Evaluación de Plan Operativo y Presupuesto 2012 Evaluación del I Semestre 2012 EVALUACIÓN DEL...

Evaluación de Plan Operativo y Presupuesto 2012

Evaluación del I Semestre 2012

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 2012


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

2012

I Semestre 2012


EJECUCIÓN DE GASTOS - ENERO A JUNIO 2012

Gasto a Junio S/. 9,262,836

GENÉRICA DEL GASTO PIM (*) ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL I SEM %

2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 13,488,973 834,260 772,403 844,180 1,225,596 1,194,918 852,677 5,724,036 42.4%

2.2: OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 290,400 21,578 20,633 19,812 0.00 19,019 20,808 101,851 35.1%

2.3: BIENES Y SERVICIOS 6,009,701 415,257 399,595 588,936 412,134 517,433 474,598 2,807,956 46.7%

2.5: OTROS GASTOS 97,691 0.00 85,644 -4,502 2,952 0.00 4,895 88,990 91.1%

2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS 936,879 0.00 13,827 102,808 149,910 44,867 228,590 540,003 57.6%

2.3: BIENES Y SERVICIOS 14,732 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.0%

TOTAL S/. 20,838,376 1,271,095 1,292,104 1,551,235 1,790,594 1,776,238 1,581,571 9,262,836 44.5%

(*) Se ha incorporado un Crédito Suplementario por S/.1,338,377


EJECUCIÓN DE GASTOS - ENERO A JUNIO 2012

Gasto a Junio S/. 9,262,836


EJECUCIÓN DE APORTES, FRACCIONAMIENTO, COBRO COACTIVO A LAS EPS - ENERO A JUNIO 2012 (*)

(*) Datos preliminares de Junio 2012

APORTES, FRACCIONAMIENTO, COBRO COACTIVO A LAS EPS

APORTE DE SEDAPAL

Acumulado a JunioS/.6,664,235

Acumulado a JunioS/. 10,310,689


Nº CONCEPTO TOTALENE FEB MAR ABR MAY JUN (*)

1 Aportes - Empresas FONAFE 1,056,275 1,072,115 1,066,754 1,129,660 1,156,688 1,182,743 6,664,235

2 Aportes - Empresas Municipales 637,728 550,439 590,751 594,486 512,009 605,032 3,490,445

3 Aportes - Sector Privado 8,690 8,915 18,459 10,088 19,921 66,073

4 Alquiler de edificaciones 24,482 24,482 24,478 21,015 23,615 23,615 141,687

5 Intereses por depósitos financieros 3,951 1,862 1,892 8,926 2,790 2,790 22,211

6 Ingresos diversos (Infracciones, venta de bases, remates y otros) 1,498 966 77 7 693 13,133 16,374

TOTAL S/. 1,732,624 1,658,779 1,702,411 1,754,095 1,705,883 1,847,234 10,401,025

EJECUCIÓN DE INGRESOS - ENERO A JUNIO 2012

Ingresos a Junio S/. 10,401,025

(*) Datos preliminares de Junio 2012


EJECUCIÓN DE INGRESOS VS GASTOS - ENERO A JUNIO 2012

Diferencia de Ingreso – Gasto: S/. 1,138,189


Mes SUNASS OSINERGMIN OSITRAN OSIPTEL

Enero 1,290,854 8,529,105 2,700,766 2,509,160

Febrero 1,500,822 15,270,564 1,951,106 3,049,100

Marzo 1,790,512 16,891,313 2,026,838 3,868,838

Abril 1,776,238 14,909,615 2,287,886 3,778,051

Mayo 1,548,545 17,206,109 2,803,948 4,397,202

Junio 1,581,571 17,002,515 2,863,184 3,188,912

Total 9,262,836 89,809,221 14,633,728 20,791,263

EJECUCIÓN DE GASTO AL MES DE JUNIO 2012 –ORGANISMOS REGULADORES


I Semestre 2012

PLAN OPERATIVO ANUAL 2012


GERENCIA DE POLITICAS Y NORMAS

% Cumplimiento Anual:Ejecutado Semestral / Programado Anual: 45%

% Cumplimiento del 1er Semestre: Ejecutado Semestral / Programado Semestral: 49%

Meta Anual

I SEM%

Avance Sem

% Avance AnualNº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA % PROG EJEC

1.1Documentos Técnicos sobre temas legales y/o económicos presentados a la Alta Dirección

