Camino Vecinal 1

SETIEMBRE DEL 2012

PERFIL DE PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y

CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL

EMPALME PA-722 - CC.NN. SAN JUAN - CC.NN.

LAGARTO - CC.NN. PUERTO OCOPA HASTA CC.NN.

SARGENTO LORES, DISTRITOS PUERTO

BERMÚDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, REGIÓN

PASCO”

LOCALIDADES : CC.NN. SAN JUAN, CC.NN. LAGARTO, CC.NN. PUERTO OCOPA Y CC.NN. SARGENTO LORES

DISTRITO : PUERTO BERMÚDEZ

PROVINCIA : OXAPAMPA

REGIÓN PASCO

DIBRAGEU PERÚ S.R.L. 2 de 78

“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 – CC.NN.

SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO

LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO

ÍNDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO

II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del proyecto

2.2 Unidad formuladora y ejecutora del proyecto

2.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios

2.4 Marco de referencia

III. IDENTIFICACIÓN

3.1 Diagnóstico de la situación actual

3.2 Definición del problema y sus causas

3.3 Objetivos del Proyecto

3.4 Alternativas de Solución

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.1 Horizonte del Proyecto

4.2 Análisis de Demanda

4.3 Análisis de Oferta

4.4 Balance de Oferta y Demanda

4.5 Planteamiento Técnico de Alternativas

4.6 Costos

4.7 Evaluación social

4.8 Análisis de Sensibilidad

4.9 Análisis de Sostenibilidad

4.10 Análisis de Impacto Ambiental

4.11 Selección de alternativa

4.12 Plan de Implementación

4.13 Organización y Gestión

4.14 Matriz del Marco Lógico

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VI. ANEXOS





PRESENTACIÓN

El presente Proyecto de Inversión Pública denominado: “MEJORAMIENTO Y

CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESDE EMPALME PA-722-CC.NN. SAN

JUAN-CC.NN. LAGARTO-CC.NN. PTO OCOPA HASTA CC.NN. SARGENTO LORES,

DISTRITO PUERTO BERMÚDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, REGIÓN PASCO” es

puesto a consideración de la Unidad Formuladora – Oficina de Infraestructura y obras

del Gobierno Regional de Pasco

Este proyecto nace de la idea inicialmente planteada las autoridades locales, por el

GOREPA y la Gerencia de Infraestructura, como es la Unidad Ejecutora Recomendada.

La Oficina de Programación de Inversiones del Gobierno Regional de Pasco es la

encargada de otorgar la viabilidad al presente proyecto de inversión pública, a nivel

perfil para su siguiente paso como es la elaboración del Expediente Técnico y/o Estudio

Definitivo, en ese sentido, estamos atentos a su confirmación, observación, sugerencia

u otros que se amerite con relación al mismo.

El presente proyecto fue formulado bajo el Sistema Nacional de Inversión Pública, para

lo cual se entrega, tres ejemplares del contenido del proyecto en papel e impreso y un

disco compacto del contenido del proyecto.

Seguro de su aceptación y viabilidad, que beneficiara a la población en general del

Distrito de Puerto Bermúdez.

Atentamente.

Responsable de la formulación del PIP.





RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESDE

EMPALME PA-722 - CC.NN. SAN JUAN-CC.NN. LAGARTO-CC.NN. PTO

OCOPA HASTA CC.NN. SARGENTO LORES, DISTRITO PUERTO BERMÚDEZ,

PROVINCIA OXAPAMPA, REGIÓN PASCO”

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

Facilidad para trasladar los productos agrícolas de los centros de producción a los

mercados de consumo

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

POBLACION DEMANDANTE PROYECTADA AL AÑO 2022 DE LA POBLACION BENEFICIADA

FUENTE: INEI PASCO Y ELABORACION PROPIA

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL DISTRITO DE PUERTO BEMUDEZ = 1.5%

PROMEDIO DE POBLACION AÑO 1 AL AÑO 10 = 22,712

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

Diseño Geométrico en Planta y Perfil

Alineamiento horizontal

Radios mínimos y peraltes máximos

Longitud mínima de Transición de Bombeo y Transición de Peralte

En el cuadro se muestra la longitud mínima de transición de bombeo y de transición

peralte en función de la velocidad directriz y del valor del peralte.

Velocidad Valor del Peralte Transición

Directriz 2% 4% 6% 8% 10% 12% de Bombeo

(km/h) Longitud de Transición de Peralte (m)

30 10 19 29 38 48 57 10

Según la Vd = 30 km/h se podrá prescindir Curvas de Transición, en Radios R > 80 m.

