INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO...

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INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO
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  • INFORME DE

    EVALUACION

    DEL PLAN

    OPERATIVO

    INSTITUCIONAL

    2014

    MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

    OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO

  • INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014

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    PRESENTACIÓN

    El Plan Operativo Institucional (POI) se encuentra orientado bajo la propuesta del enfoque de la Gestión por Resultados, buscando articular de una manera consistente los costos del accionar institucional con el logro de Productos y Resultados, de modo que se integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de las entidades del Sector Público. El Plan Operativo Institucional 2014, en esta búsqueda de la mejora continua, formulado en concordancia con el Enfoque por Resultados, con lo cual busca su alineamiento1 con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2014 y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones – PAAC 2014, permitirá fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo del MINCETUR. En resumen, el POI permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se programen anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM y el Plan Estratégico Institucional – PEI, en concordancia con el artículo 71º de la Ley Nº 28411 - “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”. En el marco de las reformas del sistema de Programación Presupuestal2 en el que se propone un cambio significativo orientado a resultados, y en base a la experiencia ganada y lecciones aprendidas, el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF viene introduciendo progresivamente y en coordinación con los sectores la implementación de las nuevas metodologías e instrumentos para mejorar la calidad del Gasto Público en el marco del Presupuesto por Resultados (PpR) en el Perú; para dicho efecto aprobó la Directiva Nº 002-2013-EF/50.01 – la cual aprueba los lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2014, la misma que contiene disposiciones generales orientadas a que las entidades de los niveles del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, programen y formulen su presupuesto institucional en base a Productos y Resultados. Esta nueva metodología es una manera diferente de realizar el proceso de asignación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto Público, y exige que el modelo de Gestión Institucional y Administrativa de las entidades públicas cambie. Lo cual implica superar la tradicional manera de realizar dicho proceso, centrado en instituciones (pliegos, unidades ejecutoras, etc.), programas y/o proyectos y en líneas de gasto o insumos; a otro en el que eje es el Ciudadano y los Resultados que éstos requieren y valoran. En ese sentido y de acuerdo a sus funciones, la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo - OGPPD tiene la tarea de elaborar el POI de manera anual, a fin de realizar el seguimiento para determinar el avance y logro de las metas planteadas y elaborar los informes de Evaluación Trimestral y Anual. Es así, que el presente documento cumple con presentar los formatos que muestran el avance de las metas físicas al cierre del año 2014 y ha sido elaborado en concordancia con la formulación del POI 2014 aprobado con RM N° 350-2013-MINCETUR/DM y modificado con RM N° 306-2014-MINCETUR.

    1 Por “alineamiento” se entiende el esfuerzo de armonizar la programación presupuestaria, operativa y de las contrataciones de una

    determinada Entidad Pública, asegurando que exista una adecuada correspondencia entre insumos, productos y resultados, todo ello

    enmarcado en la gestión estratégica del Pliego. Adicionalmente, se busca que los objetivos que persiguen el POI, PIA y PAAC del Sector sean los mismos, de modo que se evite las duplicidades, gasto innecesario o la superposición de esfuerzos, entre otros

    aspectos tácticos que inciden en la gestión institucional. 2 Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados: constituye la unidad básica de programación de las acciones del Estado en cumplimiento de sus funciones a favor de la sociedad.

  • INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014

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    INTRODUCCIÓN

    El Perú es uno de los países más sólidos, dinámicos y estables de la región, como consecuencia del manejo prudente de la macroeconomía, siendo la solidez demostrada una de las principales razones para ser destino de inversión. Entre los principales puntos3 que sostienen esta solidez pude mencionarse que durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada con un crecimiento del PBI en un promedio de 7,1%, se estima que el Perú continuará liderando el crecimiento regional permitiendo que el PBI supere el promedio mundial hacia el 2020. El crecimiento económico ha sido impulsado por la mayor inversión privada (la cual alcanzó en el 2013 la cifra de US$ 44,4 miles de millones) que hoy representa 21,5% del PBI. Todo ello se complementa con el dinámico intercambio comercial, logrando US$ 38 231 millones en exportaciones el año 2014, las cuales se vienen diversificando tanto a nivel de productos como de mercados. Asimismo, el Perú registra las más bajas tasas de inflación regional (el IPC – Latinoamérica 2013 alcanzó una variación porcentual de 2,9%, cifra por debajo de México, Brasil y Argentina). Gracias a esta responsable política económica, el Perú ha sido merecedor del grado de inversión y la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros (BBB+ S&P). Conjuntamente con la solidez macroeconómica, la liberalización comercial y financiera, promovida por los Acuerdos Comerciales, han permitido la integración del Perú al mundo4. En ese orden de ideas, el MINCETUR viene implementando políticas públicas de largo plazo como el PENX 2015 - 20255, PENTUR 2008 - 2018, PENDAR 2011 - 2021, los cuales se encuentran articulados con los objetivo del Plan Bicentenario, que constituyen políticas de Estado con objetivos y estrategias claramente definidas, así como sus respectivos indicadores de resultado e impacto. Del mismo modo el MINCETUR en concordancia con la aprobación de la “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico”6 la cual con la asistencia técnica y acompañamiento constante de CEPLAN viene implementándose en las diversas instituciones del Estado. Estas herramientas permiten que el MINCETUR realice acciones enfocadas a desarrollar e impulsar el sector, las mismas que se encuentran alineadas a las políticas generales de gobierno. En tal sentido, los resultados obtenidos por el MINCETUR son consecuencia de la ejecución de las actividades y tareas de las unidades orgánicas y de línea que lo conforman; las mismas que son evaluadas trimestralmente para analizar el grado de avance y el logro de las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI). Asimismo, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° de la RM. N° 350-2013-MINCETUR/DM7, los funcionarios responsables de los órganos y/o unidades orgánicas, del MINCETUR deben reportar los avances de su ejecución a la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo (OGPPD), a fin de elaborar el informe de Evaluación. En tal sentido, las unidades orgánicas cumplieron con dar cuenta de sus resultados obtenidos, los cuales se reportan en este informe. Como podremos apreciar, el MINCETUR a la fecha ha ejecutado el 85% de la meta de actividades programadas para el año.

    3 Fuente “¿Por qué invertir en el Perú?”, presentación elaborada por ProInversión. 4 Gracias a los Acuerdos Comerciales vigentes (19) el Perú tiene acceso a más de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto de

    más de US$ 56 billones, constituyendo estos países el destino del 96% de las exportaciones. 5 El Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) 2015 -2025 se encuentra en etapa de consulta pública. 6 Directiva N° 001-2014-CEPLAN aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-

    CEPLAN/PCD. 7 Resolución Ministerial que aprueba el Plan Operativo Institucional 2014 del MINCETUR.

  • INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014

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    ÍNDICE PÁG.

    PRESENTACIÓN ...................................................................................................................................... 2

    INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 3

    INDICE DE CUADROS .............................................................................................................................. 4

    INDICE DE GRÁFICOS .............................................................................................................................. 4

    I. ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014 ............................................................................................................................................ 5

    II. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS ................................................... 6

    2.1. ACCIONES CENTRALES ............................................................................................................. 6 2.2 ORGANOS DE LÍNEA ................................................................................................................... 9

    2.2.1 VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR .................................................................... 9 2.2.2 VICEMINISTERIO DE TURISMO ................................................................................... 12

    III. CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 16

    IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS ........................................................................................................... 18

    V. ANEXOS........................................................................................................................................... 19

    INDICE DE CUADROS PÁG.

    CUADRO Nº1: EJECUCIÓN DE METAS DE GESTIÓN ………………………………………………………………………..……....6

    CUADRO Nº2: EJECUCIÓN DE METAS DE PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL ………………………..…………..…7

    CUADRO Nº3: EJECUCIÓN DE METAS DE SEGURIDAD JURÍDICA ...………….………………………………….……………7

    CUADRO Nº4: CONSOLIDACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES

    CENTRALES .………………………...……………………………………………………………………………………………………..……..…..8

    CUADRO Nº5: CALIFICACIÓN DE ACCIONES CENTRALES …………………………………………………………………..…….8

    CUADRO Nº6: EJECUCIÓN DE METAS DE COMERCIO EXTERIOR ….………..…………………………………….............9

    CUADRO Nº7: CONSOLIDACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE COMERCIO

    EXTERIOR……………………..……………………………………………………………………..……………...………………………………..10

    CUADRO Nº 8: CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR ...…………………….………..…..11

    CUADRO Nº9: EJECUCIÓN DE METAS DE TURISMO ……………………………………………….……………..……...……..12

    CUADRO Nº10: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE

    TURISMO………………………………………………………………………………………………………………….……………………………13

    CUADRO Nº11 CALIFICACIÓN ACTIVIDADES DE TURISMO…………….………………….……………….………………….15

    INDICE DE GRÁFICOS PÁG.

    GRÁFICO Nº1: COMERCIO EXTERIOR – CUMPLIMIENTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL (% ANUAL)….10

    GRÁFICO Nº2: TURISMO – CUMPLIMIENTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL……….………………………….....14

    GRÁFICO Nº3: PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN SEMESTRAL (ACTIVIDADES)….………….………………………….16

    CUADRO Nº4: EJECUCIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO…………….…………………………..……...…17

  • INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014

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    I. ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014

    El informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional – 2014 se encuentra dividido en 2 secciones Acciones Centrales y Órganos de Línea, las que a su vez se encuentran conformadas de la siguiente manera:

    • Gestión

    • Asesoramiento Técnico y Jurídico

    • Gestión Administrativa

    • Acciones de Control y Auditoría

    • Planeamiento y Presupuesto

    • Defensa Judicial del Estado

    Acciones Centrales

    • Viceministerio de Comercio Exterior • PPR (Aprovechamiento de las

    Oportunidades Comerciales brindadas por los principales Socios Comerciales del Perú)

    • APNOPs (3)

    • Viceministerio de Turismo • PPR (Incremento de la

    Competitividad del Sector Artesanía)

    • APNOPs (14)

    Organos de Línea

  • INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014

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    II. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS

    De acuerdo al análisis de ejecución de las metas se presentan los siguientes resultados agrupando a las Acciones Centrales en tres grupos:

    2.1. ACCIONES CENTRALES

    2.1.1 GESTION

    Comprende las acciones de Conducción y Orientación Superior, Asesoramiento Técnico y Jurídico, Gestión Administrativa, y las Acciones de Control y Auditoría, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

    CUADRO Nº 1: EJECUCIÓN DE METAS GESTIÓN

    Fente: Unidades Orgánicas

    Elaboración: OGPPD

    En cuanto a la ejecución de metas físicas:

    Conducción y Orientación Superior ha totalizado 9 236 acciones, alcanzando una ejecución de 98% de la meta anual.

