EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 …

Eje de Desarrollo 6.1 Social Cultural

ObjetivoEstratégicoInstitucional

Política

AccionesEstratégicasInstitucionales

Unidad Responsable

CategoriaPresupuestal

Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %

FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 100.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 100.00

FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 100.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 40.00


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 1.00 100.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 1.00 100.00

FinancieraProgramada

0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 18,000.00 0.00 63,000.00 100.00

FinancieraEjecutada

0.00 12,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,600.00 20.00


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 1.00 100.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 1.00 100.00


0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 60,000.00 100.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 12,000.00 36,000.00 0.00 0.00 48,000.00 80.00


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 1.00 100.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 1.00 100.00


0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 13,000.00 26,000.00 100.00

FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 PRIMER SEMESTRE

1.1Garantizareducacióndecalidadparaeldesarrollointegralysostenible,conenfoquedegestiónterritorial(Productivo,ambientaleintercultural)

UnidaddeMedidaFunción

DivisiónFuncional

GrupoFuncional Indicadores

22 047 0105AcciónAdminstrativaEjecutada

AcciónAdministrativa 1 5,000

FunciónDivisiónFuncional




UnidaddeMedida

0105 EstudioTerminadoExpedienteTécnico 1.00 60,000



UnidaddeMedida

22

EstudioTerminadoExpedienteTécnico 1.00 31,500


22 047 0105

NMD2015-2018

22 047

047

6.1.1GarantizarelejercicioplenodelosderechosfundamentalesdelosCajamarquinos

1.1.1Cierredebrechasdeaccesodeinfraestucturayequipamientoydelogrosdeaprendizaje

Gerencia Sub Regional Chota

POI

AsignacionesPresupuestariasquenoresultanenproductos(APNOP)

Programa 9002 AsignacionesPresupuestariasquenoresultanenproductos(APNOP)INDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal

MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre

4000031AmpliacióndeInfraestructuradeEducaciónSecundaria

Mejoramiento de lasCondicionesdel ServiciodeEducación Secundaria denla IES Ciro Alegría, CPHuayrasitana, DistritoChalamarca, Provincia deChota-Cajamarca

AcciónAdminstrativaEjecutada AcciónAdministrativa

Producto/Proyecto 2188919 MejoramientodelasCondicionesdelServiciodeEducaciónSecundariadenlaIESCiroAlegría,CPHuayrasitana,DistritoChalamarca,ProvinciadeChota-Cajamarca INDICADOR UNIDADDEMEDIDA

UnidaddeMedida

Programa 9002 AsignacionesPresupuestariasquenoresultanenproductos(APNOP)


Mejoramiento del ServicioEducativo en la IES DivinoCorazóndeJesusCPCumbeChontabamba, Distrito deBambamarca, Provincia deHualgayoc-Cajamarca

MejoramientodelasCondicionesdelServiciodeEducaciónSecundariadenlaIESFelipeHuamánPomadeAyaladelCPElTambo,DistritodeBambamarca,ProvinciadeHualgayoc-Cajamarca INDICADOR UNIDADDEMEDIDA




ExpedienteTécnicoTerminado Estudio

Producto/Proyecto 2256482

63,00022 047 0105 EstudioTerminado



INDICADOR UNIDADDEMEDIDAExpedienteTécnicoTerminado Estudio

Producto/Proyecto 2251137 MejoramientodelServicioEducativoenlaIESDivinoCorazóndeJesusCPCumbeChontabamba,DistritodeBambamarca,ProvinciadeHualgayoc-Cajamarca INDICADOR UNIDADDEMEDIDA


Mejoramiento de lasCondicionesdel ServiciodeEducación Secundaria denla IESFelipe HuamánPomade Ayala del CP El Tambo,Distrito de Bambamarca,Provincia de Hualgayoc-Cajamarca

ExpedienteTécnico 1.00



Mejoramiento del ServicioEducativo de NivelSecundario SantiagoAntunez de Mayolo del CPSan Antonio Bajo, Distritode Bambamarca, Provinciade Hualgayoc, Región deCajamarca

Mejoramiento yAmpliación de los Servicios Educativos de Nivel Primario de la IEP Nº 10393 Linganpata, 10389 Lanchebamba y101090 Sitacucho enelDistritode Chota,Provincia deChota,RegiónCajamarca

INDICADOR UNIDADDEMEDIDA






0104 EstudioTerminado ExpedienteTécnico

1.00 26,000





Producto/Proyecto 2250620 MejoramientodelServicioEducativodeNivelSecundarioSantiagoAntunezdeMayolodelCPSanAntonioBajo,DistritodeBambamarca,ProvinciadeHualgayoc,RegióndeCajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

4000036AmpliacióndeInfraestructuradeEducaciónPrimaria

MejoramientoyAmpliaciónde los Servicios Educativosde Nivel Primario de laIEPNº 10393 Linganpata,10389 Lanchebamba y101090 Sitacucho en elDistritode Chota,Provinciade Chota, RegiónCajamarca


UnidaddeMedida

MejoramientodelServicioEducativoenlaIESJuanPabloIICPSarabamba,DistritodeChota,ProvinciadeChota-CajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA




Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 25.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 50.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 25.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 50.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 33.33


580,500 0.00 12,600.00 14,000.00 36,000.00 0.00 0.00 62,600.00 10.78



Política


Unidad Responsable Gerencia Sub Regional Cutervo

CategoriaPresupuestal AsignacionesPresupuestariasquenoresultanenproductos(APNOP)


FísicaProgramada

0.00 0.10 0.15 0.00 0.20 0.20 0.65 65.00

FísicaEjecutada

0.00 0.10 0.15 0.00 0.00 0.10 0.35 35.00


0.00 267,142.4 243,331.43 770.00 350,500.00 442,639.0 1,304,382.8 69.61

FinancieraEjecutada

0.00 267,142.4 243,331.43 770.00 0.00 4,790.00 516,033.82 27.54

22

22 047 0105 EstudioTerminadoExpedienteTécnico 1.00

UnidaddeMedidaFunción

DivisiónFuncional


ExpedienteTécnico 1.00 100,000

POI

EstudioTerminado ExpedienteTécnico

1.00 90,000

Función DivisiónFuncional

GrupoFuncional

Indicadores UnidaddeMedida

22 047 0103

0103 EstudioTerminadoExpedienteTécnico 1.00 120,000



UnidaddeMedida

22 047

047 0103 EstudioTerminado


4000017AmpliacióndeInfraestructuradeEducaciónInicial

Instalación del ServicioEducativo InicialEscolarizada en las IEI Nº586 CP Yaquil y Nº 605 CPLascán (Conchán); Nº 594CP Palo Verde yNº 609CPNieves (Miracosta); y en laIEINº608CPQuinuapampa(Lajas),Provinciade Chota-Cajamarca

SinIndicador

UNIDADDEMEDIDA

IndicadoresUnidaddeMedida

MetaAnual ProgramaciónyEjecucióndeMetas

4000031MejoramientodeInfraestructuradeEducaciónSecundaria

Ampliación,mejoramientodelservicioeducativodelaI.E.ManuelPardoyLaValle,C.P.PampaLaRioja,distritodeSócota-Cutervo-Cajamarca

22 047 0105

Ampliación,mejoramientodelservicioeducativodelaI.E.ManuelPardoyLaValle,C.P.PampaLaRioja,distritodeSocota-Cutervo-CajamarcaINDICADOR

Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función

DivisiónFuncional

GrupoFuncional

TOTALCHOTAAPNOP


SinIndicador

Actividad/AccióndeInversión/Obra

Nombre MetaPresupuestal Función DivisionFuncional

GrupoFuncional

NumerodeIEquecuentanconsaneamientodegradooniveleducativo

Obra 1 1,873,930

Producto/Proyecto 2223500 MejoramientodelosservicioseducativosdelaInstituciónEducativasecundariaSanAgustín-C.P.ValleCallacate,distritoCutervo,provinciadeCutervo-Cajamarca



2163520Producto/Proyecto

ObraNúmerodeIEquecuentanconsaneamientodegradooniveleducativo

UNIDADDEMEDIDAINDICADOR

Asignacionespresupuestariasquenoresultanenproductos9002Programa

1.1.1Cierredebrechasdeacceso,deinfraestructurayequipamientoydelogrosdeaprendizaje

1.1Garantizareducacióndecalidadparaeldesarrollointegralysostenible,conenfoquedegestiónterritorial(productivo,ambientaleintercultural)

6.1.1Garantizarelejercicioplenodelosderechosfundamentalesdeloscajamarquinos

NMD-PP

E-2015-2018



Instalación del ServicioEducativo Escolarizado delNivel Inicial en lasLocalidades de NuevoHorizonte, San Juan deYantayo, Chontabamba yVilla Palma,en losDistritosdeChadín,Conchány

Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre



UnidaddeMedida

Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre



Producto/Proyecto 2252698Instalación del Servicio Educativo Escolarizado del Nivel Inicial en las Localidades de NuevoHorizonte,San Juande Yantayo,ChontabambayVilla Palma,en losDistritos deChadín, ConchányPaccha,delaProvinciadeChota-Cajamarca



Mejoramiento del ServicioEducativo en la IES JuanPablo II CP Sarabamba,Distritode Chota,ProvinciadeChota-Cajamarca

85,000

Instalación del Servicio Educativo Escolarizado del Nivel Inicial en las Localidades de Chanchiloma, ChorroBlanco, Condac, Quinua Alta, San Franciscoy Tandalpata, Distritode Bambamarca,ProvinciadeHualgayoc-Cajamarca








Instalación del ServicioEducativo Escolarizado delNivel Inicial en lasLocalidades deChanchiloma, ChorroBlanco, Condac, QuinuaAlta, San Francisco yTandalpata,Distritode


Nombre MetaPresupuestal




Producto/Proyecto 2263584Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizadaen las IEI Nº 586 CP Yaquil yNº 605 CP Lascán (Conchán);Nº 594 CP Palo VerdeyNº 609 CP Nieves (Miracosta); y en la IEI Nº 608 CPQuinuapampa(Lajas),ProvinciadeChota-Cajamarca



FísicaProgramada

0.00 0.00 0.20 0.30 0.50 0.00 1.00 100.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.15 0.18 0.20 0.00 0.53 53.00


0.00 0.00 115,104.00 333,629.00 199,258.00 0.00 647,991.00 22.80

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 117,523.54 337,709.58 167,793.58 5,710.85 628,737.55 22.13


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 20.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 20.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,676,843 0.00 267,142.4 360,854.97 338,479.58 167,793.58 10,500.9 1,144,771.37 20.17



1.1Garantizarunaeducacióndecalidadparaeldesarrollointegralysostenible,conenfoquedegestiónterritorial(productivo,ambientaleintercultural).


Unidad Responsable Dirección Regional de Educación de Cajamarca

CategoriaPresupuestal 01ProgramasPresupuestalesconEnfoqueaResultados

Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN

FísicaProgramada

0 0 0 1,851 0 0 1,851 50.00

FísicaEjecutada

0 0 0 910 0 0 910 24.58


75,658 75,742 81,659 243,452 112,789 103,991 693,290 49.01

FinancieraEjecutada 60,813 60,880 65,636 195,683 90,658 83,586 557,256 39.39

Producto/Proyecto

FísicaProgramada 0 5 5 5 0 0 5 100.00

FísicaEjecutada

0 0 0 3 0 0 3 60.00


0 0 0 15,124 1,561 0 16,685 47.67

FinancieraEjecutada 0 0 0 14,030 1,448 0 15,478 44.22

Producto/Proyecto

FísicaProgramada

0 0 1 0 0 0 1 100.00

FísicaEjecutada 0 0 0 0 0 0 0 0.00


0 0 587 0 0 0 587 100.00

FinancieraEjecutada

0 0 0 0 0 0 0 0.00

Programa

Producto/Proyecto


FísicaProgramada

1 1 1 1 1 1 6 50.00

FísicaEjecutada 1 1 1 1 1 1 6 50.00


54,451 50,209 337,679 363,604 417,588 365,513 1,589,044 50.00

POI



GrupoFuncional

NúmerodeIEquecuentanconsaneamiento,infraestructurayequipamientoadecuados

Obra 1 2,841,652

Producto/Proyecto 2264571 ReconstrucciónyEquipamientodeLaInstitucionEducativaSecundaria22DeOctubreUrcurume-Cutervo,ProvinciaDeCutervo-Cajamarca



MejoramientodelosservicioseducativosdelaInstituciónEducativasecundariaSanAgustín-C.P.ValleCallacate,distritoCutervo,provinciadeCutervo-Cajamarca

22 047 0105



4000031AmpliacióndelaInfraestructuradeeducaciónsecundaria

ReconstrucciónyEquipamientodeLaInstitucionEducativaSecundaria22DeOctubreUrcurume-Cutervo,ProvinciaDeCutervo-Cajamarca

22 047 0105


SinIndicador


DivisiónFuncional

GrupoFuncional


SinIndicador


Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional

GrupoFuncional


ExpedienteTécnico 1 11,261

Producto/Proyecto 2266900 Mejoramientoyampliacióndelserviciodeaguapotableysaneamientoen14localidades,provinciadeCutervo-Cajamarca

POI


ExpedienteTécnico 1 950,000

NMD-PP

E-2015-2018

1.1.1Cierredebrechasdeacceso,deinfraestructurayequipamientoydelogrosdeaprendizaje.1.1.2Elaboracióneimplementacióndelapropuestapedagógicaregional.1.1.3Elaboracióneimplementacióndelmodelodegestiónconenfoqueterritorial.



4000031AmpliacióndelaInfraestructuradeeducaciónsecundaria

Mejoramientoyampliacióndelserviciodeaguapotableysaneamientoen14localidades,provinciadeCutervo-Cajamarca

22 047 0105

0035PrevencióndeDesastres

PorcentajedepersonasconformaciónyconocimientoenGRDyadaptaciónalcambioclimático

Persona 3,702 1,414,581

3000739Poblaciónconprácticassegurasparalaresiliencia

UnidaddeMedida

MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestreTotal %

5005580

Formaciónycapacitaciónenmateriadegestiónderiesgodedesastresyadapataciónalcambioclimático

FormaciónycapacitaciónenmateriadeGRDyadaptaciónalcabioclimático

22016Gestiónderiegodeemergencias

UNIDADDEMEDIDA

CódigodeActividad Nombre MetaPresupuestal FunciónDivisiónFuncional


30000001-AccionesComúnes



UnidaddeMedida

MetaAnual


Porcentajedelocalesescolaresconseguridadfísicofuncionaldeserviciospúblicos

Intervención 1 587

090-LogrosdeAprendizajedeEstudiantesdelaEducaciónBásicaRegular

Porcentajedepersonasalasquesedirigeeldesarrollodecampañascomunicación

Campaña 5 35,000

3000740Serviciospúblicossegurosanteemergenciasydesastres

50005585Seguridadfísicofuncionaldeserviciospúblicos

Seguridadfísicofuncionaldeserviciospúblicos


5005581

Desarrollodecampañascomunicacionalesparalagestiónderiegosdedesastres

DesarrollodecampañascomunicacionalesparaGRD*



Nocorresponde 12 3,178,090

ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestreTotal %

5000276 Gestióndeprograma Gestióndeprograma 22 006Gestión0008Asesoramientoyapoyo

Nocorresponde

INDICADOR3000738PersonalconformaciónyconocimientoenGRDyadaptaciónalcambioclimáticoProducto/Proyecto

UNIDADDEMEDIDAINDICADOR0068-ReduccióndelaVulnerabilidadyAtencióndeEmergenciasdeDesastresPrograma

TOTALAPNOPCUTERVO

FinancieraEjecutada

35,649 32,872 221,080 238,053 273,397 239,303 1,040,354 32.74

Producto/Proyecto


FísicaProgramada

6,560 6,560 6,560 6,560 6,560 6,560 6,560 100.00

FísicaEjecutada

6,271 6,271 6,271 6,271 6,271 6,271 6,271 95.60


65,227,301 55,032,572 54,262,455 60,425,457 60,250,267 59,409,465 354,607,518 50.00

FinancieraEjecutada 60,619,745 51,145,156 50,429,439 56,157,096 55,994,281 55,212,873 329,558,590 46.47

FísicaProgramada

733 733 737 737 737 737 736 99.98

FísicaEjecutada

706 706 710 710 710 710 709 96.31


786,032 983,601 1,993,808 2,249,871 1,847,368 2,492,574 10,353,253 50.00

FinancieraEjecutada

644,081 805,971 1,633,743 1,843,563 1,513,749 2,042,435 8,483,542 40.97

FísicaProgramada

3,828 3,828 3,828 3,828 3,828 3,828 3,828 100.00

FísicaEjecutada

3,233 3,233 3,240 3,240 3,240 3,240 3,238 84.58


59,415 175,696 186,678 242,833 383,941 900,554 1,949,118 50.00

FinancieraEjecutada 42,993 127,134 135,081 175,715 277,821 651,645 1,410,389 36.18

Producto/Proyecto


FísicaProgramada

0 0 1,922 1,922 1,922 1,922 1,281 66.67

FísicaEjecutada

0 0 872 872 872 872 581 30.25


0 0 5,837 30,028 41,425 7,742 85,032 100.00

FinancieraEjecutada

0 0 1,410 7,253 10,006 1,870 20,539 24.15

FísicaProgramada

0 0 1,468 1,468 1,468 1,468 1,468 100.00

FísicaEjecutada

0 0 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 85.56


123 13,255 1,768,019 1,752,022 1,858,118 1,809,874 7,201,410 50.00

FinancieraEjecutada

80 8,632 1,151,408 1,140,990 1,210,084 1,178,666 4,689,860 32.56

FísicaProgramada

784 784 785 785 787 787 785 100.04

FísicaEjecutada

517 517 518 518 518 518 518 65.94


6,853 39,678 620,981 638,762 761,749 681,909 2,749,932 50.00

FinancieraEjecutada

4,714 27,294 427,165 439,397 523,998 469,077 1,891,645 34.39

FísicaProgramada

0 0 5 5 5 5 3 66.67

FísicaEjecutada

0 0 3 3 3 3 2 40.00


0 0 0 0 35,438 28,656 64,094 50.00

FinancieraEjecutada

0 0 0 0 13,752 11,120 24,872 19.40

FísicaProgramada

0 229 229 229 229 229 191 83.33

FísicaEjecutada

0 162 162 162 155 155 133 57.93


0 21,413 538,812 539,735 532,182 658,267 2,290,409 50.00

FinancieraEjecutada 0 14,867 374,099 374,740 369,496 457,037 1,590,239 34.72

Producto/Proyecto

FísicaProgramada

0 0 0 309,710 0 0 51,618 14.55

FísicaEjecutada

0 0 0 292,902 0 0 48,817 13.76


10,514 49,898 42,637 113,155 15,239 38,126 269,569 75.00

FinancieraEjecutada

10,000 47,459 40,553 107,623 14,494 36,262 256,391 71.33

FísicaProgramada

0 0 0 16,263 0 0 2,711 16.67

FísicaEjecutada

0 0 0 14,183 0 0 2,364 14.54

POI


Nocorresponde 12 3,178,090

3000385-InstitucionesEducativasconCondicionesparaelCumplimientodeHorasLectivasNormadas


GrupoFuncional


Nocorresponde

NúmerodeInstitucionesEducativasPúblicasdeEBRconpersonalcompleto

InstitucionesEducativa

6,560 709,215,038

5005629

ContrataciónypagodelpersonaladministrativoydeapoyodelasInstituciónesEducativasdeEducaciónBásicaRegular

ContrataciónypagodelpersonaladministrativoydeapoyodelasInstituciónesEducativasdeEducaciónBásicaRegular

22047EducaciónBásica

0103EducaciónInicial-0104EducaciónPrimaria-0105EducaciónSecundaria

5005628

ContrataciónoportunaypagodepersonaldocenteypromotorasdelasInstitucionesEducativasdeeducaciónbásicaregular

ContrataciónoportunaypagodepersonaldocenteypromotorasdelasInstitucionesEducativasdeeducaciónbásicaregular




MetaAnual

NúmerodelocalesescolaresdeEBRquecuentancontresserviciosbásicos(agua,luz,desagüe)

LocalesEscolares

3,828 3,898,237

3000386-DocentesPreparadosImplementanelCurrículo


NúmerodeInstitucionesEducativasPúblicasdeEBRconpersonalcompleto(administrativoydeapoyo)

InstitucionesEducativa 736 20,706,511

5005630

MantenimientodelocalesescolaresdeInstitucionesEducativasdeeducaciónBásicaRegularconcondicionesadecuadasparasufuncionamiento

MantenimienodelocalesescolaresdeInstitucionesEducativasdeeducaciónBásicaRegularconcondicionesadecuadasparasufuncionamiento



85,032

5005636

AcompañamientopedagógicoaInstitucionesEducativasmultiedadymultigradodeeducaciónbásicaregular

AcompañamientopedagógicoaInstitucionesEducativasmultiedadymultigradodeeducaciónbásicaregular



NúmerodeIEPmultiedadymultigradodeEBRquerecibenacompañamientopedagógico

InstitucionesEducativa 1,468

%

5005631 Gestióndelcurrículo Gestióndelcurrículo 22047EducaciónBásica


NúmerodedocentesdeEBRquerecibenelmódulodeimplementacióndelcurrículo

Docente 1,922


UnidaddeMedida

MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestreTotal

5,499,869

5005638

AcompañamientopedagogicoaInstitucionesEducativasInterculturalBilingüe

AcompañamientopedagogicoaInstitucionesEducativasInterculturalBilingüe



N°deIEPinterculturalbilingüequerecibenacompañamientopedagógico

InstituciónEducativa 5

14,402,826

5005637

AcompañamientopedagógicoaInstitucionesEducativaspolidocentesdeeducaciónbásicaregular

AcompañamientopedagógicoaInstitucionesEducativaspolidocentesdeeducaciónbásicaregular



NúmerodedocentesacompañantesdeEBRdelprogramasoportepedagógico

Docente 785

4,580,819

3000387-EstudiantesdeEducaciónBásicaRegularcuentanconMaterialesEducativosnecesariosparaellogrodelosestandaresdeAprendizajes

5005642

Dotacióndematerialyrecursoseducativosparaestudiantesdeeducaciónbásicaregular

Dotacióndematerialyrecursoseducativosparaestudiantesdeeducaciónbásicaregular



NúmerodeestudiantesdeEBRquerecibenmaterialeducativo

Estudiantes

128,192

5005639

RefuerzoescolaraestudiantesydocentesdeInstitucionesEducativasdeeducaciónbásicaregular

RefuerzoescolaraestudiantesydocentesdeInstitucionesEducativasdeeducaciónbásicaregular



NúmerodeInstitucionesEducativaspúblicasfocalizadasdeEBRquerecibenrefuerzoescolar(estudiantesydocentes-soportopedagógico)

InstituciónEducativa

229

16,263 244,094

354,808 359,428

5005644

Dotacióndematerialyrecursoseducativosparadocentesyaulasdeeducaciónbásicaregular




Númerodedocentesquerecibenmaterialeducativo

Docente


6,360 59,488 17,966 72,657 6,929 19,671 183,071 75.00

FinancieraEjecutada

5,990 56,030 16,922 68,434 6,526 18,528 172,430 70.64

FísicaProgramada

0 0 0 10,181 0 0 1,697 15.06

FísicaEjecutada

0 0 0 7,846 0 0 1,308 11.60


202,260 757,601 454,592 848,989 65,916 134,443 2,463,803 83.33

FinancieraEjecutada 183,689 688,039 412,852 771,036 59,864 122,098 2,237,578 75.68

FísicaProgramada

0 0 2,398 0 0 0 400 16.67

FísicaEjecutada

0 0 2,020 0 0 0 337 14.04


0 6,925 0 60,513 0 5,052 72,489 83.33

FinancieraEjecutada 0 6,765 0 59,117 0 4,934 70,816 81.41

Programa

Producto/Proyecto


FísicaProgramada

1 1 1 1 1 1 6 46.15

FísicaEjecutada

1 1 1 1 1 1 6 46.15


6,257 6,257 11,919 43,269 13,552 11,894 93,148 50.00

FinancieraEjecutada

4,107 4,107 7,823 28,400 8,895 7,808 61,140 32.82

FísicaProgramada

1 1 1 1 1 1 6 46.15

FísicaEjecutada

1 1 1 1 1 1 6 46.15


6,371 6,900 15,915 8,611 7,005 44,802 50.00

FinancieraEjecutada

4,106 4,447 10,257 5,550 4,514 28,874 32.22

FísicaProgramada

0 0 0 0 0 150 25 13.97

FísicaEjecutada

0 0 0 0 0 147 25 13.69


0 0 0 0 0 341,910 341,910 50.00

FinancieraEjecutada

0 0 0 0 0 129,600 129,600 18.95


FísicaEjecutada

0 0 0 0 0 31 5 16.67


2,374 2,374 2,374 2,374 2,374 2,374 14,244 49.99

FinancieraEjecutada

0 0 0 0 0 0 0 0.00

FísicaProgramada 227 227 227 227 227 227 1,362 49.94

FísicaEjecutada

227 227 227 227 227 227 1,362 49.94


0 0 8,195 22,072 5,956 13,148 49,370 83.33

FinancieraEjecutada

0 0 7,471 20,123 5,430 11,987 45,011 75.97


FísicaEjecutada

258 258 258 258 258 258 1,548 50.00


0 0 0 9,845 548 7,392 17,784 100.00

FinancieraEjecutada 0 0 0 9,258 515 6,951 16,724 94.04

FísicaProgramada

0 0 0 0 0 148 25 10.28

FísicaEjecutada

0 0 0 0 0 77 13 5.35

FinancieraProgramada 0 3,779 129,828 328,198 136,354 87,633 685,792 50.00

FinancieraEjecutada

0 2,060 70,764 178,887 74,321 47,764 373,796 27.25

FísicaProgramada

0 0 0 0 0 76 13 10.05

FísicaEjecutada

0 0 0 0 0 25 4 3.31

FinancieraProgramada 0 4,004 136 0 0 4,902 9,042 49.99

POI

16,263 244,094

5005646

DotacióndematerialfungibleparaaulasdeInstitucionesEducativasdeeducaciónbásicaregularyeducacióninterculturalbilingüe

DotacióndematerialfungibleparaaulasdeInstitucionesEducativasdeeducaciónbásicaregularyeducacióninterculturalbilingüe



NúmerodeaulasdeEBRquerecibenmaterialeducativo

Aula

5005644





Númerodedocentesquerecibenmaterialeducativo

Docente


2,398 86,987

091-IncrementoenelAccesodelaPoblaciónde3a16añosalosserviciosEducativosPúblicosdelaEducaciónBásicaRegular

3000515-InstitucionesEducativasGestionadasconCondicionesSuficientesparalaAtención

CódigodeActividad Nombre MetaPresupuestal Función DivisiónFuncional

GrupoFuncional

11,270 2,956,565

5005647

DotacióndematerialyrecursoseducativosparaInstitucionesEducativasdeeducaciónbasicaregular

DotacióndematerialyrecursoseducativosparaInstitucionesEducativasdeeducaciónbasicaregular



NúmerodeInstitucionesEducativaspúblicasdeEBRquerecibenmaterialyrecursoseducativo


NúmerodeInstanciasIntermediasporregiónquerecibenasistenciatécnicaporaño

InstanciasIntermedias 13 186,298

5002780

Asistenciatécnicaparaelincrementodecoberturaeneducaciónsecundaria

Asistenciatécnicaparaelincrementodecoberturaeneducaciónsecundaria


0105EducaciónSecundaria

5002779

Asistenciatécnicaparaelincrementodecoberturaeneducacióninicial

Asistenciatécnicaparaelincrementodecoberturaeneducacióninicial


0103EducaciónInicial


MetaAnual

N°deterrenosparaserviciosdeedc.inicial,atendidosporelprogramapresupuestal,consaneamientofísicoylegal

Terrenos 179 683,824

5002784

Saneamientofísicoylegaldelosterrenosparainstitucioneseducativasnuevasdeeducaciónsecundaria

Saneamientofísicoylegaldelosterrenosparainstitucioneseducativasnuevasdeeducaciónsecundaria



NúmerodeInstanciasIntermediasporregiónquerecibenasistenciatécnicaporaño

InstanciasIntermedias

13 89,605

5002783

Saneamientofísicoylegaldelosterrenosparaserviciosdeeducacióninicial

Saneamientofísicoylegaldelosterrenosparaserviciosdeeducacióninicial



N°defamiliasporañoconniñosde3a5añosquerecibeninform.delaUGEL/DRE/MINEDUrespectoalosserviciosdeatención

Familia 2,727 59,245

5002786

Promociónydifusiónparaelfortalecimientodelademandadeserviciosdecalidadeneducaciónsecundaria

Promociónydifusiónparaelfortalecimientodelademandadeserviciosdecalidadeneducaciónsecundaria



Ndeterrenosparaserviciosdeeducaciónsecundaria,atendidosporelprog.Pptal.,consaneam.físicoylegalporUGEL,alaño Terrenos 31 28,491

5002785

Promociónydifusiónparaelfortalecimientodelademandadeserviciosdecalidaddeeducacióninicial

Promociónydifusiónparaelfortalecimientodelademandadeserviciosdecalidaddeeducacióninicial



NúmerodeInstitucionesEducativasgestionadasparaincrementoenelaccesoaeducacióninicial


240 1,371,586

5005658

Gestióndeexpedientesdeofertaydemandadeservicioseducativoseneducaciónsecundaria




Númerodefamiliasporañoconadolescentesde12a16añosquerecibeninformacióndelaUGEL/DRE/MINEDUrespectoalosserviciosdeatencióneducativaeneducaciónsecundaria

Familia 3,096 17,784

5005657

Gestióndeexpedientesdeofertaydemandadeservicioseducativoseneducacióninicial

Gestióndeexpedientesdeofertaydemandadeservicioseducativoseneducacióninicial



NúmerodeInstitucionesEducativasgestionadasparaincrementoenelaccesoaeducaciónsecundaria


126 18,086

FinancieraEjecutada

0 147 5 0 0 180 332 1.84


FísicaEjecutada

0 0 0 0 0 0 0 0.00


0 0 0 0 0 12,367 12,367 20.00

FinancieraEjecutada 0 0 0 0 0 4,090 4,090 6.61


FísicaEjecutada

0 0 0 0 0 0 0 0.00

FinancieraProgramada 0 0 0 400 0 0 400 100.00

FinancieraEjecutada

0 0 0 0 0 0 0 0.00

Programa

Producto/Proyecto


FísicaProgramada

1 1 1 1 1 1 6 50.00

FísicaEjecutada

0 0 0 0 0 0 0 0.00


1,215 1,215 1,215 1,215 1,216 1,216 7,292 49.99

FinancieraEjecutada

0 0 0 0 0 0 0 0.00

FísicaProgramada

14 14 15 15 15 15 15 41.90

FísicaEjecutada

0 0 0 0 0 0 0 0.00


246 246 246 246 246 246 1,476 50.00

FinancieraEjecutada

0 0 0 0 0 0 0 0.00

FísicaProgramada

0 0 272 272 272 272 181 66.67

FísicaEjecutada

0 0 152 152 152 152 101 37.25


0 345 370 0 0 5,963 6,677 50.00

FinancieraEjecutada

0 111 119 0 0 1,919 2,149 16.09

Producto/Proyecto

FísicaProgramada

0 0 17 17 17 17 11 62.96

FísicaEjecutada

0 0 6 6 6 6 4 22.22


108 27,228 17,967 2,813 31,559 60,672 140,347 50.00

FinancieraEjecutada

19 4,810 3,174 497 5,575 10,718 24,793 8.83

FísicaProgramada

0 0 0 0 180

3 16.67

FísicaEjecutada

0 0 0 0 130

2 12.04


0 0 0 0 16,9740

16,974 50.00

FinancieraEjecutada

0 0 0 0 1160

116 0.34

FísicaProgramada

127 127 127 127 127 127 127 100.00

FísicaEjecutada

100 100 100 100 100 100 100 78.74


309,751 159,678 280,800 243,887 227,992 277,815 1,499,924 50.00

FinancieraEjecutada

239,575 123,502 217,183 188,633 176,339 214,874 1,160,106 38.67

FísicaProgramada

0 206 206 206 206 206 172 64.78

FísicaEjecutada

0 139 139 139 139 139 116 43.71


0 1,371 8,914 4,259 8,941 69,280 92,765 50.00

FinancieraEjecutada

0 253 1,645 786 1,649 12,784 17,117 9.23

Producto/Proyecto

FísicaProgramada

0 5 5 5 5 5 4 83.33

FísicaEjecutada

0 4 4 4 4 4 3 66.67


0 375 375 24,126 24,876 50.00

FinancieraEjecutada

0 40 40 2,573 2,653 5.33

POI

5005658





NúmerodeInstitucionesEducativasdeinicialquegestionanlaoperaciónyacondicionamientobásico

InstituciónEducativa 63 61,835

5005660

Gestiónparalaoperacionyacondicionamientobásicodelserviciodeeducaciónsecundariageneradoporelprograma.DRE

Gestiónparalaoperacionyacondicionamientobásicodelserviciodeeducaciónsecundariageneradoporelprograma.DRE



NúmerodeInstitucionesEducativasgestionadasparaincrementoenelaccesoaeducaciónsecundaria


126 18,086

5005659

Gestiónparalaoperacionyacondicionamientobásicodelserviciodeeducacióninicialgeneradoporelprograma.DRE

Gestiónparalaoperacionyacondicionamientobásicodelserviciodeeducacióninicialgeneradoporelprograma.DRE




MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestreTotal %CódigodeActividad Nombre MetaPresupuestal Función

DivisiónFuncional

GrupoFuncional

NúmerodeInstitucionesEducativasdesecundariaquegestionanlaoperaciónyacondicionamientobásico

InstituciónEducativa 1 400

0106-InclusióndeNiños,NiñasyJovenesconDiscapacidadenlaEducaciónBasicayTécnicoProductiva

3000573-PersonasconDiscapacidadLeveoModeradaaccedenaInstitucionesEducativasPúblicasinclusivasconCondicionesparasuAtención(SANEE)

NúmerodeInstitucionesEducativasquecuentanconmaterialesyequiposeducativos-SANEE


5004305

AsistenciaafamiliasdeestudiantesdeInstitucionesEducativasinclusivasparaparticipaciónenprocesoeducativo-SAANE

AsistenciaafamiliasdeestudiantesdeInstitucionesEducativasinclusivasparaparticipaciónenprocesoeducativo-SAANE


0107EducaciónBásicaEspecial

Nocorresponde Nocorresponde 12 14,588

5003164

DotacióndematerialesyequiposeducativasparaestudiantesdeInstitucionesEducativasinclusivas

DotacióndematerialesyequiposeducativasparaestudiantesdeInstitucionesEducativasinclusivas





Númerodelocalesescolaresquerecibenmantenimientoyacondicionamientodeespacios-CEBE.

Localescolar 18 280,699

5003166

Dotacióndematerialesyequiposeducativosparacentrosdeeducaciónbásicaespecialycentrosderecursos-CEBE

Dotacióndematerialesyequiposeducativosparacentrosdeeducaciónbásicaespecialycentrosderecursos-CEBE


Númerodefamiliasdeestudiantesquerecibenasistenciadelprocesoeducativo-SAANE

Familia 272 13,355

3000574-PersonasconDiscapacidadseveraAccedenaInstitucionesEducativasPúblicasEspecializadasconCondicionesparasuAtención(CEBE)

5003165

Mantenimientoyacondicionamientodeespaciosenlocalesdecentrosdeeducaciónbasicaespecialycentrosderecursos-CEBE

Mantenimientoyacondicionamientodeespaciosenlocalesdecentrosdeeducaciónbasicaespecialycentrosderecursos-CEBE



Númerodefamiliasdeestudiantesquerecibenasistenciadelprocesoeducativo-CEBE

Familia 265 185,531

3000575-PersonasconDiscapacidadseveraAccedenaInstitucionesEducativasPúblicasEspecializadasconCondicionesparasuAtención(PRITE)


Númerodepersonascontratadasparalaatencióndeestudiantescondiscapacidad

Persona 127 2,999,852

5004307

Asistenciaafamiliasdeestudiantesdecentrosdeeducaciónbásicaespecialparaparticipaciónenprocesoeducativo-CEBE

Asistenciaafamiliasdeestudiantesdecentrosdeeducaciónbásicaespecialparaparticipaciónenprocesoeducativo-CEBE



NúmerodeInstitucionesEducativasquecuentanconmaterialesyequiposeducativos-CEBE


5004306

Contrataciónoportunaypagodepersonalparaatencióndecentrosdeeducaciónbásicaespecial-CEBE

Contrataciónoportunaypagodepersonalparaatencióndecentrosdeeducaciónbásicaespecial-CEBE


Númerodelocalesescolaresquerecibenmantenimientoyacondicionamiento-PRITE

Localescolar 5 49,7555003168

Mantenimientoyacondicionamientodeespaciosenprogramasdeintervencióntemprana-PRITE

Mantenimientoyacondicionamientodeespaciosenprogramasdeintervencióntemprana-PRITE



FísicaProgramada

0 64 64 64 64 64 53 83.33

FísicaEjecutada

0 6 6 6 6 6 5 7.81


0 0 0 0 1,0930

1,093 50.00

FinancieraEjecutada

0 0 0 00 0 0

0.00

FísicaProgramada

38 38 38 38 38 38 38 100.00

FísicaEjecutada

38 38 38 38 38 38 38 100.00


15,717 23,381 29,702 4,687 35,895 27,461 136,842 50.00

FinancieraEjecutada

9,614 14,302 18,169 2,867 21,958 16,799 83,709 30.59

Programa

FísicaProgramada

16 16 16 16 16 16 16 100.00

FísicaEjecutada

16 16 16 16 16 16 16 100.00


990,032 945,858 792,816 1,023,220 1,339,721 1,188,172 6,279,819 58.33

FinancieraEjecutada 868,352 829,607 695,375 897,461 1,175,062 1,042,139 5,507,996 51.16

FísicaProgramada

16 16 16 16 16 16 16 100.00

FísicaEjecutada

16 16 16 16 16 16 16 100.00


13,165 11,832 9,705 10,779 17,121 17,684 80,286 50.00

FinancieraEjecutada

7,735 6,952 5,702 6,333 10,059 10,390 47,171 29.38

Programa

Producto/Proyecto



FísicaEjecutada

1 1 1 1 1 1 6 50.00


1,348,850 1,900,112 2,285,842 2,684,915 2,255,778 2,566,391 13,041,888 50.00

FinancieraEjecutada

1,323,444 1,864,323 2,242,788 2,634,344 2,213,290 2,518,052 12,796,241 49.06

Programa

Producto/Proyecto


FísicaProgramada

1 1 1 1 1 1 6.00 50.00

FísicaEjecutada

1 1 1 1 1 1 6.00 50.00


196,972 159,115 241,587 195,785 193,362 270,587 1,257,408.00 50.00

FinancieraEjecutada

123,708 99,932 151,729 122,963 121,441 169,942 789,715.00 31.40

FísicaProgramada

1 1 1 1 1 1 6.00 50.00

FísicaEjecutada

1 1 1 1 1 1 6.00 50.00


28,901 8,233 8,244 21,770 28,101 30,895 126,144.00 50.00

FinancieraEjecutada

23,039 6,563 6,572 17,354 22,401 24,628 100,557.00 39.86

FísicaProgramada

1 1 1 1 1 1 6.00 50.00

FísicaEjecutada

1 1 1 1 1 1 6.00 50.00


84,027 70,721 190,728 74,115 74,050 87,459 1,162,206.00 100.00

FinancieraEjecutada

77,872 65,541 176,757 68,686 68,626 81,054 538,536.00 46.34

FísicaProgramada

1 1 1 1 1 1 6.00 50.00

FísicaEjecutada

1 1 1 1 1 1 6.00 50.00


927,964 827,100 632,600 844,009 1,309,693 1,143,850 5,685,216.00 50.00

FinancieraEjecutada

760,308 677,667 518,307 691,521 1,073,069 937,190 4,658,062.00 40.97

FísicaProgramada

70 70 70 70 70 70 70.00 100.00

FísicaEjecutada

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00


72,747 62,954 50,449 58,466 74,430 104,303 423,348.00 50.00

FinancieraEjecutada

71,820 62,152 49,806 57,721 73,482 102,975 417,956.00 49.36

POI

Númerodefamiliasdeestudiantescondiscapacidaddecentrosdeeducaciónbásicaespecialquerecibenasistencia

Familia 64 2,186

5004308

Contratacionoportunaypagodepersonalparaatencióndeprogramadeintervencióntemprana-PRITE

Contratacionoportunaypagodepersonalparaatencióndeprogramadeintervencióntemprana-PRITE



5003171

Asistenciayacompañamientoalasfamiliasdelosniñosenprogramasdeintervencióntemprana-PRITE

Asistenciayacompañamientoalasfamiliasdelosniñosenprogramasdeintervencióntemprana-PRITE




Provisióndeserviciosbásicosymantenimientoalainfraestructura


9001-AccionesCentrales


ContrataciónoportunadedocentesypagodeplanillasapersonaldeInstitutosdeEducaciónSuperior


16 10,765,407

5004215




NúmerodepersonalqueseencuentralaborandoenPRITE

Personal 38 273,687

0107-MejoradelaFormaciónencarrerasenInstitutosdeEducaciónSuperiorNoUniversitaria

5004214

ContrataciónoportunadedocentesypagodeplanillasapersonaldeInstitutosdeEducaciónSuperiorPedagógica

ContrataciónoportunadedocentesypagodeplanillasapersonaldeInstitutosdeEducaciónSuperiorPedagógica



5000003 GestiónAdministrativa GestiónAdministrativa 22 006Gestión0008AsesoramientoyApoyo

Recursosdestinadosparapersonaldirectivo,CAS,serviciosvarios

3999999-SinProducto



UnidaddeMedida

MetaAnual

%

5000661Desarrollodelaeducaciónlaboralytécnica

Desarrollodelaeducaciónlaboralytécnica 22

049EducaciónTécnicaproductiva

0112FormaciónOcupacional

Nocorresponde Acción 12


UnidaddeMedida

MetaAnual ProgramacióndeMetasTotal

Acción 12 26,083,782

9002-AsignacionesPresupuestariasquenoResultanenProductos

3999999-SinProducto


252,291

5000666Desarrollodelaeducacionsecundariadeadultos

Desarrollodelaeducacionsecundariadeadultos 22


0106EducaciónBásicaAlternativa


2,514,822

5000664Desarrollodelaeducaciónprimariadedultos

Desarrollodelaeducaciónprimariadedultos 22




11,370,436

5000671Desarrollodelaformacióndeartístas

Desarrollodelaformacióndeartístas 22



Nocorresponde Alumno 70

1,162,206

5000668Desarrollodelaeducaciónlaboralytécnica

Desarrollodelaeducaciónlaboralytécnica 22




846,697

FísicaProgramada

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

FísicaEjecutada

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00


0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

FísicaProgramada

2,019 2,019 2,019 2,019 2,019 2,019 2,019.00 100.00

FísicaEjecutada

1,845 1,845 1,845 1,845 1,845 1,845 1,845.00 91.38


327,218 137,315 125,557 255,176 206,439 214,708 1,266,413.00 50.00

FinancieraEjecutada

303,447 127,340 116,436 236,639 191,442 199,110 1,174,413.52 46.37

FísicaProgramada

1 1 1 1 1 1 6.00 50.00

FísicaEjecutada

1 1 1 1 1 1 6.00 50.00


53,553 26,810 67,219 240,808 51,158 189,347 628,894.00 58.33

FinancieraEjecutada

53,080 26,573 66,625 238,682 50,706 187,675 623,341.00 57.82

FísicaProgramada

4,278 4,276 4,276 4,277 4,277 4,277 4,276.88 100.00

FísicaEjecutada

4,151 4,149 4,149 4,150 4,150 4,150 4,149.80 97.03


6,838,767 5,174,054 5,096,206 5,109,206 5,096,286 5,108,252 32,422,770.00 50.00

FinancieraEjecutada

6,743,855 5,102,246 5,025,478 5,038,298 5,025,557 5,037,358 31,972,792.00 49.31

FísicaProgramada

1 1 1 1 1 1 6.00 50.00

FísicaEjecutada

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00


43,562 43,562 43,562 43,562 43,562 43,562 261,372.00 50.00

FinancieraEjecutada

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

895,301,007 72,221,835 62,039,327 64,295,803 72,042,440 70,685,057 71,312,508 412,596,969.52 46.08

Eje de Desarrollo SOCIAL CULTURAL


Política

Unidad Responsable

CategoriaPresupuestal ProgramaPresupuestal


FísicaProgramada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00

FísicaEjecutada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00


0.00 5,560.00 18,734.00 5,774.00 5,774.00 5,774.00 41,616.00 39.56

FinancieraEjecutada

0.00 5,560.00 12,960.00 5,094.00 10,763.74 5,774.00 40,151.74 38.16

Eje de Desarrollo 6.1 Social cultural


Unidad Responsable Gerencia Regional de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano.

CategoriaPresupuestal AccionesCentrales

NMD2016-2018

POI

6.1.1Garantizarelejercicioplenodelosderechosfundamentalesdeloscajamarquinos.

Política


1.3Promoverigualdaddeoportunidadesydesarrollodelaspersonascondiscapacidadygrupossocialestradicionalmenteexcluidos.

1.4Ponerenvalorlosrecursosculturalesynaturalesparafortalecerlaidentidadylaintegraciónregional.


1.1.1Cierredebrechasdeacceso,deinfraestructurayequipamientoydelogrosdeaprendizaje.

1.1.2Elaboracióneimplementacióndelapropuestapedagógicaregional.

1.1.3Elaboracióneimplementacióndelmodelodegestiónconenfoqueterritorial.

1.3.1Garantizaralaspersonascondiscapacidadygrupostradicionalmenteexcluidoselaccesoalosserviciospúblicosbásicos.

1.4.1Puestaenvalordelpatrimonioculturalmaterialeinmaterial.

AccionesCentralesINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Noexiste Noexiste

SinProductoINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Noexiste Noexiste

Programa 9001


POI

5000681

Desarrollodelcicloavanzadodelaeducaciónbásicaalternativa

Desarrollodelcicloavanzadodelaeducaciónbásicaalternativa



Nocorresponde Alumno 2,019

5000673Desarrollodelaformacióndocentesyartístitas

Desarrollodelaformacióndocentesyartístitas 22



Nocorresponde Alumno


1,078,109

5000991Obligacionesprevisionales Obligacionesprevisionales 22

052PrevisiónSocial

0116SistemasdePensiones Nocorresponde Persona 4,277

2,532,827

5000683

Desarrollodelciclointermediodelaeducaciónbásicaalternativa

Desarrollodelciclointermediodelaeducaciónbásicaalternativa




TOTALEJESOCIALCULTURALEDUCACIÓN

Garantizarelejercicioplenodelosderechosfundamentalesdeloscajamarquinos.



1.1.1Cierredebrechasdeacceso,deinfraestructurayequipamientoydelogrosdeaprendizaje.

1.1.2Elaboracióneimplementacióndelapropuestapedagógicaregional.

522,745

64,845,541

5001933Desarrollodelapromociónescolar,culturaydeporte

Desarrollodelapromociónescolar,culturaydeporte 22



UNIDADDEMEDIDA

Noexiste Noexiste

Producto/Proyecto 3000001 AccionesComunesINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Noexiste Noexiste

1.1.3Elaboracióneimplementacióndelmodelodegestiónconenfoqueterritorial.

POI

Programa 90 LogrosdeAprendizajedeEstudiantesdelaEducaciónBásicaRegular.INDICADOR


Nombre MetaPresupuestal Función

Gerencia Regional de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano.

Nocorrespode Acción 12 105,209

NMD2016-2018

5000276 GestióndelPrograma GestióndelPrograma22-Educación 006-Gestión

0008-AsesoramientoyApoyo

DivisiónFuncional

GrupoFuncional




FísicaProgramada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00

FísicaEjecutada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00


10,000.00 11,000.00 11,500.00 11,000.00 11,500.00 11,000.00 66,000.00 43.72

FinancieraEjecutada

8,286.01 9,549.79 12,838.39 11,987.53 12,017.00 11,091.36 65,770.08 43.57

256,170 8,286.01 15,109.79 25,798.39 17,081.53 22,780.74 16,865.36 105,921.82 41.35

Eje de Desarrollo

ObjetivoEstratégico

Política


Unidad Responsable

CategoríaPresupuestal AccionesCentrales

Programa 9002

Producto/Proyecto 3999999 SinProducto

Fisica Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %

FísicaProgramada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00

FísicaEjecutada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00


19,261.33 19,261.33 19,261.33 19,261.33 19,261.33 19,261.33 115,567.98 9.71

FinancieraEjecutada

20,340.63 26,434.37 50,550.27 72,620.56 35,474.80 34,369.33 239,789.96 20.14

*

Eje de Desarrollo 6.1 Socio Cultural


Política


Unidad Responsable

CategoriaPresupuestal 01ProgramaPresupuestalconenfoquearesultados

Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL

FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0 29.0

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 20,177.00 0.00 20,177.00 30.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.15 57.69

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.15 57.69


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 539,047.00 539,047.00 56.29

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 2,470.00 502,457.16 504,927.16 52.73


INDICADOR

NºInstitucionesquecuentanconinfraestructurayequipamientoadecuadoUNIDADDEMEDIDA

expedientetec.elaborado

Formulaciónenplanta:PerfilDCI–Celendín,PerfilEstratégicoPucara,PerfilEstratégicoTacabamba,PerfilUgelSanPablo,PerfilUgelChota,PerfilUgelJaén.

Seguimientoymonitoreo:PerfilSaludMental,02PerfilesDCI,06PerfilesEstratégicos,01PerfildeSeguridadCiudadana,01PerfildeAdultoMayor.

POI


DivisiónFuncional


5000003 GestiónAdministrativa 006-Gestión0008-

AsesoramientoyApoyo

Nocoorresponde Acción 12

UnidaddeMedida


150,961

TOTALEJESOCIALSUBGERENCIADEDESARROLLOSOCIALYHUMANO

MetaPresupuestaria

1,190,646

6.1.1.Garantizarelejercicioplenodelosderchosfundamentalesdeloscajamarquinos

1.1Garantizareducacióndecalidadparaeldesarrollointegralysostenible,conenfoquedegestiónterritorial(productivo,ambientaleintercultural)1.2Garantizarsaluddecalidad,contribuyendoaldesarrollosostenibleeintegralconenfoquedegestiónterritorialeintercultural1.3Promoverigualdaddeoportunidadesydesarrollodelaspersonascondiscapacidadygrupossocialestradicionalmenteexcluidos

03 004 0005 NoAplica Perfil 12



UnidaddeMedida

NMDS+pp

*PO

I

AccionesdeDesarrolloSocialyHumano

23-ProtecciónSocial

TOTALU.F 12

NMD2016-2018 6.1.1GarantizarelejercicioplenodelosderechosfundamentalesdelosCajamarquinos.

1.1.Garantizareducacióndecalidadparaeldesarrollointegralysostenible,conenfoquedegestiónterritorial(Productivo,ambiental,eintercultural)

Gerencia Sub Regional Jaén

1.1.1Cierredebrechasdeaccesodeinfraestructurayequipamientoydelogrosdeaprendizaje1.2.2FortalecerlacapacidadresolutivabajoelenfoquedelModelodeAtenciónIntegralenSaludbasadoenelenfoquedefamiliaycomunidad1.3.1Garantizaralaspersonascondiscapacidadygrupostradicionalmenteexcluidoselaccesoalosserviciospúblicosbásicos

Accionescomunes


35,474.80 34,369.33 239,789.96 20.14

UNIDADDEMEDIDA

Noexiste

INDICADOR

Noexiste

1,190,646 20,340.63 26,434.37 50,550.27 72,620.56

Unidad Formuladora de Desarrollo Social


6.1 Social Cultural

6000032EstudiosdePreinversión*

AccionesdelaUnidadFormuladoradeDesarrolloSocial

Nombre

MejoramientoservicioeducativoIEPrimariaySecundariaNº17524SanAgustínDistritoBellavistaJaénCajamarcaUNIDADDEMEDIDA

expediente



POI

Programa 0090 LogrosdeaprendizajedeestudiantesdelaEducaciònBàsicaRegularUNIDADDEMEDIDA

Obra


Expedientetécnicoelaborado

Expediente 1.00 67,263

Programa 0090 LogrosdeaprendizajeestudiantesEducaciónBásicaRegular

6000001 Expedientetécnico

0182712MejoramientoservicioEduactivoIEPrimariaSecundariaNº17524SanAgustínBellavistaJaénCajamarca

22 047 0105

GrupoFuncional


MetaAnual

%


DivisiónFuncional


UnidaddeMedida

MetaAnual


Obraliquidada %

Producto/Proyecto 2151367 MejoramientodeinfraestructuraSecundariaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Obraliquidada

ProgramaciónyejecuciónPrimerSemestre%

UNIDADDEMEDIDA

Producto/Proyecto 2064470 ReconstrucciónyampliacióndelainfraestructuraeducativaenlaIE.Nº16076JoséMaríaArguedasJaénBellavistaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Obraliquidada %

0.26 957,490

Programa 0091 Incrementoenelaccesodelapoblaciónde3a16añosalosservicioseducativospúblicosINDICADOR


4000037Mejoramientodeservicioeducativo

0026825MejoramientoservicioEduactivoIENº16093JoséGálvezChunchuquillodistritoColasay

22 047 0105 Obraconcluida Obra


MetaAnual ProgramaciónyejecuciónPrimerSemestre%Actividad/Acciónde

Inversión/ObraNombre MetaPresupuestal Función Division

FuncionalGrupo

Funcional

1.1.1Cierredebrechasdeaccesodeinfraestructurayequipamientoylogrosdeaprendizaje

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,095,217 0.00 0.00 0.00 0.00 2,470.00 502,457.16 504,927.16 46.10



Política


Unidad Responsable Gerencia Sub Regional Jaén

CategoriaPresupuestal 03Accionespresupuestariasquenoresultanenproducto


FísicaProgramada

0.00 0.02 0.00 0.02 0.02 0.00 0.05 100.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 70.00 350.00 0.00 0.00 0.00 420.00 0.58

FinancieraEjecutada

0.00 70.00 350.00 0.00 0.00 0.00 420.00 0.58


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

143,726Financiera

Ejecutada0.00 70.00 350.00 0.00 0.00 0.00 420.00 44.00

Eje de Desarrollo Económico


Política


Unidad Responsable 200 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Cajamarca

CategoríaPresupuestal ProgramaPresupuestal


FísicaProgramada

0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 3.00 100.00

FísicaEjecutada

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 66.67

FinancieraProgramada 848.00 240.00 300.00 300.00 500.00 600.00 2,788.00 55.76

POI

Producto/Proyecto 2112144 MejoramientoyampliacióndelservicioeducativodelaIEsecundariaSagradoCorazóndelaciudaddeJaénINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Expedientetécnicoelaborado

0105 Obraliquidada Obra 0.02 29,595

Programa 0090 LogrosdeaprendizajeestudiantesEducaciónBásicaRegular

6000002Reconstrucciónyampliacióndeinfraestructura

0039049ReconstrucciónyampliacióndelainfraestructuraEducativaI.ENº16076JoséMaríaArguedasJaénBellavista

22 047

0.30 40,869

TOTALJAÉNPPs

NMD2016-2018

6.1.1GarantizarelejercicioplenodelosderechosfundamentalesdelosCajamarquinos.

1.1.Garantizareducacióndecalidadparaeldesarrollointegralysostenible,conenfoquedegestiónterritorial(Productivo,ambiental,eintercultural)

1.1.1Cierredebrechasdeaccesodeinfraestructurayequipamientoylogrosdeaprendizaje



0170419MejoramientoyampliacióndelservicioeducativodelaIESecundariaSagradoCorazòn

22 047 0105Expedientetécnico

concluidoExpedientetècnico

expediente



GrupoFuncional


MetaAnual


ReposicióninfraestructuraIEPNº16053AmbatoBellavistaJaénDistritoBellavistaJaén-CajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

NdeIEconstruidas Obra


DivisionFuncionalPO

I

Programa 9002 AsignacionespresupuestariasquenoresultanenproductoINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

NºdeIEquecuentanconinfraestructuraadecuada

Obra


Institucioneseducativasconstruidas

Obra 0.05 72,2124000030AmpliaciónInfraestructuraEducaciónPrimaria

0138279ReposiciónInfraest.IEPNº16053AmbatoBellavistaJaéndistritoBellavistaJaénCajamarca

022 047 010


UnidaddeMedida

MetaAnual ProgramaciónyEjecucióndeMetas%

AmpliacióndelainfraestructuraymejoramientodelosservicioseducativosdelaIE17001JaénINDICADOR UNIDADDEMEDIDA


DivisiónFuncional


Expedientetécnicoconcluido Expediente 0.30 71,514

TOTALJAÉN-APNOP

NMD-PP

E-2015-2018

6.2.1Lograreldesarrollointegralysostenibledelaregiónespecialmentedesusectorrural

1.1Generarcompetitividadterritorialsostenible,atravésdelimpulsodeactividadesproductivasydeservicios,articuladasalmercadoconinfraestructuraeinnovacióntecnología.

1.1.1Impulsareldesarrollodelaconectividadterritorialeinfraestructuraproductiva,quepromuevalainclusiónsocialyeconómica.

6000001 Expedientetécnico0025788Elaboraciónexpedientetécnico(IE17001Jaén)

22 047 104


UnidaddeMedida

MetaAnual ProgramaciónyejecuciónPrimerSemestre%

AccionescomunesINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

NúmerodeAccionesdeGestión. Acción.



POI

Programa 0138 Reduccióndelcosto,tiempoeinseguridadenelsistemadetransporte.INDICADOR UNIDADDEMEDIDA

-NúmerodeAccionesdeGestión.-Proporcióndekilómetrosdecaminosdepartamentalesconmantenimientovial

Acción.


064:VíasNacionales

NúmerodeAccionesdeGestión.

Acción 3 5,000

GrupoFuncional


MetaAnual ProgramacióndeMetas

5000276 GestióndelPrograma 0047173:GestióndelPrograma

15:Transporte

033:TransporteTerrestre

FinancieraEjecutada

848.00 240.00 0.00 3,056.00 0.00 677.84 4,821.84 96.44

10,033,676

FísicaProgramada

9.00 9.00 9.00 8.00 8.00 8.00 51.00 100.00

FísicaEjecutada

9.00 9.00 9.00 8.00 8.00 8.00 51.00 100.00


1,950.00 420.00 5,263.00 5,263.00 5,263.00 5,263.00 23,422.00 28.22

FinancieraEjecutada

1,950.00 3,057.50 1,250.00 1,950.00 1,500.00 2,057.62 11,765.12 14.17

FísicaProgramada

0.00 28.10 28.10 28.10 28.10 28.10 140.50 100.00

FísicaEjecutada

0.00 28.10 28.10 28.10 28.10 28.10 140.50 100.00


0.00 23,882.73 23,882.73 23,882.73 23,882.73 23,882.73 119,413.64 45.45

FinancieraEjecutada

0.00 11,015.54 0.00 0.00 48,931.27 16,588.33 76,535.14 29.13

FísicaProgramada 751.01 751.01 751.01 751.01 751.01 751.01 4,506.06 100.00

FísicaEjecutada

751.01 751.01 751.01 751.01 751.01 751.01 4,506.06 100.00

FinancieraProgramada 79,575.42 294,071.07 315,519.47 312,787.19 305,374.86 305,374.86 1,612,702.86 36.11

FinancieraEjecutada

28,084.78 203,613.39 282,877.22 69,288.76 570,026.98 330,258.40 1,484,149.53 33.23

FísicaProgramada

751.01 751.01 751.01 751.01 751.01 751.01 4,506.06 100.00

FísicaEjecutada

751.01 751.01 751.01 751.01 751.01 751.01 4,506.06 100.00


3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 21,000.00 50.00

FinancieraEjecutada

3,315.04 6,560.00 9,700.00 2,500.00 3,300.00 4,106.26 29,481.30 70.19


FísicaEjecutada

0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 5.00 100.00


15,416.67 15,416.67 15,416.67 15,416.67 15,416.67 15,416.67 92,500.00 50.00

FinancieraEjecutada

1,125.00 7,226.43 28,206.00 27,963.15 47,088.63 20,101.09 131,710.30 71.19


FísicaEjecutada

751.01 751.01 751.01 751.01 751.01 751.01 4,506.06 100.00


11,833.50 11,833.50 11,833.50 11,833.50 11,833.50 11,833.50 71,001.00 50.00

FinancieraEjecutada

4,680.00 8,820.00 1,680.00 2,240.00 2,356.00 9,840.49 29,616.49 20.86

FísicaProgramada

0.00 33.02 33.02 33.02 33.02 33.02 165.10 100.00

FísicaEjecutada

0.00 33.02 33.02 0.00 33.02 33.02 132.08 80.00


0.00 20,935.45 20,935.45 20,935.45 20,935.45 20,935.45 104,677.27 45.45

FinancieraEjecutada

0.00 13,647.15 18,457.94 0.00 38,583.32 19,291.66 89,980.07 39.07

FísicaProgramada

0.00 14.60 14.60 14.60 14.60 14.60 73.00 100.00

FísicaEjecutada

0.00 14.60 0.00 0.00 14.60 14.60 43.80 60.00

FinancieraProgramada 0.00 8,730.73 8,730.73 8,730.73 8,730.73 8,730.73 43,653.64 45.45

FinancieraEjecutada

0.00 1,157.67 0.00 0.00 22,221.17 7,512.45 30,891.29 32.17

FísicaProgramada

0.00 0.00 8.06 8.06 8.06 8.06 32.24 100.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 8.06 0.00 8.06 8.06 24.18 75.00


0.00 0.00 6,619.50 6,619.50 6,619.50 6,619.50 26,478.00 40.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 4,958.12 0.00 10,575.74 5,287.87 20,821.73 31.46

FísicaProgramada

0.00 25.45 25.45 25.45 25.45 25.45 127.25 100.00

FísicaEjecutada

0.00 25.45 25.45 25.45 25.45 25.45 127.25 100.00


FinancieraEjecutada

0.00 800.73 0.00 0.00 27,183.83 9,166.67 37,151.23 33.60


FísicaEjecutada

0.00 0.00 25.85 25.85 25.85 25.85 103.40 100.00


0.00 0.00 14,828.90 14,828.90 14,828.90 14,828.90 59,315.60 40.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 11,932.97 0.00 25,233.38 12,616.69 49,783.04 33.57


FísicaEjecutada

0.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 75.00 100.00

POI

064:VíasNacionales

NúmerodeAccionesdeGestión.

Acción 3 5,000

Producto/Proyecto 3000132 CaminoDepartamentalconmantenimientovial

5000276 GestióndelPrograma 0047173:GestióndelPrograma

15:Transporte


N°deIntervencionesdecaminosdepartamentalesconmantenimientovial.

Intervención 51.00 83,000

5001448

MantenimientorutinariodelaredVialDepartamentalPavimentada

0101879:MantenimientorutinariocarreterarutaCA-103:LaConga-Jancos-SanMiguel.

15:Transporte


065:VíasDepartamentales


-Proporcióndekilómetrosdecaminosdepartamentalesconmantenimientovial Km.

