CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA

CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA

INFORME CONSOLIDADO SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN Vigencia 2014

LUZ HELENA ARANGO CARDONA Contralora General de Antioquia

Marzo de 2015

2

CONSEJO DIRECTIVO

Luz Helena Arango Cardona Contralora General de Antioquia

Octavio Duque Jiménez

Subcontralor

Jorge Hernán Lopera Taborda Director Administrativo y Financiero

Dora Cristina Londoño Durango

Contralora Auxiliar Delegada

Flora Jiménez Marín Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Claudia María Rodríguez Montoya

Jefe Oficina Asesora Jurídica

Manuela Garcés Osorio Jefe Oficina Asesora de Planeación

Gustavo David Velásquez Monsalve

Director Técnico de Informática y Telecomunicaciones

Gina Marcela Álvarez Betancur Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

Gabriel Jaime Ramírez Villegas

Contralor Auxiliar para Auditoría Integral

Jesus María Gallego Bedoya Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal

Regina María Díaz Carvajal

Contralor Auxiliar para Proyectos Especiales

Carlos Mauricio Valencia Henao Contralor Auxiliar para el Medio Ambiente

Elvia Rocío Zapata

Cardona Contralora Auxiliar para el Control Social

Yenny Teresita Serna Montoya Contralora Auxiliar para Indagación Preliminar

3

Javier Alberto López García

Subdirector Financiero

Anderson de Jesús Castaño Cataño Subdirector Operativo (E)

José Alveiro Cañaveral Bedoya

Contralor Auxiliar para Control Interno Disciplinario

Asesores

Aira de Jesús Álzate Sánchez Juan Carlos Gaviria Zapata

Wilman Antonio Rojo Zapata Norma Elizabeth Álvarez Grajales

Hernando de Jesús Quinceno Valderrama

4

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Manuela Garcés Osorio Jefe Oficina Asesora de Planeación

María Elena Pulgarín Mondragón María del Pilar Gómez Robledo

Contraloras Auxiliares

Luz Mery García Álzate María Elsi Duque Jiménez

Técnicas Operativas

5

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN ................................................................................................................ 6

CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ................................................................................. 7

PROCESOS ESTRATEGICOS

PROCESO DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA.................................................. 8

PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL ............................................................... 9

PROCESO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL …………………………… 11 PROCESOS MISIONALES

PROCESO DE AUDITORIA INTEGRAL .......................................................................... 13

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL ................................................................. 21

PROCESO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ........................................................................... 25

PROCESO DESARROLLO DEL CONTROL SOCIAL .................................................... 26

PROCESOS DE APOYO

PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ........................... 31

PROCESO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 35

PROCESO DESARROLLO TECNOLOGICO ................................................................... 41

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO ............................................. 43

PROCESO JURÍDICO FISCAL Y REPRESENTACIÓN LEGAL……………….............. 46

PROCESOS DE EVALUACIÓN Y AJUSTE

PROCESO DE CONTROL INTERNO ............................................................................... 48

PROCESO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ........................................................ 53

6

PRESENTACIÓN

El informe consolidado seguimiento al Plan de Acción por procesos, presenta

el cumplimiento de las metas del tablero operativo en concordancia con el Plan

Estratégico Corporativo 2012-2015.

La Oficina Asesora de Control Interno, procedió a la verificación de los datos

reportados por cada responsable de proceso, con el fin de garantizar la

confiabilidad y la veracidad del informe.

En términos generales, de acuerdo al Sistema de Medición Institucional, la

Contraloría General de Antioquia cumplió con las metas y objetivos propuestos.

Este sistema contempla los rangos que determinan las alertas o cumplimiento

de las metas, representándose el estado de las mismas en un color,

obteniendo al final un mapa cromático similar a un semáforo. Para interpretar

los resultados de acuerdo a la semaforización se utilizó el siguiente cuadro:

Meta Cumplida, se asigna el número 1 (Semáforo Verde)

Meta Incumplidas, se asigna el número 0 (Semáforo Rojo)

Meta Cumplida Parcialmente, se asigna 0.5. (Semáforo Amarillo)

Finalmente, aquellos procesos con resultado en sus indicadores rojo y amarillo

diseñaran unas acciones que apunten a corregir las dificultades que originaron

el incumplimiento, las cuales serán evaluadas permanentemente para

determinar su eficacia.

7

CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA 2013

PROCESOS CUMPLIMIIENTO

%

1. Processo de Comunicación e Información Pública 85

2. Proceso de Ética 100

2. Proceso de Planeación Institucional 100

3. Proceso de Desarrollo Organizacional 100

4. Proceso de Auditoría Integral 79

5. Proceso de Responsabilidad Fiscal 86

6. Proceso de Evaluación de Políticas Públicas 100

7. Proceso de Control Social 96

8. Proceso de Administración de lós Recursos Financiero 100

9. Proceso de Administración de Bienes y Servicios 100

10. Proceso de Desarrollo Tecnológico 100

11. Proceso de Administración Del Talento Humano 97

12. Proceso Jurídico Fiscal y Representación Legal 100

13. Proceso de Control Interno 100

14. Proceso de Mejoramiento Institucional 97

Cumplimiento Plan de Acción. 94%

8

PROCESOS ESTRATEGICOS

PROCESO DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

PRINCIPALES RESULTADOS

El objetivo del proceso de la Oficina Asesora de Comunicaciones es dar a conocer por diferentes medios las actuaciones de la Entidad ante los públicos internos y externos, frente a esto se realizaron las siguientes actividades:

La Oficina Asesora de Comunicaciones realizó en el 2014 la divulgación de los resultados de la gestión de la Contraloría General de Antioquia a través de diferentes medios. Es así como se envió información a 266 periodistas de radio, televisión y prensa, y a los entes vigilados. Se realizaron 1.545 publicaciones en redes sociales como Facebook, Youtube y Twitter, redes en las que actualmente contamos con 4.991 seguidores en Facebook, incrementamos 1.277; 1.817 en twitter con un incremento de 987 seguidores, este aumento de usuarios de las redes sociales es un gran logro de la entidad, pues permitió el acercamiento con la ciudadanía, los entes vigilados y los contralores estudiantiles. Estas alternativas de comunicación permitieron fortalecer la percepción sobre los servicios, los resultados, la ejecución de proyectos, la influencia de la entidad en diferentes ámbitos locales, departamentales y nacionales. Se realizó la producción de cuatro programas institucionales “Juntos por la transparencia de lo público” en temas como: escuela de líderes, día de la democracia, rendición de cuentas en la Asamblea Departamental; especial rendición de cuentas plaza mayor; especial elefantes blancos; investigación de los temas a tratar; producción de VTR y apoyo a realización / guion. Se hizo trabajo de free press con los diferentes medios (radios locales y comunitarias, prensa, y televisión). Se realizó gestión para la entrevista de la señora contralora en medios de comunicación para promover la participación en las diferentes actividades de descentralización y en las que la entidad hace presencia.

Indicador Resultado %

Meta

Semaforización

1. Comunicación Resultados del Control Fiscal

83% (5.869/7.027)*100 70%

2. Cumplimiento plan de medios

200% (1.545/7.725)* 100

92%

3. Programa de Televisión

4 5

4. Comunicaciones en Prensa

3 5

Cumplimiento del Proceso 85%

9

La Oficina Asesora de Comunicaciones apoyó las diferentes áreas en el diseño de piezas publicitarias, registro fotográfico y de vídeo, asesoría en la producción de mensajes, convocatorias, planeación y ejecución de campañas, entre ellas implementación de MECI, cumplimiento de horario laboral, SIGEP, Autocontrol, entre otros. También se realiza apoyo al Despacho de la Contralora en monitoreo de Prensa diario con las noticias más relevantes de nuestro interés

PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL


La Oficina Asesora de Planeación y en desarrollo de sus actividades, apoya a la Alta Dirección de la Entidad en el mejoramiento y optimización de la planeación institucional como eje articulador de la gestión. Como puede observarse en el tablero de control, la Contraloría General de Antioquia ha cumplido con los diferentes informes que debe elaborar para rendir las cuentas públicas a la ciudadanía y a las diferentes entidades; así como viene cumpliendo las estrategias planteadas en el Plan Estratégico Corporativo 2012 - 2015.

A tres años de la ejecución del PEC, el cumplimiento está representado en un avance de metas del 73.5%. A continuación se presenta el avance por objetivos institucionales así:


Meta %

Semaforización

1. Cumplimiento Plan Acción por procesos

96 (1.340/15)

90

2. Informe de Gestión 1 1

3. Informe de seguimiento al plan de acción por proceso

1 1

4. Informe de Verificación a los planes de acción 1 1

5. Planes de Acción Ajustados y Aprobados

15 15

6. Elaborar y Ajustar Plan General de Auditorías

3 3


10

Objetivos Estratégicos Cumplimiento

Promover la Transformación y Modernización del Sistema

de Control Fiscal.

67.0%

Propender por la efectividad en la vigilancia de la Gestión

Fiscal.

71.8%

Promover la Participación Ciudadana hacia un Control

Social Oportuno.

78.0%

Desarrollar Proyectos para Tecnificar el Control 65.7%

Propiciar el Desarrollo Integral del Recurso Humano 80.5%

Cultura de la Ética y la Transparencia 78.0%

Total Cumplimiento Plan Estratégico Corporativo 73.5% En términos generales, la gestión desarrollada por la Contraloría General de Antioquia durante la vigencia 2014 puede resumirse así: Se ha enfatizado en la importancia de la participación ciudadana y el oportuno uso de la función de advertencia para obtener óptimos resultados en el ejercicio del control fiscal. Hoy la mejora sustancial de nuestros sujetos de control y, la vinculación de los jóvenes, la academia y los gremios al control social, dan fe de la labor realizada. Desde la promoción del control social, incentivando la cultura del cuidado de lo público, hemos desarrollado programas como Contralores Estudiantiles, Auditores Universitarios, Escuela de Líderes y Contraloría Visible, que han servido de ejemplo a otras entidades, alcanzando trascendencia nacional e internacional. De otra parte, fundamentados en la función de prevención, nuestra entidad ha ejercido bajo la modalidad de advertencia, la defensa y protección de los recursos públicos del Departamento. Es por esto que parte muy importante de nuestra gestión se ve representada en el seguimiento efectuado a los memorandos de advertencia, instrumentos empleados para prevenir los posibles riesgos que podrían impactar la eficiencia de la gestión y a través de los cuales se ha logrado la recuperación de una cifra importante de recursos públicos administrados por nuestros sujetos de control y el seguimiento a diversas obras públicas que se encontraban inconclusas en las 9 subregiones del Departamento, los cuales detallaremos a lo largo del presente informe. Con los resultados obtenidos se concluye que venimos cumpliendo nuestro Plan Estratégico Corporativo 2012 – 2015, y trabajando incansablemente por Antioquia.

11

PROCESO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL


Desde el año 2006, la Contraloría General de Antioquia tiene implementado el

sistema de gestión de calidad con el cual se cumplen los requisitos de la norma

del sistema de gestión; la capacidad del sistema de gestión para asegurar el

cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables al alcance

del sistema de gestión con el propósito de identificar oportunidades de mejora

en el sistema de gestión. Para tal efecto se ha logrado obtener y mantener las

certificaciones en la Normas ISO 9001-2008 y NTCGP 1000-2009 por parte del

ICONTEC.

Durante los días 22 y 23 de septiembre de 2014, la entidad recibió por parte del

organismo fiscalizador, visita de seguimiento, cuyo resultado es el siguiente:

Aspectos que Apoyan la Conformidad y Eficacia del Sistema de Gestión La capacitación y acompañamiento permanente para el ejercicio de sus funciones a los contralores estudiantiles, y la dotación de la metodología formulada por la entidad para facilitar su participación en el control social. La vinculación de 70 auditores universitarios para apoyar el desempeño de tareas de la Contraloría porque de esta forma se es consecuente con la política de educar las nuevas generaciones en el ejercicio del control social. La creación y puesta en marcha del programa Contraloría Visible por medio del cual se genera un acercamiento a las comunidades más alejadas de la capital del departamento logrando posicionar la imagen de la Contraloría y capacitando al ciudadano para integrarlo al ejercicio del control.