    Asesoramiento Técnico y Jurídico ha totalizado 2 036 acciones, alcanzando una ejecución de 150% de la meta anual.

    Gestión Administrativa ha totalizado 5 885 acciones, alcanzando una ejecución de 105% de la meta anual.

    Acciones de Control y Auditoría ha totalizado 67 acciones, alcanzando una ejecución de 120% de la meta anual.

    En cuanto a la ejecución presupuestal: Los compromisos al 2014 se ejecutaron por S/. 22 295 870 lo que representa una ejecución del 92% del PIM 8.

    8 Presupuesto Inicial Modificado.

    AVANCE %

    CANTIDAD

    ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL

    GESTIÓN Acción 16 390 8 072 8 318 8 858 8 366 17 224 105 S/. 29 795 141 S/. 27 295 870 92

    Conducción y Orientación

    SuperiorAcción 9 400 4 646 4 754 4 919 4 317 9 236 98 S/. 5 066 130 S/. 4 557 674 90

    Asesoramiento Técnico y

    JurídicoAcción 1 355 623 732 931 1 105 2 036 150 S/. 791 382 S/. 790 409 100

    Gestión Administrativa Acción 5 579 2 777 2 802 2 974 2 911 5 885 105 S/. 23 075 685 S/. 21 103 496 91

    Acciones de Control y

    AuditoríaAcción 56 26 30 34 33 67 120 S/. 861 944 S/. 844 291 98

    PROGRAMADO

    PRESUPUESTO

    EJECUCION

    (%)

    PROGRAMACIÓN FÍSICA

    EJECUCIÓN

    ANUAL

    UNIDAD DE

    MEDIDA

    PRESUPUESTO

    INSTITUCIONAL

    MODIFICADO (PIM)

    DIVISIÓN FUNCIONAL /

    ACCION CENTRAL

    EJECUCIÓN

  • INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014

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    2.1.2. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL La Acción Central que se encuentra relacionada a Planeamiento Gubernamental es Planeamiento y Presupuesto y sus resultados se muestran en el siguiente cuadro:

    CUADRO Nº 2: EJECUCIÓN DE METAS PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

    Fuente: OGPPD Elaboración: OGPPD

    En cuanto a la ejecución de metas físicas: Al cierre del año 2014, las Acciones Centrales relacionadas a Planeamiento Gubernamental en su conjunto9, han totalizado 327 acciones, logrando una ejecución del 148% de la meta anual. En cuanto a la ejecución presupuestal: Se han asumido compromisos por S/. 1 647 689, alcanzando un grado de ejecución del 99% del PIM. 2.1.3 SEGURIDAD JURÍDICA La Acción Central que se encuentra relacionada a Seguridad Jurídica es Defensa Judicial del Estado. En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra los resultados obtenidos para el período en evaluación:

    CUADRO Nº 3: EJECUCIÓN DE METAS SEGURIDAD JURÍDICA Fuente: Procuraduría Pública Elaboración: OGPPD

    En cuanto a la ejecución de metas físicas: Al finalizar el año 2014, la Oficina relacionada a Seguridad Jurídica ha realizado 4 157 acciones, ejecutando un 103% de la meta anual.

    9 Planeamiento Gubernamental comprende las acciones relacionadas a: Planeamiento y Presupuesto, Racionalización, y Cooperación Técnica Internacional.

    AVANCE %

    CANTIDAD

    ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL

    PLANEAMIENTO

    GUBERNAMENTALAcción 221 106 115 156 171 327 148 S/. 1 661 629 S/. 1 647 689 99

    Planeamiento y

    PresupuestoAcción 221 106 115 156 171 327 148 S/. 1 661 629 S/. 1 647 689 99

    PROGRAMADO DIVISIÓN FUNCIONAL /

    ACCION CENTRAL

    PROGRAMACIÓN FÍSICA PRESUPUESTO

    UNIDAD DE

    MEDIDA

    PRESUPUESTO

    INSTITUCIONAL

    MODIFICADO (PIM)

    EJECUCIÓN

    ANUAL

    EJECUCION

    (%)

    EJECUCIÓN

    AVANCE %

    CANTIDAD

    ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL

    SEGURIDAD JURÍDICA Acción 4 027 2 012 2 015 1 947 2 210 4 157 103 S/. 1 584 216 S/. 1 515 804 96

    Defensa Judicial del

    EstadoAcción 4 027 2 012 2 015 1 947 2 210 4 157 103 S/. 1 584 216 S/. 1 515 804 96

    EJECUCION

    (%)

    PROGRAMADO EJECUCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL /

    ACCION CENTRAL

    PROGRAMACIÓN FÍSICA PRESUPUESTO

    UNIDAD DE

    MEDIDA

    PRESUPUESTO

    INSTITUCIONAL

    MODIFICADO (PIM)

    EJECUCIÓN

    ANUAL

  • INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014

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    En cuanto a la ejecución presupuestal: En relación a la ejecución presupuestal se han asumido compromisos al 2014 de S/. 1 515 804, alcanzando un grado de ejecución del 96% del PIM. En el siguiente cuadro se muestra el detalle del cumplimiento de las Acciones Centrales, las cuales en su conjunto superaron la meta semestral programada:

    CUADRO Nº 4: CONSOLIDACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE

    LAS ACCIONES CENTRALES

    A continuación se muestra la calificación de las acciones centrales:

    Calificación del desempeño de las Acciones Centrales

    CUADRO Nº 5: CALIFICACIÓN ACCIONES CENTRALES

    CANTIDAD

    ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL

    Conducción y

    Orientación SuperiorAcciones 9 400 4 646 4 754 4 919 4 317 9 236 98

    Asesoramiento

    Técnico y JurídicoAcciones 1 355 623 732 931 1 105 2 036 150

    Gestión

    AdministrativaAcciones 5 579 2 777 2 802 2 974 2 911 5885 105

    Acciones de Control y

    AuditoríaAcciones 56 26 30 34 33 67 120

    Planeamiento y

    PresupuestoAcciones 221 106 115 156 171 327 148

    Defensa Judicial del

    EstadoAcciones 4 027 2 012 2 015 1 947 2 210 4 157 103

    Acciones 20 638 10 190 10 448 10 961 10 747 21 708 105 S/. 33 040 986 S/. 30 459 362 92

    Elaboración: OGPPD

    S/. 790 409

    S/. 21 103 496

    S/. 844 291

    S/. 1 647 689

    S/. 1 515 804 96

    98

    S/. 1 661 629 99

    S/. 861 944

    S/. 23 075 685

    S/. 791 382 100

    EJECUCION

    (%)

    S/. 5 066 130 90

    91

    S/. 1 584 216

    PRESUPUESTO

    INSTITUCIONAL

    MODIFICADO (PIM)

    ACCION CENTRAL /

    ACTIVIDADES

    PRESUPUESTO ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

    EJECUCION

    ANUAL

    S/. 4 557 674

    Fuente: Organos de Asesoría y Apoyo

    TOTAL

    PROGRAMACIÓN FÍSICA

    SEGURIDAD

    JURÍDICA

    UNIDAD DE

    MEDIDA

    PLANEAMIENTO

    GUBERNAMENTAL

    DIVISION

    FUNCIONAL

    GESTION

    AVANCE

    (%)PROGRAMADO EJECUTADO

    Conducción y Orientación Superior 105 Muy Bueno

    Asesoramiento Técnico y Jurídico 150 Muy Bueno

    Gestión Administrativa 105 Muy Bueno

    Acciones de Control y Auditoría 120 Muy Bueno

    Planeamiento y Presupuesto 148 Muy Bueno

    Defensa Judicial del Estado 103 Muy Bueno

    TOTAL ACCIONES CENTRALES 105 Muy BuenoFuente: Organos de Asesoría y Apoyo

    Elaboración: OGPPD

    CALIFICACION 2ACCION CENTRAL

    DESEMPEÑO 1

    (%)

    (1) El desempeño equivale al porcentaje de cumplimiento de las metas físicas para el trimestre.

    (2) Rangos de calificación de acuerdo a su desempeño: De 95 a 100%: Muy Bueno; de 85 a

    94%: Bueno; De 75 a 84%: Regular; De 70 a 74%: Malo; De 0 a 69%: Muy Malo.

  • INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014

    9

    2.2 ORGANOS DE LÍNEA 2.2.1 VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

    El Viceministerio de Comercio Exterior está conformado por: Despacho del Viceministerio de Comercio Exterior. Dirección Nacional de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales Internacionales. Dirección de Unidad de Origen. Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior. Dirección Nacional de Promoción y Cultura Exportadora. Dirección General de Desarrollo de Zonas Especiales. Las acciones relacionadas a las unidades orgánicas de Comercio Exterior están contenidas en las Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos (APNOPs) y en el Programa Presupuestal (PPR – Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú)10. En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra en resumen los resultados obtenidos para el período en análisis:

    CUADRO Nº 6: EJECUCIÓN DE METAS – COMERCIO EXTERIOR

    En cuanto a la ejecución de metas físicas: Respecto a las acciones11 relacionadas a la APNOP de Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Comercio Exterior (VMCE), alcanzaron una ejecución de 108% de la meta anual. En relación a las APNOPs que se encuentran vinculadas a la entrega de bienes y servicios, se alcanzó una ejecución de 123% de la meta anual. Asimismo, se logró un total de 1 047 beneficiarios (ver cuadro Nº7), entre empresas exportadoras y personas naturales; a quienes se les entregó 771 bienes y servicios como asesorías, talleres y atenciones de consultas, etc. En relación a las actividades del PPR que se encuentran vinculadas a la entrega de bienes y servicios, alcanzaron una ejecución de 79% de la meta anual. Asimismo, se logró un total de 28 672 beneficiarios (ver cuadro Nº7), entre empresas exportadoras, entidades públicas y privadas, Zonas Económicas Especiales, PYMEs, funcionarios, alumnos de educación técnica y superior, empresarios, asociaciones, entre otros; a quienes se les entregó 931 bienes y servicios como asesorías, charlas, software, talleres, consultorías, foros, asistencias técnicas, entre otros.

    10

    Cabe resaltar que dentro de las estructura presupuestal, las actividades de las OCEX se encuentran en el PPR. 11

    Entendiéndose como aquellas acciones que no se encuentran orientadas a la entrega de Bienes y Servicios sino más bien se presentan como transversales a los objetivos, y que no presentan un beneficiario fácilmente identificable.