5001437Atencióndeemergencias

0070080:PrevenciónyAtencióndeemergencias

15:Transporte



N°deKilómetrosconmant.rutinariodecaminosdepart.conmant.vial

Kilómetro 4,506.1 4,466,483

0000720:Elaboracióndeexpedientes

15:Transporte




Kilómetro


Kilómetro 140.50 262,710

5001449

MantenimientorutinariodelaredVialDepartamentalNoPavimentada

15:Transporte



4,506.1 142,002

0064810:MantenimientoRutinarioManualcarretera:ElEmpalme-Llapa

15:Transporte




Kilómetro 165.10 230,290

0053182:AccionesdeSupervisión

15:Transporte




Kilómetro

4,506.1 42,000

0001050:MantenimientoyReparacióndeequipomecánico

15:Transporte




Kilómetro 5.0 185,000

127.25 110,579

0083805:MantenimientoRutinarioManualcarretera:Guzmango-SanBenito

15:Transporte




Kilómetro 103.40 148,289

0083801:MantenimientoRutinarioManualcarretera:Dv.Jocos-Pumacama-Lluchubamba

15:Transporte




Kilómetro

73.00 96,038

0083800:MantenimientoRutinarioManualcarretera:CruzGrande-Guzmango

15:Transporte





0083798:MantenimientoRutinarioManualcarretera:Cajabamba-Dv.Jocos

15:Transporte




Kilómetro

75.00 77,0370083808:MantenimientoRutinarioManualcarretera:SanBenito-Algarrobal

15:Transporte




Kilómetro


0.00 7,003.36 7,003.36 7,003.36 7,003.36 7,003.36 35,016.82 45.45

FinancieraEjecutada

0.00 963.58 6,144.37 0.00 0.00 20,013.99 27,121.94 35.21

FísicaProgramada

0.00 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 114.60 100.00

FísicaEjecutada

0.00 22.92 22.92 22.92 22.92 22.92 114.60 100.00


FinancieraEjecutada

0.00 8,972.42 12,650.00 0.00 25,300.00 12,650.00 59,572.42 38.80


FísicaEjecutada

0.00 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 67.50 100.00


0.00 8,629.18 8,629.18 8,629.18 8,629.18 8,629.18 43,145.91 45.45

FinancieraEjecutada

0.00 5,881.63 7,916.47 0.00 16,666.66 8,333.33 38,798.09 40.87


FísicaEjecutada

0.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 75.00 100.00


0.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 0.00 0.00 8,580.00 100.00

FinancieraEjecutada

0.00 6,649.35 1,380.31 0.00 0.00 0.00 8,029.66 93.59

FísicaProgramada

0.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 240.00 100.00

FísicaEjecutada

0.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 240.00 100.00


0.00 29,067.45 29,067.45 29,067.45 29,067.45 29,067.45 145,337.27 45.45

FinancieraEjecutada

0.00 9,744.56 9,558.89 0.00 71,001.40 27,270.29 117,575.14 36.77

FísicaProgramada

0.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 150.00 100.00

FísicaEjecutada

0.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 150.00 100.00


0.00 9,594.55 9,594.55 9,594.55 9,594.55 9,594.55 47,972.73 45.45

FinancieraEjecutada

0.00 15,202.74 10,455.56 0.00 16,268.84 8,134.42 50,061.56 47.43


FísicaEjecutada

0.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 180.00 100.00


0.00 13,288.27 13,288.27 13,288.27 13,288.27 13,288.27 66,441.36 45.45

FinancieraEjecutada 0.00 20,049.91 19,417.55 20,049.91 20,049.91 20,049.91 99,617.19 68.15


FísicaEjecutada

0.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 225.00 100.00


0.00 25,723.18 25,723.18 25,723.18 25,723.18 25,723.18 128,615.91 45.45

FinancieraEjecutada

0.00 8,153.36 25,410.08 0.00 50,820.16 25,410.08 109,793.68 38.80


FísicaEjecutada

0.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 340.00 100.00


0.00 41,038.82 41,038.82 41,038.82 41,038.82 41,038.82 205,194.09 45.45

FinancieraEjecutada

0.00 20,720.29 40,458.75 0.00 64,596.34 56,779.91 182,555.29 40.44

FísicaProgramada

0.00 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 91.00 500.00

FísicaEjecutada

0.00 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 91.00 500.00


0.00 7,346.27 7,346.27 7,346.27 7,346.27 7,346.27 36,731.36 45.45

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 6,847.59 0.00 14,327.54 7,163.77 28,338.90 35.07


FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaProgramada

751.01 751.01 751.01 751.01 751.01 751.01 4,506.06 100.00

FísicaEjecutada

751.01 751.01 751.01 751.01 751.01 751.01 4,506.06 100.00


4,864.33 4,864.33 4,864.33 4,864.33 4,864.33 4,864.33 29,186.00 50.00

FinancieraEjecutada

4,040.00 2,500.00 2,331.00 2,500.00 4,390.00 4,148.27 19,909.27 34.11


FísicaEjecutada

111.06 111.06 111.06 111.06 111.06 111.06 666.36 100.00

POI

67.50 94,921

0100303:MantenimientoRutinarioManualcarretera:Algarrobal-LD.LaLibertad

15:Transporte





0083810:MantenimientoRutinarioManualcarretera:SanMiguel-Llapa

15:Transporte




Kilómetro

75.00 77,037

0083809:MantenimientoRutinarioManualcarretera:SanMiguel-Dv.Pencayo

15:Transporte




Kilómetro 114.60 153,548

0083808:MantenimientoRutinarioManualcarretera:SanBenito-Algarrobal

15:Transporte




Kilómetro

180.00 146,171

0101881:MantenimientoRutinarioManualcarretera:Bambamarca-LaPaccha-Chadín-VistaHermosa

15:Transporte




Kilómetro 225.00 282,955

0101880:MantenimientoRutinarioManualcarretera:EMP.PE-3N(Pomabamba)-Chuquibamba-Araqueda-CorralPampas-SectorCocos

15:Transporte




Kilómetro

240.00 319,742

0101877:MantenimientoRutinarioManualcarretera:SanGregorio-SanMartin-LD.LaLibertad

15:Transporte




Kilómetro 150.00 105,540

0101876:MantenimientoRutinarioManualcarretera:Dv.Pencayo-SanGregorio

15:Transporte




Kilómetro

0.00 0

0131924:Monitoreo,ControlyLiquidacionesdelosProyectosejecutados

15:Transporte




Kilómetro 4,506.1 58,372

0102823:MantenimientoRutinarioManualcarretera:ElEmpalme-Catilluc-Tongod

15:Transporte




Kilómetro

340.00 451,427

0102055:MantenimientoRutinarioManualcarretera:Contumaza-CruzGrande

15:Transporte





0101882:MantenimientoRutinarioManualcarretera:Chota-LaPalma-Conchán-Chigrip-Cutervo

15:Transporte




Kilómetro

666.36 527,531

0137817:Manten.RutinarioManualcarretera:EMP.PE-3N(Bambamarca)-Atoshaico-Ramoscucho-LibertaddePallan-Llanguat-EMP.PE-08B(Celendín)

15:Transporte




Kilómetro


43,960.92 43,960.92 43,960.92 43,960.92 43,960.92 43,960.92 263,765.50 50.00

FinancieraEjecutada 14,924.74 44,947.92 50,781.25 0.00 101,562.50 50,781.25 262,997.66 49.85


FísicaEjecutada

0.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 130.00 100.00

FinancieraProgramada 0.00 4,954.50 4,954.50 0.00 0.00 0.00 9,909.00 100.00

FinancieraEjecutada

0.00 7,992.87 1,599.95 0.00 0.00 0.00 9,592.82 96.81


FísicaEjecutada

0.00 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23 36.15 100.00


0.00 4,552.33 4,552.33 4,552.33 0.00 0.00 13,657.00 100.00

FinancieraEjecutada

0.00 5,121.22 4,805.04 3,414.14 0.00 0.00 13,340.40 97.68

FísicaProgramada

0.00 12.80 12.80 12.80 12.80 12.80 64.00 100.00

FísicaEjecutada

0.00 12.80 12.80 12.80 12.80 12.80 64.00 100.00


0.00 6,760.00 6,760.00 6,760.00 6,760.00 6,760.00 33,800.00 100.00

FinancieraEjecutada

0.00 8,501.56 8,185.38 8,501.56 8,501.56 0.00 33,690.06 99.67

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 376.78 376.78 376.78 1,130.34 100.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 376.78 376.78 376.78 1,130.34 100.00

FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 2,222.22 2,222.22 2,222.22 6,666.67 33.33

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 2,120.00 0.00 1,600.00 3,720.00 18.60


FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 28.00 56.00 100.00


0.00 0.00 0.00 0.00 25,875.00 25,875.00 51,750.00 25.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 770.00 1,057.11 1,827.11 0.88

29,000

FísicaProgramada

40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 240.00 100.00

FísicaEjecutada

27.00 50.00 42.00 40.00 45.00 41.00 245.00 102.08


667.00 665.00 667.00 667.00 667.00 667.00 4,000.00 100.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 956.00 0.00 2,616.00 3,572.00 89.30

FísicaProgramada

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 100.00

FísicaEjecutada

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 100.00

FinancieraProgramada 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 15,000.00 100.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 6,900.00 0.00 6,900.00 46.00


FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00 535.00 1,795.00 102.57


FinancieraEjecutada

0.00 730.00 2,210.00 1,850.00 1,260.00 1,280.00 7,330.00 73.30

POI

36.15 13,657

0162450:MantenimientoRutinarioManualcarretera:CA-112:EMP.PE-3N(Cajabamba)-EMP.CA-111(Dv.Colcas)

15:Transporte





0162448:MantenimientoRutinarioManualcarretera:CA-111:DV.Colcas-Chuquibamba

15:Transporte




Kilómetro

666.36 527,531

0137818:MantenimientoRutinarioManualcarretera:Lluchubamba-Marcamachay-SantaRosa

15:Transporte





0137817:Manten.RutinarioManualcarretera:EMP.PE-3N(Bambamarca)-Atoshaico-Ramoscucho-LibertaddePallan-Llanguat-EMP.PE-08B(Celendín)

15:Transporte




Kilómetro

0.00 888,775

0000342:CapacitaciónyAsistenciaTécnica

15:Transporte




Kilómetro 1,130.3 20,000

0137818:MantenimientoRutinarioManualcarretera:Choropampa-Asunción-VistaAlegre-Cospán-Huayobamba.

15:Transporte




Kilómetro

0.00 112,476

0185732:MantenimientoRutinarioManualcarretera:CA-110:EMP.PE-3N(SanMarcos)-Penipampa-Huayanay

15:Transporte





0185731:MantenimientoRutinarioManualcarretera:CA-111:SectorCocos-LD.LaLibertad

15:Transporte




Kilómetro

INDICADOR UNIDADDEMEDIDA-Proporcióndepersonasensibilizada Personasensibilizada

5001487

CapacitaciónenSeguridadvialaconductoresinfractores.

0044175:CapacitaciónenSeguridadvialaconductoresinfractores.

15 33 69

N°deKilómetrosconmant.periódicodecaminosdepart.conmant.vial

Kilómetro 56.00 207,000

POI

Producto/Proyecto 3000143 Usuariodelavíaconmayorconocimientodeseguridadvial

N°deCapacitacionesenSeguridadVialrealizadasenalaño2016.

Conductorcapacitado

5.002376

MantenimientoperiódicodelaredVialDepartamentalNoPavimentada

0000708:Elaboracióndeestudios

15:Transporte



1,750 10,000

Producto/Proyecto 3000477 Transportistaqueprestaserviciodetransporteterrestreyentidadescomplementariasautorizados

INDICADOR

2 15,000

5.001489

Capacitaciónausuariosdelasvíasentemasdeeducaciónenseguridadvial.

0070117:Capacitaciónausuariosdelasvíasentemasdeeducaciónenseguridadvial.

15:Transporte


069:ServiciosdeTransporteTerrestre

N°depersonascapacitadasenalaño2016.

Personacapacitada

240 4,000

5001488

CampañasdeSensibilizaciónalacomunidadsobreseguridadyeducaciónvial.

0040424:CampañasdeSensibilizaciónalacomunidadsobreseguridadyeducaciónvial.

15:Transporte



N°deCampañasdesensibilizaciónrealizadasenalaño2016.

Campaña

UNIDADDEMEDIDA

FísicaProgramada

282.00 150.00 213.00 129.00 226.00 220.00 1,220.00 100.00

FísicaEjecutada

176.00 168.00 135.00 195.00 174.00 194.00 1,042.00 85.41


1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 10,000.00 50.00

FinancieraEjecutada

4,159.00 0.00 0.00 0.00 1,842.50 1,484.00 7,485.50 37.43

FísicaProgramada

240.00 150.00 158.00 185.00 191.00 186.00 1,110.00 100.00

FísicaEjecutada

313.00 241.00 351.00 163.00 36.00 149.00 1,253.00 112.88


8,990.83 8,990.83 8,990.83 8,990.83 8,990.83 8,990.83 53,945.00 50.00

FinancieraEjecutada

4,690.00 7,910.00 7,840.00 2,870.00 4,970.00 1,050.00 29,330.00 27.19

FísicaProgramada

1,524.00 1,426.00 1,491.00 1,470.00 1,437.00 1,496.00 8,844.00 100.00

FísicaEjecutada

1,538.00 1,502.00 1,653.00 2,004.00 1,816.00 1,318.00 9,831.00 111.16


17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 105,000.00 50.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaProgramada

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 50.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraProgramada 272,340.28 13,900.00 34,084.29 0.00 0.00 154,818.00 475,142.57 9.29

FinancieraEjecutada 272,340.28 13,900.00 7,463.00 0.00 0.00 24,050.10 317,753.38 6.21

10,507,883Financiera

Ejecutada312,072.06 240,466.43 301,640.22 79,970.76 636,200.75 381,119.40 1,951,469.62 18.57



Política



CategoríaPresupuestal AsignacionesPresupuestariasquenoresultanenproductos(APNOP)

Física Financiera Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %


FísicaEjecutada

3.00 0.00 4.00 18.00 26.00 16.00 67.00 94.37

Financieraprogramada 80,495.33 80,495.33 80,495.33 80,495.33 80,495.33 80,495.33 482,972.00 50.00

POI

Producto/Proyecto 3000477 Transportistaqueprestaserviciodetransporteterrestreyentidadescomplementariasautorizados


-Proporcióndeinfraccionessancionadaseneltránsitoyserviciodetransportedeámbitoregional

Intervención

5003418Fiscalizaciónalserviciodetransporteterrestredepersonas

0078417:Fiscalizaciónalserviciodetransporteterrestredepersonas.

15:Transporte



Autorización 1,220 20,000

Producto/Proyecto 3000478 Serviciosdetransporteterrestreycomplementariosfiscalizados

-ProporcióndetransportistasautorizadosparaelserviciodetransportepÚblicodepersonas

Autorización

5003412

Otorgamientodeautorizaciónparaelserviciodetransporteregionalterrestredepersonas

0078410:Otorgamientodeautorizaciónparaelserviciodetransporteregionalterrestredepersonas.

15:Transporte



N°deAutorizacionesemitidasenalaño2016.


-ProporcióndelicenciasdeconducirdeclaseAporcategoríasquehayanincurridoporlomenosenunafaltagraveomuygrave

LicenciaOtorgada

5003427EmisióndelicenciasdeconducirdeclaseA

0078426:EmisióndelicenciasdeconducirdeclaseA.

15:Transporte



N°deIntervencionesrealizadasenalaño2016.

Intervención 1,110 107,890

Producto/Proyecto 3000479 Personaautorizadaparaconducirvehículosautomotores


-PorcentajedekilómetrosdelaRedVialDepartamentalconinspeccióndeseguridadvialenelaño

Estudio

5001486

Deteccióndepuntosnegrosotramosdeconcentracióndeaccidentes

0070116:Deteccióndepuntosnegrosotramosdeconcentracióndeaccidentes.

15:Transporte



N°deLicenciasOtorgadasenalaño2016.

LicenciaOtorgada 8,844 210,000

Producto/Proyecto 3000480 Redvialauditadaoinspeccionadaenseguridadvial


N°deKilómetrosconMejoramientodeVíasVecinales. Kilómetro



GrupoFuncional

N°deEstudiosdetramosdeconcentracióndeaccidentes.

Estudios 1 2,800

Producto/Proyecto 2161639 MejoramientodelserviciodetransitabilidaddelserviciovehicularenOtuzco-OtuzcoLaVictoria-Puylucana,distritodelosBañosdelInca-Cajamarca

N°deKilómetrosconMejoramientodeVíasVecinales.

Kilómetro 0.000 5,114,000

TOTALTRANSPORTESPPs

NMD-PP

E-2015-2018

6.2.1Lograreldesarrollointegralysostenibledelaregiónespecialmentedesusectorrural.





4000079 MejoramientodeCaminoVecinal

0146103:MejoramientodelserviciodetransitabilidaddelvehicularenOtuzcoenOtuzco-RinconadaOtuzco-OtuzcoLaVictoria-Puylucana,distritodeBañosdelInca-Cajamarca-Cajamarca

15:Transporte


66:VíasVecinales


5000942MantenimientodelSistemadeComunicaciones

0001071:MejoramientodelosSistemasdeTelecomunicaciones

16:Comunicaciones

038:Telecomunicaciones

0078:ServiciosdeTelecomunicaciones

NºdeSistemaspuestosenoperatividadenelámbitoregional.

Sistema

UNIDADDEMEDIDA



GrupoFuncional


Producto/Proyecto 3999999 SinProductoINDICADOR

POI

Programa 9002 AsignacionespresupuestariasquenoresultanenproductosINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

71 965,944

FinancieraEjecutada

13,994.06 111,384.58 13,719.79 24,646.37 23,504.02 15,254.02 202,502.84 20.96


FísicaEjecutada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 100.00

Financieraprogramada 138,703.00 138,704.00 138,703.00 138,703.00 138,703.00 138,703.00 832,219.00 100.00

FinancieraEjecutada

97,230.53 61,771.26 59,339.26 59,339.26 58,687.93 57,684.81 394,053.05 47.35


FísicaEjecutada

2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 15.00 100.00


FinancieraEjecutada

6,704.86 10,840.80 8,119.76 14,252.02 13,818.22 6,882.38 60,618.04 26.74

2,024,887Financiera

Ejecutada117,929.45 183,996.64 81,178.81 98,237.65 96,010.17 79,821.21 657,173.93 32.45



Política



CategoríaPresupuestal AccionesCentrales

UnidaddeMedida



FísicaEjecutada

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,100.00 0.00


540,005.08 540,005.08 540,005.08 540,005.08 540,005.08 540,005.08 3,240,030.50 50.00

FinancieraEjecutada

391,036.47 449,782.65 517,016.36 362,649.19 621,053.27 456,983.28 2,798,521.22 43.19

FísicaProgramada

50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 300.00 100.00

FísicaEjecutada

50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 300.00 100.00


452,084.17 452,084.17 452,084.17 452,084.17 452,084.17 452,084.17 2,712,505.00 50.00

FinancieraEjecutada

294,000.05 358,830.25 431,916.56 301,338.58 487,873.90 368,644.75 2,242,604.09 41.34

FísicaProgramada

25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 150.00 100.00

FísicaEjecutada

25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 150.00 100.00


37,938.17 37,938.17 37,938.17 37,938.17 37,938.17 37,938.17 227,629.00 50.00

FinancieraEjecutada

40,628.39 39,344.39 35,505.28 20,999.16 56,082.28 38,634.74 231,194.24 50.78

FísicaProgramada

25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 150.00 100.00

FísicaEjecutada

25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 150.00 100.00


49,982.75 49,982.75 49,982.75 49,982.75 49,982.75 49,982.75 299,896.50 50.00

FinancieraEjecutada

56,408.03 51,608.01 49,594.52 40,311.45 77,097.09 49,703.79 324,722.89 54.14

6,480,061Financiera

Ejecutada391,036.47 449,782.65 517,016.36 362,649.19 621,053.27 456,983.28 2,798,521.22 43.19



Política


Unidad Responsable Gerencia Regional de Infraestructura-Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones



NMD-PP

E-2015-2018

POI

24:PrevisiónSocial

052:PrevisiónSocial

0116:SistemasdePensiones

NºdepagodepensionesrealizadosporlaDRTC.

Planilla

5000942MantenimientodelSistemadeComunicaciones

0001071:MejoramientodelosSistemasdeTelecomunicaciones

16:Comunicaciones



NºdeSistemaspuestosenoperatividadenelámbitoregional.

Sistema

15 226,724

TOTALAPNOPTRANSPORTES

NMD-PP

E-2015-2018




POI

Acción 600 6,480,061

6 832,219

5001110

PromociónyRegulacióndelosServiciosdeTelecomunicaciones

0000011:AccionesAdministrativasdeTelecomunicaciones

16:Comunicaciones



NºdeAccionesrealizadasenel2016. Acción

71 965,944

5000991ObligacionesPrevisionales

0001153:PagodePensiones

5000003 GestiónAdministrativa 0000009:AccionesAdministrativas

15:Transporte

006:Gestión008:AsesoramientoyApoyo

UNIDADDEMEDIDA



GrupoFuncional

IndicadorMetaAnual ProgramaciónyEjecucióndeMetas

POI

Programa 9001 AccionesCentralesINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Producto/Proyecto 3999999 SinProductoINDICADOR

0000009:AccionesAdministrativas-Cajamarca.

15:Transporte 006:Gestión

N°deAccionesdeGestiónrealizadasenlaDRTC-Jaén

Acción 150 599,793

TOTALACCIONESCENTRALESTRANSPORTES

N°deAccionesdeGestiónrealizadasenlaDRTC-Chota

Acción 150 455,258

0000009:AccionesAdministrativas-Jaén.

15:Transporte

006:Gestión 008:AsesoramientoyApoyo

N°deAccionesdeGestiónrealizadasenlaDRTC-Cajamarca

Acción 300 5,425,010

0000009:AccionesAdministrativas-Chota.

15:Transporte 006:Gestión

008:AsesoramientoyApoyo

008:AsesoramientoyApoyo



DivisiónFuncional

Producto/Proyecto

ProgramaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

UnidaddeMedida


Realizarelsaneamientotécnicocontableal100%delasobrasquecarecendedocumentación

2001707 Liquidacióndeobras





9002 AsignacionesPresupuestariasQuenoResultanenProductos

DisminucióndelacuentaConstruccionesenCursodelGobiernoRegionaldeCajamarca

Porcentaje


FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00 100.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 6,300.00 8,400.00 9.33


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FinancieraEjecutada 0.00 0.00 258,337.97 236,808.92 671,603.07 709,625.53 1,876,375.49 31.39



FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,410.00 5,410.00 100.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,410.00 5,410.00 100.00

FinancieraProgramada 0.00 227,268 0.00 0.00 0.00 0.00 227,268.00 100.00

FinancieraEjecutada

0.00 1,680.00 193,983.10 0.00 0.00 30,763.39 226,426.49 99.63


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraProgramada 0.00 0.00 760,645 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FísicaProgramada

0.00 3,842.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,842.00 100.00

FísicaEjecutada

0.00 3,842.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,842.00 100.00


134,006.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134,006.00 100.00

FinancieraEjecutada

0.00 27,276.67 0.00 0.00 78.50 70.00 27,425.17 20.47



POI

Producto/Proyecto

60000020006448Liquidacióndeobras 172 03 006 90,000

2250368 MejoramientodelaI.E.DulceNombredeJesús,distritodeJesús-Cajamarca-Cajamarca


MejoreslogrosBásicosdeaprendizaje,mejoreducaciónyDisminucióndelanalfabetismoenlapoblacióndelazonaenun5%,unavezejecutadoelProyecto

INDICADOR


DivisiónFuncional

Producto/Proyecto

0105

Alumnosconambientes,MobiliarioyEquipamientonuevoparaaulasyambientescomplementarios

Beneficiario 1,015

Programa



0177019MejoramientodelaI.E.DulceNombredeJesús,distritodeJesús-Cajamarca-Cajamarca

22 047


DivisiónFuncional

Producto/Proyecto


4000058 Instalacióndelíneaseléctricasprimarias

191470MejoramientodelsistemadeelectrificaciónruraldelCaseríoLaColpa,distritodeJesús-Cajamarca-Cajamarca

12 028


DivisiónFuncional

0055

Viviendasdomiciliariasconcargasespecialesyconsumodoméstico

Beneficiario 5,410

Producto/Proyecto

4000058Instalacióndelíneaseléctricasprimarias

0047418ElectrificaciónruraldeldistritodeGregorioPitaIIetapa

12 028

0055Poblaciónconaccesoalasconexionesdomiciliarias

Obra 1

Producto/Proyecto

0055

Viviendasdomiciliariasconcargasespecialesyconsumodoméstico

Beneficiario 3,842

Programa


4000058Instalacióndelíneaseléctricasprimarias

0061277PequeñoSistemaEléctricoTembladeraIEtapa

12 028


DivisiónFuncional



DivisiónFuncional

UNIDADDEMEDIDA

MejorprestacióndeServicioeducativodenivelsecundario,setieneunaestimaciónel20%dentrode5añosdehaberejecutadoelproyectoyel30%

despuésde8añosAumentodelapoblaciónescolarenunestimadodel20%enelprimerañodespuésdehaberejecutadoelproyecto,el30%elsegundoaño.

Porcentaje

0008Proyectosliquidadostécnicayfinancieramente

Proyectos 38

UnidaddeMedida


227,268

2214993 MejoramientodelsistemadeelectrificaciónruraldelCaseríoLaColpa,distritodeJesús-Cajamarca-CajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Accesodelapoblaciónalaenergíaeléctrica Porcentaje

2144079 ElectrificaciónruraldeldistritodeGregorioPitaIIetapa


1,082Viviendasdomiciliarias+Cargasespecialeselprimerañodefuncionamiento.270kWhdeconsumodomésticopromediodeenelprimeraño.286kWhdeconsumodomésticopromediodeenelúltimoaño.5,410personas

beneficiadas.

Porcentaje

UnidaddeMedida


5,978,345

0046 Accesoyusodelaelectrificaciónrural


Incrementoen50%delosIngresosalfinalizarelproyecto.*Sereduceelanalfabetismoen25%ylatasademortalidadenun19%.*Seindustrializandos

actividadeseconómicas:laagriculturaylaganadería.


2112138 ReconstrucciónI.E.Nº341Llallán-DistritodeChilete-Contumazá-CajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

MejorprestacióndeServicioeducativoenalzonadeLlallán Porcentaje

UnidaddeMedida


134,006

0091 Incrementoenelaccesodelapoblaciónde3a16añosalosservicioseducativospúblicosdelaeducaciónbásicaregular


MejoreslogrosBásicosdeaprendizaje,mejoreducaciónyDisminucióndelanalfabetismoenlapoblacióndelazona

UnidaddeMedida


760,645

2022775 PequeñoSistemaEléctricoTembladeraIEtapa

INDICADOR UNIDADDEMEDIDAElectrificaciónpara11localidadesquebeneficiaráa1130lotesconunapoblación

de3842habitantesINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

MejorarlaesperanzadevidaenlaProvinciadeContumazá Porcentaje

UnidaddeMedida



FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 100.00


1,444.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,444.00 100.00

FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 1,444.00 0.00 0.00 1,444.00 100.00


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3,500,000.0 0.00 0.00 0.00 0.00 2,697,018.0 6,197,018.00 100.00

FinancieraEjecutada

0.00 494,578.60 140,838.87 667,616.10 22,336.22 1,144,267.5 2,469,637.30 39.85


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,127.00 2,127.00 100.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,127.00 2,127.00 100.00

FinancieraProgramada 295,320.00 0.00 395,006.00 0.00 0.00 0.00 690,326.00 100.00

FinancieraEjecutada

0.00 3,920.00 0.00 2,073.09 326.69 1,260.00 7,579.78 1.10



FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,282 2,282.00 100.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 5,995 0.00 0.00 2,594,808 0.00 2,600,803.00 100.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 5,995.00 0.00 0.00 0.00 5,995.00 0.23


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,203.00 6,203.00 100.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


65,040.00 0.00 0.00 0.00 149,019.00 0.00 214,059.00 100.00

FinancieraEjecutada 0.00 1,260.00 62,656.00 840.00 1,050.00 46,387.00 112,193.00 52.41



FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,586 1,586.00 100.00

FinancieraProgramada 0.00 1,120 0.00 0.00 0.00 14,846 15,966.00 100.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

POI



UNIDADDEMEDIDA

Aumentoenun80%enellogrodelasmetasfijadasporpartedelosalumnosInfraestructuraeducativamejoradaenun100% Porcentaje

0010

Alumnosconambientes,MobiliarioyEquipamientonuevoparaaulasyambientescomplementarios

Obra 1

Producto/Proyecto

4000024Recuperacióndeinfraestructuradeeducaciónprimaria

74494ReconstrucciónI.E.Nº341Llallán-DistritodeChilete-Contumazá-Cajamarca

22 047

UnidaddeMedida


Programa


4000035Mejoramientodelainfraestructuradeeducacióninicial

0136725MejoramientodelosserviciosdeeducacióninicialescolarizadaenlaslocalidadesdeChorobamba,Pingo,MoyánAlto,Sarín,SantaRosadeCrisnejas,SantaRosadeJocosyJocos,DistritoCajabamba-Cajabamba-

22 047


DivisiónFuncional

UNIDADDEMEDIDAAumentoenun80%enellogrodelasmetasfijadasporpartedelosalumnos

Infraestructuraeducativamejoradaenun100% Porcentaje

0103

AlumnadoconincrementoderendimientoseneducaciónBásicaRegularyReducciónenelíndicededeserciónescolar.

Beneficiario 2,443

Producto/Proyecto

6000041Implementacióndemíódulos

0136880MejoramientodelosserviciosdeeducacióninicialescolarizadadelaslocalidadesdeMalcas,Shillabamba,ElOllero,Ventanillas,CampoAlegre,Jucat,ChupicaySanAntonio,DistritosdeSanMarcosyCelendín-

22 047 6,197,018

2191137 MejoramientodelosserviciosdeeducacióninicialescolarizadaenlaslocalidadesdeChorobamba,Pingo,MoyánAlto,Sarín,SantaRosadeCrisnejas,SantaRosadeJocosyJocos,DistritoCajabamba-Cajabamba-Cajamarca


Incremento5%delosrendimientosalfinalizarelIICiclodelaEducaciónBásicaRegular.Reducciónenun5%delíndicededeserciónescolar.

Producto/Proyecto

4000180

Construcción,mejoramientoyrehabilitacióndecaminos

0070804ConstrucciónCarreteraChimbán-Pión-SantaRosa-DistritodePión-Chota-Cajamarca

15 033 0065

Beneficiariosincrementanelingresopercápitafamiliaryreducenelniveldepobrezadelapoblación

Beneficiario

Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre Función División

FuncionalGrupo

FuncionalIndicadores

Producto/Proyecto

2031158 ConstrucciónCarreteraShirac-Cañapata-Caruillo,distritoJoséManuelQuiroz-SanMarcos-Cajamarca



0065


Beneficiario 6,203

Producto/Proyecto


4000072 Construccióndelaredvialdepartamental

0106199ConstrucciónCarreteraShirac-Cañapata-Caruillo,distritoJoséManuelQuiroz-SanMarcos-Cajamarca

15 033


DivisiónFuncional

UnidaddeMedida

MetaAnual

0065


Beneficiario 1,586

Producto/Proyecto

4000180


0106203ConstrucciónPuentelasPaltassobreelríoPuclush,distritodeSanMiguel-SanMiguel-Cajamarca

15 033

INDICADOR

1,444

2191135 MejoramientodelosserviciosdeeducacióninicialescolarizadadelaslocalidadesdeMalcas,Shillabamba,ElOllero,Ventanillas,CampoAlegre,Jucat,ChupicaySanAntonio,DistritosdeSanMarcosyCelendín-Cajamarca-Cajamarca


Incremento5%delosrendimientosalfinalizarelIICiclodelaEducaciónBásicaRegular.Reducciónenun5%delíndicededeserciónescolar.

INDICADOR

GrupoFuncional

Indicadores

UnidaddeMedida


2,600,803


Producciónagrícoladestinadaacomercializaciónaccedeenformaoportunaamercados(%)

Porcentaje

2026619 ConstrucciónCarreteraChimbán-Pión-SantaRosa-DistritodePión-Chota-CajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA


Porcentaje

UnidaddeMedida


690,356

0138 Reduccióndelcosto,tiempoeinseguridadenelsistemadetransporteINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Adecuadatransitabilidadpeatonalydecarga Habitantes

2,282

0103

BeneficiariosconIncrementoderendimientosalfinalizarlaEducaciónBásicaRegularyReduccióndelíndicededeserciónescolar.

Beneficiario 2,127

ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre

15,966

2112981 MejoramientocarreteraCA-103:EM.PE-06B(SantaCruzdeSucchubamba)-RomeroCirca-LaLaguna-Tongod-Catilluc-EMP.PE-06C(ElEmpalme)-Cajamarca


Alaño2032elingresopercápitafamiliarseincrementaen32%.b)Alaño2032seesperaqueelniveldepobrezadelapoblaciónsemantengaentreelquintil2yel

quintil3

UnidaddeMedida


214,059

2060604 ConstrucciónPuentelasPaltassobreelríoPuclush,distritodeSanMiguel-SanMiguel-CajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA


Porcentaje

GrupoFuncional

Indicadores


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 27,965,847 0.00 0.00 17,438,151 45,403,998.00 100.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 16,068,142 0.00 295,618.28 16,363,760.66 36.04


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00

FinancieraProgramada 6,720.00 0.00 344,336.00 0.00 0.00 43,425.00 394,481.00 100.00

FinancieraEjecutada

0.00 420.00 140.00 128,854.04 4,706.80 350.00 134,470.84 34.09



FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraProgramada 0.00 0.00 2,240.00 0.00 0.00 0.00 2,240.00 0.10

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 2,240.00 0.00 0.00 0.00 2,240.00 0.10


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,377.00 4,377.00 100.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,377.00 4,377.00 100.00


1,120 0.00 0.00 0.00 34,493 0.00 35,613.00 100.00

FinancieraEjecutada

0.00 840.00 0.00 0.00 0.00 34,493.00 35,333.00 99.21




FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 100.00


FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 100.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 1,400.00 114,300.00 0.00 800.00 0.00 116,500.00 93.85

FinancieraEjecutada

0.00 1,330.00 114,236.00 0.00 700.00 0.00 116,266.00 93.66

65,238,050 0.00 531,305.27 778,426.9 17,105,779 702,901.3 2,269,135 21,387,546.73 32.78



Política

POI

NMD2015-2018



Producto/Proyecto

GrupoFuncional

Indicadores


0159762MejoramientocarreteraCA-103:EM.PE-06B(SantaCruzdeSucchubamba)-RomeroCirca-LaLaguna-Tongod-Catilluc-EMP.PE-06C(ElEmpalme)-Cajamarca

15 033



UNIDADDEMEDIDA

Alaño2032elexcedenteproductoryconsumidorAgrarioseincrementaen73%. Porcentaje

Producto/Proyecto



0065


Obra 1

Producto/Proyecto

GrupoFuncional

Indicadores

4000072 Construccióndelaredvialdepartamental

0105337ConstruccióndelPuentePeatonalTolón-Yonán-Cajamarca,distritodeYonán-Contumazá-Cajamarca

15 033



UnidaddeMedida

MetaAnual

Programa


4000180


0065031MejoramientoyaperturadelacarreteraJorgeChávez-LaAyacunga-DistritodeJoséGálvez-Celendín-Cajamarca

15 033


DivisiónFuncional

0065


Beneficiario 6,265

Producto/Proyecto

4000180


0053108MejoramientoCarreteraCA-101,Tramo:EmpalmePE-1NF(Contumazá)-Yetón

15 033

UnidaddeMedida

MetaAnual

GrupoFuncional

Indicadores

4000080Mejoramientodelcaminosrural

RehabilitaciónymejoramientodelserviciodelatrochacarrozableIchocán-LaTulpuna,distritodeIchocán,provinciadeSanMarcos,RegiónCajamarca

15 033



0066 Obra 1

Producto/Proyecto


4000080Mejoramientodelcaminosrural

RehabilitaciónymejoramientodelserviciodelatrochacarrozableIchocán-LaTulpuna,distritodeIchocán,provinciadeSanMarcos,RegiónCajamarca

15 033


2112981 MejoramientocarreteraCA-103:EM.PE-06B(SantaCruzdeSucchubamba)-RomeroCirca-LaLaguna-Tongod-Catilluc-EMP.PE-06C(ElEmpalme)-Cajamarca

INDICADOR


394,481

2147847 MejoramientoCarreteraCA-101,Tramo:EmpalmePE-1NF(Contumazá)-YetónINDICADOR UNIDADDEMEDIDA


Porcentaje

UnidaddeMedida


45,403,998

2131708 ConstruccióndelPuentePeatonalTolón-Yonán-Cajamarca,distritodeYonán-Contumazá-Cajamarca


Producciónagrícoladestinadaacomercializaciónaccedeenformaoportunaamercados(%) Porcentaje

0065


Beneficiario 53,493


35,613

0138 Reduccióndelcosto,tiempoeinseguridadenelsistemadetransporteINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

UnidaddeMedida


2,312,908

2115588 MejoramientoyaperturadelacarreteraJorgeChávez-LaAyacunga-DistritodeJoséGálvez-Celendín-CajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Producciónagrícoladestinadaacomercilalizaciónaccedeenformaoportunaamercados Porcentaje

0065


Beneficiario 4,377

GrupoFuncional

Indicadores

UnidaddeMedida


124,140

TOTALSUBGERENCIADESUPERVISIÓNYLIQUIDACIONES

UnidaddeMedida


57,000

2078134 ConstrucciónymejoramientodelacarreteraPE-3N(Bca)-Paccha-Chimbán-Pión-LDconAmazonas(Emp.AM.103ElTriunfo)INDICADOR UNIDADDEMEDIDA

2163521 RehabilitaciónymejoramientodelserviciodelatrochacarrozableIchocán-LaTulpuna,distritodeIchocán,provinciadeSanMarcos,RegiónCajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

0065 Obra 1


Producto/Proyecto


Unidad Responsable Gerencia Regional de Infraestructura -Sub Gerencia de Estudios


UnidaddeMedida


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UnidaddeMedida


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 18,309.77 0.00 0.00 18,309.77 100.00

UnidaddeMedida



FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UnidaddeMedida


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

756,690 0.00 0.00 0.00 18,309.77 0.00 0.00 18,309.77 2.42

UnidaddeMedida



FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 13,125.00 0.00 0.00 13,125.00 44.75


FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

POI

NMD2015-2018


Producto/Proyecto MejoramientodelservicioeducativoenlaI.EN°82969CarbónAlto,DistritodeGregorioPita,provinciadeSanMarcos-RegiónCajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

6000001

2231752

Expedientetécnico

Producto/Proyecto ReconstruccióndeI.EN°82285-Cajabamba-CajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA



6000001

Producto/Proyecto AmpliaciónyMejoramientodelaI.EN°821015-SantaRosadeUnanca,provinciadeSanPabloINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

4000036MejoramientodeinfraestructuradeEducaciónprimaria

AmpliaciónyMejoramientodelaI.E.N°821015-SantaRosadeUnanca,ProvinciadeSanPabloCajamarca

22 047 0104 Expedientetécnico

1 33,400

ExpedientetécnicoReconstruccióndeI.EN°82285-Cajabamba-Cajamarca

22 047 0010



6000001

Producto/Proyecto CreacióndelservicioeducativoescolarizadonivelinicialenlaslocalidadesElPrado,GallitoCiego,AmanchalocINDICADOR UNIDADDEMEDIDA



4000017

SubTotalprograma0090

Programa Incrementoenelaccesodelapoblaciónde3a16añosalosservicioseducativospúblicosdelaeducaciónbásicaregularINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

2300106


GrupoFuncional

Indicadores

Instalacióndeinfraestructurasdeeducacióninicial

CreacióndelservicioeducativoescolarizadonivelinicialenlaslocalidadesElPrado,GallitoCiego,Amanchaloc

22 047

Programa Logrosdeaprendizajedeestudiantesdelaeducaciónbásicaregular INDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Producto/Proyecto CreacióndelainfraestructuradelainstitucioneseducativasprimariaN°82165Yanatotora,distritodelaEncañada,provinciadeCajamarca-CajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA



6000001

Producto/Proyecto AmpliaciónyMejoramientodelaInstituciónEducativaFernandoBelaúndeTerry,distritodeChetillaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA



6000001

Producto/Proyecto InstalacióndelservicioeducativoescolarizadodelnivelinicialenlaslocalidadesdeElMilagro,Mesapata,HigosbambayPucaritaINDICADOR

MejoramientodelservicioeducativoenlaI.EN°82969CarbónAlto,DistritodeGregorioPita,provinciadeSanMarcos-RegiónCajamarca

22 047 0010Expedientetécnico 1 38,681

Expedientetécnico 1 29,330

2204170

0091

2112605


GrupoFuncional

Indicadores

10Expedientetécnico 1 602,251


GrupoFuncional

Indicadores

Expedientetécnico

InstalacióndelservicioeducativoescolarizadodelnivelinicialenlaslocalidadesdeElMilagro,Mesapata,HigosbambayPucarita


1 114,666

Expedientetécnico

AmpliaciónyMejoramientodelaInstituciónEducativaFernandoBelaúndeTerry,distritodeChetilla


1 18,310

2251273UNIDADDEMEDIDA

1 21,463

2227392


GrupoFuncional

Indicadores

0090

2205321


GrupoFuncional

Indicadores

Expedientetécnico

CreacióndelainfraestructuradelainstitucioneseducativaprimariaN°82165Yanatotora,distritodelaEncañada,provinciadeCajamarca-Cajamarca

22 047 0104Expedientetécnico

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 28,921.92 0.00 0.00 28,921.92 1.57


FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,080,981 0.00 0.00 0.00 42,046.92 0.00 0.00 42,046.92 2.02

2,837,671 0.00 0.00 0.00 60,356.69 0.00 0.00 60,356.69 2.13



Política


Unidad Responsable Gerencia Regional de Infraestructura -Sub Gerencia de Estudios

CategoriaPresupuestal AccionesPresupuestalesquenoresultanenproducto

UnidaddeMedida


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UnidaddeMedida


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UnidaddeMedida



FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NMD2015-2018

POI




Programa APNOPINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Nombre MetaPresupuestal FunciónDivisiónFuncional

GrupoFuncional

6000001

Producto/Proyecto MejoramientodelcampodeportivodelCentroPobladodePorcónBajo,provinciadeCajamarca-CajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA



6000001

Producto/ProyectoMejoramientodelosserviciosdeeducacióninicialescolarizada,enlaslocalidadesdeTendal,Ayaque,LaCapilla,Chiriconga,LaPortada,LaLibertad,AgomayoySanLorenzodelasprovinciasdeChotaySantaCruz,RegiónCajamarca




6000001

Producto/Proyecto ConstruccióndelcentrodeEducaciónTécnicoproductivo-CETPROCajamarca,provinciadeCajamarca-Cajamarca INDICADOR UNIDADDEMEDIDA

2234235

6000001

Producto/Proyecto MejoramientodelosservicioseducativosdelainstitucióneducativaCristoRey,provinciadeCajamarca-CajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

6000001

SubtotalProgramaPresupuestal0091


GrupoFuncional

Indicadores

9002

Expedientetécnico

Expedientetécnico

1 124,992

2236119



TotalProgramasPresupuestales0090+0091-Estudios

6000001

Producto/Proyecto MejoramientodelservicioeducativoenlaIE.821010,CentroPobladoJoséSabogal,ProvinciadeSanMarcos-CajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

6000001

Producto/Proyecto Mejoramientodelservicioeducativoeninstitucioneaseducativasdenivelprimarioenlocalidades:ElTuco,TucoBajo,Nuevaesperanza,LaRamadaySantaRosa-Hulgayoc-CAJAMARCAINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Expedientetécnico

MejoramientodelservicioeducativoenlaIE.821010,CentroPobladoJoséSabogal,ProvinciadeSanMarcos-Cajamarca

22 047 0010Expedientetécnico 1 1,842,728

2231851

Expedientetécnico

2127121


GrupoFuncional

Indicadores

Expedientetécnico

MejoramientodelcampodeportivodelCentroPobladodePorcónBajo,provinciadeCajamarca-Cajamarca

22 047 0105 SinIndicador Expedientetécnico

1 10,400

Expedientetécnico

ConstruccióndelcentrodeEducaciónTécnicoproductivo-CETPROCajamarca,provinciadeCajamarca-Cajamarca


Expedientetécnico

Mejoramientodelosserviciosdeeducacióninicialescolaarizada,enlaslocalidadesdeTendal,Ayaque,LaCapilla,Chiriconga,LaPortada,LaLibertad,AgomayoySanLorenzodelasprovinciasdeChotaySantaCruz,RegiónCajamarca

22 047 0103 SinIndicadorExpedientetécnico 1 43,036

2122321

Indicadores

MejoramientodelservicioeducativoenlaI.EN°82969CarbónAlto,DistritodeGregorioPita,provinciadeSanMarcos-RegiónCajamarca


2231794

MejoramientodelosservicioseducativosdelainstitucióneducativaCristoRey,provinciadeCajamarca-Cajamarca


1 11,850

Expedientetécnico Mejoramientodelservicioeducativoeninstitucioneaseducativasdenivelprimarioenlocalidades:ElTuco,TucoBajo,Nuevaesperanza,LaRamadaySantaRosa-Hualgayoc-Cajamarca

22 047 0104

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UnidaddeMedida


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 19,750.00 0.00 0.00 19,750.00 96.11

134,816 0 0 0 19,750.00 0 0 19,750.00 14.65

2,972,487 0 0 0 80,106.69 0 0 80,106.69 2.69

991,467,477 73,071,499.62 63,766,234.54 66,425,618.96 90,233,364.49 72,969,741.59 75,063,758.82 441,530,218.02 44.53

ElmontototaloPimcorrespondienteaestaPolíticaPúblicasinlasdistribucionesesde991,467,476.58solesysuejecuciónde441,530,218.02yconlasdistribucionessevisualizacomoPim990,573,072.33ylaejecucióncomo441,326,511.33soles

LaSubGerenciadeDesarrolloSocialyHumanohadesarrolladosusactividadesvinculadasa3políticas1.1,1.3y1.4cuyoPimesde150,961solesysuejecuciónde65,770.08soles,dandocomoresultadoparacadapolíticaunadistribuciónde50,320.33y21,923.36solesrespectivamente,elmismoquefiguraenelcuadroN°9delaprimerapartedeestaevaluación;enestamatrizsedaaconocerelmontototalremitidoporlaUnidadEjecutora.IgualmenteelmismoprocedimientosehadadoconlaUnidadFormuladoradeProyectosdelaGerenciaRegionaldeDesarrolloSocial,elPimylaejecuciónsehadistribuidoen3políticaspúblicas1.1,1.2y1.3enformaequitativa:Pim1,190,646solesylaejecuciónde239,789.96soles.

TOTALPOLÍTICA1.1



6000001

SubTotalprograma9002Estudios

TOTALSUBGERENCIADEESTUDIOS

6000001

Producto/Proyecto MejoramientodelosserviciosdelArchivoRegionaldeCajamarca,Cajamarca.INDICADOR UNIDADDEMEDIDA

2250933


GrupoFuncional

Indicadores

Expedientetécnico

MejoramientodelosserviciosdelArchivoRegionaldeCajamarca,Cajamarca.


1 20,550

Expedientetécnico

MejoramientodelcampodeportivodelCentroPobladodePorcónBajo,provinciadeCajamarca-Cajamarca


1 10,400


Objetivo

Estratégico

Institucional

Política

Acciones

Estratégicas

Institucionales

Unidad Responsable

Categoria

Presupuestal




FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 50,000.00 49.63

FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,835.16 18,835.16 18.70

100,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,835.16 18,835.16 18.70

Eje de Desarrollo 6.1 Eje Social Cultural


Política









0.00 0.00 0.00 5,791.00 71,258.52 0.00 77,049.52 100.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 5,791.48 0.00 0.00 5,791.48 7.52





0.00 0.00 14,381,602 0.00 15,024,500 1,000,000 30,406,102 77.05

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 14,381,602 0.00 1,177.00 5,485.00 14,388,264 36.46

39,537,928 0.00 0.00 14,381,602 5,791.48 1,177.00 5,485.00 14,394,055.10 36.41

Eje de Desarrollo 6.1 Social y Cultural

Objetivo

Estratégico

Institucional

Política

Unidad Responsable Dirección Regional de Salud


ProgramaPresupuestal


UnidaddeMedida


Producto/Proyecto 3000001 AccionescomunesINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Nombre MetaPresupuestal FunciónDivisiónFuncional GrupoFuncional Indicadores

POI

Programa 001 ProgramaArticuladoNutricionalINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Proporcióndeniñasyniñosmenoresde5añoscondesnutricióncrónica NIÑO(a)


Obra 0.5 39,460,878

SubTotalEjeSocialCultural

NM

D-P

PE

-2

01

5-2

01

8

6.1.1 Garantizar el ejercicion pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos

1.2 Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural.Acciones

Estratégicas

Institucionales

1.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud con enfoque de determinantes sociales

1.2 Fortalezar la capacidad resolutiva bajo el enfoque del modelo de atención integral en salud basado en el enfoque de familia y comunidad.

UnidaddeMedida


4000015 MejoramientodeHospitales

ConstrucciónyequipamientoHospitalSantaMaríanivelII-1,provinciadeCutervo,departamentodeCajamarca.

20 044 0096

Porcentajedefamiliasconaccesoalconsumodeaguasegura

POI


Porcentajedefamiliasconaccesoalconsumodeaguasegura Obra


Porcentaje


MD-PP

E-2015-2018


1.2Garantizarsaluddecalidadcontribuyendoaldesarrollosostenibleeintegralconenfoquedegestiónterritorialeintercultural

1.2.1Promocióndelaparticipaciónsocialycomunitariaensalud,conenfoquededeterminantessociales

2194529InstalacióndeSistemadeAguaPotable

InstalacióndelSistemadeAguaPotableySaneamientoAgomarcaAlto,DistritoBambamarca,ProvinciaHualgayoc-Cajamarca

018 040 0089

Nombre MetaPresupuestal FunciónDivisionFuncional GrupoFuncional Indicadores

Porcentajedefamiliasconaccesoalconsumodeaguasegura

Obra 1 77,050

Producto/Proyecto 2107892 ConstrucciónyequipamientohospitalSantaMaríanivelII-1,provinciadeCutervo,departamentodeCajamarca.

4000041 Instalacióndelsistemadeaguapotable

ConstruccióndelsistemadeaguapotableporbombeoparacaseríosdelsectorsurdeCutervo.

18 040 0089


NM

D-P

PE

-2

01

5-2

01

8

6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos

1.2 Garantizar salud de calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural

1.2.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud, con enfoque de determinantes sociales


UNIDAD DE MEDIDAExpediente Técnico Aprobado Estudio

Producto/Proyecto 2194529 Instalación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Agomarca Alto, Distrito Bambamarca, Provincia Hualgayoc - Cajamarca

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDAPO

I

Programa Presupuestal

Programa 0083 Programa Nacional de Saneamiento Basico

ConstruccióndelsistemadeaguapotableporbombeoparacaseríosdelsectorsurdeCutervo. INDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Porcentaje


DivisionFuncional GrupoFuncional

INDICADOR


EstudioTerminadoExpedienteTécnicoAprobado

1.00 100,749.00

TOTALCHOTA

DivisiónFuncional

GrupoFuncional









77,655.00 70,843.00 82,530.00 85,447.00 75,401.00 85,207.00 477,083.00 51.51

FinancieraEjecutada

76,534.84 69,297.50 71,742.55 68,565.40 70,208.59 72,848.28 429,197.16 46.34




99,069.00 87,841.00 100,720.00 122,020.00 125,322.00 90,317.00 625,289.00 51.94

FinancieraEjecutada

96,212.80 89,294.58 89,272.49 43,655.31 80,441.57 75,323.35 474,200.10 39.39




1,092,819 1,082,769 1,428,976 1,186,732 1,668,166 1,377,215 7,836,677.8 52.82

FinancieraEjecutada

82,021 1,293,431 1,069,194 1,367,014 766,879 1,575,596 6,154,134.0 41.48




79,872.00 70,661.00 74,670.00 70,661.00 70,661.00 70,661.00 437,186.00 49.98

FinancieraEjecutada

50,973.04 93,170.83 39,812.87 87,698.56 74,330.01 69,350.77 415,336.08 47.48




150,929.00 154,863.00 179,107.00 246,072.00 202,237.00 176,667.00 1,109,875.00 47.61

FinancieraEjecutada

142,513.71 147,224.26 171,010.06 180,316.47 166,749.47 198,939.80 1,006,753.77 43.19




146,021.00 130,673.00 152,827.00 164,080.00 153,194.00 132,723.00 879,518.00 50.60

FinancieraEjecutada

105,556.21 100,734.59 103,229.17 104,435.28 132,730.61 147,543.94 694,229.80 39.94

FísicaProgramada 14,886.00 14,888.00 14,889.00 14,888.00 14,889.00 14,888.00 89,328.00 50.00

FísicaEjecutada 11,569.00 11,548.00 21,386.00 17,006.00 16,110.00 14,039.00 91,658.00 51.30


13,574.00 15,064.00 77,234.00 42,229.00 68,255.00 23,490.00 239,846.00 53.48

FinancieraEjecutada

8,124.76 11,737.34 16,943.65 24,804.44 15,091.15 48,935.09 125,636.43 28.01




271,991.00 249,393.00 258,885.00 265,778.00 265,672.00 249,393.00 1,561,112.00 49.40

FinancieraEjecutada 295,806.92 252,923.34 269,645.45 225,165.46 256,731.73 263,023.95 1,563,296.85 49.47




209,338.00 189,598.00 244,873.00 227,590.00 189,598.00 235,746.00 1,296,743.0 50.88

FinancieraEjecutada

227,667.44 185,884.33 243,946.88 145,524.51 281,901.82 246,571.33 1,331,496.3 52.24



NúmerodeCONEI,docentesyAPAFAscapacitadosenelcuidadoinfantily

adecuadaalimentación

236InstituciónEducativa

4,735 2,325,646

INDICADOR UNIDADDEMEDIDAProporcióndeInstitucioneseducativasconCONEI,docentesyAPAFASqueparticipanenreunionesde

abogacia,técnicasydecapacitaciónenpromocióndelasaludparapromoverpráticasyentornossaludablesenalimentaciónycuidadoinfantilyenelaño2016


5000013

Institucioneseducativassaludablespromuevenaccionesparaelcuidadoinfantilylaadecuadaalimentación

20:Salud 043SaludColectiva

0095ControldeRiesgosydañosparalaSalud

Soloindicadordelproducto

019Comunidad

3,810 2,548,729

Producto/Proyecto 3033250 Institucioneseducativassaludablespromuevenelcuidadoinfantilylaadecuadaalimentación


Proporcióndecomunidadesqueparticipanenreunionesdeabogacia,técnicasydecapacitaciónenpromocióndelasaludparapromoverpracticasyentornossaludablesenalimentaciónycuidadoinfantilyenelaño2016

Juntavecinalyagentecomunitario

5000012 Comunidadessaludablespromueven…



N°demunicipiosqueimplementanintervencionesparaelcuidado

infantilyadecuadaalimentación

215Municipio 121 3,160,325

Producto/Proyecto 3033249 Comunidadessaludablespromuevenelcuidadoinfantilylaadecuadaalimentación


NúmerodeMunicipiosqueparticipanenreunionesdeabogacia,técnicasydecapacitaciónenpromocióndelasaludparapromoverpracticasyentornossaludablesenalimentaciónycuidadoinfantilyenelaño2016 Municipio

5000011

Municipiossaludablespromuevenaccionesdecuidadoinfantilylaadecuadaalimentación

20:Salud043SaludColectiva


Porcentajedeestablecimientos

259PersonaInformada

178,660 448,485

Producto/Proyecto 3033248 Municipiossaludablespromuevenelcuidadoinfantilylaadecuadaalimentación


Porcentajedepoblacióninformadasobreelcuidadoinfantilyprácticassaludablesparalaprevencióndelaanemiayladesnutricióncrónicainfantilelaño2016 Personainformada

5005326

Intervencionesdecomunicaciónparaelcuidadoinfantilyprevencióndeanemiaydesnutricióncrónicainfantil



Númerodecentrospobladosconsistemasde

abastecimiento

223CentroPoblado

964 1,738,218

Producto/Proyecto 3000733 Poblacióninformadasobreelcuidadoinfantilyprácticassaludablesparalaprevencióndeanemiaydesnutricióncrónicainfantil

223CentroPoblado

2,025 2,331,224

5004429Desinfeccióny/otratamientodelaguaparaelconsumohumano




Númerodecentrospobladosconsistemasdeabastecimientosdeaguaparaconsumohumanoconreportedelacalidaddelaguayevaluaciónsanitariadesuscomponentesenelaño2016

Centropoblado

5004428Vigilanciadelacalidaddelaguaparaelconsumohumano


0095ControldeRiesgos...


222ReporteTécnico 9 874,699

Producto/Proyecto 3000609 Comunidadaccedeaaguaparaelconsumohumano

Porcentajedereportestécnicosdecontroldecalidadnutricionaldealimentoselaño2016 Reportetécnico

5004427Controldecalidadnutricionaldelosalimentos 20:Salud

043SaludColectiva


NúmerodeEESSquemejoransusindicadoresdedesempeño

duranteaño2016

060Informe 118 14,836,505

Producto/Proyecto 3000608 Serviciosdecuidadodiurnoaccedenacontroldecalidadnutricionaldelosalimentos

20:Salud004

PlaneamientoGubernamental

0041:PlaneamientoInstitucional

INDICADOR

Producto/Proyecto 3000001 AccionescomunesProporcióndeniñasyniñosmenoresde3añosconanemia NIÑO(a)

UNIDADDEMEDIDA

POI

Númerodenormasyguíastecnicas

080Norma 10 1,203,955

5004426

Monitoreo,supervisión,evaluaciónycontroldelprogramaarticuladonutricional

Porcentajedeinformesdevigilancia

060Informe 25 926,200

5004425 Desarrollodenormasyguíastécnicasennutrición


0093:RegulaciónyControlSanitario

5004424 Vigilancia,investigaciónytecnologíasennutrición

20:Salud004


0041:PlaneamientoInstitucional


198,781.00 179,152.00 220,457.00 186,770.00 198,393.00 182,780.00 1,166,333.0 50.15

FinancieraEjecutada

138,541.98 131,963.56 138,325.47 144,292.33 162,322.23 174,292.24 889,737.81 38.26




200,241.00 235,670.00 322,564.00 275,595.00 273,880.00 295,450.00 1,603,400.0 48.67

FinancieraEjecutada

170,745.13 115,398.69 258,809.12 156,836.33 209,152.29 148,179.74 1,059,121.3 32.15




1,012,059.0 987,572.00 1,115,439.0 1,281,971 1,179,221.0 1,148,045.0 6,724,307.0 49.53

FinancieraEjecutada

1,129,764.6 962,801.50 1,288,362.7 1,254,614 1,266,578.5 994,563.66 6,896,684.9 50.80




952,658.00 955,166.00 1,211,641.00 1,493,829.00 1,398,165.00 1,368,582.00 7,380,041.00 49.01

FinancieraEjecutada

931,811.14 2,211,840.7 -270,450.88 1,082,297.98 1,175,074.29 1,149,124.26 6,279,697.51 41.70




207,446.00 209,092.00 384,834.00 596,571.00 448,871.00 399,682.00 2,246,496.00 45.41

FinancieraEjecutada

207,083.99 169,895.90 222,851.06 226,481.71 214,803.28 848,280.43 1,889,396.37 38.19




369,200.00 363,779.00 537,572.00 1,091,936.00 655,991.00 632,503.00 3,650,981.00 49.77

FinancieraEjecutada

316,670.06 308,295.55 391,658.42 386,585.84 510,258.85 838,338.16 2,751,806.88 37.51




290,714.00 287,218.00 398,733.00 641,580.00 415,396.00 363,805.00 2,397,446.00 49.16

FinancieraEjecutada

303,702.09 254,377.66 276,222.12 431,430.89 473,109.88 446,959.75 2,185,802.39 44.82


FísicaEjecutada 220.00 244.00 237.00 301.00 450.00 390.00 1,842.00 47.82


496,283.00 442,634.00 494,438.00 744,720.00 508,549.00 489,748.00 3,176,372.00 49.64

FinancieraEjecutada

372,471.75 399,207.81 479,374.99 636,066.94 527,335.36 908,064.22 3,322,521.07 51.92




250,614.00 235,426.00 280,164.00 333,919.00 255,581.00 278,655.00 1,634,359.00 50.08

FinancieraEjecutada

204,343.34 155,978.79 162,754.02 233,425.27 223,163.98 560,463.90 1,540,129.30 47.19




369,213.00 342,180.00 405,274.00 557,130.00 360,207.00 440,285.00 2,474,289.00 49.92

FinancieraEjecutada

394,996.49 275,414.68 325,330.89 376,660.24 695,905.65 448,115.71 2,516,423.66 50.77

INDICADOR UNIDADDEMEDIDAPorcentajedegestantesquerecibieronsulfatoferroso+acidofolico Gestantesuplementada

Porcentajedeniñosmenoresde

36mesesquerecibieron

tratamientoparalaanemia

016CasoTratado

30,738 4,956,343

Producto/Proyecto 3033317 Gestanteconsuplementodehierroyácidofólico


Porcentajedecasostratadodeanemia,SOB,Asmaenniñosmenoresde5añosduranteelaño2016 CasoTratado

5000031 Brindaratenciónaotrasenfermedadesprevalentes

20:Salud 044SaludIndividual

044AtenciónMédicaBásica

Porcentajedeniñosmenoresde5añosconcasosdeEDAscomplicada

tratado

016CasoTratado

467 3,263,662

Producto/Proyecto 3033315 Atencióndeotrasenfermedadesprevalentes


PorcentajedecasostratadosdeEDAsconcomplicacionesenniñosmenoresde5añosduranteelaño2016 CasoTratado

5000030Atenderaniñoscondiagnósticodeenfermedaddiarréicaagudacomplicada


0097AtenciónMédica

Especializada

Porcentajedecasostratadosporneumoniaenniñosmenoresde5años

016CasoTratado

3,852 6,398,929

Producto/Proyecto 3033314 Atencióndeenfermedadesdiarréicasagudasconcomplicaciones


PorcentajedecasostratadosdeIRAsconcomplicacionesenniñosmenoresde5añosduranteelaño2016 Casotratado

5000029

Atenderaniñoscondiagnósticodeinfeccionesrespiratoriasagudasconcomplicaciones



Especializada

Porcentajedeniñosmenoresde5añostratadospor..