Velocidad Radio Mínimo Radio Mínimo

de Diseño Calculado Excepcional

km/h % m m m

Area Rural 30.00 8.00 28.30 12.00 10.00

Ubicaciónp max Radio Minimo





Sobreanchos

Tratándose de una calzada de un solo carril se asume un sobreancho máximo de 0.90 mt

y un mínimo de 0.30 mt.

Alineamiento Vertical

El eje que define el perfil coincidirá con el eje físico de la calzada.

Necesidad de Curvas Verticales

Los tramos rectos consecutivos de rasante, cuando la diferencia geométrica de las

pendientes de las mismas sea superior al 2%, deberán enlazarse con Curvas Verticales.

PENDIENTE

En los tramos en corte se evitará preferiblemente el empleo de pendientes menores a

0.5%. Podrá hacerse uso de rasantes horizontales en los casos en que las cunetas

adyacentes puedan ser dotadas de la pendiente necesaria para garantizar el drenaje y la

calzada cuente con un bombeo igual o superior a 3%.

Pendiente Mínima

Se considerará una Pendiente Mínima de 0.5%.

Pendiente máxima

La Pendiente Máxima a alcanzar es de 8%.

Espesor del Pavimento (afirmado)

El espesor del pavimento será de 0.20 mt. de acuerdo a la sectorización por tramos y a la

resistencia de la sub rasante.

Las características técnicas del Proyecto se definen en base a las Normas de diseño de

Caminos Vecinales, siendo estas:

1. Características de la Vía y Pavimento

Longitud (km) 14.34

IMD (Veh./día) 25

Velocidad de diseño (km/h) 30.00

Tipo de material de Superficie Afirmado e = 0.20 m

Ancho de Calzada (m) 5.00

Ancho de Berma (m) 0.00

Radio mínimo (m) 12

Peralte Máximo (%) 8.0

Pendiente Máxima (%) 12.0

Bombeo (%) 3.0

Plazoletas c/500m (min.)

Taludes H 1: V 3

Señalización (Unid.) 49





CLASIFICACIÓN DE CAMINOS Y TIPO DE OBRA

El Manual para el diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito se

aplica para el Diseño de caminos con superficie de rodadura de material granular; según

respondan a la Clasificación que se establece en el Manual de Diseño Geométrico DG-

2001 del MTC del Perú, como sigue:

Clasificación del Camino Vecinal según su Función

DENOMINACIÓN GENÉRICA” DENOMINACIÓN EN EL PERÚ

3. RED VIAL TERCIARIA O LOCAL 3. SISTEMA VECINAL

Compuesta por:

* Caminos troncales vecinales que unen

Pequeñas poblaciones.

Clasificación de la Carretera de Acuerdo a su Demanda

Carretera de Tercera Clase (según Manual de Diseño Geométrico DG-2001 del MTC del

Perú)

De acuerdo a su demanda, para 16 < IMD < 50 Veh/día y un solo carril, corresponde a un

BVT = T1 (camino vecinal de bajo volumen de tránsito) con afirmado (material granular

natural, grava seleccionada por zarandeo o a mano, tamaño máximo 5 cm), perfilado y

compactado min 15 cm.

Clasificación de la Carretera por el Tipo de Relieve y Clima

Carreteras Tipo 3 (según Manual de Diseño Geométrico DG-2001 del MTC del Perú)

Carreteras en terrenos: planos, ondulados, accidentados y muy accidentados; se ubican

indistintamente en la Costa (poca lluvia), Sierra (lluvia moderada) y Selva (muy lluviosa).

Relación de la Red Vial Peruana con la Velocidad de Diseño

CLASIFICACIÓN SUPERIOR PRIMERA

CLASE SEGUNDA

CLASE TERCERA

CLASE

TRAFICO VEH/DÍA (1) > 4,000 4000 - 2001 2000 – 400 < 400

CARACTERÍSTICAS AP (2) MC DC DC DC

OROGRAFÍA TIPO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

VELOCIDAD DE

DISEÑO

30 KPH

40 KPH





E. COSTOS DEL PROYECTO

ALTERNATIVA 1 (Recomendada)

El proyecto propone las siguientes metas: Item Descripción Und. Metrado

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO R=460 m3/día M3 46,211.08

03.02 CORTE EN ROCA SUELTA (PERF. Y DISP) R=250 M3 COMPRESORA 87 HP 250-330 PCM

M3 32,347.03

03.03 CORTE ROCA FIJA (PERFORACION Y DISPARO) R=320 m3/día M3 13,863.03

03.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO FACTOR DE ESPONJAMIENTO 1.20 R=324 M3

