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[email protected] sara1010

Patronato del Parque de las Leyendas Felipe Benavides Barreda

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

II TRIMESTRE

Oficina de Planificación y Presupuesto

mailto:[email protected]

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

INDICE PAG.

Presentación 03

1. Marco Estratégico 04

2. Finalidad de la Evaluación del POI 05

3. Base Legal 05

4. Organización 06

5. Objetivos Estratégicos y Estrategias Institucionales 07

6. Marco Presupuestal 08

6.1 Presupuesto Institucional de Apertura(PIA) 08

7. Objetivo General del POI 09

8. Logros alcanzados en el Segundo Trimestre (Abril a Junio del 2013) 09

8.1 Limitaciones presentados en el Segundo Trimestre 25

8.2 Recomendaciones propuestas por las unidades orgánicas 26

9. Conclusiones 28

10. Recomendaciones 29

11. Anexos 30

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Presentación

El presente documento contiene la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) al

Segundo Trimestre del presente año (abril, mayo y junio), realizado en base a la información

contenida en los informes de gestión, remitidos por las Unidades Orgánicas responsables de

la programación y ejecución de las actividades del POI. A fin de determinar las causas y/o

factores relacionados al cumplimiento o no de las metas operativas programadas para el

Segundo Trimestre, lo cual nos permitirá conocer: los índices de eficacia alcanzados, los

problemas presentados en función de los avances obtenidos, y las medidas de solución

propuestas por cada unidad orgánica.

Cabe indicar que el presente informe se ha elaborado considerando las modificaciones de

las actividades programadas en el POI 2013, aprobado mediante Acuerdo de Consejo

Directivo Nº 044-2013-PATPAL-FBB/CD de fecha 25 de junio del 2,013.

La Oficina de Planificación y Presupuesto ha desarrollado el presente Plan Operativo

Institucional orientado a la obtención de resultados, buscando fortalecer la eficiencia y

eficacia del gasto público para contribuir al bienestar de la Entidad.

En cuanto a la estructura del presente informe; se presenta en 06 partes que tocan los

siguientes puntos:

Marco Estratégico.

Marco Presupuestal.

Objetivo General del POI.

Logros Alcanzados en el Segundo Trimestre (Abril a Junio).

Limitaciones presentadas por las unidades orgánicas.

Medidas correctivas propuestas por las unidades orgánicas.

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1. MARCO ESTRATÉGICO DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS Plan Estratégico Institucional (PEI) El PEI aprobado1 para el periodo 2012 – 2014, ha fijado objetivos estratégicos y estrategias a largo plazo, teniendo en cuenta lo siguiente:

1 Acuerdo de Consejo Directivo N° 036-PATPAL-FBB/CD/MML

El Patronato del Parque de las Leyendas-

Felipe Benavides Barreda, será una

institución reconocida a nivel nacional e

internacional en la promoción del patrimonio

cultural y natural del Perú, que integra la

arqueología, zoología y botánica en un solo

espacio de carácter único en el mundo.

VISIÓN

El Patronato del Parque de las Leyendas –

Felipe Benavides Barreda, gestiona,

investiga y conserva el patrimonio

arqueológico y especies representativas de

la flora y fauna del Perú y el mundo,

brindando experiencias culturales,

educativas y recreativas para los visitantes

y la comunidad, fortaleciendo nuestra

identidad nacional.

MISIÓN

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2. FINALIDAD DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

El presente documento, permitirá a todas las unidades orgánicas programar y ejecutar sus actividades y metas administrativas y/o operativas orientadas al logro de objetivos estratégicos planteados por la Institución, el cual será articulado con el Presupuesto Institucional del correspondiente ejercicio económico. Asimismo, tiene por finalidad realizar un seguimiento cuantitativo y cualitativo, tomando en cuenta los informes de gestión mensual emitidos por las unidades orgánicas que conforman el PATPAL-FBB. El resultado de la evaluación del POI, determina el cumplimiento de las actividades en el Segundo Trimestre evaluado, con relación a los objetivos específicos establecidos.

3. BASE LEGAL 3.1. Decreto Legislativo Nº146 - Ley del Patronato del Parque de Las Leyendas –

Felipe Benavides Barreda.

3.2. Decreto Directoral del Instituto Nacional de Cultura Nº 800-INC declaran patrimonio Cultural de la Nación al Complejo de Maranga ubicado en el PATPAL-Felipe Benavides Barreda.

3.3. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades.

3.4. Ley Nº 28998-Ley que adscribe el Patronato del Parque de las Leyendas Felipe Benavides Barreda a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

3.5. Ordenanza Municipal Nº 1023 del 12 de Junio del 2007-Aprueba el Reglamento de Organización y funciones (ROF) del PATPAL-FBB y sus modificatorias según ordenanza Nº 1059 y 1075 publicadas el 07 de setiembre y el 15 de octubre del 2007, respectivamente.

3.6. Acuerdo del Consejo Nº 051-PATPAL-FBB/MML del 29 de diciembre del 2008-Aprueba el Manual de Organización y Funciones (MOF)

3.7. Ley Nº 28411-Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto

3.8. Ley Nº 29951 –Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013

3.9. Decreto Supremo Nº 256-2012-EF-Aprobación del Presupuesto consolidado de ingresos y egresos para el Año Fiscal 2013, de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Locales.

3.10. Acuerdo del Consejo Directivo Nº 036-PATPAL-FBB/CD/MML-Aprueba el Plan Maestro(2012-2020), Plan Estratégico Institucional (2012-2014) y Plan de Inversiones del Patronato del Parque de las Leyendas-Felipe Benavides Barreda.

3.11. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 256-2012-PATPAL-FBB/MML, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura del PATPAL-FBB, correspondiente al 2013.

3.12. Acuerdo de Consejo Directivo Nº 044-PATPAL-FBB/CD/MML, que aprueba la modificación del Plan Operativo Institucional del PATPAL-FBB, de fecha 25 de junio del año 2013.

