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INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO

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INFORME DE

EVALUACION

DEL PLAN

OPERATIVO

INSTITUCIONAL

2014

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO

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INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014

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PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) se encuentra orientado bajo la propuesta del enfoque de la Gestión por Resultados, buscando articular de una manera consistente los costos del accionar institucional con el logro de Productos y Resultados, de modo que se integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de las entidades del Sector Público. El Plan Operativo Institucional 2014, en esta búsqueda de la mejora continua, formulado en concordancia con el Enfoque por Resultados, con lo cual busca su alineamiento1 con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2014 y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones – PAAC 2014, permitirá fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo del MINCETUR. En resumen, el POI permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se programen anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM y el Plan Estratégico Institucional – PEI, en concordancia con el artículo 71º de la Ley Nº 28411 - “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”. En el marco de las reformas del sistema de Programación Presupuestal2 en el que se propone un cambio significativo orientado a resultados, y en base a la experiencia ganada y lecciones aprendidas, el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF viene introduciendo progresivamente y en coordinación con los sectores la implementación de las nuevas metodologías e instrumentos para mejorar la calidad del Gasto Público en el marco del Presupuesto por Resultados (PpR) en el Perú; para dicho efecto aprobó la Directiva Nº 002-2013-EF/50.01 – la cual aprueba los lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2014, la misma que contiene disposiciones generales orientadas a que las entidades de los niveles del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, programen y formulen su presupuesto institucional en base a Productos y Resultados. Esta nueva metodología es una manera diferente de realizar el proceso de asignación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto Público, y exige que el modelo de Gestión Institucional y Administrativa de las entidades públicas cambie. Lo cual implica superar la tradicional manera de realizar dicho proceso, centrado en instituciones (pliegos, unidades ejecutoras, etc.), programas y/o proyectos y en líneas de gasto o insumos; a otro en el que eje es el Ciudadano y los Resultados que éstos requieren y valoran. En ese sentido y de acuerdo a sus funciones, la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo - OGPPD tiene la tarea de elaborar el POI de manera anual, a fin de realizar el seguimiento para determinar el avance y logro de las metas planteadas y elaborar los informes de Evaluación Trimestral y Anual. Es así, que el presente documento cumple con presentar los formatos que muestran el avance de las metas físicas al cierre del año 2014 y ha sido elaborado en concordancia con la formulación del POI 2014 aprobado con RM N° 350-2013-MINCETUR/DM y modificado con RM N° 306-2014-MINCETUR.

1 Por “alineamiento” se entiende el esfuerzo de armonizar la programación presupuestaria, operativa y de las contrataciones de una

determinada Entidad Pública, asegurando que exista una adecuada correspondencia entre insumos, productos y resultados, todo ello

enmarcado en la gestión estratégica del Pliego. Adicionalmente, se busca que los objetivos que persiguen el POI, PIA y PAAC del Sector sean los mismos, de modo que se evite las duplicidades, gasto innecesario o la superposición de esfuerzos, entre otros

aspectos tácticos que inciden en la gestión institucional. 2 Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados: constituye la unidad básica de programación de las acciones del Estado en cumplimiento de sus funciones a favor de la sociedad.

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INTRODUCCIÓN

El Perú es uno de los países más sólidos, dinámicos y estables de la región, como consecuencia del manejo prudente de la macroeconomía, siendo la solidez demostrada una de las principales razones para ser destino de inversión. Entre los principales puntos3 que sostienen esta solidez pude mencionarse que durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada con un crecimiento del PBI en un promedio de 7,1%, se estima que el Perú continuará liderando el crecimiento regional permitiendo que el PBI supere el promedio mundial hacia el 2020. El crecimiento económico ha sido impulsado por la mayor inversión privada (la cual alcanzó en el 2013 la cifra de US$ 44,4 miles de millones) que hoy representa 21,5% del PBI. Todo ello se complementa con el dinámico intercambio comercial, logrando US$ 38 231 millones en exportaciones el año 2014, las cuales se vienen diversificando tanto a nivel de productos como de mercados. Asimismo, el Perú registra las más bajas tasas de inflación regional (el IPC – Latinoamérica 2013 alcanzó una variación porcentual de 2,9%, cifra por debajo de México, Brasil y Argentina). Gracias a esta responsable política económica, el Perú ha sido merecedor del grado de inversión y la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros (BBB+ S&P). Conjuntamente con la solidez macroeconómica, la liberalización comercial y financiera, promovida por los Acuerdos Comerciales, han permitido la integración del Perú al mundo4. En ese orden de ideas, el MINCETUR viene implementando políticas públicas de largo plazo como el PENX 2015 - 20255, PENTUR 2008 - 2018, PENDAR 2011 - 2021, los cuales se encuentran articulados con los objetivo del Plan Bicentenario, que constituyen políticas de Estado con objetivos y estrategias claramente definidas, así como sus respectivos indicadores de resultado e impacto. Del mismo modo el MINCETUR en concordancia con la aprobación de la “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico”6 la cual con la asistencia técnica y acompañamiento constante de CEPLAN viene implementándose en las diversas instituciones del Estado. Estas herramientas permiten que el MINCETUR realice acciones enfocadas a desarrollar e impulsar el sector, las mismas que se encuentran alineadas a las políticas generales de gobierno. En tal sentido, los resultados obtenidos por el MINCETUR son consecuencia de la ejecución de las actividades y tareas de las unidades orgánicas y de línea que lo conforman; las mismas que son evaluadas trimestralmente para analizar el grado de avance y el logro de las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI). Asimismo, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° de la RM. N° 350-2013-MINCETUR/DM7, los funcionarios responsables de los órganos y/o unidades orgánicas, del MINCETUR deben reportar los avances de su ejecución a la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo (OGPPD), a fin de elaborar el informe de Evaluación. En tal sentido, las unidades orgánicas cumplieron con dar cuenta de sus resultados obtenidos, los cuales se reportan en este informe. Como podremos apreciar, el MINCETUR a la fecha ha ejecutado el 85% de la meta de actividades programadas para el año.

3 Fuente “¿Por qué invertir en el Perú?”, presentación elaborada por ProInversión. 4 Gracias a los Acuerdos Comerciales vigentes (19) el Perú tiene acceso a más de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto de

más de US$ 56 billones, constituyendo estos países el destino del 96% de las exportaciones. 5 El Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) 2015 -2025 se encuentra en etapa de consulta pública. 6 Directiva N° 001-2014-CEPLAN aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-

CEPLAN/PCD. 7 Resolución Ministerial que aprueba el Plan Operativo Institucional 2014 del MINCETUR.

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ÍNDICE PÁG.

PRESENTACIÓN ...................................................................................................................................... 2

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 3

INDICE DE CUADROS .............................................................................................................................. 4

INDICE DE GRÁFICOS .............................................................................................................................. 4

I. ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014 ............................................................................................................................................ 5

II. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS ................................................... 6

2.1. ACCIONES CENTRALES ............................................................................................................. 6 2.2 ORGANOS DE LÍNEA ................................................................................................................... 9

2.2.1 VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR .................................................................... 9 2.2.2 VICEMINISTERIO DE TURISMO ................................................................................... 12

III. CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 16

IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS ........................................................................................................... 18

V. ANEXOS........................................................................................................................................... 19

INDICE DE CUADROS PÁG.

CUADRO Nº1: EJECUCIÓN DE METAS DE GESTIÓN ………………………………………………………………………..……....6

CUADRO Nº2: EJECUCIÓN DE METAS DE PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL ………………………..…………..…7

CUADRO Nº3: EJECUCIÓN DE METAS DE SEGURIDAD JURÍDICA ...………….………………………………….……………7

CUADRO Nº4: CONSOLIDACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES

CENTRALES .………………………...……………………………………………………………………………………………………..……..…..8

CUADRO Nº5: CALIFICACIÓN DE ACCIONES CENTRALES …………………………………………………………………..…….8

CUADRO Nº6: EJECUCIÓN DE METAS DE COMERCIO EXTERIOR ….………..…………………………………….............9

CUADRO Nº7: CONSOLIDACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE COMERCIO

EXTERIOR……………………..……………………………………………………………………..……………...………………………………..10

CUADRO Nº 8: CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR ...…………………….………..…..11

CUADRO Nº9: EJECUCIÓN DE METAS DE TURISMO ……………………………………………….……………..……...……..12

CUADRO Nº10: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE

TURISMO………………………………………………………………………………………………………………….……………………………13

CUADRO Nº11 CALIFICACIÓN ACTIVIDADES DE TURISMO…………….………………….……………….………………….15

INDICE DE GRÁFICOS PÁG.

GRÁFICO Nº1: COMERCIO EXTERIOR – CUMPLIMIENTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL (% ANUAL)….10

GRÁFICO Nº2: TURISMO – CUMPLIMIENTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL……….………………………….....14

GRÁFICO Nº3: PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN SEMESTRAL (ACTIVIDADES)….………….………………………….16

CUADRO Nº4: EJECUCIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO…………….…………………………..……...…17

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I. ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014

El informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional – 2014 se encuentra dividido en 2 secciones Acciones Centrales y Órganos de Línea, las que a su vez se encuentran conformadas de la siguiente manera:

• Gestión

• Asesoramiento Técnico y Jurídico

• Gestión Administrativa

• Acciones de Control y Auditoría

• Planeamiento y Presupuesto

• Defensa Judicial del Estado

Acciones Centrales

• Viceministerio de Comercio Exterior • PPR (Aprovechamiento de las

Oportunidades Comerciales brindadas por los principales Socios Comerciales del Perú)

• APNOPs (3)

• Viceministerio de Turismo • PPR (Incremento de la

Competitividad del Sector Artesanía)

• APNOPs (14)

Organos de Línea

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II. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS

De acuerdo al análisis de ejecución de las metas se presentan los siguientes resultados agrupando a las Acciones Centrales en tres grupos:

2.1. ACCIONES CENTRALES

2.1.1 GESTION

Comprende las acciones de Conducción y Orientación Superior, Asesoramiento Técnico y Jurídico, Gestión Administrativa, y las Acciones de Control y Auditoría, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 1: EJECUCIÓN DE METAS GESTIÓN

Fente: Unidades Orgánicas

Elaboración: OGPPD

En cuanto a la ejecución de metas físicas:

Conducción y Orientación Superior ha totalizado 9 236 acciones, alcanzando una ejecución de 98% de la meta anual.

Asesoramiento Técnico y Jurídico ha totalizado 2 036 acciones, alcanzando una ejecución de 150% de la meta anual.

Gestión Administrativa ha totalizado 5 885 acciones, alcanzando una ejecución de 105% de la meta anual.

Acciones de Control y Auditoría ha totalizado 67 acciones, alcanzando una ejecución de 120% de la meta anual.

En cuanto a la ejecución presupuestal: Los compromisos al 2014 se ejecutaron por S/. 22 295 870 lo que representa una ejecución del 92% del PIM 8.

8 Presupuesto Inicial Modificado.

AVANCE %

CANTIDAD

ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL

GESTIÓN Acción 16 390 8 072 8 318 8 858 8 366 17 224 105 S/. 29 795 141 S/. 27 295 870 92

Conducción y Orientación

SuperiorAcción 9 400 4 646 4 754 4 919 4 317 9 236 98 S/. 5 066 130 S/. 4 557 674 90

Asesoramiento Técnico y

JurídicoAcción 1 355 623 732 931 1 105 2 036 150 S/. 791 382 S/. 790 409 100

Gestión Administrativa Acción 5 579 2 777 2 802 2 974 2 911 5 885 105 S/. 23 075 685 S/. 21 103 496 91

Acciones de Control y

AuditoríaAcción 56 26 30 34 33 67 120 S/. 861 944 S/. 844 291 98

PROGRAMADO

PRESUPUESTO

EJECUCION

(%)

PROGRAMACIÓN FÍSICA

EJECUCIÓN

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

MODIFICADO (PIM)

DIVISIÓN FUNCIONAL /

ACCION CENTRAL

EJECUCIÓN

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2.1.2. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL La Acción Central que se encuentra relacionada a Planeamiento Gubernamental es Planeamiento y Presupuesto y sus resultados se muestran en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 2: EJECUCIÓN DE METAS PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

Fuente: OGPPD Elaboración: OGPPD

En cuanto a la ejecución de metas físicas: Al cierre del año 2014, las Acciones Centrales relacionadas a Planeamiento Gubernamental en su conjunto9, han totalizado 327 acciones, logrando una ejecución del 148% de la meta anual. En cuanto a la ejecución presupuestal: Se han asumido compromisos por S/. 1 647 689, alcanzando un grado de ejecución del 99% del PIM. 2.1.3 SEGURIDAD JURÍDICA La Acción Central que se encuentra relacionada a Seguridad Jurídica es Defensa Judicial del Estado. En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra los resultados obtenidos para el período en evaluación:

CUADRO Nº 3: EJECUCIÓN DE METAS SEGURIDAD JURÍDICA Fuente: Procuraduría Pública Elaboración: OGPPD

En cuanto a la ejecución de metas físicas: Al finalizar el año 2014, la Oficina relacionada a Seguridad Jurídica ha realizado 4 157 acciones, ejecutando un 103% de la meta anual.

9 Planeamiento Gubernamental comprende las acciones relacionadas a: Planeamiento y Presupuesto, Racionalización, y Cooperación Técnica Internacional.

AVANCE %

CANTIDAD

ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL

PLANEAMIENTO

GUBERNAMENTALAcción 221 106 115 156 171 327 148 S/. 1 661 629 S/. 1 647 689 99

Planeamiento y

PresupuestoAcción 221 106 115 156 171 327 148 S/. 1 661 629 S/. 1 647 689 99

PROGRAMADO DIVISIÓN FUNCIONAL /

ACCION CENTRAL

PROGRAMACIÓN FÍSICA PRESUPUESTO

UNIDAD DE

MEDIDA

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

MODIFICADO (PIM)

EJECUCIÓN

ANUAL

EJECUCION

(%)

EJECUCIÓN

AVANCE %

CANTIDAD

ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL

SEGURIDAD JURÍDICA Acción 4 027 2 012 2 015 1 947 2 210 4 157 103 S/. 1 584 216 S/. 1 515 804 96

Defensa Judicial del

EstadoAcción 4 027 2 012 2 015 1 947 2 210 4 157 103 S/. 1 584 216 S/. 1 515 804 96

EJECUCION

(%)

PROGRAMADO EJECUCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL /

ACCION CENTRAL

PROGRAMACIÓN FÍSICA PRESUPUESTO

UNIDAD DE

MEDIDA

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

MODIFICADO (PIM)

EJECUCIÓN

ANUAL

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En cuanto a la ejecución presupuestal: En relación a la ejecución presupuestal se han asumido compromisos al 2014 de S/. 1 515 804, alcanzando un grado de ejecución del 96% del PIM. En el siguiente cuadro se muestra el detalle del cumplimiento de las Acciones Centrales, las cuales en su conjunto superaron la meta semestral programada:

CUADRO Nº 4: CONSOLIDACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE

LAS ACCIONES CENTRALES

A continuación se muestra la calificación de las acciones centrales:

Calificación del desempeño de las Acciones Centrales

CUADRO Nº 5: CALIFICACIÓN ACCIONES CENTRALES

CANTIDAD

ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL

Conducción y

Orientación SuperiorAcciones 9 400 4 646 4 754 4 919 4 317 9 236 98

Asesoramiento

Técnico y JurídicoAcciones 1 355 623 732 931 1 105 2 036 150

Gestión

AdministrativaAcciones 5 579 2 777 2 802 2 974 2 911 5885 105

Acciones de Control y

AuditoríaAcciones 56 26 30 34 33 67 120

Planeamiento y

PresupuestoAcciones 221 106 115 156 171 327 148

Defensa Judicial del

EstadoAcciones 4 027 2 012 2 015 1 947 2 210 4 157 103

Acciones 20 638 10 190 10 448 10 961 10 747 21 708 105 S/. 33 040 986 S/. 30 459 362 92

Elaboración: OGPPD

S/. 790 409

S/. 21 103 496

S/. 844 291

S/. 1 647 689

S/. 1 515 804 96

98

S/. 1 661 629 99

S/. 861 944

S/. 23 075 685

S/. 791 382 100

EJECUCION

(%)

S/. 5 066 130 90

91

S/. 1 584 216

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

MODIFICADO (PIM)

ACCION CENTRAL /

ACTIVIDADES

PRESUPUESTO ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

EJECUCION

ANUAL

S/. 4 557 674

Fuente: Organos de Asesoría y Apoyo

TOTAL

PROGRAMACIÓN FÍSICA

SEGURIDAD

JURÍDICA

UNIDAD DE

MEDIDA

PLANEAMIENTO

GUBERNAMENTAL

DIVISION

FUNCIONAL

GESTION

AVANCE

(%)PROGRAMADO EJECUTADO

Conducción y Orientación Superior 105 Muy Bueno

Asesoramiento Técnico y Jurídico 150 Muy Bueno

Gestión Administrativa 105 Muy Bueno

Acciones de Control y Auditoría 120 Muy Bueno

Planeamiento y Presupuesto 148 Muy Bueno

Defensa Judicial del Estado 103 Muy Bueno

TOTAL ACCIONES CENTRALES 105 Muy BuenoFuente: Organos de Asesoría y Apoyo

Elaboración: OGPPD

CALIFICACION 2ACCION CENTRAL

DESEMPEÑO 1

(%)

(1) El desempeño equivale al porcentaje de cumplimiento de las metas físicas para el trimestre.

(2) Rangos de calificación de acuerdo a su desempeño: De 95 a 100%: Muy Bueno; de 85 a

94%: Bueno; De 75 a 84%: Regular; De 70 a 74%: Malo; De 0 a 69%: Muy Malo.

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2.2 ORGANOS DE LÍNEA

2.2.1 VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

El Viceministerio de Comercio Exterior está conformado por: Despacho del Viceministerio de Comercio Exterior. Dirección Nacional de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales Internacionales. Dirección de Unidad de Origen. Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior. Dirección Nacional de Promoción y Cultura Exportadora. Dirección General de Desarrollo de Zonas Especiales. Las acciones relacionadas a las unidades orgánicas de Comercio Exterior están contenidas en las Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos (APNOPs) y en el Programa Presupuestal (PPR – Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú)10. En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra en resumen los resultados obtenidos para el período en análisis:

CUADRO Nº 6: EJECUCIÓN DE METAS – COMERCIO EXTERIOR

En cuanto a la ejecución de metas físicas: Respecto a las acciones11 relacionadas a la APNOP de Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Comercio Exterior (VMCE), alcanzaron una ejecución de 108% de la meta anual. En relación a las APNOPs que se encuentran vinculadas a la entrega de bienes y servicios, se alcanzó una ejecución de 123% de la meta anual. Asimismo, se logró un total de 1 047 beneficiarios (ver cuadro Nº7), entre empresas exportadoras y personas naturales; a quienes se les entregó 771 bienes y servicios como asesorías, talleres y atenciones de consultas, etc. En relación a las actividades del PPR que se encuentran vinculadas a la entrega de bienes y servicios, alcanzaron una ejecución de 79% de la meta anual. Asimismo, se logró un total de 28 672 beneficiarios (ver cuadro Nº7), entre empresas exportadoras, entidades públicas y privadas, Zonas Económicas Especiales, PYMEs, funcionarios, alumnos de educación técnica y superior, empresarios, asociaciones, entre otros; a quienes se les entregó 931 bienes y servicios como asesorías, charlas, software, talleres, consultorías, foros, asistencias técnicas, entre otros.

10

Cabe resaltar que dentro de las estructura presupuestal, las actividades de las OCEX se encuentran en el PPR. 11

Entendiéndose como aquellas acciones que no se encuentran orientadas a la entrega de Bienes y Servicios sino más bien se

presentan como transversales a los objetivos, y que no presentan un beneficiario fácilmente identificable.

CANTIDAD

ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL

Acción 12 8 4 9 4 13 108 S/. 6 807 984 S/. 6 594 272 97

Bs y Ss 627 320 307 416 355 771 123 S/. 3 067 804 S/. 2 603 571 85

PPR (*) Bs y Ss 1181 425 756 383 548 931 79 S/. 79 534 724 S/. 76 052 177 96

S/. 89 410 512 S/. 85 250 020 95

Fuente: VMCE

Elaboración: OGPPD

(*) Programa Presupuestal: "Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú".

PROGRAMADO EJECUCIÓNCATEGORIA

PRESUPUESTAL

APNOPS

PRESUPUESTO

UNIDAD DE

MEDIDA

PRESUPUESTO

INCIAL

MODIFICADO (PIM)

EJECUCION

ANUALAVANCE (%)

PROGRAMACION FISICA

AVANCE %

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10

En cuanto a la ejecución presupuestal: Respecto a las acciones vinculadas a Comercio Exterior en su conjunto han asumido compromisos al 2014 por un total de S/. 85 250 020, alcanzando una ejecución de 95% del PIM. En el siguiente cuadro se muestra en detalle el cumplimiento de las actividades de Comercio Exterior para el período en análisis: CUADRO Nº 7: CONSOLIDACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA Y PRESUPUESTAL DE

LAS ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR

Se pueden apreciar los niveles de cumplimiento por categoría presupuestal en el siguiente gráfico:

GRÁFICO N°1

AVANCE

(%)

CANTIDAD

ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL ANUAL

Diseño y Planeamiento de la Política en materia de

Comercio ExteriorParticipación 12 8 4 9 4 13 108

Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales en

vigenciaAcciones 563 287 276 393 335 728 129 1 046

Política comercial estable con reglas y disciplinas

clarasAcción 60 31 29 23 16 39 65

Entidades públicas y privadas cuentan con

herramientas y mecanismos que permiten el

aprovechamiento de oportunidades comerciales

en mercados

Acción 4 2 2 4 4 100 1 S/. 89 524 S/. 77 024 86

PPR: Aprovechamiento de las oportunidades

comerciales brindadas por los principales socios

comerciales del Perú

Acciones 1 181 425 756 383 548 931 79 28 672 S/. 79 534 724 S/. 76 052 177 96

Acciones Comunes Acciones 886 351 535 315 419 734 83 47

Gestión del Programa 139 68 71 61 60 121 87 47

Gestión de las Oficinas Comerciales en el Exterior 747 283 464 254 359 613 82 S/. 67 263 712 S/. 64 375 887 96

P1: Actores del Sector Comercio Exterior disponen

de información y capacitación especialzadaAcciones 175 37 138 36 74 110 63 9 697

P2: Actores del Sector Comercio Exterior realizan

operaciones a través de plataformas de servicios

electrónicos

Acciones 120 37 83 32 55 87 73 18 928

1 816 753 1 067 808 907 1 715 94 29 718 S/. 89 410 512 S/. 85 250 020 95

Fuente: Viceministerio de Comercio Exterior

Elaboración: OGPPD

90

TOTAL

S/. 5 305 016 S/. 5 213 281

S/. 3 819 738 S/. 3 445 210

S/. 3 146 258 S/. 3 017 799

98

96

S/. 6 807 984 S/. 6 594 272

S/. 2 549 803 S/. 2 141 697

S/. 428 477 S/. 384 851 90

84

97

EJECUCION

ANUAL

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

INICIAL

MODIFICADO

(PIM)

AVANCE (%)UNIDAD DE

MEDIDA

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

BENEF

APNOPs / ACCIONES COMUNES/ PRODUCTOS

PROGRAMADO

PROGRAMACION FISICA

EJEC

123

7993 96

0

20

40

60

80

100

120

140

APNOP PPR

Comercio Exterior: cumplimiento por categoría presupuestal (% Anual)

% Actividades(Avance físico)

% Presupuesto(Avance financiero)

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INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014

11

Al cierre del año 2014 ambas categorías presupuestales de Comercio Exterior deberían presentar una ejecución de metas físicas alrededor del 100% del total anual; según los resultados mostrados las APNOPs demuestran eficiencia en la gestión al ejecutar mayores actividades usando una menor cantidad de recursos. Sin embargo en el caso del PPR la situación es la contraria al ejecutarse el 79% (ver cuadro N° 7), no se alcanzó la meta anuall por 21 puntos.

Puede apreciarse la siguiente calificación:

CUADRO Nº 8: CALIFICACIÓN ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR

ANOPs 130 Muy Bueno

Diseño y Planeamiento de la Política en materia de

Comercio Exterior108 Muy Bueno

Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales en vigencia 129 Muy Bueno

Política comercial estable con reglas y disciplinas claras 65 Malo

Entidades públicas y privadas cuentan con herramientas y

mecanismos que permiten el aprovechamiento de

oportunidades comerciales en mercados

100 Muy Bueno

PPR: Aprovechamiento de las oportunidades

comerciales brindadas por los principales socios

comerciales del Perú

79 Regular

- Acciones Comunes 83 Regular

- P1: Actores del Sector Comercio Exterior disponen de información

y capacitación especialzada63 Muy Malo

- P2: Actores del Sector Comercio Exterior realizan operaciones a

través de plataformas de servicios electrónicos73 Malo

Fuente: VMCE

Elaboración: OGPPD

(1) El desempeño equivale al porcentaje de cumplimiento de las metas físicas del trimestre.

(2) Rangos de calificaciónde acuerdo a su desempeño: De 95 a 100%: Muy Bueno; de 85 a 94%: Bueno; De 75 a 84%:

Regular; De 70 a 74%: Malo; De 0 a 69%: Muy Malo.

Categoría PresupuestalDESEMPEÑO

1

(%) CALIFICACION

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12

2.2.2 VICEMINISTERIO DE TURISMO

El Viceministerio de Turismo está conformado por: Despacho del Viceministerio de Turismo. Dirección Nacional de Desarrollo Turístico. Dirección Nacional de Turismo. Dirección Nacional de Artesanía. Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo. Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas.

Las acciones relacionadas a las unidades orgánicas de Turismo están contenidas dentro de las APNOPs12 y el PPR de Artesanía (Incremento de la competitividad del Sector Artesanía mediante el mejoramiento de la calidad en la producción y comercialización de sus productos). En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra en resumen los resultados obtenidos para el período en análisis:

CUADRO Nº 9: EJECUCIÓN DE METAS – TURISMO

En cuanto a la ejecución de metas físicas: Respecto a las acciones13 que se encuentran relacionadas a Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo, se llevaron a cabo un total de 69 acciones, alcanzando un porcentaje de ejecución de 60% de la meta anual. Asimismo, respecto a las acciones vinculadas a las APNOPs que se encuentran relacionadas a la entrega de bienes y servicios, se alcanzó un porcentaje de ejecución 117% de la meta anual. En ese sentido, se obtuvo un total de 28 543 beneficiarios (ver cuadro Nº 10), entre artesanos, prestadores de servicios, entes gestores, docentes, actores locales y vinculados, alumnos e instituciones educativas; a quienes se les entregó15 159 bienes y servicios, como asistencias técnicas, manuales, talleres, estudios, concursos, capacitaciones, obras teatrales, charlas, entre otros. En relación a las actividades del PPR que se encuentran vinculadas a la entrega de bienes y servicios, se alcanzó un porcentaje de 76% de ejecución de la meta anual.

12 Cabe resaltar que dentro de la estructura presupuestal 1 APNOP corresponde a actividades de las OCEX 13 Entendiéndose como aquellas acciones que no se encuentran orientadas a la entrega de Bienes y Servicios sino más bien se presentan como transversales a los objetivos, y que no presentan un beneficiario fácilmente identificable.

CANTIDAD

ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL

Acciones 115 59 56 28 41 69 60 S/. 6 601 160 S/. 6 415 836 97

Bs y Ss 12 940 6 400 6 540 7 259 7900 15159 117 S/. 46 681 875 S/. 41 948 743 90

PPR Bs y Ss 37 3 34 6 22 28 76 S/. 4 236 172 S/. 3 748 263 88

Fuente: VMTS/. 57 519 207 S/. 52 112 842 91

Elaboración: OGPPD

PROGRAMACION FISICA

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

APNOPs

PRESUPUESTO

UNIDAD DE

MEDIDA

PRESUPUESTO

INICIAL

MODIFICADO (PIM)

EJECUCION

ANUAL

AVANCE %

AVANCE (%)

EJECUCIÓNPROGRAMADO

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13

En cuanto a la ejecución presupuestal: Respecto a las acciones vinculadas a Turismo en su conjunto han asumido compromisos anuales por un total de S/. 52 112 842, ejecutando 91% del PIM. En el siguiente cuadro se muestra en detalle el cumplimiento de actividades de Turismo para el período en análisis:

CUADRO Nº 10: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE LAS ACTIVIDADES DE TURISMO

AVANCE

(%)

CANTIDAD

ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL ANUAL

Diseño y Planeamiento de la Política en materia

de TurismoAcciones 115 59 56 28 41 69 60

Emprendedores de Turismo Rural Comunitario

Fortalecidos en Gestión Turística EmpresarialAcciones 98 68 30 104 63 167 170 1566

Entes gestores (público privado) con

capacidades de gestión para el desarrollo de

destinos turísticos

Acciones 326 123 203 108 161 269 83 246

Optimización de mecanismos de ingreso,

permanencia y salida de los turistas al Perú.Acciones 38 11 27 11 15 26 68 7

Población informada y que promueve el turismo

sostenible.Acciones 86 30 56 45 75 120 140 8808

Prestadores turísticos regulados y fiscalización

en la actividad de juegos de casinos y máquinas

tragamonedas

Acciones 11 462 5 739 5 723 6 611 7 134 13745 120 2171

Prestadores de servicios y entidades públicos

incorporan buenas prácticas en la gestión de

servicios turísticos sotenibles

Acciones 57 19 38 23 34 57 100 4092

Prestadores de servicios turísticos asistidos

para el desarrollo de servicios turísticos que

incorporan insumos regionales - "Al turista, lo

nuestro".

Acción 91 46 45 24 22 46 51 98

Población Informada sobre el Riesgo del uso

Inadecuado de los Casinos y TragamonedasAcciones 70 35 35 41 62 103 147 8310

Mejora de la Competitividad de la Actividad

ArtesanalAcciones 54 22 32 26 27 53 98 1298

Desarrollo inclusivo del Turismo y Comercio

Global con enfoque "De Mi Tierra, un Producto"Acciones 88 18 70 26 44 70 80 313

Promoción de la Innovación Tecnológica para el

desarrollo de las Actividades Artesanales y

Turísticas

Acciones 280 139 141 131 110 240 86 325

Acciones de Fortalecimiento del CITE Sipán Acciones 84 42 42 43 59 102 121 754

Acciones de Fortalecimiento del CITE Ucayali Acciones 122 88 34 52 44 96 79 555

Promoción Turística del Perú en el Exterior

(OCEX)Acciones 84 20 64 14 50 64 76 S/. 3 922 702 S/. 3 908 793 99,6

PPR: Incremento de la competitividad del sector

artesanía mediante el mejoramiento de la

calidad en la producción y comercialización de

sus productos

Acciones 37 3 34 6 22 28 76 36259

P1: Artesanos cuentan con sistemas de gestión de

calidad y competencias para su implementaciónAcción 25 1 24 3 17 20 78

P2: Artesanos disponen de productos de calidad

para su articulación comercialDocumento 10 1 9 2 5 7 66

Acciones comunes Acciones 2 1 1 1 1 2 100

13 092 6 462 6 630 7 279 7 912,95 15 191 116 64 802 S/. 57 519 207 S/. 52 112 842 91

Fuente: VMT

Elaboración: OGPPD

88

98

TOTAL

S/. 9 604 349 S/. 8 121 281

S/. 10 018 812 S/. 7 529 480

S/. 455 068

S/. 4 236 172

S/. 443 868

S/. 363 433

S/. 3 748 263

S/. 283 566 S/. 283 565

S/. 4 218 279 S/. 4 129 585

S/. 804 565

S/. 3 819 786 S/. 3 799 113 99

S/. 462 017 S/. 457 775 99

98

94S/. 2 186 997 S/. 2 061 049

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACION FISICA

BENEF

PRESUPUESTO

EJEUCION

ANUAL

PROGRAMADO

APNOPs / ACCIONES COMUNES / PRODUCTOS

PRESUPUESTO

INICIAL

MODIFICADO

(PIM)

AVANCE (%)

EJECUTADO

85

100

75

S/. 319 105 88

S/. 6 415 836

96

93

96

S/. 744 497

S/. 150 893

S/. 1 952 377 99

S/. 6 601 160 97

S/. 157 092

S/. 8 405 275 S/. 8 047 364

S/. 1 979 934

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14

Se pueden apreciar los niveles de cumplimiento por categoría presupuestal en el siguiente gráfico:

GRÁFICO N°2 Se puede apreciar que al cierre del 2014 las categorías presupuestales de Turismo deberían presentar una ejecución de metas físicas alrededor del 100% del total anual; según los resultados mostrados las APNOPs demuestran eficiencia en la gestión al ejecutar mayores actividades usando una menor cantidad de recursos. Sin embargo en el caso del PPR la situación es la contraria al ejecutarse el 76% del total anual.

117

7691 88

0

20

40

60

80

100

120

140

APNOP PPR

Turismo: cumplimiento por categoría presupuestal(% Anual)

% Actividades(Avance físico)

% Presupuesto(Avance financiero)

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15

Esto permite apreciar la calificación asignada a las diferentes categorías presupuestales de turismo:

CUADRO Nº 11: CALIFICACIÓN ACTIVIDADES DE TURISMO

Se aprecia claramente la calificación obtenida por el PPR de Artesanía dentro del Viceministerio de Turismo, y en el caso del conjunto de APNOPs al evaluar el total de actividades programadas versus la ejecución anual se logra sobrepasar la meta conjunta obteniendo un 115%. Lo mismo se aprecia al desagregar las diferentes APNOPs, las cuales en su gran mayoría lograron superar la meta propuesta.

APNOPs 115 Muy Bueno

Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo 60 Muy Malo

Emprendedores de Turismo Rural Comunitario Fortalecidos en Gestión Turística Empresarial 170 Muy Bueno

Entes gestores (público privado) con capacidades de gestión para el desarrollo de destinos

turísticos83 Regular

Optimización de mecanismos de ingreso, permanencia y salida de los turistas al Perú. 68 Muy Malo

Población informada y que promueve el turismo sostenible. 140 Muy Bueno

Prestadores turísticos regulados y fiscalizados en la actividad de juegos de casinos y

máquinas tragamonedas120 Muy Bueno

Prestadores de servicios y entidades públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de

servicios turísticos sotenibles100 Muy Bueno

Prestadores de servicios turísticos asistidos para el desarrollo de servicios turísticos que

incorporan insumos regionales - "Al turista, lo nuestro".51 Muy Malo

Población Informada sobre el Riesgo del uso Inadecuado de los Casinos y Tragamonedas 147 Muy Bueno

Mejora de la Competitividad de la Actividad Artesanal 98 Muy Bueno

Desarrollo inclusivo del Turismo y Comercio Global con enfoque "De Mi Tierra, un Producto" 80 Regular

Promoción de la Innovación Tecnológica para el desarrollo de las Actividades Artesanales y

Turísticas86 Bueno

Acciones de Fortalecimiento del CITE Sipán 121 Muy Bueno

Acciones de Fortalecimiento del CITE Ucayali 79 Regular

Promoción Turística del Perú en el Exterior (OCEX) 76 Malo

PPR: Incremento de la competitividad del sector artesanía mediante el mejoramiento

de la calidad en la producción y comercialización de sus productos76 Malo

P1: Artesanos cuentan con sistemas de gestión de calidad y competencias para su

implementación78 Regular

P2: Artesanos disponen de productos de calidad para su articulación comercial 66 Muy Malo

Acciones Comunes 100 Muy Bueno

Fuente: VMT

Elaboración: OGPPD

(1) El desempeño equivale al porcentaje de cumplimiento de las metas físicas.

(2) Rangos de calificación de acuerdo a su desempeño: De 95 a 100%: Muy Bueno; de 85 a 94%: Bueno; De 75 a 84%: Regular; De 70 a 74%: Malo; De 0 a 69%: Muy

Malo.

CATEGORIA PRESUPUESTALDESEMPEÑO

1

(%) CALIFICACION 2

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16

III. CONCLUSIONES

Las actividades de Comercio Exterior, en su conjunto, alcanzaron una ejecución de 94% en relación a sus metas físicas anuales. Asimismo, alcanzó un nivel de ejecución presupuestal de 95% (ver Cuadro N° 7). En tal sentido las APNOPs que tuvieron mayor ejecución fueron: Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales en Vigencia (129%) y Diseño y Planeamiento de la Política en Materia de Comercio (108%). El Presupuesto por Resultados (PPR) Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú alcanzó una ejecución de 79%.

Las actividades de Turismo, en su conjunto, alcanzaron una ejecución de 116% respecto a sus metas anuales. Asimismo, a nivel presupuestal tuvo un nivel de ejecución del 91% (ver cuadro Nº 10). Las APNOPs que tuvieron mayor ejecución para el período evaluado fueron: Emprendedores de Turismo Rural Comunitario Fortalecidos en Gestión Turística Empresarial (170%), Población informada y que promueve el turismo sostenible (140%), Población informada sobre el riesgo del uso inadecuado de casinos y máquinas tragamonedas (147%), Prestadores turísticos regulados y fiscalización en la actividad de juegos de casinos y máquinas tragamonedas (120%), y Acciones de fortalecimiento del CITE Sipán (121%). A nivel de Acciones Centrales, en su conjunto alcanzaron una ejecución de 105% en relación a sus metas físicas anuales (ver Cuadro Nº4); mientras que a nivel presupuestal se logró una ejecución de 92%. Las Acciones Centrales, en su totalidad superaron el 100% de ejecución de las metas físicas programadas, siendo las de mayor ejecución las relacionadas a: Asesoramiento Técnico y Jurídico (150%), Planeamiento y Presupuesto (148%), y Acciones de Control y Auditoría (120%).

GRÁFICO N°3

20638

1816

13092

21708

1715

15191

0

5000

10000

15000

20000

25000

ACCIONES CENTRALES COMERCIO EXTERIOR TURISMO

Programación vs. Ejecución Anual (Actividades)

Programado

Ejecutado

94 %

116 %

105 %

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17

GRÁFICO N°4 En ese sentido, al cerrar el año 2014, el MINCETUR alcanzó un nivel de ejecución de sus metas físicas de 109%, habiendo asumido compromisos anuales relacionados a las actividades evaluadas por un total de S/. 167 822 225 ejecutando 93% de lo presupuestado..

10594

116

92 95 91

0

20

40

60

80

100

120

140

ACCIONES CENTRALES COMERCIO EXTERIOR TURISMO

Ejecución anual de actividades y presupuesto

% Ejecución de Actividades(Anual)

% Ejecución Presupuestal(Anual)

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18

IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Plan Operativo Institucional (POI): documento de gestión de corto plazo que contiene la programación de actividades, tanto físicas como financieras, de las unidades orgánicas del MINCETUR, a ser ejecutadas en un período anual. Además permite a las distintas dependencias orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de las líneas de acción para la consecución de metas y objetivos preestablecidos según las prioridades institucionales.

Presupuesto por Resultados (PpR): metodología que se aplica progresivamente al

proceso presupuestario y que integra la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto. Utiliza instrumentos tales como la programación presupuestaria estratégica, el seguimiento de productos y resultados a través de indicadores de desempeño, y las evaluaciones independientes.

Categorías Presupuestarias: comprende el Programa Presupuestal, Acciones Centrales y

Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP). Programa Presupuestal: instrumento del Presupuesto por Resultados, es la unidad básica

de programación de las acciones de las entidades públicas. Las acciones integradas y articuladas deben proveer productos mediante bienes y servicios y lograr un Resultado Específico en la población, contribuyendo al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.

Acción Central: Referido a las actividades orientadas a la gestión de recursos humanos,

materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal al logro de los resultados de los Programas Presupuestales u otras actividades de la entidad que no conforman Programas Presupuestales.

Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP): comprende

las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad y que no tienen relación con el proceso de generación de productos de un Programa Presupuestal. En tal sentido, las actividades que no han sido identificadas dentro de un programa presupuestal forman parte de esta categoría presupuestal.

Presupuesto Inicial Modificado (PIM): es el Presupuesto actualizado del Pliego.

Comprende el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) así como las modificaciones presupuestarias (tanto en el Nivel Institucional como en el Funcional Programático) efectuadas durante el ejercicio presupuestario.

Meta Física: comprende la programación mensual de las actividades que las unidades

orgánicas ejecutarán en el período de un año. Meta Presupuestal: es la expresión concreta, cuantificable y medible que caracteriza los

productos finales de las Actividades y Proyectos establecidos para el Año Fiscal.

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INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014

19

V. ANEXOS

A continuación se presenta el detalle de los Formatos de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional - 2014 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, desarrollados por las Oficinas responsables de las mismas. Para tal fin, los formatos han sido ordenados según las actividades correspondientes a:

Acciones Centrales. Comercio Exterior. Turismo.

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:

:

MARCO PRESUPUESTAL :

:

:

:

:

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

1 Acción 1 212 101 100 101 302 141 89 91 321 106 1 212 1 187 98

1,1 Acción 12 1 1 1 3 2 2 4 133 12 16 133

1,2 Dispositivo Legal 7 1 1 7 3 43

1,3 Resolución 240 20 20 20 60 53 29 21 103 172 240 413 172

1,4 Documento 720 60 60 60 180 66 39 51 156 87 720 532 74

1,5 Documento 5 1 1 1 1 100 5 5 100

1,6 Acción 48 4 4 4 12 4 4 4 12 100 48 41 85

1,7 Acción 180 15 15 15 45 15 15 15 45 100 180 177 98

2 Acción 2 357 213 213 213 639 165 192 178 535 84 2 465 2 273 92

2,1 Documento 1 175 100 100 100 300 79 72 64 215 72 1 175 966 82

2,2 Documento 669 60 60 60 180 36 52 42 130 72 669 523 78

2,3 Documento 120 11 11 11 33 9 9 14 32 97 120 136 113

Documento 12 1 1 1

Documento 108 10 10 10 30 8 8 13 29 97 108 122 113

2,4 Acción 240 20 20 20 60 25 35 30 90 150 240 375 156

2,5 Documento 153 12 12 12 36 7 15 14 36 100 153 151 99

Acciones de Diseño y Conducción de la Política Sectorial

Representación del país en los foros u organizaciones internacionales de

Comercio, Turismo, Cooperación Económica y Esquemas de Integración

Elaboración y/o seguimiento y/o gestión de proyectos de Leyes, Decretos

Supremos o disposiciones reglamentarias y complementarias vinculados al

sector comercio exterior y turismo.Gestión y expedición de Resoluciones Ministeriales sectoriales en asuntos

de administración interna, administrativos, designación de representantes del

MINCETUR en comisiones, foros y organismos internacionales y otros

vinculados al sector comercio exterior y turismo

Procesamiento y gestión de la documentación del Despacho Ministerial

Revisión de avances en el logro de las políticas sectoriales y metas

programadas por las unidades orgánicas.

2.3.2 Varias

Tramitar la documentación que requiere conocimiento y decisión del Ministro.

Coordinación y gestión para la participación en las sesiones del Consejo de

Ministros

Coordinación parlamentaria

Acciones de Coordinación Superior

Atención de comunicaciones y/o solicitudes de autoridades de entidades

públicas y privadas.

Atención de comunicaciones y/o solicitudes internas.

Expedir Resoluciones Secretariales.

Seguimiento a la implementación de las recomendaciones del örgano de

Control Institucional

Avance

%

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

Grupo Funcional 0005 Planeamiento Institucional

Acción Central Conducción y Orientación Superior

CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

PROGRAMACION MENSUAL

Divición Funcional 004 Planeamiento Gubernamental

MARCO ESTRATEGICO

Meta transversal a los Objetivos Estratégicos

ACTIVIDAD / TAREA

AL IV TRIMESTRE

2.3.1 Referidas a administración de recursos presupuestales.

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

UNIDAD ORGÁNICA DM / SG / OPC / OGEE

Función 08 Comercio

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AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

Avance

%

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

PROGRAMACION MENSUAL

Nº ACTIVIDAD / TAREA

AL IV TRIMESTRE

3 Acción 5 236 433 438 438 1309 432 351 353 1136 87 5 236 5 343 102

Acción 2 956 243 248 248 739 257 259 262 778 105 2 956 3 450 117

3,1 Registro 240 20 20 20 60 23 18 8 49 82 240 219 91

3,2 Registro 60 5 5 5 15 6 7 13 87 60 39 65

3,3 Acción 108 9 9 9 27 9 9 9 27 100 108 108 100

3,4 Acción 48 4 4 4 12 6 7 13 108 48 39 81

3,5 Acción 840 70 70 70 210 100 98 110 308 147 840 1 373 163

3,6 Acción 600 50 50 50 150 50 50 50 150 100 600 600 100

3,7 Acción 360 30 30 30 90 30 30 30 90 100 360 360 100

3,8 Acción 300 25 25 25 75 25 25 25 75 100 300 330 110

3,9 Registro 120 10 10 10 30 10 2 1 13 43 120 165 138

3,10 Acción 100 5 10 10 25 5 10 10 25 100 100 100 100

3,11 Acción 180 15 15 15 45 5 5 5 15 33 180 117 65

Acción 360 30 30 30 90 30 30 30 90 100 360 360 100

3,12 Registro 180 15 15 15 45 15 15 15 45 100 180 180 100

3,13 Registro 180 15 15 15 45 15 15 15 45 100 180 180 100

Acción 720 60 60 60 180 60 60 60 180 100 720 720 100

3,14 Acción 360 30 30 30 90 30 30 30 90 100 360 360 100

3,15 Acción 360 30 30 30 90 30 30 30 90 100 360 360 100

Acción 1200 100 100 100 300 85 2 1 88 29 1 200 813 68

3,16 Acción 1 200 100 100 100 300 85 2 1 88 29 1 200 813 68

Archivo fotográfico

Archivo videográfico

Apoyo audiovisual a otras áreas

Archivo audiovisual

Acciones y labores de índole comunicacional

Elaboración y difusión de Información Institucional

Elaboración y envío de notas de prensa

Selección y envío de videos

Elaboración y envío de convocatorias de prensa

Coordinación de entrevistas

Coordinación de conferencias de Prensa

Atención a públicos externos

Atención vía correo electrónico

Atención vía telefónica

Servicio de Protocolo

Actividades protocolares

Actualización de página web

Selección y envío de fotografías

Elaboración de Informes Institucionales (videos)

Elaboración y revisión de textos gráficos y material de difusión

Actualización de plataforma digital (redes sociales)

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AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

Avance

%

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

PROGRAMACION MENSUAL

Nº ACTIVIDAD / TAREA

AL IV TRIMESTRE

4 Acción 475 14 16 86 116 12 18 86 116 100 475 473 100

Acción 351

Acción 351 6 6 76 88 6 7 75 88 100 351 354 101

Acción 319 4 4 72 80 4 5 71 80 100 319 322 101

4,1 Estudio 3 1 1 1 1 100 3 3 100

4,2 Estudio 24 2 2 2 6 2 2 2 6 100 24 24 100

4,3 Reporte 24 2 2 2 6 2 2 2 6 100 24 24 100

4,4 Reporte 268 67 67 67 67 100 268 271 101

Acción 8 2 2 2 2 100 8 8 100

4,5 Reporte 4 1 1 1 1 100 4 4 100

4,6 Reporte 4 1 1 1 1 100 4 4 100

Acción 24 2 2 2 6 2 2 2 6 100 24 24 100

4,7 Actualización 24 2 2 2 6 2 2 2 6 100 24 24 100

Acción 124 8 10 10 28 6 11 11 28 100 124 119 96

Acción 19 1 3 1 5 1 2 1 4 80 19 20 105

4,8 Acción 4 1 1 1 1 100 4 4 100

4,9 Acción 2 1 1 2 2 100

4,10 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

4,11 Acción 1 1 2 200

Acción 105 7 7 9 23 5 9 10 24 104 105 99 94

Acción 14 1 1 1 3 2 1 3 100 14 9 64

4,12 Informe 3 1 1 3 4 133

4,13 Estudio 2 2

4,14 Informe 2 1 1 1 1 100 2 1 50

4,15 Informe 4 1 1 1 1 100 4 4 100

4,16 Informe 3 1 1 3Reuniones de coordinación con la Comunidad Andina, a nivel presencial y

mediante videoconferencias

Elaborar la Cuenta Satélite de Turismo (CST) y las tablas recomendadas por

la OMT, en el marco de las Cuentas Nacionales del Perú

Elaboración / Revisión de Proyección Anual de Importaciones

Actualización de estadísticas en el portal Institucional

Directorios, Encuestas de Turismo y Talleres de capacitación

Talleres de capacitación a los profesionales de las regiones: Estandarizar el

sistema de recojo de las estadísticas de turismo, organizar y elaborar

indicadores para la medición económica del turismo

Directorios de empresas y establecimientos de hospedaje, restaurantes y

agencias de viajes: Actualizar, validar y consistenciar

Encuesta Mensual de Hospedaje: Recopilar, consistenciar y obtener de

indicadores de arribos, pernoctaciones, indicadores de ocupabilidad a nivel

nacional

Elaboración de Reporte Mensual de Comercio Exterior (Exportaciones e

Importaciones)

Elaboración de Reportes Bilaterales de Comercio Exterior

Elaboración / Revisión de Proyecciones de las variables de

Comercio Exterior

Elaboración / Revisión de Proyección Anual de Exportaciones

Actualización de información comercial en página Web

Respecto a Turismo

Organizar, analizar y validar las estadísticas básicas de turismo para

elaborar la Cuenta Satélite de Turismo

Acciones de Desarrollo de acciones del área de Estadística

Respecto a Comercio Exterior

Medición Económica del Comercio

Elaboración de estudios, reportes y boletines de Comercio Exterior

Elaboración de Estudios Base para Negociaciones Comerciales

Elaboración de Estudios o Reportes sobre temas referidos a Política

Comercial

Encuesta Económica Anual de Hospedaje, Restaurantes y Agencias de

viajes: Coordinar, recopilar y consistenciar la información

Medición Económica del Turismo

Cuenta Satélite de Turismo (CST)

Elaborar indicadores económicos para construir la serie estadística del PBI

turístico

Reuniones de coordinación con el Grupo de Trabajo Multisectorial para

evaluar, validar y aprobar los resultados de la CST

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AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

Avance

%

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

PROGRAMACION MENSUAL

Nº ACTIVIDAD / TAREA

AL IV TRIMESTRE

Acción 17 2 2 1 2 3 150 17 16 94

4,17 Estudio 2 1 1 2 2 100

4,18 Informe 5 1 1 1 1 100 5 7 140

4,19 Informe 2 2

4,20 Estudio 1 1

4,21 Informe 1 1 1 100

4,22 Informe 1 1

4,23 Informe 1 1

4,24 Informe 2 1 1 1 1 100 2 3 150

4,25 Informe 2 2 3 150

Acción 74 4 6 8 18 4 7 7 18 100 74 74 100

4,26 Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

4,27 Informe 4 1 1 1 1 100 4 4 100

4,28 Boletín 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

4,29 Boletín 6 1 1 1 1 100 6 6 100

4,30 Informe 4 1 1 1 1 100 4 4 100

4,31 Reporte 4 1 1 1 1 100 4 4 100

4,32 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

4,33 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

4,34 Reporte 4 1 1 1 1 100 4 4 100

4,35 Reporte 4 1 1 1 1 100 4 4 100

AVANCE %

90

Estudios de Turismo

Estudio del turismo interno : Analizar, validar y elaborar el documento de

publicación, con los resultados de la Encuesta Nacional de Viajes de los

Residentes (ENVIR)

Boletín mensual de turismo, cifras de coyuntura

Compendio de cifras de turismo

Ayuda memoria de turismoReporte trimestral del flujo turístico de visitantes, receptivo y emisivo, por

país de residencia y puesto de control migratorio, para actualizar la página

web

Reporte trimestral de cifras de turismo para la Organización Mundial de

Turismo

Proyección de principales indicadores turísticos: Feriados largos

Compendios, Boletines, Informes, Ayudas memorias, Reportes

Informe mensual de la actividad turística

Informe de coyuntura de turismo

S/. 4 557 674TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 5 066 330

CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE

Estudio para evaluar, analizar y reformular el diseño muestral de la Encuesta

Mensual de Establecimientos de Hospedaje

Estudio del empleo turístico

Estudio para conocer el impacto de la producción y comercialización de

artesanía

Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Aeropuerto

Internacional Jorge Chávez para actualizar la página web

Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Puesto de Control

Fronterizo de Santa Rosa en Tacna

Reporte trimestral del flujo de visitantes a sitios turísticos y áreas naturales

protegidas para actualizar la página web

Estudio para evaluar el comportamiento del gasto, estructura del gasto y

permanencia del turista extranjero y del turista interno

Estudio del flujo turístico y el perfil de los visitantes extranjeros en cruceros

Proyección de principales indicadores turísticos: Cifras anuales

Estudio del flujo turístico y la facilitación turistica en fronteras terrestres,

aeropuertos, museos y sitios turísticos

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

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Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: DM/SG/OCOP/OGEE

ACCIÓN CENTRAL: Conducción y Orientación Superior

Demora en el envío de información del área respectiva

(Según cada caso). Nos enteramos de eventos por

organizaciones externas.