Meta %

Semaforización

1. Calidad del Sistema de Gestión Institucional

1 1

2. Calificación Evaluación del Sistema de Gestión Institucional

100% 100%

3. Procesos Actualizados (6/6) 100%

Cumplimiento plan de acción 100%

12

La inversión de la relación beneficio del control vs costo del control del 2012 al 2013 el cual ha pasado del 0.31 a 2.9, mejoramiento que se debe sustancialmente al control exhaustivo de los memorandos de advertencia. Se percibe un sistema de gestión consolidado, dotado de herramientas informáticas aprovechadas para la eficiencia en el trabajo en beneficio finalmente de la ciudadanía. El vínculo a través de la herramienta Alphasig a los entes de control para facilitar el seguimiento y control a los sujetos de auditoria tanto por parte de la Contraloría, como de la ciudadanía y de los organismos de certificación de los sistemas de gestión. Incremento de los contralores estudiantiles de noveno grado para ampliar su formación y poder presentar proyectos completos facilitando la continuidad que les permita formular y ejecutar un proyecto completo. La selección de los ocho mejores informes de los contralores estudiantiles por cada uno de las regiones porque con ello se estimula la participación y genera credibilidad en la población estudiantil. La conformación de la escuela de líderes y la asignación de becas para educación superiora a los más destacados constituye evidencia de la congruencia de la política de educación a la ciudadanía. Oportunidades de Mejora Conviene establecer políticas que garanticen la continuidad de los contralores estudiantiles de la educación secundaria para que en la medida de lo posible sean ellos quienes luego ingresen como auditores universitarios. Generar vínculos desde cada uno de los proceso para facilitar la consulta de los formatos de registros por parte de todos los usuarios del sistema de gestión. Conviene revisar el procedimiento H09 Versión 4 actuaciones judiciales numerales 1.1 y 1.2 del proceso Asesoría jurídico fiscal y representación legal, para adecuarlo a los responsables de estas dos actuaciones y facilitar así su aplicación.

PROCESOS MISIONALES

13

PROCESO DE AUDITORIA INTEGRAL

Nota: El indicador calidad traslado de hallazgo es decreciente, por ello se cumplió la meta.


En el siguiente cuadro se observa el detalle de la ejecución del Plan General de Auditorías 2014 por ciclo:

Ciclo Auditorías Especiales

Auditorías Regulares

Auditorías Exprés

Total

1 80 1 0 81

2 16 18 0 34

3 1 44 1 46

4 20 49 2 71

5 2 41 0 43

6 2 42 0 44

7 4 45 0 49

8 25 39 0 64

9 12 42 0 54

Total 162 321 3 486

De las 486 auditorías, 321 corresponden a auditorías Regulares; 162 Especiales y 3 Exprés.


Meta Semáforo

1. Cobertura Sujetos de control en la vigencia

80.3 (363/452)

80

2. Eficacia de los planes de mejoramiento del Sujeto de Control

86.4 (275/318)

70

3. Calidad de las Auditorías de control fiscal

99.4 (534/537)*100

80

4. Cumplimiento Plan General de Auditorías.

88

85

5. Oportunidad en la notificación del informe al sujeto de control

65 (316/486)*100

95

6. Oportunidad Traslado de Hallazgos

90.7 (108/121)*100

90

7. Calidad Traslado de Hallazgos

13 (16/121)

85


14

En el siguiente cuadro se puede observar el detalle de las auditorías realizadas en el 2014 comparado con el 2013.

Tipo de Auditoría

2013 2014 Variación

Número Número Número %

Regular 351 321 -30 -8.54%

Especial 55 109 54 98.2%

Exprés 2 3 1 50.0%

Ambiental 24 53 29 133.3%

Total Auditorías

432 486 54 12,5%

Informe fiscal y financiero

220 227 7 3.3%

TOTAL 652 713 61 9.4%

Informes Fiscales y Financieros En el 2014, el proceso se finalizó en el 100% con 227 informes Fiscales y Financieros (121 municipios, 89 ESE y 17 entidades del departamento). Auditorías Ambientales

Se realizaron 53 auditorías ambientales y se cumplió con el Informe de los recursos naturales y el ambiente

Auditorías Regulares En el 2013 se ejecutaron 351 Auditorías Regulares, y en el 2014 fueron 321, con la siguiente cobertura:

Entidad PGA 2013

PGA 2014

Variación %

Departamento y sus entidades descentralizadas

18 26 8 44.4%

Municipios 117 121 5 4.3%

Empresas Sociales del Estado Hospitales

103 115 12 11.7%

Empresas de Servicios Públicos ESP

80 43 -37 -46.2%

Institutos Municipales de Deportes INDER

24 10 -14 -58.3%

Asociaciones de municipios 1 0

Casas de la Cultura 2 1 1 -50%

15

Entidad PGA 2013

PGA 2014

Variación %

Centros de Bienestar del Anciano CBA

Fondos de Vivienda FOVIS 6 1 -5 -83%

Otros (Empresas Industriales y Comerciales del Estado, Fondos)

4 4

Total 351 321 -30 -8.5%

Se presentó una disminución del 8,5% en las auditorías Regulares, esto debido a la reducción de los tiempos del Plan General de Auditorías en los ciclos 7, 8, 9 y 10, en los que se determinó auditar únicamente las Administraciones municipales y las Empresas Sociales del Estado, retirando 55 auditorías regulares (42 ESP, 2 FOVIS, 10 IMDER y una casa de la cultura). Auditorías Especiales Para el 2014 aumentó considerablemente el número de auditorías, se realizaron 165, en las que se destacan 53 ambientales, 3 exprés. Hallazgos Comparativos 2012-2013 Como resultado de las auditorías realizadas en el 2013, se identificaron 7.851

hallazgos, en el 2014 son 7.019 distribuidos de la siguiente manera:

Clase de Hallazgo Número / Valor

2013

Número / Valor 2014

hallazgos administrativos 7.239 6.329

hallazgos disciplinarios 434 556

hallazgos penales 3 8

hallazgos fiscales 175 126

Total hallazgos 7.851 7.019

valor hallazgos fiscales (cifra en miles de pesos)

$3.813.835 $30.992.779

Incremento en Valor (miles de pesos) $27.178.944 (712%)

Relación sucinta de los principales hallazgos fiscales y su valor

16

Entidad Territorial Área gestión o entidad HZ

Fiscales HZ Fiscales

Valor $

San Pedro de Urabá

I.E. Santa Catalina 3 $ 108.719.335,00

Departamento Instituto para el Desarrollo de Antioquia -IDEA-

28 $ 26.628.490.255,00

San Juan de Urabá Administración 4 $ 448.944.722,00

Departamento Parque Tecnológico de Antioquia S.A - PTA

1 $ 281.897.200,00

Turbo Administración 4 $ 151.959.050,00

Sabaneta Administración 2 $ 103.126.569,00

Sabaneta Administración 1 $ 507.609.662,00

Cáceres Administración 2 $ 433.218.103,00

Departamento

Instituto Departamental de Deportes de Antioquia -INDEPORTES-

1 $ 1.185.508.400,00

Argelia Administración 3 $ 203.325.532,00

Opinión Estados Contables 2013 - 2014

Dictamen PGA 2013 PGA 2014

N° %° N° %

Limpio 99 28.2% 106 33.0%

Razonable con Salvedades 89 25.4% 82 25.5%

Negativo 159 45.3% 131 40.8%

Abstención de Opinión 4 1.1% 2 0.7%

TOTALES 351 100% 321 100%

Concepto sobre la Gestión en las Entidades

Concepto PGA 2013 PGA 2014

N° % N° %

Favorable 301 85.8% 305 95.0%

Desfavorable 50 14.2% 16 5:0%

Total 351 100% 321 100%

Los resultados de las auditorías regulares realizadas en el 2013 permitieron conceptuar sobre la gestión de 351 entidades, concluyendo que el 85.8%(301) presentó gestión favorable y el 14.2% (50) desfavorable. Para el 2014, el resultado de la auditoría a 321 entidades es de 95% (305) gestión favorable y el 5% (16) gestión desfavorable.

17

Fenecimientos En el 2013, de las 351 entidades dictaminadas, el 55.3% (194 entidades) obtuvo Fenecimiento y el 44.7% (157 entidades) no fenecimiento. Para el 2014, el resultado muestra mejoras en las entidades, con un 66% de fenecimientos y 34% sin fenecimiento.

Fenecimiento PGA 2013 PGA 2014

N° % N° %

Fenecimiento 194 55.3% 212 66.0%

No fenecimiento 157 44.7% 109 34.0%

Total 351 100% 321 100%

Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de vigencias anteriores Los resultados obtenidos en el 2013, respecto a la evaluación de 335 planes de mejoramiento, indica que el 73% (244) de los entes auditados efectuó las acciones correctivas propuestas y 27% (91) no cumplió. En el 2014, se realizó seguimiento a 318 planes de mejoramiento, según los resultados el 86%(274) de los entes auditados cumplió con las acciones correctivas propuestas y 14% (44) no cumplió.

Planes de mejoramiento 2014 Planes mejoramiento a suscribir 458

Planes mejoramiento suscritos 320

Planes mejoramiento pendientes 138

Beneficios del Proceso Auditor De los informes liberados, se tiene cuantificado un beneficio económico de $419.798.040 en el 2013 y de $5.200.000.000 en 2014, los cuales corresponden a los valores consignados o recuperados por entes vigilados como resultado de los hallazgos encontrados dentro del proceso auditor.

Relación sucinta de los casos más relevantes en que se obtuvo beneficio

auditor:

Entidad Territorial Área gestión o entidad Valor beneficios

Departamento Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural

$19.640.133

18

Entidad Territorial Área gestión o entidad Valor beneficios

Departamento

Corporación Institución Prestadora de Servicios de Salud de la U de A “IPS UNIVERSITARIA”

$9.449.200

Departamento Universidad de Antioquia $78.100.507

Departamento Secretaria de Gobierno $183.351.833

El Bagre Administración $6.557.410

Nechí Administración $8.525.117

Caucasia Hospital Cesar Uribe Piedrahita $7.889.611

Sabaneta Administración $8.224.199

Remedios Administración $11.990.583

Anzá Administración $5.565.243

El Retiro Administración $7.381.391

Rionegro Aguas de Rionegro S.A. E.S.P. $10.066.892

Liborina Administración $7.122.228

Departamento Savia Salud EPS $4.678.670.044

Yolombó Hospital San Rafael $13.889.784

Amaga Administración $32.723.836

Cumplimiento ley 617 de 2000

Se finalizaron 15 auditorías especiales, los municipios visitados fueron:

CICLO Zona ENTIDAD

TERRITORIAL ESTADO

2 BC Zaragoza Liberado

4 UR Murindó Liberado

4 BC Taraza Liberado

4 BC Cáceres Liberado

4 BC Nechí Liberado

4 SR Yolombó Liberado

4 OR Argelia Liberado

4 MM Puerto Berrio Liberado

4 MM Maceo Liberado

4 NT Santa Bárbara Liberado

4 UR Arboletes Liberado

4 UR Necoclí Liberado

4 UR San Juan de

Urabá Liberado

4 UR Turbo Liberado

8 NT Cisneros Liberado

Atención de quejas en 2014

19

Entidad Resumen Resultado

Traslados

Municipio de

Girardota

Informa de la declaratoria de

caducidad del contrato 264 de

2013, por incumplimiento del

contratista asociación cívica

grupo ecológico para el

ciudadano de medio ambiente

"GRECUME"

2014100003898 del 14

de abril de 2014

sin traslados

Área

Metropolitana

del Valle de

Aburrá

Solicita investigación sobre la

modalidad de contratación entre

el área metropolitana y ACODAL

seccional noroccidente

relacionadas con el

aprovechamiento de residuos

sólidos orgánicos y compostaje

en urbanizaciones residenciales

en el valle de aburra

Respuesta

2014100005370

sin traslados

Ese Hospital la

Misericordia del

Municipio de

Nechí

Presuntas irregularidades por

sobrecostos en el contrato de

prestación de servicios 282-11-

2012 celebrado con la firma

diseño y construcción hospitalaria

S.A.S cuyo objeto es la

elaboración de los diseños

integrales para la construcción de

la nueva infraestructura de la

ESE.

Traslado

2014300002088 del

25/03/2014, presunto

detrimento

$399.999.983

Procuraduría

2014100004398 del

21/03/2014

Fábrica de

Licores y

Alcoholes de

Antioquia

Presuntas irregularidades en la

FLA en la participación de la

licitación de distribución del licor

doble anís del Huila (millón

quinientas botellas) al no

contratar con autorización de la

Asamblea Departamental para

participar ni para comprometer

vigencias futuras.