016CasoTratado

23,725 4,876,890

Producto/Proyecto 3033313 Atencióndeinfeccionesrespiratoriasagudasconcomplicaciones


PorcentajedecasostratadosdeEDAsenniñosmenoresde5añosduranteelaño2016 Casotratado

5000028Atenderaniñosconenfermedadesdiarreicasagudas



Porcentajedeniñosmenoresde5

años

016CasoTratado

118,398 7,335,776

Producto/Proyecto 3033312 Atencióndeenfermedadesdiarréicasagudas


PorcentajedecasostratadosdeIRAenniñosmenoresde5añosduranteelaño2016 Casotratado

5000027Atenderaniñosconinfeccionesrespiratoriasagudas




220NiñoSuplementado

74,795 4,946,800

Producto/Proyecto 3033311 Atencióndeinfeccionesrespiratoriasagudas


Porcentajedeniñosde6a35mesessuplementadoconmultimicronutrientes Niñosuplementado

5000019 AdministrarsuplementodehierroyvitaminaA




219NiñoControlado

78,885 15,058,371

Producto/Proyecto 3033256 NiñosconsuplementodehierroyvitaminaA


Porcentajedeniñosmenoresde36mesesconCREDcompletoparasuedad Niñocontrolado

5000018Atenciónaniñosconcrecimientoydesarrollo-CREDcompletoparasuedad



Porcentajedeniñosmenores

deunañovacunadoscon

rotavirusyneumococo

218NiñoProtegido

99,657 13,575,821

Producto/Proyecto 3033255 NiñosconCREDcompletosegúnedad


Porcentajedeniñosyniñasmenoresde60mesesconvacunascompletasdeacuerdoasuedad Niñoprotegido

5000017 Aplicacióndevacunascompletas



%defamiliasconniñosmenoresde5añosquerecibenconsejeriaenvisitadomiciliariaycon

sesiondemostrativaenalimentacióny

056Familia 79,430 3,294,258

Producto/Proyecto 3033254 Niñosconvacunacompleta


Númerodefamiliasquerecibenconsejeriaparapromoverelcuidadoylaalimentacióndelosniñosmenoresde36mesesenelaño2016

Familia

5000014

Familiasconniño/asmenoresde36mesesdesarrollanprácticassaludables



NúmerodeCONEI,docentesyAPAFAscapacitadosenelcuidadoinfantily

adecuadaalimentación


4,735 2,325,646

Producto/Proyecto 3033251 Familiassaludablesconconocimientosparaelcuidadoinfantil,lactanciamaternaexclusivaylaadecuadaalimentaciónyproteccióndelmenorde36meses

5000013

Institucioneseducativassaludablespromuevenaccionesparaelcuidadoinfantilylaadecuadaalimentación



POI




239,048.00 219,444.00 234,084.00 484,641.00 351,594.00 352,757.00 1,881,568.00 49.88

FinancieraEjecutada

234,786.76 176,906.40 255,085.30 310,599.73 251,476.93 556,404.39 1,785,259.51 47.33




255,489.00 239,477.00 243,491.00 390,966.00 260,092.00 250,064.00 1,639,579.00 49.63


101,176,790 5,706,184 7,619,814 5,833,723 7,703,629 7,814,803 10,022,143 44,700,295.59 44.18





27,157.00 24,072.00 35,350.00 29,444.00 24,072.00 25,449.00 165,544.00 49.70

FinancieraEjecutada

31,709.60 23,961.93 32,095.35 45,680.37 30,338.75 38,059.86 201,845.86 60.60




408,923.00 400,502.00 460,566.00 432,172.00 479,085.00 406,739.00 2,587,987.00 48.72

FinancieraEjecutada

79,071.30 370,489.05 315,671.24 512,471.62 508,526.28 527,604.93 2,313,834.42 43.56




134,835.00 124,461.00 132,357.00 124,171.00 123,916.00 122,718.00 762,458.00 49.60

FinancieraEjecutada

74,576.25 80,700.76 61,934.19 66,095.69 60,627.30 80,850.33 424,784.52 27.63




134,049.00 117,064.00 124,445.00 148,610.00 135,421.00 120,017.00 779,606.00 49.17

FinancieraEjecutada

100,430.55 103,516.42 100,411.54 101,570.54 115,229.33 113,803.86 634,962.24 40.04


FísicaEjecutada 1,109.00 912.00 1,085.00 942.00 878.00 966.00 5,892.00 23.25


649,339.00 621,646.00 673,760.00 1,283,726.00 1,097,404.00 1,040,539.00 5,366,414.00 46.86

FinancieraEjecutada

443,473.63 446,172.21 634,438.48 778,925.98 1,370,645.47 1,055,635.53 4,729,291.30 41.30




64,180.00 57,094.00 61,561.00 56,824.00 57,620.00 60,323.00 357,602.00 50.19

FinancieraEjecutada

51,666.34 47,783.39 50,320.11 54,692.70 50,428.63 44,996.00 299,887.17 42.09




109,892.00 93,416.00 101,193.00 102,602.00 95,827.00 97,488.00 600,418.00 49.80

FinancieraEjecutada

100,941.96 89,956.44 96,231.15 79,924.39 92,460.45 123,481.50 582,995.89 48.36

FísicaProgramada 142.00 143.00 1,211.00 603.00 142.00 143.00 2,384.00 73.49

FísicaEjecutada 0.00 0.00 15.00 114.00 55.00 108.00 292.00 9.00Soloindicadordelproducto

236InstitucionEducativa

3,244 1,003,204


PorcentajedeIIEEcnCONEI,docentesyAPAFAScapacitadosparapromoverpráctivcasyentornossaludablesensexualyreproductivaenelaño2016


5000041

Promoverdesdelasinstitucioneseducativassaludables,saludsexualyreproductivaconénfasisenlamaternidadsaludable


0095Controlderiesgosydañosparalasalud


019Comunidad 3,842 1,205,648

Producto/Proyecto 3033290 Institucioneseducativassaludablespromuevensaludsexualyreproductiva


PorcentajedecomunidadesconJuntasvecinalesyagentescomunitarioscapacitadosparapromoverelcuidadodelasaludmaternoyneonatalenelaño2016


5000040

Comunidadpromueveaccionesadecuadasensaludsexualyreproductivaconénfasisenmaternidadsaludableysaluddelneonato




215Municipio 127 712,437

Producto/Proyecto 3033289 Comunidadessaludablesquepromuevensaludsexualyreproductiva


PorcentajedeMunicipiosconcomitémultisectorialyconsejomunicipalcapacitadosparaelcuidadodelasaludmaternayneonatalyelejerciciodelasaludsexualyreproductivaenelaño2016 Municipio

5000039Promoverlasaludsexualyreproductivaconénfasisenmaternidadsaludable



Porcentajedegestantescontroladas

058GestanteControlada

25,339 11,451,567

Producto/Proyecto 3033288 Municipiossaludablesquepromuevensaludsexualyreproductiva


Porcentajedegestantesconatenciónprenatalreefocada Gestantecontrolada

5000037 Brindaratenciónprenatalreenfocada


0096Atenciónmédicobasica


006Atencion 29,424 1,585,677

Producto/Proyecto 3033172 Atenciónprenatalreenfocada


Porcentajesdeadolescentesquerecibenatenciónintegral AdolescenteAtendido

5000058Brindarserviciosdesaludparaprevencióndelembarazoaadolescentes


0096Atenciónmédicobasica


259PersonaInformada

181,978 1,537,250

Producto/Proyecto 3000005 Adolescentesaccedenaserviciosdesaludparaprevencióndelembarazo

5000059

Brindarinformaciónsobresaludsexual,saludreproductivaymétodosdeplanificaciónfamiliar



5,312,103

Producto/Proyecto 3000002 Poblacióninformadasobresaludsexual,saludreproductivaymétodosdeplanificaciónfamiliarINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Porcentajedepersonasqueaccedenamediosdecomunicaciónmasivayalternativa Poblacióninformada

333,055

5004430 Monitoreo,supervisión,evaluación


0005PlaneamientoInstitucional


080Informe 87

Tasa

5004389Desarrollodenormasyguíastécnicasensaludmaternoneonatal


0093Regulaciónycontrolsanitario

Númerodenormasyguíastécnicasduranteaño2016

080Norma 6




TasadeMortalidadNeonatalpormilNacidosVivos


Razóndemortalidadmaternapor100milnacidosvivos Razón


DivisiónFuncional GrupoFuncional


016CasoTratado 26,483 3,303,740

SubTotalPrograma001ArticuladoNutricional

Programa 002 ProgramaSaludMaternoNeonatal


Porcentajedecasostratadosdeparasitosisintestinalenniñosyniñasmenoresde5años Casotratado

5000035Atenderaniñosyniñascondiagnósticodeparasitosisintestinal

20:Salud044SaludIndividual



224GestanteSuplementada

29,964 3,772,214

Producto/Proyecto 3033414 Atencióndeniñosyniñasconparasitosisintestinal

5000032Administrarsuplementodehierroyácidofólicoagestantes



POI


88,815.00 77,606.00 82,921.00 85,694.00 78,242.00 83,534.00 496,812.00 49.52

FinancieraEjecutada

84,982.21 81,848.06 80,419.57 94,875.14 89,378.23 70,822.65 502,325.86 50.07




137,458.00 123,109.00 138,451.00 165,168.00 160,281.00 134,440.00 858,907.00 48.01

FinancieraEjecutada

162,004.20 126,894.68 119,101.17 150,599.68 147,444.95 139,200.69 845,245.37 47.25




122,097.00 110,624.00 120,503.00 153,903.00 115,799.00 113,917.00 736,843.00 50.28

FinancieraEjecutada

85,970.85 78,197.92 106,556.63 90,188.08 92,855.34 132,141.21 585,910.03 39.98


FísicaEjecutada 620.00 694.00 1,000.00 862.00 655.00 666.00 4,497.00 45.62


445,500.00 430,950.00 436,859.00 757,827.00 539,077.00 453,686.00 3,063,899.00 44.74

FinancieraEjecutada

282,082.88 410,894.71 550,060.65 785,386.17 506,893.51 789,425.92 3,324,743.84 48.55




561,208.00 532,820.00 613,050.00 599,294.00 585,212.00 629,631.00 3,521,215.00 48.60





326,293.00 297,887.00 377,063.00 318,347.00 385,485.00 301,947.00 2,007,022.00 50.41

FinancieraEjecutada

307,975.51 340,921.36 287,053.22 374,557.94 317,149.05 459,284.75 2,086,941.83 52.42




574,062.00 531,111.00 532,953.00 740,740.00 648,326.00 711,449.00 3,738,641.00 46.44

FinancieraEjecutada

472,366.10 408,070.43 1,077,946.61 834,072.63 596,140.63 614,552.72 4,003,149.12 49.72




181,819.00 164,586.00 168,375.00 177,754.00 173,913.00 171,144.00 1,037,591.00 49.25

FinancieraEjecutada

138,245.40 153,863.73 132,416.58 148,586.31 127,454.61 114,344.63 814,911.26 38.68




473,231.00 432,669.00 430,267.00 489,259.00 441,856.00 434,608.00 2,701,890.00 49.64

FinancieraEjecutada

487,817.88 446,503.22 471,943.15 471,042.11 451,839.51 469,442.86 2,798,588.73 51.42




112,269.00 106,140.00 106,778.00 106,970.00 106,332.00 106,204.00 644,693.00 49.81

FinancieraEjecutada

99,559.78 102,803.02 73,889.74 72,099.60 72,131.94 46,543.06 467,027.14 36.08




213,463.00 188,492.00 254,108.00 227,175.00 312,076.00 254,887.00 1,450,201.00 51.15

FinancieraEjecutada

172,610.79 148,807.69 413,286.17 153,458.28 285,919.45 317,801.22 1,491,883.60 52.62


214Gestantey/oNeonatoReferido

10,876 2,835,138

INDICADOR UNIDADDEMEDIDAPorcentajedeGestantes,reciénnacidosypuérperasreferidas Gestante,puérperayneonato

5000052Mejoramientodelaccesoalsistemadereferenciainstitucional


0096AtenciónmédicaBásica


212Egreso 151 1,294,299

Producto/Proyecto 3033304 Accesoalsistemadereferenciainstitucional

INDICADOR UNIDADDEMEDIDAPorcentajedegestantesypuerperacomplicadasatendidasenUCI Egreso

5000050Atendercomplicacionesobstétricasenunidaddecuidadosintensivos


0097Atenciónmédica

Especializada


212Egreso 581 5,442,602

Producto/Proyecto 3033300 AtenciónobstétricaenUnidaddeCuidadosIntensivos

INDICADOR UNIDADDEMEDIDAPorcentajedepuérperascomplicadasatendidas Egreso

5000049 Atenderelpuerperioconcomplicaciones



Especializada


211AtencionPuerperal

28,138 2,106,772

Producto/Proyecto 3033299 Atencióndelpuerperioconcomplicaciones


Porcentajedepuérperascontroladas AtenciónPuerperal

5000048 Atenderelpuerperio 20:Salud 044SaludIndividual

0096Atencionmedica

Especializada


210Cesarea 4,019 8,050,685

Producto/Proyecto 3033298 Atencióndelpuerperio

INDICADOR UNIDADDEMEDIDAPorcentajedecesáreasrealizadas Cesárea

5000047 Brindaratencióndelpartocomplicadoquirúrgico


0096Atencionmedica

Especializada


209PartoComplicado

4,539 3,981,140

Producto/Proyecto 3033297 Atencióndelpartocomplicadoquirúrgico


Porcentajedepartocomplicadosatendidos Partocomplicadoatendido

5000046 Brindaratencióndelpartocomplicadonoquirúrgico


0097Atenciónmédico

especializada


208PartoNormal 23,703 7,245,424

Producto/Proyecto 3033296 Atencióndelpartocomplicadonoquirúrgico


Porcentajedepartoinstitucional Partonormal

5000045Brindaratencióndepartonormal 20:Salud

044SaludIndividual

0096Atenciónmédicobásica


207Gestanteatendida

9,857 6,847,561

Producto/Proyecto 3033295 Atencióndelpartonormal


Porcentajedegestantesconcomplicacionesatendidas Gestanteatendida

5000044 Brindaratenciónalagestanteconcomplicaciones


0097Atenciónmédico

especializada


006Atencion 169,397 1,465,589

Producto/Proyecto 3033294 Atencióndelagestanteconcomplicaciones


Porcentajedeconsejeriasrealizadasensaludsexualyreproductiva Atención

5000043

Mejoramientodelaccesodelapoblaciónaserviciosdeconsejeríaensaludsexualyreproductiva




206Parejaprotegida

142,048 1,789,035

Producto/Proyecto 3033292 Poblaciónaccedeaserviciosdeconsejeríaensaludsexualyreproductiva


Porcentajedeparejaprotegidasconmetodosanticonceptivosdecalidad Parejaprotegida

5000042Mejoramientodelaccesodelapoblaciónamétodosdeplanificaciónfamiliar





3,244 1,003,204

Producto/Proyecto 3033291 Poblaciónaccedeamétodosdeplanificaciónfamiliar

5000041

Promoverdesdelasinstitucioneseducativassaludables,saludsexualyreproductivaconénfasisenlamaternidadsaludable



POI



FinancieraProgramada 290,547.00 300,009.00 260,435.00 293,598.00 310,876.00 266,314.00 1,721,779.00 49.46





374,481.00 343,603.00 344,886.00 713,700.00 474,444.00 389,375.00 2,640,489.00 47.55

FinancieraEjecutada

314,912.16 249,222.29 639,155.92 655,061.18 585,722.67 325,935.79 2,770,010.01 49.88




79,728.00 76,938.00 76,437.00 76,436.00 76,437.00 76,436.00 462,412.00 49.90

FinancieraEjecutada

31,502.21 43,940.17 55,599.60 68,975.37 88,067.33 71,373.89 359,458.57 38.79




0.00 0.00

FinancieraEjecutada

111,429.65 96,008.09 107,336.94 95,775.99 107,947.34 91,182.66 609,680.67 53.75

75,294,618 4,443,485.46 4,542,253.33 6,621,251.74 6,322,679.86 6,499,140.86 6,733,837.01 35,162,648.26 46.70





59,358.00 59,194.00 70,774.00 61,812.00 65,836.00 60,141.00 377,115.00 51.08

FinancieraEjecutada

40,113.44 51,858.31 51,658.44 47,470.58 55,064.74 52,001.96 298,167.47 40.38




4,598.00 15,561.00 9,082.00 4,355.00 7,189.00 4,355.00 45,140.00 51.95

FinancieraEjecutada

5,752.04 5,352.04 6,202.04 7,872.04 6,478.04 6,548.80 38,205.00 43.97




175,614.00 159,211.00 162,597.00 178,991.00 162,235.00 162,235.00 1,000,883.00 49.60

FinancieraEjecutada

204,717.34 166,265.49 163,351.03 167,852.28 183,002.20 175,077.59 1,060,265.93 52.55




68,144.00 61,491.00 61,491.00 75,054.00 61,491.00 61,491.00 389,162.00 49.74

FinancieraEjecutada

43,078.34 61,570.72 64,966.08 37,923.48 56,136.32 137,384.92 401,059.86 51.26




113,166.00 103,367.00 107,513.00 148,203.00 102,110.00 108,078.00 682,437.00 49.84

FinancieraEjecutada

112,515.59 94,512.75 110,596.10 99,914.42 123,054.75 83,046.07 623,639.68 45.55


FísicaEjecutada 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 50.00Soloindicadordelproducto

394PersonaTratada

2 2,500


NúmerodepersonastratadasporTBCdetodaslasformasenpoblacionesprivadasdesulibertad PersonaTratada

5004439Tratamientodecasosdepersonasprivadasdesulibertad




393PersonaDiagnosticada

317 1,369,203

Producto/Proyecto 3000615 Pacientesconcomorbilidadcondespistajeydiagnósticodetuberculosis


NúmerodepacientescondiagnósticodeTuberculosis Personadiagnosticada

5004438 Diagnósticodecasosdetuberculosis




384PersonaTratada

1,009 782,359

Producto/Proyecto 3000614 Personascondiagnósticodetuberculosis


Porcentajedecontactosquerecibentratamientopreventivo Personatratado

5004437

Controlytratamientopreventivodecontactosdecasostuberculosis(general,indígena,privadadesulibertad)




087PersonaAtendida

54,970 2,017,748

Producto/Proyecto 3000613 Personasencontactodecasosdetuberculosisconcontrolytratamientopreventivo(general,indígena,privadadesulibertad)

5004436Despistajedetuberculosisensintomáticosrespiratorios

20:Salud 044SaludIndicidual


86,883

Producto/Proyecto 3000612 SintomáticosrespiratorioscondespistajedetuberculosisINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

ProporcióndeSintomáticosRespiratoriosidentificados Personaatendida

738,321

5004434DesarrollodenormasyguíastécnicasVIH/SIDAytuberculosis


0093RegulaciónycontrolSanitario

N°denormasyguíastécnicasTBC-VIHsocializadaseimplementadasduranteaño2016

080Norma 4

5004433Monitoreo,supervisión,evaluaciónycontroldeVIH/SIDA-Tuberculosis

20:Salud004PlaneamientoGubernamental


NúmerodeEESSquemejoransusindicadoresdedesempeñoduranteaño2016

060Informe 82




TasadeincidenciadeVIHenpoblacionespriorizadas


TasadeincidenciaTBCfrotispositivo Personaatendida



GrupoFuncional


056Familia 28,717 1,134,344

SubTotalPrograma002SaludMaternoNeonatal

Programa 016 TBC/VIH-SIDA


Porcentajedefamiliascongestantesypuerperasquerecibironconsejeriaenpromociónsexualyreproductivaysaludneonatalenelaño2016

Familia

5000056 20:Salud 044SaludColectiva

0095ControldeRiesgosyDañosparalaSalud


212Egreso 1,039 926,606

Producto/Proyecto 3033412 Familiassaludablesinformadasrespectodesusaludsexualyreproductiva


PorcentajedereciénnacidosconcomplicacionesatendidosenUCIN Egreso

5000055

Atenderalreciénnacidoconcomplicacionesquerequiereunidaddecuidadosintensivosneonatales-UCIN



Especializada


212Egreso 3,359 5,553,162

Producto/Proyecto 3033307 AtencióndelreciénnacidoconcomplicacionesquerequiereUnidaddeCuidadosIntensivosNeonatales-UCIN


PorcentajedereciénnacidosconcomplicacionesatendidosenEESSconcapacidadresolutiva Egreso

5000054 Atenderalreciénnacidoconcomplicaciones



Especializada


239ReciénNacidoAtendido

34,197 3,481,320

Producto/Proyecto 3033306 Atencióndelreciénnacidoconcomplicaciones

INDICADOR UNIDADDEMEDIDAPorcentajedereciénnacidosvigorososatendidos ReciénNacidoatendido

5000053Atenderalreciénnacidonormal 20:Salud

044SaludIndividual

0096AtenciónmédicaBásica

Producto/Proyecto 3033305 Atencióndelreciénnacidonormal

POI


0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 60.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 350.40 0.00 350.40 14.02




47,726.00 42,526.00 43,026.00 57,051.00 42,526.00 42,526.00 275,381.00 49.77

FinancieraEjecutada

97,002.11 47,356.63 47,310.58 49,096.66 59,965.31 36,046.78 336,778.07 60.86




76,848.00 67,272.00 67,272.00 79,706.00 67,272.00 67,272.00 425,642.00 49.68

FinancieraEjecutada

87,407.68 91,071.03 56,987.10 63,942.61 63,730.69 129,554.16 492,693.27 57.50




14,461.00 12,861.00 13,861.00 22,276.00 12,861.00 12,861.00 89,181.00 50.00

FinancieraEjecutada

25,378.37 3,523.69 12,970.93 10,290.25 15,133.06 3,355.11 70,651.41 39.61




109,458.00 94,813.00 93,803.00 97,612.00 93,803.00 93,803.00 583,292.00 49.64

FinancieraEjecutada

85,777.60 77,251.28 79,409.10 86,716.59 79,144.54 82,538.08 490,837.19 41.77


FísicaEjecutada 143.00 329.00 730.00 902.00 782.00 1,564.00 4,450.00 37.21


22,332.00 21,171.00 23,662.00 24,253.00 20,595.00 21,951.00 133,964.00 50.41

FinancieraEjecutada

15,586.62 14,311.20 14,559.48 16,520.63 17,769.19 16,704.28 95,451.40 35.92




38,274.00 33,058.00 33,058.00 33,058.00 33,058.00 33,058.00 203,564.00 49.68

FinancieraEjecutada

33,222.33 32,484.28 32,930.58 33,701.81 33,779.16 33,167.77 199,285.93 48.64




52,777.00 49,490.00 49,640.00 49,490.00 49,490.00 49,490.00 300,377.00 49.89

FinancieraEjecutada

35,163.62 19,624.08 52,632.01 35,682.64 57,155.74 55,925.64 256,183.73 42.55




44,425.00 37,625.00 38,725.00 40,405.00 40,865.00 38,025.00 240,070.00 49.76

FinancieraEjecutada

50,802.01 41,990.56 47,141.49 46,196.39 43,829.18 44,863.27 274,822.90 56.96




69,792.00 60,399.00 61,330.00 60,399.00 60,399.00 60,399.00 372,718.00 49.70

FinancieraEjecutada

57,641.28 52,137.72 53,423.81 65,190.97 62,947.57 101,916.41 393,257.76 52.43


PorcentajedepersonastamizadasenITSyVIHSIDA Personatamizada


259PersonaInformada

93,580 750,009

Producto/Proyecto 3043959 AdultosyjóvenesrecibenconsejeríaytamizajeparainfeccionesdetransmisiónsexualyVIH/SIDA


NúmerodepersonasinformadasenprevenciónenITSyVIHSIDA Personainformada

5000068

MejorarenpoblacióninformadaelusocorrectodecondónparaprevencióndeinfeccionesdetransmisiónsexualyVIH/SIDA




255Vivienda 7 482,499

Producto/Proyecto 3043958 PoblacióninformadasobreusocorrectodecondónparaprevencióndeinfeccionesdetransmisiónsexualyVIH/SIDA


ProporcióndehogaresafectadosconTBMDRrecibenintervenciónparamejorarsuvivienda Vivienda

5000066

Implementarviviendasmejoradasenhogaresdepersonasafectadasdetuberculosismultidrogoresistente-TBMDR




088PersonaCapacitada

297 602,119

Producto/Proyecto 3043956 HogaresdepersonasafectadasdeTBMDRconviviendasmejoradas


ProporcióndecomunidadesqueparticipanenreunionesdeabogaciaydecapacitaciónparapromoverprácticasyentornossaludablesparaladisminucióndelaTBC,ITSyVIHSIDA Comunidad

5000064

PromovermedianteAgentesComunitariosenSalud(ACS),practicassaludablesparaprevencióndetuberculosis





547 409,758

Producto/Proyecto 3043954 AgentescomunitariosquepromuevenprácticassaludablesparaprevencióndeVIH/SIDAytuberculosis


ProporciondeInstitucionesEducativasconCONEI,docentes,yAPAFAsqueparticipanenreunionestécnicasydecapacitaciónparapromoverprácticasyentornossaludablesenTBC,ITSyVIHSIDA

InstitucionesEducativas

5000063

PromoverdesdelasinstitucioneseducativaspracticassaludablesparalaprevencióndeVIH/SIDAytuberculosis




056Familia 11,958 265,748

Producto/Proyecto 3043953 InstitucioneseducativasquepromuevenpracticassaludablesparalaprevencióndeVIH/SIDAytuberculosis


ProporciondefamiliasquerecibenconsejeriasparapromoverprácticasyentornossaludablesenTBC,ITS,yVIHSIDA

Familia

5000062

PromoverenlasfamiliaprácticassaludablesparalaprevencióndeVIH/SIDAytuberculosis




395TrabajadorProtegido

88 1,175,014

Producto/Proyecto 3043952 FamiliaconprácticassaludablesparalaprevencióndeVIH/SIDAytuberculosis


PorcentajedeEESSpriorizadosconplandecontroldeinfecciones TrabajadorProtegido

5005157

Medidasdecontroldeinfeccionesybioseguridadenlosserviciosdeatencióndetuberculosis




394PersonaTratada

15 178,373

Producto/Proyecto 3000691 Serviciosdeatencióndetuberculosisconmedidasdecontroldeinfeccionesybioseguridadenelpersonaldesalud


Porcentajedepersonas(adultos,niños,gestantesyRN)querecibentratamientoparahepatitisB PersonaTratada

5005158BrindarapersonascondiagnósticodehepatitisBcrónicaatenciónintegral


0097AtenciónMédicaEspecializada


394PersonaTratada

261 856,808

Producto/Proyecto 3000673 Brindarapersonascondiagnósticodehepatitisbcrónicaatenciónintegral


PorcentajedepersonasafectadasconTBCentodassusformasrecibirontratamientooportuno PersonaTratada

5005161Brindartratamientooportunoparatuberculosisysuscomplicaciones




394PersonaTratada

20 553,351

Producto/Proyecto 3000672 Personaqueaccedealestablecimientodesaludyrecibetratamientooportunoparatuberculosisysuscomplicaciones


PorcentajedepersonasconTBCentodassusformasycomorbilidadestratada PersonaTratada

5004440Despistajeydiagnósticodetuberculosisparapacientesconcomorbilidad




394PersonaTratada

2 2,500

Producto/Proyecto 3000616 Personasprivadasdesulibertadtratadas

5004439Tratamientodecasosdepersonasprivadasdesulibertad



POI




114,483.00 110,788.00 116,923.00 127,697.00 106,039.00 118,383.00 694,313.00 50.19

FinancieraEjecutada

108,260.62 98,443.07 98,889.01 84,773.49 89,416.73 100,107.76 579,890.68 41.92


FísicaEjecutada 608.00 1,671.00 1,868.00 2,923.00 3,372.00 4,188.00 14,630.00 39.08


103,851.00 93,432.00 95,382.00 99,732.00 93,432.00 93,432.00 579,261.00 49.65

FinancieraEjecutada

149,442.71 133,394.91 79,403.82 103,022.71 93,611.61 112,047.57 670,923.33 57.51




120,768.00 116,390.00 119,488.00 122,335.00 113,990.00 117,846.00 710,817.00 49.32

FinancieraEjecutada

90,953.31 77,085.45 80,567.89 81,109.36 83,917.51 109,212.62 522,846.14 36.28




43,655.00 40,897.00 44,792.00 47,789.00 39,482.00 39,482.00 256,097.00 49.14

FinancieraEjecutada

27,983.06 71,899.91 33,062.07 32,764.44 42,743.29 70,351.99 278,804.76 53.49




53,964.00 48,659.00 49,887.00 290,806.00 48,503.00 52,101.00 543,920.00 45.67

FinancieraEjecutada

49,347.31 85,543.54 328,018.48 108,055.14 112,950.02 36,247.67 720,162.16 60.47




41,850.00 39,632.00 40,501.00 46,982.00 38,883.00 38,883.00 246,731.00 49.66

FinancieraEjecutada

29,612.54 51,512.82 28,598.68 28,696.91 28,311.16 29,165.67 195,897.78 39.43




64,485.00 58,956.00 59,786.00 63,117.00 58,636.00 58,636.00 363,616.00 49.74

FinancieraEjecutada

47,977.92 109,971.04 46,214.10 50,554.01 48,579.49 66,921.79 370,218.35 50.64




0.00 0.00 0.00 4,896.00 0.00 0.00 4,896.00 73.34

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 612.36 612.36 9.17




73,380.00 63,662.00 64,608.00 130,333.00 63,662.00 66,598.00 462,243.00 46.62

FinancieraEjecutada

53,653.15 57,463.68 103,113.63 188,049.91 60,570.19 60,206.83 523,057.39 52.75

18,199,996 1,451,389.0 1,444,624.2 1,592,006.45 1,445,397.32 1,417,640.89 1,543,005.1 8,894,062.95 48.87

Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %Indicadores Unidadde

Medida




Tasadeincidenciadeenfermedadesmetaxénicas Tasa



GrupoFuncional


394PersonaTratada 24 991,515

SubTotalPrograma016TBC/VIH-SIDA

Programa 017 ProgramaControldeEnfermedadesMetaxénicasyZoonóticas


PorcentajedecasosdeTBCconcomorbilidaddiabetes(mellitus,infecciónrenalcrónica,EPOC/asma)querecibierontratamiento Personatratada

5000084Brindartratamientoparatuberculosisapersonasconcomorbilidad




394PersonaTratada

1 6,676

Producto/Proyecto 3043974 Personaconcomorbilidadrecibetratamientoparatuberculosis


Númerodepersonasafectadasportuberculosisextremadamenteresistentequerecibentratamiento Personatratada

5000082

BrindartratamientooportunoapersonasqueaccedenalEESSyrecibetratamientoparatuberculosisextremadamentedrogoresistente(XDR)




207GestanteAtendida

82 731,082

Producto/Proyecto 3043972 PersonaqueaccedealEESSyrecibetratamientooportunoparatuberculosisextremadamentedrogoresistente(XDR)


Porcentajedepersonasque(contactos,Reciénnacidosygestantes)recibentratamientodeacuerdoanormatécnica

Personaatendida

5000081

Brindartratamientooportunoamujeresgestantesreactivasasífilisysuscontactosyreciénnacidosexpuestos




087PersonaAtendida

15 496,814

Producto/Proyecto 3043971 Mujeresgestantesreactivasasífilisysuscontactosyreciénnacidosexpuestosrecibentratamientooportuno


Porcentajedepersonasque(niñosygestantes)recibentratamientodeacuerdoanormatécnica Personaatendida

5000080

BrindartratamientooportunoamujeresgestantesreactivasyniñosexpuestosalVIH




087PersonaAtendida

183 1,190,994

Producto/Proyecto 3043970 MujeresgestantesreactivasyniñosexpuestosalVIH/SIDArecibentratamientooportuno


Porcentajedepersonas(niñosyadultos)querecibenTARGA Personaatendida

5000079

BrindaratenciónintegralapersonascondiagnósticodeVIHqueacudenalosservicios




087PersonaAtendida

53,874 521,204

Producto/Proyecto 3043969 PersonasdiagnosticadasconVIH/SIDAqueacudenalosserviciosyrecibenatenciónintegral


PorcentajedepersonasconInfeccióndeTrasmisiónSexualatendidassegúnguíasclinicas Personaatendida

5000078

Brindarapoblaciónconinfeccionesdetransmisiónsexualtratamientosegúnguíaclínicas




394PersonaTratada

1,317 1,441,159

Producto/Proyecto 3043968 Poblaciónconinfeccionesdetransmisiónsexualrecibentratamientosegúnguíaclínicas


PorcentajedepoblacióntratadaparaITS,VIH,HepatitisBySifilis. Personatratada

5000071Brindarinformaciónyatenciónpreventivaapoblacióndealtoriesgo





37,440 1,166,624

Producto/Proyecto 3043961 Poblacióndealtoriesgorecibeinformaciónyatenciónpreventiva


PorcentajedepoblaciónadolescenteinformadaenInfeccionesdetrasmisiónsexualyVIH/SIDA Adolescenteinformado

5000070

EntregarapoblaciónadolescenteinformaciónsobreinfeccionesdetransmisiónsexualyVIH/SIDA




259PersonaInformada

68,845 1,383,235

Producto/Proyecto 3043960 PoblaciónadolescenteinformadasobreinfeccionesdetransmisiónsexualyVIH/SIDA

5000069EntregaraadultosyjóvenesvaronesconsejeríaytamizajeparaITSyVIH/SIDA



POI




66,133.61 65,293.91 70,414.65 87,743.37 72,413.69 66,922.38 428,921.61 50.64

FinancieraEjecutada

44,968.41 41,142.88 51,530.95 41,705.71 98,548.24 80,755.80 358,651.99 42.34




2,715.80 4,338.28 5,648.00 2,324.83 2,324.83 2,324.83 19,676.59 56.86

FinancieraEjecutada

3,016.54 2,616.54 3,496.54 2,630.04 2,714.10 2,616.54 17,090.30 49.39




59,212.04 51,701.80 70,330.13 109,212.82 55,901.12 63,420.12 409,778.02 49.13

FinancieraEjecutada

55,427.05 53,543.51 55,526.33 92,978.07 84,633.99 41,386.64 383,495.59 45.98


FísicaEjecutada 0.00 1.00 2.00 5.00 0.00 13.00 21 5.34


69,244.85 58,924.11 59,853.72 59,853.72 58,924.11 59,853.72 366,654 49.66

FinancieraEjecutada

63,463.92 61,817.73 59,330.28 57,182.33 56,753.17 50,225.47 348,773 47.23




63,866.77 57,518.63 60,665.02 56,097.68 56,097.68 56,097.68 350,343 50.18

FinancieraEjecutada

64,177.09 54,989.40 59,796.79 66,548.42 62,540.52 55,913.94 363,966 52.13




80,095.93 69,200.73 78,841.62 72,605.48 77,916.89 72,060.72 450,721.36 49.96

FinancieraEjecutada

66,567.99 48,114.44 51,666.30 50,347.30 281,293.79 61,821.73 559,811.55 62.05




187,500.53 170,823.15 250,779.91 321,683.95 242,055.21 237,383.94 1,410,226.69 44.98

FinancieraEjecutada

165,491.53 163,809.54 303,334.65 294,979.76 543,985.91 280,678.50 1,752,279.89 55.90




91,007.43 80,826.14 104,363.25 144,341.12 87,240.36 88,324.66 596,102.96 52.24

FinancieraEjecutada

64,628.92 61,222.85 67,921.87 66,464.95 71,809.43 80,756.36 412,804.38 36.17




218,688.14 202,741.94 273,505.30 319,880.52 211,007.44 261,573.94 1,487,397.27 50.53

FinancieraEjecutada

176,417.98 216,167.73 213,910.31 208,555.91 298,119.53 245,001.89 1,358,173.35 46.14




104,392.72 96,261.05 100,116.34 180,121.46 105,164.24 114,511.48 700,567.27 49.33

Porcentajedepersonas

diagnosticadasytratadassegúnguíasclinicas.

394PersonaTratada

7,522 1,420,023


Númerodecasosdeenfermedadeszoonoticasdiagnosticadasytratadas(rabia,fasciola,peste,ofidios,leptospirosis) Casotratado

5000094Evaluación,diagnósticoytratamientodecasosdeenfermedadesZoonóticas




diagnosticadasytratadassegúnguíasclinicas

394PersonaTratada 60,934 2,943,389

Producto/Proyecto 3043984 DiagnósticoytratamientodecasosdeenfermedadesZoonoticas

INDICADOR UNIDADDEMEDIDANúmerodecasosdeenfermedadesmetaxénicasdiagnosticadasytratadas(malaria,dengue,leishmania,

chagas)Casotratado

5000093Evaluación,diagnósticoytratamientodeenfermedadesMetaxénicas




334AnimalVacunado

174,990 1,141,161

Producto/Proyecto 3043983 DiagnósticoytratamientodeenfermedadesMetaxénicas

INDICADOR UNIDADDEMEDIDAPorcentajedeviviendasprotegidasdeloscondicionantesderiesgoenáreasdealtoriesgodeenfermedades

metaxénicasyzoonóticasVivienda

5000092 Vacunaraanimalesdomésticos




255Vivienda 86,353 3,134,914

Producto/Proyecto 3043982 Vacunacióndeanimalesdomésticos


Porcentajedeviviendasprotegidasdeloscondicionantesderiesgoenáreasdealtoriesgodeenfermedadesmetaxénicasyzoonóticas Vivienda

5000091

IntervencionesenviviendasprotegidasdelosprincipalescondicionantesdelriesgoenlasáreasdealtoymuyaltoriesgodeenfermedadesMetaxénicasyZoonosis


095ControldeRiesgos…

Porcentajedepobladoresdeáreasderiesgoconocelos

mecanismosdetransmisiondeenfermedadesmetaxénicasy


384,534 902,219

Producto/Proyecto 3043981 ViviendasprotegidasdelosprincipalescondicionantesdelriesgoenlasáreasdealtoymuyaltoriesgodeenfermedadesMetaxénicasyzoonosis


Porcentajedepobladoresde10añosamasdeareasderiesgodetrasmisiónconconocimientosdetrasmisióndelasenfermedadesmetaxénicasyzoonóticas Persona

5000090

InformacióndelosmecanismosdetransmisióndeenfermedadesMetaxénicasyZoonoticasenpobladoresdeáreasconriesgo




215Municipio 76 698,220

Producto/Proyecto 3043980 PobladoresdeáreasconriesgodetransmisióninformadaconocelosmecanismosdetransmisióndeenfermedadesMetaxénicasyZoonóticas


Porcentajedemunicipiosqueplanificanyejecutanaccionesparaladisminucióndelasenfermedadesmetaxénicasyzoonóticas.

Municipios

5000089

PromocióndeprácticassaludablesparaladisminucióndelatransmisióndeenfermedadesMetaxénicasyZoonóticas





393 738,382

Producto/Proyecto 3043979 MunicipiosparticipandoendisminucióndelatransmisióndeenfermedadesMetaxénicasyZoonoticas

INDICADOR UNIDADDEMEDIDAProporcióndeInstitucionesEducativasconmiembrosdelacomunidadeducativa(directivos,CONEI,docentesyApafas)querecibieroncapacitaciónparapromoverprácticasyentornossaludablesparala

Institucioneseducativas

5000088

PromocióndeprácticassaludablesparalaprevencióndeenfermedadesMetaxénicasyZoonoticaseninstitucioneseducativas



Proporcióndefamiliasque

recibensesioneseducativasydemostrativasparapromover

prácticasyentonossaludablespara

056Familia 23,041 834,001

Producto/Proyecto 3043978 InstitucioneseducativasquepromuevenpracticassaludablesparalaprevencióndeenfermedadesMetaxénicasyZoonóticas

5000087

PromocióndeprácticassaludablesparalaprevencióndeenfermedadesMetaxénicasyZoonoticasenfamiliasdezonasderiesgo



34,603

Producto/Proyecto 3043977 FamiliaconprácticassaludablesparalaprevencióndeenfermedadesMetaxénicasyZoonóticasINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Porcentajedefamiliasquedesarrollanprácticasdesaludparalaprevenciónycontroldelasenfermedadesmetaxénicasyzoonóticas Familias

846,982

5004451DesarrollodenormasyguíastécnicasenMetaxénicasyzoonosis


0093RegulaciónyControlSanitario

Númerodenormasyguíastécnicasenfermedadesmetaxénicasyzoonóticas

080Norma 5

Tasa

5000085Monitoreo,supervisión,evaluaciónycontrolMetaxénicasyZoonosis

20:Salud004




duranteaño2016

060Informe 75

Producto/Proyecto 3000001 AccionescomunesTasadeincidenciadeenfermedadeszoonóticas

POI

FinancieraEjecutada

98,657.28 111,826.49 160,171.41 211,346.19 142,423.42 119,184.13 843,608.92 59.41




155,995.28 134,766.59 138,757.11 133,643.63 134,746.54 134,646.27 832,555.42 49.74

FinancieraEjecutada

143,987.39 195,449.21 180,838.63 171,468.18 224,142.78 127,213.90 1,043,100.09 62.32

14,367,685 946,804.10 1,010,700.3 1,207,524.06 1,264,206.86 1,866,964.88 1,145,554.9 7,441,755.12 51.80





43,292.17 42,248.17 60,753.37 125,003.17 48,907.37 46,989.17 367,193.40 50.09

FinancieraEjecutada

46,812.39 66,255.64 70,175.42 48,842.69 73,526.55 52,336.10 357,948.79 48.82




14,113.18 10,535.66 15,451.92 10,535.66 10,535.66 11,292.01 72,464.09 50.99

FinancieraEjecutada

62,617.85 8,970.66 14,250.49 0.00 17,458.00 531.00 103,828.00 73.06




25,340.67 22,220.67 30,720.67 25,020.67 22,220.67 24,220.67 149,744.00 52.11

FinancieraEjecutada 26,402.54 23,189.17 20,068.92 19,273.27 23,995.02 3,528.22 116,457.14 40.53




0.00 0.00 0.00 3,060.00 0.00 0.00 3,060.00 100.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




42,216.09 41,405.41 42,806.73 47,743.20 40,736.60 40,736.60 255,644.63 50.73

FinancieraEjecutada

48,029.02 50,520.90 19,358.13 18,858.65 19,654.02 40,474.35 196,895.07 39.07




34,937.14 32,272.39 32,621.77 34,848.32 32,266.47 32,479.65 199,425.74 49.74

FinancieraEjecutada

92,807.16 32,860.28 18,754.50 19,741.81 19,084.77 16,740.07 199,988.59 49.89


FísicaEjecutada 792.00 735.00 670.00 632.00 1,834.00 2,341.00 7,004.00 12.11


31,492.25 28,663.25 36,680.25 29,142.25 27,842.25 27,222.25 181,042.50 50.54

FinancieraEjecutada

20,058.33 26,425.16 24,228.48 25,838.13 26,712.11 38,102.13 161,364.34 45.05


FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00Porcentajedepersonascontratamientoy

controldeerroresrefractivos

394Personatratada

270 134,198


Porcentajedeniñosde3a11añosconvaloracióndeagudezavisualrealizadaporpersonaldesalud Personatamizada

5000112Brindartratamientoapacientescondiagnósticodeerroresrefractivos

20:Salud 044Saludindividual


Especializada

Porcentajedepersonascontamizajey

diagnosticoconerroresrefractarios

438PersonaTamizada

57,855 358,185

Producto/Proyecto 3000014 Tratamientoycontroldepacientesconerroresrefractivos


Porcentajedeniñosde3a11añosconvaloracióndeagudezavisualrealizadaporpersonaldesalud Personatamizada

5000111Exámenesdetamizajeydiagnósticodepersonasconerroresrefractivos



Especializada

Porcentajeconpacientescontratamientoycontrolconcataratas

394Personatratada

862 400,898

Producto/Proyecto 3000013 Tamizajeydiagnósticodepacientesconerroresrefractivos


Porcentajedepoblaciónde50añosdeedadamáscontratamientodecegueraporcatarata Personatratada

5000110Brindartratamientoapacientescondiagnósticodecataratas



Especializada

Porcentajedepersonascontamizajey

diagnosticoconcataratas

438PersonaTamizada

34,091 503,972

Producto/Proyecto 3000012 Tratamientoycontroldepacientesconcataratas


Porcentajedepoblaciónde50añosdeedadamásconvaloracióndeagudezavisualrealizadaporpersonaldesalud Personatamizada

5000109Evaluacióndetamizajeydiagnósticodepacientesconcataratas



Especializada


394Personatratada

1 3,060

Producto/Proyecto 3000011 Tamizajeydiagnósticodepacientesconcataratas

INDICADOR UNIDADDEMEDIDAPorcentajedereciénnacidosprematurosconretinopatíadelaprematuridadcontratamientoycontrolal

1erdíay7modíapostoperatorio Personatratada

5000108Brindartratamientoaniñosprematuroscondiagnósticoderetinopatíaoftalmológica



Especializada

%depacientescontamizajey

diagnósticoderetinopatía

oftalmológicadelprematuro

438PersonaTamizada 244 287,334

Producto/Proyecto 3000010 Controlytratamientodepacienteconretinopatíaoftalmológicadelprematuro

5000107

Exámenesdetamizajeydiagnosticoenpacientesconretinopatíaoftalmológicadelprematuro

20:Salud044Saludindividual


Especializada

142,107

Producto/Proyecto 3000009 TamizajeydiagnósticodepacienteconretinopatíaoftalmológicadelprematuroINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Porcentajedereciénnacidosprematuroscontamizajederetinopatíadelaprematuridad Reciénnacidotamizado

733,127

5004453Desarrollodenormasyguíastécnicasenenfermedadesnotransmisibles



Númerodenormasyguíastécnicasen

nutriciónsocializadaseimplementadasduranteaño2016

080Norma 5

5004452

Monitoreo,supervisión,evaluaciónycontroldeenfermedadesnotransmisibles




duranteaño2016

060Informe 93




INDICADOR UNIDADDEMEDIDAProporcióndecasosdeenfermedadescrónicasnotrasmisibles(saludbucal,saludocular,metalespesados,

hipertensiónarterialydiabetesmellitus)Persona




019Comunidad 2,386 1,673,791

SubTotalPrograma017ProgramaControldeEnfermedadesMetaxénicasyZoonóticas

Programa 018 EnfermedadesnoTransmisibles


Porcentajedeagentescomunitariosyjuntasvecinalescapacitadas Agentecomunitarioyjuntavecinalcapacitada

5000095

AccionesdecontrolencomunidadesconfactoresderiesgodeenfermedadesMetaxénicasyZoonóticas




diagnosticadasytratadassegúnguíasclinicas.

394PersonaTratada

7,522 1,420,023

Producto/Proyecto 3044119 Comunidadconfactoresderiesgocontrolados

5000094Evaluación,diagnósticoytratamientodecasosdeenfermedadesZoonóticas



POI


11,187.00 10,787.00 10,787.00 13,487.00 10,787.00 10,787.00 67,822 50.54

FinancieraEjecutada

1,235.00 25,154.00 10,720.16 10,860.17 18,595.68 0.00 66,565 49.60




118,597.67 109,327.99 115,353.32 135,192.64 108,089.13 109,552.62 696,113.37 49.92

FinancieraEjecutada

103,291.93 149,595.99 194,043.86 133,851.86 133,255.50 180,048.01 894,087.15 64.12


FísicaEjecutada 987.00 1,077.00 1,357.00 1,558.00 1,378.00 1,646.00 8,003.00 64.69


197,746.08 217,742.66 197,060.84 280,775.06 196,751.97 226,820.49 1,316,897.10 50.14

FinancieraEjecutada

121,932.75 183,081.95 283,328.85 282,283.96 213,552.30 151,042.40 1,235,222.21 47.03




140,426.08 128,662.29 129,795.80 144,994.13 129,126.00 128,713.82 801,718.12 49.81

FinancieraEjecutada

72,245.65 143,473.08 133,066.22 188,425.00 190,147.09 46,989.70 774,346.74 48.11




173,506.06 157,539.83 155,992.34 190,567.44 157,669.69 155,018.39 990,293.74 49.96

FinancieraEjecutada

417,673.85 143,298.35 176,540.51 108,818.81 191,531.04 85,221.74 1,123,084.30 56.66

FísicaProgramada 6,569 6,570 6,571 6,571 6,629 6,624 39,534 49.89

FísicaEjecutada 5,321 5,757 6,363 14,948 5,688 6,019 44,096 55.65


42,038 39,079 38,282 42,094 37,941 37,941 237,375 49.93

FinancieraEjecutada

27,319 37,028 42,454 33,255 42,240 23,460 205,756 43.28




77,259.19 71,446.69 70,999.49 72,676.50 70,999.49 70,999.49 434,380.85 49.91

FinancieraEjecutada

52,538.80 90,128.61 62,477.70 55,532.89 62,692.90 70,492.12 393,863.02 45.26




171,366.66 151,976.23 154,740.40 154,946.68 152,677.58 153,399.57 939,107.12 49.71

FinancieraEjecutada

157,234.94 148,637.60 150,585.30 150,008.00 119,548.64 179,347.47 905,361.95 47.93

FísicaProgramada 6,581.00 6,582.00 6,583.00 6,580.00 6,583.00 6,582.00 39,491 50.00

FísicaEjecutada 227.00 356.00 1,337.00 1,203.00 1,572.00 2,122.00 6,817 8.63


79,586.17 69,986.17 73,636.17 73,636.17 70,186.17 70,186.17 437,217 49.85

FinancieraEjecutada

91,901.15 79,756.93 80,222.23 79,539.31 80,172.45 51,246.95 462,839 52.77




68,973.17 64,173.17 64,673.17 64,173.17 64,173.17 64,673.17 390,839.00 49.89

FinancieraEjecutada

50,523.13 33,893.28 67,557.61 51,076.37 169,079.57 91,456.36 463,586.32 59.18



236Institucióneducativa

909 783,402

Producto/Proyecto 3043990 Municipioquedesarrollanaccionesdirigidasaprevenirlasenfermedadesnotransmisibles(mental,bucal,ocular,metalespesados,hipertensiónarterialydiabetesmellitus)


ProporcióndeInstitucionesEducativasconCONEI,docentesyAPAFAsqueparticipanenreunionestécnicasydecapacitaciónparapromoverprácticasyentornossaludablesparadisminuirlasenfermedadesno

transmisiblesInstituciónEducativa

5000100

Promocióndeprácticassaludableseninstitucioneseducativasparalaprevencióndelasenfermedadesnotransmisibles(saludmental,bucal,ocular,metalespesados,hipertensión




056Familia 78,981 877,052

Producto/Proyecto 3043989Familiaenzonasderiesgoinformadaquerealizanprácticashigiénicassanitariasparaprevenirlasenfermedadesnotransmisibles(mental,bucal,ocular,metalespesados,hipertensiónarterialydiabetesmellitus)


NúmerodeFamiliasquerecibensesioneseducativasydemostrativasparapromoverprácticasyentornossaludablesparadisminuirlasenfermedadesnotransmisible

Familia

5000099

Promocióndeprácticashigiénicassanitariasenfamiliasenzonasderiesgoparaprevenirlasenfermedadesnotransmisibles(mental,bucal,ocular,metalespesados,hipertensiónydiabetes)




259Personainformada

195,305 1,889,044

Producto/Proyecto 3043988 Familiaenzonasderiesgoinformadaquerealizanprácticashigiénicassanitariasparaprevenirlasenfermedadesnotransmisibles(mental,bucal,ocular,metalespesados,hipertensiónarterialydiabetesmellitus)


Porcentajedepersonasinformadasysensibilizadasenelcuidadodelasaluddelasenfermedadesnotransmisibles(saludbucal,saludocular,metalespesados,hipertensiónarterialydiabetesmellitus)

PersonaInformada

5000098

Informaciónysensibilizacióndelapoblaciónenparaelcuidadodelasaluddelasenfermedadesnotransmisibles(mental,bucal,ocular,metalespesados,hipertensiónarterialydiabetesmellitus)




394Personatratada

2,444 870,252

Producto/Proyecto 3043987Poblacióninformadaysensibilizadaenelcuidadodelasaluddelasenfermedadesnotransmisibles(mental,bucal,ocular,metalespesados,hipertensiónarterialydiabetesmellitus)


Porcentajedeniños,gestanteyadultomayorconatenciónestomatológicaespecializada Personatratada

5000106 Atenciónestomatológicaespecializadabásica




394Personatratada

79,243 475,381

Producto/Proyecto 3000682 Atenciónestomatológicaespecializada


Porcentajedeniños,gestantesyadultosmayoresquerecibieronatenciónestomatologicarecuperativa Personatratada

5000105

Atenciónestomatológicarecuperativabásicaenniños,gestantesyadultosmayores




394Personatratada

356,554 1,982,109

Producto/Proyecto 3000681 Atenciónestomatológicarecuperativa


Porcentajedeniños,gestantesyadultosmayoresquerecibieronatenciónestomatológicapreventivabásica Personatratada

5000104Atenciónestomatológicapreventivabásicaenniños,gestantesyadultosmayores




394Personatratada

919 1,609,415

Producto/Proyecto 3000680 Atenciónestomatológicapreventiva


Númerodepersonascondiabetesquerecibentratamiento PersonaTratada

5000115Brindartratamientoapersonascondiagnósticodediabetesmellitus



PorcentajedepersonascontratamientoycontrolconHipertension

arterial

394Personatratada

12,371 2,626,646

Producto/Proyecto 3000017 Tratamientoycontroldepersonascondiabetes


Númerodepersonasconhipertensiónquerecibentratamiento Personatratada

5000114Brindartratamientoapersonascondiagnósticodehipertensiónarterial



Porcentajedepersonascon

valoracionclinicaytamizaje

laboratorial

438PersonaTamizada

44,600 1,394,391

Producto/Proyecto 3000016 Tratamientoycontroldepersonasconhipertensiónarterial


N°depersonasde5añosamásconvaloraciónclínicadefactoresderiesgo Personatamizada

5000113

Evaluaciónclínicaytamizajelaboratorialdepersonasconriesgodepadecerenfermedadescrónicasnotransmisibles



Porcentajedepersonascontratamientoy

controldeerroresrefractivos

394Personatratada

270 134,198

Producto/Proyecto 3000015 Valoraciónclínicaytamizajelaboratorialdeenfermedadescrónicasnotransmisibles

5000112Brindartratamientoapacientescondiagnósticodeerroresrefractivos



Especializada

POI




474.67 474.67 674.67 1,024.67 474.67 474.67 3,598.00 53.73

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 180.42 5,696.00 5,876.42 87.76




65,190.36 61,210.16 63,128.75 61,210.16 61,210.16 61,210.16 373,159.78 49.96

FinancieraEjecutada

68,764.09 57,075.53 61,956.04 58,451.50 54,851.60 62,961.01 364,059.77 48.74

15,824,165 1,461,388 1,299,345 1,429,789 1,284,657 1,456,278 1,099,674 8,031,129.94 50.75





34,275.19 40,676.82 47,667.70 187,206.07 103,499.96 81,618.13 494,943.88 50.98

FinancieraEjecutada

19,122.48 18,937.60 112,983.30 53,960.41 40,960.84 175,312.31 421,276.94 43.39




0.00 5,636.36 6,621.36 6,136.36 6,621.36 136.36 25,151.82 45.26

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 23,131.00 599.00 1,988.00 8,880.00 34,598.00 62.26




16,529.92 15,648.10 21,648.10 15,248.10 17,148.10 17,248.10 103,470.41 51.46

FinancieraEjecutada

12,031.99 13,794.62 14,071.98 14,792.74 16,041.40 15,588.34 86,321.07 42.93

FísicaProgramada 5,475.00 5,477.00 5,480.00 5,544.00 5,467.00 5,499.00 32,942 50.05

FísicaEjecutada 2,685.00 3,401.00 4,484.00 4,095.00 3,572.00 5,037.00 23,274 35.36


137,515.47 133,957.22 191,070.18 252,003.03 177,585.27 160,424.15 1,052,555 49.22

FinancieraEjecutada

92,231.73 108,186.06 113,940.10 141,714.93 204,133.58 332,839.64 993,046 46.43




17,908.33 17,699.24 16,799.24 18,199.24 15,199.24 19,699.24 105,504.55 52.16

FinancieraEjecutada

18,287.45 17,241.25 15,992.81 17,669.27 16,369.03 6,968.71 92,528.52 45.74


FísicaEjecutada 88 479 454 530 6 11 1,568 24.58


6,655 11,490 16,431 12,060 12,040 11,340 70,015 50.70

FinancieraEjecutada

12,176 12,488 12,488 1,400 13,267 5,060 56,878 41.19




0.00 395.45 6,809.45 6,604.45 629.45 8,004.45 22,443.27 53.08

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 2,000.00 160.00 800.00 811.52 3,771.52 8.92

INDICADOR UNIDADDEMEDIDAPorcentajedepersonasde18a69añosconsesionesdeconsejeríaenlaprevencióndeCáncerdecolony

recto,hígado,leucemia,linfoma,pielyotrosPersona

Porcentajedemunicipios

capacitadosparapromoverestilodevidasaludables

215Municipio 30 42,283

Producto/Proyecto 3000363 Personasconconsejeríaenlaprevencióndelcáncerde:colonyrecto,hígado,leucemia,linfoma,pielyotros


ProporcióndeMunicipiosqueparticipanenreunionesdeabogacíaycapacitaciónparapromoverprácticasyentornossaludablesparalaprevenciónycontroldelcáncer

Persona

5003062

Capacitaciónalosmunicipiosparalapromocióndeprácticasensaludenlaprevencióndelcáncer



Porcentajedefamiliasque

recibenconsejeriaparamejorarestilosdevida

056Familia 6,378 138,089

Producto/Proyecto 3000362Municipiossaludablesquepromuevenlaprevencióndelcáncerdecuellouterino,mama,estomago,próstata,pulmónycolon,recto,hígado,leucemia,linfoma,pielyotros

INDICADOR UNIDADDEMEDIDAProporcióndeFamiliasquerecibenconsejeríasendomicilioparapromoverprácticasyentornossaludables

paralaprevenciónycontroldelcáncer.Familia

5003061

Consejeríaalasfamiliasparalaadopciónypracticadeestilosdevidasaludablesparalaprevencióndelcáncer





208 202,278

Producto/Proyecto 3000361Familiassaludablesconconocimientodelaprevencióndelcáncerdecuellouterino,mama,estómago,próstata,pulmóncolon,recto,hígado,leucemia,linfoma,pielyotros

INDICADOR UNIDADDEMEDIDAProporcióndeInstitucionesEducativasconmiembrosdelacomunidadeducativa(directivos,CONEI,docentesyApafas)querecibieroncapacitaciónparapromoverprácticasyentornossaludablesparala

prevencióndelcáncer.InstituciónEducativa

5003060

Capacitaciónalasinstitucioneseducativasparalapromocióndeprácticasyentornossaludablesparalaprevencióndelcáncer




438PersonaTamiza

65,820 2,138,589

Producto/Proyecto 3000360Institucioneseducativassaludablesquepromuevenlaprevencióndelcáncerdecuellouterino,mama,estómago,próstata,pulmón,colon,recto,hígado,leucemia,linfoma,pielyotros

INDICADOR UNIDADDEMEDIDAPorcentajedemujeresde25a60añostamizadasdecáncerdecuellouterinoconexamendePapanicolaouy

entregaderesultadosPersonatamizada

5000132Tamizajeenmujeresparadeteccióndecáncerdecuellouterino



Porcentajedejuntasvecinalescomunalesdelos

sectoresprioritariosdedistritosconcondicionesderiesgodecáncer

259PersonaInformada

350 201,059

Producto/Proyecto 3000004 Mujertamizadaencáncerdecuellouterino

5000131

Promocióndeestilosdevidasaludableparalaprevencióndelosprincipalestiposdecáncer



55,568

Producto/Proyecto 3000003 Comunidadessaludablespromuevenestilosdevidasaludableparalaprevencióndelosprincipalestiposdecáncer


Porcentajedejuntasvecinalescomunalesyagentescomunitariosdesaludcapacitadosparapromoverprácticasygenerarentornossaludablesparacontribuiralaprevencióndelcáncer


970,926

5004442Desarrollodenormasyguíastécnicasenprevenciónycontroldelcáncer



NúmerodeDocumentosTécnicosnormativosaprobadose

implementados

080Norma 3

5004441

Monitoreo,supervisión,evaluaciónycontroldeprevenciónycontroldelcáncer



Informestécnicosdeaccionesdemonitoreo,supervisiónyevaluacióndelprograma

presupuestal

060Informe 76



Producto/Proyecto 3000001 Accionescomunes INDICADOR UNIDADDEMEDIDA


TasademortalidadporCáncersegúntipoalaño Persona



GrupoFuncional


236Institucióneducativa

720 746,896

SubTotalPrograma018EnfermedadesnoTransmisibles

Programa 0024 PrevenciónyControldelCáncer


Proporcióndegestantesyniñosmenoresde12añosexpuestosametalespesadosquerecibentamizajeyvaloracióndeexposición

Personatratada

5000103

Exámenesdetamizajeytratamientodepersonasafectadasporintoxicacióndemetalespesados




215Municipio 35 6,696

Producto/Proyecto 3043997 Tamizajeytratamientodepacientesafectadospormetalespesados

ProporcióndeMunicipiosqueparticipanenreunionesdeabogacía,técnicasydecapacitaciónparapromoverprácticasyentornossaludablesparadisminuirlasenfermedadesnotransmisibles Municipio

5000101

Accionesdirigidasafuncionariosdemunicipiosparaprevenirlasenfermedadesnotransmisibles(mental,bucal,ocular,metalespesados,hipertensiónarterial)



Producto/Proyecto 3043990 Municipioquedesarrollanaccionesdirigidasaprevenirlasenfermedadesnotransmisibles(mental,bucal,ocular,metalespesados,hipertensiónarterialydiabetesmellitus)

POI




3,031.42 3,631.42 7,061.42 16,147.42 2,631.42 3,831.42 36,334.50 65.30





0.00 0.00 0.00 4,780.00 0.00 0.00 4,780.00 67.71

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




20,671.44 18,631.21 28,377.39 114,209.87 18,631.21 18,631.21 219,152.33 49.71

FinancieraEjecutada

19,900.36 10,431.46 35,207.84 39,741.73 40,863.25 20,419.49 166,564.13 37.78




40,751.89 38,965.42 38,965.42 42,359.72 38,965.42 38,965.42 238,973.29 50.12

FinancieraEjecutada

13,608.87 14,180.56 12,767.74 7,702.33 14,185.25 6,575.95 69,020.70 14.48




23,317.98 21,374.61 24,362.54 35,512.60 21,374.61 21,374.61 147,316.94 50.68

FinancieraEjecutada

10,493.45 11,198.70 7,776.06 9,174.73 21,196.72 11,182.24 71,021.90 24.43




10,562.22 10,152.45 11,385.87 16,248.89 10,152.45 10,152.45 68,654.33 51.96

FinancieraEjecutada

4,509.95 37,550.01 6,633.91 1,420.50 6,623.85 1,746.40 58,484.62 44.26




14,328.33 13,528.33 13,528.33 17,358.33 13,528.33 13,528.33 85,800.00 50.99

FinancieraEjecutada

1,580.00 107,667.12 5,376.59 2,574.75 7,125.60 2,339.55 126,663.61 75.27




8,455.72 7,606.94 9,870.54 9,728.90 7,606.94 7,606.94 50,875.99 47.72

FinancieraEjecutada

6,884.21 4,873.92 12,061.22 2,744.00 19,040.00 2,344.06 47,947.41 44.97




0.00 0.00 0.00 33,880.31 0.00 0.00 33,880.31 80.26

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,646.16 4,646.16 11.01




26,825.66 25,147.14 25,147.14 34,454.57 25,147.14 25,147.14 161,868.78 42.09


086Persona 60 384,581


Porcentajedepersonasatendidascondiagnósticodefinitivoytratamientodeleucemia. Persona

5003072 Diagnósticoytratamientomédicodeleucemia



Especializada


086Persona 5 42,211

Producto/Proyecto 3000372 Atencióndelaleucemiaqueincluye:diagnósticoytratamiento


Porcentajedepersonascondiagnósticodecáncerdehígadoquerecibentratamientosegúnestadíoidentificado Persona

5003071

Determinacióndeldiagnóstico,estadiajeclínicoytratamientodelcáncerdehígado



Especializada


086Persona 12 106,610

Producto/Proyecto 3000371 Atencióndelcáncerdehígadoqueincluye:diagnostico,estadiajeytratamiento


Porcentajepersonascondiagnósticodecáncerdecolonyrectoquerecibentratamientosegúnestadio Personaatendida

5003070Diagnóstico,estadiajeytratamientodelcáncerdecolonyrecto



Especializada


086Persona 5 168,278

Producto/Proyecto 3000370 Atencióndelcáncerdecolonyrectoqueincluye:diagnostico,estadiajeytratamiento

INDICADOR UNIDADDEMEDIDAPorcentajedepersonascondiagnósticodecáncerdepulmónquerecibentratamientosegúnestadío

identificadoPersonaatendida

5003069

Evaluaciónmedicapreventiva,determinacióndediagnóstico,estadiajeytratamientodelcáncerdepulmón



Especializada


086Persona 1 132,131

Producto/Proyecto 3000369 Atencióndelcáncerdepulmónqueincluye:diagnóstico,estadiajeytratamiento


Porcentajedevaronescondiagnósticodecáncerdepróstataquerecibentratamientosegúnestadioidentificado

Personaatendida

5003068

Determinacióndeldiagnóstico,estadioclínicoytratamientodelcáncerdepróstata



Especializada


086Persona 70 290,699

Producto/Proyecto 3000368 Atencióndelcáncerdepróstataparaeldiagnóstico,estadiajeytratamiento


Porcentajedepersonascondiagnósticodecáncerdeestómagoquerecibentratamientosegúnestadioidentificado

Personaatendida

5003067Determinacióndelestadioclínicaytratamientodelcáncerdeestómago



Especializada


086Persona 24 476,778

Producto/Proyecto 3000367 Atencióndelcáncerdeestómagoparaelestadiajeytratamiento


Porcentajedemujerescondiagnósticodecáncerdemamaquerecibentratamientosegúnestadíoidentificado.