M3 87,893.03

04 PAVIMENTOS

04.01 ESCARIFICADO DE SUB RASANTE (PERFILADO, REGADO Y COMPACTADO)

M2 14,277.06

04.02 MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON MATERIAL GRANULAR (Extracción y Extendido)

M3 2,911.35

05 TRANSPORTE

05.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR < 1 KM m3k 14,277.06

05.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1 KM m3k 33,518.28

06 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

06.01 ALCANTARILLAS

06.01.01 ALCANTARILLAS DE TMC 36" (07 UND), 48" (07 UND), 72" (05 UND)

06.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 823.00

06.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN ALCANTARILLAS M2 519.23

06.01.01.03 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS M3 814.32

06.01.01.04 RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO M3 314.32

06.01.01.05 CAMA DE APOYO Ml 197.10

06.01.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 km M3 599.99

06.01.01.07 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN ALCANTARILLAS CABEZALES Y ALETAS (TP)

M3 98.61

06.01.01.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE ESTRUCTURAS M2 746.63

06.01.01.09 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 70% PG EMBOQUILLADO DE PIEDRA -

ENTRADA Y SALIDA DE ALCANTARILLAS (TP) M3 169.98

06.01.01.10 ALCANTARILLA TMC 0=36" C=12 R=10 m/día Ml 63.00

06.01.01.11 ALCANTARILLA TMC 0=48" C=12 R= 8 m/día Ml 63.00


06.02 BADEN (07 UND)

06.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 314.68

06.02.02 TRAZO Y REPLANTEO EN BADENES M2 451.36

06.02.03 EXCAVACION DE ZANJA, UÑAS Y LOSA M3 231.35

06.02.04 COLCHON DE MATERIAL GRANULAR E=0.15 M (TP) M2 121.47

06.02.05 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% P.M. EN BADENES (TP) M3 151.44

06.02.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BADENES M2 69.22

06.02.07 CONCRETO F'c=175 KG/CM2 +70% P.M EN BADENES M3 36.84

06.02.08 JUNTAS DE DILATACION EN BADENES e=1" Ml 60.00

06.03 CUNETAS

06.03.01 CONFORMACION DE CUNETAS EN TERRENO NATURAL (SELVA) Ml 12,198.00

06.03.02 CONFORMACION DE CUNETAS EN ROCA SUELTA R=400 ML COMPRESORA DE 87 HP 250-330

Ml 2,182.00

07 SEÑALIZACION

07.01 SEÑALES REGLAMENTARIAS SEGUN DISEÑO UND 4.00

07.02 SEÑALES PREVENTIVAS DE 0.60x0.60 SEGUN DISEÑO UND 41.00

07.03 SEÑAL INFORMATIVA 2.00X1.00 M. INCLUYE PARANTES, PERNOS Y DADO DE CONCRETO SEGUN DISEÑO

UND 5.00

07.04 HITOS KILOMETRICOS UND 15.00

08 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

08.01 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO

08.01.01 REMOSION DE TERRENO VEGETAL M2 2,500.00

08.01.02 PREPARACION DE DEFENSA UND 60.00

08.01.03 CUNETAS - EN BOTADEROS Ml 50.00

08.01.04 RELLENO COMPACTADO M2 2,500.00





08.01.05 REPOSICION DE TERRENO VEGETAL M2 2,500.00

08.01.06 REVEGETACION M2 100.00

08.02 PREPARACION Y RESTAURACION DE CANTERA


08.02.02 MANEJO DE RESIDUOS M2 3.00


08.02.04 SIEMBRA DE PLANTONES UND 100.00

08.02.05 COMO PROTECCION DE OBRAS DE ARTE

08.02.06 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO M2 4,000.00

08.02.07 ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES FORESTALES UND 200.00

08.02.08 SIEMBRA DE PLANTONES FLORALES UND 200.00

08.02.09 COMO ORNAMENTACION

08.02.10 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO M2 1,200.00

08.02.11 ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES FORESTALES UND 450.00

