EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008intranet.pcm.gob.pe/Cache/POI2008-S1.pdfLa...

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL 2008

Al I Semestre

Miraflores, Agosto de 2008

Evaluación del Plan Operativo Institucional 2008 I Semestre

2

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008 – Al I Semestre

CONTENIDO Página

Presentación………………………………………………………………………………………. 4

1. RESUMEN EJECUTIVO…………………………………………………………………... 5 2. MARCO REFERENCIAL.……………………………………………………………….. 2.1. Organización 2.2. Principales hechos que incidieron en la ejecución del POI 2008 2.3. Aspectos presupuestales

15

3. CONDUCCIÓN INSTITUCIONAL Y APOYO AL DESPACHO PRESIDENCIAL

3.1. Despacho Ministerial………………………………………………………………... 18 3.2. Secretaría General………………………………………………………………….. 19 3.3. Apoyo al Despacho del Presidente de la República

Primera Vice Presidencia………………………………………………………. Segunda Vice Presidencia……………………………………………………..

20

4. ACTIVIDADES SEGÛN EJES ESTRATÉGICOS

4.1. Descentralización 4.1.1. Secretaría de Descentralización…………………………………………. 21

4.1.2. Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial...................... 26

4.1.3. Programa de Apoyo al Desarrollo Socioeconómico y a la descentralización en las Regiones de Ayacucho y Huancavelica - AGORAH……………………………………………………………………

29

4.2 Modernización 4.2.1. Secretaría de Gestión Pública……………………………………………… 30 4.2.2. Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática………………… 33 4.2.3. Programa de Modernización y Descentralización del Estado (PMDE)… 35

4.3. Competitividad y Desarrollo Ambiental 4.3.1. Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Competitividad…………… 40 4.3.2.Proyecto de Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y facilitar el

Comercio Exterior (PAMC)………………………………………………….. 41

4.3.3.Programa de Ciencia y Tecnología…………………………………………. 43 4.4. Inclusión y Equidad Social

3.4.1. Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales……………………………………………………………………... 46

4.4.2. Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza…………………….. 48 4.4.3. Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres “Juntos”……… 51 4.4.4. Oficina General de Comunicación Social…………………………………

61


3

4.5. Gobernanza 4.5.1. Secretaría de Coordinación………………………………………………… 64 4.5.2. Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional………………………………… 70 4.5.3. Consejo de Reparaciones………………………………………………….. 71 4.5.4. Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del seguimiento

de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional - CMAN………………………………………………………………………

72

4.5.5. Fondo para la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos del 15 de agosto del 2007-FORSUR…………………………………….

75

4.5.6. Oficina Nacional Anticorrupción………………………………………. 78 4.6. Asesoría, Apoyo y Control

4.6.1. Oficina General de Asesoría Jurídica…………………………………….. 79 4.6.2. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto………………………. 79 4.6.3. Oficina General de Administración………………………………………. 80

4.6.3.1. Oficina de Asuntos Administrativos…………………………… 81 4.6.3.2. Oficina de Asuntos Financieros………………………………… 81 4.6.3.3. Oficina de Recursos Humanos………………………………….. 81 4.6.3.4. Oficina de Sistemas……………………………………………….. 82

4.6.4. Órgano de Control Institucional…………………………………………... 82 4.6.5. Procuraduría Pública………………………………………………………… 83 4.6.6. Oficina de Prensa e Imagen…………………………………………..…….

83

5. CONCLUSIONES GENERALES…………..………………………………………………. 84

Anexos Matrices de evaluación de metas físicas y financieras

90


4

PRESENTACIÓN La evaluación del Plan Operativo Institucional realizada al I semestre del 2008 por cada una de las dependencias que forman parte del Pliego Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y que previa sistematización y análisis presenta la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; resume la revisión de los avances logrados con relación a las metas físicas y financieras programadas para cumplir con los objetivos estratégicos orientados a producir cambios y mejoras en materia de Descentralización y Modernización de la Gestión del Estado; en la búsqueda de la Competitividad en el país, en la promoción de la Inclusión y la Equidad Social, y en materia de buena gobernabilidad, a los que concurre la PCM asumiendo su rol articulador y coordinador de Políticas Nacionales, y de apoyo al Presidente de la República en la conducción gubernamental. Los resultados muestran en general avances en las metas físicas en los niveles esperados, debiendo precisar que las acciones que han sufrido retrasos y postergaciones, están en gran medida supeditadas a la intervención de otros actores del Estado. En cuanto a las metas financieras, se observa una compresión en el gasto, que ha limitado fundamentalmente la contratación de personal y de servicios de consultoría diversa, lo que ha abonado también a la postergación o retraso de algunas actividades. La información que por la naturaleza de la organización es amplia, se presenta en un resumen ejecutivo que ha tratado de organizar la información de modo gráfico y sintético. Un informe largo ordenado por ejes estratégicos presenta la información en cuatro grandes capítulos, el primero de ellos referido al marco organizacional, algunos hechos más importantes en el contexto externo y la evolución presupuestal; el segundo presenta un resumen de la gestión en la alta dirección institucional, en el que se incorporan a la I y II Vice Presidencias, las que dependen del Despacho Presidencial; el tercer capítulo muestra los avances en los cinco ejes estratégicos y uno relacionado con la asesoría, apoyo y control; y en el cuarto capítulo las conclusiones y recomendaciones generales por ejes. El impulso a la gestión institucional en el segundo semestre, se dará en circunstancias en que resulta imperativo racionalizar el uso de los recursos por la necesaria reducción del gasto público como parte sustancial de la política fiscal en el país; por lo que buscar la mayor eficiencia seguirá siendo nuestro mayor desafío.


5

1. RESUMEN EJECUTIVO La gestión institucional que viene desarrollando la Presidencia del Consejo de Ministros, se orienta a lograr objetivos y metas establecidas en el marco de las Políticas Nacionales de Descentralización y Modernización de la gestión del Estado; de Competitividad y Desarrollo Ambiental; de Inclusión y Equidad Social; y de Gobernanza. La asignación de los recursos presupuestales, concurren a través de metas financieras, al logro de dichos objetivos, metas financieras administradas por las siguientes Unidades Ejecutoras del Gasto: Secretaría General (SG), Programa de Modernización y Descentralización del Estado (PMDE), Proyecto de Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior (PAMC); Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres Juntos; Programa de Ciencia y Tecnología (CyT); Programa de Apoyo al Desarrollo Socioeconómico y a la Descentralización en las Regiones de Ayacucho y Huancavelica (AGORAH); Fondo para la Reconstrucción integral de las zonas afectadas por los sismos del 15 de agosto de 2007 (FORSUR). En un año de grandes desafíos para la política gubernamental, con el reconocimiento de importantes organismos internacionales respecto los progresos en materia macroeconómica y recomendaciones para la intensificación de medidas y desarrollo de estrategias de superación de la pobreza; con escenarios diversos de conflictos sociales que alertan sobre la necesidad de diálogo y concertación permanentes entre la sociedad civil, las empresas y las entidades gubernamentales; en un año en el que se intensifica la reconstrucción del sur luego del devastador sismo del año 2007; la Presidencia del Consejo de Ministros viene asumiendo el reto de coadyuvar en la conducción de la política gubernamental y ejercer el rol rector en políticas nacionales. El balance de las metas físicas y financieras al I semestre, muestra que la Presidencia del Consejo de Ministros avanza en general, habiendo registrado un 86.89% de progreso en cuanto a las metas físicas y un 90.69% en las metas financieras.

Programación Semestral

Ejecución Semestral % Calendario Ejecución

Acumulada %

Secretaria General PCM 2,978.00 2,328.00 78.17% 48,642,486.00 39,147,242.17 80.48% 127,817,219.00

Programa de Modernización y Descentralización del Estado 103.00 67.00 65.05% 15,983,130.00 11,319,721.17 70.82% 45,714,285.00

Proyecto Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior 853.00 402.00 47.13% 10,071,498.00 5,519,307.15 54.80% 14,946,175.00

Programa de Apoyo Directo a los más Pobres 469,989.00 409,145.00 87.05% 265,857,893.00 256,795,155.09 96.59% 706,350,000.00

Programa de Ciencia y Tecnología 537.00 340.00 63.31% 14,175,791.00 5,913,938.01 41.72% 34,121,942.00

Programa de Apoyo al Desarrollo Socioeconómico y a la descentralización en las Regiones de Ayacucho y Huancavelica - AGORAH

24.00 15.00 62.50% 3,770,366.00 1,290,091.55 34.22% 4,426,253.00

Fondo para la Reconstrucción integral de las zonas afectadas por los sismos del 15 de agosto del 2007 - FORSUR

33.00 31.00 93.94% 74,470,529.00 72,657,507.52 97.57% 128,181,818.00

Total 474,517.00 412,328.00 86.89% 432,971,693.00 392,642,962.66 90.69% 1,061,557,692.00

Información Física Información Financiera

EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR UNIDAD EJECUTORA

Unidad Ejecutora

Información SIAF Enero - Junio del 13 de agosto de 2008

PIM

Sin embargo, en el análisis de metas específicas se observará un comportamiento diferenciado, conforme se puede apreciar en la información que a continuación se presenta agrupada por eje estratégico, precisando la ejecución de metas físicas y metas financieras con relación a la programación semestral y anual.


6

Eje: Descentralización

El progreso de las metas físicas con relación a la programación anual, es mayor en comparación a las metas financieras.

La Secretaría de Descentralización presenta la mayor magnitud en metas físicas y financieras programadas en el presente eje estratégico.

La Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial, ha mostrado los mayores niveles de ejecución.

Principales avances:

3,803 funciones transferidas a 25 Gobiernos Regionales. A diciembre se habrán transferido 4,500 funciones (100%). 2,800 funcionarios capacitados a través de la Plataforma Nacional de Desarrollo de Capacidades en gestión pública. 6 Mancomunidades Municipales conformadas en los departamentos de Apurímac (Capaya, Colcabamba, Ihuayllo,

Soraya y Toraya), Huanuco (Monzón, Jircán y Arancay), La Libertad (Laredo, Poroto y Timbal), Ayacucho (Huamanguilla e Iguain, Acos Vinchos, Pacaycasa y Quinua) y Puno (Nuñoa, Macari, Santa Rosa y Orurillo) (Pedro Vilca Apaza Arapa, Chupa y Caminaca).

2 Juntas Interregionales fortalecidas: “Consejo Interregional Amazónico-CIAM” Gs.Rs. de Loreto, San Martín, Amazona, Ucayali y Madre de Dios; y el “Consejo Interregional Centro Sur – CENSUR” Gs.Rs. de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junín, Lima y Pasco.

Algunos problemas:

Retrasos en las condiciones para la efectivización de transferencias en algunos Sectores y Gobiernos Regionales. Los Gobiernos Regionales no cuentan con el personal especializado ni equipos de Demarcación Territorial. Retrasos en la contratación de servicios (consultores y especialistas) requeridos desde el primer trimestre.

Medidas correctivas:

Mediante D. Nº 029-2008-PCM se autorizó las prórrogas de las transferencias al 31 de diciembre del año 2008.

Avance I Semestre Avance Anual Avance I Semestre Avance Anual

61.48% 31.74% 43.53% 27.50%56.18% 27.47% 47.19% 24.01%75.00% 37.78% 89.97% 41.40%62.50% 62.50% 34.22% 29.15%

Secretaría de DescentralizaciónDNTDTAGORAH

Ejes Estratégicos% Ejec. Física % Ejec. Financiera

Eje de Descentralización


61.48%

43.53% 56.18%

47.19%

75.00%

89.97%

62.50%

34.22%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Eje deDescentralización

Secretaría deDescentralización

DNTDT AGORAH

AVANCE FISICO-FINANCIERO EJE DESCENTRALIZACION

Físico Financiero


7

Avance I Semestre Avance Anual Avance I

Semestre Avance Anual

67.15% 31.24% 71.39% 25.25%62.96% 40.00% 78.17% 32.58%76.00% 35.19% 82.51% 37.60%65.05% 26.59% 70.82% 24.76%

EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

Secretaría de Gestión PúblicaONGEIPMDE

Eje de Modernización



Eje: Modernización

El menor nivel de avance en la ejecución financiera anual lo registra el PMDE.

El PMDE presenta las mayores cantidades en metas físicas y financieras.

La menor ejecución registrada en la ONGEI está referida al objetivo promover la aplicación de herramientas tecnológicas en la administración pública para mejorar la atención y servicio al ciudadano


Documento base definido para los Lineamientos de Reforma y Modernización de la gestión de Estado. Ley de creación del Sistema Nacional de Planificación Estratégica y del CEPLAN en implementación. Con D. S. N° 034-2008-PCM se ha calificado a los organismos públicos conforme a lo establecido en la LOPE. Anteproyectos de Leyes de Organización y Funciones (LOF) de los Ministerios con competencias compartidas,

culminados y elevados al Consejo de Ministros y al Poder Legislativo. Simplificación de Trámites Municipales – TRAMIFACIL para la obtención de Licencias de Funcionamiento en las

municipalidades de Chiclayo y de San Juan Bautista de Iquitos-Loreto. Servicio en línea para “Constitución de Empresas en 72 horas”, trámite reducido de 15 a 3 días., con el concurso de

SUNAT, SUNARP, RENIEC, MTPE, PCM y Notarios Públicos. Asistencia técnica a 27 Concejos Municipales para el diseño de sus Portales.

Algunos problemas:

Limitaciones de financiamiento de diversas actividades en la Secretaría de Gestión Pública (retrasos en la contratación de servicios).

Desfases producidos en la contratación de la Consultoría en Comunicaciones, la misma que estuvo prevista para el I Trimestre, pero que por razones de trámites administrativos ante la AECI, se retrasó la oportuna contratación, difiriéndose la conclusión del Plan, al III Trimestre.

Retrasos en la conducción del PMDE por cambios en la coordinación y los equipos técnicos. Está en revisión las actividades de apoyo a los Gobiernos Locales, motivo por el cual el PMDE no ha ejecutado varias

actividades y tareas programadas. Retrasos en la ejecución de algunos proyectos del PMDE supeditados a los procesos de definición de términos de

referencia, gestión de no objeción del BID y contratación de servicios. Medidas correctivas:

67.15%71.39%

62.96%78.17% 76.00%82.51%

65.05%70.82%

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%

100.00%120.00%

Eje deModernización

Secretaría deGestión Pública

ONGEI PMDE

AVANCE FISICO-FINANCIERO EJE MODERNIZACIÓN

FISICO FINANCIERO


8



53.99% 40.27% 46.23% 22.80%88.00% 42.31% 15.93% 7.37%47.13% 41.40% 54.80% 36.93%63.31% 38.90% 41.72% 17.33%


Eje de CompetitividadConsejo Nacional de CompetitividadPAMCPrograma de Ciencia y Tecnología



53.99%46.23%

88.00%

15.93%

47.13% 54.80%63.31%

41.72%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Eje deC o mpet it iv idad

C o nsejoN acio nal de

C o mpetit ividad

P A M C P ro grama deC iencia y

T ecno lo gía

AVANCE FÍSICO-FINANCIEROEJE COMPETITIVIDAD

FÍSICO FINANCIERO

La SGP ha gestionado asistencia técnica de la Cooperación Internacional (GTZ, AECI,) y del PMDE. Se sugiere realizar un análisis de optimización de los procedimientos para agilizar la contratación de servicios.

Eje: Competitividad

El CNC registra la menor ejecución de metas financieras, debido a que ha venido recibiendo el apoyo del PAMC.

El CNC deberá asegurar su funcionamiento con recursos ordinarios, ante la conclusión del PAMC.

El PAMC ha previsto su cierre en el mes de noviembre 2008.

El Programa de CyT está en su primer año de gestión, habiendo tenido gran acogida entre los potenciales usuarios del Fondo; sin embargo los procesos se demoran porque demandan de continuo aprendizaje, información y capacitación.


Progreso en la elaboración de proyectos de la cadena textil-moda presentados a la Corporación Andina de Fomento para su financiamiento; también en las cadenas del cacao y madera.

Fortalecimiento del programa Exporta Fácil como mecanismo simplificado de exportaciones por vía postal en beneficio de las micro y pequeñas empresas. Se ha brindado capacitación a capacitadores en Comercio Exterior. Exporta-Fácil recibió el premio del Banco Mundial a la iniciativa innovadora.

7 convocatorias, se recibieron 148 proyectos de innovación, adaptación y transferencia tecnológica para empresas individuales (PITEI) empresas asociadas (PITEA), de los cuales fueron aprobados 24, habiéndose suscrito 22 contratos valorizados en S/.12.502.321,49.

Algunos problemas:

Demoras en la contratación del consultor para impulsar la cadena de maderas. Demoras en la coordinación con el MEF para el estudio de prospectiva del cacao. Las empresas, universidades y/o centros de investigación que participan en el Fondo para la Innovación; la Ciencia y

la Tecnología (FINCYT) presentan limitaciones para la gestión de proyectos y la rendición de cuentas dificultando los desembolsos financieros.

Demoras para la no objeción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la contratación de una empresa consultora que elabore el diseño del Sistema de Información en Ciencia y Tecnología.


El FINCYT está realizando talleres de capacitación para entidades ejecutoras, universidades y/o centros de investigación sobre diversos temas que comprenden desde la formulación de proyectos hasta los aspectos contables y administrativos.


9

Eje: Inclusión Social

El Programa Juntos y la Oficina General de Comunicación Social (OGCS) registran la menor ejecución financiera con relación al PIM.

El Programa Juntos es el de mayor magnitud en las metas físicas y financieras.

La OGCS ha registrado cambios en la conducción a partir del segundo trimestre.

La MCLCP cuenta con apoyo para el funcionamiento de las coordinaciones departamentales.


Se cuenta con el marco macro social, documento normativo y orientador de la Política Social en el país. CRECER articula los programas sociales JUNTOS, SIS, PRONAA FONCODES, PRONAMA, PRONASAR,

PRONAMACHCS, Construyendo Perú, PROVIAS Rural, Electrificación Rural. Asistencia técnica a Gerencias de desarrollo Social de los Gobiernos Regionales para implementar la Política Social. El programa JUNTOS ha llegado con transferencias monetarias a 408,961 hogares en situación de extrema pobreza en

638 distritos de 14 departamentos. Participación de 732 Mesas de Concertación de lucha contra la Pobreza, 544 distritales y 162 provinciales, en el

diálogo, la concertación y vigilancia social con la participación de la sociedad civil. Desarrollo de estrategias de comunicación en materia de implementación de la política social, a través del

lanzamiento de la Estrategia Nacional Crecer en las zonas de extrema pobreza. Desarrollo de estrategias publicitarias sobre la Estrategia Nacional Crecer y Perú Avanza en temas de superación de

la pobreza, desnutrición crónica infantil, alfabetización, educación, salud, agricultura, comunicación y vialiadad. Algunos problemas:

Retrasos en la autorización del uso de los recursos presupuestales, que ha limitado a la ST-CIAS disponer de personal profesional y técnico y la obtención de equipos y materiales en forma oportuna.

La MCLCP ha constatado en algunas localidades preocupación en las organizaciones de la sociedad civil por el proceso de Presupuesto Participativo y de transferencia de funciones y recursos a los Gobiernos Regionales y Locales.


La ST-CIAS ha gestionado el apoyo de la cooperación internacional para la asignación de recursos. Implementar estrategias y lineamientos para mejorar la calidad de la información y servicios que prestan los sectores

sociales, a fin de mejorar diagnósticos de la brecha de servicios, y permitir intervenciones de mejor calidad.



87.04% 78.14% 95.36% 36.18%71.67% 32.82% 73.64% 39.25%93.73% 35.91% 97.36% 46.81%87.05% 78.31% 96.59% 36.36%23.53% 13.33% 45.03% 21.21%

MCLCPJUNTOSOGCS

ST CIASEje de Inclusión Social



87.04%95.36%

71.67%73.64%

93.73%97.36%

87.05%96.59%

23.53%

45.03%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Eje deInclusión

Social

ST CIAS MCLCP JUNTOS OGCS

AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJE INCLUSIÓN SOCIAL

FÍSICO FINANCIERO


10

Ejecutar el Proyecto de Inversión "Fortalecimiento Institucional de las Oficinas Regionales del PNADP JUNTOS en las Fases I, II, III - Año 2007", con la adquisición del 100% del equipamiento solicitado.

Eje: Gobernanza La Secretaría de Coordinación (SC) ha registrado la más baja ejecución financiera con relación al PIM

La SC no ha podido contratar servicios para el área de Prevención de Conflictos.

La ST del Acuerdo Nacional recibe apoyo financiero de otras fuentes.

Las transferencias financieras para las reparaciones colectivas son lentas, debido al retraso en la atención que se realizan en la PCM.


Los conflictos sociales han sido atendidos a través de 23 mesas de negociación y concertación. Seguimiento a las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento (D.S. Nº 027-2007-PCM). Se han inscrito 3,530 centros poblados y comunidades al Registro Único de Víctimas (62% de lo previsto para el

2008). 4060 beneficiarios individuales han sido inscritos en el Registro Único de Víctimas ( 8% de los previsto para el 2008). En Reparaciones Colectivas, se atendieron a 112 comunidades con 143 proyectos, con una inversión de S/. 11,1

millones. Ejecución del Plan de Reconstrucción del Sur, habiéndose aprobado 594 proyectos en siete reuniones de Directorio,

tres de ellos descentralizados en Ica (Los Aquijes), Huancavelica (Huaytará) y Cañete(San Vicente de Cañete). Se ha priorizado 138 proyectos. Se ha transferido a Municipalidades, Sectores y Gobiernos Regionales S/. 68.487.304,00.

Algunos problemas:

Insuficiente presupuesto asignado al Consejo de Reparaciones. La capacidad operativa de la Secretaría Ejecutiva de la CMAN es insuficiente para efectuar el seguimiento de las

acciones de reparación colectiva e iniciar los otros programas de reparación contemplados en el Plan Integral de Reparaciones.

Las entidades del Sector Público no tienen capacidad de respuesta inmediata para implementar acciones de reparación e incorporar objetivos y metas en sus respectivos instrumentos de gestión.

El Presupuesto del FORSUR 2008 fue aprobado con retrasos Lentitud en los procedimientos para la gestión y transferencia de recursos financieros al FORUR ((12 pasos

registrados entre FORSUR, PCM y MEF) Medidas correctivas:

Ampliar recursos financieros al Consejo de Reparaciones. Impulsar coordinaciones en la PCM para mejorar los tiempos en la atención de proyectos de reparación colectiva. Fortalecer la comunicación con los sectores involucrados en el PIR, para otorgar prioridad a la programación,



63.60% 32.77% 96.75% 46.88%91.06% 45.61% 46.40% 21.53%

120.34% 63.96% 40.36% 22.70%23.39% 20.30% 91.70% 73.06%72.99% 24.41% 98.82% 25.45%93.94% 50.82% 97.57% 56.68%50.00% 19.75% 0.00% 0.00%

Eje de GobernanzaSCST del ANCR


CMANFORSURONAInformación SIAF Enero - Junio del 13 de agosto de 2008

6 3 .6 0 %

9 6 .75%

9 1.0 6 %

4 6 .4 0 %

12 0 .3 4 %

4 0 .3 6 %

2 3 .3 9 %

9 1.70 %

72 .9 9 %

9 8 .8 2 %9 3 .9 4 %

9 7.57%

50 .0 0 %

0 .0 0 %

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

140.00%

Eje deGobernanza

SC ST del AN CR CM AN FORSUR ONA

AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJE GOBERNANZA

FÍSICO FINANCIERO


11

asignando los recursos presupuestarios necesarios. Mejorar la presentación de documentos y simplificar las gestiones para transferencia financieras del FORSUR.

Eje: Conducción institucional

La II Vicepresidencia ha registrado la menor ejecución con relación al PIM

El Despacho Ministerial y la Secretaría General han mostrado niveles de ejecución en el marco de lo esperado.

La I y II Vice Presidencias, de

acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo – Atº 10, forman parte del Despacho Presidencial


Coordinación y apoyo en la conducción del Consejo de Ministro. Coordinación y apoyo con los Gobiernos Regionales y Locales. Conducción de la gestión institucional y sectorial de la PCM. Conducción de mesas de negociación y prevención de conflictos sociales. Apoyo a la gestión gubernamental al Despacho Presidencial. Actos de representación gubernamental y Sectorial en medios nacionales e internacionales. Entrevistas y conferencias de prensa, ejerciendo comunicación y transparencia en la gestión gubernamental. Conducción del Consejo de Coordinación Viceministerial. Coordinación e información con los Organismos Públicos adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros. Revisión y autógrafas en la promulgación de dispositivos legales.

Algunos problemas:

El plazo de 180 días asignado por el ejecutivo para aprobar las normas que permitan la implementación del TLC con EEUU, resultó insuficiente considerando que el Ejecutivo debía promover la transformación jurídica del Estado a partir de disposiciones que incorporen modernidad y velocidad a la administración, condiciones para atraer la inversión y el incremento del empleo, con los que las empresas o personas del Perú puedan aprovechar las oportunidades del mercado. Por tal motivo, el Despacho Ministerial tuvo que dar prioridad a la revisión, discusión y aprobación de las propuestas legislativas en las reuniones del Consejo de Ministros realizadas en este período.



98.24% 48.83% 86.03% 40.48%141.67% 68.00% 82.83% 37.94%100.00% 46.15% 60.40% 27.51%100.00% 48.00% 83.83% 43.03%

93.75% 47.24% 95.84% 43.61%


Secretaría General

Conducción Institucional


I VicepresidenciaII VicepresidenciaDespacho Ministerial

98.24%86.03%

141.67%

82.83%

100.00%

60.40%

100.00%

83.83%93.75%95.84%

0.00%

40.00%

80.00%

120.00%

160.00%

ConducciónInstitucional

I VPR II VPR DM SG

AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJE CONDUCICIÓN INSTITUCIONAL

FÍSICO FINANCIERO


12

Eje: Asesoría, apoyo y control

En este eje ha habido un avance considerable de las metas semestrales tanto en la ejecución física como en la financiera. Sin embargo, en el avance anual de la ejecución financiera han registrado menos del 35% de avance las Oficinas de Prensa e Imagen, Asuntos Financieros y de Asuntos Administrativos.

Tanto la OGA como la OCI han sobrepasado en la ejecución de metas físicas registrando 126% y 162%, respectivamente; esto se debió a que la realización de dichas tareas ha estado sujeta a una mayor demanda de sus servicios y en la programación utilizaron unidades de medida y metas pre-establecidas. (situación que a nivel institucional se viene ajustando a efectos de evitar distorsiones en la medición de los progresos o resultados).

98%

8 6 %

100%9 3 %

85%8 6 %

100%9 5%98%

8 0 %

126%

9 6 %92%

8 4 %84%

6 3 %

93%8 5%

81%8 8 %

162%

8 4 %

0%

40%

80%

120%

160%

200%

AsesoríaApoyo yControl

Procu OGPP OGAJ OPEI OGAJ OAF OAA RRHH Sistemas OCI

AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJE ASESORÍA APOYO Y CONTROL

FÍSICO FINANCIERO



98% 52.33% 86% 39.30%100% 50.00% 93% 46.56%

85% 44.50% 86% 38.90%

100% 50.00% 95% 47.37%

98% 49.00% 80% 31.46%

126% 62.90% 96% 38.45%92% 46.90% 84% 28.29%84% 48.81% 63% 34.90%93% 47.67% 85% 42.43%81% 49.62% 88% 45.63%

162% 74.32% 84% 48.32%

Asesoría Apoyo y Control


Órgano de Control InternoInformación SIAF Enero - Junio del 13 de agosto de 2008

Oficina General de AdministraciónOficina de Asuntos FinancierosOficina de Asuntos AdministrativosOficina de Recursos HumanosOficina de Sistemas

Procuraduría PúblicaOficina General de Planeamiento y PresupuestoOficina General de Asesoría JurídicaOficina de Prensa e Imagen Institucional


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Asesoría jurídica y revisión de normas de diversa jerarquía: Leyes, D.L, D.S. y Resoluciones. Conducción de los procesos de planeamiento estratégico, operativo y presupuestal 2008 y anteproyecto 2009, así

como de organización y métodos; inversión pública, y cooperación técnica internacional. Facilitación del proceso de transferencia de funciones del Sector PCM a los Gobiernos Regionales. Conducción de los procesos administrativos en materia de asuntos administrativos, financieros, y de recursos

humanos en apoyo a la gestión institucional. Desarrollo del soporte informático implementando mejoras tanto en telefonía, Internet y actualizando los diferentes

sistemas que ofrece la Oficina de Sistemas. Mantenimiento y soporte de los Hosting para los Gobiernos Regionales, Municipalidades Distritales y Provinciales solicitados por la Secretaría de Descentralización.

Los órganos de asesoría, apoyo y control, han dado cumplimiento a las normas administrativas que regulan su funcionamiento y su relación con los correspondientes entes normativos: MEF y CGR entre otros.

Algunos problemas:

Sobrecarga de trabajo por el incremento de áreas funcionales (SD-SGP-SC-CMAN-ONA, entre otros). Tardía aprobación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, (abril. Obsolescencia y falta de equipos informáticos (equipos de cómputo). Limitaciones en la infraestructura, generan problemas en la ubicación del personal, los equipos y el acervo

documentario. Medidas correctivas:

Racionalizar los recursos humanos, incorporando personal capacitado y con experiencia en las áreas necesarias, a fin de reforzar el cumplimiento de las funciones previstas en el ROF y en el POI.

Redistribuir las actividades y tareas entre el personal existente. Autorizar los recursos para el cumplimiento de la programación de tareas y metas contempladas en el POI. Mejorar la infraestructura física y tecnológica que facilite la adecuada distribución e interacción entre oficinas. Actualizar normas y procedimientos de Trámite Documentario, para agilizar los trámites en la PCM Establecer normas orientadas a la racionalización del uso de los recursos institucionales.


14


15

2. MARCO ESTRATEGICO 2.1. Organización La Organización de la PCM durante el I semestre ha estado basada en el Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM. Cabe precisar que por normas específicas fueron adscritas a la PCM el Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas afectadas por los sismos del 15 de agosto 2007 (FORSUR) mediante Ley Nº 29078 y la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA) mediante Decreto Supremo Nº 085-2007-PCM. 2.2. Principales hechos que incidieron en la ejecución del POI 2008 2.2.1. La implementación de la nueva Ley de Organización y Funciones del Estado, aprobada

en diciembre del año 2007 Ley Nº 29158, iniciada en el primer semestre del año 2008, propiciando un despliegue de acciones con plazos de Ley y con el involucramiento de diversas entidades e instancias del Poder Ejecutivo y de otros poderes del Estado.

2.2.2. Los plazos ampliados en el proceso de transferencias de funciones, competencias y

recursos del nivel de gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales, producido primero a marzo 2008, y posteriormente a diciembre 2008, en el marco de la revisión de avances en reuniones sostenidas con el Presidente de la República.

2.2.3. Los conflictos sociales presentados fundamentalmente por recursos mineros y

energéticos, agrarios, de recursos naturales como el agua, delimitación territorial, asignación y uso del canon; siendo los mas complejos los de Majes en Arequipa, Cuenca del río Ramis en Puno, canon y regalías mineras en Ucayali, Moquegua y Ancash.

2.2.4. La etapa de cierre de algunos proyectos como el Programa de Apoyo al Desarrollo

Socioeconómico y a la Descentralización en Ayacucho y Huancavelica – AGORAH; y el Proyecto de Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y facilitar el Comercio Exterior – PAMC, produciendo algunos desfases en la ejecución de lo previsto.

2.2.5. La implementación de la estructura funcional programática en el marco del Presupuesto

por Resultados, en el que se viene incorporando al Programa Juntos y del monitoreo de metas por el MEF a través de un aplicativo informático.

2.2.6. La implementación de la nueva directiva de rendición de cuentas ante la Contraloría

General de la República a través de un aplicativo informático.

2.3 Aspectos presupuestales Mediante Resolución Ministerial Nº 29142 publicado el 10 de diciembre del año 2007, se aprobó el presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2008, correspondiendo al Pliego Presidencia del Consejo de Ministros un Presupuesto Inicial de S/. 912, 008,049.00 de Nuevos Soles.

DISTRIBUCIÓN DEL PIA 2008 PCM

JUNTOS, 706,350,000

PCyT, 30,925,000

Secretaria General PCM,

114,289,705

PMDE, 45,714,285

PAMC, 14,729,059


16

A partir del PIA, la mayor cantidad de recursos está siempre orientado al Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres “Juntos” (77% del total). Durante el I semestre, la estructura del presupuesto ha tenido el siguiente comportamiento:

En enero del 2008, el Presupuesto Institucional incorpora nuevos recursos, con lo cual el Presupuesto asciende a S/. 912, 036,849.00 Nuevos Soles correspondiendo las variaciones a la U.E. 003 Secretaría General, la U.E. 013 AGOARH y la U.E. 014 FORSUR. Posteriores incorporaciones de recursos producidas en las diferentes Unidades Ejecutoras generaron variaciones en la estructura del Presupuesto, alcanzando al I Semestre el monto de S/. 1 061, 557,692.001 Nuevos Soles, tal como se aprecia en el siguiente cuadro.

Evolución del Presupuesto del Pliego PCM 2008 ‐ I semestre

EVOLUCIÓN DEL PIM 2008 DEL PLIEGO PCM

912,008,049 912,036,849

962,503,632

990,529,575 990,529,5751,001,848,313

1,061,263,382 1,061,557,692

800,000,000

850,000,000

900,000,000

950,000,000

1,000,000,000

1,050,000,000

1,100,000,000

PIA PIM ENERO PIM FEBRERO PIM MARZO PIM ABRIL PIM MAYO PIM JUNIO PIM JULIO

PIM 2008

La mayor participación del PIM por eje estratégico se encuentra en el eje Inclusión Social con un 68%, entre los cuales se encuentra el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres Juntos; el segundo eje con mayor participación es el eje estratégico Gobernanza con 18.15%, en el que se encuentran el FORSUR y CMAN quienes administran las mayores cantidades de Presupuesto.

1 Fuente: Información enero – junio del SIAF al 13 de agosto del 2008


17

DISTRIBUCIÓN DEL PIM POR EJE

COM P ETI TI VI D AD , 4 .77%

M OD ERN I ZAC I ÓN, 4.51%

DES ECN TR ALI ZA CI ÓN , 1.12%

C ON DU CC I ON I S TI TU CI ONA L, 0 .41%

AP OYO Y C ON TROL, 2 .55%

I N CLUS I ON S OCI AL, 68%

GOBER NA NZA, 18 .15%

Vista la estructura del presupuesto por Unidad Ejecutora, se observa también que es la Unidad 010 “Programa de Apoyo Directo a los más Pobres”, la que concentra la mayor proporción de recursos orientados a contribuir en la disminución de los índices de pobreza en las zonas con mayores dificultades. Sigue con la mayor proporción el FORSUR orientada a la reconstrucción del Sur afectado por los sismos del 15 de agosto 2007; y la Unidad Ejecutora 003 “Secretaría General”.

DISTRIBUCIÓN DEL PIM POR UNIDAD EJECUTORA

P AM C, 1.41%

S e c r e t a r í a Ge ne r a l , 66 .54%

P C y T , 3 .21%

A GOR AH, 0.42%

FORS U R, 12.07%

P M DE, 4 .31%

S e c r e t a r í a Ge ne r a l , 12 .04%


18

3. CONDUCCIÓN INSTITUCIONAL Y APOYO AL DESPACHO PRESIDENCIAL 3.1. DESPACHO MINISTERIAL Al primer semestre del Año Fiscal 2008, el Despacho Ministerial ha venido cumpliendo sus funciones dentro del marco de la normatividad y directivas vigentes. Los siguientes puntos resumen las más destacadas acciones administrativas cumplidas, además de las funciones propias de coordinación de Política General de Gobierno, de las políticas nacionales y sectoriales del Poder Ejecutivo y la coordinación con otros Poderes del Estado, Organismos Constitucionales, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y la Sociedad Civil. a) Principales avances y resultados: • La delegación de facultades legislativas dadas al ejecutivo, para facilitar la implementación

del TLC con EEUU, originó el incremento significativo de las reuniones del Consejo de Ministros durante el I semestre de 2008, especialmente en el segundo trimestre, en las que se aprobaron 99 Decretos Legislativos. En el primer semestre de 2008 se realizaron 36 sesiones del Consejo de Ministros, de los cuales 19 corresponden al II trimestre del presente año, recargando las labores del Despacho Ministerial de la PCM.

• Participación en el desarrollo de 3 sesiones ordinarias del Acuerdo Nacional, en 8 mesas de

diálogo en el marco de la prevención y solución de conflictos sociales, en 6 sesiones de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales – CIAS y una reunión de la Comisión Presidencial de Reforma del Ejecutivo, entre otras.

• Con relación a la dirección de las líneas de política del sector; la Presidencia del Consejo de

Ministros, por lo mismo que tiene a su cargo la responsabilidad de coordinar las políticas nacionales y sectoriales del Poder Ejecutivo, debe atender, además de los requerimientos del sector PCM, aquellos de carácter multisectorial, así como las de apoyo al Presidente de la República en la gestión de política general del Gobierno; siendo que dichas acciones se expresan en disposiciones de carácter resolutivo, existe una demanda significativa; en tal razón, al cierre del I semestre se habían aprobado 43 Decretos Supremos, 150 Resoluciones Supremas y 201 Resoluciones Ministeriales.

b) Resumen de la ejecución de metas físicas y financieras


19

Avance I Semestre

Avance Anual Avance I Semestre

Avance Anual PIM

00664. DIRIGIR LINEAS DE POLITICA DEL SECTOR 100.00% 48.00% 568,292.35 83.83% 43.03%



Meta Presupuestaria % Ejec. Física Calendario Aprobado

% Ejec. Financiera

3.2. SECRETARÍA GENERAL a) Principales avances • La Secretaría General ha cumplido con canalizar las disposiciones del Despacho Ministerial y

de coordinar el trabajo que realizan las Secretarías de línea y los órganos de apoyo y asesoría, a través de reuniones semanales de información, coordinación y evaluación de temas vinculados a la gestión institucional.

• Ha desarrollado igualmente coordinaciones con los Vice Ministros a través de 6 reuniones

con la Comisión de Coordinación Vice Ministerial para tratar diversos proyectos de leyes relacionados con regulación de las indemnizaciones en casos de errores judiciales y detenciones arbitrarias, sobre reconocimiento de la paternidad, créditos suplementarios, mancomunidades municipales, racionalización y ordenamiento de fondos existentes, y sobre regulación de derechos sobre los trabajados cesados irregularmente, entre otros.

• Ha participado en reuniones mensuales de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales. • Ha supervisado la revisión de autógrafas de Ley; así como al funcionamiento de las 45

Comisiones Multisectoriales,11 de las cuales se han creado en el presente año. • Ha participado en el cumplimiento de los compromisos internacionales en el marco del

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo - CLAD, por delegación del Presidente del Consejo de Ministros (representante titular), en los siguientes eventos:

En Buenos Aires, República de Argentina, del 26 al 28 de marzo de 2008, en la

reunión del Comité Académico Asesor del CLAD y al Foro Regional sobre E-learning en la Formación de Funcionarios Públicos (Mediante Resolución Ministerial N° 082-2008-PCM).

En San Salvador, República de El Salvador, del 25 al 28 de junio de 2008, para asistir a la X Conferencia Iberoamericana del Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado (Resolución Ministerial N° 180-2008-PCM).

• Ha supervisado las acciones que realiza el Proyecto PER/02/036 – 00014418 “Gerencia Pública

del Proceso de Modernización del Estado”, en orden al Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno, del Programa de las Naciones Unidas para


20

el Desarrollo – PNUD, controlando a través de los informes de servicios relacionados con modernización del Estado que se desarrollan en las Secretarías de línea y órganos de la PCM relacionados con la materia.

• Ha canalizado la gestión de diversos documentos a través de 1987 documentos b) Resumen de la ejecución de metas físicas y financieras

Avance I Semestre


Avance Anual PIM

00386. CONDUCCION DE LINEAS DE POLITICA INSTITUCIONAL

93.60% 46.80% 355,428.34 89.40% 38.24%




% Ejec. Financiera

3.3. APOYO AL DESPACHO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA a) Primera Vicepresidencia En el marco de la colaboración que ejerce con el Despacho del Presidente de la República, la Primera Vice Presidencia ha realizado diversos análisis e informes sustentados en materia de remuneraciones y pensiones de la Fuerzas Armadas, el Sistema Portuario Nacional, Modificación de la Ley del Servicio Militar, Ley orgánica del Ministerio de Defensa, acontecimientos en los departamentos de Moquegua y Tacna; incentivos para que la empresa privada pueda invertir en la Marina de Guerra del Perú, entre otros.

Avance I Semestre


Avance Anual PIM

00197. ASESORAMIENTO 141.67% 68.00% 306,105.00 82.83% 37.94%




% Ejec. Financiera

b) Segunda Vicepresidencia La Segunda Vicepresidenta de la República ha continuado impulsado iniciativas sociales en las zonas más olvidadas, fundamentalmente del departamento de Arequipa (y en algunas zonas de Ayacucho y Cusco), poniendo en conocimiento directo a los diferentes niveles de gobierno la problemática y carencias de proyectos de desarrollo, facilitando su inclusión en los planes de desarrollo locales, regionales y nacionales. Ha logrado en las gestiones coordinar la presencia de la empresa privada, el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Sociedad Civil, con acciones coordinadas y complementarias.

c) Resumen de la ejecución de metas físicas y financieras

Avance I Semestre


Avance Anual PIM

00203. ASESORAMIENTO SUPERIOR 100.00% 46.15% 259,180.77 60.40% 27.51%




% Ejec. Financiera


21

4. ACTIVIDADES SEGÚN EJES ESTRATÉGICOS 4.1. DESCENTRALIZACIÓN En el eje de Descentralización el resumen de los resultados obtenidos en la gestión desarrollada

por cada uno de los integrantes, ha sido como sigue:



61.48% 31.74% 7,526,572.56 43.53% 27.50%56.18% 27.47% 3,257,332.60 47.19% 24.01%75.00% 37.78% 498,873.96 89.97% 41.40%62.50% 62.50% 3,770,366.00 34.22% 29.15%


Secretaría de DescentralizaciónDNTDTAGORAH


Eje de Descentralización

Calendario


A continuación la descripción de las principales acciones, avances y problemas en detalle: 4.1.1.Secretaría de Descentralización La dirección, coordinación, supervisión y evaluación del cumplimiento de la política nacional en materia de descentralización, ha implicado la emisión de resoluciones diversas, directivas; resoluciones de formalización de inscripciones de Mancomunidades Municipales, asesoría técnica a diversas instancias estatales, en asuntos referentes al proceso de descentralización, el Proyecto de Ley de Transferencia de Recursos Humanos en el marco del proceso de descentralización. Este proyecto fue recogido en el Decreto Legislativo N° 1026 publicado el 21 de junio de 2008.; informes al Congreso de la República, Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, el Informe del proceso de descentralización 2007, cuya evaluación fue aprobada por dicha Comisión. Se ha publicado el “Compendio Normativo en Materia de Descentralización”, el cual recopila las nuevas normas emitidas en materia de descentralización. La Secretaría de Descentralización ha ejecutado el Plan Operativo y el Presupuesto que le ha sido asignado, en función a los siguientes objetivos: Objetivo específico 1:


22

Fortalecer e impulsar el proceso de descentralización política, administrativa y económica.

a) Avances A junio del 2008, ha logrado transferir 3,803 funciones (84.5%), establecidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Dichas transferencias se han realizado en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM que aprobó el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales en el año 2007 y demás normas complementarias.

De una meta de 4,500 funciones sectoriales (180 x 25 GR), se ha certificado y acreditado el 99.7% de las funciones sectoriales en todos los ámbitos de los Gobiernos Regionales. Queda por concluir la etapa de efectivización de las transferencias, estando implicados al menos 4,390 trabajadores públicos y 2,600 Millones de Nuevos Soles. Para alcanzar este resultado, la Secretaría de Descentralización desarrolló un amplio trabajo de articulación entre los Sectores del Gobierno Nacional y los 25 Gobiernos Regionales. Destacan entre las tareas realizadas, las siguientes:

• Seguimiento del Shock de Descentralización • Informes Técnicos sobre cumplimiento de Mecanismos de Verificación para la transferencia

de Infraestructura productiva y deportiva, Proyectos Especiales, Programas y Maquinaria Agrícola, a Gobiernos Regionales y Locales según corresponda.

• Elaboración de Informes de Concordancia y proyección de Resoluciones de Secretaria de Descentralización, que acreditan a los Gobiernos Regionales para la transferencia de funciones sectoriales.

• Sistematización de las solicitudes de transferencia de competencias de fondos, programas, activos y proyectos, formulados por los Gobiernos Regionales y Locales, según lo programado por la OTME.

• Coordinaciones con los Sectores del Gobierno Nacional, a través de sus Comisiones Sectoriales de Transferencia, para la presentación de los respectivos Planes Sectoriales de Transferencia 2008.

• Evaluación y articulación de los Planes Sectoriales para la ejecución del Plan Anual de Transferencia 2008.

• Formulación del Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a Gobiernos Regionales y Locales, del año 2008.

• Elaboración de Informes mensuales de cierre del proceso de transferencia 2007, para ser alcanzados al Consejo de Ministros, según lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 029-2008-PCM.

• Reuniones técnicas con personal del Ministerio de Economía y Finanzas y de los Sectores del Gobierno Nacional para la identificación y cuantificación de los recursos asociados a la transferencia de funciones.

• Participación en la elaboración del Plan de Acción General para la transferencia de funciones a la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el marco de la Comisión Bipartita del Régimen Especial de Lima Metropolitana.

• Participación en reuniones de trabajo con los Sectores del Gobierno Nacional, convocadas por la Secretaria de Gestión Pública, para construir los Mapas de Competencia Sectoriales, por niveles de gobierno.

• Distribución de recursos a los Gobiernos Regionales y Locales del Canon y Sobre Canon, Regalía Minera, FONCOMUN, Participación de la Renta de Aduanas y el FOCAM; reporte de información de dicha distribución.


23

• Elaboración del proyecto de Ley para ampliar el plazo de la adecuación administrativa de los Gobiernos Regionales hasta el 30 de junio. Coordinaciones con las Comisiones de Presupuesto y de Descentralización del Congreso, para su aprobación y promulgación.

• Informe técnico sobre el monitoreo y seguimiento de la modificación de la normatividad vigente.

• Seguimiento al cumplimiento de Requisitos Generales por parte de los Gobiernos Regionales.

• Seguimiento a la Implementación de la Directiva que norma el proceso de efectivización de la transferencia de funciones sectoriales.

• Seguimiento al proceso de implementación de los programas piloto de Educación y Salud, en los Gobiernos Locales.

• Seguimiento al cumplimiento de los Convenios Marco Intergubernamentales, entre los Gobiernos Regionales y Sectores del Gobierno Nacional.

b) Problemas Retrasos producidos en el proceso de transferencias, por incumplimiento de condiciones y requisitos para efectivizar las transferencias de funciones, competencias y recursos, observado tanto en los sectores cuanto en algunos Gobiernos Regionales y Locales.

c) Medida correctiva Mediante Decreto Supremo Nº 001-2008-PCM y Decreto Supremo Nº 029-2008-PCM sucesivamente, se autorizó las prórrogas, primero al 31 de marzo y luego al 31 de diciembre del año 2008.

Objetivo específico 2 Fortalecer los mecanismos de articulación intergubernamental de políticas públicas entre los tres niveles de gobierno. a) Avances • Se ha diseñado la estrategia de articulación intergubernamental, institucionalizado en 10

departamentos del país e implementado en cinco departamentos.

• Se ha acercado los servicios que brinda el Gobierno a la población en general en 11 departamentos del país, con intervención multisectorial a través de las Jornadas de Articulación Intergubernamental, asimismo se aperturó el proceso de rendición de cuentas del gobierno nacional a la población, y a los actores de los gobiernos regionales y municipales.

Objetivo específico 3 Desarrollar y fortalecer capacidades de gestión pública de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y mecanismos de articulación intergubernamental de los tres niveles de gobierno.

a) Avances • Se ha institucionalizado la Plataforma Nacional para el Desarrollo de Capacidades en Gestión

Pública, mediante D.S.002-2008-PCM publicado en el diario oficial el Peruano el 15 de Enero del 2008, el mismo que tiene por objeto articular la oferta y demanda de desarrollo de capacidades, diseñar, implementar y monitorear el Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades, con participación multisectorial e intergubernamental.


24

• Se ha impulsado y promovido la creación de 15 Plataformas Regionales de Desarrollo de Capacidades, a través de los cuales se implementa el Plan Nacional.

• Se ha formulado un diagnóstico sobre las capacidades de gestión de los gobiernos regionales y

locales y el Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades 2008 – 2011 de manera participativa , habiendo sido validado por el 100% de los gobiernos regionales, los gobiernos municipales provinciales y distritales, las Universidades, la Cooperación Internacional, Instituciones Nacionales que brindan desarrollo de capacidades en el país, y los miembros de la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de Capacidades.

• Se ha iniciado la implementación del Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades con

diplomados en Gestión Pública Descentralizada, en Desarrollo Económico Local, y en Gestión Municipal, cursos de especialización en Gestión Descentralizada de la Salud y Educación, seis seminarios internacionales sobre temas articulados al proceso de descentralización y un Concurso Nacional de Experiencias Innovadoras de Buen Gobierno Municipal.

b) Problemas • La falta de celeridad para la atención de los requerimientos, fundamentalmente de servicios,

ha constituido una limitante en la ejecución de las actividades programadas • La Comisión Multisectorial para el Desarrollo de Capacidades Regionales y Municipales, ha

permitido la articulación interinstitucional e intergubernamental para la ejecución de las actividades, sin embargo se requiere de apoyo en los procesos logísticos que se dan para la provisión de bienes y servicios, desde la formalización de los mismos.

c) Medidas correctivas • Reprogramación de las actividades, y reasignación de las labores al equipo de trabajo. • Intensificar alianzas estratégicas con los miembros de la Comisión Multisectorial, Agencias

de la Cooperación internacional, Instituciones Nacionales que desarrollan capacidades en el país y otros actores nacionales, regionales y locales, en la búsqueda de recursos.

Objetivo específico 4 Articular mecanismos de integración territorial y desarrollo de inversiones descentralizadas

a) Avances • Adecuación del marco normativo para la conformación de regiones, a partir de iniciativas

legales para la conformación de las Mancomunidades Municipales. • Elaboración del marco legal para formalizar el Acuerdo de Intención, suscrito entre los

Presidentes de los Gobiernos Regionales de Amazonas y San Martín (12-12-07).

• Asistencia técnica para el fortalecimiento de las Juntas de Coordinación Interregional y la sistematización de la experiencia de la Junta INTERNOR, para ser replicada en las recientemente reactivadas: la Junta Interregional “Consejo Interregional Amazónico – CIAM” (Gobiernos Regionales de Loreto, San Martín, Amazonas, Ucayali y Madre de Dios) y la Junta Interregional “Consejo Interregional Centro Sur – CENSUR” (Gobiernos Regionales de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lima y Pasco).

• Inscripción de las siguientes Mancomunidades Municipales:

MANCOMUNIDAD DEPART. PROVINCIA DISTRITOS


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“Mancomunidad de Municipalidades Rurales Cuenca Sur Central Aymaraes” – CUSCA

Apurímac Aymaraes Capaya, Colcabamba, Ihuayllo, Soraya y Toraya

“Mancomunidad Municipal por la Carretera Interoceánica”

Huánuco Huari y Huamalíes

Monzón, Jircán y Arancay

“Mancomunidad Municipal del Valle de Santa Catalina

La Libertad Trujillo Laredo, Poroto y Timbal

Mancomunidad Municipal Los Wari” - “MANWARI”

Ayacucho Huanta Huamanga

Huamanguilla e Iguain Acos Vinchos, Pacaycasa y Quinua

“Mancomunidad de Municipalidades de la Cuenca Ganadera de Melgar” – “MUNIGAM”

Puno Melgar Nuñoa, Macari, Santa Rosa y Orurillo

“Mancomunidad de Municipalidades Rurales WIÑAY AYLLU”

Puno San Antonio de Putina y Azangaro

Pedro Vilca Apaza Arapa, Chupa y Caminaca

• Apoyo a la primera convocatoria para que todos los gobiernos regionales y locales puedan

ingresar a concurso el mayor número de proyectos de inversión al Fondo Concursable FONIPREL y hagan posible la utilización del Fondo que se fijó en 650 millones de soles para esta primera etapa. Los resultados previos a la fase de evaluación en proceso, a cargo de la Secretaría Técnica del Consejo Directivo de este Fondo, han superado las expectativas, dado que el monto total demandado excede ampliamente al monto inicial, se han presentado 1,038 propuestas, que alcanzan un total de inversión de S/. 1, 826, 386,714.

b) Problemas • No se concretaron las contrataciones previstas para la asistencia técnica a gobiernos

regionales para sentar las bases de la regionalización, situación que básicamente respondió a problemas administrativos y que aún no se han solucionado. Este retraso repercutirá en un incumplimiento de las metas programadas por la Oficina y principalmente para el proceso de regionalización, al no tener una contraparte técnica preparada que soporte la demanda de los nuevos escenarios que se presenten, cuando se implementen las regiones definitivas, atentándose de esta manera contra la sostenibilidad del mismo proceso de descentralización.