Personaatendida

5003066Determinacióndelestadioclínicoytratamientodelcáncerdemama



Especializada


086Persona 55 440,850

Producto/Proyecto 3000366 Atencióndelcáncerdemamaparaelestadiajeytratamiento


Porcentajedemujerescondiagnósticodecáncerdecuellouterinoquerecibentratamientosegúnestadíoidentificado PersonaTamizada

5003065Determinacióndelestadioclínicoytratamientodelcáncerdecuellouterino


0097AtencionMedica

Especializada


086Persona 435 7,060

Producto/Proyecto 3000365 Atencióndelcáncerdecuellouterinoparaelestadiajeytratamiento


Porcentajedepersonasqueacudenalosserviciosdesaludysonevaluadasparadescartarsintomatologíaspresuntivosdecáncerdecolon,recto,hígado,leucemia,linfomaypielanualmente Persona

5003064

Evaluaciónmedicapreventivaencáncerdecolonyrecto,hígado,leucemia,linfoma,piel



Especializada

Soloindicadordelproducto 086Persona 48,000 55,639

Producto/Proyecto 3000364 Personasconevaluaciónmédicapreventivaencáncerde:colonyrecto,hígado,leucemia,linfoma,piel

5003063

Consejeríaenlaprevencióndelcáncerdecolonyrecto,hígado,leucemia,linfoma,pielyotros


0096AtenciónMéedicaBasica

POI

FinancieraEjecutada

3,531.19 15,976.42 32,465.88 25,165.06 11,059.53 11,599.05 99,797.13 25.95




0.00 0.00 0.00 5,030.50 0.00 0.00 5,030.50 43.18

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




8,715.75 8,315.75 8,315.75 12,749.75 8,315.75 8,315.75 54,728.50 51.99

FinancieraEjecutada

7,594.90 4,373.35 11,455.50 3,566.92 8,102.64 0.00 35,093.31 33.33








29,085.58 26,685.58 26,685.58 27,636.58 26,685.58 26,685.58 163,464.50 49.91

FinancieraEjecutada

29,554.23 27,521.76 27,876.83 26,775.42 27,847.50 26,659.15 166,234.89 50.76




96,085.99 85,229.79 93,292.78 91,356.37 84,727.61 95,373.81 546,066.34 50.10

FinancieraEjecutada

55,184.41 54,873.68 112,801.95 91,643.91 44,676.78 81,258.23 440,438.96 40.41




48,169.67 43,706.03 72,396.03 47,954.03 45,450.03 67,192.03 324,867.82 50.16

FinancieraEjecutada

55,624.48 57,277.41 39,491.32 54,741.01 59,745.13 44,315.25 311,194.60 48.05




41,856.67 42,256.67 54,485.67 39,696.67 47,506.67 44,292.67 270,095.00 52.29

FinancieraEjecutada

66,837.65 54,948.14 40,668.49 35,044.86 52,761.14 57,600.17 307,860.45 59.61




2,999.00 2,599.00 7,899.00 11,999.00 2,599.00 3,399.00 31,494.00 53.61

FinancieraEjecutada

498.00 294.72 5,299.75 0.00 0.00 4,856.32 10,948.79 18.64




58,449.50 53,449.50 60,643.00 62,735.50 53,817.50 54,702.50 343,797.50 50.03



PorcentajedeVaronesconconsejeriaencáncerdepróstata. Persona

Soloindicadordelproducto 086Persona 70,438 687,197

Producto/Proyecto 3044200 Varonesmayoresde18añosconconsejeríaenlaprevencióndelcáncerdepróstata


PorcentajedeMujeresmayoresde18añosconconsejeriaencancerdemama Persona

5000122Consejeríaparalaprevencióndelcáncergástrico




086Persona 6,637 58,742

Producto/Proyecto 3044199 Personasconconsejeríaenlaprevencióndelcáncergástrico


PorcentajedeMujeresde40a65añosconmamografiabilateral Persona

5000121 Mamografíabilateralenmujeresde40a65años




086Persona 65,920 516,490

Producto/Proyecto 3044198 Mujeresde40a65añosconmamografíabilateral


PorcentajedeMujeresmayoresde18añosconconsejeriaencancerdemama Persona

5000120

Consejeríaenmujeresmayoresde18añosparalaprevencióndecáncerdemama




086Persona 65,792 647,631

Producto/Proyecto 3044197 Mujeresmayoresde18añosconconsejeríaencáncerdemama


Porcentajedepersonaquehansidoinformadasysensibilizadasenelcuidadocáncerdecérvix,mama,gástrico,próstataycáncerdepulmón

Persona

5000119

Consejeríaamujeresmayoresde18añosparalaprevencióndecáncerdecérvix




259PersonaInformada

264,698 1,089,924

Producto/Proyecto 3044195 Mujeresmayoresde18añosconconsejeríaencáncerdecérvix


Porcentajedepersonaquehansidoinformadasysensibilizadasenelcuidadocáncerdecérvix,mama,gástrico,próstataycáncerdepulmón

Persona

5000118

Informaciónysensibilizacióndelapoblaciónenelcuidadodelasaluddelcáncerdecérvix,mama,gástrico,próstataydepulmón




086Persona 290 327,502

Producto/Proyecto 3044194 Poblacióninformadaysensibilizadaenelcuidadodelasaluddelcáncerdecérvix,cáncerdemama,cáncergástrico,cáncerdepróstataycáncerdepulmón


PorcentajedemujeresconcitologíaanormalparatratamientodecrioterapiaoconoLEEP Persona

5003263CrioterapiaoconoLeepenmujeresconcitologíaanormal



Especializada

Soloindicadordelproducto 086Persona 271 76,363

Producto/Proyecto 3000425 MujeresconcitologíaanormalconexamendecrioterapiaoconoLeep


Porcentajedemujeresconcitologíaanormalconexamendecolposcopia Persona

5003262Examendecolposcopiaenmujeresconcitologíaanormal



Especializada


086Persona 10 105,277

Producto/Proyecto 3000424 Mujeresconcitologíaanormalconcolposcopia


Porcentajedepersonasatendidasencancerdepielnomelanomaparaelestadiajeytratamiento Persona

5003074Diagnóstico,estadiajeclínicoytratamientodelcáncerdepielnomelanoma



Especializada


086Persona 25 11,650

Producto/Proyecto 3000374 Atencióndelcáncerdepielnomelanomasqueincluye:diagnostico,estadiajeytratamiento


Porcentajedepersonasatendidascondiagnósticodefinitivoytratamientodelinfoma Persona

5003073 Diagnósticoytratamientomédicodelinfoma


0097AtencionMedica

Especializada


086Persona 60 384,581

Producto/Proyecto 3000373 Atencióndelcáncerdepielnomelanomasqueincluye:diagnóstico,estadiajeytratamiento

5003072 Diagnósticoytratamientomédicodeleucemia



Especializada

POI




28,887.74 25,987.74 37,715.77 37,987.77 29,489.75 37,515.77 197,584.53 53.17

FinancieraEjecutada

30,614.31 28,127.56 28,197.92 34,588.03 45,504.52 42,555.31 209,587.65 56.41




21,302.83 19,794.83 24,608.85 24,633.35 19,302.83 19,302.83 128,945.51 51.14

FinancieraEjecutada

13,008.77 37,893.20 17,371.76 15,794.45 17,079.80 19,943.41 121,091.39 48.03




10,753.72 9,507.27 15,356.22 40,021.84 9,507.27 9,507.27 94,653.59 52.07

FinancieraEjecutada

3,903.99 6,694.62 12,498.48 5,650.64 3,778.00 4,236.00 36,761.73 20.22




109,488.67 100,488.67 107,606.67 113,688.67 107,108.67 106,688.67 645,070.00 50.52

FinancieraEjecutada

117,366.73 69,274.84 108,615.67 78,820.13 107,059.15 109,694.67 590,831.19 46.27




8,025.33 8,194.79 26,017.79 10,994.79 10,694.79 17,142.79 81,070.27 56.13

FinancieraEjecutada

3,667.82 8,761.42 9,106.36 8,237.59 16,652.94 18,089.58 64,515.71 44.67




29,514.06 27,773.61 29,405.28 49,002.76 27,773.61 27,773.61 191,242.93 50.79

FinancieraEjecutada

11,804.81 37,980.54 28,442.85 40,425.77 23,903.12 23,122.62 165,679.71 44.00

11,977,766 732,233.23 797,845.47 897,225.43 774,005.49 878,611.20 1,096,768.60 5,176,689.42 43.22





19,155.00 21,615.00 21,578.00 22,771.00 31,857.00 20,782.00 137,758.00 52.36

FinancieraEjecutada

21,859.41 20,649.64 24,279.72 21,457.49 24,909.38 32,221.40 145,377.04 55.25




1,108.00 790.00 4,163.00 3,853.00 462.00 3,596.00 13,972.00 73.52

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 150.00 3,991.99 605.70 1,927.00 6,674.69 35.12




534.00 4,337.00 12,382.00 9,635.00 7,577.00 3,228.00 37,693.00 55.43

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 1,500.00 8,200.00 3,173.00 4,205.00 17,078.00 25.12




4,980.00 5,906.00 6,351.00 1,172.00 1,172.00 1,172.00 20,753.00 53.85

Numerodereportes

elaboradosdemaneraadecuadayoportunaacercadelossimulacrosdegestiónreactivadesarrollados

583Reporte 127 38,5405005560 Desarrollodesimulacrosengestiónreactiva

20:Salud016Gestiónde

RiesgosyEmergencias

0036AtencióninmediatadeDesastres

67,996

Producto/Proyecto 3000734 CapacidadinstaladaparalapreparaciónyrespuestafrenteaemergenciasydesastresINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Porcentajedecapacidadinstaladaparalapreparaciónyrespuestafrenteaemergenciasydesastres EstablecimientodeSalud

19,005

5005609Asistenciatécnicayacompañamientoengestióndelriesgodedesastres


RiesgosyEmergencias


Porcentajedepersonaldesaludconcapacitaciónenlosprocesosdelagestiónderiesgo

dedesastres

201InformeTécnico

44

263,119

5004280Desarrollodeinstrumentosestratégicosparalagestióndelriesgodedesastres


RiesgosyEmergencias


Porcentajedeplanesdegestión

deriesgoelaboradoseimplementados

201InformeTécnico

25

5004279

Monitoreo,supervisiónyevaluacióndeproductosyactividadesengestiónderiesgodedesastres


RiesgosyEmergencias


PorcentajeUE/Redesdesaludmonitoreadasysupervisadas

201InformeTécnico

42





Porcentajedepoblaciónysusmediosdevidamenosvulnerablesfrenteariesgosdedesastres Población



GrupoFuncional


086Persona 1,655 376,527

SubTotalPrograma0024PrevenciónyControldelCáncer

Programa 068 Reduccióndevulnerabilidadyatencióndeemergenciaspordesastres


PorcentajedePoblaciónescolarqueharecibidoconsejeríaenprevencióndelcáncerdepulmón Persona

5000130 Endoscopiadigestivaaltaenpersonasde45a65años




086Persona 70,525 144,441

Producto/Proyecto 3045112 Personasde45a65añosconendoscopiadigestivaalta


PorcentajedePoblaciónenedadlaboralconconsejeríaenprevencióndecáncerdepulmón Persona

5000127Consejeríaenprevencióndelcáncerdepulmónenpoblaciónenedadlaboral




086Persona 19,249 1,276,899

Producto/Proyecto 3044204 Poblaciónlaboralconconsejeríaenprevencióndelcáncerdepulmón


PorcentajedePoblaciónescolarqueharecibidoconsejeríaenprevencióndelcáncerdepulmón Persona

5000126Consejeríaenprevencióndelcáncerdepulmónenpoblaciónescolar




086Persona 2,458 181,788

Producto/Proyecto 3044203 Poblaciónenedadescolarconconsejeríaenprevencióndelcáncerdepulmón


PorcentajedeVaronesde50a70añoscondosajedePSAtotal Persona

5000125

DosajedePSAenvaronesde50a70añosparadiagnósticodecáncerdepróstata




086Persona 2,019 252,131

Producto/Proyecto 3044202 Varonesde50a70añoscondosajedePSA


PorcentajedeVaronesde50a70añosconexamendetactoprostáticoporviarectal Persona

5000124Examendetactoprostáticoporvíarectalenvaronesde50a70años




086Persona 38,789 371,575

Producto/Proyecto 3044201 Varonesde50a70añosconexamendetactoprostáticoporvíarectal

5000123

Consejeríaavaronesmayoresde18añosparalaprevencióndecáncerdepróstata



POI

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 1,095.97 1,608.21 6,781.15 9,485.33 24.61




2,803.00 3,380.00 25,917.00 15,895.00 3,369.00 19,390.00 70,754.00 54.05

FinancieraEjecutada

1,050.00 0.00 1,470.00 951.97 20,369.84 27,338.99 51,180.80 39.09




6,765.00 7,264.00 19,284.00 53,708.00 21,071.00 12,887.00 120,979.00 49.86

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 5,467.00 237.99 24,988.98 36,957.99 67,651.96 27.88




49,123.00 48,400.00 51,017.00 70,659.00 53,391.00 49,169.00 321,759.00 50.33

FinancieraEjecutada

41,566.47 26,801.98 36,390.87 46,280.96 96,879.37 31,088.49 279,008.14 43.64




0.00 1,999.00 4,015.00 1,314.00 2,852.00 793.00 10,973.00 60.49

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 550.00 3,767.00 3,181.84 1,554.00 9,052.84 49.91




295.00 2,657.00 11,023.00 13,529.00 6,213.00 1,798.00 35,515.00 66.16

FinancieraEjecutada

0.00 3,600.00 3,270.00 2,669.98 14,947.38 580.00 25,067.36 46.70




2,683.00 6,780.00 15,573.00 13,651.00 12,834.00 8,990.00 60,511.00 58.75

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 3,000.00 10,443.18 45,166.27 207.50 58,816.95 57.10




0.00 0.00 31,374.00 0.00 0.00 0.00 31,374.00 35.13

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 7,335.70 3,147.68 10,483.38 11.74




4,156.00 4,156.00 67,171.00 10,550.00 4,156.00 60,746.00 150,935.00 51.87

FinancieraEjecutada

0.00 600.00 0.00 854.00 3,000.00 23,379.60 27,833.60 9.56

1,956,669 64,476 51,652 76,078 99,951 238,830 166,241 707,710.09 36.17





2,898.00 2,498.00 2,498.00 2,498.00 2,498.00 2,498.00 15,388.00 49.68

FinancieraEjecutada

2,244.82 2,384.42 2,420.71 2,438.58 2,468.64 2,438.58 14,395.75 46.48




0.00 35,456.00 36,424.00 0.00 35,456.00 36,424.00 143,760.00 40.75

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 81,016.50 72,237.88 -210.00 115,790.70 268,835.08 76.21

UNIDADDEMEDIDA

1,415 352,762

Producto/Proyecto 3000286 Transporteasistido(noemergencia)depacientescríticosINDICADOR

TiempopromedioenminutosdesdequelallamadaingresoalacentralhastalaatenciónprehospitalariaenfococonSVB

Pacienteatendido

5002796

Serviciodeambulanciaconsoportevitalbásico(SBV)paralaatenciónprehospitalariadelaemergencia




083PacienteAtendido

30,972

Producto/Proyecto 3000283 Atenciónprehospitalariamóvildelaemergenciaconsoportevitalbásico"SVB"


Tasadeatendidosaprehospitalariosconsoportevitalbásicorealizados Tasa


Tasa

5005138 Monitoreo,supervisiónyevaluacióndelprogramapresupuestal

20:Salud 004PlaneamientoGubernamental


NúmerodeinformesdelagestióndelPrograma.

060Informe 5




TasadeletalidadenpacientesconTECseveroomoderadoalas48horasdeingresadoalosserviciosdeemergencia

INDICADOR UNIDADDEMEDIDATasademortalidadporurgenciasyemergenciasmédicas Tasa



GrupoFuncional

NúmerodeIntervencionesparareducirlavulnerabilidadadministrativo-organizativade

maneraadecuadayoportuna

065Intervención

51 291,012

SubTotalPrograma068Reduccióndevulnerabilidadyatencióndeemergenciaspordesastres

Programa 0104 Reduccióndelamortalidadporemergenciasyurgenciasmédicas

Númerodereportes


065Intervención

11 89,316

5005585 Seguridadfísicofuncionaldeserviciospúblicos


RiesgosyEmergencias



PorcentajedeEESSsegurosanteelriesgodedesastres Establecimientodesalud

5005584 Seguridadestructuraldeserviciospúblicos


RiesgosyEmergencias



086Persona 339 103,000

Producto/Proyecto 3000740 Serviciospúblicossegurosanteemergenciasydesastres

INDICADOR UNIDADDEMEDIDAPorcentajedepersonascapacitadasfrenteariesgodedesastres Persona

5005583

Organizaciónyentrenamientodecomunidadesenhabilidadesfrentealriesgodedesastres


RiesgosyEmergencias


Personascapacitadasen

materiadegestiónderiesgodedesastresyadaptaciónal

cambioclimáticodemanera

086Persona 495 53,682

Producto/Proyecto 3000739 Poblaciónconprácticassegurasparalaresilencia

INDICADOR UNIDADDEMEDIDAPorcentajedepersonasconformaciónyconocimientoengestiónderiesgodedesastresyadaptaciónal

cambioclimáticoPersona

5005580

Formaciónycapacitaciónenmateriadegestiónderiesgodedesastresyadaptaciónalcambioclimático


RiesgosyEmergencias



610DocumentoTécnico

12 18,140

Producto/Proyecto 3000738 Personasconformaciónyconocimientoengestióndelriesgodedesastresyadaptaciónalcambioclimático


PorcentajedeEstudiosdeamenazasyvulnerabilidadesfrenteadesastres Estudio

5005570Desarrollodeestudiosdevulnerabilidadyriesgoenserviciospúblicos


RiesgosyEmergencias


Númerodereportes

elaboradosporelCentrode

MonitoreoyEmergenciasydesastresde

maneraadecuaday

248Reporte 96 639,327

Producto/Proyecto 3000737 Estudiosparalaestimacióndelriesgodedesastres

11 242,617

5005612Desarrollodeloscentrosyespaciosdemonitoreodeemergenciasydesastres


RiesgosyEmergencias


Numerodebrigadas

implementadasdemaneraoportunay

adecuada

583Brigada 48 130,915

5005610

Administraciónyalmacenamientodeinfraestructuramóvilparalaasistenciafrenteaemergenciasydesastres


RiesgosyEmergencias


Numerodereportes


583Reporte 127 38,540

5005561Implementacióndebrigadasparalaatenciónfrenteaemergenciasydesastres


RiesgosyEmergencias


5005560 Desarrollodesimulacrosengestiónreactiva


RiesgosyEmergencias


POI




81,765.00 81,765.00 161,374.00 98,816.00 81,765.00 154,268.00 659,753.00 41.62

FinancieraEjecutada

44,368.78 79,759.91 269,702.32 162,308.24 306,119.08 96,531.98 958,790.31 60.49




0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 50.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




159,239.00 144,439.00 207,973.00 199,739.00 144,439.00 182,873.00 1,038,702.00 50.49

FinancieraEjecutada

100,571.83 176,521.53 173,889.58 141,512.75 211,992.03 128,594.99 933,082.71 45.35




292,828.00 295,958.00 331,964.00 378,811.00 275,835.00 329,280.00 1,904,676.00 50.11

FinancieraEjecutada

122,088.17 291,330.85 200,508.02 116,287.79 417,978.17 154,111.50 1,302,304.50 34.26

7,837,322 269,273.60 549,996.71 727,537.13 494,785.24 938,347.92 497,467.75 3,477,408.35 44.37


Producto/Proyecto 3000001 Accionescomunes




0.00 2,500.00 1,000.00 6,000.00 2,500.00 0.00 12,000.00 52.17

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 140.00 850.00 0.00 1,478.00 2,468.00 10.73




0.00 200.00 2,250.00 900.00 0.00 2,000.00 5,350.00 62.94

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 420.00 1,526.55 0.00 0.00 1,946.55 22.90




9,433.00 8,233.00 8,233.00 8,233.00 8,233.00 8,233.00 50,598.00 49.71

FinancieraEjecutada

6,902.73 7,841.55 8,232.92 8,055.66 8,213.12 8,055.66 47,301.64 46.47




5,795.00 4,995.00 4,995.00 4,995.00 4,995.00 4,995.00 30,770.00 49.67

FinancieraEjecutada

4,489.64 4,768.76 4,995.25 4,877.08 4,937.21 4,877.08 28,945.02 46.73




18,534.00 16,975.00 16,010.00 16,589.00 16,010.00 16,010.00 100,128.00 50.39

FinancieraEjecutada

61,528.95 498.35 9,305.26 299.97 1,030.25 0.00 72,662.78 36.57




48,884.00 47,192.00 50,566.00 55,989.00 46,951.00 46,951.00 296,533.00 49.72

FinancieraEjecutada

30,490.07 15,620.91 29,656.22 10,411.50 40,897.18 26,795.86 153,871.74 25.80




6,415.00 6,015.00 6,015.00 11,015.00 6,015.00 6,015.00 41,490.00 53.04

FinancieraEjecutada

1,903.95 2,665.26 5,156.07 1,411.50 5,874.11 1,502.76 18,513.65 23.67

Númerodeatenciónesderehabilitaciónparapersonascondiscapacidadsensorial

006Atención 429 78,230

Númerodeatenciónesderehabilitaciónparapersonascondiscapacidadfísica

006Atención 20,878 596,454

5005151Atenciónderehabilitaciónparapersonascondiscapacidadsensorial



Profesionalesquerecibencapacitaciónenmedicinaderehabilitación


60 198,713

5005150Atenciónderehabilitaciónparapersonascondiscapacidadfísica




Atencionesapersonascondiscapacidad Atención

5004449 Capacitaciónenmedicinaderehabilitación



Establecimientosdesaludcuyopersonalharecibido

capacitación.

044Establecimiento

deSalud15 61,943

Producto/Proyecto 3000688 Personascondiscapacidadrecibenatenciónenrehabilitaciónbasadaenestablecimientosdesalud

Personascondiscapacidadquehanrecibidoconsejería


34 101,795

5005147

Capacitaciónaestablecimientosdesaludparalapromocióndelasaluddelaspersonascondiscapacidad



5005146

Capacitaciónenactividadesdepromocióndelasaludorientadasalaspersonascondiscapacidad



8,500

Producto/Proyecto 3000687 PersonascondiscapacidadrecibenserviciosdepromocióndelasaludINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Númerodepersonascondiscapacidadquerecibenconsejeríasenpromocióndelasaludendiscapacidad.Proporcióndepersonascondiscapacidadquerecibenconsejeríasenpromocióndelasaluden

PersonaCapacitada

23,000

5005145Monitoreo,supervisión,evaluaciónycontroldelprogramapresupuestal



Especializada

NúmerodeinformesdelagestióndelPrograma.

060Informe 17

5005144 Desarrollodenormasyguíastécnicasendiscapacidad



Especializada

Númerodedocumentostécnicos

normativosaprobados

080Norma 1




INDICADOR UNIDADDEMEDIDAProporcióndepersonascondiscapacidadquedesarrollancondicionessecundarias. Persona



GrupoFuncional

Porcentajedeatencionesdeemergenciasy

urgenciasmédicassegúnprioridadII.

006Atención 5,171 3,801,066

SubTotalPrograma0104Reduccióndelamortalidadporemergenciasyurgenciasmédicas

Programa 0129 Prevenciónymanejodecondicionessecundariasdesaludenpersonascondiscapacidad

Porcentajedeatencionesdeemergenciasy

urgenciasmédicassegúnprioridadI

006Atención 2,103 2,057,378

5005143AtencióndelaemergenciaourgenciaconprioridadIIenestablecimientosdesalud



Especializada

INDICADOR UNIDADDEMEDIDAPorcentajedeatencionesdeemergenciasyurgenciasmédicassegúnprioridadIyII. PacienteAtendido

5005142AtencióndelaemergenciaourgenciaconprioridadIenestablecimientosdesalud



Especializada


006Atención 21,425 10,000

Producto/Proyecto 3000686 Atencióndelaemergenciaourgenciaenestablecimientodesalud


Porcentajedeatencionescontransporteasistidodepacientesestablesnocriticosrealizadas Pacienteatendido

5002792Serviciodeatencióndellamadasdeemergenciasmédicas"106"



083PacienteAtendido

1,793 1,585,144

Producto/Proyecto 3000684 Atenciónmédicatelefónicadelaemergenciayurgenciaencentroregulador

Porcentajedeatencionescontransporteasistidodepacientescriticosrealizadas Pacienteatendido

5002800 Serviciodetrasladodepacientesensituacióncrítica



Especializada


Producto/Proyecto 3000286 Transporteasistido(noemergencia)depacientescríticos

POI




7,364.00 6,964.00 8,464.00 8,964.00 6,964.00 6,964.00 45,684.00 51.55

FinancieraEjecutada

1,743.92 1,815.23 5,548.76 3,758.50 9,178.50 4,677.56 26,722 30.15




0.00 0.00 0.00 73,040.00 0.00 0.00 73,040.00 100.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 499.98 8,700.00 9,454.65 18,654.63 25.54




0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 100.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 499.98 0.00 0.00 499.98 100.00




333.00 333.00 1,333.00 633.00 333.00 1,583.00 4,548.00 51.68

FinancieraEjecutada

799.97 0.00 0.00 491.11 0.00 1,617.38 2,908.46 33.05




0.00 3,300.00 3,500.00 0.00 1,300.00 2,000.00 10,100.00 53.16

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 40.00 40.00 0.00 630.00 710.00 3.74

1,258,596 107,859.23 33,210.06 63,494.48 32,721.83 78,830.37 59,088.95 375,204.92 29.81






8,336.00 19,044.00 41,427.00 81,878.00 20,439.00 27,671.00 198,795.00 59.13

FinancieraEjecutada

36,874.03 2,488.03 8,042.41 52,057.73 8,797.74 21,233.49 129,493.43 38.52




0.00 0.00 409.00 0.00 0.00 0.00 409.00 92.95

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 8,250.00 45.45

FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 -840.00 1,260.00 6.94


FísicaEjecutada 200.00 112.00 267.00 938.00 1,226.00 1,387.00 4,130.00 7.79


7,614.00 6,855.00 10,826.00 6,855.00 6,855.00 6,855.00 45,860.00 49.79

FinancieraEjecutada

5,564.52 6,730.20 7,227.17 6,950.06 7,046.58 4,711.06 38,229.59 41.51




6,421.00 5,535.00 6,643.00 5,535.00 6,643.00 5,535.00 36,312.00 48.95

FinancieraEjecutada

4,489.64 4,768.76 4,995.25 4,877.08 6,132.21 5,877.08 31,140.02 41.98




68,231.00 70,107.00 169,299.00 261,016.00 134,853.00 108,636.00 812,142.00 50.25

FinancieraEjecutada

58,606.62 64,265.62 111,646.06 95,103.08 91,696.47 114,974.73 536,292.58 33.18

Númerodeasistenciastecnicas

realizadas060Informe 526,046 1,616,166

Niñode8a11añosidentificadocondeficitdesushabilidadessociales

438PersonaTamizada

2,850 74,175

5005188Tamizajedepersonascontrastornosmentalesyproblemaspsicosociales



Adolescentesdetectadoscondeficitdesushabilidadessociales

438PersonaTamizada

53,042 92,099

5005187Niñay/oniñode8a11añosidentificadocondéficitensushabilidadessociales



5005186Adolescentede12a17añosidentificadocondéficitensushabilidadessociales



18,153

Producto/Proyecto 3000698 Personascontrastornosmentalesyproblemaspsicosocialesdetectadas


Proporcióndepersonasatendidas(casosnuevosyreingresos)portodaslasmorbilidadesdelestablecimientodesalud Persona

440

5005185Acompañamientoclínicopsicosocial 20:Salud

043SaludColectiva

0095ControldeRiesgosparalaSalud

Establecimientosdesaludconasistenciatécnicaenmanejoclínico,psicosocialycomunitariodelosproblemaspsicosocialesytrastornos

044Establecimiento

deSalud51

336,203

5005184

Desarrollodenormasyguíastécnicasparaelabordajedetrastornosmentalesyproblemasdepsicosociales


0093RegulaciónyControlSanitario

Númerodenormassocializadaseimplementadas

080Norma 1

5005183Monitoreo,supervisión,evaluaciónycontroldelprogramaensaludmental



Númerodeasistenciastecnicas

realizadas060Informe 40





Porcentajedepersonascontrastonosmentalesyproblemaspsicosocialesdetectadasenlosserviciosdesaludmental

Persona



Familiasconalgúnmiembrocondiscapacidadquerecibendosvisitasatravésdeagentescomunitariosenserviciosderehabilitación

056Familia 24 19,000

SubTotalPrograma0129Prevenciónymanejodecondicionessecundariasdesaludenpersonascondiscapacidad

Programa 131 Controlyprevenciónensaludmental

Númerodeagentescomunitariosquerecibencapacitación


71 8,800

5005156

Visitasafamiliaspararehabilitaciónbasadaenlacomunidadmedianteagentescomunitarios




PorcentajedefamiliasquecuentenconunmiembrocondiscapacidadquerecibenserviciosdeRBC Familia

5005155

Capacitaciónaagentescomunitariosenrehabilitaciónbasadaenlacomunidad



CertificadosdeDiscapacidadencondicióndeincapacidadparaeltrabajoporenfermedadescomunesyaccidentes

018Certificado 14 500

Producto/Proyecto 3000690 Personascondiscapacidadrecibenserviciosderehabilitaciónbasadaenlacomunidad

AtencionesregistradasconCertificadodeDiscapacidad

018Certificado 385 73,040

5005154 Certificacióndeincapacidadparaeltrabajo




Porcentajedepersonascondiscapacidadconcertificado Certificado

5005153 Certificacióndediscapacidad



Númerodeatenciónesderehabilitaciónparapersonascondiscapacidadmental

006Atención 890 88,621

Producto/Proyecto 3000689 Personacondiscapacidadcertificadaenestablecimientosdesalud

5005152Atenciónderehabilitaciónparapersonascondiscapacidadmental



POI




417.00 1,467.00 11,749.00 13,682.00 417.00 13,417.00 41,149.00 56.23

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 2,960.00 3,960.00 5.41




7,793.00 7,393.00 7,393.00 34,393.00 7,393.00 7,393.00 71,758.00 57.54

FinancieraEjecutada

33,031.82 23,031.91 30,287.96 13,535.00 65.00 8,000.29 107,951.98 86.56




5,087.00 11,500.00 57,129.00 6,702.00 21,473.00 24,970.00 126,861.00 53.26

FinancieraEjecutada

2,244.82 2,384.42 2,657.67 8,159.06 22,680.76 6,764.58 44,891.31 18.85




20,374.00 18,164.00 19,148.00 20,131.00 18,164.00 18,164.00 114,145.00 50.39

FinancieraEjecutada

7,329.82 12,787.42 51,797.57 8,977.38 10,348.64 9,667.58 100,908.41 44.55




15,352.00 13,697.00 13,697.00 15,042.00 13,284.00 13,284.00 84,356.00 50.46

FinancieraEjecutada

9,076.46 12,708.68 12,199.17 13,424.91 14,032.13 10,710.77 72,152.12 43.16

2,966,969 157,217.73 129,165.04 229,853.26 203,084.30 162,899.53 184,059.58 1,066,279.44 35.94

250,860,576 15,340,310 17,478,605 18,678,482 19,625,118 21,352,346 22,547,840 115,022,700.75 45.85

Eje de Desarrollo Social y Cultural


Política

Unidad Responsable


Física Financiera META ENE FEB MAR ABR MAY JUN

5000001 PlaneamientoyPresupuesto

AccionesdelaGerenciaregionaldeDesarrolloSocial

20Salud 004 0005 27,659,346




31,017.92 31,017.92 31,017.92 31,017.92 31,017.92 31,017.92 186,107.50 50.00

FinancieraEjecutada

16,839.24 18,333.35 23,315.32 32,444.95 22,421.18 22,763.09 136,117.13 36.57




18,958.33 18,958.33 18,958.33 18,958.33 18,958.33 18,958.33 113,750.00 50.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 3,080.00 2,043.72 7,136.28 2,726.00 14,986.00 6.59




2,184,383.17 2,184,383.17 2,184,383.17 2,184,383.17 2,184,383.17 2,184,383.17 13,106,299.00 50.00

Conducciónyorientaciónsuperior

20:Salud 006Gestión 0007Recaudación

Informesmensuales

Informe

709 26,212,598

Gerencia de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales - Dirección Regional de Salud

POI

AccionesCentrales

Programa 9001 AccionesCentrales


Nombre MetaPresupuestal Función %

5000001 Planeamientoypresupuesto 20:Salud PlaneamientoGubernamental

Planeamientoinstitucional

Informesmensuales

Informe

DivisiónFuncional

GrupoFuncional Indicadores UnidaddeMedida


SubTotalPrograma131Controlyprevenciónensaludmental

TOTALDIRESA-PROGRAMASPRESUPUESTALES

NMD-PP

E-2015-2018

6.1.1GarantizarelejercicionplenodelosderechosfundamentalesdelosCajamarquinos

1.2Garantizarsaluddecalidadcontribuyendoaldesarrollosostenibleeintegralconenfoquedegestiónterritorialeintercultural.


1.1Promocióndelaparticipaciónsocialycomunitariaensaludconenfoquededeterminantessociales

1.2Fortalezarlacapacidadresolutivabajoelenfoquedelmodelodeatenciónintegralensaludbasadoenelenfoquedefamiliaycomunidad.

Total

12 227,500

5000003 Gestiónadministrativa 20:Salud 006Gestión0008Asesoramientoyapoyo

ActividadesMensualizadas

Acción

5000002


Producto/Proyecto 3999999 SinProducto INDICADOR UNIDADDEMEDIDA

4,060 372,215

759 226,502

5005202Sesionesdeentrenamientoenhabilidadessocialesparaniñas,niños



Númeroniñosqueparticipanensesionesdeentrenamientoenhabilidadessociales

087PersonaAtendida

35,888 238,176

5005201

Sesionesdeentrenamientoenhabilidadessocialesparaadolescentes,jóvenesyadultos



Númeroadolescentesqueparticipanensesiones

087PersonaAtendida

349 167,161

Proporcióndepersonasdetectadascontrastornosafectivosydeansiedad,contamizajepositivo,quetienendiagnósticoytratamiento.

Persona

5005200

Prevenciónfamiliardeconductasderiesgoenadolescentesfamiliasfuertes:amorylímites



NúmerodeadolescentesqueparticipanensesionesdeEntrenamientoenFamiliasFuertes

087PersonaAtendida


Proporcióndepersonasdetectadascontrastornosafectivosydeansiedad,contamizajepositivo,quetienendiagnósticoytratamiento. Persona


Proporcióndepersonasqueiniciantratamientoportrastonosafectivosodeansiedadyrecibenpaquetedeatención

394PersonaTratada

110 124,715

Producto/Proyecto 3000705 Poblaciónenriesgoqueaccedenaprogramasdeprevenciónensaludmental


Proporcióndepersonasdetectadascontrastornosafectivosydeansiedad,contamizajepositivo,quetienendiagnósticoytratamiento.

Persona

5005195

Tratamientoambulatoriodepersonascontrastornosafectivos(depresiónyconductasuicida)ydeansiedad



Proporcióndepersonasqueiniciantratamientoportrastonosafectivosodeansiedadyrecibenpaqueteatención

394PersonaTratada

2,408 73,179

Producto/Proyecto 3000702 Personascontrastornosysíndromespsicóticostratadasoportunamente


Proporcióndepersonasdetectadascontranstornosafectivosydeansiedad,contamizajepositivo,quetienendiagnósticoytratamiento. Persona

5005190

Tratamientoambulatoriodepersonascontrastornosafectivos(depresiónyconductasuicida)ydeansiedad



Producto/Proyecto 3000700 Personascontranstornosafectivosydeansiedadtratadasoportunamente

POI

FinancieraEjecutada

1,827,634.58 2,040,438.94 1,830,030.49 2,102,218.53 2,063,142.95 1,857,088.80 11,720,554.29 44.71




11,646.42 11,646.42 11,646.42 11,646.42 11,646.42 11,646.42 69,878.50 50.00

FinancieraEjecutada

10,076.92 10,870.27 10,008.92 8,875.05 15,577.49 11,740.48 67,149.13 48.05




56,975.75 56,975.75 56,975.75 56,975.75 56,975.75 56,975.75 341,854.50 50.00

FinancieraEjecutada

45,703.41 32,153.22 58,427.70 40,618.48 49,627.94 36,072.43 262,603.18 38.41




1,963.92 1,963.92 1,963.92 1,963.92 1,963.92 1,963.92 11,783.50 50.00

FinancieraEjecutada

0.00 1,848.00 3,729.30 6,132.13 1,880.00 1,188.00 14,777.43 62.70

27,659,346 1,900,254.2 2,103,643.8 1,928,591.73 2,192,332.86 2,159,785.84 1,931,578.8 12,216,187.16 44.17

Eje de Desarrollo 6.1 Social y Cultural

Objetivo

Estratégico

Institucional

Política

Unidad Responsable

Categoria

Presupuestal


Física

Programada

186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 1,116.00 49.93

Física

Ejecutada

184.00 184.00 184.00 184.00 185.00 185.00 1,106.00 49.49

Financiera

Programada

398,893.00 413,178.00 475,761.00 434,462.00 492,633.00 433,842.00 2,648,769.00 48.62

Financiera

Ejecutada

88,484.62 166,903.44 269,631.09 358,781.87 563,724.62 431,088.00 1,878,613.64 34.48

Física

Programada

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 36.00 48.00

Física

Ejecutada

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 36.00 48.00

Financiera

Programada

138,289.00 138,289.00 138,289.00 138,289.00 138,289.00 138,289.00 829,734.00 54.78

Financiera

Ejecutada

0.00 56,137.13 52,135.54 114,734.50 0.00 57,194.37 280,201.54 18.50

Física

Programada

5,259.00 5,260.00 5,260.00 5,259.00 5,260.00 5,260.00 31,558.00 50.00

Física

Ejecutada

544.00 544.00 544.00 544.00 544.00 544.00 3,264.00 5.17

Financiera

Programada

304,062.00 289,487.00 915,612.00 635,202.00 683,838.00 693,496.00 3,521,697.00 41.36

Financiera

Ejecutada

73,860.20 141,902.26 392,831.13 348,214.60 908,191.95 1,033,303.11 2,898,303.25 34.04

Física

Programada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00

Física

Ejecutada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00

Financiera

Programada

0.00 0.00 3,587.00 3,413.00 3,207.00 5,212.00 15,419.00 42.97

Financiera

Ejecutada

0.00 0.00 2,814.86 503.00 2,598.00 600.00 6,515.86 18.16

Física

Programada

15.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 95.00 50.00

Física

Ejecutada

13.00 13.00 13.00 13.00 14.00 14.00 80.00 42.11

Financiera

Programada

3,755.00 3,755.00 3,755.00 3,755.00 3,755.00 3,755.00 22,530.00 53.57

Financiera

Ejecutada

0.00 0.00 8,280.00 10,700.00 5,755.05 4,370.00 29,105.05 69.21

Física

Programada

1.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 12.00 85.71

Física

Ejecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Financiera

Programada

348.00 348.00 348.00 348.00 348.00 348.00 2,088.00 49.98

Financiera

Ejecutada

0.00 0.00 0.00 906.28 0.00 0.00 906.28 21.69

Física

Programada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 7.00 46.67

POI

Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)

15 60,750

14 4,178

5000859

Identificación, evaluación y control de riesgos y daños en salud ocupacional y ambiental

20 Salud 043 Salud colectiva

0094 Control epidemiológico

Informe

190 42,056

5000782Formulación de normas y regulación sanitaria 20 Salud

043 Salud colectiva

0093 Regulación y

control sanitarioInspección

12 35,884

5000730Educación, información y comunicación de salud 20 Salud

043 Salud colectiva

0095 Control de riesgos y daños

para la salud Acción

63,116 8,514,577

5000619 Control sanitario 20 Salud043 Salud colectiva

0093 Regulación y

control sanitarioInforme

75 1,514,777

5000500 Atención básica de salud 20 Salud044 Salud individual

0096 Atención médica básica

Establecimiento de salud

2,235 5,447,790

5000438 Apoyo a la comunidad 20 Salud044 Salud individual

0096 Atención médica básica Atención

Total %

5000377Mejoramiento de la oferta de los servicios de salud

Acciones de la Gerencia Regional de Desarrollo Social

20 Salud044 Salud individual


Informe técnico

División

Funcional

Grupo

Funcional

Indicadores

Unidad de

Medida

Meta Anual Programación de Metas

UNIDAD DE MEDIDA

Sin Indicador

Producto/Proyec

to

3999999 Sin Producto

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

Sin Indicador

Programa 9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos

INDICADOR

Actividad / Acción

de Inversión / Obra

Nombre Meta Presupuestal Función

10 23,567

TOTALDIRESA-ACCIONESCENTRALES

NM

D-P

PE-2

015-

2018



Estratégicas

Institucionales

1.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud con enfoque de determinantes sociales1.2 Fortalezar la capacidad resolutiva bajo el enfoque del modelo de atención integral en salud basado en el enfoque de familia y comunidad.

Gerencia de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales - Dirección Regional de Salud

5000006 Accionesdecontrolyauditoria

20:Salud 006Gestión 0012Controlinterno

Actividadesmensualizadas

Informe

156 139,757

5000005 Gestiónderecursoshumanos

20:Salud 006Gestión

0011Preparaciónyperfeccionamientoderecursoshumanos


Acción

709 26,212,598

5000004 Asesoramientotécnicoyjurídico

POI

20:Salud 006Gestión0008Asesoramientoyapoyo


Acción

1,818 683,709

5000003 Gestiónadministrativa 20:Salud 006Gestión0008Asesoramientoyapoyo


Acción

Física

Ejecutada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 7.00 46.67

Financiera

Programada

5,063.00 5,063.00 5,063.00 5,063.00 5,063.00 5,063.00 30,378.00 50.00

Financiera

Ejecutada

4,084.83 3,800.00 3,785.64 3,800.00 10,193.05 7,933.88 33,597.40 55.30

Física

Programada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 42.86

Física

Ejecutada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 42.86

Financiera

Programada

28,768.00 28,768.00 28,768.00 28,768.00 28,768.00 28,768.00 172,608.00 68.09

Financiera

Ejecutada

15,516.90 18,174.50 17,449.90 22,421.40 17,588.70 10,844.90 101,996.30 40.23

Física

Programada

120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 720.00 51.43

Física

Ejecutada

19.00 19.00 19.00 19.00 18.00 18.00 112.00 8.00

Financiera

Programada

1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 2,384.00 1,584.00 10,304.00 52.01

Financiera

Ejecutada

0.00 0.00 600.00 1,400.00 800.00 5,908.00 8,708.00 43.95

Física

Programada

2,697.00 2,697.00 2,697.00 2,697.00 2,697.00 2,697.00 16,182.00 50.00

Física

Ejecutada

19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 114.00 0.35

Financiera

Programada

16,058.00 14,858.00 14,858.00 16,918.00 14,858.00 23,558.00 101,108.00 54.49

Financiera

Ejecutada

12,059.25 13,335.61 14,549.26 19,949.71 14,391.61 15,367.85 89,653.29 48.31

Física

Programada

108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 110.00 650.00 50.00

Física

Ejecutada

144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 145.00 865.00 66.54

Financiera

Programada

127,144.00 127,144.00 127,144.00 127,144.00 127,144.00 127,144.00 762,864.00 50.00

Financiera

Ejecutada

0.00 46,400.00 49,550.00 46,400.00 44,900.00 47,900.00 235,150.00 15.41

Física

Programada

34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 204.00 49.76

Física

Ejecutada

1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 11.00 2.68

Financiera

Programada

3,768.00 608.00 9,103.00 9,158.00 4,268.00 4,393.00 31,298.00 48.28

Financiera

Ejecutada

0.00 0.00 682.00 70.00 3,106.00 4,578.00 8,436.00 13.01

Física

Programada

2,697.00 2,697.00 2,697.00 2,697.00 2,697.00 2,697.00 16,182.00 50.00

Física

Ejecutada

33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 198.00 0.61

Financiera

Programada

1,611.00 16,722.00 25,766.00 37,694.00 25,866.00 38,871.00 146,530.00 50.33

Financiera

Ejecutada

0.00 1,293.16 37,938.86 26,620.35 14,593.73 27,961.70 108,407.80 37.23

Física

Programada

2,916.00 2,916.00 2,919.00 2,916.00 2,916.00 2,916.00 17,499.00 50.00

Física

Ejecutada

4,256.00 4,256.00 4,257.00 4,257.00 4,257.00 4,257.00 25,540.00 72.97

Financiera

Programada

138,247.00 138,247.00 138,247.00 138,247.00 138,247.00 138,247.00 829,482.00 45.56

Financiera

Ejecutada

9,040.94 254,656.13 338,896.27 304,889.99 218,296.66 212,834.56 1,338,614.55 73.53

Física

Programada

907.00 907.00 907.00 907.00 907.00 907.00 5,442.00 49.98

Física

Ejecutada

7,680.00 7,680.00 7,680.00 7,680.00 7,680.00 7,680.00 46,080.00 423.18

Financiera

Programada

284,189.00 300,315.00 376,121.00 295,360.00 310,224.00 366,212.00 1,932,421.00 42.73

Financiera

Ejecutada

81,724.92 597,679.32 400,670.04 464,671.37 623,431.61 470,094.67 2,638,271.93 58.34

Física

Programada

308.00 308.00 308.00 308.00 308.00 308.00 1,848.00 50.00

Física

Ejecutada

643.00 643.00 644.00 644.00 644.00 644.00 3,862.00 104.49

Financiera

Programada

148,247.00 148,247.00 148,247.00 148,247.00 148,247.00 148,247.00 889,482.00 50.00

Financiera

Ejecutada

48,978.85 28,549.58 233,297.01 16,349.63 86,587.39 6,968.60 420,731.06 23.65

Física

Programada

14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 84.00 50.00

Física

Ejecutada

135.00 135.00 136.00 136.00 136.00 136.00 814.00 484.52

Financiera

Programada

35,742.00 35,742.00 39,081.00 47,023.00 39,081.00 35,742.00 232,411.00 49.64

Financiera

Ejecutada

43,230.11 37,815.72 70,451.16 8,311.50 39,489.50 7,817.64 207,115.63 44.24

Física

Programada

67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 63.00 398.00 49.01

Física

Ejecutada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 0.74

Financiera

Programada

33,546.00 36,458.00 60,764.00 92,504.00 75,613.00 68,997.00 367,882.00 51.33

Financiera

Ejecutada

26,708.01 25,308.01 35,108.01 41,063.84 63,683.83 44,566.83 236,438.53 32.99

Física

Programada

13,836.00 13,836.00 13,836.00 13,836.00 13,836.00 13,840.00 83,020.00 50.00

Física

Ejecutada

6,872.00 6,872.00 6,872.00 6,873.00 6,873.00 6,873.00 41,235.00 24.83

POI

166,036 1,592,770

812 716,730

5001835Atención de recetas en farmacia 20 Salud

044 Salud individual

0098 Servicios de diagnóstico y

tratamientoReceta

168 468,160

5001569Comercialización de medicamentos e insumos 20 Salud



tratamientoAtención

3,696 1,778,961

5001568Atención de cuidados intensivos 20 Salud


Atención médica

especializada Atención

10,889 4,522,542

5001564 Intervenciones quirúrgicas 20 Salud 044 Salud individual

0097 Atención médica

especializada Intervención

35,000 1,820,541

5001563Atención en hospitalización 20 Salud



especializada

Paciente Atendido

32,364 291,160

5001562Atención en consultas externas 20 Salud




410 64,822

5001286Vigilancia y control epidemiológico 20 Salud

043 Salud colectiva

0094 Control epidemiológico Acción

1,300 1,525,725

5001285Vigilancia y control del medio ambiente 20 Salud

043 Salud colectiva


para la salud Informe

32,364 185,568

5001195 Servicios generales 20 Salud044 Salud individual


especializada Servicio

1,400 19,812

5001189Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento 20 Salud



tratamientoAnálisis

14 253,512

5001160 Salud ocupacional 20 Salud043 Salud colectiva


para la salud Acción

15 60,750

5000953Mantenimiento y reparación de establecimientos de salud

20 Salud 044 Salud individual



5000859

Identificación, evaluación y control de riesgos y daños en salud ocupacional y ambiental


0094 Control epidemiológico

Informe

Financiera

Programada

131,402.00 131,402.00 135,518.00 139,120.00 131,402.00 131,402.00 800,246.00 50.24

Financiera

Ejecutada

240.00 91,096.30 124,374.12 360,683.73 85,785.07 113,113.83 775,293.05 48.68

Física

Programada

3,708.00 3,708.00 3,709.00 3,708.00 3,708.00 3,709.00 22,250.00 153.45

Física

Ejecutada

2,418.00 2,419.00 2,419.00 2,419.00 2,419.00 2,419.00 14,513.00 100.09

Financiera

Programada

3,708.00 3,708.00 3,708.00 3,708.00 3,708.00 3,708.00 22,248.00 50.00

Financiera

Ejecutada

0.00 15,415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,415.00 34.64

Física

Programada

13,108.00 13,108.00 13,108.00 13,108.00 13,108.00 13,112.00 78,652.00 50.00

Física

Ejecutada

13,308.00 13,308.00 13,309.00 13,309.00 13,309.00 13,309.00 79,852.00 50.76

Financiera

Programada

9,952.00 9,952.00 9,952.00 9,952.00 9,952.00 9,952.00 59,712.00 50.00

Financiera

Ejecutada

0.00 0.00 2,498.57 0.00 0.00 311.98 2,810.55 2.35

Física

Programada

945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 5,670.00 50.00

Física

Ejecutada

1,836.00 1,836.00 1,836.00 1,836.00 1,837.00 1,837.00 11,018.00 97.16

Financiera

Programada

7,338.00 7,338.00 7,338.00 7,338.00 7,338.00 7,338.00 44,028.00 50.00

Financiera

Ejecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Física

Programada

1,672.00 1,672.00 1,672.00 1,672.00 1,678.00 1,672.00 10,038.00 50.00

Física

Ejecutada

2,681.00 2,681.00 2,681.00 2,681.00 2,682.00 2,682.00 16,088.00 80.14

Financiera

Programada

21,352.00 21,352.00 21,352.00 21,352.00 21,352.00 21,352.00 128,112.00 49.57

Financiera

Ejecutada

9,532.65 0.00 13,365.02 20,000.00 7,730.00 0.00 50,627.67 19.59

Física

Programada

907.00 907.00 907.00 907.00 907.00 912.00 5,447.00 50.02

Física

Ejecutada

4,411.00 4,411.00 4,411.00 4,412.00 4,412.00 4,412.00 26,469.00 243.08

Financiera

Programada

8,158.00 8,158.00 8,158.00 8,158.00 8,158.00 8,158.00 48,948.00 50.00

Financiera

Ejecutada

0.00 0.00 14,520.93 0.00 0.00 0.00 14,520.93 14.83




4,129.00 4,129.00 4,129.00 4,129.00 4,129.00 4,129.00 24,774.00 50.01

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 2,040.00 3,318.00 7,912.00 13,270.00 26.79



FinancieraProgramada 0.00 0.00 10,000.00 15,000.00 10,000.00 10,000.00 45,000.00 40.91

FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 4,500.00 2,560.00 26,325.75 33,385.75 30.35



FinancieraProgramada 0.00 0.00 7,000.00 750.00 0.00 0.00 7,750.00 77.50



Física

Ejecutada

60,120.00 60,120.00 60,120.00 60,120.00 60,120.00 60,120.00 360,720.00 #######

Financiera

Programada

3,402.00 14,434.00 11,125.00 188,078.00 3,402.00 14,931.00 235,372.00 44.36

Financiera

Ejecutada

0.00 2,964.31 99,437.89 59,537.21 105,416.19 44,545.52 311,901.12 58.78




0.00 0.00 16,600.00 7,000.00 0.00 10,000.00 33,600.00 23.88

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 1,975.00 360.36 1,775.00 4,110.36 2.92




FinancieraEjecutada 0.00 0.00 10,396.00 239,645.00 16,801.50 37,397.14 304,239.64 28.95


POI

12 100,704

410 1,051,013

5000850 Gestión operativa 20 Salud 044 Salud individual

Atención Médica Básica

Informe

11,280 140,684

5001174Seguro Integral de Salud Subsidiado 20 Salud


0096 Atención Médica Básica Atención

16,632 530,628

5002197Prestaciones administrativas subsidiadas/no tarifado



812 10,000

5002166 Otras atenciones de salud básicas



Atención

2 110,000

5001279 Vigilancia de los riesgos para la salud


095 Control de Riesgos y

Daños para la Salud

Inspección

2,108 49,542

5005467

Mantenimiento para equipamiento e infraestructura hospitalaria


0010 Infraestructura y

equipamiento


10,889 97,901

5002247 Realizar atención en anatomía patológica



tratamientoExamen

20,075 258,432

5002190Preparación de alimentos para pacientes hospitalizados



especializada

Paciente Atendido

11,340 88,056

5001859Brindar apoyo al diagnóstico por imágenes 20 Salud



tratamientoExamen

157,300 119,426

5001839Atención en medicina física y rehabilitación 20 Salud




14,500 44,500

5001838 Atención en laboratorio 20 Salud044 Salud individual


tratamientoAnálisis

166,036 1,592,770

5001837 Atención en banco de sangre



tratamientoUnidad

5001835Atención de recetas en farmacia 20 Salud



tratamientoReceta


FinancieraProgramada 0.00 0.00 22,427.00 3,352.00 466.00 10,475.00 36,720.00 36.46

FinancieraEjecutada

0.00 80.00 4,441.40 21,198.16 10,546.92 7,256.84 43,523.32 43.22




FinancieraEjecutada

0.00 0.00 1,800.00 10,366.53 2,530.00 17,951.50 32,648.03 27.26

Física

Programada

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 12.00 50.00

Física

Ejecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Financiera

Programada

833.00 834.00 833.00 833.00 834.00 833.00 5,000.00 50.00

Financiera

Ejecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Física

Programada

114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 684.00 50.22

Física

Ejecutada

33.00 33.00 34.00 33.00 33.00 34.00 200.00 14.68

Financiera

Programada

84,986.00 84,986.00 84,986.00 84,986.00 84,986.00 84,986.00 509,916.00 49.98

Financiera

Ejecutada

0.00 0.00 547.00 62,954.99 45,110.70 39,032.60 147,645.29 14.47

Física

Programada

93.00 92.00 93.00 92.00 92.00 93.00 555.00 50.45

Física

Ejecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Financiera

Programada

442.00 442.00 442.00 442.00 442.00 442.00 2,652.00 33.98

Financiera

Ejecutada

0.00 0.00 4,880.00 0.00 0.00 2,170.00 7,050.00 90.34

Física

Programada

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00

Física

Ejecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00

Financiera

Programada

188.00 188.00 188.00 188.00 188.00 188.00 1,128.00 40.65

Financiera

Ejecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Física

Programada

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 37.00 50.00

Física

Ejecutada

6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 41.00 55.41

Financiera

Programada

488,504.00 488,504.00 488,504.00 488,504.00 488,504.00 488,504.00 2,931,024.00 48.62

Financiera

Ejecutada

557,257.62 442,866.42 480,468.25 425,825.04 432,517.53 422,193.34 2,761,128.20 45.81

Física

Programada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00

Física

Ejecutada

0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 4.00 33.33

Financiera

Programada

69,891.00 69,891.00 69,891.00 69,891.00 69,891.00 69,891.00 419,346.00 50.00

Financiera

Ejecutada

16,101.00 8,900.00 53,361.81 10,786.33 10,137.16 11,132.92 110,419.22 13.17

39,488,286 986,819.90 1,953,276.89 2,739,121.76 3,010,380.03 3,340,145.13 3,120,450.53 15,150,194.24 38.37 ok

Eje de Desarrollo Social Cultural

Objetivo

Estratégico

Institucional

Política

Unidad ResponsableCategoria

Presupuestal

PROGRAMA PRESUPUESTAL


Física

Programada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00

Física

Ejecutada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00

Indicadores

Unidad de

Medida

Meta Anual Programación y Ejecución Primer Semestre

5004426

Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional

20-Salud004: Planeamiento gubernamental

0005: Planeamiento institucional


Productores agrarios que realizan prácticas adecuadas de riego Porcentaje

Actividad / Acción



División

Funcional

Grupo

FuncionalPO

I

Programa 0001 Programa Articulado Nutricional


Incremento de la productividad y mejora de condiciones para la competitividad Empresarial

Producto/Proyecto 3000001 Acciones Comúnes

Intervenciones articuladas para el cierre de brechas.

Acción 12 223,749

12 838,693

TOTALDIRESA-APNOP

NMD2015-2018



Estratégicas

Institucionales

1.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud con enfoque de determinantes sociales

1.2 Fortalezar la capacidad resolutiva bajo el enfoque del modelo de atención integral en salud basado en el enfoque de familia y comunidad.

Gerencia Regional de Desarrollo Social Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales

74 6,027,908

5001357Mantenimiento y Actualización del Portal WEB

03 Planeamiento

005 Información Pública

006 Información

PúblicaInforme

POI

1 2,775

5000991Obligaciones Previsionales

052 Previsión Social

0116 Sistemas de Pensiones Acción

1,100 7,804

5001566Otras atenciones de salud especializadas 20 Salud




1,362 1,020,157

5001171 Seguro Integral de Salud 20 Salud044 Salud individual


24 10,000

5001075 Promoción de la salud 20 Salud Acción

19 119,748

5001052Producción y Difusión de Información Estadística 20 Salud

043 Salud colectiva

095 Control de Riesgos y

Daños para la Salud

Informe técnico

12 100,704

5000276 Gestión del Programa 20 Salud 044 Salud individual

006 Gestión Informe

5000850 Gestión operativa 20 Salud 044 Salud individual

Atención Médica Básica

Informe

Financiera

Programada

9,420.66 7,860.66 7,110.66 6,710.66 7,250.66 6,110.66 44,463.96 19.87

Financiera

Ejecutada

0.00 12,997.70 3,115.00 1,104.00 9,475.25 4,074.00 30,765.95 13.75

Eje de Desarrollo6.1 Socio Cultural


PolíticaAccionesEstratégicasInstitucionales

Unidad Responsable


01ProgramaPresupuestalconenfoquearesultados


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,593,418 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


ObjetivoEstratégicoInstitucionalPolítica

Unidad Responsable

CategoríaPresupuestal






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


242,930.00

301,589.00

5004426Fortalecimiento de capacidades

184 Fortalecimiento de capacidades- Cajamarca-Cajabamba Cajabamba

20 Salud044 Salud Individual

0096: Atención Médica Básica


Beneficiario 300

302,714.00


183 Fortalecimiento de capacidades- Cajamarca-Cutervo Sócota




Beneficiario 300

263,293.00


182 Fortalecimiento de capacidades- Cajamarca-Chota Hospital José Soto Cabanillas




Beneficiario 500

190,822.00


181 Fortalecimiento de capacidades- Cajamarca-Baños del Inca




Beneficiario 800

240,252.00


180 Fortalecimiento de capacidades- Cajamarca-San Pablo-San Pablo




Beneficiario 1,000




Entidad 5

18 40 89

Porcentaje


DivisiónFuncional GrupoFuncional Indicadores

UnidaddeMedida

MetaAnual

INDICADOR UNIDADDEMEDIDARazóndemortalidadmaternapor100milnacidosvivos Razón

Producto/Proyecto 3000001 Acciones comunes INDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Programa 83 ProgramaNacionaldeSaneamientoRuralINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

%familiasaccesoasaneamientobásico obra


1.2.2 Fortalezar la capacidad resolutiva bajo el enfoque del modelo de atención integral en salud basado en el enfoque de familia y comunidad.


PO

I

Programa 0001 Programa Articulado Nutricional



179 Fortalecimiento de capacidades- Cajamarca-Chota-Chota

Obraejecutada obra 0.40 1,593,418

SubTotalPP83

NMD2015-2018


1.2 Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural.


1.2.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud con enfoque de determinantes sociales

4000192 Obra

0197297InstalacióndelosserviciosdeaguapotableyalcantarilladodelalocalidaddeLinderosJaén,Jaén


1.2.Garantizarsaluddecalidadcontribuyendoaldesarrollosostenibleeintegralconenfoquedegestiònterritorialeintercultural

1.2.1Promocióndelaparticipaciònsocialycomunitariaensalud,conenfoquededeterminantessociales


5004426

Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional

20-Salud004: Planeamiento gubernamental

0005: Planeamiento institucional

GrupoFuncional



ConstruccióndeSistemadeAguaPotableyAlcantarilladoINDICADOR UNIDADDEMEDIDA


Nombre MetaPresupuestal FunciónDivisiónFuncionalPO

IP

OI


Acción 12 223,749



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,845,909Financiera

Ejecutada0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Objetivo

Estratégico

Institucional

Política

Acciones

Estratégicas

Institucionales

Unidad Responsable

Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

Categoria

Presupuestal



Fisica

Programada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fisica

Ejecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Financiera

Programada

3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 100.00

Financiera

Ejecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,000.00Financiera

Ejecutada0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EjedeDesarrollo 6.4SocialCultural


Política


UnidadResponsable

AldeaInfantilSanAntonio






FinancieraEjecutada

16,052.41 26,693.41 18,062.41 16,052.41 16,052.41 17,552.41 110,465.46 52.26




5,013.00 5,013.00 5,013.00 5,013.00 5,013.00 5,013.00 30,078.00 50.00

FinancieraEjecutada

5,013.00 5,013.00 5,013.00 5,013.00 5,013.00 5,013.01 30,078.01 50.00




45,978.00 45,978.00 45,978.00 45,978.00 45,978.00 45,978.00 275,868.00 50.18

FinancieraEjecutada

43,760.14 43,760.14 43,760.14 43,760.14 43,760.14 43,760.14 262,560.84 47.76

821,347.00 64,825.55 75,466.55 66,835.55 64,825.55 64,825.55 66,325.56 403,104.31 49.08 ok

5000708

OperatividadInstitucionaldelaAISAdelasdiferentesoficinasparaAtencióndelosResidentesdelCAR"SanAntonio"

78N°depersonalAtendido

N°deNNAatendidos

NM

D-P

PE

-2

01

5-2

01

8


1.2Garantizarsaluddecalidad,contribuyendoaldesarrollosostenibleeintegralconenfoquedegestiónterritorialeintercultural

1.2.2FortalecerlacapacidadresolutivabajoelenfoquedelModelodeAtenciónIntegralenenSaludbasadoenelenfoquedefamiliaycomunidad

PO

I

Programa 9002 AsignacionespresupuestariasquenoresultanenproductosINDICADOR


5000708

AtenciónIntegralenAlimentación,Vestuaruio,Calzado,MaterialdeEnseñanzadelosResidentesdelCar"SanAntonio"

78

MenorReinsertado 5 549,800.00

TOTALALDEAINFANTIL

OficinasAdministrativas

yHogaresSustitutos

108 60,160.00

5000708ReinserciónFamiliardelAlbergado 78

N°deMenoresReinsertadosensufamilia

MenorAlbergado

480 211,387.00

TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL

Grupo

Funcional

Indicadores

Unidad de

Medida


5004470Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores

Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores

18 40

UnidaddeMedida

MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestreNombre MetaPresupuestal Función

DivisiónFuncional

GrupoFuncional

Indicadores

UNIDADDEMEDIDANoexiste Noexiste

Producto/Proyecto 5000708 SinProducto INDICADOR UNIDADDEMEDIDANoexiste Noexiste

Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales


Porcentaje de conexiones de agua y saneamiento de acuerdo

estándar sobre meta de atención

%

Actividad / Acción



División

Funcional

PO

I

Programa 83 Programa Nacional de Saneamiento Rural


Porcentaje niños menores de cinco (5) años del área rural con

acceso a servicios de agua o saneamiento, con EDA

%

Producto /

Proyecto

3000627

0089 Sin Indicador Entidad 5 3,000.00

304,309.00

TOTALPROGRAMAPRESUPUESTAL

NM

D-P

PE

-2

01

5-2

01

8

6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos

1.2 Garantizar salud de calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural

1.2.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud, con enfoque de determinates sociales.

242,930.00

5004426 Fortalecimiento de capacidades

185 Fortalecimiento de capacidades- Cajamarca-Cajamarca.C S Pachacútec

20 Salud 044 Salud Individual



Beneficiario 300


184 Fortalecimiento de capacidades- Cajamarca-Cajabamba Cajabamba




Beneficiario 300

PO

I


Objetivo

Estratégico

Institucional

Política

Acciones

Estratégicas

Institucionales

1.2.2 Fortalecer la capacidad resolutiva bajo el enfoque del modelo de atención integral en salud basado e el enfoque de familia y comunidad

Unidad Responsable



FísicaEjecutada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00FinancieraProgramada

9,420.66 7,860.66 7,110.66 6,710.66 7,250.66 6,110.66 44,463.96 41.28



Objetivo

Estratégico

Institucional

Política

Acciones

Estratégicas

Institucionales

Unidad Responsable Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales

Categoria

Presupuestal

Acciones Centrales


Física

Programada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 6.00

Física

Ejecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Financiera

Programada

0.00 0.00 0.00 3,277.78 3,277.78 3,277.78 9,833.33 19.67

Financiera

Ejecutada

0.00 0.00 3,285.00 0.00 3,245.00 3,245.00 9,775.00 19.55

ok



PolíticaAccionesEstratégicasInstitucionales

Unidad Responsable



03Accionespresupuestariasquenoresultanenproducto


FísicaProgramada

0.00 0.01 0.00 0.02 0.02 0.00 0.05 100.00



0.00 1,440.00 0.00 1,860.00 559.04 0.00 3,859.04 12.83

FinancieraEjecutada

0.00 280.00 0.00 560.00 559.04 0.00 1,399.04 4.65 ok



EE.SSconinfraestructurayequipamientoadecuado

Obra 0.05 30,076

NMD2016-2018

6.1.1GarantizarelEjercicioplenodelosderechosfundamentalesdelosCajamarquinos.

1.2GarantizarSaluddecalidad,contribuyendoalDesarrollosostenibleeintegralconenfoquedeGestiónterritorialeintercultural.