Respuestas

2014100004203

2013200004202

Fábrica de

Licores y

Alcoholes de

Antioquia

Presuntas irregularidades

publicadas en el periódico el

tiempo del 21 de marzo de 2014,

que alude presuntas

irregularidades en la FLA por

Respuesta

2014100007366

20

Entidad Resumen Resultado

Traslados

deuda con el departamento del

Atlántico

Teleantioquia

Presuntas irregularidades

publicadas en el periódico el

tiempo del 21 de marzo de 2014,

que alude con la vinculación de

personal a Teleantioquia por

medio de una cooperativa de

trabajo

Respuesta

2014100005879

Municipio de

Sabaneta

Presuntas irregularidades en la

Tesorería del municipio de

Sabaneta y relacionadas con

pagos a terceros inexistentes.

Traslado Fiscal

2014300004754 del

30/05/2014 Presunto

detrimento

$507.609.662

Fiscalía oficio

2014100009193 del

30/05/2014

Procuraduría oficio

2014100009192 del

30/05/2014

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Indicador Resultado

Meta

Semáforo

1. Productividad proceso de responsabilidad fiscal

115.87 (971/838)*100

100

2. Oportunidad en la apertura de procesos de responsabilidad fiscal

78.5 (173/252)*100

95

3. Procesos de Responsabilidad Fiscal antiguos resueltos

79.1 (608/769)*100

100

4. Procesos de Responsabilidad Fiscal con caducidad

0 (0/1.611)

0

5. Procesos de Responsabilidad Fiscal con Prescripción

0 (0/1.611)

0

6. Calidad proceso de responsabilidad fiscal en primera instancia

95 (889/946)*100

75

7. Cumplimiento de términos grado consulta Proceso de Responsabilidad Fiscal superior a 50 salarios mínimos legales vigentes – Despacho.

81.4 (356/437)*100

100

21

Indicador Resultado

Meta

Semáforo

8. Cumplimiento de términos grado consulta Proceso de Responsabilidad Fiscal inferior a 50 salarios mínimos legales vigentes –Jurídica

100 (546/546)*100

100

9. Cumplimiento términos apelación proceso de Responsabilidad Fiscal

100 (36/36)*100

100

10. Procesos de Responsabilidad Fiscal por revocatoria directa

100 (12/12)*100

100

11. Procesos sin nulidades 1.5

(7/462)*100 15

12. Recaudo detrimento patrimonial por fallos

2.23 263.614.415/11.82

6.247.803 15

13. % de Recaudo multas 8.55 (28.156.060/329.25

7.621) 60

14. % Recaudo cuotas de auditaje 61.5 (58.547.441/95.190

.706)*100

90

15. Oportunidad en la calificación de las indagaciones preliminares

100 (7/39-32)*100

100

16. Cobertura apelación procedimiento administrativo sancionatorio

100 (4/4)*100

100

17. Fallos en primera instancia de procesos administrativos sancionatorios- 2012

100 (47/47)*100

100

18. Fallos en primera instancia de procesos administrativos sancionatorios - 2013

100 (143/143)*100

100

19. Fallos en primera instancia de procesos administrativos sancionatorios - 2014

33.6 (45/134)*100

42

20. Calidad del proceso administrativo sancionatorio

-96 (26/746)*100

-20


NOTA: EL INDICADOR 10 Y 11 SON INDICADORES DECRECIENTES

22


Proceso de Responsabilidad Fiscal

Informe de productividad a diciembre 31 de 2014

BimestreCantidad

Abogados

Meta de cumplimiento de

procesosProyección Bimestral Cumplimiento

Porcentaje de Proyección

Porcentaje de Cumplimiento de la

Meta

Enero - febrero 28 140 89 89 100% 64%

Marzo - abril 28 140 109 143 131% 102%

Mayo - junio 28 140 116 191 165% 136%

Julio- agosto 28 145 145 175 121% 121%

Septiembre-octubre 28 145 174 196 113% 135%

Noviembre-diciembre 28 145 203 176 87% 121%

Totales 560 836 970 119% 113%

Análisis de cumplimiento plan de acción por decisión

Actuaciones Número Valor Porcentaje

Archivos 597 $157.850.514.845 62%

Cesaciones 169 $902.479.582 17%

Fallos con Responsabilidad Fiscal 66 $2.541.121.234 7%

Fallos sin Responsabilidad Fiscal 95 $6.238.888.477 10%

En la vigencia 2014 no se decretó caducidad ni prescripciones en los procesos que se adelanten. De los 970 procesos terminados en primera instancia, se ha confirmado el 95%; dando cumplimiento a la meta. De los 77 procesos 2009 se decretaron 7 nulidades, lo que equivale a un 9%. De los 1407 procesos con radicado 2010 a 2013 se decretaron 14 nulidades equivalente al 0,99%.

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Cambio de Estado de 190 procesos, cuyo porcentaje de cumplimiento consolidado es el 92%.

Año Cantidad de procesos auditados

Han cambiado de estado

Cumplimiento a julio 31 de 2014

2009 20 20 100%

2010 91 91 100%

2011 44 37 84%

2012 34 28 83%

En promedio los abogados de descongestión superaron la meta de 30 productos anuales en un 10%. En el plan de mejoramiento de la Auditoria General de la República alcanzamos un cumplimiento del 93%. Proceso Jurisdicción Coactiva

372.512.591

42.248.15768.635.238

TOTAL FALLOS TOTAL CUOTAS TOTAL MULTAS

Para mejorar el recaudo dada las dificultades en este procedimiento, se concluye que es necesario adoptar una serie de medidas que garanticen la recuperación oportuna, así:

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Asignar el recurso presupuestal necesario para la ejecución en los procesos de cobro coactivo.

Se actualizó el procedimiento de cobro persuasivo y coactivo con la Resolución 957 del 4 de Diciembre del 2014, ajustándolo a la ley 1437 del 2011 y al estatuto tributario.

Se estableció procedimiento para el saneamiento de cartera teniendo

presente la relación costo-beneficio.

Se firmó convenio con la Superintendencia de Notariado y Registro para la consulta de bienes inmuebles de tiempo real de los responsables fiscales.

Procedimiento Administrativo Sancionatorio

Vigencia Procesos

Tramitados Archivados Sancionados Valor

Procesos

Pendientes

%

Cumplimiento

2012 47 7 40 $93.684.308 0 100%

2013 122 35 87 $191.182.805 0 100%

2014 134 7 28 $54.983.878 99 55%

Total 303 49 155 $339.850.991 99 85%

Los procesos con radicado 2012 y 2013, se concluyeron en su totalidad.

En los procesos con radicado 2014, se avanzó en un 55%, para un porcentaje total de cumplimiento del 85%.

Se actualizó el procedimiento administrativo sancionatorio con la Resolución 894 del 9 de mayo del 2014, ajustándolo a la ley 1437 del 2011.

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PROCESO EVALUACIÓN POLÍTICAS PÚBLICAS

Indicador Resultado

Meta %

Semaforización

1. Evaluación Políticas Públicas

3 3

2. Calidad en la Evaluación de Políticas Púbicas

100 (3/3)

100

3. Oportunidad en la Rendición de Políticas Públicas

100 (5/5)

100

4. Confiabilidad en la Evaluación de Políticas Públicas

100 (5/5)

100

5. Eficacia Plan de Mejoramiento

100 (82/82)

100

6. Auditorías o informes especiales

2 2

7. Capacitación sujetos de control en Alphasig

121 121



Durante el 2014, la Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales realizó 3 evaluaciones a las políticas públicas en el Departamento de Antioquia, ellas fueron al sector de la educación, Primera Infancia y Deporte, la Recreación, y la Educación Física, resultado que se puede ver en el informe de gestión 2014.

Así mismo, se efectuaron 2 informes especiales, uno a los planes de desarrollo municipal y otro al tema de desarrollo urbanístico. De las anteriores evaluaciones se han realizado traslados a la Procuraduría General de la Nación e Indagación Preliminar para lo de su competencia.

Se resalta el indicador de la eficacia del plan de mejoramiento, cuyo cumplimiento es de un 100% a los 82 planes revisados y la labor de capacitación realizada a todos los municipios en la herramienta “ALPHASIG”.

26

PROCESO DE DESARROLLO DEL CONTROL SOCIAL

Indicador Resultado

Meta

Semaforización

1. Cumplimiento en la capacitación de personas a través de seminarios virtuales

100 (17.520/17.520)*100

100

2. Espacios de deliberación ciudadana

100 (59/59)*100

100

3. Elección del Contralor Estudiantil.

100 (520/520)*100

100

4. Rendición de Cuentas Públicas

5 5

5. Auditor Universitario 100

(76/76)*100 100

6. Participación en la red de control social

100 (1/1)*100

100

7. % denuncias finalizadas - 2014

99 (277/336-58)

85

8. % denuncias finalizadas - 2013

100 (50/50)*100

100

9. Oportunidad traslado de denuncias

100 (336/336)*100

100

10. Oportunidad respuesta y/o traslado por no competencia

100 (420/420)*100

100

11. Oportunidad derechos de petición

99 (1.284/1.353-60)*100

100



Capacitación, Orientación, Sensibilización

En enero 28 de 2014 se dio inicio a las capacitaciones en las nueve (9) Regiones del Departamento de Antioquia, con 103 municipios visitados, para orientar y sensibilizar frente al ajuste de la Ordenanza 26 de 2009 “Por medio de la cual se establece la figura del Contralor Estudiantil en las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento de Antioquia y la Ordenanza 68 de

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2013, “Por medio de la cual se modifica la Ordenanza 26 en su artículo sexto, y el Manual para el Ejercicio del Contralor Estudiantil, con objeto de informar a los rectores, docentes del área de sociales, coordinadores, secretarios de educación y estudiantes de grado 9,10 y 11 sobre la elección de los Contralores Estudiantiles, sus funciones, derechos y deberes y la entrega del informe por parte de estos. Lo anterior expuesto se realizó visitando las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento de Antioquia, en los municipios y se contó con 13.366 Asistentes.

Encuentros Posesión Contralores Estudiantiles

En abril 1 de 2014, se dio inicio a los actos de posesión de los Contralores Estudiantiles elegidos para la vigencia 2014-2015. Se realizó 11 eventos de Posesión de Contralores Estudiantiles, en las regiones de Suroeste, Valle del Aburra, Occidente lejano, Bajo Cauca, Oriente lejano, Magdalena Medio y Nordeste, Urabá, Norte, Occidente Cercano y Oriente Cercano. Se contó con 2.769 asistentes, entre ellos, Contralores estudiantiles, docentes acompañantes del proyecto, rectores, secretarios de educación, servidores públicos y alumnos de los diferentes grados de las Instituciones Educativas Oficiales. Se posesionaron 492 Contralores Estudiantiles En junio, 2, 3,4 y 5 se realizó el III Encuentro Pedagógico Departamental de Contralores Estudiantiles, en la ciudad de Medellín y se contó con la asistencia de 474 Contralores Estudiantiles, 19 docentes acompañantes del proyecto y 10 jóvenes de la Escuela de líderes, entre otros. El propósito del Encuentro es fomentar el desarrollo de una cultura de participación ciudadana en las comunidades educativas, mediante el ejercicio del control social con estudiantes capacitados, cualificados y dispuestos a fiscalizar con responsabilidad el uso de los dineros y bienes públicos de sus Instituciones Educativas. Adicionalmente visibilizar las Entidades Centralizadas del Orden Departamental, con el fin de contribuir al desarrollo intelectual de los educandos. Capacitación Presencial

Se realizaron 37 eventos de capacitación presencial, es así como en enero 20 se dictó capacitación presencial a funcionarios de la Ciudad de México en el tema Nueva Guía de Auditoría Territorial. En toda la vigencia se dictó capacitación presencial a servidores públicos, veedores ciudadanos, comunidad en general, en los municipios de Briceño, Urrao, Gómez Plata, Carmen de Atrato (Choco), Girardota, Medellín, Cali, Girardota, Santa Rosa de Osos, Gómez Plata, Andes, Pueblorrico, Betania, Uramita, Zaragoza, Sincelejo y Hispania, Medellín (Peruanos), Guatapé, Sonsón, Peque, Olaya, Valdivia, Yarumal, Toledo, Liborina, Maceo, Salgar,

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Urrao, Puerto Berrío, Caucasia y Turbo, respectivamente, en los temas Decreto 1510 de 2013 “Sistemas de Compras y Contratación Pública”, Software Gestión Transparente, Contralores Estudiantiles, Ley 850 de 2003 “Reglamentaria de las veedurías ciudadanas, Alphasig y Proceso Auditor. Se contó con 1.288 asistentes. Cabe resaltar que en Junio, 10 se dio inicio el Diplomado en Administración y Gestión Pública con énfasis en contratación estatal, con funcionarios del Ejercito de la IV Brigada de Medellín, se cuenta con 43 Asistentes, los temas MECI, Ética y valores del servidor público, entre otros. Capacitaciones MECI y Ley Transparencia