Total de documentos técnicos aprobados 10% 3 1 6 600% 200%

1.2 Informes sobre Absolución de consultas externas e internas Total de informes aprobados 20% 2 1 18 1,800% 900%

1.3Seguimiento de proyectos normativos que no dependen de la SUNASS

Total de informes aprobados 10% 12 6 6 100% 50%

1.4

Elaboración de TUO del (i) Reglamento General de Tarifas, (ii) Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción, (iii) Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento y (iv) Reglamento General de Reclamos de los Usuarios de los SS

Total de proyectos normativos presentados a GG

20% 4 2 0 0% 0%

1.5Evaluación del saneamiento físico - legal y contable de la Infraestructura de las EPS

1.5.1Informe sobre situación del saneamiento físico legal de la infraestructura de las EPS.


1.5.2Informe sobre situación del saneamiento contable de la infraestructura de las EPS.

Total de informes aprobados 5% 1 0 0 - -

1.6Propuesta para el Fortalecimiento de Capacidades en las EPS y en la SUNASS.


1.7Estudio y propuesta de Plan de Acción para la reducción de los indicadores de Agua No Facturada en las EPS


1.8 Implementación de un sistema de gestión de calidad en la GPN Total de informes aprobados 10% 2 2 1 50% 50%


GERENCIA DE POLITICAS Y NORMAS

• Proyectos de Ley Nº 942/2011-CR, que propone Ley para la Universalización del Servicio de Agua Potable y Saneamiento y Modernización de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento - EPS.

• Proyectos de Ley Nº 972/2011-CR, que propone Ley de Promoción de la Libre Competencia y la eficacia de los mercados para la protección del consumidor.

• Proyectos de Ley Nº 1056/2011-CR, que propone el Fortalecimiento de la Regulación de los Servicios Públicos.

• Proyectos de Ley Nº 1059/2011-CR, que propone Incorporar al Código de Protección y Defensa del Consumidor los Servicios del Estado y otros Servicios Públicos y Masivos.

• Proyectos de Ley Nº 1074/2011-CR, que propone Ley que optimiza los procesos de promoción de la inversión privada y modifica el Decreto Legislativo Nº 1012, que aprueba la Ley marco de asociaciones público – privadas para la generación de empleo productivo y dicta normas para la realización de los procesos de promoción de la inversión privada.

• Proyectos de Ley Nº 1112/2011-CR, que propone modificar el artículo 3 de la Ley Nº 29004, Ley que excluye las aguas subterráneas de las cuencas de los ríos de la Provincia de Pacasmayo, de los alcances de la Ley Nº 24516.

Seguimiento de proyectos normativos


GERENCIA DE REGULACIÓN TARIFARIA

Meta Anual

I SEM%

Avance Sem

% Avance AnualNº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA PROG EJEC

2.1Monitoreo de la elaboración del Plan Contable Regulatorio de las EPS

Implementación de PCR en EPS 25 12 2 17% 8%

2.2 Implementación del nuevo esquema de subsidios en SEDAPAL EPS con esquema de subsidio implementado 1 0 0 - -

2.3Talleres de Capacitación a las EPS en la utilización de nuevo software regulatorio

Número de Talleres de Capacitación a las EPS 2 2 0 0% 0%

2.4Determinación de fórmulas tarifarias y de precios de los servicios colaterales de las EPS

Fórmulas Tarifarias Finales 8 3 4 133% 50%

2.5Monitoreo de la aplicación metodológica y asistencia técnica a EPS

Asistencia técnica por EPS 30 13 25 192% 83%

2.6 Recertificación del ISO 9000 en GRT Sistema recertificado 2 1 1 100% 50%

2.7Evaluación técnica de los proyectos enviados por PROINVERSION

Informes atendidos dentro del plazo de Ley 2 0 0 - -

2.8 Separación de las metas de gestión asociadas a donaciones Informe de GRT elevado a GG 5 1 7 700% 140%

2.9Elaboración de papers o documentos de trabajo que sistematicen la experiencia regulatoria

Documentos elaborados 8 4 3 75% 38%




EPS Mantaro

EMSAPA CalcaEPS IloEPS Grau

PRINCIPALES ESTADÍSTICAS (ENERO – JUNIO 2012)

APROBACIÓN DE FÓRMULAS TARIFARIAS


GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

Meta Anual

I SEM%

Avance Sem


3.1 Supervisión de campo de las EPS Informe 45 26 27 104% 60%

3.2 Supervisión de sede de las EPS Informe 31 16 24 150% 77%

3.3Evaluación de descargos de medidas correctivas y procedimientos sancionatorios dentro del plazo