40000130026964Mejoramientoyampliacióninfraestructura

MejoramientoserviciosdesaludenelPuestodeSaludElporvenircaseríoelPorvenir

20 043 0010

GrupoFuncional



MejoramientoserviciosdesaludenelPuestodeSaludElporvenircaseríoelPorvenirINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

N°establecimientosdesaludequipados Obra


Nombre MetaPresupuestal FunciónDivisionFuncional

POI

Programa 9002 Asignacionespresupuestariasquenoresultanenproducto

INDICADOR UNIDADDEMEDIDAN°establec,saludquecuentancon

infraestructuraadecuadaeimplementada

Obra


Sin Producto

9001

Acciones

Centrales

Nombre

Acción 12 107,722


1.2.Garantizarsaluddecalidadcontribuyendoaldesarrollosostenibleeintegralconenfoquedegestiónterritorialeintercultural.

1.2.2FortalecerlacapacidadresolutivabajoelenfoquedelModelodeatenciónIntegral.



5000003 AccionesdeAsuntospoblacionales

AccionesdeAsuntospoblacionales

23-ProtecciónSocial

006-Gestión0008-

AsesoramientoyApoyo



Producto/Proyec

to

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDANo existe No existe

1 50,000

NM

D-P

PE

-2

01

5-2

01

8


1.2 Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural

1.2.2 Fortalecer la capacidad resolutiva bajo el enfoque del Modelo de atención Integral en Salud basado en el enfoque de familia y comunidad

PO

I

Programa

INDICADOR

Acciones Administrativas

Mejoramiento del crecimiento y desarrollo de los niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años de edad en el distrito de Chota Chota-Chota-Cajamarca

03 006 0008 No Corresponde Vehículo

Meta Presupuestal Función

Actividad / Acción



5000003

División

Funcional

Grupo

Funcional

Indicadores

Unidad de

Medida

3.999999

NM

D-P

PE

-2

01

5-2

01

8


1.2 Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural.

PO

I

Gerencia Regional de Desarrollo SocialSub Gerencia de Asuntos Poblacionales

Programa

UNIDAD DE MEDIDANo existe No existe

Producto/Proyecto 3999999 Sin Producto


No existe No existe

9001 Acciones Centrales



Unidad Responsable Programas Regionales - PROREGIÓN


ProgramasPresupuestales

Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %

FísicaProgramada

0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.03 0.05 50.00

FísicaEjecutada 0.00 0.01 0.01 0.03 0.05 50.00


0 93,047.00 23,123.00 12,000.00 122,120.00 991,886.00 1,242,176.00 19.59

FinancieraEjecutada

0 93,046.89 23,123.11 16,894.95 219,701.37 111,678.35 464,444.67 7.32


FísicaProgramada

0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 0.10 0.50 50.00



351,349 357,642 270,336 270,336 270,336 270,336 1,790,335.00 47.36

FinancieraEjecutada

174,694.21 375,986.00 321,854.59 439,038.92 495,124.85 395,973.72 2,202,672.29 58.27


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 183,260 381,780 565,040.00 51.37



FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 20.00


FinancieraProgramada 0 20,561 99,922 350,412 766,655 886,928 2,124,478.00 44.27



FísicaProgramada

0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.03 0.10 50.00



0.00 13,696 178,234 388,165 1,164,250 880,626 2,624,971.00 88.55

FinancieraEjecutada

0.00 13,836.00 178,233.94 419,118.47 545,146.37 499,844.77 1,656,179.55 55.87


FísicaProgramada

0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 50.00



0.00 115,137 428,524 0.00 0.00 685,653 1,229,314.00 14.82

POI

Programa 0082 ProgramaNacionaldeSaneamientoUrbanoINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Porcentajededisminucióndelabrechadesaneamiento

Bajoíndicedeenfermedadesgastrointestinales,parasitariasdeorígenhídricoenlapoblaciónruralyurbanadeBambamarca

Sistema 0.10 8,296,703




0068803-MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeBambamarca-Hualgayoc-DepartamentodeCajamarca

18 040 0088



ReduccióndelaincidenciadeenfermedadesinfecciosaseintestinalesenlapoblacióndeCelendín

Sistema 0.20 2,964,463

Producto/Proyecto 2088789 MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeBambamarca-HUALGAYOC-DEPARTAMENTODECAJAMARCA



4000041 InstalacióndeSistemadeAguaPotable

0068805-MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeCelendín-DepartamentodeCajamarca

18 040 0088



GrupoFuncional

ReducirlaincidenciadeenfermedadesinfecciosasintestinalesenlapoblacióndeHualgayoc

Sistema 0.10 4,798,950

Producto/Proyecto 2088787 MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeCelendín-DEPARTAMENTODECAJAMARCA




0068806-MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeHualgayoc-DepartamentodeCajamarca

18 040 0088



GrupoFuncional

Reducirelincrementodeenfermedadesinfecciosas,intestinalesyparasitariasenlapoblacióndeContumazá

Sistema 0.20 1,100,000

Producto/Proyecto 2088783 MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeHualgayoc-DEPARTAMENTODECAJAMARCA




0068796-MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeContumazá-DepartamentodeCajamarca

18 040 0088



GrupoFuncional

ReducirlaincidenciadelasenfermedadesinfecciosasintestinalesyparasitariasenlapoblacióndelasprincipalesciudadesdeCajamarca

Proyecto 1.00 3,780,000

Producto/Proyecto 2088782 MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeContumazá-DEPARTAMENTODECAJAMARCA.




0044688-GestióndelProgramayOtros-MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotable,AlcantarilladoyTratamientodeAguasresidualesdelasPrincipalesCiudadesdeCajamarca.

18 040 0088



GrupoFuncional

0088

ReducirelIncrementodeEnfermedadesInfecciosas,IntestinalesyParasitariasenlaPoblacióndeChota.

Sistema 0.10 6,341,193

Producto/Proyecto 2090973 GestióndelProgramayOtros-MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotable,AlcantarilladoyTratamientodeAguasresidualesdelaPrincipalesCiudadesdeCajamarca.

GrupoFuncional IndicadoresUnidaddeMedida



0068809MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaCiudaddeChota

18 040

MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeChotaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA


Porcentaje


DivisiónFuncional

Porcentaje


NMD2016-2018

1.2.2FortalecerlacapacidadresolutivabajoelenfoquedelModelodeAtenciónIntegralenSaludbasadoenelenfoquedefamiliaycomunidad.

FinancieraEjecutada 0.00 113,774.52 373,956.12 1,362.16 6,000.00 0.00 495,092.80 5.97


FísicaProgramada

0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.03 60.00



0.00 256,326 0.00 0.00 1,147,117 1,002,666 2,406,109.00 72.79

FinancieraEjecutada

0.00 256,326.01 0.00 0.00 0.00 950.11 257,276.12 7.78


FísicaProgramada

0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 50.00



0.00 370,036 206,769 220,151 348,039 382,767 1,527,762.00 80.34

FinancieraEjecutada 0.00 370,035.92 206,769.00 223,299.65 183,800.64 320,293.19 1,304,198.40 68.59


FísicaProgramada

0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.03 0.05 50.00



0.00 211,349 843,271 0.00 10,845 2,478,218 3,543,683.00 59.96

FinancieraEjecutada 0.00 211,348.80 843,271.35 0.00 11,037.18 852,591.02 1,918,248.35 32.46


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 33.33



0.00 179,989 5,750 289,228 375,177 195,554 1,045,698.00 98.39


39,460,815FinancieraEjecutada

174,694.21 1,634,904.1 2,052,879.98 1,756,601.97 1,883,423.26 2,278,948.34 9,781,451.82 24.79


FísicaProgramada

0.00 10 36 0.00 48 86 180.00 100.00

FísicaEjecutada 0.00 30 96 0.00 10 30 166.00 92.22


0.00 1,737 7,337 0.00 9,360 4,249 22,682.56 100.00

FinancieraEjecutada

0.00 1,736.56 7,337.11 0.00 0.00 140.00 9,213.67 40.62

22,683 FinancieraEjecutada

0.00 1,736.56 7,337.11 0.00 0.00 140.00 9,213.67 40.62


Ejecutada174,694.21 1,636,640.62 2,060,217.09 1,756,601.97 1,883,423.26 2,279,088.34 9,790,665.49 24.80

ok

EjedeDesarrollo SocialyCultural


UnidadResponsable

DirecciónRegionaldeViviendaConstrucciónySaneamiento


1.2Garantizarsaluddecalidad,contribuyendoaldesarrollosostenibleeintegralconenfoquedegestiónterritorialeinterculturalAccionesEstratégicasInstitucionales

1.2.1PromocióndelaParticipaciónSocialyComunitariaenSalud,conenfoquededeterminantessociales

1.2.2FortalecerlacapacidadresolutivabajoelenfoquedelModelodeAtenciónIntegralenSaludbasadoenelenfoquedefamiliaycomunidad.

22,683

TOTALPROEGION-PROGRAMA0083

TOTALPROGRAMA0082+0083-PROREGION



0068801-MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeCajabamba-DepartamentodeCajamarca-ZonasPeriféricas

18 040 0089

ReducirlaincidenciadelasenfermedadesinfecciosasintestinalesyparasitariasenlapoblacióndelaszonasperiféricasdeCajabamba.

Conexiones 180

NMD2016-2018

POI

Porcentaje




MetaAnual

POI



Porcentaje

Producto/Proyecto 2234200 MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeCajabamba-DEPARTAMENTODECAJAMARCA-ZONASPERIFÉRICAS"INDICADOR UNIDADDEMEDIDA


ReducirlaincidenciadelasenfermedadesinfecciosasintestinalesyparasitariasenlapoblacióndeSanPablo

Sistema 0.03 1,062,779

TOTALPROREGION-PROGRAMA0082

Programa 0083 ProgramaNacionaldeSaneamientoRural




0068797-MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeSanPablo-DepartamentodeCajamarca

18 040 0088



ReducirlaincidenciadelasenfermedadesindecciosasintestinalesenlapoblacióndeCutervo

Sistema 0.10 5,909,718

Producto/Proyecto 2088795 MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeSanPablo-DEPARTAMENTODECAJAMARCA




0068798-MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeCutervo-DepartamentodeCajamarca.

18 040 0088



GrupoFuncional

ReducirlaincidenciadeenfermedadesinfecciosaseintestinalesdelapoblacióndeCajabamba.

Sistema 0.10 1,901,556

Producto/Proyecto 2088794 MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeCutervo-DEPARTAMENTODECAJAMARCA




0068801-MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeCajabamba-DepartamentodeCajamarca

18 040 0088



ReducirlaincidenciadeenfermedadesinfecciosasintestinalesenlapoblacónenlapoblacióndeSanMarcos

Sistema 0.05 3,305,453

Producto/Proyecto 2088792 MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeCajabamba-DEPARTAMENTODECAJAMARCA.




0068802-MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeSanMarcos-DepartamentodeCajamarca.

18 040 0088



GrupoFuncional

Bajoíndicedeenfermedadesgastrointestinales,parasitariasdeorígenhídricoenlapoblaciónruralyurbanadeBambamarca

Sistema 0.10 8,296,703

Producto/Proyecto 2088790 MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeSanMarcos-DEPARTAMENTODECAJAMARCA"


0068803-MejoramientoyAmpliacióndelosSistemasdeAguaPotableyAlcantarilladodelaciudaddeBambamarca-Hualgayoc-DepartamentodeCajamarca

18 040 0088




5000003 GestiónAdministrativa

AccionesdelaDirecciónRegionaldeVivienda,Construcciónysaneamiento

19 040 0089 32,745.00 29,049.00 24,577.00 10,829.79 36,248.10 29,890.50 163,339.39

FísicaProgramada

1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 9.00 37.50

FísicaEjecutada

1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 9.00 37.50


3,274.50 2,641.00 2,235.00 1,203.31 3,624.81 2,717.35 15,695.97 59.45

FinancieraEjecutada

3,274.50 2,641.00 2,235.00 1,203.31 3,624.81 2,717.35 15,695.97 59.45

FísicaProgramada

0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 2.00 5.00 83.33

FísicaEjecutada

0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 2.00 5.00 83.33


0.00 2,641.00 2,234.00 1,203.31 0.00 2,717.00 8,795.31 44.27

FinancieraEjecutada

0.00 2,641.00 2,234.00 1,203.31 0.00 2,717.00 8,795.31 44.27

FísicaProgramada

1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 5.00 38.46

FísicaEjecutada

1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 5.00 38.46


3,274.50 2,640.00 2,234.00 0.00 3,624.81 2,717.35 14,490.66 61.48

FinancieraEjecutada

3,274.50 2,640.00 2,234.00 0.00 3,624.81 2,717.35 14,490.66 0.00

FísicaProgramada

1.00 2,641.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2,645.00 #######

FísicaEjecutada

1.00 2,641.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2,645.00 #######


3,274.50 2,641.00 2,235.00 0.00 3,624.81 2,717.35 14,492.66 52.69

FinancieraEjecutada

3,274.50 2,641.00 2,235.00 0.00 3,624.81 2,717.35 14,492.66 0.00

FísicaProgramada

40.00 40.00 60.00 50.00 50.00 60.00 300.00 66.67

FísicaEjecutada

40.00 40.00 60.00 50.00 50.00 60.00 300.00 66.67


3,274.50 2,641.00 2,234.00 1,203.31 3,624.81 2,717.35 15,694.97 75.34

FinancieraEjecutada

3,274.50 2,641.00 2,234.00 1,203.31 3,624.81 2,717.35 15,694.97 75.34

FísicaProgramada

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 50.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 50.00


0.00 0.00 2,235.00 0.00 0.00 2,717.35 4,952.35 28.28

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 2,235.00 0.00 0.00 2,717.35 4,952.35 28.28

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 50.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 50.00


0.00 0.00 0.00 0.00 3,624.81 0.00 3,624.81 35.13

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 3,624.81 0.00 3,624.81 35.13

FísicaProgramada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00

FísicaEjecutada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00


3,274.50 2,641.00 2,235.00 1,203.31 3,624.81 2,717.35 15,695.97 61.94

FinancieraEjecutada

3,274.50 2,641.00 2,235.00 1,203.31 3,624.81 2,717.35 15,695.97 61.94

FísicaProgramada

1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 9.00 45.00

FísicaEjecutada

1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 9.00 45.00


3,274.50 2,641.00 2,234.00 1,203.31 3,624.81 2,717.35 15,694.97 58.98

FinancieraEjecutada

3,274.50 2,641.00 2,234.00 1,203.31 3,624.81 2,717.35 15,694.97 58.98

FísicaProgramada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 46.15

FísicaEjecutada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 46.15

10,317

25,341

26,611

28,438

26,400

19,867

23,568

27,506

20,833

17,511

GobiernosLocales

Evento 13

ProgramacióndeMetas

127Gob.Locales Evento 20

Actividad10

JornadasdeFortalecimientoalosGobiernosLocales"JORASFOGOL"(JornadasRegionalesdeAsistenciayFortalecimientoaGobiernosLocales)

19

SinIndicador Evento 12

Actividad9

Promoción,AsistenciaTécnicayCapacitaciónenmateriadeSaneamientoyConstrucción.

19

SinIndicador Evento 2

Actividad8

Actualización,Promoción,seguimientoyevaluacióndelPlanRegionaldeSaneamientoIntegralyPolíticasPúblicasRegionalesenAguaySaneamiento.

19

GobiernosLocales

4

Actividad7

ParticiparenelprocesodeelaboracióndelosPlanosPredialesdelajurisdiccióndelDepartamentodeCajamarca

19

SinIndicador Familia 450

Actividad6

AsesoraraGobiernosLocalesparalaformulacióndeexpedientesTécnicosparapostularalprogramadeMejoramientodePueblos

19

SinIndicador 12

Actividad5

AsesoramientoeinscripcióndegruposfamiliaresparalaparticipacióndelBonoFamiliarHabitacional.

19

UnidaddeMedida

MetaAnual

SinIndicador 13

Actividad4PromoverlaformulaciónyejecucióndePlanesdeDesarrolloUrbano

19

SinIndicador 6

Actividad3

DifusióndelPlanNacionaldeViviendaydelaNormativadeEdificación

19

Actividad2

IncentivarlaparticipacióndePromotoresprivadosdelazonaenlosProgramasdeVivienda

19

GrupoFuncional Indicador

Actividad1

PromoverlaejecucióndeProgramasdeViviendaUrbanosyRurales.

19




Programa 9002 AsignacionespresupuestariasquenoresultanenproductosINDICADOR UNIDADDEMEDIDASinIndicador

SinProductoINDICADOR UNIDADDEMEDIDASinIndicador

POI

Noexiste Evento 24


3,274.50 2,640.00 2,234.00 1,203.31 3,624.81 2,717.35 15,693.97 55.19

FinancieraEjecutada

3,274.50 2,640.00 2,234.00 1,203.31 3,624.81 2,717.35 15,693.97 55.19

FísicaProgramada

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 33.33

FísicaEjecutada

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 33.33


0.00 0.00 2,234.00 0.00 0.00 0.00 2,234.00 15.17

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 2,234.00 0.00 0.00 0.00 2,234.00 15.17

FísicaProgramada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00

FísicaEjecutada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00


3,274.50 2,641.00 2,234.00 1,203.31 3,624.81 2,717.35 15,694.97 39.89

FinancieraEjecutada

3,274.50 2,641.00 2,234.00 1,203.31 3,624.81 2,717.35 15,694.97 39.89

FísicaProgramada

8.00 9.00 11.00 9.00 9.00 11.00 57.00 45.97

FísicaEjecutada

8.00 9.00 11.00 9.00 9.00 11.00 57.00 45.97


3,274.50 2,641.00 2,234.00 1,203.31 3,624.81 2,717.35 15,694.97 32.93

FinancieraEjecutada

3,274.50 2,641.00 2,234.00 1,203.31 3,624.81 2,717.35 15,694.97 32.93







FinancieraProgramada 0.00 1,000.00 0.00 2,540.00 30,159.00 21,640.00 55,339.00 9.73


957,821 32,745.00 30,049.00 30,438.37 13,369.79 70,031.91 54,247.85 230,881.92 24.10

402,763,425 18,507,082.7 23,300,276.7 39,899,332.7 26,680,477.8 28,893,173.9 30,037,645.4 167,317,989.22 41.54

ElmontototaloPimcorrespondienteaestaPolíticaPúblicasinlasdistribucionesesde403,160,307solesysuejecuciónde167,397,919.22yconlasdistribucionessevisualizaconPim402,763,425ylaejecucióncomo167,397,919.22soles.

TOTALPOLÍTICAPÚBLICA1.2

28,438

14,730

39,341

19

GobiernosLocales

Evento 12

Actividad13

7.3.-Promoción,ConsolidaciónySeguimientoalasAreasTécnicasdeSaneamientoMunicipal(ATSM)ydelSistemaInformaticoRegionaldeAguaySaneamiento(SIRAS)

19

19

GobiernosLocales

Evento 13

28Gob.Locales Gob.Local 28

SinIndicador Atención 500

Actividad15

AsistenciaTécnica,capacitaciónyseguimientoagobiernoslocalesparaelcumplimientodeactividadesdentrodelmarcodeincentivosmunicipales(PlandeIncentivosFED,SelloMunicipal-CAD)

19

124Gob.Locales Gob.Locales 124 47,668

60,890

568,800

Actividad14

Coordinación,asistencia,aprobacióndedocumentostécnicoadministrativosygestióndelaDirecciónRegionaldeVCS.

3

Actividad12

AsesoramientoenlaformulaciondeplaneslocalesdesaneamientoenelámbitodelDepartamentodeCajamarca

Actividad11 FortalecimientodelCERAySydelosCILs.(CER:ComitéEjecutivoRegional;CILs:ComitésImpulsoresLocales)deaguaysaneamiento

19 SinIndicador Evento

Actividad10

JornadasdeFortalecimientoalosGobiernosLocales"JORASFOGOL"(JornadasRegionalesdeAsistenciayFortalecimientoaGobiernosLocales)

19

POI

TOTALAPNOP

Elpimde396,882solesylaejecuciónde79,929.98quecorrespondealaGerenciaRegionaldeDesarrolloSocialestáconsideradoenlapolítica1.1.


Objetivo Estratégico

Institucional

Política

Unidad ResponsableCategoria

Presupuestal



Física

Programada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00

Física Ejecutada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00

Financiera

Programada

5,617.90 7,448.90 11,014.90 8,940.90 7,943.25 5,572.90 46,538.8 41.99

Financiera

Ejecutada

4,847.49 6,481.36 11,196.79 17,944.95 8,243.79 2,942.48 51,656.86 46.61



Institucional

Política 1.3 promover igualdad de oportunidades y desarrollo de las personas con discapacidad y grupos sociales tradicionalmente excluidos

Acciones

Estratégicas

Institucionales

Unidad Responsable Gerencia Regional de Desarrollo Social

Categoria

Presupuestal

Acciones Centrales


Física

Programada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00


Financiera

Programada

0.00 26,460.00 28,154.00 28,548.00 19,598.00 29,548.00 132,308.00 50.59

Financiera

Ejecutada

5,565.66 10,614.39 37,889.61 75,917.99 26,570.93 19,190.79 175,749.37 67.20

Eje de Desarrollo Social y Cultural


Institucional

Política

Acciones

Estratégicas

Institucionales

Unidad Responsable OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OREDIS

Categoria

Presupuestal

APNOP







NM

D-P

PE

-2

01

5-2

01

8


1.3. Promover igualdad de oportunidades y desarrollo de las personas con discapacidad y grupos sociales tradicionalmente excluidos

Acciones

Estratégicas

Institucionales

1.3.1 Garantizar a las personas con discapacidad y grupos tradicionalmente excluidos el acceso a los servicios públicos básicos.

1.3.2 Fomentar mecanismos de emprendurismo adecuados a las condiciones de las personas con discapacidad y grupos tradicionalmente excluidos

Producto/Proyect

o



PO

I


Programa 9002

Acciones

Comunes

INDICADOR

Actividad / Acción



División

Funcional

Grupo

Funcional

Indicadores

Unidad de

Medida



Acción 12 110,833

NM

D-P

PE

-2

01

5-2

01

8

6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos.

1.3.1 Garantizar a las personas con discapcidad y grupos tradicionalmete excluidos el acceso a los servicios públicos básicos

5001122 Protección Social Acciones de Asuntos poblacionales

23 - Protección Social

051: Asistencia Social

0114: Desarrollo de capacidades sociales y económicas


Actividad / Acción



División

Funcional

Producto/Proyect

o

3999999

Grupo

Funcional

Indicadores

Unidad de

Medida


261,526

NM

D-P

PE

-2

01

5-2

01

8


1.3. Promover igualdad de oportunidades y desarrollo de las personas con discapacidad y grupos sociales tradicionalmente excluidos

1.3.1 Garantizar a las personas con discapacidad y grupos tradicionalmente excluidos el acceso a los servicios públicos básicos.1.3.2 Fomentar mecanismos de emprendurismo adecuados a las condiciones de las personas con discapacidad y grupos tradicionalmente excluidos

PO

I

Programa 9001

Acciones

Centrales


5000003 Gestión AdministrativaAcciones de Coordinación de Desarrollo Social

03 006 0008 No Corresponde Acción 12

Sin Producto

INDICADOR

Sin Producto



DivisiónFuncional

Producto/Proyect

o

3999999

GrupoFuncional



36,6005000003 AccionesadministrativasdeOREDIS

Acciones de oficina regional de atención a la persona con discapacidad"

10 025 0050 N°demesesdecontratoCAS

Meses 12

PO

I






1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 11,700.00 100.00

















FinancieraEjecutada 750.00 750.00 750.00 750.00 448.78 448.78 3,897.56 86.61



FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 1,253.00 0.00 1,253.00 50.00

FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 1,253.00 0.00 1,253.00 50.00

















5000003AccionesadministrativasdeOREDIS


10 025 0050 N°Contratacionexterna Meses 12 11,700

845

5000003ImplementaciónaccesibledelaOREDIS


10 025 0050N°de

accionesimplementacionesrealizadas

Implementacion 1 2,500

5000003

Promoverlaformacióntécnicaproductivayuniversitariadelaspersonascondiscapacidadatravésdeconvenios,conveniosIntersintitucionalesconuniversidadesyCepros.


10 025 0050

N°depersonascondiscapacidadqueaccedenaunacarreratÉcnicauuniversitaria

Convenios 3

500

5000003

SeguimientoyMonitoreoparaelcumplimientodelaOrdenanzaRegional09-2015sobreimplementacióndepolíticassectorialesafavordelainclusióndelapersonascondiscapacidad


10 025 0050 N°deMonitoreos Monitoreos 8 4,500

5000003

Promoverquepersonascondiscapacidadaccedanabeneficioscrediticiosatravézdeconveniosintersintitucionalesconentidadesfinancieras


10 025 0050

N°depersonascondiscapacidadque

accedenabeneficioscrediticios

Convenios 1

2,506

5000003Implementacióndeunbancodeayudasbiomecánicas


10 025 0050 N°deayudasbiomecanicas

Ayudasbiomecanicas

2 291

5000003 Fomentodeldeporteenpersonacondiscapacidad


10 025 0050

N°deactividadesdedeporte

adaptadoparapersonascondiscapacidadpromovidas

Actividad 2

500

5000003PromocióndecampañasIntinerantesdeIdentificación


10 025 0050N°dePersonasdequecuentancon

DNICampañas 5 4,000

5000003

Creacióndelineadebasedepersonascondiscapacidadenlaregióncajamarca


10 025 0050N°delineadebasedepersonascondiscapacidad

N°delineadebase

1

5000003MesasdetrabajosconAsociacionesdepersonascondiscapacidad


10 025 0050N°de

concertacionesrealizadas

reuniones 1

PO

I

1,000



FinancieraProgramada 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 2,000.00 100.00

FinancieraEjecutada 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 2,000.00 100.00





69,840 5,694.54 6,693.49 6,654.71 6,948.33 7,351.36 8,287.22 41,629.65 59.61

442,199 16,107.69 23,789.24 55,741.11 100,811.27 42,166.08 30,420.49 269,035.88 60.84

TOTAL OREDIS


10 025 0050

N°deacuerdosadoptadosafavordelapersonacondiscapacidad

N°dereuniones 2 2,000

5000003

FortalecimientodecapacidadesafuncionariosyjefesdeOMAPEDDELA


10 025


Elpimde50,320.33solesylaejecuciónde21,923.36quecorrespondealaSubGerenciadeDesarrolloSocialyHumanoenestapolíticaestáconsideradoenlapolítica1.1.,asícomoelmontodelaUnidadFormuladoradelaGerenciaRegionaldeDesarrolloSocialde396,882consuejecuciónde79,929.98estáconsideradoenlapolítica1.1

ElmontototaloPimcorrespondienteaestaPolíticaPúblicasinlasdistribucionesesde889,401.33solesysuejecuciónde370,889.22yconlasdistribucionessevisualizaelPim442,199ylaejecucióncon269,035.88

0050 N°deFuncionarioscapacitados N°detalleres 1 2,898

PO

I

5000003

MesasdetrabajosconInstitucionesquetrabajanconpersonascondiscapacidad


ObjetivoEstratégicoGeneralPolíticaAccionesEstratégicasInstitucionales

Unidad Responsable Archivo Regional Cajamarca

Categoria

Presupuestal

Acciones Centrales



0040VigilanciayconservaciónDocumentosdelaInstitución

03 006 0008 Acción 12 236,594

Física

Programada

31.00 32.00 32.00 32.00 32.00 31.00 190.00 50.00


Financiera

Programada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00

Financiera

Ejecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00

Física

Programada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00


Financiera

Programada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00

Financiera

Ejecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00

Física

Programada

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 50.00


Financiera

Programada

0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 2,400.00 92.45

Financiera

Ejecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 538.00 538.00 20.72

Física

Programada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Financiera

Programada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Financiera

Ejecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Física

Programada

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 600.00 50.00


Financiera

Programada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 50.00

Financiera

Ejecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 50.00

Física

Programada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00


Financiera

Programada

730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 4,380.00 50.00

Financiera

Ejecutada

0.00 430.00 730.00 730.00 430.00 430.00 2,750.00 41.65

Física

Programada

38.00 38.00 38.00 39.00 39.00 38.00 230.00 50.00


Financiera

Programada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230.00 50.00

Financiera

Ejecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 249.00 54.13

Física

Programada

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 18.00 50.00


Financiera

Programada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 50.00

Financiera

Ejecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 66.66

Física

Programada

17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 102.00 50.00


Financiera

Programada

0.00 0.00 0.00 0.00 1,610.00 0.00 1,610.00 50.00

Financiera

Ejecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 1,336.00 0.00 1,600.00 49.69

Física

Programada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00

UNIDAD DE MEDIDA

Periódico/Revista 380 0.00

1.2.

No existe No existe

Indicadores

Unidad de

Medida

Meta Anual Programación y Ejecución Primer SemestreActividad / Acción


Nombre

Meta

Presupuestal

Función

División

Funcional

Grupo

Funcional

0.00

1.1. 1DIRECCIÓN

Incremento de Hemeroteca

03 006 0008


NM

D-P

PE

-2

01

5-2

01

8


1.4Ponerenvalorlosrecursosculturalesynaturalesparafortalecerlaidentidadylaintegraciónregional

1.4.1Puestaenvalordelpatrimonioculturalmaterialeinmoaterial

PO

I

Programa 9001

Acciones

Centrales


Producto de

proyecto

3999999 Sin producto

INDICADOR

Trabajador 4

Supervisión de archivos 03 006 0008 Supervisión 2

Administración presupuestal 03 006 0008 Rendición 12

Conservación y limpieza documental 03 006 0008 Metro lineal 1200

2,596.00

2.1. 2ARCHIVO

HISTORICO

Exposiciones03 006 0008 Exposición 2 0.00

1.4Capacitación archivística (Viáticos de personal)

03 006 0008

28,760.00

2.2.

0.00

3.2.Atención a investigadores 03 006 0008 Investigador 36 0.00

3.1. 3

ARCHIVO

ADMON . Expedición de certificaciones notariales

03 006 0008 Certificación 460

2.3.

24,710.00

3.4. Servicios, luz y telefonía fija 03 006 0008 Recibo

cancelado 12 3,880.00

3.3.Colocación de Cajas y empastes 03 006 0008 Cajas/empast

es 200

0.00


ObjetivoEstratégicoGeneralPolíticaAccionesEstratégicasInstitucionales

Unidad Responsable Archivo Regional Cajamarca


NM

D-P

PE

-2

01

5-2

01

8


1.4Ponerenvalorlosrecursosculturalesynaturalesparafortalecerlaidentidadylaintegraciónregional

1.4.1Puestaenvalordelpatrimonioculturalmaterialeinmoaterial


Financiera

Programada

323.33 323.33 323.33 323.33 323.33 323.33 1,939.98 50.00

Financiera

Ejecutada

0.00 253.00 279.00 311.00 280.00 203.00 1,326.00 46.00

Física

Programada

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 24.00 49.79


Financiera

Programada

13,436.95 11,836.95 11,836.95 11,836.95 11,867.00 11,867.00 72,681.80 49.79

Financiera

Ejecutada

13,436.95 11,836.95 11,836.95 11,836.95 11,867.00 11,867.00 72,681.80 49.79

Física

Programada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00


Financiera

Programada

0.00 630.00 3,488.20 6,945.32 627.40 922.40 12,613.32 72.51

Financiera

Ejecutada

0.00 432.11 3,775.41 6,551.73 627.40 922.63 12,309.28 40.13

236,594 13,436.95 12,952.06 16,621.36 19,429.68 14,540.40 13,960.63 90,941.08 38.44

PO

I

3.4. Servicios, luz y telefonía fija 03 006 0008 Recibo

cancelado 12 3,880.00

30,671.00

TOTAL PP 1.4

ElmontototaloPimcorrespondienteaestaPolíticaPúblicasinlasdistribucionesesde286,914.33solesysuejecuciónde112,864.44yconlasdistribucionessevisualizaenestamatriz:Pim236,594yejecuciónde90,941.08soles

Acción 4 145,977.00

3.6.Gastos de vigilancia y conservación documental

06 006 0008

3.5. Pago Administrativo de personal 03 006 0008

Acción 11

Elpimde50,320.33solesylaejecuciónde21,923.36quecorrespondealaSubGerenciadeDesarrolloSocialyHumanoestáconsideradoenlapolítica1.1.

Eje de Desarrollo

ObjetivoEstratégicoInstitucionalPolíticaAccionesEstratégicasInstitucionalesUnidad Responsable

Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.



AccionesdelaDirecciónRegionaldeTrabajoyPromocióndelEmpleo

07 020 0041 SinIndicadorSinUnidadde

medida2,002,594

FísicaProgramada

90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 540.00 50.47

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 158.00 110.00 70.00 338.00 31.59


1,576.40 1,576.40 3,576.40 1,576.40 2,676.40 5,176.40 16,158.40 27.90

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 1,831.65 1,831.65 1,831.65 1,831.65 7,326.60 12.65

FísicaProgramada

90.00 90.00 95.00 95.00 95.00 90.00 555.00 50.45

FísicaEjecutada

96.00 70.00 115.00 136.00 40.00 109.00 566.00 51.45


0.00 0.00 2,000.00 500.00 5,800.00 700.00 9,000.00 26.47

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaProgramada

8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 8.00 52.00 52.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 30.00 30.00


0.00 0.00 4,200.00 1,350.00 6,700.00 4,350.00 16,600.00 47.89

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaProgramada

139.00 139.00 139.00 139.00 139.00 139.00 834.00 50.00

FísicaEjecutada

182.00 337.00 317.00 342.00 327.00 329.00 1,834.00 109.95


2,968.00 2,965.00 7,965.00 6,065.00 3,565.00 4,065.00 27,593.00 51.50

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 1,606.65 1,606.65 1,606.65 1,606.65 6,426.60 11.99

FísicaProgramada

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 180.00 50.00

FísicaEjecutada

30.00 39.00 27.00 31.00 30.00 24.00 181.00 50.28


13,533.40 17,933.50 14,433.50 15,433.50 22,933.50 17,933.50 102,200.90 47.59

FinancieraEjecutada

0.00 1,846.84 3,144.72 3,197.45 3,201.50 5,705.79 17,096.30 7.96

FísicaProgramada

5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 35.00 50.00

FísicaEjecutada

14.00 2.00 8.00 3.00 7.00 1.00 35.00 50.00


22,719.00 22,719.00 22,719.00 28,219.00 33,719.00 33,219.00 163,314.00 41.74

FinancieraEjecutada

0.00 210.00 10,279.03 8,635.83 8,194.21 7,642.87 34,961.94 8.93

FísicaProgramada

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 50.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 100.00


129,934.00 176,244.00 124,831.00 125,035.00 153,416.00 95,229.00 804,689.00 66.15

FinancieraEjecutada

398.40 12,256.70 41,760.89 66,313.95 51,220.03 69,221.76 241,171.73 19.83


NMD-PP

E-2015-2018

6.1 Social y Cultural


1.5Promovertrabajodignoybienremuneradoconequidaddegénero.

1.5.3Promocióndeladefensadelosderechoslaboralesfuundamentales,coningresosadecuadosquegaranticenunamejorcaldaddevida.


Programa 103 FortalecimientodelasCondicionesLaborales.INDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Númerodeaccionesdefiscalizaciónlaboral Ordendeinspeccióncerrada

Producto/Proyecto

3000001 AccionescomunesINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Asalariadosdelsectorprivadoquenocuentanconcontratolaboral Porcentaje


NombreMeta

PresupuestalFunción

DivisiónFuncional

GrupoFuncional



5005589

Capacitaciónydifusióndelanormativalaboralatravésdemediosdedifusiónmasiva-meta90

07:Trabajo

020:Trabajo

0041:RegulaciónyControldelaRelaciónLaboral

PorcentajedeactividadesparaladifusiónsobrelanormativalaboralalapoblacióndelaRegión.

PersonaOrientada

1,070.00 57,917.00

PersonaOrientada

1,100.00 34,000.00

5005590

Capacitaciónysensibilizaciónenmateriadetrabajoforzoso,tratadepersonasyotrosgruposvulnerables-meta91

Capacitaciónysensibilizaciónenmateriadetrabajoforzoso,tratadepersonas,construccióncivilyotrosgruposvulnerables

07:Trabajo

020:Trabajo


%deeventosdecapacitacióny/odifusiónejecutadosenmateriadetrabajoforzoso,tratadepersonas,construccióncivilyotros

5004945

Orientaciónydifusióndelanormatividadlaboral-meta88

07:Trabajo

020:Trabajo


Porcentajedeeventosdecapacitacióny/odifusiónejecutadosenmateriadederechosfundamentaleslaborales

PersonaOrientada

100.00 34,662.00

53,583.00

5004301

Inspeccionesdefiscalizacióndelanormatividadlaboral-meta23

Fiscalizacióndelanormatividadlaboral

07:Trabajo

020:Trabajo


Númerodeórdenesdeinspeccionescerradas

OrdendeInspeccióncerrada

360.00 214,731.00

5004946

Capacitaciónysensibilizaciónenmateriadetrabajoforzoso,tratadepersonasyotrosgruposvulnerables-meta89

Absolucióndeconsultasenmateriaslaborales

07:Trabajo

020:Trabajo


Númerodebeneficiariosatendidos,atravésdelaabsolucióndeconsultaslaborales

PersonaAtendida

1,668.00

1,216,398.00

PersonaOrientada

70.00 391,303.00

5000276GestióndelPograma-Mera22

Plataformasdediálogosocial

07:Trabajo

020:Trabajo


%deeventosdecapacitacióny/odifusiónejecutadosenmateriadeSeguridadySaludenelTrabajo

5005591

Procesosancionatorioymultaporincumplimiento-meta24

Procesosancionatorioymultaporincumplimiento

07:Trabajo

020:Trabajo


Porcentajedeatenciónoportunaenlaemisiónderesoluciones

Informe 4.00

POI

Financiera

programada170,730.80 221,437.90 179,724.90 178,178.90 228,809.90 160,672.90 1,139,555 56.90

Financiera

Ejecutada398.40 14,313.54 58,622.94 81,585.53 66,054.04 86,008.72 306,983.17 15.33

Eje de Desarrollo

6.1 Social Cultural

ObjetivoEstratégicoInstitucionalPolíticaAccionesEstratégicasInstitucionales

Unidad Responsable

Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.


AccionesCentrales


FísicaProgramada

0.00 828.00 827.00 827.00 832.00 831.00 4,145.00 0.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Financieraprogramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaProgramada

50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 300.00 42.86

FísicaEjecutada

43.00 145.00 40.00 404.00 49.00 93.00 774.00 110.57


141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98

FinancieraEjecutada

3,105.00 3,168.00 2,379.00 770.00 770.00 758.00 10,950.00 64.41

FísicaProgramada

85.00 85.00 83.00 83.00 83.00 83.00 502.00 50.20

FísicaEjecutada

77.00 127.00 168.00 107.00 285.00 304.00 1,068.00 106.80


141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98

FinancieraEjecutada

3,105.00 3,168.00 2,379.00 770.00 770.00 758.00 10,950.00 64.41

FísicaProgramada

35.00 35.00 33.00 33.00 33.00 33.00 202.00 50.50

FísicaEjecutada

8.00 16.00 24.00 38.00 283.00 13.00 382.00 95.50


141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98

FinancieraEjecutada

3,105.00 3,168.00 2,379.00 770.00 5,318.75 758.00 15,498.75 91.17

FísicaProgramada

99.00 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00 554.00 50.36

FísicaEjecutada

0.00 0.00 137.00 251.00 176.00 217.00 781.00 71.00


141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98

FinancieraEjecutada

3,105.00 3,168.00 2,379.00 770.00 1,372.00 758.00 11,552.00 67.95

FísicaProgramada

99.00 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00 554.00 50.36

FísicaEjecutada

78.00 61.00 106.00 171.00 109.00 120.00 645.00 58.64


141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98

FinancieraEjecutada

3,105.00 3,168.00 2,379.00 770.00 1,372.00 758.00 11,552.00 67.95

FísicaProgramada

325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 1,950.00 50.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 387.00 360.00 294.00 297.00 1,338.00 34.31


141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98

FinancieraEjecutada

3,105.00 3,168.00 2,379.00 770.00 1,372.00 758.00 11,552.00 67.95

FísicaProgramada

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 10.00 50.00 50.00

TOTALTRABAJOPROGRAMAPRESUPUESTAL 2,002,594


UNIDADDEMEDIDA

Producto/Proyecto

3999999 SinProductoINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

1.5Promovertrabajodignoybienremuneradoconequidaddegénero.

1.5.3Promocióndeladefensadelosderechoslaboralesfundamentales,coningresosadecuadosquegaranticenunamejorcalidaddevida.

Programa 9001 AccionesCentralesINDICADOR



5000003GestiónAdministrativa

AccionesdelaDirecciónRegionaldeTrabajoyPromocióndelEmpleo

07:Trabajo

006 0008


NombreMeta


DivisiónFuncional

GrupoFuncional

SinIndicadorSinUnidadde

Medida444,199

Actividad1 CentrodeEmpleo07:Trabajo

006 0008 Sinindicador 0 0

Actividad2

Recogeyregistralademandalaboraldelasempresas-AcercamientoEmpresarial

07:Trabajo

006 0008

PorcentajedevacantesdeempleoregistradasenelserviciodeAcercamientoEmpresarial

Vacante 700 17,000

Actividad3Inscripcióndepersonalenlabolsadetrabajo

07:Trabajo

006 0008Númerodepersonasinscritasenlabolsadetrabajo

Ficha 1,000 17,000

Actividad4Colocacióndepersonal-BolsadeTrabajo

07:Trabajo

006 0008

PorcentajedebuscadoresdeempleocolocadosatravésdelseviciodeBolsadeTrabajo

Colocado 400 17,000

Persona 1,100 17,000

Actividad6Otorgamientodelcertificadoúnicolaboral

07:Trabajo

006 0008Númerodecertificadosemitidosalusuario

Certificado

Actividad5BuscadordeEmpleoCapacitadoyAsesorado-ABE

07:Trabajo

006 0008

PorcentajedeasesoradosdelservicioABEquehanalcanzadounpuestodetrabajo

1,100 17,000

Actividad7AplicacióndeTestdeOrientaciónVocacional

07:Trabajo

006 0008Númerodetestaplicadosalosalumnos

Test 3,900 17,000

Actividad8CharlasdeSensibilizaciónyOrientaciónvocacional

07:Trabajo

006 0008

NúmerodecharlasdeSensibilizaciónyOrientaciónvocacional

Charlas 100 17,000

NMD-PP

E-2015-2018

POI

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 77.00 0.00 0.00 77.00 77.00


141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98

FinancieraEjecutada

3,105.00 3,168.00 2,379.00 770.00 1,372.00 758.00 11,552.00 67.95

FísicaProgramada

108.00 108.00 108.00 110.00 110.00 108.00 652.00 50.15

FísicaEjecutada

0.00 0.00 129.00 120.00 98.00 99.00 446.00 34.31


141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98

FinancieraEjecutada

3,105.00 3,168.00 2,379.00 770.00 1,372.00 758.00 11,552.00 67.95

FísicaProgramada

1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 44.44

FísicaEjecutada

1.00 1.00 3.00 3.00 7.00 5.00 20.00 222.22


141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98

FinancieraEjecutada

3,105.00 3,168.00 2,379.00 770.00 1,372.00 758.00 11,552.00 67.95

FísicaProgramada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 33.33


141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98

FinancieraEjecutada

3,105.00 3,168.00 2,379.00 770.00 1,372.00 758.00 11,552.00 67.95

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 50.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 100.00


141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98

FinancieraEjecutada

3,105.00 3,168.00 2,379.00 770.00 1,372.00 1,000.00 11,794.00 69.38

FísicaProgramada

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 66.67

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaProgramada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00

FísicaEjecutada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00


141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98

FinancieraEjecutada

3,105.00 3,168.00 2,379.00 770.00 1,372.00 800.00 11,594.00 68.20

FísicaProgramada

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 50.00

FísicaEjecutada

27.00 1.00 7.00 29.00 3.00 1.00 68.00 1,700.00


141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98

FinancieraEjecutada

3,105.00 3,168.00 2,379.00 770.00 1,372.00 1,300.00 12,094.00 71.14

FísicaProgramada

1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 7.00 46.67

FísicaEjecutada

11.00 4.00 1.00 1.00 4.00 7.00 28.00 186.67


141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98

FinancieraEjecutada

3,105.00 3,168.00 2,379.00 770.00 1,372.00 717.27 11,511.27 67.71

FinancieraEjecutada

1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 7.00 46.67

FísicaProgramada

2.00 2.00 2.00 5.00 0.00 0.00 11.00 73.33

FísicaEjecutada

141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98


3,105.00 3,168.00 2,379.00 770.00 1,372.00 1,000.00 11,794.00 69.38

FísicaProgramada

29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 31.00 176.00 50.29

FísicaEjecutada

50.00 69.00 23.00 24.00 32.00 41.00 239.00 68.29


141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98

FinancieraEjecutada

3,105.00 3,168.00 2,379.00 770.00 1,372.00 1,000.00 11,794.00 69.38

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 50.00


141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 2.34

FinancieraEjecutada

3,105.00 3,168.00 2,379.00 770.00 1,372.00 1,000.00 11,794.00 32.58

Actividad8CharlasdeSensibilizaciónyOrientaciónvocacional

07:Trabajo

006 0008

NúmerodecharlasdeSensibilizaciónyOrientaciónvocacional

Charlas 100 17,000

Alumnos 1,300 17,000

Actividad10PersonasconDiscapacidad

07:Trabajo

006 0008

NúmerodepersonascondiscapacidadcolocadosporelCentrodeEmpleorespectoalañoanterior

Colocado

Actividad9AlumnosEvaluadosenlosTestdeOrientaciónVocacional

07:Trabajo

006 0008

NúmerodeatencionesbrindadasatravésdelSOVIO

9 17,000

Actividad11 CharlasCDRPETI07:Trabajo

006 0008NúmerodecharlasCDRPETI Charlas 12 17,000

Actividad12CampañasCDRPETI-ErradicacióndelTrabajoInfantil

07:Trabajo

006 0008

NúmerodecampañasCDRPETI-ErradicacióndelTrabajoInfantil

Campaña 2 17,000

Campaña 3 17,000

Actividad14EncuestaNacionaldeVariaciónMensualdelEmpleo

07:Trabajo

006 0008

NúmerodeencuestasNacionaldeVariaciónMensualdelEmpleo

Encuesta

Actividad13 CampañaPCD07:Trabajo

006 0008NúmerodecampañasPCD

12 17,000

Actividad15EstadísticasTrimestralesdeIntermediaciónLaboral

07:Trabajo

006 0008

NúmerodeestadísticasTrimestralesdeIntermediaciónLaboral

Encuesta 4 17,000

Actividad16

RegistrosdeEmpresasPromocionalesdepersonascondiscapacidad

07:Trabajo

006 0008

NúmeroderegistrosdeEmpresasPromocionalesdepersonascondiscapacidad

Empresa 15 17,000

Empresa 15 17,000

Actividad18

RegistrosdeConveniosdeModalidadesFormativasLaborales

07:Trabajo

006 0008

VariacióndelnúmerodeconveniosdeModalidadesFormativasLaboralesregistradas

Convenio

Actividad17RegistrosdeempresasdeIntermediaciónLaboral

07:Trabajo

006 0008

PorcentajederegistrosdeempresasyentidadesdeIntermediaciónLaboral

350 17,000

Actividad19

FeriadePromocióndelEmpleo-SemanadelEmpleo(Cajamarca-Jaén)

07:Trabajo

006 0008Númerodeferiasrealizadas Feria 2 36,199

POI

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98

FinancieraEjecutada

3,105.00 3,234.19 3,105.00 780.00 0.00 0.00 10,224.19 60.14

FísicaProgramada

0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 3.00 42.86

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98

FinancieraEjecutada

3,103.10 3,105.00 1,657.82 750.62 0.00 0.00 8,616.54 50.69

FísicaProgramada

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 50.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 50.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 50.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 50.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 50.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 846.00 4.98

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3,525.00 3,525.00 3,525.00 3,525.00 3,525.00 3,525.00 21,150 4.76

FinancieraEjecutada

58,993.10 60,195.19 45,205.82 14,620.62 26,066.75 14,397.27 219,478.75 49.41

2,446,793 59,391.50 74,508.73 103,828.76 96,206.15 92,120.79 100,405.99 526,461.92 21.52TOTALPOLÍTICAPÚBLICA1.5

Actividad20EncuentroEmpresarial(Cajamarca-Jaén)

07:Trabajo

006 0008

Númerodeencuentrosempresarialesrealizados

Empresa 2 17,000

Notadeprensa 7 17,000

Actividad22DifusióndenotasdePrensayComunicados

07:Trabajo

006 0008

NúmerodenotasdePrensayComunicadoselaborados

Notadeprensa

Actividad21

ElaboracióndeNotasdePrensaTécnicassobrelaVariaciónMensualdelEmpleo

07:Trabajo

006 0008

Númerodenotasdeprensaconinformaciónestadísticadelmercadolaboralyformativodifundidasenlosmediosdecomunicación

10 17,000

Númerodeaficheselaborados.

Actividad23BoletínSocioEconómicoLaboral

07:Trabajo

006 0008 Boletín 2

Actividad24TrípticosdeIndicadoresLaborales

07:Trabajo

006 0008

NúmerodeTrípticosdeIndicadoresLaboraleselaborados

Tríptico 2

17,000

17,000

2 17,000

TOTALTRABAJO-ACCIONESCENTRALES 444,199

POI

Afiches 2 17,000

Actividad26SeguimientoalaEconomíaRegional1/

07:Trabajo

006 0008Númerodedocumentoselaborados

Documento

Actividad25 AfichesTemáticos1/07:Trabajo

006 0008

Eje de Desarrollo 6.2 Económico


Política


Unidad Responsable

Dirección Regional de Agricultura




FísicaProgramada

0.00 54.00 40.00 64.00 80.00 30.00 268.00 21.47



17,315.33 17,315.33 17,315.33 17,315.33 17,315.33 17,315.33 103,892.00 50.00

FinancieraEjecutada

15,704.03 15,544.03 17,274.03 17,146.03 16,171.03 14,581.03 96,420.18 46.40

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FísicaProgramada

6.00 0.00 0.00 3.00 7.00 10.00 26.00 20.80


FísicaProgramada

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 4.00 50.00


FísicaProgramada

0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 12.00 50.00


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 100.00


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 100.00


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00 100.00



FísicaProgramada

28.00 28.00 28.00 28.00 516.00 28.00 656.00 83.57



17,631.42 17,631.42 17,631.42 17,631.42 17,631.42 17,631.42 105,788.50 50.00

FinancieraEjecutada

11,503.96 18,609.07 12,897.47 12,460.05 51,560.87 13,049.87 120,081.29 56.76


FísicaProgramada

12 4 3 4 5 16 44.00 44.00

FísicaEjecutada 13 6 5 6 6 17 53.00 53.00


0 15,336 15,336 15,336 15,336 15,336 76,681.82 45.45

FinancieraEjecutada

0 1,258 7,660 628 2,500 396 12,441.80 7.38

FísicaProgramada

46 24 15 26 32 154 297.00 32.67


FísicaProgramada

7 4 3 4 5 23 46.00 33.58

UNIDADDEMEDIDA

Porcentajedeingresosagropecuariosporventadelospequeñosymedianosproductoresagropecuarios

Porcentaje

Producto/Proyecto 3000629 Productoresagropecuariosorganizadosasesorados,gestionanempresarialmentesusorganizacionesINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Porcentajedepequeñosymedianosproductoresagropecuariosorganizados

Porcentaje


0018



NMD2015-2018


PO

I

Programa 00121 Mejoradelaarticulacióndepequeñosproductoresalmercado

INDICADOR

Númerodeproductoresagropecuariosorganizadosenredesempresariales

Número 1,248 207,784

5004478107887Formaciónderedesempresarialesruralesconproductoresagropecuarios

IdentificaciónygestióndefinanciamientodeproyectosdedesarrolloproductivoAgrarioenelámbitoregional

10 010 0018




0018-DireccióndeCompetitividadAgraria

10

2.1Generarcompetitividadterritorialsostenible,atravésdelimpulsodeactividadesproductivasydeservicios,articuladasalmercadoconinfraestructuraeinnovacióntecnológica

010

Númerodeproyectosaprobados

Número 3


Articulacióncomercial 10 010 0018

NúmerodecomitésReconocidos,

acreditadoseinscritosNúmero 3

10 010 0018

Propiciar,conducirlosespaciosdeconcertacióninterinstitucionalparaeldesarrolloagrarioregional(CODELAC,COREPO,MesaTécnicadelCuy,CORETARA)

NúmerodeOrganizacionesqueseinsertanalmercado

Número 125


Númerodeautorizacionesparalacapturayesquiladevicuñasporchaccus

Número 35004478107887Formaciónderedesempresarialesruralesconproductoresagropecuarios

Promover,fortaleceryregistrarlaconformacióndecomitésdeusosustentablesdeloscamélidossudamericanossilvestres

10 010 0018

Númerodereunionesrealizadas

Número 8

Númerodeacuerdosimplementados

Número 24


Porcentaje de pequeños y medianos productores agropecuarios que utilizan un sistema de información de mercados y de

comercializaciónPorcentaje

Actividad / Acción

de Inversión /

Obra


División

Funcional

Grupo

Funcional

NúmerodeKgrs.deproduccióndefibrade

vicuñaobtenidosKgrs. 40

Producto/Proyecto 3000633 Productores agropecuarios reciben y acceden adecuadamente servicios de información agraria

Reporte Número 785 211,577

Producto/Proyecto 3000001 Acciones Comunes

Indicadores

Unidad de

Medida


5004496

0107882 Generación y administración del sistema de información de mercados

0019 Dirección de Información Agraria

10 010 0018

Indicadores

Unidad de

Medida


5000276 0047173 Gestión del Programa

0005 - Maquinaria Agricola DRAC

10 010 0008


Sin indicador Sin indicador

Actividad / Acción

de Inversión /

Obra


División

Funcional

Grupo

Funcional

Número de Horas/Máquina

Número 909

Número de Hectáreas Número 137

Número de beneficiarios que acceden al servicio de maquinaria agrícola

Número 100 168,700

50002760047173 Gestión del Programa

Administración de la prestación del servicio de

alquiler de máquinaria agricola

10 010 0008

2.1.1Promovereldesarrollodelaagriculturafamiliar,orgánica,bajoelmodeloasociativoyarticuladaalmercado,conaprovechamientosostenibledelosrecursosnaturalesypromoviendoelturismoruralcomunitario



FísicaProgramada

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 41.67



332,641.58 332,641.58 332,641.58 332,641.58 332,641.58 332,641.58 1,995,849.50 50.00

FinancieraEjecutada

310,012.43 344,400.25 380,602.43 258,224.40 302,121.42 345,172.93 1,940,533.86 48.61

FísicaProgramada

3.00 4.00 12.00 3.00 5.00 7.00 34.00 54.84


FísicaProgramada

116.00 199.00 415.00 81.00 86.00 224.00 1,121.00 57.28


FísicaProgramada

16.00 100.00 164.00 135.00 127.00 136.00 678.00 51.95



FísicaProgramada

12.00 4.00 3.00 4.00 5.00 16.00 44.00 44.00



0.00 60,882.55 60,882.55 60,882.55 60,882.55 60,882.55 304,412.73 45.45

FinancieraEjecutada

0.00 2,100.00 32,132.57 606.43 59,328.23 34,593.07 128,760.30 19.23

FísicaProgramada

46.00 24.00 15.00 26.00 32.00 154.00 297.00 32.67


FísicaProgramada

7.00 4.00 3.00 4.00 5.00 23.00 46.00 33.58



FísicaProgramada

0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 100.00

FísicaEjecutada 0.00 3,042.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,042.00 101.40


0.00 0.00 155,362.00 155,362.00 155,362.00 155,362.00 621,448.00 40.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 58,009.00 158,594.00 23,804.00 65,239.00 305,646.00 19.67

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 13.00 100.00


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00


FísicaProgramada

0.00 3.00 4.00 2.00 4.00 1.00 14.00 100.00


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 33.33


FísicaProgramada

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 100.00




PO

I

0106143MejoramientodelaProvisióndeServiciosAgrariosdelaDirecciónRegionaldeAgricultura

Cajamarca

0106143MejoramientodelaProvisióndeServiciosAgrariosdelaDirecciónRegionaldeAgriculturaCajamarca

6000008

6000008

Producto/Proyecto 3000001 Acciones ComunesINDICADOR UNIDAD DE MEDIDA





alquiler de máquinaria agricola

10 010 0008

Número de Organizaciones

formalizadasNúmero 12 3,991,699


Promoción para la conformación de las

Cooperativas 10 010 0008

Indicadores

Unidad de

Medida



0004 - Agencias Agrarias 10 010 0008

Actividad / Acción

de Inversión /

Obra


División

Funcional

Grupo

Funcional

Número de productores que aplican los conocimientos

adquiridos

Número 1,305

Producto/Proyecto 3000001 Acciones Comunes


Asesoramiento técnico productivo

10 010 0008

Número de Charlas Número 62

Número de Productores Número 1,957

Indicadores

Unidad de

Medida



0004 - Maquinaria Agricola AA

10 010 0008



Actividad / Acción

de Inversión /

Obra


División

Funcional

Grupo

Funcional

Programa 00121 Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado


Porcentaje de ingresos agropecuarios por venta de los pequeños y medianos productores agropecuarios

Porcentaje

Número de Horas/Máquina

Número 909


Número de beneficiarios que acceden al servicio de maquinaria agrícola

Número 100 669,708



alquiler de máquinaria agrícola

10 010 0008



6000008


003 10 023 0114



Producto/Proyecto 2230626 Mejoramiento de la Provisión de Servicios Agrarios de la Dirección Regional de Agricultura CajamarcaINDICADOR UNIDAD DE MEDIDA


NúmerodeComitésdeGestiónAgraria-CGA

reconocidos,fortalecidosyenfuncionamiento

Número 13

COMPONENTE02AdecuadasCapacidadesparaelMonitoreoyEvaluacióndelosServicios.

10 023 0114

NúmerodeSoftwaresintegraldemonitoreoyevaluacióndiseñadoy

validadoNúmero

Númerodebeneficiario Número 3,000 1,553,619

COMPONENTE01AdecuadasCapacidadesparagenerarunaeficienteplanificación

10 023 0114

3

Númerodecursosdecapacitaciónencadenasproductivas(mango)

Número 2

COMPONENTE04AdecuadasCapacidadesdelpersonalparapromoverlaCompetitividadenlosproductoresagrario

10 023 0114

Númerodecursosdecapacitaciónencadenas

productivas(uva)Número

1

COMPONENTE03AdecuadascondicionesfísicasytecnólogicasdelaDRAC.

10 023 0114Númerodemodulos

decapacitaciónparaECASyCEFE

Número 14

Númerodecursosdecapacitaciónen:

Agronegocios,comerciointerior,exterioryaduanas,inocuidady

trasabilidadynormasdecertificaciónglobalGAP

Número 4

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 100.00


FísicaProgramada

0.00 187,536.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187,536.00 100.00

FísicaEjecutada 0.00 187,536.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187,536.00 100.00


0.00 24,409.17 24,409.17 24,409.17 24,409.17 24,409.17 122,045.83 83.33

FinancieraEjecutada

0.00 25,450.00 11,285.49 43,110.87 840.00 18,787.83 99,474.19 67.92

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6,958,314Financiera

Ejecutada337,220.42 407,361.15 519,860.99 490,769.78 456,325.55 491,819.73 2,703,357.62 38.85


Objetivo

Estratégico

Institucional

Política

Acciones

Estratégicas

Institucionales

Unidad Responsable


Categoria

Presupuestal

Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)


FísicaProgramada

0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 200.00 600.00 30.00



17,315.33 17,315.33 17,315.33 17,315.33 17,315.33 17,315.33 103,892.00 7.24

FinancieraEjecutada

100,971.26 121,444.76 120,888.49 111,934.27 121,612.04 114,573.55 691,424.37 48.19

FísicaProgramada

0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 200.00 600.00 33.33


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FísicaProgramada

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 100.00


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PO

I


6000008

1

COMPONENTE04AdecuadasCapacidadesdelpersonalparapromoverlaCompetitividadenlosproductoresagrario

10 023 0114

Producto/Proyecto 2045850 Control Integrado de la Distomatosis Hepática en la Región: Cajamarca, Cajabamba, San Marcos, Celendín, San Pablo, San MiguelINDICADOR UNIDAD DE MEDIDA


Programa 0039 Mejora de la Sanidad Animal


Porcentaje de reducción de animales enfermos reportados Porcentaje

1

Númerodeconsultoriasenfortalecimientoorganizacional,

articulacioncomercialydesarrolloeconómicolocal

alascooperativasNúmero 1

Componente05:FortalecimientodelaAsociatividaddelospequeñosproductoresdesdelasAgenciasAgrarias

10 023 0114

Númerodecursosdecapacitaciona

promotoreslideresencadenasproductivas

priorizadas

Número

Númerodecursosdecapacitación

enAsociatividadycooperativismo

Número


Porcentaje


Número de Asistencias Técnicas a Beneficiarios

Número 187,536 146,455

Programa 0068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres

6000030

0068246 Control Integrado de la Distomatosis Hepática en la Región: Cajamarca, Cajabamba, San Marcos, Celendín, San Pablo, San Miguel.

0027 10 024 0048

TOTAL DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PP 0121,068,039

50056110160878 Administración y almacenamiento de Kits

002 10 016 0036 Número de Kits Veterinarios (Vacunas)

Número 8,000


Producto/Proyecto 3000734 Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

Indicadores

Unidad de

Medida


UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje

Producto/Proyecto

Reconocimiento de comunidades campesinas


Actividad / Acción

de Inversión /

Obra

División

Funcional

Grupo

Funcional

50007760024285 Apoyo a la Titulación de Tierras para Producción Agropecuaria

8,772


10 0022

Número de títulos generados Número 1,800

NMD2015-2018 6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural

PO

I


INDICADOR


0024 - Dirección de Titulación de Tierras y Catastro Rural

10 023 0022 Número de títulos generados

Número 2,000 1,434,645


Formalización y titulación de predios rústicos de propiedad del estado

10 023 0022

Número

5000776

2


Declaración de la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio en predios de propiedad de particulares

10 023 0022

Número de títulos generados

Número 2Deslinde y titulación de las comunidades campesinas

10 023 0022


Número 200

5000776Reconocimiento de comunidades campesinas

023

2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica

2.1.1 Promover el desarrollo de la agricultura familiar, orgánica, bajo el modelo asociativo y articulada al mercado, con aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y promoviendo el turismo rural comunitario



FísicaProgramada

0.0 0.0 200,000.0 10,000.0 20,000.0 5,000.0 235,000.0 52.81

FísicaEjecutada 0.0 0.0 200,000.0 5,930.0 0.0 0.0 205,930.0 46.28


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

FinancieraEjecutada

2,861.5 2,461.5 2,461.5 2,461.5 3,901.5 2,680.5 16,827.8 28.53


FísicaProgramada

6,405 6,405 6,405 6,405 6,405 6,405 38,430 50.00

FísicaEjecutada 6,405 6,405 6,405 6,405 6,405 6,405 38,430 50.00


0 0 0 0 0 0 0 0.00

FinancieraEjecutada

0 0 3,000 252,259 3,420 86,065 344,743 11.10

4,600,704Financiera

Ejecutada103,832.72 123,906.22 126,349.95 366,654.34 128,933.50 203,318.81 1,052,995.54 22.89


Objetivo

Estratégico

Institucional

Política

Acciones

Estratégicas

Institucionales

Unidad Responsable


Categoria

Presupuestal



FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,327,510Financiera

Ejecutada0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Objetivo

Estratégico

Institucional

Política

Acciones

Estratégicas

Institucionales

Unidad Responsable Dirección Regional de Agricultura

Categoria

Presupuestal

Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)


Porcentaje

NMD2015-2018

POI

NMD2015-2018

POI

UNIDAD DE MEDIDA


Número de hectáreas incorporadas bajo riego Hectáreas 241 2,327,510

Unidad de

Medida


4000109

0080063 Mejoramiento e instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Centro Poblado de Huagal, Distrito de José Sabogal, Provincia de San Marcos, Región Cajamarca

0033 10 025 0050

Incremento de la productividad y mejora de condiciones para la competitividad Empresarial

Producto/Proyecto 2159827 Mejoramiento e instalación del servicio de agua del sistema de riego del centro poblado de Huagal, distrito de José Sabogal, provincia de San Marcos, Región CajamarcaINDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

Productores agrarios que realizan prácticas adecuadas de riego

6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural

INDICADOR

PO

I


Actividad / Acción

de Inversión /

Obra


División

Funcional

Grupo

Funcional


Número 2


Deslinde y titulación de las comunidades campesinas

10 023 0022

División

Funcional

Grupo

Funcional

Número de plantones producidos

Número 445,000 58,984

Producto/Proyecto 2234295 Mejoramiento de la Cadena Productiva de Cultivos Andinos, Quinua, Haba y Chocho en las provincias de Cajabamba, San Marcos, Cajamarca, Celendin, Hualgayoc, Chota y San Pablo

Indicadores

Unidad de

Medida


50011090024641Conservación de Recursos Naturales y Calidad Ambiental

0026 Dirección de Recursos Forestales y

Fauna Silvestre10 023 0119

UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción

de Inversión /

Obra


UNIDAD DE MEDIDA



2.1.2 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusiónsocial y económica



Número de Asistencias técnica a productores

agropecuarios de cultivos andinos

Número 76,860 3,107,075

TOTAL DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA APNOP


Función

División

Funcional

Grupo

Funcional

Indicadores

6000026 0000229 Asistencia Técnica

0023 03 009 0017


2.1.2 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusión social y económica

Programa 0042 Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario

TOTAL AGRICULTURA PP 042

Actividad / Acción

de Inversión /

Obra

Nombre Meta Presupuestal

Producto/Proyecto 2162194 Instalación del servicio de agua para riego en el Centro Poblado Salacat, Distrito Sorochuco, Provincia Celendín, Región CajamarcaINDICADOR

Indicadores

Unidad de

Medida


INDICADOR

Actividad / Acción

de Inversión /

Obra


División

Funcional

Grupo

Funcional

Indicadores

Unidad de

Medida


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 387,085.33 299,047.25 54,464.90 26,268.00 766,865.48 82.78

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,350,300 0.00 0.00 387,085.33 299,047.25 54,464.90 26,268.00 766,865.48 56.79

15,236,828 441,053.14 531,267.37 1,033,296.27 1,156,471.37 639,723.95 721,406.54 4,523,218.64 29.69

Eje de Desarrollo Institucional



Unidad ResponsableDirección Regional de Comercio Exterior y Turismo

Categoria Presupuestal Acciones Centrales




























POI

TOTAL AGRICULTURA APNOP

0000009 Acciones Administrativas

0021 - Mantenimiento de infraestructura pública

10 006 0008 Número de acciones de mantenimiento

Número de hectáreas incorporadas bajo riego

Hectáreas 350 926,4424000099 0000495 Construcción de Sistema de Riego

0028 10 025 0050

Porcentaje

4000109

Producto/Proyecto Sin ProductoINDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje

Número 1 14,000

Producto/Proyecto Mejoramiento canal de irrigación Tres Puentes en el Caserío Alto Perú, Distrito de Tumbaden - San Pablo - Cajamarca

5000936

Productores agrarios que realizan prácticas adecuadas de riego

No existe No existe

Programa 9001 AccionesCentrales INDICADOR UNIDAD DE MEDIDANo existe No existe

TOTAL GENERAL DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Hectáreas 163 409,858

3999999

0060391MejoramientoCanaldeIrrigaciónTresPuentesenelCaserioAltoPerú,DustritodeTumbadén,ProvinciadeSanPablo,Cajamarca

0029 10 025 0050Número de hectáreas

incorporadas bajo riego

2102243


NM

D-P

PE

-2

01

5-2

01

8


2.1.Generarcompetitividadterritorialsostenible,atravésdelimpulsodeactividadesproductivasydeservicios,articuladasalmercadoconinfraestructuraeinnovacióntecnológica.