    CANTIDAD

    ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL

    Acción 12 8 4 9 4 13 108 S/. 6 807 984 S/. 6 594 272 97

    Bs y Ss 627 320 307 416 355 771 123 S/. 3 067 804 S/. 2 603 571 85

    PPR (*) Bs y Ss 1181 425 756 383 548 931 79 S/. 79 534 724 S/. 76 052 177 96

    S/. 89 410 512 S/. 85 250 020 95

    Fuente: VMCE

    Elaboración: OGPPD

    (*) Programa Presupuestal: "Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú".

    PROGRAMADO EJECUCIÓNCATEGORIA

    PRESUPUESTAL

    APNOPS

    PRESUPUESTO

    UNIDAD DE

    MEDIDA

    PRESUPUESTO

    INCIAL

    MODIFICADO (PIM)

    EJECUCION

    ANUALAVANCE (%)

    PROGRAMACION FISICA

    AVANCE %

  • INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014

    10

    En cuanto a la ejecución presupuestal: Respecto a las acciones vinculadas a Comercio Exterior en su conjunto han asumido compromisos al 2014 por un total de S/. 85 250 020, alcanzando una ejecución de 95% del PIM. En el siguiente cuadro se muestra en detalle el cumplimiento de las actividades de Comercio Exterior para el período en análisis: CUADRO Nº 7: CONSOLIDACIÓN DE LA PROGRAMACION FISICA Y PRESUPUESTAL DE

    LAS ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR

    Se pueden apreciar los niveles de cumplimiento por categoría presupuestal en el siguiente gráfico:

    GRÁFICO N°1

    AVANCE

    (%)

    CANTIDAD

    ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL ANUAL

    Diseño y Planeamiento de la Política en materia de

    Comercio ExteriorParticipación 12 8 4 9 4 13 108

    Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales en

    vigenciaAcciones 563 287 276 393 335 728 129 1 046

    Política comercial estable con reglas y disciplinas

    clarasAcción 60 31 29 23 16 39 65

    Entidades públicas y privadas cuentan con

    herramientas y mecanismos que permiten el

    aprovechamiento de oportunidades comerciales

    en mercados

    Acción 4 2 2 4 4 100 1 S/. 89 524 S/. 77 024 86

    PPR: Aprovechamiento de las oportunidades

    comerciales brindadas por los principales socios

    comerciales del Perú

    Acciones 1 181 425 756 383 548 931 79 28 672 S/. 79 534 724 S/. 76 052 177 96

    Acciones Comunes Acciones 886 351 535 315 419 734 83 47

    Gestión del Programa 139 68 71 61 60 121 87 47

    Gestión de las Oficinas Comerciales en el Exterior 747 283 464 254 359 613 82 S/. 67 263 712 S/. 64 375 887 96

    P1: Actores del Sector Comercio Exterior disponen

    de información y capacitación especialzadaAcciones 175 37 138 36 74 110 63 9 697

    P2: Actores del Sector Comercio Exterior realizan

    operaciones a través de plataformas de servicios

    electrónicos

    Acciones 120 37 83 32 55 87 73 18 928

    1 816 753 1 067 808 907 1 715 94 29 718 S/. 89 410 512 S/. 85 250 020 95

    Fuente: Viceministerio de Comercio Exterior

    Elaboración: OGPPD

    90

    TOTAL

    S/. 5 305 016 S/. 5 213 281

    S/. 3 819 738 S/. 3 445 210

    S/. 3 146 258 S/. 3 017 799

    98

    96

    S/. 6 807 984 S/. 6 594 272

    S/. 2 549 803 S/. 2 141 697

    S/. 428 477 S/. 384 851 90

    84

    97

    EJECUCION

    ANUAL

    PRESUPUESTO

    PRESUPUESTO

    INICIAL

    MODIFICADO

    (PIM)

    AVANCE (%)UNIDAD DE

    MEDIDA

    ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

    BENEF

    APNOPs / ACCIONES COMUNES/ PRODUCTOS

    PROGRAMADO

    PROGRAMACION FISICA

    EJEC

    123

    7993 96

    0

    20

    40

    60

    80

    100

    120

    140

    APNOP PPR

    Comercio Exterior: cumplimiento por categoría presupuestal (% Anual)

    % Actividades(Avance físico)

    % Presupuesto(Avance financiero)

  • INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014

    11

    Al cierre del año 2014 ambas categorías presupuestales de Comercio Exterior deberían presentar una ejecución de metas físicas alrededor del 100% del total anual; según los resultados mostrados las APNOPs demuestran eficiencia en la gestión al ejecutar mayores actividades usando una menor cantidad de recursos. Sin embargo en el caso del PPR la situación es la contraria al ejecutarse el 79% (ver cuadro N° 7), no se alcanzó la meta anuall por 21 puntos.

    Puede apreciarse la siguiente calificación:

    CUADRO Nº 8: CALIFICACIÓN ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR

    ANOPs 130 Muy Bueno

    Diseño y Planeamiento de la Política en materia de

    Comercio Exterior108 Muy Bueno

    Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales en vigencia 129 Muy Bueno

    Política comercial estable con reglas y disciplinas claras 65 Malo

    Entidades públicas y privadas cuentan con herramientas y

    mecanismos que permiten el aprovechamiento de

    oportunidades comerciales en mercados

    100 Muy Bueno

    PPR: Aprovechamiento de las oportunidades

    comerciales brindadas por los principales socios

    comerciales del Perú

    79 Regular

    - Acciones Comunes 83 Regular

    - P1: Actores del Sector Comercio Exterior disponen de información

    y capacitación especialzada63 Muy Malo

    - P2: Actores del Sector Comercio Exterior realizan operaciones a

    través de plataformas de servicios electrónicos73 Malo

    Fuente: VMCE

    Elaboración: OGPPD

    (1) El desempeño equivale al porcentaje de cumplimiento de las metas físicas del trimestre.

    (2) Rangos de calificaciónde acuerdo a su desempeño: De 95 a 100%: Muy Bueno; de 85 a 94%: Bueno; De 75 a 84%:

    Regular; De 70 a 74%: Malo; De 0 a 69%: Muy Malo.

    Categoría PresupuestalDESEMPEÑO

    1

    (%) CALIFICACION

  • INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014

    12

    2.2.2 VICEMINISTERIO DE TURISMO

    El Viceministerio de Turismo está conformado por: Despacho del Viceministerio de Turismo. Dirección Nacional de Desarrollo Turístico. Dirección Nacional de Turismo. Dirección Nacional de Artesanía. Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo. Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas.

    Las acciones relacionadas a las unidades orgánicas de Turismo están contenidas dentro de las APNOPs12 y el PPR de Artesanía (Incremento de la competitividad del Sector Artesanía mediante el mejoramiento de la calidad en la producción y comercialización de sus productos). En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra en resumen los resultados obtenidos para el período en análisis:

    CUADRO Nº 9: EJECUCIÓN DE METAS – TURISMO

    En cuanto a la ejecución de metas físicas: Respecto a las acciones13 que se encuentran relacionadas a Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo, se llevaron a cabo un total de 69 acciones, alcanzando un porcentaje de ejecución de 60% de la meta anual. Asimismo, respecto a las acciones vinculadas a las APNOPs que se encuentran relacionadas a la entrega de bienes y servicios, se alcanzó un porcentaje de ejecución 117% de la meta anual. En ese sentido, se obtuvo un total de 28 543 beneficiarios (ver cuadro Nº 10), entre artesanos, prestadores de servicios, entes gestores, docentes, actores locales y vinculados, alumnos e instituciones educativas; a quienes se les entregó15 159 bienes y servicios, como asistencias técnicas, manuales, talleres, estudios, concursos, capacitaciones, obras teatrales, charlas, entre otros. En relación a las actividades del PPR que se encuentran vinculadas a la entrega de bienes y servicios, se alcanzó un porcentaje de 76% de ejecución de la meta anual.

    12 Cabe resaltar que dentro de la estructura presupuestal 1 APNOP corresponde a actividades de las OCEX 13 Entendiéndose como aquellas acciones que no se encuentran orientadas a la entrega de Bienes y Servicios sino más bien se presentan como transversales a los objetivos, y que no presentan un beneficiario fácilmente identificable.

    CANTIDAD

    ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL

    Acciones 115 59 56 28 41 69 60 S/. 6 601 160 S/. 6 415 836 97

    Bs y Ss 12 940 6 400 6 540 7 259 7900 15159 117 S/. 46 681 875 S/. 41 948 743 90

    PPR Bs y Ss 37 3 34 6 22 28 76 S/. 4 236 172 S/. 3 748 263 88

    Fuente: VMTS/. 57 519 207 S/. 52 112 842 91

    Elaboración: OGPPD

    PROGRAMACION FISICA

    CATEGORIA

    PRESUPUESTAL

    APNOPs

    PRESUPUESTO

    UNIDAD DE

    MEDIDA

    PRESUPUESTO

    INICIAL

    MODIFICADO (PIM)

    EJECUCION

    ANUAL

    AVANCE %

    AVANCE (%)

    EJECUCIÓNPROGRAMADO

  • INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014

    13

    En cuanto a la ejecución presupuestal: Respecto a las acciones vinculadas a Turismo en su conjunto han asumido compromisos anuales por un total de S/. 52 112 842, ejecutando 91% del PIM. En el siguiente cuadro se muestra en detalle el cumplimiento de actividades de Turismo para el período en análisis:

    CUADRO Nº 10: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE LAS ACTIVIDADES DE TURISMO

    AVANCE

    (%)

    CANTIDAD

    ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL ANUAL

    Diseño y Planeamiento de la Política en materia

    de TurismoAcciones 115 59 56 28 41 69 60

    Emprendedores de Turismo Rural Comunitario

    Fortalecidos en Gestión Turística EmpresarialAcciones 98 68 30 104 63 167 170 1566

    Entes gestores (público privado) con

    capacidades de gestión para el desarrollo de

    destinos turísticos

    Acciones 326 123 203 108 161 269 83 246

    Optimización de mecanismos de ingreso,

    permanencia y salida de los turistas al Perú.Acciones 38 11 27 11 15 26 68 7

    Población informada y que promueve el turismo

    sostenible.Acciones 86 30 56 45 75 120 140 8808

    Prestadores turísticos regulados y fiscalización

    en la actividad de juegos de casinos y máquinas

    tragamonedas

    Acciones 11 462 5 739 5 723 6 611 7 134 13745 120 2171

    Prestadores de servicios y entidades públicos

    incorporan buenas prácticas en la gestión de

    servicios turísticos sotenibles

    Acciones 57 19 38 23 34 57 100 4092

    Prestadores de servicios turísticos asistidos

    para el desarrollo de servicios turísticos que

    incorporan insumos regionales - "Al turista, lo

    nuestro".