Descargos atendidos dentro del plazo/descargos cuyo plazo de evaluación vence en el mes, expresado en %

90% 90% 80% 89% 89%

3.4 Atención de denuncias dentro del plazo.Denuncias atendidas dentro del plazo / Total de denuncias que se vencen en el mes

90% 90% 95% 106% 106%

3.5 Elaboración de informe de indicadores de gestión y benchmarking Informe 2 1 0.7 70% 70%

3.6 Actualización de fichas informativas de las 50 EPS Ficha actualizada 200 100 50 50% 50%

3.7 Auditoría del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 Informe 1 1 1 100% 100%

3.8 Fortalecimiento de las capacidades de las EPSNº de personal capacitado

150 90 142 158% 158%

3.9Fortalecimiento de capacidades de la GSF (dentro del Sistema de Gestión de Calidad)

Nº de personal capacitado

48 24 22 92% 92%

3.10 Elaboración de estudios de investigación en la GSF Estudio 2 0 0 - -

3.11 Rediseño del procedimiento de fiscalización y sanción Informe 1 0 0 - -

3.12 Consultoría en micromedición Informe 1 1 0 0% 0%




PRINCIPALES ESTADÍSTICAS (ENERO – JUNIO 2012)SUPERVISIONES DE CAMPO Y DE SEDE

% SUPERVISIONES DE CAMPO VS SEDE

SUPERVISIONES DE CAMPO VS SEDE

27

24


GERENCIA DE USUARIOS

4. GERENCIA DE USUARIOS Meta Anual

I SEM%

Avance Sem


4.1. Actividades de atención y orientación al usuario

4.1.1. Reporte de actividades de atención y orientación al usuarioInformes 12 6 6 100% 50%

4.1.2. Campañas de Orientación al usuario Campaña 72 36 159 442% 221%

4.2. Actividades de comunicación interna y externa

4.2.1. Difusión de Boletín Electrónico Boletín difundido 6 3 1 33% 17%

4.2.2. Monitoreo de noticias a nivel nacional Reporte mensual 12 6 6 100% 50%

4.2.3. Difusión de Memoria Institucional Memoria difundida 1 1 1 100% 100%

4.3. Promoción de la participación de la sociedad civil

4.3.1 Audiencias Públicas Descentralizadas en apoyo a GRT Audiencia realizada 100% 100% 100% 100% 100%

4.3.2 Actividades con Consejos de Usuarios Reunión 5 2 3 150% 60%

4.3.3. Reuniones y conferencias con líderes de la sociedad civil y/o medios de comunicación

Reunión 24 12 23 192% 96%

4.3.4. Semana Nacional del Agua Potable Semana operativizada 1 - - - -

4.3.5. Actividades de comunicación en redes sociales virtuales Mes operatividad 12 6 6 100% 50%


GERENCIA DE USUARIOS

Meta Anual

I SEM%

Avance Sem


4.4. Gestión de recursos bibliográficos y documentales

4.4.1. Inventario Bibliográfico Inventario 1 - - - -

4.4.2. Actualización del Patrimonio Bibliográfico Actualización 1 - - - -

4.4.3. Atención de consultas CENDOC % Atención 100% 100% 100% 100% 100%

4.5. Gestión de apoyo de cooperación nacional e internacional

4.5.1 Formulación de proyectos Proyecto 2 2 0 0% 0%

4.5.2 Seguimiento y/o ejecución de proyectos Informe 2

4.6. Distribución de la documentación institucional en el ámbito local y nacional

% Distribución 100% 100% 100% 100% 100%




ATENCIONES A USUARIOS X ODS

ATENCIONES A USUARIOS POR TIPO


Acumulado a Junio 15,883 atenciones


PRINCIPALES ESTADÍSTICAS (ENERO – MAYO 2012)

1. Ciudad: JaujaProceso: Presentación de Proyecto de Estudio Tarifario y PSC para EPS MANTARO S.A.Fecha Audiencia: 10 de febrero de 2012EPS: EPS MANTARO S.A.Resolución: Resolución de Consejo Directivo Nº 054-2011-SUNASS-CD

2. Ciudad: PucallpaProceso: Presentación de Proyecto de Estudio Tarifario y PSC para EMAPACOP S.A.Fecha Audiencia: 24 de febrero de 2012EPS: EMAPACOP S.A.Resolución: Resolución de Consejo Directivo Nº 058-2011-SUNASS-CD