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4. ORGANIZACIÓN

El personal del PATPAL-FBB, cuenta con la siguiente organización:

ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

1. Consejo Directivo.

2. Dirección Ejecutiva.

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

3. Órgano de Control Institucional.

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

4. Oficina de Asesoría Jurídica

5. Oficina de Planificación y Presupuesto

ÓRGANOS DE APOYO

6. Oficina de Administración

a. Unidad de Recursos Humanos.

b. Unidad de Logística.

c. Unidad de Tesorería.

d. Unidad de Contabilidad.

e. Unidad de Informática y Estadística.

ÓRGANOS DE LÍNEA

7. Gerencia de Promoción y Desarrollo

a. División de Marketing y Relaciones Institucionales.

b. División de Educación y Extensión Cultural.

8. Gerencia Técnica

a. División de Infraestructura y Mantenimiento.

b. División de Obras.

9. Gerencia de Operaciones

a. División de Zoología.

b. División de Botánica.

c. División de Arqueología.

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5. OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS

Conservar y mantener en óptimas condiciones los monumentos arqueológicos, la colección zoológica y el componente botánico del Parque de las Leyendas.

Investigar, conservar y poner en uso público los monumentos arqueológicos del Complejo Arqueológico Maranga.

Mejorar las condiciones para el bienestar animal, promoviendo su conservación, preservación y protección.

Conservar y mantener las áreas de paisaje y flora nativa del Jardín Botánico y Áreas Verdes, como una zona destacada dentro de la imagen corporativa del Patronato, que promueva tanto recursos científicos como educativos.

Fortalecer las instalaciones y servicios para el uso público, asegurando calidad y seguridad al visitante, velando por la conservación de los monumentos arqueológicos y el bienestar de las especies de flora y fauna.

Mejorar e implementar espacios y servicios públicos para un correcto desarrollo de las actividades realizadas por los visitantes y el personal del Parque de las Leyendas.

Promover e impulsar estrategias de promoción, difusión y educación para el posicionamiento del Parque de las Leyendas, como un producto natural y cultural en el destino turístico de Lima.

Promocionar al Parque de las Leyendas como un destino único y uno de los más valorados a nivel nacional e internacional, consolidando su imagen como destino favorito de su público objetivo.

Generar actividades culturales y recreativas para sensibilizar a la sociedad en la conservación del patrimonio cultural y los recursos naturales.

Proveer información sobre el patrimonio cultural y la biodiversidad, generando oportunidades de aprendizaje social. Integrar y comprometer a los diversos actores internos, locales, nacionales y extranjeros en la conservación y promoción del patrimonio y valores del Parque de las Leyendas, como único en integrar sus tres ejes: arqueológico, zoológico y botánico.

Mejorar los sistemas de gestión y desarrollar el capital humano.

Implementar mecanismos eficaces de facilitación para la gestión integral institucional y desarrollo de capacidades, que permitan una adecuada prestación de servicios en el Parque de las Leyendas.

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6. MARCO PRESUPUESTAL

El Presupuesto Institucional de Apertura ( PIA) del Patronato Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda para el año 2013, se aprobó mediante el Decreto Supremo Nº 256-2012-EF de fecha 14 de Diciembre del 2012 hasta por la suma de S/. 25’000,000 NUEVOS SOLES, con cargo a la fuente Recursos Directamente Recaudados. Asimismo, el PIA fue aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 256-2012-PATPAL-FBB/MML de fecha 28 de diciembre del 2012. Fuentes de Financiamientos: Recursos Directamente Recaudados

INGRESOS En Nuevos Soles

Ingresos Presupuestarios

Venta de Bienes y servicios y Derechos Administrativos 23’512,715

Otros Ingresos 1’487,285

TOTAL 25´000,000 ========

EGRESOS

Categoría de Gasto

Gastos Corrientes 22’963,236

Gastos de Capital 460,858

Servicio de la Deuda 1’575,906

TOTAL 25´000,000

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Mediante Oficio N° 0295-2013-EF/50.07, la Dirección General de Presupuesto Público, otorga opinión favorable sobre el Crédito Suplementario solicitado por esta Oficina de Planificación y Presupuesto por S/. 3,776,311.00, correspondiente al Saldo de Balance del presupuesto ejecutado en el año 2012.

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7. OBJETIVO GENERAL DEL POI

Establecer las metas institucionales anuales, con respecto a los objetivos institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional, para los años 2012 – 2014.

8. LOGROS ALCANZADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL A JUNIO 2013),

CON RESPECTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POI.

Organo de Control Institucional Para este segundo trimestre 2013 se ha alcanzado un nivel de eficacia de 63.64%, teniendo programada once (11) actividades, de las cuales siete (07) se han ejecutado al 100%, quedando cuatro (04) actividades programada sin ejecutar. Actividades ejecutadas al 100% en el segundo trimestre:

Examen especial a las contrataciones y adquisiciones de los años 2011 y 2012

Gestión Administrativa de la Oficina de la OCI

Verificar cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Participación en Comisión Especial de Cautela (Art 8º R.C. Nº 063-2007-CG)

Atención de encargos de la Contraloría General de la República

Veeduría: Adquisición de Bienes

Arqueos

Actividad programada no ejecutada:

Evaluación de Denuncias (Directiva Nº 008-2003-CG/DPC)

Inspección de Activos Fijos

Verificar el cumplimiento de las normas del SINADECI referidas a la atención y prevención de desastres

Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la ley del Silencio Administrativo.

Oficina de Asesoria Juridica La Oficina de Asesoría Jurídica, para este Segundo Trimestre ha tenido un nivel de eficacia del 100%; habiendo cumplido con las doce (12) actividades programadas, el cual se detalla a continuación.

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Actividades ejecutadas al 100% en el segundo trimestre:

Absolución de consultas legales mediante memos, informes sobre la correcta interpretación de las normas en general y asuntos de su competencia.