• En relación a la supervisión y monitoreo a la formulación del Plan Nacional de

Regionalización, no se ha ejecutado actividad alguna, debido a factores externos e internos; dentro de los primeros podemos citar la no contratación de la firma para su elaboración, debido al retraso ocasionado por la reprogramación del POAE – PMDE y a la reestructuración por la que está atravesando.

• Retraso en las autorizaciones de viáticos y no compra oportuna de pasajes, dificultando el

monitoreo de aquellas acciones previas, que procurarían la difusión de la concepción de región piloto que se viene manejando en la SD y que es parte de la estrategia de integración regional que posibilitará la regionalización.

• Postergación de la promoción y difusión para la conformación de las Mancomunidades

Municipales en cada uno de los gobiernos locales priorizados, por los problemas administrativos antes citados.


26

• Los términos de referencia para la puesta en marcha de las plataformas de competitividad regional, fueron presentados a la OGA-PCM, recurriendo inclusive a fuentes alternas de financiamiento; sin embargo, no se dio el pase respectivo para las contrataciones.

c) Medida correctiva • Continuar las coordinaciones con el PMDE y la Oficina General de Administración de la

PCM para lograr la agilización de posprocedimientos administrativos para la contratación de los servicios requeridos.

d) Resumen de la ejecución de metas físicas y financieras

Avance I Semestre


Avance Anual PIM

01552. ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA 56.18% 27.47% 3,257,332.60 47.19% 24.01%




% Ejec. Financiera

4.1.2. Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial ‐ DNTDT A comienzos del 2008, el territorio peruano dividido en 1,833 distritos y 195 provincias, registró que el 79.4% de los distritos y el 91.5% de las provincias no se encontraban debidamente delimitados, ocasionando conflictos de pertenencia jurisdiccional que involucra a centros poblados, infraestructura (hidráulica, aérea, telefonía, etc), a urbanizaciones, entre otros. La problemática de la demarcación territorial tiene sus orígenes en el proceso histórico de las creaciones políticas. Desde 1821, el crecimiento acelerado y desordenado de creaciones de distritos y provincias, trajo como consecuencia la división irracional del territorio y la falta de límites. Los conflictos actuales entre circunscripciones distritales y provinciales, producto de la imprecisión y carencia de límites territoriales, obedece principalmente a la antigüedad de las leyes de creaciones, así como a la falta de instrumentos técnico -cartográficos, que hasta 1950 no permitían una lectura detallada del territorio. Para encaminar la solución de este problema central, la DNTDT, rector en la materia, desarrolla dos objetivos específicos alrededor de los cuales ejecuta su plan de trabajo y presupuesto: Objetivo específico 1 Establecer e implementar mecanismos para la solución de controversias y límites territoriales. a) Avances • El 77% de los gobiernos regionales han informado sobre las controversias de límites . La base

de datos georeferenciada permitirá cualificarlos y determinar su tratamiento. • Los casos de controversias atendidos en el primer semestre 2008, son los siguientes:

TRATAMIENTO DE CONTROVERSIAS DE LÍMITES A TRAVÉS DE MESAS DE DIÁLOGO

CASOS DE

CONTROVERSIA DE LÍMITES

ACTA FECHA

SITUACIÓN

Controversia de Límites entre los departamentos de Ayacucho y Huancavelica

Acta de Trabajo entre los representantes de los gobiernos regionales de Ayacucho y

Huancavelica e Instituciones Involucradas 15/02/2008

CONTROVERSIA TRATADA. (Derivado a


27

Acta de Trabajo entre los Gerentes Regionales de los gobiernos regionales de Ayacucho y

Huancavelica 14/03/2008

COFOPRI por haberse definido como un tema de

comunidades campesinas).

Controversia de Límites entre los distritos de

Mochumi, Ferreñafe y Pueblo Nuevo –

Lambayeque

Acta de Trabajo entre los Alcaldes de los distritos Mochumi, Ferreñafe y Pueblo Nuevo

13/02/2008

EN

TRATAMIENTO


Vegueta (Huaura) y Supe (Barranca).

Acta de Trabajo entre los Alcaldes de los distritos Vegueta y Supe

18/04/2008

EN PROCESO DE SOLUCIÓN Acta de Acuerdo de Límites entre los Alcaldes de

los distritos Vegueta y Supe 05/06/2008


Razuri y Paijan – Ascope

Acta de Trabajo entre los Alcaldes de los distritos Razuri y Paijan.

28/04/2008 EN

TRATAMIENTO Controversia de Límites

entre los distritos de Mazamari y Pangoa –

Satipo

Acta de Trabajo entre los Alcaldes de los distritos Mazamari y Pangoa 20/06/2008

EN

TRATAMIENTO

Objetivo específico 2 Consolidar los mecanismos para garantizar que las acciones de demarcación territorial se sustenten en criterios técnico-geográficos. a) Avances • Los Estudios de Diagnóstico y Zonificación (EDZ), elaborados por los gobiernos regionales,

representan el instrumento técnico y requisito básico para la formulación de las propuestas e iniciativas en demarcación territorial. Al 1er semestre se han registrado los siguientes:

ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO Y ZONIFICACIÓN TERRITORIAL CON CONFORMIDAD TÉCNICA

EDZT/PROVINCIA RESOLUCIÓN JEFATURAL Fecha

1.- EDZ de la provincia Pacasmayo – La Libertad Resolución Jefatural Nº 001-2008-

PCM/DNTDT 11/02/2008

2.- EDZ de la provincia Chanchamayo - Junín Resolución Jefatural Nº 002-2008-


3.- EDZ de la provincia Atalaya - Ucayali Resolución Jefatural Nº 003-2008-PCM/DNTDT

04/04/2008

4.- EDZ de la provincia Huancabamba - Piura Resolución Jefatural Nº 004-2008-


Los Informes Técnicos que elabora por la DNTDT, incluye las propuestas de Demarcación y Organización Territorial que son formuladas y desarrolladas por los gobiernos regionales, así como los proyectos de Ley, que son tramitados a través de expedientes técnicos.

• Los informes técnicos emitidos por la DNTDT con aprobación, son:

CASO DEMARCATORIO INFORME TÉCNICO

Fecha Situación

1.- Cambio de Nombre de la capital del distrito Camilaca - Tacna

Informe Técnico Nº 001-2008-PCM/DNTDT

13/02/2008

Proyecto de Ley aprobado por la

Comisión de


28

Descentralización del Congreso.

2.- .- Demarcación y Organización Territorial de la provincia Bagua - Amazonas

Informe Técnico Nº 002-2008-PCM/DNTDT

13/02/2008

Aprobado mediante Ley N° 29218

• En cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 28920, que deja en suspenso la creación de

nuevos distritos y provincias hasta el 31 de diciembre de 2011, y al artículo 2º de la R.M. Nº 123-2006-PCM, que establece la necesidad de promover la fusión de distritos, a fin de lograr un equilibrio racional de la división del territorio con respecto a las creaciones políticas; la DNTDT ha promovido la adecuación de los siguientes expedientes técnicos:

EXPEDIENTES TÉCNICOS CON ACCIONES DE FUSIÓN Y CREACIÓN DISTRITAL

Nº Provincia Departamento

1 Churcampa Huancavelica

EXPEDIENTES TÉCNICOS CON ACCIONES DE CREACIÓN DISTRITAL

EXPEDIENTES TÉCNICOS CON ACCIONES DE DELIMITACIÓN Y/O REDELIMITACÍÓN

• Mantenimiento a la Base de datos cartográfica Digital y el Archivo Nacional de Dem. Terr. • 2do. Curso Nacional de Zonificación Ecológica Económica y Ord. Territorial, en Cajamarca; y

del Taller Informativo: Demarcación, Territorio y Límites en la Zona Sur (Cusco). b) Problemas • Subsisten los factores que retrazan la aplicación de la normatividad: aspectos políticos y

presión de la población y grupos organizados para solicitar creaciones. • La falta de la implementación óptima de los Órganos Técnicos de Demarcación Territorial de

los gobiernos regionales, no cuentan con el personal especializado ni con equipamiento ni materiales necesarios.


1 Huánuco Huánuco 2 Huamanga Ayacucho 3 Oxapampa Pasco 4 Ucayali Loreto


1 Alto Amazonas Loreto 2 Contralmirante Villar Tumbes 3 Candarave Tacna 4 Padre Abad Ucayali 5 Paita Piura 6 Jorge Basadre Tacna 7 San Marcos Cajamarca


29

• La DNTDT no cuenta con el número ideal de profesionales especializados ni la capacitación y actualización continua necesaria.

c) Medidas correctivas • Apoyar en la coordinación sectorial con el MEF a efecto de alcanzar los requerimientos y

necesidades planteadas para la implementación de los Órganos Técnicos de Demarcación Territorial de los Gobiernos Regionales, con respecto a los presupuestos para el cumplimiento de las acciones de demarcación territorial a su cargo.

• Intensificar las acciones de orientación y capacitación a los gobiernos regionales y locales en

coordinación con la Plataforma de desarrollo de capacidades de la Secretaría de Descentralización.


Avance I Semestre


Avance Anual PIM

01129. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 75.00% 37.78% 498,873.96 89.97% 41.40%

Calendario Aprobado

% Ejec. Financiera Meta Presupuestaria % Ejec. Física


Información SIAF Enero - Junio del 13 de agosto de 2008 4.1.3. Programa de Apoyo al Desarrollo Socioeconómico y a la

descentralización en las Regiones de Ayacucho y Huancavelica. AGORAH

El Programa AGORAH, comenzó sus operaciones de gestión administrativa y operativa, orientándose al proceso de liquidación y cierre previsto al I semestre del año 2008. Sin embargo, factores exógenos como el clima de las regiones de Ayacucho y Huancavelica, al que se sumó el retrazo en la aprobación de las transferencias financieras para Ayacucho por más de S/. 1 Millón de Nuevos Soles para el cumplimiento de obligaciones contractuales, prevista en el mes de Marzo, y aprobadas en el mes de Julio; han desacelerado el proceso planificado, llegando a postergarse el cierre para el II semestre. Objetivo: Fortalecer las acciones desarrollada por el Programa. a) Avances: • Seguimiento y Monitoreo de las consultorías para el Programa, para el fortalecimiento

institucional de los Gobierno Regionales de Ayacucho y Huancavelica, en el que se ha observado el incumplimiento contractual y demora en el levantamiento de las observaciones de los informes de avance de las consultorías así como la demora de los proveedores en los plazos de entrega de los productos previstos en los contratos.

b) Problemas

• Las restricciones más evidentes para la implementación de estrategias de incorporación

de micro-empresas en el proyecto fue, entre otras, la ausencia o extrema debilidad de las organizaciones de los productores, aun más aguda en el caso de las mujeres.

• Las trabas burocráticas en cuanto a la prontitud de aprobación de recursos financieros a Ayacucho.


30

• Incumplimiento de contratistas tanto en tiempo como en producto, lo que ha conllevado a procedimientos legales, situación que no ha permitido cumplir con la metas físicas y financieras previstas.




62.50% 62.50% 3,770,366.00 34.22% 29.15%


AGORAH


Calendario

Información SIAF Enero - Junio del 13 de agosto de 2008 4.2. MODERNIZACIÓN Los resultados de la gestión desarrollada en el eje de Modernización de la Gestión del Estado son los que a continuación se presentan.



67.15% 31.24% 16,936,962.45 71.39% 25.25%62.96% 40.00% 355,844.77 78.17% 32.58%76.00% 35.19% 597,987.68 82.51% 37.60%65.05% 26.59% 15,983,130.00 70.82% 24.76%



Calendario

Eje de ModernizaciónSecretaría de Gestión PúblicaONGEIPMDE


Véase a continuación el detalle de los principales logros, problemas y medidas que se vienen asumiendo en la gestión de cada uno de los componentes. 4.2.1. Secretaría de Gestión Pública (SGP) La Secretaría de Gestión Pública como órgano de línea de la Presidencia del Consejo de Ministros, es responsable de coordinar y dirigir el proceso de modernización de la gestión del Estado, orientando el accionar de las entidades de la administración pública hacia la Gestión por Resultados, con canales de rendición de cuentas, que permitan a la ciudadanía en general, valuar los avances y resultados. El Plan de Trabajo que desarrolla con los recursos presupuestarios que le han sido asignados, responde a los siguientes objetivos: Objetivo específico 1 Promover y profundizar el proceso de reforma y modernización de la administración pública.


31

a) Avances • Se afianzó el trabajo de conducción del Programa de Modernización y Descentralización del

Estado, impulsando la reestructuración de las estrategias de ejecución de sus diferentes componentes, alineándolo con el proceso de modernización de la administración pública. Se ha avanzado en la definición de un documento base para la formulación de los lineamientos básicos de la Reforma y Modernización de la gestión del Estado.

• Se realizaron las coordinaciones con la COPRE para la calificación de organismos públicos, y

un fuerte trabajo de promoción y difusión del proceso de modernización con aliados estratégicos como: centros académicos con orientación a la gestión pública, cooperantes internacionales, instituciones privadas, instancias subnacionales varias.

• Se concretó la adecuación de la Ley de creación del Sistema Nacional de Planificación

Estratégica y del CEPLAN, con la aprobación del D.L. 1088. Para este fin, se ha logrado la suscripción del Convenio de cooperación binacional Perú-Brasil en el marco del AL-CUE realizado en mayo 2008, para apoyar en las acciones de implementación del CEPLAN y otros. En este orden, la Secretaría ha venido apoyando a la Secretaría de Coordinación en las acciones para la implementación de mecanismos de monitoreo de las Políticas Nacionales según lo dispuesto en el D.S. Nº 027-2007-PCM, en tanto tal acción sea absorbida por el CEPLAN.

• Entre las acciones de promoción y profundización del proceso de reforma y modernización

de la administración pública, se ha diseñado y establecido un boletín informativo de edición periódica.

Objetivo específico 2 Desarrollar una estructura organizacional moderna y flexible que permita el adecuado desempeño de las funciones de las entidades públicas. a) Avances • Mediante el Decreto Supremo N° 034-2008-PCM se ha aprobado la calificación de los

organismos públicos conforme a lo establecido en el Título IV de la LOPE. • Se concretó la elaboración del nuevo Clasificador Funcional Programático D.S. Nº 068-2008-

EF en estrecha colaboración con el Ministerio de Economía y Finanzas, en ella se precisan las áreas programáticas de acción del Estado.

• Para la formulación de los anteproyectos de Leyes de Organización y Funciones – LOF de los

ministerios se aprobó mediante Resolución Ministerial N° 111-2008-PCM y Resolución Ministerial N° 188-2008-PCM, las directivas que contiene los lineamientos que orientan la elaboración de estos, para los ministerios con competencias exclusivas y compartidas respectivamente. Los anteproyectos de LOF de los ministerios con competencias compartidas fueron culminados, elevados al Consejo de Ministros y al Poder Legislativo, en tanto que para los ministerios con competencias compartidas se cerró el primer semestre con un avance acumulado del 70%.

Objetivo específico 3 Conducir, promover y asistir a las entidades públicas en la simplificación de trámites y la mejora del servicio al ciudadano. a) Avances


32

• Se elaboró un proyecto de dispositivo legal para la modificación de la Ley Nº 27444 y la Ley Nº 29060 sobre el silencio administrativo positivo, presentado a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de la Competitividad y aprobado mediante el Decreto Legislativo Nº 1029.

• Se aprobó mediante la Resolución Ministerial Nº 048-2008-PCM la Directiva N° 001-2008-

PCM “Lineamientos para la implementación y funcionamiento de la Central de Riesgo Administrativo”, de acceso exclusivo a las entidades de la Administración Pública, en la cual se deberá registrar a las personas que hayan presentado declaraciones, información o documentación falsa o fraudulenta al amparo de los procedimientos de aprobación automática o de evaluación previa.

• Emisión del Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº

29091, Ley que establece la publicación de diversos dispositivos legales en el Portal del Estado Peruano y en Portales Institucionales.

• Se continuó con el programa de Simplificación de Trámites Municipales – TRAMIFACIL

para la obtención de Licencias de Funcionamiento a través de la firma de los Convenios de Implementación de Tramifácil en Chiclayo y en la Municipalidad de San Juan Bautista de Iquitos-Loreto.

Objetivo específico 4 Garantizar una mejora en la gestión de los recursos humanos en la administración pública. a) Avances

• Se ha participado en la creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (D.L. 1023) encargada de dictar las normas de evaluación, estímulo y sanción del empleo público (D.L. 1025). Dicha autoridad seleccionará mediante un concurso transparente y apolítico un cuerpo de gerentes públicos para la gestión técnica del Estado que recibirán por ello ingresos mayores que los funcionarios políticos (D.L. 1024). Los gobiernos regionales y locales quedan facultados a modernizar su gestión (D.L. 1026).

• Se ha regulado el acceso al Registro Nacional de Sanciones mediante el Decreto Supremo Nº 015 -2008-PCM .

Objetivo específico 5 Promover el desarrollo y uso de adecuadas herramientas de gestión que permitan mejorar el funcionamiento de la entidad pública. a) Avances La SGP recibió 1422 documentos de opinión y consulta sobre el uso adecuado de herramientas de gestión; se atendieron 1186 documentos (83%) de la demanda ingresada, en dichas opiniones, la SGP ha incorporado las nuevas orientaciones sobre modernización de la gestión del Estado, resaltando la atención al ciudadano. La consultas de mayor demanda han estado relacionadas con el TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos), la LOPE (Ley Orgánica del Poder Ejecutivo), normas sobre el empleo público, y registro de sanciones. b) Problemas • Reducido presupuesto asignado a la SGP, con un monto de S/ 468,609, que representa el

0.41% del presupuesto asignado a la unidad ejecutora 003 Secretaría General de la PCM y que en relación al total de asignación presupuestal a las Secretarías representa el 0.04%. La


33

SGP ha planteado una Demanda Adicional que de no atenderse pondría en peligro la continuación de sus acciones ineludibles.

• Los procesos administrativos no van en la misma velocidad de las acciones que realiza la Secretaría de Gestión Pública.

• Suspensión de Talleres y no contratación de facilitadores, lo que ha originado retraso en la entrega de información según lo planteado en el marco de la LOPE.

• El retraso en las adjudicaciones de Bienes de Consumo, Atención de Personal y Materiales de Escritorio, refleja una menor ejecución financiera en esta Secretaría.

c) Medidas asumidas • Desarrollo de estrategias de concertación de asistencia técnica de la Cooperación

Internacional, que planteó algunas exigencias para la prestación de su apoyo, lo que hizo aún más complejo el trabajo realizado por el equipo responsable de la SGP.

• Realizar un análisis de optimización de los procedimientos administrativos. d) Resumen de la ejecución de metas físicas y financieras

Avance I Semestre


Avance Anual PIM

00205. ASESORAMIENTO Y APOYO A LA GESTION 62.96% 40.00% 355,844.77 78.17% 32.58%




% Ejec. Financiera

4.2.2. Oficina Nacional de Gobierno Electrónico é Informática La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática es un órgano especializado de la Presidencia del Consejo de Ministros, encargado de dirigir el Sistema Nacional de Informática y de implementar la Política Nacional de Gobierno Electrónico e Informática.

En el I Semestre del ejercicio fiscal 2008 y en correspondencia a las metas previstas, la ONGEI se centro en la consecución de las actividades contempladas en sus Objetivos Estratégicos “Promover la aplicación de herramientas tecnológicas en la administración pública para mejorar la atención y servicio al ciudadano” y, “Promover la transparencia y acceso a la información pública”, en el que se impulsó los Proyectos “Modernización de los Servicios Administrativos del Estado Peruano” y, la ”Implementación de la Infraestructura de Datos Espaciales para mejorar la eficiencia del acceso a la información geográfica por parte de las entidades públicas a nivel nacional”, priorizándose el servicio en línea “Constitución de Empresas on line, en 72 horas”; así también, se perfeccionó el rediseño de los Portales del Estado Peruano, manejados por la ONGEI y, se creó un nuevo Portal, “Perú Avanza”. Se inició la formulación del Plan Nacional Estratégico de Comunicaciones, para la difusión y promoción del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información. Se mantiene el ritmo en lo concerniente a la Organización e Implementación de Acuerdos de los Comités Técnicos de Coordinación Multisectorial y, el tema de la Seguridad de la Información.

El comportamiento en la ejecución de acciones estratégicas contempladas en los dos Objetivos manejados por la ONGEI, están en correspondencia a las previsiones programáticas, registrándose mayor cumplimiento en el objetivo estratégico “Promover la transparencia y acceso a la información pública” (86% en la meta física y 74% en la meta presupuestal); el desfase en el cumplimiento, se explica por la oportunidad en la temporalidad de las gestiones administrativas. En el mejoramiento de imagen de la ONGEI y los Portales del Estado, fue importante el rediseño y reestructuración de todas las páginas Web, sumándose a éstos, la creación de un nuevo Portal.


34

De igual modo y con el concurso de 06 entidades públicas, se implementó el servicio en línea “Constitución de Empresas on line, en 72 horas”,. Estas acciones y otras, se difundirán ampliamente con la concreción del Plan Nacional Estratégico de Comunicaciones, para la difusión y promoción del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información, el cual se inició en el II Trimestre.

Los objetivos específicos a los que concurre el plan de trabajo y presupuesto de la ONGEI, son los siguientes:

Objetivo específico 1

Promover la aplicación de herramientas tecnológicas en la administración pública para mejorar la atención y servicios al ciudadano

a) Avances

• Con el concurso de la SUNAT, SUNARP, RENIEC, MTPE, PCM Y NOTARIOS PUBLICOS, se implementó el servicio en línea para “Constitución de Empresas on line, en 72 horas”, con lo cual dicho trámite se redujo de 15 a 3 días.

• Se ha dado inicio al diseño del proyecto de trámites en línea de DNI Electrónico, Licencia de Conducir, Pasaporte y Antecedentes Penales.

• Se ha iniciado la formulación del Plan Nacional de promoción y difusión de la información sobre los servicios en línea que el Estado brinda al ciudadano, habiéndose previsto su culminación en el segundo semestre. En tanto se viene avanzando con la difusión de notas de prensa y entrevistas radiales.

b) Problemas

Desfases producidos en la contratación de la Consultoría en Comunicaciones, la misma que estuvo prevista para el I Trimestre, pero que por razones de trámites administrativos ante la AECI, se retrasó la oportuna contratación, difiriéndose la conclusión del Plan, al III Trimestre.

Objetivo específico 2

Promover la transparencia y acceso a la información pública.

a) Avances

Las acciones se concentraron básicamente en la concreción del manejo y administración de los Portales del Estado Peruano, el diseño del Plan de Supervisión de las NTP, referidas a TIC, la Organización e Implementación de Acuerdos de los Comités técnicos de Coordinación, la Seguridad de la Información y, la administración del Módulo de Programación y Gestión por Metas y Resultados del Sistema de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión para la Gobernabilidad (SIGOB) en la PCM. Los siguientes son los principales avances: • Rediseño y reestructuración de todas las páginas Web, sumándose a éstos, la creación de un

nuevo Portal. El Portal de ONGEI se trabajó tanto el diseño como el contenido, agilizando su acceso y versatilidad; en el caso del Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas (PSCE), se trabajó la parte del diseño, para hacerlo más amigable. En el caso del Portal del Estado Peruano (PEP), está en la primera fase de diseño y reestructuración total. Se creó el Portal “Perú Avanza” y, el Sistema de la Central de Riesgos Administrativos – CRA, en el PSCE.

• Asistencia técnica a 27 Concejos Municipales, en el diseño de sus Portales, visitándose

físicamente Chiclayo y Santiago de Chuco.


35

• Supervisión a la formulación de los Planes Operativos Informáticos en la Administración

Pública, con la asesoría técnica pertinente. b) Resumen de la ejecución de metas físicas y financieras

Avance I Semestre


Avance Anual PIM

02928. INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION

50.00% 19.44% 425,518.63 79.46% 36.03%

02927. NORMATIVIDAD, SUPERVISION Y PROMOCION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION

86.11% 43.06% 172,469.05 90.02% 41.54%




% Ejec. Financiera

4.2.3. Programa de Modernización y Descentralización del Estado – PMDE El PMDE nace del acuerdo entre el Gobierno Peruano y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, para apoyar por un determinado período, el desarrollo de un proceso eficaz de modernización y descentralización de la administración pública, habiendo suscrito un Contrato de Préstamo N° 1437/OC-PE de fecha 12 de setiembre de 2003 . La ejecución del Plan y el Presupuesto del PMDE se da en estrecha coordinación con los coejecutores (PCM-MEF-MTC) concurren al cumplimiento de los siguientes objetivos específicos: Objetivo específico 1 Conducir, promover y asistir a las entidades públicas en la simplificación de trámites y la mejora del servicio al ciudadano. a) Avances • Desarrollo del enfoque técnico – metodológico para la incorporación del Sistema de

Racionalización y Productividad Administrativa, dentro del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública

• Directiva de orientación técnica de la Secretaría de Gestión Pública para las entidades del Gobierno Nacional (Ministerios) respecto de la aplicación de la Ley del Silencio Positivo Administrativo (SAP).

• Plan de trabajo para la revisión (cualitativa) de la Sustentación Técnico-Legal efectuada por las entidades del Estado, en el Marco de la Ley del Silencio Administrativo - Ley N° 29060.

• Proyectos de dispositivos legales para modificación de la Ley 27444 y 29060 en el marco de Tratado de Libre Comercio – TLC, en los aspectos que son de competencia de la SGP-PCM.

• Asistencia técnica, asesoría y apoyo en la elaboración de propuesta de metodología de costos de los procedimientos administrativos y servicios administrativos.

• Avance de propuesta en metodología de costos de los procedimientos administrativos y servicios administrativos.


36

• Estrategia de comunicación de la SGP en lo referido al componente de simplificación administrativa.

• Propuesta preliminar de TdR para lanzamiento del Proyecto Mejor Atención al Ciudadano – MAC (Ferias Itinerantes), que debe incorporar los requerimientos técnicos de ONGEI sobre los recursos tecnológicos necesarios. Con la participación de la SGP se han efectuado las coordinaciones con las diferentes instituciones que participarán en el Plan Piloto.

Objetivo específico 2 Promover y profundizar el proceso de reforma y modernización de la administración pública. (Programado para el segundo semestre) Objetivo específico 3 Desarrollar una estructura organizacional moderna y flexible que permita el adecuado desempeño de las funciones de las entidades públicas. a) Avances • Elaboración de TdR sobre “Proyecto de desarrollo de capacidades en planeamiento y

proyectos de inversión pública en el sector PCM”. b) Problemas • Desde el mes de febrero no se contó con el Especialista en Fortalecimiento Institucional. • No se ha suscrito el Convenio de Gestión PCM-MTC, motivo por el cual no se pueden

utilizar los fondos del préstamo BID para el proceso de modernización del Sub-Sector Trasportes del MTC.

Objetivo específico 4 Fortalecer, contribuir e impulsar el proceso de descentralización política, administrativa y económica. a) Avances • I y II Taller de Fortalecimiento de los Sistemas Administrativos y de Gestión de los Gobiernos

Regionales” realizado el 16 de enero y 17 de marzo de 2008, en coordinación con la Secretaría de Descentralización.

• Consultorías en el marco del: i) fortalecimiento a los sistemas administrativos y de gestión de

Gobiernos Regionales, ii) diagnóstico y Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades, iii) elaboración de indicadores de gestión para la evaluación del desempeño de los gobiernos regionales (transferencia de funciones) iv) diseño de metodología para evaluar la transferencia de los Programas de Complementación Alimentaría del PRONAA, v) evaluación de las transferencias del programa de mantenimiento vial rutinario: PROVIAS, y vi) evaluación de los Proyectos de infraestructura social y productiva de FONCODES.

• Proceso de selección y contratación de consultores para: i) sistematización de experiencia y fortalecimiento interinstitucional de INTERNOR ii) asistencia técnica y legal para establecer Fondo de Desarrollo de la Amazonía en las regiones integrantes del Consejo Interregional Amazónico – CIAM, iii) evaluación de transferencia de 9 proyectos especiales a los gobiernos regionales, iv) elaboración de indicadores de gestión para evaluación del desempeño de los gobiernos regionales en materia de turismo, y v) sistematización de consultorías de indicadores de gestión para evaluación del desempeño de las materias transferidas a los gobiernos regionales.


37

• En coordinación con la SD se elaboraron los TDR para contratación de: i) equipo de consultores para la formulación del estudio de factibilidad del Sistema de Información Intergubernamental – SIIG, y ii) evaluación y seguimiento al cumplimiento de los Requisitos Generales en los Gobiernos Regionales.

• Se concluyó la consultoría de “Apoyo legal a la comisión bipartita de transferencia de

funciones Régimen Especial de Lima Metropolitana”, que contiene la propuesta de modalidad de transferencia de funciones sectoriales a la Municipalidad de Lima Metropolitana.

• Asesoría especializada para la SD en: i) gestión y gerencia pública y ii) gestión territorial y

competitividad; ambas para el desarrollo de capacidades y articulación intergubernamental en los tres niveles del gobierno. Asimismo, iii) asesoría y apoyo técnico administrativo a la Oficina de Gestión de Inversiones de la SD de la PCM, iv) planeamiento y programación a la SD, y v) diseño de estrategia de sensibilización en materia de descentralización del Estado a los medios de comunicación.

• TdR para: i) contratación de consultor para coordinación, seguimiento, monitoreo y

supervisión en la conformación y puesta en operación de la Región Piloto Amazonas – San Martín, y ii) desarrollo de un módulo de automatización para cuadros de distribución de recursos dirigidos a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que publica la SD

• Primer Taller interno sobre estado de avance y proyecciones de la Oficina de Desarrollo de

Capacidades Regionales y Municipales y Articulación Intergubernamental de la SD, realizado el 06 de febrero de 2008.

• Contratación de un equipo de 5 consultores que brindarán asistencia técnica y seguimiento al

cumplimiento de los compromisos asumidos en los CMI - Procesos de Transferencias de Funciones Sectoriales para los Gobiernos Regionales.

• Adquisición y entrega de un Sistema de Video Conferencia: 01 servidor de consola para

administración y streaming (monitor, teclado, disco duro, licencia) para la SD, PCM y los 26 Gobiernos Regionales.

b) Problemas Se están revisando las actividades de apoyo a la transferencia de competencias y desarrollo de leyes, por esta razón no se han ejecutado varias actividades y tareas programadas. Objetivo específico 5 Establecer mecanismos de integración territorial y desarrollo de inversiones descentralizadas. a) Avances • Se ha realizado conjuntamente con la SD y CISMID el Taller: Curso sobre Planificación Urbana

y Prevención de Desastres. • En el marco de la Consultoría Fortalecimiento de los sistemas administrativos y de gestión de

los Gobiernos Regionales, se han contratado consultores para apoyar dichas acciones a los GR de Madre de Dios, Apurimac, San Martín, Tumbes, Ica, Lima, La Libertad, Junín, Piura, Pasco, Huanuco, Ayacucho, Cusco y Huancavelica, habiendo presentado sus primeros productos.

• Se ha elaborado el diagnostico nacional y el perfil de competencias a nivel institucional del

Plan de Desarrollo de Capacidades.


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b) Problemas Se están revisando las actividades de apoyo a los gobiernos locales motivo por el cual no se han ejecutado varias actividades y tareas programadas Objetivo específico 6 Garantizar una mejora en la gestión de los recursos humanos en la administración pública a) Avances Normas que crean la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Cuerpo de Gerentes Públicos, Capacitación y Rendimiento para el Sector Público y Régimen Especial Facultativo para los Gobiernos Regionales y Locales, aprobados a través de los DL 1023, 1024, 1025 y 1026. b) Problemas El Estudio de Factibilidad del Sistema de Información de RR.HH. debe ser reformulado de acuerdo a los lineamientos del SNIP; para ello la SGP, ONGEI, OPI-PCM y DGPM, deben evaluar el nivel de estudio necesario para la aprobación del SNIP. Objetivo específico 7 Promover el desarrollo y uso de adecuadas herramientas de gestión que permitan mejorar el funcionamiento de la entidad pública. a) Avances Apoyo en la difusión del documento de gestión “Manual Metodológico para la elaboración del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA”, distribuyéndose a cada uno de los 1,840 distritos a nivel nacional, así como a los Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados de los diferentes sectores. b) Problemas La implementación del SEACE tiene demoras porque el centro de cómputo principal y de contingencia del CONSUCODE no estuvieron listos en su oportunidad. Se declaró desierto el CPI para el Desarrollo e Integración de los Software Aplicativos y de Supervisión del SEACE. Objetivo específico 8 Promover la aplicación de herramientas tecnológicas en la administración pública para mejorar la atención y servicios al ciudadano. a) Avances • Especificaciones técnicas para la implementación del Proyecto de Gobierno Electrónico:

“Modernización de los Servicios Administrativos del Estado Peruano para mejorar la eficiencia en la atención a los usuarios a nivel nacional” (en etapa de revisión y validación), que comprende el desarrollo e implantación de la plataforma de medio de pago virtual, red transaccional del Estado, firmas y certificados digitales y portal de servicios al ciudadano.

• Definición de los Procesos de servicios públicos a optimizar considerados en el proyecto de

Gobierno Electrónico “Modernización de los Servicios Administrativos del Estado Peruano


39

para mejorar la eficiencia en la Atención a los Usuarios a nivel nacional, actividad que viene siendo desarrollada por cinco consultores.

• Términos de referencia para contratación de un consultor internacional y uno nacional para

el desarrollo de las especificaciones técnicas del proyecto de Infraestructura de Datos Espaciales que cuenta con la viabilidad del SNIP.

• Apoyo en la realización de un Seminario Internacional de Voto Electrónico (PCM/ONGEI-

ONPE) dentro del marco de la implementación de la estrategia de Gobierno Electrónico. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PMDE

El presupuesto del PMDE para el ejercicio fiscal 2008, por toda fuente de financiamiento, asciende a S/. 45´714,285, de los cuales S/. 32´000,000 son financiados con recursos de Operaciones Oficiales de Crédito Externo (ROCE) y S/. 13´714,285 con recursos ordinarios. En el primer semestre 2008 se aprobó por toda fuente de financiamiento S/.15´983,130, de los cuales S/. 10´841,488 (67.8%) corresponde a ROCE y S/. 5´141,642 (32.2%) a RO.

De dicho monto autorizado, el PMDE ha ejecutado compromisos por S/. 11´319,721, de los cuales S/. 6´592,041 (58.2%) son de la fuente ROCE y S/. 4´727,680 (41.8%) de la fuente RO.

En resumen, del presupuesto autorizado en el primer semestre 2008, vía calendario de compromisos, se ha ejecutado el 70.8% por toda fuente de financiamiento, el 60.8% de la fuente ROCE y el 92.0% de la fuente RO. En el siguiente cuadro se detallan los calendarios de compromisos mensuales aprobados y la ejecución mensual por fuente de financiamiento, la misma que incluye las anulaciones de compromisos efectuadas al 30 de junio del presente año.


40

Rubro por FF Enero Febrero Marzo Total Trimestre I

Calendario RO 348,177 489,764 3,364,326 4,202,267Calendario ROCE 3,592,032 2,143,915 1,878,244 7,614,191Total Calendario Mensual 3,940,209 2,633,679 5,242,570 11,816,458

Ejecución RO 338,927 475,383 3,271,450 4,085,760Ejecución ROCE 2,957,890 1,449,036 1,546,927 5,953,853Total Ejecución Mensual 3,296,817 1,924,418 4,818,377 10,039,613

Ratio Ejec / Calendario RO 97.3% 97.1% 97.2% 97.2%Ratio Ejec / Calendario ROCE 82.3% 67.6% 82.4% 78.2%Ratio Ejec / Calendario Toda Fuente 83.7% 73.1% 91.9% 85.0%

Rubro por FF Abril Mayo Junio Total Trimestre II

Calendario RO 527,125 172,250 240,000 (*) 939,375Calendario ROCE 2,501,729 344,358 381,210 3,227,297Total Calendario Mensual 3,028,854 516,608 621,210 4,166,672

Ejecución RO 370,418 171,511 99,991 641,920Ejecución ROCE 197,337 174,638 266,213 638,188Total Ejecución Mensual 567,755 346,149 366,204 1,280,108

Ratio Ejec / Calendario RO 70.3% 99.6% 41.7% 68.3%Ratio Ejec / Calendario ROCE 7.9% 50.7% 69.8% 19.8%Ratio Ejec / Calendario Toda Fuente 18.7% 67.0% 59.0% 30.7%

(*) Incluye ampliación de calendario aprobado el día Lunes 30-06-2008 por S/. 140,000

TOTAL Ejecución RO 4,727,680TOTAL Ejecución ROCE 6,592,041Total Ejecución I Semestre 11,319,721

Ratio Ejec / Calendario RO 91.9%Ratio Ejec / Calendario ROCE 60.8%Ratio Ejec / Calendario Toda Fuente 70.8%

Resumen de la ejecución de metas físicas y financieras

Avance I Semestre


Avance Anual PIM

Acciones Administrativas 100% 51.92% 1,410,622.78 75.15% 40.85%

Modernización Administrativa 54% 17.65% 8,028,656.58 79.49% 29.89%

Contribuir al Proceso de Descentralización del País 49% 18.87% 5,932,440.05 62.26% 19.00%

Fortalecimiento Institucional 71% 55.56% 611,410.59 30.12% 7.90%

Calendario Aprobado



Información SIAF Enero - Junio del 13 de agosto de 2008 4.3. COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO AMBIENTAL Los resultados de la gestión desarrollada en el eje de Competitividad y Desarrollo Ambiental de la Gestión del Estado son los que a continuación se presentan.


41



53.99% 40.27% 24,987,537.00 46.23% 22.80%88.00% 42.31% 740,248.00 15.93% 7.37%47.13% 41.40% 10,071,498.00 54.80% 36.93%63.31% 38.90% 14,175,791.00 41.72% 17.33%



Calendario

Eje de CompetitividadConsejo Nacional de CompetitividadPAMCPrograma de Ciencia y Tecnología


Véase a continuación el detalle de los principales logros, problemas y medidas que se vienen asumiendo en la gestión de cada uno de los componentes. 4.3.1. Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Competitividad El Consejo Nacional de la Competitividad (CNC) tiene como fin “contribuir al mejoramiento sostenible de la calidad de vida de la población peruana”; y, por propósito, “mejorar la competitividad de las empresas para su exitosa inserción en el mercado global para el desarrollo social”. El Plan de trabajo que desarrolla el CNC se ejecuta con el apoyo de recursos del Proyecto de apoyo para mejorar la oferta productiva y facilitar el comercio exterior – PAMC y con recursos ordinarios que le son asignados. El objetivo específico al que concurre es el siguiente: Objetivo específico: Coordinar y articular con las organizaciones públicas y privadas los lineamientos de política y las acciones de promoción de las cadenas productivas seleccionadas. a) Avances

• Progreso en la elaboración de proyectos de la cadena textil-moda, presentados a la Corporación Andina de Fomento para su financiamiento. Un avance adicional fue la participación del CNC en la elaboración de un proyecto para promover el Sistema de Innovación Sectorial para la cadena textil el cual incluyó la realización de un taller internacional en junio pasado.

• Inicio de los trabajos con la cadena del cacao. Se han discutido algunas líneas de acción con los miembros de esta cadena y se les está acompañando en dos proyectos de mejora de la competitividad.

• Avances en la formulación de estrategias para la cadena de la madera. • En cuanto a la difusión de los beneficios de la innovación y el fortalecimiento de la red

de CITES, hubo avances significativos en este segundo trimestre con la realización del primer Foro de Innovación y Competitividad y el Taller de Políticas Públicas de Innovación con la concurrencia de expertos internacionales de la Cepal, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda y Finlandia. El mencionado taller contó con la participación del Presidente del Consejo de Ministros. Producto de estos eventos, el Grupo Impulsor de la Iniciativa Prolíder en el Perú, que incluye a importantes actores públicos y privados comprometidos con el quehacer de la ciencia, la tecnología y la innovación, está diseñando la agenda para fortalecer el Sistema Nacional de Innovación.

b) Problemas

• Demoras en la contratación del consultor quien se encargará de llevar a cabo los talleres de validación de la estrategia con los principales actores de la cadena de maderas, y como resultado de los cuales se espera disponer de un plan de acción para la misma. Estos talleres deberán realizarse a inicios del tercer trimestre.


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• Demoras en la presentación de estudios de prospectiva requerido a algunos consultores,. • Demoras en la coordinación con el MEF para el estudio de prospectiva del cacao.


Avance I Semestre


Avance Anual PIM

19489. PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 88.00% 42.31% 740,248.00 15.93% 7.37%




% Ejec. Financiera

4.3.2. Proyecto: Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el

Comercio Exterior‐PAMC El Proyecto de Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior, elaborado dentro de las normas del SNIP bajo el código N° 5019, fue declarado viable el 29 de abril del 2003 por la Dirección General de Programación Multianual en el Sector Público (DGPM) del MEF. Mediante Decreto Supremo Nº 122-2003-EF, publicado el 28 de Agosto del 2003 en el diario oficial “El Peruano”, y con la opinión previa favorable de la Contraloría General de la República dada mediante Oficio N° 1425-2003-CG/DC del 08 de Agosto del 2003, se aprobó una operación de endeudamiento externo entre la República del Perú y el Banco Mundial, hasta por la suma de US $ 20,0 millones destinados a financiar parcialmente el Proyecto. El 11 de setiembre del 2003 se suscribió en Washington D.C. el Convenio de Préstamo N° 7177-PE con el BIRF/BM y el 15 de Abril del 2004 el Banco Mundial declaró la “Efectividad” del Préstamo, en mérito a que Gobierno del Perú cumplió las condiciones previas señaladas en el C/P [Secciones 3.04 y 5.01 (a)]. A fin de poder completar sus acciones, la ejecución del Proyecto inicialmente previsto hasta el 31 de Diciembre de 2007, ha obtenido extensión de la fecha de cierre del Convenio de Préstamo hasta el 30 de Noviembre de 2008. Los objetivos específicos a los que concurre son los siguientes: Objetivo específico 1 Mejorar los marcos institucionales para promover las exportaciones a) Avances • Asistencia técnica para el desarrollo del Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores,

donde 6 consultores finalizaron asesoría en paralelo a 13 empresas. Por los buenos resultados obtenidos se ha decidido ampliar la cobertura a 11 nuevas empresas adicionales.

• Exporta Fácil está ampliando la cobertura para una mayor cantidad de sedes donde se

prestará este servicio. Se aumentó el presupuesto para la realización de más viajes a fin de realizar los estudios correspondientes a la apertura de nuevas sedes. Se ha ampliado el apoyo del proyecto para fortalecer la difusión regional del programa. En adición a ello, debemos destacar que Exporta-Fácil recibió el premio a la iniciativa innovadora de parte del Banco Mundial

• Asistencia técnica para establecer un programa de fortalecimiento de las Misiones

Comerciales que se desarrollarán en Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Rusia, España, China y Japón.. La compra de equipos previstos para el desarrollo de esta actividad ya fue efectuada y actualmente se está verificando su entrega.

b) Problemas


43

• Dificultad para la contratación de un especialista del exterior para llevar a cabo el curso de Gestión de Calidad solicitado por RREE. Persisten también los problemas para la esquematización de capacitaciones con pasantías en el exterior.

Objetivo específico 2 Implementar prácticas efectivas de calidad para promover la calidad a) Avances • Las actividades están en proceso y/o en ejecución, y finalizarán en el tercer o cuarto trimestre

de este año con el cierre del proyecto. b) Problemas • Dificultades en los procesos preparatorios y de selección de consultorías complejas. • En general, las actividades del Proyecto han avanzado conforme a lo programado; la mayor

dificultad se presentó con el estudio relacionado a iniciativas de infraestructura pública, Periférico Vial Norte/Extensión de la Autopista Ramiro Prialé a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuyo Comité de Selección ha recomendado que se declare desierta a la segunda convocatoria del concurso para realizar dicho estudio. En tal contexto, es imposible que se pueda ejecutar antes de concluir el año; en sustitución de este estudio, probablemente se apoye a la MML en realizar el estudio de demanda, mediante consultoría individual, a fin de poder concretar el producto más importante del estudio original.

Objetivo específico 3 Reducir los costos logísticos a) Avances • Avances en la ejecución del Estudio de Preinversión “Creación de un centro de servicios

logísticos y alta tecnología multimodal Lima- Callao”, con PROINVERSION, de tal forma que los buenos resultados obtenidos en el proceso determinó la ampliación de la cobertura del estudio para 8 puertos adicionales, es decir 4 puertos más de los planificados.

b) Problemas • Se ha producido el fenómeno de avance financiero con un pequeño avance de metas físicas;

ello tiene explicación en el hecho de que varias consultorías están en ejecución, las que ameritan pagos por avance, sin que ello necesariamente implique el logro de resultados, los cuales se darán en la medida que las consultorías sean concluidas, a lo largo del II semestre.



44

Avance I Semestre


Avance Anual PIM

Ejecutar Acciones Destinadas a Mejorar la Competitividad en el País 61.70% 55.63% 1,998,468 47.00% 31.93%

Asistencia Técnica y Gestión Empresarial para las Exportaciones 15.50% 13.07% 3,390,075 54.91% 37.27%

Rebaja de Costos Logísticos para las Exportaciones 10.00% 8.33% 2,768,931 45.55% 35.23%

Coordinación y Administración General 62.50% 38.46% 1,914,024 76.14% 42.49%

SUBTOTAL ACTIVIDADES 10,071,498.00

Calendario Aprobado



Información SIAF Enero - Junio del 13 de agosto de 2008 • La ejecución presupuestal en el primer componente asciende a toda fuente a S/. 939,387 lo que

equivale al 31.93 % de avance presupuestal anual. Destaca el éxito del programa Exporta-Fácil, con muy altos niveles de crecimiento de las exportación por esta vía.

• En el segundo componente la ejecución presupuestal es de S/. 1, 862,456 lo que equivale al 37.27% de avance presupuestal. Las actividades finalizarán en el tercer trimestre.

• El tercer componente ha logrado una ejecución de S/. 1’261,253 lo que equivale al 35.23% de avance presupuestal, se ha avanzado en la ejecución del Estudio de Preinversión “Creación de un centro de servicios logísticos y alta tecnología multimodal Lima- Callao”( 4 puertos más).

• El cuarto componente tiene una ejecución presupuestal de S/. 680,088 lo que equivale al 42.65% de avance anual. 4.3.3. Programa de Ciencia y Tecnología La gestión del primer semestre de 2008, se caracterizó por la mayor actividad de las acciones estratégicas correspondiente a los proyectos PITEI, PITEA y PIBAP, que se reflejan en la demanda de proyectos que superaron ampliamente las metas programadas. Asimismo, dentro de estas acciones también se encontraron dificultades por parte de las entidades ejecutoras, que presentaron en muchos casos, falta de cultura en la rendición de cuentas, inexperiencia institucional en el manejo de fondos, entre otros.. Las actividades y el presupuesto ejecutado, se orientan al cumplimiento de los siguientes objetivos específicos: Objetivo específico 1 Constituir y fortalecer la capacidad ejecutora del Programa de Ciencia y Tecnología a) Avances Además de la conformación del equipo de trabajo necesario para el desarrollo del Programa, se realizó el proceso de adquisición de servidores y equipos informáticos, con la finalidad principal de alojar la base de datos para el monitoreo de los proyectos desde su presentación hasta su financiamiento y posterior evaluación. b) Problemas Está pendiente el Manual de Procedimientos del Programa, necesario para la correcta y uniforme implementación de los sistemas administrativos. Objetivo específico 2


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Contribuir a fortalecer la capacidad de generación, difusión, articulación, demanda y transferencia de conocimientos tecnológicos para la innovación en el sector productivo. a) Avances • Se recibieron 80 proyectos de innovación, adaptación y transferencia tecnológica para

empresas individuales (PITEI), fueron aprobados 15, habiéndose concretado al término del I Semestre 12 contratos con empresas individuales. Se han realizado reuniones con las empresas que fueron beneficiadas y/o ganadoras. Sobre los desembolsos y el seguimiento de los proyectos, estos están ligados también a los proyectos que fueron aprobados el año fiscal 2007, los cuales vienen siendo monitoreados con la finalidad de gestionar y efectuar los siguientes desembolsos.

• En la acción estratégica Financiamiento de proyectos de innovación, adaptación y

transferencia tecnológica de carácter pre-competitivo presentados por grupos de dos o más empresas (PITEA), se recibieron durante el I Semestre, 68 proyectos, fueron aprobados 9 de ellos, y al término del I Semestre se han suscrito 6 contratos con las empresas asociadas. Asimismo, se realizaron reuniones con las empresas que fueron beneficiadas. Los desembolsos y el seguimiento de los proyectos, también están ligados a los proyectos que fueron aprobados el año fiscal 2007, los cuales vienen siendo monitoreados.

b) Problemas • Las empresas beneficiadas, incluso las del año pasado, no tienen mucha capacidad de gestión

de proyectos, ni cultura de rendición de cuentas, lo que dificulta los desembolsos ya que se encuentran supeditados a informes de avance para cumplir con el cronograma de desembolsos establecido.

c) Medidas Correctivas Se está brindando a través de talleres, la capacitación a las entidades ejecutoras sobre diversos temas desde la formulación de proyectos (asistencia técnica: Marco Lógico, Diseño de Línea de Base, monitoreo, entre otros), hasta los aspectos contables y administrativos (rendición de cuentas, proyección de cronograma de desembolsos, entre otros). Objetivo específico 3 Generar una adecuada oferta de servicios de innovación, investigación científica y desarrollo tecnológico en los centros de investigación nacionales. a) Avances • Se diseñó y elaboró las bases para becas institucionales de doctorado. • Se han diseñado, elaborado y difundido las bases para el fortalecimiento de capacidades en

investigación y desarrollo. Se han recibido 60 proyectos, los cuales serán evaluados, seleccionados y priorizados.

• Finalmente, en la acción estratégica Financiar Becas para cursos y pasantías para empresas, se ha diseñado, elaborado y difundido las bases, habiéndose desarrollado la convocatoria hasta el 15 de julio del año en curso.

b) Problemas Retraso en la elaboración de las bases por estar en coordinaciones con el BID para definir los métodos de adquisición de los equipos, materia de esta convocatoria. c) Medidas correctivas


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Respecto a las becas de doctorado, se sostuvo una reunión con representantes del BID a principios del mes de Julio (Misión BID), en donde se discutió este tema y se acordó que las becas no se realizarían con convenio, sino con contrato. En el caso, de las otras acciones estratégicas, ambas cuentan con concurso en ejecución y realizado, respectivamente. Objetivo específico 4 Apoyar el desarrollo y articulación de los actores del sistema de innovación a) Avances Ninguno b) Problemas A la fecha, el Banco Interamericano de Desarrollo está demorando en la No Objeción de las bases para la contratación de una empresa consultora que elabore el Diseño del Sistema de Información en Ciencia y Tecnología. c) Medidas Correctivas Está en proceso de discusión con los especialistas del BID. Objetivo específico 5 Contribuir a incrementar el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico a través del financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo a) Avances • Para el financiamiento de proyectos de Investigación en Universidades y Centros de

Investigación y Desarrollo (PIBAP), se revisó y difundieron las bases y se han recibido al 30 de Junio (fecha límite del concurso), un total de 161 proyectos.

• Respecto al financiamiento de Proyectos de Interés Nacional, de igual forma se han elaborado, revisado y difundido las bases de proyectos de interés nacional y se ha logrado la presentación de 25 proyectos.

b) Problemas La gran demanda de proyectos dificultó la evaluación de los mismos en el plazo esperado. Las universidades y/o centros de investigación, tampoco tienen mucha capacidad de gestión de proyectos, ni cultura de rendición de cuentas, lo que dificulta los desembolsos supeditados a informes de avance para cumplir con el cronograma establecido. c) Medida Correctiva Igual que en el caso de los proyectos PITEI y PITEA, se están brindando a través de talleres, la capacitación a las universidades y/o centros de investigación sobre diversos temas desde la formulación de proyectos (asistencia técnica: Marco Lógico, Diseño de Línea de Base, monitoreo, entre otros), hasta los aspectos contables y administrativos (rendición de cuentas, proyección de cronograma de desembolsos, entre otros). d) Resumen de la ejecución de metas físicas y financieras

Avance I Semestre


Avance Anual PIM

Coordinación y Administración General 92.11% 48.61% 1,434,528.47 77.15% 26.13%

Innovación Tecnológica 83.53% 45.81% 3,557,575.38 51.33% 14.19%

Fortalecimiento y Creación de Capacidades 38.51% 26.59% 1,620,446.75 0.00% 0.00%

Fortalecimiento y Articulación de Instituciones y Agencias 40.00% 10.53% 85,722.90 52.22% 4.37%

Investigación y Desarrollo 62.67% 42.53% 7,477,517.50 39.27% 28.48%


Información SIAF Enero - Junio del 12 de julio de 2008


% Ejec. Financiera

4.4 INCLUSIÓN Y EQUIDAD SOCIAL


47

La gestión desempeñada por los componentes del eje estratégico de Inclusión y Equidad Social se resume en la siguiente información:



87.04% 78.14% 275,797,282.00 95.36% 36.18%

71.67% 32.82% 1,331,302.15 73.64% 39.25%

93.73% 35.91% 2,588,988.76 97.36% 46.81%

87.05% 78.31% 265,857,893.00 96.59% 36.36%

23.53% 13.33% 6,019,098.09 45.03% 21.21%



Calendario

Eje de Inclusión SocialST CIAS

MCLCP

JUNTOS

OGCS


La información desagregada de los principales avances, problemas y medidas asumidas, es como sigue: 4.4.1. Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales La CIAS está integrada por Ministros de Estado, siendo su propósito superior reducir la pobreza y la extrema pobreza, considerando los enfoques de desarrollo integral, inclusión y equidad social. Cuenta con una Secretaría Técnica, encargada de facilitar las funciones asignadas a la CIAS: dirigir, articular, coordinar y establecer los lineamientos de la política social y del gasto social, así como supervisar su cumplimiento.