En octubre 10 de 2014 se dio inicio a las capacitaciones presenciales por región en temas inherentes a lo público como: Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública y el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI. Se realizó 9 eventos en las regiones de. Urabá, Bajo Cauca, Occidente, Oriente, Suroeste, Norte, Magdalena Medio, Nordeste y Valle del Aburrá, en los municipios de Arboletes, Caucasia, Sopetrán, Marinilla, Andes, Don Matías, Yondó San Roque y La Estrella. Se contó con 2.005 Asistentes, entre ellos: Servidores Públicos, Veedores Ciudadanos, Líderes comunitarios, entre otros. Se busca con las capacitaciones del MECI cualificar los conocimientos de los servidores públicos, de la comunidad en general y brindar las herramientas necesarias para la actualización y fortalecimiento del Modelo Estándar de Control Interno. También socializar con los diferentes actores sociales el derecho que tiene toda persona de acceder y conocer sobre la existencia de la información pública, tal como lo establece la ley de transparencia 1712 de 2014. Escuela de Lideres

El objetivo de la creación de la Escuela de Líderes es continuar la capacitación y formación de jóvenes que participan de los programas contralor estudiantil, auditores universitarios y personeros estudiantiles, fortaleciéndolos como líderes Integrales para el buen ejercicio del control social de lo público y garantizar que los recursos públicos sean bien invertidos y generen impacto positivo en la calidad de vida de los ciudadanos antioqueños. En febrero 27, se realizó el Encuentro de lanzamiento de la Escuela de Líderes, en el auditorio 2 y 3 del edificio Bancolombia. Se contó con 142 asistentes y se dictó capacitación en el tema: Liderazgo con vocación de servicio, entre otros. En la actualidad se tienen 70 jóvenes inscritos en la escuela de líderes, de los cuales 41 realizaron el diplomado virtual.

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En agosto 20, se realizó el Encuentro de Entrega de incentivos para 17 jóvenes, en dicho evento se hizo entrega de 10 computadores por parte de Bancolombia, y y 8 becas parte de la Contraloría, el criterio para la entrega de los computadores fue el rendimiento académico en el diplomado.

MATRIZ DIPLOMADO ESCUELA DE LIDERES

Total de jóvenes participantes en la escuela 70

Líderes Desertados o retirados 14 20.00%

Líderes Ausentes 13 18.57%

Líderes en Transición o proceso de nivelación 18 25.71%

Líderes Destacados 25 35.71%

Total de integrantes 70 100%

Líderes Activos 43 61.42%

Líderes Ausentes por reintegrarse al proceso formativo 13 18.57%

Redes de Control Social Red Interinstitucional de Apoyo al Control Social

Con la Red Interinstitucional de Apoyo al Control Social se ha participado en la realización de los diplomados en la ciudad de Medellín; en tal sentido se realizó la capacitación en “Ley 850 de 2003 “Reglamentaria de las Veedurías Ciudadanas” y Taller Conformación de Veedurías Ciudadanas, por parte de la Contraloría General de Antioquia, Contraloría General de la República, METROSALUD y la ESAP. Se contó con 50 asistentes. (Se conformaron 5 veedurías ciudadanas).

Programas Descentralización

Se realizaron 5 programas de descentralización, en los municipios de Salgar, Fredonia, Olaya, Urrao y Támesis. Se contó con 461 asistentes, entre ellos: Servidores públicos, concejales, veedores, líderes comunitarios, rectores, estudiantes, contralores estudiantiles, entre otros. En dichos programas se dictó capacitación a Concejales, servidores públicos, veedores, líderes comunitarios en el tema: Gestión Transparente, Ley 850 de 2003 “Reglamentaria de las veedurías ciudadanas”; Contratación Estatal. Cabe resaltar que en los programas de descentralización de servicios de la Contraloría General de Antioquia, se instaló en el parque principal los stand de la Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales, Contraloría Auxiliar Control Social, Oficina atención al ciudadano, Contraloría Auxiliar Auditorias Integradas y Despacho de la Contralora; con objeto de descentralizar las funciones del

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Ente Fiscalizador y atender a los diferentes actores sociales con sus inquietudes, denuncias y quejas.

Ferias de la transparencia

Se participó de las Ferias de la Transparencia con la Gobernación de Antioquia, que tiene como objetivo conocer los procesos de la contratación de los municipios de Antioquia. Se participó en 14 Ferias de la Transparencia en agosto, 22, 29 y 31 en los municipios de Sabaneta, Zaragoza y Maceo, respectivamente, en septiembre 5,12 y 19 en los municipios de Salgar, Cisneros y Valparaíso, en octubre, 3, 15,17,23,30 y en noviembre, 4 y 7 en los municipios de Sabanalarga y Bello, respectivamente. Se contó con 3.512 Asistentes

Foros Regionales Pedagogía por la Transparencia de lo Público Se realizaron 3 Foros de la Pedagogía por la Transparencia de lo público, con la Procuraduría, la Fiscalía el Foro del Comité de Moralización de Antioquia, en el municipio de Titiribí. En dicho foro se dio a conocer los integrantes del Comité de Moralización y las funciones de este comité; también se cualifico a los diferentes actores sociales y se capacito en temas como la ley 850 de 2000 “Reglamentaria de las veedurías ciudadanas y la contratación estatal. Se contó con 382 asistentes. Se realizó Foro de la Pedagogía por la Transparencia de lo Público en la Región Suroeste Antioqueño, en el municipio de Venecia. En dicho Foro se capacito en temas como: presupuesto y contratación estatal, enfocado a los Fondos Educativos Docentes. Se contó con 210 asistentes, entre ellos: rectores, contadores, tesoreros, jefes de núcleo, entre otros. En Octubre, 29 se realizó Foro Educativo Regional de la Pedagogía por la Transparencia de lo público en el marco del Tercer Encuentro de la Red de Rectores del Oriente Antioqueño, municipio de La Ceja, para rectores, docentes, contadores, tesoreros, jefes de núcleo y secretarios de educación; se dictó capacitación en Presupuesto, Contratación Estatal, con énfasis en Fondos Educativos Docentes. Se contó con 179 asistentes. Total asistentes a Foros: 771. Audiencias Públicas

Se han realizado 26 Audiencias Públicas en los municipios de Anorí, Hispania, Sabanalarga, Yondó, Sonsón y Pueblorrico, Sonsón, Pueblorrico, Santa Rosa de Osos, Campamento, Valdivia, Nechí, Turbo, Santa Fe de Antioquia y Valparaíso, entre otros.

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En estas audiencias se dio a conocer el informe de las auditorías realizadas en dichos municipios y el comportamiento de la ley 617 del 2000 por parte de las administraciones municipales. Se contó con 2.849 asistentes, entre ellos: servidores públicos, concejales, líderes comunitarios, veedores ciudadanos, entre otros. Auditor Universitario

Se contó con 27 Convenios Interadministrativos con diferentes Universidades; se tienen Auditores Universitarios, de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, Universidad de Antioquia, Autónoma latinoamericana, Universidad de Medellín, Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Salazar y Herrera, entre otras, realizando la práctica y apoyando los diferentes procesos del Ente Fiscalizador. Con la figura de Auditor Universitario la Contraloría ha incrementado la participación de la población universitaria en el control social, formándolos desde el conocimiento y la práctica de la gestión pública que desarrolla el Ente de Control. Adicionalmente estos estudiantes apoyan las actividades misionales para el eficiente ejercicio del control fiscal. Denuncias

Clasificación por competencia

En el año 2014 se recepcionaron 756 quejas, las cuales fueron analizadas y clasificadas por la Oficina de Atención al Ciudadano con el fin de determinar su competencia.

Del total recibidas, el 44% se han tramitado en la entidad por ser de nuestra competencia y el 56% restante, han sido contestadas directamente por la

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Oficina de Atención al Ciudadano o trasladadas a las entidades competentes por tratarse de temas que de conformidad con la normatividad vigente, corresponden a la Procuraduría, Fiscalía, otras contralorías, entre otros. Distribución de las denunicas

Todas las quejas allegadas a nuestra entidad, fueron debidamente distribuidas a las áreas de gestión para su atención y trámite, en el término de 3 días. La Oficina de Atención al Ciudadano, por ser quien analiza, clasifica y determina la competencia, atendió las 420 (56%) de las quejas. Sin embargo, el mayor número de quejas competencia de nuestra entidad, donde se encuentran elementos que atentan al erario público, fueron remitidas 305 a la Contraloría Auxiliar de Indagación Preliminar, correspondiente a un 40% y en menor proporción 31 (4%) a la Contraloría Auxiliar de Auditoría Integrada

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Clasificación de las denuncias competencia de la contraloría general de antioquia

Las 336 quejas competencia de nuestra entidad, se clasificaron de conformidad con el hecho denunciado en Gestión, Técnica y, Técnica y Gestión. El 86% de las quejas competencia de la Entidad, fueron clasificadas de gestión, dado que obedecen a presuntas irregularidades de tipo administrativo. Las quejas clasificadas como técnicas que corresponden a un 12%, son de obra pública y atendida directamente por Ingenieros y/o arquitectos; y un 2% corresponde a hechos donde se presumen irregularidades tanto administrativas como técnicas. Estado de las denuncias

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Del total de quejas recibidas en la vigencia 2014, se encuentran finalizadas a diciembre 31 de 2014, 695 correspondiente al 92%, esto es, debidamente comunicadas al solicitante y trasladadas a las instancias competentes; y un (8%) 61 se encuentran en trámite. Derechos de petición y/o solicitudes

Enero – Diciembre

Total Recibidos

1.293

Contestados en el Término

1.255 (98%)

Contestados fuera del término

20 (2%)

Pendiente de Respuesta (recibidas en el mes de diciembre)

18 (1%)

En el año 2014, se recepcionaron 1.293 solicitudes y/o derechos de petición; el 98% obtuvo respuesta en el tiempo establecido y un 2% en forma extemporánea; es de aclarar, que este último porcentaje corresponde al primer trimestre de 2014. A partir del segundo trimestre, todos los derechos recibidos, fueron contestados dentro del término legal. A diciembre 31 de 2014, 18 derechos de petición se encuentran pendiente de respuesta dado que fueron recibidos finalizando el mes, por tanto, se encuentran dentro del término legal establecido. Otras actuaciones

Adicionalmente, La Oficina de Atención al Ciudadano, durante el año 2014, asesoró personalmente a 99 ciudadanos que acudieron con inquietudes de tipo jurídico fiscal.

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PROCESOS DE APOYO

PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

NOTA: EL INDICADOR NÚMERO 1 ES DECRECIENTE


El Presupuesto Inicial para la vigencia 2014 se aprobó en $31.009 millones, siendo objeto de disminución, para un presupuesto definitivo de 30.057, millones, inferior en $520 millones a la vigencia 2013 El total de recaudo del año 2014: Transferencia del nivel central $24.733.803.727 Entidades descentralizadas 3.536.659.250 Total recaudo $28.270.462.527 El valor total del recaudo ascendió a $28.270.462.527, con respecto a la Transferencia del Departamento al finalizar la vigencia no se entregó la totalidad debido al seguimiento de los ingresos de libre destinación y con relación a las cuotas de auditaje quedó un debido cobrar por $193.435.340, efectivamente causados.


Meta %

SEMAFORO

1. Concentración endeudamiento a corto plazo

52.37 (2.780.558/5.309.458)*100

92

2. Liquidez 178

(4.975.374/2.780.558)*100

100

3. Ejecución ingresos nivel central

100 (24.733.803.277/24.733.803.277*100

100

4. Recaudo cobro persuasivo

95 (2.623.000.000/2.755256.000)*100

95%

5. Ejecución ingresos otras entidades

90.68 (3.536.659.250/3.900.000.000

90%

Cumplimiento del Proceso 100

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DESCRIPCION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO DEFINITIVO

EJECUCIÓN

RECAUDO

Transferencias del nivel central 27.108.514.000 26.157.178.228 24.733.803.277

Cuotas de vigilancia fiscal 3.900.000.000 3.900.000.000 3.536.659.250

Total 31.008.514.000 30.057.178.228 28.270.462.527

Ejecución de Ingresos Millones de Pesos

2014

La ejecución de Egresos, es el siguiente:

Presupuesto Definitivo $ 30.057.178.228 Ejecución de Gastos 28.246.474.021 Valor por ejecutar 1.810.704.207

37

Ejecución de Gastos Millones de Pesos

2014

Comparando la ejecución de ingresos y gastos realizados por la Contraloría General de Antioquia en la vigencia de 2014, da como resultado un desequilibrio presupuestal por valor de Veinte y tres millones novecientos ochenta y ocho mil quinientos seis pesos m.l. ($23.988.506).