Envío oportuno de la información con 48 horas

previas al evento a desarrollar.

Envío opoertuno de la información por las

Direcciones del MINCETUR.

No se logró lo proyectado debido a la menor cantidad

de actividades públicas de la titular del MINCETUR.

Disminuyó debido a que la titular del MINCETUR no

tuvo mayor participación en eventos públicos durante

dicho trimestre.

Se logró lo proyectado

Disminuyó debido a que la titular del MINCETUR no

tuvo mayor participación en eventos públicos durante

dicho trimestre.

Se superó lo proyectado debido a la cantidad de

información a comunicar.

Se logró lo proyectado

Se logró lo proyectado

No se contaba con una cámara de vidfeo desde hace

más de 3 años

Se logró la compra de la cámara de video a finales

del 2013 (diciembre).Se logró lo proyectado

No se contaba con una cámara de vidfeo desde hace

más de 3 años

Se logró la compra de la cámara de video a finales

del 2013 (diciembre).

No se logró lo proyectado ya que el software que se

usaba para la edición de videos caducó.

Se logró lo proyectado

Se registró menos socilcitudes de otras áreas.

Se logró lo proyectado

Se logró lo proyectado

Se logró lo proyectado

Se logró lo proyectado

Se registró menos atenciones en este trimestre debido

a que por orden del DM a partir de noviembre la

atenciones protocolares estarán a cargo de las

secretarias del área mencionada.

Se han realizado estudios especiales en hoteles,

restaurantes, agencias de viajes, otros. Estamos

elaborando la Cuenta Satélite de Turismo.

Esta actividad se realiza cuando se termina la Cuenta

Satélite de Turismo (CST). Dicho trabajo esta en

proceso y se tiene previsto terminar el 3er trimestre

2015.La CAN ha sido reorganizada y hasta diciembre 2014,

no realizó ninguna convocatoria.

Acciones Estadísticas

4,12 Organizar, analizar y validar las estadísticas básicas de turismo para elaborar la

Cuenta Satélite de Turismo

4,14 Elaborar indicadores económicos para construir la serie estadística del PBI turístico

4,16 Reuniones de coordinación con la Comunidad Andina, a nivel presencial y mediante

videoconferencias

Actividades protocolares

Elaboración y envío de notas de prensa

Atención vía correo electrónico

Actualización de plataforma digital

Actualización de página web

Selección y envío de fotografías

Selección y envío de videos

Elaboración de informes institucionales

Elaboración, revisión de textos y material de difusión

Apoyo audiovisual a otras áreas

Archivo fotográfico

Archivo videográfico

Elaboración y envío de convocatorias de prensa

Coordinación de entrevistas

Atención vía telefónica

Coordinación de conferencias de Prensa

FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE

ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE

MEDIDA

IV TRIMESTRE

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

Acciones de índole comunicacional

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:

:

MARCO PRESUPUESTAL :

:

:

:

:

:

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

1 Acción 1 355 122 133 123 378 211 185 148 544 144 1 355 2 036 150

1,1 Documento 883 82 93 82 257 155 136 115 406 158 883 1 480 168

1,2 Resolución 470 40 40 40 120 56 49 32 137 114 470 554 118

1,3 Documento 2 1 1 1 1 100 2 2 100

99,9

TOTAL EJECUTADA AL IV

TRIMESTRECANTIDAD ANUAL ASIGNADA

S/. 790 409TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 791 382

CANTIDAD ANUAL

ASIGNADA

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

Divición Funcional 004 Planeamiento Gubernamental

Grupo Funcional 0005 Planeamiento Institucional

Acción Central Asesoramiento Técnico y Jurídico

Nm

CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

UNIDAD ORGÁNICA Oficina General de Asesoría Jurídica

MARCO ESTRATEGICO

Meta transversal a los Objetivos Estratégicos

Función 08 Comercio

PROGRAMACION MENSUAL

ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

AL IV TRIMESTRE

Avance

%

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

Acciones de Asesoramiento Jurídico

Opinión jurídica, asesoría y absolución de consultas

Elaboración de proyectos de normas legales, visación

Inventario de libros y publicaciones en la Oficina General

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:

:

MARCO PRESUPUESTAL :

:

:

:

:

:

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

AVANCE (%)PROGRAMADOEJECUTAD

O

Oct Nov DicTotal

CantidadOct Nov Dic

Total

CantidadCantidad Cantidad Cantidad

TOTALES 5 579 1428 1394 98 5579 5885 105

1 Acción 94 10 9 2 21 5 5 5 15 71 94 86 91

Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

1,1 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

Acción 10 1 1 0 2 1 1 0 2 100 10 10 100

1,2Documento

(1)6 1 1 1 1 100 6 6 100

1,3 Acción 4 1 1 1 1 100 4 4 100

Acción 72 8 7 1 16 3 3 4 10 63 72 64 89

1,5 Acción 12 2 1 3 0 0 12 26 217

1,6 Documento 48 5 5 10 2 2 3 7 70 48 26 54

1,7Documento

(2)12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

2 Acción 902 73 60 146 279 73 60 146 279 100 902 909 101

Acción 542 43 30 116 189 43 30 116 189 100 542 552 102

2,1 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

2,2 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

2,3 Acción 3 0 0 3 4 133

2,4 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 18 150

PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

Coordinación sobre Sistematización y Simplificación de los Procesos Administrativos con la

Oficina de Informática

Acciones de Control - OCP

Seguimiento a la implementación de las recomendaciones efectuadas por la Auditoría Interna

Arqueo de Fondos de Caja Chica

Reporte de Fiscalización de Documentos

Acciones de Administración Financiera

Acciones Contables

Supervisión de documentos: Evaluación Financiera de expedientes ejecución de ingresos y

gastos registrados en el SIAF contabilización

Análisis de Cuentas: Plan Contable Gubernamental

Atención a las sociedades de Auditoría UE: 001 y proyectos

Acciones de Coordinación y Control de la Gestión Administrativa

Gestión Administrativa - OGA

Reporte de Acciones Administrativas en materia de Personal, Bienes, Servicios y Otros

Racionalización y Modernización de los Sistemas Administrativos

Asesoramiento en la Formulación de Normativas sobre los Sistemas Administrativos

Coordinación con los entes rectores: MEF, SUNAT, etc.

UNIDAD ORGÁNICA OGA / OCP / OAF / OASA / OTD / OPER / OGI / ODN

Grupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo

Acción Central Gestión Administrativa

Función 08 Comercio

Divición Funcional 006 Gestión

MARCO ESTRATEGICO

Meta transversal a los Objetivos Estratégicos

Nm

CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL

ACTIVIDAD

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

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AVANCE (%)PROGRAMADOEJECUTAD

O

Oct Nov DicTotal

CantidadOct Nov Dic

Total

CantidadCantidad Cantidad Cantidad

PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

ACTIVIDAD

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

2,5 Reporte 353 33 20 60 113 33 20 60 113 100 353 353 100

2,6 Reporte 2 1 1 1 1 0 2 2 100

2,7 Acción 57 2 2 27 31 2 2 27 31 100 57 60 105

2,8 Reporte 43 1 1 21 23 1 1 21 23 100 43 43 100

2,9 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

2,10 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

2,11 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

2,12 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

Acción 360 30 30 30 90 30 30 30 90 100 360 357 99

2,13 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

2,14 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

2,15 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

2,16 Reporte 264 22 22 22 66 22 22 22 66 100 264 261 99

2,17 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

2,18 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

2,19 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

2,20 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

2,21 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3 Acción 281 23 23 24 70 22 23 25 70 100 281 279 99

48 4 4 4 12 4 4 4 12 100 48 48 100

3,1 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,2 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,3 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

Calendario de Pagos

PDT 626

Acciones de Tesorería

Acciones de Apoyo Logístico

Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares

Registro del Libro de Compras

Formulación de Notas de Contabilidad de Balance por ajustes y regularizaciones

Balance Constructivo

Formulación de Estados Financieros

Formulación de Estados Presupuestarios

COA

Registro de la Fase del Devengado en el SIAF

Conducción, supervisión, ejecución de las politicas y funciones logisticas

Planear, conducir y supervisar la ejecución de los procesos técnicos de la programación,

contratación y adqusiciones en bienes, servicios y obras.

Coordinar y supervisar la administración del Patrimonio del MINCETUR en bienes muebles e

inmuebles

Conciliaciones de Cuentas de Enlace

AF - 9 Movimiento de fondos que administra la direccion nacional de tesoro publico

Registro de Rendiciones de Gastos (Viaticos y Encargos)

Formulación y conducción de los Procesos Logísticos

Emisión de Comprobantes de Pago mensual en forma oportuna

PDT 621

Emisión de Papeletas de Depósito T - 6 reversión al Tesoro Público en el plazo de Ley

Conciliaciones Bancarias

Emisión de Recibos de Ingreso a Caja - RICs mensual según recaudación pagaduría

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AVANCE (%)PROGRAMADOEJECUTAD

O

Oct Nov DicTotal

CantidadOct Nov Dic

Total

CantidadCantidad Cantidad Cantidad

PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

ACTIVIDAD

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

3,4 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

48 4 4 4 12 4 4 4 12 100 48 48 400

3,5 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,6 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,7 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,8 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

26 2 2 2 6 1 2 3 6 100 26 26 100

3,9 Acción 10 1 1 2 1 1 2 100 10 10 100

3,10 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,11 Acción 4 1 1 1 1 100 4 4

38 3 3 4 10 3 3 4 10 100 38 38 100

3,12 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,13 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,14 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,15 Acción 2 1 1 1 1 2 2 100

73 6 6 6 18 6 6 6 18 100 73 71 97

3,16 Acción 10 1 1 1 3 1 1 1 3 100 10 9 90

3,17 Acción 10 1 1 1 3 1 1 1 3 100 10 9 90

3,18 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,19 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,20 Acción 3 0 0 3 3 100

3,21 Acción 1 0 0 0 1 1 100

Atención en sittú de los pedidos de las Unidades Organicas (PECOSAS) y su registro en el

Bincard y en el SIGA

Subdirección de Programación y Control Patrimonial

Programación de Necesidades y Formulación del Plan Anual de Contrataciones

Institucional

Planear, dirigir, coordinar, asesorar a las Unidades Orgánicas en la Programación de

Necesidades, en las etapas de Requerido, Programado y Aprobado, y la Formulación del Plan

Anual de Contrataciones del MINCETUR.

Seguimiento de los procesos de selección programadas en el PAC.

Administración del Almacén

Recepción, Almacenamiento, custodia, seguridad de los bienes, y su registro en el Bincard y en el

SIGA

Administración, Supervisión y Control del Patrimonio de la Entidad

Administración y control del movimiento fisico, interno y externo (Salida) de bienes muebles de la

Entidad.

Conciliación contable, y emisión de informe mensual con la Oficina de Administración Financiera

del movimiento financiero de bienes muebles

Inventario muestral de bienes muebles

Inventario de los bienes muebles e informe a la S.B.N.

Acciones de control de los bienes de existencias, y conciliaciones contables mensuales con la

Oficina de Administración Financiera

Conducción, Supervisión, Ejecución de las Contrataciones y Adquisiciones, de los

procesos de selección de las contrataciones de bienes, servicios y obras

Conducción y supervisión en la ejecución de la contratación de los procesos de selección

programados en el Plan Anual de Contrataciones - PAC

Conducción y supervisión en la ejecución de las adquisiciones de procesos de selección no

programados

Contratación de bienes y servicios por adjudicación sin proceso de acuerdo a las necesidades de

las areas usuarias.

Subdirección de Adquisiciones

Planear, coordinar, supervisar los Inventarios Semestrales de Existencias del Almacén.

Evaluación y ejecución del Alta (incorporación) y Baja (exclusión), de bienes muebles al/del

Patrimonio de la Entidad

Donación de los bienes dados de baja a Instituciones Educativas de extrema pobreza o

Instituciones de carácter social sin fines de lucro

Planear, dirigir, coordinar, supervisar las funciones y acciones de seguridad y de prestación de

servicios internos del MINCETUR.

Control y registro de las contrataciones y adquisiciones, en los Sistemas digitales de los entes

rectores de presupuesto y de contrataciones

Informe a la Alta Dirección, de la ejecución de los procesos de selección del PAC.

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AVANCE (%)PROGRAMADOEJECUTAD

O

Oct Nov DicTotal

CantidadOct Nov Dic

Total

CantidadCantidad Cantidad Cantidad

PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

ACTIVIDAD

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

3,22 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,23 Acción 1 0 0 1 1 100

3,24 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

48 4 4 4 12 4 4 4 12 100 48 48 100

3,25 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,26 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,27 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,28 Locales 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

4 Acción 2100 175 175 175 525 175 175 175 525 100 2 100 2 100 300

4,1 Acción 468 39 39 39 117 39 39 39 117 100 468 468 300

4,2 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 300

4,3 Reparto 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 300

4,4 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 300

4,5 Documento 1 572 131 131 131 393 131 131 131 393 100 1 572 1 572 300

4,6 Acción 24 2 2 2 6 2 2 2 6 100 24 24 300

Supervisión y seguimiento del Contrato del Programa de Seguros

Ordenamiento, mantenimiento y conservación de archivos

Control y supervisión del servicio de mantenimiento a los locales de la Entidad

Acciones de Administración Documentaria

Gestión Documentaria

Programar, controlar y mantener operativos los servicios esenciales, y la conservación y

seguridad del personal, del patrimonio y de las instalaciones de los inmuebles de la

Entidad

Atención de comisiones de servicio de transporte a los funcionarios, servidores y usuarios del

MINCETUR

Ejecución del mantenimiento de la flota vehicular

Control y supervisión de seguridad a las instalaciones (inmuebles), bienes muebles y personal

Trámites para la indenminización por los siniestros de los bienes muebles

Depuración y eliminación de archivos

Implementación y asesoría en formulación de Archivos

Atención y Asesoramiento al Público

Distribución de correspondencia interna y externa

Acción y Supervisión

Subdirección de Servicios y Seguridad

Asignación de bienes y suscripción de las Hojas de Control Visible

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AVANCE (%)PROGRAMADOEJECUTAD

O

Oct Nov DicTotal

CantidadOct Nov Dic

Total

CantidadCantidad Cantidad Cantidad

PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

ACTIVIDAD

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

5 Acción 1 961 163 156 158 477 154 150 147 451 95 1 961 2 186 111

5,1 Documento 960 83 77 80 240 78 83 79 240 100 960 971 101

5,2 Acción 144 12 12 12 36 12 12 12 36 100 144 153 106

5,3 Acción 216 18 18 18 54 18 18 18 54 100 216 219 101

5,4 Acción 96 8 9 7 24 7 8 9 24 100 96 98 102

5,5 Acción 100 10 8 8 26 8 11 7 26 100 100 68 68

5,6 Acción 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3

5,7 Acción 180 15 16 14 45 20 10 15 45 100 180 195 108

5,8 Acción 48 5 4 3 12 5 4 3 12 100 48 59 123

5,9 Acción 40 4 4 3 11 5 3 3 11 100 40 210 525

5,1 Acción 15 1 1 1 3 0 0 15 7 47

5,11 Acción 150 5 5 10 20 0 0 150 199 133

5,12 Acción 1 0 0 0 1 1 100

5,13 Acción 5 1 1 1 3 0 0 0 5 0 0

5,14 Acción 3 0 0 3 3 100

6 Acción 128 11 10 11 32 8 14 8 30 94 128 212 166

6,1 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

6,2 Acción 48 4 5 3 12 3 6 3 12 100 48 68 142

6,3 Acción 6 1 1 1 1 2 200 6 62 1 033

6,5 Acción 15 2 2 4 2 2 4 100 15 9 60

6,6 Acción 30 3 3 2 8 2 2 1 5 63 30 23 77

6,7 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

6,8 Acción 5 1 1 1 1 100 5 26 520

Procedimiento de Tránsito al Nuevo Servicio Civil

Digitalización de las Planillas

Procesamiento de la información del FONAVI

Apertura, actualización permanente del escalafón del Personal activo y pasivo.

Actividades de Bienestar Social: programas y actividades de bienestar social, vacaciones útiles de

hijos de trabajadores, medicina preventiva, orientación, atencion especializada para los

trabajadores y familiares directos.

Servicios de salud y colaterales, subsidio por lactancia, licencia por maternidad y por enfermedad.

Capacitación para el Personal

Evaluar y Ejecutar Acciones de Personal, Desiganciones, Encargos, Rotaciones, Viajes en

comisión de servicios, Licencias por capacitacion al exterior, Reposiciones, Recursos

Administrativos, Procedimiento Administrativo.

Reconocimiento y otorgamiento de beneficios (Quinquenios, asignaciones 25 y 30 años subsidios

por fallecimiento, Beneficios Sociales, Asignación/Bonificación Familiar y otros).

Acciones de Administración y Supervisión de Personal

Elaboración de la Planilla D. Leg. Nº 276, 728, 1057 ( 1º y 2º), Descanso Fisico, Subsidios,

Gratificaciones, Escolta, Judiciales, Practicantes y Sesigristas

Actualización y Control de Asistencia del Personal del D.L.eg. 276, 728 y 1057.

Coordinación, control, supervisión de las actividades, interpretacion y aplicación de las normas

legales vigentes.

Evaluación de Capacidades

Empastado de Planillas

Acciones de Pago de Pensiones

Elaboración de planillas de pensionistas

Elaboración de informe Técnico Legal, proyecto de resoluciones, identificación y liquidación de

pensiones, ejecución de resoluciones de otorgamiento de pensiones

Recurso de Reconsideración y Apelaciones

Cotejo masivo de los pensionistas del MINCETUR con el RENIEC

Trámite en ESSALUD

Ejecución de sentencias.

Reconocimiento y otorgamiento de beneficios por subsidio por fallecimiento, sepelio y luto,

devengados

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AVANCE (%)PROGRAMADOEJECUTAD

O

Oct Nov DicTotal

CantidadOct Nov Dic

Total

CantidadCantidad Cantidad Cantidad

PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

ACTIVIDAD

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

7 Acción 98 7 8 7 22 7 8 7 22 100 98 98 100

Informe 30 2 3 1 6 2 3 1 6 100 30 30 100

7,1 Informe 0 0 0 0 0

7.1.1 Informe 1 0 0 1 1 100

7.1.2 Informe 1 0 0 1 1 100

7.1.3 Informe 2 0 0 2 2 100

7,2 Informe 0 0 0 0 0

7.2.1 Informe 1 0 0 1 1 100

7.2.2 Informe 1 0 0 1 1 100

7.2.3 Informe 4 1 1 1 1 100 4 4 100

7.2.4 Informe 4 1 1 1 1 100 4 4 100

7.2.5 Informe 2 1 1 1 1 100 2 2 100

7,3Actualizació

n12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

7,4Documento

s2 0 0 2 2 100

Acción 36 3 3 3 9 3 3 3 9 100 36 36 100

7,5 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

7,6 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

7,7 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

Informe 32 2 2 3 7 2 2 3 7 100 32 32 100

7,8 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

7,9 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

7,10 Acción 1 0 0 1 1

7,11 Acción 1 0 0 1 1 100

7,12 Acción 4 1 1 1 1 4 4 100

7,13 Acción 2 0 0 2 2 100

Estadísticas de Turismo

Desarrollo de aplicaciones para el VMT

Desarrollo de aplicaciones para la gestión administrativa

Actualización Portal Institucional y Transparencia

Documentación, estandares de informática, políticas

Administración de Base de Datos

Soporte Técnico

Acciones de soporte técnico

Prestamos de equipo

Inventario de equipos informáticos

Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras

Mantenimiento preventivo y correctivo de PCs

Asesoría Informática a CITEs

Desarrollo de Sistemas

Mantenimiento del Sistemas

Sistema de Control de viajes

Sistema de Control de Visitantes

Sistema de Tramite Documentario

Comunicaciones y Bases de datos

Administración de la Red

Proceso de Importación de Información de SUNAT

Proyecto de Sistemas

Estadísticas de Comercio

Desarrollo de aplicaciones para el VMCE

Acciones de Mantenimiento de Sistemas Informáticos

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AVANCE (%)PROGRAMADOEJECUTAD

O

Oct Nov DicTotal

CantidadOct Nov Dic

Total

CantidadCantidad Cantidad Cantidad

PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

ACTIVIDAD

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

8 Acción 15 0 2 0 2 0 2 0 2 100 15 15 100

8,1 Documento 5 0 0 5 5 100

8,2 Documento 3 1 1 1 1 3 2 67

8,3 Acción 7 1 1 1 1 100 7 8 114

AVANCE %

91

TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE

S/. 21 103 496TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 23 075 685

Difusión, capacitación o preparación relacionados a la Defensa Nacional y Gestión de Riesgo por

Desastres.

* Se consideran los montos de las demás metas del programa Gestión.

Acciones de Defensa Nacional

Elaboración o actualización de Planes y Estudios sobre Defensa Nacional y Gestión de Riesgo

por Desastres.

Implementación del Plan de Operaciones de Emergencia del Sector Comercio Exterior y Turismo.

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

CANTIDAD ANUAL

ASIGNADA

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Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: OGA / OCP / OAF / OASA / OTD / OPER / OGI / ODN

ACCIÓN CENTRAL: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Documento

A partir del presente año - la OGA - OCP viene

realizando la revisión de las rendiciones de

Cuenta de 36 Oficinas Comerciales del Perú en

el Exterior - OCEX a tiempo completo - motivo

por el cual no se ha podido culminar las

acciones de control programadas.

En el Ejercicio 2015 - la OCP

reprogramara las acciones de control a

fin de cumplir con las metas

programadas en el POI-2015.

Falta de capacitad de las Oficinas usuarias, para poder implemetnar las

recomendaciones.

Documento

A partir del presente año - la OGA - OCP viene

realizando la revisión de las rendiciones de

Cuenta de 36 Oficinas Comerciales del Perú en

el Exterior - OCEX a tiempo completo - motivo

por el cual no se ha podido culminar las

acciones de control programadas.

En el Ejercicio 2015 - la OCP

reprogramara las acciones de control a

fin de cumplir con las metas

programadas en el POI-2015.

Se efectuaron arqueos de Caja Chica de la Sede Central - MINCETUR, no se

realizo arqueos en las tres Cites SIPAN, Ucayali y Ayacucho.

Observaciones

Seguimiento de Medidas Correctivas

Arqueo de Fondos de Caja Chica

Acciones de Coordinación y Control de la Gestión Administrativa

FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE

ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE

MEDIDA

IV TRIMESTRE

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas

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:

:

MARCO PRESUPUESTAL :

:

:

:

:

:

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

1 Acción 56 5 3 7 15 3,09 8,4 8,64 20,13 134 56 67 120

Informe 5 1 0 1 2 0,69 0,3 0,6 1,59 80 5 5 100

1,1  Informe 1 0 0 1 1 100

1,2  Informe 1 0 0 1 1 100

1,3  Informe 1 0 0,35 0,35 1 1 100

1,4  Informe 1 1 1 0,24 0,24 24 1 1 100

1,5  Informe 1 1 1 0,1 0,3 0,6 1 100 1 1 100

Actividad 51 4 3 6 13 2,4 8,1 8,04 18,54 143 51 62 122

1,6 Informe 2 0 0,04 0,04 2 2 100

1,7 Informe 1 1 1 0 0 1 0 0

1,8 Evaluación 2 1 1 2,1 2,1 210 2 7 350

1,9 Veeduría 9 2 2 0,4 2 4 6,4 320 9 14 156

1,10 Verificación 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

1,11 Gest. Adm. 16 1 1 2 4 1 1 2 4 100 16 16 100

1,12 Participación 1 0 0 1 1 100

Acciones de Control Gubernamental interno posterior, externo y preventivo

Labores de Control: Acciones de Control

Acción de Control 1 - Examen Especial

Acción de Control 2 - Examen Especial

Acción de Control 3 - Examen Especial

Veedurías: Adquisición de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras

Verificación de Cumplimiento de Normatividad Expresa: TUPA y Ley de Silencio

Administrativo

Gestión administrativa de la Oficina OCI

Participación en Comisiones especiales de cautela

Labores de Control: Actividades de Control

Seguimiento de Medidas Correctivas

Evaluación de cumplimiento Medidas de Austeridad

Evaluación de denuncias / Atención y orientación personalizada de denunciantes

AL IV TRIMESTRE

Avance

%

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

Acción de Control 4 - Examen Especial

Acción de Control 5 - Examen Especial

CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL

ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

PROGRAMACION MENSUAL

Grupo Funcional 0012 Control Interno

Acción Central Acciones de Control y Auditoría

Nm

Función 08 Comercio

Divición Funcional 004 Planeamiento Gubernamental

MARCO ESTRATEGICO

Meta transversal a los Objetivos Estratégicos

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

UNIDAD ORGÁNICA Oficina General de Auditoría Interna

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AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

AL IV TRIMESTRE

Avance

%

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREACTIVIDAD / TAREA

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

PROGRAMACION MENSUAL

1,13 Veeduría 1 1 1 1 1 100 1 1 100

1,14 Verificación 1 0 0 1 1 100

1,15 Informe 2 0 1 1 2 2 100

1,16 Verificación 4 1 1 1 1 100 4 6 150

AVANCE %

98

Verificación de Cumplimiento de Normatividad Expresa: Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública (Ley N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM).

Revisión de la Estructura de Control Interno (Ley N°28716 Art..90 y modificatorias)

Arqueos de Fondos

Atención de encargos de CGR

S/. 844 291TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 861 944

CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

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:

:

MARCO PRESUPUESTAL :

:

:

:

:

:

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

1 Acción 38 5 1 1 7 3 2 2 7 100 38 38 100

Acción 25 3 1 1 5 3 1 1 5 100 25 25 100

1,1 Documento 2 0 0 2 2 100

1,2 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

1,3 Documento 4 1 1 1 1 100 4 4 100

1,4 Documento 2 0 0 2 2 100

1,5 Acta 2 0 0 2 2 100

1,6 Documento 1 0 0 1 1 100

1,7 Documento 2 1 1 1 1 100 2 2 100

Acción 13 2 0 0 2 0 1 1 2 100 13 13 100

1,9 Documento 1 0 0 1 1 100

1,10 Documento 1 0 0 1 1 100

1,11 Informe 2 1 1 1 1 100 2 2 100

1,12 Informe 3 1 1 1 1 100 3 3 100

1,13 Documento 1 0 0 1 1 100

1,14 Documento 2 0 0 2 2 100

Meta transversal a los Objetivos Estratégicos

Elaboración de documentos y otros para que el Ministro sustente el Presupuesto 2015 del Sector Comercio

Exterior y Turismo, ante el Congreso de la República

Acciones de Planeamiento

Documentos de Planeamiento Estratégico

Evaluación del Plan Estratégico Sectorial Multianual (Año Fiscal 2013)

Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2013

Programación del Plan Operativo Institucional 2015

Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional 2014

Políticas Nacionales

Formulación de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM

Evaluación de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM

Otros documentos de Planeamiento

Información relativa al proceso presupuestario (Ejecución presupuestal de ingresos y egresos), publicación en la

Página Web del MINCETUR

Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional modificado

Conciliación del Marco Presupuestal del MINCETUR con la información obtenida por la Contaduría Pública de la

Nación

Formulación del Proyecto de Presupuesto Anual 2015 del Sector Comercio Exterior y Turismo, para su

presentación a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso

Avance

%

Acciones Planeamiento y Presupuesto

Acciones de Presupuesto

Documentos de Presupuesto

Programación y Formulación del Presupuesto Anual 2015 del MINCETUR, para su presentación al MEF

Formulación de Resoluciones que aprueban modificaciones presupuestarias a nivel Institucional

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

004 Planeamiento Gubernamental

Grupo Funcional 0005 Planeamiento Institucional

AL IV TRIMESTREPROGRAMACION MENSUAL

ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

MARCO ESTRATEGICO

EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

UNIDAD ORGÁNICA Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo

Nm

CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMÚN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

Acción Central Planeamiento y Presupuesto

Función 08 Comercio

Divición Funcional

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AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

Avance

%

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

AL IV TRIMESTREPROGRAMACION MENSUAL

ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

1,15 Documento 1 0 0 1 1 100

1,16 Documento 1 0 0 1 1 100

1,17 Informe 1 0 0 1 1 100

2 Acción 69 7 4 5 16 6 6 2 14 88 69 61 88

Informe 6 0 1 0 1 0 0 1 1 100 6 15 250

2,1 Informe 1 0 0 1 0 0

2,2 Informe 1 0 0 1 10 1 000

2,3 Informe 1 0 0 1 1 100

2,4 Informe 1 1 1 1 1 100 1 4 400

2,5 Informe 2 0 0 2 0 0

Taller 22 2 2 1 5 0 0 0 0 0 22 2 9

2,6 Taller 10 1 1 0 2 0 0 10 0 0

2,7 Taller 12 1 1 1 3 0 0 12 2 17

Informe 5 1 0 1 2 0 0 0 0 0 5 0 0

2,8 Informe 3 1 1 0 0 3 0 0

2,9 Informe 2 1 1 0 0 2 0 0

Informe 4 0 0 1 1 1 1 0 2 200 4 4 100

2,10 Informe 4 1 1 1 1 2 4 4 100

Informe 24 3 1 1 5 3 4 1 8 160 24 33 138

2,11 Informe 9 1 1 2 2 4 400 9 14 156

2,12 Informe 3 1 1 0 0 3 0 0

2,13 Informe 8 1 1 2 1 2 1 4 200 8 18 225

2,14 Informe 4 1 1 0 0 4 1 25

Documento 8 1 0 1 2 2 1 0 3 150 8 7 88

2,15 Plan 1 0 0 1 1 100

2,16 Documento 2 1 1 1 1 100 2 2 100

2,17 Documento 2 0 1 1 2 3 150

2,18 Documento 2 1 1 1 1 100 2 1 50

2,19 Informe 1 0 0 1 0 0

Acciones de Racionalización

Informes elaborados por la Oficina de Racionalización

Emisión de opinión dentro del ámbito de su competencia

Elaboración de Directivas

Acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR.

Elaboración de Discurso de 28 de julio del Presidente y presentación de Presupuesto 2015 ante el Congreso de la

República.

Memoria Anual (2013)

Informe de Rendición de Cuentas del Titular de Comercio Exterior y Turismo

Documentos de gestión

Actualización y Adecuación del TUPA del MINCETUR

Actualización y Adecuación del ROF del MINCETUR

Actualización y Adecuación del MOF del MINCETUR

Actualización y Adecuación del CAP del MINCETUR

Asesoramiento y dirección en el proceso de elaboración del MAPRO del MINCETUR

Desarrollo de Talleres para el Fortalecimiento de capacidades y articulación con las DIRCETURs y Gob.Reg.

y Locales

Talleres regionales en temas de gestión

Asistencia Técnina a las Direcciones Regionales

Implementación de la Modernización de la Gestión Pública

Sensibilización a la Mejora Continua y Simplificación Administrativa

Opinión a proyectos de Reglamentos / Planes

Encuentro con las DIRCETURs

Mejor atención al Ciudadano

Implementación del Sistema de Control Interno

Informes de Implementación del Sistema de Control Interno

Opinión a proyectos de Directivas

Elaboración del Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales

Desarrollo de acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR

Seguimiento a los Convenios de Gestión

Sesión de Coordinación de la Comisión Intergubernamental

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AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

Avance

%

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

AL IV TRIMESTREPROGRAMACION MENSUAL

ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

3 Acción 114 6 12 10 28 30 26 10 66 236 114 228 200

Acción 57 3 6 5 14 14 20 5 39 279 57 121 212

3,1 Documento 10 2 1 3 1 1 2 67 10 10 100

3,2Perffiles de

Ideas15 1 1 1 3 1 1 33 15 17 113

3,3 Acciones 11 1 1 1 3 1 1 2 4 133 11 11 100

3,4 Informes 2 0 0 2 2 100

3,5 Documento 2 1 1 1 1 100 2 2 100

3,6 Informes 17 1 1 2 4 11 18 2 31 775 17 79 465

Acción 57 3 6 5 14 16 6 5 27 193 57 107 188

3,7 PMIP 1 0 0 1 1 100

3,8 PIP evaluado 24 2 2 2 6 7 2 3 12 200 24 43 179

3,9Visita de

campo6 1 1 2 1 1 50 6 6 100

3,10Informe de

evaluación4 1 1 1 1 2 4 400 4 11 275

3,11Informe de

registro8 1 1 2 4 2 6 300 8 31 388

3,12 Evento 1 0 0 1 0 0

3,13

Viaje de

asistencia/PIP

s asistidos

3 1 1 1 1 2 200 3 10 333

3,14Acta de comité

de seguimiento4 1 1 2 2 200 4 5 125

3,15Visita de

campo6 1 1 0 0 6 0 0

AVANCE %

99TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 1 661 829 S/. 1 647 689

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE

Visita de campo a los PIPs en ejecución

Acciones de Cooperación Técnica Internacional

Evaluación de términos de referencia/planes de trabajo

Registro de variaciones en la fase de inversión y verificaciones de viabilidad

Asistencia técnica centralizada para el fortalecimiento de capacidades de operadores SNIP

Asistencia técnica descentralizada para el fortalecimiento de capacidades de operadores SNIP

Elaboración de la Programación Multianual de Inversión Pública (PMIP)

Acciones de Inversión Pública

Evaluación de proyectos de inversión pública

Visita de campo a PIPs en evaluación

Conducción de las acciones de Cooperación Internacional

Programación de la Cooperación Técnica del Sector

Diseño e Identificación de Propuestas de Cooperación Técnica Internacional

Gestión de la Cooperación Técnica

Seguimiento, evaluación de los proyectos

Pago de Cuotas a Organismos Internacionales

Opinión técnica sobre propuestas de convenios interinstitucionales y transferencias de proyecto

Seguimiento a la ejecución de proyectos - Comité de seguimiento

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Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: OGPPD

Acción Central: Planeamiento y Presupuesto

Informe

Informe

Diciembre:

Informe sobre modificación del CAP y del MOF en cumplimiento a lo ordenado por Proceso

Judicial seguido por la Sra. Claudia Fortunata Almirón Baca.

Informe

Diciembre:

Informe sobre modificación del CAP y del MOF en cumplimiento a lo ordenado por Proceso

Judicial seguido por la Sra. Claudia Fortunata Almirón Baca.

TallerAún se encuentra en proceso de suscripción los Convenios de Gestión con los Gobiernos

Regionales

TallerAún se encuentra en proceso de suscripción los Convenios de Gestión con los Gobiernos

Regionales

Informe

Informe Está pendiente la recomposición del Equipo de Mejora Continua.

InformeSe está evaluando para que esta actividad sea elaborado por la Oficina de Trámite

Documentario.

Informe

Informe

Octubre:

- Informe sobre estado situacional de las acciones realizadas por el MINCETUR respecto a

la descentralización.

Noviembre:

- Informe sobre el desarrollo de una charla sobre la Misión y Visión del MINCETUR, en el

marco del cumplimiento del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control

Interno en la Entidad.

Informe

Informe

Octubre:

- Informe sobre delegación de facultades.

- Informe sobre Solicitud de traslado de funciones de telefonía fija y móvil.

Noviembre:

- Proceso judicial seguido por Claudia Fortunata Almirón Baca

- Precisiones sobre funciones a la DCITEs.

2.4 Actualización y Adecuación del CAP del MINCETUR

FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE

ACTIVIDAD / TAREA

UNIDAD

DE

MEDIDA

IV TRIMESTRE

Problemas y/o

Dificultades

Medidas

CorrectivasObservaciones

Acciones de Racionalización

Documentos de gestión

2.3 Actualización y Adecuación dell MOF del MINCETUR

Informes elaborados por la Oficina de Racionalización

Desarrollo de Talleres para el Fortalecimiento de capacidades y articulación con

las DIRCETURs y Gob.Reg. y Locales

2.6 Talleres regionales en temas de gestión

2.7 Asistencia Técnina a las Direcciones Regionales

Implementación de la Modernización de la Gestión Pública

2.8 Sensibilización a la Mejora Continua y Simplificación Administrativa

2.9 Mejor atención al Ciudadano

Implementación del Sistema de Control Interno

2.1 Informes de Implementación del Sistema de Control Interno

2.11 Emisión de opinión dentro del ámbito de su competencia

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ACTIVIDAD / TAREA

UNIDAD

DE

MEDIDA

IV TRIMESTRE

Problemas y/o

Dificultades

Medidas

CorrectivasObservaciones

Informe En el IV trimestre no se ha efectuado ninguna elaboración de Directiva;

Informe

Octubre:

- Propuesta "Lineamientos para la participación en ferias nacionales de artesanía que

promueva o promocione el MINCETUR.

Noviembre:

- Informe sobre Procedimientos para la atención de solicitudes de acceso a la información

pública en el MINCETUR.

- Informe sobre Normas para regular la transferencia documental de los archivos de gestión

al archivo central del MINCETUR.

Diciembre:

- Informe sobre Normas Complementarias que regulan el uso de sistemas cliente - servidor

en la explotación de las salas de juegos de máquinas tragamonedas.

Informe En el IV trimestre no se ha solicitado a esta Oficina opinión sobre Reglamentos y Planes.

Informe

Informe

Octubre:

- Se remitió a la PCM el Oficio N° 216-2014-MINCETUR/SG/OGPPD adjuntando el Informe

Situcional en materia de comercio, declarándose a la MML apta para que se le transfiera las

funciones.

Documento

Octubre:

- La OGPPD realizó el trámite, como Secretaria Técnica de la Comisión Sectorial de

Transferencia, de la suscripción de los convenios de gestión por parte del MINCETUR. Para

lo cual el VMT remitió a los Gob. Reg. el Oficio N° 25-2014-MINCETUR/VMT solicitnado la

firma por parte de las autoridades regionales.

Informe

Noviembre:

- Se remitió a los Gob. Reg. el Oficio Circular N° 017-2014-MINCETUR/SG/OGPPD

informando de la postergación de la sesión para el 1° trimestre del año 2015, por motivo de

contar con nuevas autoridades electas .

2.17 Seguimiento a los Convenios de Gestión

2.18 Sesión de Coordinación de la Comisión Intergubernamental

2.12 Elaboración de Directivas

2.13 Opinión a proyectos de Directivas

2.14 Opinión a proyectos de Reglamentos / Planes

Acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR.

2.16 Desarrollo de acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del

MINCETUR

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:

:

MARCO PRESUPUESTAL :

:

:

:

:

:

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

Acción 4027 967 1018 105 4027 4157 103

1 Acción 4004 246 344 371 961 342 295 381 1018 106 4 004 4 156 104

1,1 Documento 150 12 12 14 38 2 5 25 32 84 150 133 89

1,2 Documento 2000 100 200 200 500 240 194 208 642 128 2 000 2 276 114

1,3 Acción 500 40 40 45 125 52 34 59 145 116 500 567 113

1,4 Acción 200 15 15 20 50 10 8 10 28 56 200 167 84

1,5 Documento 300 20 20 35 75 2 3 2 7 9 300 210 70

1,6 Acción 750 50 50 50 150 30 45 70 145 97 750 718 96

1,7 Documento 56 5 3 3 11 2 3 4 9 82 56 48 86

1,8 Documento 48 4 4 4 12 4 3 3 10 83 48 37 77

2 Acción 23 3 2 1 6 0 0 0 0 0 23 1 4

2,1 Acción 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 33

2,2 Acción 20 3 1 1 5 0 0 0 0 0 20 0 0

AVANCE %

96S/. 1 584 216 S/. 1 515 804

CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE

TODO CONCEPTO DE GASTO

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

Función 08 Comercio

UNIDAD ORGÁNICA Procuraduria Pública

MARCO ESTRATEGICO

Meta transversal a los Objetivos Estratégicos

Divición Funcional 004 Planeamiento Gubernamental

Grupo Funcional 0005 Planeamiento Institucional

Acción Central Defensa Judicial del Estado

Nm

Redactar e interponer Recursos Impugnatorios ante el Órgano Jurisdiccional

y Tribunal Arbitral a nivel nacional

Seguimiento de los procesos judiciales a nivel nacional ante la PNP,

Ministerior Público, Poder Judicial, Tribunal Arbitral y Centro de Conciliación

a nivel nacional

CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL

ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

PROGRAMACION MENSUAL

Acciones Judiciales

Interposición de demandasy denuncias penales en representación de la

Entidad.

Formular escritos, informes, absolución de demandas, en materia civil,

laboral, contencioso administrativo, constitucional, penal, procesos arbitrales

y conciliación extrajudicial.

Concurrir a audiencias e informes orales en Fiscalía, Juzgados, Salas

Superiores, Corte Suprema del Poder Judicial a nivel Nacional, Tribunal

Constitucional, Tribunales Arbitrales y Centros de Conciliación.

Prestar declaraciones en procesos civiles y preventivas en procesos penales

a nivel Nacional

TOTAL

AL IV TRIMESTRE

Avance

%

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

Elaboración de informes a la Entidad y al Consejo de Defensa Jurídica del

Estado

Elaboración de informes de contingencias judiciales en la defensa del sector

Capacitación

Organizar conferencias dirigido a Magistrados

Cursos de Capacitación para el personal de la Procuraduría Pública

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:

:

:

:

:

MARCO PRESUPUESTAL:

:

:

:

:

:

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Tipo Cantidad Total

Donde

se

Ejecuta

Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal

BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad

Total

BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad

1 Participación 12 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 100 12 13 108

1,1 Participación 8 1 1 0 1 1 100 8 8 100

1,2 Participación 4 0 0 0 4 5 125

AVANCE

%

97

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

CANTIDAD ANUAL ASIGNADATOTAL EJECUTADA AL IV

TRIMESTRE

TODO CONCEPTO DE

GASTOS/. 6 807 984 S/. 6 594 272

AL I TRIMESTRE

Avance

%

Viceministerio de Comercio Exterior

Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.

Mantener adecuadas condiciones del intercambio comercial con los mercados internacionales.

Nm

Objetivo General

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

Es transversal a todas las estrategias

08 Comercio

021 Comercio

0044 Promoción del Comercio Externo

Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Comercio Exterior

Estrategia

Función

Divición Funcional

Grupo Funcional

APNOP

Participación de reuniones al interior del país.

CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMÚN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

Objetivo Especifico

Representación del país y la Institución.

Participación de reuniones y rondas de

negociación en el exterior.

ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOSUBICACIÓN

GEOGRAFICA

PROGRAMACION MENSUAL

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

UNIDAD ORGÁNICA

MARCO ESTRATEGICO

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:

:

:

:

:

MARCO PRESUPUESTAL :

:

:

:

:

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

Avance

%PROGRAMADO EJECUTADO

P Consultas

AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Tipo Cantidad TotalDonde se

EjecutaProcedencia Oct Nov Dic Total Cantidad

Total

BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad

Total

BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad

1 Reunión 6 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 100 6 3 50

1.1 Exportadores 4 4 Lima Lima Participación 4 1 1 0 1 1 100 4 2 50

1,2 Exportadores 2 2 Extranjero Extranjero Participación 2 0 0 2 1 50

2 Acción 13 019 1 1 0 2 100 1 1 0 2 0 100 19 35 0

2.1 570 570A nivel

Nacional

A nivel

NacionalTaller 12 1 1 2 100 1 1 2 100 12 29 242

2.2 Exportadores 4 000 4 000A nivel

Nacional

A nivel

NacionalTriptico 1 0 0 0 1 0 0

2,3 6 6A nivel

Nacional

A nivel

Nacional

Diseño /

diagramación6 6 6 100

2,4 Exportadores 9 000 9 000A nivel

Nacional

A nivel

Nacionalmanuales 9 000 3 000 3000 3000 3000 100 9 000 3 000 33

2,5 Exportadores 4 000 4 000A nivel

Nacional

A nivel

NacionalTriptico 4 000 4 000 0 0

Servicio de consultoría para el diseño, diagramación, edición

de seis (6) manuales para los acuerdos comerciales con China,

Estados AELC, Corea, Japón, Unión Europea y Costa Rica -

Panamá

Servicio de impresión y reproducción de seis (6) manuales para

los acuerdos comerciales con China, Estados AELC, Corea,

Japón, Unión Europea y Costa Rica - Panamá

Servicio dediagramación, impresión y reproducción de tripticos

sobre regimenes de origen en los acuerdos comerciales

Participación en comisiones administradoras en el extranjero

BENEFICIARIOSUBICACIÓN

GEOGRAFICAUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

300

AL I TRIMESTRE

AL IV TRIMESTRE

Avance

%

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

PROGRAMACION MENSUAL

70Número de atenciones o consultas a empresas exportadoras y personas naturales.

Participación en comisiones administradoras.

Participación en comisiones administradoras en el Perú

Difusión de las ventajas y alcances de los acuerdos

comerciales en vigencia.

Realizar talleres de capacitación en materia de origen para

difusión de los Tratados de Libre Comercio.

Elaboración de los contenidos tripticos sobre los regímenes de

origen en los acuerdos comerciales

ACTIVIDAD / TAREA

Producto

CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMÚN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE

INDICADOR

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios

)

CANTIDAD

ANUAL

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL

EJECUCIÓN

IV TRIMESTRE

TIPO PROGRAMACIÓN

IV TRIMESTRE

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

UNIDAD ORGÁNICA Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Dirección de Unidad de Origen

MARCO ESTRATEGICO

Divición Funcional 021 Comercio

Estrategia

Función 08 Comercio

Objetivo General Promover las exportaciones con valor agregado, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas de manera descentralizada.

Objetivo Especifico Mantener adecuadas condiciones del intercambio comercial con los mercados internacionales.

Grupo Funcional 0044 Promoción del Comercio Externo

APNOP Aprovechamiento de los acuerdos comerciales en vigencia

INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)

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AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Tipo Cantidad TotalDonde se

EjecutaProcedencia Oct Nov Dic Total Cantidad

Total

BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad

Total

BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad

BENEFICIARIOSUBICACIÓN

GEOGRAFICAUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

AL IV TRIMESTRE

Avance

%

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

PROGRAMACION MENSUAL

Participación en comisiones administradoras.

ACTIVIDAD / TAREA

3 4 1 0 0 1 20 1 0 0 1 0 100 4 4 100

3,1 Exportadores 80 80A nivel

Nacional

A nivel

NacionalParticipación 4 1 1 20 1 1 100 4 4 100

4 Acción 54 5 5 0 10 10 5 5 0 10 0 100 54 75 139

4,1 Instituciones 18 18A nivel

Nacional

A nivel

NacionalSupervisión 18 2 2 4 4 2 2 4 100 18 29 161

4,2 Empresas 10 10A nivel

Nacional

A nivel

NacionalVisita 10 1 1 2 2 1 1 2 100 10 8 80

4,3 Empresas 25 25A nivel

Nacional

A nivel

NacionalVisita 26 2 2 4 4 2 2 4 100 26 38 146

5 Acción 480 40 40 40 120 90 40 40 40 120 0 100 480 617 129

5,1 Exportadores 480 480 Lima Lima Consulta 480 40 40 40 120 90 40 40 40 120 100 480 617 129

AVANCE

%

90

Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar

origen.

Realizar visitas de verificación de origen a empresas.

Realizar visitas de supervisión a empresas.

Atención a consultas a empresas exportadoras y personas

naturales.

Atención a consultas

Asesoría en materia de origen en ruedas de negocios

organizadas por el VMCE, PROMPERU y otras entidades

gremiales afines a la materia.

Participación en ruedas de negocio

Supervisión y verificación en materia de origen.

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

CANTIDAD ANUAL ASIGNADATOTAL EJECUTADA AL IV

TRIMESTRE

TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 428 477 S/. 384 851

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:

:

:

:

:

MARCO PRESUPUESTAL :

:

:

:

:

: Participación activa en foros de integración regional.

: Participación activa en foros multilaterales de comercio.

: Negociación de acuerdos comerciales.

:

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

Avance

%PROGRAMADO EJECUTADO

PAcuerdo

Comercial

AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Tipo Cantidad Total

Donde

se

Ejecuta

Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal

BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad

Total

BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad

1 Acción 25 1 3 1 5 0 1 2 1 4 0 80 25 21 84

1,1 Reunión 2 0 0 0 2 2 100

1,2 Reunión 1 0 0 0 1 1 100

1,3 Reunión 4 1 1 0 1 1 100 4 4 100

1,4 Reunión 4 1 1 0 0 0 4 2 50

1,5 Reunión 2 0 0 0 2 1 50

1,6 Reunión 7 1 1 0 1 1 100 7 6 86

1,7 Reunión 5 1 1 2 0 1 1 2 100 5 5 100

2 Acción 35 0 5 1 6 0 0 4 0 4 0 67 35 18 51

2,1 Negociación 2 0 0 0 2 0 0

2,2 Negociación 4 1 1 0 1 1 100 4 2 50

2,3 Acción 6 0 0 0 6 5 83

2,4 Acción 4 1 1 0 1 1 100 4 4 100

2,5 Acción 3 1 1 0 0 0 3 0 0

2,6 Acción 4 1 1 0 1 1 100 4 2 50

2,7 Acción 4 1 1 0 0 0 4 1 25

2,8 Acción 2 1 1 0 1 1 100 2 2 100

AL IV TRIMESTRE

AL IV TRIMESTRE

Avance

%

EJECUCIÓN IV TRIMESTREPROGRAMACIÓN IV TRIMESTREACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOSUBICACIÓN

GEOGRAFICAUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

Participación activa en foros de integración regional.