08.02.12 SIEMBRA DE PLANTONES ORNAMENTALES UND 450.00

08.02.13 SEÑALIZACION

08.02.13.01 LETREROS DE UBICACION UND 10.00

08.03 PREPARACION Y RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS


08.03.02 LETREROS DE UBICACION UND 2.00

08.03.03 CONTENEDOR ALMACEN mes 4.00

08.03.04 MICRORELLENO SANITARIO UND 1.00

08.03.05 LETRINA SANITARIA TIPO ETERNIT Pza 2.00

08.03.06 CLAUSURA DEL MICRORELLENO SANITARIO UND 1.00


08.03.08 DESCOMPACTACION Y LIMPIEZA M2 1,200.00

08.03.09 REVEGETACION DE AREAS DESCOMPACTADA CON PASTO COLCHA NATIVO DE LA ZONA

M2 1,200.00

08.04 EDUCACION AMBIENTAL

08.04.01 CHARLA AL PERSONAL DE OBRA UND 3.00

08.04.02 CHARLA A LA COMUNIDAD UND 6.00

08.04.03 AFICHES (05 MODELOS) UND 60.00

08.05 PARTICIPACION CIUDADANA

08.05.01 CONFORMACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO GLB 1.00

08.05.02 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL GLB 2.00

DESCRIPCION ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

TOTAL DE COSTO CON PROYECTO

5,828,955.67 6,654,921.40

EXPEDIENTE TECNICO (5%) 271,114.22 309,531.23

OBRAS CIVILES 4,518,571.28 5,158,853.80

GASTOS GENERALES (10%) 451,857.13 515,885.38

SUPERVISION (2.5%) 135,557.11 154,765.61

UTILIDAD (10%) 451,857.13 515,885.38

ELABORACION: FUENTE PROPIA





F. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Los beneficios en esta situación durante su horizonte alcanzarán a los pobladores

del Distrito de Puerto Bermúdez. Los beneficios cualitativos más resaltantes con la

ejecución del proyecto serán los siguientes:

Mayores beneficios económicos para los agricultores. Lo que implicara obtener considerables beneficios económicos por parte de los productores de la zona.

Mayores niveles de los excedentes de la producción agrícola. Se traduce en el incremento de los rendimientos de la producción por las facilidades en el traslado de la misma.

Altos niveles de Intercambios comerciales. Significara que las cantidades ofertadas de producción se incrementen por los mejores rendimientos de la producción generando mayores ingresos en las familias.

Adecuada integración socioeconómica y cultural. Permite a las familias desarrollarse poder acceder de manera oportuna a los servicios de salud y educación, así como gozar de mejores oportunidades de desarrollo.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

ALTERNATIVA 01

AÑO BENEFICIOS

INCREMENTALES SOCIALES

COSTOS INCREMENTALES

SOCIALES

INVERSION SOCIAL

FCN a precios sociales

0 4,631,082.69

(4,631,082.69)

1 1,601,114.04

50,286.44

1,550,827.60

2 1,782,941.13

50,286.44

1,732,654.70

3 2,081,752.68

139,178.24

1,942,574.44

4 2,402,406.93

50,286.44

2,352,120.49

5 2,746,128.00

50,286.44

2,695,841.56

6 3,114,476.69

139,178.24

2,975,298.45

7 3,509,220.71

50,286.44

3,458,934.28

8 3,931,592.86

50,286.44

3,881,306.42

9 4,383,525.57

139,178.24

4,244,347.33

10 4,867,089.48

50,286.44

4,816,803.04

Fuente: Elaboración Propia

VANS S/. 11,872,847

TIRS 44.10%

B/C 2.20





H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

El responsable directo de la inversión del proyecto es el Gobierno Regional de

Pasco con el 100% del costo total del proyecto.

El Gobierno Regional de Pasco cuenta con profesionales que tienen vasta

experiencia en actividades inherentes al proyecto, quienes aseguran una

implementación adecuada. Asimismo, las autoridades y funcionarios de la misma

institución cuentan con la capacidad instalada y capacidad de gestión en la

organización del proyecto en su etapa de inversión y operación.

Los costos de operación y mantenimiento se garantizan por el presupuesto

asignado por la Municipalidad de Puerto Bermúdez.

La población beneficiaria ha mostrado toda su colaboración y participación para la

ejecución de la obra. Población directamente beneficiada, ha efectuado gestiones,

para que el proyecto sea una realidad. Igualmente, se denota un interés activo de

los funcionarios de la Municipalidad y la Región.