Brindar Asesoría Legal a las áreas que propongan directivas internas en el marco legal respectivo.

Elaboración de resoluciones de Dirección Ejecutiva.

Asesoramiento y asistencia a las sesiones de Consejo Directivo.

Elaboración de Actas del Consejo Directivo

Elaboración de escritos y/o recursos administrativos para presentarse ante instituciones públicas.

Elaboración y presentación de demandas y/o contestación de demanda, interposición de recursos impugnatorios, requerimientos en materia civil.

Informe de contingencias judiciales en los cuales el PATPAL FBB interviene.

Informe del Estado Situacional de los procesos judiciales en los cuales el PATPAL-FBB interviene.

Elaboración de informes sobre actos jurídicos en general.

Acciones pertinentes para el Saneamiento Físico Legal de los Predios de Propiedad del PATPAL-FBB.

Elaboración de Convenios y Contratos.

Oficina de Planificación y Presupuesto Siendo una oficina que programa, ejecuta y coordina diversas actividades con las unidades orgánicas del PATPAL-FBB, para este Segundo Trimestre se ha tenido un nivel de eficacia de 100%, teniendo en cuenta su programación con siete (07) actividades.


Informe Trimestral de la ejecución presupuestaria de los Ingresos y Gastos. para el MEF (2012/2013).

Evaluación del presupuesto Institucional (2012/2013).

Evaluar el Plan Operativo Institucional

Evaluar informes de Gestión

Informe mensual de los convenios suscritos entre el PATPAL con otras entidades

Elaborar el diagnostico de los Procesos en el PATPAL-FBB.

Supervisar avances en la implementación del SCI.

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Oficina de Administración

La oficina de Administración, ha tenido programada 05 actividades, de las cuales tres (03) se han ejecutado al 100%, mientras que dos (02) ha tenido un avance; como unidad orgánica ha alcanzado el 76.60% de eficacia para este Segundo Trimestre.


Adquisición de vehículo eléctrico

Formulación de directivas y procedimientos para el mejor desarrollo de la gestión administrativa coadyuvando a un mejor entendimiento de los procedimientos.

Canalizar la renovación del certificado de inspección técnica de seguridad en defensa civil

Actividades que han tenido un avance en el segundo trimestre:

Implementación del sistema de archivo y la organización total, que alcanzó un avance de 33%.

Sustento: Esta implementación ha reprogramado su ejecución a partir del tercer

trimestre, considerando que se vienen canalizando la aprobación de los instrumentos de gestión para proceder con la organización y administración de los archivos.

Capacitación del personal en indicadores y procesos, que alcanzó el 50%.

Sustento: En el mes de junio la Gerencia de Administración participó en un taller en relación a la capacitación en Gestión Pública a los funcionarios del PATPAL-FBB, se ha reprogramado para el tercer trimestre.

Unidad de Logística La Unidad de Logística ha logrado un 95.91% de eficacia. De las once (11) actividades programadas, ocho (08) han sido ejecutadas al 100%; mientras que tres (03) actividades han tenido avance.


Ejecutar procesos de selección (servicios)

Sistematizar información de Patrimonio

Informe de Gestión

Informe de Austeridad

Informe de Transparencia

Informe de Órdenes de Compra y Ordenes de Servicio emitidas

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Informe de Altas y Bajas

Informe de Almacén


Ejecutar eficaz y eficientemente los procesos de compras a través del PAC, avance del 95%.

Sustento: Se han ejecutado 19 procesos de selección programados en el PAC que representa el 47.50% de los procesos de selección programados, lo cual constituye el 95% del indicador de cumplimiento del PAC.

Atención eficaz de requerimientos a través de las órdenes de compra, con un 76.69% de avance.

Sustento: Se programó inicialmente en el Plan Operativo Institucional de la Unidad de Logística, la atención de 768 requerimientos de compra de bienes, sin embargo se han ejecutado 589 requerimientos.

Capacitación del personal de la Unidad de Logística, con un avance del 83% .

Sustento: Se programó en el Plan Operativo Institucional, al término del mes de junio la ejecución de 64 horas lectivas como capacitación del personal de la Unidad de Logística, sin embargo se han ejecutado 48 horas lectivas.

Unidad de Tesorerìa La Unidad de Tesorería ha logrado un 71.43% de eficacia. De las siete (07) actividades programadas, cinco (05) han sido ejecutadas al 100%; mientras que dos (02) actividades no han desarrollado avance alguno. Actividades ejecutadas al 100% en el segundo trimestre:

Elaborar el Flujo de Caja Mensual.

Conciliar información de ingresos y egresos con la Unidad de Contabilidad del PATPAL, con el objeto de verificar su conformidad.

Mantenimiento preventivo de los equipos de boletería.

Implementación de 02 ventanillas de boleterías adicionales en Tesorería (pago a proveedores).

Elaboración de informe de morosidad de los concesionarios.

Actividades que no han tenido avance en el segundo trimestre:

Instalación de paneles tarifarios digitales en las boleterías.

Sistematizar la facturación a los Concesionarios.

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En los siguientes cuadros podemos apreciar los ingresos recaudados así como la cantidad de visitantes alcanzado en el segundo trimestre (Abril a Junio 2013).

INGRESOS

Ingresos del PATPAL-FBB en el Segundo Trimestre del 2,013

Ejecución de INGRESOS del PATPAL-FBB al mes de junio 2,013 (ACUMULADO)

ENE - JUN 2013 (S/.) ENE – JUN 2012 (S/.) DIFERENCIA (S/.) %

10`796,149.27 11´960,658.63 (1´164,509.36) (9.7)

VISITANTES

Visitantes del PATPAL-FBB en el Segundo Trimestre del 2,013

VISITANTES AÑO 2013 AÑO 2012 DIFERENCIA

Abril 105,631 192,284 (86,653)

Mayo 164,130 156,325 7,805

Junio 147,627 151,779 (4,152)

TOTAL 417,388 500,388 (83,000)

Visitantes del PATPAL-FBB al mes de Junio 2013 (ACUMULADO)

ENE - JUN 2013 ENE – JUN 2012 DIFERENCIA %

1´079,871 1´212,091 (132,220) (10.91)

Unidad de Contabilidad La Unidad de Contabilidad ha reportado un nivel de eficacia del 100%. Para este segundo trimestre ha tenido programada seis (06) actividades, las cuales lo han cumplido de acuerdo a su programación.