La Secretaría Técnica de la CIAS es la encargada de dar soporte técnico para la formulación de la política social del Gobierno, la coordinación multisectorial y, el seguimiento y control de la implementación de las políticas acordadas y sus programas.

Los objetivos específicos a los que concurren sus actividades y la ejecución del presupuesto, son los siguientes: Objetivo específico 1 Promover y facilitar el ejercicio de derechos y deberes fundamentales, el acceso a oportunidades económicas y la protección social de las familias en situación de exclusión social. a) Avances • El 52 % de los 21 programas sociales existentes después de la reforma de programas se han

reorientado (JUNTOS, SIS, PRONAA FONCODES, PRONAMA, PRONASAR, PRONAMACHCS, Construyendo Perú, PROVIAS Rural, Electrificación Rural). Está en trabajo la reorientación del Programa del Vaso de Leche cuyo proceso es eminentemente local.

• Se ha avanzado con los lineamientos para el diseño de un plan de comunicación social para cambios de comportamiento en nutrición, orientada a la población.

• Se han identificado estrategias específicas en el marco de la Estrategia Nacional CRECER,

para mejorar las coberturas de los hogares/familias adscritas al Programa JUNTOS, y el acceso a servicios sociales básicos y complementarios para cada uno de sus miembros.


48

• A junio del 2008, con la acción de JUNTOS y en el marco de CRECER se han incrementado la atención a hogares más vulnerable de 638 distritos, en 14 departamentos.

Objetivo específico 2 Fortalecer la gestión de las políticas sociales universales y articular a ellos los programas sociales complementarios. a) Avances • Consolidación de los lineamientos de política social para aplicarse en los tres niveles de

gobierno; orientada a consolidar la política social en concordancia con la política económica. • Monitoreo a la implementación del presupuesto por resultados a través de programas

estratégicos de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 29142 Presupuesto Público del año fiscal 2008 artículo 15º.

• Se ha elaborado los lineamientos de política para la incorporación de enfoques de seguridad alimentaria para ser trabajados en la implementación del eje 2 de la Estrategia Nacional Crecer (a nivel de autoconsumo y de articulación al mercado). Está en proceso la formulación el paquete de intervenciones para la promoción de actividades productivas y generación de ingresos a nivel familiar/hogares y grupos asociados, a ser desarrollados y potenciados a nivel local, en corredores económicos, cadenas productivas alimentarias y no alimentarias, así como de servicios e infraestructura productiva.

• Brindar Asistencia Técnica a nivel de las Gerencias de Desarrollo Social de gobiernos regionales seleccionados y apoyar el desarrollo de talleres para la puesta en marcha de la Estrategia CRECER.

• Realizar visitas programadas de campo para la supervisión del avance en la aplicación de las políticas, en especial referente a la articulación programática de los programas JUNTOS, SIS, PRONAA, PRONAMA.

Objetivo específico 3 Promover estrategias para canalizar recursos técnicos y financieros que coadyuven al logro de la equidad e inclusión social. a) Avances • Establecimiento de las normas para la administración del fondo para la igualdad. b) Problemas en la gestión de la ST‐CIAs • Retrasos en la autorización del uso de los recursos presupuestales, que ha limitado disponer

de personal profesional y técnico y la obtención de equipos y materiales en forma oportuna. • Reducido espacio físico de la oficina asignada a la ST CIAS, ha limitado el desarrollo normal

de las actividades. • Los tiempos en la autorización y ejecución de los procedimientos administrativos no

concuerda con la dinámica de la ST CIAS, dificultando el cumplimiento de las metas. c) Medidas correctivas • Se ha solicitado el apoyo de la cooperación internacional para la asignación de recursos,

acción que ha permitido avanzar en el trabajo y cumplimiento de las funciones. • Facilitar el uso de los recursos ordinarios y reducir al nivel pertinente la contribución de la

cooperación internacional. • Establecer en el ROF de la PCM la instancia de la ST CIAS en el nivel que le corresponde y

con las atribuciones acorde con los mandatos establecidos en el artículo 20º numeral 2 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Nº 29158.


49


Avance I Semestre


Avance Anual PIM

19683. COORDINACION FORMULACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA POLITICA SOCIAL.

71.67% 32.82% 1,331,302.15 73.64% 39.25%




% Ejec. Financiera

4.4.2. Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza ‐ MCLCP La Campaña de Gestión por Resultados para la Reducción de la pobreza al 30% que la MCLCP ha acordado ejecutar durante el 2008, constituye el eje organizador de trabajo nacional y descentralizado de la MCLCP. El objetivo central alrededor del cual giran las acciones y presupuesto que la MCLCP ejecuta, es el siguiente: Objetivo específico Promover la institucionalidad de la participación activa de la población en la gestión de la política social. a) Avances • Se formuló y aprobó el diseño nacional de la campaña de Gestión por Resultados para la

Reducción de la pobreza al 30% y su implementación. • Se generaron los materiales de información y capacitación para el desarrollo de la campaña,

los mismos que han apuntado a fundamentar la necesidad, pertinencia y factibilidad de la campaña.

• Se desarrollaron los talleres macro regionales con participación de representantes de los

Comités Ejecutivos Regionales CER de todo el país, con réplicas en todos los departamentos así como provinciales y hasta distritales en parte importante del país.

• Se desarrollaron y/o apoyaron acciones de capacitación en alianza con otros actores de la

sociedad civil y el Estado. La segunda etapa de la campaña se empezó a desarrollar desde abril y gira entorno al desarrollo y aplicación del enfoque de gestión por resultados para el logro de los objetivos nacionales de reducción de la pobreza y la desigualdad en el marco de los procesos de revisión y actualización de los Planes de Desarrollo Concertado - PDC, los procesos de Presupuesto Participativo - PP, la aplicación (ejecución) de los Programas Presupuestales Estratégicos - PPE incluidos en la Ley de Presupuesto para el presente ejercicio fiscal y la elaboración de los nuevos PPE para el 2009; así como en la aplicación de los mandatos de la LOPE y el proceso de transferencia de funciones y competencias hacia los gobiernos regionales y locales. El balance del proceso muestra que a Junio no solo no ha concluido el proceso de PP sino que aun hay muchas localidades y regiones donde el proceso está en su fase inicial, lo que genera una legítima preocupación por el desarrollo y los resultados que tendrá el mismo.


50

En el marco de la revisión realizada: • Se han destacado las mejoras del instructivo de Presupuesto Participativo, entre ellas: la

inclusión del enfoque de gestión por resultados, la delimitación de responsabilidades y roles de los diversos actores que intervienen en los procesos, la mejor visibilización de las fases, pasos y contenido de cada uno de ellos a lo largo del proceso, la inclusión de un anexo sobre Plan de Desarrollo Concertado - PDC en el instructivo de PP, la atención al tema de la vigilancia, entre otros.

• Se reconoce también el esfuerzo de diversos sectores de la administración pública por llevar

adelante y mejorar los procesos de PDC y PP y por subsanar los problemas iniciales en la formulación de los PPE y apoyarse en ellos para mejorar las gestiones públicas a su cargo.

• Se observa un interés y preparación de la participación en el proceso de PP y PDC por parte

de organizaciones de la sociedad civil; buscando llegar a dichos procesos con propuestas más claras y mejor fundamentadas.

En el balance del proceso se ha prestado atención especial a algunos aspectos como el referido a la evolución de la pobreza al 2007. En ese contexto resalta la dificultad que aun se tiene con el actual proceso de crecimiento para impactar más significativa y sostenidamente en la reducción de la pobreza rural en especial en sierra. Vinculado a lo anterior está también el tema de la vulnerabilidad de la población frente a fenómenos naturales y la acción del Estado frente a ello tanto en la fase previa (reducción y mitigación de riesgos) como en las fases de emergencia y post emergencia. En este contexto se han destacado: • En primer lugar la importancia de los 5 Programas Presupuestales Estratégicos - PPE

contemplados en el presupuesto 2008 para la atención a la pobreza rural y la pérdida de capacidades que ella implica y, por ende, la preocupación por los problemas específicos que se han observado en el diseño, asignación de recursos y ejecución de acciones.

• La importancia de los 4 PPE contemplados en la Ley de presupuesto para el 2009. Se

reconoce el gasto que el Estado viene realizando en algunos de esos temas pero no deja de preocupar que aun no se cuente con los diseños de los respectivos PPE y que en muchos casos estos temas no estén siendo adecuadamente considerados por las respectivas autoridades regionales y locales, así como de la propia sociedad civil, anticipándose a los desafíos y requerimientos que la atención de las zonas rurales demandan.

• Los procesos iniciados en diversos Gobiernos Regionales y Locales para la actualización de

sus PDC. Siendo ello positivo se constata la importancia de insistir en las recomendaciones trabajadas por la Mesa respecto a oportunidad, metodología, participación, coordinación del proceso y producto a alcanzar.

• Vinculado con lo anterior se ha destacado las acciones para incluir un enfoque de reducción

de vulnerabilidades y de reconstrucción en especial en las zonas afectadas por el sismo del 15 de agosto. Sin embargo, ello no está generalizado, no habiendo una clara cultura de prevención y anticipación.


51

b) Problemas • Se constató que la demora del Ministerio de Economía y Finanzas en la publicación del

Instructivo del Presupuesto Participativo 2008, ha sido usada por diversas administraciones regionales y locales para diferir ó retrasar el proceso de Presupuesto Participativo - PP. En esa línea hay una preocupación respecto a la conducta de algunos sectores dentro de la administración pública que no se ajusta a los mandatos legales vigentes tanto en lo que al cumplimiento de las normas sobre planeamiento concertado y presupuesto participativo se refiere, como a las vinculadas a la aplicación de la programación presupuestal estratégica y la gestión por resultados atañe (minimizando su importancia, y exigencia de aplicación).

• Se constata en algunas localidades una desazón de las organizaciones de la sociedad civil

respecto al proceso de PP por diversos factores, siendo el más importante el incumplimiento de compromisos asumidos por el sector público en dichos procesos.

• En materia de transferencia de funciones y competencias existe una preocupación que

alcanza tanto a las autoridades y funcionarios del Estado, de un lado, como a las organizaciones ciudadanas, de otro lado, se constata en este terreno el retraso en el cumplimiento de las disposiciones de la LOPE, así como la ambivalencia respecto al desarrollo del proceso de transferencias, tanto para transferir como para recibir funciones y competencias.

c) Medidas correctivas • Promover la aprobación de un Programa estratégico presupuestal de desarrollo rural,

orientado a capitalizar la pequeña producción rural. • La Mesa de Lima revisará y desarrollará propuestas frente a la pobreza urbana. • Propiciar la inclusión del enfoque de prevención de riesgos en las metodologías del Plan de

Desarrollo Concertado. d) Resumen de la ejecución de metas físicas y financieras

Avance I Semestre


Avance Anual PIM

33856. PARTICIPACION Y CONCERTACION SOCIAL 93.73% 35.91% 2,588,988.76 97.36% 46.81%

Calendario Aprobado





52

4.4.3. Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres “Juntos” El Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres - “JUNTOS”, de acuerdo a su norma de creación, tiene por finalidad ejecutar transferencias directas en beneficio de las familias más pobres de la población, rurales y urbanas. El Programa facilitará a las familias beneficiadas, con su participación y compromiso voluntario, prestaciones de salud, nutrición, de educación e identidad, orientadas a asegurar la salud y nutrición preventiva materno-infantil, la escolaridad sin deserción así como el registro e identificación. A junio de 2008, JUNTOS alcanzó entregar estímulos monetarios a 408,961 hogares beneficiarios, que engloba a 367,450 niños menores de 5 años, 652,487 niños de 6 a 14 años y 11,182 gestantes; en 14 departamentos, 638 distritos del ámbito rural y en condición de extrema pobreza, proyectándose a diciembre llegar a 522,085 hogares. Según la estructura del presupuesto por resultados, el programa ha llegado a 148,001 hogares con niños menores de 36 meses. a) Objetivo específico Fortalecer estrategias locales de acceso de las familias vulnerables y marginadas a los servicios sociales básicos y oportunidades económicas y productivas. b) Avances b.1. En materia de mejoras en el acceso de familias al ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales de individuos, familias y comunidades:

• El Programa JUNTOS interviene en 14 departamentos, 115 provincias y 638 distritos, de los cuales 569 (89.2%) son distritos del quintil I y los otros 69 (10.8%) son del quintil II.

• A Junio del 2008 el Programa ha registrado 453 823 hogares validados, logrando afiliar a

420 186 hogares en los 638 distritos del ámbito de intervención; restando incorporar a 33 637 hogares. Los problemas frecuentes para la afiliación de las representantes de los hogares siguen estando relacionadas con la identidad

• Al término del I semestre, 408 961 hogares beneficiarios han recibido la transferencia monetaria, habiendo registrado 11,225 hogares suspendidos por no cumplir con los compromisos establecidos.

• Con la Estrategia Nacional CRECER (fase JUNTOS VI) se han identificado y atendido a 75 392 hogares con niños menores de 5 años.

Resumen mensual del registro de Hogares en Juntos

I semestre 2008

Meses HogaresValidados

HogaresAfiliados

HogaresBeneficiari

Hogares Suspendid

DIC‐2007 412,472 372,918 353,067 19,851

ENERO 416,450 379,428 360,871 18,557 FEBRERO 418,133 382,751 370,490 12,261 MARZO 454,873 407,898 396,135 11,763 ABRIL 455,472 415,660 405,053 10,607


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MAYO 454,988 419,156 406,362 12,794 JUNIO 453,823 420,186 408,961 11,225

• De los hogares beneficiarios, la mayor proporción se encuentran en Cajamarca (17.9%), Huánuco (12.4%) y Huancavelica (9.6%). Amazonas y Loreto son de reciente incorporación.

Resumen del registro de Hogares en Juntos según departamentos

I semestre 2008

Departamento

Hogares validados

Hogares Afiliados

Hogares Beneficiarios

Hogares

Suspendidos

AMAZONAS 9,511 7,226 7,226 0

ANCASH 28,093 26,373 25,937 436

APURIMAC 31,168 30,524 29,471 1,053

AYACUCHO 38,359 36,758 34,508 2,250

CAJAMARCA 79,463 74,777 73,361 1,416

CUSCO 36,570 33,795 33,115 680

HUANCAVELICA

42,254 40,770 39,460 1,310

HUANUCO 56,661 52,235 50,793 1,442

JUNIN 16,834 14,957 14,314 643

LA LIBERTAD 44,146 39,861 38,815 1,046

LORETO 11,143 7,810 7,810 0

PASCO 3,650 3,134 3,018 116

PIURA 28,681 25,461 25,424 37

PUNO 27,290 26,505 25,709 796

TOTAL 453,823 420,186 408,961 11,225

• La población total de hogares beneficiarios (padrón activo) incluye como beneficiarios directos a 652 487 niños de 6 a 14 años, 367 450 niños de 0 a 5 años, y 11 182 gestantes.

Resumen de la población beneficiaria del Programa Juntos

Departamento Gestantes Niños de 0 s 5 años Niños y adolescentes de 0 a

14 años

AMAZONAS 144 9,023 12,933

ANCASH 730 23,484 42,145

APURIMAC 231 24,678 45,604

AYACUCHO 1,478 27,943 53,319

CAJAMARCA 1,495 63,354 109,256

CUSCO 801 31,972 56,566

HUANCAVELICA 1,171 32,217 66,186

HUANUCO 1,234 42,460 83,005

JUNIN 755 14,168 21,997

LA LIBERTAD 1,335 35,739 61,508

LORETO 421 10,772 14,366

PASCO 86 3,085 5,002


54

PIURA 714 26,052 42,913

PUNO 587 22,503 37,687

TOTAL 11,182 367,450 652,487

• De acuerdo a los componentes del Presupuesto por Resultados, que prioriza la intervención del Programa Nutricional Integrado, se tiene que a junio del 2008 se han visto beneficiados un total de 148 001 hogares entre cuyos miembros figuran niños menores de 36 meses de edad, y 260 960 hogares beneficiarios que están compuestos por niños mayores de 36 meses. La distribución de los mismos y según departamento lo apreciamos en la siguiente tabla.

Resumen de la población beneficiaria del Programa Juntos según grupos de

edad ‐ I semestre 2008

DEPARTAMENTO MENORES DE 36 MESES

MAYORES DE 36 MESES

AMAZONAS 3,958 3,268

ANCASH 9,947 15,990

APURIMAC 8,497 20,974

AYACUCHO 10,740 23,768

CAJAMARCA 27,455 45,906

CUSCO 13,620 19,495

HUANCAVELICA 9,779 29,681

HUANUCO 16,087 34,706

JUNIN 6,544 7,770

LA LIBERTAD 14,472 24,343

LORETO 5,571 2,239

PASCO 1,436 1,582

PIURA 11,358 14,066

PUNO 8,537 17,172

TOTAL 148,001 260,960


55

• A junio del 2008, el Programa JUNTOS ha transferido recursos monetarios a los hogares beneficiarios por un monto total de S/. 235 115 902.

Resumen de las transferencias de recursos monetarios a hogares beneficiarios

• La estructura del servicio de pagaduría implementado con el Banco de la Nación, permite

atender a los beneficiarios empleando una red de servicios de 420 puntos de pago en 638 distritos, comprendiendo a 156 oficinas, 263 puntos de pago móvil mediante el servicio de transportadoras y 1 entidad corresponsal. Con ello se ha logrado que 170 089 representantes de hogares beneficiarios (41.59%) ubicados en 271 distritos reciban el pago de los incentivos en sus propios centros poblados y capital de distrito.

Hasta el mes de junio se han aperturado un total de 54 362 cuentas de ahorros de los beneficiarios para el depósito de la transferencia. Asimismo, se cancelaron 115 cuentas por depuración y renuncia voluntaria de las beneficiarias.

• Dentro del proceso de afiliación de hogares beneficiarios, se han llevado a cabo un total de

530 talleres institucionales, 11 854 talleres comunales y 7 410 asambleas de validación comunal.

• Se efectuó el Primer Control de condicionalidades correspondiente al trimestre enero-marzo

2008; los compromisos a evaluarse en este periodo son: (1) Asistencia a los Establecimientos de Salud y (2) recojo de la Papilla. No se contempló Educación por ser este periodo de vacaciones y primeras matrículas. Importante citar que no se llegó a evaluar los hogares del ámbito de la selva, debido a que el mismo esta siendo implementado operativamente, dadas las propias condiciones del lugar. Los resultados obtenidos en este I control del año 2008, mostraron los siguientes resultados:

Se evaluaron 340 201 hogares de 12 departamentos intervenidos (excepto los de la selva):

Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Pasco, Piura y Puno.

Departamento Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

AMAZONAS S/. 464,249 S/. 529,741 S/. 655,216 S/. 674,944 S/. 698,477 S/. 723,612

ANCASH S/. 2,088,520 S/. 2,168,331 S/. 2,455,533 S/. 2,558,477 S/. 2,574,599 S/. 2,597,331

APURIMAC S/. 3,002,998 S/. 3,028,734 S/. 2,992,383 S/. 3,001,997 S/. 2,961,040 S/. 2,951,226

AYACUCHO S/. 3,134,282 S/. 3,157,114 S/. 3,449,022 S/. 3,527,231 S/. 3,429,495 S/. 3,455,631

CAJAMARCA S/. 6,034,236 S/. 6,181,542 S/. 7,017,010 S/. 7,230,909 S/. 7,314,326 S/. 7,346,371

CUSCO S/. 2,950,725 S/. 3,162,922 S/. 3,182,349 S/. 3,246,839 S/. 3,309,427 S/. 3,316,136

HUANCAVELICA S/. 3,911,669 S/. 3,968,648 S/. 3,939,007 S/. 3,950,723 S/. 3,942,812 S/. 3,951,524

HUANUCO S/. 5,026,627 S/. 5,089,515 S/. 5,065,281 S/. 5,097,226 S/. 5,062,978 S/. 5,086,411

JUNIN S/. 963,848 S/. 968,254 S/. 1,338,872 S/. 1,408,770 S/. 1,412,475 S/. 1,433,404

LA LIBERTAD S/. 3,396,749 S/. 3,467,448 S/. 3,759,756 S/. 3,845,376 S/. 3,849,482 S/. 3,886,934

LORETO S/. 457,540 S/. 489,184 S/. 677,647 S/. 730,421 S/. 768,174 S/. 782,093

PASCO S/. 187,863 S/. 213,999 S/. 213,198 S/. 282,495 S/. 293,711 S/. 302,223

PIURA S/. 1,972,558 S/. 2,100,236 S/. 2,359,599 S/. 2,417,179 S/. 2,359,599S/.2,417 S/. 2,545,959

PUNO S/. 2,545,759 S/. 2,575,200 S/. 2,564,085 S/. 2,589,420 S/. 2,560,680 S/. 2,574,499

TOTAL S/. 36,137,622 S/. 37,100,869 S/. 39,668,959 S/. 40,562,007 S/. 40,693,091 S/. 40,953,355


56

La red de servicios de salud que se han intervenido en esta medición es de 2 420 establecimientos de salud entre centros y puestos de salud.

11 247 hogares beneficiarios no cumplieron con sus compromisos en salud y nutrición. Se registró la incorporación efectiva al sector Salud de 340 121 hogares beneficiarios,

logrando coberturar para la evaluación al 93% de los hogares que recibieron la transferencia monetaria al mes de diciembre del 2007.

Respecto al abastecimiento de la papilla suministrada por el MIMDES a los establecimientos de salud (EE.SS), parte de la condicionalidad en Nutrición; se tiene que de los 124 987 hogares que debieron ser evaluados, sólo se pudo evaluar de manera efectiva el 75% de los mismos, evidenciando el desabastecimiento total en los departamento de Junín y Piura, y parcial en Ancash cubriendo el 30% de distritos intervenidos, en Apurímac el 97%, y en la Libertad sólo el 40%.

El 97% de los hogares evaluados a nivel general registran cumplimiento de la asistencia a los servicios de control y al recojo de la papilla de los establecimiento de salud.

b.2. En materia de desarrollo de los sistemas de control y evaluación de las estrategias de intervención local. • A fin de reducir la brecha entre los Hogares Validados y los Hogares Afiliados, se ha suscrito

un convenio con el Registro Nacional de identidad y estado civil - RENIEC, transfiriéndosele recursos a fin de que otorgue DNI a los representantes de hogares validados que no han obtenido su documento de identidad, lo que les impedía formar parte del Padrón de Beneficiarios. RENIEC ha avanzado con la entrega de DNI al 13% de menores (45 142) y 1% a adultos (408).

• Se han llevado a cabo 105 Talleres de Coordinación Regional con Promotores Sociales y 32

Talleres de Capacitación a los Promotores Sociales en temas productivos y problemática familiar y social.

• Se realizó la visita supervisión y motivación a la Sede Regional del Cusco, en el cual se

organizó y ejecutó el I Taller de "Actividades Complementarias que Coadyuvan a Formular una Estrategia de Salida de los Hogares Beneficiarios", y se compartió la pasantía de la Experiencia de los "Yachachiq", en los Distritos de Yanaoca y sus comunidades, en coordinación con el Instituto de Alternativas Agrarias-IAA.

• Se participó en el Lanzamiento de CRECER Productivo, en el departamento del Cusco,

Provincia de Canas, Distrito de Yanaoca el 16 de junio; que contó con la participación del Secretario del CIAS y representantes de PRONAA, Salud, PRONAMACHS, COFOPRI, Construyendo Perú, Corredor Puno- Cusco, Banco de la Nación y FONCODES.

• Se ha continuado con el proceso de Formación de Capacitadores Regionales mediante la

realización de 6 talleres Macro regionales, en los cuales participa directamente UNICEF con la asistencia técnica y económica.

• Se ha promovido actividades complementarias en los hogares, lográndose al primer semestre

del 2008, el funcionamiento de 41 801 Cocinas Mejoradas, 32 846 Letrinas, 41 877 hogares con actividades de crianza de animales menores, 37 773 Biohuertos, 72 625 Hogares con producción y comercialización de artesanía.

• Entrada en vigencia del Acuerdo Complementario al Acuerdo Básico de Cooperación

Científica y Técnica entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federativa del Brasil", para el Fortalecimiento Institucional del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres, con la finalidad de intercambiar conocimientos y experiencias relativos al Programa Bolsa Familia, del Brasil y Juntos del Perú, y desarrollar estrategias para la consolidación de acciones de reducción de la pobreza incluso en regiones de frontera.


57

c) Ejecución de metas físicas y financieras

Los mayores recursos presupuestales, en términos del presupuesto (PIM), siempre han estado dirigidos al componente de la entrega de incentivo económico a representantes de familias beneficiadas; y ahora han sido colocados en dos actividades del Presupuesto por Resultados (PpR), pero que en conjunto representan para el año 2008, un total de 89.7%, que comprende al conjunto de actividades orientadas a garantizar y efectuar la transferencia monetaria a los beneficiarios del Programa, y que esta incluida como parte del componente del PpR. El componente que en orden sigue, es el referido a las Acciones técnico operativas orientadas a brindar soporte para la Dirección y Ejecución del Programa en las regiones, con un 7.2%, mientras que las Transferencias Financieras de JUNTOS hacia los Sectores (Salud, Educación, Mujer y Desarrollo Social, y RENIEC) cuyo fin es fortalecer la oferta que brindan y así facilitar a las familias beneficiadas, prestaciones de salud, nutrición, de educación e identidad, asciende a 1.7%; y finalmente el componente de Acciones técnico administrativas orientadas a brindar soporte para la Dirección y Ejecución del Programa, que comprende las actividades de gestión administrativa y de soporte a la operacionalidad del Programa, participa con un 1.4%.

El análisis de la ejecución presupuestaria por cada componente es como sigue:

Acciones Técnico Administrativas orientadas a brindar soporte para la Dirección y ejecución del Programa.

De las metas físicas programadas, se ha ejecutado un 85.4%; y en cuanto al presupuesto de S/. 9 768 795 destinado a es tas acciones, se ha ejecutado S/. 2 704 646.59, equivalente al 27.7% respecto al PIM.

Acciones Técnico Administrativas orientadas a brindar soporte para la Dirección y Ejecución del Programa en las Regiones.

A principios del 2008, este componente no tenía programación alguna, y para mejorar la eficacia de las intervenciones a través de la estructura presupuestal se creó el mismo, a fin de agrupar aquellas atenciones operativas que se realizan a nivel de las Coordinaciones Regionales, y así garantizar su sostenibilidad; aplica aquí gastos de mantenimiento de personal y de las propias oficinas. El presupuesto asignado a este rubro como PIM asciende a S/. 50 528 453.

En cuanto a metas físicas ha logrado una ejecución del orden del 69.8% de ejecución, meta inferior a lo programado, debido a la postergación del proceso de reorganización de las sedes regionales, la mejora de los perfiles de los promotores sociales y coordinadores regionales. Actualmente se tiene un total de 819 promotores sociales, cuando a diciembre del año pasado el Programa trabajó con 921.

En cuanto a la meta financiera, la ejecución ascendió a de S/. 16 116 487.48, que representa el 31.9% respecto al PIM.

Transferencia Financiera ‐ JUNTOS

Cuenta con un presupuesto inicial de S/.12 300 000; los cuales están programados para ser ejecutados de acuerdo a un Plan de Trabajo que se apruebe con los Sectores involucrados.

Durante el I semestre no se ha concretado ningún Plan de Trabajo, y tomando en consideración la observaciones y recomendaciones alcanzadas por la OGPP-PCM, con relación a los informes


58

pendientes que los Sectores involucrados deben presentar al Programa, dando cuenta de la ejecución total de las transferencias financieras y sus correspondientes resultados; se ha visto por conveniente sostener reuniones de trabajo antes de otorgar dicho presupuesto, razón por la cual no se tiene ejecución de gasto alguno ni meta física cumplida.

Hogares adoptan prácticas saludables para el cuidado infantil y adecuada alimentación para el menor de 36 meses.

Componente que ha sido incorporado como parte de la implementación del proceso del Presupuesto por Resultados - Programa Articulado Nutricional.

El Programa Nutricional, del cual el Programa JUNTOS forma parte, tiene por finalidad reducir los riesgos de morbilidad, mortalidad y de secuelas fisiológicas y funcionales, a los que están expuestos los peruanos, en particular los más pobres; ello permitiendo incrementar la adopción de prácticas adecuadas de alimentación complementaria y cuidados de la salud por las madres. Para este fin, se espera fortalecer el vínculo entre la comunidad, gobierno local y servicios de salud del primer nivel, mediante la asignación de incentivos a las familias no cubiertas.

En ese componente para el año 2008 se asignó un presupuesto total de S/. 307 231 352, para atender al término del año 2008 un total de 247 007 hogares beneficiarios que cuentan entre sus miembros a menores de 36 meses. El comportamiento al I semestre muestra que se ha ejecutado S/. 94 391 128.44 (el 37.6%) que ha servido para coberturar al final del semestre a 148 001 hogares de los 14 departamentos del ámbito del Programa JUNTOS. A nivel departamental es en Cajamarca, con un 18.6%, donde más hogares beneficiarios se tiene, seguido de Huánuco (10.9%) y La Libertad (9.8%).

Al término del I semestre, de las metas programadas se ha obtenido el 66.6% de las mismas (de las 222 312 hogares beneficiarios programados, se alcanzó 148 001); sin embargo el comportamiento ha sido variable durante el período evaluado, tal como se muestra a continuación.

EVOLUCION DE LOS HOGARES BENEFICIARIOS CON NIÑOS MENORES DE 36 MESES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENTO

MESES 2008

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

AMAZONAS 3,045 3,475 4,266 4,009 3,949 3,958

ANCASH 9,789 7,740 9,867 10,382 9,914 9,947

APURIMAC 13,578 10,181 9,882 9,598 8,849 8,497

AYACUCHO 12,531 9,108 11,113 11,714 10,848 10,740

CAJAMARCA 26,230 21,104 27,610 27,972 27,767 27,455

CUSCO 15,862 14,027 13,909 13,972 13,788 13,620

HUANCAVELICA 17,686 13,263 12,179 11,452 10,178 9,779

HUANUCO 23,200 18,696 18,190 17,097 16,395 16,087

JUNIN 4,425 3,494 6,476 6,816 6,596 6,544

LA LIBERTAD 16,620 13,128 15,229 15,358 14,839 14,472

LORETO 3,001 3,334 4,774 5,209 5,504 5,571

PASCO 936 879 864 1,414 1,467 1,436

PIURA 9,992 8,755 10,617 10,883 11,197 11,358


59

PUNO 12,568 9,744 9,448 9,220 8,693 8,537

TOTAL 169,463 136,928 154,424 155,096 149,984 148,001

Hogares adoptan prácticas saludables para el cuidado infantil y adecuada alimentación para el niño mayor de 36 meses.

Por otro lado, para diferenciar la intervención netamente sobre el público objetivo de incidencia sobre el factor de desnutrición, menores de 36 meses; se habilitó un componente adicional dado que el objetivo del Programa JUNTOS abarca también a niños hasta los 14 años de edad, se incluyó este componente, y que ha quedado adscrito al Programa Articulado Nutricional (aunque su efecto no se verifica para este fin) como parte del PpR.

En este caso, se tiene asignado un presupuesto anual de S/. 326 521 400, y que como meta anual significa la atención de 275 078 hogares beneficiarios con miembros a su interior del grupo etáreo mayor de 36 meses. Al I semestre se ha ejecutado un presupuesto de S/. 143 598 356.64 (que representa el 44.0%), que sirvió para obtener al finalizar marzo, el abono a 260 960 hogares beneficiarios.

En relación con la meta programada, se ha alcanzado el 105.5%, superando las proyecciones, fundamentalmente debido a que proporcionalmente existe una mayor cantidad de este tipo de hogares en nuestro ámbito.

La tabla siguiente muestra cual ha sido el comportamiento de las metas ligadas a este componente durante el I semestre.

EVOLUCION DE LOS HOGARES BENEFICIARIOS CON NIÑOS MAYORES DE 36 MESES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENTO

MESES 2008

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

AMAZONAS 1,591 1,815 2,277 2,731 3,026 3,268

ANCASH 11,067 13,913 14,654 15,167 15,796 15,990

APURIMAC 16,410 20,064 2 0 , 0 20,380 20,720 20,974

AYACUCHO 18,768 22,419 23,329 23,509 23,399 23,768

CAJAMARCA 34,028 40,625 42,462 44,236 45,274 45,906

CUSCO 13,604 17,558 17,870 18,451 19,260 19,495

HUANCAVELICA 21,376 26,368 27,156 28,000 29,195 29,681

HUANUCO 26,996 32,128 32,392 33,804 34,164 34,706

JUNIN 5,200 6,175 6,894 7,252 7,509 7,770

LA LIBERTAD 17,300 21,498 22,316 23,042 23,602 24,343

LORETO 1,568 1,551 1,993 2,085 2,167 2,239

PASCO 940 1,258 1,265 1,407 1,466 1,582

PIURA 9,706 12,218 12,946 13,255 13,922 14,066


60

PUNO 12,854 15,972 16,157 16,638 16,878 17,172

TOTAL 191,408 233,562 241,711 249,957 256,378 260,960

El Programa JUNTOS, tiene un Convenio Marco firmado con el PNUD, denominado PER N°00041551 "Implementación del Programa Nacional de Apoyo a los Más Pobres JUNTOS"; encargado de administrar los fondos que le son transferidos. Así, durante el I semestre del año en curso se ha transferido S/. 5 909 741, para la ejecución del Proyecto de Inversión "Fortalecimiento institucional de las Oficinas Regionales", y S/. 2 850 000 para llevar a cabo el estudio de Línea de Base del Programa JUNTOS, como parte del monitoreo y evaluación institucional. d) Problemas • La estructura organizativa compleja, basada en un Consejo Directivo (integrado por un

presidente y representantes de los sectores, de la sociedad civil y encargados de la supervisión y transparencia) y una Dirección Ejecutiva; ha continuado generando ciertas dificultades de coordinación interinstitucional.

• La información del desempeño sectorial relacionado a las actividades del Programa, no es oportuna ni completa. La información sobre las transferencias financieras que se efectuaron a favor de los sectores del Mimdes, Salud y Educación sigue en situación de pendiente.

• La implementación de las Coordinaciones Regionales es limitada, hay vacancias y encargaturas de personal, lo que genera sobrecarga de trabajo.

• No se cuentan con normas y/o directivas internas respecto a las actividades estratégicas a desarrollar, así como para desarrollar las relaciones de articulación con los entes sociales del ámbito de trabajo. No existen manuales de procedimientos o de las hojas técnicas validadas.

• Dificultades para realizar la medición de las condicionalidades en el ámbito de la Selva, por la limitada coordinación con los sectores de Salud y Educación a nivel local. Los coordinadores regionales han reportado problemas (escasez) en la oferta de servicios de Educación y Salud en la zona de Condorcanqui, lo que requiere una acción inmediata y conjunta del Programa.

• La ausencia de mecanismos y procesos de capacitación y actualización del personal del Programa, limita una adecuación rápida a los nuevos enfoques de la Administración Pública. Ausencia de bibliografía propia del Programa para resolver asuntos legales, normativos y administrativos.

• La infraestructura en la cual se viene laborando, no es la más apropiada, pues el hacinamiento en algunas oficinas impide un adecuado flujo de comunicación y fluidez de procesos. El sistema informático presenta dificultades para afrontar el crecimiento operativo del programa, al no contar con un ambiente adecuado para alojar los servidores.

• Ausencia de procedimientos para hacer actualizaciones periódicas de los datos de las cuentas entre el Banco de la Nación y la Base de Datos del Programa (datos como códigos de agencia, pueblo, estado de cuenta, actualizar grado escolar, existencia de dos titulares activos por hogar, etc) por lo que se seguirán presentando inconsistencias. El software es limitado y sin licencia vigente para algunas aplicaciones específicas.

• Algunas actividades programadas fueron desplazadas por otras surgidas debido a la coyuntura y/o actividades oficiales, que retrasaron su adecuada ejecución.

e) Medidas correctivas • Fortalecer las relaciones y coordinaciones entre el Consejo Directivo y la Dirección Ejecutiva,

sobre la base de su alineamiento programático, definición de roles y funciones y del sano equilibrio de poderes entre un espacio de toma de decisiones y un espacio de ejecución de Acuerdos.

• Aprobar y poner en ejecución los planes de expansión para coberturar a niños de 6 a 14 años, hogares pobres subcoberturados y nuevos distritos a fin de lograr la atención en familias de extrema pobreza de los 880 distritos del Quintil I.


61

• Implementar estrategias y lineamientos que puedan mejorar el seguimiento a la calidad de la información y de los servicios que prestan los sectores sociales, a fin de mejorar diagnósticos de la brecha de servicios, y permitan intervenciones de mejor calidad.

• Mayor atención y reforzamiento de actividades en los departamentos de Selva - Amazonas y Loreto, por las limitaciones de acceso que presenta la zona y la desatención evidente en poblaciones de extrema pobreza, se hace visible las necesidades de contar con mayores ayudas en comunicación telefónica y sistemas de cómputo para el ingreso y/o registro de información dentro de los cronogramas previstos.

• Impulsar el proceso de formación de capacitadores regionales mediante la realización de talleres Macro regionales, capacitando al mismo tiempo a los Coordinadores Administrativos de las sedes regionales.

• Concretar el trabajo de evaluación para la incorporación de nuevos promotores. • Implementar el Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA en las oficinas

regionales. • Terminar con la validación y ajuste del Marco Lógico del Programa. • Culminar con la licitación internacional que permita contar con la Línea Base y Medición del

Impacto del Programa, que permita corregir el diseño del programa, mejorar su gestión y ampliar su cobertura.

• Lograr acuerdos con organismos comunales, locales y especialmente regionales, para la sostenibilidad en el desarrollo de las actividades productivas y complementarias del Programa.

• Ejecutar el Proyecto de Inversión "Fortalecimiento Institucional de las Oficinas Regionales del PNADP JUNTOS en las Fases I, II, III - Año 2007", con la adquisición del 100% del equipamiento solicitado.

f) Resumen de la ejecución de metas físicas y financieras

Los mayores recursos presupuestales, en términos del PIM, siempre han estado dirigidos al componente de la entrega de incentivo económico a representantes de familias beneficiadas; y ahora han sido colocados en dos actividades del Presupuesto por Resultados (PpR), pero que en conjunto representan para el año 2008, un total de 89.7%, que comprende al conjunto de actividades orientadas a garantizar y efectuar la transferencia monetaria a los beneficiarios del Programa, incluida como parte del componente del PpR. El componente que en orden sigue, es el referido a las Acciones técnico operativas orientadas a brindar soporte para la Dirección y Ejecución del Programa en las regiones, con un 7.2%, mientras que las Transferencias Financieras de JUNTOS hacia los Sectores (Salud, Educación, Mujer y Desarrollo Social, y RENIEC) cuyo fin es fortalecer la oferta que brindan y así facilitar a las familias beneficiadas, prestaciones de salud, nutrición, de educación e identidad, asciende a 1.7%; y finalmente el componente de Acciones técnico administrativas orientadas a brindar soporte para la Dirección y Ejecución del Programa, que comprende las actividades de gestión administrativa y de soporte a la operacionalidad del Programa, participa con un 1.4%.

Los resultados de la ejecución han sido como sigue:


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Avance I Semestre


Avance Anual PIM

23301. EQUIPO TECNICO ADMINISTRATIVO CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA POR NIVELES DE GOBIERNO

85.47% 47.12% 2,713,024.98 99.66% 27.66%

27675. APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS OFERTAS DE SERVICIOS EN LAS ZONAS DE EXTREMA POBREZA

0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%

33253. HOGARES POBRES AFILIADOS AL "PROGRAMA JUNTOS". MENORES DE 36 MESES 66.57% 59.92% 101,125,705.36 93.34% 30.72%

23774 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO 69.81% 39.78% 16,469,038.02 97.77% 31.87%

33253. HOGARES POBRES AFILIADOS AL "PROGRAMA JUNTOS". MAYORES DE 36 MESES 105.46% 94.87% 145,550,124.64 98.66% 43.98%




% Ejec. Financiera

La ejecución presupuestal muestra que al I semestre alcanzó un monto de S/. 256 795 155.09, que equivale al 36.36% del PIM, siendo de este total el 92.7% correspondiente al abono que se realiza a los hogares beneficiarios. 4.4.4. Oficina General de Comunicación Social la Oficina General de Comunicación Social viene realizando actividades orientadas a informar educando a la población en general y por otro, establecer un clima favorable que facilite el desarrollo de las diferentes estrategias, programas y proyectos que el Estado Peruano viene implementando en beneficio de las mayorías pobres y excluidas del país, mejorando el impacto de estas acciones en el bienestar de la población en general y de los mas excluidos en particular. A partir del II trimestre el Plan Operativo de la OGCS viene impulsando estrategias de intervención conjunta y coordinada con las Oficinas de Comunicación Sectorial.


63

En el Plan Operativo 2008 se han previsto realizar cuatro acciones estratégicas con 17 tareas, 4 de las cuales corresponden a estrategias publicitarias que se desarrollan de acuerdo a un Plan De Estrategia Publicitaria en concordancia con la Ley Nº 28874 Ley que regula la publicidad estatal. La OGCS ha registrado una menor ejecución de las metas con relación a las previstas, esta situación está relacionada con la reorientación y las nuevas estrategias que viene implementando la OGCS por encargo de la Alta Dirección, lo que ha permitido tener un mayor acercamiento con las diversas oficinas de comunicación de los Sectores, uniformizando las estrategias de abordaje de la información relacionada a las intervenciones que los Ministerios desarrollan en beneficio de la población en situación de pobreza. El objetivo al cual concurren las acciones y el presupuesto de la OGCS es el siguiente: Objetivo específico: Desarrollar estrategias de comunicación social que promuevan la participación activa de la población en situación de exclusión social, en la implementación de políticas sociales. a) Avances • Diseño, impresión y distribución de 04 materiales comunicacionales: Dipticos sobre: Robos y

asaltos; asaltos en carreteras; malaria; picadura de araña. • Elaboración de 3 materiales comunicacionales, relacionados con “Decálogo del buen

consumidor de agua”; “Ahorro en Agua potable es vida”; “Recomendaciones de seguridad en Defensa Civil”

• Se elaboró una edición del Folleto Buenas Noticias durante el mes de enero, que correspondía a la edición de fin del año 2007, donde se hizo una sinopsis de los principales logros del gobierno durante ese periodo. La distribución se realizó en estrecha coordinación con instituciones como el Banco de la Nación, PRONAA y sectores como el Ministerio de Educación, Salud, Interior, etc.

En los archivos de la OGCS obran ejemplares de los documentos señalados anteriormente.

• Se vienen realizado reuniones de coordinación con periodicidad semanal con las Oficinas de Comunicaciones de los diversos Sectores del Estado (Ministerios de Salud, Educación, de la Mujer y Desarrollo Social, Agricultura, Pesquería, Transportes y Comunicaciones, Relaciones Exteriores, Trabajo y Empleo, etc.) y entidades autónomas.

• En el mes de mayo, se realizó un evento de capacitación con los responsables de las oficinas

de comunicación de los Sectores, en los cuales se brindaron herramientas metodológicas sobre comunicación gubernamental, estrategias comunicacionales y lineamientos para la política de comunicación del gobierno.

• Durante el I trimestre se apoyó a la Secretaría de descentralización con el diseño de

materiales comunicacionales (1 tríptico y 1 folleto), que fue enviado para su evaluación e impresión por la citada entidad. Asimismo, se apoyó a la Oficina Nacional Anticorrupción con el diseño del logo institucional y se le brindó asistencia técnica para la formulación de su Plan Comunicacional 2008.

Planes de Estrategia Publicitaria • Con la finalidad de difundir oportunamente las intervenciones que el Estado desarrolla a

través de diversos programas y proyectos sociales, para contribuir al logro del bienestar y el desarrollo humano y social de la población en general y de los grupos vulnerables en especial, se elaboró la Estrategia Publicitaria “El Perú Avanza II”, el cual se ha desarrollado


64

en estrecha coordinación con los diversos sectores del Estado, y tomado en consideración los lineamientos establecidos en el artículo 3º de la Ley Nº 28874, Ley que regula la publicidad estatal, publicada el 14 de agosto del 2,006.

• Se han elaborado 11 materiales entre spots radiales y televisivos.

Los spots radiales que fueron difundidos en radioemisoras de alcance nacional y en radios locales de diversas regiones del país fueron:

- Comunicado por la Igualdad - Precio Mundial - Ciudadano Cuzqueño: No a la Violencia - 97 millones para mantenimiento y reparación de avenidas y calles - Desarrollo de Lima - Aumento de salarios

• En el caso de los spots televisivos la difusión se realizó en canales de señal abierta de alcance nacional y en los programas de mayor audiencia. Los spots estuvieron referidos a:

- No a la Violencia y - Precio Mundial

• En la prensa escrita, se publicaron los siguientes temas: - Igualdad de mujeres y hombres - Bono de crecimiento económico - 97 millones para mantenimiento y reparación de avenidas y calles Copia de todos los spots difundidos, así como de las publicaciones en prensa escrita obran en los archivos de la Oficina General de Comunicación Social.

• Se brindó asistencia técnica a la Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS) para la elaboración del Plan Comunicacional “Estrategia Nacional CRECER” habiendo quedado pendiente de revisión y aprobación.

b) Problemas • No se han cumplido con las tareas relacionadas a elaboración y difusión de nuevos

materiales comunicacionales, ni estudios de investigación y sondeo de resultados, por la reestructuración de actividades iniciadas a partir del segundo trimestre.

c) Medidas correctivas • Impulsar las tareas pendientes, especialmente en lo relacionado a las actividades de la acción

estratégica 4, diseño e implementación del sistema de monitoreo. • Apoyar la aprobación del Plan comunicacional de la Estrategia Nacional CRECER. d) Resumen de la ejecución presupuestal En términos generales, para el desarrollo de las actividades previstas en la meta presupuestal 0029 se programó un total de S/. 6’019,098.09 nuevos soles calendarizados, de los cuales se ha ejecutado la cifra de S/. 2’ 710, 402.74, que representa un cumplimiento de 45.03% de las metas presupuestales con relación al semestre y un avance de 23.01 % con relación a la programación anual de S/. 11’ 777, 530 nuevos soles. En el caso específico de la meta presupuestal 0036, donde se ha desarrollado el Plan de Estrategia Publicitaria "El Perú Avanza II", se programó un presupuesto de S/. 1’ 000, 000 nuevos soles,


65

recursos que serán transferidos en el mes de agosto al Proyecto PNUD para la ejecución del citado plan.

Avance I Semestre


Avance Anual PIM

00648. DIFUSION OFICIAL 26.96% 15.35% 6,019,098.09 45.03% 23.01%

00648. DIFUSIÓN OFICIAL 50.00% 25.00% - 0.00% 0.00%

Calendario Aprobado



Información SIAF Enero - Junio del 13 de agosto de 2008 4.5. GOBERNANZA Los resultados de la gestión cumplida por los componentes del eje estratégico de Gobernanza, durante el I semestre, ha sido como sigue:


66



63.60% 32.77% 93,341,793.30 96.75% 46.88%91.06% 45.61% 1,522,159.22 46.40% 21.53%

120.34% 63.96% 54,403.50 40.36% 22.70%23.39% 20.30% 2,355,341.46 91.70% 73.06%72.99% 24.41% 14,939,360.12 98.82% 25.45%93.94% 50.82% 74,470,529.00 97.57% 56.68%50.00% 19.75% - 0.00% 0.00%


CMANFORSURONA


Calendario

Eje de GobernanzaSCST del ANCR


La información de avances, problemas y medidas asumidas por área ejecutora, es como sigue: 4.5.1. Secretaría de Coordinación Objetivo específico 1: Realizar el seguimiento de la Política Gubernamental de carácter multisectorial a) Avances • Se ha establecido la coordinación del conjunto de políticas nacionales establecidas en el

Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM; "Políticas Nacionales de cumplimiento obligatorio de las entidades del Gobierno Central, Regional y Local. Con el propósito de integrar la información institucional y sectorial se solicitó a las instancias de la PCM, Comisión Interministerial de Asuntos Sociales-CIAS, la Secretaria de Descentralización, Secretaria de Gestión Pública, y Oficina Nacional Anticorrupción; así como a los Ministerios de la Producción, Mujer y Desarrollo Social, Educación, Trabajo y Promoción del Empleo, Defensa e Interior. Habiéndose logrado efectuar reuniones multisectoriales de consulta sobre la información a generarse.

• Al primer semestre la Secretaria de Coordinación ha promovido y participado en la reglamentación de 28 Leyes, referidas a la carrera pública magisterial, escuela de conductores, desarrollo de la actividad artesanal, ingreso y salida de bienes en el marco de la APEC, bono del buen pagador, registro unificado regional de beneficiarios de los programas sociales, régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, simplificación aduanera, emergencia ambiental, incentivos para la sustitución de omnibuses ensamblados sobre chasis de camión, fusión de municipios distritales, separación convencional y divorcio en notarias y municipalidades, y otros.

b) Problemas

• Respecto a la coordinación del conjunto de las políticas nacionales establecidas en el Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM; se ha identificado la limitada disponibilidad de las metas e indicadores de desempeño de la mayoría de los sectores involucrados.

• Las tareas programadas "Mantener la Coordinacion multisectorial para el seguimiento de los Acuerdos del Consejo de Ministros" y "Participar en la organización e implementación del Sistema de información para el Seguimiento de la Política Gubernamental", han quedado suspendidas por la renuncia de los dos profesionales encargados.

d) Medidas correctivas


67

• Se ha elaborado una Matriz de Seguimiento de las metas e indicadores de las Políticas Nacionales, con el apoyo del profesional participante de la Secretaria de Gestión Publica.

• Se ha gestionado oportunamente a la OGA la contratación de profesionales de

reemplazo. Objetivo específico 2: Realizar la coordinación y seguimiento sobre el funcionamiento de las Comisiones Multisectoriales a) Avances

• Se ha logrado actualizar y dinamizar 85 Comisiones Multisectoriales. La Presidencia del Consejo de Ministros preside 45 comisiones e integra 40.

• Atención a las solicitudes de información de parte de la sociedad civil, entidades

gremiales y personas naturales, a través del dialogo directo, evaluando y consultando sus demandas, coordinando y canalizando las solicitudes a los sectores e instituciones involucrados, para que dentro del marco de los lineamientos de la política general de transparencia del Gobierno, se brinde la información adecuada sobre sus pedidos y solicitudes.

• Elaboración y presentación del “Informe Anual para el Congreso de la República sobre

las solicitudes y pedidos de información atendidos y no atendidos”.

• Actualización del registro de las Comisiones Multisectoriales, Consejos Nacionales, Comités Multisectoriales y Grupos de Trabajo, con los diferentes Ministerios y Organismos Publico Descentralizados.

• Se ha promovido reuniones con los representantes sectoriales para la facilitación de la

información requerida, habiéndose ajustado el formato de Información para el seguimiento de las Comisiones Multisectoriales.

b) Problemas • Subsiste la lentitud en las respuestas de parte de algunos sectores e instituciones públicas a la

solicitud y pedidos de información. • Ausencia de un Sistema de Información idóneo que permita rindar información actualizada,

facilitar las acciones de coordinación y la toma de decisiones. Tal necesidad es gravitante para el cumplimiento de todas las funciones de la Secretaría de Coordinación.

c) Medidas correctivas

• Se ha solicitado la contratación de dos profesionales, entre tanto se concrete tal

requerimiento, transitoriamente su ha dispuesto el apoyo de un practicante en derecho.

• Se ha solicitado la contratación de un consultor para que en el marco de la propuesta a elaborarse sobre la “Coordinación de las Políticas Nacionales” expuestas en la LOPE, se contemple el tema del sistema de información.