I. IMPACTO AMBIENTAL

VARIABLES DE INCIDENCIA

EFECTO TEMPORABILIDAD ESPACIALES MAGNITUD

PO

SIT

IVO

NE

UT

RO

NE

GA

TIV

O

PE

RM

AN

EN

TE

S

TRANSITORIOS L

OC

AL

RE

GIO

NA

L

NA

CIO

NA

L

LE

VE

S

MO

DE

RA

DO

S

FU

ER

TE

S

CO

RT

A D

UR

AC

IÓN

ME

DIA

NA

DU

RA

CIÓ

N

LA

RG

A D

UR

AC

IÓN

MEDIO FÍSICO NATURAL

1. AGUA X X

2. SUELO X X

3. AIRE X X

MEDIO BIOLÓGICO

1. FLORA X

2. FAUNA X

MEDIO SOCIAL

1. CULTURAL X X X X X X

2. SOCIAL X X X X X X

3. ECONÓMICO X X X X X X

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

El proyecto, presenta la garantía de sostenibilidad institucional, debido a la

participación directa del Gobierno Regional de Pasco, institución que cuenta con

una organización adecuada y financiera; Por lo mencionado el proyecto es

sostenible en la fase de ejecución del proyecto.





La ejecución del Proyecto contempla la participación directa de la población

beneficiaria organizada, ya que la esencia del Proyecto es su naturaleza

participativa, para lo que se coordina permanentemente con los dirigentes de

todos los pobladores involucrados y la sociedad civil en la formulación, ejecución

y sostenibilidad del Proyecto

K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Se ha visto por conveniente que luego de elaborado el expediente técnico (2

meses), se inicien los trabajos y obras preliminares, para proseguir con la

ejecución de los componentes del Proyecto. Para todo esto se ha estimado que la

ejecución demorará 5 meses sin incluir la liquidación y puesta en marcha.

FASES ACTIVIDADES DURACION

(ALT 1) DURACION

(ALT 2)

I PREINVERSION (MESES) 3 3

II INVERSION 7 7

EXPEDIENTE TECNICO 2 2

CONSTRUCCION DE OBRA 5 5

III POST INVERSION (AÑOS) 10 10

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 10 10

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El Proyecto “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL

DESDE EMPALME PA-722-CC.NN. SAN JUAN-CC.NN. LAGARTO-CC.NN. PTO

OCOPA HASTA CC.NN. SARGENTO LORES, DISTRITO PUERTO BERMÚDEZ,

PROVINCIA OXAPAMPA, REGIÓN PASCO”, se enmarca dentro de los objetivos

estratégicos de desarrollo institucional del gobierno regional y considerando la

dimensión y metas físicas y presupuestales del mismo, es factible ser considerado

como un Proyecto de Inversión Pública al cumplir con los requerimientos y

contenidos mínimos fijados por el SNIP para la fase de pre inversión.

Se contempla ejecutar el proyecto sobre la base de 03 componentes (De la

Alternativa recomendada), que guardan relación con las etapas y fases de

ejecución y que corresponden principalmente a:

ALTERNATIVA 01: CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE DE 15 KM

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA VIAL

COMPONENTE 2: SEÑALIZACION

COMPONENTE 3: OBRAS DE DRENAJE





El Proyecto se fundamenta en la necesidad de disponer de una infraestructura

que permita la circulación de vehículos con mayor comodidad y seguridad, por

lo que se propone la elaboración y ejecución del proyecto en mención.

El área a intervenir tiene una longitud de 14,340 ml de camino vecinal que

considera: Obras provisionales, obras preliminares, movimiento de tierras,

cunetas, pontones, alcantarillas, badenes, señalización y mitigación ambiental.

Considerando que el presente estudio de pre inversión se enmarca dentro de

los lineamientos y directivas fijadas por el Sistema Nacional de Inversión

Pública, se recomienda otorgar la viabilidad técnica del proyecto a través de la

OPI a fin de permitir su ejecución del PIP, en beneficio de la población afectada

con el problema.





M. MARCO LÓGICO

M A R C O L Ó G I C O “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESDE EMPALME PA-722, CC.NN. SAN JUAN, CC.NN. LAGARTO, CC.NN. PTO OCOPA Y LA CC.NN. SARGENTO LORES DEL

DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ– PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”

ÍTEM RESUMEN NARRATIVO DE LOS

OBJETIVOS Y METAS INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

MEJORES NIVELES DE VIDA SOCIAL Y ECONOMICO DE LA POBLACION

Revalorización de predios en más de 10%. Disminución en gastos de salud de la población

en un 50%. Mejora de las condiciones de la vía y entorno del

paisaje.

Estadísticas del INEI. Elaboración de encuestas en la

población.

No existen cambios en la política.

PR

OP

ÓS

ITO

Facilidad para trasladar los productos agrícolas de los centros de producción a los mercados de consumo

100% de la Urb. Olimpo con adecuadas condiciones adecuadas de accesibilidad y transitabilidad vehicular.

90% de Reducción de daños al patrimonio

público y privado con respecto al año base. 25% Reducción de costos de horas hombre.