VISITANTES AÑO 2013 AÑO 2012 DIFERENCIA

Abril 1´080,340.52 1´973,946.24 (893,605.72)

Mayo 1´632,929.63 1´565,581.40 67,348.23

Junio 1´493,630.31 1´434,371.46 59,258.85

TOTAL 4´206,900.46 4´973,899.10 (766,998.64)

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Suministrar en las fechas establecidas la información referida a los Estados Financieros requerida por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública (Reporte Trimestral)

Reportar de manera oportuna los Balances Mensuales al Órgano de Gestión para la aprobación al finalizar el ejercicio ante el Consejo Directivo y su posterior presentación a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública.

Presentar de manera oportuna la información Financiera requerida por la Municipalidad Metropolitana de Lima para la elaboración de las Reglas Fiscales.

Formular conciliaciones en base a la Información de los Ingresos y Gastos con las diversas Unidades Orgánicas del PATPAL (mensual)

Control estricto y oportuno de las obligaciones tributarias (PDT-621-IGV Cuenta Propia y COA SUNAT.

Capacitación constante al personal de la Unidad de Contabilidad.

Unidad de Recursos Humanos La Unidad de Recursos Humanos, tiene un nivel de eficacia de 83.04 %. Para el segundo trimestre se han programado diecisiete (17) actividades, de las cuales diez (10) han sido ejecutadas al 100%, siete (07) han tenido un avance. Actividades ejecutadas al 100% en el segundo trimestre:

Implementación de cámaras de seguridad en el Parque.

Optimizar la Gestión del servicio de guardaparque.

Ejecutar el Plan de Capacitación de trabajadores

Capacitación de Trabajo en equipo comunicación y liderazgo

Capacitación al personal en salud y Seguridad Ocupacional

Actividades de integración sociales. Aniversario, día de la madre , del padre, fiestas patrias, de la familia, navidad-Número de actividades

Actividades de integración sociales. Aniversario, día de la madre, del padre, fiestas patrias, de la familia, navidad- trabajadores atendidos durante el evento.

Campañas de prevención de salud en beneficio de los trabajadores del PATPAL-FBB- Número de campañas realizadas.

Campañas de prevención de salud en beneficio de los trabajadores del PATPAL-FBB- Número de trabajadores atendidos.

Atención de emergencias

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Actividades que ha tenido un avance en el segundo trimestre:

Capacitación del personal en atención del cliente, con un avance del 50%.

Implementación de Política de Motivación e Incentivos al Personal (actividades), con un avance del 67%.

Estudio de Remuneraciones del personal, con un avance del 50%.

Sustento-Se viene realizando el estudio de renumeraciones de personal de manera progresiva, habiéndose realizado una reunión con Jefaturas y Gerencias para dar inicio a esta gestión.

Seguro de Salud complementario para trabajadores, con un avance del 40%.

Sustento-Se está viendo otra alternativa de prestaciones de salud para el personal a través de convenios con clínicas.

Evaluación 360°, con nivel de avance del 55%.

Sustento-Se dio inicio a la ejecución de la Evaluación 360º, con el objeto de obtener resultados importantes para el Plan de Desarrollo de las personas, quedando pendiente la culminación de la propuesta.

Captación de mayor cantidad de guardaparques, con un avance de 80%.

Implementación de una Guardería para los hijos de los trabajadores, con un nivel de avance del 70%.

Unidad de Informática y Estadistica Para este Segundo Trimestre se tiene un nivel de eficacia del 44.81%. Se programaron catorce (14) actividades; cinco (05) han sido ejecutadas totalmente, dos (02) han logrado un avance y siete (07) actividades no experimentaron avance alguno. Actividades ejecutadas al 100% en el segundo trimestre:

Continuar con la Implementación del Sistema de Gestión Administrativa (25% restante)

Desarrollar un sistema de información para la División de Educación.

Completar el desarrollo de la intranet institucional (60% restante)

Continuar el desarrollo del sistema integral de Zoología (80% restante /código QR).

Elaborar el Plan Estadístico Institucional

Actividades que ha tenido un avance en el segundo trimestre:

Continuar con el desarrollo del Sistema Global de Tesorería, la cual debe interrelacionarse con el sistema de contabilidad (35%- módulo de facturación), con el 86% de avance.

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Desarrollar un sistema de información para el área de Archivo con el 42% de avance.

Actividades que no han tenido avance en el segundo trimestre:

Capacitación al personal en temas de redes y programación.

Realizar el mantenimiento preventivo de las computadoras.

Realizar el mantenimiento de las redes de comunicación de las áreas.

Realizar mantenimientos físicos y lógicos a los equipos del Centro de Datos.

Elaborar los backups de acuerdo al cronograma

Realizar capacitaciones en temas de computación a los usuarios

Generar directivas con normatividad interna de nuestra competencia.

Gerencia de Promocion y Desarrollo En el Segundo Trimestre, la Gerencia de Promoción y Desarrollo tiene 96.73% de eficacia, en total tenía seis (06) actividades programadas, de las cuales cinco (05) han sido desarrollado al 100%, mientras que una (01) actividad ha logrado un avance. Actividades ejecutadas al 100% en el segundo trimestre:

Controlar la Gestión de las Divisiones de Marketing y Educación.

Efectuar reuniones One to One con el personal.

Auspiciar las actividades culturales y ecológicas.

Presencia del Patronato del Parque de las Leyendas a los medios de comunicación

Presentar propuestas de Convenios o Auspicios con la Empresa Privada o Estatal.