2.1.1.Promovereldesarrollodelaagriculturafamiliar,orgánica,bajoelmodeloasociativoyarticuladoalmercado,conaprovechamientosostenibledelosrecursosnaturalesypromoviendoelturismoruralcomunitario.

POI

09 006 0008


MetaAnual ProgramaciónyEjecucióndeMetasPrimerSemestre

5000003 Gestión Administrativa

Acciones de turismo en la región de Cajamarca

09 006 0008


DivisiónFuncional

GrupoFuncional

Producto/Proyecto 3.999999 SinProducto INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

N° de videos elaborados Servicios 2 15,043



09 006 0008

N° de acciones ejecutadas Acción 74 66,793



09 006 0008




N° de recursos turísticos

jerarquizados

Jerarquizaciones 50 2,150



09 006 0008

N° de calificiones otorgados a los

prestadores turisticos Calificación 18 1,280



09 006 0008

N° de acciones y/o actividades

ejecutadas en el Plan Estratégico

Regional de Turismo

Acción 8 2,400

N° de actividades ejecutadas del Plan

Regional de Proteccion al turista

Acción 9 1,600



09 006 0008

























FinancieraProgramada 31,891.00 0.00 0.00 0.00 500.00 700.00 33,091.00 30.16

FinancieraEjecutada 0.00 31,891.00 0.00 0.00 240.00 1,200.00 33,331.00 30.37




FinancieraEjecutada 0.00 0.00 1,120.00 280.00 2,380.00 0.00 3,780.00 43.98











FinancieraProgramada 0.00 260.00 820.00 1,060.00 2,130.00 600.00 4,870.00 56.43




FinancieraProgramada 0.00 50.00 1,320.00 1,630.00 2,130.00 600.00 5,730.00 58.11

FinancieraEjecutada 0.00 50.00 1,320.00 1,630.00 357.00 600.00 3,957.00 40.13






93,433.00 74,674.00 66,002.00 79,360.00 67,502.00 66,932.00 446,634.51 48.03

FinancieraEjecutada

66,462.35 91,230.43 69,899.87 68,641.21 69,352.83 81,047.82 446,634.51 48.03

POI

N° de acciones y/o actividades

ejecutadas en el Plan Estratégico

Regional de Turismo

Acción 8 2,400

5000003 Gestión Administrativa Accionesdeturismoen

laregióndeCajamarca09 006 0008



09 006 0008

N° de eventos turísticos declarados de interés regional

Evento 2 100



09 006 0008

N°deprestadoresdeservicioscapacitadosennormasmedio

ambientales

Persona 90 900



09 006 0008

N° de prestadores de servicios turísticos

que cumplen con las normas legales

Supervisión 600 2,400

5000003Gestión Administrativa


09 006 0008

N° de convenios firmados Convenio 2 1,400



09 006 0008

N° de actividades de promoción turística Evento 6 109,732



09 006 0008

N°deprestadoresdeservicioscapacitadosentemasrealcionadosalaactividadturística

Persona 90 900



09 006 0008

N° de personas capacitadas Persona 120 6,350

5000003Gestión Administrativa


09 006 0008




09 006 0008

N° de actividades ejecutadas Actividad 60 8,630



09 006 0008

N° de personas capacitadas Persona 120 1,200



09 006 0008

--- --- 138 688,220

TOTAL DIRCETUR 929,892

N° de actividades ejecutadas Actividad 30 9,860



09 006 0008



Política






FísicaProgramada

0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 30.00 110.00 42.31





0.00 25.00 25.00 25.00 4.00 30.00 109.00 42.08



0.00 76,301.00 17,200.00 29,170.00 9,000.00 100,500.00 232,171.00 32.47

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 31,327.66 199,455.00 1,026.00 7,641.00 239,449.66 33.49


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.50 0.00 1.00 17.00 18.50 21.26



0.00 0.00 250.00 0.00 4,500.00 65,000.00 69,750.00 20.96


Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.30 0.50 50.00



0.00 0.00 0.00 0.00 27,957.00 41,935.50 69,892.50 50.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,897,508 0.00 180.00 58,448.66 257,354.50 19,326.00 15,460.40 350,769.56 18.49

EjedeDesarrollo

6.2Económico


Política


Unidad Responsable



FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 100.00



0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 100.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 100.00

SinIndicador


MetaAnualActividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función


Númerodefamiliasasociadasacadenasproductivaspriorizadasporcuencas Acciones

Producto/Proyecto 2.185616 MejoramientodelacadenaproductivadelganadovacunocriolloycriollomestizoeneldistritodeLaRamada-Cutervo-Cajamarca.INDICADOR UNIDADDEMEDIDA

SinIndicadorNMD-PP

E-2015-2018


2.1.1Promovereldesarrollodelaagriculturafamiliar,orgánica,bajoelmodeloasociativoyarticuluadaalmercadoconaprovechamientosostenibledelosrecursosnaturalesypromoviendoelturismoruralcomunitario

POI


ProgramaciónyEjecucióndeMetas

600026 Fortalecimientodecadenasproductivas

MejoramientodelacadenaproductivadelganadovacunocriolloycriollomestizoeneldistritodeLaRamada-Cutervo-Cajamarca.


SinIndicador



Númerodefamiliasasociadasacadenas

productivaspriorizadasporcuencas

Acciones 260 709,913

Producto/Proyecto 2190681 MejoramientodelaCadenaProductivadelganadovacunocriolloyCriolloMestizoANivelMultilocal,DistritodeSantoTomás-Cutervo-Cajamarca

03 009 0017

Númerodefamiliasasociadasacadenas

productivaspriorizadasporcuencas

Acción 259 714,981.00

Producto/Proyecto 2153960 MejoramientodelaGestiónTurísticasostenibleenelámbitoruraldeCutervo,distritodeSantoDomingodelaCapilla-Cutervo-Cajamarca



60002Fortalecimientodecadenasproductivas

MejoramientodelaCadenaProductivadelGanadoVacunocriolloycriollomestizoanivelMultilocal,DistritodeSantoTomás-Cutervo-Cajamarca

08 021 0043

332,829.00

Producto/Proyecto 2251814 InstalacióndelsistemaderiegoenlalocalidaddeSanAntonio,distritodeSocotá-Cutervo-Cajamarca



6000016 GestiónyAdministración

MejoramientodelaGestiónTurísticasostenibleenelámbitoruraldeCutervo,distritodeSantoDomingodelaCapilla-Cutervo-Cajamarca

03 006 0008

INDICADOR UNIDADDEMEDIDASinIndicador SinIndicador



ExpedienteTécnico

1 139,785

TOTALCUTERVOAPNOP

2.1Generarcompetitividadterritorialsostenible,atravésdelimpulsodeactividadesproductivasydeservicios,articuladasalmercadoconinfraestructuraeinnovacióntecnológica.

NM

D 2

015-

2018 6.2.1Lograreldesarrollointegralysostenibledelaregiónespecialmentedesusectorrural


2.1.2Impulsareldesarrollodelaconectividadterritorialeinfraestructuraproductiva,quepromuevalainclusiónsocialyeconómica

UnidaddeMedida


4000101Instalacióndelíneasdeconduccióndesistemaderiego

InstalacióndelsistemaderiegoenlalocalidaddeSanAntonio,distritodeSocotá-Cutervo-Cajamarca

10 025 0050 Númerodehectáreasconsistemadeirrigación

INDICADOR UNIDADDEMEDIDAPorcentaje


DivisionFuncional GrupoFuncional Indicadores

Númerodeasistenciasrealizadas Acción 87


NúmerodeAccionesAdministrativasEjecutadasAdecuadamente Acción

Producto/Proyecto 2088009 MejoramientodeIrrigacióneInstalacióndeRiegoporAspersiónCP.MoránLirioDistritoHualgayoc-Cajamarca INDICADOR UNIDADDEMEDIDA


PO

I




2088009AmpliacióndeSistemadeRiego

MejoramientodeIrrigacióneInstalacióndeRiegoporAspersiónCP.MoránLirioDistritoHualgayoc-Cajamarca 10,000.0010 025 0051

NúmerodeAccionesAdministrativasEjecutadas

AdecuadamenteAcción 1.00



UnidaddeMedida

MetaAnual

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 100.00

Eje de Desarrollo 6.2 Eje Económico


Política






FísicaProgramada

0.10 0.10 0.20 0.30 0.30 0.00 1.00 0.30



65,600.00 60,500.00 341,500.00 435,000.00 240,866.00 0.00 1,143,466.00 19.81



FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 0.30



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,982.00 7,982.00 20.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40 40.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,052.00 348,052.00 21.97

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,051.56 348,051.56 21.97

Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL AGO

FísicaProgramada

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00



0.00 0.00 3,534.00 0.00 0.00 0.00 3,534.00 0.17

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 3,534.00 0.00 0.00 0.00 3,534.00 0.17


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.01 0.25 0.30 0.25 0.81 81.00



0.00 0.00 371.00 23,216.64 45,890.36 46,000.00 115,478.00 6.69

TOTAL CHOTA APNOP

MD-PP

E-2015-2018




Construcción,MejoramientodelCaminoVecinalentreelTramoCruceInguer-Paltic-Sagasmache-LaColpa-Paric,DistritodeQuerocotillo-Cutervo-CajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Porcentaje


DivisionFuncional

POI

Programa 0138 Reduccióndelcosto,tiempoeinseguridadvialenelsistemadetransporteterrestreINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Puenteconstruidoyobrasdearte Obra


0066PuenteConstruidoyobras

dearte Obra 1 5,773,226

Programa 0002 SaludMaternoNeonatal



4000079MejoramientodeCaminoVecinal

Construcción,MejoramientodelCaminoVecinalEntreElTramoCruceInguer-Paltic-Sagasmache-LaColpa-Paric,DistritodeQuerocotillo-Cutervo-Cajamarca

15 033

Porcentaje




MetaAnual

INDICADOR UNIDADDEMEDIDAPorcentajededisminucióndelabrechaen

saneamiento,infraestructura,equipamientoeinsumos

ExpedienteTécnico

Producto/Proyecto 2302292 MejoramientodelosserviciosdesaludenlosestablecimientosdesaluddelaslocalidadesdeMusungateySantaRosa,distritodeSanJuandeCutervo-Cutervo–CajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Producto/Proyecto 2225562 Mejoramientoeinstalacióndelosserviciosdeaguapotable,alcantarilladoytratamientodeaguasresidualesdelcentropobladodeCondorhuasi,distritoPimpingos,provinciadeCutervo-CajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Porcentaje

39,910

Programa 0083 ProgramaNacionaldeSaneamientoRuralINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Porcentajedefamiliasconaccesoalconsumodeagua

Obra


4000014 MejoramientodeCentrosdeSalud

MejoramientodelosserviciosdesaludenlosestablecimientosdesaluddelaslocalidadesdeMusungateySantaRosa,distritodeSanJuandeCutervo-Cutervo–Cajamarca

20 044 0096Porcentajedefamiliasconaccesoalconsumode

aguasegura

ExpedienteTécnico

1

Porcentajedefamiliasconaccesoalconsumode

aguaseguraObra 1 1,584,198

Programa 0091 Incrementoenelaccesoalapoblaciónde3a16añosalosserviciospublicosdelaeducacion



4000192ConstruccióndeSistemadeaguapotableyalcantarillado

Mejoramientoeinstalacióndelosserviciosdeaguapotable,alcantarilladoytratamientodeaguasresidualesdelcentropobladodeCondorhuasi,distritoPimpingos,provinciadeCutervo-Cajamarca

18 040 0089



GrupoFuncional



UnidaddeMedida

MetaAnual



Supervisión

Producto/Proyecto 2184597MejoramientodelascondicionesdelserviciodeeducaciónsecundariaenlaInstituciónnEducativaSecundariaCarlosMattaRiveradelcentropobladodeMamabamba,distritoyprovinciadeCutervo-departamentodeCajamarca


SinIndicador

Producto/Proyecto 2140676 Mejoramiento,ampliaciónyequipamientodeI.E.S.MSanJoséObrerodelCentroPobladoTambillo,distritodeSantoTomás-Cutervo-CajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

SinIndicador

2,039,682

Programa 0090 LogrosdeaprendizajedeestudiantesdelaeducaciónbásicaregularINDICADOR UNIDADDEMEDIDA


Obra



MejoramientodelascondicionesdelserviciodeeducaciónsecundariaenlaInstituciónEducativaSecundariaCarlosMattaRiveradelcentropobladodeMamabamba,distritoyprovinciadeCutervo-departamentodeCajamarca

22 047 0105

NúmerodeIEquecuentanconsaneamiento,infraestructuray

equipamientoadecuados

Supervisión 1



Obra 1 1,725,979




Mejoramiento,ampliaciónyequipamientodeI.E.S.MSanJoséobrerodelcentropobladoTambillo,distritodeSantoTomas-Cutervo-Cajamarca

22 047 0105



GrupoFuncional

FinancieraEjecutada 0.00 0.00 371.40 23,216.64 31,025.48 924.00 55,537.52 3.22


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 20.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,390.00 12,390.00 20.00



Ejecutada0.00 129,229.74 61,353.36 89,605.31 69,940.78 414,821.52 764,950.71 3.08



Unidad Responsable

Gerencia Regional de Desarrollo Económico




FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 100.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


284,985.88 705,246.92 362,053.14 288,711.18 306,872.05 20.25 1,947,889.42 83.66

FinancieraEjecutada

62,427.28 216,082.94 195,134.57 252,333.88 177,540.48 152,847.61 1,056,366.76 45.37

POI



Obra 1 1,725,979

Programa 0091 Incrementoenelaccesoalapoblaciónde3a16añosalosserviciospúblicosdelaeducación


Mejoramiento,ampliaciónyequipamientodeI.E.S.MSanJoséobrerodelcentropobladoTambillo,distritodeSantoTomas-Cutervo-Cajamarca

22 047 0105



UnidaddeMedida

MetaAnual



Obra

Producto/Proyecto 2251393 InstalacióndelservicioeducativoescolarizadonivelinicialenlaslocalidadesdeSallof,Chontas,SanVicentedePalmo,LagunaShitayMuñuñodelaprovinciadeCutervoINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

SinIndicador

6,249,188

Programa 0091 Incrementoenelaccesoalapoblaciónde3a16añosalosserviciospublicosdelaeducacionINDICADOR UNIDADDEMEDIDA


Obra


4000017InstalacióndeInfraestructuradeEducacionInicial

InstalacióndelservicioeducativoescolarizadonivelinicialenlaslocalidadesdeSallof,Chontas,SanVicentedePalmo,LagunaShitayMuñuñodelaprovinciadeCutervo

22 047 0103


Obra 1



4000017InstalacióndeInfraestructuradeEducaciónInicial

InstalacióndelservicioeducativoescolarizadonivelinicialenlaslocalidadesdeViluco,pabellón,elPuquio,NuevoPorvenirlosAlisosyColpadelaprovinciadeCutervo

22 047 0103



Producto/Proyecto 2251394 Instalacióndelservicioeducativoescolarizadonivelinicialenlaslocalidadesdeviluco,pabellon,elPuquio,NuevoPorvenirlosAlisosyColpadelaprovinciadeCutervoINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

SinIndicador


NumerodeIEquecuentanconsaneamiento,infraestructurayequipamientoadecuados

ExpedienteTécnico

Producto/Proyecto 2302289 MejoramientoyAmpliacióndelosserviciosdeeducaciónsecundariadelaI.E.SJuanPabloII,localidaddeSalabamba,distitoCutervo,provinciadeCutervo-CajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

SinIndicador


Obra 1 7,383,555

Programa 0091 Incrementoenelaccesoalapoblaciónde3a16añosalosserviciospublicosdelaeducación

61,950

TOTALCUTERVOPPs

NMD2015-2018 6.2.1Lograreldesarrollointegralysostenibledelaregiónespecialmentedesusectorrural.




4000019InstalacióndeInfraestructuradeeducaciónsecundaria

MejoramientoyAmpliacióndelosserviciosdeeducaciónsecundariadelaI.E.SJuanPabloII,localidaddeSalabamba,distitoCutervo,provinciadeCutervo-Cajamarca

22 047 0105



ExpedienteTécnico 1



UnidaddeMedida

MetaAnual


Productoresagrariosquerealizanprácticasadecuadasderiego Porcentaje



GrupoFuncional

POI

Programa 0042 AprovechamientodelosrecursoshídricosparausoagrarioINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

IncrementodelaproductividadymejoradecondicionesparalacompetitividadEmpresarial

Producto/Proyecto 2159825 MejoramientoeinstalacióndelserviciodeaguadelsistemaderiegodelcaseríodeSantaCatalina,distritodeCupisnique,provinciadeContumazá,RegiónCajamarca

Númerodehectáreasincorporadasbajo

riegoHectárea 300 2,328,316

Producto/Proyecto 2151982 InstalacióndelSistemadeRiegoLluchubamba,DistritodeSitacocha,Cajabamba-Cajamarca”



4000109

0080061Mejoramientoeinstalacióndelserviciodeaguadelsistemaderiego

113 10 025 0050



FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00 135.00 100.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 123,704.00 76,000.00 160,000.00 44,296.00 404,000.00 87.20

FinancieraEjecutada

2,087.44 17,345.61 0.00 62,762.00 1,152.90 15,405.55 98,753.50 21.31

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93 93.00 100.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,801,596 64,514.72 233,428.55 195,134.57 315,095.88 178,693.38 168,253.16 1,155,120.26 41.23


ObjetivoEstratégicoInstitucionalPolíticaAccionesEstratégicasInstitucionalesUnidad ResponsableCategoriaPresupuestal

01ProgramaPresupuestalconenfoquearesultados


FísicaProgramada

0.00 0.03 0.00 0.01 0.01 0.00 0.05 100.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 6,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,749.00 45.38

FinancieraEjecutada

0.00 6,749.00 0.00 0.00 0.00 1,890.00 8,639.00 58.10


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

63,050 0.00 6,749.00 0.00 0.00 0.00 1,890.00 8,639.00 18.66

Eje de Desarrollo6.2 Económico


Política








POI

Númerodehectáreasincorporadasbajoriego

Hectárea 135 463,326

Producto/Proyecto 2132783 ConstrucciónyMejoramientocanalSantaAna,distritoSitacocha,Cajabamba,Cajamarca

4000109

0080061“InstalacióndelSistemadeRiegoLluchubamba,DistritodeSitacocha,Cajabamba-Cajamarca”

114 10 025 0050

Númerodehectáreasincorporadasbajo

riegoHectárea 93 9,954

TOTALGERENCIAREGIONALDEDESARROLLOECONÓMICONMD2016-2018

6.2.1Lograrldesarrollointegralysostenibledelaregiónespecialmentedesusectorrural

2.1.Generarcompetitividadterritorialsostenibleatravésdelimpulsodeactividadesproductivasydeserviciosarticuladosalmercadoconinfraestructuraeinnovacióntecnológica

2.1.2Impulsareldesarrollodelaconctividadterritorialeinfraestructuraproductivaquepromuevalainclusiónsocialyeconómica




4000109

MejoramientoeInstalacióndelServiciodeaguadelSistemadeRiego

09 10 025 0050

%

Mejoramientodelsistemadedistribuciònsecundaria440/220ValumbradopublicoyconexionesdomiciliariasCentroPobladoRosarioChingamaUNIDADDEMEDIDA UNIDADDEMEDIDA

ObraLiquidada %Actividad/AccióndeInversión/Obra


POI

Programa 0046 AccesoyusodelaelectrificaciónruralUNIDADDEMEDIDA UNIDADDEMEDIDA

ObraLiquidada %


Obraliquidada Obra 0.05 14,869

Producto/Proyecto

2031402 ElectrificaciónruralmargenderechaizquierdaríoChinchipe

4000060Instalacionesredeseléctricassecundarias

0144828MejoramientoSistemadedistribuciónsecundaria440/220vconexionesdomiciliariasCPRosarioChingamaBellavista

12 28 0057

GrupoFuncional


MetaAnual ProgramaciónyejecuciónPrimerSemestre

0057 Obraliquidada Obra 0.01 48,181

TOTALJAÉNPP0046



4000060Instalacionesredeseléctricassecundarias

0060851ElectrificaciónruralmárgenderechaizquierdaríoChinchipe

12 28

INDICADOR UNIDADDEMEDIDAObraliquidada %



GrupoFuncional

PorcentajedeviviendasconEnergíaEléctrica.

Porcentaje

Producto/Proyecto 2095009 SistemaEléctricoRuralCelendínIVEtapaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

PorcentajedeviviendasconEnergíaElectrica. Porcentaje

NMD2016-2018 6.2.1Lograreldesarrollointegralysostenibledelaregiónespecialmentedesusectorrural



POI

Programa 0046 AccesoyusodelaElectrificaciónRuralINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

NúmeroDeLocalidadesenergizadas Localidad 0.10 1,733,168



4000061InstalacióndeAcometidaseléctricasdomiciliarias

0068766ConstruccióndelSistemaEléctricoRuralCelendinIVEtapadelDistritodeCelendín

12 028 0057



FinancieraProgramada 0.00 9,500 6,500 21,030 430,351 416,507 883,888 51.00


Producto/Proyecto 2111453 GestióndelProgramayOtros-AmpliacióndelaFronteraEléctricaIIIEtapa-PAFEIII




FinancieraProgramada 296,597 268,876 195,677 195,677 195,677 195,677 1,348,181 49.43





FinancieraProgramada 0.00 0.00 2,486 4,906 0 4,100 11,492 32.60

FinancieraEjecutada 0.00 0.00 2,485.12 4,905.60 0.00 4,100.00 11,490.72 32.60




FinancieraProgramada 0.00 10,000 16,626 516 12,245 6,284 45,671 82.04

FinancieraEjecutada 0.00 10,000.00 17,141.28 3,200.00 0.00 20,018.64 50,359.92 90.46




FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 10,000 10,000 7,890 27,890 79.20





FinancieraProgramada 0.00 5,391 194,609 0.00 0.00 150,000 350,000.00 77.78

FinancieraEjecutada 0.00 5,391.44 194,608.56 0.00 0.00 150,000.00 350,000.00 77.78




FinancieraProgramada 0.00 0.00 450,000 23,088 150,000 181,912 805,000.00 100.00




POI

NúmeroDeLocalidadesenergizadas Localidad 0.10 1,733,1684000061

InstalacióndeAcometidaseléctricasdomiciliarias

0068766ConstruccióndelSistemaEléctricoRuralCelendinIVEtapadelDistritodeCelendín

12 028 0057

NúmeroDeLocalidadesenergizadas Proyecto 1 2,727,516

Producto/Proyecto 2095011 SistemaEléctricoRuralCutervoIIEtapa



4000061InstalacióndeAcometidasEléctricasDomiciliarias

0043859GestióndelProgramayOtros-AmpliacióndelaFronteraEléctricaIIIEtapa-PAFEIII

12 028 0057



GrupoFuncional

NúmerodeLocalidadesenergizadas Localidad 1 35,253

Producto/Proyecto 2095012 SistemaEléctricoRuralCutervoIIIEtapa




0068771-SistemaEléctricoRuralCutervoIIEtapa 12 028 0057



GrupoFuncional


Producto/Proyecto 2095013 SistemaEléctricoRuralCutervoIVEtapa




0068778-SistemaEléctricoRuralCutervoIIIEtapa 12 028 0057




Producto/Proyecto 2095017 SistemaEléctricoRuralSanIgnacioIIEtapa




0068813-SistemaEléctricoRuralCutervoIVEtapa 12 028 0057




Producto/Proyecto 2095018 SistemaEléctricoRuralSanIgnacioIIIEtapa




0068788-SistemaEléctricoRuralSanIgnacioIIEtapa 12 028 0057




Producto/Proyecto 2095019 SistemaEléctricoRuralSanMarcosIIEtapa




0068795-SistemaEléctricoRuralSanIgnacioIIIEtapa 12 028 0057







0068807-SistemaEléctricoRuralSanMarcosIIEtapa 12 028 0057




FinancieraProgramada 0.00 2,900 47,770 39,787 53,500 40,356 184,313.00 74.31





FinancieraProgramada 0.00 2,696 17,195 3,673 19,150 11,058 53,772.00 65.33





FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,862 5,862 51.59





FinancieraProgramada 0.00 0.00 184 0 5,500 2,978 8,662.00 50.00





FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 20,000 20,000.10 49.57





FinancieraProgramada 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 24,287.00 27,287.00 35.87

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3.94




FinancieraProgramada 0.00 0.00 35,051.00 13,633.00 405.00 833.00 49,922.00 100.00


POI


Producto/Proyecto 2095020 SistemaEléctricoRuralSanMarcosIIIEtapa


0068807-SistemaEléctricoRuralSanMarcosIIEtapa 12 028 0057


Producto/Proyecto 2050406 ConstruccióndelSistemadeElectrificaciónRuraldelCaserioelTriunfo,Bañosdelinca




0068800-SistemaEléctricoRuralSanMarcosIIIEtapa 12 028 0057




Producto/Proyecto 2062587 RehabilitaciónyAmpliacióndelsistemadeelectrificaciónruraldeldelcaserioLaRetama,DistritodeBañosdelInca




0053057-ConstruccióndelSistemadeElectrificaciónRuraldelCaserioelTriunfo,Bañosdelinca

12 028 0057




Producto/Proyecto 2084734 MejoramientoyAmpliacióndelServiciodeenergíaeléctricaenelCaseriodeTartarGrandeenelDistritodeBañosdelInca




0053058-RehabilitaciónyAmpliacióndelsistemadeelectrificaciónruraldeldelcaseríoLaRetama,DistritideBañosdelInca

12 028 0057




Producto/Proyecto 2130299 InstalacióndelSistemaEléctricoRuraldelCaseríoAltoMirafloresyMejoramientodeFronteraEléctricaparalasZonasAledañas,DistritodeBañosdelInca-Cajamarca.




0053063-MejoramientoyAmpliacióndelServiciodeenergíaeléctricaenelCaseriodeTartarGrandeenelDistritodeBañosdelInca

12 028 0057



GrupoFuncional

NúmerodeLocalidadesenergizadas

Localidad 1 76,082

Producto/Proyecto 2135700 AmpliacióndelaelectrificaciónruralenlaslocalidadesdelDistritodelasPirias



4000061 InstalacióndeAcometidasEléctricasDomiciliarias

0053059-InstalacióndelSistemaElectricoRuraldelCaserioAltoMirafloresyMejoramientodeFronteraEléctricaparalasZonasAledañas,DistritodeBañosdelInca-Cajamarca.

12 028 0057




Producto/Proyecto 2135701 AmpliacióndelaelectrificaciónruralenlaslocalidadesdelDistritodeSanJosédelAlto.




0053062-AmpliacióndelaelectrificaciónruralenlaslocalidadesdelDistritodelasPirias

12 028 0057



Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %FísicaProgramada 1.00 2.00 3.00 1.00 6.00 1.00 14.00 50.00



FinancieraEjecutada 7,749.12 12,730.17 20,712.12 26,458.21 23,924.00 600.00 92,173.62 77.97




FinancieraProgramada 0.00 592.00 13,378.00 17,024.00 0.00 700.00 31,694.00 50.00










FinancieraProgramada 249.00 12,086.00 150.00 0.00 5,800.00 6,935.00 25,220.00 60.74

FinancieraEjecutada 249.12 12,086.00 150.00 0.00 5,800.00 6,934.68 25,219.80 60.74




FinancieraProgramada 0.00 0.00 9,267 2,800 0.00 0.00 12,067.00 65.23





FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 11,474 0.00 0.00 11,474.00 41.61

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 11,473.33 0.00 0.00 11,473.33 41.61


FísicaProgramada 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!


FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 725 0.00 0.00 725.00 100.00


POI


Localidad 28 118,214

Producto/Proyecto 2140244 Instalacióndelineasyredesprimarias,redessecundarias,conexionesdomiciliariasyalumbradopúblicodelossectoresdeChirinos




0053061-AmpliacióndelaelectrificaciónruralenlaslocalidadesdelDistritodeSanJosédelAlto.

12 0028 0057




Producto/Proyecto 2144794 InstalacióndelSistemadeElkectrificaciónRuralIIIEtapaTramoElMirador-Villasana-Colasay-Jaén




0053060-Instalacióndelineasyredesprimarias,redessecundarias,conexionesdomiciliariasyalumbradopúblicodelossectoresdeChirinos

12 028 0057



GrupoFuncional


Producto/Proyecto 2145935 InstalacióndelServiciodeEnergiaEléctricaenSanMartín-Valillo-Jaén




0053066-InstalacióndelSistemadeElkectrificaciónRuralIIIEtapaTramoElMirador-Villasana-Colasay-Jaén

12 028 0057




Producto/Proyecto 2156147 InstalacióndelSistemaElectricoRuraldelaslocalidadesPonteBajo,Chirimoyo,Huañimba,Matibamba,Pomabamba,LaIslayPonteAlto-Cajabamba




0047433-InstalacióndelServiciodeEnergiaEléctricaenSanMartín-Valillo-Jaén

12 028 0057




Producto/Proyecto 2156767 InstalacióndelSistemaElectricoRuraldelaslocalidadesSaldabambaBajo,PilcaymarcayPicacho,DistritodeCachachi-Cajabamba.




0073360-InstalacióndelSistemaEléctricoRuraldelaslocalidadesPonteBajo,Chirimoyo,Huañimba,Matibamba,Pomabamba,LaIslayPonteAlto-Cajabamba

12 028 0057




Localidad 1 27,575

Producto/Proyecto 2157104 InstalacióndelSistemaElectricoRuraldelaslocalidadesSantaLuisa,MoyanBajoySanFranciscoDistritodeCachachi-Cajabamba.




0073828-InstalacióndelSistemaElectricoRuraldelaslocalidadesSaldabambaBajo,PilcaymarcayPicacho,DistritodeCachachi-Cajabamba.

12 028 0057



NúmerodeLocalidadesenergizadas Localidad 1 725




0074330-InstalacióndelSistemaEléctricoRuraldelaslocalidadesSantaLuisa,MoyánBajoySanFranciscoDistritodeCachachi-Cajabamba.

12 028 0057



GrupoFuncional




FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,670 8,670.00 34.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 905.64 905.64 3.55




FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00





FinancieraProgramada 0.00 2,184 2,318 23,004 0.00 5,726 33,232.00 1.34


Financiera

Programada304,595.12 323,789.44 1,006,922.66 370,495.00 906,552.00 1,091,775.00 4,004,129.22 42.83

Financiera

Ejecutada143,894.25 167,310.93 961,831.67 288,201.26 143,233.96 993,706.92 2,698,178.99 28.86



Política






FísicaProgramada

0.00 0.01 0.01 0.04 0.01 0.01 0.08 40.00



0.00 12,463 20,518 1,612,889 142,532 146,026 1,934,428.00 8.67

FinancieraEjecutada

0.00 12,462.63 20,518.00 1,612,888.49 142,532.36 146,026.03 1,934,427.51 8.67


FísicaProgramada

0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 6.67



0.00 45,347.00 25,352.00 17,993.00 15,893.00 24,368.00 128,953.00 0.72

FinancieraEjecutada

0.00 45,347.42 25,352.12 17,993.23 15,892.76 24,367.80 128,953.33 0.72


POI

Producto/Proyecto 2207739 Instalacióndelineasyredesprimarias,redessecundarias,deelectrificaciónruraldeloscaseriosgranadilla,huasipampa,ushushquegrandeushushquechicoDistritoUticyacu

ExpedienteTécnicoElaborado

Localidad 1 25,500

Producto/Proyecto 2094918 PequeñoSistemaEléctricoSanIgnacioIVEtapa



4000058 InstalacióndeRedesEléctricasPrimarias

0104200-Instalacióndelineasyredesprimarias,redessecundarias,deelectrificaciónruraldeloscaseríosGranadilla,Huasipampa,UshushqueGrandeUshushqueChicoDistritoUticyacu

12 028 0057



NumeroDeLocalidadesenergizadas Localidad 1 145,853

Producto/Proyecto 2027933 ElectrificaciónRuralCajabambaIIFase1.




0068772-PequeñoSistemaEléctricoSanIgnacioIV

Etapa12 028 0057



TOTALPROGRAMA0046PROREGION 9,348,732



GrupoFuncional


NúmerodeLocalidadesenergizadas Localidad 1 2,479,572



4000059InstalacióndeRedesEléctricasPrimarias

0073830-ElectrificaciónRuralCajabambaIIFase1. 12 0028 0057




ReducirlaMorbimortalidadMaternoInfantil Porcentaje

Producto/Proyecto 2113029 ConstruccióneImplementacióndelHospitalII-2-JaénINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

ReducirlaMorbimortalidadMaternoInfantil

Porcentaje

NMD2016-2018 6.2.1Lograreldesarrollointegralysostenibledelaregiónespecialmentedesusectorrural



POI

Programa 0002 SaludMaternoNeonatalINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Mejoramientodelaccesoaadecuadosserviciosdesalud,delapoblacióndel

HospitaldeJaén

Porcentaje 0.200 22,298,968

ConstruccióneImplementacióndelHospitalII-1-Cajabamba


DivisiónFuncional

4000011 InstalacióndeHospitales0087358ConstruccióneImplementacióndelHospitalII-2Jaén

20 044 0097

DivisiónFuncional


MetaAnual

MejorarlaCapacidadResolutivadelosServiciosdeSaludqueBrindaelHospitaldeCajabamba.

Porcentaje 0.30 17,833,215

Producto/Proyecto 2144019 ConstruccióneImplementacióndelHospitalII-1-SanIgnacio



4000011 InstalacióndeHospitales0087355ConstruccióneImplementacióndelHospitalII-1Cajbamba

20 044 0097


MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestreActividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.54 0.55 55.00



0.00 0.00 0.00 0.00 695 23,405 24,100.00 54.77

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 695.00 23,405.41 24,100.41 54.77

Financiera

Programada0.00 57,810.00 45,870.00 1,630,882.00 159,120.00 193,799.00 2,087,481.00 5.20

Financiera

Ejecutada0.00 57,810.05 45,870.12 1,630,881.72 159,120.12 193,799.24 2,087,481.25 5.20



Política






FísicaProgramada

0.00 0.02 0.05 0.05 0.02 0.00 0.14 14.00



0.00 5,800 11,600 11,600 5,800 0.00 34,800 9.33

FinancieraEjecutada

0.00 5,800.00 11,600.00 11,600.00 5,800.00 0.00 34,800.00 9.33


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.5 0.00 0.5 1.00 100.00



0.00 0.00 0.00 3,500 0.00 3,500 7,000 100.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 3,500 0.00 3,500 7,000.00 100.00


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 2 2 4.00 33.33

FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 2 2 4.00 33.33


0.00 0.00 0.00 0.00 5,750 12,853 18,603 19.14

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 5,750.00 12,852.75 18,602.75 19.14


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10 10.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


POI

Mejoramientodelaccesoaadecuadosserviciosdesalud,delapoblacióndelHospitaldeSanIgnacio

ExpedienteTécnico

1.00 44,000


4000011 InstalacióndeHospitales0087357ConstruccióneImplementacióndelHospitalII-1SanIgnacio

20 044 0097

NOCORRESPONDE NOCORRESPONDE

Producto/Proyecto 2001621 ConstrucciónyEquipamientodelaUnidadOncológicaylaUnidaddeHemodialisisdelHospitalRegionaldeCajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

NOCORRESPONDE NOCORRESPONDE

NMD2016-2018



2.1.2Impulsareldesarrollodelaconectividadterritorialeinfraestructuraproductiva,quepromuevalainclusiónsocislyeconómica

POI


Producto/Proyecto 2001621 ElaboracióndeEstudiosdePreinversióndeSanMIguel-Cajamarca

EstudiodePreinversiónelaborado

EstudiodePreinversión

1 372,978



6000032 EstudiosdePreInversión

0137616-ConstrucciónyEquipamientodelaUnidadOncológicaylaUnidaddeHemodialisisdelHospitalRegionaldeCajamarca

20 006 0010





1 7,000

Producto/Proyecto 2001621 ElaboracióndeEstudiosdePreinversiónUnidadFormuladora-PROREGIÓN-Cajamarca



6000032 EstudiosdePreInversión028868-ElaboracióndeestudiosdepreinversióndeSanMIguel-Cajamarca

20 006 0010



GrupoFuncional

AccionesdePreinversión Acción 12 97,200

Producto/Proyecto 2001621 MejoramientodelServiciodeSaluddelHospitalII-1JoséSotoCadenillas-Chota-Cajamarca




0000788-ElaboracióndeEstudiosdePreinversiónUnidadFormuladora-PROREGIÓN-Cajamarca

20 006 0010



GrupoFuncional



0.40 700,000

Producto/Proyecto 2001621 MejoramientodelserviciosdeaguapotableconelreemplazodelaPlantadetratamientodelaciudaddeSanPablo-ProvinciadeSanPablo-Cajamarca




0190449-MejoramientodelServiciodeSaluddelHospitalII-1JoséSotoCadenillas-Chota-Cajamarca

20 006 0010





1 59,000

Producto/Proyecto 2001621 MejoramientoyampliacióndelosserviciosdesaluddelEE.SS.estratégicodeSanIgnacio-Cajamarca




MejoramientodelserviciosdeaguapotableconelreemplazodelaPlantadetratamientodelaciudaddeSanPablo-ProvinciadeSanPablo-Cajamarca

18 040 0088





1 370,000




MejoramientoyampliacióndelosserviciosdesaluddelEE.SS.EstratégicodeSanIgnacio-SanIgnacio-Cajamarca

20 006 0010




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Financiera

Programada304,595.12 387,399.44 1,064,392.66 2,016,477.00 1,077,222.00 1,301,927.00 6,152,013.22 12.03

Financiera

Ejecutada143,894.25 230,920.98 1,019,301.79 1,934,182.98 313,904.08 1,203,858.91 4,846,062.99 9.48

Eje de DesarrolloEconómicoAmbiental


Política

AcciónEstratégicaInstitucional

Unidad Responsable



ProgramaActividad 399999 Sinproducto



0052.-Accionesencaminadasalageneración,transmisiónydistribucióndeenergía

12 008 006 Acción

FísicaProgramada

4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 100.00



12,963.29 14,893.29 13,143.29 10,143.29 13,143.29 14,143.29 78,429.74 26.78

FinancieraEjecutada

4,944.38 7,325.38 19,370.78 22,877.36 14,191.17 23,897.29 92,606.36 31.62

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 240.00 16.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 240.00 16.00

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.33 0.33 0.33 0.99 100.00



0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 56.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 8,200.00 0.00 8,200.00 65.60

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 1.00 100.00



0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 50.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaProgramada

0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 3.00 50.00



0.00 840.00 0.00 2,320.00 0.00 1,540.00 4,700.00 52.34

FinancieraEjecutada

0.00 500.00 8,190.00 0.00 0.00 670.48 9,360.48 104.24

329,866 4,944.38 7,825.38 27,560.78 22,877.36 22,391.17 24,807.77 110,406.84 33.47

5000003 GestiónAdministrativa0054.-Accionesadministrativasorientadasalaactividadminera

13 008 006 Acción

FísicaProgramada

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.50



1,460.00 1,980.00 420.00 120.00 420.00 1,200.00 5,600.00 0.26

FinancieraEjecutada

0.00 2,978.13 1,863.80 0.00 476.50 10,400.00 15,718.43 0.74

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 1.00 6.00 3.00 10.00 0.50



1,960.00 2,280.00 1,320.00 1,000.00 4,320.00 1,800.00 12,680.00 0.37

FinancieraEjecutada

2,146.00 2,183.00 1,368.50 910.00 344.77 0.00 6,952.27 0.20

FísicaProgramada

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.50


0.00 0.00 3,500.00 0.00 3,000.00 0.00 6,500.00 0.35

TOTALPROREGION 51,131,093

POI

POI

NMD-PP

E-2015-2018

6.1.1Garantizarelejercicioplenodelosderechosfundamentalesdeloscajamarquinos6.2.1Lograreldesarrollointegralysostenibledelaregión,especialmentedesusectorrural6.3.1Conservarlosrecursosnaturalesyelambienteregionalespecialmentedelrecursohídricoparaelequilibriointergeneracionalenelusodetalesrecursos

2.1Generarcompetitividadterritorialsostenible,atravésdelimpulsodeactividadesproductivasydeservicios,articuladasalmercado,coninfraestructuraeinnovacióntecnológica3.2Promoverlagestiónsostenibledelosrecursosnaturalesybiodiversidadconenfoquedecuencaodeunidadeshidrográficas2.1.2Impulsareldesarrollodelaconectividadterritorialeinfraestructuraproductivaquepromuevalainclusiónsocialyeconómica2.1.4Fomentarlainvestigaciónparalainnovaciónentecnologíaproductiva3.2.5Gestionarlaremediacióndeactivosypasivosambientalesyrecuperacióndeáreasdegradadas

AccionesComunes

Actividad Nombre Metapresupuestal



1 370,000



MejoramientoyampliacióndelosserviciosdesaluddelEE.SS.EstratégicodeSanIgnacio-SanIgnacio-Cajamarca

20 006 0010

Contratosdeservicios

4 292,886

Promocióndelusoproductivoyeficientedelaenergíaenelsectorrural

Númerodeaccionesdepromociónycapacitación

ProgramaciónyEjecucióndeMetasTotal %

Gestiónadministrativainstitucional

Númerodeservidoresrealizandofuncionesdegestiónadministrativa

FuncDiv.Func

GrupoFunc

IndicadoresUnidad

deMedidaMetaAnual

Documento 1 12,500

ElaboracióndelinventarioenergéticoenlaprovinciadeCutervoyContumazá

Documentoelaboradoyaprobado

Reporte 1 1,500

IntervenciónenelsectorladrillerodelosCentrosPobladosdeCerrilloySantaBárbara,BañosdelInca,parasuformalización

Informetécnicoaprobado

Eventodecapacitación

6 8,980

Otorgamientodederechosparaeldesarrolloresponsabledelapequeñamineríaymineríaartesanal

Númerodeconcesionesmineraspublicadas

Documento 1 14,000

Fortalecimientodecapacidadesdelpersonaladministrativo

Númerodecursostalleresdecapacitación

Informes 20 33,950

Fortalecimientodecapacidadesdelosadministradosparagestióndeconcesionesmineras,usoymanejodeGeocatminySidemcat,ySeguridadySaludeneltrabajo

Númerodeadministradoscapacitados

Resoluciones 4 21,170

FortalecimientodelaGestiondeSeguridadySaludOcupacionalenlaPequeñaMineríayMineríaArtesanal

Númerodesupervisionesrealizadas


4 18,510

Dirección Regional de Energía y Minas

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 1.00 6.00 3.00 10.00 0.50



0.00 1,469.00 1,920.00 1,600.00 4,920.00 2,400.00 12,309.00 0.33

FinancieraEjecutada

0.00 200.00 1300.00 0.00 381.16 0.00 1,881.16 0.05

FísicaProgramada

0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00 0.45



5,060.00 4,980.00 1,420.00 1,300.00 2,420.00 1,900.00 17,080.00 0.43

FinancieraEjecutada

13,305.07 11,571.60 4,405.15 248.84 700.87 0.00 30,231.53 0.75

150,959 15,451.07 16,932.73 8,937.45 1,158.84 1,903.30 10,400.00 54,783.39 0.36

5000002 Conducciónyorientacionsuperior

0164.-Actividadesmineroenergéticas

13.0 0119 054

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 1 0.00 1 2.00 0.50



0.00 0.00 0.00 34,829.75 0.00 34,829.75 69,659.50 0.50

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.57


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144,026.86 144,026.86 0.57

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

391,366 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

872,191 20,395.45 24,758.11 36,498.23 24,036.20 24,294.47 35,207.77 165,190.23 18.94




Unidad Responsable Gerencia Regional de Infraestructura -Sub Gerencia de Operaciones




FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 56.00 0.00 0.00 56.00 100.00



0.00 0.00 0.00 1,120.00 0.00 0.00 1,120.00 36.84

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 1,120.00 0.00 0.00 1,120.00 36.84


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 44.00 0.00 0.00 44.00 100.00



0.00 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 560.00 19.31

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 560.00 19.31


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 477.00 477.00 100.00



POI

POI

Fortalecimientodecapacidadesdelosadministradosparagestióndeconcesionesmineras,usoymanejodeGeocatminySidemcat,ySeguridadySaludeneltrabajo

Númerodeadministradoscapacitados

Númerodecontratatosdeconsultoría

Resoluciones 22 40,150

Informes 20 37,179

EvaluacióndeInstrumentosdeGestiónAmbientaldelospequeñosminerosyminerosartesanales:DIAs,EIAsd,PlanesdeCierre,IGACs

NúmerodeInstrumentosdeGestiónAmbiental


4 18,510

FortalecimientodelaGestionAmbientalenlaPequeñaMineríayMineríaArtesanal

Númerodesupervisionesrealizadas

TOTAL ENERGÍA Y MINAS

NMD2015-2018



Programa

ContratoCAS 7 252,047

0046 Accesoyusodelaelectrificaciónrural

Contratodeconsultoría

4 139,319

ContratacióndepersonalAdministrativodeServiciosparaactividadesdepequeñaminería,medioambiente,electricidadehidrocarburos

(IncluyepagosaEssalud)

NúmerodecontratosdepersonalCAS

Contratacióndeserviciosdeconsultoríasparaactividadesdepequeñaminería,medioambiente,electricidadehidrocarburos

Producto/Proyecto 2019615 RedsecundariadeelectrificaciónLiguñac

Porcentaje




MetaAnual

INDICADOR UNIDADDEMEDIDAMejoradelacalidaddevida Porcentaje

Producto/Proyecto 2019546 ElectrificaciónSucse-Caborán-Chulangate INDICADOR UNIDADDEMEDIDAAccesoalaenergiaelectrica


Accesoalaenergiaelectrica Porcentaje

3,040

Programa 0046 AccesoyusodelaelectrificaciónruralINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Mejoradelacalidaddevida Porcentaje


4000062 4000062Ampliacióndeminicientralhidroeléctrica

124 12 28 55 N°deConexionesdomiciliarias

Beneficiario 56

N°deConexionesdomiciliarias

Beneficiario 44 2,900

Programa 0046 Accesoyusodelaelectrificaciónrural



4000058 4000058Instalacióndelíneaseléctricaprimarias

146 12 28 55



GrupoFuncional

Porcentaje




MetaAnual



Producto/Proyecto 2028728 ElectrificaciónruralCajabambaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Accesoalaenergíaelectrica

69,307




Beneficiario 477


0.00 0.00 0.00 1,260.00 50,067.00 11,314.00 62,641.00 90.38

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 1,260.00 60,121.24 1,260.00 62,641.24 90.38


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 180.00 100.00



0.00 0.00 0.00 700.00 20,940.00 0.00 21,640.00 55.87

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 700.00 20,940.00 0.00 21,640.00 55.87


FísicaProgramada

0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 180.00 100.00



0.00 1,593.00 173,848.00 0.00 0.00 0.00 175,441.00 80.75

FinancieraEjecutada

0.00 1,592.76 173,848.37 0.00 0.00 0.00 175,441.13 80.75


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 900.00 90.00



0.00 140.00 140.00 280.00 212.00 0.00 772.00 0.81

FinancieraEjecutada

0.00 140.00 140.00 280.00 212.40 0.00 772.40 0.81

426,971 0.00 1,732.76 173,988.37 3,920.00 81,273.64 1,260.00 262,174.77 61.40


Objetivo

Estratégico

Institucional

Política

Acciones

Estratégicas

Institucionales

Unidad Responsable

Gerencia Regional de Infraestructura -Sub Gerencia de Estudios



Unidad de

Medida


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


10,112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Objetivo

Estratégico

Institucional

Política

Acciones

Estratégicas

Institucionales

Unidad Responsable


POI

Producto/Proyecto 2031376 ElectrificaciónruralCabrero-Campana-PingoOgosgónVistaAlegre-PaucamonteINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Accesoalaenergiaeléctrica Porcentaje

69,307





Beneficiario 477

N°deConexionesdomiciliarias

Beneficiario 180 38,731

Programa 0046 Accesoyusodelaelectrificaciónrural




125 12 28 55



Porcentaje



UnidaddeMedida

MetaAnual



Producto/Proyecto 2019621 ElectrificacióndelaslocalidadesdeldistritodeNamballe INDICADOR UNIDADDEMEDIDAAccesoalaenergiaelectrica

Producto/Proyecto 2045918 ElectrificaciónenlamicrocuencaMuyoc-ShitamalcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Accesoalaenergiaelectrica Porcentaje

217,260






Beneficiario 180

Conexionesdomiciliarias beneficiario 1,000 95,733




123 12 28 55



GrupoFuncional


Producto/Proyecto 2229635 Instalación del Sistema Eléctrico Rural microcuenca Chirimoyo- Cajamarquino - CajamarcaAcceso a la energía electrica Porcentaje

TOTALSUBGERENCIADEOPERACIONES

NM

D 2

01

5-2

01

8


2.1 generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica

2.1.2 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inlcusión social y económica

PO

I

Actividad / Acción

de Inversión /

Obra

Nombre Meta Presupuestal

Mejora de la calidad de vida Porcentaje


Programa 0046 Acceso y uso de la electrificación rural

Conexiones domiciliarias Beneficiario 1,000 10,112

SubTotalProgramaPresupuestal0046-Estudios


6000001 Expediente Técnico

Instalación del Sistema Eléctrico Rural microcuenca Chirimoyo- Cajamarquino - Cajamarca

12 28 55

Función

División

Funcional

Grupo

Funcional

Indicadores

Meta Anual

2.1 generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica

2.1.2 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusión social y económica

Programación y Ejecución Primer Semestre

NM

D 2

01

5-2

01

8



UnidaddeMedida


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 43,132.68 0.00 43,132.68 11.81

365,269 0.00 0.00 0.00 0.00 43,132.68 0.00 43,132.68 11.81

375,381 0.00 0.00 0.00 0.00 43,132.68 0.00 43,132.68 11.49


Objetivo

Estratégico

Institucional

Política

Acciones

Estratégicas

Institucionales

Unidad Responsable

Categoria

Presupuestal



FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaProgramada

0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00



0.00 2,090.00 14,566.00 11,335.54 19,203.24 18,535.44 65,730.22 17.78

FinancieraEjecutada

0.00 2,090.00 14,566.00 11,335.54 19,203.24 18,535.44 65,730.22 17.78

FísicaProgramada

0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 600.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

565,726




Unidad Responsable Sub Gerencia de Promoción Empresarial


AccionesCentrales




INDICADOR

No existe

INDICADOR

No existe

GrupoFuncional

UNIDADDEMEDIDA

Producto/Proyecto 2183268 ConstruccióncarreteraCortegana-SanAntonio-ElCalvario-TresCruces-Candén,distritodeCortegana,provinciadeCelendín-CajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Programa 0138 Reduccióndelcosto,tiempoeinseguridadenelsistemadetransporteINDICADOR

NMD2016-2018 6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural


2.1.3 Impulsar el desarrollo Competitivo de Cadenas de Valor en las Actividades Agropecuarias Forestales, Acuícolas, Turísticas y Artesanales.

Gerencia Regional de Desarrollo Económico

PO

I

Programa Acciones de Inversión


km. 10 365,269

SubTotalPrograma0138Estudios

TotalSubGerenciadeEstudios

IndicadoresMetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre


ConstruccióncarreteraCortegana-SanAntonio-ElCalvario-TresCruces-Candén,distritodeCortegana,provinciadeCelendín-Cajamarca

15 033 0066



Programación de Metas

6000001 Estudios de Pre - Inversión

Instalación de Servicios Turísticos Públicos en la Zona Arqueológica Monumental Layzon y su Ámbito, Distrito, y Región Cajamarca

09 022 0045 Expediente Técnico Documento 1

Instalación de Servicios Turísticos Públicos en la Zona Arqueológica Monumental Layzón y su Ámbito, Distrito, y Región Cajamarca

Actividad / Acción

de Inversión /

Obra


División

Funcional

Grupo

Funcional

Indicadores

Unidad de

Medida

Meta Anual

Cadenas Productivas Documento 12 369,617

Producto/Proyecto 2220635 Instalacióndelmercadomodeloenelc.pChantaAltadistritodelaEncañada,provinciadeCajamarca-Cajamarca

112,870

Producto/Proyecto 2001621 FortalecimientodelasCadenasProductivasenelDistritoCajamarca


Fortalecimiento de las Cadenas Productivas en el Distrito Cajamarca

03 004 0005

N° de mercados instalados

Mercado 1 83,239

Sub Total Gerencia de Desarrollo Económico PPs

NMD-PPE-2015-2018

6.2.1Lograreldesarrollointegralysostenibledelaregiónespecialmentedesusectorrural.

2.1.GenerarCompetitividadTerritorialSostenible,atravésdelImpulsodeActividadesProductivasydeServicios,ArtículadasalMercadoconInfraestructuraeInnovaciónTecnológica.

2.1.3.ImpulsardelDesarrolloCompetitivodeCadenasdeValorenlasActividadesAgropecuarias,Forestales,Acuícolas,TurísticasyArtesanales


Instalación del mercado modelo en el c.p Chanta Alta distrito de la Encañada, provincia de Cajamarca-Cajamarca

03 004 0005



SinProducto INDICADOR UNIDADDEMEDIDANoexiste Noexiste


DivisiónFuncional

POI

Programa 9001 AccionesCentralesINDICADOR UNIDADDEMEDIDANoexiste Noexiste

Producto/Proyecto 3.999999

5000003 GestiónAdministrativa 0008 Noexiste Acción 12 151,359

AccionesdeCoordinaciónparaelDesarrolloEconómicodelaRegión

08 006

TOTAL %

INDICADORNoexiste

INDICADORNo existe




FísicaEjecutada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00FinancieraProgramada 5,929.00 5,775.00 7,454.00 6,961.00 6,789.00 6,821.00 39,729.00 68.93



FísicaEjecutada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 100.00FinancieraProgramada 5,929.00 5,775.00 7,454.00 6,961.00 6,789.00 6,821.00 39,729.00 50.55


287,591 16,597.00 18,924.24 21,109.28 21,306.18 21,651.41 21,280.29 120,868.40 42.03

295,590FísicaProgramada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 300.00

FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 100.00FinancieraProgramada 0.00 1,650.00 1,650.00 5,067.00 0.00 0.00 8,367.00 254.32FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 1,645.00 1,645.00 0.00 3,290.00 100.00FísicaProgramada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 100.00

FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00 50.00FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 3,840.00 60.00



FísicaEjecutada 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 4.00 66.67FinancieraProgramada 0.00 0.00 5,250.00 1,750.00 4,553.00 1,750.00 13,303.00 95.02



FísicaEjecutada 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 33.33FinancieraProgramada 0.00 1,693.00 1,693.00 0.00 903.00 0.00 4,289.00 126.67

FinancieraEjecutada 0.00 1,692.90 1,692.90 0.00 0.00 0.00 3,385.80 99.99


FísicaEjecutada 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 33.33FinancieraProgramada 0.00 0.00 2,159.00 0.00 56.00 0.00 2,215.00 102.59


Física

Programada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 100.00

Física

Ejecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






FinancieraEjecutada

0.00 0.00 2,580.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 6,450.00 100.00







Instalación y Criadero de Trucha

Informe Asistente Técnico

12 34,841

POI

5000003 GestiónAdministrativa 0008 Noexiste Acción 12 151,359

5000003 GestiónAdministrativaAccionesparalapromocióndelainversiónprivada

08 006

Incremento de la Producción de Arroz


2 3,290

AccionesdeCoordinaciónparaelDesarrolloEconómicodelaRegión

08 006

6000026Fortalecimiento de cadenas productivas

Incremento de la Producción y Productividad del Cultivo de Arroz en el Centro Poblado del Salitre, Distrito Tantarica,

10 23 18

0008 Noexiste Acción 6 78,593

PROCOMPITE

5000003 GestiónAdministrativaAccionesdepromociónempresarial

08 006

0008 Noexiste Acción 12 57,639

Mejoramiento de la Producción de Queso


6 14,000


Incremento de La Productividad Y Mejoramiento De La Calidad De La Leche, Asociación De Productores La Flor De Arveja, Distrito De Chiguirip, Chota, Cajamarca

10 23 18

Mejoramiento de la producción de pastos


6 6,400


Incremento De La Competitividad De La Cadena Productiva De Los Derivados Lácteos Del AEO El Campesino, Distrito Bambamarca, Hualgayoc, Cajamarca

10 23 18


Incremento De La Competitividad De La Cadena Productiva De La Leche Del AEO El Bosque Del Caserío El Timbo, Centro Poblado San Antonio, Distrito De Bambamarca,

10 23 18

Mejoramiento de la Producción de Pastos


6 2,159


Mejoramientodelacalidaddeproducciónycomercializacióndetrucha,AsociacióndeProductoresEcológicosyAgropecuariosElAmaro,DistritodeBambamarca,Hualgayoc,Cajamarca

10 23 18

Mejoramiento de la Producción de Pastos


6 3,386


Incremento de la Producción lechera a través de mejoramiento e instalación de Pasturas, Asociación de productores agropecuarios de Celendín A.P.A.C., distrito de Huasmin, Celendin, Cajamarca

10 23 18

Mejoramiento de PastosInforme

Asistente Técnico

8 6,450


Mejoramiento de la calidad y Productividad De Leche Fresca, Asociación De Productores Agropecuarios Realidad Norteña Caserío La Palma-Carhuarundo, Distrito De Conchan, Chota, Cajamarca

10 23 18

Instalación y Mejoramiento de

Criadura de Trucha


6 8,411


IncrementodelaCompetitividaddeLaCadenaProductivaDeLaLecheDelAEOElObreroDelCaseríodeShauac,CentroPobladoHuangamarca,DistritoDeBambamarca,Hualgayoc,Cajamarca

10 23 18


Asistente Técnico

12 11,958


Manejo tecnificado de una Piscigranja de truchas, para la producción y comercialización sostenible de los productores, asociación para el desarrollo agroindustrial y comercio Muyoc, distrito de Gregorio Pita, San Marcos.

10 23 18







FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00FinancieraProgramada 0.00 49,566.00 0.00 0.00 9,979.00 0.00 59,545.00 120.13

FinancieraEjecutada 0.00 49,566.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,566.00 100.00


FísicaEjecutada 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 2,550.00 0.00 0.00 2,550.00 188.89

FinancieraEjecutada 0.00 0.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 100.00


FísicaEjecutada 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00FinancieraProgramada 0.00 1,275.00 1,213.00 0.00 0.00 0.00 2,488.00 195.14

FinancieraEjecutada 0.00 1,275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,275.00 100.00


FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 40.00FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 3,394.00 2,667.00 6,061.00 37.88

FinancieraEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 2,719.99 2,656.00 5,375.99 33.60


FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 1,680.00 6,032.00 0.00 7,712.00 100.00



FísicaEjecutada 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 50.00FinancieraProgramada 0.00 1,490.00 2,980.00 1,490.00 17,895.00 0.00 23,855.00 320.20

FinancieraEjecutada 0.00 1,490.00 5,960.00 0.00 0.00 0.00 7,450.00 100.00


FísicaEjecutada 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 50.00FinancieraProgramada 0.00 0.00 2,100.00 2,100.00 1,024.00 0.00 5,224.00 104.48



FísicaEjecutada 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 1.00 7.00 70.00FinancieraProgramada 0.00 6,452.00 7,350.00 7,618.00 11,910.00 0.00 33,330.00 107.29




Financiera 0.00 0.00 1,662.50 0.00 1,662.50 1,662.50 4,987.50 73.35FísicaProgramada 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 33.33





Instalación y Criadero de Trucha


12 34,841

Instalación y mejoramiento de criadero de trucha


4 3,550


Mejoramiento de la Producción Y Comercialización De Leche Fresca Con La Instalación Y Mejora De Estructuras De Crianza De Ganado Vacuno Lechero, Distrito Pedro

10 23 18


Incremento de la Producción Y Comercialización De Truchas, Asociación De Productores Agropecuarios Y Acuicultura Cumbre Andina, Laguna Alforjacocha, Distrito De Sorochuco, Celendín, Cajamarca.

10 23 18


Manejo tecnificado de una Piscigranja de truchas, para la producción y comercialización sostenible de los productores, asociación para el desarrollo agroindustrial y comercio Muyoc, distrito de Gregorio Pita, San Marcos.

10 23 18

Instalación y mejoramiento de criadero de trucha


1 1,350


Incremento de la Producción Y Comercialización De Leche Fresca En El Caserío Miraflores, Distrito De Cortegana, Celendín, Cajamarca

10 23 18

Construcción de estructuras de crianza

de Ganado Vacuno


1 49,566


Incremento de la Producción Y Comercialización De Peces Tropicales, En Las Unidades De Producción Acuícola De Los Productores De Jaén San Ignacio

10 23 18

Mejoarmiento de Producción de Café


5 16,000


Incremento De La Productividad Y Comercialización De Truchas, Asociación De Productores Valle Chipuluc, Distrito De Cutervo, Cutervo, Cajamarca

10 23 18


Asistente Técnico

1 1,275


Incremento de la Producción De Café en la Asociación De Productores Agropecuarios Virgen Del Arco C.P. el cumbe. Distrito de Callayuc, Cutervo, Cajamarca.

