVIC, SUTSELVIC y PIONEROS

6

100%

100%

-

0%

-

0%

0%

0%

200%

0

0

0

0

0

4

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

1 100%

Se procedió a la actualización de los

procedimientos administrativos de la

Gerencia y Subgerencia mediante la

actualización del TUPA. Ordenanza

Municipal Nº256-2016-ALC/MLV de

fecha 27 de diciembre de 2016

6

6

Satisfacer de manera eficiente la

atención documentaria presentada

por los usuarios.

2

Promover documentos que normen los

procedimientos de la gerencia y sus

unidades orgánicas

Norma Realizar el diagnóstico situacional del comercio informal

del distrito, a fin de reglamentar sus actividades2.1

2.3

Proyectar la directiva que establezca la eficiencia en la

atención documentaria de la gerencia y sus unidades

orgánicas

Directiva

Directiva

0

ACTIVIDADES Y/O

PROYECTOS

Dirigir la gestión administrativa acorde con

las competencias de la gerencia y las

políticas de gestión municipal

1

AGO SET OCT

UNIDAD DE

MEDIDANº


Económico Comercial de Lima Metropolitana

Crear las condiciones técnicas, normativas y comerciales para la promoción de las actividades productivas del Distrito.

TOTAL II SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA = (2) /

(1)


II SEMESTRE META

JUL

6

ACCIONES Y/O TAREASDIC

0

Efectivizar la gestión documentaria de

la gerencia y sus unidades orgánicas

1.1

Evaluar, implementar y/o asentar los procedimientos

administrativos de la gerencia y de sus undiades

orgánicas

Informe

Informe

Nº

1


1.3Monitorear las actividades administrativas y operativas

de sus unidades orgánicasReuniones 6

1.2

Establecer controles a la gestión documentaria,

determinando en ellas, plazos impostergables de

atención

NOV

META

II SEMESTRE

(1)

1

3.1 Elaborar el Plan de Desarrollo Económico Local Documento 1

2,2

Proyectar directivas para la atención de los recursos

impugnativos de competencia exclusiva de la

gerencia.

0

Consolidar las condiciones para el

desarrollo de los conglomerados

económicos

Implementar estrategías para el

fortalecimeinto del desarrollo económico,

productivo y comercial de las unidades

económicas del distrito

3.2Generar las condiciones para la reubicación del

comercio ambulatorio del Damero de la ParadaReuniones 2

3.5Fomentar los Programas Empresariales que beneficien

a las MYPEs del sector empresarial de Gamarra.Capacitaciones 6

3


3.4

Promover Convenios de Cooperación que articulen el

desarrollo económico de los agentes productivos en el

tema de responsabilidad social

Convenio 2

3.3

Proponer la reforma a la infraestructura física de los

mercados municipales, para su mayor competitividad

y modernización en los servicios

Informe 1




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :



Programada 1700 1700 1700 1700 1700 1500

Ejecutada 2280 2415 2310 2520 2400 2500

Programada 900 800 700 500 500 300

Ejecutada 613 756 829 986 1231 678

Programada 100 150 120 120 80 50

Ejecutada 234 185 160 106 73 34


Ejecutada 14 12 14 8 14 15

Programada 100 90 100 100 90 50

Ejecutada 43 117 117 98 61 60

Programada 20 20 20 20 10 10

Ejecutada 10 11 33 3 3 14

Programada 30 20 20 20 20 10

Ejecutada 12 37 38 33 30 33

Programada 10 10 10 10 10 10


Programada 140 140 140 140 120 100

Ejecutada 143 148 122 184 203 139

Programada 20 20 20 20 10 10

Ejecutada 8 6 8 6 26 42

Programada 10 15 15 15 10 10

Ejecutada 10 18 18 9 13 14

Programada 150 150 150 120 100 100

Ejecutada 87 192 157 154 140 166



Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1 1

Ejecutada 1 1

Programada 1 1

Ejecutada 1 1

Programada 1 1

Ejecutada 1 1



Controlar el otorgamiento de autorizaciones de anuncios y licencias de funcionamiento, asi como la formalización de la industria, el comercio y los servicios sin barreras burocráticas. Promover el desarrollo económico, la competitividad y oportunidades de inversión en el Distrito.

SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42%

120%

96%

109%

116%

82

896

138%

128%

257%

94%

74%

153%

792

77

496

74

183

-

939

2 100% -

2 100% -

1 100% -

2 100% -

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

6 100% -

14425 144% -

5093

25

96

JUL AGO


NOV

TOTAL

II SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA = (2) / (1)META

DIC

Emisión de Certificados y Resoluciones de Duplicados

de Autorización de Funcionamiento.

Emisión de Resolución de Desistimiento, Improcedencia

e Infundado.



OCT

Remitir al Archivo Central, Periférico o de Gestión los

Expedientes, Anexos y Documentos Simples Atendidos

y Finalizados.

4.1

Documento

530Documento

Emisión de Certificados y Resoluciones de Autorización

de Licencia de Funcionamiento.

Encausamiento y orientación in situ para la

formalización de las Autorizaciones Municipales de

Licencias de Funcionamiento y Anuncios

META

II SEMESTRE

(1) SET

Elaborar y Evaluar el Plan Operativo5,2

UNIDAD DE

MEDIDA

1.4

1.3

620EX ANTE

100Documento

120

1.2

1.1

3700EX POST

30DETALLE

10000Ficha de Registro

Emisión de Resoluciones con Modificaciones. 1.5

100Informe Atención de Consultas 2.1

780DocumentoEmisión de Certificados y Resoluciones de Autorización

de Anuncios y Publicidad. 1.7

60DocumentoEmisión de Resoluciones de Fundado. 1.6

6InformesEvaluación mensual de gestión5,1

770Informe

75DocumentoEntrega de Autorizaciones de eventos. 3,1

2InformesActualizar la base de Datos de las Galerias o Centros

Comerciales del Damero de Gamarra A y B5,3

1Informes

2InformesActualizacion de las bases de datos de las empresas

del distrito5,5

2InformesServicio de Asesoria y Constitucion de Empresas5,4

Garantizar el proceso de formalización de

las actividades económicas desarrolladas

en locales comerciales y de servicios

1

Brindar un eficiente servicio con valor

agregado, sin trabas burocráticas,

engorrosos procedimientos, propiciar la

disminución de costos en las tasas,

derechos y tiempos que se imponen al

contribuyente sin transgredir la

normatividad vigente.

Facilitar los trámites de las Autorizaciones

Municipales.

Dar por finalizado los Documentos y

Expedientes en los Sistemas. 4

Fomentar y facilitar la entrega de

documentos atendidos. 3

Mejorar la calidad de atención en

forma expeditiva. 2

5Conducir la Gestión Administrativa del

área

Promover la competitividad de los

agentes económicos productivos y

comerciales locales.




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :



Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1 1

Ejecutada 1 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1 1

Ejecutada 1 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1 1

Ejecutada 1 1

Programada 1

Ejecutada 1

TOTAL 16911 23204 137% -



Controlar el otorgamiento de autorizaciones de anuncios y licencias de funcionamiento, asi como la formalización de la industria, el comercio y los servicios sin barreras burocráticas. Promover el desarrollo económico, la competitividad y oportunidades de inversión en el Distrito.

SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL

100% -

2 100% -

1 100% -

1 100% -

1 100% -

1 100% -

1

1 100% -

2 100% -

1 100% -

2 100% -

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE JUL AGO


NOV

TOTAL

II SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA = (2) / (1)META

DIC



OCT

META

II SEMESTRE

(1) SET

UNIDAD DE

MEDIDA

Certificación de calidad:

Restaurante y similares

Taller Automotriz y similares

6,1

2Capacitaciones Asistencia Tecnica en Formulacion de Planes de

Negocios para Microempresas6,2

1Capacitaciones

2EventosRealizar reunión con los empresarios 7,1

1Capacitaciones Implementación de tecnologías de la información6,3

1EventosDesfile de modas7,3

1EventosEncuentros Empresariales7,2

1EventosParticipación en Ferias Internacionales 7,5

1EventosFeria de Promocion de MYPES y emprendedores7,4

1Capacitaciones Desarrollar Talleres de Capacitación Técnica

Productiva para Mejora en Procesos y Diseños

2Capacitaciones

Talleres de Motivación y Liderazgo Empresarial por

Conglomerado Comercial para Fomentar la

Formalizacion

8,1

8,2

8

7

Capacitación técnica productiva y de

gestión empresarial para promover la

formalización de las nuevas PYMES

Promover Eventos de Promoción

Comercial e Innovación Tecnológica en

los conglomerados económicos

Promover la consolidación de los

conglomerados económicos locales.