Actividad que ha tenido un avance en el segundo trimestre:

Promover la visita al Parque de las Leyendas a 2'800,000 de visitantes, con un avance del 80%.

Sustento: En el segundo trimestre se ha logrado promover la visita en 432,707 personas, que representa el 15% de eficacia con respecto a la meta anual.

División de Educación y Extension Cultural La División de Educación y Extensión Cultural ha logrado el 73.16% de eficacia. Ha tenido programada quince (15) actividades, de las cuales diez (10) actividades se han

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logrado cumplir al 100%, mientras que una (01) actividad sólo cuenta con un avance y 04 actividades no han logrado tener avance alguno. Actividades ejecutadas al 100% en el segundo trimestre:

Realización de cursos.

Realización de servicios educativos: talleres.

Realización de servicios educativos: recorridos educativos y actividades lúdico - recreativas.

Realización de celebraciones ambientales y culturales con actividades lúdico – educativas-Nro. de eventos.

Realización de celebraciones ambientales y culturales con actividades lúdico – educativas-Nro. de participantes.

Participación del parque en exposiciones educativas y culturales fuera de la institución, en favor de la comunidad-Nro. de eventos.

Participación del parque en exposiciones educativas y culturales fuera de la institución, en favor de la comunidad-Nro. de participantes.

Realización de actividades de sensibilización-Número de eventos

Realización de actividades de sensibilización-Número de participantes

Realización de guiados turísticos.


Realización de conferencias de divulgación científica con un avance del 97%.

Actividad Programada que no ha tenido avance en el segundo trimestre:

Propuesta de convenios con instituciones públicos y privadas.

Realización de eventos educativos (encuentros, seminarios, simposios, congresos)-Número de eventos.

Realización de eventos educativos (encuentros, seminarios, simposios, congresos)-Número de participantes.

Capacitación profesional al personal de la DEEC. (cursos, talleres y conferencias).

División de Marketing y Relaciones Institucionales(*) Para el segundo trimestre, la División de Marketing ha alcanzado el 70% de eficacia, teniendo programada diez (10) actividades, de las cuales siete (07) se han cumplido al 100%, mientras que tres (03) actividades programadas no han realizado ejecución alguna.

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Proponer convenios con instituciones públicas y privadas..

Campaña PATPAL-FBB Publicidad Exterior Vallas

Elaborar productos souvenirs.

Captación de adhesiones al facebook del PATPAL-FBB

Propuestas de eventos que involucran a la sociedad peruana.

Elaboración del Plan de Marketing y RRII.

Evaluación de las actividades de los concesionarios y el cumplimiento de sus actividades.

Actividades Programadas que no han tenido avance en el segundo trimestre:

Campaña PATPAL-FBB-Publicidad Exterior-Medios Digitales

Sustento: A la fecha se está en coordinaciones con instituciones tanto estatales como privadas, para poder adjuntar nuestras promociones a los medios digitales que ellos mantienen en el ciber espacio.

Implementar un circuito Cerrado

Sustento: La implementación de este circuito cerrado ya está en proceso de ser instalado en su primera etapa. Se tiene preparado el material audiovisual necesario, ello permitirá dar a conocer al público que nos visita de nuestras actividades y promociones.

Actualización del Manual de Imagen de Merchandising.

Sustento: Dicha actividad se está desarrollando, el cual marcará la pauta para una correcta y mejor elaboración de nuestra publicidad en souvenirs.

Gerencia Técnica (*) Para el segundo trimestre, la Gerencia Técnica ha ejecutado al máximo siete (07) actividades, con un nivel de eficacia del 100%. Actividades ejecutadas al 100% en el segundo trimestre:

Conducir el proceso de formulación del Plan Operativo Institucional para el año 2014 de la Gerencia Técnica en forma integral.

Evaluar y supervisar la preparación de la documentación técnica, planos memoria descriptiva y especificaciones de las obras que se ejecuten en el PATPAL-FBB, debiendo ceñirse a los parámetros bajo cuales fue declarado la viabilidad del proyecto, de conformidad con lo establecido con las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública.

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Gestionar la documentación correspondiente a los requerimientos de bienes y servicios a fin de cumplir con las metas programadas.

Seguimiento de trabajos de ejecución de obras y coordinación hasta su etapa de culminación (recepción, liquidación)

Coordinar con la División de Infraestructura y Mantenimiento la adquisición, recepción y reparación de los equipos, herramientas e insumos necesarios.

Supervisar la ejecución y controlar el mantenimiento conservación y rehabilitación de las instalaciones de los equipos mecánicos y de bombeo.

Coordinar y supervisar el mejoramiento y rehabilitación de los diferentes ambientes del PATPAL-FBB a solicitud de las Gerencias

Division de Infraestructura y Mantenimiento (*) La División de infraestructura y Mantenimiento, ha alcanzado un nivel de eficacia del 67.78%. Habiendo programado la ejecución de nueve (09) actividades, de las cuales tres (03) se han logrado al 100%, y seis (06) actividades han realizado un avance Actividades ejecutadas al 100% en el segundo trimestre:

Conservación de la infraestructura vial: pistas, veredas, escaleras y rampas.

Rehabilitación de ambientes y/o infraestructura del Parque

Limpieza de vías de acceso, estacionamientos, zonas de camping.


Mejoramiento y/o mantenimiento de Ambientes del Parque, con un avance de 71%. Sustento: Esta pendiente definir en qué punto externo del centro de interpretación de oso de anteojos, se ubicaran los paneles publicitarios, asimismo está pendiente la llegado de material que usaremos para la elaboración de los moldes de las huellas de los osos que serán usados como parte del decorado.

Mantenimiento de los servicios generales del Parque, con un avance del 13%. Sustento: Esta actividad por una necesidad de completar las observaciones de INDECI y por realizar las demás actividades programadas, se estará realizando en el mes de julio y quedará concluida antes de fiestas patrias.