Objetivo específico 3: Realizar la coordinación y apoyo a las Comisiones Permanentes para la implementación de Políticas Multisectoriales.


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a) Avances • Se ha continuado con el apoyo para en el funcionamiento de las Comisiones Permanentes

CIAS, CCV, AN y MCLCP. Se ha mantenido la coordinación interinstitucional participando en las reuniones del Comité Ejecutivo de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, lo que esta permitiendo estar informado y mantener las coordinaciones a fin de impulsar acciones conjuntas y articular las Políticas Multisectoriales y Sociales.

• Se ha continuado participando en la Comisiones Multisectoriales para la implementación del

Plan Nacional de Apoyo a la Familia y al Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y varones 2006-2010.

b) Problemas • La atención creciente de expedientes conteniendo solicitudes y pedidos diversos, afecta la

debida atención de los asuntos y funciones de línea en la Secretaría de Coordinación. • El ROF vigente no refleja la organización y funcionamiento actual de las instancias de la

Secretaría de Coordinación.

c) Medidas correctivas • Se ha solicitado en total tres profesionales a ser contratados a fin de recuperar la capacidad

operativa para el cumplimiento de las funciones de línea, en particular para los grupos de comisiones multisectoriales, reglamentos y políticas públicas.

• El nuevo ROF a elaborarse en el marco de la LOPE deberá dimensionar con mayor precisión

las funciones y competencias de la Secretaría de Coordinación.

Objetivo específico 4: Realizar la prevención y gestión de conflictos sociales. a) Avances • Se ha propiciado el dialogo mediante 23 mesas, suscribiendo 23 actas de compromiso e

informes sobre los riesgos de conflictos a fin mantener informado a los niveles de decisión. • Se ha reiniciado la sistematización de experiencias mediante el inventario de las actas de

compromisos suscritos a la fecha.

ACTAS DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS SUSCRITAS POR LA PCM I SEMESTRE 2008


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Nº

LOCALIZACION

FECHA

TIPO DE CONFLICTO

A ACTAS SUSCRITAS PRIMER MINISTRO

1 AREQUIPA – MAJES 03.01.08 AGRARIA Y ENERGETICA; el Gobierno Regional de Arequipa, conjuntamente con el MINAG, apoyará la reconversión y eficiencia económica de Majes I.

2 LIMA 15.02.08 AGRARIA; sobre fertilizantes, compensaciones en el TLC, titilación de las comunidades campesinas, deuda y crédito agrario y otros aspectos del sector agrario (CONVEAGRO).

3 LIMA 19.02.08 EDUCACIÒN; sobre el proceso de contratación, los maestros que en esta evaluación obtengan nota aprobatoria.

4 LA LIBERTAD 23.02.08 GOBERNABILIDAD; instalar una "Mesa de Diálogo y Trabajo por La Libertad" como instancia de coordinación y articulación intergubernamental de los tres niveles de gobierno.

5 PUNO - RAMIS 04.03.08 MINERIA; el MEM conjuntamente con los Congresistas asistentes se comprometen a solicitar un Crédito Suplementario por S/. 5'000,000 para la elaboración de los estudios de proyectos y ejecución de obras de la cuenca del Rio Ramis.

6 UCAYALI 14.03.08 CANON Y REGALIAS MINERAS; modificación de la versión sustitutoria del Proyecto de Ley Nº 1608-2007, como una propuesta integral, a fin de hacer extensivo el régimen del canon regulado por la Ley Nº27506, sustituyendo el D.U 027-98.

7 MOQUEGUA 19.06.08 CANON Y REGALIAS MINERAS; con la finalidad de evitar problemas posteriores en el calculo del Canon y Regalías, el Poder Ejecutivo propondrá las normas legales necesarias que permitan la elaboración de contabilidades separadas en los casos de empresas de gran minería que exploten recursos en dos o más departamentos. La empresa Southern ha expresado su conformidad con tal procedimiento, el que deberá darse en el término de 30 días.

8 LIMA 25.06.08 AGRARIA; Conformar mesas de trabajo técnicas por cada temática y línea de producción (agua, algodón, papa, arroz, café, leche) y una mesa permanente para tratar los temas genéricos y/o trasversales (PREDA, fertilizantes, financiamiento, comunidades campesinas: saneamiento físico-legal de predios agrícolas - CONVEAGRO).

B ACTAS POR REPRESENTANTES PCM

9 AMAZONAS 27.01.08 AGRARIA; La Dirección Regional Agraria Amazonas deberá implementar las Oficinas Agrarias de los Distritos de Santiago y Cenepa en convenio con las Municipalidades Distritales del Santiago y Cenepa y OPDS INIA, SENASA, INRENA, asimismo el compromiso del Gobierno Regional Amazonas en incrementar los recursos operativos para la Agencia Agraria Condorcanqui.

10 MOQUEGUA ILO 30.01.08 MINERIA; Reiniciar la Mesa de Dialogo Ampliada en las condiciones iniciales que determinó el MEM y considerar los avances logrados por la misma.

11 JUNIN - SATIPO 12.02.08 OBRAS MULTISECTORIALES; Instalar la Mesa de Trabajo Técnica para el Desarrollo de los Distritos de Pangoa y Río Tambo, Provincia de Satipo.


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12 PASCO 27.02.08 MEDIO AMBIENTE; Agilizar el fortalecimiento del Comitè de Gestiòn (CG) del Lago Chinchaycocha.

13 LIMA - CARABAYLLO

18.03.08 SANEAMIENTO; Evaluar proyectos de saneamiento bàsico para el distrito de Carabayllo.

14 MOQUEGUA ILO

24.03.08 MINERIA; La empresa Southern Perú presentará los reportes trimestrales de monitoreo de calidad de aire de la ciudad de ILO.

15 PUNO RAMIS 27.03.08 AGRARIA; Constituir el Grupo de Trabajo que buscará las soluciones sobre el sector agrario de la Cuenca del Río Ramis.

16 ANCASH 28.03.08 GOBERNABILIDAD; la Secretaria de Descentralización de la PCM emitirá opinión a solicitud de la Comisión de Descentralización del Congreso, en relación a la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades.

17

LORETO - DATEM DEL MARAÑÒN

01-04.08 OBRAS MULTISECTORIALES; el "Programa Agua para Todos" coordinará con las autoridades locales la ejecución de obras para el 2008. Asimismo a través de la Estrategia Crecer se coordinará la implementación de programas sociales.

18 TACNA - CANDARAVE

29.04.08 AGRARIA , TRANSPORTES Y COMUNICACIONES; Tratar la problemática agraria entre la Dirección Regional de Agricultura, el MINAG y SENASA, PRONAMACHCS, PSI, INRENA y otros inmersos a la problemática de los transportes y comunicaciones.

19 PASCO - PICHIS 08.05.08 OBRAS MULTISECTORIALES, la PCM cumplió con la convocatoria de las entidades del Gobierno Nacional a fin de atender los pedidos.

20 UCAYALI - CACATAIBOS

16.06.08 COORDINACIÒN; reunión de coordinación sobre la agenda de los pueblos de Cacataibos.

21 CUSCO - KEPASHIATO

20.06.08 SEGUIMIENTO ACTA DEL 04 ABRIL 2007; el seguimiento al cumplimiento del Acta del 04 de abril del 2007. Acta cumplida.

22 MOQUEGUA 20.06.08 PROYECTOS MULTISECTORIALES; las autoridades regionales se comprometieron a entregar proyectos a los funcionarios de Gobierno, con la finalidad de ser analizados y evaluados.

23 PUNO - UROS 25.06.08 RECURSOS HIDRICOS; el INRENA se comprometió a presentar la propuesta del Plan Maestro para la gestión de la Reserva del Lago Titicaca, y una propuesta del Plan de Vigilancia Comunitaria.

Fuente: SC – Inventario de Actas de Compromisos – Grupo de Trabajo SPC.

• Se ha logrado un avance en la evaluación de los compromisos de 107 actas suscritas, habiendo motivado reuniones de consulta, viajes de verificación, y afianzado las coordinaciones con los sectores involucrados. En ese propósito se ha logrado dinamizar las reuniones del “Grupo Multisectorial” conformado por los representantes del poder ejecutivo. Se efectuaron 03 reuniones que ha permitido el seguimiento de los compromisos sectoriales.

• Se ha avanzado la capacitación sobre dialogo, prevención y solución de conflictos en el

fortalecimiento de las capacidades de prevención y solución de conflictos sociales, mediante la organización e implementación de las campañas de sensibilización en Trujillo y Cajamarca, y la Conferencia “Diálogo Democrático para la Prevención de Conflictos Sociales”, a cargo del especialista Sr. Seth Cohen con el apoyo de la embajada de EEUU�.

b) Problemas


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• Subsiste un retrazo en la implementación de las 15 plazas de profesionales prevista para la “Unidad de Prevención de Conflictos”, en tanto que el personal contratado SNP es insuficiente.

• Al interior de la PCM no se canaliza adecuadamente los expedientes, ocasionando que

valiosa información no llegue en el momento oportuno a la persona encargada de hacer el seguimiento, varios organismos aducieron que la información solicitada ya fue atendida.

• En la fecha de la elaboración del POI 2008 respecto al objetivo 4 “Realizar la prevención y

gestión de conflictos sociales” no consideró las actividades que desempeñarían los 15 profesionales pues se encontraba en gestión la asignación presupuestal, según tal resultado se estimó luego solicitar la reprogramación del POI 2008.

c) Medidas correctivas • La alta dirección institucional debe autorizar la implementación de las 15 plazas de

profesionales de la “Oficina de de Prevención de Conflictos” a ser formalmente creada en el nuevo ROF de acuerdo a lo que dispone la LOPE.

• Definir mediante reuniones de trabajo entre las Secretarias de Coordinación y

Descentralización, así como la Oficina de Trámite Documentario, para una correcta tramitación de la documentación en gestión.


Avance I Semestre


Avance Anual PIM

29452. COORDINACION DE POLITICAS, PROGRAMAS INTEGRALES E INTERSECTORIALES.

89.33% 44.79% 1,397,337.55 44.98% 21.05%

33537. ACCIONES DE COORDINACION PARLAMENTARIA

93.55% 46.77% 124,821.67 62.23% 26.35%




% Ejec. Financiera


72

4.5.2. Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional Objetivo: Consolidar las instancias de diálogo entre los poderes del Estado, niveles de gobierno y la sociedad civil. a) Avances Para fortalecer la institucionalidad del Acuerdo Nacional: • Se realizó cuatro sesiones ordinarias y tres sesiones informativas del Foro del Acuerdo

Nacional (dos de ellas con carácter reservado). • Se realizó las gestiones para acreditar a los coordinadores parlamentarios del Acuerdo

Nacional ante el Congreso de la República, a partir de lo cual se ha empezado a realizar el trabajo de vinculación del AN con la agenda legislativa. Asimismo, se está avanzando con la revisión y análisis de los proyectos de Ley que constituyen la Agenda del Pleno para ver su relación / concordancia con las políticas del AN.

• Han continuado reuniéndose, aunque con menor frecuencia, el Grupo Permanente sobre Descentralización y el Grupo Impulsor de Ciencia, Tecnología e Innovación.

• El trabajo de los últimos tres meses se ha concentrado principalmente en los grupos encargados del seguimiento a las políticas de Estado del AN (4 grupos) que se reúnen entre una y dos veces por semana, además del Grupo Permanente sobre Descentralización.

• La reunión institucional más importante en esta etapa para hablar sobre el AN se llevó a cabo con el Consejo Nacional de Trabajo, en la que participó el Ministro Mario Pasco y se expuso el informe sobre el estado de avance de la décimo cuarta política de Estado sobre empleo.

Para insertar el Acuerdo Nacional en nuestra sociedad: • Se ha organizado tres eventos de difusión en Lima, en materia de cambio climático, empleo

público, Ciencia, Tecnología, Innovación y Competitividad. • Se ha desarrollado difusión a través de los medios de comunicación, con ocasión de la

realización de reuniones y jornadas desacuerdo Nacional. Para realizar el seguimiento de las políticas de Estado y otros acuerdos: • El Acuerdo Nacional conformó cuatro grupos de trabajo para realizar la tarea de seguimiento

a las políticas de Estado. La reunión de instalación se llevó a cabo el 23 de abril, y en mayo estos grupos empezaron a reunirse semanalmente para definir criterios y priorizar los indicadores y metas de estas políticas.

b) Problema La mayor dificultad en el período se relaciona con la falta de decisión en los grupos de trabajo respecto de la continuidad de la campaña, Respetos guardan Respetos y a la capacitación a docentes. c) Medidas correctivas Se ha propuesto anulación ó reprogramación de la tarea “Campaña Respetos guardan respetos” d) Resumen de la ejecución de metas físicas y financieras

Avance I Semestre


Avance Anual PIM

01553. APOYO AL PROCESO DE ACUERDO NACIONAL

120.34% 63.96% 54,403.50 40.36% 22.70%




% Ejec. Financiera


73

3.5.3. Consejo de Reparaciones El Consejo de Reparaciones tiene a su cargo el Registro Único de Víctimas de la Violencia ocurrida durante mayo de 1980 y noviembre del 2000, conforme a las conclusiones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Durante el I semestre 2008, el Consejo de Reparaciones ha culminado la realización de talleres de verificación de información de los Censos por la Paz I al IV realizados por el MIMDES en años anteriores, habiéndose realizado la inscripción en el Registro Único de Víctimas (Libro Segundo) de 3,530 centros poblados y comunidades. El objetivo establecido y los principales avances en la gestión, son como sigue: Objetivo específico: Impulsar el proceso de reconstrucción personal y colectiva de las víctimas de la violencia y sus secuelas, mediante la implementación del Plan Integral de Reparaciones. a) Avances • 4060 beneficiarios individuales han sido inscritos en el Registro Único de Víctimas (Libro

Nº1). • Talleres de verificación de información de los Censos por la Paz I al IV realizados por el

MIMDES en años anteriores, habiéndose realizado la inscripción en el Registro Único de Víctimas (Libro Segundo) de 3,530 centros poblados y comunidades.

• Inicio la inscripción de beneficiarios colectivos identificados por el V Censo por la Paz. • Procesamiento del Registro de Ausencia por Desaparición Forzada de la Defensoría del

Pueblo. • Procesamiento de 759 casos de otorgamiento de indultos: 497 de la Comisión Ad Hoc (de los

cuales hay 7 casos pendientes que presentan errores o deficiencias) y 262 de la Comisión de Indultos que aún no han pasado al CR. Del total de casos trabajados (490) sólo se han presentado 390 al CR porque en 100 de ellos se ha solicitado a la Sala Penal Nacional información aclaratoria sobre su situación legal (si cuentan con mandato de detención), y está pendiente la respuesta al pedido enviado en abril.

• Directorios de potenciales aliados del proceso del RUV en cada departamento y a nivel nacional actualizados.

• Se han realizado diversas coordinaciones con las instancias del Estado con las que se va a trabajar en la transferencia de información para el RUV: CMAN, Defensoría del Pueblo, Gobiernos Regionales (Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Junín, Pucallpa, Puno, Piura, Ucayali, Pasco), algunas Municipalidades, Policía Nacional del Perú, Ministerios (Defensa, Interior, Mujer y Desarrollo Social, Justicia), instituciones públicas (RENIEC e INEI).

• Entre enero y junio se han realizado 21 sesiones de Consejo que han permitido la aprobación de las 4,275 víctimas individuales y 2,883 beneficiarios colectivos inscritos en el RUV.

• Se ha coordinado la transferencia del Registro Regional en Huancavelica. Se elaboró un diagnóstico de este registro que cuenta con 5,252 casos, 2,320 de ellos ya acreditados.

• Tres viajes para participar en las audiencias temáticas regionales sobre los criterios y los procedimientos a emplear en la calificación de los tipos de víctimas.

b) Problemas • Escaso personal y equipamiento insuficiente para el registro y verificación de la información

sobre las víctimas. • Retrasos por la reformulación de los procedimientos para aprobación debido a vacíos e

inconsistencias; inexistencia de documentos de identidad del 78% de víctimas fallecidas en el


74

período 1980-1985 registradas por la CVR (78%); procedimiento de exclusión y comparación con las bases de datos requeridas por el protocolo y los informes enviados por los Ministerios de Interior y Defensa; y, revisión de casos complejos. Todo esto implica mayor tiempo para las diligencias o sustentaciones necesarias.

• Impedimento del inicio del procesamiento de los casos debido al incumplimiento en la entrega de información de algunos registros preexistentes que poseen otras instituciones. La PNP no ha entregado las copias de las resoluciones de los 1,095 casos que entregó y el MIMDES no ha enviado una respuesta formal acerca del borrador del convenio para el acuerdo de la transferencia de Registro de Desplazados Internos y para la complementariedad en la acreditación de nuevos casos.

• Limitaciones en la asignación del Presupuesto, el Consejo de Reparaciones solicitó un presupuesto de S/, 7’378,258; sin embargo, la asignación inicial de recursos fue el 32% de lo solicitado (S/. 2’378,258), monto que permitiría realizar labores hasta junio.

c) Medidas correctivas Habilitar Fondos de emergencia para el cumplimiento de las metas propuestas por el Consejo de Reparaciones. d) Resumen de la ejecución de metas físicas y financieras

Avance I Semestre


Avance Anual PIM

33195. IDENTIFICACION NOMINAL DE VICTIMAS DE LA VIOLENCIA OCURRIDA DURANTE EL PERIODO 1980-2000

112.50% 62.07% 2,023,440.46 90.34% 69.93%

33795. EQUIPAMIENTO DEL CONSEJO DE REPARACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS - II ETAPA

0.00% 0.00% 41,901.00 100.00% 100.00%

33794. EQUIPAMIENTO DEL CONSEJO DE REPARACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS - I ETAPA

100.00% 100.00% 290,000.00 100.00% 96.62%

Calendario Aprobado



Información SIAF Enero - Junio del 13 de agosto de 2008 4.5.4. Comisión Multisectorial de Alto Nivel Encargada del Seguimiento de las Acciones y Políticas del Estado en los Ámbitos de la Paz, la Reparación Colectiva y la Reconciliación ‐ CMAN La CMAN ha desarrollado acciones orientadas a ampliar el Programa de Reparaciones Colectivas (PRC) y a ejecutar los otros programas de reparación, habiéndose establecido los canales de coordinación con las entidades de intervención específica precisadas en el Reglamento de la Ley Nº 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones (PIR). La gestión del primer semestre 2008, se caracterizó por la mayor actividad desplegada para afianzar el PRC, tanto en lo que corresponde a la incorporación efectiva de las comunidades campesinas al proceso de reconstrucción y que se reflejan en los protocolos de inicio y entrega de la obra, como en la habilitación de nuevos proyectos, desde la coordinación de acciones preparatorias para identificar prioridades de infraestructura colectiva hasta la aprobación de las transferencias financieras para su ejecución. El objetivo al cual concurre la CMAN, sus avances, problemas y medidas adoptadas es como sigue:


75

Objetivo específico: Impulsar el proceso de reconstrucción personal y colectiva de las víctimas de la violencia y sus secuelas, mediante la ejecución del Plan Integral de Reparaciones. e) Avances En materia del Programa de Reparaciones Colectivas PRC • Se atendieron a 112 comunidades comprendidas en la programación de la primera etapa,

habiéndose gestionado 143 proyectos, de los cuales 118 cuentan con la respectiva resolución ministerial. Los recursos presupuestarios comprometidos totalizan S/. 13,6 millones, habiéndose efectivizado el financiamiento de los precitados 118 proyectos de inversión por la cantidad de S/. 11,1 millones, conforme se aprecia en el siguiente cuadro.

Transferencias Financieras para la Ejecución de Proyectos en el marco del PRC

Primer Semestre 2006

REGIONES PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

COMUNIDADES BENEFICIADAS

GOBIERNOS LOCALES TRANSF. FINANCIERA (S/.)

TOTAL 118 112 65 11.132.523,74 APURIMAC 9 9 8 899.999,94 AYACUCHO 33 31 11 3.099.973,93 HUANCAVELICA 13 13 10 1.244.750,27 HUÁNUCO 21 20 13 1.992.657,08 JUNIN 21 20 12 1.995.783,15 PASCO 4 3 3 300.000,00 PUNO 6 6 3 599.997,16 SAN MARTÍN 3 3 2 299.992,39 UCAYALI 8 7 3 699.369,82 • De los 298 proyectos financiados el año anterior, 23 proyectos han concluido 7 en Ayacucho,

11 en Huancavelica y 5 en Junin, habiéndose efectuado la respectiva entrega de obras a la comunidad. El equipo de coordinadores ha realizado actividades en las comunidades que recibieron financiamiento el año anterior, participando en protocolos de inicio de obra, supervisión y/o entrega de obras a la comunidad. Al primer semestre 2008, la mayoría de los gobiernos locales se encuentran en ejecución de los proyectos, con excepción de algunos distritos de Ayacucho, Huancavelica y Huanuco, que suspendieron el inicio de obras debido fundamentalmente a factores climatológicos.

• En lo referente a la supervisión de obras, considerando el insuficiente número de supervisores de proyectos de la Secretaría Ejecutiva de la CMAN, se realizaron audiencias en las ciudades de Tingo María, Huancayo, Satipo, Huancavelica, Apurimac y Ayacucho, contando con la asistencia de supervisores de obras, miembros de los comités de gestión, residentes de obra y hasta alcaldes. Para dichas audiencias se tuvo previsto la aplicación de algunos formatos que permitieron evidenciar el estado de la ejecución de las obras, el desempeño del supervisor y de los miembros de los comités de gestión.

• Se han realizado 3 talleres de capacitación en formulación de proyectos de inversión pública y 10 de vigilancia comunitaria, con la finalidad de fortalecer las capacidades del personal de los gobiernos locales y de los integrantes de los comités de gestión de las comunidades comprendidas en el ámbito del PRC.

• Ha culminado el planeamiento del Sistema de Capacitación, Asistencia Técnica e

Información Global, previéndose su desarrollo en los meses siguientes. • Se ha coordinado la intervención específica de las entidades públicas en el PRC, para

fortalecer la asistencia técnica, capacitación y acciones que conduzcan a la consolidación


76

institucional; la recuperación y reconstrucción de infraestructura económica, productiva y de comercio; de recuperación y ampliación de servicios básicos de educación, salud, saneamiento, electrificación rural, recuperación del patrimonio comunal; apoyo al retorno, reasentamiento y repoblamiento, así como la atención a la población desplazada.

• A manera de coadyuvar con la gestión de los gobiernos locales en la ejecución del PRC, la

Secretaría Ejecutiva de la CMAN ha descentralizado sus oficinas, estableciendo las sedes regionales Huánuco y Ayacucho. La primera viene operando desde el mes de febrero y la segunda desde el mes de abril del año en curso.

• Se ha implementado la página web del Plan Integral de Reparaciones, encontrándose en

proceso de construcción. En materia de ejecución de otros programas del Plan Integral de Reparaciones PIR • Como parte de las acciones orientadas a ejecutar los otros programas de reparación dirigidos

fundamentalmente a víctimas individuales, se han realizado propuestas, para que luego de compatibilizarlas con los planes y programas anuales y sectoriales de las entidades públicas, éstas incorporen en sus respectivos instrumentos de gestión, las reparaciones en Salud, Educación, Restitución de Derechos, Promoción y Facilitación al Acceso Habitacional, según corresponda.

• En el Programa de Reparaciones en Salud, se ha logrado la conformación de la Unidad

Especializada que pondrá en marcha el programa de formación y capacitación de profesionales en salud, a partir del cual se diseñará la estrategia para la recuperación de la salud integral, con énfasis en salud mental desde la intervención comunitaria, que incluye reconstrucción de las redes de soporte comunitario, recuperación de la memoria histórica y creación de espacios comunitarios para la recuperación emocional.

• Se realizaron 12 reuniones con los representantes del Ministerio de Educación, logrando el

compromiso de la Oficina de Planificación Estratégica de coordinar con las dependencias de intervención específica del PIR para la elaboración de la Programación Multianual 2009-2011, incorporándola en los planes estratégicos institucional y sectorial.

• En el Programa de Restitución de Derechos Ciudadanos, se realizaron 6 reuniones con

RENIEC y Ministerio de Justicia y 2 reuniones con Defensoría del Pueblo, SUNARP y COFOPRI para coordinar la inclusión de acciones de reparación en los instrumentos de gestión. En el caso de RENIEC ha informado de los avances en los registros efectuados en el ámbito del PIR, consignando información en su respectiva página web. Por su parte, el Ministerio de Justicia ha elaborado la propuesta para instalar Consultorios Jurídicos Populares en todas las provincias de intervención del PIR en forma gradual, priorizando las zonas de muy alta afectación. Asimismo, desarrollará la difusión del PIR dentro de la programación de talleres de Derechos Humanos. En COFOPRI y SUNARP se compatibilizarán las bases de datos del RUV con los registros propios, para precisar el tamaño de tamaño de población afectada que cuenta con saneamiento legal de la propiedad, como parte del plan extraordinario de saneamiento legal de la propiedad inmueble rural y/o urbana dispuesto en la ley.

• En el Programa de Reparaciones Simbólicas, el resultado corresponde a las coordinaciones

efectuadas con los Gobiernos Regionales, destacando las reparaciones de Junín, que consisten en obras de rehabilitación y construcción que fueron entregadas a la población en el mes de abril.


77

• En el tema de Cooperación Internacional se han gestionado los proyectos “Diagnóstico Basal

para la Consolidación Institucional y otras Necesidades de Reparación de las Comunidades de las Regiones de Apurimac, Ayacucho, Huancavelica, Huanuco y Junin” ante el Fondo Italo Peruano y el piloto “Formulación e Implementación de la Política Multisectorial de Reparaciones” ante la Unión Europea.

f) Problemas • La documentación remitida por los Gobiernos Locales para gestionar la reparación colectiva

presenta algunas inconsistencias, principalmente en aquellos que no han sido capacitados por el equipo profesional de la Secretaría Ejecutiva de la CMAN, incidiendo en la continuidad del trámite y por ende en la aprobación del proyecto y financiamiento en forma oportuna.

• La capacidad operativa de la Secretaría Ejecutiva de la CMAN es insuficiente para efectuar el

seguimiento de las acciones de reparación colectiva e iniciar los otros programas de reparación contemplados en el Plan Integral de Reparaciones.

• Las entidades del Sector Público no tienen capacidad de respuesta inmediata para

implementar acciones de reparación e incorporar objetivos y metas en sus respectivos instrumentos de gestión.

c) Medidas correctivas • Impulsar coordinaciones para mejorar los tiempos, tanto con los beneficiarios, para que

presenten la documentación completa y en forma oportuna, como con las dependencias de la sede central de la PCM, para otorgar atención inmediata a la documentación remitida por la Secretaría Ejecutiva de la CMAN.

• Fortalecer la comunicación con los sectores involucrados en el PIR, para otorgar prioridad a

la programación, asignando los recursos presupuestarios necesarios. • Continuar impulsando la capacitación y coordinación en los 3 niveles de gobierno,

realizando periódicamente Reuniones Macro Regionales y/o Nacionales, de manera que se realicen evaluaciones y/o actualizaciones cuando corresponda.


Avance I Semestre


Avance Anual PIM

24066. SEGUIMIENTO DE LA POLITICA NACIONAL DE PAZ REPARACION COLECTIVA Y RECONCILIACION NACIONAL.

100.00% 48.00% 1,354,940.12 86.94% 39.26%

01451. TRANSFERENCIA DE RECURSOS A ENTIDADES

67.43% 21.22% 13,584,420.00 100.00% 24.70%




% Ejec. Financiera

3.5.5. Fondo Para La Reconstrucción Integral De Las Zonas Afectadas Por Los Sismos Del 15 De Agosto Del 2007 ‐ FORSUR El Fondo para la Reconstrucción Integral de las zonas afectadas por los sismos del 15 de agosto del 2007- FORSUR, se creó mediante Ley Nº 29078 de fecha 29 de agosto del 2007, modificada por


78

Ley Nº 29087 de fecha 14 de septiembre del 2007, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con autonomía económica, financiera y técnica, constituyéndose en una Unidad Ejecutora del Pliego Presidencia del Consejo de Ministros.

Objetivo específico 1: Contribuir al proceso de reconstrucción y rehabilitación en las zonas afectadas.

a) Avances • Se aprobó el Plan de Reconstrucción del Sur: diagnóstico, visión, misión, principios,

objetivos y costos. • Al I semestre del año 2008, se logró recaudar S/. 294.309,00 (doscientos noventa y cuatro mil

trescientos nueve y 00/100 nuevos soles) producto del financiamiento por parte de la Corporación Andina de Fomento “CAF” por el monto de US$ 403.000,00 (cuatrocientos tres mil y 00/100 dólares americanos), los cuales se destinan para brindar apoyo a los Proyectos Viales Estratégicos para el financiamiento del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Pisco, elemento esencial para la reconstrucción de la ciudad mas afectada por el sismo del 15 de agosto del 2007.

• Se logró priorizar y financiar por acuerdo de Directorio de FORSUR 138 proyectos de

reconstrucción. Las transferencias financieras realizadas a los sectores, municipalidades y gobierno regional ascienden al monto S/. 68.487.304,00 las cuales son las siguientes: (ver cuadro transferencias financieras al I semestre en el Anexo).

• Para la elaboración de expedientes técnicos se han realizado avances de los estudios

preliminares de los proyectos viales estratégicos para la ciudad de Pisco como son: Habilitación del boulevard de Pisco, Rehabilitación del Par Vial del anillo Vía central, Habilitación del boulevard del Muelle. Asimismo la Rehabilitación del Anillo Vía Central, Rehabilitación del Eje vial Av. San Martín, Rehabilitación de la vía Malecón Pisco-Paracas, Construcción de la ciclovía San clemente Tupac Amarú. Asimismo se han realizado proyectos estratégicos para la ciudad de chincha. También, se ha aprobado en el directorio Nº 6 los expedientes técnicos para el proyecto de rehabilitación y mejoramiento de la av. Fermín Tangüis. Los expedientes técnicos de la av. Abraham Valdelomar y Av. Las Américas fueron ratificados en el directorio 11 que lo realizaría la Municipalidad Provincial de Pisco.

b) Problemas

• Lentitud en los 12 pasos para realizar la transferencia del dinero al organismo responsable

del proyecto por parte de los organismos del estado peruano. Es decir, desde que se aprueba el proyecto en el directorio hasta que se realiza finalmente la transferencia hacia el sector, gobierno regional, municipalidad u otra entidad.

c) Medidas correctivas • Se propone simplificar las gestiones para que, con el acuerdo del Directorio de FORSUR y el

pedido de la PCM de iniciar el trámite de transferencia de recursos (pasos 2 y 3), el MEF transfiera directamente éstos al ministerio o institución correspondiente, dejando de lado los nueve pasos siguientes del procedimiento actual.

Objetivo específico 2: Promover el desarrollo institucional.


79

a) Avances • Se han realizado siete reuniones de Directorio en los que se llegaron a aprobar 594

proyectos, de los cuales fueron tres directorios descentralizados en Ica(Los aquijes), Huancavelica (Huaytará) y Cañete(San Vicente de cañete) donde se desplazaron periodistas de lima a dichas zonas.

• Se ha realizado la producción y difusión de 38 spots radiales Se ha realizado programas de

radio FORSUR Reconstruyendo que sale en Ica, Pisco y Chincha. (En Ica se llama Radio Nacional de Ica, en Pisco se denomina Reconstruyendo y en chincha se denomina Radio municipal de Pueblo Nuevo).

• Se ha elaborado el Boletín Reconstruyendo el cual se elaboró para el 26 de mayo y se

distribuyó en el Directorio de Huaytará, mediante el cual se difunde noticias de FORSUR y las instituciones que colaboran en el proceso de reconstrucción.

• Se coordinó con los medios de Lima capital y con los locales de Ica, Pisco, Chincha y Cañete

para la publicación de notas de prensa y entrevistas con funcionarios y para informar actividades de FORSUR.

• Se ha elaborado la Matriz de Seguimiento de Proyectos Aprobados por el Directorio

FORSUR detallando: Ubicación, Nº de Directorio, Financiamiento, Nº de Decreto Supremo, Nº de Resolución Ministerial, Unidad Ejecutora, Beneficiarios, Estado Situacional de Proyectos, Acuerdos de Directorio. Asimismo, se ha anexado una parte del seguimiento a la ejecución de proyectos.

• Se ha evaluado la matriz de objetivos del plan de reconstrucción del Sur, cuyo avance de

ejecución de proyectos identificados del Plan de Reconstrucción es del 81%. • Se tiene suscrito un convenio con la PUCP para la capacitación y ejecución de 9 casas de

adobe sismo resistente. A la fecha está en ejecución la vivienda en San Luis de Cañete y por iniciarse la vivienda en San Vicente de Cañete.

• Se tiene suscrito un convenio con Sencico para la capacitación de maestros de obra,

operarios y albañiles en la construcción y rehabilitación de viviendas antisísmicas. d) Problemas

El Presupuesto del FORSUR del año fiscal 2008 fue aprobado con fecha 25 de enero del mismo año, el cual solo se aprobó para gastos administrativos hasta el mes de mayo. Se realizaron gestiones para que se apruebe el presupuesto del mes de junio y julio pero dicho presupuesto se aprobó en el mes de agosto.

e) Medidas correctivas

Coordinaciones y decisiones para agilizar los trámites en la gestión de los recursos financieros del Fondo.

f) Resumen de la ejecución de metas físicas y financieras


80

Avance I Semestre


Avance Anual PIM

Acciones Administrativas 93.75% 78.95% 1,500,261.00 99.58% 66.51%

Administración de Fondos 94.12% 38.10% 72,970,268.00 97.52% 56.51%


Meta Presupuestaria % Ejec. Física


Calendario Aprobado

% Ejec. Financiera

4.5.6. Oficina Nacional Anticorrupción La ONA cuyo funcionamiento se inició a fines del año 2007, no ha contado con recursos presupuestales hasta el mes de diciembre en que se le asignó saldos disponibles generados en el Pliego PCM. Vino funcionando con recursos transferidos del Ministerio de Justicia. En el año 2008, la ONA continúa las gestiones y coordinaciones iniciadas en el año 2007. Se propuso como objetivos los siguientes: Objetivo específico 1: Sensibilizar e institucionalizar el desarrollo de estrategias de lucha contra la corrupción, la ética y la transparencia en la administración pública. Objetivo específico 2: Promover una cultura y una práctica transparente, ética y de lucha contra la corrupción. Objetivo 3: Contar con un modelo de gestión eficaz, eficiente y participativa. Nota.- al cerrar el I semestre, la ONA vio agudizada sus limitaciones de presupuesto y otros de gestión, habiéndose producido renuncias en sus directivos. A la fecha de realización del presente informe se careció de la información necesaria. d) Resumen de la ejecución de metas físicas y financieras

Avance I Semestre


Avance Anual PIM

01530. GENERAR ACCIONES PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACINAL DE PREVENCIÓN

50.00% 19.75% - 0.00% 0.00%




% Ejec. Financiera


81

4.6. ASESORÍA, APOYO Y CONTROL A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Los resultados de la gestión cumplida por los componentes del eje estratégico de Asesoría, Apoyo y Control, durante el I semestre, ha sido como sigue:

Avance I Semestre


Avance Anual PIM

01192. PRESERVACION DE LOS INTERESES DEL ESTADO

100.00% 50.00% 442,960.18 93.31% 46.56%

01179. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 85.00% 20.42% 445,830.92 86.41% 38.90%

00012. ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO 100.00% 50.00% 257,291.21 94.77% 47.37%

07885. DISEÑO Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE PRENSA

98.00% 49.00% 182,923.32 80.27% 31.46%

00197. ASESORAMIENTO 141.67% 68.00% 306,105.00 82.83% 37.94%

00203. ASESORAMIENTO SUPERIOR 100.00% 46.15% 259,180.77 60.40% 27.51%

00392. CONDUCCION, ADMINISTRACION Y SUPERVISION INSTITUCIONAL

125.81% 62.90% 5,128,192.38 96.27% 38.45%

00067. ADMINISTRACION FINANCIERA 91.89% 46.90% 259,603.21 84.40% 28.29%

00009. ACCIONES ADMINISTRATIVAS 83.67% 48.81% 2,176,435.39 63.13% 34.90%

00018. ACCIONES DE PERSONAL 85.00% 44.74% 699,184.20 64.79% 33.41%

00631. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS

80.86% 49.62% 513,194.31 88.14% 45.63%

00008. ACCION Y CONTROL 161.76% 74.32% 578,102.11 84.19% 48.32%




% Ejec. Financiera

La información de avances, problemas y medidas asumidas por área ejecutora, es como sigue: 4.6.1. Oficina de Asesoría Jurídica

La Ofician de Asesoría Jurídica encargada de contribuir a la eficiencia de la gestión institucional facilitando asesoría y asistencia técnica en materia jurídica, ha cumplido con las actividades y metas programadas al I semestre, fundamentalmente en materia de: • Asesoramiento legal, habiendo generado un total de 593 documentos relacionados con

opinión legal sobre proyectos de Ley, autógrafas, análisis constitucional y legal de iniciativas legislativas y reglamentarias, Decretos Supremos y Resoluciones Supremas; proyectos de Resoluciones Ministeriales, de Secretaría General y Directorales;

• Análisis legal y comentario de 158 proyectos de Decretos Legislativos; • Elaboración y visación de 263 proyectos normativos, requeridos por la alta dirección. • Comentarios a 88 proyectos normativos presentados al Consejo de Ministros.

3.6.2. Planeamiento y Presupuesto La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, encargada de la gestión de los procesos relacionados con organización y métodos, planeamiento estratégico, presupuesto, proyectos de inversión y cooperación técnica internacional, ha cumplido durante el I semestre con las funciones que le corresponden, suministrando información para contribuir en la toma de


82

decisiones de la alta dirección y también de acuerdo a los plazos establecidos en las normas que regulan sistemas administrativos, fundamentalmente vinculados a Presupuesto y a Control. a) Avances

• Se ha formulado el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Presidencia del Consejo de Ministros – 2008.

• Se ha elaborado un instructivo y brindado asistencia técnica en la formulación de TUPA de los Organismos Públicos adscritos a la PCM: Devida, Sunass, Osinergmin.

• 80% de avances en la formulación de procedimientos: “Modificación presupuetaria” y “Transferencias financieras a los gobiernos locales para la ejecución de proyectos de inversión pública en el marco del Programa de Reparaciones Colectivas”.

• Se ha elaborado una propuesta de directiva sobre el respeto a la puntualidad y opinión técnica sobre un proyecto de directiva referido a uso de equipos de cómputo y servicios informáticos.

• Se ha elaborado la matriz de competencias y funciones de la PCM, que servirá de base en la formulación del nuevo ROF.

• Asistencia técnica, coordinación y publicación de las metas e indicadores de las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento en el Sector PCM.

• Evaluación del Plan Operativo Institucional 2007, recomendaciones a la alta dirección institucional.

• Monitoreo trimestral del POI 2008. Alertas a la alta dirección institucional. • Anteproyecto de Plan Operativo Institucional 2009, formulado para sustentar el proyecto

de presupuesto 2009. • Informes de rendición de cuentas 2007 ante la Contraloría General de la República y de

avances en la gestión del Programa Estratégico Articulado Nutricional ante el Ministerio de Economía y Finanzas.

• 51 proyectos de inversión pública con asistencia técnica y evaluación de viabilidad favorable.

• Se ha efectivizado la transferencia de funciones, competencias y recursos del INDECI a 20 gobiernos regionales, previa suscripción de convenios marco y actas de entrega.

b) Problemas

• Sobrecarga de trabajo en las áreas de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, debido a que se incrementaron los encargos funcionales pero no se autorizó la contratación de nuevo personal ni el reemplazo necesario.

• En el proceso de transferencia de funciones, los Gobiernos Regionales presentan

limitaciones, generando retrasos. Consideran que los recursos que se les asigna son insuficientes para asumir las funciones y competencias a transferir.

c) Medidas correctivas

• Se viene asumiendo prioridades y redistribuyendo funciones entre el personal. 4.6.3. Oficina General de Administración Durante el período examinado la Oficina General de Administración ha cumplido con las metas programadas en el Plan Operativo Institucional.

Cabe destacar que durante el primer semestre de 2008 la oficina generó 99 Resoluciones Directorales referidas a temas administrativos y presupuestales en su condición de


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Administrador del Presupuesto de la Secretaría General y responsable de la administración de la PCM; siendo 60 de ellas, emitidas durante el primer trimestre y 39 en el periodo abril – junio. Como encargado, por delegación, del pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros se emitieron 21 Resoluciones Directorales en materia presupuestal, de las cuales 13 fueron emitidas en el primer trimestre y 21 en el segundo a) Problema

Como principal problema se aprecia la carencia de profesionales capacitados y con experiencia en el manejo administrativo y presupuestal de tipo gubernamental, generando la sucesiva repetición de los procesos incrementando el costo de los mismos. c) Medida correctiva Se sugiere la contratación de personal con capacitación y experiencia a fin de reforzar las acciones y procesos en la administración de la entidad.

4.6.3.1. Oficina de Asuntos Administrativos

La Oficina de Asuntos Administrativos cumplió con los procesos administrativos para atender los requerimientos de bienes y servicios formulados por las unidades orgánicas, observando que se ha incrementado significativamente la demanda de requerimientos (Secretaría de Descentralización, Secretaría Técnica de Asuntos Interministeriales ST-CIAS, Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza). Ha cautelado la atención de los servicios generales y básicos de la entidad, tanto en la sede central como en los locales anexos. Ha elaborado el Cuadro de Necesidades para el año 2009 coordinando con cada las unidades orgánicas que conforman la UE 003 – Secretaría General - PCM. Se mantiene como problema la falta de contratación de tres locadores, a fin de suplir la falta de profesionales en temas relacionados con abastecimiento, lo cual significa recargar de trabajo al equipo de trabajo. En tanto, se ha efectuado una redistribución de las actividades, se ha coordinado con las áreas usuarias para que remitan la información de manera ordenada y con debida anticipación; y se ha coordinado con la finalidad de agilizar los expedientes para llevar a cabo los procesos de selección.

44..66..33..22.. OOffiicciinnaa ddee AAssuunnttooss FFiinnaanncciieerrooss Al Primer Semestre del Año Fiscal 2008, la Oficina de Asuntos Financieros ha venido cumpliendo sus funciones dentro del marco de la normatividad y directivas que rigen los Sistemas de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad, dentro de los plazos establecidos y cautelando las responsabilidades de gestión del Titular del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros y del responsable de la Unidad Ejecutora 003 Secretaría General-PCM. Se mantiene como problema, la no consideración de la plaza de Especialista Administrativo IV, responsable en Presupuesto, lo cual puede afectar el desarrollo de las funciones encomendadas a esta oficina. Se recomienda capacitación para el personal de acuerdo con la Ley Marco de la Administración Financiera.


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4.6.3.3. Oficina de Recursos Humanos Concordante con la función de administrar adecuadamente los recursos humanos de la Entidad, promoviendo el rendimiento y desarrollo del personal, en concordancia con las disposiciones legales vigentes; la Of. de Recursos Humanos ha desarrollado con normalidad actividades orientadas a garantizar el cumplimiento de las obligaciones sociales de la PCM con los servidores (DL Nº 276), cesantes y jubilados. En cuanto a capacitación ha continuado postergándose las propuestas, por no contar con la autorización para la disponibilidad presupuestal necesaria. En tanto sólo se viene apoyando algunas acciones de capacitación solicitadas por el personal. La Of de RR.HH ha registrado actividades no programadas que le han sido requeridas como prioritarias, lo cual ha producido retrasos y sobrecarga de trabajo en su programación ordinaria. 4.6.3.4. Oficina de Sistemas Se ha realizado mejoras tecnológicas en telefonía, que permitirán mejorar el servicio, control y ahorro, así mismo hubo mejoras en los servicios de correo e Internet. Se está administrando servicios de hosting de los gobiernos regionales municipalidades provinciales y distritales. La Oficina de Sistemas, encargada de brindar soporte técnico informático y en desarrollo de sistemas propiamente, ha implementado el Módulo Único de Recursos Administrativos No Organizados (MURANO); y ha realizado mantenimiento y mejoras a los aplicativos para el control de las llamadas telefónicas, sistema de trámite documentario, SIGA entre otros. Está administrando el uso del Equipo de Videoconferencia para la comunicación con las Regiones. En la oficina de Archivo Central, ha continuado con la organización, inventario y atención de solicitudes de documentos. Ha participado en la elaboración del Censo Guía de Archivos del Perú, ejecutado por el Archivo General de la Nación. Habiéndose incrementado las tareas que ordinariamente realiza, viene registrando falta de personal en el área de desarrollo, para implementar nuevos sistemas que requiere la institución. 4.6.4. Órgano de Control Institucional ‐ OCI

Durante el primer semestre del año en curso el OCI se vio obligado a priorizar el desarrollo de las Acciones de Control frente a las Actividades en consideración al reducido número de profesionales con el que empezó el presente Ejercicio Fiscal.

Recién a partir del mes de Junio y previa reprogramación de su presupuesto se habilitaron mayores recursos para la contratación de servicios No Personales, lo cual ha permitido el reordenamiento interno de las asignadas al equipo de auditores, con el propósito de atender oportunamente los encargos conferidos.

a) Avances Acciones de control en el Pliego: • Auditoria a la Información Financiera del CAFAE-PCM, Ejercicio 2006. • Inicio del Examen Especial a la Contratación de Consultorías en el Programa Nacional de

Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS, periodo junio 2005 al 31.DIC.2006.


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• 68% de avances en el examen especial a tres procesos de selección llevados a cabo por el Programa de Modernización y Descentralización del Estado – PDME.

• Examen Especial a las Exoneraciones de los Procesos de Selección para la contratación y adquisición de Bienes y Servicios llevados a cabo por la Presidencia del Consejo de Ministros durante los Periodos 2005 y 2006.

• Informe de cumplimiento del Plan Anual de Control 2006 y 2007, de conformidad a las Directivas Nºs 006-2005-CG/PL y Directiva Nº 007-2006-CG/PL, respectivamente.

• Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales, de conformidad a la Directiva Nº 014-2000-CG/B150.

• Informe del cumplimiento de las Disposiciones de Disciplina, Racionalidad y Austeridad de conformidad a la Directiva Nº 003-2006-CG/SE, periodo 2006 y primer semestre 2007.

• Informe sobre Cumplimiento de las Normas de Austeridad y Racionalidad en el Gasto Público en cumplimiento a los Decretos de Urgencia Nºs 019,020 y 021-2006 y normas complementarias (Resolución de Contraloría Nº 292-2006-CG).

• Participación como Observador en Actos Públicos – VEEDURIAS, en cumplimiento a la Directiva Nº 001-2005-CG/OCI – GSNC; y en Comisiones Especiales de Cautela en cumplimiento al artículo 9º de la Resolución de Contraloría Nº 140-2003-CG.

• Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sobre presentación de declaración jurada de ingresos, bienes y rentas del titular; legalidad de adquisiciones de programas de software; y sobre nepotismo.

b) Problemas • Demora en la entrega de información por parte de las áreas en evaluación, lo que afecta el

acopio de información y documentación durante el trabajo de campo. Situación que se evidencia tanto a nivel institucional como de los Programas que se vienen auditando.

• Equipos de cómputo de baja capacidad, que limitan la entrega oportuna de los trabajos encomendados.

• Restricciones de ambiente físico para el desarrollo de las actividades propias de la gestión y para el archivo del patrimonio documental de la OCI.

c) Medidas correctivas sugeridas • Entrega oportuna de la información requerida por las Comisiones de Auditoria y el Órgano

de Control Institucional, a fin de alcanzar los objetivos propuestos para el presente Ejercicio Fiscal.

• Se proporcionen los equipos de cómputo necesarios para el cumplimiento oportuno y

eficaz de las funciones asignadas, así como se otorgue las facilidades necesarias respecto al ambiente físico para el desarrollo de las labores de los auditores.

• Que la Oficina de Administración priorice el desarrollo de los procesos de adquisición de

materiales, insumos y otros, para que el abastecimiento de éstos a los órganos internos de la PCM no se vea afectado.

4.6.5. Procuraduría Pública La Procuraduría Pública encargada de la defensa judicial de la Presidencia del Consejo de Ministros y sus Organismos Públicos, ha elaborado 1558 escritos de defensa e impulso procesal y judicial, con resultados favorables para el Estado. Recepcionó 4625 notificaciones habiendo implementado 17 acciones judiciales derivadas de resoluciones autoritativas. Ha participado en 305 audiencias y 203 gestorías.


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4.6.6. Oficina de Prensa e Imagen Institucional (PEII)

La Oficina de Prensa e Imagen Institucional encargada de proporcionar información sobre las actividades que desarrolla el Presidente del Consejo de Ministros, ha cumplido con organizar la realización de aproximadamente 8 conferencias de prensa mensuales, de mantener actualizado el archivo fotográfico, realizar síntesis de noticias diarias, desarrollar el boletín virtual mensual, de mantener actualizada en la página Web, la síntesis de actividades que realiza el Premier en la página Web; así como de apoyar con la organización de las salas de reuniones. 5. CONCLUSIONES GENERALES El Pliego PCM, ha logrado un coeficiente de eficiencia en la gestión institucional del 87% en cuanto a metas físicas programadas y del 91% para las metas financieras. Las menores ejecuciones en competitividad, descentralización y gobernanza se relacionan en lo fundamental, con los retrasos observados en el PAMC y .el Programa de Ciencia y Tecnología; y la postergación de algunas tareas por insuficientes servicios especializados en la Secretaría de Descentralización, la Secretaría de Coordinación, el Consejo de Reparaciones y la ONA.

Calendario Ejecución % Meta Semestral Ejecución %Eje de Descentralización 7,526,572.56 3,276,187.92 43.53% 270 166 61.48%Eje de Modernización 16,936,962.45 12,091,259.83 71.39% 207 139 67.15%Eje de Competitividad 24,987,537.00 11,551,170.46 46.23% 1,415 764 53.99%Eje de Inclusión Social 275,797,282.00 263,006,521.44 95.36% 470,758 409,774 87.05%Eje de Gobernanza 93,341,793.30 90,307,927.85 96.75% 1,011 643 63.60%Conducción Institucional 2,039,008.46 1,754,255.43 86.03% 170 167 98.24%Asesoría Apoyo y Control 12,342,537.23 10,655,639.73 86.33% 686 675 98.40%Total 432,971,693.00 392,642,962.66 90.69% 474,517 412,328 86.89%Información SIAF Enero - Junio del 13 de agosto de 2008

EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR EJE ESTRATÉGICO

Ejes Estratégicos EJECUCIÓN FINANCIERA EJECUCIÓN FÍSICA

A continuación las conclusiones generales extraídas de cada eje estratégico y con relación a aspectos presupuestales.

5.1. EJE ESTRATEGICO: DESCENTRALIZACIÓN • El proceso de descentralización viene avanzando con la transferencia del 84% de funciones,

competencias y recursos del nivel de gobierno nacional a 25 gobiernos regionales. De acuerdo a las normas establecidas, la Secretaría de Descentralización deberá impulsar la transferencia de las 185 funciones establecidas para cada Gobierno Regional, incluido Lima, facilitando el proceso con la gestión de las normas legales y administrativas necesarias para efectivizar las citadas transferencias.

• El apoyo del Programa de Modernización y Descentralización del Estado (PMDE) financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha permitido fundamentalmente avanzar en la consolidación de la Plataforma Nacional de Desarrollo de Capacidades en gestión Pública, con cuyo concurso han sido capacitados mas de 2,800 funcionarios y servidores tanto del gobierno nacional cuanto de los regionales; no obstante los retrasos en la contratación de los servicios requeridos por la Secretaría de Descentralización, ha limitado los avances previstos en materia de sistematización de información sobre mancomunidades y Juntas de Coordinación Interregional orientados a la conformación de la Región Piloto.

• La atención de los problemas de Demarcación y Organización Territorial en el país, sigue siendo un enorme desafío para la gestión gubernamental, toda vez que los gobiernos regionales no han desarrollado aún la necesaria capacidad técnica y operativa, lo que hace


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que la solución de las mismas siga en gran medida supeditada a la asistencia técnica y normativa de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial. Al I semestre, se ha realizado con los gobiernos regionales, estudios y formulación de expedientes técnicos para 45 provincias aproximadamente, una de las cuales culminó con la aprobación de la Ley N° 29218 “Ley de Demarcación y Organización Territorial de la provincia de Bagua en el departamento de Amazonas”. Han sido tratados, mediante mesas de diálogo, 5 controversias de límites declarados en provincias y distritos de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Lambayeque, Lima y Junín, una de las cuales ha sido concluida. Por ello, es necesario que en el marco de las transferencias de funciones y certificación de competencias, se tome en cuenta la necesidad de formar y fortalecer áreas especializadas en Demarcación y Organización Territorial, con los suficientes recursos técnicos y financieros.