Participación en reuniones en el marco de la CAN.

Negociación de acuerdos comerciales.

Negociacion de Nuevos Capítulos con EFTA (Servicios.

Propiedad Intelectual, Desarrollo Sostenible y Aduanas)

Negociacion de TLC Perú-Turquía

Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)

Tratado de Libre Comercio Perú-Tailandia

Participación en la Administración de los Acuerdos con Costa

Rica y Panama.Participación en reuniones en Norte América (Estados Unidos y

Canadá) y Europa (Unión Europea y EFTA) en marco de los

TLCs suscritos por el Perú

Participación en reuniones en el marco de APEC

Participación en reuniones en el marco de ALADI.

Participación en reuniones en el marco de la Alianza del Pacífico.

Reuniones de Negociación con Cuba, El Salvador y Nicaragua.

Inicio Negociaciones Tratado de Libre Comercio Perú-Rusia

Inicio Negociaciones Acuerdo de Preferencias Arancelarias Perú-

Indonesia

Inicio Negociaciones Acuerdo Comercial Perú - India

Reuniones Bilaterales APEC/TPP

PROGRAMACION MENSUAL

Incremento de acuerdos comerciales internacionales que favorecen la actividad

económica nacional

Resultado

intermedio7

TIPO INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)TIPO DE

INDICADOR

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD

ANUAL

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL

PROGRAMACIÓN

IV TRIMESTRE

EJECUCIÓN

IV TRIMESTRE

Nm

CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMÚN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

APNOP Política comercial estable con reglas y disciplinas claras

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Función 08 Comercio

Divición Funcional 021 Comercio

Grupo Funcional 0044 Promoción del Comercio Externo

Objetivo Especifico Mantener adecuadas condiciones del intercambio comercial con los mercados internacionales.

Estrategia

MARCO ESTRATEGICO

Objetivo General Promover las exportaciones con valor agregado, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas de manera descentralizada.

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

UNIDAD ORGÁNICA Dirección Nacional de integración y Negociaciones Comerciales Internacionales / Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales

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AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Tipo Cantidad Total

Donde

se

Ejecuta

Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal

BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad

Total

BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad

AL IV TRIMESTRE

Avance

%

EJECUCIÓN IV TRIMESTREPROGRAMACIÓN IV TRIMESTREACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOSUBICACIÓN

GEOGRAFICAUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

Participación activa en foros de integración regional.

PROGRAMACION MENSUAL

2,9 Acción 1 0 0 0 1 0 0

2,1 Acción 1 0 0 0 1 1 100

2,11 Acción 1 0 0 0 1 0 0

2,12 Acción 1 0 0 0 1 0 0

2,13 Acción 1 0 0 0 1 0 0

2,14 Asesoria 1 0 0 0 1 1 100

AVANCE %

84TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 2 549 803 S/. 2 141 697

Asesoria Legal Exterior para coadyugar la defensa del Perú en un

caso ante la OMC en Ginebra

CANTIDAD ANUAL ASIGNADA

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE

Segunda Comisión de Libre Comercio Perú - China

Segunda Reunión del Comité de Mejora del Ambiente de

Negocios Perú-Japón

Segunda Comisión de Libre Comercio Perú - Japón

Segunda Comisión de Libre Comercio Perú - Singapur

Segunda Comisión de Libre Comercio Perú - Corea del Sur

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:

:

:

:

:

MARCO PRESUPUESTAL :

:

:

:

:

:

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

Avance

%

PROGRAM

ADO

Beneficiarios

AVANCE (%)PROGRAMADOEJECUTAD

O

Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

Beneficiari

os

Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

Beneficiari

os

Cantidad Cantidad Cantidad

1

1,1 Entidad 1 Cusco Cusco Consultoría

2

2,1 Artesano textil 100 Cusco Cusco Asesoría

2,2 Entidad 1 Cusco Cusco Consultoría

2,3 Entidad 1 Cusco Cusco Informe

2,4 Artesano textil 100 Cusco Cusco Consultoría

2,5 Artesano textil 100 Cusco Cusco Asesoría

2,6 Artesano textil 100 Cusco Cusco Consultoría

3 1 1 100

3,1 Red Artesano 5 Cusco Cusco Consultoría 1 1 1 100

3,2 Artesano textil 125 Varios Cusco Consultoría

4 3 3 100

4,1 Entidad 1 Varios Cusco Consultoría

4,2 Entidad 1 Varios Cusco Informe 3 3 3 100

AVANCE %

86

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE

Mejoramiento y articulaciónj productiva

Entrenamiento del proceso productivo para confección textil artesanal tecnificado.

Fortalecimeinto y asistencia técnica para la homogeinización de materias primas.

Componente: Promoción Comercial e Inteligencia de mercado

Analista fiduciario del proyecto

BENEFICIARIOSUBICACIÓN

GEOGRAFICA UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

Componente: Fortalecmiento del Modelo Asociativo

Fortalecimiento legal, institucional y empresarial de KAMAQ

Facilitación técnica, coordinación y comunicación entre las redes beneficiarias y entidad

ejecutora

TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 89 524 S/. 77 024

Asistencia técnica y fortalecimiento en acabados, asesoría y control de calidad de

producción.

Fortalecimiento de diseño de producto de artesanía textil

Gestión comercial y desarrollo de nuevos diseños

Componente: Auditoría y monitoreo

Auditoría

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

Nm

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AL IV TRIMESTRE

CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS ACCIONES

TIPO DE INDICADOR

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD

ANUAL

APNOP Entidades públicas y privadas cuentan con herramientas y mecanismos que permitan el aprovechamiento de oportunidades comerciales en mercados

Función 08 Comercio

Divición Funcional 021 Comercio

Actividad 1

MARCO ESTRATEGICO

Objetivo General Lograr el incremento sostenible del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.

EVALUACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

UNIDAD ORGÁNICA Dirección Nacional de Comercio Exterior

Componente: Comercio y Género

Evaluación ex post

INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDADES)

Artesanos textiles capacitados por el proyecto KAMAQ, en temas de asociatividad, gestión comercial, diseños, y proceso

productivo y que aplican los conocimientos adquiridos para la mejora de la competitividad de KAMAQ.

TIPO

Resultado 100

Objetivo Especifico Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participación de los actores de la cadena productiva con inclusión social

Estrategia

PROGRAMACIÓN

IV TRIMESTRE

EJECUCIÓN

IV TRIMESTREEJECUTADO

DNDCE

RESPONS

ABLE DE

LA

ACTIVIDAD

/ TAREA

Nº ACTIVIDAD / TAREA

PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE

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:

:

:

:

:

MARCO PRESUPUESTAL :

:

:

:

:

:

:

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

Avance

%

PROGRAM

ADO

AVANCE (%)PROGRAMADOEJECUTA

DO

Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

Beneficiari

os

Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

Beneficiari

os

Cantidad Cantidad Cantidad

1 26 139 36 36 31 14 86 139 121 87

1,1Gobiernos

Regionales26 26 Nivel Nacional

Asistencia

Tecnica8 1 1 2 2 0 0 8 3 38

1,2Gobiernos

Regionales26 26 Nivel Nacional Acción 1 0 0 0 1 0 0

1,3Entidades publicas y

privadas12 12 Lima Acta 1 1 1 12 0 0 1 0 0

1,4 DNC 1 1 Lima Estudio 1 0 0 0 1 1 100

1,5 ZEE 4 4Tacna, Moquegua,

Arequipa, PiuraLima Supervisión 16 1 1 2 4 4 1 1 2 4 4 100 16 13 81

1,6 ZEE 6 6

Tacna, Puno,

Tumbes, Moquegua,

Arequipa, Piura

Lima Visitas 104 8 10 8 26 14 8 9 8 25 6 96 104 99 95

1,7 ZEE 4 4 Tacna, Piura

Tacna,Ilo,

Matarani,

Tumbes

Taller 2 1 1 4 1 1 4 100 2 1 50

1,8

Entidades públicas y

privadas a nivel

nacional e

internacional

N.D. N.D. LimaA nivel

nacional Informe 2 1 1 0 0 0 2 1 50

1,9

Entidades públicas y

privadas a nivel

nacional e

internacional

N.D. N.D.Destinos

Internacionales

Destinos

InternacionalesForo 3 1 1 0 1 1 100 3 2 67

1,10

Entidades públicas y

privadas a nivel

nacional e

internacional

N.D. N.D.Destinos

Internacionales

Destinos

InternacionalesConsultor 1 0 0 0 1 1 100

AVANCE %

98

RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA

Nº ACTIVIDAD / TAREA

PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE

TIPO DE INDICADOR

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD

ANUAL EJECUTADOPROGRAMACIÓN

IV TRIMESTRE

EJECUCIÓN

IV TRIMESTRE

EVALUACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

UNIDAD ORGÁNICA Dirección Nacional de Comercio Exterior

Gestión del Programa

Realizar la asistencia tecnica y difusión sobre el uso y manejo del software del PENX

INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDADES)TIPO

Objetivo Especifico Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participación de los actores de la cadena productiva con inclusión social

Estrategia

MARCO ESTRATEGICO

Objetivo General Lograr el incremento sostenible del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.

3.000001 Acciónes Comunes

Función 08 Comercio

Divición Funcional 021 Comercio

Grupo Funcional 0044 Promoción del Comercio Externo

Actividad 1 5.000276 Gestión del Programa

Nm

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AL IV TRIMESTRE

CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS ACCIONES

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

Elaboración del diseño e impresión de los manuelaes del software del PENX

Realizar el estudio sobre las bases estrategias del PENX 2014-2021

TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 5 305 016 S/. 5 213 281

Ejecución de visitas de supervisión operativa de CETICOS y ZOFRATACNA.

Participación de los representantes del MINCETUR en directorios y juntas de administración

de ZOFRATACNA Y CETICOS.

PENX / LEGAL

DFC/ ZEE

MERCADOS

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE

Realizar la reunión de la comisión mixta permanente del PENX

Organizar encuentros de intercambios de experiencias operativas entre las áreas de

operaciones de las Zonas Económicas Especiales.

Coordinación y Monitoreo de la Ejecución de los Planes de Desarrollo de Mercado

existentes

Coordinación y Participación en Foros Internacionales de Desarrollo de Comercio Exterior

Coordinación, Difusión y Monitoreo del Programa "Consolida Brasil"

BENEFICIARIOSUBICACIÓN

GEOGRAFICA UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

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UNIDAD ORGÁNICA: DNDCE

PRODUCTO: ACIONES COMUNES

1,8

Por motivos de agenda de la Comisión Multisectorial de Mercados Internacionales (CMMI)

incluyendo a la Secretaría Técnica a cargo de Promperu, se postergó la reunión de coordinación y

monitoreo para el mes de enero del 2015.

1,9

Durante el mes de noviembre se realizó la EXPO Perú Nueva York (EEUU). Para llevarlas a cabo

con éxito se realizó la preparación, desarrollo y seguimiento de la temática a nivel técnico a través

de las siguientes actividades:

• Definición del Programa de la Ministra

• Foro Empresarial (Agenda/Temática/Convocatoria/Presentación de la Ministra)

• Reuniones de la Ministra (Altas autoridades públicas y privadas)

• Apoyo en gestiones logísticas/actividades de la Comitiva oficial

• Visita a Empresas (Inversiones peruanas en el mercado, importadores del mercado, etc.)

• Elaboración de la Carpeta de la Ministra y la Comitiva Oficial

Cabe indicar que el Consejo Directivo de PROMPERU aprobó la realización de solo dos EXPO Perú

durante el 2014 (inicialmente se programaron cuatro), las cuales se llevaron a cabo en el 3er

trimestre (Pekín y Shanghái) y el 4to trimestre (Nueva York) del año.

ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE

MEDIDA

IV TRIMESTREUNDIDAD

RESPONSABLEProblemas y/o

Dificultades

Medidas

CorrectivasObservaciones

FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV

TRIMESTRE

Gestión del Programa

MERCADOS

Coordinación y Monitoreo de la Ejecución de los

Planes de Desarrollo de Mercado existentes

Coordinación y Participación en Foros

Internacionales de Desarrollo de Comercio

Exterior

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UNIDAD : Dirección de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior

MARCO :

Objetivo General :

Objetivo Específico :

MARCO :

Función : 08 Comercio

Programa : 021 Comercio

Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo

PRODUCTO : Acciones Comunes

Actividad 2 : Gestión de las oficinas comerciales del Perú en el exterior

PROGRAMACIÓN

AVANCE %PROGRAMAD

OA1

A2

A3

A3

A4

PROG EJEC

Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

BeneficiarioOct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

BeneficiarioCantidad Cantidad

2,0 747 224 159 71 747 613 82

1,0 42 10 10 100 42 40 95

1,1 Feria 1 1 1 100

1,2 Acción 1 1 1 100

1,3 Misión 1 1 1 100

1,4 Evento 1 1 1 100

1,5 Seminario

1,6 Acción 1 1 1 100

1,7 Evento 1 1 1 100

1,8 Evento 1 1 1 100

1,9 Feria 1 1 1 100

1,10 Evento 1 1 1 100

1,11 Evento 3 3 3 100

1,12 Acción 6 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100

1,13 Acción

1,14 Evento 10 1 1 1 3 1 1 1 3 100 10 10 100

1,15 Seminario 10 1 1 1 3 1 1 1 3 100 10 10 100

1,16 Evento 1 1

1,17 Evento 1 1 1 100

1,18 Misión 1 1 1 1 1 100 1 1 100

1,19 Acción 1 1

2,0 30 5 4 80 30 29 97

2,1 Evento 5 5 5 100

2,2 Evento 5 5 5 100

2,3 Evento 5 5 5 100

2,4 Feria 1 1 1 100

Avance

%

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUTADO IV TRIMESTRE EJECUTADO

TIP

O

INDICADORES (PRODUCTO / ACTIVIDAD )UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

Gestión de las oficinas comerciales del Perú en el exterior

Macrorueda Norte Exporta - Promoción, Participación y acompañamiento de

compradores

Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las

exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales

con la participación de los actores de la cadena productiva con inclusión social

Perfiles de producto/Estudio de mercado

Conferencias en universidades, escuelas y centros comunitarios (incluye

grupos e estudio a Peru)

Seminarios en Cámaras de Comercio de Toronto, Vancouver, Montreal,

Quebec, Halifax, Winnipeg, Saskatchewan

N° de Plataformas Creadas

Identificación de compradores para productos pesqueros en la Costa Oeste

de Canadá

Misión Comercial Vancouver

Feria PDAC 2014

N° de Iniciativas en Emprendimiento e Investigación presentadas

N° de Estudios Realizados

ACTIVIDAD / TAREACANTIDAD

ANUAL

UNIDAD

DE

MEDIDA

N° de Eventos Realizados

Conferencias y presentacionesde de difusión de la oferta exportable

peruana

Feria Magic Show Las Vegas

OCEX TORONTO

Perú Moda/Perú Gift Show/Alpaca Fiesta

N° de Personas Capacitadas

Road Show Proinversión - seminario y reuniones

Expoalimentaria y Perú Natura - promoción y acompañamiento de

compradores de Canadá

Perú Gourmet Canadá 2014 (post SIAL)

Campañas de degustación y exhibición de oferta exportable

Investigación de Mercado para Artesanía Peruana en Canadá

Panamerican Food Festival

Peru Gourmet Canada

Misión comercial de inversion

Prospección a feria CPMA

Campañas de degustación y exhibición de oferta exportable

Apoyo en Feria SIAL CANADA

Conferencias y presentacionesde de difusión sobre oportunidades de

inversión

OCEX LOS ÁNGELES

Seminario: Oportunidades de Alianza de Pacífico + one-on-one meetings

FORMATO 4 EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

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PROG EJEC

Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

BeneficiarioOct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

BeneficiarioCantidad Cantidad

Avance

%

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE

ACTIVIDAD / TAREACANTIDAD

ANUAL

UNIDAD

DE

MEDIDA

2,5 Feria 1 1 1 100

2,6 Feria 1 1 1 100

2,7 Feria 1 1 1 100

2,8 Evento 1 1 1 100

2,9 Feria 1 1 1 100

2,10 Feria 1 1 1 100

2,11 Feria 1 1 1 100

2,12 Feria 1 1 1 100

2,13 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100

2,14 Feria 1 1 1 100

2,15 Evento 1 1 1 1

2,16 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100

2,17 Misión 1 1 1 1 1 100 1 1 100

2,18 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100

3,0 90 23 21 91 90 83 92

3,1 Evento 8 8 8 100

3,2 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,3 Acción 4 4 2 50

3,4 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,5 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,6 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,7 Evento 2 1 1 1 1 100 2 2 100

3,8 Feria 1 1 1 100

3,9 Evento 1 1 1 100

3,10 Misión 1 1 1 1 1 100 1 1 100

3,11 Acción 3 1 1 1 1 100 3 3 100

3,12 Evento 1 1 1 100

3,13 Acción 1 1 1 100

3,14 Acción 5 1 1 2 1 1 2 100 5 5 100

3,15 Acción 5 1 1 2 5

3,16 Acción 5 1 1 2 1 1 2 100 5 5 100

3,17 Acción 5 1 1 2 1 1 2 100 5 5 100

4,0 37 8 8 100 37 38 103

4,1 Acción 11 1 1 2 1 1 2 100 11 11 100

4,2 Evento 1 1 2 200

4,3 Acción 9 1 1 2 1 1 2 100 9 9 100

4,4 Evento 1 1 1 100

4,5 Evento 11 1 100

4,6 Feria 11 1 100

4,7 Evento 6 1 1 2 1 1 2 100 6 6 100

4,9 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

4,10 Acción 1 1 1 100

4,11 Misión

4,12 Acción 11 1 1 1 100 1 1 100

4,13 Acción 1 1 1 100

4,14 Acción 1 1 1 100

4,15 Acción 1 1 1 100

4,16 Acción 1 1 1 100

Programa Alimentos con valor agregado o nuevos para mercado en NY

Apoyo de diseñadores de alpaca en NY FW en feb y set

Identificación de contactos comerciales en USA costa E. para sector Agro

Campaña de degustaciones y exhibiciones de oferta exportable (alimentos).

OCEX NEW YORK

Perú Moda/Perú Gift Show/Alpaca Fiesta

Expoalimentaria 2014

Feria PMA

Proyecto Restaurantes peruanos como puntos de promoción de lo peruano

Perú Moda/Perú Gift Show

Identificación de contactos comerciales

Identificación de contactos comerciales en USA costa E. para sector MAC

Expoalimentaria y Perú Natura

Manhattan Concktail Classic

Misión Comercial Confecciones Textiles en EE.UU.

Identificación de contactos comerciales en USA costa E. para sector

Vestimenta

Prospección Supply Side y eventos de sourcing NY

Perú Service Summit

Prom Inversiones en infraestructura y turismo

Programa de Alimentos gourmet peruanos para la gastronomía en NY

Identificación compradores Canal Cruceros

Miami Fashion Week

Perú Service Summit - Promoción, acompañamiento de compradores de

USA Sur

Expoalimentaria y Perú Natura - Promoción y acompañamiento de

compradores USA Sur

Campaña de degustación y exhibición de oferta exportable, supermercados

HR Shared Services & Outsourcing Summit

Proyecto "Mine to Market"Boutiques de Chocolate (Misión de compradores) - Salón del Cacao y

ChocolateVisita de compradores de USA para visita de empresas de la lineas de

frescos y procesados

Prospección en evento Tales of the Cocktail

Prospección Feria snacks SNAXPO, Dallas

Prospección Feria Franchise Expo South en Houston

Prospección Feria Shared Service Outsourcing

Participación en Feria Winter Fancy Food Show

Concurso de Mixiologists/Bartenders en las ciudades de Los Ángeles, San

Francisco, Las Vegas y Denver.

Feria Supply Side West

Mision de prendas de bebe

Promoción de inversiones

Identificación de contactos comerciales en USA costa E. para sector Pesca

Feria SCAA

Feria Boston Seafood en la ciudad de Boston

Promoción turística a públicos específicos de empresas o instituciones

Feria Natural Products Expo West en la ciudad de Anaheim

Food & Wine Classic in Aspen

Feria JCK Las vegas

OCEX MIAMI

Feria NRA Show

Feria Summer Fancy Food Show

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PROG EJEC

Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

BeneficiarioOct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

BeneficiarioCantidad Cantidad

Avance

%

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE

ACTIVIDAD / TAREACANTIDAD

ANUAL

UNIDAD

DE

MEDIDA

5,0 44 11 11 100 44 26 59

5,1 Evento 1 1 1 100

5,2 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 6 50

5,3 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 6 50

5,4 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 6 50

5,5 Acción 1 1 1 100

5,6 Feria 1 1 1 100

5,7 Evento 1 1 1 100

5,8 Concurso 1 1 1 100

5,9 Taller 1 1 1 1 1 100 1 1 100

5,10 Evento 1 1 1 100

5,11 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100

6,0 14 2 2 100 14 12 86

6,1 Evento 1 1 1 100

6,2 Evento 1 1 1 100

6,3 Feria 1 1 1 100

6,4 Feria 1 1 1 100

6,5 Reunión 1 1 1 100

6,6 Evento 1 1 1 100

6,7 Reunión 1 1 1 100

6,8 Reunión 1 1 1 100

6,9 Misión 1 1 1 1 1 100 1 1 100

6,10 Acción 1 1 1 100

6,11 Evento 1 1

6,12 Feria 1 1

6,13 Feria 1 1 1 100

6,14 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100

7,0 58 15 15 100 58 58 100

7,1 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

7,2 Acción 9 1 1 1 1 100 9 9 100

7,3 Acción 6 1 1 2 1 1 2 100 6 6 100

7,4 Feria 1 1 1 100

7,5 Acción 2 1 1 1 1 100 2 2 100

7,6 Acción 4 4 4 100

7,7 Misión 1 1 1 100

7,8 Evento 1 1 1 100

7,9 Evento 4 1 1 2 1 1 2 100 4 4 100

7,10 Acción 6 1 1 2 1 1 2 100 6 6 100

7,11 Acción 2 1 1 1 1 100 2 2 100

7,12 Acción 1 1 1 100

7,13 Misión 1 1 1 100

7,14 Acción 1 1 1 100

7,15 Feria 1 1 1 100

7,16 Acción 2 2 2 100

7,17 Misión 1 1 1 1 1 100 1 1 100

7,18 Misión 1 1 1 1 1 100 1 1 100

7,19 Misión 1 1 1 100

7,20 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100Perú Moda En Sao Paulo

Feria Internacional del Libro

Identificación de oportunidades comerciales en el Sur de Brasil (prendas de

Alpaca)

Misión Comercial de Software en Brasil

Perú Moda/Perú Gift Show

Door to door Brasil segmento corporativo

Proyecto Emporio Agro

Proyecto Promoción Industria Peruana

Proyecto Perú - Software (Centro de Distribución Software)

Proyecto CEMUS (Centro Multiservicios en Frontera Perú-Brasil)

Asesoría Técnica - Apertura de mercado Agro y Pesca

Feria de Alimentos Apas

Promoción Polo Petroquímico en el Sur

Identificación de contactos comerciales en USA Centro para secto Pesca

Feria International Luxury Travel Market Americas RIVIERA MAYA

Misión de compradores del Agro: Esparragos, uva, aceituna, cebolla, ajos al

Prú y alimentos

Rueda de Negocios de Gamarra en Brasil

OCEX SAO PAULO

Proyecto Textil-Confecciones Internacionalización de empresas

Concurso de Bartenders reconocidos con Pisco

Taller en Lima de oportunidades a nivel Federal y Estatal y asesoría para

participar en licitaciones.

Kaypi

Feria PLMA Private Label Manufacturers Association - Productos

procesados marcas blancas

Feria Culturas Amigas en México

Expoalimentaria 2014

XXV Reunión del Grupo de Alto Nivel, XII Reunión de Consejo de Ministros y

IX Cumbre de la Alianza del Pacífico

Macro Rueda de Negocios Alianza del Pacífico

Doing Bussiness in Peru: Desayuno empresarial de promomoción del Perú

Reunión Presidencial - AP

XXIV Reunión GAN y XI Reunión Ministerial

Misión de Exportadores de manufacturas diversas

Promoción de Redes Sociales

Identificación de contactos comerciales en USA Centro para sector

Vestimenta

OCEX WASHINGTON, DC

Peru Moda

Evento ProMéxico

Prospección a Style Max Illinois (Feb 2014)

Identificación de contactos comerciales en USA Centro para sector MAC

Expoalimentaria 2014

Taste of Peru

Perú Service Summit

Feria Latin American Food Show Bebidas y Alimentos Mexico CANCUN

Expoalimentaria y Perú Natura

Identificación de contactos comerciales en Brasil para el sector manufcturas

Misión Comercial Curitiba

Misión Comercial Perú - Bahia

Misión Compradora Sur del Perú (Arequipa-Tacna)

OCEX MEXICO DF

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PROG EJEC

Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

BeneficiarioOct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

BeneficiarioCantidad Cantidad

Avance

%

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE

ACTIVIDAD / TAREACANTIDAD

ANUAL

UNIDAD

DE

MEDIDA

8,0 19 8 7 88 19 18 95

8,1 Evento 1 1 1 100

8,2 Evento 1 1 1 100

8,3 Acción 1 1 1 100

8,4 Acción 1 1 1 100

8,5 Misión 2 1 1 1 1 100 2 2 100

8,6 Acción 1 1 1 100

8,7 Acción 1 1 1 100

8,8 Evento 1 1 1 100

8,9 Evento 1 1 1 100

8,10 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

8,11 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

8,12 Acción 1 1 1 100

8,13 Evento 1 1 1 100

8,14 Misión 1 1 1 1

8,15 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

8,16 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

8,17 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100

8,18 Misión 1 1 1 1 1 100 1 1 100

9,0 23 7 6 86 23 21 91

9,1 Evento 1 1 1 100

9,2 Feria 1 1

9,3 Evento 1 1 1 100

9,4 Feria 2 1 1 1 1 100 2 2 100

9,5 Feria 1 1 1 100

9,6 Acción 6 6 6 100

9,7 Evento 1 1 1 100

9,8 Misión 1 1 1 100

9,9 Feria 1 1 1 100

9,10 Misión 1 1 1 100

9,11 Misión 1 1 1 1

9,12 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100

9,13 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100

9,14 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100

9,15 Misión 1 1 1 100

9,16 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100

9,17 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100

10,0

11,0 16 5 4 80 16 15 94

11,1 Feria 1 1 1 100

11,2 Evento 1 1 1 100

11,3 Feria 1 1 1 100

11,4 Evento 1 1 1 100

11,5 Misión 1 1 1 100

11,6 Misión 1 1 1 100

11,7 Acción 1 1 1 100

11,8 Evento 1 1 1 100

11,9 Acción 1 1 1 100

11,10 Misión 1 1 1 1 1 100 1 1 100

11,11 Misión 1 1 1 1 1 100 1 1 100Misión Sur Exporta Tacna y Arequipa

Identificación de contactos comerciales en Chile para el sector Autopartes y

Metalmecánica

Mision Comecial de Franquicias

Apoyo Festival Gastronómico MISTURA (APEGA) en Chile

Guía Gastronómica de restaurantes peruanos en Santiago + recetas

Prospección al mercado Boliviano para equipamiento para la industria

alimentaria

Misión de Proveedores a la Industria Alimentaria

Perú Moda

Encuentro Empresarial Andino

Expoalimentaria y Perú Natura

OCEX LA PAZ

OCEX CARACAS

Perú Service Summit

Misión y Rueda de Proveedores Minería, Industria y MAC

Misión y Rueda de Proveedores de Envases y Embalajes Cochabamba

Activación por Fiestas Patrias

Festival Gastronómico

Misión Tecnológica y Rueda de Negocios en Antofagasta y Calama

Expoalimentaria 2014

Misión Comercial Multisectorial, servicios empresariales

Misión Comercial de Servicios de Salud a Antofagasta e Iquique

Identificación de contactos comerciales en chile para el sector de

congelados y goumert (chocolate)

Identificación de contactos comerciales en Chile para el sector pesca

Promoción Inversión

Encuentro Binacional Perú-Ecuador sector Mipymes (Machala)

Misión Comercial a Ecuador - Ingeniería y Minería

PROMEX - Ecuador Servicios Gráficos y Editores

Encuentor Empresarial ALADI - Promoción, Participación y acompañamiento

Campaña de Promoción Comercial de Franquicias Peruanas

Mision Comercial de MAC a Ecuador

Feria EXPOMIN

OCEX SANTIAGO

Perú Moda/Perú Gift

Feria Espacio Food Service

Encuentro Empresarial Andino - Promoción, paticipación y acompañamiento

de compradores

Feria ROPERO PAULA

Campaña de Promoción Comercial Multisectorial en Chile

Perú Service Summit

OCEX QUITO

Encuentro Empresarial Andino

Identificación de Contactos Comerciales en Ecuador para Sector vestimenta

Prospección de Expominas

Misión Comercial de Franquicias Peruanas al Ecuador

Estudio Especializado de Sector Alimentos en Ecuador

Feria Expoalimentaria 2014

Industrias Perú

Perú Service Summit

Promex - Ecuador - BPM

Perú Moda/Perú Gift

Presentación Gastronómico de Perú en Ecuador

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PROG EJEC

Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

BeneficiarioOct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

BeneficiarioCantidad Cantidad

Avance

%

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE

ACTIVIDAD / TAREACANTIDAD

ANUAL

UNIDAD

DE

MEDIDA

11,12 Reunión 1 1

11,13 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

11,14 Acción 1 1 1 1

11,15 Evento 1 1 1 1 1 100 1 2 200

11,16 Evento 1 1 1 100

12,0 25 4 3 75 25 22 88

12,1 Evento 1 1 1 100

12,2 Misión 1 1 1 100

12,3 Acción 1 1 1 100

12,4 Acción 1 1 1 100

12,5 Acción 1 1

12,6 Evento 1 1 1 100

12,7 Evento 1 1 1 100

12,8 Acción 1 1

12,9 Acción 1 1 1 100

12,10 Evento 1 1 1 100

12,11 Feria 1 1 1 100

12,12 Evento 1 1 1 100

12,13 Misión 1 1 1 100

12,14 Feria 1 1 1 100

12,15 Feria 1 1 1 100

12,16 Feria 1 1 1 100

12,17 Feria 1 1 1 100

12,18 Acción 1 1 1 100

12,19 Evento 1 1 1 100

12,20 Evento 1 1 1 100

12,21 Evento 1 1 1 100

12,22 Misión 1 1 1 1

12,23 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

12,24 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100

12,25 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

13,0 43 14 11 79 43 39 91

13,1 Evento 2 2 2 100

13,2 Acción 1 1 1 100

13,3 Reunión 1 1 1 100

13,4 Reunión 1 1 1 100

13,5 Acción 6 6 6 100

13,6 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100

13,7Document

o2 2 2 100

13,8 Feria 1 1 1 100

13,9 Evento 1 1 1 100

13,10 Acción 1 1 1 100

13,11 Evento 1 1 1 100

13,12 Evento 1 1 1 100

13,13 Feria 1 1 1 100

13,14 Feria 1 1 1 100

Expocamacol

Expoalimentaria / Peru Natura

Colombia Minera

EXPOCOMER 2015 - Pago de piso - Plan A (60 empresas)

Cumbre de la Alianza del Pacífico

Cumbre Minera

Identificación de Contactos Comerciales

Norte Exporta

Encuentro Empresarial Alianza Pacifico

Promoción de la oferta de alimentos del Perú en ALIMANTEC

Colombia Moda

OCEX BOGOTÁ

Promoción Gastronómica Perú

Oportunidades de Negocio

Promoción del Pisco en Colombia

Plan Operativo de Mercado POM Colombia

Participación en la Feria de Mantenimiento Canal de Panamá 2014 (27-29

Agosto) (Participan 03 empresas - SIMA, CEFOMAQ)

Expoalimentaria y Perú Natura

Identificación de contactos comerciales y canales de comercialización en

Panamá y Costa Rica para el sector agro (27-29 Agosto)

PROMEX Ropa de Bebe y Niños

Participación Expoturismo (Promoción Destino Iquitos) (26-27 Septiembre)

Desayuno de Trabajo - Peru: Oportunidades de Inversión (Septiembre)

Misión de Prospección comercial (Programa de Grandes Compradores) -

visita de la Autoridad del Canal de Panamá a SIMA y FIMA. En Lima - Perú

PROMEX - Joyería y orfebrería (17-21 Nov)

Promoción y punto de venta - supermercados (para productos

comercializados en Panamá y apertura de 5 productos adicionales no

comercializados aún)

Rueda de Negocios Industria Perú - promoción, acompañamiento de

compradores de Panamá

Estudio Oportunidades Comerciales de la Ruta Aérea de Panamá

Estudio de Avituamiento Panameño - alimentos

Perú Service Summit - promoción, acompañamiento de compradores de

Panamá

Expoamazónica - participación, promoción y acompañamiento de

compradores

Evento Empresarial de Promoción de la Oferta Exportable Peruana

Misión Franquicias (Rueda de Negocios y Feria Expo Franquicias)

Feria Expoalimentaria y Perú Natura - promoción, acompañamiento de

compradores de Panamá

Feria Panamá Gastronómica - Perú Mucho Gusto 29-31 Agosto

(demostración gastronómica y exposición de productos peruanos)

Reunión Binacional de Lcuha contra el contrabando en Arequipa

Presentación Guía de Negocios y Calendario Comercial 2015 - kick Off

Prospeccion al mercado de Paraguay

Mac Perú 2014

Rueda Cainco

Identificación de contactos comerciales en Panamá para el Sector

manufacturaIdentificación de contactos comerciales en Panamá para el Sector Pesca

PROMEX Panamá - Ingienería en Consultoría y Servicios a la Minería

OCEX PANAMÁ

Identificación de contactos comerciales en Panamá para el Sector

vestimenta

EXPOCOMER 2014

Misión Comercial de Software en Panamá

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PROG EJEC

Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

BeneficiarioOct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

BeneficiarioCantidad Cantidad

Avance

%

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE

ACTIVIDAD / TAREACANTIDAD

ANUAL

UNIDAD

DE

MEDIDA

13,15 Reunión 1 1 1 1 1 100 1 1 100

13,16 Reunión 1 1 1 1 1 100 1 1 100

13,17 Evento 1 1 1 1

13,18 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

13,19 Misión 1 1 1 1

13,20 Feria 1 1 1 1

13,21 Acción 1 1 1 100

13,22 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100

13,23 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100

13,24 Evento 1 1 1 100

13,25 Evento 1 1 1 100

13,26 Acción 1 1 1 100

13,27 Acción 1 1 1 100

13,28 Feria 1 1

13,29Document

o6 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 6 100

13,30 Acción 2 1 1 2 1 1 2 100 2 2 100

14,0 58 24 17 71 58 51 88

14,1 Evento 1 1 1 100

14,2 Acción 1 1 1 100

14,3 Acción 1 1 1 100

14,4 Acción 1 1 1 100

14,5 Acción 1 1 1 100

14,6 Evento 2 2 2 100

14,7 Feria 1 1 1 100

14,8 Feria 1 1 1 100

14,9 Evento 5 1 1 1 3 5 2 40

14,10 Acción 1 1 1 100

14,11 Evento 1 1 1 100

14,12 Feria 1 1 1 100

14,13 Evento 1 1 1 100

14,14 Evento 1 1 1 100

14,15 Evento 1 1 1 100

14,16 Evento 1 1 1 100

14,17 Evento 1 1 1 100

14,18 Evento 1 1 1 100

14,19 Evento 1 1 1 100

14,20 Evento 1 1 1 100

14,21 Evento 3 3 3 100

14,22 Reunión 1 1 1 100

14,23 Evento 1 1 1 100

14,24 Evento 1 1 1 100

14,25 Evento 1 1 1 100

14,26 Feria 1 1 1 100

14,27 Acción 1 1 1 100

14,28 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100

14,29 Acción 4 1 1 1 3 4 1 25

14,30 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100

14,31 Acción 1 1 1 1

14,32 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

14,33 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

14,34 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

14,35 Acción 1 1 1 100

14,36 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

Viaje de prensa segmento corporativo

INVEXPORT Bilbao

Presentación oportunidades sectoriales - Camara de Comercio de Perú en

Barcelona

Presentación Alianza del Pacífico

Apoyo Roadshow in Perú

Showcooking Comxemar

VII Congreso Internacional Negocios y Comercio Exterior en Jérez -

ACOCEX

Perú país de oportunidades en Valencia

Perú país de oportunidades- Cámara de Comercio de León

Perú país de oportunidades- Cámara de Comercio de Barcelona

Feria Expoalimentaria 2014

Promoción Directa

Feria CONXEMAR apoyo

CEMUS España

Formación / Comunicación Perú dirigida a agencias especializadas -

triping.com

Mesa Redonda de Presentación de Perú Moda en diferentes ciudades

Perú Moda 2014

Jornada Oportunidades de Negocio en Ciudad Real

Charla informativa Consumidor Final España

Qhapaq Ñam

Descubre viajes

Ceviche ADN

Perú país de oportunidades- Cámara de Comercio de Tenerife y Las Palmas

IMEX Castellón

Promoción de inversiones

Seminarios de Presentación País

Feria Alimentaria Barcelona

IMEX-Feria de Negocio Internacional e Inversiones - Perú país invitado

Door to door: Segmento coorporativo y Cadena Comercial

Apoyo Apega España

Concurso de Bartenders reconocidos con Pisco

Feria SITC Barcelona

OCEX MADRID

Identificación de contactos comerciales: Sector Pesca

Identificación de contactos comerciales: Sector Agro

Identificación de contactos comerciales: Sector Textil

Fruit Logística

Prospeccion Feria Agrofuturo

Prospeccion a Bucaramanga

Porspeccion Barranquilla

Demostración de Cocina Peruana en Festival Sabores de Cartagena

Taller de Restaurantes Peruanos en Colombia

Promocion del Pisco en la FILBO

Estudio de Oferta Gastronomica del Perú en Bogotá

Plan Operativo de Mercado - POM Colombia

Inversiones

Feria del Hogar

Encuentor Empresarial ALADI - Promoción, Participación y acompañamiento

I Encuentro Binacional Perú - Colombia (Leticia)

Sur Exporta

Promex Avanzado Colombia - Servicios a la Minería e Ingeniería en

Consultoría

Misión Comercial Software en Colombia

Feria Alianza del Pacífico em supermercado de Colombia (Carulla)

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PROG EJEC

Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

BeneficiarioOct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

BeneficiarioCantidad Cantidad

Avance

%

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE

ACTIVIDAD / TAREACANTIDAD

ANUAL

UNIDAD

DE

MEDIDA

14,37 Evento 4 1 1 1 3 1 1 1 3 100 4 4 100

14,38 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

14,39 Acción 3 1 1 1 3 1 1 1 3 100 3 3 100

14,40 Evento 2 1 1 2 1 1 2 100 2 2 100

14,41 Evento 2 1 1 2 1 1 2 100 2 2 100

15,0 3 3

15,1 Feria 1 1

15,2 Feria 1 1

15,3 Evento 1 1

16,0 27 6 6 100 27 22 81

16,1 Acción 3 3

16,2 Evento 1 1 2 200

16,3 Acción 4 4 4 100

16,4 Evento 1 1 1 100

16,5 Evento 1 1 1 100

16,6 Feria 1 1 1 100

16,7 Evento 1 1

16,8 Evento 4 4 2 50

16,9 Evento 1 1 1 100

16,10 Evento 3 1 1 1 1 100 3 3 100

16,11 Evento 1 1 1 100

16,12 Acción 1 1 1 100

16,13 Misión 1 1 1 1 1 100 1 1 100

16,14 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100

16,15 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

16,16 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100

16,17 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

17,0 17 5 2 40 17 13 76

17,1 Evento 1 1 1 100

17,2 Evento 1 1 1 100

17,3 Evento 1 1 1 100

17,4 Evento 1 1 1 100

17,5 Feria 1 1 1 100

17,6 Evento 1 1 1 100

17,7 Evento 1 1 1 100

17,8 Evento 1 1 1 100

17,90 Evento 1 1 1 100

17,10 Misión 1 1 1 100

17,11 Misión 1 1 1 1 1 100 1 1 100

17,12 Acción 1 1 1 1

17,13 Acción 1 1 1 100

17,14 Acción 1 1

17,15 Acción 1 1 1 1

17,16 Acción 1 1 1 1

17,17 Misión 1 1 1 1 1 100 1 1 100

Presentación destino Perú

Pesentación Perú, país oportunidades

Prospecciones (Portugal Fashion, Do Artesanato, Santaren, alimentos)

Identificacion de compradores (Peru Moda, EA, MAC, Expo amazonica,

Norte Exporta, Centro Exporta)

Workshop como invertir en Perú (Lisboa)

Workshop con importadores sector hortofrutícola y pesquero en Mercado

Abastecedor de Lisboa

Prospección de cruceros en Madeira

OCEX BRUSELAS

Seefood Expo Bruselas

Expoalimentaria

Peru Moda

OCEX LISBOA

Workshop con Importadores de alimentos de Oporto (frescos, procesados,

software, editoriales y arquitectura)

Feria Expo Sea Food Show Bruselas (agenda de negocios con

importadores)

Promoción del Pisco. Workshop con bares, hoteles y restaurantes

Workshop con Importadores del sector consumo humano de

Portugal/manufacturas diversas/workshop con medios de prensa

Conferencia sobre oportunidades de negocios en Perú- Oporto

Feria Expoalimentaria 2014 - promoción

Mision Comercial a Porto (en marco de feria Conxemar)

Encuentro Sabor a Perú Talleres de cocina y despesa peruana con prensa y

compradores

Showfood Stand Perú

Monitoreo y medición de impactos en prensa + community Management

Workshop con hoteles

Angola y Mozambique. Identificación de bases de datos de compradores

Workshop con importadores de prendas de vestir

Workshop con Importadores del sector alimentos de Portugal (procesados,

frescos, naturales)

Workshop con inversionistas interesados del PERU SERVICE SUMMIT

Lisboa

OCEX MILÁN

Evento Show Cooking

Expoalimentaria en Roma - workshop de presentación

PERU MODA 2014

Carpe Diem Helado Milán

MAC FRUIT

Bienal de Arquitectura

Rueda de Negocios de Sector Industria Cosmética

"Centro de promoción " para la promoción de productos de las pymes en

Italia.

INVEST IN LATIN AMERICA - Camara de Comercio Turin

MODA PRIMA

Mision Comercial a la Feria de Cafés Especiales de Europa (SCAE) -

Rimini Italia 18 - 22 de Junio

Mision del Pisco

Prospección a Feria Eurochocolate en Italia

Prospección Taste of Rome

Cooperación en sector calzado entre Italia y Perú. Asistencia técnica e

intercambio

Desarrollo de proyecto del Peru Start Up. Trabajo con emprendedores

italianos para promover productos peruanos con universidades italianas

cono vehículo de hacer negocios piloto

Misión Comercial de Inversiones de región Lombardia a Perú

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PROG EJEC

Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

BeneficiarioOct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

BeneficiarioCantidad Cantidad

Avance

%

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE

ACTIVIDAD / TAREACANTIDAD

ANUAL

UNIDAD

DE

MEDIDA

18,0 7 4 7 3 43

18,1 Feria 1 1 1 100

18,2 Acción 3 1 1 2 3 1 33

18,3 Acción 3 1 1 2 3 1 33

19,0 20 10 20

19,1 Evento 2 1 1 2 2

19,2 Evento 1 1

19,3 Feria 1 1

19,4 Acción 2 1 1 2 2

19,5 Evento 1 1 1 1

19,6 Misión 1 1 1 1

19,7 Evento 1 1

19,8 Evento 1 1

19,9 Evento 1 1

19,10 Acción 2 1 1 2 2

19,11 Acción 1 1

19,12 Evento 1 1

19,13 Acción 1 1 1 1

19,14 Acción 1 1

19,15 Evento 1 1 1 1

19,16 Acción 1 1

19,17 Acción 1 1

20,0 11 5 11 1 9

20,1 Acción 1 1

20,2 Evento 1 1

20,3 Acción 1 1

20,4 Feria 1 1

20,5 Feria 1 1

20,6 Acción 1 1 1 1

20,7 Evento 1 1 1 100

20,8 Reunión 1 1 1 1

20,9 Acción 1 1 1 1

20,10 Acción 1 1 1 1

20,11 Feria 1 1 1 1

21,0 17 6 17

21,1 Acción 1 1 1 1

21,2 Acción 1 1

21,3 Feria 1 1

21,4 Feria 1 1

21,5 Feria 1 1

21,6 Feria 1 1

21,7 Feria 1 1

21,8 Reunión 1 1

21,9 Acción 1 1

21,10 Evento 1 1 1 1

21,11 Feria 1 1

21,12 Feria 1 1 1 1

21,13 Evento 1 1 1 1

21,14 Evento 1 1 1 1

21,15 Acción 1 1 1 1

21,16 Feria 1 1

21,17 Feria 1 1

22,0 1 1 1 100

22,1 1 1 1 100

Feria Fruitlogistica

World Food Moscow 2014

Door to Door - segmento corporativo

Estrategia de posicionamiento medial del Perú en Alemania

Feria Ambiente y Feria Biofach

Feria COTECA - promoción comercial

Diálogo de Peterdberg con presencia del Presidente Humala y 2 ministros

Prospección a la Feria Prowein

Feria Expo Seafood Bruselas

Feria Expoalimentaria 2014

Feria SPOGA

Feria IMEX

Foro Mundial de Inversiones, UNCTAD

Prospección a Feria de Bebidas espirituosas, Bernesse Wine Fair, Berna

Prospección Feria de Bebidas espirituosas, Basel Wine Fair, Basel

Feria de Arte KUNZ - ZURICH

BarConvent 2014

Feria HeimTextil

Feria Chef-Sache / Eat&Style

Seminario de Inversiones Alianza del Pacífico

OCEX ROTTERDAM

Feria Expoalimentaria 2014

Reforzar Comercio de frutas y vegetales frescos tradicionales y orgánicos

OCEX MOSCÚ

Prospeccion Specialty and Fine Food Fair

Salon Internacional de la Alimentación

Prospeccion a la Feria TOP DRAWER

Estrategia promover otros productos peruanos (café, cacao, capsides, pisco,

productos procesados, etc.)

Workshop para presentación de Oficina Comercial en Londres a grupos

institucionales

London Produce Show - stand de oferta exportable

Expoalimentaria 2014

Análisis de demanda para productos funcionales

The Paddington evento alternativo

Alpaca Fiesta - misión de compradores

Prospección de Feria World Food Varsovia

OCEX GINEBRA

OCEX HAMBURGO

Identificación de compradores y prospección para prendas de vestir

Prospección Feria Biomarche - Zofingen

Festival Gastronomico Peruano en Zurich

Prospeccion a Feria Powertage - Zurich

Feria de Alimentos y productos regionales

OCEX LONDRES

Trunk Show Sergio Dávila en Londres

Estudio de Demanda para productos textiles

Prospección de la Feria Natural & Organic Products - London

Seminario UKTI en Liverpool

Prospección Salón de Chocolate de Londres

In Perú

Workshop organizado por UKTI en Liverpool

Prospección a la feria PURE - London

Feria Vitafoos

Prospección Feria de Alimentos Gourmesse

Roadshow de Inversiones inPERU

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PROG EJEC

Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

BeneficiarioOct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

BeneficiarioCantidad Cantidad

Avance

%

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE

ACTIVIDAD / TAREACANTIDAD

ANUAL

UNIDAD

DE

MEDIDA

23,0 12 6 5 83 12 11 92

23,1 Acción 1 1 1 100

23,2 Feria 1 1 1 100

23,3 Feria 1 1 1 100

23,4 Misión 1 1 1 1 1 100 1 1 100

23,5 Acción 1 1 1 100

23,6 Acción 4 1 1 2 1 1 2 100 4 4 100

23,7 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

23,8 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100

23,9 Misión 1 1 1 1

24,0 11 2 1 50 11 10 91

24,1 Feria 1 1 1 100

24,2 Evento 1 1 1 100

24,3 Feria 1 1 1 100

24,4 Evento 1 1 1 100

24,5 Feria 1 1 1 100

24,6 Feria 1 1 1 100

24,7 Feria 1 1 1 100

24,8 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100

24,9 Acción 1 1 1 100

24,10 Feria 1 1 1 100

24,11 Misión 1 1 1 1

25,0

26,0 1 1 1

26,1 Evento 1 1 1 1

27,0 18 4 2 50 18 16 89

27,1 Misión 1 1 1 100

27,2 Feria 1 1 1 100

27,3 Feria 1 1 1 100

27,4 Evento 1 1 1 100

27,5 Evento 1 1 1 100

27,6 Evento 1 1 1 100

27,7 Acción 1 1 1 100

27,8 Acción 2 1 1 1 1 100 2 2 100

27,9 Acción 3 1 1 2 1 1 50 3 2 67

27,10 Evento 2 2 2 100

27,11 Acción 1 1 1 100

27,12 Acción 1 1 1 100

27,13 Acción 1 1

27,14 Feria 1 1 1 1 1 100

28,0 28 15 6 40 28 15 54

28,1 Acción 6 1 1 1 3 1 1 1 3 100 6 5 83

28,2 Acción 1 1 1 100

28,3 Acción 1 1 1 100

28,4 Acción 3 3 3 100

28,5 Acción 5 1 1 1 3 1 1 33 5 3 60

28,6 Reunión 4 1 1 1 3 4

Gestiones para levantamiento/Agilización restricciones sanitarias

Identificación y actualizacion de Compradores en China

Actividades de Promoción Comercial - Departamento de Promoción

Comercial del Ministerio de Comercio de China

China World Fruit & Vegetable Fair 2014 FVF

Promoción de Peru Pais de Cultura ancestral con Oportunidades para el

Futuro

Reuniones grupo de trabajo ACP

Mision de Pisco

Prospección Feria Premiere Vision - Identificación de contactos comerciales

Actividades de Promoción de Turismo

Salon du Chocolate

Feria Sial Paris - productos procesados

Misión Esparragueros Franceses a Perú

Prospeccion Feria Internacional de Izmir - Feria General

Promocion de frutas y vegetales frescos (esparrago y palta hass) en centro

comercial Estinye Parc

Presentanción de la Quinua

Feria Future Fish Eurasia Izmir

Feria Beauty Eurasia

Prospección de Feria de Bebidas Espirituosas

OCEX ESTAMBUL

Feria Automechanika

Expoalimentaria 2014

Istand Int'l Home Textiles Fair

Int'l Building Materials & Construction

OCEX PARÍS

Feria Expoalimentaria 2014

Feria Seafood

Prospección en ferias (Thaifex, jewellry fair, feria de madera)

Estudio de mercado/prospección de mercado Dempasar

Estudio de mercado/prospección de mercado Surabaya

OCEX BEIJING

Proyecto Centro de Servicios.