Rehabilitación de infraestructura y equipos del Parque, con un avance de 83%.

Mejoramiento de la infraestructura destinada a labores de maestranza y áreas de uso del personal.

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Sustento: El mejoramiento de las oficinas de la División de Botánica, será considerada y reprogramada en la reformulación del Plan Operativo.

Elaboración de estudios, inventarios y diagnósticos de los servicios del Parque con un avance del 50%. Sustento: El primer protocolo de mantenimiento referido a pintura se encuentra en proceso de elaboración, el cual será entregado en el mes de julio.

Modernización e implementación de maquinaria, equipo y herramientas del uso del personal, con un avance del 81%. Sustento: Esta actividad se viene realizando en el taller de mecánica, para la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo. Actualmente estamos a la espera de que nos hagan entrega del cargador ya reparado.

División de Obras La División de Obras, ha tenido un nivel de eficacia de 75% , para el segundo trimestre se tenía programada seis (06) actividades, de las cuales cuatro (04) actividades se han cumplido al 100%, mientras que un (01) actividad ha realizado un avance y un (01) actividad no ha tenido avance alguno. Actividades ejecutadas al 100% en el segundo trimestre:

Proyecto "Remodelación de los Servicios Higiénicos Damas y Caballeros Nº 06.

Proyecto “Habilitación de Tres (03) Invernaderos para la Conservación de Plantas en el Jardín Botánico".

Catastro de redes de agua y alcantarillado.

Liquidación de Obras.


Adecuación y mantenimiento del camino y los ambientes de animales de la zona selva, con un avance del 50%.

Actividad Programada que no han tenido avance en el segundo trimestre:

Construcción de Casetas para SE. Sustento: El avance programado no se pudo materializar, debido que aún se están elaborando las adicionales de servicio para la ejecución de los trabajos, dicha tarea se tiene que elaborar en conjunto con el Contratista.

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Gerencia de Operaciones La Gerencia de Operaciones ha tenido un nivel de eficacia de 91.37%, para el segundo trimestre se tenía programado seis (06) actividades, de las cuales cuatro (04) se han cumplido al 100% y dos (02) actividades han tenido un avance. Actividades ejecutadas al 100% en el segundo trimestre:

Gestión para la realización de eventos de capacitación de las Divisiones de Arqueología, Botánica y Zoología dirigido a otras Áreas Orgánicas de la institución

Reuniones de coordinación en miras a la organización del ALPZA 2014

Gestión para la participación en eventos nacionales e internacionales como forma de enriquecer las capacidades del personal de las Divisiones de Arqueología., Botánica y Zoología.-Nro de eventos asistidos.

Gestión para la participación en eventos nacionales e internacionales como forma de enriquecer las capacidades del personal de las Divisiones de Arqueología., Botánica y Zoología.-Nro de personas capacitadas.


Control del cumplimiento de las metas proyectadas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2013 de las Divisiones de Arqueología, Botánica y Zoología, con un avance de 98%.

Promover alianzas a través de convenios o documentos de apoyo interinstitucional con instituciones científicas culturales y tecnológicas, con un avance del 50%.

Sustento: El proyecto de convenio con el Ministerio de Cultura se encuentra en la etapa de revisión por parte del PATPAL-FBB, ya que el ministerio ha realizado algunas modificaciones a la propuesta inicial.

División de Zoología Para este segundo trimestre, como unidad orgánica ha alcanzado un nivel de eficacia del 76.26%, estando programada la ejecución de veintisiete (27) actividades, de las cuales dieciséis (16) se han cumplido al 100%, nueve (09) han realizado un avance y dos (02) actividades no han ejecutado avance alguno. Actividades ejecutadas al 100% en el segundo trimestre:

Ejecución de las Estrategias para llevar a cabo el Plan de Colección.

Elaboración de protocolos de manejo de especies.

Aplicación y evaluación del programa de enriquecimiento ambiental-Cantidad de especies enriquecidas.-Cantidad de individuos enriquecidos.

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Aplicación y evaluación del programa de enriquecimiento ambiental-Cantidad de especies enriquecidas.-Cantidad de especies enriquecidas.

Ambientación de recintos.

Equipamiento de la Unidad.

Ingresar información en el sistema de registros de la colección zoológica-Número de historias clínicas ingresadas.

Potenciar la Colección Zoológica-Egreso de individuos intercambiados.

Manejo de especies condicionadas uso de material biológico y/o didáctico para la realización de charlas educativas en pro de la Conservación de especies-Número de eventos.

Manejo de especies condicionadas uso de material biológico y/o didáctico para la realización de charlas educativas en pro de la Conservación de especies-Número de participantes.

Aplicación del programa de Enriquecimiento Ambiental con fines educativos para el público visitante-Número de eventos.

Aplicación del programa de Enriquecimiento Ambiental con fines educativos para el público visitante- Número de participantes.

Capacitación a cargo de personal de la institución o ponentes externos (nacionales o extranjeros)-Número de capacitaciones.

Capacitación del personal mediante cursos en zoológicos o instituciones superiores nacionales o extranjeras-Número de capacitaciones.

Capacitación del personal mediante cursos en zoológicos o instituciones superiores nacionales o extranjeras-Número de participantes.

Formación Teórica y Practica en manejo de especies, silvestres, exóticas y domésticas-Número de practicantes.


Capacitación externa e interna sobre condicionamiento animal-Nùmero de capacitaciones, con un avance de 10%.

Capacitación externa e interna sobre condicionamiento animal-Nùmero de participantes, con un avance de 25%.

Evaluación del estado sanitario de la colección zoológica, con un avance de 85%.

Evaluación de propuestas de estudio de preinversión, ha logrado tener un avance del 50%.

Aplicación del condicionamiento animal como herramienta educativa-Número de eventos con un nivel del 50% de avance.

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Aplicación del Condicionamiento animal como herramienta educativa- Número de participantes, ha tenido un nivel de 77% de avance.