5.2. EJE ESTRATEGICO: MODERNIZACIÓN • Se ha impulsado el proceso de reforma y modernización de la gestión del Estado, con

avances en la construcción de lineamientos, en la calificación de los organismos públicos con funciones exclusivas y compartidas; la asistencia técnica para la formulación de la ley de organización y funciones en cada Ministerio, así como las gestiones para su correspondiente aprobación; mejoras en las normas para efectivizar el silencio administrativo positivo; e impulso para la adecuación de la Ley de creación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el CEPLAN. La Secretaría de Gestión Pública viene realizando esfuerzos para lograr cumplir con los objetivos y metas propuestas, para lo cual ha contado con el apoyo del PMDE y otras fuentes de Cooperación Técnica; requiere facilidades para lograr ejecutar los recursos financieros que le han sido asignados en el presupuesto 2008 y los recursos adicionales que ha planteado. Se recomienda evaluar la pertinencia de que los importantes esfuerzos que se vienen realizando en el proceso de reforma y modernización de la gestión del Estado, deban organizarse en proyectos ó programas según corresponda su temporalidad y objetivos.

• En materia de Gobierno Electrónico e Informática destacan el impulsó a la implementación

del servicio en línea “Constitución de Empresas on line, en 72 horas”, el diseño del proyecto de trámites en línea de DNI, licencia de conducir, pasaporte y antecedentes penales; la asistencia técnica a municipalidades en el diseño de portales

5.3. EJE ESTRATEGICO: COMPETITIVIDAD • En el marco del Plan Nacional de la Competitividad, destaca el impulso de cadenas

productivas competitivas en el mercado internacional, como el de textil-moda, cacao y madera; para ello la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de la Competitividad deberá agilizar las gestiones que ha iniciado para contar con las consultorías especializadas y la consiguiente realización de estudios.

• El Proyecto de Apoyo para mejorar la Oferta Productiva y facilitar el Comercio Exterior (PAMC) cuyo cierre está previsto para el presente año, ha continuado avanzando con la ejecución del plan aprobado con recursos del Banco Mundial y contraparte nacional. Destaca el impulso al Programa Exporta Fácil, mecanismo simplificado de exportaciones por vía postal, que viene beneficiando en forma creciente a las micro y pequeñas empresas, con la asistencia técnica de 6 consultores han finalizado la asesoría en paralelo a 13 empresas por lo que el proyecto ha previsto ampliar la cobertura a 11 nuevas empresas adicionales.


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• El Programa de Ciencia y Tecnología ha desarrollado al I semestre 7 concursos para proyectos de innovación tecnológica, de investigación básica aplicada y precompetitiva, para misiones tecnológicas, equipos científicos y tecnológicos, para proyectos de interés nacional, y para diversos eventos científicos tecnológicos. Ha evidenciado el gran interés por parte de las entidades ejecutoras y la importancia del Programa en el desarrollo científico-tecnológico en el país, habiendo recibido 148 proyectos, de los cuales ha aprobado 24 debido a que los concursantes y las propuestas no reúnen los requisitos exigidos. Ha identificado una baja capacidad de gestionar proyectos, por lo que el Programa deberá intensificar acciones orientadas a superar las limitaciones a efectos de alcanzar la adecuada ejecución de las metas físicas y financieras previstas para el presente año.

5.4. EJE ESTRATEGICO: INCLUSION SOCIAL

• Los lineamientos de la política social se han condensado en el Marco Macrosocial Multianual preparado por la Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, con la consulta y validación de especialistas en políticas y programas sociales, funcionarios de Ministerios de Estado y de Gobiernos Regionales; queda pendiente su debida implementación entre los actores que se deben involucrar en la aplicación de dichos lineamientos y la formulación, ejecución y evaluación de un Plan Nacional de Desarrollo Social.

• A través de la Estrategia Nacional CRECER y en el marco del Plan de Operaciones aprobado mediante Decreto Supremo Nº 080-2007-PCM, se viene avanzando en la articulación de los programas sociales JUNTOS, SIS, PRONAA, FONCODES, PRONAMA, PRONASAR, PRONAMACHS, PROVIAS, Construyendo Perú, y Electrificación Rural. La Secretaría Técnica de la CIAS deberá continuar el proceso de definición de la autoridad social en los niveles de gobierno regional y local, asegurando el desarrollo de la estrategia en la aplicación de los lineamientos de la política social.

• Se han incorporado 55,894 nuevos hogares recibiendo el incentivo monetario del Programa Nacional de Apoyo directo a los Mas Pobres “Juntos”, haciendo un total de 408,961 hogares localizados en115 provincias y 638 distritos en situación de extrema pobreza en 14 departamentos del país. Durante el I semestre el Programa ha registrado cambios en la gestión situación que ha generado retrasos en la toma de decisiones respecto del avance en las metas físicas estimadas en 522,085 hogares para el año 2008; pero también para las mejoras en los procesos, entre ellos, la definición del marco lógico; el establecimiento de la línea de base; la realización de una evaluación integral que ayude a dimensionar el Programa y a asumir las medidas necesarias para su fortalecimiento y expansión.

• El Programa Juntos continúa reportando una cantidad considerable de hogares que no se incorporan por problemas de identidad en las representantes (falta DNI, partidas de nacimiento, homonimias entre otros). En el I trimestre la alerta a la gestión indicó que 46,975 hogares quedaron pendientes de recibir incentivos; al II trimestre han sido 33,637 hogares; lo cual indica que subsisten los problemas, ante los cuales el Programa debe asumir medidas, evitando mayores problemas con la población. Similar situación se observa con los aproximadamente 11 mil hogares que son suspendidos por incumplimiento de compromisos, frente a los cuales el Programa debe revisar los procesos de supervisión local y analizar las causas que originan las sanciones para asumir las medidas correctivas pertinentes.

• El fortalecimiento y presencia de las 732 Mesas de Concertación de Lucha contra la Pobreza constituye una oportunidad que aún no viene siendo asumida como tal en la aplicación de


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los lineamientos de la Política Social, por lo que es necesario que la Estrategia Nacional CRECER, el Programa Juntos y el Plan de Reparaciones Colectivas tomen en cuenta y desarrollen acciones coordinadas, de acuerdo a sus competencias.

• Las acciones de comunicación social vienen siendo fortalecidas en coordinación con los diferentes Sectores y de acuerdo a las prioridades que se establecen. Se recomienda a la Oficina General de Comunicación Social el desarrollo ordenado de los planes de estrategias publicitarias, informando los avances y culminaciones, a las instancias correspondientes de conformidad con la Ley Nº 28874, Ley que regula la publicidad estatal.

5.5. EJE ESTRATEGICO: GOBERNANZA 5.5.1. La coordinación de las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento establecidas en el

Decreto Supremo Nº 027, constituye una de las más trascendentes acciones que viene siendo asumida por la Secretaría de Coordinación con la participación de los entes rectores y supervisores de las precitadas políticas. El mayor desafío está en lograr definir y dar consistencia a las políticas con la participación de los rectores de las mismas, y lograr su concordancia con los correspondientes planes estratégicos multianuales; así como su debida implementación entre los actores.

5.5.2. La creciente manifestación de conflictos sociales ocasionados por controversias en materia

minera, de aguas, de delimitación territorial, gremiales, propiedad de tierras, del vaso de leche, entre otros; han continuado siendo atendidos, destacando el diálogo y la concertación en 23 mesas conducidas en su mayoría por el Premier. El área de prevención y gestión de conflictos sociales afronta constantes cambios en su equipo de trabajo y las limitaciones para la contratación de nuevos especialistas, con el consiguiente retraso en la ejecución de las metas físicas y financieras previstas para cumplir con su objetivo fundamentalmente preventivo.

5.5.3 La CMAN ha gestionado con el concurso de los gobiernos locales de los departamentos de

Apurimac, Ayacucho, Huancavelica, Huanuco, Junin, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali, 143 proyectos de inversión pública, habiendo suscrito convenios con 65 gobiernos locales para su respectiva ejecución en favor de 112 comunidades. Las transferencias financieras ascendieron a S/. 13,6 millones, de los cuales S/. 11,1 millones se encuentran en proceso de ejecución, en aplicación de 7 resoluciones ministeriales emitidas durante el segundo trimestre. La Secretaría Ejecutiva de la CMAN deberá tomar las medidas necesarias para asegurar el seguimiento a las transferencias financieras que viene realizando, asegurando su adecuado uso y destino de acuerdo a los objetivos de reparación colectiva.

5.5.4. La programación multianual del PIR 2005-2006 y las transferencias de recursos financieros

que se realizaron en aplicación de la Resolución Ministerial Nº 412-2005-PCM, han sido revisadas por la Secretaría Ejecutiva de la CEMAN, encontrando que las entidades receptoras han informado la utilización de tales recursos en acciones de reparación: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer a través de Foncodes, RENIEC y los Gobiernos Regionales de Junín, Huancavelica, Apurímac y Ayacucho. También fue favorecida la Municipalidad Distrital de Jesús María; sin embargo, por decisión de Consejo realizaron la reversión de fondos, por lo que la Presidencia del Consejo de Ministros emitió la R. M. Nº 136-2008-PCM dejando sin efecto, la transferencia financiera que se aprobó en su oportunidad.


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5.5.5. El FORSUR, ha registrado cambios en su conducción y sobre la base de los esfuerzos

iniciados en el año 2007, viene implementando un Plan de Reconstrucción del Sur. Ha tenido retrasos en la aprobación del Presupuesto 2008, habiendo obtenido inicialmente (enero) solo para gastos administrativos. Se llegaron a aprobar 594 proyectos, destacándose tres directorios descentralizados en Ica, Huancavelica y Cañete. Forsur ha priorizado y financiado por acuerdo de Directorio 138 proyectos de reconstrucción, habiendo realizado transferencias a sectores, municipalidades y gobierno regional por S/. 68.487.304,00. Subsiste en los procedimientos que emplea el una gran lentitud en los doce pasos que debe dar hasta lograr efectivizar una transferencia; por lo que resulta urgente revisar y simplificar los procedimientos y los trámites que realiza la administración del Forsur, a efectos de agilizar la gestión y procurar mayor oportunidad en las transferencias financieras.

5.6. RESUMEN GENERAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA PCM 2008 En el primer semestre de este año la Presidencia del Consejo de Ministros alcanzo una ejecución presupuestal de S/. 392, 642,962.66 de Nuevos Soles que representa el 36.99% de su PIM, ello se explica por los bajos niveles de ejecución alcanzados por Unidades con significativa participación en el presupuesto global, como el caso de el Programa JUNTOS cuya proporción del Presupuesto Institucional es de 66% y cuyo avance en el periodo ha sido de 36.36% de su PIM.

AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR EJE ESTRATÉGICO

27.50% 25.25% 22.80%

36.18%

46.88%40.48% 39.30%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Eje deDescentralización

Eje deM odernización

Eje deCompet it ividad

Eje de InclusiónSocial

Eje de Gobernanza ConducciónInst itucional

Asesoría Apoyo yControl

% EJECUCIÓN VS PIM

En el eje estratégico Gobernanza se observa al Fondo para la Reconstrucción Integral de las zonas afectadas por los sismos del 15 de agosto del 2007- FORSUR, con el mayor porcentaje de avance, debido a que a pesar de las dificultades en las transferencias de fondos, han reportado el mayor avance ( 56.68%) de ejecución con respecto a su PIM. Esto se encuentra ligado al cumplimiento de sus tareas programadas, alcanzado en el periodo un avance del 50.82% de su meta anual, destacando entre ellas las transferencias financieras realizadas a los Sectores, Municipalidades y Gobiernos Regionales por el monto de S/. 68, 487,304.00 Nuevos Soles. Este avance fue relativamente contrarestado con el grado de ejecución alcanzado por la Secretaría de Coordinación, reportando en el periodo una ejecución del 21.53% con respecto a su PIM, ejecución que no guarda concordancia con su comportamiento en el cumplimiento de sus tareas programadas, donde logro un avance del 45.61% con respecto a las tareas programadas en el año. Cabe mencionar que en este eje la Secretaría Técnica del Consejo de Reparaciones viene cumpliendo sus funciones con un presupuesto inferior a lo solicitado, que ascendía a S/,


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7’378,258, sin embargo sólo se le asigno el 32% (S/. 2’378,258), esta situación se refleja en el avance físico - financiero de esta unidad en el presente periodo, donde ha ejecutado el 73.06% de su PIM y ha logrado ejecutar el 24.41% de sus tareas programadas para el presente año.

El eje estratégico con menor grado de ejecución presupuestal ha sido el de Competitividad, integrado por el Consejo Nacional de Competitividad, el Programa de Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior y el Programa Ciencia y Tecnología. Estas tres unidades reportaron un avance conjunto de ejecución presupuestal con respecto a su PIM del 22.80%. El Consejo Nacional de Competitividad informó en su oportunidad, en atención de las normas presupuestales, la programación de necesidades para el 2008, antes de ser comunicado por el PAMC que el Banco Mundial otorgó su no objeción para prorrogar su financiamiento a favor de la ST-CNC hasta diciembre del 2008; esto se refleja en el periodo con un bajo grado de ejecución presupuestal del PIM, donde sólo han reportado para el periodo un avance del 7.37%. Sin embargo la unidad con mayor influencia sobre el resultado del eje, es el Programa de Ciencia y Tecnología, que ha reportado un 17.33% de ejecución presupuestal con respecto a su PIM, lo cual se explica por ser un Programa que se encuentra en su primer año de gestión, tiempo en el cual están identificando el proceso real de entrega de incentivos por la generación de proyectos científicos y tecnológicos. La gran expectativa mostrada por los postulantes no ha ido de la mano con su preparación y experiencia en la gestión de proyectos.

Al I trimestre la ejecución presupuestal alcanzó a S/. 196,006955.55 (18.46% del PIM actual) y al II trimestre se incrementó a S/. 396, 642,962.66 Nuevos Soles, significando un coeficiente de eficiencia del 36.99%, logrado a partir del avance en la ejecución de las metas físicas.

ANEXOS

Pliego PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Sec Func 0013Unidad EjecutoraFunciónProgramaSubprogramaComponente 50 24Unidad Orgánica Anual Sem.

Participar en las reuniones del Consejo de Ministros Reportes 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%Participar y presidir reuniones diversas relacionadas a lafunción política administrativa del Estado Reportes 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Sustentar ante el Congreso de la República el Proyecto dePresupuesto para el año fiscal 2009 Reportes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Suscribir Resoluciones sobre diversos asuntos de GestiónGubernamental Reportes 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Suscribir Resoluciones de autorización de transferenciasfinancieras en apoyo a la gestion de entidades adscritas a laPCM

Reportes 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

50 4 4 4 12 24 4 4 4 12 24 100.00% 48.00%

ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN Acumulado Calendario Ejec % Sem Ejec % Anual1,107,073.00 62,742.69 68,011.13 113,031.70 62,232.30 89,679.40 80,691.55 476,388.77 568,292.35 83.83% 43.03%

PROGRAMACIÓN METAS

TOTAL ACUMULADO SUB TOTALMAY

UNIDAD DE MEDIDAACCION ESTRATEGICA

PRESUPUESTO PROGRAMADO

O.E. Contribuir en la gestión de la política General del Gobierno

1 Coordinación de la gestión depolítica del Gobierno

TOTAL

2 Dirige las líneas de política delSector

006. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

003. SECRETARIA GENERAL - PCM

Despacho Ministerial3. 000010. ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION

03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

0005. SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR

SUB TOTALNº JUN

Presupuesto de la meta

ABRMETA ANUALTAREA Y/O TRABAJO Ejec Sem Ejec Anual

EJECUCIÓN METAS

EVALUACIÓN I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

JUN TOTAL ACUMULADOABR MAY

1,107,073.00 Unidad de MedidaCantidad

Actividad Presupuestaria 1. 000110. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORFinalidad 00664. DIRIGIR LINEAS DE POLITICA DEL SECTOR

Documentos


Dirigir, coordinar y supervisar las acciones de los órganos dela Presidencia del Consejo de Ministros: Secretaría de GestiónPúbica, Secretaría de Coordinación, Secretaría deDescentralización, Oficina General de Asesoría Jurídica,Ofcina Generla de Planeamiento y Presupuesto, OficinaGeneral de Comunicación Social y Oficina General deAdminstración.

Acta de Reunión 48 4 4 4 12 24 4 4 4 12 24 100.00% 50.00%

Presidir las sesiones de la Comisión de CoordinaciónViceministerial-CCV. Acta de Sesión 48 4 4 4 12 24 2 3 1 6 15 62.50% 31.25%

Asistir a las sesiones de la Comisión Interministerial deAsuntos Sociales - CIAS y la Comisión Interministerial deAsuntos Económicos y Financieros - CIAEF.

Acta de Sesión 12 1 1 1 3 6 0 1 0 1 5 83.33% 41.67%

Supervisar y evaluar la emisión de informes técnico legalesrespecto a las autógrafas de Ley. Informes Técnicos 60 5 5 5 15 30 3 0 8 11 26 86.67% 43.33%

Supervisar las actividades de los representantes de laPresidencia del Consejo de MInistros designados por la AltaDirección en las diversas comisiones.

Informes Técnicos 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Recepcionar documentos y derivar a los Órganos de laPresidencia del Consejo de Ministros y a los OrganismosPúblicos Descentralizados, según correspondan.

Documentos 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Emisión de oficios, múltiples, memorandos e informes. Documentos 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%Supervisar el cumplimiento de los compromisosinternacionales: CLAD Informes Técnicos 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 100.00% 50.00%

Dirigir y supervisar las acciones del proyecto PER/02/036"Gerencia Pública del Proceso de Modernización del Estado" -PNUD.


Expedir resoluciones y directivas sobre asuntosadministrativos. Resoluciones 4 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 50.00% 25.00%

250 17 17 39 73 125 12 11 44 67 117 93.60% 46.80%

ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN Acumulado Calendario Ejec % Sem Ejec % Anual830,892.00 45,076.01 50,763.07 61,252.74 63,699.85 48,570.31 48,404.96 317,766.94 355,428.34 89.40% 38.24%

SUB TOTAL TOTAL ACUMLADO


TOTAL

1 Coordinar y supervisar las laboresde los órganos de la PCM.

Nº UNIDAD DE MEDIDA

003. SECRETARIA GENERAL - PCM03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

0005. SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR006. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

3. 000010. ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION

ACCION ESTRATEGICA

Secretaría General

META ANUALTAREA Y/O TRABAJO ABR MAY

EJECUCIÓN METAS

1. 000110. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORFinalidad 00386. CONDUCCION DE LINEAS DE POLITICA INSTITUCIONALPresupuesto de la meta 830,892.00 Unidad de Medida

MAYJUN

Actividad Presupuestaria

TOTAL ACUMULADO

PROGRAMACIÓN METAS

O.E. Asistir y asesorar en los Sistemas Administrativos de la Entidad

Documentos


JUN Ejec Sem Ejec Anual

Cantidad

SUB TOTAL ABR


1

Dirección y supervisión del Proyecto PER/02/036 "Gerencia Pública del Proceso de Modernización del Estado"

Seguimiento a las trasnferencias financieras al PNUD paraatender las acciones del Proyecto PER/02/036 "GerenciaPública del Proceso de Modernización del Estado"

Transferencias 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 100.00% 75.00%

4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 100.00% 75.00%

ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN Acumulado Calendario Ejec % Sem Ejec % Anual1,158,786.00 183,334.00 183,334.00 183,334.00 - - - 550,002.00 550,002.00 100.00% 47.46%

TOTAL ACUMULADO

TOTAL ACUMULADOSUB TOTAL

0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA


3. 001921. SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA



Secretaría General

META ANUALTAREA Y/O TRABAJONº UNIDAD DE MEDIDAACCION ESTRATEGICA


TOTAL

PROGRAMACIÓN METAS


Unidad de MedidaCantidad



ABR MAY JUN

1. 000620. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVAFinalidad

Ejec Sem Ejec Anual

O.E. Supervisar el proceso de Modernización del Estado.

01082. MODERNIZACION ADMINISTRATIVA1,158,786.00

EJECUCIÓN METAS

MAY JUN SUB TOTAL

Documentos

ABR


Desarrollar reuniones de coordinación con diversasinstituciones. Reunión 12 1 1 1 3 6 2 1 2 5 10 166.67% 83.33%

Realizar el seguimiento a acciones priorizadas, en caso elDespacho del Presidente de la República lo disponga. Reunión 12 1 1 1 3 6 1 1 2 4 7 116.67% 58.33%

2Asumir el Despacho Presidencialdurante la ausencia del Presidentede la República.

Evaluación y seguimiento del cumplimiento de directivas. Resolución Suprema 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

25 2 2 2 6 12 3 2 4 9 17 141.67% 68.00%


TOTAL ACUMULADO


PROGRAMACIÓN METAS


1

Facilitar el asesoramientoespecializado en temas prioritariosdeterminados por el Despacho delPresidente de la República.

TOTAL

O.E. Asesoramiento al Presidente de la República


0005. SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR003. ADMINISTRACION

META ANUALTAREA Y/O TRABAJO

Primera Vice Presidencia de la República3. 000172. ASESORAMIENTO SUPERIOR AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA


Nº UNIDAD DE MEDIDAACCION ESTRATEGICA

Documentos

ABR MAY

EJECUIÓN METAS

1. 000110. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORFinalidad 00197. ASESORAMIENTOPresupuesto de la meta 668,258.00


Unidad de Medida



Cantidad

SUB TOTAL ABR MAYJUN


1

Asumir el Despacho Presidencialdurante la ausencia del presidentey facilitar el asesoramientoespecializado en temas prioritariosdeterminados con el Despacho delPresidente de la República.

Desarrollar reuniones de coordinación con diversos nivelesde gobierno.

Resolución Suprema 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

2

Identificación de oportunidadespotenciales de apoyo dondeserequiere la presencia y articulaciónde la alta dirección del estado en elmarco de las políticas nacionales.

Fomentar la realización de eventos y reuniones que permitangenerar la visión de un desarrollo compartido, creandoespacios de diálogo, uniendo actores intersectoriales querealizan iniciativas dispersas de desarrollo en una visióncompartida local. Reuniones de coordinación con diversasinstituciones orientadas a temas de desarrollo sostenible delpaís.


13 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 46.15%


SUB TOTAL TOTAL ACUMULADO

Segunda Vice Presidencia de la República

003. SECRETARIA GENERAL - PCM03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO003. ADMINISTRACION0005. SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR


3. 000172. ASESORAMIENTO SUPERIOR AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

ACCION ESTRATEGICA


TOTAL

O.E. Asesoramiento al Presidente de la República

JUN TOTAL ACUMULADO

Nº UNIDAD DE MEDIDA ABR MAY

EJECUCIÓN METAS

1. 000110. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORFinalidad 00203. ASESORAMIENTO SUPERIORPresupuesto de la meta 568,999.00 Unidad de Medida

PROGRAMACIÓN METAS


Documentos


JUN Ejec Seim Ejec Anual

Cantidad

SUB TOTAL ABR MAY


Coordinación de la gestión y representación institucional de laSecretaria de Descentralización Informe 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 50.00%

Supervisar la gestión y cumplimiento de las metas materia degestión de inversiones, transferencia de funciones ycompetencias y fortalecimiento de capacidades.

Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Expedir resoluciones, reglamentos y directivas en materia dedescentralización*.

Resolucion 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Emitir opinión técnica en asuntos referentes al proceso dedescentralización. Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Proponer dispositivos normativos para desarrollar operfeccionar la normatividad que regula el proceso dedescentralización.

Proyectos 6 1 0 1 2 3 1 1 0 2 4 133.33% 66.67%

Identificar las funciones, programas, proyectos, empresas yactivos a ser transferidos por los Sectores, a los GobiernosRegionales y Locales.


Monitorear y hacer seguimiento a la presentación oficial de losPlanes Anuales Sectoriales 2008. Informes Técnicos 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 11 110.00% 110.00%

Elaboración y aprobación del Plan Anual de Transferencia2008. Resoluciones 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Aprobación de Directiva para ejecutar el Plan Anual deTransferencia 2008. Resoluciones 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Monitorear y hacer el seguimiento de la ejecución del PlanAnual de Transferencia 2008, en sus etapas de Certificación,Acreditación y Efectivización.

Informes Técnicos 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Monitorear y hacer el seguimiento de la suscripción de losConvenios de Gestión, a partir de la Efectivización de latransferencia de funciones, del Plan Anual de Transferencia2008.

Convenios 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Acompañar técnicamente a los Sectores y GobiernosRegionales y Locales, para establecer la metodología,procedimientos y plazos para que realicen su adecuaciónadministrativa y organizacional.

Estudios 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Acompañar técnicamente a los Sectores y GobiernosRegionales y Locales, para las acciones de reingeniería arealizar en sus organizaciones, dentro del marco de ladescentralización.


Monitorear y hacer el seguimiento a la elaboración yaprobación de los instrumentos de gestión, dentro delesquema de un funcionamiento descentralizado del Estado.

Estudios 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Monitorear y hacer el seguimiento a la adecuaciónadministrativa y organizacional de las entidades de los tresniveles de gobierno, a las competencias y funcionesredefinidas.

Estudios 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Secretaría de Descentralización

1

Dirigir, coordinar, supervisar yevaluar el cumplimiento de lapolítica en materia dedescentralización.

Nº ACCION ESTRATEGICA


0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA3. 002311. ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA


6,403,153.00 Unidad de Medida Documentos

TOTAL ACUMULADO JUN

Propiciar la adecuaciónadministrativa y organizacional delas entidades de los tres niveles degobierno, en el marco del procesode descentralización.

UNIDAD DE MEDIDA

O.E. Fortalecer, contribuir e impulsar el proceso de descentralización política, administrativa y económica.

Finalidad 01552. ADMINISTRACION DESCENTRALIZADAPresupuesto de la meta


Cantidad

TOTAL ACUMULADO

PROGRAMACIÓN METAS

ABR



006. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

1. 041033. DESCENTRALIZACION DEL ESTADO

SUB TOTAL ABR MAY SUB TOTALMAY

EJECUCIÓN METAS

O.E. Fortalecer, contribuir las capacidades ejecutoras de la Secretaría de Descentralización

2

Ejecutar la transferencia defunciones, programas, proyectos,empresas y activos, del nivelnacional a los nivelessubnacionales, así como de losrecursos asociados, programadosen el año 2008.

3


Identificar las normas sectoriales que establecen lascompetencias y funciones y los mecanismos de recaudación,en los tres niveles de gobierno.

Estudios 3 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Monitorear y hacer el seguimiento a la modificación de lanormatividad vigente, para adecuarlas a un funcionamientodescentralizado del Estado.


Monitorear y hacer el seguimiento a la implementación de lanormatividad modificada, deslindando competencias yresponsabilidades y asignación de recursos.


5Diseño e implementación del PlanNacional Participativo deDescentralización

Elaborar un mapa de funciones de los tres niveles de gobierno,por materia sectorial, a efecto de identificar las deficiencias yvacíos de las leyes orgánicas vigentes que regulan suscompetencias y funciones.

Informes Técnicos 10 2 2 2 0 0 2 2 2 100.00% 20.00%

Elaborar esquemas de financiamiento de las demandasregionales y locales, en función de sus potencialidades derecursos y recaudación.

Estudios 18 6 6 6 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Diseñar políticas y mecanismos de redistribución de losrecursos recaudados, con criterios de equidad yresponsabilidad social.

Estudios 18 6 6 6 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Monitorear y hacer el seguimiento de la implementación de laspolíticas de redistribución de recursos Estudios 18 6 6 6 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Diseñar la metodología, procedimiento y plazos para evaluarlas transferencias de funciones, programas, proyectos,empresas y activos a los Gobiernos Regionales y Locales.

Estudios 2 0 2 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Realizar la evaluación de las transferencias de funciones,programas, proyectos, empresas y activos, realizadas en losCiclos de Acreditación 2004 y 2005.

Informe 9 3 3 3 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Proponer los ajustes necesarios para mejorar y optimizar lagestión pública descentralizada, en el marco del proceso dedescentralización.

Estudios 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Institucionalizar la estrategia de articulaciónintergubernamental. Plan 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 100.00% 100.00%

Articulación estratégica de Planes, Presupuesto y Programaspara la Gestión por Resultado Convenios 10 5 5 10 0 0 5 5 9 90.00% 90.00%

Asistencia Técnica para la articulación Intergubernamental enlos tres niveles de gobierno Informes Técnicos 10 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Implementar convenios de gestión Intergubernamental para laarticulación de políticas públicas entre los tres niveles degobierno.

Informes Técnicos 10 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Canalización y atención de las demandas de los GR's y GL's(expedientes, atención a actores regionales y locales, etc.) Informes Técnicos 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Elección de los representantes de los Gobiernos Regionales yLocales que integran consejos u otras instancias departicipación interinstitucional.



6

Diseñar e implementar políticas ymecanismos de redistribución delos recursos y potencialidades enfunción a las necesidadesidentificadas en el proceso dedescentralización.

7

Evaluar el proceso dedescentralización, proponiendo losajustes que sean necesarios paraoptimizar la gestión públicadescentralizada en los tres nivelesde gobierno.

Articular tres niveles de gobiernoen el ejercicio de funcionesestablecidas.





O.E Fortalecer la articulación de políticas públicas entre los tres niveles de gobierno


TOTAL ACUMULADO JUN

UNIDAD DE MEDIDA




Cantidad

TOTAL ACUMULADO

PROGRAMACIÓN METAS

ABR






EJECUCIÓN METAS

8

4

Propiciar la adecuación de lanormatividad vigente enconcordancia con el proceso dedescentralización.


Concluir con el proceso de diagnostico y elaboración de líneabase en los tres niveles de gobierno. Estudios 1 0 1 0 0 1 1 1 100.00% 100.00%

Asistencia técnica a los Gobiernos regionales y locales, para elproceso de reformulación de los instrumentos de gestión: Plan de desarrollo de capacidadesPlan de desarrollo Económico LocalPlan de Competitividad regionalPlan de Participación Ciudadana


Concluir con el proceso de elaboración del Plan Nacional deDesarrollo de Capacidades Plan 1 1 1 1 0 0 1 1 1 100.00% 100.00%

Capacitación en gestión pública descentralizada,competitividad territorial y gestión por resultados a losmiembros de la plataforma Nacional y miembros de lasplataformas Regionales.

Eventos 3 1 1 2 3 0 1 2 3 4 133.33% 133.33%

Pasantía de miembros de la Secretaría de Descentralización -experiencias internacionales. Informes Técnicos 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Talleres Nacionales sobre difusión del Plan Nacional deDesarrollo de Capacidades e intercambio internacional engestión pública descentralizada

Eventos 4 1 0 1 1 0 0 1 1 1 100.00% 25.00%

Asistencia Técnica Internacional para miembros de laPlataforma Informes Técnicos 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 100.00% 100.00%

Elaboración del plan operativo 2008 con la plataformanacional para el desarrollo de las capacidades. Plan 1 0 0 1 0 1 0 1 1 100.00% 100.00%

Institucionalización de las plataformas regionales. Informes Técnicos 5 1 0 1 2 0 1 0 1 2 100.00% 40.00%

Elaborar el Plan de Implementación del PNDC (Estudio deCostos, estrategias operativas), para los tres niveles degobierno.

Estudios 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Gestión de recursos financieros para el corto y mediano plazopara asegurar implementación. Proyectos 3 1 1 2 2 0 1 0 1 1 50.00% 33.33%

Concurso de iniciativas locales para implementación de losplanes regionales de capacitación. Proyectos 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Asistencia técnica para el fortalecimiento institucional de losgobiernos regionales y locales priorizados en el manejo eimplementación de instrumentos de gerencia y facilitación.


Pasantías de los equipos de gobiernos locales y regionalespara favorecer el proceso de interaprendizaje y fortalecimientoinstitucional.


Implementación del Plan de fortalecimiento de capacidadesde los gobiernos regionales Informes Técnicos 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Implementación del Plan de fortalecimiento de capacidadesde los gobiernos municipales. Informes Técnicos 2 1 1 1 0 1 0 1 1 100.00% 50.00%

Implementación del Plan de fortalecimiento de capacidadesen el proceso de municipalización de educación. Informes Técnicos 2 1 1 1 1 0 0 1 1 100.00% 50.00%

Talleres de capacitación dirigidos a los miembros de laPlataforma. Informes Técnicos 3 0 1 1 1 0 0 1 1 1 100.00% 33.33%






Fortalecer la capacidadinstitucional para que los recursoshumanos capacitados desarrollen oefectivicen con eficacia suscapacidades de gestión pública.

O.E Fortalecer las capacidades de gestión pública en los tres niveles de gobierno, en el marco del proceso de Modernización del Estado.

12

13

Implementación del Plan Nacionalde Desarrollo de Capacidades(PNDC) en los tres niveles degobierno en alianza con lossectores, las universidades y lacooperación internacional.

6,403,153.00 Unidad de Medida

10

Fortalecer la acción de laplataforma Nacional y de lasplataformas regionales en suinstitucionalidad y capacidad degestión.

11

Desarrollar el proceso deimplementación del plan Nacionalde Desarrollo de Capacidades enGestión Pública, con participaciónde actores claves.

Elaborar el Plan de Desarrollo deCapacidades en gestión públicapara lo tres niveles de gobierno enel marco del proceso dedescentralización y modernizacióndel estado.

Documentos

TOTAL ACUMULADO JUN

UNIDAD DE MEDIDA



Cantidad

TOTAL ACUMULADO

PROGRAMACIÓN METAS

ABR






EJECUCIÓN METAS

9


Capacitación y sensibilización para el fortalecimiento de unaparticipación ciudadana responsable dirigida a líderes yorganizaciones sociales de base.

Eventos 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Plan de capacitación a los representantes de CCR y CCL departe de la sosciedad civil, sobre mecanismos de participaciónpara favorecer la gestión pública.

Plan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Difusión de los mecanismos de participación ciudadanamediante la publicación de guías (Planeamiento Concertada einstitucional- Participación Ciudadana – Proyectos de Inversiónen los Planes y Presupuestos – Rendición de Cuentas - entreotros)


Fortalecimiento de las mancomunidades municipales. Informes Técnicos 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Diseño de la Página WEB Plan 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Implementación y actualización de la Página WEB Informes Técnicos 4 1 1 2 0 1 0 1 1 50.00% 25.00%

Elaboración de materiales educativos Estudios 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Difusión y distribución de materiales educativos Informes Técnicos 2 1 1 1 0 0 1 1 1 100.00% 50.00%

Publicación, difusión y distribución de la propuesta de PNDC. Informes Técnicos 2 1 1 1 1 0 0 1 1 100.00% 50.00%

Diseño de un Plan de Comunicación, Información y Educación. Plan 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Implementación del Plan de Comunicación, información yEducación Informes Técnicos 6 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Planeamiento, programación y controlde actividades deArticulación Integrubernamental y Desarrollo de Capacidades Plan 1 0 1 0 0 1 1 1 100.00% 100.00%

Formulación del sistema de seguimiento y monitoreo de lasactividades de Articulación Intergubernamentales y Desarrollode Capacidades

Estudios 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Implementación del sistema de segumiento y monitoreo de lasactividades de Desarrollo de Capacidades y ArticulaciónIntegubernamental

Guias 9 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Revisión del marco legal vigente Informes Técnicos 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Propuesta de modificación y/o adecuación de normas Propuestas Legislativas 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Difusión de nuevas normas Eventos 1 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No ProgTérminos de Referencia para la contratación de servicios deconsultoría. Informes Técnicos 7 0 7 0 0 0 0 7 100.00% 100.00%

Desarrollo de la asistencia técnica en cada uno de losGobiernos Regionales programados. Informes Técnicos 8 2 2 4 4 2 0 2 4 4 100.00% 50.00%






Desarrollar estrategias ymecanismos comucacionales, deinformación y difusión orientados afortalecer las accionesprogramadas en el marco delproceso de desarrollo de

O.E Fortalecer las capacidades de gestión pública en los tres niveles de gobierno, en el marco del proceso de Modernización del Estado.

15

14Promoción de la participación en elmarco del Proceso deDescentralización.

18Asistencia Técnica para elfortalecimiento del proceso deregionalización.


17 Adecuar el marco normativo para laconformación de regiones.

Documentos

TOTAL ACUMULADO JUN

UNIDAD DE MEDIDA



Cantidad

TOTAL ACUMULADO

PROGRAMACIÓN METAS

ABR






EJECUCIÓN METAS

O.E. Fortalecer los mecanismos y procesos de integración territorial y desarrollo de inversiones descentralizadas.

16 Planificar, Monitorear y evaluar lasactividades de la ODCRyMAI


Trabajo de campo en GRs; los viajes programados para laasistencia técnica permitirán también realizar la supervisión ymonitoreo en la implementación del modelo de Región Piloto.


Acompañar y promover a los GLs para la conformación demancomunidades; estas acciones se realizarán en cada unode los viajes programados para la asistencia técnica.


Difusión de la normatividad legal vigente en materia demancomunidades Eventos 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Desarrollo de los términos de referencia y contratación deconsultoría encargada de realización de talleres. Informes Técnicos 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Desarrollo de reuniones regionales y una reunión a nivelnacional. Eventos 4 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Publicación documento de resultado de las reunionesregionales con puntos críticos para la retroalimentación delPlan, antes de la reunión nacional de validación y antes de lapublicación final.

Informes Técnicos 1 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

21Puesta en marcha de lasPlataformas de CompetitividadRegional

Reuniones con GRs para proporcionarles la asistencia técnicaque requieran para la puesta en marcha de las plataformas decompetitividad regionales. Igualmente, para esta actividad seutilizarán los viajes que se tienen programados para laasistencia técnica en los cuales se realizarán estas accionesde acompañamiento y retroalimentación del documento deplataformas.

Eventos 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

22Supervisión y Monitoreo a laelaboración del Plan Concertadode Desarrollo Regional.

Supervisión y monitoreo al Plan en sus diferentes etapasprincipalmente en la elaboración, validación e implementación. Informes Técnicos 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

364 62 26 25 113 178 10 12 26 48 100 56.18% 27.47%

ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN Acumulado Calendario Ejec % Sem Ejec % Anual6,403,153.00 188,106.81 229,816.23 335,766.92 243,870.52 304,934.93 234,767.30 1,537,262.71 3,257,332.60 47.19% 24.01%

* Se emitieron 24 Resoluciones más de las programadas en el primer trimestre y 9 Resoluciones más de las programadas en el segundo trimestre, lo que hacen un total de 33 Resoluciones más de las programadas en el primer semestre.


TOTAL






20Validación e implementación delPlan Nacional de InversiónDescentralizada- PNID

19Supervisión y Monitoreo a laformulación del Plan Nacional deRegionalización.


TOTAL ACUMULADO JUN

UNIDAD DE MEDIDA



Cantidad

TOTAL ACUMULADO

PROGRAMACIÓN METAS

ABR






EJECUCIÓN METAS

O.E. Fortalecer los mecanismos y procesos de integración territorial y desarrollo de inversiones descentralizadas.


Elaboración y Actualización del Inventario de las controversiasde Límites a nivel nacional. Informes Técnicos 3 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 50.00% 33.33%

Instalación de las Mesas de Diálogo para solución deControversias de Límites Acta de Reunión 16 0 0 4 4 8 2 0 1 3 5 62.50% 31.25%

Asesoría Técnica Especializada en las Mesas de Diálogo Acción 22 2 2 2 6 10 2 0 1 3 6 60.00% 27.27%

Asesoramiento Técnico Especializado en la elaboración de losEDZ Informes Técnicos 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 50.00%

Normalización de los Estudios de Diagnóstico y Zonificación anivel provincial Resoluciones 12 1 1 1 3 6 1 1 0 2 4 66.67% 33.33%

Asesoramiento Técnico Especializado en la formulación de lapropuesta de SOT Informes Técnicos 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 50.00%

Evaluación de Acciones de Demarcación Territorial a través deemisión de Opiniones Técnicas Informes Técnicos 12 0 0 6 6 6 0 0 0 0 2 33.33% 16.67%

Formulación y Desarrollo de Estudios Especializados en Apoyo a la Gestión Técnica. Estudios 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Implementación del Registro Nacional de Profesionales yTécnicos en Demarcación Territorial. Eventos 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Apertura del Registro Nacional de Profesionales y Técnicos enDemarcación Territorial. Resoluciones 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Administración del Sistema de Gestión de Base de DatosTécnico-Geográfica en Demarcación Territorial Informes Técnicos 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 100.00% 50.00%

Implementación y Administración del Portal de Información deDemarcación y Organización Territorial. Informes Técnicos 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 100.00% 50.00%

Administración del Archivo Técnico Nacional de DemarcaciónTerritorial. Informes Técnicos 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 100.00% 50.00%

Difusión del Proceso de Demarcación y OrganizaciónTerritorial. Acción 4 0 1 0 1 2 1 0 0 1 2 100.00% 50.00%

Información a solicitud de los Congresistas de la Repúblicasobre el proceso de Demarcación Territorial y Saneamiento deLímites.

Escritos 48 4 4 4 12 24 4 4 4 12 24 100.00% 50.00%

135 7 9 23 39 68 11 5 11 27 51 75.00% 37.78%


UNIDAD DE MEDIDAACCION ESTRATEGICA META ANUALTAREA Y/O TRABAJO

O.E. Establecer e implementar mecanismos para la solución de controversias y límites territoriales



03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO006. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

Nº

Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial1. 000643. EVALUACION ESTUDIOS Y PROPUESTAS TERRITORIALES

TOTAL


Administrar información técnico-geográfica relacionada al procesode demarcación y organizaciónterritorial para su uso por lasentidades competentes y difusiónal público en general.

2

ABR

1


Normar, evaluar y dar Asesoramiento Técnico Especializado a los gobiernos regionales en la elaboración de los instrumentos técnico-normativos.

O.E. Consolidar los mecanismos para garantizar que las acciones de demarcación territorial se sustenten en criterios técnico-geográficos.

1

Orientar de manera técnica ynormativa la solución progresiva delos casos de controversias delímites territoriales a nivel nacional

EJECUCIÓN METAS

1. 000173. DEMARCACION TERRITORIALFinalidad 01129. ORDENAMIENTO TERRITORIAL



Documentos



Cantidad

SUB TOTAL ABR MAYJUN TOTAL ACUMULADO

PROGRAMACIÓN METAS

SUB TOTAL TOTAL ACUMULADOMAY


1.1 Elaboración de documentos de Gestión: POA 2008,Evaluación del POI 2007, Otros. Documentos 3 1 0 0 1 3 0 0 1 1 3 100.00% 100.00%

1.2 Elaboración de Directivas de Cierre el Programa AGORAH Documentos 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 100.00% 100.00%

1.3 Elaboración de Addendas al convenio de financiación, conlos gobiernos regionales de Ayacucho y Huancavelica Convenios 2 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 100.00% 100.00%

1.4 Informes de Cierre del área administrativa del ProgramaAGORAH Documentos 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

2.1 Elaboración de directivas del Area de Evaluación yMonitoreo Documentos 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 75.00% 75.00%

2.2 Elaboración de informe final de consultorias Informes Técnicos 10 3 4 0 7 10 0 2 0 2 5 50.00% 50.00%

2.3 Informes de Cierre del área de Fortalecimiento y Monitoreodel Programa AGORAH Documentos 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

23 4 4 2 10 23 1 2 2 5 15 65.22% 65.22%

ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN Acumulado Calendario Ejec % Sem Ejec % Anual

4,426,253.00 111,156.32 487,929.17 141,272.14 316,904.32 92,482.98 140,346.62 1,290,091.55 2,597,653.00 49.66% 29.15%

META ANUAL


TOTAL

2

Seguimiento y monitoreo de lasconsultorías contratadas por elPrograma, para el FortalecimientoInstitucional de los gobiernosregionales de Ayacucho yHuancavelica

1 Gestión y Administración


: 0021 ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

TAREA Y/O TRABAJO UNIDAD DE MEDIDA

013 UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA AGORAH

Unidad de Seguimiento y Coordinación del Programa AGORAH

03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO: 006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

ABR MAY

EJECUCIÓN METAS

1.000682 DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y REGIONALFinalidad CUMPLIR CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMAPresupuesto de la meta 4,426,253.00 Unidad de Medida


Documentos



Cantidad

SUB TOTAL ABR MAYJUN SUB TOTAL TOTAL ACUMULADO

O.E. Fortalecer las acciones desarrolladas por el Programa

TOTAL ACUMULADO

PROGRAMACIÓN METAS

: 3006828 GESTIÓN CAPACITACIÓN CONSULTORIA


1.1 Transferir los recursos financieros para la ejecución deinfraestructura vial el la región Ayacucho Acuerdo 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

1.2 Transferir los recursos financieros para la ejecución deinfraestructura vial el la región Huancavelica Acuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%


- - - - - - - - 1,172,713.00 0.00%

1

Nº ACCION ESTRATEGICA TAREA Y/O TRABAJO UNIDAD DE MEDIDA

03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO: 006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL : 0021 ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA : 3,006828 GESTIÓN CAPACITACIÓN CONSULTORIA


TOTAL

013 UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA AGORAH

Unidad de Seguimiento y Coordinación del Programa AGORAH

- Unidad de Medida

META ANUAL JUN ABRABR

EJECUCIÓN METAS

TOTAL ACUMULADO

PROGRAMACIÓN METAS

SUB TOTALMAY MAY

1.000682 DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y REGIONAL

Documentos

Actividad PresupuestariaFinalidad 07885. DISEÑO Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE PRENSAPresupuesto de la meta

TOTAL ACUMULADO

O.E. Fortalecer las acciones desarrolladas por el Programa

Apoyo presupuestario focalizado alos gobiernos regionales deAyacucho y Huancavelica, deacuerdo a la política en materia dedescentralización

MONITOREO I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008


Cantidad

SUB TOTAL


Coordinación sobre temas relacionados a Reforma yModernización de la Administración Pública, a nivel deMinistros (COPRE)

Acta de Reunión 4 0 0 1 1 2 1 0 1 2 2 100.00% 50.00%

Participación en Comités y/o Grupos de trabajo relacionadosal tema de Reforma y modernización de la administraciónpública. (Presidencia, Secretaría Técnica, Dirección Ejecutiva)

Acta de Reunión 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 50.00%

Lineamientos para la Reforma y Modernización de laAdministración Pública Documento 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Promover y coordinar la implementación del CEPLAN Informes Técnicos 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 50.00%

Lineamientos para la adecuación y reordenamiento de entidades a nueva LOPE Resoluciones 3 1 0 1 2 3 0 1 1 2 2 66.67% 66.67%

Publicación de nueva tipología y ordenamiento de entidades públicas Resoluciones 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 100.00% 100.00%

Difusión y apoyo en el uso de instrumentos para implementar la LOPE a entidades públicas Documento 5 1 1 0 2 5 0 1 1 2 5 100.00% 100.00%

Apoyo técnico para operativizar las fusiones aprobadas. Documento 4 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 50.00% 25.00%

Informe de avance y evaluación del proceso de fusiones Informes Técnicos 4 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Análisis e implementación de nuevas propuestas de fusión (depende de aprobación de LOPE) Informes Técnicos 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

3

Coordinar la adecuación de la regulación del proceso de descentralización a los criterios y principios de la modernización del Estado.

Lineamientos para distribución de funciones exclusivas y compartidas Informes Técnicos 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Evaluacion proyectos TUPA en cumplimiento de la Ley SAP Informes Técnicos 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 50.00%

Seguimiento del cumplimiento de las disposiciones de la LeySAP, en las instituciones públicas. Documento 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 100.00%

Directiva para aplicación de sistema de semaforo y controlpara aplicaciòn SAP Informes Técnicos 3 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Coordinar la conformacion del Consejo Consultivo Sistema deRacionalizaciòn a ser implementado. Acta de Reunión 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

3

Dar los lineamientos para la mejora de los servicios al ciudadano y sus procesos correspondientes, para las dependencias del Poder Ejecutivo

Elaboración de una Directiva para la mejora de los servicios alciudadano y sus procesos correspondientes, en lasdependencias del Poder Ejecutivo.


Coordinar el sistema de seguimiento y observatorio de trámites Informes Técnicos 3 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Formulación de reportes de mejoras administrativas Informes Técnicos 3 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Coordinar la mejora de Servicios del Poder Ejecutivo Informes Técnicos 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 100.00% 100.00%




Secretaría de Gestión Pública3. 001921. SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

1


Promover y profundizar el procesode reforma y modernización de laAdministración Pública.


1


Adecuar las entidades e instanciaspúblicas a la nueva Ley Orgánicadel Poder Ejecutivo – LOPE

2

Apoyo a la operativización de lasfusiones y nuevas propuestas dereorganización de entidadespúblicas

Asitir y supervisar en elcumplimiento Ley SAP - RevisiònTUPAsCoordinar la implementación delnuevo Sistema de RacionalizacionAdministrativa sobre la base de laregulación para la simplificación detrámites y la mejora del servicio al

Supervisar la mejora de los trámites frecuentes.

ABR MAY

EJECUCIÓN METAS

1. 000620. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVAFinalidad 00205. ASESORAMIENTO Y APOYO A LA GESTIONPresupuesto de la meta 853,900.00 Unidad de Medida


TOTAL ACUMULADO



Cantidad


O.E. Promover y profundizar el proceso de reforma y modernización de la Administración Pública.

O.E. Desarrollar una estructura organizacional moderna y flexible que permita el adecuado desempeño de las funciones de las entidades públicas.

O.E. Conducir, promover y asistir a las entidades públicas en la simplificación de trámites y la mejora del servicio al ciudadano.

2

4

1


PROGRAMACIÓN METAS

Documentos


Monitoreo de talleres de trabajo para definir aspectosvinculados a la implementación del COSEP y el contenido delas leyes de desarrollo del empleo público.


Directiva que establezca los requisitos comunes de lostitulares de los órganos de asesoramiento y apoyo de lasEntidades públicas.

Directiva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Adecuar lineamientos CAP Decreto Supremo 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Coordinar la adecuación del manual para la formulación yaprobación del CAP, hasta su publicación. Documento 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Actualizar norma vigente sobre registro nacional de sancionesde destitucion y despido Informes Técnicos 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 50.00%

Elaborar un proyecto de ley que apruebe el régimen especialde contratación y las incompatibilidades de los altosfuncionarios del Estado.

Proyectos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Supervisar el diseño del sistema renumeraciones del sectorpúblico. Informes Técnicos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Coordinación del sistema de información de empleadospúblicos y gestión de personal. -SISEG Acta de Reunión 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Pre publicación sobre modelo de clasificación de cargos . Directiva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Coordinar la formulación de los lineamientos para latransferencia de personal en el marco del plan detransferencias a los Gobiernos Regionales

Documento 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 100.00% 100.00%

Opinión técnica y absolución de consultas relacionados alreordenamiento de la carrera pública Informes Técnicos 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 100.00%

Absolucion de consultas Informes Técnicos 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 50.00%

Actualización de preguntas frecuente sobre empleo público Informes Técnicos 2 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 100.00% 50.00%

1Asesoria tecnica organización yfuncionamiento del ejecutivo Informe de proyectos normativos Informes Técnicos 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 50.00%

Opinión técnica sobre proyectos ROF Informes Técnicos 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 50.00%

Adecuacion lineamientos ROF Decreto Supremo 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Opinión técnica sobre proyectos CAP (Evaluación) Informes Técnicos 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 50.00%

Opinión técnica sobre proyectos de dispositivos relacionados con la Estructura del Estado. Informes Técnicos 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 100.00% 50.00%

85 4 1 21 26 54 2 4 14 20 34 62.96% 40.00%





Secretaría de Gestión Pública3. 001921. SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA


Nº UNIDAD DE MEDIDAACCION ESTRATEGICA META ANUALTAREA Y/O TRABAJO

Asesoria tecnica sobre empleo público


TOTAL

2 Apoyo técnico y revisión deinstrumentos de gestión

2

ABR MAY

EJECUCIÓN METAS

1. 000620. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVAFinalidad 00205. ASESORAMIENTO Y APOYO A LA GESTIONPresupuesto de la meta 853,900.00 Unidad de Medida


TOTAL ACUMULADO



Cantidad


O.E. Promover el desarrollo y uso de adecuadas herramientas de gestión que permitan mejorar el funcionamiento de la entidad pública.

O.E. Garantizar una mejora en la gestión de los RRHH en la administración pública

Desarrollar acciones dereordenamiento de la carrerapública.

1


PROGRAMACIÓN METAS

Documentos


1Administrar y Mantener los Portalesdel Estado Peruano, a cargo deONGEI

Captar informaciòn actualizada de las entidades pùblicas, incorporàndolas en los Portales a cargo de ONGEI; rediseñando de ser pertinente.


Diseñar e Implementar un Sistema para la Formulación, Monitoreo y Reformulación del Plan Operativo Institucional - OGPP


Asistir tècnicamente a los Gobiernos Regionales y/o Locales en el diseño o rediseño de sus Portales institucionales, efectuando su seguimiento.