Feria China Golf Show

Feria CHIC Beijing 2014

Perú Moda/Perú Gift

Perú Service Summit

EXPOPERÚ - BeijingPromoción de turismo e imagen país en cooperación con supermercado

localProspección Feria The Beijing International Food and Beverage and Import

Food Exhibition / World Food/Prospeccion Hebei

Actividades con ocasión APEC ( Feria PPFS )

Participación Cumbre Empresarial China-América Latina y el Caribe

Misión de Prospección de Alpaca

OCEX PRETORIA

Feria World Food Estambul

Misión de exportadores de granos andinos y menestras

Presentaciones a Inversionistas en Proyectos de infraestructura

OCEX CASABLANCA

OCEX YAKARTA

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PROG EJEC

Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

BeneficiarioOct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

BeneficiarioCantidad Cantidad

Avance

%

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE

ACTIVIDAD / TAREACANTIDAD

ANUAL

UNIDAD

DE

MEDIDA

28,7 Evento 2 2

28,8 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

28,9 Evento 1 1 1 1

28,10 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100

28,11 Evento 1 1 1 1

28,12 Acción 1 1 1 1

28,13 Acción 1 1 1 1

29,0 18 5 3 60 18 16 89

29,1 Acción 1 1 1 100

29,2 Acción 5 1 1 2 1 1 2 100 5 5 100

29,3 Acción 1 1 1 100

29,4 Evento 1 1 1 100

29,5 Acción 1 1 1 100

29,6 Feria 1 1 1 100

29,7 Feria 1 1 1 100

29,8 Acción 1 1 1 100

29,9 Acción 1 1 1 100

29,10 Evento 1 1 1 100

29,11 Evento 1 1 1 100

29,12 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

29,13 Acción 2 1 1 2 2

30,0 7 1 7 8 114

30,1 Feria 1 1 1 100

30,2 Feria 2 2 2 100

30,3 Acción 1 1 1 100

30,4 Acción 1 1 1 100

30,5 Acción 1 1 1 100

30,6 Acción 1 1 1 100

1 1 1

31,0 12 5 3 60 12 10 83

31,1 Feria 1 1 1 100

31,2 Evento 1 1 1 100

31,3 Evento 1 1 1 100

31,4 Evento 1 1 1 100

31,5 Evento 1 1 1 100

31,6 Acción 1 1 1 1

31,7 Evento 1 1 1 100

31,8 Feria 1 1 1 100

31,9 Evento 1 1 1 1

31,10 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

31,11 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100

31,12 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

32,0 3 1 1 100 3 3 100

32,1 Evento 1 1 1 100

32,2 Feria 1 1 1 100

32,3 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100

33,0 8 1 8 9 113

33,1 Evento 1 1 1 100

33,2 Feria 1 1 1 100

33,3 Evento 1 1 1 100

33,4 Evento 1 1 1 100

33,5 Evento 1 1 1 100

33,6 Feria 1 1 1 100

33,7 Acción 1 1 1 100

33,8 Feria 1 1 1 100

1 1 1

Taste of Perú 2014 / Taste of Peru Fashion

Perú Moda/Perú Gift

Semana Peruana en Jumeirah

Perú Service Summit

Rueda de Negocios Industrias Perú

Feria Expoalimentaria

Seminario Alianza del Pacífico

Fidelización de distribuidores y promoción en el punto de venta 2°

Participacion en feria SEAFEX - Specialty Food

Desarrollo de perfiles de productos

Conferencia Global Economic Summit

Exposicion Mining Mazma 2014

Seminario promocion de inversiones AP

Difusion Peru Moda 2015

Seminario organizado por MINCETUR Y Ministerio de comercio de

Indonesia

Asia fruit Market Insight. Conferencia en Hangzhou

ExpoPerú China (Shangai)

Identificacion de compradores - Feria Expoalimentaria

Feria Asia Fruit Logistica

Tercer Foro Inversiones AP Guanzhou

iFresh Shangai

Promoción de Comercio: Visita Vice Ministro de Comercio

OCEX SEÚL

Feria Seul Food & Hotel

Prospección a Busan International Seafood & Fisheries Expo

Apoyo Expo Perú China

Feria Expoalimentaria - identificacion de compradores

Seoul Coffee Show

OCEX DUBÁI

Participacion Feria Anapoorna en el macro de la Alianza del Pacífico

Promoción de Turismo: Door to door a empresas de Turismo

Hong Kong World Food Boutique

Feria SIAL Shangai

Perú Service Summit

Peru Service Summit

Israfood

Participacion en evento Chennai

Seminario Promocion Inversiones AP

Conferencia sobre oportunidades comerciales

Feria Expoalimentaria 2014

Organización de viaje grupo de empresarios a Perú

Difusion Perú Moda 2015

Prospeccion ferias

Prospección y promoción, viaje a Calcuta

Participacion en ferias (Seoul Seafood, Macrorueda Puerto Vallarta)

Peru Service Summit - identificacion de compradores

Feria Gulfood 2014

OCEX SHANGAI

Prospección de Feria Foodex 2014

Expoalimentaria

Semana gastronomica

OCEX TEL AVIV

Prospección y promoción, viaje a Bangalore

OCEX NUEVA DELHI

Atractivos del Perú - Entidades educativas de nivel superior

Semana de la comida peruana

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PROG EJEC

Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

BeneficiarioOct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

BeneficiarioCantidad Cantidad

Avance

%

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE

ACTIVIDAD / TAREACANTIDAD

ANUAL

UNIDAD

DE

MEDIDA

34,0 17 10 7 70 17 14 82

34,1 Feria 1 1 1 100

34,2 Acción 1 1 1 100

34,3 Evento 1 1 1 100

34,4 Evento 1 1 1 100

34,5 Feria 1 1 1 100

34,6 Feria 1 1 1 100

34,7 Evento 1 1 1 100

34,8 Acción 2 1 1 2 1 1 2 100 2 2 100

34,9 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100

34,10 Acción 3 1 1 1 3 1 1 33 3 1 33

34,11 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100

34,12 Misión 1 1 1 1 1 100 1 1 100

34,13 Evento 1 1 1 1

34,14 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

35,0 10 3 2 67 10 9 90

35,1 Feria 2 2 2 100

35,2 Feria 1 1 1 100

35,3 Acción 1 1 1 100

35,4 Acción 1 1 1 100

35,5 Evento 1 1 1 1

35,6 Evento 1 1 1 1 2 200

35,7 Acción 1 1 1 100

35,8 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

35,9 Acción 1 1 1 1

AVANCE %

96

Festival Cultural de América Latina y Caribe

Identificación de contactos comerciales en China Taipei para el sector

agro/pesca/vestimenta

Promocion del café

Programa de filmación Super Taste en Perú

Feria de Café, licores y té

Mision de pesca (empresarios peruanos a Taiwan)

Participacion en China Fisheries

Seminario de Inversiones AP

Participacion en ferias

Peru Moda - identificacion de compradores

Perú Service Summit - Seminarios de promoción

Asia Fruit Logística

Feria Expoalimentaria - identifciacion de compradores

OCEX TOKIO

FOOD TAIPEI - Stand Oferta Exportable

OCEX TAIPEI

Identificacion compradores Peru Service Summit

Identificacion compradores Peru Moda

Festival Gastronomico OISHI

Identificacion compradores Expoalimentaria

Seminario Emprendores dirigido a la comunidad peruana en Nagoya

Prospeccion Feria Biofach 2014

Seminario de Inversiones AP

Feria FOODEX 2014

Feria del Libro TIBE

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

CANTIDAD ANUAL ASIGNADATOTAL EJECUTADA AL IV

TRIMESTRE

TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 67 263 712 S/. 64 375 887

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FORMATO 1

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Comercio Exterior

MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo General :

Objetivo Específico :

:

MARCO PRESUPUESTAL :

Función : 08 Comercio

Programa : 021 Comercio

Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo

PRODUCTO : Actores del Sector Comercio Exterior Disponen de Información y Capacitación especializada

Actividad 1 : Elaboración y Difusión de Información Especializada

Actividad 2 : Capacitación Vinculada al Comercio Exterior

Nm :

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

AVANCE % PROGRAMADO

P1

A1

A2

AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Tipo Cantidad TotalDonde se

EjecutaProcedencia Oct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

Beneficiari

os

Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

Beneficiar

ios

Cantidad Cantidad Cantidad

1 66 25 3 903 12 2 540 48 66 36 55

1,1 Productores 50 50 Huánuco Huánuco Estudio 1 1 1 100

1,2 Productores 50 50 Apurímac Apurímac Estudio 1 1

1,3 Productores 150 150

Huánuco

San Martín

Ucayali

Huánuco

San Martín

Ucayali

Estudio 1 1

1,4 Productores 234 234 Piura Piura Estudio 1 1 1 100

1,5 Productores 100 100 Lima Lima Accion 1 1 1 100

1,6 Region 1 1 Loreto Loreto Estudio 1 1

1,7 Productores 50 50 Tacna Tacna Estudio 1 1 1 100

1,8 Productores 100 100

Arequipa

Cusco

Huancavelica

Arequipa

Cusco

Huancavelica

Estudio 1 1 1 100 1

1,9 Productores 100 100

Huánuco

La Libertad

Piura

Huánuco

La Libertad

Piura

Estudio 1 1 1 100 1

1,10 Productores 70 70 Arequipa Arequipa Estudio 1 1 1 100

1,11 Productores 100 100 Apurímac Apurímac Estudio 1 1

1,12 Productores 100 100 Lima Lima Acción 2 2 3 150

1,13 Productores 50 50 Lima Lima Estudio 1 1 2 200

1,14 Productores 50 50 Pasco Pasco Estudio 1 1

1,15 Productores 62 62 Amazonas Amazonas Estudio 1 1 1 100

OFERTA

EXPORTABLE

Estrategia

Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.

Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participación de los actores de la cadena productiva con inclusión social

EVALUACIÒN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

TIP

O

INDICADORES (PRODUCTO / ACTIVIDAD )TIPO DE

INDICADOR

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD

ANUAL

RESPONSABLE

DEL PRODUCTO

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AL III TRIMESTRE

EJECUTADOPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUTADO IV TRIMESTRE

AL IV TRIMESTRE

Nº ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA

UNIDAD DE

MEDIDAAvance

%

PROGRAMACIÓN MENSUAL

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRECANTIDAD

ANUAL

RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA

Elaboración y Difusión de Información Especializada

Realizar la linea de base de la granadilla en la región Huánuco

Realizar un diagnóstico de la quinua en la región Apurímac con fines de

exportación

Realizar un diagnóstico del valor agregado de la papa nativa

Diseño de etiqueta y empaque para el helado de chirimoya, piña y

derivados lácteos

Estandarización en la elaboración de helado de chirimoya para el

mercado (desarrollo de oferta exportable)

Realizar la linea de base del cacao en las regiones y sus necesidades

para generar una oferta exportable

Realizar un plan de negocio de la algarrobina para la exportación

Realizar la linea de base de la Chia en las regiones Arequipa, Cusco y

Huancavelica

Realizar la linea de base de la Chia en las regiones Huánuco, La

Libertad y Piura

Elaboración de expedientes tecnicos de productos de biocomercio en

alianzas con fuentes cooperantes

Relizar un Plan de Negocio para la exportación de quinua

Realizar la identificación de la oferta exportable de productos

potenciales y existentes de la region loreto

Realizar un plan de negocio del oregano en la región Tacna

Realizar un plan de marketing del café de Villa Rica, con fines de

exportación, a fin de propiciar su inserción en los mercados

internacionales.

Relizar asistencia técnica especializada para el fortalecimiento

oganizativo de los productores de lácteos

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AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Tipo Cantidad TotalDonde se

EjecutaProcedencia Oct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

Beneficiari

os

Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

Beneficiar

ios

Cantidad Cantidad Cantidad

AL IV TRIMESTRE

Nº ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA

UNIDAD DE

MEDIDAAvance

%

PROGRAMACIÓN MENSUAL

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRECANTIDAD

ANUAL

RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA

Elaboración y Difusión de Información Especializada1,16 Productores 50 50 Tumbes Tumbes Estudio 1 1 1 50 1

1,17 Productores 200 200 Piura Piura Estudio 1 1 1 100

1,18 Productores 200 200

San Martín

Huánuco

Ucayali

San Martín

Huánuco

Ucayali

Estudio 1 1

1,19 Productores 50 50 Lima Cusco Estudio 1 1 1 100

1,20 Productores 90 90 Ucayali Ucayali Estudio 1 1

1,21 Pymes 3 000 3 000 Nivel Nacional Lima Publicación 3 3 1 33

1,22Entidades Comercio

Exterior5 5 Nivel Nacional Lima Programa 1 1 1 5 1

1,23 Pymes 1 000 1 000 Nivel Nacional Lima Acciones 2 2

1,24 Empresas X 100 100 Nivel Nacional Lima Acciones 5 2 2 1 5 100 5

Empresas X/M (País 1) 1 000 1 000 1 000

Empresas X/M (Paìs 2) 1 000

1,26 Empresas X/M 40 40Nivel

InternacionalLima Misiones 1 1 1 100

1,27 Empresas X 1 000 1 000 Lima Nivel NacionalMecanismo

asociativo1 1

1,28 Empresas X/M 1 000 1 000 Lima Nivel Nacional Propuesta 1 1 1 1 000 1

1,29 Empresas X/M 1 000 1 000 Lima Nivel Nacional Informe 1 1

1,30 Empresas X/M 40 40 Lima Nivel Nacional Acciones 4 1 1 40 1 1 40 100 4 4 100

1,31 Empresas X 1 000 1 000 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1

1,32 Empresas X/M 1 000 1 000 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1

1,33 Empresas X 1 000 1 000 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1

1,34

Entidades del Estado

(SUNAT,DIGESA,

SENASA, PROMPERU,

MINCETUR)

5 5 Lima Nivel Nacional Informe 1 1 1 5 1

1,35 ZEE 4 4 TacnaIlo, Matarani,

Paita, TacnaEncuesta 1 1 1 100

1,36 ZEE 3 3 LimaIlo, Matarani,

Paita, TacnaEstudio 3 3 3 3 3

1,37

Entidades públicas y

privadas (organismos

gubernamentales y

regionales dedicados a la

promoción de

exportaciones, gremios,

exportadores,

universidades, entre

N.D. N.D LimaA nivel

nacionalPublicación 4 2 2 4 4 90 4 4 90 MERCADOS

11 1

OFERTA

EXPORTABLE

DFC

1 100 2 2 100

Desarrollo e implementación de mecanismo asociativo para

embarcadores.

Análisis, prespectivas y propuesta de mejora del cabotaje marítimo en

el sistema actual, en cooridnación con el MTC

Análisis y prospectiva de la ruta del Eje del Amazonas (IIRSA Norte) en

el sistema actual

Difusión del Programa "Consolida Brasil" a través de la Carretera

Interoceánica Sur

Actualización del índice de percepción empresarial sobre la Facilitación

del Comercio.

Mejoramiento del Marco Normativo de la exportación de servicios

1,25 Propuesta de optimización en al menos dos pasos de frontera 2 000 Fronteras Lima Informe

DFC / ZEEImplementación de la propuesta generada en el estudio de diagnostico

y propuesta de mejora de procesos de ingreso, permanencia y salida

de mercancías de los CETICOS.

Aplicación de encuestas con la finalidad de identificar las necesidades

de los usuarios en la operatividad del sistema.

Realizar línea base para el desarrollo de la oferta de café

Realización de consultoría para la elaboración de un Plan de Negocios

con fines de exportación para las galletas de kiwicha

Realización de consultoría para la elaboración de un Plan de Negocios

con fines de exportación para los productores organizados de la

Asociación Regional de Productores de Cacao

Desarrollo de la Oferta de Servicios Logísticos mediante la organización

de Misiones de Logística Inversa

Edición y Publicación de Plan de Desarrollo de Mercado para destinos

priorizados

Gestionar la formulación de una propuesta de acciones para la

implementacion de actividades logísticas en destino

Elaborarción de propuesta de mejora para la competitividad aduanera

2

Realización de un diagnostico productivo y comercial del mango, asi

como productos con valor agregado del mismo

Realizar la linea de base línea de base del plátano y sus derivados

Difusión de material especializado en temas de facilitación de comercio,

para promover el conocimiento y uso de herramientas en el sector

exportador

Cooperación en los programas desarrollados por Promperu

relacionados a logística y seguridad dentro de la cadena de suministro.

(*)

Desarrollo del programa de difusión del Estudio sobre identificación de

Nuevas Rutas Logísticas para la exportación de productos peruanos a

EEUU

Implementación de las recomendaciones destinadas a reducir los

costos logísticos en 5 cadenas productivas priorizadas.

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AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Tipo Cantidad TotalDonde se

EjecutaProcedencia Oct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

Beneficiari

os

Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

Beneficiar

ios

Cantidad Cantidad Cantidad

AL IV TRIMESTRE

Nº ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA

UNIDAD DE

MEDIDAAvance

%

PROGRAMACIÓN MENSUAL

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRECANTIDAD

ANUAL

RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA

Elaboración y Difusión de Información Especializada

1,38

Entidades públicas y

privadas (organismos

gubernamentales y

regionales dedicados a la

promoción de

exportaciones, gremios,

exportadores,

universidades, entre

N.D. N.D LimaA nivel

nacionalEstudio 3 1 1 2 2 200 3 4 133

1,39

Entidades públicas y

privadas (organismos

gubernamentales y

regionales dedicados a la

promoción de

exportaciones, gremios,

exportadores,

universidades, entre

N.D. N.D LimaA nivel

nacionalEstudio 1 1

1,40

Entidades públicas y

privadas (organismos

gubernamentales y

regionales dedicados a la

promoción de

exportaciones, gremios,

exportadores,

universidades, entre

N.D. N.D. LimaA nivel

nacionalPublicación 1 1 1 100

1,41

Entidades públicas y

privadas (organismos

gubernamentales y

regionales dedicados a la

promoción de

exportaciones, gremios,

exportadores,

universidades, entre

N.D. N.D. LimaA nivel

nacionalPublicación 1 1 1 100

1,42

Entidades públicas y

privadas (organismos

gubernamentales y

regionales dedicados a la

promoción de

exportaciones, gremios,

exportadores,

universidades, entre

N.D. N.D LimaA nivel

nacionalEstudio 1 1 1 1

1,43

Entidades públicas y

privadas (organismos

gubernamentales y

regionales dedicados a la

promoción de

exportaciones, gremios,

exportadores,

universidades, entre

N.D. N.D LimaA nivel

nacionalPublicación 1 1 1 1 1 80 1 1 80

1,44

Entidades públicas y

privadas (organismos

gubernamentales y

regionales dedicados a la

promoción de

exportaciones, gremios,

exportadores,

universidades, entre

N.D. N.D LimaA nivel

nacionalPublicación 1 1 1 1

1,45 Pymes 1 500 1 500 Nacional LimaCentros de

Informacion3 3 3 1 500 3 3 1 500 100 3 3 100

CULTURA

EXPORTADOR

A

2 109 36 2 382 12 214 33 109 74 5

2,1 Productores 150 150 Lima

Huánuco

San Martín

Ucayali

Asistencia

técnica1 1 1 150 1

2,2 Productores 40 40 LimaAyacucho

Cusco

Asistencia

técnica2 2 2 100

2,3 Productores 100 100 La Libertad La LibertadAsistencia

Técnica2 2 2 100

MERCADOS

OFERTA

EXPORTABLE

Guía reglamentación sanitaria y fitosanitaria

Guía verde para el exportador peruano

Organización para la Operación de los Centros de Información y

Servicios en Comercio Exterior y/o Oficina Comercial de Exportación

Regional

Capacitación y asistencia técnica especializada para fortalecer

capacidades en gestión empresarial del palto

Estudio sobre cadenas de distribución. Parte 1 (Alimentos UE)

Realizar la capacitación en producción de stevia con fines de

exportación

Elaboración de Planes de Desarrollo de Mercado para mercados

priorizados de América, Asia y Europa

Desarrollo de Estudio de Viabilidad para Centro Multiservicios Miami

Elaboración de Cartillas-Producto sobre condiciones de acceso al

mercado brasileño

Desarrollo de Estudio Preliminar para la Priorización de Mercados en

África y Medio Oriente

Fortalecimiento empresarial en Cacao previa identificación de la

organización y la zona

Capacitación Vinculada al Comercio Exterior

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AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Tipo Cantidad TotalDonde se

EjecutaProcedencia Oct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

Beneficiari

os

Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

Beneficiar

ios

Cantidad Cantidad Cantidad

AL IV TRIMESTRE

Nº ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA

UNIDAD DE

MEDIDAAvance

%

PROGRAMACIÓN MENSUAL

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRECANTIDAD

ANUAL

RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA

Elaboración y Difusión de Información Especializada2,4 Productores 100 100 Madre de Dios Madre de Dios Taller 2 1 1 50 2

2,5 Productores 100 100Cajamarca y

Ancash

Cajamarca y

Ancash

Asistencia

técnica2 1 1 2 100 2

2,6 Productores 60 60 Cajamarca CajamarcaAsistencia

técnica1 1 1 60 1

2,7 Productores 650 650 Ayacucho AyacuchoAsistencia

técnica1 1 1 100

2,8 Productores 650 650

San Martín

Huánuco

Ucayali

San Martín

Huánuco

Ucayali

Asistencia

técnica1 1

2,9 Productores 240 240 Junín JunínAsistencia

técnica2 2 2 100

2,10 Productores 50 50 Ucayali Ucayali Taller 2 2

2,11 Productores 150 150 Lima Nacional Taller 3 1 1 50 3 2 67

2,12 Productores 200 200 Lima NacionalPlataforma

comercial1 1 1 100

2,13 Organizaciones 60 60 Lima NacionalPlataforma

comercial1 1 1 100

2,14 Productores 130 130 Huánuco Huánuco Taller 4 1 1 2 100 1 1 2 100 4 4 100

2,15 Productores 50 50 Puno Puno Taller 2 2 2 100

2,16 Productores 50 50 Tacna TacnaAsistencia

tecnica1 1 1 100

2,17 Funcionarios 52 52 Lima NacionalAsistencia

tecnica4 1 1 52 1 1 100 4 3 75

2,18 Productores 200 200 Piura Piura Taller 3 1 1 60 1 1 100 3 3 100

2,19 Productores 50 50 Lima Lima Taller 1 1 1 100

2,20 Productores 100 100 Huancavelica Huancavelica Taller 1 1 1 100

2,21 Productores 100 100 Junín Junín Taller 1 1 1 100

2,22 Productores 150 150

Huánuco

San Martín

Ucayali

Huánuco

San Martín

Ucayali

Taller 1 1 1 150 1

2,23 Productores 329 329 Junín Junín Taller 1 1

2,24 Productores 320 320 Junín Junín Taller 1 1 1 100

2,25 Productores 80 80 Arequipa ArequipaAsistencia

técnica1 1 1 80 1 1 100 1 1 100

2,26 Productores 20 20

Arequipa

Lambayeque

Tacna

Arequipa

Lambayeque

Tacna

Taller 6 2 2 4 40 6 2 33

2,27 Productores 100 100 Madre de Dios Madre de Dios Taller 1 1 1 100

OFERTA

EXPORTABLE

Capacitación y asistencia técnica especializada para el fortalecimiento

de la gestión empresarial de productores de derivados lácteos

Realizar capacitación para la mejora del producto y fortalecimiento de la

asociatividad de productores de textiles de alpaca

Participación en Expo Alimentaria 2014

Capacitación para la implementación de planes de manejo forestal del

producto castaña

Asistencia técnica a organizaciones dedicadas a la producción y

transformación de quinua con fines de exportación

Capacitación a directores y funcionarios de comercio exterior de

gobiernos regionales

Realizar el servicio de mejoramiento en diseño y empaque de los

productos derivados de algarrobo.

Realizar capacitacion y asistencia tecnica especializada a productores

organizados de chirimoya para fortalecer la asiociatividad.

Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad en empresas

exportadoras de servicios

Realizar la socialización de la filosofia OVOP e intercambio de

experiencias entre organizaciones

Realizar la asistencia técnica en producción de tara con fines de

exportación

Realizar el fortalecimiento empresarial en Café previa identiicación de

la organización y la zona

Realizar la capacitación en manejo post cosecha de cacao orgánico y

convencional, este último con valor agregado

Asistencia técnica especializada para el fortalecimiento organizacional y

comercial de la piña

Realizar la capacitación en fortalecimiento de la asociatividad para la

articulación al mercado de exportación del camu camu

Participación en Perú Natura

Realizar capacitación para la mejora del producto y fortalecimiento de la

asociatividad de productores de orégano

Fortalecimiento de la oferta exportable de papa nativa

Fortalecimiento de la oferta exportable de papa nativa

Fortalecimiento organizacional para productores de café identificados

en la línea base

Fortalecer la asociatividad de productores de maní

Fortalecer la asociatividad de productores de ajonjolí

Realizar la asistencia técnica en producción de aguaymanto con fines

de exportación

Realizar asistencia técnica especializada para el fortalecimiento

comercial de la castaña

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AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Tipo Cantidad TotalDonde se

EjecutaProcedencia Oct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

Beneficiari

os

Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

Beneficiar

ios

Cantidad Cantidad Cantidad

AL IV TRIMESTRE

Nº ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA

UNIDAD DE

MEDIDAAvance

%

PROGRAMACIÓN MENSUAL

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRECANTIDAD

ANUAL

RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA

Elaboración y Difusión de Información Especializada2,28 Productores 60 60 Junín Junín Taller 1 1 1 100

2,29 Productores 80 80 Puno PunoAsistencia

Técnica1 1 1 80 1 1

2,30 Productores 60 60 La Libertad La Libertad Taller 3 3

Empresas Instaladas 280

Potenciales Usuarios 20

2,32

(promedio

15

participante

s por taller)

LimaA nivel

NacionalTaller 6 1 1 2 6 7 117

2,33

(promedio

20

participante

s por taller)

LimaA nivel

NacionalTaller 3 1 1 1 1 100 3 3 100

Pyme 500 76 64

Sociedad Civil 1 000 154 150

2,35 Funcionarios Publicos 180 180 Nacional Nacional Diplomados 6 6 6 180 6

2,36Docentes de Educación

Secundaria y CETPROS1 000 1 000 Nacional Nacional Talleres 10 2 2 4 640 1 1 25 10 4 40

2,37 Sector Academico 260 260 Nacional Nacional Participantes 1 1 1 260 1 1 100 1 1 100

(*) La implementación del programa se ejecutará en coordinación con Promperú

Talleres 26

OFERTA

EXPORTABLE

CULTURA

EXPORTADOR

A

100

MERCADOS

DFC / ZEE3

2

Entidades públicas y

privadas (organismos

gubernamentales y

regionales dedicados a la

promoción de

exportaciones, gremios,

exportadores,

universidades, entre

otros)

Organización del Programa de Promotores Publicos en Comercio

Exterior

S/. 3 146 258 S/. 3 017 799

CANTIDAD ANUAL ASIGNADATOTAL EJECUTADA AL IV

TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

AVANCE %

96TODO CONCEPTO DE GASTO

2,34 Organización de un ciclo de eventos en Comercio Exterior 1 500 Nacional Lima

Organización del Concurso Nacional de Incentivo al Comercio Exterior

y Turismo Edicion 2014

2,31 Lima

Ilo,

Matarani,

Paita,

Tacna,

Fortalecimiento de capacidades de PYMES para el aprovechamiento de

los Acuerdos Comerciales suscritos por el Perú en regiones priorizadas

del país

Organización de capacitaciones a Docentes en materia de Comercio

Exterior

Taller

Difusión de Planes de Desarrollo de Mercado a PYMES

Organizar talleres de capacitación a empresas instaladas y potenciales

usuarios vinculados a temas propios de la operatividad que llevan a

cabo.

300 13 1

Promover la articulación con el mercado en el FESTIVRAEM -

PANGOA 2014.

Capacitación y asistencia técnica especializada en procesos de

elaboración y gestión empresarial y comercial de pequeños productores

de derivados lácteos

Realizar asistencia técnica especializada para el fortalecimiento

comercial para la quinua

2 4 2 2 4 100 26 26 100

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UNIDAD ORGÁNICA: DNDCE

PRODUCTO: ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR DISPONEN DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA

Estudio Demora en el proceso de contratacion.

Estudio Demora en el proceso de contratacion.

Estudio Demora en el proceso de contratacion. Se reprogramara para el año 2015.

Entidades

Comercio

Exterior

Funcionario encargado se incoporó en el

mes de Agosto y se retrasó el desarrollo del

programa .

Se tiene previsto para el 2015 reformular el

programa de difusión.

Empresas XEl estudio todavía continua se esperan los

resultados en el segundo trimestre del 2015.

Se reprogramó su implementación para el

2015, después que el estudio sea finalizado.

Empresas X/M

(País 1)Se viajó a Iñapari y posteriormente se entregó el informe con la propuesta

Empresas X/MEl MTC está trabajando una estudio sobre

cabotaje.Se están esperando los resultados del estudio.

Entidades del

Estado

(SUNAT,DIGES

A, SENASA,

PROMPERU,

MINCETUR)

Se acabaron los recursos para la

realización de esta actividad.

Se coordinará con las entidades pertinentes en

el 2015.

ZEE

No hay recursos para la implementación de

la propuesta generada en el estudio, ya que

se requiere equipamiento para las

instalaciones y capacitación al recurso

humano.

Se espera realizar capacitaciones para la

implementación de la propuesta

Publicación

*Los PDM de México y Alemania se encuentran en proceso de diagramación y se prevé la publicación a más tardar

en febrero del 2015. En el caso de los PDM de Japón y Panamá, se iniciará el proceso de contratación para la

diagramación en enero del 2015 y se prevé su publicación durante el primer trimestre.

Estudio

Se concluyó la elaboración y actualización de los Planes de Desarrollo de Mercado (PDM) de México, Alemania,

Japón y Panamá. Para ello, se ha trabajado en estrecha coordinación con las OCEX en esos países y con Promperú.

Asimismo, los PDM fueron presentados y aprobados individualmente por la Comisión Multisectorial de Mercados

Internacionales (CMMI). Cada uno de los PDM incluye perfiles de producto así como secciones sobre la Cultura de

Negocios, Acuerdos Comerciales y Regulaciones para las Importaciones, Distribución y Transporte de Mercaderías,

Canales de Comercialización, Tendencias del Consumidor, Oportunidades Comerciales, un Plan de Acción, entre

Estudio

El estudio sobre Cadenas de Distribución no pudo ser concluido durante el año, se priorizó la elaboración de la Guía

Sanitaria y Fitosanitaria para la exportación de Alimentos a la Unión Europea, la cual cubre, entre otros, los requisitos

de acceso a este mercado.

1,42 Estudio sobre cadenas de distribución. Parte 1 (Alimentos UE)

1,34 Actualización del índice de percepción empresarial sobre la Facilitación del

Comercio.

1,36 Implementación de la propuesta generada en el estudio de diagnostico y

propuesta de mejora de procesos de ingreso, permanencia y salida de

mercancías de los CETICOS.

1,24 Implementación de las recomendaciones destinadas a reducir los costos

logísticos en 5 cadenas productivas priorizadas.

1,9 Realizar la linea de base de la Chia en las regiones Huánuco, La Libertad y

Piura

1,16 Realización de consultoría para la elaboración de un Plan de Negocios con

fines de exportación para los productores organizados de la Asociación Regional

de Productores de Cacao

1,25 Propuesta de optimización en al menos dos pasos de frontera

1,28 Análisis, prespectivas y propuesta de mejora del cabotaje marítimo en el

sistema actual, en coordinación con el MTC

1,22 Desarrollo del programa de difusión del Estudio sobre identificación de

Nuevas Rutas Logísticas para la exportación de productos peruanos a EEUU

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

1. Elaboración y difusión de información especializada

1,8 Realizar la linea de base de la Chia en las regiones Arequipa, Cusco y

Huancavelica

OFERTA

EXPORTABLE

MERCADOS

FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREPág. 2

FACILITACIÓN

1,37 Edición y Publicación de Plan de Desarrollo de Mercado para destinos

priorizados

1,38 Elaboración de Planes de Desarrollo de Mercado para mercados priorizados

de América, Asia y Europa

ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE

MEDIDA

IV TRIMESTREUNIDAD

RESPONSABLE

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Publicación

**En coordinación con Promperú se elaboró la Guía Sanitaria y Fitosanitaria para la exportación de Alimentos a la

Unión Europea, la cual contiene información sobre los requisitos que solicita este mercado en materia sanitaria y

fitosanitaria de los productos agrícolas, agroindustriales y pesqueros; así como la normativa nacional y europea que

sustenta estos requisitos de acceso. Adicionalmente, se elaboraron fichas especializadas de los productos con

mayor potencial de exportación a este mercado. Se estima publicar la Guía y las fichas de productos durante los

primeros meses del año 2015.

Publicación

Se tuvieron coordinaciones internas en la DNC y con el Departamento de Comercio Sostenible de Promperú, sin

embargo, se postergó la definición del contenido de la Guía Verde debido a las diferentes actividades que se

realizaron en materia de eco-eficiencia y cambio climático, así como las distintas publicaciones sobre temas

orgánicos y buenas prácticas que se desarrollaron durante el año, por lo que la actividad no pudo ser concluida.

Asistencia

técnicaDemora en el proceso de contratacion. Se reprogramara para el año 2015.

Taller Demora en el proceso de contratacion. Se reprogramara para el año 2015.

Asistencia

técnicaDemora en el proceso de contratacion. Se reprogramara para el año 2015.

Asistencia

técnicaDemora en el proceso de contratacion.

Asistencia

técnicaDemora en el proceso de contratacion.

TallerSe realizaron 03 talleres, para la mejora del producto y fortalecimiento de la asociatividad a un total de 50

productores por taller.

Taller se capacito a 32 Dirctores de Comercio Exterior de los Gobiernos Regionales en temas de

Asistencia

tecnica

Taller Demora en el proceso de contratacion.

Taller

Taller Demora en el proceso de contratación se viene realizando la actividad.

Asistencia

técnicaSe capacito a 150 productores de quinua.

Empresas

Instaladas

Se declaró desierta la convocatoria para

realizar esa actividadSe ha programado su convocatoria en el 2015. FACILITACIÓN

Taller

Se realizó el 3er taller de difusión de PDM en las ciudades de Moyobamba y Tarapoto, el cual contó con la

participación de alrededor de 70 asistentes entre potenciales exportadores, empresas exportadoras y funcionarios

regionales vinculados al comercio exterior.

Para realizar el taller se organizó la logística, se condujo los programas de los seminarios, se expuso sobre los

indicadores económicos y comerciales, así como los Planes de Desarrollo de Mercado y productos priorizados para

los mercados de Alemania, Canadá y Panamá.

En ambas ciudades se contó con la participación mediante videoconferencia de los Consejeros Económicos

Comerciales de Hamburgo, Toronto y Ciudad de Panamá, quienes expusieron sobre los productos regionales

potenciales, requisitos de acceso, canales de comercialización y cultura empresarial, así como sesiones de

preguntas y respuestas.

MERCADOS

2,31 Organizar talleres de capacitación a empresas instaladas y potenciales

usuarios vinculados a temas propios de la operatividad que llevan a cabo.

2,33 Difusión de Planes de Desarrollo de Mercado a PYMES

1,43 Guía reglamentación sanitaria y fitosanitaria

1,44 Guía verde para el exportador peruano

2,18 Realizar el servicio de mejoramiento en diseño y empaque de los productos

derivados de algarrobo.

2,22 Fortalecimiento organizacional para productores de café identificados en la

línea base

2,25 Asistencia técnica a organizaciones dedicadas a la producción y

transformación de quinua con fines de exportación

2,26 Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad en empresas

exportadoras de servicios

2,29 Realizar asistencia técnica especializada para el fortalecimiento comercial

para la quinua

2,14 Realizar capacitación para la mejora del producto y fortalecimiento de la

asociatividad de productores de textiles de alpaca

2,17 Capacitación a directores y funcionarios de comercio exterior de gobiernos

regionales

OFERTA

EXPORTABLE

2. Capacitación vinculada al comercio exterior

2,1 Fortalecimiento empresarial en Cacao previa identificación de la organización

y la zona

2,4 Realizar asistencia técnica especializada para el fortalecimiento comercial de

la castaña

2,5 Realizar la asistencia técnica en producción de aguaymanto con fines de

exportación

2,6 Realizar la asistencia técnica en producción de tara con fines de exportación

2,11 Realizar la socialización de la filosofia OVOP e intercambio de experiencias

entre organizaciones

MERCADOS

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UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Comercio Exterior

MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo General :

Objetivo Específico :

:

MARCO PRESUPUESTAL:

Función : 08 Comercio

Programa : 021 Comercio

Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo

PRODUCTO : Actores del Sector comercio Exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electronicos

Actividad 1 : Implementacion de Ventanilla unica de Comercio Exterior

Actividad 2 : Implementacion de Otros Servicios o plataformas electrónicas

Nm :

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

AVANCE %PROGRAMA

DO

AVANCE (%)PROGRAMADOEJECUTADO

Tipo Cantidad TotalDonde se

EjecutaProcedencia Oct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

Benefici

arios

Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

Benefici

arios

Cantidad Cantidad Cantidad

1 117 30 783 24 1 117 80 117 86 74

Empresa X/M 2 000 600 600

Entidades VUCE 6 6 6

1,2 Entidades VUCE 6 6 Lima Nivel Nacional Servicios 3 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100 3 3 100

1,3 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Software 1 1 1 1 1

1,4 Entidades VUCE 6 6 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1 1 6 1

1,5 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1

1,6 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1

1,7 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1

1,8 VUCE 1 1 Lima Nivel NacionalAdquisición

de bienes1 1 1 1 1

1,9 Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1

1,10 Entidades VUCE 6 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1 1 6 1

1,11 Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1

1,12 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1 1 1 1 1 1 100 1 1 100

1,13 Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1

Coordinar la contratación de un especialista en base de datos ORACLE

Implementacion de Ventanilla unica de Comercio Exterior

Coordinar la ejecución de la Consultoría para el desarrollo e

implementación de la interoperabilidad de la VUCE con SUNAT

Lima 10

DFC

Coordinar la ejecución de los Pagos de licencias de software

ServiciosCoordinar la ejecución de los servicios de mesa de ayuda, operación y

alojamiento de equipos de contingencia100

Coordinar la Adquisición de bienes para la mejora de la infraestructura

tecnológica de la VUCE

Coordinar la ejecución de servicios para el diseño, desarrollo e

implementación de criterios de riesgo en el nivel central de la VUCE y su

aplicación en DIGESA

2 006

Coordinar la ejecución de los servicios de líneas dedicadas con entidades

de control y entidades que proveen información

Nº ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

RESPONSABLE DEL

PRODUCTO

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUTADO IV TRIMESTRE EJECUTADO

Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.

Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participación de los actores de la cadena productiva con inclusión social

Estrategia

1,1

Coordinar la ejecución de la Consultoría para el desarrollo e

implementación de la interoperabilidad de la VUCE con las VUCEs en el

marco de la Alianza del Pacífico

Coordinar la ejecución de la Consultoría para el desarrollo e

implementación de la interoperabilidad de la VUCE con empresas

Coordinar la adquisición de Licencia para virtualización de aplicaciones.

Coordinar la ejecución de la definición de las mejoras de la usabilidad de

la VUCE

Coordinar la ejecución de consultoría para la definición de los criterios de

riesgo para los cinco prrincipales grupos de productos en Cosméticos -

DIGEMID

Coordinar la ejecución de la implementación de criterios de riesgo en la

VUCE - Central para los grupos de productos seleccionados en el piloto

de Cosméticos - DIGEMID

TIP

O

INDICADORES (PRODUCTO / ACTIVIDAD ) TIPO DE INDICADOR

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD

ANUAL

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREA

Nivel Nacional

PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE

101 1 3 100 101 1 1 3 1

EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

Avance

%

FORMATO 1EVALUACÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

Page 69: INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO …transparencia.mincetur.gob.pe/.../informe_evaluacion_POI_2014.pdf · INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL –

AVANCE (%)PROGRAMADOEJECUTADO

Tipo Cantidad TotalDonde se

EjecutaProcedencia Oct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

Benefici

arios

Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

Benefici

arios

Cantidad Cantidad Cantidad

Implementacion de Ventanilla unica de Comercio Exterior

Nº ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREA

PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

Avance

%

1,14 Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1

1,15 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1

1,16 Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1 1 1 1

1,17 Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1

1,18 Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1 1 100

1,19 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1

1.20 Entidades VUCE 4 4 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1

1,21 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1

1,22 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1

1,23 Entidades VUCE 7 7 Lima Nivel Nacional Documentos 1 1 1 100

1,24 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Documentos 1 1

1,25 Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1

1,26 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1

1,27 Entidades VUCE 3 3 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1

1,28 Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Documentos 1 1

1,29 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1 1 100

1.30 Empresa X/M 16 000 16 000 Lima Nivel Nacional Servicio 1 1 1 100

1,31 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 9 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 100 9 9 100

1,32 Empresa X/M 500 500A nivel

nacionalNivel Nacional Capacitación 30 2 2 2 6 150 2 2 2 6 500 100 30 26 87

1,33 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Documentos 1 1 1 1 1 1 1 100 1 1 100

1,34 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Software 1 1 1 100

1,35 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Capacitación 1 1 1 100

1,36 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 24 2 2 2 6 1 2 2 2 6 1 100 24 24 100

1,37 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 4 1 1 1 1 1 1 100 4 4 100

1,38 VUCE 1 1 Lima Nivel NacionalAdquisicion

de servicio1 1 1 100

1,39 Entidades VUCE 6 6 Lima Nivel Nacional Software 1 1

1,40 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Servicios 1 1

1,41 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Servicios 1 1 1

1,42 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Servicios 1 1 1 1 1

Coordinar la ejecución de los servicios de fortalecimiento de capacidades

en la VUCE.

Coordinar la ejecución de la consultoría para el diseño y desarrollo del

componente de operación de MYPE exportadora.

Coordinar la ejecución de la Implementación de sistema de gestión de la

calidad en la VUCE

Coordinar los viajes a nivel nacional que realice el personal de la VUCE

Coordinar la ejecución de la Consultoría para la implementación en

DIGESA de criterios de riesgo para los grupos de productos

seleccionados en el piloto de DHAZ - DIGESA

Coordinar la ejecución del servicio de fortalecimiento de capacidades en

la VUCE

Coordinar la ejecución de la implementación de criterios de riesgo en la

VUCE - Central para los grupos de productos seleccionados en el piloto

de DHAZ - DIGESA

Coordinar la ejecución de la adquisición y actualización de equipamiento y

licencias de osftware para la infraestructura tecnológica de la ventanilla

única de comercio exterior.

Coordinar la Consultoría para la implementación del uso de certificados

digitales de los funcionarios públicos para los procedimientos

administrativos de mayor número de transacciones en DIGESA, MTC y

SENASA

Coordinar la ejecución de la Capacitación de la VUCE a nivel nacional

Coordinar la ejecución de la Consultoría para la implementación en

DIGEMID de criterios de riesgo para los grupos de productos

seleccionados en el piloto de Cosméticos - DIGEMID

DFC

Coordinar la ejecución de la evaluación de riesgos de los procesos

asociados a procedimientos administrativos de la Dirección de Higiene

Alimentaria y Zoonosis de DIGESA, gestionados a través de la VUCE

para la mejora de la prestación de los servicios.

Coordinar la ejecución de los servicios de implementación de sistema de

inteligencia de negocios BI, para el monitoreo y control de expedientes.

Coordinar las acciones de apoyo en la gestión de servicios de la VUCE

Coordinar la ejecución de los servicios de Implementación de un sistema

de inteligencia de negocios (BI) para el monitoreo y control de los

expedientes presentados mediante la VUCE:

Coordinar la ejecución de la Capacitación a usuarios finales a nivel

nacional.

Coordinar la ejecución del evento de la red VUCE.

Coordinar el Desarrollo de formatos en la VUCE Central para PRODUCE,

DGFFS, RREE, MEM, Cultura, BNP, Archivo de la Nación

Coordinar la Consultoría para desarrollo e implementación de sistema en

DIGEMID Medicamentos

Coordinar el Servicio de remodelación de las instalaciones de la VUCE

Coordinar la ejecución del evento de rendición de cuentas.

Coordinar la ejecución de la mejora del marco normativo de la VUCE

Coordinar el desarrollo de Implementación de las Resoluciones

Anticipadas de Mercancías restringidas - Consultas técnicas

Coordinar los viajes a nivel internacional nacional que realice el personal

de la VUCE

Coordinar la ejecución de la implementación de contingencia de la VUCE.

Coordinar la ejecución de la Elaboración de material de difusión impreso

Coordinar la ejecución de los servicios de línea dedicadacon entidades de

control y entidades que proveen información.

Coordinar la ejecución del servicio de soporte y actualización de licencias

de ORACLE.

Coordinar el Servicio de Consultoría para adquisicion, configuración e

implementación de software de verificación de firmas digitales y su

integración en la VUCE - Central

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AVANCE (%)PROGRAMADOEJECUTADO

Tipo Cantidad TotalDonde se

EjecutaProcedencia Oct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

Benefici

arios

Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

Benefici

arios

Cantidad Cantidad Cantidad

Implementacion de Ventanilla unica de Comercio Exterior

Nº ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREA

PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

Avance

%

1,43 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Servicios 1 1 DFC

2 3 1 100 3 1 33

2,1 Empresa X/M 100 100 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1 1 100 1

2,2Empresas del sector

portuario1 1 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1

2,3

Entidades públicas y

privadas a nivel

nacional e internacional

N.D. N.D. Lima A nivel nacional web 1 #¡DIV/0! 1 1 100 MERCADOS

CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE AVANCE %

TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 3 819 738 S/. 3 445 210 90

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

DFC

Portal de difusión para oportunidades comerciales en Brasil

Coordinar la ejecución del estudio de viabilidad del componente E-pymes

Implementacion de Otros Servicios o plataformas electrónicas

Coordinar la ejecución de los servicios de Consultoría para el diseño y

desarrollo del Componente de operaciones de MYPE exportadora

Coordinar la ejecución de Estudio preliminar de Port Community System

(PCS)

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Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: DNDCE

PRODUCTO: ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR REALIZAN OPERACIONES A TRAVES DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS ELECTRONICOS

VUCE El TDR se encuentra actualmente en reestructuración Está programado para ejecutarse para el 2015

Entidades VUCESe vió la necesidad de realizar un piloto de

interoperabilidad de la AP

El piloto de interoperabilidad de la AP está

programado para el 2015

VUCESe envió el TDR pero según la OGA no se podía

ejecutar en el 2014Se programó para el 2015

VUCE No resultó prioritaria su ejecuciónSe realizarán reuniones para definir la manera ideal

de mejorar la usabiliadd de la VUCE

Entidades VUCE El TDR se encuentra actualmente en reestructuración Está programado para ejecutarse para el 2015

VUCE El TDR se encuentra actualmente en reestructuración Está programado para ejecutarse para el 2015

Empresa X/MActualmente se están mejorando los TDR´s para

obtener mejores resultadosEstá programado para ejecutarse para el 2015 DFC

Coordinar la ejecución de la Consultoría para la implementación en DIGEMID de

criterios de riesgo para los grupos de productos seleccionados en el piloto de

Cosméticos - DIGEMID

Coordinar la ejecución de la evaluación de riesgos de los procesos asociados a

procedimientos administrativos de la Dirección de Higiene Alimentaria y Zoonosis de

DIGESA, gestionados a través de la VUCE para la mejora de la prestación de los

servicios.

2. Implementación de otros servicios o plataformas electrónicas

Coordinar la ejecución de los servicios de Consultoría para el diseño y desarrollo del

Componente de operaciones de MYPE exportadora

ResponsableProblemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

1. Implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior

Coordinar la ejecución de los Pagos de licencias de software

DFC

Coordinar la ejecución de la Consultoría para el desarrollo e implementación de la

interoperabilidad de la VUCE con SUNAT

Coordinar la Adquisición de bienes para la mejora de la infraestructura tecnológica de la

VUCE

Coordinar la ejecución de la definición de las mejoras de la usabilidad de la VUCE

ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE

MEDIDA

IV TRIMESTRE

FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE

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:

:

Objetivos Específicos :

:

:

:

:

Componente :

:

:

AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

115 7 7 11 25 6 5 8 19 76 115 69 60

1 23 3 2 1 6 2 1 1 4 67 23 15 65

1.1 Participación 1 1 1 0 0 1 0 0

1.2 Participación 1 0 0 1 0 0

1,3 Participación 1 1 1 1 1 100 1 1 100

1,4 Participación 1 0 0 1 1 100

1,5 Conferencia 1 0 0 1 1 100

1,6 Participación 1 0 0 1 0 0

1,7 Participación 1 1 1 0 0 1 0 0

1,8 Participación 1 0 0 1 0 0

1,9 Participación 1 0 0 1 0 0

1,10 Participación 1 0 0 1 0 0

1,11 Participación 1 0 0 1 0 0

1,12 Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

2 49 2 3 4 9 1 1 1 3 33 49 12 24

2.1Redes

implemenmtadas4 0 0 4 0 0

2.2 Software 1 0 0 1 1 100

2.3 Capacitación 11 0 0 11 3 27

Red de Protección al Turista y otros

Implementacion de un sistema a tiempo real entre comisarias, serenazgos,

establecimientos turisticos y empresas del rubro de turismo del sector privado "Red de

Asistencia y Seguridad del Turista"

Capacitacion a actores regionales y locales publicos y privados en la elaboracion de

Planes Regionales de Proteccion al Turista.

Conformar nuevas Redes Regionales de Proteccion al Turista

Participación en el World Travel Market 2014.

Participación en la Feria Internacional de Turismo Termal - Termatalia (España).

Participación en la Conferencia "Hotel Opportunities Latín América" - HOLA .

Participación en el evento South América Hotel & Tourism Investment Conference -

SAHIC.

Participacion en el ITB Berlin 2014

Consultorías para la implementación de la Política de Turismo.

Participaciones APEC/VMT y otros

Participación en la 21 Reunión de la Asamblea General de la OMT& 53° Reunión de la

CAM.

Participación en la 56 Reunión de la Comisión Regional para las Américas de la OMT.

Participación en la Reunión de grupo de trabajo de Turismo APEC .

Participación en la IX Reunión de Ministros de Turismo de APEC.