Implementar el centro de interpretación, con un nivel de avance del 68%.

Capacitación a cargo de personal de la institución o ponentes externos (nacionales o extranjeros)-Número de participantes con un nivel del 53% de avance.

Formación Teórica y Practica en manejo de especies, silvestres, exóticas y domésticas-Número de voluntarios con un nivel de 67% de avance.


Ingresar información en el sistema de registros de la colección zoológica-Número de dietas por especie. Sustento. Las dietas por especie están disponibles en el dietario realizado en el año 2012, pero no existe un formato para ingresarlo en el sistema, dicho formato será elaborado por la Unidad de Informática.

Potenciar la Colección Zoológica-Ingreso de individuos intercambiados.

Division de Arqueologia La División de Arqueología, ha tenido un nivel de eficacia del 100%, para este segundo trimestre ha realizado la ejecución de diecisiete (17) actividades. Actividades ejecutadas al 100% en el segundo trimestre:

Mejoramiento del entorno de los sitios arqueológicos.

Mantenimiento y monitoreo de los sitios arqueológicos restaurados.

Limpieza y conservación preventiva de los sitios arqueológicos no restaurados.

Limpieza de los sitios arqueológicos no restaurados identificados como los mas afectados por contaminación de basura.

Investigación y análisis de objetos de la colección arqueológica.

Catalogación de la colección arqueológica.

Mantenimiento y Conservación de objetos de la colección arqueológica-Número de objetos de la colección conservados y/o restaurados.

Mantenimiento y Conservación de objetos de la colección arqueológica-Número de contextos funerarios conservados.

Mantenimiento y Conservación de objetos de la colección arqueológica- Número de objetos de la colección que han recibido mantenimiento.

Mantenimiento de los ambientes del Museo y el Gabinete de Arqueología.

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Servicio de atención al público visitante.-Nùmero de visitantes atendidos.

Servicio de atención al público visitante.-- Número de instituciones educativas atendidas con servicios de guiados.

Elaboración de material informativo y/o educativo sobre el componente arqueológico.

Capacitación del personal por parte de especialistas particulares.

Capacitación en cursos y/o talleres ofrecidos por otras instituciones nacionales o extranjeras.

Capacitación de personal practicante y voluntario.

Investigación y conservación de los sitios arqueológicos.

División de Botánica La División de Botánica ha desarrollado un nivel de eficacia de 83.5%, tenía programada veintitrés (23) actividades, de las cuales dieciocho (18) se han ejecutado al 100%, dos (02) han realizado un avance para este segundo trimestre y tres (03) actividades no han registrado avance. Actividades ejecutadas al 100% en el segundo trimestre:

Habilitación y mejoramiento de cercos de palos de eucalipto.

Mantenimiento preventivo de equipos de jardinería.

Mantenimiento de plantas del jardín botánico (formación de alcorques, poda , incorporación de abonos orgánicos).

Mantenimiento al 100% (incorporación de enmiendas, perfilado de alcorques, control fitosanitario y limpieza de 500 plantas de cactus).

Mantenimiento al 100% (Abonamiento incorporación de enmiendas, perfilado de alcorques, control fitosanitario y poda de limpieza).

Mantenimiento al 100% (Fertilización, foliar, riego individualizado, limpieza de Follaje.

Control fitosanitario e Hidrolavado.

Mantenimiento de áreas verdes (corte de grass, cercos vivos y riego,etc).

Fitodecoración de macizos, jardineras y topiarios.

Recuperación y/o reemplazo de áreas verdes.

Producción y distribución de plantas para fitodecoración.

Producción de compost.

Producción de humus de lombriz.

Poda de árboles y palmeras.

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Recojo de maleza.

Habilitación de nuevas jardineras, diseños paisajistas y ambientación de recintos de animales.

Capacitación de colaboradores.

Elaboración de material informativo y/o educativo del componente botánico.


Ampliación, mejoramiento y/o rehabilitación de césped de áreas verdes del jardín botánico, con un nivel de avance de 96%.

Propuesta para el mejoramiento y ampliación de viveros de conservación del Jardín Botánico con un nivel de avance de 25%.


Propuesta para la habilitación de invernaderos climatizados para especies de la familia Rubiacea y Orchidacea.

Plan de manejo de banco de semillas del Parque de las Leyendas.

Elaboración de Base de datos para la señaletica de 800 especies de la colección actual.

8.1 LIMITACIONES PRESENTADAS POR LA UNIDADES ORGÁNICAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL A JUNIO-2013)

Gerencia de Administración

Se requiere de un especialista en planillas para la Unidad de Recursos Humanos, Ingeniero de sistemas para la Unidad de Informática, así como de un técnico en tesorería para la Unidad de Tesorería, de un contador para la Unidad de Contabilidad.

Se requiere la implementación de la Unidad de Seguridad, Archivo Central y Trámite Documentario, considerando las responsabilidades existentes de cada uno.

La demora por parte de las áreas involucradas en la entrega de la información financiera.

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Gerencia de Promocion y Desarrollo

Se ha tenido caída en 7,385 visitantes respecto a la meta proyectada, cantidad que no es significante teniendo en cuenta que actualmente se está realizando las obras en la zona selva, espacio de mayor atractivo y colección animal del parque.

Falta de material de apoyo suficiente y ambientes adecuados, así como problemas de traslados de materiales educativos.

Falta de apoyo para el acondicionamiento de los ambientes donde se desarrollan las actividades de los cursos Talleres de Verano de Leyendas.

Gerencia Técnica

Para este Segundo Trimestre no presenta ninguna limitación.

Gerencia de Operaciones

Los materiales necesarios para realizar la evaluación del programa de enriquecimiento ambiental así como realizar la ambientación de recintos no se están atendiendo.

Se requiere tener un mejor control de las dietas por especie de la colección zoológica, se están haciendo las coordinaciones con la Unidad de Informática.