Verificación in situ de las condiciones Entrevistas y encuestas a la

población de la zona de influencia del proyecto, sobre las condiciones antes y después del proyecto.

Los beneficiarios diferencian mejoras en condiciones de la vía y se organizan para participar en su preservación.

CO

MP

ON

EN

T

ES


COMPONENTE 2:SEÑALIZACION COMPONENTE 3:OBRAS DE DRENAJE

Al cabo del segundo año el 100% del tramo de intervención de las calzadas de las calles se encuentran para el servicio de la población.

Acta de entrega de obra. Acta de transferencia de obra. Reporte de caudales y gastos de

operación y mantenimiento de la Comisión de Regantes.

Para mantenimiento del proyecto deben aunar esfuerzos en forma

compartida entre el municipio y los beneficiarios.

AC

TIV

IDA

DE

S

1. EXPEDIENTE TÉCNICO 2. OBRAS PROVISIONALES 3. OBRAS PRELIMINARES 4. MOVIMIENTO DE TIERRAS 5. PAVIMENTOS 6. TRANSPORTE 7. ALCANTARILLAS 8. BADENES 9. CUNETAS 10. SEÑALIZACIÓN 11. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 12. GASTOS GENERALES 13. UTILIDAD 14. SUPERVISION

1. S/. 271,114.22 2. S/. 25,534.74

3. S/. 450,245.94 4. S/. 2,707,890.34 5. S/. 80,958.42 6. S/. 129,030.58 7. S/. 260,640.93 8. S/. 73,058.87 9. S/. 67,237.78 10. S/. 8,089.80 11. S/. 26,609.45 12. S/. 451,857.03 13. S/. 451,857.03 14. S/. 135,557.11 15. Inversión Total S/.5,828,955.67

Expediente Técnico Acta de inicio de Obra Informe de Avance Físico Financiero

de la obra Cuaderno de obra Comprobantes de gasto Expediente de liquidación de obra.

No se produce eventos

naturales ni provocados que afecten la ejecución física ni financiera del proyecto.

Beneficiarios toman acciones para evitar conflictos y durante la ejecución de la obra.

La Municipalidad Distrital de Puerto Bermudez elabora el Expediente Técnico.





ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESDE EMPALME PA-

722 - CC.NN. SAN JUAN-CC.NN. LAGARTO-CC.NN. PTO OCOPA HASTA CC.NN.

SARGENTO LORES, DISTRITO PUERTO BERMÚDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA,

REGIÓN PASCO”

2.2 LOCALIZACIÓN

Ubicación

Departamento /Región: Pasco

Provincia: Oxapampa

Distrito: Puerto Bermúdez

Fecha de Elaboración: Setiembre 2012

CROQUIS DE LA LOCALIZACIÓN PIP

Ubicación a nivel Provincial





Ubicación a nivel Distrital

UBICACIÓN DEL PROYECTO





2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión

Sector: GOBIERNOS REGIONALES

Pliego: GOBIERNO REGIONAL PASCO

Nombre: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

Persona Responsable de Formular: DIBRAGEU PERU SRL Y EQUIPO

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

GISELLA MELIZA SALAS ESPINOZA

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión

Sector: GOBIERNOS REGIONALES

Pliego: GOBIERNO REGIONAL PASCO

Nombre: REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:

Ing. Enith Luisa MONTREUIL GARCIA

2.4 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO: Para la solución de los problemas sociales y

económicos del país y en particular para incrementar la calidad de vida del poblador

rural, así como para restablecer la comunicación entre el campo y la ciudad propiciando

el retorno de la población campesina y comunidades nativas a sus comunidades de

origen, el gobierno ha fijado metas concretas políticas que incluyen objetivos a corto

mediano y largo plazo.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CIUDAD CONSTITUCION Y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMÚDEZ.-

Tienen como misión liderar esfuerzos concertados de reparación económica y social,

lucha contra la pobreza y desarrollo, involucrando a las organizaciones locales de base,

las instituciones públicas y privadas del distrito y las redes provincial, departamental y

nacional de lucha contra la pobreza extrema y de concertación para la paz y desarrollo.

Después de varias deliberaciones se ha priorizado la necesidad urgente de realizar el

“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESDE EMPALME

PA-722 - CC.NN. SAN JUAN-CC.NN. LAGARTO-CC.NN. PTO OCOPA HASTA CC.NN.