Conferencia por el día Mundial del Turismo y premiación a la labor destacada a favor del

turismo en el Perú.

Participación en la XIV Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo.

CUMPLIMIENTO DE LA ACCIONES COMUN Y AVANCE EN LA EJECUCION DE SUS BIENES Y SERVICIOSPROGRAMACIÓN FÍSICA:

3207909 Política y Normatividad de Turismo

Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo APNOP

Nm

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE

Nº ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE

MEDIDA

Objetivo General

Viceministerio de Turismo

:

Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

Es transversal a los dos objetivos estratégicos.

MARCO PRESUPUESTAL

CANTIDAD

ANUAL

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

UNIDAD ORGÁNICA

Sub Programa 0045 Promoción del Turismo

Función

Programa

09 Comercio

022 Turismo

MARCO ESTRATEGICO

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AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE

Nº ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

2,4 Convenios 3 1 1 2 0 0 3 0 0

2,5 Participación 12 1 1 1 3 0 0 12 0 0

2,6 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 8 67

2,7 Supervisión 1 0 0 1 0 0

2,8 Convenio 1 0 0 1 0 0

2,9 Capacitación 1 0 0 1 0 0

2,10 Convenio 3 1 1 0 0 3 0 0

3 43 2 2 6 10 3 3 6 12 120 43 42 98

3.1 Documento 1 0 0 1 0 0

3.2 Documento 1 0 0 1 0 0

3.3 Informe 4 1 1 1 1 100 4 4 100

3.4 Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3.5 Documento 4 1 1 1 1 1 3 300 4 6 150

3.6 Informe 1 0 0 1 1 100

3.7 Informe 4 1 1 1 1 100 4 4 100

3,8 Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 11 92

3,9 Informe 4 1 1 1 1 100 4 4 100

AVANCE %

97

Desarrollo de documentos de gestion (analisis de consecucion de objetivos planificados

para los años 2013 -2014)

Elaboracion de informes de transferencia presupuestal.

Formulacion del Presupuesto por Resultados del Sector Turismo.

Informe de evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestal turismo

Informe mensual de Fondos por Caja Chica para pagos en efectivo del Viceministerio de

Turismo.

Documentos relacionados al Planeamiento Estratégico y Presupuesto del VMT

Creacion de 03 Fiscalias de Turismo en destinos turisticos representativos en

coordinacion con el Ministerio Publico a traves de convenios de cooperacion.

Participacion en mesas tecnicas de trabajo promovidas por la Oficina Nacional de Dialogo

y Sostenibilidad de la PCM.

Ejecutar el Plan de Accion para solucionar la problemática de inseguridad en el corredor

vial Faucett - La Marina - Javier Prado, en coordinacion con aliados estrategicos.

Implementacion la Oficina de la Policia de Turismo al interior del Aeropuerto Internacional

Jorge Chavez.

Reformulacion del Plan Operativo Institucional 2014 del Viceministerio de Turismo.

Formulación del Proyecto de Plan Operativo Institucional año 2015 del Viceministerio de

Turismo.

Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo.

Informes y rendiciones sobre la ejecucion fisica y financiera del Sector Turismo..

Recuperar y mejorar la capacidad de vigilancia y contro fluvial en el distrito de Capitanias

N° 05 (Rio Amazonas, Marañon y Ucayali en Loreto)

Organizar el III Congreso Nacional de Rol de los sectores del Estado vinculados al

Desarrollo y Seguridad Turística

Desarrollar el modulo de Aula Virtual para capacitar a los integrantes de las Redes

Regionales de Proteccion al Turista.

S/. 6 415 836TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 6 601 160

CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

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UNIDAD ORGÁNICA: Viceministerio de Turismo

PRODUCTO/ APNOP: Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo

Participacion

ParticipaciónLa agenda de la Viceministra no le dio

facilidad de asistir a la reunion programada

ParticipaciónLa agenda de la Viceministra no le dio

facilidad de asistir a la reunion programada

Convenios

No se concreto reuniones de coordinacion con

las autoridades competentes en el Ministerio

Publico

Acción

No se concreto las mesas tecnicas de trabajo

por parte de la Oficina Nacional de Dialogo y

Sostenibilidad de la PCM.

ConveniosSe viene formulando las bases y el contenido

de los cursos a dictar y el convenio a suscribir

Programado en el POI 2015 del Viceministerio

de Turismo

Participacion en mesas tecnicas de trabajo promovidas por la Oficina Nacional de

Dialogo y Sostenibilidad de la PCM.

Desarrollar el modulo de Aula Virtual para capacitar a los integrantes de las Redes

Regionales de Proteccion al Turista.

Observaciones

Participaciones APEC/VMT y otros

Participación en la 21 Reunión de la Asamblea General de la OMT& 53° Reunión

de la CAM.

Participación en el World Travel Market 2014.

Red de Protección al Turista y otros

Creacion de 03 Fiscalias de Turismo en destinos turisticos representativos en

coordinacion con el Ministerio Publico a traves de convenios de cooperacion.

ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE

MEDIDA

IV TRIMESTRE

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas

FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE

Page 75: INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO …transparencia.mincetur.gob.pe/.../informe_evaluacion_POI_2014.pdf · INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL –

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Desarrollo Turístico

MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el paísObjetivo Específico : Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.

:

MARCO PRESUPUESTAL :

Función : 09 Turismo

División : 022 Turismo

Grupo Funcional : 0045 Promoción del Turismo

APNOP : Emprendedores de Turismo Rural Comunitario Fortalecidos en Gestión Turística y Empresarial

Actividad 1 : Fortalecer las competencias de los emprendedores y gestores (Capacitación y Asistencia Técnica)

Actividad 2 : Fortalecer la articulación comercial de los emprendimientos de TRC

Actividad 3 : Fortalecer la política institucional del Programa Nacional de TRC

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

AVANCE %PROGRAMAD

O

ResultadoEmprendedore

s10 10

ResultadoGestores y

emprendedores500 500

ResultadoGestores y

emprendedores3 3

ResultadoEmprendedore

s20 10

AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procendencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal

BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad

Total

BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad

98 8 737 15 768 188 98 166 169

1 1 821 83 3 135 8 166 267 83 122 147

1,1 Gestores 20 20

Puno, Cusco, Arequipa,

Madre de Dios, San

Martin

Puno, Cusco, Arequipa,

Madre de Dios, San MartinTalleres 5 5 6 120

Gestores 100 15 19

Emprendedores 800 120 147

1,4 Emprendedores 350 350

Puno, Arequipa, Cusco,

Madre de Dios,

Apurimac, Ruta Moche,

Amazonas, Cajamarca,

Loreto, San Martín,

Lima, Ancash,

Ayacucho, Pasco,

Junín

Puno, Arequipa, Cusco,

Madre de Dios, Apurimac,

Ruta Moche, Amazonas,

Cajamarca, Loreto, San

Martín, Lima, Ancash,

Ayacucho, Pasco, Junín

Talleres 15 15

1,5 Emprendedores 36 36

Puno, Cusco, Arequipa,

Cajamarca, San Martín,

Lima, Pasco,

Ayacucho, Junín

Madre de Dios,

Cajamarca, Loreto, San

Martín, Lima, Pasco,

Ayacucho, Junín

Pasantías 9 9

1,6 Gestores 15 15 Lima NacionalDocumento

(Manual)9 9 2 22

2 11 2 2 6 2 300 11 42 382

2,1Emprendedores /

GestoresN.D. N.D. Lima Nacional Evento 1 1 1 100

2,2Emprendedores /

GestoresN.D. N.D. Lima Nacional Página web 1 1 1 100

Organización para la reimpresión de publicaciones de Turismo Rural Comunitario

(manuales, Guías y Catálogo)

Fortalecer la articulación comercial de los emprendimientos de TRC

Organización de la II Jornada de Comercialización

Organización para desarrollar mejoras aplicativas de la plataforma comercial de TRC

(segunda etapa)

Organización de Talleres en fortalecimiento financiero del negocio en TRC

Organización de pasantía para capacitaciones a Emprendedores de TRC a través de

metodología de intercambio de experiencias en Destino y fuera del Destino

Cusco, Puno, Arequipa,

Lambayeque,

Amazonas, Ancash

Cusco, Puno, Arequipa,

Lambayeque, Amazonas,

Ancash

Talleres 25

8 267 20 97 485

1,3Organización de talleres para aplicación del proceso de mejora continua hacia la calidad en

TRCEmprendedores 500 500

1 3 2 621,2Organización de la asistencia técnica específica en TRC según Destinos turísticos

priorizados a beneficiarios del PNTRC 900

Puno, Arequipa, Cusco,

Madre de Dios,

Apurimac, Ruta Moche,

Amazonas, Cajamarca,

Loreto, San Martín,

Lima, Ancash,

Ayacucho, Pasco,

Junín

Puno, Arequipa, Cusco,

Madre de Dios, Apurimac,

Ruta Moche, Amazonas,

Cajamarca, Loreto, San

Martín, Lima, Ancash,

Ayacucho, Pasco, Junín

Asistencia

técnica20

Organización de talleres en fortalecimiento a representantes de redes de TRC

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

AL IV TRIMESTRE

Fortalecer las competencias de los emprendedores y gestores (Capacitación y

Asistencia Técnica)

ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

p

Numero de emprendimientos con productos óptimos

3

PROGRAMACION MENSUAL

3

Número de alianzas comerciales generadas

3

33

250 336 527

Número de PIP viables gestionados.

Número de gestores y emprendedores que aplican capacidades adquiridas.

EJECUTADO IV TRIMESTRE EJECUTADO

5 28

PROGRAMADO IV TRIMESTRE

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

Estrategia

TIP

O

INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD ) TIPO DE INDICADOR

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD

ANUAL

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AL IV TRIMESTRE

25 17 68

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AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procendencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal

BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad

Total

BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

AL IV TRIMESTRE

ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

PROGRAMACION MENSUAL

2,3Emprendedores /

GestoresN.D. N.D. Lima Nacional

Medios de

difusión2 1 1 2 2 100

Emprendedores/ 1 1 2 6 6 2 600 7 38 543

Gestores

3 4 3 600 1 600 33 4 2 50

Emprendedores 1 1 1

Gestores

Gestores 1 1 200 1 1 200 100 1 1 100

Emprendedores 400 400

Emprendedores 1 1 1

Gestores

3,4 Emprendedores/Gestores N.D. N.D. Lima Nacional Pagina Web 1 1 1 100

AVANCE %

99

Organización para el fortalecimiento de productos turísticos

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

CANTIDAD ASIGNADA EJECUTADO IV TRIMESTRE

TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 1 979 934 S/. 1 952 377

Documento

(Estudio)13,3 Organización para la elaboración Memoria Insitucional PNTRC N.D. N.D. Lima Nacional

Evento 13,2 Organización del VIII Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario N.D. N.D. Nivel Nacional* Nacional

3,1Organización para el estudio del Plan Estratégico y operativización del Programa Nacional

de Turismo Rural Comunitario.N.D. N.D. Lima Nacional

Fortalecer la política institucional del Programa Nacional de TRC

Documento

(Estudio)1

2,4Organización de visitas técnicas para el seguimiento y monitoreo de las acciones de

emprendimientos de TRC en los Destinos priorizadosN. D. N.D.

Puno, Arequipa, Cusco,

Madre de Dios, Ruta

Moche, Amazonas,

Ancash

Puno, Arequipa, Cusco,

Madre de Dios, Ruta

Moche, Amazonas,

Ancash

Organización para implementar el plan de comunicación de la imagen-marca del Turismo

Rural Comunitario

Documento

(Informe

técnico -

Cuaderno

Operativo)

7

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Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: DNT

APNOP: Emprendedores de Turismo Rural Comunitario Fortalecidos en Gestión Turística y Empresarial

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

Emprendedores/Gestores

Emprendedores/Gestores

Aún se encuentra en trámite el proceso de

registro ante INDECOPI la marca denominativa

con grafía especial de Turismo Rural

Comunitario. Por lo que aún no se ha desarrolla

el plan de comunicación de la imagen-marca del

Turismo Rural Comunitario

Documento (Informe)

Se realizó seguimiento y monitoreo en los

siguientes destinos: Altomayo, Cordillera Blanca,

Kuelap - Gocta, Lago Titicaca, Ruta Moche,

Valle del Colca, Valle Sagrado de los Incas.

Documento (Estudio) No se desarrolló por priorización de actividadesActividad reprogramada para el

año 2015

Evento

Documento (Estudio) No se desarrolló por priorización de actividadesActividad reprogramada para el

año 2015

3. Fortalecer la política institucional del Programa Nacional de TRC

Organización para el estudio del Plan Estratégico y operativización del Programa Nacional de

Turismo Rural Comunitario.

Organización del VIII Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario

Organización para la elaboración Memoria Insitucional PNTRC

Observaciones

1. Fortalecer las competencias de los emprendedores y gestores (Capacitación y Asistencia Técnica)

Organización de la asistencia técnica específica en TRC según Destinos turísticos priorizados a

beneficiarios del PNTRC

2. Fortalecer la articulación comercial de los emprendimientos de TRC

Organización para implementar el plan de comunicación de la imagen-marca del Turismo Rural

Comunitario

Organización de visitas técnicas para el seguimiento y monitoreo de las acciones de

emprendimientos de TRC en los Destinos priorizados

ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTRE

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas

FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE

INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

IV TRIMESTRE

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FORMATO 1

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Desarrollo Turístico / Dirección Nacional de Turismo

MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

Objetivo Específico : Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.

:

MARCO PRESUPUESTAL :

Función : 09 Turismo

Programa : 022 Turismo

Grupo Funcional : 0045 Promoción del Turismo

APNOPOpinión técnica y/o evaluación de los Planes de Uso Turístico y Recreativo dentro de las áreas naturales protegidas, y opinión técnica de los planes, programas, proyectos referidos al uso turístico del patrimonio cultural a cargo del Ministerio de Cultura.: Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.

Actividad 5 : Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones (gestión de servicios y ambiental).

Actividad 6 : Proceso de categorización y certificación ambiental de proyectos de inversión y opiniones vinculantes a otros instrumentos.

Actividad 7 : Normatividad e Instrumentos Sectorial Ambiental.

Actividad 8 : Implementación de acciones en el marco de Convenios suscritos por el MINCETUR.

Actividad 9 : Implementación de acciones en el marco de compromisos sectoriales.

Nm :

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

AVANCE %PROGRAMAD

DO

ProductoGestores

Capacitados 26 26 DNS

Producto Entidades Públicas 100 280 DNT

AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal

BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad

Total

BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad

326 86 80 87 101 326 269 83

1 196 56 20 40 71 196 118 60

I 5 1 20 5 1 20

1,1Direcetur, Gob Regionales y

Locales480 480 A nivel Nacional Taller 3 1 1 20 3

1,2Direcetur, Gob Regionales y

LocalesND ND Lima Página web 1 1 1 100

1,3Direcetur, Gob Regionales y

LocalesND ND Lima Manual 1 1

IIActores Públicos y Privados del

sector turismo8 4 2 50 8 5 63

1,4Actores Públicos y Privados del

sector turismoND ND Lima

Publicaciones y

folletos2 1 1 1 1 100 2 2 100

1,5Actores Públicos y Privados del

sector turismo2 2 A nivel nacional A nivel nacional Estudio 1 1 1 1

1,6Actores Públicos y Privados del

sector turismo1 1 A nivel nacional A nivel nacional Plan 1 1 1 1

1,7Actores Públicos y Privados del

sector turismo1 1 A nivel nacional A nivel nacional Estudio 1 1 1 100

1,8 SERNANP 1 1 A nivel nacional A nivel nacional Ación 1 1 1 1 1 100 1 1 100

1,9Actores Públicos y Privados del

sector turismoND ND Video 1 1

1,10Actores Públicos y Privados del

sector turismoND ND

Lambyeque, Cajamarca,

Amazonas y San Martín

Lambyeque, Cajamarca,

Amazonas y San MartínEvento 1 1 1 100

IIIActores Públicos y Privados del

sector turismo183 51 38 75 183 112 61

1,11

Actores Públicos y Privados del

sector turismo involucrados en

las Rutas Turísticas

ND ND A nivel nacional Anivel NacionalAsistencia

Técnica 15 15

1,12Actores Públicos y Privados del

sector turismoND ND A nivel nacional Anivel Nacional

Asistencia

Técnica 100 10 5 15 10 5 15 100 100 75 75

1,13Actores Públicos y Privados del

sector turismoND ND

Macroregión Centro, Norte y

Sur

Macroregión Centro, Norte

y SurInformes 5 1 1 2 1 1 2 100 5 5 100

1,14Actores Públicos y Privados del

sector turismo19 19

Macroregión Centro, Norte y

Sur

Macroregión Centro, Norte

y SurDocumento 7 7 4 57

Diagramar e imprimir material informativo de productos turísticos

Actualizar el sistema informático del resgitro de los recursos del Inventario Turístico

Realizar asistencia Técnica para el desarrollo de destinos y productos turísticos

Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.

Estrategia

TIP

O

P

Desarrollar y diversificar la oferta competitiva del destino Perú

Actualizar el Manual del Inventario de Recursos Turísticos

Estrategia para el desarrollo turístico del segmento de surf en Perú.

Número de Gestores Capacitados en temas Turísticos

Realizar asistencia Técnica para el fortalecimientos de las rutas turísticas (aves,

café, pisco, textil y cacao)

Elaboración de planes pilotos en desarrollo turístico local

TIPO DE INDICADOR

Elaborar la estrategia para el desarollo del trekking, naturaleza.

ACTIVIDAD / TAREA

Número de entidades públicas fortalecidas en las funciones transferidas referidas al tema, turismo ambientalmente sostenible.

BENEFICIARIOS UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

Fortalecer e impulsar los procesos de innovación y desarrollo de la oferta turística

con enfoque en el mercado

INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD

ANUAL

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Realizar el levantamiento de información para la elaboración del Guión interpretativo

de los productos Turísticos en las regiones.

Registrar y actualizar permanentemente el Inventario Nacional de Recursos

Turísticos (categorización y jerarquización)

Elaboración del video informativo de la ruta de aves

Supervisión para la implementación de accciones en el marco de los Productos

Turísticos priorizados en regiones 2014

Promover la creación o consolidación de los espacios de coordinación y gestión a

nivel de las regiones y de los destinos turísticos

Participación en el Birding Rally (Ruta de Aves)

AL IV TRIMESTRE

Implementación del convenio con la coperación Japonesa (JICS)

RESPONSABLE

DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA

Talleres de capacitación para la formulación del inventario de Recursos Turísticos a

nivel Nacional, Fase I y Fase II

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

PROGRAMACION MENSUAL

Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

EJECUTADO IV TRIMESTRE

AL IV TRIMESTRE

PROGRAMADO IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL

DNDT

EJECUTADO

60

24

221

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AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal

BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad

Total

BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad

Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.

ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUALNº

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

AL IV TRIMESTRERESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

PROGRAMACION MENSUAL

1,15Actores Públicos y Privados del

sector turismo19 19 A nivel Nacional A nivel Nacional Guión Interpretativo 1 1 1 1 1 100 1 1 100

1,16Actores Públicos y Privados del

sector turismo12 12

San Martín, Amazonas -

Ancash, Ucayali -

Cajamarca, Loreto - La

Libertad, Lambayeque-

Lima, Callao - Tumbes,

Piura.

San Martín, Amazonas -

Ancash, Ucayali -

Cajamarca, Loreto - La

Libertad, Lambayeque-

Lima, Callao - Tumbes,

Piura.

Fam Trip 8 4 3 7 8

1,17Actores Públicos y Privados del

sector turismo22 22 A nivel Nacional A nivel Nacional Banco de Imágenes 7 3 1 4 2 10 12 300 7 15 214

1,18Actores Públicos y Privados del

sector turismoND ND

Ancash, Ucayali - Lima,

Callao - Huánuco, Pasco -

Huancavelica Junín -

Huánuco, Pasco

Ancash, Ucayali - Lima,

Callao - Huánuco, Pasco -

Huancavelica Junín -

Huánuco, Pasco

Press Tour 8 3 5 8 8

1,19Actores Públicos y Privados del

sector turismoND ND

Macroregión Centro, Norte y

Sur

Macroregión Centro, Norte

y SurDocumento 4 4

1,20Actores Públicos y Privados del

sector turismoND ND San Martín y Amazonas. San Martín y Amazonas. Documento 1 1

1,21Actores Públicos y Privados del

sector turismoND ND

Macroregión Centro, Norte y

Sur

Macroregión Centro, Norte

y SurDocumento 3 3

1,22Actores Públicos y Privados del

sector turismoND ND A nivel Nacional A nivel nacional Maqueta 4 4

1,23Actores Públicos y Privados del

sector turismoND ND

Cajamarca, Loreto,

Amazonas, San Martín - La

Libertad, Lambayeque -

Tumbes, Piura.

Informe Producto

Difundido.3 2 1 3 3

1,24Actores Públicos y Privados del

sector turismoND ND

Macroregión Centro, Norte y

SurMaterial promocional 3 1 2 3 1 1 33 3 1 33

1,25Actores Públicos y Privados del

sector turismoND ND

Macroregión Centro, Norte y

SurDocumento 1 1

1,26Actores Públicos y Privados del

sector turismoND ND Lima 25 regiones Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

1,27Actores Públicos y Privados del

sector turismoND ND A nivel Nacional A nivel nacional Documento 3 2 2 1 1 2 100 3 2 67

1,28Actores Públicos y Privados del

sector turismoND ND

Macroregión Centro, Norte y

Sur

Macroregión Centro, Norte

y SurTaller 6 3 3 3 3 100 6 6 100

1,29Actores Públicos y Privados del

sector turismoND ND Lima A nivel Nacional Taller 1 1 1 1 1 100 1 1 100

1,30Actores Públicos y Privados del

sector turismoND ND Piura Piura Taller 1 1 1 100

1,31Actores Públicos y Privados del

sector turismoND ND Cusco Cusco Aplicativo virtual 1 1 1 1

2 Acción 21 13 5 38 21 8 38

2,1Gobiernos Regionales y

LocalesND ND A nivel Nacional Nivel nacional Estudio 9 4 2 6 3 1 4 67 9 6 67

2,2Gobiernos Regionales y

LocalesND ND Lima Mapas interpretativos Estudio 10 6 6 10

2,3Gobiernos Regionales y

Locales50 50 A nivel nacional Programa Taller 1 1 1 1 1 100 1 1 100

2,4Gobiernos Regionales y

Locales1 1 Lima Taller Estudio 1 1 1 100

3 Acción 4 1 4 2 50

3,1 Gobiernos Regionales 6 6Piura, Arequipa, La Libertad,

Lambayeque, Tacna, Puno

Piura, Arequipa, La

Libertad, Lambayeque,

Tacna, Puno

Estudios 1 1 1 1

3,2Inversionistas, Actores públicos

y privados.200 200 Lima Evento 1 1 1 100

3,3Inversionistas, Actores públicos

y privados.800 800 Lima A nivel nacional Evento 1 1 1 100

3,4Inversionistas, Actores públicos

y privados.100 100 Lima A nivel nacional Evento 1 1

Realizar el taller Nacional en el marco de la identificación de Productos Innovadores

por región.

Realizar la traducción del Español - Ingles, de los contenidos a colocar en los

paneles interpretativos de las regiones.

Elaboración del Guión interpretativo de los productos Turísticos en las regiones.

Desarrollo de Fam Trip en Regiones

Elaboración de Banco de Imágenes de los productos turísticos en Regiones.

Realización del Press Tour de los productos turísticos en Regiones.

Desarrollo de la identidad gráfica de los productos Turísticos en Regiones.

Desarrollo de una propuesta paisajistica - Turística.

Desarrollo de Programa de Inversión en Turismo

Desarrollar el taller de ordenamiento territorial y desarrollo turístico

Realizar el taller de capacitación sobre conservación y monitoreo de fauna marina

en especial de tortugas marinas en la zona del Ñuro-Piura.

Ralizar el diseño, desarrollo,del aplicativo móvil del Santuario Histórico de

Machupicchu.

Organizar el foro de inversiones en turismo

Asesoramiento técnico para el desarrollo de proyectos de inversión pública.

implementación de mapas interpretativos en los Productos Turísticos identificados

en regiones 2014

Diseño y elaboración de corpóreos para activaciones en empresas, colegios y

universidades.

Desarrollar el levantamiento de información en universidades y colegios en materia

de turismo.

Asesoramiento para la promoción de la inversión privada.

Elaboración de material promocional relacionado a productos turísticos.

Evento WTTC America Summit 2014

44º Reunión del Grupo Técnico de Turismo de APEC

Estudio para la identificación de terrenos para su incorporación al fomento de la

inversión privada en turismo

Realizar el taller macroregional de los productos turísticos priorizados (avances

2014)

Elaboración de la propuesta arquitectónica

Desarrollo del Workshop Nacional

Elaboración de Estudios de preinversión (Alto Shilcayo, Arquipa Ruta Textil, junín -

Ahuac, Acueductos de Nazca, Puno - Anapia, Luquina, Huancas, CH Trujillo- 2013)

Realizar la difusión de los productos turísticos a través de medios

DNDT

DNDT

DNDT

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AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal

BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad

Total

BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad

Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.

ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUALNº

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

AL IV TRIMESTRERESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

PROGRAMACION MENSUAL

4 Acción 1 1 1

4,1Gobiernos Regionales y

LocalesND ND A nivel nacional Nivel nacional Documento 1 1 1 1

5 Acción 5 6 5 9 180

5,1Actores del sector público -

privadoLima Lima Acción 2 2 2 100

5,2Actores del sector público -

privado130 130 Lima LIma

Pilotos

implementados3 2 3 1 6 3 7 233

6 Acción 40 7 60 9 129 40 52 130

6,1Supervisores de los Gobiernos

RegionalesLa Libertad, Junín, Tacna

Amazonas, Apurímac,

Ayacucho, Huánuco,

Huancavelica, Moquegua,

Pasco, San Martín, Ucayali,

La Libertad, Lima Provincia,

Arequipa, Junín.

Taller 6 1 1 1 3 5 5 167 6 7 117

6,2Actores del sector público -

privado130 130

Amazonas, Apurímac,

Ayacucho, Huánuco,

Huancavelica, Moquegua,

Pasco, San Martín, Ucayali, La

Libertad, Lima Provincia,

Arequipa, Junín.

Amazonas, Apurímac,

Ayacucho, Huánuco,

Huancavelica, Moquegua,

Pasco, San Martín, Ucayali,

La Libertad, Lima Provincia,

Arequipa, Junín.

Mesas de

coordinación13 13 25 192

6,3Supervisores de los Gobiernos

RegionalesLima Lima Taller 1 1 1 100

6,4Funcionarios de Gobiernos

Regionales300 300

Cusco, Arequipa, Puno,

Lambayeque, La Libertad,

Ica, Tumbes, Piura ,

Amazonas y Loreto.

Taller 10 1 1 2 60 2 2 100 10 10 100

6,5Funcionarios de Gobiernos

Regionales20 20

Cusco, Arequipa, Puno,

Lambayeque, La Libertad,

Ica, Tumbes, Piura ,

Amazonas, Loreto,

Cajamarca, Ancash, San

Martín, Ucayali, Madre de

Dios, Apurímac, Cerro de

Pasco, Ayacucho, Tacna y

Moquegua.

Supervisión 10 1 1 2 2 2 100 10 9 90

7 Acción 26 5 16 320 26 61 235

7,1 Entidades públicas y privadas N.D. N.D. Lima A nivel nacional Informe 6 1 1 3 2 5 500 6 12 200

7,2 Servicios Turísticos N.D. N.D. Lima A nivel nacional Evaluación 3 1 1 3 9 300

7,3 Entidades públicas y privadas N.D. N.D. Lima Lima Supervisión 4 2 2 4 4 5 125

7,4

Servicio Nacional de Áreas

Naturales Protegidas por el

Estado - SERNANP y

Ministerio de Cultura

N.D. N.D. Lima A nivel nacional Informe 3 1 1 2 2 2 100 3 3 100

7,5Proyectos de Inversión

Públicas y privadasN.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 4 2 2 4 20 500

7,6Proyectos de Inversión

Públicas y privadasN.D. N.D. Lima A nivel nacional Informe 6 1 1 1 1 1 3 300 6 12 200

Ejecución de Pilotos de Turismo Social (segmentos escolares, jóvenes, adulto mayo

y mujeres)

Implementar el Programa de Fortalecimiento de Capacidades a Gobiernos Regionales y Locales

Desarrollo y ejecución de accciones piloto de Turismo Social

Evaluación Ambiental para la clasificación y categorización de los proyectos de

inversión con fines turísticos.

Ejecución de capacitación para el fortalecimiento de las capacidades a los

funcionarios de los Gobiernos Regionales y Locales en acciones para

administración y la gestión ambiental vinculada al Sector Turismo.

Evaluaciones de los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental para actividades

turísticas en curso.

Remisión de los expedientes ambientales de los Proyectos de inversión con

certificación ambiental para su fiscalización por parte del ente regional competente

(Función de fiscalización transferida).

Organización del Taller de Formalización de Servicios Turísticos

Conformación de Mesas de coordinación público – privadas, lideradas por los

Gobiernos Regionales y asistidas técnicamente por el MINCETUR

Organización de capacitaciones y asistencia téncica en materia de supervisión en el

marco de la transferencia de funciones.

Verificar el cumplimiento y la aplicación de las Normas Ambientales relacionadas

con la actividad turística por los Gobiernos Regionales.

Supervisión y fiscalización ambiental de los compromisos asumidos en los

instrumentos de gestión ambiental aprobados por el Sector Turismo en la regiones

Lima y Callao.

Proceso de categorización y certificación ambiental de proyectos de inversión y opiniones vinculantes a otros instrumentos.

Opinión técnica y/o evaluación de los Planes de Uso Turístico y Recreativo dentro

de las áreas naturales protegidas, y opinión técnica de los planes, programas,

proyectos referidos al uso turístico del patrimonio cultural a cargo del Ministerio de

Cultura.

Diseño y estructuración de la metodología, enfoques y planteamientos del Programa

de Fortalecimiento de Capacidades a Gobiernos Regionales y Locales.

Organización y desarrollo de mecanismos piloto para Turismo Social

Evaluación de los expedientes para el registro de entidades autorizadas para

elaborar estudios de impacto ambiental y otros instrumentos de gestión ambiental

para las actividades del Sector Turismo, en apliación de la Ley N° 27446 – Ley del

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento.

Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones (gestión de servicios y ambiental).

DNT

DNDT

DNT

DNDT

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AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal

BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad

Total

BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad

Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.

ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUALNº

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

AL IV TRIMESTRERESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

PROGRAMACION MENSUAL

8 Acción 15 2 5 250 15 10 67

8,1 Entidades públicas y privadas N.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 4 1 1 4 1 25

8,2 Entidades públicas y privadas N.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 2 2

8,3 Entidades públicas y privadas N.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 2 2

8,4 Entidades públicas y privadas N.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 1 1 1 1 2 200

8,5 Entidades públicas y privadas N.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 2 1 1 2 3 150

8,6 Entidades públicas y privadas N.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 1 1

8,7 Entidades públicas y privadas N.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 1 2 1 3 1 4 400

8,8 Entidades públicas y privadas N.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 2 1 1 2

9 Acción 3 3

9,1

Servicio Nacional de Áreas

Naturales Protegidas por el

Estado - SERNANP

N.D. N.D.Áreas Naturales Protegidas

de acuerdo al ConvenioA nivel nacional Informe 1 1

9,2

Servicio Nacional de Áreas

Naturales Protegidas por el

Estado - SERNANP

N.D. N.D.Áreas Naturales Protegidas

de acuerdo al ConvenioA nivel nacional Supervisión 2 2

10 Acción 15 1 6 600 15 9 60

10,1 Entidades públicas y privadas N.D.

Entidades

públicas y

privadas

Valle de Urubamba Cusco Informe 2 2

10,2 Entidades públicas y privadas N.D.

Entidades

públicas y

privadas

Cusco - Puno Cusco - Puno Informe 1 1

10,3 Entidades públicas y privadas N.D.

Entidades

públicas y

privadas

Tumbes - Piura Tumbes - Piura Informe 1 1 1 100

10,4 Entidades públicas y privadas N.D.

Entidades

públicas y

privadas

Lima A nivel nacional Taller 1 1

10,5 Entidades públicas y privadas N.D.

Entidades

públicas y

privadas

Lima A nivel nacional Taller 1 1 1 100

10,6 Entidades públicas y privadas N.D.

Entidades

públicas y

privadas

Tingo y María Amazonas Informe 3 3

10,7 Entidades públicas y privadas N.D.

Entidades

públicas y

privadas

ANP A nivel nacional Documento 1 1 4 5 1 6 600

10,8 Entidades públicas y privadas N.D.

Entidades

públicas y

privadas

ANP

Iquitos, Piura, Tumbes,

Lambayeque, La Libertad,

Cusco, Ica, Arequipa y

Puno

Informe 2 1 1 2 1 50

10,9 Entidades públicas y privadas N.D.

Entidades

públicas y

privadas

Lima A nivel nacional Documento 1 1

10,10 Entidades públicas y privadas N.D.

Entidades

públicas y

privadas

Lima A nivel nacional Documento 2 1 1 2

(*) Tienen sus propias metas

CANTIDAD ANUAL

ASIGNADAAVANCE %

S/. 8 405 275 96

DNT

DNT

DNT

Implementación de acciones en el marco de compromisos sectoriales.

S/. 8 047 364

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

TOTAL EJECUTADA AL

IV TRIMESTRE

TODO CONCEPTO DE

GASTO

Implementación de acciones en el marco de Convenios suscritos por el MINCETUR.

Propuesta de Indicadores ambientales para el Turismo Sostenible.

Propuesta de Lineamientos de sostenibilidad turística.

Elaboración de Reglamento de Participación Ciudadana.

Actualización de la Política Ambiental del Sector Turismo.

Elaboración del Plan Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental de las

actividades turísticas para las regiones de Lima Metropolitana y Callao

correspondiente al año 2015.

Estudio Piloto "Medición de la huella de carbono en los servicios de hospedaje".

Revisión del Reglamento de Gestión Ambiental para el Sector Turismo.

Estudio de vulnerabilidad de la actividad turística frente al Cambio Climático Valle

Urubamba - Cusco (primera aproximación).

Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia ambiental en el Sector

Turismo.

Normatividad e Instrumentos Sectorial Ambiental.

Actualización e impresión de manuales de Buenas Practicas Ambientales para los

servicios de hospedajes y transportes turisticos acuático.

Línea Base del estado actual de los ecosistemas amazónicos y caracterización sus

potencialidades de aprovechamiento sostenible para el desarrollo del destino

turístico priorizado Kuelap.

Caracterización Ambiental y su problemática de los destino turísticos priorizado

Cusco, Corredor Juliaca - Puno - Lago Titicaca.

Reportes de las acciones ejecutadas en el marco del Plan Nacional de Acción

Ambiental - PLANAA, la Política Nacional del Ambiente – PNA y la Agenda Nacional

de Acción Ambiental - AgendAmbiente Perú 2013-2014.

Reglamento y Guía de Residuos Sólidos provenientes de las Actividades del Sector

Turismo.

Acciones para promover el Día Nacional de Diversidad Biológica - Islas: Espacios de

vida, un mundo de biodiversidad.

Supervisión de PIP's en áreas naturales protegidas(*).

Elaboración de lineamientos en el marco de la normatividad sectorial ambiental en

el marco de la Política Nacional Ambiental, Ley de SEIA y su Reglamento.

Evento para promover el turismo sostenible en el marco del día Mundial del

Turismo.

Implementación de acciones en el marco del convenio MINCETUR-SERNANP(*).

Identificación y Caracterización de los Residuos Sólidos de las actividades turísticas

en el destino priorizado "Playas Norte Tumbes - Piura".

DNT

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UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Desarrollo Turístico / Dirección Nacional de Turismo

APNOP: Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

Entidades Públicas

325 funcionarios de los gobiernos regionales y locales capacitados, durante la realización de 11

Tallares y en 05 Talleres participó la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental –

OEFA.

Once (11) Gobiernos Regionales intervenidos, siendo estos las regiones de Lambayeque,

Tumbes, Cusco, Madre de Dios, Arequipa, Ayacucho, Puno, Amazonas, Loreto, La Libertad y

DNT

Acción

TallerNo se desarrollaron los talleres debido a que no se contaban con el Manual de Inventario de

Recursos Turísticos actualizado.

Publicaciones y

folletosSe imprimió la Agenda de Productos turísticos innovadores implementados en regiones 2014.

Estudio Se solicitó la exclusión del PAC

Plan Se solicitó la exclusión del PAC

Ación

Se llevó a cabo el proceso de acondicionamiento (preparación de bases de cemento) para la

instalación de los baños biotecnológicos.

BOSQUE DE PROTECCIÓN ALTO MAYO - REGIÓN SAN MARTÍN.

PARQUE NACIONAL TINGO MARÍA – REGIÓN HUÁNUCO.

SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES – REGIÓN TUMBES.

RESERVA NACIONAL DE PARACAS – REGIÓN ICA.

RESERVA NACIONAL LOMAS DE LACHAY – REGIÓN LIMA.

SANTUARIO HISTÓRICO BOSQUE DE PÓMAC – REGIÓN LAMBAYEQUE.

Guion Se desarrollaron guiones interpretativos para las 25 regiones.

Fam Trip No se llegó a desarrollar la presente actividad debido a una priorización de actividades.

Banco de ImágenesSe elaboraron los banco de imágenes para las siguientes regiones: Cusco, Arequipa, Puno,

Madre de Dios, Pasco, Junín, Huánuco, Ucayali, Ancash, Huancavelica, Lima y Callao.

Press Tour No se llegó a desarrollar la presente actividad debido a una priorización de actividades.

Informe Producto

Difundido.No se llegó a desarrollar la presente actividad debido a una priorización de actividades.

EventoSe llevó a cabo el 10 de diciembre con la participación de los gobiernos regionales y locales, así

como la participación de actores privados.

Documento

Se desarrolló la propuesta de tratamiento arquitectónico pictórico en las zonas de uso turístico de

la provincia de Pisco, y la propuesta de orientación turística de los productos turísticos en las

regiones de Ica, Moquegua y Puno.

Taller

Se desarrollaron los talleres de seguimiento de los Productos turisticos de la:

Macro región Norte: 21 y 22 de octubre

Macro región Centro: 23 y 24 de octubre

Macro región Sur: 28 y 29 de octubre

TallerContó con la participación de los gobiernos regionales y locales de las 25 regiones el 11 de

diciembre.

Aplicativo virtualNo se llegó a desarrollar dicha actividad deibdo a que el proceso quedó desierto. Sin embargo

fue programado en el Plan Operativo de la DDPT para el 2015.Ralizar el diseño, desarrollo,del aplicativo móvil del Santuario Histórico de Machupicchu.

Realización del Press Tour de los productos turísticos en Regiones.

Desarrollo del Workshop Nacional

Elaboración de la propuesta arquitectónica

Realizar el taller macroregional de los productos turísticos priorizados (avances 2014)

Realizar el taller Nacional en el marco de la identificación de Productos Innovadores por región.

Observaciones

DNDT

Diagramar e imprimir material informativo de productos turísticos

Elaborar la estrategia para el desarollo del trekking, naturaleza.

Elaboración de planes pilotos en desarrollo turístico local

Implementación del convenio con la coperación Japonesa (JICS)

Elaboración del Guión interpretativo de los productos Turísticos en las regiones.

Desarrollo de Fam Trip en Regiones

Elaboración de Banco de Imágenes de los productos turísticos en Regiones.

UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

Realizar la difusión de los productos turísticos a través de medios

ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTRE

ResponsableProblemas y/o Dificultades Medidas Correctivas

Talleres de capacitación para la formulación del inventario de Recursos Turísticos a nivel Nacional, Fase I

y Fase II

INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - IV TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

Responsable

Número de entidades públicas fortalecidas en las funciones transferidas referidas al tema, turismo

ambientalmente sostenible.

1. Asesoramiento técnico para el desarrollo en Gestión turística.

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ObservacionesACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTRE

ResponsableProblemas y/o Dificultades Medidas Correctivas

Acción

Estudio

Se culminaron las consultorías para la realizacion de los estudios:

PiP: Puno - Luquina

PiP: Huancas

PiP: CH - Trujillo

PiP: Línea de más Alta Marea y Franja Ribereña.

Se determinó no continuar con los PiPs relacionados a: Puno - Isla Anapia y Acueductos Nazca -

Ica.

DNDT

EstudioNo se llegó a desarrollar dicha actividad deibdo a que el proceso quedó desierto. Sin embargo

fue programado en el Plan Operativo de la DDPT para el 2015.DNDT

Pilotos

implementados

Durante el IV trimestre se llevaron a cabo seis (06) pilotos:

Dos en octubre: Adulto mayor y Estudiantes (Caral - Huacho).

Tres en noviembre: Estudiantes (Recorrido Lima Metropolitana).

Uno en diciembre: Estudiantes (Matucana y San Gerónimo).

DNDT

Acción

Taller

En el último trimestre se realizaron dos talleres referidos al "Marco normativo de las

supervisiones a prestadores de servicios turísticos". Sin embargo, se reportan un total de 05

capacitaciones debido a que en el mes de mayo se desarrollaron 03 capacitaciones en materia

de "Identificación de Infracciones y Aplicación de Sanciones a prestadores de servicios turísticos"

realizadas en Tacna, Huancayo y Trujillo, las cuales no fueron reportadas en la evaluación del

segundo semestre.

DNDT

6. Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones (gestión de servicios y ambiental).

TallerLa Región Ica solicitó reprogramar la

capacitación.

Se realizó la capacitación en materia ambiental de la actividad turística en las regiones de La

Libertad y San Martín.

SupervisiónLa Región Ica solicitó reprogramar la

verificación.

Se realizó el seguimiento de la aplicación de las Funciones Transferidas a los Gobiernos

Regiones de La Libertad y San Martín

7. Proceso de categorización y certificación ambiental de proyectos de inversión y opiniones vinculantes a otros instrumentos.

Informe Se evaluaron cinco (05) proyectos de inversión con fines turísticos, en los meses de noviembre.

EvaluaciónNo se presentó ninguna solicitud de evaluación Programas de Adecuación y Manejo Ambiental

de actividades turísticas en curso.

SupervisiónSe realizó la cuatro (04) supervisiones ambinetales de los compromisos asumidos en los

instrumentos de gestión ambiental aprobados por el Sector Turismo de Lima Metropolitana.

InformeSe evaluó el Plan de Uso Turístico del Bosque de Protección Alto Mayo y Plan de Uso Turístico

de la Reserva Nacional de Lachay

DocumentoSe remitieron dos (02) expdientes ambientales de los Proyectos de inversión con certificación

ambiental en el mes de octubre.

Informe

Se evaluaron tres (03) solictudes para el registro de entidades autorizadas para elaborar estudios

de impacto ambiental y otros instrumentos de gestión ambiental para las actividades del Sector

Turismo, en los meses de octubre noviembre y diciembre.

DocumentoSe coordinó con la DNDT, DNA y Plan COPESCO sobre el listado de Inclusión de proyectos

sujetos al SEIA

DocumentoSe solicitó el servicio de elaboración de Guía de Residuos Sólidos del Sector Turismo, el cual no

fue adjudicado.

DocumentoPreviamente, se requiere el Reglamento de

Protección Ambiental del Sector Turismo

Priorizar la elaboración del Proyecto del

Reglamento de Protección Ambiental del

Sector Turismo

No se solicitó el servicio, por se necesita el Reglamento de Protección Ambiental del Sector

Turismo

Documento

Mediante Resolución Ministerial N° 356-2014-MINCETUR, de fecha 22 de diciembre de 2014, se

aprueba el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA correspondiente al

año 2015

Documento Se actualizó la Política Ambiental del Sector Turismo.

DocumentoSe elaboró el Proyecto de Reglamento de Acceso a la Información Pública Ambiental y

Participación Ciudadana en Asuntos Ambientales en el Sector Turismo

Organización de capacitaciones y asistencia téncica en materia de supervisión en el marco de la

transferencia de funciones.

Asesoramiento técnico para el desarrollo de proyectos de inversión pública.

Elaboración de Estudios de preinversión

3. Asesoramiento técnico para la promoción de la inversión privada.

5. Desarrollo y ejecución de accciones piloto de Turismo Social

Ejecución de Pilotos de Turismo Social (segmentos escolares, jóvenes, adulto mayo y mujeres)

6. Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones (gestión de

servicios y ambiental).

Estudio para la identificación de terrenos para su incorporación al fomento de la inversión privada en

turismo

Remisión de los expedientes ambientales de los Proyectos de inversión con certificación ambiental para

su fiscalización por parte del ente regional competente (Función de fiscalización transferida).

Evaluación de los expedientes para el registro de entidades autorizadas para elaborar estudios de

impacto ambiental y otros instrumentos de gestión ambiental para las actividades del Sector Turismo, en

apliación de la Ley N° 27446 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su

Reglamento.

Ejecución de capacitación para el fortalecimiento de las capacidades a los funcionarios de los Gobiernos

Regionales y Locales en acciones para administración y la gestión ambiental vinculada al Sector

Turismo.Reprogramado para el POI 2015.

Se coordinó conel Gobierno Regional San

Martín a fin de realizar la capacitación en

la mencionada región.

DNT

Verificar el cumplimiento y la aplicación de las Normas Ambientales relacionadas con la actividad turística

por los Gobiernos Regionales.

Elaboración de Reglamento de Participación Ciudadana.

DNT

Evaluación Ambiental para la clasificación y categorización de los proyectos de inversión con fines

turísticos.

DNT

Evaluaciones de los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental para actividades turísticas en curso.

Supervisión y fiscalización ambiental de los compromisos asumidos en los instrumentos de gestión

ambiental aprobados por el Sector Turismo en la regiones Lima y Callao.

Opinión técnica y/o evaluación de los Planes de Uso Turístico y Recreativo dentro de las áreas naturales

protegidas, y opinión técnica de los planes, programas, proyectos referidos al uso turístico del patrimonio

cultural a cargo del Ministerio de Cultura.

8. Normatividad e Instrumentos Sectorial Ambiental.

Elaboración de lineamientos en el marco de la normatividad sectorial ambiental en el marco de la Política

Nacional Ambiental, Ley de SEIA y su Reglamento.

Reglamento y Guía de Residuos Sólidos provenientes de las Actividades del Sector Turismo.

Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia ambiental en el Sector Turismo.

Elaboración del Plan Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental de las actividades turísticas para

las regiones de Lima Metropolitana y Callao correspondiente al año 2015.

Actualización de la Política Ambiental del Sector Turismo.

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ObservacionesACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTRE

ResponsableProblemas y/o Dificultades Medidas Correctivas

Documento Se elaboró el Proyecto de Reglamento de Protección Ambiental del Sector Turismo

DocumentoReprogramado para el I trimestre del año

2015

Se encuentran en proceso de elaboración los reportes de AgendAmbiente 2013-2014, PLANAA y

PNA.

9. Implementación de acciones en el marco de Convenios suscritos por el MINCETUR.

Informe Reprogramado para el POI 2015

Se solicitó el servicio de actualización de los expedientes de las Obras Casetas de Seguridad en

la Reserva Nacional Pacaya Samiria y Santuario Histórico Bosque de Pomac, los cuales no

fueron adjudicados.

Supervisión

La supervisión a los PIPs “Mejoramiento del Servicio de Seguridad Turística de la Reserva

Nacional de Paracas” y “Mejoramiento del Servicio de Seguridad Turística en el Parque Nacional

Huascarán” será realizado por la Oficina General de Administración, según Memorándum N° 386-

10. Implementación de acciones en el marco de compromisos sectoriales.

Informe Reprogramado para el POI 2015El proceso se declaró desierto y la Dirección Nacional de Turismo ha indicado la persistencia de

la necesidad.

InformeEquipo evaluador de estudios ambientales

con alta carga laboral

Se encuentra en proceso la elaboración del Informe Técnico en materia ambiental del Lago

Titicaca.

InformeEquipo evaluador de estudios ambientales

con alta carga laboral

Se encuentra en proceso de elaboración el Informe de caracterización de residuos sólidos de las

actividades turísticas en el destino priorizado "Playas Norte Tumbes - Piura".

DocumentoCinco (05) manuales de Buenas Prácticas Ambientales actualizados y complementados en los

contenidos de Buenas Prácticas Ambientales.

Informe

En el mes de noviembre, se presentó el Plan de Trabajo y cronograma de actividades del

servicio de Medición de Huella de Carbono de las oficinas del MINCETUR, el cual se viene

desarrollando.

DocumentoEquipo evaluador de estudios ambientales

con alta carga laboralSe viene elaborando una propuesta de indicadores ambientales para el turismo sostenible.

Revisión del Reglamento de Gestión Ambiental para el Sector Turismo.

Reportes de las acciones ejecutadas en el marco del Plan Nacional de Acción Ambiental - PLANAA, la

Política Nacional del Ambiente – PNA y la Agenda Nacional de Acción Ambiental - AgendAmbiente Perú

2013-2014.

DNT

Identificación y Caracterización de los Residuos Sólidos de las actividades turísticas en el destino

priorizado "Playas Norte Tumbes - Piura".

Actualización e impresión de manuales de Buenas Practicas Ambientales para los servicios de

hospedajes y transportes turisticos acuático.

Estudio Piloto "Medición de la huella de carbono en los servicios de hospedaje".

Propuesta de Indicadores ambientales para el Turismo Sostenible.

Implementación de acciones en el marco del convenio MINCETUR-SERNANP(*).

DNT

Supervisión de PIP's en áreas naturales protegidas(*).

Estudio de vulnerabilidad de la actividad turística frente al Cambio Climático Valle Urubamba - Cusco

(primera aproximación).

DNT

Caracterización Ambiental y su problemática de los destino turísticos priorizado Cusco, Corredor Juliaca -

Puno - Lago Titicaca.

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UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Turismo

MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país

Objetivo Específico : Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.

:

MARCO PRESUPUESTAL :

Función : 09 Turismo

División : 022 Turismo

Grupo Funcional : 0045 Promoción del Turismo

APNOP : Optimización de mecanismos de ingreso, permanencia y salida de los turistas al Perú.

Actividad 1 : Identificación de las deficiencias y necesidades en los puntos de ingreso y salida de turistas y sus bienes.

Actividad 2 : Acciones de seguimiento y monitoreo de actividades para el desarrollo de la Facilitación Turística.

Actividad 3 : Participación en Foros Internacionales en materia de turismo.

Actividad 4 : Intercambio de experiencias en Facilitación Turística.

Actividad 5 : Desarrollo de herramientas de Facilitación Turística.