Diseñar el Plan para la NTP 17799 Buenas Pràcticas en Seguridad de la Informaciòn y NTP 12207 Ciclo de Vida del Software

Plan 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 100.00%

Supervisar la ejecuciòn del Plan Informes Técnicos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Organizar reuiones del Comitè de Coordinaciòn Interinstitucional de Informàtica - CCOI Acta de Reunión 6 1 0 1 2 3 0 1 1 2 4 133.33% 66.67%

Organizar reuiones del Consejo Consultivo Nacional de Informàtica - CONl Acta de Reunión 4 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Organizar reuiones de la Comisiòn para el Desarrollo de la sociedad de la Informaciòn - CODESI Acta de Reunión 10 1 1 1 3 5 1 1 0 2 5 100.00% 50.00%

Supervisar la formulaciòn de los Planes Operativos Informáticos de la Administración Pública 2008 Informes Técnicos 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 100.00% 100.00%

Elaborar y Publicar la norma para la formulación de los Planes Operativos Informáticos de la Administración Pública 2009 Resoluciones 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Evaluar los Planes Operativos Informáticos de la Administración Pública 2007 Informes Técnicos 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Consolidar los Planes Operativos Informáticos de la Administración Pública 2008 Informes Técnicos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Formulaciòn de documento tècnico sobre los resultados de la VI Encuesta Nacional de Recursos Informàticos en la Administraciòn Pùblica - VI ENRIAP.


Aplicaciòn de la VII Encuesta Nacional de Recursos Informàticos en la Administraciòn Pùblica - VII ENRIAP, a nivel nacional

Resoluciones 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

7

Creaciòn del Centros deCoordinaciòn de Emergencias deRedes Teleinformàticas del Perù -CERT

Propuesta de Creaciòn del Centro de Coordinaciòn de Emergencias de Redes Teleinformàticas del Perù - CERT Resoluciones 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

8 Seguridad de la Informaciòn Analisis de Vulnerabilidad para los Servidores Web de las instituciones públicas Informes Técnicos 12 1 1 1 3 6 1 1 2 4 6 100.00% 50.00%

9

Administrar y Manitoriar el Módulode Programación y Gestión porMetas y Resultados del Sistema deFortalecimiento de lasCapacidades de Gestión para laGobernabilidad (SIGOB) en la PCM

Entrega de Reportes tècnicos a la Alta dirección de la PCM Informes Técnicos 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

72 6 8 8 22 36 4 6 7 17 31 86.11% 43.06%


Oficina Nacional de Gobierno Electrónico


0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA3. 001549. PROMOCION Y ORIENTACION DEL USO DE LA TECNOLOGIA,


4Organizaciòn, Seguimiento e

Implementaciòn de Acuerdos de los Comitès de Coordinaciòn

5

TAREA Y/O TRABAJO

2

Apoyar el diseño o rediseño de los Portales de las entidades del

Gobierno Regional y/o Local, realizando su seguimiento.

TOTAL


ABR


Nº ACCION ESTRATEGICA UNIDAD DE MEDIDA

Unidad de Medida

MAYJUN

6 Elaboraciòn de Indicadores TIC - VII ENRIAP

O.E. Promover la transparencia y acceso a la información pública.

Documentos

Normar y monitorear la formulaciòn y evaluaciòn de los Planes

Operativos Informàticos de la Administraciòn Pùblica

3Diseñar e implementar el Plan de Supervisiòn en la implementaciòn

de las NTP, referidas a TIC

Finalidad 02927. NORMATIVIDAD, SUPERVISION Y PROMOCION DE LAS TECNOLOGIAS DE Presupuesto de la meta 373,758.00



Cantidad

SUB TOTAL ABRMAY

1. 000620. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

TOTAL ACUMULADO

PROGRAMACIÓN METAS

SUB TOTAL

EJECUCIÓN METAS

TOTAL ACUMULADO

META ANUAL


Supervisar los trámites en línea de DNI Electrónico y Licenciade Conducir Informes Técnicos 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 100.00% 50.00%

Supervisar los trámites en línea de Pasaporte y AntecedentesPenales Informes Técnicos 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 100.00% 50.00%

Implementar estándares y metodologías para integrar sistemasde información en instituciones Informes Técnicos 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 100.00% 100.00%

Desarrollar la Red Transaccional del Estado Informes Técnicos 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 100.00% 100.00%

Implementar las Firmas y Certificados Digitales del Estado Informes Técnicos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Implementar pasarelas de pago en línea para Internet Informes Técnicos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Diseñar un Plan Nacional de Promoción y Difusión deinformación sobre los servicios en lìnea que el Estado brinda alciudadano, para el facilitamiento de su accesibilidad.

Plan 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Implementar la ejecución del Plan Nacional de Promoción yDifusión de información, sobre los servicios en lìnea que elEstado brinda al ciudadano.

Informes Técnicos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Homologar Normas Tècnicas Peruanas sobre InformacionGeografica Informes Técnicos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Contratar Consultores para la definición de competencias,responsabilidades y capacidades institucionales para lageneración y organización del IDEP.


Implementacion de servidores para la publicacion deinformacion geografica a traves de metadatos Informes Técnicos 6 0 1 1 2 3 0 1 1 2 3 100.00% 50.00%

Suscribir convenios interinstitucionales para la ejecución deproyectos en el marco de la implementación de la IDEP. Convenios 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

36 2 4 7 13 14 0 1 5 6 7 50.00% 19.44%


Optimizar el uso y estandarizaciónde la información georeferenciadaproducida por las entidadespúblicas.

Masificar la aplicación de losservicios en línea, a la relaciónEstado-ciudadano, implementandoun Plan de Promoción y Difusióndel Proyecto Gobierno Electrónico;aplicando encuestas secuenciales.

Impulsar la conexión, integración einterconexión de los Sistemas deInformación de las entidadespúblicas, optimizando sucomunicación para brindarinformación de calidad yaccesibilidad a la ciudadania.

Supervisar y monitorear laimplementación de trámites enlínea

TOTAL


4


2

3

1

3. 001549. PROMOCION Y ORIENTACION DEL USO DE LA TECNOLOGIA,


0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA006. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL


Unidad de MedidaPresupuesto de la meta


ABR MAY JUN

1. 000620. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVAFinalidad

Ejec Sem Ejec Anual

02928. INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION938,408.00

EJECUCIÓN METAS

MAY JUN SUB TOTAL

DocumentosCantidad

PROGRAMACIÓN METAS

TOTAL ACUMULADO SUB TOTAL

Oficina Nacional de Gobierno Electrónico

TOTAL ACUMULADO

O.E. Promover la aplicación de herramientas tecnológicas en la administración pública para mejorar la atención y servicio al ciudadano.

ABRMETA ANUALTAREA Y/O TRABAJO


Coordinar y administrar el Programa Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Adquir Equipamiento para actividades operativas del PMDE Equipo 2 1 0 1 2 2 1 0 1 2 2 100.00% 100.00%

Adquir Servicios para actividades operativas del PMDE Servicio 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%Coordina y realizar seguimiento de las acciones de subprograma de modernización Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Coordina y realizar seguimiento de las acciones de subprograma de descentralización Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Realización de Auditorias y evaluación del Programa Informe 2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 100.00% 50.00%52 5 5 5 15 27 6 4 5 15 27 100.00% 51.92%


008. MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO



Programa de Modernización y Descentralización del Estado3. 009261. DESARROLLO DE CAPACIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA

META ANUALTAREA Y/O TRABAJO UNIDAD DE MEDIDANº ACCION ESTRATEGICA

1

Coordinar, administrar, monitorear y evaluar acciones en apoyo a la modernizacióny descentralización del Estado

TOTAL


ABR MAY

EJECUCIÓN METAS

2. 015159. APOYO A LA MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADOFinalidad 00009. ACCIONES ADMINISTRATIVASPresupuesto de la meta 2,595,000.00 Unidad de Medida


PROGRAMACIÓN METAS



Cantidad

SUB TOTAL ABR MAYJUN SUB TOAL TOTAL ACUMULADO


Documentos

TOTAL ACUMULADO


1

Diseñar estrategia de información ycomunicación de los avances delproceso de reforma ymodernización.

Implementar estrategia de comunicación del proceso de modernización y reforma del estado Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Actualizar y administrar el RUFE Informe 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Apoyar a la fusión de entidades publicas del gobierno nacional. Informe 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Implementar el proceso de modernización del subsector transportes del MTC Acción 8 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Implementar el proceso de modernización de la PCM-Gestion Estrategica Institucional Acción 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Supervisar las acciones de fortalecimiento institucional Informe 12 1 1 1 3 6 0 0 0 0 1 16.67% 8.33%

1

Elaborar propuestas técnicas y dispositivos legales para la implementación de la reingeniería de procesos.

Supervisar del componente organización del poder ejecutivo Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Diseñar, desarrollar y seguimiento del proceso de Simplificación de Tramites Administrativos mas frecuentes en los sectores

Acción 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Diseñar, implementar y difusión del Módulo de Atención al Ciudadano. Acción 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

1Diseñar el plan de reordenamiento de la carrera pública.

Elaborar el Diseño del COSEP Acción 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 100.00% 50.00%

Elaborar el Estudio de Factibilidad del Sistema de Información RRHH Estudio 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Implementar el Sistema de Información de RRHH Equipo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

1

Generar herramientas para el diseño y uso de instrumentos de gestión (ROF, CAP y TUPA)

Apoyar la publicacion y difusión de instrumentos de gestión del sector publico (CAP-ROF,TUPA) Documento 3 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 50.00% 33.33%

Fortalecer CONSUCODE Informe 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%Implementar la Plataforma Integral del SEACE Informe 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%Desarrollar el catálogo de bienes y servicios Informe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Establecer mecanismos de coordinación intragubernamental Documento 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Iniciar la implementación del funcionamiento transaccional del Portal de Servicios al Ciudadano Equipo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Desarrollar el marco normativo para la implementación de gobierno electrónico Documento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Supervisar el componente gobierno electrónico Informe 12 1 1 1 3 6 0 0 0 0 3 50.00% 25.00%

2

Optimizar el uso y estandarizaciónde la información georeferenciadaproducida por las entidadespúblicas.

Implementar bases de datos geoespacial (IDEP) Informe 2 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 No Prog No Prog

85 5 5 8 18 28 2 2 3 7 15 53.57% 17.65%

ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN Acumulado Calendario Ejec % Sem Ejec % Anual21,354,005.00 2,889,222.43 158,076.10 2,906,915.89 322,324.65 28,209.57 77,411.87 6,382,160.51 8,028,656.58 79.49% 29.89%

Impulsar la conexión, integración einterconexión de los Sistemas deInformación de las entidadespúblicas, optimizando sucomunicación para brindarinformación de calidad yaccesibilidad a la ciudadanía.

1

2

META ANUALTAREA Y/O TRABAJO UNIDAD DE MEDIDA

2

1

O.E. Promover la aplicación de herramientas tecnológicas en la administración pública para mejorar la atención y servicio al ciudadano.

Simplificar los 10 trámites mas frecuentes del Ejecutivo

TOTAL


O.E. Garantizar una mejora en la gestión de los RRHH en la administración pública

Implementar el SEACE

Articular la oferta y demanda de las capacidades de los empleados públicos a nivel nacional.

O.E. Promover el desarrollo y uso de adecuadas herramientas de gestión que permitan mejorar el funcionamiento de la entidad pública.

2

2

ACCION ESTRATEGICANº

O.E. Promover y profundizar el proceso de reforma y modernización de la Administración Pública.

O.E. Desarrollar una estructura organizacional moderna y flexible que permita el adecuado desempeño de las funciones de las entidades públicas.


Lineamientos y directivas en modernización del Estado en apoyo al proceso de descentralización.

Implementar propuestas deracionalización de entidadespúblicas mediante su fusión,adscripción etc


3. 009261. DESARROLLO DE CAPACIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA

ABR

Unidad de Medida0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVACantidad

SUB TOTAL ABR

Programa de Modernización y Descentralización del Estado

21,354,005.00


MAY


2. 015159. APOYO A LA MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO

TOTAL ACUMULADO

PROGRAMACIÓN METAS

Actividad PresupuestariaFinalidad 01082. MODERNIZACION ADMINISTRATIVAPresupuesto de la meta

JUN

Documentos

EJECUCIÓN METAS

MAY JUN Ejec Sem Ejec AnualSUB TOTAL TOTAL ACUMULADO


Elaborar la Matriz de competencias sectoriales pormateria a nivel nacional, regional y local Documento 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Elaborar el Plan de mediano plazo y Plan anual detransferencia Documento 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Elaborar Guía para el Uso de los Recursos de Apoyo alTraspaso de Competencias a los Gobiernos Regionales

Documento 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Apoyar en la Acreditación del Plan Anual detransferencias 2007 Acción 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Realizar seguimiento y monitoreo de los conveniosmarco intergubernamentales y convenios de gestión2007 y 2008

Informe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Supervisar el componente de Gobiernos Regionales Informe 12 1 1 1 3 6 0 0 0 0 3 50.00% 25.00%

Apoyar la Implementación de los programas piloto-transferencia de funciones a gobiernos municipales


Elaborar de Estudios e implementación de laTransferencia a Gobiernos Locales Documento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Implementar un Sistema de monitoreo y evaluación delproceso de descentralización Informe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Implementar el Sistema de InformaciónIntergubernamental Estudio 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Implementar los requisistos generales (elaboracion deplanes) Documento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Actualizar el Plan Nacional de descentralización Documento 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No ProgElaborar Proyecto de leyes de bases de laDescentralización Documento 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Elaborar Reglamentos de las Leyes de Base de laDescentralización Informe 12 1 1 1 3 6 0 1 0 1 1 16.67% 8.33%

Realizar talleres de difusión del marco legal del procesode Descentralización Acción 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Apoyar en la supervisión del componente del marconormativo realizado regularmente Informe 12 1 1 1 3 6 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Apoyar al Fortalecimiento de la gestión de la SD Acción 14 1 1 2 4 8 1 2 2 5 9 112.50% 64.29%Capacitar a funcionarios especializados de la secretariade descentralización Acción 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Realizar la Evaluación de Transferencias de Fondos,Programas y Proyectos a los Gobiernos Locales

Documento 2 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3 300.00% 150.00%

Realizar la Evaluación a Maquinarias Agrícolas,Proyectos Especiales, Programa Integral de Nutrición yDesembarcaderos

Documento 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Elaborar Indicadores de evaluación de las transferenciasde funciones sectoriales a Gobiernos Regionales

Documento 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 100.00% 100.00%

Realizar la evaluación de transferencia de funcionessectoriales a Gobiernos Regionales del 2004, 2005,2006, 2007, 2008


Apoyar en la sistematización del proyecto piloto y buenaspracticas Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

2

Propiciar la adecuaciónadministrativa y organizacional delas entidades de los tres niveles degobierno, en el marco del procesode descentralización.

3

META ANUALUNIDAD DE MEDIDA


008. MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

1

Ejecutar la transferencia defunciones, programas, proyectos,empresas y activos, del nivelnacional a los nivelessubnacionales, así como de losrecursos asociados, programadosen el año 2008.


3. 009261. DESARROLLO DE CAPACIDAD DE GESTION

Nº

0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Unidad de Medida

TAREA Y/O TRABAJO

2. 015159. APOYO A LA MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADOFinalidad 19328. CONTRIBUIR AL PROCESO DE DESCENTRALIZACION DEL PAISPresupuesto de la meta 19,435,285.00




Cantidad


Documentos


Propiciar la adecuación de lanormatividad vigente enconcordancia con el proceso dedescentralización.

4

Evaluar el proceso dedescentralización, proponiendo losajustes que sean necesarios paraoptimizar la gestión públicadescentralizada en los tres nivelesde gobierno.

ACCION ESTRATEGICA TOTAL ACUMULADO

PROGRAMACIÓN METAS

SUB TOTAL TOTAL ACUMULADOABR MAY

EJCUCIÓN METAS


Implementar sistemas de comunicación Informe 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%implementar el proceso de articulaciónintergubernamental Informe 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Realizar el diagnostico y propuesta del modelo degestión pública regional para 17 Gobiernos Regionales

Documento1

0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 100.00% 100.00%

Elaborar e Implementar el Plan Nacional de Desarrollode Capacidades Informe 6 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 100.00% 33.33%

Implementar los Sistemas de Información Municipal quepermita la evaluación y el monitoreo de las capacidadesde gestión.

Informe1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Promover la Oferta de Servicios de FortalecimientoMunicipal efectiva y de calidad Informe 4 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

3

Monitorear y evaluar el PNDC en los tres niveles de gobierno.

Realizar el Diagnóstico y sistema de monitoreo del PlanNacional de Desarrollo de Capacidades y articulaciónintergubernamental

Informe3

0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Elaborar propuesta de Plan de implementación deFondos Concursables Documento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Realizar el Seguimiento y monitoreo para el desarrolloregional Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Elaborar y poner en marcha el Plan Nacional deRegionalización Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Implementar el Plan Nacional de inversionesdescentralizadas Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

2 Apoyar la constitución de Juntas deCoordinación Interregional Operativizar las Juntas de Coordinación Interregional en

apoyo al desarrollo económico regional (INTERNOR)Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

3Promover el desarrollo deplataformas regionales decompetitividad

Fortalecer las plataformas de competitividad regional Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

4 Promover la constitución demancomunidades municipales.

Fortalecer las Mancomunidades a nivel deMunicipalidades Informe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

106 5 9 14 28 41 2 4 7 13 20 48.78% 18.87%

ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN Acumulado Calendario Ejec % Sem Ejec % Anual19,435,285.00 258,303.09 1,506,375.61 1,637,228.69 112,514.94 86,002.80 92,902.69 3,693,327.82 5,932,440.05 62.26% 19.00%

Articular políticas y demandas entre los gobiernos regionales y

locales y las instancias del gobierno nacional


META ANUALUNIDAD DE MEDIDA

TOTAL


008. MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO006. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

3. 009261. DESARROLLO DE CAPACIDAD DE GESTION

Nº

0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Unidad de Medida

Formular el Plan Nacional deRegionalización y de Inversióndescentralizada (PRID)

1

2

1

Ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades (PNDC) en los tres niveles de gobierno en

alianza con los sectores, las universidades y la cooperación

internacional.

TAREA Y/O TRABAJO

2. 015159. APOYO A LA MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADOFinalidad 19328. CONTRIBUIR AL PROCESO DE DESCENTRALIZACION DEL PAISPresupuesto de la meta 19,435,285.00




Cantidad


Documentos

O.E. Optimizar mecanismos de coordinación entre el nivel nacional y el subnacional y desarrollar capacidades de gestión en todos los niveles

O.E. Establecer mecanismos de integración territorial y desarrollo de inversiones descentralizadas.

ACCION ESTRATEGICA TOTAL ACUMULADO

PROGRAMACIÓN METAS

SUB TOTAL TOTAL ACUMULADOABR MAY

EJCUCIÓN METAS


Apoyar en el Cambio de Plataforma Tecnológica del SIAF Sector Público (uso de Base de Datos) para uso y operación

descentralizadaInforme 3 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Apoyar en la Integración simultánea de contabilidades y fortalecimiento de los procesos contables Informe 4 1 0 3 4 4 3 1 0 4 4 100.00% 100.00%

Apoyar un SNIP mejorado en la calidad de la preparación de los proyecto y en el marco de la descentralización Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Apoyar al fortalecimiento de la Dirección General de política de ingresos públicos Equipo 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 100.00% 100.00%

9 3 0 4 7 7 3 1 1 5 5 71.43% 55.56%

ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN Acumulado Calendario Ejec % Sem Ejec % Anual2,329,995.00 41,277.75 47,507.34 39,626.30 6,177.76 49,543.99 - 184,133.14 611,410.59 30.12% 7.90%




ACCION ESTRATEGICA

Programa de Modernización y Descentralización del Estado3. 009261. DESARROLLO DE CAPACIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA

Nº META ANUALTAREA Y/O TRABAJO UNIDAD DE MEDIDA

Propiciar la adecuación administrativa y organizacional de las entidades de los tres niveles de gobierno, en el marco del proceso de descentralización.(en el MEF)

TOTAL


ABR MAY

EJECUCIÓN METAS

2. 015159. APOYO A LA MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADOFinalidad 00870. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Presupuesto de la meta 2,329,995.00

ABR MAYJUN


Unidad de Medida

PROGRAMACIÓN METAS

TOTAL ACUMULADO

Documentos





Cantidad

SUB TOTAL


Convocar a los principales actores de cada cadena priorizada (4) para discutir la problemática del sector y los posibles aportes del CNC

Acta de Reunión 6 0 2 0 2 4 0 1 0 1 5 125.00% 83.33%

Definir las áreas de acción y las responsabilidades del CNC en la solución de los problemas de las cadenas Informes Técnicos 4 0 0 1 1 3 0 0 1 1 3 100.00% 75.00%

Convocar a los principales actores de cada cadena priorizada (4) para presentar proyectos identificados en los eslabones más débiles*.

Acta de Reunión 4 1 0 0 1 2 0 1 0 1 2 100.00% 50.00%

Elaborar proyectos Proyectos 8 2 0 0 2 4 0 2 1 3 6 150.00% 75.00%

Desarrollar los proyectos Informes Técnicos 8 0 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Convocar a los principales actores del sistema de formación técnico laboral Acta de Reunión 4 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 100.00% 50.00%

Elaborar propuestas de mejora del sistema Informes Técnicos 2 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 100.00% 50.00%

Formular los términos de referencia y convocar expertos Proyectos 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 100.00% 100.00%Desarrollar los estudios de prospectiva Estudios 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%Publicar los estudios Escritos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No ProgEvaluar y priorizar las recomendaciones planteadas en losestudios de prospectiva Informes Técnicos 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Articular las recomendaciones priorizadas en estrategias dedesarrollo Plan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Fortalecer la institucionalidad de los CITES Informes Técnicos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Difundir y contribuir al debate de los beneficios de lainnovación tecnológica y el uso de instrumentos de innovación

Eventos 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 100.00% 50.00%

Revisar los Sistemas Nacionales de Acreditación,Normalización y Metrología de otros países Informes Técnicos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Elaborar propuesta de modificación de las normas de losSistemas de Acreditación, Normalización y Metrología Informes Técnicos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Adecuar el Sistema Nacional al Sistema Andino deAcreditación, Normalización y Metrología Informes Técnicos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

52 4 7 4 15 25 1 6 2 9 22 88.00% 42.31%


* Adicionalmente el Consejo Nacional de Competitivdad realizó 4 Reuniones más en el Semestre.

1Perfeccionar las normas de losSistemas de Acreditación,Normalización y Metrología.

3 Evaluar el sistema de formación técnico laboral

O.E. Promover la mejora del sistema integrado de calidad.

Proponer estrategias de desarrollode las cadenas a partir de losresultados de estos estudios.

1

Realizar estudios de prospectiva delas cadenas seleccionadas (plazosde 20 años) en ámbitos como eldesarrollo de productos nuevas

TOTAL


TAREA Y/O TRABAJOACCION ESTRATEGICA META ANUAL


ABR


0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA3. 122717. COORDINACION DE POLITICAS DE COMPETITIVIDAD

Unidad de Medida


TOTAL ACUMULADO

1 Fortalecer la red de CITEs

O.E. Proveer una visión de futuro para orientar la acción de política dirigida al desarrollo de las cadenas productivas.

O.E. Fortalecer la institucionalidad de la innovación orientada al desarrollo de las cadenas productivas.


2

1. 045852. COORDINACION DE POLITICAS DE COMPETITIVIDADFinalidad 19489. PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD Presupuesto de la meta 1,599,771.00

Documentos



Cantidad

SUB TOTAL ABR MAY

EJECUCIÓN METAS

1

Definir e implementar con los actores de cada cadena las acciones y el tipo de intervención del CNC.

2

Llevar a cabo proyectos que incidan en la solución de problemas que enfrentan cadenas en sus eslabones más débiles cuando estas sobrepasan el ámbito de un Ministerio específico.

Consejo Nacional de la Competitividad

PROGRAMACIÓN METAS

O.E. Coordinar y articular con las organizaciones públicas y privadas los lineamientos de política y las acciones de promoción de las cadenas productivas seleccionadas.

JUNNº UNIDAD DE MEDIDA MAY

Pliego PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Sec Func 0001Unidad EjecutoraFunciónProgramaSubprogramaComponente 306 258Unidad Orgánica Proyecto de Apoyo para mejorar la Oferta Productiva y facilitar el Comercio Exterior Anual Sem.

1 Crear la Comisión Nacional para laCalidad.

Estudios comparativos sobre Convenios y Tratadosinternacionales (bilaterales y multilaterales) Documentos 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

2

Brindar Asistencia Técnica yCapacitación a laboratorios yorganismos de certificaciónseleccionados, con miras a suAcreditación.

Asistencia técnica y capacitación a laboratorios y organismosde certificación Entidades 37 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

3

Implementar un Programa decomparaciones interlaboratoriosnacionales e internacionales yARMs

Preparación para lograr Acuerdos de Reconocimiento Mutuo Acuerdo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Fortalecimiento del centro de información y documentación entemas relacionados con la normalización, acreditación yreglamentos técnicos

Cientos nuevas consultas 50 0 0 50 50 50 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Difusión de las obligaciones y beneficios del acuerdo deobstáculos técnicos al comercio de la OMC Dec. de Personas 24 0 0 24 24 24 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Certificación ISO del sistema de gestión de la calidad de losSistemas de Inspección Fito/Zoosanitaria en comerciointernacional y los Centros de Diagnóstico Animal y Vegetal

Sistemas 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Certificación ISO del Centro de Referencia para el Control deResiduos Tóxicos y Control de la calidad de insumosagropecuarios

Sistemas 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

6 Equipar el Laboratorio de ResiduosTóxicos

Implementar y poner en funcionamiento unidades dellaboratorio Unidades 1 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 100.00%

Fortalecimiento de capacidades en DIGESA y DESAspriorizadas Personas 64 32 0 0 32 32 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Capacitación del personal de laboratorios, inspectores ycertificadores del ITP en: Ficología marina, Biotoxinas marinas,Sistema HACCO y Control de procesos de alimentos.

Personas 30 0 30 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Incorporación de Publicaciones técnico-científicas de laIndustria de la Pesca y de la Acuicultura del acervobibliográfico del ITP

Documentos 27 0 27 0 0 0 0 27 100.00% 100.00%

Instauración del Sistema de Gestión de la Calidad basado enlas Normas ISO 9000 para el Proceso de Certificación de laCalidad Sanitaria de los Moluscos Bivalvos para Exportación

Sistemas 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad para laacreditación de laboratorios, certificación de protocolos y deprocesos para habilitaciones de plantas y certificaciones paraexportación

Documentos 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Modernización del sistema de información para la exportación,en DIGESA Sistemas 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Implementación del laboratorio de la sede central del ITP y 4laboratorios costeros en Tacna, Pisco, Chimbote y Paita Unidades 4 0 4 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Mejorar los procesos decertificación sanitaria agraria

4

Fortalecer el mecanismo dedifusión del uso de normastécnicas y de los beneficios yobligaciones del Acuerdo deObstáculos Técnicos al Comercio

7 Actualizar y formular NormasSanitarias

5

8Equipar el laboratorio yequipamiento complementario paraSede Central y para Regiones


006. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

009. UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO "APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA

ABR


ABR

3. 000027. ACREDITACION DE CALIDAD


Unidad de Medida

MAYJUNMETA ANUALTAREA Y/O TRABAJO

2. 016923. APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA Y FACILITAR EL Finalidad 00239. ASISTENCIA TECNICA Y GESTION EMPRESARIAL PARA LAS EXPORTACIONESPresupuesto de la meta 4,994,212.00

Documentos

O.E. Promover la cultura y la adopción de estándares de calidad.



Cantidad

SUB TOTAL

PROGRAMACIÓN METAS

TOTAL ACUMULADO SUB TOTAL TOTAL

ACUMULADOMAY

EJECUCIÓN METAS


1

Realizar un diagnóstico y rediseñode modelo de CITES, desarrollo deestrategias de mercado y decalidad.

Capacitación al personal de CITEs en: Estrategias y técnicasde comercialización de servicios tecnológicos y el e-commerce; y en Aplicación de Herramientas de gestión de laCalidad.

Personas 20 10 0 0 10 10 10 0 0 10 10 100.00% 50.00%

Asesoría y capacitación en Acreditación de los Laboratorios dela Red CITES. (Esta actividad se trabajará de maneracoordinada con INDECOPI en su Plan de Asistencia Técnica ycapacitación a Laboratorios).

Manuales 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Asesoría y capacitación técnica especializada al personal delaboratorios de los CITES Personas 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Implementación de Biblioteca de Normas TécnicasInternacionales para ensayos de calidad y subcripción a basesde datos y publicaciones especializadas

Unidades 2 0 2 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Ejecución de programa piloto del nuevo modelo de CITE en lascadenas subsectoriales madera, textil-confecciones,agroindustriales y del empaque y embalaje. (Incluye enfoquesde mercado, desarrollo de oferta exportable) Serviciostransversales

CITEs 6 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Implementación de Programa Piloto en conglomerado deconfecciones de Arequipa y Lima. CITEconfecciones EL Taller, CITE Ipac, el futuro CITEconfecciones Lima y ProTecnologíaConfecciones Arequipa y Lima

CITEs 3 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Implementación de Programa Piloto en conglomerados defabricantes de muebles de Villa El Salvador y de extractores yprocesadores de madera en Pucallpa. CITEmadera

CITEs 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Implementación de Programa Piloto en Procesamiento post-cosecha, envase y empaque de productos agroindustriales enIca, Tacna, Ayacucho Piura y Loreto de productoshortofrutícolas. CITEvid, CITEs agroindustriales, CITEfrutasCITEempaque y embalaje.

CITEs 6 0 0 6 6 6 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Desarrollo y mantenimiento de página web interactiva desoporte e intercambio de experiencias de buenas practicas entemas de calidad, normas técnicas, métodos de ensayo delaboratorio e información de mercados.

CITEs 6 0 0 6 6 6 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Monitoreo de desempeño del Programa CITEs Documentos 3 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 66.67%

306 56 0 99 155 258 10 0 1 11 40 15.50% 13.07%


Implementar un Programa pilotodel nuevo modelo de CITE(cadenas de madera, textil-confecciones, agroindustriales y delempaque y embalaje)

3


TOTAL




ABR


ABR

3. 000027. ACREDITACION DE CALIDAD


Unidad de Medida

MAYJUN

2Brindar asistencia técnica para la

acreditación de los laboratorios de la red de CITES


2. 016923. APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA Y FACILITAR EL Finalidad 00239. ASISTENCIA TECNICA Y GESTION EMPRESARIAL PARA LAS EXPORTACIONESPresupuesto de la meta 4,994,212.00

Documentos

O.E. Fortalecer la institucionalidad de la innovación orientada al desarrollo de las cadenas productivas.



Cantidad

SUB TOTAL

PROGRAMACIÓN METAS


ACUMULADOMAY

EJECUCIÓN METAS


1 Gestionar la administración yCoordinación del Proyecto Administración y Coordinación del Proyecto Documentos 5 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 100.00% 40.00%

Apoyo Operativo a la ST del CNC Documentos 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 50.00%Desarrollo de instrumentos de Gestión Ambiental para

incrementar la Competitividad a partir de lo dispuesto en la nueva Ley General del Ambiente

Programas 3 0 0 3 3 3 0 1 0 1 1 33.33% 33.33%

Aportar al proceso de negociación comercial la evaluación integrada (económica, social y ambiental) del impacto del TLC

con EEUU y ALCA.Documentos 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

13 0 1 4 5 8 0 2 1 3 5 62.50% 38.46%



0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA3. 000695. GESTION DE PROYECTOS



1Apoyar operativamente a laSecretaría Técnica del CNC y laPromoción Ambiental


O.E. Desarrollar la Estrategia de la Competitividad Mediante la Buena Administración y Coordinación del Proyecto.

O.E. Desarrollar la Estrategia de Competitividad y Apoyo a la Secretaría Tñecnia del Consejo Nacional de la Competitividad y a la Gestión Ambiental.

TOTAL ACUMULADO


TOTAL

ABR MAY

EJECUCIÓN METAS

2. 016923. APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA Y FACILITAR EL Finalidad 00550. COORDINACION Y ADMINISTRACION GENERALPresupuesto de la meta 3,429,906.00

MAYJUN

PROGRAMACIÓN METAS


Unidad de Medida

ABR

Documentos




Cantidad

SUB TOTAL


1 Diseño y ejecución del Programa de Capacitación aCapacitadores en Comercio Exterior Certificados 300 0 0 0 0 300 0 0 0 0 300 100.00% 100.00%

2 Estudios para la creación de un nuevo mecanismo simplificadode exportación postal orientado a las MYPES Sedes 27 3 3 3 9 18 4 9 9 22 25 138.89% 92.59%

Asistencia técnica para establecer un programa defortalecimiento de las Misiones Comerciales a desarrollarsepreferentemente en Argentina, Brasil (Río Branco), Bolivia,Ecuador, El Salvador, EE.UU. (Los Ángeles), Rusia, España,China y Japón.

Sedes 10 0 0 5 5 10 0 0 0 0 5 50.00% 50.00%

Implementación de un Sistema de Información Comercial paraEmpresarios Sistemas 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

2

Realizar la informatización de lasMisiones; Capacitación deFuncionarios; Acceso a fuentes deinformación; Certificación ISO 9001

Modernización en tecnología de las comunicaciones para laSede y las Misiones Comerciales en mercados priorizados Sedes 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 100.00% 100.00%

3

Realizar el análisis de Riesgo dePlagas (ARP) y desarrollo deplanes piloto para la apertura demercados con fines de exportación

Realizar ARP para levantar restricciones fitosanitarias deexportación a mercados de China y Japón Informes Técnicos 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Elaboración de Estudio de Impacto Ambiental Estratégico delsubsector Agroindustria Documentos 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Elaboración de Estudio de Impacto Ambiental Estratégico delsector Turismo Documentos 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 100.00%

2Brindar Asistencia Técnica para eldesarrollo del Programa Nacionalde Desarrollo de Proveedores

Asesoría comercial y técnica en el marco de la Metodología deDesarrollo de Proveedores Empresas 12 0 0 4 4 8 0 0 12 12 12 150.00% 100.00%

3Fortalecer la gestión de la calidadde las empresas involucradas en elproyecto (calidad total).

Asistencia técnica para la Evaluación, Certificación,Seguimiento y Monitoreo en calidad a empresas proveedorasdel Programa Nacional de Proveedores

Empresas 100 0 20 30 50 50 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

4Brindar Asistencia técnica para elfortalecimiento de cadenasproductivas

Asistencia técnica para la articulación empresarial entre laempresa cliente y la empresa proveedora Unidades 78 0 0 0 0 78 0 0 0 0 1 1.28% 1.28%

1Realizar el análisis de competenciay benchmarking global del país

Análisis de competencia y benchmarking global del país Documentos 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Cpacitación de funcionarios de PROINVERSION engreenfields y consesiones. Personas 16 0 16 0 16 16 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Cpacitación de funcionarios de PROINVERSION en captaciónde proyectos. Personas 77 77 0 0 77 77 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

3

Diseño e implementación deSistema de Gestión de Calidad yEvaluación de Resultados de losprocesos de Proinversión

Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad queevalue los resultados de los procesos de Proinversión Unidades 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

640 80 39 44 163 577 4 9 21 34 356 61.70% 55.63%

ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN Acumulado Calendario Ejec % Sem Ejec % Anual2,941,936.00 86,766.07 232,888.93 31,020.82 159,900.74 83,526.99 345,191.41 939,294.96 1,998,467.61 47.00% 31.93%

TOTAL

1

Realizar estudios para laidentificación de sectoresproductivos y zonas geográficas(cadenas productivas) masadecuadas para la creación de

O.E. Mejorar el Planeamiento Estratégico y el Marco Institucional de la Promoción de Exportaciones promoviendo la Inversión Privada.

Capacitación de funcionarios (greenfields y consesiones)

2


O.E. Coordinar y articular con las organizaciones públicas y privadas los lineamientos de política y las acciones de promoción de las cadenas productivas seleccionadas.


0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA006. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

META ANUAL

3. 001934. PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA, LA COMPETENCIA Y

O.E. Mejorar el Planeamiento Estratégico y Marco Institucional de la Promoción de Exportaciones y generar capacidad exportadora a nivel de empresas y regiones.

ABRTAREA Y/O TRABAJONº UNIDAD DE MEDIDAACCION ESTRATEGICA

PROGRAMACIÓN METAS





ABR MAY JUN

2. 016923. APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA Y FACILITAR EL Finalidad

Ejec Sem Ejec Anual

14150. EJECUTAR ACCIONES DESTINADAS A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD EN EL 2,941,936.00

EJECUCIÓN METAS

MAY JUN SUB TOTAL

Documentos

Implementar Programas piloto paradesarrollar mercadosinternacionales objetivo

TOTAL ACUMULADO


Implementar el Plan Nacional de Capacitación en Cultura

Exportadora

O.E. Mejorar el Planeamiento y el Marco Institucional de la Promoción de Exportaciones, fortaleciendo la Capacidad de Promoción Comercial en el Exterior y Apertura de Mercados.

1


Ejecución del Estudio de Preinversión "Creación de un centrode servicios logísticos y alta tecnología multimodal Lima-Callao".

Documentos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Estudios complementarios del Periférico Vial Lima-Callao yProlongación de la Autopista Ramiro Prialé Documentos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

2

Realizar un estudio de flujoscomerciales y generación deíndices de transporte y diseñar eimplementar un sistema deinformación y estadística detransporte, con indicadores

Estudiar los flujos comerciales internos y de exportación eimportación, generar índices de transportes e implementarsistemas de monitoreo, seguimiento y difusión de lainformación; y, diseñar un sistema integrado de administraciónde datos de transport

Sistemas 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

1

Fortalecer el sistema demantenimiento de carreterasFortalecimiento del sistema demantenimiento de carreteras

Analizar la problemática global del Mantenimiento en la RedVial Nacional, proponer alternativas de solución y capacitar alpersonal de PROVIAS.

Documentos 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

2Incrementar las recaudacionespara la sostenibilidad delmantenimiento de carreteras

Analizar mejores alternativas para optimizar recaudación depeajes y elaborar perfiles de factibilidad Documentos 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 100.00% 100.00%

1

Realizar estudios específicos demercado, tráficos y tarifas,desarrollo de indicadores, yevaluación de impacto de lasconcesiones

Estudios específicos de mercado, tráficos y tarifas, desarrollode indicadores, y evaluación de impacto de las decisionesregulatorias sobre las concesiones, y la determinación de loscargos de acceso por utilización de infraestructura portuaria yaeropor

Sistemas 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Certificación del cumplimiento de las Normas de la FederalRailroad Administration - Clas II (FRA II).Material Tractivo yRodante

Documentos 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Fortalecimiento de la capacidad operativa de la AutoridadPortuaria Nacional (APN) Sistemas 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Ejecución de estudio para el mejoramiento de la gestión de losrecursos, para fortalecer la capacidad de OSITRAN Documentos 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Establecer pasantías con equipos multifuncionales, quepermitan potenciar los recursos humanos de la Institución. Unidades 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

4Desarrollar la página WEB y decentros de atención al usuario delos servicios privados regulados

Rediseño e implementación de servicios en línea de la páginaweb institucional, diseño de intranet y multimedia. Documentos 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

12 0 1 5 6 10 0 0 1 1 1 10.00% 8.33%



0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA3. 039273. REDUCCION DE COSTOS LOGISTICOS VIA LA MEJORA DE LOS


TAREA Y/O TRABAJO


2

Elaborar indicadores,sistematización de estándares yadecuación de los procedimientosde supervisión

3

Realizar estudios para optimizar elmarco legal, reglamentario ycontractual para la supervisión deltransporte privatizado

TOTAL

ABR MAY

EJECUCIÓN METAS

2. 016923. APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA Y FACILITAR EL Finalidad 19236. REBAJA DE COSTOS LOGISTICOS PARA LAS EXPORTACIONESPresupuesto de la meta 3,580,121.00 Unidad de Medida


PROGRAMACIÓN METAS



Cantidad

SUB TOTAL ABR MAYNº

O.E. Reducir los Costos Logísticos al Mejorar la Supervisión y regulación de los Servicios Públicos de Transporte.

O.E. Reducir los Costos Logísticos con el Mejoramiento de los servicios de infraestructura y logística del Comercio Exterior.

O.E. Reducir los Costos Logísticos optimizando el mantenimiento de carreteras.

1

Realizar un estudio de Factibilidadpara la implementación de uncentro de servicios logísticos enLima/Callao con inversión privada

TOTAL ACUMULADO

Documentos

UNIDAD DE MEDIDAACCION ESTRATEGICA TOTAL

ACUMULADO SUB TOTALJUNMETA ANUAL


Efectuar el Pago de Honorario de Consultores al Equipo deProyecto Acción 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Capacitar al equipo de Proyecto Eventos 7 0 0 2 2 4 0 0 0 0 2 50.00% 28.57%Mantener actualizado el contenido de la Página Web Acción 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%Procesar la Selección de Utiles de escritorio Acción 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 100.00%Procesar la Selección de Adquisición de Pasajes Acción 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 100.00%Procesar la Selección de adquisición de sevidores y Eq. Acción 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 100.00% 100.00%Procesar los Sistemas de Gestión Finaicero/ PPtal- SIAF Acción 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%Procesar el Sistema de Información de la UCP Acción 11 1 1 1 3 5 1 1 1 3 5 100.00% 45.45%Procesar el Sistema de Monitoreo y Evaluación Acción 11 1 1 1 3 5 1 1 1 3 5 100.00% 45.45%Efectuar acciones previas a la Auditoria del Proyecto Acción 2 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 100.00%

Recepcionar los Informes de Auditoria del Proyecto Informes Técnicos 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

72 6 5 8 19 38 6 5 6 17 35 92.11% 48.61%



ACUMULADO



O.E. Constituir y fortalecer la capacidad ejecutora del Programa Ciencia y Tecnología

3 Actividades de la Auditoria delProyecto

2

TOTAL


Programa de Ciencia y Tecnología3. 000695. GESTION DE PROYECTOS

012. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA

Implementar los Instrumentos deGestión

1 Desarrollar el Plan de Recursos Humanos y de Gestión

Documentos0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

Nº UNIDAD DE MEDIDAACCION ESTRATEGICA ABR MAY

EJECUCIÓN METAS

2. 030345. PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIAFinalidad 00550. COORDINACION Y ADMINISTRACION GENERALPresupuesto de la meta 4,235,000.00


Unidad de Medida

PROGRAMACIÓN METAS



Cantidad



Revisar y Difundir las Bases de Proyectos de Empresas Individuales Informes Técnicos 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 100.00%

Promover la presentación de Proyectos por Empresas Individuales *1/ Proyectos 96 8 8 8 24 48 8 8 8 24 48 100.00% 50.00%

Efectuar reuniones con Solicitantes de Proyectos de Empresas Individuales Aprobados *2/ Acta de Reunión 12 1 0 3 4 6 1 0 3 4 6 100.00% 50.00%

Efectuar desembolsos a Proyectos de Empresas Individuales (Año 2007) Proyectos 7 0 0 2 2 4 5 0 0 5 7 175.00% 100.00%

Suscribir Contratos de Proyectos de Empresas Individuales Convenios 50 10 5 5 20 31 0 6 2 8 14 45.16% 28.00%

Efectuar el Seguimiento de Proyectos de EmpresasIndividuales */ Proyectos 57 6 5 5 16 29 0 6 0 6 19 65.52% 33.33%

Revisar y Difundir las Bases de Proyectos de Empresas Asociadas Informes Técnicos 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 100.00%

Promover la presentación de proyectos por Empresas Asociadas *3/ Proyectos 48 4 4 4 12 24 4 4 4 12 24 100.00% 50.00%

Efectuar reuniones con Solicitantes de Proyectos de Empresas Asociadas *4/ Acta de Reunión 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Efectuar Desembolsos a Proyectos de Empresas Individuales (Año 2007) Proyectos 2 0 0 1 1 2 1 0 0 1 2 100.00% 100.00%

Suscribir Contratos de Proyectos de Empresas Asociadas Convenios 12 1 0 4 5 12 0 2 2 4 8 66.67% 66.67%

Efectuar el Seguimiento de Proyectos de EmpresasAsociadas */ Proyectos 12 2 1 1 4 6 2 2 0 4 6 100.00% 50.00%

310 33 24 34 91 170 22 29 20 71 142 83.53% 45.81%


Nota:* 1/ Al I Semestre, se cumplió la meta prevista al 100%. Sin embargo, por la alta demanda e interés del Programa, se llegó a recibir adcionalmente 16 proyectos* 2/ Al I Semestre, se cumplió la meta prevista al 100%. Sin embargo, por la alta demanda e interés del Programa, se llegó a efectuar adcionalmente 5 reuniones* 3/ Al I Semestre, se cumplió la meta prevista al 100%. Sin embargo, por la alta demanda e interés del Programa, se llegó a recibir adcionalmente 22 proyectos* 4/ Al I Semestre, se cumplió la meta prevista al 100%. Sin embargo, por la alta demanda e interés del Programa, se llegó a efectuar adcionalmente 2 reuniones

TOTAL ACUMULADOSU TOTAL

Programa de Ciencia y Tecnología3. 081906. INNOVACION TECNOLOGICA

03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO012. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA



TOTAL


1

Financiamiento de proyectos deinnovación, adaptación ytransferencia tecnológica paraempresas individuales para eldesarrollo y/o mejoramiento deproductos y procesos

2

Financiamiento de proyectos deinnovación, adaptación ytransferencia tecnológica decarácter precompetitivo,presentados por grupos de dos omás empresas

Documentos

ABR MAY

EJECUCIÓN METAS

2. 030345. PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIAFinalidad 29691. INNOVACION TECNOLOGICAPresupuesto de la meta 12,870,673.00

JUN


Unidad de Medida

PROGRAMACIÓN METAS

TOTAL ACUMULADO

OE: Contribuir a fortalecer la capacidad de generación, difusión, articulación, demanda y transferencia de conocimientos tecnológicos para la innovación en el sector productivo



Cantidad

SUB TOTAL ABR MAY


Diseñar, elaborar y difundir las Bases y Formularios para becas institucionales de doctorado Informes Técnicos 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 100.00% 100.00%

Recepcionar, evaluar, seleccionar y priorizar las solicitudes presentadas Proyectos 30 30 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Suscribir contratos con universidades y centros de investigación Convenios 20 0 20 0 20 20 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Diseñar y elaborar Bases Informes Técnicos 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 100.00%

Promocionar y difundir las Bases y Formularios Acción 4 0 0 0 0 4 2 2 0 4 4 100.00% 100.00%Recepcionar, evaluar, seleccionar y priorizar las solicitudes presentadas Proyectos 50 0 0 0 0 50 0 0 60 60 60 120.00% 120.00%

Suscribir contratos con beneficiarios de universidades y centros de investigación Convenios 15 15 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Diseñar, elaborar y difundir las Bases y Formularios para becas para cursos y pasantías para empresas Informes Técnicos 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 100.00%

Recepcionar, evaluar, seleccionar y priorizar las solicitudes presentadas Proyectos 80 8 8 8 24 32 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Suscribir los Contratos con beneficiarios de las empresas Convenios 50 5 5 5 15 20 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

252 58 33 13 104 174 2 2 61 65 67 38.51% 26.59%

ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN Acumulado Calendario Ejec % Anual5,683,000.00 - - - - - - - 1,620,446.75 0.00%

3 Financiar becas para cursos ypasantías para empresas

Fortalecimiento de capacidades deI&D2

UNIDAD DE MEDIDAACCION ESTRATEGICA SUB TOTAL TOTAL

ACUMULADOTOTAL

ACUMULADO

Programa de Ciencia y Tecnología3. 082397. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACION E




TOTAL


5,683,000.00

1Financiar becas de doctorado parauniversidades y centros deinvestigación

OE: Generar una adecuada oferta de servicios de innovación, investigación científica y desarrollo tecnológico en los centros de investigación nacionales.

Nº

PROGRAMACIÓN METAS

Documentos

ABR MAY

EJECUCIÓN METAS

2. 030345. PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIAFinalidad 29692. FORTALECIMIENTO Y CREACION DE CAPACIDADESActividad Presupuestaria




Cantidad



Elaborar la propuesta inicial del diseño e implementación del Fondo Autónomo Informes Técnicos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Diseñar e Implementar la “Líneas de Base" en indicadores de CTI Informes Técnicos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Diseñar el Sistema de información en ciencia y tecnología Informes Técnicos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Apoyar la ejecución de estudios para contar con capital bibliográfico actualizado y disponible a cerca del comportamiento tecnológico y de innovación en las empresas.


Apoyar el fortalecimiento de la calidad de eventos relacionados a actividades de Innovación tecnológica y su inserción en las principales agendas para sensibilizar a los tomadores de decisiones del SIN.

Eventos 10 1 1 1 3 4 1 0 0 1 1 25.00% 10.00%

19 1 1 1 3 5 2 0 0 2 2 40.00% 10.53%

ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN Acumulado Calendario Ejec % Sem Ejec % Anual1,024,000.00 - - - 34,151.30 10,611.60 - 44,762.90 85,722.90 52.22% 4.37%


TOTAL




META ANUALNº UNIDAD DE MEDIDAACCION ESTRATEGICA TAREA Y/O TRABAJO

Programa de Ciencia y Tecnología3. 082867. FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION DEL SISTEMA NACIONAL

012. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA

1Fortalecimiento de unaInstitucionalidad en ciencia ytecnología

Desarrollo de un Sistema de conocimeinto y difusión científica y

tecnológica3

Documentos

ABR MAY

EJECUCIÓN METAS

2. 030345. PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIAFinalidad 29693. FORTALECIMIENTO Y ARTICULACION DE INSTITUCIONES Y AGENCIASPresupuesto de la meta 1,024,000.00

JUN


Unidad de Medida

PROGRAMACIÓN METAS

TOTAL ACUMULDAO

OE: Apoyar el desarrollo y articulación de los actores del Sistema de Innovación.



Cantidad

SUB TOTAL ABR MAY


Revisar y Difundir las Bases de Proyectos de Investigación Acción 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 100.00%

Promover la presentación de proyectos por Universidades y Centros de I&D * 1/ Proyectos 30 3 2 3 8 14 0 0 14 14 14 100.00% 46.67%

Efectuar reuniones con Solicitantes de Proyectos de Investigación Acción 30 3 2 3 8 14 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Suscribir Contratos de Proyectos de Universidades y Centros de I&D Acción 20 10 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Efectuar Desembolsos a Proyectos de Universidades y centros de I&D (Año 2007) Proyectos 38 2 3 0 5 30 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Efectuar el Seguimiento de Proyectos de Investigación y Desarrollo Acción 12 1 1 1 3 6 0 0 0 0 3 50.00% 25.00%

Elaborar, Revisar y Difundir las Bases de Proyectos de inetrés Nacional Acción 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 100.00% 100.00%

Promover la presentación de ideas de Proyectos de Interés Nacional *2/ Acción 50 50 0 0 50 50 50 0 0 50 50 100.00% 100.00%

Promover la elaboración de Proyectos de Interés Nacional Proyectos 20 20 0 0 20 20 0 25 0 25 25 125.00% 125.00%

Efectuar reuniones con Solicitantes de Proyectos de Interés Nacional Acción 7 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Suscribir Contratos de Proyectos de Interes Nacional Acción 7 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Efectuar el Seguimiento de Proyecttos de Interés Nacional Acción 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

221 90 9 10 109 150 51 25 14 90 94 62.67% 42.53%


Nota:* 1/ Al I Semestre, se cumplió la meta prevista al 100%. Sin embargo, por la alta demanda e interés del Programa, se llegó a recibir un total de 161 proyectos* 2/ Por la mayor demanda se recibieron 133 ideas de proyectos adicionales a las 50 programadas



Programa de Ciencia y Tecnología3. 082909. INVESTIGACION Y DESARROLLO0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA006. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL


1

TOTAL


Financiamieto de Proyectos deInvestigación Universidades yCentros de I&D

META ANUALTAREA Y/O TRABAJO ABR MAY

EJECUCIÓN METAS

2. 030345. PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIAFinalidad 29690. INVESTIGACION Y DESARROLLOPresupuesto de la meta 10,309,269.00

ABR MAYJUN


Unidad de Medida Documentos

TOTAL ACUMULADO

PROGRAMACIÓN METAS

Financiamieto de Proyectos de Transferencia Tecnológica2

OE: Contribuir a incrementar el conocimiento cienctífico y el desarrollo tecnológico a través del financiamiento de proyectos de investigacióin y desarrollo



Cantidad

SUB TOTAL


Facilitar regularmente las sesiones de la CIAS para la toma de decisiones y aprobación de políticas sociales. Acta de Reunión 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Dar soporte Técnico en el desarrollo de las sesiones de la CIAS Informes Técnicos 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 50.00%

Dar soporte Técnico en el desarrollo de las sesiones de la Comisión de Desarrollo Social Informes Técnicos 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 50.00% 25.00%

Coordinar y supervisar la elaboración del Marco Macrosocial Multianual 2008-2011:- Supervisra la elaboración de un balance en materia de política social (revisar, actualizar y proponer ajustes)- Supervisar la elaboración de un informe Técnico de situación y avance de reforma de los programas sociales.