La demora en los trámites para la salida de los animales, no ha permitido entregar el tapir y Buin Zoo y los lobos de crin.

No se llegó a terminar la evaluación del estado sanitario de la colección zoológica debido a que el equipo con el que se realiza los diagnósticos se hecho a perder.

Se realizó un menor número de eventos debido a que los equipos con el que se contaba era insuficiente.

Limitaciones en el espacio de trabajo debido a no contar con más ambientes para ejecutar las labores de conservación preventiva.

Falta de habilitación de los servicios higiénicos públicos (fuera del museo) para los visitantes.

Presencia de barreras físicas que afectan negativamente el flujo libre y normal del público.

Falta de un equipo de aire acondicionado en la Sala de la Corte Real e instalación de un nuevo tablero de distribución eléctrica para el Museo de Sitio.

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8.2 RECOMENDACIONES PROPUESTAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS

Gerencia De Administración

Fomentar una cultura organizacional para que el personal del PATPAL se sienta identificado con su misión y visión, fortaleciendo la identificación y el compromiso de todo el personal, hacia el cumplimiento de las metas institucionales.

La Gerencia de Administración inste a las áreas involucradas a entregar oportunamente la información financiera para ser remitida a la Dirección General del Contabilidad Pública.

Modificación y reordenamiento de los documentos de gestión.

GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO

La Gerencia de Operaciones desarrolle actividades de espectáculo cultural zoológica, botánica, arqueológica, para evitar la caída de afluencia durante la realización de obras.

Crear espacios destinados a la realización de las diferentes actividades.

Mayor facilidad para disponer del carrito golf, para el traslado de los materiales educativos.

Brindar un trato ágil y preferencial a los clientes que toman los servicios.

Gerencia Técnica

Para este Segundo Trimestre no presenta ninguna recomendación.

GERENCIA DE OPERACIONES

Para el caso de las actividades que se realizan en el Museo de Sitio, se debe construir y/o habilitar nuevos ambientes de trabajo más amplios para el personal.

Para el caso del mejoramiento de los ambientes del museo, se solicita adquirir equipos para acondicionar el aire en los ambientes de mayor flujo de visitantes al interior del museo.

Para el caso de las actividades relacionadas con la atención al público visitante del Museo de Sitio; se sugiere habilitar los servicios higiénicos públicos que se encuentran en la parte exterior del museo, para uso de los visitantes.

Contar con una base de datos que permita ingresar las raciones (dietas) por especies de la colección zoológica.

Agilizar la entrega de los pedidos para poder ejecutar las metas.

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Agilizar los trámites para afianzar alianzas con zoológicos o instituciones similares para potenciar nuestra colección zoológica.

Adquirir el equipo necesario para poder realizar la exhibición de caballo de paso peruano, para realizar los shows de los fines de semana.

. Realizar reuniones de trabajo entre la División de Zoología y la Unidad de Informática con la finalidad de coordinar el contenido de los formatos en el sistema de registros de la colección zoológica.

9. CONCLUSIONES

a. Para el segundo trimestre del 2013, en términos generales se muestran los resultados obtenidos, teniendo en cuenta las actividades planificadas por cada unidad orgánica, concordante con el Plan Operativo aprobado para dicho ejercicio. Esta información servirá de base para la toma de decisiones y plantear acciones de mejora.

b. La ejecución de los ingresos para este segundo trimestre 2013 asciende a S/.

4´206,900.46, que comparado con el ingreso Trimestral del año pasado que fue S/. 4´973,899.10, revela un menor ingreso, por -15.42%.

c. Según las estadísticas contempladas para este segundo trimestre 2013, se

registraron 417,388 visitantes pagantes, que comparado con los visitantes ingresantes del segundo trimestre del año anterior, donde se registraron 500,388 visitantes pagantes, se puede apreciar una disminución en el ingreso de 83,000 visitantes, que representa -16.58%.

d. El alcance de la evaluación al Segundo Trimestre realizada a las unidades

orgánicas antes señaladas, cuyas actividades se encuentran enmarcadas dentro de las metas previstas en el Plan Operativo Institucional (POI) del presente ejercicio, se aprecia en el cuadro siguiente:

UNIDAD ORGANICA

EVALUACIÓN DEL POI DEL SEGUNDO TRIMESTRE

Cumplimiento de Metas (%)

Organo de Control Institucional - OCI 63.64

Oficina de Asesoría Jurídica 100.00

Oficina de Planificación y Presupuesto (*) 100.00

Oficina de Administración 76.60

Unidad de Recursos Humanos 83.04

Unidad de Logística 95.91

Unidad de Terorería 71.43

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UNIDAD ORGANICA EVALUACIÓN DEL POI DEL

SEGUNDO TRIMESTRE

Unidad Contabilidad 100.00

Unidad de Informática y Estadística 44.81

Gerencia de Promoción y Desarrollo 96.73

División de Marketing y Relaciones Institucionales (*) 70.00

División de Educación y Extensión Cultural 73.16

Gerencia Técnica (*) 100.00

División de Infraestructura y Mantenimiento (*) 67.78

División de Obras (*) 75.00

Gerencia de Operaciones (*) 91.37

División de Zoología 76.26

División de Botánica 83.50

División de Arqueología (*) 100.00

(*) Solicitaron Modificación de Plan Operativo Institucional en el mes de junio 2013

e. La Oficina de Planificación y Presupuesto, la Gerencia de Operaciones, la

Gerencia Técnica, Divisiones de Marketing y Relaciones Institucionales, División de infraestructura y Mantenimento, División de Obras, División de Arqueología, en el mes de junio del año en curso, solicitaron la modificación de su Plan Operativo, el cual se ha considerado para realizar la presente evaluación del POI.

10. RECOMENDACIÓN Teniendo en cuenta los resultados mencionados anteriormente, se recomienda alcanzar el presente Informe de Evaluación del POI, a cada Unidad Orgánica para su conocimiento y fines pertinentes.

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ANEXOS

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