    Acción 91 46 45 24 22 46 51 98

    Población Informada sobre el Riesgo del uso

    Inadecuado de los Casinos y TragamonedasAcciones 70 35 35 41 62 103 147 8310

    Mejora de la Competitividad de la Actividad

    ArtesanalAcciones 54 22 32 26 27 53 98 1298

    Desarrollo inclusivo del Turismo y Comercio

    Global con enfoque "De Mi Tierra, un Producto"Acciones 88 18 70 26 44 70 80 313

    Promoción de la Innovación Tecnológica para el

    desarrollo de las Actividades Artesanales y

    Turísticas

    Acciones 280 139 141 131 110 240 86 325

    Acciones de Fortalecimiento del CITE Sipán Acciones 84 42 42 43 59 102 121 754

    Acciones de Fortalecimiento del CITE Ucayali Acciones 122 88 34 52 44 96 79 555

    Promoción Turística del Perú en el Exterior

    (OCEX)Acciones 84 20 64 14 50 64 76 S/. 3 922 702 S/. 3 908 793 99,6

    PPR: Incremento de la competitividad del sector

    artesanía mediante el mejoramiento de la

    calidad en la producción y comercialización de

    sus productos

    Acciones 37 3 34 6 22 28 76 36259

    P1: Artesanos cuentan con sistemas de gestión de

    calidad y competencias para su implementaciónAcción 25 1 24 3 17 20 78

    P2: Artesanos disponen de productos de calidad

    para su articulación comercialDocumento 10 1 9 2 5 7 66

    Acciones comunes Acciones 2 1 1 1 1 2 100

    13 092 6 462 6 630 7 279 7 912,95 15 191 116 64 802 S/. 57 519 207 S/. 52 112 842 91

    Fuente: VMT

    Elaboración: OGPPD

    88

    98

    TOTAL

    S/. 9 604 349 S/. 8 121 281

    S/. 10 018 812 S/. 7 529 480

    S/. 455 068

    S/. 4 236 172

    S/. 443 868

    S/. 363 433

    S/. 3 748 263

    S/. 283 566 S/. 283 565

    S/. 4 218 279 S/. 4 129 585

    S/. 804 565

    S/. 3 819 786 S/. 3 799 113 99

    S/. 462 017 S/. 457 775 99

    98

    94S/. 2 186 997 S/. 2 061 049

    ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

    UNIDAD DE

    MEDIDA

    PROGRAMACION FISICA

    BENEF

    PRESUPUESTO

    EJEUCION

    ANUAL

    PROGRAMADO

    APNOPs / ACCIONES COMUNES / PRODUCTOS

    PRESUPUESTO

    INICIAL

    MODIFICADO

    (PIM)

    AVANCE (%)

    EJECUTADO

    85

    100

    75

    S/. 319 105 88

    S/. 6 415 836

    96

    93

    96

    S/. 744 497

    S/. 150 893

    S/. 1 952 377 99

    S/. 6 601 160 97

    S/. 157 092

    S/. 8 405 275 S/. 8 047 364

    S/. 1 979 934

  • INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014

    14

    Se pueden apreciar los niveles de cumplimiento por categoría presupuestal en el siguiente gráfico:

    GRÁFICO N°2 Se puede apreciar que al cierre del 2014 las categorías presupuestales de Turismo deberían presentar una ejecución de metas físicas alrededor del 100% del total anual; según los resultados mostrados las APNOPs demuestran eficiencia en la gestión al ejecutar mayores actividades usando una menor cantidad de recursos. Sin embargo en el caso del PPR la situación es la contraria al ejecutarse el 76% del total anual.

    117

    7691 88

    0

    20

    40

    60

    80

    100

    120

    140

    APNOP PPR

    Turismo: cumplimiento por categoría presupuestal(% Anual)

    % Actividades(Avance físico)

    % Presupuesto(Avance financiero)

  • INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014

    15

    Esto permite apreciar la calificación asignada a las diferentes categorías presupuestales de turismo:

    CUADRO Nº 11: CALIFICACIÓN ACTIVIDADES DE TURISMO

    Se aprecia claramente la calificación obtenida por el PPR de Artesanía dentro del Viceministerio de Turismo, y en el caso del conjunto de APNOPs al evaluar el total de actividades programadas versus la ejecución anual se logra sobrepasar la meta conjunta obteniendo un 115%. Lo mismo se aprecia al desagregar las diferentes APNOPs, las cuales en su gran mayoría lograron superar la meta propuesta.

    APNOPs 115 Muy Bueno

    Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo 60 Muy Malo

    Emprendedores de Turismo Rural Comunitario Fortalecidos en Gestión Turística Empresarial 170 Muy Bueno

    Entes gestores (público privado) con capacidades de gestión para el desarrollo de destinos

    turísticos83 Regular

    Optimización de mecanismos de ingreso, permanencia y salida de los turistas al Perú. 68 Muy Malo

    Población informada y que promueve el turismo sostenible. 140 Muy Bueno

    Prestadores turísticos regulados y fiscalizados en la actividad de juegos de casinos y

    máquinas tragamonedas120 Muy Bueno

    Prestadores de servicios y entidades públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de

    servicios turísticos sotenibles100 Muy Bueno

    Prestadores de servicios turísticos asistidos para el desarrollo de servicios turísticos que

    incorporan insumos regionales - "Al turista, lo nuestro".51 Muy Malo

    Población Informada sobre el Riesgo del uso Inadecuado de los Casinos y Tragamonedas 147 Muy Bueno

    Mejora de la Competitividad de la Actividad Artesanal 98 Muy Bueno

    Desarrollo inclusivo del Turismo y Comercio Global con enfoque "De Mi Tierra, un Producto" 80 Regular

    Promoción de la Innovación Tecnológica para el desarrollo de las Actividades Artesanales y

    Turísticas86 Bueno

    Acciones de Fortalecimiento del CITE Sipán 121 Muy Bueno

    Acciones de Fortalecimiento del CITE Ucayali 79 Regular

    Promoción Turística del Perú en el Exterior (OCEX) 76 Malo

    PPR: Incremento de la competitividad del sector artesanía mediante el mejoramiento

    de la calidad en la producción y comercialización de sus productos76 Malo

    P1: Artesanos cuentan con sistemas de gestión de calidad y competencias para su

    implementación78 Regular

    P2: Artesanos disponen de productos de calidad para su articulación comercial 66 Muy Malo

    Acciones Comunes 100 Muy Bueno

    Fuente: VMT

    Elaboración: OGPPD

    (1) El desempeño equivale al porcentaje de cumplimiento de las metas físicas.

    (2) Rangos de calificación de acuerdo a su desempeño: De 95 a 100%: Muy Bueno; de 85 a 94%: Bueno; De 75 a 84%: Regular; De 70 a 74%: Malo; De 0 a 69%: Muy

    Malo.

    CATEGORIA PRESUPUESTALDESEMPEÑO

    1

    (%) CALIFICACION 2

  • INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014

    16

    III. CONCLUSIONES

    Las actividades de Comercio Exterior, en su conjunto, alcanzaron una ejecución de 94% en relación a sus metas físicas anuales. Asimismo, alcanzó un nivel de ejecución presupuestal de 95% (ver Cuadro N° 7). En tal sentido las APNOPs que tuvieron mayor ejecución fueron: Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales en Vigencia (129%) y Diseño y Planeamiento de la Política en Materia de Comercio (108%). El Presupuesto por Resultados (PPR) Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú alcanzó una ejecución de 79%.

    Las actividades de Turismo, en su conjunto, alcanzaron una ejecución de 116% respecto a sus metas anuales. Asimismo, a nivel presupuestal tuvo un nivel de ejecución del 91% (ver cuadro Nº 10). Las APNOPs que tuvieron mayor ejecución para el período evaluado fueron: Emprendedores de Turismo Rural Comunitario Fortalecidos en Gestión Turística Empresarial (170%), Población informada y que promueve el turismo sostenible (140%), Población informada sobre el riesgo del uso inadecuado de casinos y máquinas tragamonedas (147%), Prestadores turísticos regulados y fiscalización en la actividad de juegos de casinos y máquinas tragamonedas (120%), y Acciones de fortalecimiento del CITE Sipán (121%). A nivel de Acciones Centrales, en su conjunto alcanzaron una ejecución de 105% en relación a sus metas físicas anuales (ver Cuadro Nº4); mientras que a nivel presupuestal se logró una ejecución de 92%. Las Acciones Centrales, en su totalidad superaron el 100% de ejecución de las metas físicas programadas, siendo las de mayor ejecución las relacionadas a: Asesoramiento Técnico y Jurídico (150%), Planeamiento y Presupuesto (148%), y Acciones de Control y Auditoría (120%).

    GRÁFICO N°3

    20638

    1816

    13092

    21708

    1715

    15191

    0

    5000

    10000

    15000

    20000

    25000

    ACCIONES CENTRALES COMERCIO EXTERIOR TURISMO

    Programación vs. Ejecución Anual (Actividades)

    Programado

    Ejecutado

    94 %

    116 %

    105 %

  • INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014

    17

    GRÁFICO N°4 En ese sentido, al cerrar el año 2014, el MINCETUR alcanzó un nivel de ejecución de sus metas físicas de 109%, habiendo asumido compromisos anuales relacionados a las actividades evaluadas por un total de S/. 167 822 225 ejecutando 93% de lo presupuestado..

    10594

    116

    92 95 91

    0

    20

    40

    60

    80

    100

    120

    140

    ACCIONES CENTRALES COMERCIO EXTERIOR TURISMO

    Ejecución anual de actividades y presupuesto

    % Ejecución de Actividades(Anual)

    % Ejecución Presupuestal(Anual)

  • INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014

    18

    IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS

    Plan Operativo Institucional (POI): documento de gestión de corto plazo que contiene la programación de actividades, tanto físicas como financieras, de las unidades orgánicas del MINCETUR, a ser ejecutadas en un período anual. Además permite a las distintas dependencias orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de las líneas de acción para la consecución de metas y objetivos preestablecidos según las prioridades institucionales.

    Presupuesto por Resultados (PpR): metodología que se aplica progresivamente al

    proceso presupuestario y que integra la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto. Utiliza instrumentos tales como la programación presupuestaria estratégica, el seguimiento de productos y resultados a través de indicadores de desempeño, y las evaluaciones independientes.