Actividad 6 : Cooperación para la Facilitación Turística

Nm :

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

AVANCE % PROGRAMADO

P Producto Entidades 8 8

AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Tipo Cantidad TotalDonde se

EjecutaProcedencia Oct Nov Dic Total Cantidad

Total

BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad

Total

BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad

38 11 8 73 38 26 68

1 Informe 3 2 3 3 100

1,1Funcionarios de entidades

públicas y privadasN.D. N.D. Cusco Cusco Informe 1 1 1 1 1 100

1,2Funcionarios de entidades

públicas y privadasN.D. N.D. Madre de Dios Iñapari Informe 1 1 1 100

1,3Funcionarios de entidades

públicas y privadasN.D. N.D. Loreto Nauta Informe 1 1 1 1 1 100

2 Informe 12 2 5 250 12 16 133

2,1Entidades públicas y

privadasN.D. N.D.

Ica, Cusco y

Lima

Nasca, Cusco y

LimaInforme 3 2 1 3 3 5 167

2,2Entidades públicas y

privadasN.D. N.D. Tacna Tacna Informe 1 1 1 100

2,3Entidades públicas y

privadasN.D. N.D. Tacna Santa Rosa Informe 2 1 1 2 3 150

2,4Entidades públicas y

privadasN.D. N.D. Callao Callao Informe 2 1 1 2 4 200

2,5

Funcionarios de las

Direcciones Regionales de

Turismo

N.D. N.D.

Tacna,

Tumbes, Madre

de Dios y Puno

Tacna, Tumbes,

Madre de Dios y

Puno

Informe 4 1 1 1 1 100 4 3 75

3 Acción 9 3 9 3 33

3,1 N.D. N.D. N.D.Nacional e

internacional

Nacional e

internacionalParticipación 3 1 1 3 2 67

3,2 N.D. N.D. N.D.Nacional e

internacional

Nacional e

internacionalParticipación 6 1 1 2 6 1 17

Monitoreo de la ejecución de las recomendaciones a las entidades

públicas y privadas competentes en el Terminal Portuario del Callao.

Participación en Foros Internacionales en materia de turismo.

Acciones de seguimiento y monitoreo de actividades para el desarrollo de la Facilitación Turística.

Fortalecimiento en las capacidades de Facilitación Turística a las

DIRCETUR (Tacna, Tumbes, Madre de Dios, Puno).

Monitoreo de la ejecución de las recomendaciones a las entidades

públicas y privadas competentes en el Complejo Fronterizo Santa

Rosa, Tacna.

UNIDAD DE

MEDIDA

Monitoreo de la ejecución de las recomendaciones a las entidades

públicas y privadas competentes en los terminales aéreos de Nasca,

Cusco y Lima.

Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida de visitantes al país.

Diagnóstico situacional e identificación de las deficiencias y

necesidades en el terminal portuario de Nauta, Loreto.

Participación en Grupos de Trabajo Binacionales.

Participación en foros internacionales en materia de turismo.

Monitoreo de la ejecución de las recomendaciones a las entidades

públicas y privadas competentes en el terminal terrestre de Tacna.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Diagnóstico situacional e identificación de las deficiencias y

necesidades en terminal aéreo del Cusco.

Diagnóstico situacional e identificación de las deficiencias y

necesidades en el Complejo Fronterizo de Iñapari, Madre de Dios.

CANTIDAD

ANUAL

Número de recomendaciones emitidas a entidades públicas y privadas.

TIP

O

INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)TIPO DE

INDICADOR

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD

ANUAL

Estrategia

Identificación de las deficiencias y necesidades en los puntos de ingreso y salida de turistas y sus bienes.

PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL

ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS

2 4 11

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

AL IV TRIMESTRE

PROGRAMADO IV TERIMESTRE EJECUTADO IV TRIMESTRE EJECUTADO

Page 86: INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO …transparencia.mincetur.gob.pe/.../informe_evaluacion_POI_2014.pdf · INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL –

AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Tipo Cantidad TotalDonde se

EjecutaProcedencia Oct Nov Dic Total Cantidad

Total

BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad

Total

BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad

UNIDAD DE

MEDIDANº

Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida de visitantes al país.

UBICACIÓN GEOGRÁFICACANTIDAD

ANUAL

PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS

4 Evento 1 1

4,1

Funcionarios de las

Direcciones Regionales de

Turismo

N.D. N.D. Lima Lima Evento 1 1

5 Acción 12 6 1 17 12 4 33

5,1Entidades públicas y

privadasN.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Acción 2 2 2 100

5,2Entidades públicas y

privadasN.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Acción 1 1 1 1 1 100

5,3Entidades públicas y

privadasN.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Acción 1 1 1 1

5,4Funcionarios de entidades

públicas y privadasN.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Acción 2 1 1 2

5,5 Público en general N.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Estudio 1 1 1 1

5,6 Público en general N.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacionalSistema o

Software1 1 1 1

5,7 Público en general N.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Acción 1 1 1 1

5,8 Público en general N.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Acción 3 1 1 3 1 33

6 Convenio 1 1

6,1 Jefaturas de migraciones 1 1 A nivel nacional A nivel nacional Convenio 1 1

AVANCE %

96TODO CONCEPTO DE GASTO

Desarrollo de la Guía esencial para el turista que visita el Perú en

diferentes idiomas.

Distribución de la guía.

CANTIDAD ANUAL

ASIGNADA

Realización de la suscripción y ejecución del Convenio de

Cooperación Interinstitucional: Migraciones - MINCETUR.

Organización del evento en Facilitación Turística: Experiencias de

Países de Latinoamérica.

Cooperación para la Facilitación Turística

Gestión de material informativo y promocional.

Intercambio de experiencias en Facilitación Turística.

Actualización del contenido de la Guía Esencial para el Turista que

visita el Perú.

Promoción de la Guía esencial para el turista que visita el Perú

(física y virtual).

Creación de una aplicación para celulares y equipos portátiles de la

Guía esencial para el turista que visite el Perú.

Desarrollo de la Hoja de Ruta de Facilitación Turística.

Mantenimiento del banco interactivo de datos.

TOTAL EJECUTADA AL IV

TRIMESTRE

S/. 157 092 S/. 150 893

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

Desarrollo de herramientas de Facilitación Turística.

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UNIDAD ORGÁNICA: Direccion Nacional de Turismo

APNOP: Optimización de mecanismos de ingreso, permanencia y salida de los turistas al Perú.

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

Entidades Se realizó de manera satisfactoria.

InformeSe realizó una visita técnica de prospección del Terminal Aéreo del Cusco en el mes de

diciembre.

Informe

No se realizo la intervencion por que los

compromisos asumidos en otras

actividades programadas fueron

priorizadas quedando pendiente su

Se ha programado en el POI

2015

InformeSe realizó una visita técnica al Aeródromo "María Reiche Neumann" de Nasca, en el mes de

noviembre.

Informe Se realizó una visita técnica al Puerto del Callao en el mes de noviembre.

Informe

No se realizo la intervencion por que los

compromisos asumidos en otras

actividades programadas fueron

priorizadas quedando pendiente su

Se ha programado en el POI

2015

EventoDebido a la demora de la respuesta del

país invitado, para definir fecha.

Se ha reprogramado el

evento para el I Trimestre

del año 2015.

FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE

Diagnóstico situacional e identificación de las deficiencias y necesidades en el Complejo

Fronterizo de Iñapari, Madre de Dios.

Acciones de seguimiento y monitoreo de actividades para el desarrollo de la

Facilitación Turística.

Identificación de las deficiencias y necesidades en los puntos de ingreso y salida de

Medidas Correctivas

Monitoreo de la ejecución de las recomendaciones a las entidades públicas y privadas

competentes en los terminales aéreos de Nasca, Callao y Cusco.

Monitoreo de la ejecución de las recomendaciones a las entidades públicas y privadas

competentes en el Terminal Portuario del Callao.

Fortalecimiento en las capacidades de Facilitación Turística a las DIRCETUR-Tumbes,

DIRCETUR-Madre de Dios y DIRCETUR-Puno.

Organización del evento en Facilitación Turística: Seminario Taller-Práctico sobre

intercambio de experiencias y buenas prácticas en Gastronomía

Intercambio de experiencias en Facilitación Turística.

Observaciones

Diagnóstico situacional e identificación de las deficiencias y necesidades en terminal

aéreo del Cusco.

INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

IV TRIMESTRE

Número de recomendaciones emitidas a entidades públicas y privadas.

ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTRE

Problemas y/o Dificultades

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UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Turismo

MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

Objetivo Específico : Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.

:

MARCO PRESUPUESTAL :

Función : 09 Turismo

División Funcional : 022 Turismo

Grupo Funcional : 0045 Promoción del Turismo

APNOP : Población informada y que promueve el turismo sostenible.

Actividad 1 : Actividades de capacitación y coordinación en la planificación y gestión de la cultura turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional

Actividad 2 : Actividades de comunicación y educación de cultura turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional

Actividad 3 : Acciones de monitoreo y medición de las actividades de cultura turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional

Nm :

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

AVANCE %PROGRAMA

DO

P Producto Personas 17 501 17 501

PROGRAMADOEJECUTADO

Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

BeneficiariosOct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

Beneficiario

s

Cantidad Cantidad

86 23 820 23 1 038 100 86 120 140

1 Acción 24 5 240 13 415 260 24 55 229

1,1

Funcionarios de gobiernos

regionales y locales, así

como prestadores de

servicios turísticos

90 90

Regiones de:

Tumbes y Piura;

Loreto; Tacna y

Moquegua; Puno y

Cusco; Madre de

Dios; Cajamarca

Regiones de: Tumbes

y Piura; Loreto; Tacna

y Moquegua; Puno y

Cusco; Madre de Dios;

Cajamarca

Asistencia

técnica6 1 1 1 1 2 19 200 6 9 150

1,2Funcionarios de gobiernos

regionales y locales1 000 1 000 A nivel nacional A nivel nacional Manual 1 1 1 1

1,3Instituciones públicas y

privadas1 000 1 000

A nivel nacional de

acuerdo a lo

solicitado

A nivel nacional de

acuerdo a lo solicitadoTaller 15 1 1 1 3 240 5 4 2 11 396 367 15 46 307

1,4Instituciones públicas y

privadasN.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Convenio 2 2

Ejecución de Talleres de sensibilización de Cultura

turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional en

coordinación con las DIRCETUR.

BENEFICIARIOS

UNIDAD DE

MEDIDA

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

ACTIVIDAD / TAREA

Población informada y que promueve el turismo sostenible.

Actividades de capacitación y coordinación en la planificación y gestión de la cultura turística y prevención de la ESNNA

a nivel nacional.

Número de personas informadas y que promueven el turismo sostenible.

INDICADORES (DE PRODUCTO)

TIP

O

TIPO DE INDICADOR

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

Estrategia

CANTIDAD

ANUAL

Elaboración del manual o guía en base a los

lineamientos de Cultura Turística, para su distribución

en regiones.

Asistencia técnica para la planificación y gestión de

actividades de Cultura Turística y prevención de la

ESNNA en cada región.

CANTIDAD

ANUAL AVANCE

(%)

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AL IV TRIMESTRE

Establecer convenios con instituciones públicas y

privadas para la implementación y difusión de hábitos

de Cultura Turística.

PROGRAMADO IV TRIMESTRE EJECUTADO IV TRIMESTRE EJECUTADO

1 250 19 451

PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE

Avance

%

Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE

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PROGRAMADOEJECUTADO

Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

BeneficiariosOct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

Beneficiario

s

Cantidad Cantidad

BENEFICIARIOS

UNIDAD DE

MEDIDA

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

ACTIVIDAD / TAREA

Población informada y que promueve el turismo sostenible.

CANTIDAD

ANUAL AVANCE

(%)

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE

Avance

%

2 Acción 49 16 500 8 461 50 49 52 106

2,1

Población en general

vinculados a la actividad

turística directa e

indirectamente

N.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Mensaje 2 1 1 2 1 1 50 2 2 100

2,2

Población en general

vinculados a la actividad

turística directa e

indirectamente

N.D. N.D. Lima región Lima región Mensaje 3 1 1 1 1 83 100 3 5 167

2,3

Población en general

vinculados a la actividad

turística directa e

indirectamente

N.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Evaluación 3 1 1 2 3

2,4 Estudiantes, docentes 500 500 A nivel nacional A nivel nacional Taller 9 1 1 1 3 300 2 1 3 256 100 9 29 322

2,5

Población en general

vinculados a la actividad

turística directa e

indirectamente

N.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Material

educativo24 2 2 2 6 24 11 46

2,6

Gobierno Regional,

Gobierno Local, prestadores

de servicios turísticos,

estudiantes de turismo

200 200 Lima A nivel nacional Taller 1 1 1 200 1

2,7Docentes y estudiantes de

facultades de TurismoN.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Documento 1 1 1 100

2,8Funcionarios de gobiernos

regionales y locales2 500 2 500 A nivel nacional A nivel nacional

Material

educativo1 1

2.9.Docentes y estudiantes de

facultades de Turismo180 180

Lima, Cusco,

Iquitos y Madre de

Dios

Lima, Cusco, Iquitos y

Madre de DiosTaller 4 1 1 1 1 122 100 4 1 25

2,10

Población en general,

prestadores de servicios

turísticos, autoridades de

gobiernos regionales o

locales y profesores

universitarios

250 250 Pucallpa Pucallpa Obra 1 2 2 1 3 300

3 Acción 13 2 80 2 162 100 13 13 100

3,1Actores públicos del sector

turismoN.D. N.D. A nivel Nacional A nivel Nacional Documento 1 1 1 100

3,2 Cultura Turística N.D. N.D.

Lambayeque, La

Libertad, Lima,

Arequipa, Madre

de Dios, Selva

Central

Lambayeque, La

Libertad, Lima,

Arequipa, Madre de

Dios, Selva Central

Medición 1 1 1 1

Diseño y elaboración de indicadores de medición de la

Cultura Turística y prevención de la ESNNA.

Medición del nivel de Cultura Turística en las regiones.

Ejecución de la campaña de Cultura Turística y

prevención de la ESNNA 2014 en medios de

comunicación a nivel nacional.

Ejecución de los Talleres de difusión del Módulo de

Formación para futuros profesionales del turismo en la

prevención de la ESNNA.

Evaluación del impacto cuantitativo y cualitativo de las

campañas de Cultura Turística y prevención de la

ESNNA.

Ejecución de Talleres de Cultura Turística y

prevención de la ESNNA, para el sector educación

Básica - Regular.

Ejecución de campaña de Cultura Turística y

prevención de la ESNNA 2014 en coordinación con

entidades públicas y privadas.

Actualización, impresión y distribución del Manual:

Módulo de Formación para futuros profesionales de

turismo en la prevención de la ESNNA.

Elaboración de material informativo impreso y digital

para la difusión de la Cultura Turística y prevención de

la ESNNA ( material de trabajo y boletín)

(MERCHADISING).

Diseño y elaboración de la cartilla informativa de

disposiciones legales sobre prevención de la ESNNA.

Actividades de comunicación y educación de Cultura Turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional.

Acciones de monitoreo y medición de las actividades de cultura turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional.

Ejecución del Encuentro Internacional de Cultura

Turística y prevención de la ESNNA.

Organización de la presentación de la Obra Teatral

sobre Prevención de la ESNNA.

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PROGRAMADOEJECUTADO

Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

BeneficiariosOct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

Beneficiario

s

Cantidad Cantidad

BENEFICIARIOS

UNIDAD DE

MEDIDA

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

ACTIVIDAD / TAREA

Población informada y que promueve el turismo sostenible.

CANTIDAD

ANUAL AVANCE

(%)

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE

Avance

%

3,3

Prestadores de servicios

turísticos, funcionarios de

los gobiernos regionales y

locales

Cusco, Loreto,

Lima, Madre de

Dios, Ucayali, San

Martín, Junín, La

Libertad, Arequipa

y Huánuco

Cusco, Loreto, Lima,

Madre de Dios,

Ucayali, San Martín,

Junín, La Libertad,

Arequipa y Huánuco

Informe 8 1 1 80 1 1 2 162 200 8 9 113

3,4

Prestadores de servicios

turísticos, funcionarios de

los gobiernos regionales y

locales

N.D. N.D. LimaMadre de Dios, Cusco,

Loreto y San MartínInforme 3 3 3 100

CANTIDAD ANUAL

ASIGNADAAVANCE %

S/. 804 565 93

Elaboración de la Línea de Base en Madre de Dios,

Cusco, Loreto y San Martín de la explotación sexual

de niñas, niños y adolescentes, en el ámbito del

turismo.

Suscripción de Códigos de Conducta sobre la

prevención de la ESNNA.

TOTAL EJECUTADA

AL IV TRIMESTRE

S/. 744 497TODO CONCEPTO DE GASTO

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

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Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCION NACIONAL DE TURISMO

APNOP: Población informada que promueve el turismo sostenible

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

Personas

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

Asistencia

técnica

Se realizaron las Asistencias Técnicas para la implementación de

actividades de CT y Prevención de la ESNNA en las Regiones de

Cajamarca y Ayacucho de acuerdo a lo programado en el POI y en

el marco de las capacitaciones a brindar a los Gobiernos

Regionales según lo estipulado en la RM 066-2014-MINCETUR

que aprueba el Plan Anual de Transferencia a Gob. Reg. 2014.

Capacitando a 19 funcionarios de las mencionadas regiones.

Manual

Durante este periodo no se realizo dicha actividad, sin

embargo se trabajo en el marco de los lineamietos

formulados en el 2013.

Se plantea el desarrollo de la actividad

para el 2015 con la finalidad de

complementar las lineas base para la

elaboración de un Plan Nacional de

Cultura Turística.

Taller

Se han realizado 11 charlas de sensibilización en Cultura Turística

en las regiones de Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Ica,

Lima y Moquegua. Obteniendo 396 personas sensibilizadas, entre

operadores de servicios turísticos, estudiantes universitarios y

representantes de los emprendimientos de los corredores

turisticos.

En el mes de setiembre se emitieron las ordenes de servicios de

propuesta estratégica, producción y realización de spots

publicitarios y piezas gráficas impresas y digitales, así como la

planificación, supervisión y monitoreo de pauta publicitaria en

medios de comunicación a nivel nacional, para la difusión de dos

campañas para promover la Cultura Turística 2014, ganando la

Buena Pro la empresa PROPERU. A la fecha se ha hecho entrega

de 3 entregables por parte del proveedor, mediante Addenda N°01

de fecha 26 de noviembre se amplia el contrato con dicho

proveedor. Finalmente la actividad sigue en curso hasta Julio del

2014. Asimismo, se ha considerado la actividad dentro del POI-

2015.

Actividades de capacitación y coordinación en la planificación y gestión de la

Cultura Turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional.

Asistencia técnica para la planificación y gestión de actividades de Cultura Turística

y prevención de la ESNNA en cada región.

Elaboración del manual o guía en base a los lineamientos de Cultura Turística, para

su distribución en regiones.

Ejecución de Talleres de sensibilización de Cultura turística y prevención de la

ESNNA a nivel nacional en coordinación con las DIRCETUR.

Actividades de comunicación y educación de Cultura Turística y prevención de

la ESNNA a nivel nacional.

Ejecución de la campaña de Cultura Turística y prevención de la ESNNA 2014 en

medios de comunicación a nivel nacional.

FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE

INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

IV TRIMESTRE

Número de personas informadas y que promueven el turismo sostenible.

ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE

MEDIDA

IV TRIMESTRE

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Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE

MEDIDA

IV TRIMESTRE

Mensaje

En el marco de esta actividad en la Región Lima, en el mes de

diciembre se sensibilizo a 83 personas, contando con la

participación de Personal de Seguridad Ciudadana de la

Municipalidad de Miraflores, agentes de viajes, representantes de

gremios de la actividad turística.

Al no haberse realizado campañas publicitarias

durante el año, no se realizaron las evaluacion de

impacto correspondientes

Se solicito incluir el desarrollo de la

campaña 2014 en el Plan Estratégico de

Publicidad 2015

Se realizaron presentaciones de material Didáctico de Cultura

Turística en los colegios, contando con la participación de 256

beneficiarios entre docentes y alumnos de instituciones educativas

cuyo objetivo fue fomentar a través de la narración, la importancia

del turismo como factor de crecimiento social y económico del país

a partir de los primeros años de formación.

No habiendo la necesidad del área durante este trimeste no se

realizo ningun requerimiento.

Mediante informe N°015-

2014/MINCETUR/VMT/DNT/DCH informa la no

ejecución de esta actividad por coincidir en fechas con

el Taller Nacional para la identificación y el desarrollo

de los 25 productos Turisticos Regionales realizado en

en Lima el 04/12/13

Se tomará como medida correctiva

realizar las evaluaciones

correspondientes de las pautas el próximo

año 2015.

En el mes de diciembre se realizo un Taller de prevención de la

ESSNA en la Región Arequipa, sensibilizando a 122 beneficiarios

estudiantes de la carrera de turismo.

En el mes de noviembre, los dias 19 y 20 se realizarón

presentaciones de la obra teatral "Voces en Silencio", contando

con la participación 120 policias para primer dia de puesta en

escena con el apoyo del MInisterio del Interior y la Fundación

Telefónica, y para la segunda presentacióin se conto con la

presencia de 368 personas de la Defensoria del Niño y el Adolence

de todas las regiones contando con el apoyo del MInisterio de la

Mujer y Poblaciones Velnerables, en el marco del Congreso

Nacional de Defensoria del Niño y el Adolecente.

Mediante correo electrónico del 21/11/2014 la

Coordinadora de Cultura Turistica señala que se ha

considerado conveniente reprogramar la ejecución del

servicio para el año 2015 por lo que mediante

Memorándum N°2414-2014-MINCETUR/SG/OGA-

OASA devolvio dicho requerimiento al área usuaria.

Se tomará como medida correctiva

realizar las evaluaciones

correspondientes de las pautas el próximo

año 2015.

Organización de la presentación de la Obra Teatral sobre Prevención de la ESNNA.

Acciones de monitoreo y medición de las actividades de Cultura Turística y

prevención de la ESNNA a nivel nacional.

Medición del nivel de Cultura Turística en las regiones.

Ejecución de campaña de Cultura Turística y prevención de la ESNNA 2014 en

coordinación con entidades públicas y privadas

Evaluación del impacto cuantitativo y cualitativo de las campañas de Cultura

Turística y prevención de la ESNNA.

Ejecución de Talleres de Cultura Turística y prevención de la ESNNA, para el

sector educación Básica - Regular.

Elaboración de material informativo impreso y digital para la difusión de la Cultura

Turística y prevención de la ESNNA ( material de trabajo y boletín)

(MERCHADISING).

Ejecución del Encuentro Internacional de Cultura Turística y prevención de la

ESNNA.

Ejecución de los Talleres de difusión del Módulo de Formación para futuros

profesionales del turismo en la prevención de la ESNNA.

Page 93: INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO …transparencia.mincetur.gob.pe/.../informe_evaluacion_POI_2014.pdf · INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL –

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE

MEDIDA

IV TRIMESTRE

Se realizo el monitoreo del Código de Conducta en las Regiones

de Cajamarca, Ica, Tumbes y Puno.Obteniendo un total de 162

códigos de conducta distribuidos en 32 en la Región Cajamarca,

50 en la Región Ica, 35 en la Región Tumbes y 45 en la Región

Puno. Finalizando el año a nivel nacional con 1324 códigos de

conducta.

Suscripción de Códigos de Conducta sobre la prevención de la ESNNA.

Page 94: INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO …transparencia.mincetur.gob.pe/.../informe_evaluacion_POI_2014.pdf · INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL –

FORMATO 1

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Desarrollo Turístico / Dirección Nacional de Turismo.

MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo General :

Objetivo Específico :

:

MARCO PRESUPUESTAL :

Función : 09 Turismo

División Funcional : 022 Turismo

Grupo Funcional : 0045 Promoción del Turismo

APNOP : Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.

Actividad 5 : Capacitación, asistencia técnica y evaluación a prestadores de servicios turísticos en buenas prácticas ambientales.

Actividad 6 : Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadores calificados.

Actividad 7 : Participación en Comisiones Nacionales.

Nm :

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

AVANCE % PROGRAMADO

Producto Prestadores 500 500

Producto Prestadores 950 632

Producto Prestadores 10 10

Producto Prestadores 100 100 DNT

AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

BeneficiariosOct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad

57 16 818 16 100 57 57 100

1 Acción 18 3 318 1 33 18 18 100

1,1Prestadores de

servicios turísticos950 950

Amazonas, Cusco, Ica,

Junín, Lima Metropolitana,

Lima Provincias, Loreto,

Moquegua, Piura, Puno,

San Martín, Tumbes, Tacna,

Lambayeque, Arequipa, La

Libertad, Ancash, Apurímac,

Ayacucho, Huancavelica,

Cajamarca, Huánuco

Amazonas, Cusco, Ica, Junín,

Lima Metropolitana, Lima

Provincias, Loreto, Moquegua,

Piura, Puno, San Martín,

Tumbes, Tacna, Lambayeque,

Arequipa, La Libertad,

Ancash, Apurímac, Ayacucho,

Huancavelica, Cajamarca,

Huánuco

Convenio 1 200 1 1 100

1,2Prestadores de

servicios turísticos350 350

Ancash, Arequipa,

Ayacucho, Cajamarca,

Cusco, Ica, Junín, La

Libertad, Lambayeque, Lima

Metropolitana, Lima

Provincias, Loreto, Madre

de Dios, Moquegua, Pasco,

Piura, Puno y Tacna

Ancash, Arequipa, Ayacucho,

Cajamarca, Cusco, Ica, Junín,

La Libertad, Lambayeque,

Lima Metropolitana, Lima

Provincias, Loreto, Madre de

Dios, Moquegua, Pasco,

Piura, Puno y Tacna

Convenio 1 118 1 1 100

1,3Prestadores de

servicios turísticosN.D. N.D.

Amazonas, Cusco, Ica,

Junín, Lima Metropolitana,

Lima Provincias, Loreto,

Moquegua, Piura, Puno,

San Martín, Tumbes, Tacna,

Lambayeque, Arequipa, La

Libertad, Ancash, Apurímac,

Ayacucho, Huancavelica,

Cajamarca, Huánuco

Amazonas, Cusco, Ica, Junín,

Lima Metropolitana, Lima

Provincias, Loreto, Moquegua,

Piura, Puno, San Martín,

Tumbes, Tacna, Lambayeque,

Arequipa, La Libertad,

Ancash, Apurímac, Ayacucho,

Huancavelica, Cajamarca,

Huánuco

Supervisiones 15 3 3 1 1 33 15 15 100

1,4Prestadores de

servicios turísticos1400 1400 A nivel nacional A nivel Nacional CD 1 1 1 100 DNDT

Ejecución del programa de Mejora de Gestión Emptesarial -

MGE (fases: autoevaluación, capacitación, asistencia técnica y

evaluación)

Monitoreo del Programa de Calidad Turística - CALTUR

Impresión de Manuales de Buenas Prácticas y Directorio SABP

2013

INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD )CANTIDAD

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

Implementación del Programa de Calidad Turística - CALTUR

Nº de prestadores de servicios turísticos que reciben reconocimiento por las buenas prácticas (certificación de calidad).

Nº de prestadores de servicios turísticos capacitados.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

P1

Estrategia

Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.

TIP

O

TIPO DE INDICADOR

Nº de prestadores de servicios turísticos que cuentan con el sello de calidad.

Nº de prestadores de servicios turísticos capacitados.

Ejecución del Programa de Aplicación de Buenas Prácticas -

SABP (fases : capacitación, asistencia técnica y evaluación y

monitoreo para obtener el reconocimiento SABP) y el Programa

de Mejora de la Gestión Empresarial - MGE (fases:

autoevaluación, capacitación, asistencia técnica y evaluación)

Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.

Unidad de

Medida

BENEFICIARIOS

ACTIVIDAD / TAREACANTIDAD

ANUAL

PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE

Responsable del

Producto

DNDT

598

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL

2773

1

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD /

TAREA

DNDT

108

AL IV TRIMESTRE

PROGRAMADO IV TRIMESTRE EJECUTADO IV TRIMESTRE EJECUTADO

500 598

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

10

100

608

1

108

Page 95: INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO …transparencia.mincetur.gob.pe/.../informe_evaluacion_POI_2014.pdf · INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL –

AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

BeneficiariosOct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.

Unidad de

Medida

BENEFICIARIOS

ACTIVIDAD / TAREACANTIDAD

ANUAL

PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD /

TAREA

2 Evento 1 1 500 3 1 3 300

2,1Prestadores de

servicios turísticos500 500 Lima

Amazonas, Cusco, Ica, Junín,

Lima Metropolitana, Lima

Provincias, Loreto, Moquegua,

Piura, Puno, San Martín,

Tumbes, Tacna, Lambayeque,

Arequipa, La Libertad,

Ancash, Apurímac, Ayacucho,

Huancavelica, Cajamarca

Evento 1 1 1 500 3 3 300 1 3 300 DNDT

3 Acción 6 6 6 100

3,1Prestadores de

servicios turísticos25 25 Lima Lima Focus Group 1 1 1 100 DNDT

3,2Prestaores de

servicios turísticos25 25 Lima Lima Talleres 1 1 2 200

3,3Prestadores de

servicios turísticosN.D. N.D.

Cusco, Arequipa, Trujillo,

Lambayeque

Cusco, Arequipa, Trujillo,

LambayequeVisitas 4 4 3 75

4 Implementación y difusión del CALTUR Acción 5 2 1 50 5 4 80

4,1Prestadores de

servicios turísticosN.D. N.D. Moquegua Moquegua Taller 1 1 1 100

4,2Prestadores de

servicios turísticosN.D. N.D. Lima A nivel Nacional Estudio 1 1 1 1 1 100

4,3Prestadores de

servicios turísticosN.D. N.D. Lima A nivel Nacional Estudio 1 1 1 1

4,4Prestadores de

servicios turísticos1000 1000 Lima A nivel Nacional Impresión 1 1 1 1 1 100

4,5Empresarios del

Sector Turismo50 50 Lima A nivel Nacional Taller 1 1 1 100

5 Informe 4 3 3 100 4 4 100

5,1Prestadores de

servicios turísticos360 360

Cusco, Madre de Dios,

Piura, Tumbes, Puno y

Arequipa.

Cusco, Madre de Dios, Piura,

Tumbes, Puno y Arequipa.Informe 4 1 1 1 3 1 1 1 3 100 4 4 100 DNT

6 Acción 1 1 1 100 1 2 200

6,1Prestadores de

servicios turísticos100 100 Lima A nivel nacional Evento 1 1 1 1 1 100 1 2 200 DNT

7 Acción 22 6 1 17 22 14 64

7,1

Entidades

Nacionales,

Regionales y

Locales

3000 3000 Arequipa Arequipa Taller 3 1 1 1 1 100 3 5 167

7,2

Entidades

Nacionales,

Regionales y

Locales

N.D. N.D. Puno Puno Reunión 19 2 3 5 19 9 47

8 Informe 6 6

1 1 1 DNDT

Desarrollo del estudio de validación de los estándares

propuestos en la guía de prestación de servicios de trekking del

proyecto "Generación de empleo mediante la consolidación del

Turismo de trekking en Ausangate y Ollanta", elaborada y

propuesta a la Dirección Nacional de Desarrollo Turístico por la

Asociación Peruana de Turismo de Aventura, Ecoturismo y

Turismo especializado - APTAE, en el ámbito de las Rutas del

Nevado Huascarán - Ancash y Camino Inca - Cusco

Elaboración de la identidad gráfica del CALTUR

Ejecución de visitas corporativas a empresas hoteleras para

promocionar y ofrecer la obtención del Sello Q

Elaboración de Focus Group para hoteles y restaurantes que

han recibido capacitación en Normas Técnicas Peruanas

Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadores calificados.Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadores calificados.

Capacitación, asistencia técnica y evaluación a prestadores de servicios turísticos en buenas prácticas ambientales.

Ejecución del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas -

SABP (cursos de capacitación, asistencia técnica, evaluación y

monitoreo). Así como el monitoreo a empresas que fueron

reconocidas en el 2012).

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Elaboración del material informativo del CALTUR

Elaboración del estudio de Línea base del CALTUR.

Organización del evento para la entrega del Reconocimiento de

la Aplicación de Buenas Prácticas Ambientales.

Participación en Comisiones Nacionales.

Comisión Multisectorial para la Prevención y la Recuperación

Ambiental del Lago Titicaca y sus afluentes.

Comisión Multisectorial para elaborar el Plan de Protección,

Conservación, Promoción y Desarrollo Turístico del Cañón de

Cotahuasi y de su Zona de Influencia.

Taller de presentación de los resultados del estudio de

Identificación de las ocupaciones demandadas a nivel nacional

Desarrollo de la capacitación a restaurantes en Moquegua

Organización del evento para la entrega del Reconocimiento de

la Aplicación de Buenas Prácticas

Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadores calificados

Implementación del Sello de Calidad Turística Perú en los prestadores de servicio turístico

Organización de los talleres de reforzamiento en temas

contemplados en las NTP para Hoteles

DNDT

DNT

DNDT

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AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

BeneficiariosOct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.

Unidad de

Medida

BENEFICIARIOS

ACTIVIDAD / TAREACANTIDAD

ANUAL

PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD /

TAREA

1 4 5 5 DNDT

CANTIDAD ANUAL

ASIGNADAAVANCE %

S/. 3 819 786 99

Desarrollo del Taller de “Atención al Cliente y Comunicación

Eficaz” el cual será impartido a los establecimientos de

hospedaje seleccionados por el MINCETUR para alojar a los

participantes de la Vigésima Conferencia de las Partes de la

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio

Climático – COP 20.

TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE

TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 3 799 113

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

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UNIDAD ORGÁNICA: DNDT/DNS

APNOP: Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

Prestadores de

servicios turísticos

Las empresas prestadoras de servicios turisticos en los rubros de

hospedaje, restaurante, agencias de viajes y turismo, DNDT

Prestadores

Ciento ocho (108) establecimientos de hospedaje y restaurantes

capacitados, durante la realización de 05 Talleres en las regiones de

Lima, Ica y Ancash

DNT

Acción

Supervisiones DNDT

Evento

Dada la cantidad de empresas que se hicieron acreedoras al

Reconocimiento a la Aplicación de Buenas Prácticas, se realizaron

eventos descentralizados en las ciudades de Lima, Trujillo y Arequipa.

DNDT

Estudio

No se conto con la disponibilidad presupuestal

requerida para financiar el valor del servicio

determinado a través del estudio de posibilidades del

mercado, lo que impidió el cumplimiento de la actividad

DNDT

1. Implementación del Programa de Calidad Turística - CALTUR

Monitoreo del Programa de Calidad Turística - CALTUR

2.Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los

prestadores calificados

Organización del evento para la entrega del Reconocimiento de la Aplicación

de Buenas Prácticas

4. Implementación y difusión del CALTUR

Elaboración de la identidad gráfica del CALTUR

Nº de prestadores de servicios turísticos capacitados.

ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTREUNIDAD

RESPONSABLEProblemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

Nº de prestadores de servicios turísticos capacitados.

FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREPág. 2

INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

IV TRIMESTREUNIDAD

RESPONSABLE

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ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTREUNIDAD

RESPONSABLEProblemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

ImpresiónDemoras en el diseño por parte del proveedor

impidieron cumplir con el plazo programado.

Se diseñaron e imprimieron un folleto dirigido al fomento de consumo

formal y dos folletos del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas -

SABP, uno dirigido al consumidor y otro dirigido al empresario.

DNDT

Estudio

En el marco del Proyecto de "Generación de Empleo mediante la

consolidación del Turismo de trekking en Ausangate y Ollanta", APTAE

solicito al MICNETUR realizar el estudio de validación de los estándares

de caldiad del servicio.

DNDT

Taller

Se desarrollaron talleres dirigidos a los establecimientos de hospedaje

que alojaran a los participantes de la COP 20, con la finalidad de que

estos cuenten con los aspectos básicos y específicos sobre la atención al

turista y comunicación eficaz, asimismo, conozcan y apliquen aplicar

herramientas que les permitan mejorar la calidad del servicio que brindan.

DNDT

5. Capacitación, asistencia técnica y evaluación a prestadores de servicios turísticos en buenas prácticas ambientales.

Informe

Ciento ocho (108) establecimientos de hospedaje y restaurantes

capacitados, durante la realización de 05 Talleres en las regiones de

Lima, Ica y Ancash

Ciento treinta y tres (133) Asistencias Técnicas a establecimientos de

hospedajes y restaurantes de las regiones de Lima e Ica.

Veinticinco (25) evaluaciones y monitoreos a establecimientos de

hospedaje y restaurantes de la región Lima.

DNT

6. Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadores calificados.

Evento

El 28 de noviembre de 2014, se reconoció a 12 prestadores de servicios

turísticos de la región Lima por la aplicación de Buenas Prácticas

Ambientales.

o 8 reconocimientos para establecimientos de hospedaje.

o 4 reconocimientos a restaurantes.

DNT

Elaboración del material informativo del CALTUR

Actividades No Programadas

Desarrollo del estudio de validación de los estándares propuestos en la guía

de prestación de servicios de trekking del proyecto "Generación de empleo

mediante la consolidación del Turismo de trekking en Ausangate y Ollanta",

elaborada y propuesta a la Dirección Nacional de Desarrollo Turístico por la

Asociación Peruana de Turismo de Aventura, Ecoturismo y Turismo

especializado - APTAE, en el ámbito de las Rutas del Nevado Huascarán -

Ancash y Camino Inca - Cusco

Desarrollo del Taller de “Atención al Cliente y Comunicación Eficaz” el cual

será impartido a los establecimientos de hospedaje seleccionados por el

MINCETUR para alojar a los participantes de la Vigésima Conferencia de las

Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio

Climático – COP 20.

Ejecución del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas - SABP (cursos de

capacitación, asistencia técnica, evaluación y monitoreo). Así como el

monitoreo a empresas que fueron reconocidas en el 2012).

Organización del evento para la entrega del Reconocimiento de la Aplicación

de Buenas Prácticas Ambientales.

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ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTREUNIDAD

RESPONSABLEProblemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

Taller

El 07 de noviembre de 2014, se realizó la Reunión de la Comisión

Técnica Multisectoeial, en la cual se trataron los siguiente temas:

• Se realizó la evaluación del Taller Informativo de El Plan, realizado en la

localidad de Cotahuasi.

• Se informó que las bases para la contratación de la empresa consultora

estaba colgado en la página del SEACE hasta el 24 de noviembre.

Reunión No se convocó a reuniones por parte de la Presidencia de la Comisión.

7. Participación en Comisiones Nacionales.

Comisión Multisectorial para elaborar el Plan de Protección, Conservación,

Promoción y Desarrollo Turístico del Cañón de Cotahuasi y de su Zona de

Influencia.DNT

Comisión Multisectorial para la Prevención y la Recuperación Ambiental del

Lago Titicaca y sus afluentes.

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:

:

:

:

:

MARCO PRESUPUESTAL :

:

:

:

:

:

:

:

:

:

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

Avance

%PROGRAMADO

Prestadores 65

Prestadores 32

Productores 125

AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

BeneficiariosOct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad

91 19 103 11 45 58 91 46 51

1 Acción 22 1 4 0 5 47 0 0 0 0 0 0 22 6 27

1,1Prestadores de servicios

turísticos75 75 Ica, Arequipa y Puno Zona sur Distintivo 3 2 2 45 0 0 3 1 33

1.2Prestadores de servicios

turísticos5 5 Cusco e Ica Zona sur Concurso 2 0 0 0 2 3 150

1.3Prestadores de servicios

turísticos5 5 Cusco e Ica Zona sur Reconocimiento 2 1 1 2 0 0 2 0 0

1,4

Prestadores de servicios

turísticos y productores

regionales

N.D. N.D. LimaA nivel

nacionalPagina Web 1 0 0 0 1 0 0

1.5Prestadores de servicios

turísticos promocionados75 75 Ica, Arequipa y Puno Zona sur Participación 3 0 0 0 3 2 67

1.6Empresa de servicios

turísticos10 10

Cusco, Ica, Arequipa

y PunoZona sur Capacitación 11 1 1 2 0 0 0 11 0 0

2 Acción 18 3 1 0 4 0 3 1 0 4 0 100 18 8 44

2,1Prestadores de servicios

turísticos12 12

Cusco, Ica, Arequipa,

Lambayeque, La

Libertad, Piura ,

Tumbes y Puno

Zona sur y

nortePresentación 6 1 1 2 0 1 1 2 100 6 4 67

2,2Prestadores de servicios

turísticos12 12 Cusco y Arequipa Zona sur Participación 3 1 1 1 1 100 3 2 67

2,3Prestadores de servicios

turísticos50 50 Ica, Arequipa y Puno Zona sur Taller 3 0 0 3 0 0

2,4 Productos identificados 120 120

Ica, Puno,

Lambayeque, la

Libertad, Piura,

Tumbes

Zona sur y

norteIdentificación 6 1 1 1 1 100 6 2 33

3 Acción 12 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12 3 25

3,1Prestadores de servicios

turísticos1 000 1 000 A nivel nacional

Zona sur y

norteGuía 4 1 1 0 0 4 1 25

Diseño e impresión de Guía bilingüe de prestadores de servicios turísticos con cadena

de valor compartido.

Otorgamiento de distintivos de adhesión al Programa.

Generación, elaboración de contenidos y funcionamiento de una página web para la

difusión de prestadores de servicios turísticos adheridos al programa, así como de

proveedores locales y regionales con productos de calidad.

Promoción de prestadores de servicios turísticos participantes de la iniciativa en Ferias

Internacionales de Turismo.

Realización de la convocatoria regional para identificar experiencias exitosas de cadena

de valor compartido.

Realización del Diseño y entrega de reconocimientos.

Capacitación a hoteles y restaurantes en cursos a medida.

Nº ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOSUBICACIÓN

GEOGRAFICA UNIDAD DE

MEDIDA

AL IV TRIMESTRE

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

AL IV TRIMESTRE

Prestadores de servicios turísticos asistidos para el desarrollo de servicios turísticos que incorporan insumos regionales - "Al turista, lo nuestro".

Reconocimiento e incentivo a prestadores regionales con cadena de valor compartido.

Nº de productores regionales que serán promocionados por el programa. Producto 125

CANTIDAD

ANUAL

54

Acceso de los prestadores de servicios turísticos a los productos regionales.

Promoción del consumo de una oferta turística socialmente responsable.

Realización de la muestra de productos en destinos turísticos priorizados.

Organización y realización de Ferias Especializadas anuales, a nivel regional como

nacional.

Realización de las Mesa - Taller de coordinación regional para articular esfuerzos de

instituciones publicas y privadas, sobre la cadena del valor del turismo.

Búsqueda y selección de productos regionales, aptos para la inserción a la cadena de

valor del turismo.

Actividad 4 Gestión para el desarrollo de la iniciativa del programa.

Nº de prestadores de servicios turísticos que se incorporarán al Programa. Producto 65

CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS BIENES Y SERVICIOS

TIPO

APNOP Prestadores de servicios turísticos asistidos para el desarrollo de servicios turísticos que incorporan insumos regionales - "Al turista, lo nuestro".

Actividad 3

INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDADES) TIPO DE INDICADOR

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

UNIDAD ORGÁNICA Dirección Nacional de Turismo

Objetivo Especifico Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.

Estrategia

MARCO ESTRATEGICO

Objetivo General Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país

Función 09 Turismo

Divición Funcional 022 Turismo

Grupo Funcional 0045 Promoción del Turismo

Actividad 2 Facilitación a la inclusión de producción regional de calidad dentro de la cadena de valor del turismo.

Promoción del consumo de una oferta turística socialmente responsable.

Actividad 1 Reconocimiento e incentivo a prestadores regionales con cadena de valor compartido.

EJECUTADO

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL

PROGRAMACIÓN

IV TRIMESTRE

EJECUCIÓN

IV TRIMESTRE

20 16

CANTIDAD

ANUAL

PROGRAMACION MENSUAL

20 17

65 291

Actividad 5 Implementación al convenio interinstitucional firmado entre el MINCETUR y la Fundación CLINTON.

P1 Nº de prestadores de servicios turísticos que obtendrían reconocimientos de buenas prácticas de cooperación empresarial. Producto 32 37

EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE

345

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AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

BeneficiariosOct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad

Nº ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOSUBICACIÓN

GEOGRAFICA UNIDAD DE

MEDIDA

AL IV TRIMESTRE

CANTIDAD

ANUAL

PROGRAMACION MENSUAL

EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE

3,2 Productores identificados 6 6

Arequipa, Puno,

Lambayeque, La

Libertad, Piura

Tumbes

Zona sur y

norteTaller 3 0 0 3 2 67

3,3Asociaciones capacitadas

en desarrollo comercial4 4

Arequipa, Puno,

Lambayeque, La

Libertad, Piura

Tumbes

Zona sur y

norteAsistencia técnica 5 1 1 0 0 5 0 0

4 Acción 20 2 1 1 4 0 1 1 1 3 0 75 20 16 80

4.1Actores públicos y privados

del Sector Turismo3 3 A nivel nacional

A nivel

nacional

Material

promocional5 1 1 0 0 0 5 4 80

4.2Actores públicos y privados

del Sector Turismo3 3 A nivel nacional

A nivel

nacionalInforme 12 1 1 1 3 0 1 1 1 3 100 12 12 100

4.3Prestadores de servicios

turísticos3 3

Puno, Lambayeque

La Libertad, Tumbes

y Piura

Zona sur y

norteEstudio 3 0 0 0 3 0 0

5 Acción 19 2 1 1 4 56 2 1 1 4 45 100 19 13 68

5.1Actores públicos y privados

del Sector Turismo1 1 Cusco Zona sur Estudio 1 0 1 0 0

5.2Prestadores de servicios

turísticos11 11 Cusco Zona sur Envió 1 0 1 0 0

5.3Prestadores de servicios

turísticos22 22 Cusco Zona sur Asistencia técnica 2 0 2 1 50

5.4Prestadores de servicios

turísticos22 22 Cusco Zona sur Capacitación 2 0 2 1 50

5.5Prestadores de servicios

turísticos22 22 Cusco Zona sur Informe 2 1 1 11 1 1 100 2 1 50

5.6Prestadores de servicios

turísticos107 107 Cusco Zona sur Participación 1 0 1 0 0

5.7Asociaciones/ productores

agropecuarios120 120 Cusco Zona sur Asistencia técnica 8 1 1 1 3 45 1 1 1 3 45 100 8 9 113

5.8Asociaciones/ productores

agropecuarios30 30 Cusco Zona sur

Curso de

capacitación2 0 2 1 50

CANTIDAD ANUAL

ASIGNADAAVANCE %

S/. 462 017 99

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE

S/. 457 775

Seguimiento comercial en los destinos lanzados - Convenio MINCETUR - Fundación

Clinton.

Capacitación en el desarrollo comercial de los productos regionales seleccionados,

dirigido a productores seleccionados para el lanzamiento regional del Programa -

Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.

Implementación del convenio interinstitucional entre el MINCETUR y la Fundación CLINTON.

Entrega de Otorgamiento de distintivos de adhesión al Programa - Convenio

MINCETUR - Fundación Clinton.

Asistencia técnica para implementación de Buenas Prácticas Empresariales de

Cooperación - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.

Capacitación sobre Guía de Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación, dirigida a

prestadores de servicios turísticos - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.

Seguimiento y evaluación a la implementación de las Buenas Prácticas Empresariales

de Cooperación - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.

Organización y realización de Ferias Especializadas anuales, a nivel regional como

nacional - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.

Promoción de espacios de acercamiento del turista a la oferta de un turismo

socialmente responsable.

Determinación de la demanda de productos de los prestadores de servicios turísticos.

Formulación de línea de base del programa por destino - Convenio MINCETUR -

Fundación Clinton.

TODO CONCEPTO DE GASTO

Gestión para el desarrollo de la iniciativa del programa.

Adquisición de material promocional de la iniciativa.

Seguimiento y monitoreo de las actividades desarrolladas.

Elaboración de la línea base por destino turístico priorizado.

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Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: Direccion Nacional de Turismo

APNOP: Prestadores de servicios turísticos asistidos para el desarrollo de servicios turísticos que incorporan insumos regionales - "Al turista, lo nuestro".

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

Prestadores Se realizó de manera satisfactoria.

Prestadores Se realizó de manera satisfactoria.

Productores Se realizó de manera satisfactoria.

DistintivoDebido a la priorización de actividades, esta

actividad se ha reprogramado en el POI 2015.

ReconocimientoDebido a la priorización de actividades, esta

actividad se ha reprogramado en el POI 2015.

CapacitaciónDebido a la priorización de actividades, ya no se

realizara la presente tarea.

Taller

Debido a las restricciones existentes durante el

I Semestre no se realizaron las Mesa - Taller;

sin embargo, se realizaron reuniones directas

con los principales actores de las regiones Ica

y Arequipa.

Debido a la priorización de actividades, ya no se realizara la presente tarea.

GuíaDebido a la priorización de actividades, está

actividad ya no se realizará

Asistencia Técnica

Debido a la priorización de actividades, se ha visto

por conveniente reprograrmar la actividad e incluirla

en el POI 2015.

Estudio

Debido a la priorización de actividades, se ha visto

por conveniente reprograrmar la actividad e incluirla

en el POI 2015 - I Trimestre.

EnvíoLa presente actividad se ha reprogramado en el POI

2015 - I Trimestre.

Entrega de Otorgamiento de distintivos de adhesión al Programa - Convenio MINCETUR -

Fundación Clinton.

Promoción del consumo de una oferta turística socialmente responsable.

Diseño e impresión de Guía bilingüe de prestadores de servicios turísticos con cadena de valor

compartido.

Determinación de la demanda de productos de los prestadores de servicios turísticos.

Gestión para el desarrollo de la iniciativa del programa.

Elaboración de la línea base por destino turístico priorizado.

5. Implementación del convenio interinstitucional entre el MINCETUR y la Fundación CLINTON.

Realización de las Mesa - Taller de coordinación regional para articular esfuerzos de instituciones

publicas y privadas, sobre la cadena del valor del turismo.

Nº de prestadores de servicios turísticos que se incorporarán al Programa.

Nº de prestadores de servicios turísticos que obtendrían reconocimientos de buenas prácticas de

cooperación empresarial.

Nº de productores regionales que serán promocionados por el programa.

ACTIVIDAD / TAREA

Reconocimiento e incentivo a prestadores regionales con cadena de valor compartido.

Otorgamiento de distintivos de adhesión al Programa.

Realización del Diseño y entrega de reconocimientos.

Capacitación a hoteles y restaurantes en cursos a medida.

Acceso de los prestadores de servicios turísticos a los productos regionales.