6 Programa de Certificación de Calidad

Promover la competitividad de los

agentes económicos productivos y

comerciales locales.




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :



Programada

Ejecutada

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada 1 1

Ejecutada 1 1

Programada 1 1

Ejecutada 1 1

Programada 1 1

Ejecutada 1 1

Programada

Ejecutada

Programada

Ejecutada

Programada

Ejecutada

Se viene evaluando y

formulando proyecto para la

actualización de

normatividad en cuanto al

comercio informal para el

2017.

Las ordenanzas se

encuentran en proceso de

actualización, en

consecuencia, posterior a

ello se formularán los

reglamentos.

Estan en evaluación los

procedimientos establecidos

en el TUSNE para la

presentación de nuevos

procedimientos.

100%

100%

100%

-

Se remitió mediante

Memorando N° 447-2016-

SGCIM/GDE/MDLV a la Sub

Gerencia de Planeamiento y

desarrollo organizacional.

-

Se viene evaluando y

formulando proyecto para la

actualización de

normatividad en cuanto al

comercio informal para el

2017.

Se efectúo las

capacitaciones a través del

Especialista de la SGCIM.

Se efectúo las evaluaciones

a través del Especialista de

la SGCIM.

Se efectuaron

capacitaciones en temas de

"Manipulación de alimentos".

-

-

2

2

2

0

0

0

0 -

Se efectúo la Formulación

del Presupuesto 2017 para la

SGCIM.

1

1

1

100%

100%

100%



Garantizar un Servicio de orientación y atención de calidad al contribuyente a fin de optimizar la recaudación

TOTAL II SEMESTRE

EJECUTADA (2)

INDICADOR

EFICIENCIA = (2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN II

SEMESTRE DICJUL


AGO

Norma Municipal 0

3.3Incorporar procedimientos administrativos en

el TUSNENorma Municipal 0

2

Organizar el Marco Normativo de la

Subgerencia de Comercio Informal y

Mercados

3

Normar, Regular y Controlar el

Comercio Ambulatorio y los

Mercados Municipales en el


3.1Reglamento para regular y controlar el

comercio en la vía públicaNorma Municipal 0

3.2Reglamento para controlar y supervisar el

funcionamiento de los Mercados Municipales

1,6Evaluación de conocimientos de normativas

municipales a InspectorAcción 2

Ejecutar el Programa de Capacidad

para el mejoramiento de la Calidad

del Servicio

2

Organización de Talleres de

Capacitación relacionados a

los procesos de regulación y

control del comercio informal y

de mercados

2.1

Talleres de capacitación dirigido a los

comerciantes modulados y conductores de

puestos municipales

Capacitaciones

1

1,4Propuesta de Directivas y procedimientos

acorde con los dispositivos legales emitidosDocumentos 1

1,5Capacitación permanente a Inspectores

(charlas)Charlas 2

Organizar la administración de las

actividades de la Subgerencia de

Comercio Informal y Mercados

1

Desarrollo de la gestión

administrativa,

competencia y funciones

1,1 Formulación del Presupuesto año 2017 Informe

Informe

1,3Evaluar y elaborar el POI - 1er Semestre año

2016Informe

0

1,2Formulación del Plan Operativo Institucional-

POI año 2017


MEDIDAMETA

META

II SEMESTRE

(1)

1

SUB GERENCIA DE COMERCIO INFORMAL Y MERCADOS

NºSET OCT NOV


PROYECTOS




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :







Programada 1 1

Ejecutada 1

Programada 1 1 1

Ejecutada

Programada 1 1 1

Ejecutada 0 0 0

Programada 1 1

Ejecutada 0 0

TOTAL 31 16 52% -

Se están programando

acciones para el 2017

Constantemente se realiza

la reubicación y regulación

del comercio a través de los

inspectores de campo

Considerando el poco

personal de la Unidad

Orgánica, se están

programando las

coordinaciones para la

formalización y regulación

del comercio informal para

el 2017.

Se solicitó mediante Informe

N° 13-2016-SGCIM-GDE-MLV

autorización para cambiar

la tubería de la red de

desague en Mercado

Municipal N° 1 Manco

Capac.