    Categorías Presupuestarias: comprende el Programa Presupuestal, Acciones Centrales y

    Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP). Programa Presupuestal: instrumento del Presupuesto por Resultados, es la unidad básica

    de programación de las acciones de las entidades públicas. Las acciones integradas y articuladas deben proveer productos mediante bienes y servicios y lograr un Resultado Específico en la población, contribuyendo al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.

    Acción Central: Referido a las actividades orientadas a la gestión de recursos humanos,

    materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal al logro de los resultados de los Programas Presupuestales u otras actividades de la entidad que no conforman Programas Presupuestales.

    Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP): comprende

    las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad y que no tienen relación con el proceso de generación de productos de un Programa Presupuestal. En tal sentido, las actividades que no han sido identificadas dentro de un programa presupuestal forman parte de esta categoría presupuestal.

    Presupuesto Inicial Modificado (PIM): es el Presupuesto actualizado del Pliego.

    Comprende el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) así como las modificaciones presupuestarias (tanto en el Nivel Institucional como en el Funcional Programático) efectuadas durante el ejercicio presupuestario.

    Meta Física: comprende la programación mensual de las actividades que las unidades

    orgánicas ejecutarán en el período de un año. Meta Presupuestal: es la expresión concreta, cuantificable y medible que caracteriza los

    productos finales de las Actividades y Proyectos establecidos para el Año Fiscal.

  • INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2014

    19

    V. ANEXOS

    A continuación se presenta el detalle de los Formatos de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional - 2014 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, desarrollados por las Oficinas responsables de las mismas. Para tal fin, los formatos han sido ordenados según las actividades correspondientes a:

    Acciones Centrales. Comercio Exterior. Turismo.

  • :

    :

    MARCO PRESUPUESTAL :

    :

    :

    :

    :

    PROGRAMACIÓN FÍSICA:

    AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

    Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

    1 Acción 1 212 101 100 101 302 141 89 91 321 106 1 212 1 187 98

    1,1 Acción 12 1 1 1 3 2 2 4 133 12 16 133

    1,2 Dispositivo Legal 7 1 1 7 3 43

    1,3 Resolución 240 20 20 20 60 53 29 21 103 172 240 413 172

    1,4 Documento 720 60 60 60 180 66 39 51 156 87 720 532 74

    1,5 Documento 5 1 1 1 1 100 5 5 100

    1,6 Acción 48 4 4 4 12 4 4 4 12 100 48 41 85

    1,7 Acción 180 15 15 15 45 15 15 15 45 100 180 177 98

    2 Acción 2 357 213 213 213 639 165 192 178 535 84 2 465 2 273 92

    2,1 Documento 1 175 100 100 100 300 79 72 64 215 72 1 175 966 82

    2,2 Documento 669 60 60 60 180 36 52 42 130 72 669 523 78

    2,3 Documento 120 11 11 11 33 9 9 14 32 97 120 136 113

    Documento 12 1 1 1

    Documento 108 10 10 10 30 8 8 13 29 97 108 122 113

    2,4 Acción 240 20 20 20 60 25 35 30 90 150 240 375 156

    2,5 Documento 153 12 12 12 36 7 15 14 36 100 153 151 99

    Acciones de Diseño y Conducción de la Política Sectorial

    Representación del país en los foros u organizaciones internacionales de

    Comercio, Turismo, Cooperación Económica y Esquemas de Integración

    Elaboración y/o seguimiento y/o gestión de proyectos de Leyes, Decretos

    Supremos o disposiciones reglamentarias y complementarias vinculados al

    sector comercio exterior y turismo.Gestión y expedición de Resoluciones Ministeriales sectoriales en asuntos

    de administración interna, administrativos, designación de representantes del

    MINCETUR en comisiones, foros y organismos internacionales y otros

    vinculados al sector comercio exterior y turismo

    Procesamiento y gestión de la documentación del Despacho Ministerial

    Revisión de avances en el logro de las políticas sectoriales y metas

    programadas por las unidades orgánicas.

    2.3.2 Varias

    Tramitar la documentación que requiere conocimiento y decisión del Ministro.

    Coordinación y gestión para la participación en las sesiones del Consejo de

    Ministros

    Coordinación parlamentaria

    Acciones de Coordinación Superior

    Atención de comunicaciones y/o solicitudes de autoridades de entidades

    públicas y privadas.

    Atención de comunicaciones y/o solicitudes internas.

    Expedir Resoluciones Secretariales.

    Seguimiento a la implementación de las recomendaciones del örgano de

    Control Institucional

    Avance

    %

    PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

    Grupo Funcional 0005 Planeamiento Institucional

    Acción Central Conducción y Orientación Superior

    CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL

    UNIDAD DE

    MEDIDA

    CANTIDAD

    ANUAL

    PROGRAMACION MENSUAL

    Divición Funcional 004 Planeamiento Gubernamental

    MARCO ESTRATEGICO

    Meta transversal a los Objetivos Estratégicos

    ACTIVIDAD / TAREA

    AL IV TRIMESTRE

    2.3.1 Referidas a administración de recursos presupuestales.

    EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

    UNIDAD ORGÁNICA DM / SG / OPC / OGEE

    Función 08 Comercio

  • AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

    Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

    Avance

    %

    PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREUNIDAD DE

    MEDIDA

    CANTIDAD

    ANUAL

    PROGRAMACION MENSUAL

    Nº ACTIVIDAD / TAREA

    AL IV TRIMESTRE

    3 Acción 5 236 433 438 438 1309 432 351 353 1136 87 5 236 5 343 102

    Acción 2 956 243 248 248 739 257 259 262 778 105 2 956 3 450 117

    3,1 Registro 240 20 20 20 60 23 18 8 49 82 240 219 91

    3,2 Registro 60 5 5 5 15 6 7 13 87 60 39 65

    3,3 Acción 108 9 9 9 27 9 9 9 27 100 108 108 100

    3,4 Acción 48 4 4 4 12 6 7 13 108 48 39 81

    3,5 Acción 840 70 70 70 210 100 98 110 308 147 840 1 373 163

    3,6 Acción 600 50 50 50 150 50 50 50 150 100 600 600 100

    3,7 Acción 360 30 30 30 90 30 30 30 90 100 360 360 100

    3,8 Acción 300 25 25 25 75 25 25 25 75 100 300 330 110

    3,9 Registro 120 10 10 10 30 10 2 1 13 43 120 165 138

    3,10 Acción 100 5 10 10 25 5 10 10 25 100 100 100 100

    3,11 Acción 180 15 15 15 45 5 5 5 15 33 180 117 65

    Acción 360 30 30 30 90 30 30 30 90 100 360 360 100

    3,12 Registro 180 15 15 15 45 15 15 15 45 100 180 180 100

    3,13 Registro 180 15 15 15 45 15 15 15 45 100 180 180 100

    Acción 720 60 60 60 180 60 60 60 180 100 720 720 100

    3,14 Acción 360 30 30 30 90 30 30 30 90 100 360 360 100

    3,15 Acción 360 30 30 30 90 30 30 30 90 100 360 360 100

    Acción 1200 100 100 100 300 85 2 1 88 29 1 200 813 68

    3,16 Acción 1 200 100 100 100 300 85 2 1 88 29 1 200 813 68

    Archivo fotográfico

    Archivo videográfico

    Apoyo audiovisual a otras áreas

    Archivo audiovisual

    Acciones y labores de índole comunicacional

    Elaboración y difusión de Información Institucional

    Elaboración y envío de notas de prensa

    Selección y envío de videos

    Elaboración y envío de convocatorias de prensa

    Coordinación de entrevistas

    Coordinación de conferencias de Prensa

    Atención a públicos externos

    Atención vía correo electrónico

    Atención vía telefónica

    Servicio de Protocolo

    Actividades protocolares

    Actualización de página web

    Selección y envío de fotografías

    Elaboración de Informes Institucionales (videos)

    Elaboración y revisión de textos gráficos y material de difusión

    Actualización de plataforma digital (redes sociales)

  • AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

    Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

    Avance

    %

    PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREUNIDAD DE

    MEDIDA

    CANTIDAD

    ANUAL

    PROGRAMACION MENSUAL

    Nº ACTIVIDAD / TAREA

    AL IV TRIMESTRE

    4 Acción 475 14 16 86 116 12 18 86 116 100 475 473 100

    Acción 351

    Acción 351 6 6 76 88 6 7 75 88 100 351 354 101

    Acción 319 4 4 72 80 4 5 71 80 100 319 322 101

    4,1 Estudio 3 1 1 1 1 100 3 3 100

    4,2 Estudio 24 2 2 2 6 2 2 2 6 100 24 24 100

    4,3 Reporte 24 2 2 2 6 2 2 2 6 100 24 24 100

    4,4 Reporte 268 67 67 67 67 100 268 271 101

    Acción 8 2 2 2 2 100 8 8 100

    4,5 Reporte 4 1 1 1 1 100 4 4 100

    4,6 Reporte 4 1 1 1 1 100 4 4 100

    Acción 24 2 2 2 6 2 2 2 6 100 24 24 100

    4,7 Actualización 24 2 2 2 6 2 2 2 6 100 24 24 100

    Acción 124 8 10 10 28 6 11 11 28 100 124 119 96

    Acción 19 1 3 1 5 1 2 1 4 80 19 20 105

    4,8 Acción 4 1 1 1 1 100 4 4 100

    4,9 Acción 2 1 1 2 2 100

    4,10 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    4,11 Acción 1 1 2 200

    Acción 105 7 7 9 23 5 9 10 24 104 105 99 94

    Acción 14 1 1 1 3 2 1 3 100 14 9 64

    4,12 Informe 3 1 1 3 4 133

    4,13 Estudio 2 2

    4,14 Informe 2 1 1 1 1 100 2 1 50

    4,15 Informe 4 1 1 1 1 100 4 4 100

    4,16 Informe 3 1 1 3Reuniones de coordinación con la Comunidad Andina, a nivel presencial y

    mediante videoconferencias

    Elaborar la Cuenta Satélite de Turismo (CST) y las tablas recomendadas por

    la OMT, en el marco de las Cuentas Nacionales del Perú

    Elaboración / Revisión de Proyección Anual de Importaciones

    Actualización de estadísticas en el portal Institucional

    Directorios, Encuestas de Turismo y Talleres de capacitación

    Talleres de capacitación a los profesionales de las regiones: Estandarizar el

    sistema de recojo de las estadísticas de turismo, organizar y elaborar

    indicadores para la medición económica del turismo

    Directorios de empresas y establecimientos de hospedaje, restaurantes y

    agencias de viajes: Actualizar, validar y consistenciar

    Encuesta Mensual de Hospedaje: Recopilar, consistenciar y obtener de

    indicadores de arribos, pernoctaciones, indicadores de ocupabilidad a nivel

    nacional

    Elaboración de Reporte Mensual de Comercio Exterior (Exportaciones e

    Importaciones)