10 23 18

Mejoramiento de Pastos Informe Técnico 4 7,450


MejoramientodelaProducciónLácteaDeLaAsociaciónAgroganaderaDelCentroPobladoLanchez,DistritoDeNiepos,ProvinciaDeSanMiguel,EnLaRegiónCajamarca

10 23 18


Criadero de Truchas


4 7,712


MejoramientodelaCadenaProductivaDeLecheDeLosPequeñosGanaderosintegrantesdelaCOPAAESC,distritoSantaCruz,SantaCruz,Cajamarca

10 23 18


Producción de Café

Informe Técnico

10 31,065


IncrementodelaProductividadDeCultivoDelArroz-SectorPay-Pay,DistritoDeYonan,Contumazá,Cajamarca

10 23 18

Mejoramiento de Pastos Informe Técnico

4 5,000


MejoramientodelaProducción,LaCalidadYComercializaciónDelCafé,AsociaciónDeProductoresAgrariosMandinguez,DistritoDeBolívar,SanMiguel,Cajamarca

10 23 18

Instalación y Mejoramiento de Palto

Informe Técnico

12 39,900


IncrementarlaProducciónYCalidadDeLaLecheCruda,AsociaciónDeProductoresAgropecuariosVizcachas,DistritoDeSanPablo,SanPablo,Cajamarca

10 23 18

Incremento de Producción de Arroz

Informe Técnico 6 6,800


Mejoramientodelaproducciónycomercializacióndepaltaen09distritosdelasprovinciasdesanmarcosyCajabamba,Cajamarca

10 23 18

Mojoramiento de Pastos Informe Técnico

4 10,327



FísicaEjecutada 1.00 1.00 1.00 3.00 50.00FinancieraProgramada 0.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 4,317.00 0.00 9,192.00 141.42

FinancieraEjecutada 0.00 0.00 1,662.50 0.00 1,662.50 1,662.50 4,987.50 76.73


FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00FinancieraProgramada 0.00 0.00 0.00 0.00 18,200.00 0.00 18,200.00 100.00


583,181 16,597.00 84,204.14 58,131.73 47,246.11 41,649.87 40,489.20 288,318.05 49.44

1,148,907 16,597.00 86,294.14 72,697.73 58,581.65 60,853.11 59,024.64 354,048.27 30.82



Unidad Responsable



03Accionespresupuestalesquenoresultanenproducto


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.04 0.09 0.01 0.15 75.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 0.02 0.09 45.00


0.00 2,278.00 1,750.00 17,165.00 51,278.00 51,279.00 123,750 24.49

FinancieraEjecutada

0.00 2,278.00 1,750.00 17,165.00 147,502.98 46,889.10 215,585.08 42.68

505,153FinancieraEjecutada

0.00 2,278.00 1,750.00 17,165.00 147,502.98 46,889.10 215,585.08 44.00


Ejecutada752,916.91 1,338,069.08 2,722,368.85 3,935,054.10 1,647,997.90 2,749,119.86 13,145,526.70 44.00


IncrementarlaProducciónYCalidadDeLaLecheCruda,AsociaciónDeProductoresAgropecuariosVizcachas,DistritoDeSanPablo,SanPablo,Cajamarca

10 23 18

TOTALGERENCIADEDESARROLLOECONÓMICO

Mejoramiento de la Poducción de Palto


SubTotalGerenciadeDesarrolloEconómico

Incremento de la Producción de Arroz



IncrementodelaproductividadyMejoramientoDeLaArticulaciónComercialDeLaPaltaFuerteDeLaCooperativaDeServiciosMúltiplesDeLaCuencaDelJequetepeque,DistritoDeChilete,Contumaza,Cajamarca.

10 23 18

Mojoramiento de Pastos Informe Técnico

4 10,327


IncrementodelaProductividadDeCultivoDeArroz-SectorVentanillas,DistritoDeYonan,Contumazá,Cajamarca

10 23 18

Infraestructurapiscícolaadecuadaeimplementada OBRA

Producto/Proyecto 2232924 RecuperacióndelacapacidadproductivadelmóduloPiscícolaLaBalzaSanIgnacioZonafronterizaRegiónCajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Infraestructurapiscícolaadecuadaeimplementada

OBRA

NMD2016-2018 6.2.1Lograreldesarrollointegralysostenibledelaregiónespecialmentedesusectorrural.

2.1.Generarcompetitividadterritorialsostenible,atravésdelimpulsodeactividadesproductivasydeservicios,articuladasalmercadoconinfraestructuraeinnovacióntecnológica

2.1.3Impulsareldesarrollocompetitivodecadenasdevalorenlasactividadesagropecuarias,forestales,acuícolas,turísticasyartesanales.

POI



0054Infraestructurapiscícolaadecuadaimplementada

Obra 0.20 505,153

TOTALGERENCIASUBREGIONALDEJAÉN



4000133Instalacióninfraestructurapesquera

0105236Recuperacióncapac.productivamóduloPiscícolaLaBalzaSanIgnacioZonafronterizaRegiónCajamarca

11 027



GrupoFuncional

TOTAL

Eje de Desarrollo 6.3 Eje Ambiental


Política


Unidad Responsable

Sede Regional - Defensa Nacional




FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 50.00



0.00 0.00 3,000.00 0.00 7,620.00 6,000.00 16,620.00 43.01

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 13,300.00 0.00 3,320.00 16,620.00 43.01

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 1,500.00 6,300.00 12,799.55 0.00 20,599.55 15.66

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 989.25 1,935.80 17,674.50 0.00 20,599.55 15.66

FísicaProgramada

20.00 30.00 30.00 40.00 30.00 20.00 170.00 60.71



2,729.43 6,500.00 699,992.00 19,740.70 16,590.70 18,740.70 764,293.53 81.35

FinancieraEjecutada

15,170.55 12,997.47 394,496.68 16,854.06 333,818.92 15,396.55 788,734.23 83.96

FísicaProgramada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00



3,500.00 4,500.00 21,600.00 7,500.00 8,300.00 5,500.00 50,900.00 29.65

FinancieraEjecutada

5,117.22 5,118.06 12,118.66 8,520.87 10,108.93 15,022.33 56,006.07 32.62


FísicaProgramada

0.00 40 40 40 0 40 160.00 80.00



0.00 11,288 9,850 2,800 3,350 700 27,987.61 81.98

FinancieraEjecutada

0.00 0 27,785 1,873 1,680 0 31,337.61 91.80


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 1,000.00 2,425.00 0.00 0.00 3,425.00 8.65

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 2,975.00 3,425.00 8.65

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3,500 4,200 18,500 9,530 12,550 1,078 49,358.44 24.66

FinancieraEjecutada

5,913.30 5,799.51 19,232.30 6,586.96 5,913.07 5,913.30 49,358.44 24.66

6.3.1Conservarlosrecursosnaturalesyelambienteregionalespecialmentedelrecursohídricoparaelequilibriointergeneracionalenelusodetalesrecursos.


5005583



05 016 0036


Númerodeaccionesimplementadasparaapoyarazonasafectadas Intervención


5005581

DesarrollodecampañascomunicacionalesparalaGestióndelRiesgodeDesastres

DesarrollodecampañascomunicacionalesparalaGestióndelRiesgodeDesastres

05 016 0036

Poblaciónconprácticassegurasengestiónderiesgos

Persona 350 200,136


DivisiónFuncional


UnidaddeMedida

MetaAnual

Poblaciónconconocimientosobrelagestióndelriesgo

Campaña 4 39,600

Númerodeautoridadesy

servidorespúblicoscapacitados

Persona 200 34,138

Producto/Proyecto 3000739 Poblaciónconprácticassegurasparalaresiliencia


PorcentajedepersonasconformaciónyconocimientoenGestióndelRiesgodeDesastres

yAdaptaciónalCambioClimáticoPersona

INDICADOR UNIDADDEMEDIDAPorcentajedepersonasconformacióny

conocimientoenGestióndelRiesgodeDesastresyAdaptaciónalCambioClimático

Persona


DivisiónFuncional


UnidaddeMedida


5005580

FormaciónycapacitaciónenmateriadeGestióndeRiesgodeDesastresyAdaptaciónalCambioClimático

FormaciónycapacitaciónenmateriadeGestióndeRiesgodeDesastresyAdaptaciónalCambioClimático

05 016 0036

171,676

Producto/Proyecto 3000738 Personaconformaciónyconocimientoengestióndelriesgodedesastresyadaptaciónalcambioclimático

Númerodefamiliasatendidas

conayudahumanitaria

Kit 280 939,464

5005612

Desarrollodeloscentrosyespaciosdemonitoreodeemergenciasydesastres

Desarrollodeloscentrosyespaciosdemonitoreodeemergenciasydesastres

05 016 0036

5005611

Administraciónyalmacenamientodekitsparalaasistenciafrenteaemergenciasydesastres

Administraciónyalmacenamientodekitsparalaasistenciafrenteaemergenciasydesastres

05 016 0036

Númeroderegistrosde

emergenciasenelSINPAD

Reporte 12

Implementacióndebrigadasparalaatenciónfrenteaemergenciasydesastres

05 016 0036Registrodebrigadistasregionales

Brigada 4 131,562

Desarrollodesimulacrosengestiónreactiva

Desarrollodesimulacrosengestiónreactiva

05 016 0036

EVALUACIÓNPLANOPERATIVOINSTITUCIONALPRIMERSEMESTRE2016

NMD-PP

E-2015-2018

3.1ImplementarelOrdenamientoTerritorialparalaGestiónSostenibledelterritorioenelmarcodelNuevoModelodeDesarrolloRegional.

3.1.2FormulareimplementarelPlanRegionaldePrevenciónyReduccióndelRiesgodeDesastres.

POI

Programa 068 ReduccióndelavulnerabilidadyatencióndeemergenciaspordesastresINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

ÍndicedeProtecciónyResilienciafrentealriesgodedesastre.

IndicedeProtecciónyResiliencia

Producto/Proyecto 3000734 Capacidadinstaladaparalapreparaciónyrespuestafrenteaemergenciasydesastres


Númerodecapacidadinstaladainstitucionalfrenteaemergenciasydesastres

Númerodeeventos

ejecutadosReporte 2 38,644

5005561

Implementacióndebrigadasparalaatenciónfrenteaemergenciasydesastres

Capacidadinstalada



5005560



GrupoFuncional


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FísicaProgramada

0.00 2 2 2 2 2 10.00 83.33



2,121 2,121 2,121 2,121 2,121 2,121 12,726.00 50.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


8,350.43 13,121.00 728,213.00 35,661.70 47,431.25 32,361.70 865,139.08 36.34

FinancieraEjecutada

26,201.07 23,915.04 455,071.89 49,070.30 369,195.42 42,627.18 966,080.90 40.58

Eje de Desarrollo 6.3 Ambiental

ObjetivoEstratégicoInstitucionalPolíticaAccionesEstratégicasInstitucionalesUnidad Responsable



3Asignacionespresupuestariasquenoresultanenproducto


FísicaProgramada

0.00 0.50 8.00 1.50 0.00 0.00 10.00 1.00

FísicaEjecutada

0.00 0.50 2.50 0.10 0.90 0.00 4.00 40.00


0.00 350.00 4,700.00 2,635.00 0.00 0.00 7,685.00 100.00

FinancieraEjecutada

0.00 350.00 4,700.00 70.00 590.00 0.00 5,710.00 74.30

7,685Financiera

Ejecutada0.00 350.00 4,700.00 70.00 590.00 0.00 5,710.00 44.00


Objetivo

Estratégico

Institucional

Política

Acciones

Estratégicas

Institucionales

Unidad Responsable

Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial

Categoria

Presupuestal






GrupoFuncional

Producto/Proyecto 3000473 GobiernosSubnacionalescuentanconZonificaciónEconómicaEcológicayOrdenamientoTerritorialINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

N°Instrumentosy/oestudiosformuladosparaelOrdenamientoy/oGestiónTerritorial

Estudios

35 Gestiónsosteniblederecursosnaturalesydiversidadbiológica


Porcentajedehectáreasdeecosistemasconservadosy/oaprovechadossosteniblemente.

Informe

Porcentajedehectáresdeecosistemasquecuentanconinstrumentosdegestióny/oaprovechamientosostenibles

Informe

Porcentajesdeorganizacionesqueutilizanlainformaciónparaparticiparactivamenteenlaconservacióny/o

aprovechamientodelosRRNNyDBInforme

POI

TOTALJAÉN

NM

D-P

PE

-2

01

5-2

01

8

6.3 Conservar los recursos naturales y el ambiente regional especialmente del recurso hídrico para el equilibrio intergeneracional en el uso de tales recursos

3.1 Implementar el Ordenamiento Territorial para la Gestión Sostenible del territorio en el marco del Nuevo Modelo de Desarrollo

3.2.1 Construir e implementar la Autoridad Regional Ambiental - ARA, con los instrumentos de gestión territorial y ambiental

PO

I

Programa

0035Atencionesatendidas

Atención 10.00 7,685


MetaAnual ProgramaciónyEjecucióndeMetasPrimersemestre

%

5000502

Atencióndesastresyapoyoalarehabilitacióny/oalareconstrucción

0000144Apoyoemergenciasy

desastres23

0035

016


Nombre MetaPresupuestal FunciónDivisionFuncional

GrupoFuncional

Nºatencionesdeemergencia

6.3.1Conservarlosrecursosnaturalesyelambienteregionalespecialmentedelrecursohìdricoparaelequilibriointergeneracionalenelusodetalesrecursos.

Atenciones

Producto/Proyecto 3999999 SinproductoINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Nºatencionesatendidas Atenciones


NMD2016-2018

3.1.2FormulareimplementarelPlanRegionaldePrevenciònyReducciòndelriesgodedesastres

3.1ImplementarelordenamientoterritorialparalagestiònsostenibledelterritorioenelmarcodelNuevomodelodeDesarrolloRegional.



GrupoFuncional


MetaAnual

Númerodepersonasconaccesoalainformación

Personas 12 25,454

TOTALDEFENSANACIONALPP068 2,380,674


5005579

Accesoalainformaciónyoperatividaddelsistemadeinformaciónengestióndelriesgodedesastres

Accesoalainformaciónyoperatividaddelsistemadeinformaciónengestióndelriesgodedesastres

05 016

Númerodezonasafectadasatendidas

Localidad 127 800,000

Producto/Proyecto Personasconformaciónyconocimientoengestiónderiesgosdedesastresyadaptaciónalcambioclimático



5005827 AtencióndeFenómenoElNiño

AtencióndeFenómenoElNiño

05 016 0035


Númerodeaccionesimplementadasparaapoyarazonasafectadas

Accesoalainformación


DivisiónFuncional

GrupoFuncional

POI

Física Financiera Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %

FísicaProgramada

0.30 0.30 0.30 0.40 0.40 0.30 2.00 50.00

FísicaEjecutada

0.30 0.30 0.30 0.40 0.40 0.30 2.00 50.00


11,452.72 11,452.72 15,010.88 18,093.33 11,098.72 9,258.72 76,367.09 50.15

FinancieraEjecutada

11,573.91 11,573.91 11,300.29 18,692.33 10,438.19 9,122.30 72,700.93 47.75

FísicaProgramada

0.02 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.25 50.00

FísicaEjecutada

0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.27 54.00


3,207.93 3,207.93 3,697.93 3,907.93 3,697.93 3,767.93 21,487.58 50.50

FinancieraEjecutada

3,207.93 3,207.93 3,207.93 3,907.93 3,697.93 3,767.93 20,997.58 49.35

FísicaProgramada

0.10 0.10 0.10 0.20 0.20 0.20 0.90 45.00

FísicaEjecutada

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.60 30.00


760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 4,560.00 63.58

FinancieraEjecutada

0.00 720.00 5,452.18 223.00 137.00 0.00 6,532.18 91.08

FísicaProgramada

0.10 0.10 0.10 0.20 0.20 0.20 0.90 45.00

FísicaEjecutada

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.60 30.00


661.19 481.19 791.19 3,118.00 3,118.00 3,117.89 11,287.46 35.95

FinancieraEjecutada

540.00 0.00 670.00 1,146.78 420.00 1,768.31 4,545.09 14.47

FísicaProgramada

2.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 25.00 50.00

FísicaEjecutada

10.00 10.00 10.00 18.00 10.00 10.00 68.00 136.00


7,590.18 8,041.86 8,021.86 8,847.26 8,768.71 8,230.86 49,500.73 51.73

FinancieraEjecutada

7,910.53 7,684.11 8,021.86 9,511.44 8,768.71 8,440.08 50,336.73 52.61

FísicaProgramada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00

FísicaEjecutada

1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 8.00 66.67


3,617.93 3,677.93 3,717.93 3,717.93 3,717.93 3,717.93 22,167.58 48.43

FinancieraEjecutada

3,617.93 3,617.93 3,567.93 4,227.93 3,567.93 3,567.93 22,167.58 48.43

FísicaProgramada

0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.27 54.00

FísicaEjecutada

0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.27 54.00


260.00 120.00 310.00 120.00 310.00 170.00 1,290.00 37.72

FinancieraEjecutada

20.00 0.00 120.00 500.00 120.00 170.00 930.00 27.19

378,272.00 26,870.30 26,803.88 32,340.19 38,209.41 27,149.76 26,836.55 178,210.09 47.11

2,766,631Financiera

Ejecutada53,071.37 51,068.92 492,112.08 87,349.71 396,935.18 69,463.73 1,150,000.99 44.00

2 7,172.18

N°procesosdesaneamientoculminado

Saneamiento 2


31,401.04

N°EDZformulados

Estudios

152,266.97

SistemaIntegraldeInformacionyComunicaciónTerritorialImplementado

SistemaTerritorial

0.5 42,550.16

4

TOTAL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

50 95,686.49

AccionesComunesenSaneamientofisicodebienesinmueblesdelEstado(BE)

17:Ambiente

54:DesarrolloEstratégico,conservaciónyaprov,sostenible

delpatrimonionatural

119:Conserv.Aprovech.SostenibledelaDBydeRRNN

N°expedienteselaboradosparaelsaneamientodeinmuebles

Expedientes 12 45,775.16

5004460

Implementacióndeprocesosdeordenamientoterritorialenlostresnivelesdegobierno

AccionesComunesenOrdenamientoTerritorial

AccionesComunesenDemarcaciónTerritorial

17:Ambiente

N°deccppcategorizadosreconocidosconRER

0.5 3,420.00

17:Ambiente




FortalecimientoCOFODES

Seguimiento



GrupoFuncional




RER

N°deinstrumentostecnicossustentatoriosparaelOTformulados

InstrumentoTécnico


PO

I



Unidad Responsable





FisicaProgramada

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 60.00 153.85

FisicaEjecutada

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 9.00 59.00 151.28


26,569.50 28,559.50 28,559.50 28,559.50 28,559.50 28,559.50 169,367.00 48.85

FinancieraEjecutada

27,254.84 27,602.69 31,008.66 32,223.99 25,555.26 25,177.56 168,823.00 48.69


FisicaProgramada

0.007talleresde

ARCs6talleresdeACRsySIRECC

8talleresdeACRsySIREC



34.00 77.27

FisicaEjecutada

0.00 7.00 6.00 8.00 8.00 5.00 34.00 77.27


0.00 12,728.50 7,720.00 5,232.50 6,940.00 4,720.00 37,341.00 78.68

FinancieraEjecutada

0.00 2,100.00 6,606.00 7,967.00 2,089.00 3,757.00 22,519.00 47.45


FisicaProgramada

1.00 1.00 1.00

1impresiónde1000

estrategiadeCC

1.00 1.00 6.00 75.00

FisicaEjecutada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 75.00


4,192.50 4,392.50 3,342.50 22,862.50 7,952.50 1,072.50 43,815.00 81.38

FinancieraEjecutada

0.00 4,158.00 2,540.00 4,470.00 12,834.00 13,908.00 37,910.00 70.41


FísicaProgramada

2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 19.00 52.78

FisicaEjecutada

2.00 3.00 1.00 2.00 1.00 2.00 11.00 30.56


10,245.00 12,520.00 2,380.00 5,080.00 2,740.00 4,880.00 37,845.00 68.97

FinancieraEjecutada

2,070.00 3,748.23 7,103.18 5,412.61 2,101.10 7,496.83 27,931.95 50.90


UNIDADDEMEDIDA


NombreMeta


DivisiónFuncional

GrupoFuncional

UnidaddeMedida


Indicadores

54,875.00

Producto/Proyecto

2184650Mejoramiento de la gestión institucional del recurso hídrico y el ambiente en las cuencas de las provincias de Cajamarca, San Pablo, San Marcos, Cajabamba, San Miguel yContumazádelaRegiónCajamarca

INDICADOR

IndicadorUnidaddeMedida


5004454

Implementacióndealternativasdemanejososteniblederecursosnaturalesysistemasproductivossostenibles

IE.cuentanconalternativasdemanejososteniblederecursosnaturalesysistemaproductivos

17 54 119


NombreMeta


DivisiónFuncional

GrupoFuncional

%deprovinciasquecuentanconestudios-

PorcentajeReunión

NúmerodereunionesNúmerodereuniones

36

53,840.00

Producto/Proyecto

3000470 Institucionescuentanconalternativasdemanejososteniblederecursosnaturalesysistemasproductivossostenibles



5004401

Generación,AdministraciónyDifusiondelSistemadeMonitoreodelestadodelosRecursosNaturalesyDiversidadBiológica

4 17 54 119



NombreMeta


DivisiónFuncional

GrupoFuncional

GestióndelaEstrategiaRegionaldeDiversidadBiológica

Global/Reunión,SPOT,BANNERWEFAFICHE

8

47,461.00

Producto/Proyecto

3000469 OrganizacionescuentanconinformaciónsistematizadasobreconservaciónyaprovechamientoINDICADOR UNIDADDEMEDIDA


NombreMeta


DivisiónFuncional

GrupoFuncional

SocializacióndelSistemaRegionaldeConservacióndelasÁreasNaturalesdeCajamarca

ÁreaspropuestasTallermultiprovincial.

44



5004398

CapacitaciónyAsistenciaTécnicaenGestióndelosRecursosNaturalesydelaDiversidadBiológicaenlostresnivelesdegobierno

3 17 54 119

3000342 Institucionespúblicasconcapacidadesparalaconservacióny/oaprovechamientosostenibledelosrecursosnaturalesyladiversidadbiológica




5000276GestióndelPrograma

2 17 54 119


NombreMeta


DivisiónFuncional

GrupoFuncional

PO

I

Programa 035 Gestiónsosteniblederecursosnaturalesydiversidadbiológica

INDICADOR UNIDADDEMEDIDAPorcentajedehectáreasdeecosistemasconservadosy/o

aprovechadossosteniblemente.Informes

Porcentajedehectáresdeecosistemasquecuentanconinstrumentosdegestióny/oaprovechamientosostenibles

Informes

Porcentajesdeorganizacionesqueutilizanlainformaciónparaparticiparativamenteenlaconservaciony/o

aprovechamientodelosRRNNyDBInformes

Producto/Proyecto

3000001 AccionesComunesINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

ContratoadministrativodeserviciosAguinaldosAportesaEssalud

ContratosySeguros

39 346,724.00

Producto/Proyecto

EVALUACIÓNPLANOPERATIVOINSTITUCIONAL2016

NM

D-P

PE

-2

01

5-2

01

8 6.3.1Conservarlosrecursosnaturalesyelambienteregionalespecialmentedelrecursohídricoparaelequilibriointegeneracoinalenelusodetalesrecursos

3.2PromoverlaGestiónSostenibledelosRecursosNaturalesybiodiversidadconenfoquedeCuencaodeunidadeshidrográficas


3.2.1ConstruireimplementarlaAutoridadRegionalAmbiental-ARA,conlosinstrumentosdegestiónterritorialyambiental

3.2.2ImplementacióndelaEstrategiaRegionalFrentealCambioClimático,elaboracióneimplementacióndelplandemanejoderesíduossólidosyelplandemonitoreodelacalidaddelaguaencoordinaciónconlosgobiernoslocales

3.2.3Promoverlaparticipaciónconcertadaparalagestióndeconflictossocialesyambientales

3.2.4.Promovereimplementarlagestiónintegradadecuencashidrográficasyfondoseconómicos

3.2.5Gestionarlaremediacióndeactivosypasivosambientalesyrecuperacióndeáreasdegradadas

FisicaProgramada

0.00 2.00 100.00

FisicaEjecutada

0.00 1.00 50.00


0.00 10,000.00 55,000.00 35,000.00 35,000.00 15,000.00 150,000.00 78.19

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 9,022.00 10,122.00 70,002.00 6,702.00 95,848.00 49.96

694,736.00Financiera

Ejecutada29,324.84 37,608.92 56,279.84 60,195.60 112,581.36 57,041.39 353,031.95 50.82



Unidad Responsable





FisicaProgramada

Construccióndeun(01)ViveroForestal15has

Trazo,MarcaciónyHoyación15has

Plantación5has.

Plantación5has.

Producciónde5,000.00plantones

Producciónde5,000.00plantones

0.50 0.50

FisicaEjecutada

1.00 5.00 2.00 2.80 2,000.00 0.00 0.30 30.00


38,000.00 140,000.00 208,000.00 60,000.00 64,000.00 80,000.00 590,000.00 53.64

FinancieraEjecutada

3,208.74 32,292.88 126,611.45 30,404.04 131,241.70 42,664.97 366,423.78 33.31


FisicaProgramada

0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00

FisicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 100.00


39,500.00 46,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85500.00 100.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 46,000.00 0.00 34,500.00 0.00 80500.00 94.15


FisicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00

FisicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,544.00 88,544.00 26.95

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FisicaProgramada

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 33.33

FisicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.80 26.67


0.00 0.00 0.00 0.00 59,850.00 0.00 59,850.00 32.77

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 11,970.00 0.00 11,970.00 6.55

Exp.Tec.Enelaboración



6000028GestióndeRecursosHídricos

13 17 54 119

PO

I

Programa 057 ConservacióndeladiversidadbiológicayaprovechamientosostenibledelosrecursosnaturalesenáreanaturalprotegidaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA


NombreMeta


DivisiónFuncional

GrupoFuncional

Exp.Tec.Talleres

Equipamiento3

328,544.00

Producto/Proyecto

2250674 MejoramientodelosserviciosdegestiónambientaldelaGerenciaRegionaldeRecursosNaturalesyGestióndelMedioAmbientedelGobiernoRegionalCajamarca

182,636.00



85,500.00


NombreMeta


DivisiónFuncional

GrupoFuncional

Exp.Tec. 1


MetaAnual


12 17 54 119

Producto/Proyecto

2234952 Recuperacióndelservicioambientalhídricode06microcuencasaltoandinasenlasprovicniasdeCajamarcayContumazá,delaRegfiónCajamarca




11 17 54 119



NombreMeta


DivisiónFuncional

GrupoFuncional

1

2234430

119 Global 1 1,100,000.00

Producto/Proyecto

2234939RecuperacióndelservicioecosistémicoderegulacióndelsueloenlazonadeamortiguamientodelSantuarioNacionalTabaconasNamballeprovinciadeSanIgnacioRegióndeCajamarca


10 17 54

191,836.00

PlanesdeGestión


Nombre

Exp.Tec.


Recuperacióndelservicioambiental,hídricodeláreadeamortiguamientodelbosquedeprotecciónPagaibamba,DistritodeQuerocoto,ChotaCajamarcaINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

MetaPresupuestal


GrupoFuncional



Producto/Proyecto

6000008Fortalecimientodecapacidades

154 17 54 119Planes

Diplomado2

TOTALPP035-RENAMA

NM

D-P

PE

-2

01

5-2

01

8

6.3.1Conservarlosrecursosnaturalesyelambienteregionalespecialmentedelrecursohídricoparaelequilibriointegeneracoinalenelusodetalesrecursos

3.2PromoverlaGestiónSostenibledelosRecursosNaturalesybiodiversidadconenfoquedeCuencaodeunidadeshidrográficas


3.2.1ConstruireimplementarlaAutoridadRegionalAmbiental-ARA,conlosinstrumentosdegestiónterritorialyambiental

3.2.2ImplementacióndelaEstrategiaRegionalFrentealCambioClimático,elaboracióneimplementacióndelplandemanejoderesíduossólidosyelplandemonitoreodelacalidaddelaguaencoordinaciónconlosgobiernoslocales

3.2.3Promoverlaparticipaciónconcertadaparalagestióndeconflictossocialesyambientales

3.2.4.Promovereimplementarlagestiónintegradadecuencashidrográficasyfondoseconómicos

3.2.5Gestionarlaremediacióndeactivosypasivosambientalesyrecuperacióndeáreasdegradadas

Diplomado/Liquidación

PlanesdeGestión

PO

I

1,696,680 3,208.74 32,292.88 172,611.45 30,404.04 177,711.70 42,664.97 458,893.78 27.05


Objetivo

Estratégico

Institucional

Política

Unidad Responsable


Categoria

Presupuestal



FísicaProgramada

Trazo, Marcación y

Hoyación30 has

Reforestación

30 has

Reforestación

60 has

Reforestación

80 has

Reforestación

60 has.

Reforestación40 has. 300.00 66.67

FísicaEjecutada

93.00 0.00 53.00 24.00 18.00 0.00 188.00 41.78


68,618.32 156,305.96 77,282.32 ######### 74,909.69 78,828.47 587366.76 49.68

FinancieraEjecutada

64,104.72 19,472.10 53,897.96 57,341.57 34,392.64 20,315.12 249524.11 21.10


FisicaProgramada

90.00 186.00 276.00 138.00 159.00 153.00 1,002.00 66.80

FisicaEjecutada

42.00 82.00 80.00 110.00 71.00 92.00 477.00 31.80

Programacióny EjecuciónPrimer

46,553.00 87,453.00 144,853.00 72,353.00 83,596.25 80,196.25 515,004.50 43.02

FinancieraEjecutada

25,876.00 38,717.00 38,924.00 57,987.00 37,140.00 48,161.00 246,805.00 20.62

2,379,411.00 89,980.72 58,189.10 92,821.96 ####### 71,532.64 68,476.12 496,329.11 20.86

EjedeDesarrollo EconómicoAmbiental


Política

AcciónEstratégicaInstitucional

Unidad Responsable



ProgramaActividad 399999 Sinproducto


5000003GestiónAdministrativa

0053.-Supervisiónambientaldirectaaladministrado

13 0119 054 Acción 26,869

FísicaProgramada

0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00 45.45



2,837.00 2,837.00 2,837.00 2,837.00 2,837.00 3,684.00 17,869.00 100.00


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.33 0.33 0.33 0.99 100.00

Indicadores

Unidad de

Medida

Meta Anual

InventariodeCertificacionesAmbientalesenelsectorhidrocarburos

17,869

7,500

110Númerode

InstrumentosdeGestiónAmbiental


NMD-PP

E-2015-2018

POI

Actividad / Acción


Nombre

Meta

Presupuestal

Dirección Regional de Energía y Minas

6.1.1Garantizarelejercicioplenodelosderechosfundamentalesdeloscajamarquinos6.2.1Lograreldesarrollointegralysostenibledelaregión,especialmentedesusectorrural2.1Generarcompetitividadterritorialsostenible,atravésdelimpulsodeactividadesproductivasydeservicios,articuladasalmercado,coninfraestructuraeinnovacióntecnológica3.2Promoverlagestiónsostenibledelosrecursosnaturalesybiodiversidadconenfoquedecuencaodeunidadeshidrográficas2.1.2Impulsareldesarrollodelaconectividadterritorialeinfraestructuraproductivaquepromuevalainclusiónsocialyeconómica2.1.4Fomentarlainvestigaciónparalainnovaciónentecnologíaproductiva

AccionesComunes

1

Resoluciones

EvaluacióndeInstrumentosdeGestiónAmbientalenelsectorelectricidadehidrocarburos:DIAs,ITS,EIAs,PlanesdeAbandono


Documento

Función

División

Funcional

Grupo

Funcional

1,197,056.00

TOTALAPNOP-RENAMA

Indicadores

Unidad de

Medida


5000605Control, aprovechamiento y calidad ambiental

77 17 55 126

PO

I

Programa 9002 Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos


Actividad /

Acción de

Inversión / Obra

Nombre

Meta

Presupuestal

Función

División

Funcional

Grupo

Funcional

N° de análisis de ensayo realizados

N° de Análisis 1500

119 Hectárea Reforestada Hectárea 450 1,182,355.00

Producto /

Proyecto

3999999 Sin Producto: Mantenimiento y operatividad del laboratorio Regional del distrito de Cajamarca- Cajamarca – Cajamarca

Grupo

Funcional

Indicadores

Unidad de

Medida


6000027 Forestación y Reforestación 65 17 65


Fortalecimiento para la forestación y reforestación en la zona de Chirinos, Distrito, San Ignacio-Cajamarca


Actividad /

Acción de

Inversión / Obra

Nombre

Meta

Presupuestal

Función

División

Funcional

Producto /

Proyecto

2144731

NM

D-P

PE

-2

01

5-2

01

8 Conservar los recursos naturales y el ambiente regional especialmente del recurso hídrico para el equilibrio integeneracoinal en el uso de tales recursos

3.2 Promover la Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y biodiversidad con enfoque de Cuenca o de unidades hidrográficas

Acciones

Estratégicas

Institucionales

3.2.1 Construir e implementar la Autoridad Regional Ambiental - ARA, con los instrumentos de gestión territorial y ambiental3.2.2 Implementación de la Estrategia Regional Frente al Cambio Climático, elaboración e implementación del plan de manejo de resíduos sólidos y el plan de monitoreo de la calidad del agua en coordinación con los gobiernos locales3.2.3 Promover la participación concertada para la gestión de conflictos sociales y ambientales3.2.4. Promover e implementar la gestión integrada de cuencas hidrográficas y fondos económicos3.2.5 Gestionar la remediación de activos y pasivos ambientales y recuperación de áreas degradadas

TOTALPP057-RENAMA



0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 100.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaProgramada

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 50.00



0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 100.00


26,869 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,610.06 1,610.06 5.99

4,797,696Financiera

Ejecutada122,514.30 128,090.90 321,713.25 205,928.21 361,825.70 169,792.54 1,309,864.90 44.00

InventariodeCertificacionesAmbientalesenelsectorhidrocarburos

7,500

1,500

TOTALENERGÍAYMINAS



Númerodeparticipantescapacitados

POI

1

Fortalecimientodecapacidadesenconsultoressobreaspectosnormativosytécnicosdelsectorhidrocarburos

Cursotaller

Documento

2



Institucional

Política

Acciones

Estratégicas

Institucionales

Unidad Responsable Dirección Regional de Administración





FinancieraProgramada 0.00 9,261.00 5,400.00 35,921.00 1,232.50 0.00 51,814.50 29.70




FinancieraProgramada 700.00 0.00 5,854.25 0.00 0.00 1,854.25 8,408.50 56.55















FísicaEjecutada 282.00 42,230.00 0.00 122.00 440.00 160.00 43,234.00 9,543.93

FinancieraProgramada 0.00 38,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,130.00 113.21

FinancieraEjecutada 0.00 4,100.00 15,120.00 540.00 5,260.00 3,125.00 28,145.00 83.57


FísicaEjecutada 0.00 0.00 13,920.00 0.00 0.00 0.00 13,920.00 3,072.85





FinancieraProgramada 1,007,843.33 1,007,843.33 1,007,843.33 1,007,843.33 1,007,843.33 1,007,843.33 6,047,060.00 67.16


POI

PlanillaPagada Planilla 463 9,004,208

ServidorContratado

Servidor 50 0


PagoalpersonalyObligacionesSociales(DirecciónRegionaldeAdministración,deContabilidad,Abastecimientos,Personal,TesoreriayPatrimonio)

03 006 0008

ServidorCapacitado

Servidor 453 33,680

5000003 GestiónAdministrativa GestióndelEmpleo 3 006 8

Servidor 453 58,752

5000003 GestiónAdministrativaGestióndeDesarrolloylaCapacitación

3 006 8

ContratoEjecutado

Contrato 2,000 700,976

5000003 GestiónAdministrativaGestióndelasRelacionesHumanasySociales

3 006 8


Gestióndelascontratacionesdebienes,serviciosyobras(DirecciónRegionaldeAdministración,deContabilidad,Abastecimientos,Personal,TesoreriayPatrimonio)

03 006 0008

ServidorSaludable


NM

D-P

PE

-2

01

5-2

01

8

6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente

4.1. Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna,transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible

4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción


VehículoOperativo

Vehículo 35 174,470


ConsolidacióndeEstadosFinancierosdelPliegoGobiernoRegionalcajamarca(DirecciónRegionaldeAdministración,deContabilidad,Abastecimientos,Personal,TesoreriayPatrimonio)

03 006 0008




Administración,usoycontroldevehículos(DireccióndeAbastecimientos,TesoreríayPatrimonio)

03 006 0008


UNIDADDEMEDIDA

Noexiste Noexiste

Producto/Proyecto 3.999999 SinProductoINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Noexiste Noexiste


GrupoFuncional

BienMuebleeInmuebleregistrado,catalogadoyconciliado

BienMuebleeInmueble

60,000 73,630

EstadosFinancieros

yPresupuesta

rios

2 14,869


Gestióndelaadministración,disposiciónycontroldebienesmuebleseinmuebles(DirecciónRegionaldeAdministración,deContabilidad,Abastecimientos,Personal,TesoreriayPatrimonio)

03 0008

EstadosFinancierosAprobados




FinancieraEjecutada 0.00 0.00 2,170.00 0.00 13,558.00 23,192.40 38,920.40 32.56

10,180,122 748,621.36 829,228.72 832,304.97 823,017.95 829,716.69 820,993.11 4,883,882.80 47.97

Eje de Desarrollo 6.4 Institucional


Unidad Responsable Dirección Regional de Administración



FísicaProgramda

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00

Físicaejecutada 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00

Financieraprogramada 215.50 215.50 215.50 215.50 215.50 215.50 1,293.00 0.07

Financieraejecutada

76,246.24 56,086.24 54,186.24 54,186.24 54,186.24 54,186.24 349,077.44 19.16



FinancieraProgramada 0.00 9,261.00 5,400.00 35,921.00 1,232.50 0.00 51,814.50 64.77














4,207,272 76,246.24 56,086.24 380,420.68 161,982.06 60,223.14 336,214.96 1,071,173.32 25.46

14,387,394 824,867.60 885,314.96 1,212,725.65 985,000.01 889,939.83 1,157,208.07 5,955,056.12 41.39



Institucional

Política

Acciones

Estratégicas

Institucionales

Unidad Responsable


Categoria

Presupuestal

Acciones Centrales

TOTALADMINISTRACIÓNAPNOP

TOTALADMINISTRACIÓN

POI

Indicadores

Unidad de

Medida



Porcentaje

Actividad / Acción



División

Funcional

Grupo

Funcional

PO

I

Programa 9001 Acciones Centrales



POI

NM

D 2

015-

2018



4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva una cultura organizacional , participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción

0008ConvenioEjecutado

Convenio 12 100,000

0008 Cuotapagada Cuota 12 1,283,807

5000003 GestiónAdministrativaGestióndelasDonaciones 03 006

0008ContratoEjecutado

Contrato 2,000 921,928

5000003 GestiónAdministrativaGestióndelaAmortizacióndeladeudaInterna

03 006

0008VehículoOperativo

Vehículo 35 80,000


Gestióndelascontratacionesdebienes,serviciosyobras(DirecciónRegionaldeAdministración,deContabilidad,Abastecimientos,Personal,TesoreriayPatrimonio)

03 006

008 Planillapagada Planilla 12 1,821,537


Administración,usoycontroldevehículos(DireccióndeAbastecimientos,TesoreríayPatrimonio)

03 006

GrupoFuncional



5000003 GestiónAdministrativaGestióndelacompensación 03 006

SinProducto INDICADOR UNIDADDEMEDIDANoexiste Noexiste



Programa 9002 Asignacionespresupuestariasquenoresultanenproductos INDICADOR UNIDADDEMEDIDANoexiste Noexiste


RecomendaciónImplementada

Recomendación

1 119,537

TOTALADMINISTRACIÓNACCIONESCENTRALES

NMD-PP

E-2015-2018

6.4.1Institucionalizarunagestiónpopular,participativa,descentralizada,transparente,eficazyeficiente

4.1.Impulsarunagestióneficiente,articulada,moderna,transparenteyparticipativaconenfoqueterritorialpromotoradeldesarrollointegralyambientalmentesostenible

4.1.1Implementacióndeunareformainstitucionalquepromuevaunanuevaculturaorganizacionalparticipativa,intersectorialycomprometidaenlaluchacontralacorrupción


ImplementaciónderecomendacionesdecontrolinternoySOAS(DireccióndePersonal)

03 006 0008


FísicaProgramada

2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 17.50 0.06



14,539.17 14,539.17 14,539.17 14,539.17 14,539.17 14,539.17 87,235.00 4.49

FinancieraEjecutada

92,489.71 106,676.23 133,671.75 107,827.04 128,414.36 93,379.83 662,458.92 34.08

FísicaProgramada

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 60.00 5.00


FísicaProgramada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 50.00


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 70.00


FísicaProgramada

35.00 15.00 15.00 18.00 10.00 10.00 103.00 77.44


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00



FísicaProgramada

1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 3.00 11.00 52.38



2,806.67 2,806.67 2,806.67 2,806.67 2,806.67 2,806.67 16,840.00 6.44


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 100.00


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 50.00


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 100.00


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


FísicaProgramada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 100.00


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00


2,205,544 113,243.21 124,579.73 150,697.80 130,638.54 151,530.36 121,888.33 792,577.97 35.94

EjedeDesarrollo 6.4Institucional


Política



0018Documento del TUPA Actualizado y Aprobado

Documento 1

TOTAL AGRICULTURA ACCIONES CENTRALES

0018

DocumentodeProgramacióndelPresupuestoInstitucional2017

Documento 1

5000003 0000009 Acciones administrativas

Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA

10 010

0018

InformedeSeguimientoyEvaluacióndelPresupuesto2016

Informe 12

50000030000009 Acciones administrativas

Programación y Formulación del Presupuesto Institucional 2017

10 010

0018Documento del PEI Formulado Documento 1


Gestión del Presupuesto 2016

10 010

Documento del PERSA Aprobado Documento 1


Formulación del Plan Estratégico Institucional PEI

10 010


Formulación del Plan Estratégico Regional del Sector Agrario de Cajamaraca - PERSA 2021

10 010 0018

Documento del PERSA Formulado

Documento 1


Formulación del Plan Operativo Institucional 2017

10 010 0018

Documento del POI 2017 Formulado y Aprobado

Documento 1

Documento del POI 2016 Actualizado

Documento 1

10 010 0018Documento del POI 2016 Evaluado

Documento 2

Número de Documentos de Gestión Formulados, Aprobados e Implementados

Número 21 261,539


Actualización y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016

10 010 0018

Indicadores

Unidad de

Medida



0020 - Oficina de Planificación Agraria 10 004 0005


Porcentaje

Actividad / Acción



División

Funcional

Grupo

Funcional

Formulación de inventario

Inventario 1



Gestión de la administración, disposición y control de bienes muebles e inmuebles

10 010 0018

10

Gestión de las contrataciones de bienes, servicios y obras

10 010 0018Contrato Ejecutado Contrato 133

2


Administración, uso y control de vehículos 10 010 0018

Vehículo Operativo Vehículo

12


Consolidación de Estados Financieros 10 010 0018

Estados Financieros Aprobados

Estados Financieros

Acciones de Administración del Personal

Número 1,200

Pago al personal y Obligaciones Sociales 10 010 0018 Planilla Pagada Planilla

Número de Acciones Administrativas ejecutadas

Número 30,801 1,944,005


Gestión de Recursos Humanos 10 010 0018

Indicadores

Unidad de

Medida

50000030000009 Acciones administrativas 0021 - Administración 10 006 0008

Actividad / Acción



División

Funcional

Grupo

Funcional

PO

I


Unidad Responsable Dirección Regional de Agricultura

CategoriaPresupuestal Asignacionespresupuestariasquenoresultanenproductos(APNOP)

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 28.57



0.00 0.00 150,000.00 50,000.00 10,000.00 10,000.00 220,000.00 22.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 133,923.60 37,216.77 70.00 0.00 171,210.37 17.12

FísicaProgramada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00



654,897.07 554,821.01 547,601.07 547,373.07 547,391.28 548,303.28 3,400,386.78 48.61

FinancieraEjecutada

654,897.07 554,821.01 547,601.07 547,373.07 547,391.28 548,303.28 3,400,386.78 48.61

7,995,771 654,897.07 554,821.01 681,524.67 584,589.84 547,461.28 548,303.28 3,571,597.15 44.67

10,201,315 768,140.28 679,400.74 832,222.47 715,228.38 698,991.64 670,191.61 4,364,175.12 42.78

Eje de Desarrollo 6.4.Institucional


Institucional

Política

Acciones

Estratégicas

Institucionales

Unidad Responsable

Categoria

Presupuestal


Física

Programada

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 180.00 50.00

Física

Ejecutada

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 180.00 50.00

Financiera

Programada

148,022.00 148,022.00 168,022.00 158,022.00 158,022.00 153,022.00 933,132.00 51.22

Financiera

Ejecutada

124,067.80 132,509.44 160,992.77 135,392.41 127,443.27 137,243.99 817,649.68 44.88

1,821,761 124,067.80 132,509.44 160,992.77 135,392.41 127,443.27 137,243.99 817,649.68 44.88

Eje de Desarrollo 6.4 Eje Institucional


Política

AccionesEstratégicasInstitucionalesUnidad Responsable Gerencia Sub Regional Cutervo



FísicaProgramada

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00 50.00



130,830.67 132,240.25 134,242.57 136,698.87 211,003.67 171,317.67 916,333.68 45.99


60 1,992,504 99,118.71 110,392.82 113,655.60 119,313.97 103,847.81 121,872.10 668,201.01 0.34



TOTAL CUTERVO ACCIONES CENTRALES

NMD-PP

E-2015-2018

6.4.1Institucionalizarunagestiónpopular,participativa,descentralizada,transparenteeficazyeficiente

4.1Impulsarunagestioneficiente,articulada,moderna,transparenteyparticipativaconenfoqueterritorialpromotoradeldesarrollointegralyambientalsostenible

4.1.3Articulaciondelagestionregional,intersectorialeintergubernamentalorientadaaresultados

UnidaddeMedida


500003 GestiónAdministrativa AcciónAdministrativa 03 006


Noexiste Noexiste


DivisiónFuncionalPO

I

Programa 9001 AccionesCentralesINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Numerodeaccionesadministrativasejecutadasadecuadamente

AcciónAdministrativa


Número de Acciones

Administrativas Ejecutadas

Acción 360 1,821,761

TOTAL CHOTA ACCIONES CENTRALES

NMD-PP

E-2015-2018

6.4.1Institucionalizarunagestionpopular,participativa,desentralizada,transparenteeficazyeficiente


4.1.1Implementaciondeunareformainstitucionalquepromuevaunanuevaculturaorganizacionalparticipativa,intersectorialycomprometidaenlaluchacorrupción

5000001 Planeamiento y Presupuesto

Acciones Administrativas 03 004 0005

0008

Númerodeaccionesadministrativasejecutadasadecuadamente

Acción 60 1,992,504


División

Funcional

Grupo

Funcional

Indicadores

Unidad de

Medida





POI

Acciones Centrales


INDICADOR

Actividad / Acción


Nombre

Meta

Presupuestal

Función

TOTALAGRICULTURA

NM

D-P

PE

-2

01

5-2

01

8





Nº de pago de pensiones realizados por la DRAC

Planilla 12 6,995,771

TOTAL AGRICULTURA APNOP


Porcentaje

50009910000190 Asegurar el pago de pensiones de cesantes y jubilados

0025 - Obligaciones Previsionales 24 052 0116

Número de Estudios de Pre-Inversión Formulados

Número 7 1,000,000


60000320098331 Acciones de la Unidad Formuladora de la Unidad Ejecutora

0022 - Unidad Formuladora 03 004 0005

Producto/Proyecto 2001621 EstudiosdePre-Inversión INDICADOR UNIDADDEMEDIDAPorcentaje

4.1.1Implementacióndeunareformainstitucionalquepromuevaunaculturaorganizacional,participativa,intersectorialycomprometidaenlaluchacontralacorrupción

Programa 9002 Asignacionespresupuestariasquenoresultanenproductos INDICADOR UNIDADDEMEDIDA




1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00



12,082.83 10,082.83 10,082.83 10,082.83 10,082.83 10,082.83 62,497.00 49.60

FinancieraEjecutada

11,892.86 9,892.86 10,462.86 10,082.86 10,082.86 10,082.86 62,497.16 49.60

Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total %FísicaProgramada

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.90 90.00



0.00 0.00 12,456.96 9,704.00 13,696.00 19,550.00 55,406.96 95.98

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 12,133.66 3,094.00 9,243.00 2,813.70 27,284.36 47.26


0.00 1.00 1.00 2.00 3.00 0.00 7.00 100.00



25,000.00 65,000.00 135,000.00 135,000.00 90,000.00 0.00 450,000.00 41.60

FinancieraEjecutada

0.00 17,709.99 90,520.00 56,741.02 50,606.25 49,278.00 264,855.26 24.48


0.00 0.50 0.50 0.50 1.00 0.00 2.50 83.33



0.00 8,500.00 6,500.00 25,000.00 25,000.00 0.00 65,000.00 44.83

FinancieraEjecutada

0.00 3,500.00 9,400.00 18,450.00 6,350.00 6,700.00 44,400.00 30.62

1,410,521 11,892.86 31,102.85 122,516.52 88,367.88 76,282.11 68,874.56 399,036.78 28.29

3,403,025 111,011.57 141,495.67 236,172.12 207,681.85 180,129.92 190,746.66 1,067,237.79 31.36

Eje de Desarrollo


Política


Unidad Responsable Sede Central - Defensa Nacional



FísicaProgramada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00



6,500.00 8,500.00 20,261.00 22,958.00 12,856.00 12,458.00 83,533.00 30.38


274,957 3,106.65 5,326.65 41,077.12 35,485.87 9,562.24 8,339.52 102,898.05 37.42

Eje de Desarrollo


Política


TOTALDEFENSANACIONAL-PPs

PDRC

CAJAM

ARCA

2021

6.4 Institucional

6.4.1Institucionalizarunagestiónpopular,participativa,decentralizada,transparente,eficazyeficiente

4.1impulsarunagestióneficiente,articulada,moderna,transparenteyparticipativaconenfoqueterritorialpromotoradeldesarrollointegralyambientalmentesostenible


ProgramacióndeMetas

5000276 Gestióndelprograma Gestióndelprograma 05 014 0028 Númerodegestionesrealizadas

Acción 12

Capacidadinstalada


DivisiónFuncional


UnidaddeMedida

MetaAnual


Porcentajedelapoblaciónquehasidovíctimadealgúneventoqueatentócontrasuseguridad

Tasadevicitimizaciónporpersona


Númerodecapacidadinstaladainstitucionalfrentealainseguridadciudadana

PDRC

CAJAM

ARCA

2021

6.4 Institucional

6.4.1Institucionalizarunagestiónpopular,participativa,decentralizada,transparente,eficazyeficiente

4.1impulsarunagestióneficiente,articulada,moderna,transparenteyparticipativaconenfoqueterritorialpromotoradeldesarrollointegralyambientalmentesostenible


POI


Programa 030 Reduccióndedelitosyfaltasqueafectanlaseguridadciudadana

274,957

ObrasLiquidadas Unidad 3 145,000

TOTALCUTERVOAPNOP

TOTALCUTERVO



600002Supervisiónyliquidaciondeobras

ControlyLiquidacióndeObras 03 004 0005

INDICADOR UNIDADDEMEDIDASinIndicador



GrupoFuncional

NumerodeEstudiosAprobados

Estudio 7 1,081,800

Producto/Proyecto 2.001707 LiquidacióndeObras



600003 EstudiosdePreInversion EstudiosdePreInversion

03 004 0005



DivisionFuncional

GrupoFuncional

MantenimientodeInfraestrutura

Mantenimiento

1 57,727

Producto/Proyecto 2.001621 EstudiosdePreInversión

ObligacionesPrevisionales PagodePensiones 24 052 0116


DivisiónFuncional

GrupoFuncional



5000936 MantenimientodeInfraestructuraPÚblica

MantenimientodeInfraestructura

03 006 0007



DivisionFuncional

GrupoFuncional

UNIDADDEMEDIDAPagoaPensionistas Planilla

Producto/Proyecto 500099 ObligacionesPrevisionales INDICADOR UNIDADDEMEDIDA

NMD-PP

E-2015-2018

POI


PagoaPensionistas Planilla 12 125,994

Producto/Proyecto 3999999 MantenimientodeInfraestructuraPública



5000991

Unidad Responsable Sede Central - Defensa Nacional


Física Financiera META ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %FísicaProgramada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 0.00



540.00 540.00 648,609.62 484,732.00 15,212.00 6,222.00 1,155,855.62 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 33,748.00 0.00 24,026.10 941,677.52 171,616.00 1,171,067.62 0.00

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,263,293FinancieraEjecutada

0.00 33,748.00 0.00 24,026.10 941,677.52 171,616.00 1,171,067.62 51.74

2,538,250Financiera

Ejecutada3,106.65 39,074.65 41,077.12 59,511.97 951,239.76 179,955.52 1,273,965.67 50.19


Objetivo

Estratégico

Institucional

Política

Acciones

Estratégicas

Institucionales

Unidad Responsable Desarrollo Institucional

Categoria

Presupuestal



0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 4.00 80.00



0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 400.00 8.33

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 316.05 0.00 460.00 2,500.00 3,276.05 68.25

FísicaProgramada

0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 6.00 75.00



0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,400.00 63.64

FinancieraEjecutada

840 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 1,040.00 47.27

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 100.00



0.00 0.00 0.00 0.00 1,940.00 0.00 1,940.00 554.29

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 100.00 141.32 0.00 241.32 68.95

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00

FísicaEjecutada 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 555.56

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 55.56

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 50.00



0.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 1,360.00 4,760.00 1,904.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 80.00

FísicaProgramada

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00

FísicaEjecutada 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00Número de TUPAS

aprobadosDocumento 1 320

Número de talleres Taller 4 250

5000003 Gestión Administrativa Actualización TUPA Gobierno Regional. 03 006 0008

Numero de planes

elaboradosDocumento 1 180

5000003 Gestión AdministrativaTalleres Capacitación para actualización TUPA.

03 006 0008

Número de talleres de

reforzamiento y asistencia

técnica

Documento 1 350

5000003 Gestión Administrativa Elaboración Plan Anual. 03 006 0008

Número de directivas aprobadas

Documento 8 2,200


Acciones de reforzamiento y asistencia técnica a entidades y dependencias del Gobierno Regional Cajamarca.

03 0008

Número de intrumentos de

gestión actualizado

Documento 5 4,800


Formulación y aprobación de documentos técnicos normativos de gestión administrativa.

03 006 0008



5000003 Gestión AdministrativaActualización de instrumentos de gestión institucional.

03 006 0008

Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre MetaPresupuestal Función División

FuncionalGrupo

Funcional


Producto/Proyect

o

3.999999 Sin Producto


TOTALDEFENSANACIONAL-PP+APNOP

NM

D-P

PE

-2

01

5-2

01

8




PO

I


INDICADOR

Númerodeacciones

administrativasAcción 12 70,549

TOTALDEFENSANACIONALAPNOP

Númerodeapoyosalacomunidad Atención 12 2,192,744

5000438 Apoyoalacomunidad Gestiónadministrativa 04 013 0027



5000438 ApoyoalacomunidadMantenimientoyreparación 04 013 0027


DivisiónFuncional

GrupoFuncional

3999999 SinproductoINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Númerodeaccionesimplementadasparaapoyaralacomunidad Acción

POI

Asignacionespresupuestalesquenoresultanenproductos

Programa 9002 AsignacionespresupuestalesquenoresultanenproductosINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

SinIndicador

Producto/Proyecto

PDRC

CAJAM

ARCA

2021


0.00 0.00 1,260.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00 393.75

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 62.50

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 40.00



0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 66.67

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 400.00 66.67

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 83.33

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 66.67

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 4,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 6,000.00 5,454.55

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 50.11 0.00 0.00 50.11 45.55

9,110 840.00 0.00 316.05 1,450.11 601.32 2,500.00 5,707.48 62.65





AccionesCentrales


FísicaProgramada

9.00 8.00 8.00 8.00 9.00 8.00 50.00 50.00

FísicaEjecutada

9.00 8.00 8.00 8.00 9.00 8.00 50.00 50.00


254,723.70 272,204.37 246,029.49 258,349.82 245,678.51 239,501.09 1,516,486.98 44.44

FinancieraEjecutada

254,723.70 272,204.37 246,029.49 258,349.82 245,678.51 239,501.09 1,516,486.98 44.44

FísicaProgramada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00

FísicaEjecutada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00


162,314.51 148,230.72 152,667.16 152,857.16 152,648.40 152,686.13 921,404.08 47.61

FinancieraEjecutada

162,314.51 148,230.72 152,667.16 152,857.16 152,648.40 152,686.13 921,404.08 47.61

FísicaProgramada

8.00 7.00 7.00 7.00 8.00 7.00 44.00 50.00

FísicaEjecutada

8.00 7.00 7.00 7.00 8.00 7.00 44.00 50.00


92,409.19 123,973.65 93,362.33 105,492.66 93,030.11 86,814.96 595,082.90 40.30

FinancieraEjecutada

92,409.19 123,973.65 93,362.33 105,492.66 93,030.11 86,814.96 595,082.90 40.30

3,412,069 254,723.70 272,204.37 246,029.49 258,349.82 245,678.51 239,501.09 1,516,486.98 44.00





03AsignacionesPresupuestariasquenoresultanenproductos(APNOP)


POI


Planillaspagada Planilla

TOTALJAÉN-ACCIONESCENTRALES

NMD-PP

E-2015-2018

6.4.1Institucionalizarunagestionpopular,participativa,descentralizada,transparenteeficazyeficiente

4.1Impulsarunagestioneficientearticulada,moderna,transparenteyparticipativa,conenfoqueterritorialpromotoradeldesarrollointegralyambientalmentesostenible

4.1.1Implementacióndeunareformainstitucionalquepromuevaunanuevaculturaorganizacional,participativa,intersectorialycomprometidaenlaluchacontralacorrupción.


PORCENTAJE


MetaAnual ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre%

5000003

SinProducto

AccionesCentrales


Ejecuciónpptal.suficienteparaestaren5primerosGobiernosregionales PORCENTAJE

Producto/Proyecto SinProductoINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Poblaciónusuariasatisfechaenlosserviciosinstitucionales

Acción 88 1,476,698


GrupoFuncional

9001

3999999

NMD-PP

E-2015-2018

6.4.1Institucionalizarunagestiònpopular,participativa,descentralizada,transparente.eficazyeficiente.

4.1Impulsarunagestioneficientearticulada,moderna,transparenteyparticipativaconenfoqueterritorialpromotoradeldesarrollointegralyambientalmentesostenible


POI

Programa

Planillas 12 1,935,371

Actividadesdefuncionamiento

GestiónAdministrativa

003 007 8

FuncionamientoadecuadodelaGestiónAdministrativa

Acción 100 3,412,069

Pagoderemuneracionespersonalactivo

GestiónAdministrativa

003 006 8


GestiónAdministrativaGestiónAdministrativa

003 006 008



Número de plublicaciones Boletin 4 110

TOTAL DESARROLLO INSTITUCIONAL

Número de talleres Taller 6 300


Actividades de difusión gráfica aspectos de gestión administrativa e institucional.

Numero de informes

elaboradosInforme 5 600


Capacitación, promoción y difusión en gestión administrativa, institucional e interinstitucional.

Número de TUPAS

aprobadosDocumento 1 320


Elaboración de informes técnicos de gestión institucional y administrativa

03 006 0008

5000003 Gestión Administrativa Actualización TUPA Gobierno Regional. 03 006 0008

PO

I


FísicaProgramada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00

FísicaEjecutada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00


205,339.60 174,451.60 169,688.66 171,662.66 170,362.66 172,779.15 1,064,284.33 47.67

FinancieraEjecutada

205,339.60 174,451.60 169,688.66 171,662.66 170,362.66 172,779.15 1,064,284.33 47.67




FísicaProgramada

0.00 0.00 0.10 0.66 0.14 0.10 1.00 50.00

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.10 0.66 0.14 0.10 1.00 0.50


0.00 0.00 700.00 50,287.50 6,729.00 32,475.00 90,191.50 0.21

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 700.00 50,287.50 780.00 140.00 51,907.50 12.01



Física Financiera ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 17.00 12.59

FísicaEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 8 20.00 14.81


0.00 0.00 0.00 0.00 0 40,375 40,375.00 0.13

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 12,320 8,800 21,120.00 6.58

2,985,362 205,339.60 174,451.60 170,388.66 221,950.16 183,462.66 181,719.15 1,137,311.83 38.10

6,397,431 460,063.30 446,655.97 416,418.15 480,299.98 429,141.17 421,220.24 2,653,798.81 41.48



UnidadResponsable Sub Gerencia de Programación e Inversión Pública (OPI)















POI

Programa 9001 AccionesCentralesINDICADOR UNIDADDEMEDIDANoexiste Noexiste

UNIDADDEMEDIDANoexiste

50 05000842EvaluacióndePlanesdeTrabajo

0053173AccionesdeProgramacióneInversiónPública

03 004 0005

N°deInformesdePlanesdeTrabajoEvaluados

0005

N°deinformesdeProyectosEvaluados

300 522,147

5000842EvaluacióndeEstudiosdeTDR


03 004 0005

5000842EvaluacióndeEstudiosdePreinversión


03 004

GrupoFuncional


MetaAnual

5000842 Gestiónenproyectos0053173AccionesdeProgramacióneInversiónPública

03Planeamiento,

004PlaneamientoGubernamental

N°deinformesde

TDRevaluados

100 0

POI

TOTALJAÉN-PPs.

NM

D-P

PE

-2

01

5-2

01

8




320,625





PorcentajedeproyectosviablesyalineadosalasFuncionesBásicas

% 90 596,338

SinProductoINDICADORNoexiste




TOTALJAÉN-PPs.

Obrasliquidadas

%

6000002Ejecuciónliquidaciónobras

0000708Elaboracióndeestudios 03 004 0005

Obrasliquidadastransferidasycerradas

informes 135.00

DivisiónFuncional


500099ObligacionesPrevisionales

0000190AsegurarelpagodepensionesCesantesyjubilados

GrupoFuncional


MetaAnual ProgramaciónyejecuciònPrimerSemestre

%

6000032 EstudiosdePreinversión0000708Elaboracióndeestudios 03 004 0005

NºestudiosPreInversiòn

Estudios 2.00

DivisionFuncional

GrupoFuncional

Producto/Proyecto 2001707 SupervisionyliquidaciòndeobrasINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Obrasliquidadas Estudios

431,986

DivisiónFuncional


UNIDADDEMEDIDA

N°deEstudiosPreInversiòn Estudios

Producto/Proyecto 2001621 EstudiosdePreInversiònINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

NºestudiosPreInversion Estudios

2,232,751

UNIDADDEMEDIDA

Estudios

POI




POI

%


MetaAnual ProgramaciónyejecuciónPrimerSemestre

24 052 0116 Planillapagada Planilla 12

GrupoFuncional


MetaAnual ProgramaciónyEjecucióndeMetasTOTAL

SinProducto











































34,130.91 41,778.37 46,800.70 43,678.70 42,178.70 42,178.70 250,746.08 42.05

FinancieraEjecutada

33,530.41 35,970.87 38,195.30 45,484.21 34,481.28 51,020.48 238,682.55 42.05



Política


Unidad Responsable Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación


SinproductoINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

PO

I

AciónCentral 9001 AccionesCentralesINDICADOR UNIDADDEMEDIDANoexiste Noexiste


N°deInformes

presentados60 0

TOTALOPI-SEDEREGIONAL 596,338

NM

D 2

01

5-2

01

8

6.4.1Institucionalizarunagestiónpopular,participativa,descentralizada,transparente,eficazyeficiente.