0%

No se ejecutaron acciones

por ser función del Área de

Fiscalización y Control, se

vienen efectuando las

coordinaciones.

100%

0%

50%

0%

0%

Se efectuarán las diligencias

para el saneamiento físico

Legal de los Mercados

Municipales para el 2017.

6

0

1

0

0

0



Garantizar un Servicio de orientación y atención de calidad al contribuyente a fin de optimizar la recaudación

TOTAL II SEMESTRE

EJECUTADA (2)

INDICADOR

EFICIENCIA = (2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN II

SEMESTRE DICJUL


AGO

5.3Recuperación perimetral de los Mercados

Municipales, planificación y programaciónIntervensión 3

6

4.2

Ejecutar las disposiciones que impulsen la

formalización y regulación del Comercio

Informal

Acción 6

Acción

5.4

Apoyar en el traslado de comerciantes de

productos perecibles de la periferie del

Parque del Migrantes (Ex Mayorista de la

Parada)

Acción 2

Acción 2

5.2Saneamiento físico legal de los mercados

municipalesAcción 3

Promover la Organización de una

nueva estructura del Acopio y el

abastecimiento y expendio de

abastos consolidando su

operatividad

5

Reordenamiento de exteriores

de los centros de abastos

consolidando su operatividad

Promoción de la organización

de una nueva estructura del

Acopio, abastecimiento y

expendio de abastos

consolidando su operatividad

5.1Promoción de Modernización de mercados

de abastos en la jurisdicción

Organizar el Sistema de Regulación y

formalización del comercio informal4

Organizar el Sistema de

Regulación y formalización del

comercio informal

4.1

Reubicación, control y regulación del

Comercio Ambulatorio por cada zona del

Distrito


MEDIDAMETA

META

II SEMESTRE

(1)

SUB GERENCIA DE COMERCIO INFORMAL Y MERCADOS

NºSET OCT NOV


PROYECTOS




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :



programada 1 1 1 1 1 1












Programada 1

Ejecutada 1

programada 1

Ejecutada 1

Programada 350 350 350 350 350 350

Ejecutada 136 330 193 317 306 310

Programada 100 100 100 100 100 100

Ejecutada 78 145 331 349 269 157

Programada 600 600 600 600 600 600

Ejecutada 70 158 870 462 315 120

Programada 150 150 150 150 150 150

Ejecutada 1100 1303 914 454 500 12

-

-

Desarrollo económico Local

Desarrollo Comercial de Lima Metropolitana

Impulsar las acciones de Fiscalización y Control que protejan la actividad económica y comercial del distrito y a los vecinos.

-

-

-

-

-

-

55%

476%

100%

100%

100%

100%

76%

222%

1

1592

1329

1995

4283

6 100% -

6

6

1

6 100% -

6 100% -

TOTAL

II SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA

= (2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

6 100% -

Promover las actividades de

fiscalización y control que proteja

la actividad economia y

comercial del distrito y defensa


Supervisar el cumplimiento de las metas y objetivos

planteados por la GerenciaInforme

Acción 1

1

Administración y supervisión de

actividades administrativas, de

Gestión y de los recursos

humanos


Acción 6

Documentos 3600

2,3

1.5

1.6Evaluación de conocimientos de normativas

municipales a inspectores

2

2,4

6

900

Atención de recursos

administrativos y revisión de

procedimientos legales

2,1 Proponer normas y procedimientos Informe

6

1.2

1

capacitación permanente a Inspectores (charlas) Charlas 6

6

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº ACTIVIDADES Y/O

PROYECTOS

Inventario y Control de Expedientes administrativos

Supervisar que los equipos funcionales de Ejecutoría

Coactiva No Pecuniaria revisen la exigibilidad de los

actos administrativos a ejecutar

Informe

Informe

1.4

Informar a la Gerencia Municipal el Desempeño y

resultado de la aplicación de las políticas y

estrategias para la fiscalización y control del

cumplimiento de las disposiciones municipales

Informe

META

1.7

1.1

Dirigir, administrar y supervisar el cumplimiento de las

políticas establecidas por la alta dirección

(indicadores de Gestión)


MEDIDA

META

II SEMESTRE

(1)