Los gastos de administración tuvieron una disminución del 3.09%, pasando de $28.996.716 a $ 28.099.518 de un año a otro; debido específicamente a las disminución en las cuentas de sueldos y salarios en $1.088.849, la cuenta provisión para contingencias por valor de 1.463.647 en esta última se incluyen las demandas en contra de la entidad que se han perdido en primera instancia que son una posible obligación para la entidad pero se debe esperar que se resuelvan en segunda instancia.

38

De acuerdo con lo anterior, el resultado operacional de la entidad durante el mes de Diciembre de 2014 fue desfavorable en -$233.541, mientras que en el mismo periodo del 2013 la pérdida fue $-1.101.579, esto se debe a que en Diciembre de 2014 se disminuyeron los ingresos por valor de $1.831.617, Los sueldos y salarios disminuyeron en $1.088.849, debido que presupuestalmente no se constituyeron dentro de las cuentas por pagar las cesantías e intereses a la cesantías debido a la notable disminución de las transferencias entregadas por parte del departamento.

Resultado Indicadores Pasivo Corriente / Pasivo Total = $2.780.558/ $5.309.458 = 52.37% Significa que el 52.37% del pasivo total de la entidad, se hace exigible o es financiado en el corto plazo. Activo Corriente / Pasivo Corriente = $4.975.374 / $2.780.558 = 1.79

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Significa que el activo corriente de la entidad cubre 1.79 veces el pasivo corriente. Esto refleja una muy buena liquidez para cubrir las operaciones del corto plazo. Pasivo Total / Activo Total = $5.309.458/$13.412.082 = 39.59% Significa que la entidad presenta un nivel de endeudamiento del 39.59%, refleja que la entidad no está recurriendo a terceros para cumplir con sus obligaciones ya sea de corto o largo plazo.

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS


Meta %

Semaforización

1. Ejecución Plan Anual de Compras y suministros

99.08

(5.293.667.350/5.342.304.178)*100 90

2. Evaluación Proveedores

4.93 4.5

3. Variación Inventario en Unidades, bienes de Consumo

0.21 ((98.422.881.92-

98.218.987.00)/98.218.987.00)

2

4. Variación Inventario de Bienes Muebles

0 ((6.220-6.220)/6.220)*100

2

5. Calidad en el trámite de la contratación

100 (264/264)*100

100

Cumplimiento del Proceso

100%


El Plan de Adquisiciones para el año 2014, el cual se calculó en un valor de $5.546.889.302, aprobado mediante la Resolución 2013500001559 del 10 de octubre de 2013. Durante el primer semestre del año 2014, la ejecución del plan de compras correspondió a $4.141.051.884, lo cual equivale a un 74,7% del valor proyectado. Esté Plan fue actualizado mediante Resolución 2014500001372 el día 30 de julio del año en 2014, y por medio de la cual se disminuyó en un valor de $90.005.007,47 y obtener un nuevo valor por la suma de $5.636.894.309,23.

40

Rubro Valor estimado en la

vigencia 2014

VALOR ACTUALIZACIÓN

30/07/2014

Valor contratado a dic 31/2014

HONORARIOS 1.1.3.1-A $ 6.846.180,00 $ 6.846.000,0 $ 10.488.800,00

SERVICIOS TECNICOS 1.1.3.4-A $ 119.000.000,00 $ 219.000.000,0 $ 204.146.497,14

Aporte Seguridad Social-Salud Privada 1.1.4.1.1.3.1-A $ 27.423.484,52 $ 27.423.484,5 $ 25.518.312,14

Aporte Patronal Riesgos Profesionales 1.1.4.2.1.1.1-A $ 1.145.204,71 $ 1.145.204,7 $ 1.065.644,72

Arrendamientos 1.2.2.5-A $ 1.044.868.010,00 $ 1.044.868.000,0 $ 1.044.626.662,00

Relaciones Publicas 1.2.90.4-A $ 42.652.738,70 $ 44.091.197,0 $ 27.540.284,00

Gastos Deportivos y de Recreación 1.2.90.5-A $ 50.000.000,00 $ 50.000.000,0 $ 14.942.800,00

Materiales y Suministros 1.2.1.2-A $ 36.099.839,30 $ 38.883.000,0 $ 37.847.935,00

Gastos de Viaje 1.2.2.8.1-B $ 205.000.000,00 $ 206.080.000,0 $ 234.764.787,00

Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 1.2.90.6-A $ 16.596.800,00 $ 16.596.800,0 $ 11.500.000,00

SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA 1.2.90.7-A $ 49.050.962,77 $ 49.050.920,0 $ 45.223.063,00

Gastos Legales 1.2.90.8-A $ - $ 2.000.000,0 $ 296.960,00

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 1.2.90.9-A $ 620.170.284,00 $ 620.170.284,0 $ 527.746.524,00

PROGRAMA DE BIENESTAR Y MEJORAMIENTO DEL 1.2.90.10-A $ 347.904.000,00 $ 247.904.000,0 $ 71.860.100,00

Mantenimiento (Equipo Oficina/Computo) 1.2.90.1-A $ 875.865.000,00 $ 674.492.058,0 $ 680.476.934,00

Mantenimiento (Equipo de Transporte) 1.2.90.1-B $ 90.000.000,00 $ 90.000.000,0 $ 62.019.997,00

Mantenimiento (Combustible) 1.2.90.1-C $ 80.000.000,00 $ 80.000.000,0 $ 71.029.248,00

Servicios Públicos (Internet) 1.2.2.6.2-A $ 100.000.000,00 $ 100.000.000,0 $ 200.509.495,00

Servicios Públicos (Celulares) 1.2.2.6.2-B $ 6.875.257,59 $ 28.000.000,0 $ 30.993.901,00

Impresos y Publicaciones (Prensa) 1.2.90.2-A $ 3.080.781,00 $ 3.080.781,0 $ 3.443.000,00

Impresos y Publicaciones (Libros Consul) 1.2.90.2-B $ 161.140.079,05 $ 161.140.079,0 $ 158.721.763,00

Impresos y Publicaciones (Fotocopias) 1.2.90.2-C $ 92.839.529,00 $ 92.839.529,0 $ 90.500.000,00

Comunicación Y transporte (Envíos Corr) 1.2.90.3-B $ 114.103.000,00 $ 114.180.000,0 $ 116.000.000,00

Comunicación y Transporte (publicidad) 1.2.90.3-C $ 356.339.803,41 $ 355.439.803,0 $ 255.697.388,00

Seguros (Póliza de Bienes) 1.2.2.3.1-D $ 50.000.000,00 $ 50.000.000,0 $ 54.860.029,00

Seguros (Póliza de Bienes) 1.2.1.1-A $ 309.878.896,11 $ 107.663.168,0 $ 77.289.541,00

SOFTWARE 1.2.1.1-B $ 740.009.451,60 $ 1.206.000.001,0 $ 1.234.557.685,00

TOTALES $ 5.546.889.301,77

$ 5.636.894.309,2

$ 5.293.667.350,00

Rótulos de fila Valor estimado en la

vigencia actual VALOR ACTUALIZACIÓN

30/07/2014 Suma de Valor

contratado

SUBTOTAL COMPRA DE EQUIPOS $ 309.878.896 $ 107.663.168 $ 77.289.541

SUBTOTAL COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE $ 470.442.803 $ 469.619.803 $ 371.697.388

SUBTOTAL DEVOLUTIVOS MATERIALES Y SUMINISTROS $ 415.434 $ 5.370.000 $ 5.370.000

SUBTOTAL ELECTRICOS $ - $ - $ -

SUBTOTAL FERRETERIAS $ - $ - $ -

SUBTOTAL LINEA ASEO Y CAFETERIA $ 11.475.786 $ 11.452.535 $ 9.348.542

41

SUBTOTAL LINEA MANTENIMIENTO VEHICULOS $ 170.000.000 $ 170.000.000 $ 133.049.245

SUBTOTAL LINEA PAPELERIA PREIMPRESA $ 110.058.241 $ 130.907.971 $ 123.021.263

SUBTOTAL MMTO OFIC Y SOFTWARE $ 875.865.000 $ 674.492.058 $ 680.476.934

SUBTOTAL OTROS INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS $ 39.197.492 $ 15.958.422 $ 14.000.000

SUBTOTAL OTROS SERVICIOS $ 2.687.532.922 $ 2.713.175.890 $ 2.506.083.859

SUBTOTAL PAPELERIA $ 7.819.279 $ 8.060.465 $ 9.129.393

SUBTOTAL PAPELERIA PREIMPRESA $ 124.193.996 $ 124.193.996 $ 129.643.500

SUBTOTAL SOFTWARE $ 740.009.452 $ 1.206.000.001 $ 1.234.557.685

Total general $ 5.546.889.302 $ 5.636.894.309 $ 5.293.667.350

Durante el segundo semestre del 2014 se completó una ejecución por valor de $5.293.667.350, lo cual corresponde al 99.09%, con la siguiente actualización con una disminución $294.590.131,37 y obtener un Plan de adquisiciones por la suma de $5.342.304.177,86:

Nombre Rubro Presupuesto Inicial

Total

Presupuesto Definitivo

Total

HONORARIOS $6.846.000 $ 6.846.000

SERVICIOS TÉCNICOS $219.000.000 $ 219.000.000

APORTE PATRONAL RIESGOS PROFESIONALES $27.423.484 $ 25.518.312

APORTE A SEGURIDAD SOCIAL SALUD

PRIVADO

$1.145.204 $ 1.065.645

COMPRA DE EQUIPO $107.663.168 $ 77.289.541

SOFTWARE $1.206.000.001 $ 1.234.557.685

MATERIALES Y SUMINISTROS CON SALIDA $38.883.000 $ 37.847.935

PÓLIZA DE BIENES $50.000.000 $ 50.000.000

ARRENDAMIENTOS $1.044.868.000 $ 1.044.868.000

INTERNET $100.000.000 $ 200.509.495

CELULARES $28.000.000 $ 33.500.000

GASTOS DE VIAJE $206.080.000 $ 234.764.787

EQUIPO DE OFICINA Y CÓMPUTO $674.492.058 $ 687.492.058

EQUIPO DE TRANSPORTE $90.000.000 $ 65.000.000

COMBUSTIBLE $80.000.000 $ 71.500.000

PROGRAMA DE BIENESTAR Y MEJORAMIENTO $247.904.000 $ 72.904.000

PRENSA $3.080.781 $ 2.180.781

LIBROS DE CONSULTA $161.140.079 $ 161.140.079

FOTOCOPIAS $92.839.529 $ 91.039.529

ENVÍO DE CORRESPONDENCIA $114.180.000 $ 116.000.000

PUBLICIDAD $355.439.803 $ 247.439.803

RELACIONES PÚBLICAS $44.091.197 $ 27.540.284

GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN $50.000.000 $ 47.402.800

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL

$16.596.800 $ 11.500.000

SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA $49.050.920 $ 46.050.920

GASTOS LEGALES $2.000.000 $ 1.600.000

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO $620.170.284 $ 527.746.524

TOTAL $5.636.894.309 $ 5.342.304.177,86

42

Durante el año 2014 se celebraron 169 contratos, todos ellos sin ninguna observación de fondo y distribuidos de acuerdo a la clase y a la forma de contratación, así:

Clase CANTIDAD VALOR

C1 : Prestación de servicios diferentes a C11 y C12 31 $1.149.720.295,00

C2 : Consultoría - $ -

C3 : Mantenimiento y/o reparación 8 $112.548.914,00

C4 : Obra Publica - $-

C5 : Compra venta y/o suministro 20 $1.602.281.739,00

C6 : Concesión - $-

C7 : Comodato - $-

C8 : Arrendamiento o adquisición de inmuebles 2 $6.626.662,00

C9 : Seguros 1 $1.600.000,00

C10: Otros 80 $230.730.454,00

C11: Prestación de Servicios Personales Profesionales Área Misional 18 $116.346.958,00

C12: Prestación de Servicios Personales Profesionales Área Administrativa 1 $2.438.000,00

C13: Interventoría - $-

C14: Fiducia o encargo fiduciario - $-

C15: Préstamo o Mutuo - $-

C16: Transporte 1 $768.000.000,00

C17: Publicidad - $-

C18: Deposito - $ -

C19: Prestación de los servicios de salud - $-

C20: Contrato interadministrativo 7 $407.486.577,00

C21: Contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas - $-

TOTAL CONTRATOS REGISTRADOS 169 $4.397.779.599,00

Forma de contratación. Debe contener alguna de las siguientes opciones:

CANTIDAD VALOR

Licitación Publica 1 $768.000.000

Selección Abreviada 8 $519.414.438

Concurso de Méritos - $-

Contratación Directa 129 $2.762.911.152

Contratación Mínima Cuantía 31 $347.454.009

TOTAL CONTRATOS REGISTRADOS 169

$4.397.779.599

43

La calificación promedio obtenida por los proveedores para el primer semestre correspondió a 4,92 y en el segundo semestre de la vigencia fue de 4.95, así:

CALIFICACIÓN # PROVEEDORES

EXCELENTE 25

SATISFACTORIO 1

ACEPTABLE 0

DESCALIFICADO 0

Total 26

Promedio 4,95

Se formuló el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2015 de acuerdo a la Resolución Nro. 2014500001617 del 19 de septiembre de 2014, por un valor de $4.424.529.634, el cual se encuentra en ejecución, y a la fecha se ha contratado un 36,15% de este valor presupuestado. Además se realizó las publicaciones respectivas de este documento en los portales de Contratación, y se rindió la información de Contratos celebrados y ejecutados durante la vigencia 2014, en fecha precisa solicitada por la Entidad, a la Auditoria General de la República.