SARGENTO LORES, DISTRITO PUERTO BERMÚDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA,

REGIÓN PASCO” , en tal sentido se ha recogido el clamor y sentir de los beneficiarios y

la población en general sobre la gran necesidad de integración de las comunidades

nativas y el escaso desarrollo integral y armónico, lo que repercute en una débil gestión

y administración de La Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez, puestos de

manifiesto y priorizado en el presupuesto participativo 2010 - 2011





POBLACIÓN BENEFICIARIA: La participación activa de las autoridades locales de la

zona en conjunto, opinó favorablemente respecto al Proyecto; debido a que

incrementará los niveles de vida de la Población usuaria del Distrito.

CUADRO Nº 01

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

ACTORES INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS

POR EL INVOLUCRADO INTERESES EN EL PROYECTO

(DEL INVOLUCRADO)

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Débil integración del distrito y articulación a la realidad regional: Elevada dispersión poblacional

Mejorar los servicios de apoyo técnico operativo de cobertura del servicio. Construir vías de acceso para facilitar el intercambio comercial

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

OXAPAMPA, MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE CIUDAD CONSTITUCION Y MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE PUERTO BERMÚDEZ

Limitada capacidad financiera e infraestructura para mejorar los niveles de asistencia y desarrollo de proyectos.

Mejorar oferta de recursos financieros

POBLACIÓN BENEFICIADA

Falta de vías de acceso a caseríos y zonas de producción. Carencia de mantenimiento y mejoramiento de las calles, trochas y accesos

Mejorar su calidad de vida en lo que se refiere al transporte y acceso

IVP PROVINCIAL Ninguna Mejorar el mantenimiento de las vías en el ámbito de la Provincia de Oxapampa.

PROVIAS REGIONAL Ninguna

Disponer el financiamiento para el mantenimiento de las vías de penetración en el ámbito nacional.

2.5 MARCO DE REFERENCIA

2.5.1 Base Legal

1. Constitución Política del Perú.

2. Ley General de Comunidades Campesinas N° 24656 del 13/4/1987

3. Ley de Deslinde y Titulación de Tierras N° 24657 del 13/4/1987

4. Reglamento de Ley General de Comunidades Campesinas. D. S. N° 008-91 - TR

5. Reglamento del Régimen Económico de Comunidades, D. S. N°004 -92 – TR

6. Ley de Promoción de las inversiones en el sector agrario. D. Legislativo N° 653, Art.

61 y Sexta Disposición Complementaria.

7. La Nueva Ley de Tierras N° 26505 del 17/7/1995





8. Reglamento de la Inversión Privada en el Agro. D. S. N° 011-97-AG del 12/6/1997

9. Reglamento de Servidumbre de Tierras para la Actividad Minera. D. S. N° 017-96-

AG. Del 18/10/ 1996.

10. Decreto Supremo Nº 008-91-TR.........................Aspectos Administrativos

11. Decreto Supremo Nº 045-93-AG........................Servicios Agropecuarios

12. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales LEY Nº 27867.

13. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley Nº 28411

14. Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 2008. Ley Nº 29142

15. Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Ley Nº 27293 y modificatorias.

Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/68.01. Directiva General del Sistema Nacional

de Inversión Pública.

2.5.2 Antecedentes del Proyecto

En el marco del proceso de descentralización económica, administrativa y política del

gobierno, faculta de acuerdo a las normas vigentes a los gobiernos locales y

regionales, principalmente regulados en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

LEY Nº 27867 y demás dispositivos, invertir en proyectos de desarrollo integral de los

ciudadanos y más aún somos conocedores que estamos en un mundo globalizado,

más democrático, inclusivo, solidario donde la era de las tecnologías de

comunicación e información cada día son más crecientes.

En tal sentido, es importante que los Gobiernos Regionales en Coordinación con los

Gobiernos Locales puedan apostar por este tipo de infraestructuras y mitigar la

pobreza existente. De la misma forma consientes de una gestión con vocación de

servicio y de participación ciudadana, los representantes del Gobierno Regional y la

Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez, se vieron en la necesidad de presentar

el proyecto “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESDE

EMPALME PA-722 - CC.NN. SAN JUAN-CC.NN. LAGARTO-CC.NN. PTO OCOPA HASTA

CC.NN. SARGENTO LORES, DISTRITO PUERTO BERMÚDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA,

REGIÓN PASCO”; Por las consideraciones y razones que detallamos: Limitadas vías

de integración, Bajo rendimiento productivo, limitada infraestructura, etc., es un

problema que necesita ser solucionado como parte del desarrollo local integral a

través de proyectos que impacten en un desarrollo económico de la comunidad y por

ende de los beneficiarios.