    Elaboración de Reportes Bilaterales de Comercio Exterior

    Elaboración / Revisión de Proyecciones de las variables de

    Comercio Exterior

    Elaboración / Revisión de Proyección Anual de Exportaciones

    Actualización de información comercial en página Web

    Respecto a Turismo

    Organizar, analizar y validar las estadísticas básicas de turismo para

    elaborar la Cuenta Satélite de Turismo

    Acciones de Desarrollo de acciones del área de Estadística

    Respecto a Comercio Exterior

    Medición Económica del Comercio

    Elaboración de estudios, reportes y boletines de Comercio Exterior

    Elaboración de Estudios Base para Negociaciones Comerciales

    Elaboración de Estudios o Reportes sobre temas referidos a Política

    Comercial

    Encuesta Económica Anual de Hospedaje, Restaurantes y Agencias de

    viajes: Coordinar, recopilar y consistenciar la información

    Medición Económica del Turismo

    Cuenta Satélite de Turismo (CST)

    Elaborar indicadores económicos para construir la serie estadística del PBI

    turístico

    Reuniones de coordinación con el Grupo de Trabajo Multisectorial para

    evaluar, validar y aprobar los resultados de la CST

  • AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

    Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

    Avance

    %

    PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREUNIDAD DE

    MEDIDA

    CANTIDAD

    ANUAL

    PROGRAMACION MENSUAL

    Nº ACTIVIDAD / TAREA

    AL IV TRIMESTRE

    Acción 17 2 2 1 2 3 150 17 16 94

    4,17 Estudio 2 1 1 2 2 100

    4,18 Informe 5 1 1 1 1 100 5 7 140

    4,19 Informe 2 2

    4,20 Estudio 1 1

    4,21 Informe 1 1 1 100

    4,22 Informe 1 1

    4,23 Informe 1 1

    4,24 Informe 2 1 1 1 1 100 2 3 150

    4,25 Informe 2 2 3 150

    Acción 74 4 6 8 18 4 7 7 18 100 74 74 100

    4,26 Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    4,27 Informe 4 1 1 1 1 100 4 4 100

    4,28 Boletín 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    4,29 Boletín 6 1 1 1 1 100 6 6 100

    4,30 Informe 4 1 1 1 1 100 4 4 100

    4,31 Reporte 4 1 1 1 1 100 4 4 100

    4,32 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    4,33 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    4,34 Reporte 4 1 1 1 1 100 4 4 100

    4,35 Reporte 4 1 1 1 1 100 4 4 100

    AVANCE %

    90

    Estudios de Turismo

    Estudio del turismo interno : Analizar, validar y elaborar el documento de

    publicación, con los resultados de la Encuesta Nacional de Viajes de los

    Residentes (ENVIR)

    Boletín mensual de turismo, cifras de coyuntura

    Compendio de cifras de turismo

    Ayuda memoria de turismoReporte trimestral del flujo turístico de visitantes, receptivo y emisivo, por

    país de residencia y puesto de control migratorio, para actualizar la página

    web

    Reporte trimestral de cifras de turismo para la Organización Mundial de

    Turismo

    Proyección de principales indicadores turísticos: Feriados largos

    Compendios, Boletines, Informes, Ayudas memorias, Reportes

    Informe mensual de la actividad turística

    Informe de coyuntura de turismo

    S/. 4 557 674TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 5 066 330

    CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE

    Estudio para evaluar, analizar y reformular el diseño muestral de la Encuesta

    Mensual de Establecimientos de Hospedaje

    Estudio del empleo turístico

    Estudio para conocer el impacto de la producción y comercialización de

    artesanía

    Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Aeropuerto

    Internacional Jorge Chávez para actualizar la página web

    Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Puesto de Control

    Fronterizo de Santa Rosa en Tacna

    Reporte trimestral del flujo de visitantes a sitios turísticos y áreas naturales

    protegidas para actualizar la página web

    Estudio para evaluar el comportamiento del gasto, estructura del gasto y

    permanencia del turista extranjero y del turista interno

    Estudio del flujo turístico y el perfil de los visitantes extranjeros en cruceros

    Proyección de principales indicadores turísticos: Cifras anuales

    Estudio del flujo turístico y la facilitación turistica en fronteras terrestres,

    aeropuertos, museos y sitios turísticos

    PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

  • Pág. 2

    UNIDAD ORGÁNICA: DM/SG/OCOP/OGEE

    ACCIÓN CENTRAL: Conducción y Orientación Superior

    Demora en el envío de información del área respectiva

    (Según cada caso). Nos enteramos de eventos por

    organizaciones externas.

    Envío oportuno de la información con 48 horas

    previas al evento a desarrollar.

    Envío opoertuno de la información por las

    Direcciones del MINCETUR.

    No se logró lo proyectado debido a la menor cantidad

    de actividades públicas de la titular del MINCETUR.

    Disminuyó debido a que la titular del MINCETUR no

    tuvo mayor participación en eventos públicos durante

    dicho trimestre.

    Se logró lo proyectado

    Disminuyó debido a que la titular del MINCETUR no

    tuvo mayor participación en eventos públicos durante

    dicho trimestre.

    Se superó lo proyectado debido a la cantidad de

    información a comunicar.

    Se logró lo proyectado

    Se logró lo proyectado

    No se contaba con una cámara de vidfeo desde hace

    más de 3 años

    Se logró la compra de la cámara de video a finales

    del 2013 (diciembre).Se logró lo proyectado

    No se contaba con una cámara de vidfeo desde hace

    más de 3 años

    Se logró la compra de la cámara de video a finales

    del 2013 (diciembre).

    No se logró lo proyectado ya que el software que se

    usaba para la edición de videos caducó.

    Se logró lo proyectado

    Se registró menos socilcitudes de otras áreas.

    Se logró lo proyectado

    Se logró lo proyectado

    Se logró lo proyectado

    Se logró lo proyectado

    Se registró menos atenciones en este trimestre debido

    a que por orden del DM a partir de noviembre la

    atenciones protocolares estarán a cargo de las

    secretarias del área mencionada.

    Se han realizado estudios especiales en hoteles,

    restaurantes, agencias de viajes, otros. Estamos

    elaborando la Cuenta Satélite de Turismo.

    Esta actividad se realiza cuando se termina la Cuenta

    Satélite de Turismo (CST). Dicho trabajo esta en

    proceso y se tiene previsto terminar el 3er trimestre

    2015.La CAN ha sido reorganizada y hasta diciembre 2014,

    no realizó ninguna convocatoria.

    Acciones Estadísticas

    4,12 Organizar, analizar y validar las estadísticas básicas de turismo para elaborar la

    Cuenta Satélite de Turismo

    4,14 Elaborar indicadores económicos para construir la serie estadística del PBI turístico

    4,16 Reuniones de coordinación con la Comunidad Andina, a nivel presencial y mediante

    videoconferencias

    Actividades protocolares

    Elaboración y envío de notas de prensa

    Atención vía correo electrónico

    Actualización de plataforma digital

    Actualización de página web

    Selección y envío de fotografías

    Selección y envío de videos

    Elaboración de informes institucionales

    Elaboración, revisión de textos y material de difusión

    Apoyo audiovisual a otras áreas

    Archivo fotográfico

    Archivo videográfico

    Elaboración y envío de convocatorias de prensa

    Coordinación de entrevistas

    Atención vía telefónica

    Coordinación de conferencias de Prensa

    FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE

    ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE

    MEDIDA

    IV TRIMESTRE

    Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

    Acciones de índole comunicacional

  • :

    :

    MARCO PRESUPUESTAL :

    :

    :

    :

    :

    :

    PROGRAMACIÓN FÍSICA:

    AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

    Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

    1 Acción 1 355 122 133 123 378 211 185 148 544 144 1 355 2 036 150

    1,1 Documento 883 82 93 82 257 155 136 115 406 158 883 1 480 168

    1,2 Resolución 470 40 40 40 120 56 49 32 137 114 470 554 118

    1,3 Documento 2 1 1 1 1 100 2 2 100

    99,9

    TOTAL EJECUTADA AL IV

    TRIMESTRECANTIDAD ANUAL ASIGNADA

    S/. 790 409TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 791 382

    CANTIDAD ANUAL

    ASIGNADA

    PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

    Divición Funcional 004 Planeamiento Gubernamental

    Grupo Funcional 0005 Planeamiento Institucional

    Acción Central Asesoramiento Técnico y Jurídico

    Nm

    CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL

    EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

    UNIDAD ORGÁNICA Oficina General de Asesoría Jurídica

    MARCO ESTRATEGICO

    Meta transversal a los Objetivos Estratégicos

    Función 08 Comercio

    PROGRAMACION MENSUAL

    ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE

    MEDIDA

    CANTIDAD

    ANUAL

    AL IV TRIMESTRE

    Avance

    %

    PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

    Acciones de Asesoramiento Jurídico

    Opinión jurídica, asesoría y absolución de consultas

    Elaboración de proyectos de normas legales, visación

    Inventario de libros y publicaciones en la Oficina General

  • :

    :

    MARCO PRESUPUESTAL :

    :

    :

    :

    :

    :

    PROGRAMACIÓN FÍSICA:

    AVANCE (%)PROGRAMADOEJECUTAD

    O

    Oct Nov DicTotal

    CantidadOct Nov Dic

    Total

    CantidadCantidad Cantidad Cantidad

    TOTALES 5 579 1428 1394 98 5579 5885 105

    1 Acción 94 10 9 2 21 5 5 5 15 71 94 86 91

    Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    1,1 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    Acción 10 1 1 0 2 1 1 0 2 100 10 10 100

    1,2Documento

    (1)6 1 1 1 1 100 6 6 100

    1,3 Acción 4 1 1 1 1 100 4 4 100

    Acción 72 8 7 1 16 3 3 4 10 63 72 64 89

    1,5 Acción 12 2 1 3 0 0 12 26 217

    1,6 Documento 48 5 5 10 2 2 3 7 70 48 26 54

    1,7Documento

    (2)12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    2 Acción 902 73 60 146 279 73 60 146 279 100 902 909 101

    Acción 542 43 30 116 189 43 30 116 189 100 542 552 102

    2,1 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    2,2 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    2,3 Acción 3 0 0 3 4 133

    2,4 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 18 150

    PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE

    PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

    %

    EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

    Coordinación sobre Sistematización y Simplificación de los Procesos Administrativos con la

    Oficina de Informática

    Acciones de Control - OCP

    Seguimiento a la implementación de las recomendaciones efectuadas por la Auditoría Interna

    Arqueo de Fondos de Caja Chica

    Reporte de Fiscalización de Documentos

    Acciones de Administración Financiera

    Acciones Contables

    Supervisión de documentos: Evaluación Financiera de expedientes ejecución de ingresos y

    gastos registrados en el SIAF contabilización

    Análisis de Cuentas: Plan Contable Gubernamental

    Atención a las sociedades de Auditoría UE: 001 y proyectos

    Acciones de Coordinación y Control de la Gestión Administrativa

    Gestión Administrativa - OGA

    Reporte de Acciones Administrativas en materia de Personal, Bienes, Servicios y Otros

    Racionalización y Modernización de los Sistemas Administrativos

    Asesoramiento en la Formulación de Normativas sobre los Sistemas Administrativos

    Coordinación con los entes rectores: MEF, SUNAT, etc.