6

1.3

Emisión de Constancias de Consentimiento

2,2 Emisión de Resoluciones en 1ra instancia Resolución 2100

Remisión de documentos con o sin Expedientes para

Ejecución de Medida Complementaria y Medidas

Cautelares derivado a la Subgerencia de

Recaudación y Ejecución Coactiva

Documentos 600

2,5 Descargo y/o subsanación Documentos

AGO SET OCT NOV DICJUL




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :



programada 1 1

Ejecutada 1 1

Programada 40 40 40 40 40 40

Ejecutada 45 50 50 50 40 37

Programada 1625 1625 1625 1625 1625 1625

Ejecutada 1398 1266 2045 1411 1974 746

Programada 1625 1625 1625 1625 1625 1625

Ejecutada 973 822 922 1721 1355 1100



Programada 12 12 12 12 12 12






Programada 15 15 15 15 15 15

Ejecutada 20 20 14 17 16 14

TOTAL 27196 25429 94% -

-

-

-

-

-

-

-

-

Desarrollo económico Local

Desarrollo Comercial de Lima Metropolitana

Impulsar las acciones de Fiscalización y Control que protejan la actividad económica y comercial del distrito y a los vecinos.

100%

63%

17%

113%

91%

71%

272

121%

100%

29

101 112% -

8840

6893

6

45

4

2

TOTAL

II SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA

= (2) / (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN

II SEMESTRE

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Promover las actividades de

fiscalización y control que proteja

la actividad economia y

comercial del distrito y defensa



Ejecución de acciones

administrativas4

23Conocimiento de la población

sobre la normatividad vigente3.1

Promover y coordinar charlas de difusión sobre la

normatividad vigente a los administradosTalleres

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº ACTIVIDADES Y/O

PROYECTOSMETANº ACCIONES Y/O TAREAS

UNIDAD DE

MEDIDA

META

II SEMESTRE

(1)

4,1 Atención de Quejas y Denuncias Atención 240

4,4

4,7

4,5Notificación a los propietarios de los Bares, cantinas y

prostíbulos como medida de seguridadDocumentos

97504,2 Imposición de Notificaciones Preventivas Notificación

Aplicación de Resoluciones de Sanción Multas

Intervenciones 24

4,8Operativos Corporativos (con participación de otras

áreas de la institución)Intervenciones 90

Operativos Institucionales (con participación de otras

instituciones)

4,3

4,6

Interposición de denuncias efectuada por la

Procuraduría Pública Municipal por Violencia y

resistencia a la autoridad

Difusión a los administrados de Disposiciones

administrativas como medida de prevención de las

infracciones de las normas municipales

Charlas

24

72

6

9750

Documentos

AGO SET OCT NOV DICJUL




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :



Programada 1 1

Ejecutada 1 1



Programada 1

Ejecutada 1



Programada 1 1 1

Ejecutada 1 1 1

Programada 1

Ejecutada 1

Programada

Ejecutada

Programada 600 600 650 650 700 700

Ejecutada 400 580 500 580 500 560

Programada 950 950 950 950 950 950

Ejecutada 1238 1311 1311 900 900 900

Programada 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

Ejecutada 1800 1816 1750 1700 1800 1700



Programada 25 25 25 25 25 25

Ejecutada 25 25 25 25 25 25







Seguridad Ciudadana

Mejorar el Servicio de Seguridad Ciudadana, así como impulsar las acciones de fiscalización y control que protejan la actividad económica y comercial del distrito y a los vecinos.

6 100% -

150 100% -

6 100% -

10566 104% -

48 100% -

3120 80% -

6560 115% -

1 100% -

- - -

6 100% -

3 100% -

6 120% -

1 100% -

TOTAL II

SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA = (2)

/ (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN II

SEMESTRE

2 100% -



1

3,2Formulación del Plan de Trabajo /Estudio y/o

ExpedienteDocumento 0

2,2Reuniones de coordinación con Comisarios y jefes de

unidades PNPEvento 3

Fortalecer los Servicios de Seguridad

Ciudadana3

Proyectos o Programas especiales en

seguridad ciudadana

3,1 Reuniones de coordinación Evento

1,3 Planes zonales orientados a la seguridad vecinal. Documento 1

2 Reuniones de coordinación

2,1 Reuniones de coordinación con Juntas Vecinales Evento 6

META

II SEMESTRE (1)META

1,2 Planes Operativos de Seguridad Documento 5

Evaluación y elaboración del Plan Operativo

Institucional (POI)Informe

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOS Nº ACCIONES Y/O TAREASUNIDAD DE