3. Ciudad: CalcaProceso: Presentación de Proyecto de Estudio Tarifario y PSC para EMSAPA CALCA S.R.L.Fecha Audiencia: 30 de marzo de 2012EPS: EMSAPA CALCA S.R.L.Resolución: Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2012-SUNASS-CD

4. Ciudad: MoyobambaProceso: Presentación de Proyecto de Precios por Servicios Colaterales para EPS Moyobamba S.R.Ltda.

Fecha Audiencia: 28 de junio de 2012EPS: EPS MOYOBAMBA S.R.Ltda..Resolución: Resolución de Consejo Directivo Nº 023-2012-SUNASS-CD

AUDIENCIAS PÚBLICAS

Consejo de Usuario Mes Actividad

CU Lima Febrero Proceso Electoral

CU Lima Marzo Juramentación y entrega de credenciales.

CU SUR Marzo Primera Actividad en Tacna

CU Lima Abril Primera Actividad en Lima

CU Norte Junio Primera Actividad CU Norte - Chiclayo

CONSEJOS DE USUARIOS


TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SOLUCIÓN DE RECLAMOS

Meta Anual

I SEM%

Avance Sem

% Avance Anual

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA PROG EJEC

5.1 Atención de Apelaciones en segunda instancia administrativa Resolución 15,000 7,500 11,184 149% 75%

5.2Reporte de la evolución de cumplimientos de las Resoluciones del TRASS y de la normativa aplicada

Informe 1 0 0 - -

Verificación realizada a EPS

3 0 0 - -

5.3 Visitas a EPS sobre conciliaciones en primera instancia Actividades realizadas 3 0 15 500% 500%

5.4 Sesiones DescentralizadasSesiones Virtuales y Presenciales

24 12 25 208% 104%

5.5Auditoría del TRASS sobre el cumplimiento de la norma ISO 9001:2008

Informe 2 1 1 100% 50%





RECLAMOS ATENDIDOS VS INGRESADOS POR MES

11,184 12,516


GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

Meta Anual

I SEM%

Avance Sem

% Avance Anual

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA PROG EJEC

6.1Apoyo de las unidades orgánicas de la SUNASS en temas regulatorios

Oficio / Memo / Informe /Resolución

64 30 42 140% 66%

6.2Apoyo a las unidades orgánicas de la SUNASS en temas administrativos

Oficio / Memo / Informe / Resolución /Contrato / Convenio

215 115 148 129% 69%

6.3 Gestión de la GAJ en procedimientos de fiscalización Proyecto de Resolución 72 36 133 369% 185%

6.4 Gestión de la GAJ en seguimiento de procesos judiciales Acción 132 66 119 180% 90%




ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Meta Anual

I SEM% Avance

Sem% Avance

AnualNº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA PROG EJEC

7.1 Acciones de Control Informe 1 1 1 100% 100%

7.2 Actividades de Control Informe 52 30 17 57% 33%



• La actividad 7.1 “Acciones de Control”En el mes de marzo se culminó al 100% el “Examen Especial a las Adjudicaciones Directivas Selectivas y de Menor Cuantía en la SUNASS”.

• La actividad 7.2 “Actividades de Control”Las actividades de control estuvieron relacionadas a: Verificación del cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA, adquisición de bienes, gestión administrativa del OCI, recopilación y análisis de información sobre el cumplimiento de las normas del sistema de patrimonio. Sin embargo al mes de junio se habían programado 30 y se ejecutaron 17.


GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Meta Anual

I SEM%

Avance Sem


Planeamiento y Presupuesto

8.1Formulación del Plan Operativo Anual/ Presupuesto Institucional (2013)

Documento aprobado 1

8.2 Evaluación del POA (2011 y 1er Tri 2012)Informe presentado a la Gerencia General

4 2 2 100% 50%

8.3 Elaboración/ actualización de directivas internas Directiva formulada 4 1 1 100% 25%

8.4 Implementación de Sistema de Gestión de Calidad Estudio presentado 1 1 1 100% 100%

8.5 Elaboración de boletín estadístico Boletín 1

Recursos Humanos

8.6 Evaluación de actividades de capacitación (2011) Informe 2 1 1 100% 50%

8.7 Evaluación del desempeño del personal CAS/ PlanillaEvaluación presentada a Gerencia General

1

8.8Actividades de bienestar social para el personal de la SUNASS

8.8.1Ejecución de programa de vacaciones útiles Evento realizado 1 1 1 100% 100%

8.8.2Ejecución de campañas médicas Campaña realizada 1

8.9 Actividades de Promoción del Código de Ética Charla 2 1 0 0% 0%

Logística

8.10 Elaboración del plan anual de contrataciones (2013) Plan aprobado 1

8.11Evaluación trimestral de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones (2012)