Archivo y Correspondencia:

Durante el año 2014 se contrató el diseño e implementación tablas de retención por $70 millones de pesos. Durante el 2013-2014 se recibió el archivo de gestión de las distintas áreas de gestión al archivo central de la Entidad; además se viene realizando el respectivo purgamiento que optimice el espacio y contribuir a la actualizada la tabla de retención.

Inventarios:

Dentro de los proyectos que se venían adelantando se encuentra la unificación de los inventarios al código contable que se maneja en la financiera, esto permitiría mayor eficacia a la hora de presentar los informes de activos.

El manejo de inventarios asignados a los funcionarios, ha tenido una constante depuración lo que ha permitido dar de baja a las licencias vencidas adquiridas por la Entidad, así mismo la subasta de un vehículo dado de baja, así mismo el inicio del proceso de baja de equipos de cómputo asignados mediante comodato por la Auditoria General de la República, el cubrimiento de las contingencias en materia de equipos e implementos para el desarrollo de la función misional de la Entidad a los funcionarios que tienen a cargo este proceso, con la reasignación de equipos de cómputo y reposición y adquisición de modem para la conexión a internet. A principios del segundo trimestre de 2014, se da inicio al proceso de clasificación contable de todos los bienes de la CGA, con el objeto de cumplir

44

con las exigencias del nuevo aplicativo para la administración y control de los Inventarios denominado SAP. En efecto, se clasificaron los bienes de acuerdo con Plan General de Contabilidad Pública, específicamente el Catalogo General de Cuentas, arrojando el siguiente resultado:

CUADRO CLASIFICACIÓN CONTABLE CON LOS VALORES

-

CÓDIGO CUENTA

CONTABLE

DESCRIPCIÓN CUENTA VALOR A JUNIO 30 DE 2014

16359001 Otros bienes muebles en bodega (Almacén) $13.128.091

16402801 Edificaciones de uso permanente sin contraprestación (piso 7) $4.265.665.693

16501001 Líneas y cables de telecomunicaciones $13.732.830

16552001 Equipos de centros de control $14.929.360

16600901 Equipo de servicio ambulatorio $2.121.801

16650101 Muebles y enseres $810.023.716

16650201 Equipo y máquina de oficina $208.777.204

16700101 Equipo de comunicación $109.677.505

16700201 Equipo de computación $1.458.137.010

16750201 Terrestre (vehículos) $992.486.102

16800201 Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería $4.964.350

16 TOTAL GRUPO 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $7.893.643.661

19600701 Libros y publicaciones de investigación y consulta $7.702.632

19700701 Intangibles licencias $1.753.265.980

19700801 Intangibles software $2.868.629.280

19 TOTAL GRUPO 19 OTROS ACTIVOS $4.629.597.892

GRAN TOTAL INVENTARIO CGA $12.523.241.554 Fuente: SAP, 2014

De acuerdo con lo anterior, se procedió subir la información en la Plataforma SAP, a principio del mes de noviembre de 2014. Una vez realizado el proceso por la empresa EMTELCO y verificado su contenido, se pasó a dar inicio con Inventario Anual. En efecto, se solicitó a la Subdirección Administrativa el listado de funcionarios activos a noviembre 30 de 2014, insumo necesario para imprimir del SAP, los inventarios personalizados clasificados por áreas de gestión. De igual manera, se le informo a cada jefatura el inicio de la verificación IN SITIO de los bienes que están bajo responsabilidad de cada empleado.

Como resultado final, se puedo establecer que no existe diferencia entre los bienes registrados en Contabilidad, con los cotejados en el inventario físico, con un total de 6.220 bienes valorados en $12.523.241.554 y cuyo indicador es 1, por cuanto no presenta ninguna desviación importante. Esto se presentó por varias razones, en primer lugar, la clasificación y depuración de los bienes realizada para cumplir con los requerimientos de la norma contable pública y por EMTELCO responsable del SAP. Segundo, que algunos de los bienes cargados a ciertos funcionarios, estaban en poder de otros, lo cual se actualizó, sin generar faltantes y mucho menos sobrantes y en tercer lugar, se puede decir que se presentó una mayor cultura de cuidado por parte de los funcionarios, sobre los bienes cargados.

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Almacén:

Se realizó inventario físico de los materiales y devolutivos existentes en el almacén a diciembre 31 de 2014, y se obtuvo un indicador del 0.21 por encima, así: VALOR %

VALOR INVENTARIO EN SISTEMA (consumo + devolutivos) $ 98.218.987,00 100%

VALOR INVENTARIO REAL (consumo + devolutivos) $ 98.422.881,92 100,21%

Indicador $ 203.894,92 0,21%

Infraestructura

Se contribuyó con la implementación del software SAP, en el cual intervienen los procesos de contratación, financiera, presupuesto e inventarios. Se actualizó el manual de contratación de la Entidad, el cual se puso su contenido a disposición de los Directivos de la Entidad; además debido al cambio del Decreto 734 por el Decreto 1510 del 2014 se procedió hacer el cambio de todos las minutas de contratos y prospectos de invitación para llevar a cabo los procesos de contratación en la Entidad. Mantenimiento constante de la planta física donde funciona la Entidad en cuanto a luces y unidades sanitarias.

Adecuación de puestos de trabajo y suministro de mobiliario a las áreas de la Contraloría Ambiental y a la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal.

PROCESO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE COMUNICACIONES


Meta %

Semaforización

1. Desarrollo tecnológico 100

(15/15)*100 95

2. Automatización del proceso de responsabilidad fiscal

100 (6/6)*100

100

3. Equipo de cómputo por funcionario

100 (330/330)*100

98

4. Procesos Sistematizados 80

(12/15) 80

5. Sistema Administrativo y Financiero implementado

1 1

6. Software Legal 100

(300/300)*100 100

7. Software de Quejas y Reclamos

1 1

8. Software implementado (AGR

100 (3/3)*100

100


46


Principales logros y tareas realizadas durante la vigencia 2014 La dirección técnica de informática y telecomunicaciones realizo las siguientes acciones en pro de la continuidad del que hacer en la contraloría general de Antioquia • Puesta en funcionamiento del sistema financiero ERP SAP • Renovación de garantías para el pool de servidores y sistema de

almacenamiento (SAN) • Mantenimiento de la UPS (sistema eléctrico ininterrumpido) • Mantenimiento aires acondicionados del Datacenter • Actualización de versión en Sistema documental Mercurio • Vigencia y continuidad del Negocio • Vigencia Tecnológica para Gestión Trasparente • Vigencia tecnológica para Mercurio • Vigencia tecnológica Mejoramiso

Todos los funcionarios de la entidad cuentan con herramientas tecnológicas de apoyo al cumplimiento de sus funciones: Equipos de cómputo de escritorio y portátiles distribuidos de acuerdo a las funciones asignadas. Los teletrabajadores cuentan con su kit de comunicaciones, equipo portátil, modem -internet móvil, herramientas de oficina, herramientas de comunicaciones unificadas - Lync 2010. Correo electrónico externo -OWA, Portal web e intranet corporativo a través de los cuales pueden acceder a las bibliotecas de información institucional: Resoluciones, Procesos, Manual de funciones entre otros. Los funcionarios del área de informática cuentan con nuevas herramientas de apoyo en tareas de soporte técnico entre otras. La Contraloría cuenta con todos el software en uso legalmente licenciado, se cuenta con Software de monitoreo que permite identificar una vez conectados los usuarios a la red, que software se encuentra ilegalmente instalado por los usuarios cuando están fuera de la red como es el caso de los teletrabajadores.

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

Indicador Resultado Meta

%

Semáforo

1. Cumplimiento términos apelación evaluación del desempeño.

100 (2/2)*100

100

2. Rendimiento en la ejecución del plan de capacitación

100 (146/146)*100

100

3. Planes de Capacitación

572 1.889/330

80

47


%

Semáforo

4. Cobertura salud ocupacional 621 (2.052/330)

70

5. Cobertura deporte, recreación y cultura

83 (274/330)

70

6. Horas funcionario capacitado 85.8

28.326/330) 80

7. Impacto de la capacitación 97.2

(243/250)*100

65

8. Proceso disciplinario con radicado 2013

67 (21/31)*100

100

9. Proceso disciplinario con radicado 2014

67.9 (36/53)*100

20

10. Oportunidad inicio auto de apertura de indagación preliminar o investigación disciplinaria

97 (56/58)

97

11. Número de proyectos de labor preventiva diseñados y ejecutados

100 (2/2)*100

100

Cumplimiento del proceso

97%

PRINCIPALES RESULTADO

Programa de Salud Ocupacional

Se realizaron programas enfocados a la Promoción de la Salud y la Prevención de la enfermedad, con el fin de prevenir la aparición de algunas enfermedades que afectan el Bienestar y la Salud de los funcionarios. Para lo cual se ejecutaron varias actividades en el transcurso del semestre, las cuales fueron financiadas con recursos de la Entidad y con el apoyo de las EPS COMFENALCO, ARL COLMENA y otros proveedores. Entre los principales, tenemos:

Programa

Funcionarios

Beneficiados

Higiene postural 150

Riesgo sicosocial 28

Intervención riesgo sicosocial 17

Vacunación contra la influenza 190

Sistema de gestión y salud en el trabajo 1

Liderazgo para el trabajo 22

Sensibilización riesgo cardiovascular 40

Exámenes perfil lipídico 200

Acondicionamiento físico 48

Masajes antiestrés 300

48

Horas funcionario capacitado

Horas de capacitación no formal (educación para el trabajo y el desarrollo humano) correspondiente a las 28.326 horas, las cuales dividida por los 330 funcionarios da un promedio de hora capacitación por funcionario de 85.8 horas. Impacto de la Capacitación Se realizó una consulta de evaluación del impacto de la capacitación y la transferencia del conocimiento, a todos los funcionarios de la Entidad sobre las siguientes capacitaciones, así: Seminario control fiscal y estructuración de hallazgos, Modelo Estándar de Control Interno Decreto 943 de 2014, Sistema de Información y Gestión Empelo Publico –SIGEP, Gestión ética y Código de Ética, Sistema de Información Alphasig, Reinducción Estatal. Es de anotar, que para esta vigencia la transferencia e impacto de la capacitación para el trabajo y el desarrollo humano, fue evaluada por los directivos que acompañan los procesos y quienes están atentos y conocen de primera mano el quehacer institucional de los funcionarios de cada área de gestión. Se remitieron las encuestas a los directivos, detallándose en ellas las capacitaciones y los participantes (funcionarios) en cada una de ellas, para validar conjuntamente con ellos el impacto y transferencia logrados. Así mismo, y bajo la cultura de la información digital, se realizó la encuesta virtual donde se evaluaron los temas de: Seminario control fiscal y estructuración de hallazgos, Modelo Estándar de Control Interno Decreto 943 de 2014, Sistema de Información y Gestión Empelo Publico –SIGEP, Gestión ética y Código de Ética, Sistema de Información Alphasig, Reinducción Estatal, resultados que también hacen parte de esta evaluación de impacto y transferencia del conocimiento y que confirma las bondades del medio virtual en la sistematización de los resultados. A diciembre de 2014, se lograron 28.326 horas de educación para el trabajo y el desarrollo humano (antes educación no formal – en total 146 convocatorias-) y 11.360 horas en educación formal con 17 funcionarios realizando estudios de pre y post grado. Para un gran total de ambas modalidades de 39.686 horas. En cuanto a la evaluación de transferencia e impacto del conocimiento, se evaluaron las capacitaciones con más de 20 horas de clase de educación para el trabajo y el desarrollo humano, con 243 seguimientos y evaluaciones realizadas, en las cuales a algunos funcionarios que participaron en dos o más eventos, así: Transferencia ¿Aplicó el funcionario en el puesto de trabajo los conocimientos o la formación recibida?