4.1.1Implementaciondeunareformainstitucionalquepromuevaunanuevaculturaorganizacionalparticipativa,intersectorialycomprometidaenlaluchacorrupción

N°deTalleres

Realizados2 10,191

5000842 SeguimientoaPIP0053173AccionesdeProgramacióneInversiónPública

03 004 0005

POI

N°deInformes

emitidosporlos

consultores

2 12,000

5000842TalleresdeCapacitaciónaOPI-UF-UE


03 004 0005

N°deRegistrosrealizadosenelBanco

40 0

5000842AuditoriasInternasyExternasalSistemadeGestiónCalidadOPI


03 004 0005

N°deinformesdeVerificatoriasevaluadas

25 0

5000842EvaluaciónyRegistrodeInformesdeCierre(F-14)


03 004 0005

N°deRegistrosRealizados

30 0

5000842EvaluacióndeVerificatoriasdeViabilidad


03 004 0005

5000842RegistrodeInformedeconsistenciaentrePerfilyET.(F15)


03 004 0005

52,000

5000842RegistrodeModificacionesenFasedeInversión


03 004 0005N°de

RegistrosRealizados

60 0

45 0

5000842VisitasdeCampoparalaevaluacióndePIP


03 004 0005N°devistasrealizadas

80

50 0

5000842DeclataroriadeViabilidaddeEstudiosdePreinversión


04 005 0006

N°deInformesdeProyectosDeclaradosViables

5000842EvaluacióndePlanesdeTrabajo


03 004 0005

N°deInformesdePlanesdeTrabajoEvaluados


500001

Planeamiento y

Presupuesto

Acciones de

Presupuesto

03 004 0005 No existe 001-Acción 12 1,990,277

FísicaProgramada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 100.00



160,582.00 160,582.00 160,582.00 160,582.00 160,582.00 160,582.00 963,492.00 52.84

FinancieraEjecutada

14,882.17 12,139.45 13,938.70 27,866.14 13,572.09 4,097.00 86,495.55 4.74

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,694.00 31,694.00 100.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,187.00 5,187.00 16.37

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 50.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,644.00 31,644.00 50.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,095.91 5,095.91 8.05

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


160,582.00 160,582.00 160,582.00 160,582.00 160,582.00 223,920.00 1,026,830 51.59

FinancieraEjecutada

14,882.17 12,139.45 13,938.70 27,866.14 13,572.09 14,379.91 96,778.46 4.86



Institucional

Política

Acciones

Estratégicas

Institucionales

Unidad Responsable Unidad Formuladora Sede Central

Categoria

Presupuestal


Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %FisicaProgramada

0.00 20.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00

FisicaEjecutada 0.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 11.00 110.00


19,177.00 90,377.00 130,777.00 106,676.00 308,376.00 391,276.00 1,046,659.00 1,896.05

FinancieraEjecutada

2,044.00 -55.00 14,090.98 3,096.37 15,897.55 70,896.45 105,970.35 191.97

FísicaProgramada

100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 10,000.00

FísicaEjecutada 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 10,000.00


0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 100.00

FinancieraEjecutada 1,246.49 1,166.46 0.00 0.00 928.00 3,000.00 6,340.95 105.68

FísicaProgramada

0.00 0.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 136.36



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00 26,000.00 48.15

Financiera 1,246.49 1,166.46 0.00 0.00 928.00 2,500.00 5,840.95 10.82

03

Proyecto Aprobado


60000032 Estudios de Preinversión

0896 Gestión de

Proyectos

03 004 005


DivisiónFuncional

GrupoFuncional

Proyecto 11 54,000

Proyecto 1 6,000

60000032

Instalaciondelserviciodeaguaparariegoenelcaseriolaflorida,distritodeSucre,provinciadeCelendin,regiónCajamarca.

Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional

03 004 0005


Producto/Proyecto 2001621 EstudiosdePreinversión


NM

D-P

PE

-2

01

5-2

01

8




POI


INDICADOR

EstudiodePreinversió

n10 55,202

60000032

InstalacióndelserviciodeaguaparariegoenlossectoreslasMalvinas,NuevaEsperanza,TucoAlto,TucoBajo,TucoCentro,Nogal,Livaque,SantaRosayElNaranjo,CentrosPobladosElTucoyelNaranjo,distritosdeBambamarcayChalamarca,provinciasdeHualgayocyChota,RegiónCajamarca


03 004 0005 Proyecto Aprobado


MetaAnual

Proyecto 2 40,228

TOTAL PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN 1,990,277

Documento de Evaluación Documento 2 63,288

Proyectos de Inversión

Unidad de

Medida


Acciones generales para el monitoreo y pago de personal

Reporte de Sistema de Formulación

Docuemnto 1 31,644

Evaluación Presupuestal

Reporte de Sistema de Programación

Documento 1 31,694

Formulación Presupuestal

Sinproducto Noexiste Noexiste

Actividad / Acción



División

Funcional

PO

I


Documentos de formalización Documento 6 1,823,423

Programación Presupuestal

Grupo

Funcional

Indicadores

FísicaProgramada

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 10,000.00



0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 100.00

FinancieraEjecutada 1,246.49 1,166.46 0.00 0.00 3,000.00 0.00 5,412.95 180.43

FísicaProgramada

100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 10,000.00



3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 100.00

FinancieraEjecutada

3,000.00 1,166.46 0.00 0.00 928.00 0.00 5,094.46 169.82

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 60.00 6,000.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,200.00 67,200.00 40.00

FinancieraEjecutada

1,246.49 1,166.46 0.00 0.00 928.00 0.00 3,340.95 1.99

FísicaProgramada

100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 10,000.00



0.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00 100.00

FinancieraEjecutada 1,246.49 1,166.46 2,300.00 0.00 928.00 0.00 5,640.95 72.32

FísicaProgramada

0.00 30.00 30.00 30.00 10.00 0.00 100.00 10,000.00



0.00 0.00 66,000.00 0.00 0.00 99,000.00 165,000.00 100.00

FinancieraEjecutada

1,246.49 1,166.46 0.00 0.00 928.00 0.00 3,340.95 2.02

FísicaProgramada

0.00 30.00 30.00 30.00 10.00 0.00 1.00 100.00



0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 32,000.00 80.00

FinancieraEjecutada

1,000.46 1,166.46 0.00 0.00 928.00 0.00 3,094.92 7.74

FísicaProgramada

0.00 50.00 50.00 0.00 1.00 0.00 1.00 100.00



0.00 4,400.00 6,600.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 37.93

FinancieraEjecutada

1,246.49 1,166.46 0.00 0.00 928.00 0.00 3,340.95 11.52

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 60.00 6,000.00

FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0


0.00 0.00 0.00 0.00 66,000.00 0.00 66,000.00 40.00

FinancieraEjecutada

250.00 1,166.46 0.00 0.00 928.00 0.00 2,344.46 1.42

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 60.00 6,000.00

FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

1,246.49 1,166.46 0.00 5,000.00 928.00 0.00 8,340.95 5.09

FísicaProgramada

0.00 0.00 30.00 30.00 30.00 10.00 100.00 10,000.00



0.00 0.00 0.00 0.00 11,600.00 0.00 11,600.00 40.00

FinancieraEjecutada

1,246.49 1,166.46 0.00 1,200.00 928.00 0.00 4,540.95 15.66

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

1,246.49 1,166.46 1,200.00 1,300.00 928.00 228.25 6,069.20 134.87

FísicaProgramada

0.00 30.00 30.00 30.00 10.00 0.00 100.00 10,000.00



0.00 0.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 56.25


FísicaProgramada

0.00 40.00 40.00 20.00 0.00 0.00 100.00 10,000.00

03 004 0005Proyecto Aprobado Proyecto 1 40,000

Proyecto 1 108,000

Proyecto 1 40,000

60000032

MejoramientodelascapacidadesinstitucionalesparalaevaluacióndelaPreinversiónenelGobiernoRegionaldeCajamarca.


03 004 0005Proyecto Aprobado

Proyecto 1 4,500

60000032

Reformulación-construccionymejoramientodelacarreteraPE-3NBambamarca(PacchaChimbánPiónldAmazonas(Emp.AN103ElTriunfo)



Proyecto 1 29,000

60000032

Construcciondelpuentesobreelriochicama-jagueyeneldistritodesanbenitoprovinciadecontumazadepartametodeCajamarca



Proyecto 1 164,000

60000032

InstalacióndelserviciodeelectrificaciónruralenelcentropobladoHuambocanchadistritodeCajamarcaprovinciadeCajamarcaRegiónCajamarca



Proyecto 1 165,000

60000032

Mejoramientodelacompetitividaddelacadenaproductivadelacañadeazúcarenlasprovinciasde,Cajamarca,Cajabamba,ContumazáyCutervoenlaRegiónCajamarca



Proyecto 1 29,000

60000032

MejoramientodelacompetitividaddelacadenaproductivadelapapaenlasprovinciasdeCutervoyChota,RegiónCajamarca



60000032

InstalacióndedefensaribereñaenlamargenderechadelrÍoChimín,enlossectoresCubayeltingo,centropobladodeTabacal,distritodeCachachi,provinciadeCajabamba,RegiónCajamarca



Proyecto 1 165,000

60000032

RecuperaciónymejoramientodelacapacidadproductivadelmódulopiscícolaNamoraparalapromocióndelaactividadacuícola,distritodeNamora,provinciadeCajamarca,RegiónCajamarca


Proyecto 1 7,800

60000032

RecuperaciondelservicioambientaldesuelosdegradadosatravésdelareforestaciónenlapartealtadelaCuencadelríoJequetepequedelaRegiónCajamarca



Proyecto 1 168,000

60000032

Instalaciondelaelectrificaciónruraldelaslocalidadesdeelempalme,UchuquinuayValleAndino;distritosdeLLapayCatilluc,provinciadeSanMiguel,departamentodeCajamarca



Proyecto 1 3,000

60000032

MejoramientodelosserviciosdelacadenaproductivadelagranadillaenlasprovinciasdeSanIgnacio,JaénySantaCruzenlaregiónCajamarca



Proyecto 1 3,000

60000032

RecuperacióndelservicioecosistémicoderegulaciónhídricaenlaintercuencaAltoMarañónIV,provinciadeCelendin,regióncajamarca



60000032

MejoramientodelosserviciosdeanálisisymonitoreodelacalidaddelaguadelLaboratorioRegionaldelAguadelGobiernoRegionaldeCajamarca,distritodeCajamarca,provinciadeCajamarca,departamentode



POI



0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 78,000.00 108,000.00 100.00

FinancieraEjecutada

1,246.49 1,166.46 5,000.00 5,000.00 928.00 6,000.00 19,340.95 17.91

FísicaProgramada

0.00 40.00 40.00 20.00 0.00 0.00 100.00 10,000.00



0.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 49,000.00 70,000.00 100.00

FinancieraEjecutada

735.50 2,332.91 6,000.00 2,706.81 1,866.52 2,200.00 15,841.74 22.63

1,111,502Financiera

Ejecutada21,987.84 19,774.81 33,820.77 22,603.18 35,828.07 90,824.70 224,839.37 20.23



Institucional

Política

Acciones

Estratégicas

Institucionales

Unidad Responsable Procuraduría Pública Regional

Categoria

Presupuestal

Acciones Centrales










Unidad Responsable Dirección Regional de la Producción



5000003DesarrollodelaActividadAcuícolaenelCentrodeDesarrollo

74 11 26 52




FinancieraEjecutada 760.00 1,040.00 3,930.00 2,090.00 1,590.00 2,648.00 12,058.00 25.56 24116FísicaProgramada 2.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 20.00 40.00



FinancieraEjecutada 240.00 240.00 660.00 660.00 480.00 520.00 2,800.00 25.23 5600FísicaProgramada 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 15.00 46.88



FinancieraEjecutada 0.00 20.00 0.00 0.00 980.00 180.00 1,180.00 30.57 2360

0 62,127 1,000.00 1,300.00 4,590.00 2,750.00 3,050.00 3,348.00 16,038.00 25.81

POI

SUB-TOTAL=============>>>>>>>>>>>>>>

UnidaddeMedida

MetaAnualGrupoFuncional

Indicadores ProgramaciónyEjecuciónPrimerSemestre

47,167

11,100

3,860

Noexiste

Sin Producto

INDICADOR UNIDADDEMEDIDANoexiste Noexiste

NM

D-P

PE

-2

01

5-2

01

8




9001 Acciones Centrales

INDICADOR UNIDADDEMEDIDANoexiste

52 Acción Global 0

52 Acción Global 0

Actividad2MejoramientodelaPescaporAcuicultura 74 11 26

52 Acción Global 0Actividad3PrácticasAmbientalesenAcuicultura 74 11 26

Actividad1 PromociónyDesarrollodelaAcuicultura

74 11 26




Programa

39 No existe Acción 36,000 328,632

TOTAL PROCURADURÍA 328,632

Grupo

Funcional

Indicadores

Unidad de

Medida


5000007 Defensa Judicial del Estado

0033539 Acciones de Procuraduria 03 018

Sin Producto


Actividad / Acción


Nombre

Meta

Presupuestal

Función

División

Funcional

PO

I

Programa 9001

Acciones

Centrales


Producto/Proyect

o

3999999

Proyecto 1 70,000

TOTALU.FSEDE

NM

D-P

PE

-2

01

5-2

01

8




Proyecto 1 108,000

60000032

FortalecimientodelaSubGerenciadePlaneamientoyCooperaciónTécnicaInternacionalparaelejercicioadecuadodesusfunciones



60000032

MejoramientodelascapacidadesinstitucionalesparalaevaluacióndelaPreinversiónenelGobiernoRegionaldeCajamarca.



POI

5000003

AccionesAdministrativaDesarrolladasparalaConsecucióndeObjetivosDirigidosalSostenimientodelSectorPesqueroyalFomento

51 11 6 8




















FinancieraEjecutada 0.00 289.60 1,309.70 451.90 636.15 -237.97 2,449.38 46.32

FísicaProgramada N/C N/C N/C N/C N/C N/C 0.00 0.00




0 761,390 56,301.07 75,214.39 67,904.39 55,022.28 57,941.44 60,413.83 372,797.40 48.96

5000003

Accionesorientadasalaconsecucióndeobjetivosvinculadosconelfomentoydesarrollodelaindustria

55 14 6 8




FinancieraEjecutada 0.00 445.20 148.80 101.58 695.58 6.44




FinancieraEjecutada 0.00 0.00 -52.47 0.00 0.00 0.00 -52.47 -87.45



FinancieraProgramada 848.00 0.00 848.00 2,720.00 848.00 3,568.00 8,832.00 45.62




FinancieraProgramada 848.00 0.00 848.00 2,720.00 848.00 3,568.00 8,832.00 14,720.0

FinancieraEjecutada 0.00 0.00 -52.47 0.00 0.00 0.00 -52.47 -87.45


10,210

POI

1,000

SUB-TOTAL=============>>>>>>>>>>>>>>

10,800

60

19,360

60

7,365

2,200

9,312

736,225

5,288

8 Acción Global 0

8 Acción Global 0

Actividad5DesarrollarActividadesdeArticulaciónProductiva 55 14 6

8 Acción Global 0

Actividad4FortalecimientodelaGestiónIndustrialenelAmbitoRegional

55 14 6

8 Acción Global 0

Actividad3

ServiciosdeCapacitaciónyAsistenciaTécnicaparalasEmpresasenTemasProductivosyelMejoramientodelaProductividadyCompetitividad

55 14 6

8 Acción Global 0

Actividad2

OtorgamientodeDerechosAdministrativosparalaErradicación,laElaboraciónyComercializacióndeBebidasAlcohólicasInformalesnoAptasparaelConsumoHumano.

55 14 6

Actividad1

CapacitaciónyDifusióndelOrdenamientoJurídicoparaProtegerlaSaluddelaPersona,ladelMedioFamiliaryladelaComunidadasícomoelDeberdeContribuirasuPromociónyDefensa

55 14 6

6 8 Acción Global 0


Actividad6 Otros 51 11


Actividad5 FortalecimientodelasMYPEs 51 11


Actividad4FortalecimientodelaGestiónInstitucional 51 11


Actividad3FomentoalConsumodePescadoySeguridadAlimentaria

51 11


Actividad2ControlyVigilanciadelaActividadAcuícolaPesquera 51 11

Actividad1PromociónyOrdenamientodelaActividadPesquera 51 11












0 50,050 0.00 1,820.00 -104.94 0.00 610.00 389.00 2,714.06 5.42

873,567FinancieraEjecutada 57,301.07 78,334.39 72,389.45 57,772.28 61,601.44 64,150.83 391,549.46 44.82



Política


Unidad Responsable



FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00 33.33



0.00 0.00 0.00 3,250.00 5,130.00 18,235.00 26,615.00 14.27

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 3,250.00 5,130.00 18,235.00 26,615.00 14.27

186,495.00Financiera

Ejecutada0.00 0.00 0.00 3,250.00 5,130.00 18,235.00 26,615.00 14.27



Política


Unidad Responsable



FísicaProgramada

0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 0.00 1.00 50.00



0.00 0.00 6,932,654.0 0.00 0.00 0.00 6,932,654.00 32.40

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 6,932,653.7 0.00 0.00 0.00 6,932,653.71 32.40

FísicaProgramada

0.00 0.00 1.0 0.00 0.00 0.00 1.00 50.00



0.00 0.00 6,271,979.0 0.00 0.00 0.00 6,271,979.00 100.00

FinancieraEjecutada 0.00 0.00 6,271,978.8 0.00 0.00 0.00 6,271,978.83 100.00

27,667,000FinancieraEjecutada 0.00 0.00 13,204,632.5 0.00 0.00 0.00 13,204,632.54 47.73


Ejecutada0.00 0.00 13,204,632.5 3,250.00 5,130.00 18,235.00 13,231,247.54 47.50

TOTALPROREGION-ACCIONESCENTRALES

IndicadorUnidaddeMedida

TOTALPROREGION-APNOP

TOTALPROREGION

NúmerodeTransferencias

pagadasTransferencia 2 6,271,979

Númerodecuotaspagadas Cuota 2 21,395,021

5000375 AdministracióndeDeudaExterna

0053819PagodeDeudaPública

25 053 0118

IndicadoresFunciónDivisionFuncional

GrupoFuncional

NMD-PP

E-2015-2018

6.4.1Institucionalizarunagestiónpopular,participativa,descentralizada,transparente,eficazyeficiente-

4.1Impulsarunagestióneficiente,articulada,moderna,transparenteyparticipativaconenfoqueterritorialpromotoradeldesarrollointegralyambientalmentesostenible.

4.1.1Implementacióndeunareformainstitucionalquepromuevaunanuevaculturaorganizacionalparticipativa,intersectorialycomprometidaenlaluchacontralacorrupción.

Programas Regionales - PROREGIÓN

UnidaddeMedida


5000375AdministracióndeDeudaExterna

0053819PagodeDeudaPública 25 053 0118


POI



NoTiene NoTiene

Producto/Proyecto


5000003 GestiónAdministrativa GestiónAdministrativa 18 006 0008


DivisiónFuncional

GrupoFuncional

3999999 SinProductoINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

NoTiene NoTiene

Nocorresponde Acción 9 186,495

UNIDADDEMEDIDA

Nocorresponde Nocorresponde

Producto/Proyecto 3999999 SinProductoINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Nocorresponde Nocorresponde

NMD-PP

E-2015-2018




POI

AccionesCentrales


Programas Regionales - PROREGIÓN

10,210

2,660

6,900

SUB-TOTAL=============>>>>>>>>>>>>>>

TOTALPRODUCCIÓNACCIONESCENTRALES

POI

8 Acción Global 0

8 Acción Global 0

Actividad7FortalecimientodelaGestiónInstitucional 55 14 6

8 Acción Global 0

Actividad6ContribuciónalaGestiónAmbientalRegionaldeMateriadeIndustria

55 14 6

Actividad5DesarrollarActividadesdeArticulaciónProductiva 55 14 6



Institucional

Política

Acciones

Estratégicas

Institucionales

Unidad Responsable Gerencia Regional de Infraestructura- Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones


AccionesPresupuestalesquenoResultanenProducto


Físicaprogramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

49,999.97 84,103.66 81,787.16 104,141.85 169,609.48 70,655.70 560,297.82 14.16

3,955,890Financiera

Ejecutada49,999.97 84,103.66 81,787.16 104,141.85 169,609.48 70,655.70 560,297.82 14.16



Institucional

Política

Acciones

Estratégicas

Institucionales

Unidad Responsable


CategoriaPresupuestal AccionesPresupuestariasquenoResultanenProducto

Unidad de

Medida





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


30,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Institucional

Política

Estrategia

Unidad Responsable Dirección Regional de Comunicación y Relaciones Públicas

Categoría

Presupuestal

Acciones Centrales




FinancieraEjecutada 16,147.46 34,221.52 23.775.81 28,508.80 41,713.13 44.952.43 120,590.91 25.56



FinancieraProgramada 3,069.00 3,069.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,138.00 100.00

Diagnósticosituacionaldelacomunicaciónregional

Documentodebidamenteelaborado


GrupoFuncional

Indicadores

UNIDADDEMEDIDANoexiste Noexiste

Producto/Proyecto 3.999999 Sin ProductoINDICADOR UNIDADDEMEDIDANoexiste Noexiste

Documento 1 6,138

NM

D 2

01

5-2

01

8PO

I

Grupo

Funcional

Indicadores


5000891Inventario de los biens muebles e inmuebles del Estado

Fiscalización de los inventarios mobiliarios patrimoniales

03 006 0007

Sin ProductoINDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción



División

Funcional

4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial

4.1.1 Implementación de una Reforma Institucional que promueva una nueva cultura organizacional Participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción.

9002 Asignación Presupuestal Que no resulta en Producto (APNOP)

INDICADOR

Sin IndicadorUNIDAD DE MEDIDA

Sin Indicador

UNIDAD DE MEDIDA

NM

D-P

PE

-2

01

5-2

01

8

6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente y eficaz


4.1.2. Fortalecer la gestión de la comunicación regional a través del diseño e implementación de un Sistema de Comunicación Regional Intersectorial

PO

I

Programa 9002

Acciones

Centrales

INDICADOR


Sin Indicador Acción 1 30,000

TOTALESTUDIOS

UnidaddeMedida


5000861 Imagen Institucional0054514 (Acciones de Relaciones Públicas e Imagen Institucional)

003 004 005

Nombre MetaPresupuestal

Divulgación realizada 12 471,836

PO

I

Programa 9002 APNOP



3,955,890

TOTALSUPERVISIÓNYLIQUIDACIONES

NM

D 2

01

5-2

01

8

6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente,eficaz y eficiente

4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transarente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible

4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva unanueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción.

5000936 0007

Institución con Mantenimiento preventivo y mejores condiciones de infraestructura

Módulo 1Mantenimiento de Infraestructura Pública

0012646 Mantenimiento de infraestructura pública

03 006

Grupo

Funcional

Indicadores

INDICADOR

Programa

Unidad de

Medida

Meta Anual Programación y Ejecución de MetasActividad / Acción



División

Funcional


6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente.









FinancieraEjecutada 0.00 12,923.92 0.00 1,140.64 3,617.85 2,490.00 20,172.41 46.91







FinancieraProgramada 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 8,000.00 100.00












FinancieraProgramada 13,987.56 17,627.90 16.277.39 16.291.29 16.298.73 18.480.21 31,615.46 14.36






471,836 16,147.46 34,221.52 23,775.81 28,508.80 41,713.13 44,952.43 189,319.15 40.12

Eje de Desarrollo 6.4.1 Institucional


Institucional

Política

Acciones

Estratégicas

Institucionales

Unidad Responsable Alta Dirección - Gabinete de Asesores

Categoria

Presupuestal

Acciones Centrales


FísicaProgramada

0.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00



0.00 593.00 1,588.00 7,842.00 261.00 506.00 10,790.00 50.59

FinancieraEjecutada

0.00 1,740.00 1,755.58 907.07 446.81 880.00 5,729.46 26.86

NMD2015-2018

Unidad Responsable Alta Dirección - Gobernador

Acción 12 21,329

Unidad de

Medida


5000002Conducción y Orientación Superior

0053127 Acciones de Asesoramiento de Alta Dirección

´03 006 007 No existe


División

Funcional

Grupo

Funcional

Indicadores

POI



Actividad / Acción


Persona 7 9,919

TOTAL COMUNICACIÓN Y RP

NMD2015-2018 6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente.


4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados

Persona 7 220,216

ContribucionesaEsSalud-CAS

Número de contribuciones

pagadas

Spotsradiales,televisivosyanuncios

24 140,373

ContratoAdministrativodeServicios-CAS

Número de personas

contratadas

Divulgaciones 50 21,000

Publicacióndeanunciospuclicitariosenprensa,radio,tv.yweb.

Númerodemedioscontratados

Saludos y condecoraciones realizadas

24 8,000

CoberturainformativadeactividadesdePresidencia

CordinaciónycoberturainformativadelasactividadesdePresidencia

Documentos 12 18,190

Elaborarsaludoainstitucionespúblicasyprivadasdereconocimientolocal,regionalynacionalenfechasimportantes

Saludos y condecoraciones

Planesespecíficos 11 43,000

Realizarmonitoreodiariodemediosescritos,radialesytelevisivosdelaregiónynacionalesydifundirloselectrónicamente.

Monitoreos

Documento 2 5,000

RealizaractividadesdeintegracióndelpersonaldelasederegionaldelGRCydependencias

Actividadesrealizadas

ElaboracióndelPlandeComunicación2017


Diagnósticosituacionaldelacomunicaciónregional


Documento 1 6,138

PO

I

Categoria

Presupuestal

Acciones Centrales


FísicaProgramada

0.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 6.00 50.00



0.00 5,263.00 6,389.00 6,256.00 6,405.00 6,103.00 30,416.00 30,416.00

FinancieraEjecutada

0.00 1,604.53 13,854.43 13,341.91 7,502.18 6,889.74 43,192.79 43,192.79

NMD2015-2018

Unidad Responsable

Categoria

Presupuestal


FísicaProgramada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00



197.00 4,305.00 2,250.00 3,300.00 4,632.00 4,709.00 19,393.00 38.49

FinancieraEjecutada

1,906.52 2,116.65 2,465.25 3,252.95 5,390.13 5,107.15 20,238.65 40.16

NMD2015-2018

Unidad Responsable Alta Dirección -Oficina de enlace

Categoria

Presupuestal

Acciones Centrales


FísicaProgramada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00



10,480.00 12,637.00 14,495.00 13,941.00 14,396.00 14,146.00 80,095.00 48.50

FinancieraEjecutada

10,523.95 12,728.95 14,224.95 13,832.30 12,323.05 10,528.95 74,162.15 44.91

322,234 12,430.47 18,190.13 32,300.21 31,334.23 25,662.17 23,405.84 143,323.05 44.48



Política

AccionesEstratégicasInstitucionalesUnidad Responsable

Dirección Regional de Asesoría Jurídica


Física Financiera MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %FísicaProgramada 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 15,000.00 50.00




112,757 9,413.80 9,413.80 13,452.80 9,413.80 9,413.80 7,222.43 58,330.43 51.73



Política


NM

D-P

PE

-2

01

5-2

01

8

6.4.1Institucionalizarunagestionpopular,participativa,desentralizada,transparenteeficazyeficiente

4.1Impulsarunagestióneficiente,articulada,moderna,transparenteyparticipativaconenfoqueterritorialpromotoradeldesarrollointegralyambientalsostenible

4.1.3Articulacióndelagestiónregional,intersectorialeintergubernamentalorientadaaresultados

0008Númerode

AsesoramientoJurídico

Documento 30,000 112,757

TOTAL ASESORÍA JURÍDICA

GrupoFuncional



5000004AsesoramientoTécnico-Jurídico

0039096-AccionesdeAsesoríaJurídica 03 006


Noexiste Noexiste


DivisiónFuncional

PO

I

Programa 9001 AccionesCentrales INDICADOR UNIDADDEMEDIDANoexiste Noexiste


12 165,145

TOTAL ALTA DIRECCIÓN

NM

D-P

PE

-2

01

5-2

01

8



4.1.3Articulaciondelagestionregional,intersectorialeintergubernamentalorientadaaresultados

Meta Anual Programación y ejecución de Metas


0053159 Acciones de la Oficina de Enlace 03 006 0007

Número de Documentos

Recepcionados y tramitados

Acción

Sin producto

Actividad / Acción



División

Funcional

Grupo

Funcional

Indicadores

Unidad de

Medida

No existe Acción 12 50,390

DIREC

CI+Ó

N





´03 006 007

POI

División

Funcional

Grupo

Funcional

Indicadores

Unidad de

Medida

Meta Anual Programación y ejecución de Metas


Actividad / Acción



No existe Acción 12 85,370

Alta Dirección -Gerencia General Regional

Acciones Centrales




´03 006 007

División

Funcional

Grupo

Funcional

Indicadores

Unidad de

Medida

0 Programación y ejecución de Metas

Sin Producto

Actividad / Acción



POI



Unidad Responsable Centro de Iinformacion y Sistemas



FísicaProgramada

0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00 50.00



375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 2,250.00 75.00

FinancieraEjecutada

375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 2,250.00 75.00

FísicaProgramada

0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 40.00 40.00



1,970.00 1,970.00 2,009.00 1,970.00 2,690.00 2,690.00 13,299.00 94.99

FinancieraEjecutada

1,970.00 1,970.00 2,009.00 1,970.00 2,690.00 2,690.00 13,299.00 94.99

FísicaProgramada

0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00



1,970.00 1,970.00 2,493.00 1,970.00 1,970.00 1,970.00 12,343.00 94.95

FinancieraEjecutada

1,970.00 1,970.00 2,493.00 1,970.00 1,970.00 1,970.00 12,343.00 94.95

FísicaProgramada

10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00



1,970.00 1,970.00 1,970.00 1,970.00 1,970.00 1,970.00 11,820.00 98.50

FinancieraEjecutada

1,970.00 1,291.00 1,970.00 1,970.00 1,970.00 1,970.00 11,141.00 92.84

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 20.00 20.00



1,970.00 1,970.00 1,970.00 1,970.00 1,970.00 1,970.00 11,820.00 50.00

FinancieraEjecutada

1,970.00 1,970.00 1,970.00 1,970.00 1,970.00 1,970.00 11,820.00 50.00

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 100.00



375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 2,250.00 75.00

FinancieraEjecutada

375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 2,250.00 75.00

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 100.00



375.00 375.00 375.00 65,221.76 375.00 375.00 67,096.76 96.76


FísicaProgramada

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 66.67



500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 100.00

FinancieraEjecutada

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 100.00

FísicaProgramada

0.00 0.00 151.00 0.00 0.00 0.00 151.00 100.00



30,496.00 375.00 970.00 375.00 375.00 375.00 32,966.00 96.96

FinancieraEjecutada

30,496.00 375.00 970.00 375.00 375.00 375.00 32,966.00 96.96

FísicaProgramada

5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00 50.00



3,020.00 2,600.00 30,027.00 3,446.00 3,075.00 2,878.00 45,046.00 32.91

FinancieraEjecutada

3,020.00 2,600.00 30,027.00 3,446.00 3,075.00 2,878.00 45,046.00 32.91

FísicaProgramada

5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 45.00 45.00

Dependencia 100 7,000

Mantenimiento 100 136,863

5000001 PlaneamientoYPresupuesto

Ampliacióndelainterconectividadregional(Internet,telefoníaysistemasregionales).

03 004 0005Númerodedependenciasinterconectadas

Licencias 151 34,000


MatenimientopreventivodeequiposinformáticosdelaSedeCentralyDependencias

03 004 0005

Númerodeequiposquerecibenmantenimientopreventivo

Directiva 3 3,000

5000001 PlaneamientoYPresupuestoLicenciamientodesoftwaredeofimática 03 004 0005

Númerodelicenciasadquiridas

Unidad 3 69,347

5000001 PlaneamientoYPresupuestoElaboracióndeDirectivasProcuraduría,MAOyMbrechas

03 004 0005Númerodedirectivasaprobadas

Unidad 2 3,000

5000001 PlaneamientoYPresupuesto Renovacióndeswitches 03 004 0005Númerodeswitchesrenovadosyfuncionando

Documento 100 23,640

5000001 PlaneamientoYPresupuestoRenovacióndeservidores 03 004 0005

Númerodeservidoresrenovadosyfuncionando

Módulo 100 12,000

5000001 PlaneamientoYPresupuestoAnálisisdeReingenieríadelMAD 03 004 0005

Númerodedocumentosdeanálisis


DesarrollarModuloControldeLevantamientodeObservacionesyRecomendaciones

03 004 0005Númerodemódulosdesarrollados

Módulo 100 14,000

5000001 PlaneamientoYPresupuestoDesarrollarelMódulodeMatrizdePriorizacióndeProyectos

03 004 0005Númerodemódulosdesarrollados


5000001 PlaneamientoYPresupuestoImplementacióndezonaWifi 03 004 0005

Númerodeusuariosquehacenusodelwifi


División

Funcional

Grupo

Funcional

Indicadores

Módulo 100 13,000

UNIDADDEMEDIDA

Noexiste Noexiste


Noexiste Noexiste

NM

D-P

PE

-2

01

5-2

01

8PO

I


Actividad / Acción


Solución 100 3,000

5000001 PlaneamientoYPresupuestoImplantarMAO,Mbrechas 03 004 0005

Númerodemódulosfuncionandoysiendoutilizados

Unidad de

Medida

Meta Anual



795.00 375.00 1,030.00 655.00 375.00 375.00 3,605.00 51.50

FinancieraEjecutada

795.00 375.00 1,030.00 655.00 375.00 375.00 3,605.00 51.50

FísicaProgramada

10.00 10.00 10.00 10.00 5.00 5.00 50.00 50.00



8,228.00 8,228.00 8,228.00 8,228.00 8,228.00 8,228.00 49,368.00 50.00

FinancieraEjecutada

8,228.00 6,228.00 8,228.00 8,228.00 8,228.00 8,228.00 47,368.00 47.97

FísicaProgramada

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00



375.00 375.00 1,461.43 375.00 128,455.00 375.00 131,416.43 99.12

FinancieraEjecutada

375.00 375.00 1,461.43 375.00 48,812.75 375.00 51,774.18 39.05

FísicaProgramada

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 13.00 14.00 53.85



376.00 375.00 5,755.00 375.00 688.00 376.00 7,945.00 24.65

FinancieraEjecutada

376.00 0.00 5,755.00 375.00 688.00 376.00 7,570.00 23.49

FísicaProgramada

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 9.09



1,300.00 2,353.00 1,955.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 9,508.00 24.63


FísicaProgramada

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00



1,350.00 2,350.00 1,575.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 9,325.00 56.77

FinancieraEjecutada

1,350.12 2,350.00 2,825.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 10,575.12 64.38

FísicaProgramada

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 600.00 50.00



1,800.00 2,800.00 4,990.00 1,800.00 1,805.00 1,800.00 14,995.00 60.48

FinancieraEjecutada

1,800.00 2,800.18 4,990.40 1,800.00 1,805.00 2,267.22 15,462.80 62.36

662,221 57,245.12 26,282.18 66,933.83 44,503.38 76,233.75 27,749.22 298,947.48 45.14

Eje de Desarrollo


Institucional

Política

Acciones

Estratégicas

Institucionales

Unidad Responsable

Categoria

Presupuestal


FísicaProgramada

0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 12 48.00



134,000.00 134,000.00 134,000.00 134,000.00 134,000.00 134,000.00 804,000 49.94

FinancieraEjecutada

0.00 41,460.83 69,103.80 81,394.93 135,687.69 45,810.91 373,458.16 23.20


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.50 50.00

Producto/Proyecto 2022202 Construcción Sede Gerencia Sub Regional Chota


Obra 1.00 3,889,772Infraestructura Administrativa

Construcción Sede Gerencia Sub Regional Chota

03 006 0008 Obra Terminada

Programa 9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)


2022202

2001621 Elaboración de EstudiosEstudios de Pre Inversión 03 004 0005

División

Funcional

Grupo

Funcional

Indicadores

Unidad de

Medida


Actividad / Acción



División

Funcional

Grupo

Funcional

Indicadores

Unidad de

Medida

Meta Anual


Obra Terminada Obra

UNIDAD DE MEDIDA

Estudio de Pre Inversión Aprobado Estudio

Producto/Proyecto 2001621 Estudios de Pre Inversión


PO

I



INDICADOR

Actividad / Acción



Número de Estudios Aprobados

Estudio 25.00 1,610,010

Incidencia 1200 24,795

TOTALSISTEMAS

NM

D 2

01

5-2

01

8

6.4 Institucional

6.4.1 Institucionalizar una gestion popular, participativa,descentralizada, transparente, eficaz y eficiente

4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambiental sostenible

4.1.3 Articulación de la gestión regional, instersectorial e intergubernamental orientada a resultados


Módulo 1 16,425

5000001 PlaneamientoYPresupuestoAsistenciaysoportetécnicoinformáticopormesadeayuda

03 004 0005

Númerodeincidenciasatendidasysolucionadas

Servidor 11 38,605

5000001 PlaneamientoYPresupuestoImplantacióndelMódulodeTesoreríadelSIGA-MEF

03 004 0005

Númerodemódulosfuncionandoysiendoutilizados

Equipo 26 32,230

5000001 PlaneamientoYPresupuestoMantenimientodeequiposdeservidoresyAireacondicionado

03 004 0005

Númerodeservidoresquerecibenmantenimiento

sistema 1 132,580

5000001 PlaneamientoYPresupuestoMantenimientodeequiposdecomunicación

03 004 0005

Númerodeequiposdecomunicaciónquerecibenmantenimiento

Capacitacion 100 98,736

5000001 PlaneamientoYPresupuestoImplementacióndesistemadevideovigilancia

03 004 0005Sistemafuncionando

Dependencia 100 7,000

5000001 PlaneamientoYPresupuestoCapacitaciónalpersonaldelGRCenlosserviciosdeTICquebrindaelCIS

03 004 0005Númerodeusuarioscapacitados


Ampliacióndelainterconectividadregional(Internet,telefoníaysistemasregionales).

03 004 0005Númerodedependenciasinterconectadas

POI



350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 400,000.00 400,000.00 2,200,000.00 56.56

FinancieraEjecutada

3,498.00 20,463.00 6,623.50 74,116.40 53,289.70 182,762.20 340,752.80 8.76


FísicaProgramada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 50.00



107,589.00 107,589.00 107,589.00 107,589.00 107,589.00 107,589.00 645,534.00 50.00

FinancieraEjecutada

116,215.11 98,615.19 97,171.19 97,171.19 100,096.19 97,171.19 606,440.06 46.97


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 100.00



0.00 0.00 0.00 1,513 0.00 0.00 1,513.00 100.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 1,102.50 0.00 0.00 410.50 1,513.00 100.00

6,792,364 119,713.11 160,539.02 174,000.99 252,682.52 289,073.58 326,154.80 1,322,164.02 19.47



Política


Unidad Responsable Dirección Regional de Control Institucional


Acciones Centrales

Física Financiera MES 44 FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL %

FísicaProgramada

1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 9.00 47.37




FísicaProgramada

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 42.86



2,700.00 3,600.00 2,900.00 6,100.00 5,300.00 2,400.00 23,000.00 75.57

FinancieraEjecutada

2,659.92 3,550.72 2,834.00 6,000.00 5,269.39 2,350.00 22,664.03 74.46

FísicaProgramada

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00 60.00



7,200.00 6,761.00 7,500.00 10,400.00 8,900.00 7,000.00 47,761.00 43.33

FinancieraEjecutada

7,138.91 5,761.00 7,493.38 10,399.34 8,425.00 6,956.06 46,173.69 41.89

140,672 9,798.83 9,311.72 10,327.38 16,399.34 13,694.39 9,306.06 68,837.72 48.93



Institucional

Política

Acciones

Estratégicas

Institucionales


5000006 AccionesdeControlInterno0061Accionesdecontrolinterno 003 006 12

Número de auditorías de cumplimiento

Auditoría 5 110,236

TOTAL CONTROL INSTITUCIONAL

NM

D 2

01

5-2

01

8

6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente.



Númerodeaccionessimultáneas

Acción 14 30,436

Auditorías de Cumplimiento

Sin ProductoINDICADOR UNIDADDEMEDIDASinIndicador


DivisiónFuncional

GrupoFuncional

PO

I

Programa 9001



Noexiste Acción 19 140,672

AccionesSimultáneas


TOTAL CHOTA

NMD2015-2018

6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente eficaz y eficiente


399999 Acción AdministrativaMantenimiento y Reparación 04 013 0027

División

Funcional

Grupo

Funcional

Indicadores

Unidad de

Medida


4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambiental sostenible

UNIDAD DE MEDIDA

Número de Acciones Administrativas Ejecutadas Adecuadamente Acción Administrativa

Producto/Proyecto 399999 Mantenimiento y Reparación


1,291,069


INDICADOR

Actividad / Acción



Número de Acciones Administrativas Ejecutadas Adecuadamente

Acción Administrativ

a1.00 1,513


5000991 Pago PensionistasObligaciones Previsionales 24 052 0116

Pago a Pensionistas Realizados

Planilla 12

Actividad / Acción



División

Funcional

Grupo

Funcional

Indicadores

Unidad de

Medida

Meta Anual


Pago a Pensionistas Realizados Planilla

Producto/Proyecto 5000991 Obligaciones Previsionales


Obra 1.00 3,889,772


Infraestructura Administrativa

Construcción Sede Gerencia Sub Regional Chota

03 006 0008 Obra Terminada2022202

Unidad Responsable Sub Gerencia de Planeamiento y CTI

Categoría

Presupuestal


Unidad de

Medida


FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



12,079.0 18,159.0 15,854.0 43,468.0 64,406.0 174,407.0 328,373.00 108.04

FinancieraEjecutada

10,772.1 17,959.0 15,539.1 23,637.4 19,316.4 16,378.1 103,602.03 34.09

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 4,520.00 1,020.00 0.00 0.00 0.00 5,540.00 100.00

FinancieraEjecutada

35 0 100 492 800 100 1,527.00 27.56

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1.00 100.00

FísicaEjecutada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1.00 100.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada 0.00 0.00 300 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00

FísicaProgramada

0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00

FísicaEjecutada 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00

FísicaProgramada

0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 #¡DIV/0!

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



1,279 119 119 1,279 119 119 3,034.00 29.53

FinancieraEjecutada

35 700 300 492 500 500 2,527.00 24.60

FísicaProgramada

1 1.00 2.00

FísicaEjecutada 0.00 1,800 100 0.00 0.00 0.00 1,900.00 69.60


0.00 910 0.00 0.00 910 0.00 1,820.00 66.67

FinancieraEjecutada 0.00 1,500 300 492 500 100 2,892.00 105.93

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 27,090 48,660 33,480 109,230.00 97.21

FinancieraEjecutada

0.00 1,800 100 0.00 0.00 0.00 1,900.00 1.69

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 3,000 234.12 4,501 2,610 970.80 11,315.91 452.64

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 5.00 10.00



0 1,810 910 890 910 890 5,410.00 100.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 400 2,873 100 500 3,872.96 71.59

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1.00 2.00


004 0005

03 004 0005

PO

I


UNIDAD DE MEDIDA

Sin Indicador

Documento 1 2,730

INDICADOR

Sin Indicador

03 004 0005

03 004

Desarrollo e Integración Fronteriza

Número de Acuerdos implementados

Documento 1 10,274

Fortalecimiento de la Institucionalidad de la Mancomunidad Regional del Qhapaq Ñan Nor Amazónico

Número de reuniones asistidas

Documento elaborado, validado y socializado

Documento 1 112,361

Elaboración del PEI 2016 -2018

Documento elaborado, validado y socializado Número de participantes en elaboración y socialización

Documento 1 2,500

5000001Planeamiento y Presupuesto

Actualización del PDRC 03 004 0005




03

Elaboración de la Memoria Anual 2015

Documento elaborado, aprobado y socializado

Documento 1 0

Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015


Documento 1 0


Proceso del Presupuesto Participativo 2017

Número de acuerdos aprobados y ejecutadosNúmero de participantes

Documento 1 100



03 004 0005

03 004 0005

0005

Acción 303,937


Elaboración del POI 2017

Documento debidamente elaborado

Documento 1

5000001

Planeamiento y

Presupuesto

Acciones de

Planeamiento y CTI

03 004 0005

UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción



Division

Funcional

Grupo

Funcional

Indicadores

Meta Anual Programación y Ejecución de Metas


INDICADOR

5,540

NM

D 2

01

5-2

01

8



Gestión de la Cooperación Técnica Internacional

Número de proyectos/actividades gestionadas con recursos de la cooperación

Fichas Técnicas 5 5,410

Audiencias Públicas


Documento 1 1,840


0 0 0 0 0 1,840 1,840.00 100.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1.00 2.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1.00 2.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 200.00 0.00

FísicaProgramada

0.00 1 1 1 1 1 5.00 10.00

FísicaEjecutada 0.00 1 0 0 1 0.00 2.00 4.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 492 1,000 200 1,692.00 0.00

FísicaProgramada

0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1.00 50.00



0.00 0.00 0.00 405 0 0 405.00 0.00

FinancieraEjecutada

0.00 0.00 0.00 492 0 0 492.00 0.00

FísicaProgramada 5 5 5 5 5 5 5.00 100.00



FinancieraEjecutada

10,702.10 10,759.00 13,804.96 13,803.41 13,806.38 13,807.31 76,683.16 46.99

303,937Financiera

Ejecutada10,772.10 17,959.00 15,539.08 23,637.37 19,316.37 16,378.11 103,602.03 34.09



Política


Unidad Responsable Secretaría de Consejo Regional



FísicaProgramada

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 12.00 50.00

FísicaEjecutada

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 12.00 50.00


55,082.05 8,068.64 26,055.18 5,730.00 26,782.15 15,898.61 137,616.63 76.48

FinancieraEjecutada

9,380.77 15,656.15 26,537.57 11,418.60 12,864.17 14,776.17 90,633.43 50.37

179,940Financiera

Ejecutada9,380.77 15,656.15 26,537.57 11,418.60 12,864.17 14,776.17 90,633.43 76.48



Política


Unidad Responsable Secretaría General


MetaAnual ProgramaciónyEjecucióndelgasto

5000002ConducciónyOrientaciónSuperior

0053133AccionesdeConsejoRegional 03

NM

D-P

PE

-2

01

5-2

01

8




POI


TOTALSECRETARÍACONSEJO


006 0007


DivisiónFuncional

GrupoFuncional

UNIDADDEMEDIDA

Noexiste Noexiste


Número de participantes capacitados

Taller 2 0

PO

I

Servidor Pagado Servidor 5 163,182

TOTALPLANEAMIENTOYCTI

NM

D-P

PE

-2

01

5-2

01

8



4.1.3ArticulacióndelaGestiónRegional,intersectorialeintergubernamentalorientadaaresultados

PO

I

Programa

TrámiteInstitucional

Sesión 24 179,940

UNIDADDEMEDIDA

Noexiste Noexiste

Producto/Proyecto 3.999999 SinProductoINDICADOR UNIDADDEMEDIDA

Noexiste Noexiste

9001 AccionesCentralesINDICADOR

Modificación del POI 2016


Documento 10 0

Fortalecimiento del Consejo de Coordinación Regional

1 0

1



Pago de Contrato Administrativo de CAS más Cpontribuciones a ESSALUD

Elaboración del Boletín Estadístico 2015



Documento

Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016 - I Semestre


Documento



5000001Planeamiento y Presupuesto 0

Audiencias Públicas


Documento 1 1,840






215,495 20,124.33 16,636.34 14,805.78 17,524.65 14,642.46 12,042.57 95,776.13 44.44


Ejecutada2,755,550.21 2,885,090.60 16,743,599.06 3,322,948.82 4,127,862.97 3,583,870.03 33,418,921.70 44.00

############Financiera

Ejecutada95,351,571.21 91,580,080.81 126,780,936.1 124,681,570.2 108,546,364.50 111,818,437.47 658,758,960.36 44.00

MetaPresupuestal FunciónDivisiónFuncional

GrupoFuncional


TOTALGENERALTODASLASPOLÍTICAS

POI



5000002 ConducciónyOrientaciónSuperior

0053178AccionesdeSecretaríaGeneral 3 6 7

NúmerodeNotificaciones Atención 12 215,495

Producto/Proyecto 3999999 SinProductoNoexiste Noexiste

Actividad/AccióndeInversión/Obra Nombre

TOTALSECRETARÍAGENERAL

Pim Ejecución % Pim Ejecución % Pim Ejecución %GerenciaSubRegionaldeChota

580,500.00 62,600.00 10.78 580,500.00 62,600.00 10.78 0.04 0.01

GerenciaSubRegionaldeCutervo

5,676,843.00 1,144,771.37 20.17 5,676,843.00 1,144,771.37 20.17 0.36 0.17

DirecciónRegionaldeEducaciónCajamarca

895,301,007.00 412,596,969.52 895,301,007.00 412,596,969.52 46.08 56.31 62.63

GerenciadeDesarrolloSocial-SGDSH

50,320.33 21,923.36 43.57 50,320.33 21,923.36 43.57 0.00 0.00

GerenciadeDesarrolloSocial-SGDSH

105,209.00 40,151.74 38.16 105,209.00 40,151.74 38.16

GerenciadeDesarrolloSocial-UF

396,882.00 79,929.99 20.14 396,882.00 79,929.99 20.14 0.02 0.01

GerenciaSubRegionaldeJaén

1,095,217.00 504,927.16 46.10 1,095,217.00 504,927.16 46.10 0.07 0.08


72,212.00 420.00 0.58 72,212.00 420.00 0.58 0.00 0.00


71,514.00 0.00 0.00 71,514.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DirecciónRegionaldeTransportesyComunicaciones

10,507,883.00 1,951,469.62 18.57 6,480,061.00 2,798,521.22 43.19 2,024,887.00 657,173.93 32.45 19,012,831.00 5,407,164.77 28.44 1.20 0.82

GerenciaRegionaldeInfraestructura-SubGerenciadeSupervisiónyLiquidaciones

65,238,050.00 21,387,546.73 32.78 65,238,050.00 21,387,546.73 32.78 4.10 3.25

GerenciaRegionaldeInfraestructura-SubGerenciadeEstudios

2,837,671.00 60,356.69 2.13 134,816.00 19,750.00 14.65 2,972,487.00 80,106.69 2.69 0.19 0.01

TotalPolítica

Pública1.179,834,350.33 23,966,375.30 30.02 902,177,950.00 415,475,420.73 46.05 8,560,772.00 1,884,715.30 22.02 990,573,072.33 441,326,511.33 44.55 62.31 66.99

GerenciaSubRegionaldeChota

100,749.00 18,835.16 18.70 100,749.00 18,835.16 18.70 0.01 0.00


39,537,928.00 14,394,055.10 36.41 39,537,928.00 14,394,055.10 36.41 2.49 2.19

DirecciónRegionaldeSalud

250,860,576.00 115,022,700.75 45.85 27,659,346.00 12,216,187.16 44.17 39,488,286.00 15,150,194.24 38.37 318,008,208.00 142,389,082.15 44.78 20.00 21.61

GerenciadeDesarrolloSocial-SubGerenciadeAsuntosPoblacionales

223,749.00 30,765.95 13.75 223,749.00 30,765.95 13.75 0.01 0.00


1,593,418.00 0.00 0.00 1,593,418.00 0.00 0.00 0.10 0.00


1,845,909.00 0.00 0.00 1,845,909.00 0.00 0.00 0.12 0.00

GerenciaRegionaldeRecursosNaturalesyGestióndelMedioAmbiente

3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AldeaInfantilSanAntonio

821,347.00 403,104.31 49.08 821,347.00 403,104.31 49.08 0.05 0.06


107,722.00 49,425.10 45.88 107,722.00 49,425.10 45.88 0.01 0.01


50,000.00 9,775.00 19.55 50,000.00 9,775.00 19.55 0.00 0.00


396,882.00 79,929.99 20.14 396,882.00 79,929.99 20.14 0.02 0.01


30,076.00 1,399.04 4.65 30,076.00 1,399.04 4.65 0.00 0.00

ProgramasRegionales-Proregion

39,483,498.00 9,790,665.49 24.80 39,483,498.00 9,790,665.49 24.80 2.48 1.49

DirecciónRegionaldeViviendaConstrucciónySaneamiento

957,821.00 230,881.93 24.10 957,821.00 230,881.93 24.10 0.06 0.04

TotalPolítica

Pública1.2294,110,899.00 124,862,967.35 42.45 29,035,297.00 12,758,421.56 43.94 80,014,111.00 29,776,530.31 37.21 403,160,307.00 167,397,919.22 41.52 25.36 25.41

6.1SOCIALCULTURAL


1.1Garantizareducacióndecalidadparaeldesarrollointegralysostenible,conenfoquedegestiónterritorial(productivo,ambientaleintercultural).

1.2Garantizarsaluddecalidad,contribuyendoaldesarrollosostenibleeintegralconenfoquedegestiónterritorialeintercultural.

EJECUCIÓN

ANEXO.POLÍTICASPÚBLICAS2015-2018YSUAVANCEPORCENTUALALPRIMERSEMESTRE2016

EjedeDesarrollo


PolíticaPúblicadelGobiernoRegionalCajamarca2015-2018

UnidadResponsable:EjecutorauOrgánica

CategoríaPresupuestal TOTAL %deintervenciónenrelaciónaltotal

ProgramaPresupuestal AcciónCentral ApnopPIM EJECUCIÓN % PIM

Pim Ejecución % Pim Ejecución % Pim Ejecución %EJECUCIÓ

N


EjedeDesarrollo







110,833.00 51,656.86 46.61 110,833.00 51,656.86 46.61 0.01 0.01

GerenciadeDesarrolloSocial(Dirección)

261,526.00 175,749.37 67.20 261,526.00 175,749.37 67.20 0.02 0.03


396,882.00 79,929.98 20.14 396,882.00 79,929.98 20.14 0.02 0.01

GerenciadeDesarrolloSocialDGDSH

50,320.33 21,923.36 43.57 50,320.33 21,923.36 43.57 0.00 0.00

GerenciadeDesarrolloSocialDGDSH-Oredis

69,840.00 41,629.65 59.61 69,840.00 41,629.65 59.61 0.00 0.01

TotalPolítica

Pública1.3422,679.33 249,329.59 58.99 396,882.00 79,929.98 0.00 69,840.00 41,629.65 59.61 889,401.33 370,889.22 41.70 0.06 0.06

DireccióndelArchivoRegionalCajamarca

236,594.00 90,941.08 38.44 236,594.00 90,941.08 38.44 0.01 0.01

GerenciadeDesarrolloSocialDGDSH

50,320.33 21,923.36 50,320.33 21,923.36 43.57 0.00 0.00

TotalPolítica

Pública1.450,320.33 21,923.36 43.57 236,594.00 90,941.08 38.44 0.00 0.00 0.00 286,914.33 112,864.44 39.34 0.02 0.02

DirecciónRegionaldeTrabajoyPromocióndelEmpleo

2,002,594.00 306,983.17 15.33 444,199.00 219,478.75 49.41 2,446,793.00 526,461.92 21.52 0.15 0.08

TotalPolítica

Pública1.52,002,594.00 306,983.17 15.33 444,199.00 219,478.75 49.41 0.00 0.00 0.00 2,446,793.00 526,461.92 21.52 0.15 0.08

376,420,843.00 149,407,578.77 39.69 932,290,922.00 428,624,192.10 45.98 88,644,723.00 31,702,875.26 35.76 1,397,356,488.00 609,734,646.13 43.63 87.89 92.56

DirecciónRegionaldeAgricultura

6,958,314.00 2,703,357.62 38.85 4,600,704.00 1,052,995.54 22.89 11,559,018.00 3,756,353.16 32.50 0.73 0.57

DirecciónRegionaldeComercioExterioryTurismo

929,892.00 446,634.51 48.03 929,892.00 446,634.51 48.03 0.06 0.07


1,897,508.00 350,769.56 18.49 1,897,508.00 350,769.56 18.49 0.12 0.05


2,327,510.00 0.00 0.00 1,350,300.00 766,865.48 56.79 3,677,810.00 766,865.48 20.85 0.23 0.12


10,000.00 10,000.00 100.00 10,000.00 10,000.00 100.00 0.00 0.00


24,857,688.00 764,950.71 3.08 24,857,688.00 764,950.71 3.08 1.56 0.12

GerenciaRegionaldeDesarrolloEconómico

2,801,596.00 1,155,120.26 41.23 2,801,596.00 1,155,120.26 41.23 0.18 0.18


63,050.00 8,639.00 13.70 63,050.00 8,639.00 13.70 0.00 0.00


9,348,732.00 2,698,178.99 28.86 9,348,732.00 2,698,178.99 28.86 0.59 0.41


40,176,183.00 2,087,481.25 5.20 40,176,183.00 2,087,481.25 5.20 2.53 0.32


1,606,178.00 60,402.75 3.76 1,606,178.00 60,402.75 3.76 0.10 0.01

DirecciónRegionaldeEnergíayMinas 872,191.00 165,190.23 18.94 872,191.00 165,190.23 18.94 0.05 0.03

GerenciaRegionaldeInfraestructura-SubGerenciadeOperaciones

426,971.00 262,174.77 61.40 426,971.00 262,174.77 61.40 0.03 0.04


375,381.00 43,132.68 11.49 375,381.00 43,132.68 11.49 0.02 0.01

GerenciaRegionaldeDesarrolloEconómico-SubGerenciadePromociónempresarial

565,726.00 65,730.22 11.62 583,181.00 288,318.05 49.44 1,148,907.00 354,048.27 30.82 0.07 0.05


505,153.00 215,585.08 42.68 505,153.00 215,585.08 42.68 0.03 0.03

TotalPolítica

2.189,507,329.00 9,849,168.25 11.00 2,385,264.00 900,142.79 37.74 8,363,665.00 2,396,215.66 28.65 100,256,258.00 13,145,526.70 13.11 6.31 2.00

89,507,329.00 9,849,168.25 11.00 2,385,264.00 900,142.79 37.74 8,363,665.00 2,396,215.66 28.65 100,256,258.00 13,145,526.70 13.11 6.31 2.00

TOTALEJESOCIALCULTURAL

6.2ECONÓMICO

6.2.1Lograreldesarrollointegralysostenibledela

regiónespecialmentedesusectorrural


TOTALEJEECONÓMICO

6.1SOCIALCULTURAL


1.3Promoverigualdaddeoportunidadesydesarrollodelaspersonascondiscapacidadygrupossocialestradicionalmenteexcluidos.

1.4Ponerenvalorlosrecursosculturalesynaturalesparafortalecerlaidentidadylaintegraciónregional.

1.5Promovertrabajodignoybienremuneradoconequidaddegénero


N


EjedeDesarrollo






OficinadeDefensaNacional

2,380,674.00 966,080.90 40.58 2,380,674.00 966,080.90 40.58 0.15 0.15


7,685.00 5,710.00 74.30 7,685.00 5,710.00 74.30 0.00 0.00

SubGerenciadeAcondicionamientoTerritorial

378,272.00 178,210.09 47.11 378,272.00 178,210.09 47.11

TotalPolítica

3.12,758,946.00 1,144,290.99 41.48 0.00 0.00 0.00 7,685.00 5,710.00 74.30 2,766,631.00 1,150,000.99 41.57 0.17 0.17

GerenciaRegionaldeRecursosNaturalesyGestióndelMedioAmbiente-Renama

694,736.00 353,031.95 50.82 694,736.00 353,031.95 50.82 0.04 0.05


1,696,680.00 458,893.78 27.05 1,696,680.00 458,893.78 27.05 0.11 0.07


2,379,411.00 496,329.11 20.86 2,379,411.00 496,329.11 20.86 0.15 0.08

DirecciónRegionaldeEnergíayMinas 26,869.00 1,610.00 5.99 26,869.00 1,610.00 5.99 0.00 0.00

TotalPolítica

3.24,770,827.00 1,308,254.84 27.42 26,869.00 1,610.00 5.99 0.00 0.00 0.00 4,797,696.00 1,309,864.84 27.30 0.30 0.20

7,529,773.00 2,452,545.83 32.57 26,869.00 1,610.00 5.99 7,685.00 5,710.00 74.30 7,564,327.00 2,459,865.83 32.52 0.48 0.37

DirecciónRegionaldeAdministración*

10,180,122.00 4,883,882.80 47.97 4,207,272.00 1,071,173.32 25.46 14,387,394.00 5,955,056.12 41.39 0.90 0.90


2,205,544.00 792,577.97 35.94 7,995,771.00 3,571,597.15 44.67 10,201,315.00 4,364,175.12 42.78 0.64 0.66


1,821,761.00 817,649.68 44.88 1,821,761.00 817,649.68 44.88 0.11 0.12


1,992,504.00 668,201.01 33.54 1,410,521.00 399,036.78 28.29 3,403,025.00 1,067,237.79 31.36 0.21 0.16

OficinadeDefensaNacional

274,957.00 102,898.05 37.42 2,263,293.00 1,171,067.62 51.74 2,538,250.00 1,273,965.67 50.19 0.16 0.19

SubGerenciadeDesarrolloInstitucional

9,110.00 5,707.48 62.65 9,110.00 5,707.48 62.65 0.00 0.00


3,412,069.00 1,516,486.98 44.44 3,412,069.00 1,516,486.98 44.44 0.21 0.23


2,985,362.00 1,137,311.83 38.10 2,985,362.00 1,137,311.83 38.10 0.19 0.17

SubGerenciadeProgramacióneInversiónPública

596,338.00 238,682.55 40.02 596,338.00 238,682.55 40.02 0.04 0.04

SubGerenciadePresupuestoyTributación

1,990,277.00 96,778.46 4.86 1,990,277.00 96,778.46 4.86 0.13 0.01

SubGerenciadePlaneamientoyCTI-U.F

1,111,502.00 224,839.37 20.23 1,111,502.00 224,839.37 20.23 0.07 0.03

ProcuraduríaPúblicaRegional

328,632.00 167,002.38 50.82 328,632.00 167,002.38 50.82 0.02 0.03

DirecciónRegionaldeProducción

873,567.00 391,549.46 44.82 873,567.00 391,549.46 44.82 0.05 0.06


186,495.00 26,615.00 14.27 27,667,000.00 13,204,632.54 47.73 27,853,495.00 13,231,247.54 47.50 1.75 2.01

GerenciaRegionaldeInfraestructura-SubGerenciadeSupervisiónyLiquidaciones

3,955,890.00 560,297.82 14.16 3,955,890.00 560,297.82 14.16 0.25 0.09


30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DireccióndeComunicaciónyRelacionesPúblicas

471,836.00 189,319.15 40.12 471,836.00 189,319.15 40.12 0.03 0.03

AltaDirección** 322,234.00 143,323.05 44.48 322,234.00 143,323.05 44.48 0.02 0.02

DirecciónRegionaldeAsesoríaJurídica

112,757.00 58,330.43 51.73 112,757.00 58,330.43 51.73 0.01 0.01

6.3AMBIENTAL

6.3.1Conservarlosrecursosnaturalesyelambienteregional

especialmentedelrecurso

hídricoparaelequilibrio

intergeneracionalenelusodetalesrecursos

3.1ImplementarelOrdenamientoTerritorialparalaGestiónSostenibledelterritorioenelmarcodelnuevoModelodeDesarrolloRegional

3.2PromoverlaGestiónSostenibledelosRecursosNaturalesyBiodiversidadconenfoquedeCuencaodeunidadeshidrográficas.

TOTALEJEAMBIENTAL

6.4INSTITUCION

AL

6.4.1Institucionalizarunagestiónpopular,

participativa,descentralizada,transparente,

eficazyeficiente



N


EjedeDesarrollo






CentrodeInformaciónySistemas-CIS

662,221.00 298,947.48 45.14 662,221.00 298,947.48 45.14 0.04 0.05


6,792,364.00 1,322,164.02 19.47 6,792,364.00 1,322,164.02 19.47 0.43 0.20

DirecciónRegionaldeControlInstitucional

140,672.00 68,837.72 48.93 140,672.00 68,837.72 48.93 0.01 0.01

SubGerenciadePlaneamientoyCTI 303,937.00 103,602.03 34.09 303,937.00 103,602.03 34.09 0.02 0.02

SecretaríadeConsejoRegional

179,940.00 90,633.43 50.37 179,940.00 90,633.43 50.37 0.01 0.01

SecretaríaGeneral 215,495.00 95,776.14 44.44 215,495.00 95,776.14 44.44 0.01 0.01

TotalPolítica

Pública4.1274,957.00 102,898.05 37.42 25,524,565.00 10,458,876.57 40.98 58,899,921.00 22,857,147.08 38.81 84,699,443.00 33,418,921.70 39.46 5.33 5.07

274,957.00 102,898.05 37.42 25,524,565.00 10,458,876.57 40.98 58,899,921.00 22,857,147.08 38.81 84,699,443.00 33,418,921.70 39.46 5.33 5.07

473,732,902.00 161,812,190.90 34.16 960,227,620.00 439,984,821.46 45.82 155,915,994.00 56,961,948.00 36.53 1,589,876,516.00 658,758,960.36 41.43 100.00 100.00

Fuente:SubGerenciadePresupuestoyTributación.SIAFEjecuciónPliegoySedeal31-07-2016*DirecciónRegionaldeAdministración:ControlPrevio,DireccióndeAbastecimientos,DireccióndeContabilidad,DireccióndePatrimonio,DireccióndePersonal,DireccióndeTesorería,Administración.

**AltaDirección:Gobernador,GerenciaGeneralRegional,GabinetedeAsesoresyOficinadeEnlace

TotalGeneral

6.4INSTITUCION

AL

6.4.1Institucionalizarunagestiónpopular,

participativa,descentralizada,transparente,

eficazyeficiente


TOTALEJEINSTITUCIONAL

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 …

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