    UNIDAD ORGÁNICA OGA / OCP / OAF / OASA / OTD / OPER / OGI / ODN

    Grupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo

    Acción Central Gestión Administrativa

    Función 08 Comercio

    Divición Funcional 006 Gestión

    MARCO ESTRATEGICO

    Meta transversal a los Objetivos Estratégicos

    Nm

    CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL

    ACTIVIDAD

    UNIDAD

    DE

    MEDIDA

    CANTIDAD

    ANUAL

  • AVANCE (%)PROGRAMADOEJECUTAD

    O

    Oct Nov DicTotal

    CantidadOct Nov Dic

    Total

    CantidadCantidad Cantidad Cantidad

    PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE

    PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

    %

    ACTIVIDAD

    UNIDAD

    DE

    MEDIDA

    CANTIDAD

    ANUAL

    2,5 Reporte 353 33 20 60 113 33 20 60 113 100 353 353 100

    2,6 Reporte 2 1 1 1 1 0 2 2 100

    2,7 Acción 57 2 2 27 31 2 2 27 31 100 57 60 105

    2,8 Reporte 43 1 1 21 23 1 1 21 23 100 43 43 100

    2,9 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    2,10 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    2,11 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    2,12 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    Acción 360 30 30 30 90 30 30 30 90 100 360 357 99

    2,13 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    2,14 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    2,15 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    2,16 Reporte 264 22 22 22 66 22 22 22 66 100 264 261 99

    2,17 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    2,18 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    2,19 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    2,20 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    2,21 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    3 Acción 281 23 23 24 70 22 23 25 70 100 281 279 99

    48 4 4 4 12 4 4 4 12 100 48 48 100

    3,1 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    3,2 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    3,3 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    Calendario de Pagos

    PDT 626

    Acciones de Tesorería

    Acciones de Apoyo Logístico

    Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares

    Registro del Libro de Compras

    Formulación de Notas de Contabilidad de Balance por ajustes y regularizaciones

    Balance Constructivo

    Formulación de Estados Financieros

    Formulación de Estados Presupuestarios

    COA

    Registro de la Fase del Devengado en el SIAF

    Conducción, supervisión, ejecución de las politicas y funciones logisticas

    Planear, conducir y supervisar la ejecución de los procesos técnicos de la programación,

    contratación y adqusiciones en bienes, servicios y obras.

    Coordinar y supervisar la administración del Patrimonio del MINCETUR en bienes muebles e

    inmuebles

    Conciliaciones de Cuentas de Enlace

    AF - 9 Movimiento de fondos que administra la direccion nacional de tesoro publico

    Registro de Rendiciones de Gastos (Viaticos y Encargos)

    Formulación y conducción de los Procesos Logísticos

    Emisión de Comprobantes de Pago mensual en forma oportuna

    PDT 621

    Emisión de Papeletas de Depósito T - 6 reversión al Tesoro Público en el plazo de Ley

    Conciliaciones Bancarias

    Emisión de Recibos de Ingreso a Caja - RICs mensual según recaudación pagaduría

  • AVANCE (%)PROGRAMADOEJECUTAD

    O

    Oct Nov DicTotal

    CantidadOct Nov Dic

    Total

    CantidadCantidad Cantidad Cantidad

    PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE

    PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

    %

    ACTIVIDAD

    UNIDAD

    DE

    MEDIDA

    CANTIDAD

    ANUAL

    3,4 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    48 4 4 4 12 4 4 4 12 100 48 48 400

    3,5 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    3,6 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    3,7 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    3,8 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    26 2 2 2 6 1 2 3 6 100 26 26 100

    3,9 Acción 10 1 1 2 1 1 2 100 10 10 100

    3,10 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    3,11 Acción 4 1 1 1 1 100 4 4

    38 3 3 4 10 3 3 4 10 100 38 38 100

    3,12 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    3,13 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    3,14 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    3,15 Acción 2 1 1 1 1 2 2 100

    73 6 6 6 18 6 6 6 18 100 73 71 97

    3,16 Acción 10 1 1 1 3 1 1 1 3 100 10 9 90

    3,17 Acción 10 1 1 1 3 1 1 1 3 100 10 9 90

    3,18 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    3,19 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    3,20 Acción 3 0 0 3 3 100

    3,21 Acción 1 0 0 0 1 1 100

    Atención en sittú de los pedidos de las Unidades Organicas (PECOSAS) y su registro en el

    Bincard y en el SIGA

    Subdirección de Programación y Control Patrimonial

    Programación de Necesidades y Formulación del Plan Anual de Contrataciones

    Institucional

    Planear, dirigir, coordinar, asesorar a las Unidades Orgánicas en la Programación de

    Necesidades, en las etapas de Requerido, Programado y Aprobado, y la Formulación del Plan

    Anual de Contrataciones del MINCETUR.

    Seguimiento de los procesos de selección programadas en el PAC.

    Administración del Almacén

    Recepción, Almacenamiento, custodia, seguridad de los bienes, y su registro en el Bincard y en el

    SIGA

    Administración, Supervisión y Control del Patrimonio de la Entidad

    Administración y control del movimiento fisico, interno y externo (Salida) de bienes muebles de la

    Entidad.

    Conciliación contable, y emisión de informe mensual con la Oficina de Administración Financiera

    del movimiento financiero de bienes muebles

    Inventario muestral de bienes muebles

    Inventario de los bienes muebles e informe a la S.B.N.

    Acciones de control de los bienes de existencias, y conciliaciones contables mensuales con la

    Oficina de Administración Financiera

    Conducción, Supervisión, Ejecución de las Contrataciones y Adquisiciones, de los

    procesos de selección de las contrataciones de bienes, servicios y obras

    Conducción y supervisión en la ejecución de la contratación de los procesos de selección

    programados en el Plan Anual de Contrataciones - PAC

    Conducción y supervisión en la ejecución de las adquisiciones de procesos de selección no

    programados

    Contratación de bienes y servicios por adjudicación sin proceso de acuerdo a las necesidades de

    las areas usuarias.

    Subdirección de Adquisiciones

    Planear, coordinar, supervisar los Inventarios Semestrales de Existencias del Almacén.

    Evaluación y ejecución del Alta (incorporación) y Baja (exclusión), de bienes muebles al/del

    Patrimonio de la Entidad

    Donación de los bienes dados de baja a Instituciones Educativas de extrema pobreza o

    Instituciones de carácter social sin fines de lucro

    Planear, dirigir, coordinar, supervisar las funciones y acciones de seguridad y de prestación de

    servicios internos del MINCETUR.

    Control y registro de las contrataciones y adquisiciones, en los Sistemas digitales de los entes

    rectores de presupuesto y de contrataciones

    Informe a la Alta Dirección, de la ejecución de los procesos de selección del PAC.

  • AVANCE (%)PROGRAMADOEJECUTAD

    O

    Oct Nov DicTotal

    CantidadOct Nov Dic

    Total

    CantidadCantidad Cantidad Cantidad

    PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE

    PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

    %

    ACTIVIDAD

    UNIDAD

    DE

    MEDIDA

    CANTIDAD

    ANUAL

    3,22 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    3,23 Acción 1 0 0 1 1 100

    3,24 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    48 4 4 4 12 4 4 4 12 100 48 48 100

    3,25 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    3,26 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    3,27 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    3,28 Locales 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    4 Acción 2100 175 175 175 525 175 175 175 525 100 2 100 2 100 300

    4,1 Acción 468 39 39 39 117 39 39 39 117 100 468 468 300

    4,2 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 300

    4,3 Reparto 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 300

    4,4 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 300

    4,5 Documento 1 572 131 131 131 393 131 131 131 393 100 1 572 1 572 300

    4,6 Acción 24 2 2 2 6 2 2 2 6 100 24 24 300

    Supervisión y seguimiento del Contrato del Programa de Seguros

    Ordenamiento, mantenimiento y conservación de archivos

    Control y supervisión del servicio de mantenimiento a los locales de la Entidad

    Acciones de Administración Documentaria

    Gestión Documentaria

    Programar, controlar y mantener operativos los servicios esenciales, y la conservación y

    seguridad del personal, del patrimonio y de las instalaciones de los inmuebles de la

    Entidad

    Atención de comisiones de servicio de transporte a los funcionarios, servidores y usuarios del

    MINCETUR

    Ejecución del mantenimiento de la flota vehicular

    Control y supervisión de seguridad a las instalaciones (inmuebles), bienes muebles y personal