Informe trimestral 3 1 1 100% 33%

8.12Seguimiento al consumo de servicios públicos en cumplimiento a las norma legales vigentes

Reporte 12 6 6 100% 50%


GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Meta Anual

I SEM%

Avance Sem


Sistemas

8.13 Elaboración del plan de sistemas (2013) Plan aprobado 1

8.14 Seguimiento a las atenciones de soporte a usuarios Informe trimestral 3 1 1 100% 33%

8.15 Ejecución de proyectos de sistemas Proyecto 1

Contabilidad y Finanzas

8.16 Análisis de los estados financieros Informe 2 1 1 100% 50%

8.17 Elaboración de informes de captación de ingresos Informe 4 2 2 100% 50%


Nº DE PROCESO DESCRIPCION

1 AMC Nº 001-2012-SUNASS Servicio de análisis de toma de muestras de agua

2 AMC Nº 002-2012-SUNASS Adquisición de Equipos de Cómputo

3 AMC Nº 028-2011- SUNASS Adquisición de Solución de Antivirus - Antispam - 2da Convocatoria

4 AMC Nº 030-2011-SUNASS Adquisición de Solución de Seguridad Perimetral (Firewall) - 2da Convocatoria

5 AMC Nº 003-2012-SUNASS Servicio de Confección e Instalación de ventanas en Edificio Institucional

6 AMC Nº 004-2012-SUNASS Adquisición de uniforme para personal femenino de la SUNASS

7 AMC Nº 005-2012-SUNASS Adquisición de combustible para los vehículos de la Institución

8 ADS Nº 001-2012-SUNASS Servicio de expedición de pasajes aéreos nacionales e internacionales

9 ADS Nº 002-2012-SUNASS Adquisición de uniformes para personal masculino de la SUNASS

10 AMC Nº 006-2012-SUNASS Servicio de impresión y fotocopiado

11 ADS Nº 003-2012-SUNASS Servicio de Telefonía Fija

12 AMC Nº 007-2012-SUNASS Servicio de Monitoreo de Programas y Noticieros de Televisión y Radio

13 AMC Nº 007-2012-SUNASS Servicio de Limpieza de Local Institucional (En proceso)

PRINCIPALES ESTADÍSTICAS (ENERO – MAYO 2012)

PROCESOS DE SELECCIÓN - PAC

12 Procesos de Selección Concluidos y 1 en Proceso


PRINCIPALES ESTADÍSTICAS

NÚMERO DE ATENCIONES X MES

NÚMERO DE ATENCIONES X ÁREAS

SOPORTE DE SISTEMAS

Acumulado a Junio: 417 atenciones


CUMPLIMIENTO GENERAL A JUNIO 2012

% Cumplimiento Semestral % Cumplimiento Anual

% Cumplimiento Anual:: 57%

% Cumplimiento del 1er Semestre: : 80%


Gracias


DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS METAS DE LA SUNASS

1er Semestre: 51% 2do Semestre: 49%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

GAF 7% 9% 9% 7% 6% 12% 10% 6% 8% 9% 7% 10% 100%

OCI 26% 28% 17% 5% 3% 5% 3% 3% 2% 2% 3% 3% 100%

GAJ 10% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 100%

TRASS 4% 4% 12% 4% 4% 9% 11% 4% 16% 7% 15% 9% 100%

GU 6% 7% 7% 9% 7% 17% 7% 7% 9% 13% 7% 10% 100%

GSF 8% 7% 10% 7% 6% 16% 13% 6% 7% 8% 10% 3% 100%

GRT 1% 5% 9% 7% 1% 17% 12% 15% 8% 11% 1% 13% 100%

GPN 1% 6% 11% 9% 16% 16% 4% 1% 11% 9% 11% 6% 100%

Evaluación de Plan Operativo y Presupuesto 2012 Evaluación del I Semestre 2012 EVALUACIÓN DEL...

Documents

Transcript of Evaluación de Plan Operativo y Presupuesto 2012 Evaluación del I Semestre 2012 EVALUACIÓN DEL...