49

Mayor nivel de transferencia, calificada con un 39.92%. Adecuado nivel de transferencia, calificada con un 55.97%. Mediano nivel de transferencia, calificada con un 3.70%. Deficiente nivel de transferencia, calificada con un 0%. Ningún nivel de transferencia, calificada con un 0.41%. De lo anterior, se puede observar que la evaluación entre adecuado y mayor nivel de transferencia alcanza el 95.88%, lo cual refleja un alto nivel de transferencia que para el caso de las áreas misionales de la Entidad, entre otras, fortalece el trabajo en equipo y la labor que se desarrolla. Así mismo, favorece un clima de confianza entre las relaciones que se dan para el cumplimiento de las labores de cada funcionario, pues se siente apoyado por sus compañeros, en cuanto al conocimiento y la experiencia de las acciones y decisiones a tomar en el ejercicio fiscalizador. Impacto ¿Contribuyó la capacitación – formación al logro de los objetivos de su área de gestión? 5: Mayor nivel de impacto, calificada con 43.20%. 4: Adecuado nivel de impacto, calificada con 54.00%. 3: Mediano nivel de impacto, calificada con 2.80%. 2: Deficiente nivel de impacto, calificada con 0%. 1: Ningún nivel de impacto, calificada con 0%. De lo anterior, se puede observar que la evaluación entre adecuado y mayor nivel de impacto alcanza el 97.20%, lo cual refleja un considerable nivel de impacto.

Deporte, recreación y cultura

Se realizaron entre otros, los siguientes eventos de deporte, recreación y cultura: Caminata ecológica, Pesca recreativa, Vacaciones recreativas, programa del niño. Es de anotar, que un mismo funcionario se benefició de 1,2 ó más programas.

PROCESO JURÍDICO FISCAL Y REPRESENTACIÓN LEGAL


Meta %

Semaforización

1. Prevención del daño patrimonial

100% (4/4)*100

60%

2. Oportunidad Conceptos Jurídicos

100% (54/54)*100

100%

50


La Oficina Asesora Jurídica presta la asesoría a la Contralora General de Antioquia y a todas las dependencias, garantizando que todas las actuaciones de la Institución se efectúen de acuerdo con la normatividad vigente. La responsabilidad está dirigida a emitir los conceptos jurídicos en lo referente a temas de carácter fiscal en forma gratuita a todos los servidores públicos que lo soliciten; realiza todas las actuaciones de tipo judicial donde la contraloría es demandante o demandada; revisa y elabora los contratos y es la encargada de la actualización normativa y jurisprudencial en materia fiscal. Con respecto a la representación legal la cual corresponde a todas las actuaciones jurídicas ante tribunales y similares, fueron: contestación demandas, alegatos de conclusión, apelación a fallos desfavorables, presentación de tutelas desfavorables y la asistencia de los abogados de la Oficina Asesora Jurídica a las correspondientes audiencias. ESTADO DE LAS DEMANDAS

DETALLE Cantidad VALORES $

Sentencias favorables en primera instancia 13 1.700’784.354

Sentencias desfavorables en primera instancia 6 706’271.091

Sentencias a favor (fallos definitivos 2ª instancia) 22 794’384.159

Sentencias en contra (fallos definitivos 2ª instancia) 30 935’234.778

Nuevas demandas - contestadas (7) y nuevas acciones populares - contestadas (1)

7 899’704.694

Nuevas demandas/tutelas - interpuestas por la CGA 6 -

Alegatos de conclusión (primera instancia) 5 -

Alegatos de conclusión (segunda instancia) 27 -

Apelaciones fallos desfavorables (4) y acciones de tutela (2)

6 -

y Asesoría Jurídica

3. Cobertura Representación Legal

100% (237/237)*100

100%

4. Cumplimiento informativo jurídico

6 6

5. Cobertura actos administrativos

100% (621/621)*100

100%

6. Oportunidad derechos de petición

100% (9/9)

100%


51

Contestación acciones de tutela 27 -

Contestación recursos extraordinarios de revisión 2 -

Asistencia a audiencias de conciliación judicial (34) y de conciliación pre-judicial (51)

85 -

Interposición excepciones 1 -

Poderes 59 -

Valor sentencias a favor en primera instancia $1.700’784.354

Sentencias en contra en 1ª instancia 706’271.091

Sentencias a favor (Fallos 2ª instancia) $794’384.159

Sentencias en contra (Fallos 2ª Instancia) $935’234.778

Total demandas falladas 2ª instancia (a favor y en contra) 52 Valor demandas falladas 2ª instancia a favor $794’384.159) y en contra $935’234.778) $1.729’618.937 Total demandas en trámite 165 (El total incluye 4 Acciones populares Valor demandas en trámite $47.196’132.642

PROCESOS DE EVALUACIÓN Y AJUSTE

PROCESO DE CONTROL INTERNO

Indicador Resultado

Meta

Semaforización

1. Eficacia Plan Mejoramiento Evaluación Control Interno

100% (5/5)*100

90%

2. Eficacia Plan de Mejoramiento Sistema de Control Interno

100% 14/14()*100

90%

3. Sistema de Control Interno 98 90

4. Cumplimiento Auditorías internas de calidad

100% (16/16)*100

100%

5. Eficacia acciones preventivas Auditorías internas de Calidad

100% (14/14)*100

87%

6. Eficacia acciones correctivas Auditorías internas de Calidad

100% (41/41)*100

87%

7. Eficacia acciones de mejora en Auditorías internas de Calidad

100% (87/87)*100

87%

Cumplimento del Proceso 100%

52


Como puede observarse, todas las acciones tanto preventivas, correctivas y de mejora fueron implementadas y por lo tanto la oficina asesora de control interno procedió a su cierre y se puede concluir que la evaluación al sistema de control interno alcanzó los 98 puntos. Estado Actual del Sistema Como producto de la evaluación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno al sistema, se presentan los siguientes hechos relevantes: Módulo de control de planeación y gestión

Al interior de la entidad hay implícito un sistema de valores y principios éticos contenidos en el código de Ética adoptado por Resolución 1428 del 13 de agosto de 2014, los cuales se han gestando acorde con las relaciones internas y externas entre los funcionarios y los sujetos de control que interactúan cotidianamente.

En la vigencia nuevamente se posesionaron 12 agentes de cambio del proceso de Gestión Ética, los cuales desarrollan permanentes sensibilizaciones a los funcionarios de las áreas de gestión, con el propósito de establecer la cultura del control en su entorno.

La Oficia Asesora de Control Interno de la Entidad participa en el proyecto de los mejores equipos de trabajo el cual quedó seleccionado en el segundo lugar con el Proyecto la “Transformación está en Mi”, con el fin de unir talentos por medio de la interiorización trabajo de mesas redondas con 6 o 7 funcionarios de las áreas de la contraloría para fortalecer los valores institucionales.

La Entidad elabora y ejecuta un plan para el desarrollo del Talento Humano, el cual incluye el desarrollo de las competencias, la capacitación formal, informal y el desarrollo de actividades de salud ocupacional, cultura, recreación y deporte. La ARL COLMENA realiza cada dos años la evaluación y medición de clima laboral.

53

Con el propósito de crear nuevas oportunidades de desarrollo profesional para el talento humano y fortalecer el conocimiento integral de la entidad, promover una mejor aplicación de las habilidades y competencias de los funcionarios para desarrollar un completo plan de formación de educación formal y no formal, se ejecuta el plan de capacitación, el cual responde a las necesidades de los funcionarios para el desarrollo de las funciones.

Se hacen procesos de inducción, y entrenamiento en los puestos de trabajo y se han dado capacitación en este periodo. Así mismo, la reinducción en noviembre de la vigencia 2014

Se realizaron programas enfocados a la Promoción de la Salud y la Prevención en salud física y mental, con el fin de prevenir la aparición de algunas enfermedades que afectan el bienestar y la salud de los funcionarios.

Implementación del nuevo programa SIGEP, organizado el proceso, se completó el montaje de las hojas de vida de todos los funcionarios de la

Contraloría General de Antioquia, se brindó acompañamiento a cada. uno

de los funcionarios en su puesto de trabajo para diligenciar la información.

Como estrategia para motivar la labor que realizan los funcionarios en la entidad y buscar una mayor productividad y sentido de pertenencia, se otorgan estímulos para educación formal.

Se han realizado varios eventos recreativos, deportivos donde se han beneficiado tanto los funcionarios de la entidad, como los integrantes de sus familias.

La existencia de un modelo de operación por procesos, ha facilitado la planeación, ejecución, evaluación y comunicación entre los diferentes niveles de la entidad, que se encuentran establecidos dentro de la estructura organizacional para el logro de los objetivos de los procesos.

De acuerdo al Plan Estratégico Corporativo, se elaboran los planes de acción para cada proceso, que cumplen con las expectativas de lo planeado.

La información que se genera del desarrollo de los procesos conlleva a la aplicación de los indicadores, a su evaluación y por tanto a realizar los ajustes para mejorar el desempeño del proceso y de la gestión, la cual facilita la toma de decisiones por parte de la alta dirección.

En la vigencia evaluada la Contraloría General de Antioquia realizó los siguientes proyectos: Proyecto de Transparencia, en acatamiento de la ley 1712 del 6 de

marzo de 2014.

54

Proyecto sobre la promoción de los jóvenes en el control social en el Departamento de Antioquia para solicitar recursos al gobierno Taiwanés.

Autoevaluación de la Contraloría General de Antioquia, con base en el

Modelo de Excelencia y buenas prácticas de la Auditoria General de la República.

Mejores equipos de trabajo, los cuales fueron aprobados los

anteproyectos a 3 equipos.

El proyecto de actualización y fortalecimiento del Modelo Estándar de

Control Interno MECI - 2014, en cumplimiento del Decreto 943 del 21de mayo de 2014, del cual se realizó la planeación, diagnostico de acuerdo a las fases estipuladas en el decreto. En la actualidad se encuentra en la fase de ejecución cumpliendo con el cronograma planteado.

Con el cumplimiento de los planes de acción y a través de los indicadores de cada proceso, se evalúan las políticas de operación de la entidad.

Los procedimientos se desarrollan de acuerdo a lo documentado, de los cuales los responsables hacen seguimiento para establecer acciones de mejora y así realizar cambios y actualizaciones.

La Oficina de Control Interno y los dueños de los procesos realizan evaluación a los controles mediante el seguimiento a los mismos, en las cuales se establecen y acciones para su mejoramiento.

Los procesos tienen establecidos los controles a los insumos, actividades y productos, los cuales son modificados cuando los responsables solicitan acciones de mejora.

Como parte del proceso de Mejoramiento Institucional, se viene aplicando la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo, se encuentra en operación el software Mejorariesgos, para administrar los riesgos de la entidad, permitiendo la aplicación de los diferentes elementos del componente administración del riesgo.

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Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento

La autoevaluación del control se viene desarrollando a través del análisis que realizan los responsables de los procesos al estado de los mismos, con la participación de los comités operativos se hace tratamiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora, evalúan los riesgos e identifican aquellos eventos que hacen que el objetivo no se cumpla, análisis de los indicadores estableciendo acciones de mejoramiento sobre los mismos.

Se efectúa tratamiento a los controles estipulados en los procesos por medio del seguimiento y monitoreo a los planes de mejoramiento de la AGR e ICONTEC, Revisión Gerencial y Consejos Directivos, del análisis que se hace del Mejoramiento del proceso, y el control realizado por la Oficina Asesora de Control Interno a través de las Auditorías Internas e independientes a los diferentes procesos y puntos críticos y vulnerables de los mismos.