MEDIDA

4Atenciones del servicio de Serenazgo

a los vecinos del distrito

4,1Atención según llamadas de alerta a la Central Aló

VictoriaAcción

Partes de atención elaborados Parte 10.200

2

5 Operativos

5,1 Operativos conjuntos con la Policía Nacional

3.900

4,2 Atención según acciones de patrullaje zonificado Acción 5.700

4,3

Intervención 48

5,2

Operativos de apoyo a otras Gerencias para la

erradicación, fiscalización y control de normativas

municipales

Acción 150

Reportes estadísticos de la Central Aló Victoria

(mensual)Reporte 6

6,2Formulación del Mapa de Puntos Críticos, según

estadística de SerenazgoDocumento 6

Planificar Estrategias y Planes

Operativos de Seguridad Ciudadana.

1,1

Velar por la tranquilidad, el orden y la

convivencia pacífica de los vecinos

victorianos

Velar por la tranquilidad, el orden y la

convivencia pacífica de los vecinos

victorianos

6

Monitoreo de la incidencia delictiva

y/o de problemas de convivencia

ciudadana

6,1

Elaboración de Herramientas de

Gestión para una mayor eficiencia de

las acciones en resguardo de la

Comunidad Victoriana

1




II SEMESTRE

EJE ESTRATÉGICO :



Programada 1 1

Ejecutada 1 1

Programada 1 1

Ejecutada 1 1

Programada 1 1

Ejecutada 1 1

Programada 1 1

Ejecutada 1 1

Programada 300 300 300 300 300 300

Ejecutada 300 300 300 300 300 300

Programada 30 30 30 30 30 30

Ejecutada 30 30 30 30 30 30

Programada 250 250 250 250 250 250

Ejecutada 250 250 250 250 250 250

Programada 30 30 30 30 30 30

Ejecutada 30 30 30 30 30 30

Programada 250 250 250 250 250 250

Ejecutada 250 250 250 250 250 250



TOTAL 25.226 25673 102% -

30 100% -



Seguridad Ciudadana

Mejorar el Servicio de Seguridad Ciudadana, así como impulsar las acciones de fiscalización y control que protejan la actividad económica y comercial del distrito y a los vecinos.

180 100% -

1500 100% -

180 100% -

1500 100% -

2 100% -

1800 100% -

2 100% -

2 100% -

2 100% -

TOTAL II

SEMESTRE

EJECUTADA

(2)

INDICADOR

EFICIENCIA = (2)

/ (1)

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN II

SEMESTRE JUL AGO SET OCT NOV DIC


META

II SEMESTRE (1)METAOBJETIVO ESPECÍFICO Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOS Nº ACCIONES Y/O TAREAS

UNIDAD DE

MEDIDA

Acción

Acción 2

2

8,1Evaluación de conocimientos de normativas

municipales a Policías Municipales y Serenazgos

7,1Capacitación permanente al personal de la Gerencia

(Serenazgos y Policías Municipales)Taller/Charlas

2

180

9,5 Levantamiento de Actas de Retención Informe 1500

9,2

9,1 Erradicación del Comercio Informal Intervención

180

9,3

2

Fortalecimiento de capacidades del

personal de Serenazgo y Policía

Municipal

7 Programa de capacitación

8

Promover la creación de sistemas

eficientes que garanticen el

cumplimiento de la Ley y Ordenanzas

Municipales, implementando una

Fiscalización eficaz en defensa de los

derechos del ciudadano

Informe de ejecución de Actividades

10

Apoyo en ejecución forzosa de las

medidas cautelares dispuesta por

Ejecución Coactiva no Pecuniaria u

otras áreas

10,1 Apoyo en ejecución forzosa de medidas cautelares Intervención 30

9,4

Ejecución de Acciones Operativas

1800

Acción 1500

Administración de los recursos

humanos y supervisión de Actividades

Administrativas 8,2

8,3

Informe

Velar por el cumplimiento de las disposiciones

municipales por parte de los vecinos, comercio e

instituciones

Acción

Retención de productos comercializados sin

autorización en la vía pública

Inventario y Control de Expedientes administrativos Informe

9

Vigilancia y control de actividades comerciales,

limpieza y ornato en la vía pública

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL II … · Por ello, la Evaluación del Plan Operativo...

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