UNIDAD DE

MEDIDA

IV TRIMESTRE

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

IV TRIMESTRE

FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE

Page 103: INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO …transparencia.mincetur.gob.pe/.../informe_evaluacion_POI_2014.pdf · INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL –

MARCO PRESUPUESTAL

Avance

%PROGRAMADO

2 782

AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

11 462 2860 3581 125 11 462 13745 120

1 Acción 6 395 539 522 531 1 592 612 624 663 1 899 119 6 395 6 891 108

1,1 Lima y provinciasFiscalización

Realizada1 382 118 114 110 342 123 156 141 420 123 1 382 1 425 103

1,2 Lima y provinciasSupervisión

Realizada4 793 407 394 407 1 208 465 450 496 1 411 117 4 793 5 194 108

1,3 Lima Evaluación 144 12 12 12 36 21 16 25 62 172 144 256 178

1,4 Provincias Supervisión 76 2 2 2 6 3 2 1 6 100 76 16 21

2 Acta levantada 570 40 40 40 120 54 47 42 143 119 570 676 119

2,1 Lima Acta Levantada 570 40 40 40 120 54 47 42 143 119 570 676 119

3 Acción 42 3 4 4 11 5 11 3 19 173 42 94 224

3,1 Provincias Informe 12 1 1 1 3 4 5 1 10 333 12 40 333

3,2 Lima y provincias Operativo Realizado 4 1 1 1 3 4 400 4 28 700

3,3 Lima y provincias Operativo Realizado 24 2 2 2 6 2 2 4 67 24 24 100

Control y fiscalización de la actividad de juegos de casinos y máquinas

tragamonedas

Realizar Inspección técnica en salas de juego de máquinas tragamonedas

autorizadas (fiscalización) *

Realizar supervisión técnica en salas de juego de casinos autorizados

(fiscalización)

Realizar la evaluación económico financiero a los titulares de una autorización

Permanente y a los Solicitantes de una autorización

Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Realizar las veedurías de importación de bienes relacionados con la

explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas

Realizar intervenciones de clausura, comiso e inutilización de máquinas

tragamonedas

Realizar el levantamiento de información para la ubicación e identificación de

explotación de máquinas tragamonedas sin autorización

Realizar la clausura por explotar salas de juego no autorizadas y/o comiso de

máquinas tragamonedas

Realizar operativos de comiso de máquinas destinadas a menores de edad

UBICACIÓN

GEOGRAFICABIENES Y SERVICIOS

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META:

N° de salas de juegos autorizadas que cumplen con la norma

INDICADOREJECUTADO

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL

EJECUCIÓN

IV TRIMESTRE

Veeduría de importaciones de bienes relacionados con la explotación de

juegos de casino y máquinas tragamonedas

MARCO ESTRATEGICO:

Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país

APNOP : 5002199 Prestadores turisticos regulados y fiscalización en la actividad de juegos de casinos y máquinas tragamonedas

Función : 09 Turismo

Divición Funcional : 022 Turismo

Grupo Funcional : 0045 Promoción del Turismo

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

Objetivo Especifico : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculado al Turismo y la Artesanía

Estrategia

PROGRAMACIÓN

IV TRIMESTRE

AL IV TRIMESTRE

696

PROGRAMACION MENSUAL

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

2 171

UNIDAD DE

MEDIDAAvance

%

AL IV TRIMESTRE

CANTIDAD

ANUAL

TOTAL

Page 104: INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO …transparencia.mincetur.gob.pe/.../informe_evaluacion_POI_2014.pdf · INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL –

AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

UBICACIÓN

GEOGRAFICABIENES Y SERVICIOS

PROGRAMACION MENSUAL

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREUNIDAD DE

MEDIDAAvance

%

AL IV TRIMESTRE

CANTIDAD

ANUAL

3,4 Lima y provincias Acción 2 1 1 1 1 100 2 2 100

4 1 1 1 1 100

4,1 1 1 1 1 100

5 Expediente atendido 4 454 379 374 384 1 137 543 477 500 1 520 134 4 454 6 083 137

5,1 A nivel nacional Expediente atendido 152 15 15 15 45 14 8 9 31 69 152 168 111

5,2 A nivel nacional Expediente atendido 54 3 3 3 9 4 9 13 26 289 54 95 176

5,3 A nivel nacional Expediente atendido 420 35 30 40 105 48 38 28 114 109 420 447 106

5,4 A nivel nacional Expediente atendido 135 10 10 10 30 21 23 10 54 180 135 230 170

5,5 A nivel nacional Expediente atendido 900 75 75 75 225 67 74 64 205 91 900 1 031 115

5,6 A nivel nacional Expediente atendido 2 670 230 230 230 690 379 288 331 998 145 2 670 3 860 145

5,7 A nivel nacional Expediente atendido 123 11 11 11 33 10 37 45 92 279 123 252 205

* Actualmente hay 693 Salas Tragamonedas Autorizadas

* Actualmente hay 15 Salas de Juego de Casino Autorizadas

TOTAL

EJECUTADA AL IV

TRIMESTRE

AVANCE %

S/. 8 121 281 85TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 9 604 349

CANTIDAD ANUAL

ASIGNADA

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

Atender solicitudes de renovación de autorización expresa de casino y

máquinas tragamonedas.

Atender solicitudes de autorización expresa y transferencia de salas casino y

máquinas tragamonedas.

Atender solicitudes para la inscripción de registros administrativos (con

excepción de los procedimientos de homologación).

Atender solicitudes para autorizar y registrar (homologar) modelos de

máquinas tragamonedas y programas de juego

Atender solicitudes para la autorización de importación de bienes relacionados

a juegos de casino y máquinas tragamonedas

Atender solicitudes de modificación de la autorización de explotación

concedida

Resolver procedimientos de sanción

Evaluación y autorización de solicitudes de los Administrados

Inutilizar las máquinas tragamonedas declaradas en abandono

Desarrollo de la Solución Informatica Integral y su monitoreo

Desarrollo de la Solución Informatica Integral y su monitoreo

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Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: DGJCMT

PRODUCTO/ APNOP: Prestadores turisticos regulados y fiscalización en la actividad de juegos de casinos y máquinas tragamonedas

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

Sala Autorizada

No se han cubierto las dos plazas vacantes

de Inspectores de juegos.2 El éxito de los

operativos de clausura y cierre de salas

informales en provincia disminuye la

canctidad de inspectores hábiles para las

labores de fiscalización de salas informales.

Se ha culminado con el concurso para la

contratación de (02) inspectores y el

Dierector de Fiscalización con fecha

12.01.2015

INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

IV TRIMESTRE

FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE

UNIDAD DE

MEDIDA

IV TRIMESTRE

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

5. Evaluación y autorización de solicitudes de los administrados

Realizar Inspección Técnica en salas de juegos de máquinas

tragamonedas autorizadas (fiscalización )

Nº de salas de juegos autorizadas que cumplen con la norma

ACTIVIDAD / TAREA

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UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

MARCO ESTRATÉGICO:

Objetivo General :

Objetivo Específico :

Estrategia :

MARCO PRESUPUESTAL:

Función : 09 Turismo

Programa : 022 Turismo

Sub programa : 0045 Promoción del Turismo

Act / Proy : 1095025 Sostenibilidad de la Actividad Turística

Componente : Control y Fiscalización de los Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

APNOP : Población Informada Sobre el Riesgo del Uso Inadecuado de los Casinos y Tragamonedas

Meta presupuestal :

Tipo de meta : Producto

Nm :

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS

AVANCE % PROGRAMADO

Personas 4 900 4900

AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

TIPO CANTIDAD TOTAL

Grupos vulnerables de la

población *Lima Charla 36 4 4 8 4 5 7 16 200 36 56 156

Grupos vulnerables de la

población *Provincias Charla 34 4 4 8 6 6 12 150 34 47 138

* Maestros, alumnos, organizaciones de base (vaso de leche), personal de Gobiernos Regionales y Locales

Cantidad por c/charla 70

AVANCE %

100

AL IV TRIMESTRE

PROGRAMADO IV TRIMESTRE EJECUTADO IV TRIMESTRE EJECUTADO

1120 8310

PROGRAMACION TRIMESTRAL

Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible

Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculado al Turismo y la Artesanía

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

Sensibilización sobre prevención contra la Ludopatía y marco legal que regula la explotación de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

Sensibilización contra los efectos de la Ludopatía generada por los juegos de casino y máquinas tragamonedas / Número de Personas Informadas

PRODUCTO / INDICADOR

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD

ANUAL

BIENES Y SERVICIOS

BENEFICIARIOS

UBICACIÓN

GEOGRÁFICA

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE

Realizar charlas de prevención contra la Ludopatía generada por los juegos

de casino y máquinas tragamonedas*4 900

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

Avance

%Total CantidadTotal

BeneficiariosCantidad Cantidad CantidadOct Nov Dic Total Cantidad

Total

BeneficiariosOct Nov

TODO CONCEPTO DE GASTO

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADO IV TRIMESTRE

S/. 283 566 S/. 283 565

Dic

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Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: DGJCMT

APNOP: Población Informada Sobre el Riesgo del Uso Inadecuado de los Casinos y Tragamonedas

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

Charla

Se sobrepaso la meta, por la

expectativa y el interés de la

población en informarse

acerca de los efectos de la

Ludopatía

Observaciones

Realizar charlas de prevencion contra la Ludopatía generada por

los juegos de casino y maquinas Tragamonedas*

FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE

INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

IV TRIMESTRE

ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTRE

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas

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Dirección Nacional de Artesanía / Dirección de Desarrollo Artesanal

Objetivo General :

Objetivo Específico :

:

Función : 09 Turismo

Programa : 022 Turismo

Sub programa : 0045 Promoción del Turismo

APNOP : MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL

Actividad 1 : Facilitación de la Implementación del PENDAR

Actividad 2 : Desarrollo de la Oferta

Actividad 3 : Fortalecimiento del Mercado Local y Valor Cultural de la Artesanía

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

AVANCE % PROGRAMADO

P Resultado Intermedio Artesanos 3 761 3761

AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Tipo Cantidad Total Donde se EJECUTA Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal

BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad

Total

BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad

54 15 17 113 54 55 102

I Accion 24 9 13 144 24 24 100

1 Consultoría 4 3 2 67 4 4 100

1,1 - - - Lima A Nivel Nacional Consultoria 1 1 1 100

1,2 - - - Lima A Nivel Nacional Consultoria 1 1 1 1 1 100 1 1 100

1,3 - - - Lima A Nivel Nacional Consultoria 1 1 1 1 1 100 1 2 200

1,4 - - - Lima A Nivel Nacional Consultoria 1 1 1 1

2 Consultoria 16 5 10 200 16 16 100

2,1 - - - A Nivel Nacional A Nivel Nacional Asistencia Técnica 4 1 1 4 4 400 4 6 150

2,2 - - - Lima Cuzco, Puno, Lambayeque,

Amazonas,Huancavelica y Lima

Sesiones ordinarias

de Asamblea4 1 1 1 1 2 200 4 4 100

2,3 Lima A Nivel Nacional Documento 1 1 1 1

2,4 Lima A Nivel Nacional Acción 1 1 1 100

2,5 Regiones 8 8 Lima

Lambayeque, Junín, Huánuco,

Arequipa, Syacucho, Puno,

Abancay y Huancavelica

Consultoría 1 1 1 100

2,6 A Nivel Nacional A Nivel Nacional Evento 4 1 1 4 4 4 4 100

2,7 Artesanos 3 000 A Nivel Nacional A Nivel Nacional Campaña 1 1 1 1

3 Informe 4 1 1 100 4 4 100

3,1Directores

Regionales26 26 Lima A Nivel Nacional Informe 4 1 1 1 1 100 4 4 100

Avance

%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AL IV TRIMESTRE

PROGRAMADO IV TRIMESTRE EJECUTADO IV TRIMESTRE EJECUTADO

900 4250

EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE

Organizar y asistir técnicamente a los Consejos Regionales y

Locales de Fomento Artesanal.

Organizar reuniones con los representantes de la CONAFAR.

Facilitación de la Implementación del PENDAR

Elaboración de los instrumentos de evaluación del perfil

ocupacional "artesano ceramista utilitario - proceso en crudo".

Programa de Capacitacion y asistencia a los gobiernos regionales para el desempeño de las funciones transferidas.

Programa de Capacitacion y Asistencia a los gobiernos regionales

para el desempeño de las funciones transferidas

correspondientes al año 2014 en temas de turismo y artesania

(Plan Estrategico Nacional de Artesania y Presupuesto por

Resultados) y difusión de actividad artesanal.

Actualización del Plan Estratégico Nacional de Artesanía en el

marco de la Directiva CEPLAN

Adhesión del Perú al Programa de IBERARTESANÍAS, con el

objeto de contribuir a la elaboración de políticas públicas de

promoción de las artesanías iberoamericanas y la competitividad

de las empresas artesanas.

Elaboracion de 8 Planes Estrategicos Regionales de Artesania

Eventos de presentación de los PERDARES

Programa Piloto de Certificacion de Oficios Artesanales

Elaboración del perfil ocupacional "artesano ceramista utilitario -

proceso de acabados".

Desarrollo de “Campaña de Formalización de Artesanos”

Elaboración de los instrumentos de evaluación del perfil

ocupacional "artesano ceramista utilitario - proceso de acabados"

Fortalecimiento de instituciones vinculadas al sector artesanía

Gestionar la acreditación de 02 instituciones certificadoras de

ocupaciones y oficios artesanales (públicas o privadas) -

Convenio MINCETUR - CITEs, Convenio MINCETUR -

CENFOTUR.

Nº ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

Artesanos inscritos en el RNA beneficiarios de las intervenciones de la Dirección.

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

TIPO DE INDICADORCANTIDAD

ANUALTIP

O

INDICADORES (DE PRODUCTO)

Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía

MARCO PRESUPUESTAL:

Estrategia

UNIDAD ORGÁNICA:

MARCO ESTRATÉGICO:

Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE

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AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Tipo Cantidad Total Donde se EJECUTA Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal

BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad

Total

BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad

Avance

%

EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE

Nº ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE

II Acción 24 3 2 67 24 26 108

5 Consultoría 4 4 5 125

5,1 Artesanos 140 140 Loreto Loreto Consultoría 2 2 3 150

5,2 Artesanos 140 140 Loreto Loreto Consultoria 2 2 2 100

6 Consultoria 2 2 2 100

6,1 Artesanos 100 100 Cusco, Lima Cusco, Lima Consultoría 2 2 2 100

7 Consultoría 3 3 6 200

7,1 Artesanos 160 160 Tumbes - Piura

Talara, El Alto Ciudad, Cabo

Blanco, Los Organos, Mancora,

Canoas de Punta Sal, Ciudad de

Tumbes, Puerto Pizarro

Consultoría 3 3 6 200

8 Informe 3 2 3 3 100

8,1 Artesanos 50 50 Ica Paracas, Vista Alegre. Informe 3 2 2 3 3 100

9 Asistencia Técnica 1 1 1

9,1 Artesanos 90 90 Cusco Cusco Asistencia Técnica 1 1 1 1

10 Consultoria 11 2 11 10 91

10,1 Artesanos 200 200 La Libertad, Lambayeque. La Libertad, Lambayeque. Consultoria 10 1 1 2 2 2 100 10 7 70

10,2 Artesanos 200 200 La Libertad, Lambayeque. La Libertad, Lambayeque. Consultoria 1 1 3 300

III Evento 6 3 2 67 6 5 83

11 Evento 1 1 1 100

11,1 Lima A Nivel Nacional Evento 1 1 1 100

12 Acción 5 3 2 67 5 4 80

12,1 Artesanos 3 3 Lima A Nivel Nacional Concurso 1 1 1 100

12,2 Artesanos 3 3 Lima A Nivel Nacional Concurso 1 1 1 1 1 100 1 1 100

12,3 Artesanos 10 10 Lima A Nivel Nacional Evento 1 1

12,4 Institucional 1 1 Lima y Callao Lima y Callao Evento 1 1 1 1 1 100

12,5 Artesanos 10 10 Lima A Nivel Nacional Concurso 1 1 1 1 1 100 1 1 100

AVANCE %

98TODO CONCEPTO DE GASTO

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

CANTIDAD ANUAL

ASIGNADA

S/. 4 218 279

TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE

S/. 4 129 585

Organización del Programa de Promoción del concurso

Excelencia UNESCO

Organizar el Mes de la Artesanía Peruana

Organizar el Premio en Reconocimiento a la trayectoria Joaquín

López Antay.

Apoyo al Concurso Nacional de Nacimientos 2014

Articulación y promoción comercial en el destino turistico Rio

Amazonas

Adecuación Turistica de Talleres artesanales

Organizar eventos de promoción, fortalecimiento y articulación a mercado

Organizar Concursos y Reconocimientos

Sensibilizacion y concientizacion de la comercializacion artesanal

de calidad.

Realizar acciones de seguimiento y monitoreo de los cursos y

asistencia técnica en gestión y diseño en Farias, Cao,

Pacasmayo, Huanchaco y Moche

Realizar acciones para promover el diseño de productos

artesanales y decoración, curaduría o montaje de espacios o

ambientes (Visual Merchandising) en el destino turístico Ruta

Moche: Huanchaco y Cao - La Libertad.

Desarrollo de la Oferta

Dotar de capacidades a comunidades del destino Playa Norte la Ruta del Sol.

Desarrollar el Programa de Ruta Moche

Desarrollo y Promoción de la Actividad Artesanal en el destino Nasca-Paracas

Acciones de seguimiento al Plan de Desarrollo de la Oferta

Artesanal en los distritos de Paracas y Nasca

Realizar acciones de seguimiento y monitoreo del programa Playa

Norte La Ruta del Sol.

Desarrollo en diseño de productos artesanales en el destino

turístico Río Amazonas

Desarrollar y mejora de la producción textil alpaquera de las artesanas de la localidad de Sibayo en la Region Arequipa

Asistencia Técnica y acompañamiento para la Implementacion y

Adecuación Turisticas de Talleres Artesanales.

Organizar Concurso Premio Nacional Amautas de la Artesanía

Peruana 2013

Fortalecimiento del Mercado Local y Valor Cultural de la Artesanía

Organizar Concurso Premio Nacional Amautas de la Artesanía

Peruana 2014

Desarrollo, mejora de productos artesanales y la articulacion comercial en Rio Amazonas

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Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: DNA

APNOP: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

Artesanos registrados - -

Consultoría

CENFOTUR gestionó el proceso para lograr la acreditación de entidad

certificadora del oficio joyero artesanal, sin embargo, el proceso de evaluación

del MTPE continua hasta el presente año 2015. lo que no permitió gestinar el

convenio.

Se reprogramó esta actividad

para el año 2015.

Documento

Esta actividad se había programado, en el entendido que el PESEM debía

terminar de actualizarse en el año 2014 y esto no sucedió, dado que el

PENDAR debe alinearse al PESEM actualizado.

Se reprogramó esta actividad

para el año 2015.

Campaña

La dilación en los proceso de contratación, retrasaron la ejecución de esta

actividad que fue contratada en el mes de noviembre, debiendo culminarse el

año 2015

Se reprogramó esta actividad

para el año 2015.

Asistencia Técnica

La dilación en los proceso de contratación, retrasaron la ejecución de esta

actividad que fue contratada en el mes de octubre, debiendo culminarse el año

2015

Se reprogramó esta actividad

para el año 2015.

ConsultoríaSe priorizaron actividades para la Ruta del Sol y Río Amazonas, lo que dificultó

el cumplimiento d todas las actividades programadas para la Ruta Moche.

EventoSe priorizaron hacer otras actividades, como la del

Smithsonian.

FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE

INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)UNIDAD DE

MEDIDA

IV TRIMESTRE

Artesanos inscritos en el RNA beneficiarios de las intervenciones

de la Dirección.

ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE

MEDIDA

IV TRIMESTRE

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

1.4) Gestionar la acreditación de 02 instituciones certificadoras de

ocupaciones y oficios artesanales (públicas o privadas) - Convenio

MINCETUR - CITEs, Convenio MINCETUR - CENFOTUR.

2.3) Actualización del Plan Estratégico Nacional de Artesanía en el

marco de la Directiva CEPLAN

2.7) Desarrollo de “Campaña de Formalización de Artesanos”

9.1) Desarrollar y mejora de la producción textil alpaquera de las

artesanas de la localidad de Sibayo en la Region Arequipa

10.2) Realizar acciones para promover el diseño de productos

artesanales y decoración, curaduría o montaje de espacios o

ambientes (Visual Merchandising) en el destino turístico Ruta

Moche: Huanchaco y Cao - La Libertad.

12.4) Apoyo al Concurso Nacional de Nacimientos 2014

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Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: DNA

APNOP: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

Artesanos registrados - -

FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE

INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)UNIDAD DE

MEDIDA

IV TRIMESTRE

Artesanos inscritos en el RNA beneficiarios de las intervenciones

de la Dirección.

ACTIVIDAD / TAREA NO PROGRAMADAUNIDAD DE

MEDIDA

IV TRIMESTRE

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

Gestión de acciones preliminares para el cumplimiento del

Convenio Inteinstitucional con el Instituto Smithsonian para

desarrollar el Smithsonian Folklife Festival 2015.

Convenio

Interinstitucional

Contrato Internacional

Coordinación para el proceso de selección de los

representantes de Perú, en los Comités de Guión

Conceptual y de Materialización de Conceptos a

presentarse en el Smithsonian Folklife Festival 2015.

Co-producción del componente Perú para el

Smithsonian Folklife Festival 2015 en el National Mall

de los Estado Unidos a realizarse en julio del 2015.

Coordinación, acompañamiento y seguimiento durante

viaje de las representantes del Instituto Smithsonian,

para el reconocimiento de los casos de estudio a

presentarse en el Smithsonian Folklife Festival 2015.

Conceptualización y anteproyecto de arquitectura para

el programa Perú en el Smithsonian Folklife Festival

2015.

Estudio de factibilidad arquitectónica para determinar

las posibilidades y limitaciones para el desarrollo

arquitectónico del programa Perú en el Smithsonian

Folklife Festival 2015.

Plan de Trabajo del proceso de materialización de los

conceptos a exponerse en el Smithsonian Folklife

Festival 2015.

Cabe destacar que todas estas acciones, fueron

autorizadas por la alta Direcció, y estaban incluidas en

el PAC 2014, dada la asisgnación de coordinación

técnica del Convenio para la Dirección Nacional de

Artesanía.

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UNIDAD ORGÁNICA :

MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, que se convierte en una herramienta de desarrollo sostenible para el país

Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía

:

MARCO PRESUPUESTAL :

Función : 09 Turismo

Programa : 022 Turismo

Sub programa : 0045 Promoción del Turismo

APNOP : Desarrollo Inclusivo del Turismo y Comercio Global con enfoque "De Mi Tierra, Un Producto"

Actividad 1 : Fortalecer la Planificación y Gestión del Desarrollo Local en poblaciones seleccionadas.

Actividad 2 : Promover la adecuación urbana y territorial para el turismo en poblaciones seleccionadas.

Actividad 3 : Fortalecer las capacidades para el desarrollo de productos y servicios en poblaciones seleccionaadas.

Actividad 4 : Promover los productos y servicios desarrollados con enfoque DMT-UP en las localidades seleccionadas

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

PROGRAMAD

O

A1Planes / Comités de

Gestión 18 12

A2Ordenanzas

/PIP/Estudios18 5

A3 Personas 401 401

A4Imagen Gráfica /

Herramienta18 5

AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Tipo Cantidad Total Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

Beneficiario

s

Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

Beneficiario

s

Cantidad Cantidad Cantidad

88 36 32 89 88 70 80

A1

A.1.1 Municipalidades 11 11

Lamas, Sibayo, Villa Rica,

Pacasmayo, Andahuaylillas,

Cascas, Quinua, Magdalena

de Cao, Pucará, Catacaos,

Raqchi, Callahuanca

Nº de Documentos 11 2 2 1 5 5 1 1 2 2 40 11 3 27

A.1.2Gestores Regionales y

Locales150 150

Gestores Regionales y

Locales

Nº de talleres /

capacitaciones6 1 1 2 45 6 2 33

A2 21 9 9 9 9 100 21 15 71

A.2.1 Localidades / Población 4 / 80 4 / 80

Villa Rica, Callahuanca,

Sibayo, Cascas, Pacasmayo,

Quinua

Nª de talleres 5 1 1 1 1 1 1 100 5 1 20

A.2.2 Localidades 4 4Villa Rica, Callahuanca,

Sibayo, Cascas

Nº de

Implementaciones5 1 1 1 1 1 1 100 5 4 80

Localidades 4 4Lamas, Sibayo, Callahuanca,

Pacasmayo, Raqchi, Pucará

Nª perfiles

elaborados4 1 2 3 3 1 2 3 3 100 4 5 125

Localidades 7 7Callahuanca, Pacasmayo,

QuinuaNª de adecuaciones 7 2 2 4 4 2 2 4 4 100 7 5 71

A3 28 12 223 11 223 92 28 20 71

A.3.1 Prestadores de Servicios 360 360

Lamas, Sibayo, Villa Rica,

Pacasmayo, Andahuaylillas,

Cascas, Quinua, Magdalena

de Cao, Pucará, Catacaos,

Raqchi, Callahuanca

Nº de talleres /

capacitaciones11 3 2 5 200 2 2 4 200 80 11 6 55

2 2 17 5 29297 50Planificación, organización y mejora de gestión

Elaboración del Planes de Desarrollo de la Iniciativa "De Mi Tierra, Un Producto"

CANTIDAD ANUAL

17

BENEFICIARIOS

Capacitación de funcionarios municipales y regionales para una adecuada gestión del desarrollo DMT

Desarrollo de Productos y Servicios

Cursos de Capacitacion en Mejora de Servicios Turísticos

Acondicionamiento Urbano y Territorial

Desarrollo de estudios y asistencia técnica para preservación de condiciones urbanas y territoriales compatibles con

el turismo.

Elaboración de propuesta y asistencia tècnica para la implementación de Propuesta de señaletica turistica del

pueblo DMT.

Avance

%

Nº ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS UNIDAD DE

MEDIDA

Número de localidades que cuenta con adecuación urbana,territorial y PIPs con enfoque DMT-UP

Número de emprendedores capacitados en servicios y desarrollo de productos

Número de localidades que cuentan con herramientas de promoción, información y articulación comercial.

PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

Estrategia

TIP

O

INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD ANUAL

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE

AL IV TRIMESTRE

PROGRAMADO IV TRIMESTRE EJECUTADOEJECUTADO IV TRIMESTRE

Número de localidades que cuentan con herramientas de planificación y gestión con enfoque DMT-UP

PROGRMACIÓN TRIMESTRAL

4

14

227

8

6

1

223

2

9

223

6

A.2.3Asistencia Técnica y Estudios que aporten al desarrollo de infraestructura turìstica y productiva promovida por

municipios DMT

1

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AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Tipo Cantidad Total Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

Beneficiario

s

Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

Beneficiario

s

Cantidad Cantidad Cantidad

CANTIDAD ANUALBENEFICIARIOS Avance

%

Nº ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

A.3.2 Productores 9 9

Lamas, Sibayo, Villa Rica,

Pacasmayo, Andahuaylillas,

Cascas, Quinua, Magdalena

de Cao, Pucará, Catacaos,

Raqchi, Callahuanca

Nº de talleres /

capacitaciones9 1 1 1 3 3 3 3 3 100 9 4 44

A.3.3 Artesanos / Agricultores 32 32

Lamas, Sibayo, Villa Rica,

Pacasmayo, Andahuaylillas,

Cascas, Quinua, Magdalena

de Cao, Pucará, Catacaos,

Raqchi, Callahuanca

Nº de talleres /

capacitaciones8 2 2 4 20 1 3 4 20 100 8 10 125

A4 10 2 7 4 7 200 10 12 120

A.4.1 Localidades 5 5Sibayo, Villa Rica, Cascas,

Pacasmayo, CatacosNº lanzamientos 5 1 1 1 0 2 0 2 1 200 5 4 80

Localidades 3 3Villa Rica, Callahuanca,

Cascas

Nº de festivales

organizados3 3 4 133

Localidades 10 10

Lamas, Villa Rica,

Pacasmayo, Andahuaylillas,

Cascas, Quinua, Pucará,

Catacaos, Raqchi,

Callahuanca

Nº de ferias en las

que participan las

localidades

2 0 1 0 1 6 1 1 0 2 6 200 2 4 200

A5 12 6 6 6 6 100 12 18 150

A.5.1 Localidades 12 12

Lamas, Villa Rica,

Pacasmayo, Andahuaylillas,

Cascas, Quinua, Pucará,

Catacaos, Raqchi,

Callahuanca

12 2 2 2 6 6 2 2 2 6 6 100 12 18 150

TOTAL EJECUTADA AL IV

TRIMESTRE AVANCE %

S/. 2 061 049 94

Desarrollo de Clusters de Producto por localidad DMT

Gestión DMT

Monitoreo y evaluación de avances del programa DE MI TIERRA, UN PRODUCTO

Asistencia Técnica para adecuación turística y puesta en valor de espacios productivos locales.

Difusión, Promoción y Publicidad

CANTIDAD ANUAL

ASIGNADA

S/. 2 186 997TODO CONCEPTO DE GASTO

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

Eventos de Presentación de Localidades "De Mi Tierra, Un Producto" y Campañas locales de difusión de productos

y servicios DMT.

A.4.2 Participación de las localidades en Ferias y/o festivales

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Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: DNA

APNOP: desarrolló Inclusivo del Turismo y Comercio Global con enfoque "De Mi Tierra, Un Producto"

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

Nº de documentos

Por motivos de la elaboracion de los convenios

marco con las localidades beneficiarias de la

iniciativa De Mi Tierra, Un Producto se tuvieron

retrasos en la ejecucion de las actividades

programadas

Se realizó los siguientes planes de desarrollo: .-Servicio

de asistencia ténica para la elaboración de documento - Plan de Desarrollo Turístico

de la Iniciativa "De Mi Tierra Un Producto" en la Provincia de Pacasmayo.

.-Servicio de asistencia ténica para la elaboración de documento - Plan de Desarrollo

Turístico de la Iniciativa "De Mi Tierra Un Producto" en el Distrito de Villa Rica,

Provincia de Oxapampa, Región Pasco.

Nº de Talleres

Se había reprogramado un taller en el IV

trimestre; sin embargo, debido a que los

Alcaldes se encontraban de licencia por motivos

de las Elecciones Municipales, no podían

participar activamente en el taller programado

Se ha previsto en el POI 2015Se ha cosiderado desarrollar el taller con los Alcades y funcionarios municipales durante

el año entrante.

Nº de Talleres

Por motivos de la elaboracion de los convenios

marco con las localidades beneficiarias de la

iniciativa De Mi Tierra, Un Producto se tuvieron

retrasos en la ejecucion de las actividades

programadas

Se desarrolló lo siguiente: .-Asistencia

tecnica a la Municipalidad Distrital de Pacasmayo para la aplicación de la paleta de

colores comprendida dentro del area del distrito en mencion .-Servicio de

asistencia técnica para elaborar una propuesta para la mejora de los vagones ubicados

en la casa de la cultura. .-Servicio de asistencia

técnica a la municipalidad distrital de Pacasmayo para el tratamiento y mejora del

paisaje urbano Malecon Grau.

Nº de

Implementaciones

Por motivos de la elaboracion de los convenios

marco con las localidades beneficiarias de la

iniciativa De Mi Tierra, Un Producto se tuvieron

retrasos en la ejecucion de las actividades

programadas

Se desarrolló las siguientes actividades: .-Servicio

de asistencia tecnica para elaborar la propuesta de señalización promocional,

orientativa, turistica en la localidad de Cascas .-

Servicio de asistencia tecnica y diseño de paneles infograficos del proceso de la uva

en la localidad de Cascas .-

Servicio de asistencia tecnica y diseño de croquis informativo con contenido turistico

en la localidad de Cascas .-Servicio de

asistencia técnica en el diseño de infografías del territorio de Villa Rica.

.-Servicio de asistencia técnica especializada para el desarrollo de un sistema de

señalización turística.

Elaboración de propuesta y asistencia tècnica para la implementación de

Propuesta de señaletica turistica del pueblo DMT.

FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE

INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

IV TRIMESTRE

Desarrollo de estudios y asistencia técnica para preservación de condiciones

urbanas y territoriales compatibles con el turismo.

ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTRE

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

1. Planificación, organización y mejora de gestión

Elaboración del Planes de Desarrollo de la Iniciativa "De Mi Tierra, Un

Producto"

Capacitación de funcionarios municipales y regionales para una adecuada

gestión del desarrollo DMT

2. Acondicionamiento Urbano y Territorial

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ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTRE

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

Nº de Perfiles

Elaborados

Por motivos de la elaboracion de los convenios

marco con las localidades beneficiarias de la

iniciativa De Mi Tierra, Un Producto se tuvieron

retrasos en la ejecucion de las actividades

programadas

Se desarrolló las siguientes actividades: .-

Asistencia tecnica para la reformulación del expediente tecnico del PIP Turistico:

mejoramiento de los servicios turisticos de Sibayo

.-Asistencia Tecnica a la municipalidad distrital de Sibayo en la formulacion de la

declaración de impacto ambiental del proyecto "mejoramiento de los servicios turisticoa

de Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa"

.- Servicio de asistencia técnica para el diseño arquitectónico de un Centro de

Interpretación en el Distrito de Algarrobal.

Asistencia Técnica y Estudios que aporten al desarrollo de infraestructura

turìstica y productiva promovida por municipios DMT

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ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTRE

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

Nº de Capacitaciones

Por motivos de la elaboracion de los convenios

marco con las localidades beneficiarias de la

iniciativa De Mi Tierra, Un Producto se tuvieron

retrasos en la ejecucion de las actividades

programadas

Se desarrolló las siguientes actividades: .-Servicio

para elaborar el diagnostico situacional y plan de intervencion para la capacitacion y

asistencia tecnica para los artesanos del caserio de simbila del centro artesanal "La

casa del alfarero" en Simbila .-Asistencia tecnica a la

Asociacion de artesanos nativos "waska waska", en el centro poblado comunidad

nativa quechua el Wayku para la mejora de los hornos y del proceso de la elaboracion

de las pastas .- Asistencia

tecnica para elaborar la propuesta de circuitos de caminata y conectividad de recursos

y/o atractivos identificados en la localidad de Cascas .-Servicio de investigación y

elaboración de guión de los sitios arqueológicos turísticos y culturales del Distrito de

Algarrobal. .-Servicio de Asistencia Técnica y diseño de

paneles infográficos.

Nº de Capacitaciones

Por motivos de la elaboracion de los convenios

marco con las localidades beneficiarias de la

iniciativa De Mi Tierra, Un Producto se tuvieron

retrasos en la ejecucion de las actividades

programadas

Se desarrolló las siguientes actividades en el mes de Octubrer:

.-Servicio de capacitación y asesoramiento de empresarios turísticos vinícolas en la

localidad de Cascas en el marco de ejecución de acciones de la Iniciativa De Mi Tierra

Un Producto. .-Servicio para

capacitación en temas de desarrollo turístico y gestión del desarrollo local dirigido al

personal municipal y a los empresarios locales del distrito de Callahuanca, provincia de

Huarochiri. .-Servicio de capacitación a orientadores

locales en el marco de ejecución de acciones de la Iniciativa De Mi Tierra Un

Producto..

Actividades programadas en el mes de octubre, noviembre y diciembre, sin embargo se

realizaron las tres actividades en el mes de octubre en función de las metas anuales.

Asistencia Técnica desarrollada en el mes Octubre: .-

Fortalecimiento organizativo de la Asociacion de artesanos nativos "Waska Waska" en el

barrio del Wayku en la ciudad de Lamas, a traves de la asistencia tecnica en liderazgo y

gestión empresarial en el marco de la intervencion de la iniciativa De Mi Tierra, Un

Producto" . .-

Se desarrollo las siguientes actividades en el mes de Diciembre:

.-servicio de asistencia técnica para el diseño y acondicionamiento de espacios

productivos para uso turístico en el marco de lo9s compromisos del Convenio específico

entre el MINCETUR y la Municipalidad Distrital de El Algarrobal. .- Servicio de

asisrencia técnica para desarrollar una demostración del proceso de transformación del

Olivo en el distrito de El Algarrobal.

.- Servicio de asistencia técnica a productores locales en la presentación de sus

productos en la localidad de Torata, en el marco de los compromisos del Convenio.

Nº de Lanzamientos

El lanzamiento de la Localidad de El Algarrobal

y de la localidad de Torata se dio por mediio dell

Convenio Marco y Específico suscrito entre el

MINCETUR y la Municipalidad Distrital de El

Algarrobal y la Municipalidad de Torata como

corresponde.

MINCETUR ha suscrito dichos convenios para promover el desarrollo sostenible de la

actividad turística en la región Moquegua.

.-El 14 de Dic. se realizo el evento de Lanzamiento de la Localidad de El Algarrobal.

.-El 15 de Dic. se realizo el evento de Lanzamiento de la Localidad de Torata.

Nº de Ferias y/o

Festivales

La actividad Arte Nativa no fue programada para

el trrimestre evaluado, pero realizada en función

de las metas anuales.

Se realizó las coordinaciones pertinentes para la participación de algunas localidades

en la Feria Arte Nativa

.-Se participó en el mes de cotubre en la Feria Arte Nativa. Las localidades que

participaron fueron: Villa Rica y Lamas. .-Se

participó en el mes de noviembre en la Feria De Nuestras Manos. Las localidades que

participaron fueron: Lamas, Andahuaylías, Pucará,Sibayos y Quinua.

3. Desarrollo de Productos y Servicios

Cursos de Capacitacion en Mejora de Servicios Turísticos

Desarrollo de Clusters de Producto por localidad DMT

4. Difusion, promocion y publicidad

Eventos de Presentación de Localidades "De Mi Tierra, Un Producto" y

Campañas locales de difusión de productos y servicios DMT.

Participación de las localidades en Ferias y/o festivales

Asistencia Técnica para adecuación turística y puesta en valor de espacios

productivos locales.

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ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTRE

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

.-Asistencia a la municipalidad distrital de Catacaos para la gestión operativa de la

intervención de Mi Tierra Un Producto. .-Asistencia

técnica a la municipalidad distrital de Callahuanca en gestión turística municipal en el

marco de la iniciativa de Mi Tierra Un Producto.

.-Asistencia técnica a la municipalidad distrital de pucara para la gestión operativa de la

intervención de la iniciativa de Mi Tierra Un Producto.

.-Asistencia técnica a la municipalidad distrital de San Pedro para la gestión operativa de

la intervención de Mi Tierra Un Producto.

.-Servicio de asistencia técnica y apoyo a la municipalidad de Torata para la gestión

operativa de la intervención de Mi Tierra Un Producto.

.-Servicio de asistencia técnica a la municipalidad distrital de Pacasmayo para la gestión

operativa de la intervención de Mi Tierra Un Producto.

Monitoreo y evaluación de avances del programa DE MI TIERRA, UN

PRODUCTO

5. Gestión DMT

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Objetivo General :

Objetivo Específico :

:

Función : 09 Turismo

Programa : 022 Turismo

Sub programa : 0045 Promoción del Turismo

APNOP : 5.004674 Promoción de la Innovación Tecnológica para el desarrollo de las Actividades Artesanales y Turísticas

Actividad 1 : Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo

Actividad 2 : Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesanía y Turismo

Actividad 3 : Promoción Comercial

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

PROGRAMADO

N° de colecciones y/o

productos nuevos

desarrollados

colecciones y/o

productos nuevos

desarrollados

23 23

N° de Convenios con Gob.

Regionales y/o Locales

para la ejecución de

proyectos de CITEs

públicos

convenios realizados 7 7

AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

TIPO CANTIDAD TOTALDonde se

EJECUTAProcedencia Oct Nov Dic Total Cantidad

Total

BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad

Total

BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad

280 72 10 51,75 314 72 280 240 86

1Asistencia Técnica

Implementada27 8 12 147 27 45 166

1,1 CITEs 1 1 Expediente Técnico 1 1

1,2 Informes 12 1 1 1 3 2 2 4 8 267 12 29 242

1,3 Consultoría 1 1 9 900

1,4 Consultoría 1 0,75 0,75 1 0,75 75

1,5 Consultoría 2 2

1,6 Informes 1 1 1 100

1,7 Informes 1 1 1 1 1 100

1,8 Informes 2 1 1 2

1,9 Informes 4 4 4 1 1 2 50 4 2 50

1,10 Taller 2 2 2 100

2 Documento 250 62 10 38 2 61 250 192 77

2,1Proyectos

CITEs2 2 Convenio 2 2 2 2

2,2 CITEs 8 8 Convenio 8 8 8 100

2,3 CITEs 8 8 Acción 32 8 8 8 9 1 10 125 32 32 100

2,4 CITEs 2 2 Acción 8 2 2 2 2 2 2 6 2 300 8 24 300

2,5 Informes 96 8 8 8 24 8 8 16 67 96 80 83

2,6 Acción 2 1 1 1 1 100 2 2 100

2,7 Informes 2 1 1 2 2 100

2,8 Informes 4 1 1 1 1 100 4 4 100

MARCO ESTRATÉGICO:

Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalista responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país

Posicionar al sector artesanía con calidad, identidad y valor cultural; aportando al desarrollo sostenible e integral del país.

Estrategia Gestionar la Competitividad del Sector Artesanía.

MARCO PRESUPUESTAL:

INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD ) TIPO DE INDICADOR

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD

ANUAL

ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE

MEDIDA

P PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ARTESANALES Y TURÍSTICAS A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

NºCANTIDAD

ANUAL

Apoyo a otros gobiernos regionales y/o locales para el desarrollo de innovación tecnológica

Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo

Elaboración de Expediente Técnico del PIP para la creación de un CITE de Artesanía y Turismo Lima

Lima

Estudio de preinversión a nivel de perfil Lima

Desarrollo de instrumentos para la mejor gestión de los CITEs Lima

Servicio de consultoria para el diseño e implementación del Plan de Innovación en el Sector Artesania Lima

Desarrollo de Sistematización de acciones de supervisión y monitoreo de los CITEs

Revisión de Expedientes Técnicos de proyectos de CITEs Lima

Lima

Desarrollo, seguimiento, control y evaluación de encuestas Lima

Tramitar y hacer el seguimiento a los requerimientos de los 02 CITEs públicos.

Evaluación de los Informes de Desarrollo y Gestión de los CITEs calificados

Desarrollo de la suscripción de convenios de subvención económica con los CITEs privados Lima

Gestionar y hacer el seguimiento correspondiente al proceso de la entrega de la subvención económica a los

CITEs privadosLima

Lima

Formulación de Proyectos para creación de CITEs Lima

Taller de sensibilización sobre los beneficios de la incorporación de la innovación tecnológica en el desarrollo

de la actividad artesanal Lima

Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesanía y Turismo

Creación de Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo Público Lima

Asistencia Técnica para el desarrollo de Proyectos CITEs

Lima

Elaboración de los Informes al Congreso - Ley 27890, Artículo 4º Lima

PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE

EJECUCIÓN IV TRIMESTREPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE

EJECUTADOPROGRAMADO EJECUTADO

5

Lima

Elaboración de los Informes Trimestrales sobre avances de metas y beneficiarios a la Contraloría General de

la RepúblicaLima

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

APNOP: Promoción de la Innovación Tecnológica para el desarrollo de las Actividades Artesanales y Turísticas

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AL IV TRIMESTRE

TIP

O

Avance

%

19 34

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AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

TIPO CANTIDAD TOTALDonde se

EJECUTAProcedencia Oct Nov Dic Total Cantidad

Total

BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad

Total

BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad

ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE

MEDIDANº

CANTIDAD

ANUAL

PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE

EJECUCIÓN IV TRIMESTREPROGRAMACIÓN IV TRIMESTREAvance

%

2,9 Acción 96 8 8 8 24 2 1 3 12,5 96 40 42

3 Evento 3 2 2 312 100 3 2 67

3,2 CITEs Feria 1 1 1 1 1 312 100 1 1 100

3,2 CITEs Campaña 1 1

3,3 CITEs Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100

Evento 1

1

* Los CITES programados para los meses de julio y septiembre son los mismos por lo que el total de beneficiarios son 11

TOTAL

EJECUTADO IV

TRIMESTRE

AVANCE %

S/. 7 529 480 75

Ejecución del Plan de Seguimiento y Evaluación de los CITEs in situ

Puno, Huancavelica, Amazonas,

Cajamarca, Arequipa, Cusco y Piura

(Catacaos y Chulucanas), Ucayali,

Lambayeque

Promoción Comercial

Promoción de la Innovación Tecnológica a través de la Campaña Integral de Cultura Turística con motivo de

Innovación Artesanal

Congreso Internacional de Joyería A nivel Nacional

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

CANTIDAD ANUAL

S/. 10 018 812TODO CONCEPTO DE GASTO

A nivel Nacional

Actividades de promoción para el Fomento de la Innovación Tecnológica en la Feria Nuestras Manos 2014 A nivel Nacional

Actividades no programadas

Organización de reunión de coordinación con los Directores Ejecutivos de los CITEs de Artesanía y Turismo -

Taller sobre estrategias de comercialización en artesanía

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Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección CITEs de Artesanía y Turismo de la Dirección Nacional de Artesanía

APNOP: Promoción de la Innovación Tecnológica para el desarrollo de las Actividades Artesanales y Turísticas

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

Colecciones y/o

productos nuevos

desarrollados

Fuente: CITEs de Artesanía y Turismo.

Convenios realizados -.-

Asistencia Técnica

Implementada

Actividad estuvo sujeta al otorgamiento de la viabilidad del PIP CITE Joyería en la provincia de Tacna,

departamento de Tacna.

Sujeto a la aprobación del PENDAR mediante Resolución Ministerial.

La consultoría se encuentra en un avance del 75%.

Actualmente se encuentra en evaluación y la emisión de la conformidad técnica que corresponda del tercer

entregable por parte de la OGI.

Las entidades que han elaborado los Expedietnes Técnicos

(Catacaos yEten)no han cumplido a la fecha con la subsanación

de observacion a los mismos.

Se está evaluando la continuidad de este servicio para el 2015.

La OPI-MINCETUR ha formulado observaciones al perfil del

proyecto.

La especialista contratada por la DCITEs se encuentra subsando

las observaciones.

No se ha podido formalizar la afectación en uso del terreno y local a favor del proyecto CITE Apurímac. Proyecto

se encuentra desactivado en el Banco de Proyectos del MEF.

En el caso del proyecto CITE Loreto, se ha reprogramado la actividad para el año 2015.

Se realizó 2 consultorías: estudio de evaluacion ambiental de la actividad peletera en Sicuani-Cusco y la

Liquidación de Oficio de la obra CITE Hualhuas.

Se ha reprogramado para el año 2015 la asistencia técnica para la liquidacion de oficio de la obra CITE Pucará.

Documento

El proyecto CITE Diseño Perú se encuentra en la etapa de

inversión.

Se gestionó la contratación del servicio de asistencia técnica

especializada para la elaboración del Estudio Definitivo del

proyecto CITE Diseño Perú. Este servicio se encuentra en

ejecución durante el año 2015.

Se viene realizando el informe de cierre del PIP CITE Ayacucho.

Meta anual ejecutada al 100%

La entrega de la subvención se había previsto realizar inicialmente de manera trimestral (4 armadas); sin

embargo, se modificó la entrega a dos armadas.

La segunda armada del CITE Cerámica Chulucanas se efectivizó (a nivel de girado) en el mes de diciembre

2014.

Alta rotación de personal ha afectado al cumplimiento del plan de

seguimiento in situ.

Se viene gestionando las contrataciones correspondientes, previa

evaluacion por la Superioridad.

Evento

El Segundo Congreso Internacional de Joyería y Orfebrería 2014” fue realizado del 22 al 25 de octubre del 2014.

Los 312 participantes en las conferencias actualizaron sus conocimientos en diversos temas de joyería: diseño y

desarrollo de productos, nuevas tecnologías, impresoras 3D, Fichas Técnicas, producción de piezas, nuevas

técnicas de producción, tendencias en joyería, mercado mundial de joyería, abastecimiento de materia prima para

joyería, eslabonamiento para exportar, ferias internacionales, entre otros temas.

A fin de asegurar mejores resultados de la inversión a ser realizada, la actividad se desarrollará en un nuevo

contexto en que los medios de comunicación no estarán tan saturados de publicidad comercial navideña y en el

que el público objetivo será más receptivo al mensaje de la campaña.

Actividad liderada por la DDA-DNA, fue realizada del 07 al 16 de noviembre 2014, en el Parque Municipal de

Barranco, Lima, en la cual participaron los CITEs de Artesanía y Turismo.

Promoción Comercial

Congreso Internacional de Joyería

Promoción de la Innovación Tecnológica a través de la Campaña Integral de

Cultura Turística con motivo de Innovación Artesanal

Actividades de promoción para el Fomento de la Innovación Tecnológica en la

Feria Nuestras Manos 2014

Formulación de Proyectos para creación de CITEs

Asistencia Técnica para el desarrollo de Proyectos CITEs

Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesanía y

Turismo

Creación de Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo Público

Gestionar y hacer el seguimiento correspondiente al proceso de la entrega de la

subvención económica a los CITEs privados

Ejecución del Plan de Seguimiento y Evaluación de los CITEs in situ

Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo

Elaboración de Expediente Técnico del PIP para la creación de un CITE de

Artesanía y Turismo

Servicio de consultoria para el diseño e implementación del Plan de Innovación en

el Sector Artesania

Desarrollo de Sistematización de acciones de supervisión y monitoreo de los CITEs

Revisión de Expedientes Técnicos de proyectos de CITEs

Estudio de preinversión a nivel de perfil

ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTRE

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE

INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

IV TRIMESTRE

N° de colecciones y/o productos nuevos desarrollados

N° de Convenios con Gob. Regionales y/o Locales para la ejecución de proyectos

de CITEs públicos

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UNIDAD ORGÁNICA : CITE TURÍSTICO ARTESANAL SIPÁN

MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo General :

Objetivo Específico :

:

MARCO PRESUPUESTAL :

Función : 09 Turismo

Programa : 022 Turismo

Sub programa : 0045 Promoción del Turismo

PRODUCTO / APNOP : 5003592. Acciones de Fortalecimiento del CITE Sipán

Actividad 1 : Asistencia Técnica y Financiamiento para el Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo

Actividad 2 : Difusión de información de Innovación Tecnológica

Actividad 3 : Seguimiento y Monitoreo de los CITEs

Actividad 4 : Promoción Comercial

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

PROGRA

MADO

Producto Artesanos 1 147 1 147

Resultado

IntermedioPorcentaje 10% 10%

Resultado FinalVariación

Porcentual30% 10%

PROGRAMADOEJECUTADO

TIPO CANTIDAD TOTALDonde se

EJECUTAProcedencia Oct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

Benefici

arios

Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

Benefici

arios

Cantidad Cantidad

84 20 234 25 221 125 84 56 67

1 655 24 4 106 8 186 200 24 22 92

Asociaciones 18

Talleres 6

Asociaciones 22

Talleres 3

Asociaciones 24

Talleres 2

Asociaciones 16

Talleres 10

1.5 Asociaciones 28 28 Incahuasi Incahuasi Curso Taller 1 1 1 100

1,6 Asociaciones 25 25Túcume, Santa

Rosa

Túcume, Santa

RosaCurso Taller 1 1 1 100

Asociaciones 40

Talleres 9

1.8 Asociaciones 28 28 Incahuasi Incahuasi Colección 1 1 1 100

1.9 Asociaciones 15 15 Cayanca Cayanca Asesoría 1 1 1 100

1.10Personal del

CITE4 4 Lambayeque Lambayeque Curso Taller 1 1 1 100

409

10%

52%

Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.

EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

Estrategia Mejorar la capacidad competitiva de los artesanos y empresas artesanales de la Región, mediante la capacitación, actualización de conocimientos, innovación, transferencia de tecnologías, organización empresarial, para elevar su nivel de producción y comercialización en el mercado regional, nacional e internacional.

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE

TIP

O

INDICADORES (DE PRODUCTO / APNOP)TIPO DE

INDICADOR

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD

ANUAL

Artesanos atendidos por el CITE Sipán

Artesanos atendidos que mejoraron la calidad de sus productos

Artesanos que incrementaron sus ingresos

Nº ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LOS CITEs DE ARTESANÍA Y

TURISMO

1.1Organizar el Desarrollo de la Colección de Artículos de Decoración/hogar en Paja

Palma y otras fibras.24 Ciudad Eten Ciudad Eten Colección 1

1,2 Organizar el Desarrollo de la Colección de Joyería. 25Chiclayo, Monsefú,

Lambayeque

Chiclayo,

Monsefú,

Lambayeque

Colección 1

1.3 Organizar el Desarrollo de la Colección de Productos en Bordado a Mano. 26 Monsefú

Monsefú,

Ferreñafe,

Santa Rosa

Colección 1

1.4Organizar el Desarrollo de la Colección de Artículos de Decoración/Hogar en algodón

nativo.26

Mórrope, Túcume,

San José, Ferreñafe

Mórrope,

Túcume, San

José, Ferreñafe

Colección 1

1.7 Organizar la Asistencia Técnica en Control y Monitoreo Post-Feria. 49 Ciudad Eten Ciudad Eten Asesoría 1

943

10%

52%

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUTADO

234

10%

20%

PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

AVANCE (%)Avance

%

Organizar el Curso de Control de Calidad de Procesos en lana de ovino.

Organizar el Curso de acabados y control de calidad en costura recta.

Organizar el Desarrollo de la Colección de Accesorios y/o complementos de vestir en

lana de ovino.

Organizar la Asistencia Técnica en Mejoras de Proceso de Producción en Bordado a

Mano.

Organizar y participar en la Capacitación del Personal del CITE 1

1 1 100

1 1 100

1 1 100

1 1 100

1 1 100

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PROGRAMADOEJECUTADO

TIPO CANTIDAD TOTALDonde se

EJECUTAProcedencia Oct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

Benefici

arios

Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

Benefici

arios

Cantidad Cantidad

Nº ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

AVANCE (%)Avance

%

Asociaciones 16

Talleres 10

Asociaciones 24

Talleres 2

Asociaciones 56

Empresas 2

1.14 Asociaciones 28 28 Incahuasi Incahuasi Colección 1 1 1 100

Asociaciones 56

Talleres 2

1,16 Asociaciones 20 20 Santa Rosa Santa Rosa Asesoría 1 1 1 100

Asociaciones 18

Talleres 6

Asociaciones 5

Talleres 7

Asociaciones 7

Talleres 15

1.20 Asociaciones 25 25Ferreñafe, Saltur,

Sipán

Ferreñafe,

Saltur, SipánCurso Taller 1 1 1 25 1 1 100

Asociaciones 16 16

Talleres 10 10

Asociaciones 18 18

Talleres 6 6

1,23 Asociaciones 28 28Mórrope, Túcume,

San José, Ferreñafe

Mórrope,

Túcume, San

José, Ferreñafe

Asesoría 1 1 1 28 1 1 37 100 1 1 100

1.24 Asociaciones 28 28 Incahuasi Incahuasi Asesoría 1 1 1 28 1 1 21 100 1 1 100

2 370 5 2 128 4 33 5 5 100

Asociaciones 72

Talleres 9

Asociaciones 72

Talleres 9

2,3

Artesanos y

Público en

general

80 80 Lambayeque Lambayeque Impresión 1 1 1 100

Asociaciones 50 50

Talleres 20 20

Asociaciones 56 56

Talleres 2 2

1 1001 1 13 100 1

1

1 1

1

Organizar el Curso de Acabados y Control de calidad en costura recta.

1

Organizar la Asistencia Técnica en Mejoras de Proceso de Producción en Bordado a

Mano.

1.11Organizar el Desarrollo de la Colección de Prendas de Vestir, complementos y

accesorios en algodón nativo.26

Mórrope, Túcume,

San José, Ferreñafe

Mórrope,

Túcume, San

José, Ferreñafe

Colección 1

1.12Organizar el Curso de Elaboración de Productos en la línea artesanal de bordado a

mano.26

Santa Rosa,

Ferreñafe, Ciudad

Eten

Santa Rosa,

Ferreñafe,

Ciudad Eten

Curso Taller 1

1.13 Organizar la Asistencia Técnica en Monitoreo de la Producción. 58

Chiclayo,

Lambayeque,

Ferreñafe

Chiclayo,

Lambayeque,

Ferreñafe

Asesoría 1

1.15 Organizar la Asistencia Técnica en Control de calidad 58

Chiclayo,

Lambayeque,

Ferreñafe

Chiclayo,

Lambayeque,

Ferreñafe

Asesoría

1 1 100

1

1

1 1 100

1 1 1 100

1.17Organizar el Desarrollo de la Colección de Accesorios y/o Complementos de vestir en

Paja Palma y otras fibras.24 Ciudad Eten Ciudad Eten Colección

1.18 Organizar el Desarrollo de la Colección de Mates Burilados. 12 Mórrope Mórrope Colección 1

1.19 Organizar el Curso Reformulación de Pastas y Engobes en cerámica. 22Mórrope, Picsi,

Lambayeque

Mórrope, Picsi,

LambayequeCurso Taller 1

1 1 1001 1

1

Impresión de material promocional

1

1

Organizar la Asistencia Técnica en Estandarización de Etapas y Procesos en algodón

nativo.

1.21 Organizar el Curso de Elaboración de Productos en Algodón Nativo en Telar. 26 Lambayeque

Mórrope,

Chiclayo,

Lambayeque

Curso Taller

1.22Organizar la Asistencia Técnica en Elaboración y Aplicaciones de Accesorios

Naturales en paja palma y otras fibras.24 Ciudad Eten Ciudad Eten Asesoría 1

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Organizar la Asistencia Técnica en Elaboración y Aplicaciones de accesorios en lana

de ovino.

2,1 Difusión y Gestión de nuevo punto de venta de Artesanía Lambayecana 81Lambayeque y/o

Lima

Lambayeque y/o

LimaAcción 1

2,2 Participar y Organizar la Investigación Básica Aplicada e Innovación Tecnológica 81 Lambayeque LambayequeInforme de

Investigación

12,4 Organizar, Promocionar y Desarrollar el desfile de Modas - Pasarela Moche 2014 70 Chiclayo

Chiclayo,

Lambayeque,

Ferreñafe

Evento

2,5 Organizar, Promocionar y Desarrollar el Concurso de Artesanía Navideña 58 Lambayeque

Chiclayo,

Lambayeque,

Ferreñafe

Evento 1

Organizar el Desarrollo de la Colección de Artículos de decoración/hogar en lana de

ovino.

1 1 24 1 1 100

1 1 20 1 1 100

1 1 34 1 1 100

1 1 12 1 1 100

1 1 100

1 1 100

1

1 1 10 1 1 100

1 1 1 1 100

14

9

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PROGRAMADOEJECUTADO

TIPO CANTIDAD TOTALDonde se

EJECUTAProcedencia Oct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

Benefici

arios

Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

Benefici

arios

Cantidad Cantidad

Nº ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

AVANCE (%)Avance

%

3 50 14 12 86 50 46 92

3,1 Lambayeque Lambayeque Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,2 Lambayeque Lambayeque Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,3 Lambayeque Lambayeque Documento 1 1 1 100

3,4 Lambayeque Lambayeque Documento 4 1 1 1 1 100 4 4 100

3,5 Lambayeque Lambayeque Documento 4 1 1 1 1 100 4 4 100

3,6 Lambayeque Lambayeque Documento 4 1 1 1 1 100 4 4 100

3,7 Lambayeque Lambayeque Documento 4 1 1 1 1 100 4 4 100

3,8 Lambayeque Lambayeque Documento 1 1 1 100

3,9 Lambayeque Lambayeque Documento 2 1 1 2

3.10 Lambayeque Lambayeque Documento 2 1 1 1 1 100 2 2 100

3,11 Lambayeque Lambayeque Documento 2 1 1 1 1 100 2 2 100

3,12 Lambayeque Lambayeque Documento 1 1

3,13 Lambayeque Lambayeque Documento 1 1 1 1

4 122 5 1 2 5 5 100

4,1Asociaciones

y/o talleres30 30

Chiclayo,

Lambayeque y/o

Ferreñafe

Chiclayo,

Lambayeque,

Ferreñafe

Feria 2 2 2 100

4,2 Asociaciones 10 10 Lima

Chiclayo,

Lambayeque,

Ferreñafe

Feria 1 1 1 100

Asociaciones 18

Talleres 6

Asociaciones 56

Talleres 2

- Participar en la Feria Local y/o Regional de Artesania

- Participar en la Feria Internacional Perú Moda 2014

- Elaborar la Programación y Evaluación de Metas y Actividades Operativas.

- Elaborar la Memoria Anual 2013

- Organizar la Inscripción y/o Renovación en el Registro Nacional del Artesano.

- Organizar la Inscripción o Renovación en el Padrón de afiliados al CITE Sipán.

- Elaborar los Estados Financieros I Semestre 2014

PROMOCIÓN COMERCIAL

- Elaborar la Evaluación del Plan Operativo Institucional.

- Elaborar informes al Consejo Directivo.

- Elaborar el Presupuesto y Plan Operativo Institucional 2015.

- Elaborar Proyectos para alcanzar la autosostenibilidad.

- Elaborar informes de Avances y Logros al Congreso de la Republica.

- Elaborar encuestas a Beneficiarios.

- Elaborar los Estados Financieros 2013.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS CITEs

- Elaborar informes de Desarrollo y Gestión (Evaluación de Metas y Actividades

Operativas, Logros y Beneficiarios, Auxiliar Standard y Flujo de Caja).

4,3 - Participar en la Feria Internacional Perú Gift Show 2014 24 Lima

Chiclayo,

Lambayeque,

Ferreñafe

Feria 1

4,4 - Participar en la Feria Nacional de Nuestras Manos 2014. 58 Lima

Chiclayo,

Lambayeque,

Ferreñafe

Feria 1 1 1 2 1 1 100

1 1 100

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PROGRAMADOEJECUTADO

TIPO CANTIDAD TOTALDonde se

EJECUTAProcedencia Oct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

Benefici

arios

Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

Benefici

arios

Cantidad Cantidad

Nº ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

AVANCE (%)Avance

%

4

1 1

1 1

1 1

1 1

AVANCE %

98TODO

CONCEPTS/. 455 068 S/. 443 868

CANTIDAD ANUAL

ASIGNADA

TOTAL EJECUTADA AL IV

TRIMESTRE

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

Coordinaciones con empresa MACROCONSULT.

Se sostuvo una reunión con el Sr. Yohnny Campana de la empresa

MACROCONSULT, empresa que a solicitud del Ministerio de la Producción está

realizando un “Diagnóstico del Crecimiento Económico en la Región Lambayeque”, por

lo que se le brindó la información solicitada.

Se coordinó y realizó la Feria Artesanal en Puerto Eten, la cual se llevó a cabo el día

29 de Diciembre del 2014, con motivo de la inauguración del Malecón de Puerto Eten,

obra ejecutado por el PLAN COPESCO y Mincetur.

Para ello se coordinó con el Sr. Miguel Viaña de la Dirección Nacional de Artesanía,

por lo que se convocó a los artesanos beneficiarios del CITE Sipán de las diferentes

líneas artesanales, y asistieron 46 artesanos que se ubicaron en los stands

acondicionados por el MINCETUR.

Asistencia Técnica en Operación de Horno Eléctrico Programable.

El Ing° Eduardo Diaz brindó la mencionada asistencia con la operatividad del horno

eléctrico que posee el CITE Sipán a la Asociación de Artesanos con Discapacidad de

la Región Lambayeque – ADADI, con cuyo presidente Sr. Próspero Carrillo, se había

realizado la coordinación previa y fue el mismo quien asistió con los artículos que

elaboran con arcilla de Lima, para la quema en biscocho como jarrones, azucareras,

floreros y jarritas, así artículos. La quema fue realizada a temperatura final de 920 °C,

en gradientes de 2°C/min (a puerta abierta) y 6 °C/min para culminación. Al día

siguiente se abrió el horno y llevó sus artículos quemados; la quema tuvo una merma

del 2% aproximadamente y en cuya evaluación se debió principalmente a la

presentación de burbujas de aire.

Presentación del PENDAR- Plan Estratégico Regional de Artesanía de Lambayeque.

Se participó de la presentación del Plan Estratégico Regional de Artesanía de

Lambayeque, realizada en el auditorio del Gobierno Regional de Lambayeque, en el

cual se expuso el PENDAR y la consecución para la obtención del PERDAR, la cual

estuvo a cargo del funcionario del MINCETUR, Sr. Walter Infante.

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Pág. 2

PRODUCTO/ APNOP: Acciones de Fortalecimiento de CITE Sipán

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

-.- -.- La cifra corresponde a los beneficiarios directos atendidos.

-.- -.-Cifra obtenida a través de las encuestas a los beneficiarios del CITE

Turístico Artesanal Sipán al II Semestre del 2014.

-.- -.-Cifra obtenida a través de las encuestas a los beneficiarios del CITE

Turístico Artesanal Sipán al II Semestre del 2014.

Curso - TallerNo aprobación del requerimiento en la fecha prevista

de su ejecución, según POI 2014.

Se coordinó con diseñador para el aplazamiento de fechas

de ejecución.

Curso - TallerNo aprobación del requerimiento en la fecha prevista

de su ejecución, según POI 2014.

Se coordinó con diseñador para el aplazamiento de fechas

de ejecución.

DocumentoNo publicación de convocatorias en donde participe el

Estado.

Se consorció con el CITE Utcubamba para presentar un

proyecto para FONDOEMPLEO.No seleccionado.

DocumentoAl CITE Sipán no le corresponde la elaboración de

Estados Financieros por ser CITE público.

DocumentoAl CITE Sipán no le corresponde la elaboración de

Estados Financieros por ser CITE público.

FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTESANIA/DCITEs/CITE Turístico Artesanal Sipán

INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

IV TRIMESTRE

Artesanos atendidos por el CITE Sipán

Artesanos atendidos que mejoraron la calidad de sus productos

Artesanos que incrementaron sus ingresos

ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTRE

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

Elaborar los Estados Financieros I Semestre 2014

ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

DE LOS CITEs DE ARTESANÍA Y TURISMO

Organizar el Curso Reformulación de Pastas y Engobes en Cerámica

Organizar el Curso de Elaboración de Productos en Algodón Nativo en

Telar

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS CITEs

Elaboración de Proyectos para alcanzar autosostenibilidad

Elaborar los Estados Financieros 2013.

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Objetivo General :

Objetivo Específico :

:

Función : 09 Turismo

Programa : 022 Turismo

Sub programa : 0045 Promoción del Turismo

PRODUCTO/APNOP : 5003593. Acciones de Fortalecimiento del CITE Ucayali

Actividad 1 : Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo

Actividad 2 : Difusión de información de Innovación Tecnológica

Actividad 3 : Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesanía y Turismo

Actividad 4: : Promoción Comercial

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

AVANCE % PROGRAMADO

Porcentaje de

artesanos15% 15%

Porcentaje de

artesanos15% 15%

Porcentaje de

artesanos60% 60%

Porcentaje de

artesanos50% 50%

PROGRAMADO EJECUTADO

TIPO CANTIDAD TOTALDonde se

EJECUTAProcedencia Oct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

Beneficiario

s

Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

Beneficiario

s

Cantidad Cantidad

122 12 95 28 164 122 96 78,689

1

Asistencia

Técnica

Implementada

77 3 70 22 138 77 56 73

1,1 Artesanos 20 20 Prototipos 15 15 15 100

1,2 Artesanos 15 15 Prototipos 15 15 15 15 15 15 100

1,3 Artesanos 15 15 Prototipos 15 15

1,4 Artesanos 10 10 Colección 1 1 1 100

1,5 Artesanos 20 20 Colección 1 1 1 20 1

1,6 Artesanos 60 60 Colección 2 2 1 50

1,7 Artesanos 25 25 Colección 1 1 1 13 1 1 100

1,8 Artesanos 40 40 Curso Taller 2 2 2 35 2 2 100

1,9 Artesanos 40 40 Curso Taller 2 2 1 50

1,10 Artesanos 15 15 Curso Taller 1 1 2 200

1,11 Artesanos 30 30 Curso Taller 2 2 2 100

INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )

Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica

80%

100%

95%

TIPO DE INDICADOR

Porcentaje de artesanos que emite

facturas y/o boletas con RUC

Porcentaje de artesanos que ha

disminuido el costo de su producto

Porcentaje de artesanos que aplica

la capacitación sistémica que

recibió en el CITE

Porcentaje de artesanos que

aumentó la creación de nuevos

productos

15%

50%

15%

80%

100%

95%

60%

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AL IV TRIMESTRE

PROGRAMADO IV TRIMESTRE EJECUTADO IV TRIMESTRE EJECUTADO

15% 15%

PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Artesanía

MARCO ESTRATÉGICO:

Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país

Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía

Estrategia Mejorar la capacidad competitiva de los artesanos y empresas artesanales de la Región, mediante la capacitación, actualización de conocimientos, innovación, transferencia de tecnologías, organización empresarial, para elevar su nivel de producción y comercialización en el mercado regional, nacional e internacional.

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE

MARCO PRESUPUESTAL:

P

TIP

O

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD

ANUAL

Nº ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD ANUAL

Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo

Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Torneados en Madera. Ucayali

Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Cerámica. Ucayali

Organizar el desarrollo de Colecciones en Bisutería. Ucayali

TOTAL

Organizar el desarrollo de Colecciones en Cestería. Ucayali

Ucayali

Organizar el desarrollo de Colecciones en Otras Líneas Ucayali

Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Cerámica. Ucayali

Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Textiles. Ucayali

Organizar el desarrollo de Colecciones en Telares, Prendas (Tejidos,

Bordados, y Pintados).

Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en

Torneados en Madera.Ucayali

Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Tallado

en Madera.Ucayali

Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Tallado.

AVANCE

(%)

Avanc

e

%

Ucayali

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PROGRAMADO EJECUTADO

TIPO CANTIDAD TOTALDonde se

EJECUTAProcedencia Oct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

Beneficiario

s

Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

Beneficiario

s

Cantidad Cantidad

PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRENº ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD ANUAL

TOTAL

AVANCE

(%)

Avanc

e

%

1,12 Artesanos 40 40 Curso Taller 2 1 1 30 2 2 100

1,13 Artesanos 20 20 Curso Taller 1 1

1,14 Artesanos 15 15 Curso Taller 1 1 1 12 1 1 100

1,15 Artesanos 20 20 Curso Taller 1 1 1 12 1 1 100

1,16 Artesanos 50 50 Curso Taller 2 1 1 21 2 1 50

1,17 Artesanos 30 30 Curso Taller 1 1 1 100

1,18 Artesanos 5 5 Capacitación 1 1

1,19 Artesanos 40 40 Curso Taller 1 1 1 100

1,20 Artesanos 35 35 Curso Taller 1 1 1 100

1,21 Artesanos 35 35 Curso Taller 1 1 1 100

1,22 Artesanos 30 30 Curso Taller 1 1 1 30 1 1 100

1,23 Artesanos 80 80 Curso Taller 2 2 2 100

1,24

Gobierno

Regional de

Ucayali

80 80 Apoyo Logístico 4 1 1 20 4 4 100

1,25

Gobierno

Regional de

Ucayali

Acciones 1 1

2 Acción 2 1 2 2 100

2,1 Investigación 1 1 1 1 1 100

2,2 Evento 1 1 1 100

3 Documento 37 8 3 38 37 36 97

3.1 Documento 1 1 1 100

3.2 Documento 1 1 1 100

3.3 Documento 1 1 1 100

3.4 Documento 1 1 1 100

3.5 Informes 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3.6 Memoria 1 1 2 200

3.7 Informes 2 1 1 2 1 50

3.8Propuesta

Técnica3 1 1 3 2 67

3.9 Visitas 9 1 1 2 9 10 111

3.10 Proyectos 2 2 2 100

3.11 Documentos 4 1 1 4 3 75

Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Bisutería. Ucayali

Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en

Cestería.Ucayali

Organización del Curso Taller: Esmaltado en Cerámica Shipiba. Ucayali

Organización del Curso Taller: Moldeado con Pastas Cerámicas. Ucayali

Organización del Curso Taller: Teñidos con Tinte. Ucayali

Organización del Curso Taller: Motivación, y Experiencias Exitósas. Ucayali

Organización de la Pasantía - Capacitación. Ucayali

Organización del Curso Taller: Gestión del Trabajo Artesanal. Ucayali

Organización del Curso Taller: Diseños de Embalajes en Productos

Artesanales.Ucayali

Participación en la investigación de Semillas Naturales Aplicados a la

Bisutería y SouveniersUcayali

Organización del Curso Taller: Manejo del Entorno Windows (Office,

Internet, Otros).Ucayali

Organización del Curso Taller: Manejo de Medios Pago en las Micro

Finanzas y Comercio Electrónico.Ucayali

Organización de Dos Cursos Talleres. Ucayali

Participación en el Evento Descentralizado de Innovación, Tecnológica en

Artesanía y Turismo 2014.Ucayali

Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesanía y Turismo

Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para la ejecución de

Cursos de Capacitación.Ucayali

Elaboración del Plan Estratégico Regional de Artesanía - Ucayali Ucayali

Difusión de Información de Innovación Tecnológica

Elaboración del Plan Operativo Institucional Año 2015. Ucayali

Elaboración del Plan Estratégico del CITE Artesanía Ucayali. Ucayali

Elaboración de los Estados Financieros del CITE 2013. Ucayali

Elaboración de los Estados Financieros I Semestre 2014. Ucayali

Elaboración de Informes Mensuales de Desarrollo y Gestión.

Elaboración de la Memoria Anual Año 2013. Ucayali

Elaboración de Informes al Congreso y a Otras Instituciones. Ucayali

Elaboración de la Formulación de Propuesta Técnica para MyPEs

Artesanales.Ucayali

Organizar la Inscripción en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrón

de Afiliados al CITE Ucayali.Ucayali

Elaboración de Programas y/o proyectos productivos artesanales. Ucayali

Evaluación Técnica de las MyPEs Artesanales. Ucayali

Ucayali

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PROGRAMADO EJECUTADO

TIPO CANTIDAD TOTALDonde se

EJECUTAProcedencia Oct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

Beneficiario

s

Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

Beneficiario

s

Cantidad Cantidad

PROGRAMACIÓN MENSUAL AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRENº ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD ANUAL

TOTAL

AVANCE

(%)

Avanc

e

%

4 Evento 6 1 25 2 26 200 6 2 33

4,1 Artesanos 45 45 Evento 1 1 1 22 1 1 100

4,2 Artesanos 20 20 Evento 1 1

4,3 Artesanos 20 20 Evento 1 1

4,4 Artesanos 20 20 Evento 1 1

4,5 Artesanos 30 30 Evento 1 1 1 4 1 1 100

4,6 Artesanos 25 25 Evento 1 1 1 25 1

* Grupo de Personas (usualmente microempresas familiares) que realizan una determinada actividad artesanal en el dpto. de Ucayali

AVANCE %

88

Lima

Participación en Feria Nacional por Navidad. Lima

Participación en Feria Nacional Arte Nativa.

Participación en Feria Nacional Perú Moda. Lima

Participación en Feria Nacional Perú GIFT SHOW. Lima

Participación en Feria Nacional de TACNA Tacna

Participación en Feria Nacional de Nuestras Manos 2014.

S/. 319 105

CANTIDAD ANUAL ASIGNADA

S/. 363 433

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

TODO CONCEPTO DE

GASTO

TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE

Promoción Comercial

Lima

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Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTESANIA/DCITEs/CITE Artesanía Ucayali

APNOP: Acciones de Fortalecimiento CITE Ucayali

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

Porcentaje de

artesanos

Porcentaje de

artesanos

Porcentaje de

artesanos

Porcentaje de

artesanos

Asistencia Técnica

Implementada

Prototipos

Prototipos

Colección

Colección

Curso Taller

Capacitación Poco personal para la organizaciónSe preve solicitar la contratación de un Asistente Técnico para el

CITE.

Acciones Modificación del PENDAR con horizonte temporal al 2030.Se volverá a gestionar el trámite cuando se cuente con el PENDAR

actualizado y aprobado.

Evento

Evento

Evento

Evento Poco relevante para los artesanosProgramar la participación en otras ferias de mayor interés de los

artesanos.Participación en Feria Nacional de TACNA

Organización de la Pasantía - Capacitación.

Elaboración del Plan Estratégico Regional de Artesanía - Ucayali

Promoción Comercial

Participación en Feria Nacional Perú Moda.

Escaso personal para la convocatoria Se reprograma para el año 2015.

Participación en Feria Nacional Perú GIFT SHOW.

Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo

Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Cerámica.

No se ejecutó por demora en la presentación de documentos del

proveedor.Se reprograma para el año 2015.

Organizar el desarrollo de Colecciones en Cestería.

Organizar el desarrollo de Colecciones en Telares, Prendas (Tejidos,

Bordados, y Pintados).

Organizar el desarrollo de Colecciones en Otras Líneas

Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Cestería.

ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTRE

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE

INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

IV TRIMESTRE

Porcentaje de artesanos que emite facturas y/o boletas con RUC

Cifras obtenidas de la encuesta anual a los

beneficiarios/usuarios del CITE Artesanía Ucayali.

Porcentaje de artesanos que ha disminuido el costo de su producto

Porcentaje de artesanos que aplica la capacitación sistémica que recibió en

el CITE

Porcentaje de artesanos que aumentó la creación de nuevos productos

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UNIDAD ORGÁNICA : Dirección de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior

Objetivo General :

Objetivo Específico :

:

Función : 09 Turismo

Programa : 022 Turismo

Sub programa : 0045 Promoción del Turismo

APNOP : Promoción turística del Perú en el exterior

Nm :

PROG EJEC

Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

BeneficiariosOct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

BeneficiariosCantidad Cantidad

84 34 26 76 84 65 77

1,0 5 4 4 100 5 5 100

1,1 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

1,2 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100

1,3 Evento 1 1 1 100

1,4 Acción 2 1 1 2 1 1 2 100 2 2 100

2,0 1 1 1 100 1 1 100

2,1 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100

3,0 6 2 2 100 6 3 50

3,1 Evento 1 1 1 100

3,2 Acción 5 1 1 2 1 1 2 100 5 2 40

4,0 2 2 2 100

4,1 Evento 1 1 1 100

4,2 Evento 1 1 1 100

6,0 1 1 1 100

6,1 Feria 1 1 1 100

7,0 8 2 2 100 8 5 63

7,1 Evento 4 1 1 1 1 100 4 2 50

7,2 Acción 3 3 2 67

7,3 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

8,0 7 2 2 100 7 7 100

8,1 Acción 1 1 1 100

8,2 Evento 1 1 1 100

8,3 Acción 1 1 1 100

8,4 Feria 1 1 1 100

8,5 Evento 1 1 1 100

8,6 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

8,7 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

9,0 2 1 1 100 2 2 100

9,1 Evento 2 1 1 1 1 100 2 2 100

PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL PERÚ EN EL EXTERIOR

Door to door de promoción de turismo (Este) universidades y corp.

OCEX NEW YORK

Presentación de Video Turístico Perú: País de Tesoros Escondidos

Promoción Turística aviso publicitario

Feria Internacional de Turismo (Guayaquil)

Door to door Chile - segmento corporativo

OCEX SANTIAGO

Presentación oficial de promoción turistica en aeropuerto de Quito

Road Show Turistico - Operadores y mayoristas (Quito-Ecuador)

Press Tour - Prensa Especializada

Salon Internacional de Turismo

OCEX TORONTO

Press Tours

Publicacion Outpost

Turismo: Challenge SCR - Expedicion a Macchu Picchu (Societe de

Reserche sur le Cancer)Promoción de Lima y destinos turisticos en el marco de los eventos

previos a los juegos panamericanos Toronto 2015

OCEX QUITO

Exportación de Servicios Turísticos

Perú Week

OCEX SAO PAULO

Road Show de Investimentos no Perú

Prospección Travel week 2014

OCEX LOS ÁNGELES

Feria Turismo: FITA

OCEX MEXICO DF

HOLA - Hotel Opportunities Latin América

Campaña de promoción de proyectos de inversión, ProInversión y

Turismo

OCEX MIAMI

Cruise Shipping

CANTIDAD

ANUALNº ACTIVIDAD / TAREA

UNIDAD DE

MEDIDA

Estrategia

Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente

responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.Contribuir al incremento de divisas egnerado por la promoción del destino Perú y la Marca País, en el mercado extranjero y nacional.

AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE Avance

%

Avance

%

PROGRAMACIÓN MENSUAL

MARCO ESTRATÉGICO

MARCO PRESUPUESTAL

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

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PROG EJEC

Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

BeneficiariosOct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

BeneficiariosCantidad Cantidad

CANTIDAD

ANUALNº ACTIVIDAD / TAREA

UNIDAD DE

MEDIDA

AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE Avance

%

Avance

%

PROGRAMACIÓN MENSUAL

11,0 4 3 3 100 4 4 100

11,1 Feria 1 1 1 100

11,2 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

11,3 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100

11,4 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100

12,0 1 1 1 100 1 1 100

12,1 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

13,0 2 2 1 50 2 1 50

13,1 Evento 2 1 1 2 1 1 50 2 1 50

14,0 3 1 1 100 3 3 100

14,1 Acción 1 1 1 100

14,2 Acción 1 1 1 100

14,3 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

15,0 1 1

15,1 Feria 1 1

16,0 2 2 2 100 2 3 150

16,1 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

16,2 Evento 1 1 1 1 1 100 1 2 200

17,0 2 1 1 100 2 2 100

17,2 Evento 1 1 1 100

17,3 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

18,0 3 2 3

18,1 Acción 3 1 1 2 3

19,0 2 1 2

19,1 Evento 2 1 1 2

20,0 4 1 4 1 25

20,1 Evento 2 2

20,2 Evento 1 1 1 100

20,3 Acción 1 1 1 1

21,0 4 3 4 2 50

21,1 Feria 1 1

21,2 Evento 1 1 1 1

21,3 Feria 1 1 1 1 1 100

21,4 Feria 1 1 1 1 1 100

23,0 2 2 2 100

23,1 Evento 1 1 1 100

23,2 Evento 1 1 1 100

Seminario TRAMEX

Feria Reisen

Seminario de Tendencias de Consumo Turístico (CEC y asesor de

Turismo)

Seminario de tendencias de consumo turistico

OCEX PARÍS

OCEX MILÁN

Semana Peruana en el "Corte Inglés" Octubre 2014 (Campaña de turismo

en cine)

Famtrip líneas aéraas operadores turísticos y press your

Feria Photo & Adventure

EventoTurismo Roma activación

The Taste of London

OCEX GINEBRA

Program Manager Food&Tourism, SIPPO, SWITZERLAND GLOBAL

ENTREPRISE

Winter Roadshow de Turismo

Prospección Feria de Turismo TTW

OCEX HAMBURGO

OCEX ROTTERDAM

Estrategia promover el destino PERU

OCEX LONDRES

Evento turismo en Milán activacion y workshop

OCEX MADRID

Door to door Colombia

Door to door Segmento Corporativo

OCEX BOGOTÁ

OCEX PANAMÁ

OCEX LISBOA

OCEX BRUSELAS

Feria Salón de Vacances

Campaña con Prescriptor - Paco Nadal

Presentación destino Perú con Agencia Catalana de Turismo de la

Generalitat de Cataluña

Perú destino turístico - capacitaciones

Taller de turismo Workshop

Vallas a nivel nacional: Marca Perú y Turismo

Publicidad en Medios Especializados - Multisectorial

Fit 2014

OCEX LA PAZ

Feria Chef-Sache

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PROG EJEC

Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

BeneficiariosOct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

BeneficiariosCantidad Cantidad

CANTIDAD

ANUALNº ACTIVIDAD / TAREA

UNIDAD DE

MEDIDA

AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE Avance

%

Avance

%

PROGRAMACIÓN MENSUAL

24,0 3 2 2 100 3 3 100

24,1 Evento 1 1 1 100

24,2 Feria 1 1 1 1 1 100 1 1 100

24,3 Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

26,0 2 2 2 100

26,1 Evento 2 2 2 100

27,0 6 6 4 67

27,1 Feria 1 1 1 100

27,2 Acción 3 3 1 33

27,3 Evento 1 1 1 100

27,4 Evento 1 1 1 100

28,0 2 1 2 2 100

28,1 Evento 1 1 2 200

28,2 Acción 1 1 1 1

29,0 2 1 1 100 2 2 100

29,1 1 1 1 100

29,2 1 1 1 1 1 100 1 1 100

30,0 3 1 3 3 100

30,1 Evento 3 1 1 3 2 67

Accion 1

31,0 1 1 1 100

31,1 Evento 1 1 1 100

33,0 1 1 1 100

33,1 Feria 1 1 1 100

34,0 2 1 1 100 2 2 100

34,1 Evento 1 1 1 100

34,2 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100

AVANCE %

100

OCEX ESTAMBUL

Feria de Turismo en Estambul

Door to Door segmento coporativo

Prospeccion de feria ITF Taipei

OCEX TAIPEI

OCEX SHANGAI

Feria Guangzhou International Travel Fair

OCEX YAKARTA

Feria BITE 2014

Arabian Travel Market 2014

Door to door - segmento corporativo

OCEX DUBÁI

Seminario de Turismo

OCEX SEÚL

Door to Door segmento coporativo

OCEX NUEVA DELHI

Promoción de Turismo (evento con operadores turisticos)

Door to Door China Norte (Trade y Coorporativo)

Concurso en español de la Televisión Central de China

Door to door Tour Operadores

Ciclo de conferencia sobre Peru (gastronomia, turismo y cine peruano) -

Instituto Cervantes

OCEX BEIJING

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE

TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 3 922 702 S/. 3 908 793

Prospeccion a feria de Turismo (Busan Int Tourism Fair)

Adaptación de Material Promocional al chino de Turismo

Elaboracion perfil turista indonesio

OCEX PRETORIA

Presentaciones(2) para Agencias de Viajes y Tous Operadores en

Johannesburgo

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UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Artesanía

MARCO ESTRATÉGICO :

Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalista responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el paísHacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalista responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible

Objetivo Específico :

:

MARCO PRESUPUESTAL :

Función : 09 Turismo

División : 022 Turismo

Grupo Funcional : 0045 Promoción del Turismo

Programa Presupuestal : Incremento de la competitividad del sector artesanía mediante el mejoramiento de la calidad en la producción y comercialización de sus productos

Producto 1 : Artesanos utilizan sistemas de gestión de calidad adecuados para implementar mejoras en su ciclo productivo.

Producto 2 : Artesanos disponen de mecanismos accesibles para la certificación de sus productos mediante sello de calidad, marca colectiva o denominación de origen.

:

AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Tipo Cantidad Total Donde se EJECUTA Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal

BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad

Total

BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad

I. Acciones 37 23 17 75 37 28 76

1 Documentos 25 16 13,6 85 25 19,6 78

1.1Empresas o Talleres

ArtesanalesA Nivel Nacional

Normas Técnicas/guías/

Informe14 10 6 3 9 90 14 12 86

1.1.1Empresas o Talleres

ArtesanalesLima A Nivel Nacional Norma Técnica 7 3 3 3 3 6 200 7 6 86

1.1.2Empresas o Talleres

ArtesanalesLima A Nivel Nacional Guía Metodológica 3 3 3 3 3 100 3 6 200

1.1.3Empresas o Talleres

ArtesanalesA Nivel Nacional Lima Publicación 3 3 3 3

1.1.4Empresas o Talleres

ArtesanalesA Nivel Nacional Lima Publicación 1 1 1 1

1.2Empresas o Talleres

ArtesanalesA Nivel Nacional Asistencia técnica 5 3 3 3 100 5 3 60

1.2.1Empresas o Talleres

Artesanales217 217

Arequipa, Cajamarca,

Callao, Cusco, Junin,

Lamabayeque, Lima,

Piura, Ayacucho

A Nivel Nacional Asistencia técnica 5 3 3 3 3 100 5 3 60

1,3Empresas oTalleres

ArtesanalesA Nivel Nacional Consultoría 4 3 1 0,6 1,6 53 4 3 65

1.3.1Empresas oTalleres

Artesanales30 30 A Nivel Nacional A Nivel Nacional Consultoría 1 1 1 1 2 200

1.3.2Empresas oTalleres

Artesanales60 60 A Nivel Nacional A Nivel Nacional Consultoría 2 2 2 0,1 0,1 5 2 0,1 5

1.3.3Empresas oTalleres

Artesanales30 30 A Nivel Nacional A Nivel Nacional Consultoría 1 1 1 0,5 0,5 50 1 0,5 50

1,4Empresas o Talleres

ArtesanalesA Nivel Nacional Consultoría 2 2 2 100

1.4.1 CITEs 6 6 Lima

Piura: Chulucanas

(Cerámica) y

Catacaos (Joyería),

b) Puno (Textil), c)

Cajamarca (Joyería),

d) Ayacucho (textil,

joyería) próximo a

instalarse y e)

Lambayeque (Textil,

cerámica).

Consultoría 1 1 1 100

Incremento de la competitividad del sector artesanía

5004405 ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION

DE LA CALIDAD

5004406 CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD ARTESANAL

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE

CANTIDAD

ANUAL

3000625 ARTESANOS CUENTAN CON SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y COMPETENCIAS PARA SU IMPLEMENTACION

5002720 DESARROLLO DE NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS E INSTRUMENTOS

METODOLOGICOS

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Diseño e impresión de brochure sobre herramientas de calidad para el sector artesanal

Elaboración de Esquemas de Normas Técnicas Peruanas para las líneas artesanales

Asistencia Técnica para la Implementación de las NTP de: a) Joyería artesanal y Filigrana

Artesanal, b) Cerámica Decorativa y c) Telar de cintura

Continuación de la Consultoría de rediseño de CONECTAR CALIDAD y lanzamiento de

programa Piloto

Programa CONECTAR

Elaboración de Guías Metodológicas de Implementación de NTP, para las líneas artesanales

Impresión y difusión de guías metodológicas de 3 líneas artesanales

ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

Avance

%

PROGRAMACION MENSUAL

Estrategia

Acción Común

Posicionar al sector artesanía con calidad, identidad y valor cultural; aportando al desarrollo sostenible e integral del país.

Nº UNIDAD DE MEDIDA

5004407 ADECUACION DE CITE CERTIFICADORA Y OTROS MECANISMOS

ALTERNATIVOS DE CERTIFICACION

Adecuación de CITE Certificadora, previo diagnóstico.

Diplomado en Gestión de Calidad Artesanal

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AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Tipo Cantidad Total Donde se EJECUTA Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal

BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad

Total

BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad

Incremento de la competitividad del sector artesanía

CANTIDAD

ANUAL

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

Avance

%

PROGRAMACION MENSUAL

Nº UNIDAD DE MEDIDA

1.4.2Empresas oTalleres

ArtesanalesA Nivel Nacional A Nivel Nacional Consultoría 1 1 1 100

2 Acciones 10 6 2,6 10 6,6 66

2,1Empresas o Talleres

ArtesanalesA nivel nacional Acciones 6 4 1 2 50 7 5 71

2.1.1Empresas o Talleres

ArtesanalesLima A nivel nacional Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

2.1.2Empresas o Talleres

ArtesanalesLima

Amazonas, Cusco,

Huánuco, Junín,

Loreto, Madre de

Dios, Pasco, San

Martin, Ucayali

Evento 1 1 1 1 1 100 1 1 100

2.1.3Empresas o Talleres

ArtesanalesEEUU A nivel nacional Evento 1 1 1 100

2.1.4Empresas o Talleres

ArtesanalesLima A nivel nacional Consultoría 1 1 1 100

2.1.5Empresas o Talleres

ArtesanalesLima A nivel nacional Consultoría 1 1 1 100

2.1.6Empresas o Talleres

ArtesanalesLima A nivel nacional Consultoría 1 2 2 2

2,2Empresas oTalleres

ArtesanalesA nivel nacional Consultoría 2 1 0,3 0,3 30 2 1,3 65

2.2.1Empresas oTalleres

ArtesanalesLima A nivel nacional Consultoría 1 1 1 100

2.2.2Empresas oTalleres

ArtesanalesLima A nivel nacional Asistencia técnica 1 1 1 0,3 0,3 30 1 0,3 30

2,3Empresas oTalleres

ArtesanalesA nivel nacional Acciones 2 1 0,3 0,3 30 1 0,3 30

2.3.1Empresas oTalleres

ArtesanalesLima A nivel nacional Consultoría 1 1 1 0,3 0,3 30 1 0,3 30

3 Informe 2 1 1 100 2 2 100

3,1Empresas oTalleres

ArtesanalesA nivel nacional Informe 2 1 1 1 100 2 2 100

3.1.1Empresas oTalleres

ArtesanalesLima A nivel nacional Informe 2 1 1 1 1 100 2 2 100

(*) La tarea esta desfinanciada o parcialmente desfinanciada; pero su ejecución es altamente importante para los fines técnicos del programa presupuestal.

(**) La tarea esta desfinanciada, parte del financiamiento será habilitado por la APNOP de la Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo.

AVANCE %

88

3000606 ARTESANOS DISPONEN DE PRODUCTOS CON CALIDAD PARA SU ARTICULACIÓN COMERCIAL

Gestionar la elaboración de manuales y/u otros documentos de sistemas de gestión para el

SIDPAR.

Estudio para la puesta en valor de conocimientos y habilidades ancestrales y su sistematización

identificando elementos de calidad para las línea artesanales priorizadas.

5002729 PROMOCION DE LA ASOCIATIVIDAD DE ARTESANOS PARA LA ARTICULACION

COMERCIAL (Empresarialidad)

3000001 ACCIONES COMUNES

5002728 PROMOCION E IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE ARTICULACION

COMERCIAL

Realización del diseño y construcción del portal de internet del sistema de información para la

promoción y desarrollo del artesano- SIPDAR.

Feria Kaypi 2014 (*)

Asistencia técnica especializada para el desarrollo y ejecución de un programa de

empresarialidad.

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE

Feria de Nuestras Manos 2014 (*)

Servicios de monitoreo de actividades y diagnóstico organizacional en el consorcio joyeros

Tallan de Piura, consorcio Arte Apu Hurin de Lima y consorcio joyas Korynty de Cusco.

Participación en Feria Perú Moda y Perú Gift Show de artesanos intervenidos por el PP 0087.

Feria Arte Nativa 2014 (*)

S/. 4 236 172 S/. 3 748 263

Gestión del programa

5000276 GESTION DEL PROGRAMA

Identificación de otros mecanismos alternativos para evaluación de la conformidad de productos

artesanales.

5004467 DIFUSIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS DEL SECTOR ARTESANÍA

*(PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CULTURA ARTESANAL CON CALIDAD)

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UNIDAD ORGÁNICA: DNA

APNOP: INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR ARTESANÍA

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

Publicación

Las guías a imprimir fueron finalizadas en el último

trimestre, lo que no dio tiempo de elaborarlas para

su impresión.

El equipo técnico priorizó actividades de

capacitación que fortalecían las competencias

de los artesanos a intervenir el año 2015, como

actividades no programadas

Publicación

El equipo técnico priorizó actividades de

capacitación que fortalecían las competencias

de los artesanos a intervenir el año 2015, como

actividades no programadas

Asistencia técnica

Los procesos de contratación, dilataron la

ejecución total de las asistencias técnicas en el año

2014.

La actividad continúa su

ejecución en el año 2015.

Los procesos finalizaron en la primera semana

de enero 2015.

Consultoría

Los procesos de contratación, dilataron la

ejecución total de las capacitaciones en el año

2014.

La actividad continúa su

ejecución en el año 2015.

Los procesos fueron adjudicados en el mes de

diciembre 2014.

ConsultoríaLos procesos de contratación, dilataron la

ejecución total del diplomado en el año 2014.

La actividad continúa su

ejecución en el año 2015.

Asistencia técnica

Los procesos de contratación, dilataron la

ejecución total de la asistencia técnica en el año

2014.

La actividad continúa su

ejecución en el año 2015.

ConsultoríaLos procesos de contratación, dilataron la

ejecución total de la consultoría en el año 2014.

La actividad continúa su

ejecución en el año 2015.

UNIDAD DE MEDIDA Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

Capacitación

Desarrollo de capacitación y sensibilización de

actores regionales. Dadas las condiciones del

cambio de autoridades, los procesos fueron

reprogramados para el año 2015, y poder

aprovechar la sensibilización de tales actores,

para priorizar actividades del programa

presupuestal en las DIRCETURs.

Exp. 820910: Contratación de servicios para la ejecución de un

"Curso de formación de promotores de gestión de la calidad en

artesanía" en las regiones de Cusco y Puno.

Observaciones

1.1.3 Impresión y difusión de guías metodológicas de 3 líneas

artesanales

1.1.4 Diseño e impresión de brochure sobre herramientas de calidad

para el sector artesanal

1.2.1 Asistencia Técnica para la Implementación de las NTP de: a)

Joyería artesanal y Filigrana Artesanal, b) Cerámica Decorativa y c)

Telar de cintura

1.3.2 Programa Conectar

ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTRE

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas

1.3.3 Diplomado en Gestión de Calidad Artesanal

2.2.2 Asistencia técnica especializada para el desarrollo y ejecución

de un programa de empresarialidad.

2.3.1 Estudio para la puesta en valor de conocimientos y habilidades

ancestrales y su sistematización identificando elementos de calidad

para las línea artesanales priorizadas.

ACTIVIDAD / TAREA NO PROGRAMADAS

FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTRE

INDICADORES (PRODUCTO)UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

IV TRIMESTRE

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ObservacionesACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTRE

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas

Capacitación

Desarrollo de capacitación y sensibilización de

actores regionales. Dadas las condiciones del

cambio de autoridades, los procesos fueron

reprogramados para el año 2015, y poder

aprovechar la sensibilización de tales actores,

para priorizar actividades del programa

presupuestal en las DIRCETURs.

Capacitación

Desarrollo de capacitación y sensibilización de

actores regionales. Dadas las condiciones del

cambio de autoridades, los procesos fueron

reprogramados para el año 2015, y poder

aprovechar la sensibilización de tales actores,

para priorizar actividades del programa

presupuestal en las DIRCETURs.

Capacitación

Capacitación

Capacitación

Capacitación

Capacitación

Capacitación

Capacitación

Capacitación

Capacitación

Capacitación

Capacitación

Capacitación

Asistencia técnica

El equipo de calidad, así como la Dirección

Nacional, priorizaron esta actividad de

asistencia técnica, dada la dilación de los

procesos de convocatoria que no permitirian

culminar las acciones técnicas programadas en

el año 2014. Se intervinieron en Lima y Callao.

Exp. 802161 Servicio de asistencia técnica especializada para la

implementación de la norma técnica peruana de cerámica decorativa

Exp. 820909: Contratación de servicios para la ejecución de un

"Curso de formación de promotores de gestión de la calidad en

artesanía" en las regiones de Ayacucho y Junin.

Exp. 821577 Capacitación 5s y sistema de gestión de calidad en telar

de cintura (Cusco)

El equipo de calidad, así como la Dirección

Nacional, priorizaron estas actividades de

capacitación, dada la dilación de los procesos

de convocatoria que no permitirian culminar las

acciones técnicas programadas en el año 2014.

Con estas capacitaciones se fortaleció las

competencias de los artesanos a intervenir en

el año 2015, a fin de poder incorporar mejor los

conocimientos de las asistencias técnicas

programadas.

Exp. 821575 Capacitación 5s y sistema de gestión de calidad en telar

de cintura (Puno)Exp. 821573 Capacitación 5s y sistema de gestión de calidad en

fibras vegetales (Piura)

Exp. 821578 Capacitación 5s y sistema de gestión de calidad en

telas pintadas y bisutería (Pucallpa)

Exp. 821580 Capacitación 5s y sistema de gestión de calidad en

madera (Loreto)

Exp. 821589 Capacitación 5s y sistema de gestión de calidad en

orfebrería (Lima)

Exp. 821586 Capacitación 5s y sistema de gestión de calidad en

tejido plano (Ayacucho)

Exp. 821584 Capacitación 5s y sistema de gestión de calidad en

bordado (Huancayo)

Exp. 821581 Capacitación 5s y sistema de gestión de calidad en

arcilla negra (Loreto)Exp. 821642 Curso de capacitación “Formulación de pastas

cerámicos y en técnicas de esmaltes” para productos cerámicos

utilitarios

Exp. 821640 Curso de capacitación “Técnicas del teñido de fibras

naturales de origen animal” para textiles artesanales

Exp. 821644 Curso de capacitación “técnicas de soldadura en

joyería, orfebrería y filigrana” para productos de plata y oro

Exp. 820908: Contratación de servicios para la ejecución de un

"Curso de formación de promotores de gestión de la calidad en

artesanía" en las regiones de Lima y Piura.

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MARCO PRESUPUESTAL

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

Avance

%PROGRAMADO

AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Oct Nov Dic Total CantidadTotal

BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad

Total

BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad

Software 1,00 0,20 0,20 0,20 0 100 1,00 1,00 100

AVANCE %

100

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

S/. 698 000TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 698 000

CANTIDAD ANUAL ASIGNADA

CANTIDAD

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDAAvance

%

AL IV TRIMESTRE

TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE

CANTIDAD

ANUAL

PROGRAMACION MENSUAL

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

Solución Informática para el control de las máquinas tragamonedas

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS

AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN

IV TRIMESTRE

1,00

: 6000015 Mejoramiento de los servicios de registro de máquinas tragamonedas para su adecuado control - SNIP Nº 183658

Función : 09 Turismo

Divición Funcional : 022 Turismo

Grupo Funcional : 0045 Promoción del Turismo

EJECUTADO

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL

Nm :

EJECUCIÓN

IV TRIMESTRE

PRODUCTO / INDICADOR

UBICACIÓN

GEOGRAFICA

Lima

PROYECTO

Mejoramiento de los servicios de registro de máquinas tragamonedas para su

adecuado control - SNIP N° 183658

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

Objetivo Especifico : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculado al Turismo y la Artesanía

Estrategia :

MARCO ESTRATEGICO:

Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país

Proyectos