    Trámites para la indenminización por los siniestros de los bienes muebles

    Depuración y eliminación de archivos

    Implementación y asesoría en formulación de Archivos

    Atención y Asesoramiento al Público

    Distribución de correspondencia interna y externa

    Acción y Supervisión

    Subdirección de Servicios y Seguridad

    Asignación de bienes y suscripción de las Hojas de Control Visible

  • AVANCE (%)PROGRAMADOEJECUTAD

    O

    Oct Nov DicTotal

    CantidadOct Nov Dic

    Total

    CantidadCantidad Cantidad Cantidad

    PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE

    PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

    %

    ACTIVIDAD

    UNIDAD

    DE

    MEDIDA

    CANTIDAD

    ANUAL

    5 Acción 1 961 163 156 158 477 154 150 147 451 95 1 961 2 186 111

    5,1 Documento 960 83 77 80 240 78 83 79 240 100 960 971 101

    5,2 Acción 144 12 12 12 36 12 12 12 36 100 144 153 106

    5,3 Acción 216 18 18 18 54 18 18 18 54 100 216 219 101

    5,4 Acción 96 8 9 7 24 7 8 9 24 100 96 98 102

    5,5 Acción 100 10 8 8 26 8 11 7 26 100 100 68 68

    5,6 Acción 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3

    5,7 Acción 180 15 16 14 45 20 10 15 45 100 180 195 108

    5,8 Acción 48 5 4 3 12 5 4 3 12 100 48 59 123

    5,9 Acción 40 4 4 3 11 5 3 3 11 100 40 210 525

    5,1 Acción 15 1 1 1 3 0 0 15 7 47

    5,11 Acción 150 5 5 10 20 0 0 150 199 133

    5,12 Acción 1 0 0 0 1 1 100

    5,13 Acción 5 1 1 1 3 0 0 0 5 0 0

    5,14 Acción 3 0 0 3 3 100

    6 Acción 128 11 10 11 32 8 14 8 30 94 128 212 166

    6,1 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    6,2 Acción 48 4 5 3 12 3 6 3 12 100 48 68 142

    6,3 Acción 6 1 1 1 1 2 200 6 62 1 033

    6,5 Acción 15 2 2 4 2 2 4 100 15 9 60

    6,6 Acción 30 3 3 2 8 2 2 1 5 63 30 23 77

    6,7 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    6,8 Acción 5 1 1 1 1 100 5 26 520

    Procedimiento de Tránsito al Nuevo Servicio Civil

    Digitalización de las Planillas

    Procesamiento de la información del FONAVI

    Apertura, actualización permanente del escalafón del Personal activo y pasivo.

    Actividades de Bienestar Social: programas y actividades de bienestar social, vacaciones útiles de

    hijos de trabajadores, medicina preventiva, orientación, atencion especializada para los

    trabajadores y familiares directos.

    Servicios de salud y colaterales, subsidio por lactancia, licencia por maternidad y por enfermedad.

    Capacitación para el Personal

    Evaluar y Ejecutar Acciones de Personal, Desiganciones, Encargos, Rotaciones, Viajes en

    comisión de servicios, Licencias por capacitacion al exterior, Reposiciones, Recursos

    Administrativos, Procedimiento Administrativo.

    Reconocimiento y otorgamiento de beneficios (Quinquenios, asignaciones 25 y 30 años subsidios

    por fallecimiento, Beneficios Sociales, Asignación/Bonificación Familiar y otros).

    Acciones de Administración y Supervisión de Personal

    Elaboración de la Planilla D. Leg. Nº 276, 728, 1057 ( 1º y 2º), Descanso Fisico, Subsidios,

    Gratificaciones, Escolta, Judiciales, Practicantes y Sesigristas

    Actualización y Control de Asistencia del Personal del D.L.eg. 276, 728 y 1057.

    Coordinación, control, supervisión de las actividades, interpretacion y aplicación de las normas

    legales vigentes.

    Evaluación de Capacidades

    Empastado de Planillas

    Acciones de Pago de Pensiones

    Elaboración de planillas de pensionistas

    Elaboración de informe Técnico Legal, proyecto de resoluciones, identificación y liquidación de

    pensiones, ejecución de resoluciones de otorgamiento de pensiones

    Recurso de Reconsideración y Apelaciones

    Cotejo masivo de los pensionistas del MINCETUR con el RENIEC

    Trámite en ESSALUD

    Ejecución de sentencias.

    Reconocimiento y otorgamiento de beneficios por subsidio por fallecimiento, sepelio y luto,

    devengados

  • AVANCE (%)PROGRAMADOEJECUTAD

    O

    Oct Nov DicTotal

    CantidadOct Nov Dic

    Total

    CantidadCantidad Cantidad Cantidad

    PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE

    PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

    %

    ACTIVIDAD

    UNIDAD

    DE

    MEDIDA

    CANTIDAD

    ANUAL

    7 Acción 98 7 8 7 22 7 8 7 22 100 98 98 100

    Informe 30 2 3 1 6 2 3 1 6 100 30 30 100

    7,1 Informe 0 0 0 0 0

    7.1.1 Informe 1 0 0 1 1 100

    7.1.2 Informe 1 0 0 1 1 100

    7.1.3 Informe 2 0 0 2 2 100

    7,2 Informe 0 0 0 0 0

    7.2.1 Informe 1 0 0 1 1 100

    7.2.2 Informe 1 0 0 1 1 100

    7.2.3 Informe 4 1 1 1 1 100 4 4 100

    7.2.4 Informe 4 1 1 1 1 100 4 4 100

    7.2.5 Informe 2 1 1 1 1 100 2 2 100

    7,3Actualizació

    n12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    7,4Documento

    s2 0 0 2 2 100

    Acción 36 3 3 3 9 3 3 3 9 100 36 36 100

    7,5 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    7,6 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    7,7 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    Informe 32 2 2 3 7 2 2 3 7 100 32 32 100

    7,8 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    7,9 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    7,10 Acción 1 0 0 1 1

    7,11 Acción 1 0 0 1 1 100

    7,12 Acción 4 1 1 1 1 4 4 100

    7,13 Acción 2 0 0 2 2 100

    Estadísticas de Turismo

    Desarrollo de aplicaciones para el VMT

    Desarrollo de aplicaciones para la gestión administrativa

    Actualización Portal Institucional y Transparencia

    Documentación, estandares de informática, políticas

    Administración de Base de Datos

    Soporte Técnico

    Acciones de soporte técnico

    Prestamos de equipo

    Inventario de equipos informáticos

    Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras

    Mantenimiento preventivo y correctivo de PCs

    Asesoría Informática a CITEs

    Desarrollo de Sistemas

    Mantenimiento del Sistemas

    Sistema de Control de viajes

    Sistema de Control de Visitantes

    Sistema de Tramite Documentario

    Comunicaciones y Bases de datos

    Administración de la Red

    Proceso de Importación de Información de SUNAT

    Proyecto de Sistemas

    Estadísticas de Comercio

    Desarrollo de aplicaciones para el VMCE

    Acciones de Mantenimiento de Sistemas Informáticos

  • AVANCE (%)PROGRAMADOEJECUTAD

    O

    Oct Nov DicTotal

    CantidadOct Nov Dic

    Total

    CantidadCantidad Cantidad Cantidad

    PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE

    PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

    %

    ACTIVIDAD

    UNIDAD

    DE

    MEDIDA

    CANTIDAD

    ANUAL

    8 Acción 15 0 2 0 2 0 2 0 2 100 15 15 100

    8,1 Documento 5 0 0 5 5 100

    8,2 Documento 3 1 1 1 1 3 2 67

    8,3 Acción 7 1 1 1 1 100 7 8 114

    AVANCE %

    91

    TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE

    S/. 21 103 496TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 23 075 685

    Difusión, capacitación o preparación relacionados a la Defensa Nacional y Gestión de Riesgo por

    Desastres.

    * Se consideran los montos de las demás metas del programa Gestión.

    Acciones de Defensa Nacional

    Elaboración o actualización de Planes y Estudios sobre Defensa Nacional y Gestión de Riesgo

    por Desastres.

    Implementación del Plan de Operaciones de Emergencia del Sector Comercio Exterior y Turismo.

    PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

    CANTIDAD ANUAL

    ASIGNADA

  • Pág. 2

    UNIDAD ORGÁNICA: OGA / OCP / OAF / OASA / OTD / OPER / OGI / ODN

    ACCIÓN CENTRAL: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

    Documento

    A partir del presente año - la OGA - OCP viene

    realizando la revisión de las rendiciones de

    Cuenta de 36 Oficinas Comerciales del Perú en

    el Exterior - OCEX a tiempo completo - motivo

    por el cual no se ha podido culminar las

    acciones de control programadas.

    En el Ejercicio 2015 - la OCP

    reprogramara las acciones de control a

    fin de cumplir con las metas

    programadas en el POI-2015.

    Falta de capacitad de las Oficinas usuarias, para poder implemetnar las

    recomendaciones.

    Documento

    A partir del presente año - la OGA - OCP viene

    realizando la revisión de las rendiciones de

    Cuenta de 36 Oficinas Comerciales del Perú en

    el Exterior - OCEX a tiempo completo - motivo

    por el cual no se ha podido culminar las

    acciones de control programadas.

    En el Ejercicio 2015 - la OCP

    reprogramara las acciones de control a

    fin de cumplir con las metas

    programadas en el POI-2015.

    Se efectuaron arqueos de Caja Chica de la Sede Central - MINCETUR, no se

    realizo arqueos en las tres Cites SIPAN, Ucayali y Ayacucho.

    Observaciones

    Seguimiento de Medidas Correctivas

    Arqueo de Fondos de Caja Chica

    Acciones de Coordinación y Control de la Gestión Administrativa

    FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE

    ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE

    MEDIDA

    IV TRIMESTRE

    Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas

  • :

    :

    MARCO PRESUPUESTAL :

    :

    :

    :

    :

    :

    PROGRAMACIÓN FÍSICA:

    AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

    Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

    1 Acción 56 5 3 7 15 3,09 8,4 8,64 20,13 134 56 67 120

    Informe 5 1 0 1 2 0,69 0,3 0,6 1,59 80 5 5 100

    1,1 Informe 1 0 0 1 1 100

    1,2 Informe 1 0 0 1 1 100

    1,3 Informe 1 0 0,35 0,35 1 1 100

    1,4 Informe 1 1 1 0,24 0,24 24 1 1 100

    1,5 Informe 1 1 1 0,1 0,3 0,6 1 100 1 1 100

    Actividad 51 4 3 6 13 2,4 8,1 8,04 18,54 143 51 62 122

    1,6 Informe 2 0 0,04 0,04 2 2 100

    1,7 Informe 1 1 1 0 0 1 0 0

    1,8 Evaluación 2 1 1 2,1 2,1 210 2 7 350

    1,9 Veeduría 9 2 2 0,4 2 4 6,4 320 9 14 156

    1,10 Verificación 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

    1,11 Gest. Adm. 16 1 1 2 4 1 1 2 4 100 16 16 100

    1,12 Participación 1 0 0 1 1 100

    Acciones de Control Gubernamental interno posterior, externo y preventivo

    Labores de Control: Acciones de Control

    Acción de Control 1 - Examen Especial

    Acción de Control 2 - Examen Especial

    Acción de Control 3 - Examen Especial

    Veedurías: Adquisición de bienes, contratación de servicios y ejecución de