Formular y proponer lineamientos de política social concordantes con las Poíticas de Estado. Proyectos 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 50.00%

Coordinar, consultar y validar la propuesta de lineamientos de políticas social con sectores, sociedad civil, y con niveles de gobierno

Informes Técnicos4

0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 100.00% 50.00%

Desarrollar propuestas normativas y legales en el marco de plíticas y Planes de Desarrollo por Ejec social y Plan de Acción.

Propuestas Legislativas 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Coordinar, acompañar y evaluar a los sectores sociales (Salud, Educación, MIMDES, MTPE, Vivienda y Productivos claves) y a los niveles de gobierno nacional, regional y local, para facilitar la consistencia de sus políticas nacionales de desarrollo social.

Informes Técnicos

4

0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 50.00% 25.00%

Desarrollar reuniones intersectoriales de trabajo en materia de prioridades de la política social global, políticas transversales o multisectoriales.

Acta de Reunión4

0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 50.00%

Coordinar y supervisar la elaboración y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo Social con inclusión productiva - 2008-2011 (PNDES) con metodologías participativas. (Incluye Superación de la Pobreza, Seguridad Alimentaria, Desarrollo Local)

Plan

1

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Supervisar la elaboración del Programa de implementación del PNDS (incluye elaboración y validación de instrumentos por ejes)

Informes Técnicos3

1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Coordinar la participación de los sectores y los niveles de gobierno regional y local, a través de foros y talleres técnicos, para implementar el PNDES en forma articulada (Considera actividades según Ejes)

Informes Técnicos

4

0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 50.00% 25.00%

Desarrollo y Evaluación periódica del Plan 2008 CRECER (DS 080-2007-PCM) Informes Técnicos 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 50.00%

Coordinar la elaboración del perfil del proyecto "Fortalecimiento de la EN CRECER" Informes Técnicos 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 33.33%

Implementar la Estrategía Nacional CRECER en el nivel Regional y Local en "distritos vitrina" (Talleres, actos de lanzamiento, otros)

Informes Técnicos4

2 0 0 2 2 2 0 0 2 2 100.00% 50.00%

Normar y articular las acciones estratégicas para el desarrollo rural en el marco de los lineamientos de política social con inclusión productiva, (Coordinación con MINAG-Aliados, Y otros)

Informes Técnicos

3

1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Coordinar y supervisar la estrategia comunicacional para el cambio social Informes Técnicos 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 50.00%


Comisión Interministerial de Asuntos Sociales

UNIDAD DE MEDIDA MAYJUN

3. 001874. COORDINACION DE POLITICAS Y PROGRAMAS0050. PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA

05. PROTECCION Y PREVISION SOCIAL

ACCION ESTRATEGICA TAREA Y/O TRABAJO META ANUAL

014. PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA


1

Nº

O.E. Fortalecer la gestión de las políticas sociales universales y articular a ellos los programas sociales complementarios.

Unidad de Medida

Coordinar la formulación y ejecución concertada de los

lineamientos de la política social.

Finalidad 19683. COORDINACION FORMULACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL Presupuesto de la meta 2,497,537.00

PROGRAMACIÓN METAS


ABR MAY

EJECUCIÓN METAS

1. 000737. COORDINACION DE POLITICAS, PROGRAMAS INTEGRALES E



Cantidad

SUB TOTAL ABR

Documentos

TOTAL ACUMULADO


Elaborar el perfil del proyecto "Fortalecimeinto de los Sistemas de Evaluación de la E.N. CRECER" Estudios 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 100.00%

Diseñar, instalar y administrar el Sistema Integral de Información Social para seguimiento y evaluación de los lineamientos de política social y del PNDES (observatorio)

Informes Técnicos4

1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 100.00% 25.00%

Establecer las directivas para la gestión del flujo de información de seguimiento y evaluación. Informes Técnicos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Desarrollar capacidades para administrar el Sistema Integal de Información Social por niveles de gobierno (talleres y otros) Informes Técnicos

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Recopilar y analizar la información de seguimiento de la implementación progresiva del Sistema Integral de Infomación Social, por niveles de gobierno (Estudio de la gestión de procesos del sistema)

Informes Técnicos

2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Difundir la información sobre avances en la implementación de los lineamientos de política social y el PNDES (generación de alertas según niveles)

Informes Técnicos5

1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Implementar alertas y recomendaciones en la gestión de programas sociales y espacios de concertación para el desarrollo, en los diferentes niveles de gobierno: Comité Ejecutivo de JUNTOS, MLCLP y otros ( reuniones, radioconferencias, teleconferencias, entrevistas)

Acta de Reunión

6

1 0 1 2 3 1 0 0 1 1 33.33% 16.67%

Seguimiento de la aplicación del Plan de reforma de los Programas Sociales Informes Técnicos 3 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 100.00% 33.33%

Administracion el Fondo para la Igualdad a través delfinanciamiento de proyectos Informes Técnicos 4 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 50.00% 25.00%

Dar soporte Técnico a la Presidencia y al Consjo deAdministración del Fondo para la Igualdad. Acta de Reunión 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Elaborar directivas y bases técnicas para la adminsitración delFondo para la Igualdad Resoluciones 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 100.00% 100.00%

Realizar acciones de socialización de los alcances ymecanismos de administración del Fondo para la Igualdad

Informes Técnicos4

0 1 0 1 2 0 1 0 1 1 50.00% 25.00%

Evaluar los avances en las transferencias que realiza el Fondopara la igualdad a través del Comité de Administración.

Informes Técnicos4

0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Realizar estudios orientados a racionalizar gastos einversiones en el marco de la gestión por resultados, encoordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas

Estudios3

1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Analizar la ejecución financiera de los programas y/o proyectossociales según las metas propuestas. Informes Técnicos 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 50.00%

Seguimiento en el Ministerio de Economía y Finanzas, a losProgramas Presupuestales contemplados en el Presupuestopor resultados. (como autoridad social)

Informes Técnicos3

0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

131 12 5 15 32 60 8 4 9 21 43 71.67% 32.82%



Comisión Interministerial de Asuntos Sociales

UNIDAD DE MEDIDA MAYJUN

3. 001874. COORDINACION DE POLITICAS Y PROGRAMAS0050. PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA


ACCION ESTRATEGICA TAREA Y/O TRABAJO META ANUAL



2

Desarrollar el seguimiento y evaluación de los lineamientos de

la política social por niveles de gobierno

Nº

O.E. Fortalecer la gestión de las políticas sociales universales y articular a ellos los programas sociales complementarios.

Unidad de Medida

TOTAL

4


3Facilitar la gestión y administracióndel Fondo por la Igualdadtendiendo a la sostenibilidad

Formular propuestas técnicas queracionalicen la asignación y el usode recursos orientados alcumplimiento de la política socialen materia de equidad e inclusiónsocial.

Finalidad 19683. COORDINACION FORMULACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL Presupuesto de la meta 2,497,537.00

O.E. Promover estrategias para canalizar recursos técnicos y financieros que coadyuven al logro de la equidad e inclusión social.

PROGRAMACIÓN METAS


ABR MAY

EJECUCIÓN METAS




Cantidad

SUB TOTAL ABR

Documentos

TOTAL ACUMULADO


Desarrollar propuestas y acciones concertadas con relación a los temas de agenda priorizados por la MCLCP Informes 30 0 5 0 5 15 3 6 4 13 18 120.00% 60.00%

Desarrollar capacidades de intervención y concertación de los integrantes de la MCLCP, a nivel nacional, regional y local en los temas priorizados

Nº de comités ejecutivos de mesas y de

instancias de participación capacitados

600 50 50 50 150 300 102 27 6 135 321 107.00% 53.50%

Fortalecer la organización nacional de la MCLCP, ampliando su presencia a nivel provincial y en los distritos priorizados, y proyectando su rol concertador

Mesas distritales activas nuevas 100 10 10 10 30 50 14 5 0 19 31 62.00% 31.00%

Apoyar otros espacios y mecanismos de concertación a nivel nacional, regional y local

N° de Espacios y mecanismos de

concertación apoyados por la

MCLCP

390 20 25 30 75 105 34 34 14 82 94 89.52% 24.10%

Realizar el seguimiento concertado de la política social y del cumplimiento de los acuerdos y recomendaciones de la MCLCP a nivel nacional, regional y local

Informes 30 5 0 5 10 15 0 9 3 12 12 80.00% 40.00%

Apoyo de la MCLCP a la vigilancia de programas sociales a nivel nacional, regional y local* Informes 390 20 25 30 75 105 0 75 0 75 77 73.33% 19.74%

1540 105 115 125 345 590 153 156 27 336 553 93.73% 35.91%


* La mesa a reportado 192 informes adicionales a lo programado en el segundo trimestre, como resultado del recojo de información Distrital y Provincial para la elaboración del reporte del Comité Nacional de supervisión del Programa JUNTOS.

SUB TOTALMAYJUN JUN

3. 001946. PARTICIPACION Y CONCERTACION SOCIALMesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza

05. PROTECCION Y PREVISION SOCIAL014. PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA


0050. PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA



TOTAL

1

2

Promover la vigilancia social como medio de articulación de la oferta pública, con las demandas de la

población.

O.E. Promover la institucionalidad de la participación activa de la población en la gestión de la política social.

DocumentosUnidad de Medida

EJECUCIÓN METAS

TOTAL ACUMULADO

TOTAL ACUMULADO

Fortalecer la participación permanente de la población en la gestión de la Política Social, a través de espacios y mecanismos locales y la MCLCP.


PROGRAMACIÓN METAS

ABR MAY Ejec Sem Ejec Anual

Presupuesto de la meta 5,385,000.00 Finalidad 33856. PARTICIPACION Y CONCERTACION SOCIAL

Cantidad

SUB TOTAL ABR


Actividad Presupuestaria 1. 045874. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


Desarrollo de la pasantía a la mejor experiencia desupervisión del Comité Local de Supervisión y Transparencia Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Elaboración Guía de Supervisión Actualizada Informes Técnicos 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Mejoramiento de Instrumentos de Supervisión. Informe 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 100.00%Sistematización de encuestas de opinión Informe 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%Elaboración de Informes oficiales del Comité Nacionalrespecto a la implementación del Programa Informe 3 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 100.00% 33.33%

Elaboración Memoria Descriptiva Evaluativa 2008 Documento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Sesiones del Comité Nacional de Supervisión y Transparencia Sesión 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Elaboración de Diagnósticos Situacionales Informe 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 100.00% 100.00%

Elaboración de materiales de capacitación para promotores Producto 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Elaboración de informes situacionales y avances delPrograma a Autoridades Regionales, Locales y Distritales Informe 4 1 0 0 1 2 1 0 0 1 1 50.00% 25.00%

Planificar y organizar los lanzamientos del Programa JUNTOS Informe 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Apoyo técnico y colaboración para los lanzamientos de laEstrategia CRECER Informe 8 0 0 2 2 4 0 0 1 1 3 75.00% 37.50%

Mejoramiento y Mantenimiento del padrón activo de Hogaresbeneficiarios Reporte 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Realizar operativo de Recuperacion de Hogares Validadossin DNI Reporte 9 0 0 3 3 6 0 0 3 3 6 100.00% 66.67%

Evaluación de Gestion Afiliaciones en todas las Regiones Informe 4 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%Definición conceptual del modelo y diseño del Procedimientopara el acompañamiento del Promotor a la familia (Identidad,Salud, Nutrición, Educación)

Informe 4 1 0 0 1 2 1 0 0 1 2 100.00% 50.00%

Sistematización de la oferta productiva de las zonasintervenidas por el Programa Informe 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Desarrollo de mecanismos para insertar a la oferta productivalocal a los hogares beneficiarios Informe 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Diseño del Procedimiento para la implementación de lasActividades Complementarias. Estudios 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 100.00%

Informes de los procesos de implementacion de personal desedes regionales Informe 4 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Elaboración de informes mensuales de gestión de cadaCoordinación Regional Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Fortalecimiento del cumplimiento de condicionalidades delPrograma Informe 4 0 0 1 1 2 1 1 2 3 150.00% 75.00%

93 8 3 11 22 53 6 5 8 19 37 69.81% 39.78%

ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN Acumulado Calendario Ejec % Sem Ejec % Anual50,520,453.00 3,102,516.23 2,605,049.88 3,042,847.97 1,983,963.52 2,475,071.99 2,892,337.71 16,101,787.30 16,469,038.02 97.77% 31.87%

1

Mejorar el acceso de las familias, alejercicio de los derechos sociales,económicos y culturales deindividuos, familias y comunidades.

TOTAL


Nº UNIDAD DE MEDIDAACCION ESTRATEGICA META ANUALTAREA Y/O TRABAJO ABR

3. 153609. ACCIONES TECNICO OPERATIVOS A FIN DE BRINDAR SOPORTE

014. PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA05. PROTECCION Y PREVISION SOCIAL


010. PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES " JUNTOS "

Documentos

1.021533 DIRECCIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO y SUPERVISIÓN DEL DESEMPEÑO DEL Finalidad 23774 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO

Unidad de Medida


MAY

Presupuesto de la meta 50,520,453.00

JUNMAY

EJECUCIÓN METAS


ACUMULADO

PROGRAMACIÓN METAS

Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobre "JUNTOS "

O.E. Fortalecer estrategias locales de acceso de las familias vulnerables y marginadas a los servicios sociales básicos y oportunidades económicas y productivas.



Cantidad

SUB TOTAL ABR


Gestión y organización de las sesiones del Consejo Directivodel Programa Sesión 12 1 1 1 3 6 1 1 2 4 7 116.67% 58.33%

Gestión y coordinación con la Dirección Ejecutiva, Gerencias yCoordinaciones Regionales del Programa Reunión 4 0 0 1 1 2 0 1 1 2 3 150.00% 75.00%

Participación en reuniones con entidades del Gobierno yConsejo Directivo Reunión 26 2 2 2 6 12 3 2 1 6 13 108.33% 50.00%

Formulación, revisión y/o visado de proyectos de normas ydirectivas institucionales Documento 10 0 0 2 2 5 0 0 2 2 5 100.00% 50.00%

Proyectar Convenios de Cooperación Documento 4 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 100.00% 50.00%Elaboración del Plan Integral de apoyo en planeamiento a lasoficinas regionales Documento 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 100.00%

Desarrollo de normatividad interna para regular procesos deplaneamiento y presupuesto Documento 3 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 50.00% 33.33%

Evaluación anual del POA 2007 Informe 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 100.00%Seguimiento y monitoreo del Plan Operativo 2008 Informe 3 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 100.00% 33.33%

Elaboración de ajustes y reprogramaciones del POA 2008 Documento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Elaboración del POA 2009 del Programa Documento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No ProgElaboración del Plan de Implementación y Estrategia delPrograma JUNTOS Documento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Elaboración del informe de Rendición de Cuentas 2007 Documento 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 100.00% 100.00%Elaboración de informes de seguimiento para CGR Informe 3 1 0 0 1 1 2 0 0 2 2 200.00% 66.67%Evaluación presupuestal y financiera del Programa (anual ysemestral) Informe 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 100.00% 50.00%

Seguimiento y monitoreo presupuestal Informe 3 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 100.00% 33.33%Programar y formular el Presupuesto 2009 del Programa Documento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No ProgGestión de Aprobación del Presupuesto 2009 Informe 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Coordinaciones con las Oficinas Regionales sobre la situaciónactual y el requerimiento de las necesidades reales Informe 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Propuesta del Manual de Operaciones del Programa JUNTOS Documento 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 100.00% 100.00%

Directiva para que las Gerencias levanten información a efectode alaborar su Manual de Procedimientos actualizado Documento 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Organizar visitas guiadas a los medios de comunicación local,a los distritos beneficiarios del Programa Acción 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 50.00% 25.00%

Elaboración de la Memoria Institucional del Programa JUNTOS Informe 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 100.00% 100.00%

Supervisión y apoyo técnico en temas comunicaciones a lasSedes regionales Informe 12 1 1 0 2 6 1 1 2 4 8 133.33% 66.67%

Elaborar la cartilla de procedimientos mejorar la articulacionintersectorial local y acercamiento de la demanda a la ofertade servicios

Documento 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Apoyo técnico para la elaboracion de Plan de trabajo de losGabinetes Regionales Informe 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Coordinar y establecer el paquete de servicios basicos quedeben recibir los beneficiarios del Programa (en salud,educacion, identidad y nutricion)

Documento 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%



1

TOTAL ACUMULADO


SUB TOTAL

0050. PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA3. 055269. ACCIONES TECNICOS ADMINISTRATIVAS ORIENTADAS A

Mejorar el acceso de las familias, al ejercicio de los derechos sociales,

económicos y culturales de individuos, familias y comunidades.

MAY

EJECUCIÓN METAS

1. 021533. DIRECCION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DEL DESEMPEÑO Finalidad 23301. EQUIPO TECNICO ADMINISTRATIVO CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA POR Presupuesto de la meta 9,776,795.00 Unidad de Medida

JUN TOTAL ACUMULADOABR

PROGRAMACIÓN METAS


05. PROTECCION Y PREVISION SOCIAL010. PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES " JUNTOS " Actividad Presupuestaria

Documentos




Cantidad

SUB TOTAL ABR MAY


Evaluación y análisis de la brecha en la oferta de servicios desalud en ámbito de JUNTOS Documento 1 0 0 0 0 1 0 1 100.00% 100.00%

Evaluación y análisis de la brecha en la oferta de servicioseducativos en ámbito de JUNTOS Documento 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Censo de codigos SIS de los beneficiarios JUNTOS Informe 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 100.00% 100.00%

Elaboracion de herramientas de seguimiento de servicios Informe 3 0 0 0 0 3 1 0 0 1 2 66.67% 66.67%

Estudio de campo de la efectividad de los servicios recibidospor los beneficiarios en salud, educación, nutrición e identidad Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Seguimiento de la ejecución presupuestal a los sectores(logros y resultados) Informe 16 4 0 0 4 8 2 0 0 2 4 50.00% 25.00%

Efectuar el control del registro beneficiario a los sectores Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No ProgElaboración del Informe del proceso de afiliación y control decondicionalidades del mes Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Elaboración del requerimiento de puntos y cronograma depago Bando de la Nación alineado a la expansión mensual Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Apoyo al Banco de la Nación en la preparación del servicio depago con transportadoras Reporte 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 50.00%

Seguimiento del operativo de pago mensual a beneficiarios Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Elaborar el Plan de medición del Control Trimestral delCumplimiento de Condicionalidades Documento 4 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 100.00% 50.00%

Actualización del registro de incorporación en Establecimientosde Salud Reporte 1 0 0 0 0 1 0 1 100.00% 100.00%

Actualización del registro de incorporación en las InstitucionesEducativas Reporte 1 0 0 0 0 1 0 1 100.00% 100.00%

Control de hogares beneficiarios para la identificación deaquellos que registran incumplimiento Informe 4 1 0 0 1 2 1 0 0 1 2 100.00% 50.00%

Supervisión al proceso de Control en las Regiones evaluadas Informe 4 1 0 0 1 2 1 0 0 1 2 100.00% 50.00%

Elaborar programación de metas de afiliaciones ytransferencias de fondos condicionados 2008 Documento 1 0 0 0 0 1 0 1 100.00% 100.00%

Mejora de la sistematización de los procesos de GOAL y enCoordinaciones Regionales Plan 1 0 0 0 0 1 0 1 100.00% 100.00%

Formular directivas internas y manuales de procedimientos Documento 3 0 0 0 0 3 0 1 2 3 10 333.33% 333.33%

Elaborar y formular los Estados Financieros y Presupuestarios Documento 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Implementar y Controlar el Fondo para Pagos en Efectivo de laSede Central y Oficinas Regionales Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Formulación del PZG 2009 Plan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No ProgEvaluación, Control y Reprogramación del PZG 2008 Informe 3 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 100.00% 33.33%Control , Ejecución y Rendición de Fondos entregados alPNUD Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Inventario fisico de bienes del activo fijo y bienes que seencuentran en el almacén Informe 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Elaboración y consolidación de los informes par la Contraloríade la República Informe 5 1 1 0 2 3 1 0 0 1 2 66.67% 40.00%



1

TOTAL ACUMULADO


SUB TOTAL




MAY

EJECUCIÓN METAS



PROGRAMACIÓN METAS



Documentos




Cantidad

SUB TOTAL ABR MAY


Propuesta del manual de procedimientos de la Gerencia ySedes Regionales. Documento 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 100.00% 100.00%

Diseño de directivas, manuales y otros documentos decarácter normativo e informativo de la Gerencia deAdministración

Documento 6 0 0 2 2 4 0 1 1 2 4 100.00% 66.67%

Detección y sugerencias para mejorar operativos de pago abeneficiarios. Informe 4 1 0 0 1 2 1 0 0 1 2 100.00% 50.00%

Identificar los problemas que impiden el acceso a los serviciose informar a las áreas correspondientes Informe 4 1 0 0 1 2 1 0 0 1 2 100.00% 50.00%

Informe de gestion y logros de la Gerencia Informe 4 1 0 0 1 2 1 0 0 1 2 100.00% 50.00%Estudio para el cambio en la estructura organizacional de lasregiones Informe 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 100.00% 100.00%

Desarrollo de documento "Perfiles más competentes para laoperatividad de la GCR" Informe 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 200.00% 200.00%

Elaborar Directiva e Instructivo para Proceso deFortalecimiento de Capacidades Documento 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Evaluación de desempeño de personal administrativo regional Informe 4 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 50.00% 25.00%

Evaluación de desempeño de promotores sociales Informe 4 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 50.00% 25.00%Desarrollo y mantenimiento al sistema SISPPAC Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%Capacitación sobre sistemas informáticos a las coordinacionesregionales Informe 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 100.00%

Implementación e instalación de la red a nivel regional Informe 4 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Implementación del datawarehouse institucional Acta de Conformidad 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Implementación del Sistema de archivo del Programa Acta de Conformidad 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Implementación de Sistema Georeferenciado Acta de Conformidad 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Implementación del Sistema de Seguimiento de Actividades Acta de Conformidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Implementación de la Plataforma Integral para base de datospara el Sistema de Focalización de Hogares Rural

Acta de Conformidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Implementación del Sistema de Supervisión Acta de Conformidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Implementación del Sistema de Monitoreo Acta de Conformidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Implementación del sistema para lograr la interfase operativa eintercambio de información con la base de datos sectoriales

Acta de Conformidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Elaboración y publicación del informe de Indicadores deproceso del Programa Informe 4 1 0 0 1 2 2 0 0 2 2 100.00% 50.00%

Documento técnico de los Indicadores y Logros del Programa(2005-2007) Documento 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Diagnóstico de las brechas de la Capacidad de Oferta deServicios Salud en el ámbito de JUNTOS Informe 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 100.00%

Diagnóstico de las brechas de la Capacidad de Oferta deServicios Educativos en el ámbito de JUNTOS Informe 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Elaboración de la Estrategia y Plan de Supervisión delPrograma Informe 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 100.00%


2




1

TOTAL ACUMULADO

Desarrollar los sistemas de control y evaluación de las estrategias de

intervención local.


SUB TOTAL


MAY

EJECUCIÓN METAS



PROGRAMACIÓN METAS



Documentos




Cantidad

SUB TOTAL ABR MAY


Elaboración de la Estrategia y Plan de Evaluación delPrograma Informe 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 100.00% 100.00%

Elaboración del informe de evaluación cualitativa de la ofertade los servicios en salud y educación Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Estudio acerca del uso/gasto de los 100 soles entregados a los beneficiarios Estudio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Evaluación de Impacto de la TMC en las comunidades de losbeneficiarios Estudio 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Evaluación de la implementación y desarrollo de los sistemasde monitoreo, supervisión y evaluación Informe 2 0 0 1 1 1 0 0 0.00% 0.00%

312 28 14 28 70 172 31 18 23 72 147 85.47% 47.12%



Desarrollar los sistemas de control y evaluación de las estrategias de

intervención local.2


TOTAL ACUMULADO


SUB TOTAL


TOTAL


MAY

EJECUCIÓN METAS



PROGRAMACIÓN METAS



Documentos




Cantidad

SUB TOTAL ABR MAY


Apoyo técnico para la elaboración del plan de operativosectorial que sustenta transferencia financiera 2008 Plan 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Transferencia financiera a sectores sociales, para elfortalecimiento de la oferta de servicios Informes Técnicos 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN Acumulado Calendario Ejec % Sem Ejec % Anual12,300,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

1


TOTAL


Nº UNIDAD DE MEDIDAACCION ESTRATEGICA META ANUALTAREA Y/O TRABAJO ABR

3. 073860. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS - JUNTOS

014. PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA05. PROTECCION Y PREVISION SOCIAL



Documentos

1. 027569. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS - JUNTOSFinalidad 27675. APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS OFERTAS DE SERVICIOS EN LAS

Unidad de Medida


MAY


JUNMAY

EJECUCIÓN METAS


ACUMULADO

PROGRAMACIÓN METAS





Cantidad

SUB TOTAL ABR

Pliego PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Sec Func 0004-0017Unidad EjecutoraFunciónProgramaSubprogramaComponente 247,007 222,312 Unidad Orgánica Anual Sem.

Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "ProgramaJUNTOS" del Amazonas

Hogares Beneficiados 7,188 5,945 6,530 6,788 6,788 6,788 4009 3949 3958 3958 3958 58.31% 55.06%

Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "Programa JUNTOS" del Ancash


Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "ProgramaJUNTOS" del Apurímac


Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "ProgramaJUNTOS" del Ayacucho


Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "ProgramaJUNTOS" del Cajamarca


Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "ProgramaJUNTOS" del Cusco


Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "ProgramaJUNTOS" del Huancavelica


Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "ProgramaJUNTOS" del Huánuco


Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "ProgramaJUNTOS" del Junín


Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "ProgramaJUNTOS" del La Libertad


Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "ProgramaJUNTOS" del Loreto


Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "ProgramaJUNTOS" del Pasco


Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "ProgramaJUNTOS" del Piura


Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "ProgramaJUNTOS" del Puno


247,007 199,372 204,492 222,312 222,312 222,312 155096 149984 148001 148001 148001 66.57% 59.92%



14. SALUD Y SANEAMIENTO068. NUTRICION INFANTIL

3. 119651. HOGARES ADOPTAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL 0197. NUTRICION INFANTIL




TOTAL


1


Hogares Beneficiados

ABR MAY

EJECUCIÓN METAS

1. 043489. MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESFinalidad 33253. HOGARES POBRES AFILIADOS AL "PROGRAMA JUNTOS". MENORES DE 36 MESESPresupuesto de la meta 307,231,352.00

JUN


Unidad de Medida

TOTAL ACUMULADO

PROGRAMACIÓN METAS




Cantidad

SUB TOTAL ABR MAY

Pliego PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Sec Func 0019-0032Unidad EjecutoraFunciónProgramaSubprogramaComponente 275,078.00 247,450.00 Unidad Orgánica Anual Sem.

Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "ProgramaJUNTOS" del Amazonas


Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "Programa JUNTOS" del Ancash


Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "ProgramaJUNTOS" del Apurímac


Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "ProgramaJUNTOS" del Ayacucho


Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "ProgramaJUNTOS" del Cajamarca


Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "ProgramaJUNTOS" del Cusco


Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "ProgramaJUNTOS" del Huancavelica


Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "ProgramaJUNTOS" del Huánuco


Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "ProgramaJUNTOS" del Junín


Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "ProgramaJUNTOS" del La Libertad


Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "ProgramaJUNTOS" del Loreto


Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "ProgramaJUNTOS" del Pasco


Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "ProgramaJUNTOS" del Piura


Beneficiar a los Hogares Pobres afiliados al "ProgramaJUNTOS" del Puno


275,078 221,912 227,318 247,450 247,450 247,450 249957 256378 260960 260960 260960 105.46% 94.87%



1

Mejorar el acceso de las familias, alejercicio de los derechos sociales,económicos y culturales de individuos,familias y comunidades.

TOTAL


Nº

14. SALUD Y SANEAMIENTO068. NUTRICION INFANTIL

ACCION ESTRATEGICA TAREA Y/O TRABAJO

3. 119651. HOGARES ADOPTAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL

META ANUAL ABR


0197. NUTRICION INFANTILCantidad


PROGRAMACIÓN METAS


1. 043489. MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESESFinalidadActividad Presupuestaria

Unidad de Medida

Ejec Anual

33253. HOGARES POBRES AFILIADOS AL "PROGRAMA JUNTOS". MAYORES DE 36 MESES326,521,400.00

EJECUCIÓN METAS

MAY JUN SUB TOTAL

Hogares Beneficiados

ABR Ejec SemMAY JUN



ACUMULADO

UNIDAD DE MEDIDA


Diseñar y elaborar en coordinación con los Sectoresinvolucrados materiales comunicacionales que difundan demanera didáctica, creativa e ilustrativa las acciones y alcancesde los programas y proyectos sociales que contribuyen aerradicar la pobreza extrema y el hambre, la desnutrición, laviolencia familiar, el analfabetismo, el desempleo, entre otrostemas.

Escritos 32 3 3 3 9 16 0 0 0 0 4 25.00% 12.50%

Elaborar diversos materiales comunicacionales (afiches, spotsradiales y televisivos y otros) que permitan difundir e informar a la población en general las intervenciones de los programas yproyectos sociales que el Estado ejecuta en en zonas deextrema pobreza (Estrategia Nacional "CRECER", El PerúAvanza y otras)

Escritos 26 5 5 5 15 26 2 0 0 2 5 19.23% 19.23%

Elaborar y distribuir materiales comunicacionales relacionadosa actividades/intervenciones que el Estado realiza en beneficiode la población; tales como el Foro de la APEC, beneficios delTCL, entre otros.

Escritos 32 3 3 3 9 16 2 0 0 2 2 12.50% 6.25%

Diseñar,elaborar y distribuir materiales comunicacionales quecontribuyan a promover los valores morales y éticos; así comolos Deberes y Derechos ciudadanos

Escritos 12 1 1 1 3 6 0 0 0 0 3 50.00% 25.00%

Elaborar y distribuir el folleto "Buenas Noticias" que permitatransmitir optimismo a la población y promover su participaciónen los diversos programas sociales

Escritos 12 1 1 1 3 6 0 0 0 0 1 16.67% 8.33%

Elaborar y conducir estudios de investigación cualitativa sobrepercepciones de la realidad social nacional Estudios 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Desarrollar reuniones de coordinación para formular unaagenda común con los jefes de prensa y asesores decomunicaciones de los distintos Ministerios que permitadestacar los principales logros de cada sector. *1/

Acta de Reunión 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 4 66.67% 33.33%

Diseñar y elaborar materiales comunicacionales que permitadifundir los logros y avances de las políticas sociales que elgobierno viene implementando en las zonas de extremapobreza

Escritos 32 3 3 3 9 16 0 0 0 0 5 31.25% 15.63%

Diseñar y elaborar materiales comunicacionales quepromuevan diversas acciones de prevención y promoción de lasalud, educación, cultura, preservación del medio ambiente,entre otras.

Escritos 32 3 3 3 9 16 0 0 0 0 3 18.75% 9.38%

3

Brindar apoyo técnico a losdiferentes sectores del Estado parala ejecución de accionescomunicacionales que permita laatención de emergencias queafecten a la población en general.

Diseñar conjuntamente con los sectores involucrados, estrategias y materiales comunicacionales que permita afrontar con éxito las situaciones de emergencia sanitaria y/o social que afecten a determinada región o grupo poblacional del país

Acción 4 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 100.00% 50.00%

Diseñar el sistema de monitoreo y evaluación con participaciónde los Sectores involucrados Plan 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Implementar un sistema de Monitoreo que permita recogerinformación sobre la implementación de las estrategias decomunicación social en el poder ejecutivo

Plan 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Sistematizar y elaborar reportes periódicos de seguimiento yevaluación

Escritos 4 0 0 1 1 2 1 0 1 2 2 100.00% 50.00%

202 21 20 23 64 115 6 1 2 9 31 26.96% 15.35%

ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN Acumulado Calendario Ejec % Sem Ejec % Anual11,777,530.00 3,766.89 7,427.90 1,564,761.45 4,070.29 1,124,234.65 6,141.56 2,710,402.74 6,019,098.09 45.03% 23.01%

*1/ En esta tarea debido a la demanda se realizaron 9 reuniones más a las programadas en el segundo trimestre

TOTAL ACUMULADO

PROGRAMACIÓN METAS


Diseñar e implementar accionescomunicacionales que permitaninformar y principalmente educar ala población sobre las políticas yprogramas sociales que desarrollael Estado en temas de Luchacontra la pobreza, promoción devalores ciudadanos, política delDeber y los Derechos ciudadanos,Lucha contra la DesnutriciónInfantil, equidad de género,corresponsabilidad social, entreotros y que están dirigidosprioritariamente a la población enextrema pobreza y exclusión social.

1

2

Diseñar de manera participativacon los Sectores involucrados,estrategias de comunicación y demedios, que permitan difundir einformar sobre las políticas sociales implementadas y donde sepromueva la participación activa dela población.



Nº UNIDAD DE MEDIDAACCION ESTRATEGICA TAREA Y/O TRABAJO


Oficina General de Comunicaciones Sociales3. 000448. COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

META ANUAL


4

Monitorear y evaluar los resultadosde la implementación de lasestrategias de comunicación social.

O.E. Desarrollar Estrategias de Comunicación Social que promuevan la participación activa de la población en situación de exclusión social, en la implementación de políticas sociales

TOTAL


Documentos

ABR MAY

EJECUCIÓN METAS

1. 000223. DIFUSION Y COMUNICACION SOCIALFinalidad 00648. DIFUSION OFICIALPresupuesto de la meta 11,777,530.00


Unidad de Medida



Cantidad


Pliego PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Sec Func 0036Unidad EjecutoraFunciónProgramaSubprograma DocumentosComponente 8 4Unidad Orgánica Anual Sem.

Formular y aprobar el Plan de Estrategia Publicitaria "El Perú Avanza II" Plan 1 1 1 1 0 0 1 1 1 100.00% 100.00%

Ejecutar el Plan de Estrategia Publicitaria "El Perú Avanza II" Informes Técnicos 3 1 1 1 0 0 1 1 1 100.00% 33.33%

Formular y aprobar el Plan de Estrategia Publicitaria "Estrategia Nacional CRECER" Plan 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Ejecutar el Plan de Estrategia Publicitaria "Estrategia Nacional CRECER" Informes Técnicos 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

8 0 0 4 4 4 0 0 2 2 2 50.00% 25.00%

ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN Acumulado Calendario Ejec % Sem Ejec % Anual1,000,000.00 - - - - - - - 0

MONITOREO I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

O.E. Desarrollar Estrategias de Comunicación Social que promuevan la participación activa de la población en situación de exclusión social, en la implementación de políticas sociales

Ejec Anual

PROGRAMACION DE METAS EJECUCIÓN DE METAS

SUB TOTAL TOTAL ACUMULADO Ejec Sem


ABR MAY JUN SUB TOTAL TOTAL ACUMULADO ABR MAY JUN


Actividad Presupuestaria 1.000223. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIALFinalidad 00648. DIFUSIÓN OFICIAL

003. SECRETARIA GENERAL - PCM03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO003. ADMINISTRACION0008. DIFUSIÓN OFICIAL3.000448. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIALOficina General de Comunicaciones Sociales

Nº ACCION ESTRATEGICA TAREA Y/O TRABAJO

1

Diseñar e implementar acciones comunicacionales que permitan informar y principalmente educar a la población sobre las políticas y programas sociales que desarrolla el Estado en temas de Lucha contra la pobreza, promoción de valores ciudadanos, política del Deber y los Derechos ciudadanos, Lucha contra la Desnutrición Infantil, equidad de género, corresponsabilidad social, entre otros y que están dirigidos prioritariamente a la población en extrema pobreza y exclusión social.

UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL

TOTAL



Mantener la coordinacion multisectorial para el seguimiento de los Acuerdos del Consejo de Ministros INFORME Informes Técnicos

12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 5 83.33% 41.67%

Coordinar con los sectores competentes la elaboración de reglamentos de Ley INFORME Informes Técnicos 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Fomentar espacios y mecanismos de dialogo y concertación en los diferentes sectores públicos Eventos 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 50.00%

Proponer proyectos de dispositivos legales de competencia de la PCM

Propuestas Legislativas 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 100.00% 50.00%

Participar en la organización e implementacion del Sistema de información para el Seguimiento de la Politica Gubernamental Informes Técnicos

4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 50.00% 25.00%

Apoyo al seguimiento de la Politica Gubernamental Informes Técnicos 6 1 0 1 2 3 1 0 1 2 3 100.00% 50.00%

Atender las solicitudes y coordinación con Organismos Constitucionales autonomos distintos al Poder Judicial y Ministerio Publico Informes Técnicos

12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Atender las solicitudes y coordinación con Organismos Publicos Descentralizados adscritos a la PCM Informes Técnicos 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Atender las solicitudes y coordinación con los Organismos Reguladores Informes Técnicos 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Atender las solicitudes y coordinaciónde con las entidades gremiales Informes Técnicos 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Atender las solicitudes y coordinaciónde con las entidades de la sociedad civil Informes Técnicos 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Elaboracion Informe anual al Congreso de la Republica en cumplimiento a los pedidos de informacion atendidos y no atendidos, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (Ley Nº 27806) Informes Técnicos

13 2 1 1 4 7 2 1 1 4 7 100.00% 53.85%

Mantener actualizado el registro de la Comisiones Multisectoriales Informes Técnicos 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Coordinar la elaboracion e implementacion de normas y acuerdos Acuerdo 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Organizar el Sistema de Información para el seguimiento de las Comisiones Multisectoriales Estudios 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 50.00%

Apoya en la coordinacion multisectorial requerida por el CIAS y el CIAEF Acción 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 50.00%

Apoya en la coordinacion multisectorial requerida del CCV Acción 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 50.00%

Apoya en la coordinacion multisectorial al Foro del Acuerdo Nacional. Acción 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Apoya en la coordinacion multisectorial a la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza Acción 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Elaboración y seguimiento de los Planes y Programas Informes Técnicos 16 1 1 2 4 8 1 1 2 4 8 100.00% 50.00%

Elaboración y seguimiento de las Metas Presupuestales Informes Técnicos 16 1 1 2 4 8 1 1 2 4 8 100.00% 50.00%

Elaboración de informes sobre la gestión institucional Informes Técnicos 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 50.00%

TOTAL ACUMULADO

PROGRAMACIÓN METAS

SUB TOTALMETA ANUAL TOTAL ACUMULADOJUN




3. 001874. COORDINACION DE POLITICAS Y PROGRAMASSecretaría de Coordinación

TAREA Y/O TRABAJO

1Coordinar la atención oportuna de solicitudes y pedidos de información.

Coordinación interinstitucional para articular las Políticas Multisectoriales y Sociales

3

Unidad de Medida

Coordinar apoyo a la formulación y seguimiento de la Política Gubernamental de carácter Multisectorial


2

Promover la organización e implementacion del Sistema de Información para el Seguimiento de la Política Gubernamental de carácter multisectorial

Gestión Institucional

2

Finalidad 29452. COORDINACION DE POLITICAS, PROGRAMAS INTEGRALES E Presupuesto de la meta 2,986,000.00




Ejec Sem Ejec Anual

Cantidad

SUB TOTAL ABR MAYJUNABR MAY

EJECUCIÓN METAS

Documentos

O.E. Realizar la coordinación y apoyo a las Comisiones Permanentes para la implementación de Políticas Multisectoriales

O.E. Realizar la coordinación y seguimiento sobre el funcionamiento de las Comisiones Multisectoriales

O.E. Realizar el seguimiento de la Política Gubernamental de carácter multisectorial

2

Realizar el monitoreo y apoyo a las Comisiones Multisectoriales para la implementación de las Políticas Publicas Multisectoriales.

1 Apoyar el funcionamiento de las Comisiones Permanentes

1


Sistematizar las experiencias de prevención de conflictos Estudios 24 2 2 2 6 12 1 1 1 3 9 75.00% 37.50%

Elaborar Información estratégica sobre riesgos de conflictos Informes Técnicos 10 0 0 5 5 5 0 0 2 2 2 40.00% 20.00%

Atención reuniones para propiciar el diálogo y la concertación Acta de Reunión 60 5 5 5 15 30 3 3 3 9 24 80.00% 40.00%

Informes de Gestión de la Prevención de Conflictos Informes Técnicos 24 2 2 2 6 12 1 1 1 3 9 75.00% 37.50%

Diseñar el sistema de información y comunicación Estudios 4 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 50.00% 25.00%

Facilitación a las reuniones de Coordinacion de la Comisión Multisectorial de prevencion de conflictos sociales Acción 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Capacitación de prevención de conflictos sociales ainstituciones del poder ejecutivo Eventos 8 0 1 1 2 4 0 0 1 1 3 75.00% 37.50%

Campañas de sensibilización sobre el dialogo democráticopara la prevención de conflictos CAMPAÑAS Eventos 4 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 100.00% 50.00%

355 26 25 42 93 178 22 20 33 75 159 89.33% 44.79%


TOTAL ACUMULADO

PROGRAMACIÓN METAS

SUB TOTALMETA ANUAL TOTAL ACUMULADOJUN




3. 001874. COORDINACION DE POLITICAS Y PROGRAMASSecretaría de Coordinación

TAREA Y/O TRABAJO


Diseñar estrategias de prevención y tratamiento de solución de conflictos

TOTAL

Unidad de Medida

2Seguimiento de los compromisos del Estado con la población en conflicto


3 Capacitación sobre dialogo, prevención y solución de conflictos

1

Finalidad 29452. COORDINACION DE POLITICAS, PROGRAMAS INTEGRALES E Presupuesto de la meta 2,986,000.00




Ejec Sem Ejec Anual

Cantidad

SUB TOTAL ABR MAYJUNABR MAY

EJECUCIÓN METAS

Documentos

O.E. Realizar la prevención y gestión de conflictos sociales


Proponer las disposiciones tecnico normativas para la representacion sectorial y el desempeño de la coordinacion parlamentaria del poder ejecutivo. NORMAS

Propuestas Legislativas 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 50.00% 25.00%

Acreditacion de la representacion sectorial de los coordinadores parlamentarios del Poder Ejecutivo en el Congreso de la Republica. DOCUMENTOS

Escritos 6 1 0 1 2 3 1 0 1 2 2 66.67% 33.33%

Desarrollar reuniones de trabajo entre los Coordinadores Parlamentarios del Poder Ejecutivo y asesores de los Grupos Parlamentarios y de las Comisiones del Congreso de la República. REUNIIONES

Eventos 24 2 2 2 6 12 2 2 2 6 8 66.67% 33.33%

Articular e integrar la actividad de los coordinadores parlamentarios Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 11 183.33% 91.67%

Promover mecanismos de interrelacion permanente entre los coordinadores parlamentarios Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 5 83.33% 41.67%

Realizar el seguimiento de los asuntos y procedimientos en el Congreso de la República Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Propuesta para el fortalecimiento de la OCP Estudios 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 50.00% 25.00%Gestionar el establecimiento de la OCP del Poder Ejecutivo enla sede del Congreso de la Republica Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 3 50.00% 25.00%

Gestionar la implementacion del apoyo informático ycomunicaciones de la OCP en la sede del Congreso Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 3 50.00% 25.00%

Promover la capacitación especializada Informe 2 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 300.00% 150.00%Gestion institucional para la asignacion de recursos humanos,fisico y presupuestales Informes Técnicos 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Coordinar con los sectores la atención de los pedidos ysolicitudes de información formulados por el Congreso. Informes Técnicos 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Coordinar la atención oportuna de los pedidos de informacióny opinión formulados por el Congreso de la República.

Informe 24 2 2 2 6 12 2 2 2 6 12 100.00% 50.00%

Coordinar la atencion o inhibicion de los pedidos de opinionrespecto a los Proyectos de Ley en tramite. Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 5 83.33% 41.67%

Colaborar en viabilizar la Agenda Legislativa del PoderEjecutivo Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Coordinar la presentación del Presidente del Consejo deMinistros y/o del Gabinete Ministerial, en los casos previstosen la Constitucion

Informe 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 50.00%

Asistir al Presidente del Consejo de Ministros en asuntosreferidos a procedimientos parlamentarios y en suspresentaciones ante el Congreso de la República

Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Facilitar encuentros y reuniones de los Congresistas ycomisiones la Alta Dirección de la Presidencia del Consejo deMinistros y con los titulares o funcionarios de los sectores delPoder Ejecutivo

Acuerdo 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Coordinar el trámite de los proyectos de ley de iniciativa delPoder Ejecutivo. Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Mantener informado al Presidente del Consejo de Ministrossobre las Agendas de las sesiones de las Comisiones y delPleno


Realizar el seguimiento de los proyectos de la Ley,dictámenes, autógrafas, y mociones del orden del díapresentados por el Poder Ejecutivo


Realizar el seguimiento de las sesiones ordinarias de lasdiferentes Comisiones del Congreso y sesiones del Plenotanto ordinarias como extraordinarias

Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

248 20 19 24 63 124 20 19 23 65 116 93.55% 46.77%



1Consolidar la institucionalización de la Coordinación Parlamentaria del Poder Ejecutivo.

Nº UNIDAD DE MEDIDAACCION ESTRATEGICA META ANUAL

2 Fortalecer la Oficina de Coordinación Parlamentaria .

3

Secretaría de Coordinación

Promover la unidad, coherencia y eficacia de la acción del Poder Ejecutivo en el Congreso de la República.

TAREA Y/O TRABAJO

TOTAL

4


Coordinacion para la presentacion del Primer Ministro y el pleno del

gabinete en el Congreso de la Republica




3. 001874. COORDINACION DE POLITICAS Y PROGRAMAS

006. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTALDocumentos

ABR MAY

EJECUCIÓN METAS

1. 000737. COORDINACION DE POLITICAS, PROGRAMAS INTEGRALES E Finalidad 33537. ACCIONES DE COORDINACION PARLAMENTARIAPresupuesto de la meta 294,774.00

ABR

PROGRAMACIÓN METAS


Unidad de Medida

JUN MAYTOTAL ACUMULADO

O.E. Efectiva Coordinación de la gestión del Poder Ejecutivo en el Congreso de la Republica



Cantidad

SUB TOTAL


Sesiones ordinarias del Foro del Acuerdo Nacional Acta de Reunión 10 1 1 0 2 5 1 1 1 3 6 120.00% 60.00%Reuniones de los Grupos de Trabajo/Reuniones del Comité Coordinador/ Reuniones de coordinación Informes Técnicos 36 3 3 3 9 18 1 17 11 29 36 200.00% 100.00%

Promover la aplicación de las políticas de Estado en la Agenda Legislativa Informes Técnicos 11 1 1 1 3 6 2 2 1 5 6 100.00% 54.55%

Reuniones sobre el AN con miembros del Foro y otras instituciones Eventos 6 1 0 1 2 3 1 1 1 3 8 266.67% 133.33%

Mantenimiento de la página web Informes Técnicos 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Elaboración y distribución del boletín electrónico Boletín 6 0 1 0 1 3 0 1 0 1 3 100.00% 50.00%Eventos de difusión en Lima Eventos 6 1 0 1 2 3 1 0 0 1 3 100.00% 50.00%Vinculación y mayor presencia del Acuerdo Nacional en los medios de comunicación Informes Técnicos 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 50.00%

Campaña Respetos guardan Respetos Informes Técnicos 7 1 1 1 3 6 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Capacitación a docentes Eventos 9 1 1 1 3 5 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%Coordinaciones con organizaciones del Foro, ministerios e instituciones especializadas Informes Técnicos 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 100.00% 50.00%

Informes de seguimiento a las políticas de Estado del Acuerdo Nacional Informes Técnicos 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

111 10 9 12 31 59 7 23 17 47 71 120.34% 63.96%

ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN Acumulado Calendario Ejec % Sem Ejec % Anual96,740.00 680.44 3,615.48 4,195.38 4,817.27 5,452.98 3,197.28 21,958.83 54,403.50 40.36% 22.70%

Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional

TOTAL ACUMULADO

PROGRAMACIÓN METAS

SUB TOTAL

EJECUCIÓN METAS

1 Fortalecer la institucionalidad delAcuerdo Nacional

Nº UNIDAD DE MEDIDAACCION ESTRATEGICA TAREA Y/O TRABAJO

O.E. Consolidar las instancias de dialogo entre los poderes del Estado, niveles de gobierno y la sociedad civil

Ejec Sem Ejec Anual

TOTAL


2 Insertar el Acuerdo Nacional en nuestra sociedad

3Realizar el seguimiento de las

políticas de Estado y otros acuerdos

META ANUAL


ABR MAY JUN



Presupuesto de la meta 96,740.00 Documentos




TOTAL ACUMULADO


SUB TOTAL ABR MAY JUN

1. 000737. COORDINACION DE POLITICAS, PROGRAMAS INTEGRALES E Finalidad 01553. APOYO AL PROCESO DE ACUERDO NACIONAL


Formular instrumentos para continuar la elaboración del RUV Informes Técnicos 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 100.00% 100.00%

Integrar registros y base de datos de la V etapa del Censo por la Paz y del Registro de Desplazados. Acta de Reunión 6 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 100.00% 16.67%

Registrar grupos y comunidades beneficiarias a partir de nuevas inscripciones (registros regionales y ventanillas de atención al público).

Informes Técnicos12

1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Verificar la información sobre comunidades y centros poblados afectados. Informes Técnicos 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 9 150.00% 75.00%

Inscribir beneficiarios colectivos. Acta de Reunión 12 1 1 1 3 6 2 2 1 5 9 150.00% 75.00%

Establecer e implementar convenios y alianzas con las entidades públicas y privadas para el proceso del RUV Individual.

Acta de Reunión10

1 1 1 3 5 1 2 5 8 9 180.00% 90.00%

Formular instrumentos para continuar la elaboración del RUV Informes Técnicos 13 3 2 0 5 13 3 0 1 4 8 61.54% 61.54%

Integrar registros preexistentes. Acta de Reunión 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 8 133.33% 66.67%

Registrar casos nuevos Informes Técnicos 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Evaluar y calificar casos nuevos Informes Técnicos 12 1 1 1 3 6 1 1 2 2 33.33% 16.67%

Inscribir nuevos casos de víctimas individuales. Acta de Reunión 12 1 1 1 3 6 5 4 2 11 11 183.33% 91.67%116 11 10 9 30 64 15 13 15 43 72 112.50% 62.07%




Consejo de Reparaciones


TOTAL

Elaborar el Registro Único deVíctimas – Víctimas Individuales2

ACCION ESTRATEGICA MAY JUN MAYABRNº UNIDAD DE MEDIDA

0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Unidad de Medida006. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO


Elaborar el Registro Único deVíctimas – Beneficiarios Colectivos

O.E. Impulsar el proceso de reconstrucción personal y colectiva de las víctimas de la violencia y sus secuelas, mediante la implementación del Plan Integral de Reparaciones.

1


ACUMULADO

Documentos

1. 000737. COORDINACION DE POLITICAS, PROGRAMAS INTEGRALES E Finalidad 33195. IDENTIFICACION NOMINAL DE VICTIMAS DE LA VIOLENCIA OCURRIDA Presupuesto de la meta 2,614,135.00




Cantidad

SUB TOTAL ABR

PROGRAMACIÓN METAS EJECUCIÓN METAS


Implementar para el procesamiento de información delConsejo de Reparaciones. Unidades 101 0 101 0 101 101 0 0 0.00% 0.00%

Acondicionar con equipos y mobiliarios para las oficinas delConsejo de Reparaciones. Unidades 169 0 169 0 169 169 0 0 0.00% 0.00%

270 0 270 0 270 270 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN Acumulado Calendario Ejec % Sem Ejec % Anual41,901.00 - - - 41,901.00 - - 41,901.00 41,901.00 100.00% 100.00%


SUB TOTAL TOTAL ACUMULADOSUB TOTAL MAYJUN


Documentos

TOTAL ACUMULADO

EJECUCIÓN METASPROGRAMACIÓN METAS

ABRMAY


Cantidad

1. 000737. COORDINACION DE POLITICAS, PROGRAMAS INTEGRALES E Finalidad 33795. EQUIPAMIENTO DEL CONSEJO DE REPARACIONES PARA LA ELABORACIÓN Presupuesto de la meta 41,901.00

3. 001874. COORDINACION DE POLITICAS Y PROGRAMAS0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Unidad de Medida



Ejec Sem Ejec AnualABRNº UNIDAD DE MEDIDA JUN

TOTAL

ACCION ESTRATEGICA

1 Apoyo al fortalecimiento delConsejo de Reparaciones 1 Etapa.





1 Apoyo al fortalecimiento delConsejo de Reparaciones 2 Etapa.

Implementar para el procesamiento de información del Consejo de Reparaciones. Unidades

80 8 0 8 8 7 1 0 8 8 100.00% 100.00%

8 0 8 0 8 8 7 1 0 8 8 100.00% 100.00%

ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN Acumulado Calendario Ejec % Sem Ejec % Anual300,150.00 - - - - - 290,000.00 290,000.00 290,000.00 100.00% 96.62%




TOTAL

ACCION ESTRATEGICA


TOTAL ACUMULADO

PROGRAMACIÓN METAS

SUB TOTAL TOTAL ACUMULADOABRNº UNIDAD DE

MEDIDA

0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Unidad de Medida006. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

3. 001874. COORDINACION DE POLITICAS Y PROGRAMASDocumentos

MAY

EJECUCIÓN METAS

JUN

1. 000737. COORDINACION DE POLITICAS, PROGRAMAS INTEGRALES E Finalidad 33794. EQUIPAMIENTO DEL CONSEJO DE REPARACIONES PARA LA ELABORACIÓN Presupuesto de la meta 300,150.00




Cantidad

SUB TOTAL ABR MAY



1Ampliación del Programa deReparaciones Colectivas

Transferencias Financieras para la ejecución de proyectosde inversión pública enmarcados en el PRC. Transferencia 556 41 40 94 175 175 65 35 18 118 118 67.43% 21.22%

556 41 40 94 175 175 65 35 18 118 118 67.43% 21.22%

ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN Acumulado Calendario Ejec % Sem Ejec % Anual55,000,000.00 - - - 3,855,408.03 - 9,729,010.71 13,584,418.74 13,584,420.00 100.00% 24.70%

006. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA3. 121086. PERU REPARA - PROGRAMA DE REPARACIONES COLECTIVASComisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del Seguimiento de las Acciones yPolíticas del Estado en los Ámbitos de Paz, la Reparación Colectiva y la

META ANUAL

03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO003. SECRETARIA GENERAL - PCM

UNIDAD DE MEDIDAACCION ESTRATEGICA TAREA Y/O TRABAJO

TOTAL


ABR MAY

EJECUCIÓN METAS

1. 021325. REPARACIONES PARA LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA Y Finalidad 01451. TRANSFERENCIA DE RECURSOS A ENTIDADESPresupuesto de la meta 55,000,000.00

Nº ABR MAYJUN


Unidad de Medida

TOTAL ACUMULADO

PROGRAMACIÓN METAS

Documentos


O.E. Impulsar el proceso de reconstrucción personal y colectiva de las víctimas de la violencia y sus secuelas, mediante la ejecución del Plan Integral de Reparaciones.