Como producto de las auditorías realizadas (Auditorías Internas de Calidad e independientes, de la Auditoría General de la República; Revisión Gerencial y decisiones del Consejo Directivo), se ingresaron al software “Mejoramiso” todas las acciones planteadas por los evaluadores y que son tratadas por los responsables en los respectivos planes de mejoramiento.

Los responsables de los procesos hacen seguimiento de acuerdo a los resultados de los indicadores, se efectúa seguimiento a los informes que presentan los funcionarios mensualmente a sus superiores como mecanismo de autocontrol.

La Oficina Asesora de Control Interno de la Contraloría, realiza anualmente la evaluación del sistema de control interno y cada cuatro meses presenta el informe del estado del MECI y la del Sistema de Gestión de la Calidad, en la cual, el Consejo Directivo hace las veces de Comité Coordinación de Control Interno tomando decisiones importantes para el mejoramiento del sistema.

Se realiza seguimiento a las PQRS, semestralmente, a la contratación y al plan anticorrupción, informe cuatrimestral del MECI, al SIGEP, ley de cuotas y austeridad en el gasto, trimestral y mensual.

Con la participación de los funcionarios en los procesos y procedimientos de la entidad, se demuestra la aplicación de los módulos, componentes y elementos del MEC -2014, utilizando la información y la comunicación como trasversal a todos los procesos de la Contraloría.

Con la realización de las Auditorías internas de calidad y de gestión a los procesos, se generan planes de mejoramiento, los cuales son evaluados en las auditorias de seguimiento.

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Como producto de las auditorías y de los seguimientos permanentes que realiza la Oficina Asesora de Control Interno a los planes de mejoramiento institucionales y por proceso, los cuales son registrados en el sistema Mejoramiso, se verifica la eficacia de las acciones de los planes de mejoramiento; y por su parte, los dueños de los procesos realizan el seguimiento a las acciones diseñadas en dichos planes.

La gestión de la Contraloría es monitoreada por los resultados de los indicadores y la ejecución de los planes de acción por procesos, que es verificada por la Oficina Asesora de Control Interno semestralmente y sus resultados son analizados por el Consejo Directivo.

Realización de las campañas de fomento de la cultura del control, en asocio con la oficina de Asesora de comunicaciones, con el propósito de interiorizar los principios del modelo estándar de control interno y las actividades de sensibilización sobre la actualización del mismo.

Eje transversal de comunicación e información pública

La contraloría General de Antioquia desarrolla las actividades concernientes al manejo de la correspondencia documentado en el proceso de Administración de Bienes y servicios el cual describe los procedimientos relacionados con la correspondencia y la radicación de los documentos por medio del Software Mercurio y la tabla de retención documental para el adecuado archivo de los documentos físicos como virtuales.

Se cuenta con un Software para la medición institucional (indicadores) ALPHASIG, que permite evaluar los factores críticos de los procesos, toda vez que la información reportada en los indicadores ha facilitado la toma de decisiones para establecer acciones preventivas como correctivas.

El manual de procedimientos se encuentra publicado en la intranet, se mantiene actualizado para la consulta permanente de los funcionarios y además, sirve de mecanismo de estandarización para desarrollar los procesos de la Contraloría.

En nuestro ente fiscalizador se vienen liderando procesos institucionales, que facilitan este ejercicio participativo; por tanto, se realizaron en los municipios antioqueños las Audiencias Públicas como un espacio que posibilita la participación e interacción con los ciudadanos, organizaciones y sujetos de control, propiciando la deliberación colectiva para el mejoramiento de los niveles de gobernabilidad.

57

PROCESO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL


%

Semáforo

1. Eficacia Plan de Mejoramiento Auditoría General de la República

76.9 (10/13)*100

70

2. Eficacia Plan de Mejoramiento Auditoría del ICONTEC

100 (8/8)*100

100

3. Eficacia Plan de Mejoramiento de la Revisión Gerencial

100 (36/36)*100

87

4. Riesgos mitigados 51 (22/43)

45

5. Mapa de riesgos actualizados

15 15

6. % Correcciones aplicadas

84 (22/26)*100

100

7. Satisfacción Sujetos de Control

95 (152/159)*100

85

8. Satisfacción de los clientes actores de quejas y reclamos

72 (34/47)*100

85

9. Satisfacción de los clientes audiencias públicas

91 (1.187/1.307)*100

85

10. Satisfacción de los clientes capacitación externa

(3.175/3.442)*100 85

11. Satisfacción de los clientes Informe Recursos Naturales

93 (205/219)*100

85

12. Satisfacción de los clientes internos

90 (1.825/2.032)*100

85

Cumplimiento del Proceso 97 %


Con respecto al indicador de porcentaje correcciones aplicadas se observa que algunos informes de auditoría fueron entregados al ente vigilado sin reunir los requisitos de calidad establecidos por la Entidad por lo que fueron corregidos y vueltos a enviar a la entidad vigilada. Medición de satisfacción de clientes externos: Durante la vigencia 2014 la Oficina Asesora de Planeación recibió 5.683 encuestas de clientes que recibieron algún servicio de la Entidad.

58

El nivel de satisfacción general durante el 2014 alcanzó el 90 %, 5 puntos por encima de la meta establecida, como lo muestra la siguiente gráfica:

Clientes contralores estudiantiles:

Durante el 2014 se recibieron 3.548 encuestas correspondientes a tres eventos realizados con los contralores estudiantiles; el primero, en el mes de febrero, con la visita de la Contraloría a los diferentes municipios de Antioquia, para sensibilizar e invitar a los estudiantes de las Instituciones Educativas a participar en la jornada democrática para elegir contralores estudiantiles. El segundo en marzo y abril relacionado con las posesiones de los contralores y en junio, el tercer encuentro de contralores estudiantiles realizado en la ciudad de Medellín.

El nivel de satisfacción para los tres eventos alcanzó el 90%, superior a la meta establecida.

Dentro de las observaciones realizadas por los Jóvenes tenemos:

Que se informe cual es la función del Contralor.

Que los docentes se comprometan y se apropien como orientadores del proceso.

Dar más capacitaciones.

Más ayudas didácticas.

Que se mantenga contacto permanente con las Instituciones educativas y sus estudiantes para que los temas sean pertinentes y actualizados.

Que los estudiantes se tomen en serio las capacitaciones.

Dar más capacitación y claridad de cómo realizar el proyecto pertinente para aspirar a la contraloría.

Que las capacitaciones sean continuas.

Que los estudiantes sean puntuales y responsables en lo que dicen.

90%93%

95%93%

81%

91%89%

SATISFACCIÓN DE CLIENTES EXTERNOS 2014

59

Mejor acompañamiento para la preparación del informe.

Que tengan en cuenta el nivel de los estudiantes ante el manejo de los conceptos económicos.

Capacitación a los docentes que están en este proceso de acompañamiento.

Que se tengan en cuenta las opiniones de los estudiantes.

Mostrar algunas ideas de los ex contralores estudiantiles.

Mostrar videos de experiencias anteriores.

Que las capacitaciones sean más dinámicas y creativas.

Que se mejore la logística

Que se tenga más claridad en los temas expuestos.

Que en las capacitaciones utilicen términos sencillos para poder entender.

Clientes capacitación externa: Se recibieron 1.710 encuestas de clientes que recibieron capacitación durante el 2014 en temas como: Decreto 1510 del 2013, sistema de compras y contratación pública, Modelo Estándar de Control Interno, Ley 850 de 2003, Reglamentación de las veedurías ciudadanas, Presupuesto, Gestión Financiera, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, Decreto 943 de 2014 y Alphasig.

El nivel general de satisfacción alcanzó el 93% ocho puntos por encima de la meta establecida, lo que significa que los clientes consideran que nuestra capacitación es oportuna, en temas actúales y sobre todo que contribuye a mejorar su desempeño en las entidades públicas a las que están vinculados.

Clientes sujetos de control: Se recibieron 159 encuestas de sujetos de control a los cuales se les entregó informe de Auditoría Especial, Regular o Express en la vigencia 2014. El nivel general de satisfacción fue de 95%, diez puntos por encima de la meta establecida por la entidad.

Clientes informe sobre los recursos naturales y el ambiente:

Se recibieron 219 encuestas de clientes que recibieron el informe sobre el

estado de los recursos naturales y el ambiente, de los cuales el 93% manifestó

estar satisfecho.

60

92%

87%

96% 96%94%

93%

82%84%86%88%90%92%94%96%98%

Satisfacción Informe Ambiental 2014

El 95 % manifestó conocer como mínimo uno de los servicios que presta la Entidad; y el medio más utilizado para dicho conocimiento es la página Web con un 165%, seguido de la Televisión con un 115%.

Clientes de denuncias: Se recibieron 47 encuestas de ciudadanos que mediante denuncias, dieron a conocer irregularidades en las entidades públicas del Departamento de Antioquia.

El nivel de satisfacción llegó al 80%, 5 puntos por debajo de la meta establecida. Se presenta un análisis detallado por factores con el ánimo de que los dueños del proceso analicen las causas:

61

Clientes de audiencias públicas: Se recibieron encuestas de 1.307 clientes que asistieron a las audiencias públicas realizadas durante el 2014. El nivel general de satisfacción fue del 91%, seis puntos por encima de la meta establecida por la entidad; sin embargo en algunos municipios no se cumplió con la meta así:

68%

82% 83% 84%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Nechí Valparaiso Tamesis San roque

Audiencias que no cumplieron con la meta de satisfacción

Clientes evaluación de políticas públicas: Se recibieron 21 encuestas de sujetos de control. El nivel general de satisfacción fue del 89% como se muestra en la siguiente gráfica:

medio más utilizado para conocer de los servicios que presta la Contraloría fue la página Web con un 95%, seguido de la radio con el 67%; de la misma forma, el 95% de los encuestados conocen como mínimo uno de los servicios que presta la Entidad.

89%

90% 90%

86%

89%

84%

85%

86%

87%

88%

89%

90%

91%

Confiabilidad Calidad Beneficio Imagen Total

Satisfacción por factores Clientes

Evaluación de Póliticas Públicas 2014 -

62

Medios para conocer los servicio de la entidad:

42%50%

85%

40%

71%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

RADIO PRENSA TELEVISÓN AFICHES WEB

MEDIOS MÁS UTILIZADOS PARA CONOCER LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA CONTRALORÍA 2014

El 78 % de los encuestados conoce como mínimo uno de los servicios que presta la Contraloría.

Medición de clientes internos: Durante el 2014 la Oficina Asesora de Planeación recibió 1.743 encuestas de funcionarios de la entidad que recibieron servicios de capacitación y de salud ocupacional.

Dentro de las capacitaciones servidas están:

Programa Satisfacción Clientes

Fondos Educativos 94% 69

Acuerdos de gestión 98% 13

Hallazgos fiscales 90% 37

Contratación 82% 73

Proceso auditor 90% 40

Gestión Transparente 90% 59

Responsabilidad fiscal 91% 47

Contratación estatal 98% 27

Mejor utilización de los sistemas. 100% 10

Auditorías Internas de calidad 100% 10

Riesgos 100% 13

Plan Estratégico-Planes de Acción 100% 13

Coactiva 100% 8

Gestión Transparente 97% 6

Mercurio 100% 17

Procedimiento Verbal 97% 19

Contratación estatal 98% 27

Alphasig 97% 30

63


Tributaria 97% 19

Evaluación de Desempeño 100% 13

Código de Ética 100% 22

Trabajo en Equipo 83% 30

Acoso Laboral 100% 10

Tributaria 97% 19

Liderazgo 100% 15

Modulo PGA 97% 29

Sistema de Gestión Integral 99% 25

Inducción Virtual 99% 23

Fortalecimiento Competencia AIC y agentes

100% 28

Mecí 90% 119

Riesgo Público 97% 42

SAP 96% 93

Súper Notariado y Registro 96% 9

Conferencia Padre Gonzalo Gallo González.

89% 107

Ley 734 de 2002 77% 70

Actualización MECI, Decreto 943 de 2014

81% 77

Fortalecimiento y Principios y valores éticos

81% 72

Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo

82% 72

Como se puede observar en el cuadro anterior, cuatro de las

capacitaciones no cumplieron con la meta establecida del 85%.

Los programas de salud ocupacional servidos fueron:


Estilo de vida 100% 10

legislación salud visual 100% 45

Pesca 100% 20

Día del niño 100% 13

Etiqueta 85% 142

Camping Niños 96% 17

Encuentro de Parejas 99% 41

Cita Con tu Seguridad 100% 25

Encuentro de Parejas 99% 41

Prejubilados 98% 15

Caminatas 100% 38

CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA

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