Cantidad

SUB TOTAL


Seguir a los Gobiernos Locales en la ejecución de losproyectos enmarcados del Programa de ReparacionesColectivas Año 2007.

Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Realizar acciones de sensibilización y difusión con entidadesdel Sector Público del Programa Integral de Reparaciones, conénfasis en el PRC.

Acción 6 1 0 1 2 3 1 0 1 2 3 100.00% 50.00%

Coordinar acciones preparatorias con las autoridades locales,organizaciones representativas, líderes y la población de losCentros Poblados Rurales en el marco del programa dereparaciones colectivas

Acción 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Realizar eventos de asistencia técnica en PIP (talleresdescentralizados), para el PRC. Taller 4 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 100.00% 50.00%

Consolidar los proyectos y/o acciones de reparacióncorrespondientes al PRC de los Gobiernos Locales Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Realizar el seguimiento a los objetivos metas y acciones de losProgramas del PIR (Educación, Salud, Restitución deDerechos, Promoción y Facilitación al Acceso Habitacional,Simbólicas).

Informe 4 1 0 0 1 2 1 0 0 1 2 100.00% 50.00%

Evaluar y/o Reformular la Programación Multianual del PlanIntegral de Reparaciones. Informe 3 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 100.00% 33.33%

Diseñary desarrollar el sistema de información que incluya lasfases de seguimiento, monitoreo y evaluación de indicadores,metas físicas y financieras de las acciones de reparación.

Acción 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Elaborar el Informe consolidado sobre el cumplimiento del PIR Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Evaluar los Programas de reparaciones de casos deEspeciales: D.S. Nº 005-2002; D.S. 002-2000, DS 051-88-PCM, D.S. 068-98-DESG y D.L. 19846

Informe 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 50.00%

Impulsar las coordinaciones con Agencias de CooperaciónTécnica para la aprobación de Convenios que financien losObjetivos, acciones y metas del PIR, y de fortalecimiento de laSecretaría Ejecutiva de la CMAN para el cumplimiento de susfunciones.

Acción 4 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 100.00% 50.00%

Coordinar y supervisar las acciones administrativas ypresupuestarias para la operatividad de la SecretaríaEjecutiva.

Acción 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

75 7 6 6 19 36 7 6 6 19 36 100.00% 48.00%





Nº ACCION ESTRATEGICA TAREA Y/O TRABAJO

Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del Seguimiento de las Acciones y Políticasdel Estado en los Ámbitos de Paz, la Reparación Colectiva y la Reconciliación Nacional.

TOTAL

1

UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL



Impulsar, a través de los gobiernos locales, el programa de

reparaciones colectivas y coordinar acciones multisectoriales para la ejecución de los otros programas del Plan Integral de Reparaciones

PIR.

ACCION

ABR MAY

EJECUCIÓN METAS

1. 000737. COORDINACION DE POLITICAS, PROGRAMAS INTEGRALES E Finalidad 24066. SEGUIMIENTO DE LA POLITICA NACIONAL DE PAZ REPARACION COLECTIVA Y Presupuesto de la meta 3,000,000.00


Unidad de Medida



Cantidad


PROGRAMACIÓN METAS



Facilitar reuniones de Directorio Acta de Reunión 7 1 1 1 3 6 1 2 1 4 7 116.67% 100.00%

Realizar seguimiento y monitoreo de acuerdos de Directorio Informes Técnicos 7 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 85.71%

Formular informes de gestión y monitoreo del POI Documentos 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 50.00% 50.00%

Realizar el acompañamiento al proceso de reconstrucción Informes Técnicos 2 1 1 2 0 0 0 0 1 50.00% 50.00%

Traslado de sede a Ica Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog19 2 2 4 8 16 2 3 2 7 15 93.75% 78.95%


2,246,226.00 179,100.25 317,299.55 341,217.16 339,080.59 317,274.63 - 1,493,972.18 1,500,261.00 99.58% 66.51%

TOTAL

O.E. Promover el Desarrollo Institucional


Promover y fortalecer la capacidad ejecutora de FORSUR1

Nº META ANUALTAREA Y/O TRABAJO UNIDAD DE MEDIDAACCION ESTRATEGICA

: 3.000693 GESTIÓN ADMINISTRATIVAFORSUR

014 FONDO PARA RECONSTRUCCION INTEGRAL ZONAS AFECTADAS POR SISMO

: 0006 ADMINISTRACIÓN GENERAL

07 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL: 003 Administración y Planeamiento





ABR MAY JUN

1.000267 GESTIÓN ADMINSITRATIVAFinalidad

Ejec Sem Ejec AnualMAY JUN SUB TOTAL

Documentos

PROGRAMACIÓN METAS

TOTAL ACUMULADOABR SUB TOTAL

00009 Acciones Administrativas2,246,226.00

EJECUCIÓN METAS

TOTAL ACUMULADO


Elaborar el Programa de Comunicaciones Plan 11 1 1 1 3 5 1 1 1 3 5 100.00% 45.45%Ejecutar el desarrollo de estudios de microzonificaciónsísmicas Informes Técnicos 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Implementar los planes de desarrollo de urbanización Informes Técnicos 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Supervisar y monitorear el proceso del plan de reconstrucción Informes Técnicos 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 50.00%

Elaboración de Expedientes Técnicos Informes Técnicos 12 4 0 0 4 4 4 0 0 4 4 100.00% 33.33%

Transferencia Financiera a las Entidades del Gobierno Central,Regional y Locales afectados por el Sismo del 15 de agosto Informes Técnicos 11 1 1 1 3 5 1 1 1 3 5 100.00% 45.45%

42 6 2 4 12 17 6 2 3 11 16 94.12% 38.10%

ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN Acumulado Calendario Ejec % Sem Ejec % Anual125,935,592.00 - 24,783,279.75 14,859,691.94 10,683,118.65 12,069,934.00 8,767,511.00 71,163,535.34 72,970,268.00 97.52% 56.51%

0066 DEFENSA CIVIL

07 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

3.000196 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS

024 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

014 FONDO PARA RECONSTRUCCION INTEGRAL ZONAS AFECTADAS POR SISMO 15/08/2007 -

FORSUR


Implementar el proceso de reconstrucción y rehabilitación1



TOTAL





ABR MAY JUN

1.029434 Atención de desastres ya poyo a la rehabilitaciónFinalidad

Ejec Sem Ejec Anual

O.E. Contribuir el proceso de reconstrucción y rehabilitación en las zonas afectadas por el sismo

00055 Administración de Fondos125,935,592.00

EJECUCIÓN METAS

MAY JUN SUB TOTAL

Documentos

ABR TOTAL ACUMULADO

PROGRAMACIÓN METAS



Elaborar recomendaciones para el diseño de políticas públicasy propuestas normativas en materia anticorrupción, promociónde la ética y transparencia

Informes 20 2 2 3 7 7 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Reformular el Plan Nacional Anticorrupción Plan 1 0 0 0 0 1 1 1 No Prog 100.00%

Establecer las bases para el Sistema Nacional AnticorrupciónDocumentos 1 0 0 0 0 0 0 No Prog 0.00%

Asesorar a las diversas instituciones públicas para laimplementación de políticas o programas preventivos enmateria anticorrupción

Informes técnicos 10 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 100.00% 30.00%

Realizar talleres y reuniones de debate y coordinación sobre lalucha contra la corrupción, promoción de la transparencia yética con los diversso actores de la sociedad civil, sectorpúblico, privado y los diversos organismos internacionales *1/

Talleres 10 1 1 1 3 4 1 1 1 3 4 100.00% 40.00%

Elaborar proyectos sobre lucha contra la corrupción,promoción de la ética y transparencia para ser presentados ala Cooperación Internacional

Proyectos 5 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Realizar estudios en materia de lucha contra la corrupción,promoción de la ética y transparencia Estudios 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Realizar las actividades vinculadas al cumplimiento de lasnormas internacionales en materia anticorrupción Informes técnicos 3 1 1 2 0 0 0 0 1 50.00% 33.33%

Elaborar el informe de los niveles de corrupción en laAdministración Pública Informe técnico 1 0 0 0 0 0 0 0 No Prog 0.00%

Elaborar el informe de cumplimiento de las normas ydisposiciones sobre ética pública y transparencia de lasdiversas instituciones obligadas conforme a Ley.

Informe técnico 1 0 0 0 0 0 0 0 No Prog 0.00%

Realizar investigaciones temático preventivas sobre actos decorrupción Investigaciones 10 1 1 1 3 4 1 1 1 3 4 100.00% 40.00%

Evaluar las quejas o denuncias recibidas siendo desestimadaso incluidas o generadoras de una investigación temáticopreventiva *2/

Documentos 10 1 1 1 3 4 1 1 1 3 4 100.00% 40.00%

Realizar informes técnicos jurídicos elaborados paracoadyuvar con la consolidación de una cultura detransparencia y rendición de cuentas de los funcionarios yservidores públicos *3/


Elaborar la propuesta del Plan Comunicacional de la ONA Plan 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Realizar actividades de información y educativas destinadas afomentar la transparencia. La ética y la lucha contra lacorrupción en lasdiversas instituciones del Estado y lasociedad civil

Informes 4 1 1 1 0 0 1 1 1 100.00% 25.00%

Establecer alianzas de cooperación con diversasorganizaciones de la Sociedad Civil Acuerdos 10 1 2 1 4 4 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%


Ejec Anual

transparencia en la administración pública

PROGRAMACION ANUAL DE METAS

SUB TOTAL TOTAL ACUMULADO Ejec SemJUN


ABR MAY JUN SUB TOTAL TOTAL ACUMULADO ABR MAY

120,000.00 Unidad de MedidaCantidad

Actividad Presupuestaria 1.000763. POLÍTICA DE PREVENSIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - ETICA Y Finalidad 01530. GENERAR ACCIONES PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA


2

Realizar investigaciones temáticopreventivas basadas en laidentificación de actos decorrupción sistemáticos en áreasrelevantes en el sector público

003. ADMINISTRACION0005. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

ACCION ESTRATEGICA

Oficina Nacional Anticorrupción

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Promover una cultura y una prácitca transparente, ética y de lucha contra la corrupción.

1

Desarrollar medidas de prevenciónde la corrupción y de promoción dela ética y transparencia en laadministración pública.

UNIDAD DE MEDIDA META ANUALTAREA Y/O TRABAJO

OBJETIVO ESPECIFICO 1: Sensibilizar e Institucionalizar el desarrollo de estrategias de lucha contra la corrupción, la ética y la

Nº

3.002295. PROPONER Y PRESERVAR LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y

1Ejecutar estrategias de educaciónen ética pública con articulación deiniciativas de diversos actores


Elaborar el Programa Nacional de Capacitación a funcionariospúblicos en materia anticorrupción, aplicación de la ética ytransparencia

Programa 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Implementación del Programa Programa Nacional deCapacitación a funcionarios públicos en materiaanticorrupción, aplicación de la ética y transparencia

Talleres de capacitación 10 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Implementar una página web de información, quejas yorientación sobre temas de transparencia y lucha contra lacorrupción

Página web 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Implementar convenios con las diversas institucionesnacionales, regionales y locales, para el apoyo en la luchacontra la corrupción y promoción de la ética, transparencia yrendición de cuentas.

Convenios 15

2 1 2

5 6 0 1 0 1 3 50.00% 20.00%

Elaborar el Programa Nacional de Capacitación paraorganizaciones sociales en vigilancia y control ciudadano Programa 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Implementación el Programa Nacional de Capacitación paraorganizaciones sociales en vigilancia y control ciudadano Talleres 5 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Informar sobre los avances, resultados y perspectivas de lalucha contra la corrupción y promoción de la transparencia enla Admistración pública


Elaborar los instrumentos de gestión interna y administrativoscorrespondientes Documentos 5 2 1 1 4 5 0 0 0 0 4 80.00% 80.00%

Desarrollar un sistema de trámite documentario seguro Software 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%Aprobar e implementar el Manual de procediminetos de laUnidad de Investigación Propuesta 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Elaborar los documentos correspondientes a la gestión delproyecto de admisnitración del PNUD Documentos 3 1 1 2 0 0 0 0 2 100.00% 66.67%

Elaborar la memoria institucional de la ONA Memoria 1 0 0 0 0 0 0 0 No Prog 0.00%162 17 20 19 56 64 4 5 6 15 32 50.00% 19.75%

ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN Acumulado Calendario Ejec % Sem Ejec % Anual120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nota:*1/ Debido a la demanda se desarrollaron 3 talleres más de las programadas en el semestre*2/ Debido a la demanda se elaboraron 11 documentos adicionales a los estimados en el semestre*3/ Debido a la demanda se elaboraron 2 informes técnicos más de los estimados en el semestre


Ejec Anual

PROGRAMACION ANUAL DE METAS

SUB TOTAL TOTAL ACUMULADO Ejec SemJUN


ABR MAY JUN SUB TOTAL TOTAL ACUMULADO ABR MAY

120,000.00 Unidad de MedidaCantidad

Actividad Presupuestaria 1.000763. POLÍTICA DE PREVENSIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - ETICA Y Finalidad 01530. GENERAR ACCIONES PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA

003. SECRETARIA GENERAL - PCM03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO003. ADMINISTRACION0005. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

ACCION ESTRATEGICA

Oficina Nacional Anticorrupción

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Promover una cultura y una prácitca transparente, ética y de lucha contra la corrupción.

UNIDAD DE MEDIDA META ANUALTAREA Y/O TRABAJONº

3.002295. PROPONER Y PRESERVAR LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y

2

Proveer a la ciudadanía decapacitación, información y de unadecuado sistema de respuesta asus quejas sobre actos decorrupción


OBJETIVO ESPECIFICO 3: Contar con un modelo de gestión eficaz, eficiente y participativo.

1

Desarrollar las acciones correspondientes para una gestión institucional eficaz, eficiente y participativa.

TOTAL


1

Efectuar el control de calidad normativa de los proyectos de Resoluciones Supremas y Decretos Supremos, así como los proyectos a ser aprobados por dichas normas.

Elaborar y visar proyectos normativos Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Prestar asesoramiento legal a la Alta Dirección de la PCM,emitir opinión legal respecto de proyectos de Ley, autógrafas;efectuar el análisis constitucional y legal de iniciativas legalesy reglamentarias, y emitir opinión legal respecto de asuntosinternos de la PCM

Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Prestar asesoramiento legal a los órganos de la PCM Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%3 Compilar, concordar y sistematizar

la legislación de competencia de la PCM.

Compilar, concordar y sistematizar la legislación de competencia de la PCM Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

48 4 4 4 12 24 4 4 4 12 24 100.00% 50.00%



03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO003. ADMINISTRACION


O.E. Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional facilitando asesoría y asistencia técnica en materia jurídica

Nº

3. 000010. ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIONOficina de Asesoría Jurídica


Prestar asesoramiento y opinión legal cuando lo requieran la Alta Dirección y/o los Órganos de la PCM.

TOTAL

2

ABR MAY JUNUNIDAD DE

MEDIDA META ANUALTAREA Y/O TRABAJOACCION ESTRATEGICA


ENE FEB MAR

1. 000110. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORFinalidad

Documentos

Ejec Sem Ejec Anual

00012. ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO514,698.00



Cantidad

TOTAL ACUMULADO

PROGRAMACIÓN METAS

TOTAL ACUMULADOSUB TOTALSUB TOTAL

EJECUCIÓN METAS


Determinación de los Resultados anuales de la Gestión del Pliego Informe 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00% No Prog

Elaboración del Informe Presupuestal que será remitido a la cuenta General de la Republica Informe 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% No Prog

Elaborar la información de conciliación del Presupuesto de la Unidad Ejecutora 003 al cierre del año fiscal de conformidad con las Directivas de la Dirección Nacional de Presupuesto Publico del MEF

Informe 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% No Prog

Informe Presupuestal consolidado de las OPDs y ETEs del sector Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 25.00%

Determinación de los resultados Semestral y Anual de la Gestión Presupuestal del Pliego Informe 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00% No Prog

Distribución Mensualizada de los recursos del pliego para la apertura del presupuesto y presentación de la Programación Trimestral

Informe 4 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 100.00% 0.00%

Emisión de Informes de Opinión Técnica presupuestal requeridas Informe 8 0 0 2 2 4 0 0 0 0 2 50.00% 25.00%

Propuesta de Modificaciones Presupuestarias mensuales para su aprobación por el Titular del Pliego o delegado. Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 25.00%

Publicación Trimestral en la pagina web de la PCM, información presupuestaria y de la inversión Publica del Pliego.

Informe 4 1 0 0 1 2 1 0 0 1 2 100.00% 25.00%

Efectuar la conciliación del Marco Legal del Presupuesto del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros, con la direccion Nacional de Contabiidad Publica MEF.


Revisión de información del proceso de ejecución de Ingresos, gastos y modificaciones Presupuestarias del presupuesto de las unidades ejecutoras conformantes del Pliego.

Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 3 50.00% 0.00%

Informe de Certificación Presupuestal para la aprobación de Transferencias Financieras a Entidades Pùblicas. Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 25.00%

Definición de objetivos, estrutura funcional programatica, de los recuros asignados y al elaboracion del informe de formulacion del presupouetso

Informe 4 0 1 2 3 3 0 1 2 3 3 100.00% 0.00%

Presentación del Informe Sustentatorio del Presupuesto del sector PCM al congreso de la Republica, para su aprobación via ley de Presupuesto,


Consolidar la Programación Mensual del Presupuesto. Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

3 Formulación y aprobación del Presupuesto Institucional 2009

2 Conducción del Presupuesto Institucional 2008

1

Nº



Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

003. ADMINISTRACION03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO



UNIDAD DE MEDIDA

Evaluación del Presupuesto Institucional 2007

ACCION ESTRATEGICA

O.E. Es la encargada de conducir y coordinar los procesos de Planeamiento, Presupuesto, Proyectos de Inversión Pública, Racionalización, Cooperación Técnica Internacional y Defensa Nacional de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Documentos

ABR MAY

EJECUCIÓN METAS

1. 000110. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORFinalidad 01179. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOPresupuesto de la meta 990,280.00


Unidad de Medida



Cantidad


PROGRAMACIÓN METAS



Formular directiva para la evaluación de planes estratégicos institucionales en el Sector Directiva 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00% No Prog

Realizar la publicación de indicadores 2008 y el seguimiento a las políticas nacionales de obligtorio cumplimiento - Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM

Informes Técnicos 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% No Prog

Formular el seguimiento a los avances del PESEM 2007 - 2011 Informes Técnicos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Formular el Plan Operativo Institucional 2009 Documentos 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 100.00% 0.00%Implementar el sistema de información para el monitoreo y evaluación de planes Sistema 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Realizar el monitoreo del Plan Operativo Institucional 2008 Informes Técnicos 3 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 100.00% 0.00%

Realizar la evaluación anual del Plan Operativo Institucional 2007 Informes Técnicos 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% No Prog

Formular el informe de rendición de cuentas correspondiente al año 2007 Informes Técnicos 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 100.00% 0.00%

Realizar la evaluación del Plan Opertivo Institucinal 2008 Informes Técnicos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Realizar estudios e investigaciones que contribuyan a la toma de decisiones en la conducción institucional Informes Técnicos 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Desarrollar capacidades en los procesos de planeamiento,monitoreo y evaluación Informe 3 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Elaborar el diagnóstico situacional en materia de Defensa Nacional en el Sectro de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Estudios 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% No Prog

Formular y proponer los objetivos y políticas sectoriales en materia de Defensa Nacional. Informes Técnicos 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Elaborar el Plan Estratégico en materia de Defensa Nacional en el sector de la PCM. Informes Técnicos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Coordinar la implementación de las Políticas y Estrategias de Defensa Nacional con la Secretaría de Defensa Nacional. Informes Técnicos 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

5Evaluar proyectos de inversión decompetencial funcional de la OPIPCM

Análisis y emisión de informes técnicos y de opinion sobre los estudios de preinversión presentados a la OPI Informe Trimestral 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 25.00%

6 Realizar eventos de capacitaciónen formulación de estudios

Organización y ejecución de talleres de capacitación en formulación de estudios Informe 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00% No Prog

7 Elaborar informes y material queoriente la formulación de estudios

Elaboración de pautas para la formulación de estudios de proyectos de competencia funcional de la OPI PCM Manual 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Desarrollar el planeamiento estratégico sectorial e institucional 4

Nº







UNIDAD DE MEDIDAACCION ESTRATEGICA


Documentos

ABR MAY

EJECUCIÓN METAS



Unidad de Medida



Cantidad


PROGRAMACIÓN METAS



Organización de un taller para orientar el seguimiento de PIPs en ejecución del Sector PCM Informe 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00% No Prog

Elaboración de informes sobre la ejecución de los proyectos del Sector PCM Informe 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 100.00% 0.00%

Actualizar, ordenar la colección del CINDOC Informe Trimestral 4 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 50.00% 25.00%

Difusión del CINDOC-Implementación de la biblioteca virtual Documento Virtual 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

10Seguimiento y evaluación de programas, proyectos y actividades de cooperación

Preparar los informes sobre seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y actividades de cooperación Informe 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 25.00%

11Implementación de una política de cooperación internacional para la PCM

Priorizar programas, proyectos y actividades de cooperación en el marco de la respectiva política sectorial Informe 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 3 150.00% 50.00%

12 Información estratégica sobre cooperación técnica internacional

Preparación de la información estratégica sobre la cooperación técnica de la PCM Informe 8 0 0 2 2 4 2 0 0 2 3 75.00% 12.50%

13 Información trimestral sobre donaciones

Preparar la Información trimestral a la Contraloría de la República, de las donaciones provenientes del exterior de las diferentes entidades del Sector según formato D-1

Informe 4 1 0 0 1 2 1 0 0 1 2 100.00% 25.00%

14 Opiniones técnicas sobre cooperación internacional

Preparación de los informes técnicos sobre las actividades y proyectos de cooperación Informe 16 0 0 4 4 8 0 0 4 4 8 100.00% 25.00%

15 Coordinación y gestión de cooperación técnica internacional

Preparación de las comunicaciones sobre las coordinaciones realizadas Documento 20 0 0 5 5 10 0 0 5 5 10 100.00% 25.00%

Elaborar Informes sobre los TUPAS de las OPD'S Informes Técnicos 4 0 1 0 1 4 1 1 1 3 7 175.00% 100.00%

Elaborar procedimientos internos de los procesos en la PCM Procedimiento 3 1 0 1 2 3 1 1 1 3 3 100.00% 0.00%

Elaborar la modificacion del ROF ROF 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%Elaborar CAP - PCM CAP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No ProgRealizar la actualizacion del MOF MOF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Emitir opinión técnica relacionado a racionalización Informes Técnicos Trimestrales 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 25.00%

Revisar y Formular el Clasificador de Cargos Manual 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Elaborar Directivas Informes Técnicos 3 0 0 0 0 2 1 0 1 2 2 100.00% No Prog

Monitorear el Cumplimiento de Directivas Informes Técnicos 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 100.00% 0.00%

191 11 10 30 51 100 13 9 24 46 85 85.00% 44.50%


8Realizar el seguimiento de laejecución de los Proyectos delSector PCM

Nº




TOTAL





UNIDAD DE MEDIDA

Elaborar Documentos de GestiónInstitucional

Monitorear los DocumentosNormativos de Gestión

Monitorear las acciones deSimplificacion Administrativa de laPCM

ACCION ESTRATEGICA


16

17

18

Actualización y modernización delCINDOC9

Documentos

ABR MAY

EJECUCIÓN METAS



Unidad de Medida



Cantidad


PROGRAMACIÓN METAS



Recibir, analizar y derivar documentos a las UnidadesOrgánicas. Informes 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Emitir documentos como parte de la conducciónadministrativa en la Institución. Informes 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Emitir Resoluciones Directorales Resoluciones 24 2 2 2 6 12 9 9 18 36 44 366.67% 183.33%

Realizar el control previo de diversos documentos de gestiónadministrativa:órdenes de compra, órdenes de servicio,viaticos, planillas, pensiones, practicantes y otros.


Revisar reebolsos de viaticos, transferencias y otros. Informes Técnicos 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Coordinar la gestión administrativa con las UnidadesOrgánicas. Acta de Reunión 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 4 66.67% 33.33%

Evaluar los avances y resultados del Plan de trabajo de laOGA. Acta de Reunión 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 50.00%

Controlar la presentación de estados financieros e informessobre la situación financiera del Pliego. Informes Técnicos 4 1 0 0 1 2 1 0 0 1 2 100.00% 50.00%

Elaborar informes de seguimiento a la implementación de lasrecomendaciones de acciones de control. Informes Técnicos 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 50.00%

Emitir Resoluciones Directorales como titular de Pliegodelegado. Informe 144 12 12 12 36 72 6 5 3 14 74 102.78% 51.39%

Monitorear el cumplimiento de la Ley de Transparencia yacceso a la Información Informe 4 1 0 0 1 2 1 0 0 1 2 100.00% 50.00%

Desarrollar reuniones de coordinación y seguimiento de lasacciones de la Oficina de Sistemas. Acta de Reunión 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 50.00%

248 21 19 22 62 124 22 19 29 70 156 125.81% 62.90%


0006. ADMINISTRACION GENERAL



3. 000693. GESTION ADMINISTRATIVAOficina General de Administración

UNIDAD DE MEDIDA

1

Realizar acciones administrativas,ejercer la delagación expresa defacultades del Titular del Pliego;organizar, dirigir y controlar losprocesos informáticos y losproyectos de la Oficina General deAdministración

O.E. Es la encargada de la gestión administrativa y financiera de la Entidad y ejerce las funciones previstas en la Ley y su Reglamento para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de adquisiciones y contrataciones del Estado. Es el órgano responsable de la gestión de los sistemas de recursos humanos, materiales, económicos y financieros, así como la prestación de servicios para el normal funcionamiento de los órganos de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Ejec Sem Ejec Anual


TOTAL

META ANUALTAREA Y/O TRABAJOACCION ESTRATEGICANº


ABR MAY JUN

1. 000267. GESTION ADMINISTRATIVAFinalidad

PROGRAMACIÓN METAS


ABR


MAY JUN SUB TOTAL TOTAL ACUMULADO SUB TOTAL TOTAL

ACUMULADO

00392. CONDUCCION, ADMINISTRACION Y SUPERVISION INSTITUCIONAL12,840,756.00

EJECUCIÓN METAS

DocumentosPresupuesto de la meta


Formular el PAAC 2008 y evaluar el PZC 2007. Plan 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 100.00% 100.00%

Elaborar Informes a Contraloría y CONSUCODE. Informes Técnicos 4 1 0 0 1 2 1 0 0 1 2 100.00% 50.00%

Consolidar Cuadro de Necesidades en el SIGA Año 2009. Informes Técnicos 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 100.00% 100.00%

Preparar expedientes para procesos de selección (licitaciones, concursos públicos, adjudicaciones directas y selectivas). Informes Técnicos 20 4 4 0 8 16 1 1 0 2 8 50.00% 40.00%

Recepción de bienes por el Almacén a través de órdenes de Compra y/o NEAS Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Informes mensuales de almacen remitidos a OAF Informes Técnicos 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Elaboración de órdenes de compra y de servicios Informes Técnicos 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Plan de ejecución para la toma de inventario Informes Técnicos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Altas y Bajas de bienes muebles Informes Técnicos 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 50.00%

Mantener actualizada los reportes de información requerido por la Ley de Transparencia y acceso a la Información Informe 4 1 0 0 1 2 1 0 0 1 2 100.00% 50.00%

Fotocopiado, anillado de documentos de acuerdo a lo solicitado por las oficinas Informes Técnicos 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

84 10 9 5 24 49 7 5 6 18 41 83.67% 48.81%


TOTAL





Oficina de Asuntos Administrativos3. 000693. GESTION ADMINISTRATIVA

003. ADMINISTRACION

Proporcionar de manera racional,eficiente y oportuna los mediosfacilitadores que aseguren laoperatividad y transparencia de lagestión adminsitrativa para elnormal funcionamiento de losórganos de la Presidencia delConsejo de Minitros

1



ABR MAY

EJECUCIÓN METAS

1. 000267. GESTION ADMINISTRATIVAFinalidad 00009. ACCIONES ADMINISTRATIVASPresupuesto de la meta 3,936,271.00

ABR MAYJUN

PROGRAMACIÓN METAS


Unidad de Medida

TOTAL ACUMULADO

Documentos





Cantidad

SUB TOTAL


Registro de la asignación trimestral de recursos asignados a laUnidad Ejecutora 003 de acuerdo con la priorización de gastosen la Entidad.

Informe 3 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 66.67%

Elaboración de información del proceso presupuestario deejecución de ingresos y gastos. Informe 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 50.00%

Habilitación de compromisos de gastos respecto a los recursos comprometidos por las dependencias competentes con cargoa los calendarios de compromisos mensuales autorizados.

Calendario 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

2

Elaboración de informaciónpresupuestaria para la DirecciónNacional de Contabilidad Públicadel Ministerio de Economía yFinanzas.

Revisión de información del proceso de Ejecución de Ingresosy Gastos. Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Elaborar la información de conciliación del presupuesto. Informe 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 100.00%Preparación y elaboración de la información financiera, notas yanexos Anual. Informe 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 100.00%

Preparación y elaboración de la información financiera, notas yanexos Semestral-Trimestral. Informe 3 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 100.00% 33.33%

Preparación y elaboración de la información financiera, notas yanexos Mensual. Informe 36 3 3 3 9 18 3 3 3 9 12 66.67% 33.33%

4

Elaboración de información para laDirección Nacional del TesoroPúblico del Ministerio de Economíay Finanzas para la conciliación decuentas de enlace.

Proceso de información financiera que se realiza con laDirección Nacional del Tesoro Público del MEF para laconciliación de cuentas de enlace.

Acta 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 100.00%

Registro de operaciones, emisión de comprobantes de pago,emisión de cheques, pago a proveedores y beneficiarios,manejo del fondo para pagos en efectivo y conciliacionesbancarias.

Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Pago de las retenciones efectuadas a favor de SUNAT yAFP's. Acta 24 2 2 2 6 12 2 2 2 6 12 100.00% 50.00%

Apoyo en la elaboración de documentación propia de laoficina, así como del ordenamiento y clasificación de ladocumentación generada y registrada por la oficina de asuntosfinancieros: Memorandos, Informes, Oficios, MemorandosMúltiples, etc.

Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Seguimiento y vigencia de Cartas Poder, Certificado deSupervivencia y firma de planillas de cesantes y jubilados de laPCM.

Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Realizar visitas domiciliarias para la firma de planillas a loscesantes y jubilados de la PCM con problemas de salud oinhabilitación por enfermedad.

Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

145 12 11 13 36 74 12 11 13 36 68 91.89% 46.90%


Oficina de Asuntos Financieros3. 000693. GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE MEDIDAACCION ESTRATEGICA TAREA Y/O TRABAJO




META ANUAL


Nº

Actividades relacionadas con losprocesos de tesorería dentro de lanormatividad, aplicacionesinformáticas y electrónicasvigentes.

Elaboración de información presupuestaria al cierre del

presupuesto del Sector Público del Pliego 001 Presidencia del Consejo

de Ministros y Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM y otros requeridos por el órgano

rector

1

3

5

Elaboración de propuestas demodificaciones presupuestariasmensuales a ser confirmadas por laOficina General de Planeamiento yPresupuesto del Pliego 001Presidencia del Consejo deMinistros.

6


Acciones de carácter administrativo y secretarial.

TOTAL

Documentos

ABR MAY

EJECUCIÓN METAS

1. 000267. GESTION ADMINISTRATIVAFinalidad 00067. ADMINISTRACION FINANCIERAPresupuesto de la meta 774,570.00


Unidad de Medida



Cantidad


PROGRAMACIÓN METAS



Actualizar la información del Sistema de Personal Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%Administrar la Planilla Unica de Pago de Remuneraciones,otras planillas y nóminas de pago Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Formular y aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades delpersonal de la PCM en coordinación con los diferentesórganos.

Plan1

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Ejecutar de Desarrollo de Capacidades del Personal de laPCM. Informe 4 0 0 1 1 2 0 1 0 1 1 50.00% 25.00%

Mantener actualizada los reportes de información requeridopor la Ley de Transparencia y acceso a la Información Informe 4 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 50.00% 25.00%

Formular y aprobar el Plan de Bienestar Social de losservidores de la PCM en coordinación con los diferentesórganos.

Plan 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Ejecución del Plan de binestar social de los servidores de laPCM Informe 4 0 0 1 1 2 1 1 1 3 3 150.00% 75.00%

38 3 2 4 9 20 3 4 3 10 17 85.00% 44.74%



Apoyar en el Proceso de Gestión, Capacitación y Bienestar de los Recursos Humanos en la PCM

TOTAL

1

Nº UNIDAD DE MEDIDA


0006. ADMINISTRACION GENERAL003. ADMINISTRACION

3. 000693. GESTION ADMINISTRATIVA

ACCION ESTRATEGICA

Oficina de Recursos Humanos


Documentos

ABR MAY

EJECUCIÓN METAS

1. 000267. GESTION ADMINISTRATIVAFinalidad 00018. ACCIONES DE PERSONALPresupuesto de la meta 1,355,733.00


Unidad de Medida




Cantidad

SUB TOTAL ABR MAY TOTAL ACUMULADOSUB TOTAL TOTAL

ACUMUALDO

PROGRAMACIÓN METAS

JUN


Administración de la Planilla de Pago de Pensiones Planilla 24 2 2 2 6 12 2 2 2 6 12 100.00% 50.00%Desarrollo de acciones administrativas orientadas al control ysupervision del pago de pensiones Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Desarrollo de acciones de bienestar social a beneficio delpersonal cesante Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

48 4 4 4 12 24 4 4 4 12 24 100.00% 50.00%


0052. PREVISION SOCIAL AL CESANTE Y JUBILADO

05. PROTECCION Y PREVISION SOCIAL015. PREVISION


UNIDAD DE MEDIDA

Oficina de Recursos Humanos

Garantizar el cumplimiento de lasobligaciones sociales de la PCMcon sus cesantes y jubilados

1


Ejec Sem Ejec AnualACCION ESTRATEGICANº


TOTAL



ABR MAY JUN

1. 000347. OBLIGACIONES PREVISIONALESFinalidad

3. 000938. PAGO DE PENSIONES Cantidad

MAY JUN SUB TOTAL TOTAL ACUMULADO

01153. PAGO DE PENSIONES3,351,040.00

EJECUCIÓN METAS

DocumentosPresupuesto de la meta


Unidad de Medida


PROGRAMACIÓN METAS

ABR


Formular el requerimiento de los diferentes equipos Informes Técnicos 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Efectuar el inventario de Equipos de respaldo e informaciónrespaldada Informes Técnicos 18 2 1 2 5 9 1 1 1 3 7 77.78% 38.89%

Implementar en oficinas/servicios los equipos de computo yperifèricos informáticos Informes Técnicos 3 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Evaluara el diagnóstico Situacional en Informática, Base deDatos, Procesos Administrativos y Redes de Comunicación) en la PCM


Elaborar el diseño de los Sistemas Informáticos para losProcesos Identificados Informes Técnicos 3 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 50.00% 33.33%

Efectuar el desarrollo de los Sistemas Informáticos para losProcesos Priorizados Informes Técnicos 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 100.00% 100.00%

Implementar los Sistemas Informáticos para los ProcesosPriorizados Informes Técnicos 4 3 0 0 3 4 0 0 0 0 1 25.00% 25.00%

Efectuar la validación de los Sistemas Informáticos para losProcesos Priorizados Informes Técnicos 4 3 0 0 3 4 0 0 0 0 1 25.00% 25.00%

Efectuar la implementación de Redes y Comunicaciones, Plande Contingencia Informes Técnicos 2 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 100.00% 50.00%

Efectuar la implementación de Centro de Computo Replica. Informes Técnicos 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Centralizar información de OPD's en un único Portal deAdministración en la PCM Informes Técnicos 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Realizar la definición de alcance en Política Informática.Inventariar los procesos Informes Técnicos 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 5 71.43% 71.43%

Realizar la definición de la Estructura para la Seguridad de laInformación Informes Técnicos 7 4 0 0 4 7 3 0 0 3 6 85.71% 85.71%

Implementar la documentación de normativas yprocedimientos y Política de Control Informes Técnicos 8 8 0 8 8 0 4 0 4 4 50.00% 50.00%

Monitorear la continuidad del Negocio-Servicio, mediante laadaptación de los procesos, implementación de los planes decontingencia, simulacros y adopción de estandares


Elaborar el Informe Final Informes Técnicos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Evaluar los Niveles de Seguridad en la Red de Datos Informes Técnicos 12 1 1 1 3 6 0 0 0 0 3 50.00% 25.00%

Incrementar la seguridad en la red de PCM. Informes Técnicos 4 0 0 1 1 2 1 1 1 3 4 200.00% 100.00%

Efectuar el respaldo de la información de principalesservidores. Informes Técnicos 6 1 0 1 2 3 1 0 1 2 3 100.00% 50.00%

Efectuar el mantenimiento de bases de datos. Informes Técnicos 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 50.00%

Efectura el mantenimiento, actualización y modificación de lapágina Web de la PCM, y demás que sean almacenadas ennuestros servidores.


Cumplir con la implementación de las Normas Técnicas ISO 17799

4


003. SECRETARIA GENERAL - PCM03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO003. ADMINISTRACION

3. 000732. IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE


Oficina de Sistemas


1Implementar la renovación de los equipos de computo y perifericos Informaticos

Mejorar los niveles de seguridad en el acceso y servicios de tecnología

de la información

2

3

Implementar un Sistemas Integrados de Gestión. Tecnología de la Información (Equipos, Base

de Datos y Redes de Comunicación)




O.E. Es la encargada de la gestión administrativa y financiera de la Entidad y ejerce las funciones previstas en la Ley y su Reglamento para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de adquisiciones y contrataciones del Estado. Es el órgano responsable de la gestión de los sistemas de

ABR


ABR MAY JUN


Ejec Sem Ejec Anual

00631. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS991,265.00

EJECUCIÓN METAS

MAY JUN SUB TOTAL

Documentos

TOTAL ACUMULADO

PROGRAMACIÓN METAS



Realizar la asistencia técnica a los usuarios HW y SW.Informes Técnicos 6 1 0 1 2 3 1 0 1 2 3 100.00% 50.00%

Elaborar las Políticas de uso y niveles de acceso en el uso de los servicios de Telefonos IP Informes Técnicos 2 1 0 0 1 2 1 0 0 1 2 100.00% 100.00%

Efectuar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos decómputo y Servicio. Informes Técnicos 6 1 0 1 2 3 1 0 1 2 3 100.00% 50.00%

Efectuar el mantenimiento de red eléctrica y pozos a tierra ytableros electricos. Informes Técnicos 4 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 50.00% 25.00%

Efectura el mantenimiento de cableado, red de voz y datos.Informes Técnicos 6 1 0 1 2 3 1 0 1 2 3 100.00% 50.00%

Monitorear la operación y actualización a los módulos del SIGA- Sistema Integrado de Gestión Administrativa: Módulo delogística, Módulo de C. Patrimonial, Módulo de RecursosHumanos.


Elaborar informe sobre la implementación, seguimiento ymodificación de aplicaciones diversas de gestión en la PCM. Informes Técnicos 6 1 0 1 2 3 0 0 0 0 1 33.33% 16.67%

Actualizar, capacitar y realizar mantenimiento del sistema detrámite documentario. Informes Técnicos 6 1 0 1 2 3 1 0 1 2 5 166.67% 83.33%

Implementar y monitorear el proyecto de estandarización de laplataforma de comunicaciones del Estado Peruano (TelefoníaIP)

informes Técnicos 6 1 0 1 2 3 1 0 1 2 3 100.00% 50.00%

Efectuar la configuración y migración del Servidor de Base de Datos, Web, almacenamiento masivo, archivos Informes Técnicos 4 2 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Implementar la subred para el uso de invitados Acceso Wireless Informes Técnicos 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 100.00%

Implementar el acceso al OWA en modo seguro mediante formulario y certificado sobre HTTPS Informes Técnicos 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 100.00% 100.00%

Implementar los clientes Outlook en sedes de PCM externas mediante implementación de RPC sobre HTTPS Informes Técnicos 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 100.00% 100.00%

Implementar el Dectector de IntrusosInformes Técnicos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Implementar la subred desmilitarizada Servicios Web - MailInformes Técnicos 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 100.00% 100.00%

Migrar el Retrasmisor de Correo Electronico – Mail RelayInformes Técnicos 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 100.00% 100.00%

Elaborar el Proyecto de Interconexión Ministerial a través de Telefonía IP Informes Técnicos 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Recepcionar, registrar y distribuir la documentación interna. Informes Técnicos 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Distribuir al exterior los documentos internos generadas por las unidades orgánica del PCM . Informes Técnicos 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Transcribir dispositivos legales. Informes Técnicos 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Fedatear Documentos según R.M. Nº 355-2002-PCM. Informes Técnicos 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Efectuar el control Documentario del PCM

5

6

7





Oficina de Sistemas


Mantenimiento de los Servicios Informáticos de la PCM

Mejorar el Acceso a los servicios Informaticos utilizando la Tecnologia Implementada





ABR


ABR MAY JUN


Ejec Sem Ejec Anual


EJECUCIÓN METAS

MAY JUN SUB TOTAL

Documentos

TOTAL ACUMULADO

PROGRAMACIÓN METAS



Realizar la transferencia de documentos. Informes Técnicos 6 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 100.00%

Realizar la clasificación y ordenamiento de los documentos. Informes Técnicos 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Efectuar la elaboración y actualización de instrumentos dedescripción. Informes Técnicos 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Atender la solicitudes de documentos. Informes Técnicos 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Elaborar informes de evaluación de tareas. Informes Técnicos 4 1 0 0 1 1 1 0 0 1 2 200.00% 50.00%

Actualizar tareas. Informes Técnicos 6 0 1 0 1 3 0 1 0 1 3 100.00% 50.00%

Implementar software de gestión archivística. Informes Técnicos 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 100.00%

264 40 24 30 94 162 27 17 20 64 131 80.86% 49.62%


TOTAL






Oficina de Sistemas


8 Administrar el Archivo Central de la PCM





ABR


ABR MAY JUN


Ejec Sem Ejec Anual


EJECUCIÓN METAS

MAY JUN SUB TOTAL

Documentos

TOTAL ACUMULADO

PROGRAMACIÓN METAS



Ejecutar Examenes Especiales Informe 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 100.00% 40.00%Ejecutar Auditoría Financiera 2007 al CAFAE Informe 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 100.00%Realizar el Cumplimiento del Plan Anual de Control (ENE-DIC-2007-Directiva Nº 07-2006-CG/PL) (Directiva Nº 006-2007-CG/PL)

Informe 4 1 0 0 1 2 1 0 0 1 2 100.00% 50.00%

Realizar el Seguimiento de Medidas Correctivas y de ProcesosJudiciales (Directiva Nº 014-2000-CG/B150) Informe 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 50.00%

Fomentar el cumplimiento de Remitir la relación de obligados apresentar "Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas"(Ley 27482, Decreto Supremo Nº 080-2001-PCM) Informe 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 100.00%

Evaluar la implementación de las Medidas de Austeridad Informe 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 50.00%Fomentar el cumplimiento de Información por parte de lospliegos, sobre el programa de beneficios aprobado en formaconjunta por el Pliego y el CAFAE, a favor de sus funcionariosy servidores.

Informe 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00% 100.00%

Realizar la Veeduría: Adquisición de bienes, contratación deservicios, consultorías y ejecución de obras. Informe 24 2 2 2 6 12 4 5 5 14 32 266.67% 133.33%

Informar sobre la participación en la Comisión de Cautela (Art.8º R.C. Nº 063-2007-CG) Informe 4 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 100.00% 50.00%

Verificar el Reconocimiento, Declaración, calificación y pagode los derechos a pensionistas relativos al Régimen delDecreto Ley 20530.

Informe 4 1 0 0 1 2 0 0 1 1 2 100.00% 50.00%

Informe al Titular sobre procedimientos iniciados yresponsabilidad de funcionarios y servidores que incumplen laLey Nº 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General yla Ley Nº 29060 "Ley del Silencio Administrativo"

Informe 12 1 1 1 3 6 2 2 1 5 6 100.00% 50.00%

Revisar la Estructura de Control Interno "Ley de Control Interno de las Entidades del Estado" (Ley 28716, artículo 9º). Informe 2 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 100.00% 50.00%

Efectuar los Arqueos Informe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No ProgInspeccionar los Activos Fijos Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No ProgVerificar el cumplimiento de la Ley 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública"- Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM


Evaluar la legalidad de la Adquisición de los Programas de Software (D.S. Nº 013-2003-PCM) Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Formular el Plan Anual de Control 2009 Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No ProgInformar sobres Nepotismo (Ley 26771,D.S. 021-2000-PCM,D.S. Nº 017-2002-PCM) Informe 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 100.00% 100.00%

Verificar el cumplimiento de Metas e Indicadores de Desempeño establecidos por los Sectores encargados de la supervisión de las Políticas Nacionales en el marco del Decreto Supremo Nº 027-2007 y R. M. 213-2007-PCM.


2

1

Nº

O.E. Es responsable del control posterioor de las actividades de la gestión de la Presidencia del Consejo de Ministros, así como de las entidades adscritas a ella, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistma Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.Desarrollar Acciones de Control posterior en el Pliego PCM y en


UNIDAD DE MEDIDA

1,007,276.00

Cumplimiento de Actividades de control interno preventivo y

posterior relacionadas con las funciones del OCI en concordancia con lo dispuesto en la Ley Nacional

de Control y normas conexas

ACCION ESTRATEGICA

PROGRAMACIÓN METAS

TAREA Y/O TRABAJO JUNTOTAL ACUMULADOMAYABR JUNMETA ANUAL

Órgano de Control Interno3. 000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

003. ADMINISTRACION


Documentos

1. 000485. SUPERVISION Y CONTROLFinalidad 00008. ACCION Y CONTROLPresupuesto de la meta


Unidad de Medida




EJECUCIÓN METAS

Ejec Sem Ejec Anual

Cantidad

SUB TOTAL ABR MAY


Verificar el cumplimiento de la Normatividad relacionada al TUPA y su Adecuación a la Sentencia Tribunal Constitucional - Ley 29060 "Ley del Silencio Administrativo y Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM "Aprueban Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del TUPA y establecen disposiciones para el cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo".


Ejecutar los encargos de la Contraloría General de la República. Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

Realizar la Veeduría: Toma de inventarios físicos de activos, remate de activos, baja de activos. Informe 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 200.00% 200.00%

Verificar el cumplimiento del Artículo 2 de la Ley 29091 "Ley que modifica el párrafo 38.3 del artículo 38 de la Ley 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General".


74 5 6 3 14 34 7 8 8 23 55 161.76% 74.32%


2

Nº

O.E. Es responsable del control posterioor de las actividades de la gestión de la Presidencia del Consejo de Ministros, así como de las entidades adscritas a ella, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistma Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.


UNIDAD DE MEDIDA

1,007,276.00

Cumplimiento de Actividades de control interno preventivo y

posterior relacionadas con las funciones del OCI en concordancia con lo dispuesto en la Ley Nacional

de Control y normas conexas

ACCION ESTRATEGICA

PROGRAMACIÓN METAS

TAREA Y/O TRABAJO JUNTOTAL ACUMULADOMAYABR JUN


TOTAL

META ANUAL

Órgano de Control Interno3. 000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

003. ADMINISTRACION


Documentos

1. 000485. SUPERVISION Y CONTROLFinalidad 00008. ACCION Y CONTROLPresupuesto de la meta


Unidad de Medida




EJECUCIÓN METAS

Ejec Sem Ejec Anual

Cantidad

SUB TOTAL ABR MAY


Realizar conferencia de Prensa Internas y Externas Resumende noticias de actividades diarias de la PCM Reportes 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Editar y copiar archivos fotográficos y de filmación deactividades de la PCM. Reportes 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Elaborar sintesis de noticias generales y realizartranscripciones magnetofonicas y edición de material audiovisual Reportes

12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Diseñar y desarrollar el Boletin Virtual informativo institucional Boletines 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Actulizar la Pagina Web de la institución con la síntesis de lasactividades desarrolladas por el Premier. Reportes 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Equipos de monitoreo de uso diario (Radio, televisión, equiposde filmación, equipos de edición, cámaras fotográfica,grabadoras de marco) Informe

4 0 1 0 1 2 0 0 1 1 1 50.00% 25.00%

Organizar eventos internos y externos en coordinacion con elDespacho Ministerial Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Apoyar en la presentación y recepción de saludos y mensajesprotocolares del Despacho Ministerial. Reportes 24 2 2 2 6 12 2 2 2 6 12 100.00% 50.00%

100 8 9 8 25 50 8 8 9 25 49 98.00% 49.00%


O.E. Desarrollar actividades de difusión de la labor de la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de los medios de comunicación social. Tiene a su cargo el protocolo y las relaciones públicas institucionales.

2Coordinar Activades Oficialesreferidas al despacho de la PCM yde carácter Institucional

Informar oportunamente las actividades de la Alta direccióna

través de los medios de comunicación social

1


TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

3. 000010. ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIONOficina de Prensa e Imagen Institucional

META ANUALTAREA Y/O TRABAJONº ACCION ESTRATEGICA








ABR MAY JUN

1. 000110. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORFinalidad

Ejec I Trim Ejec AnualMAY JUN SUB TOTAL

Documentos

TOTAL ACUMULADO

PROGRAMACIÓN METAS

ABR TOTAL ACUMULADO

07885. DISEÑO Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE PRENSA466,815.00

EJECUCIÓN METAS

SUB TOTAL


Elaborar los medios escritos de defensa e impulso procesal:tachas, observaciones y demás recursos de defensa legal, quepermitan lograr un resultado favorable al Estado.

Informe

12

1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Asistencia a diligencias judiciales y realización de gestionesante los distintos órganos jurisdiccionales del país. Informe

121 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Analizar y tramitar traslados y requerimientos judicialescontenidos en notificaciones Informe 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Inicio de acciones legales derivadas de los informes deacciones de control de la institución, Contraloría General yOPD`s, así como de los informes legales y administrativosexpedidos por las diversas áreas de la PCM

Informe

12

1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100.00% 50.00%

Formular el Plan de Capacitación de las Procuradurías delSector Plan 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 100.00% 100.00%

Ejecutar el taller de Capacitación de Fortalecimiento Informes Técnicos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Prog No Prog

50 5 4 4 13 25 5 4 4 13 25 100.00% 50.00%


0003. DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES


3. 000472. DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

003. ADMINISTRACION


Procuraduría Pública


1

Fortalecer la defensa judicial delSector.

Ejercer la Defensa Judicial de laPresidencia del Consejo deMinistros.

O.E. Asume la defensa judicial de los intereses de la Presidencia del Consejo de Ministros. Es autónoma en el ejercicio de sus funciones y depende administrativamente de la Presidencia del Consejo de Ministros.

ABR


2

TOTAL





ABR MAY JUN

1. 000169. DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADOFinalidad

Ejec Sem Ejec AnualMAY JUN SUB TOTAL

Documentos

TOTAL ACUMULADO

PROGRAMACIÓN DE METAS

TOTAL ACUMULADO

01192. PRESERVACION DE LOS INTERESES DEL ESTADO887,714.00

EJCUCIÓN DE METAS

SUB TOTAL

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