Por todos estos motivos, el Estado está en la obligación de poner en práctica

políticas de desarrollo, dotándoles de medios e infraestructura a los beneficiarios.

Asimismo, El Gobierno Regional y las Municipalidades con la autonomía económica,





política y administrativa, que poseen son los entes más cercanos en atender y

priorizar este tipo de trabajos. En este contexto El Gobierno Regional de Pasco, está

procediendo a evaluar el presente Proyecto, con la finalidad de dar solución a los

problemas frecuentes de las organizaciones de base.

2.5.3 Lineamientos de Política Sectorial:

El presente proyecto está enmarcado dentro de los lineamientos de Política funcional

del SNIP, la misma que esta normada por la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional

de Inversión Pública y su modificatoria Ley Nro. 28802 publicado en el diario oficial El

Peruano con fecha 21 de Julio del 2006 su nuevo Reglamento aprobado con el

Decreto Supremo Nro. 221-2006-EF publicado con fecha 31 de diciembre del 2006, y

aprobado por la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública con

Resolución Directoral Nro. 002-2007-EF/68.01 de fecha 03 de marzo del 2007.

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Resolución Directoral

Nº 003-2011-EF/68.01, y Anexos.

El proyecto en mención se encuentra establecido en los lineamientos de política

sectoriales. Finalmente, se encuentra regulado en nuestra Carta Magna como es la

Constitución Política del Perú vigente del 2003, los Tratados Internacionales y la Ley

Orgánica de Gobiernos Regionales Nº LEY Nº 27867; Ley Orgánica de

Municipalidades Nro. 27972.

2.5.4 Política Sectorial Nacional, Regional y Local.

Los sectores responsables a nivel nacional son los Gobiernos Subnacionales, las

Municipalidades Provinciales y Distritales; en Coordinación con el Ministerio de

Transportes y Comunicaciones y con otros Sectores que involucran programas de

construcción de infraestructura vial rural, dirigidos a los beneficiarios, estas

organizaciones se han consolidado a nivel nacional debido al número de sus

integrantes y porque aun la pobreza y los niveles de inclusión no se ha disminuido en

muchos lugares debiendo las autoridades gubernamentales, especialmente de los

Municipios diseñar estrategias de lucha contra la pobreza en beneficio de la

población a fin de disminuir considerablemente los índices de este flagelo nacional y

mundial.





3 IDENTIFICACIÓN

3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1 EL ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREA DE ESTUDIO

ÁREA DE INFLUENCIA

a. Ubicación:

Región Pasco.

Provincia Oxapampa

Distrito Puerto Bermúdez

Localidades CC.NN. San Juan, CC.NN. Puerto Lagarto, CC.NN. Puerto Ocopa y CC.NN. Sargento Lores.

b. Límites

La delimitación Territorial de la Comunidad Campesina de Puerto Bermúdez

se indica en el Plano N° 01, donde a diferencia de la delimitación Distrital los

límites están marcadas por territorios comunales y no distritales. Ver Tabla Nº 01





Tabla N° 01

SECTOR COMUNIDADES

Por el Este Prov. De Atalaya y Coronel Portilla (Loreto)

Por el Oeste Distrito de Palcazú -Cordillera San Matías

Por el Norte Distrito de Yuyapichis (Prov. Puerto Inca – Huánuco)

Por el Sur Distrito de Pichanaki (Prov. Chanchamayo – Junín)

c. Extensión y superficie

El Distrito de Puerto Bermúdez tiene una extensión territorial de 969,291

hectáreas y la Ciudad de Puerto Bermúdez cuenta con una extensión de

340,82 hectáreas. Tiene una altitud que varía desde los 260 a 600 m.s.n.m.

esta última en la capital del distrito.

Por su extensión territorial la densidad poblacional en el distrito tiene un

promedio de 41.16 habitantes/Km2.

La superficie del Distrito es de aproximadamente 10,988.10 Km2.

d. Accesibilidad

Al Distrito de Puerto Bermúdez, se pueden acceder por vía terrestre desde la

Capital de la República por la vía Lima-La Oroya-Tarma-La Merced-Villa Rica.

El recorrido se inicia de Lima a La Merced, en aproximadamente 8 horas de

recorrido en Ómnibus con una distancia de 371 Km. De La Merced se hace uso

de las camionetas 4 x 4 de doble tracción, que prestan sus servicios a partir de

las 3:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. Este recorrido es por carretera asfaltada (solo

12 Km. Hasta el Puente Rayter) y desde allí es carretera afirmada hasta llegar a

Villa Rica, San Miguel de Eneñaz, San Juan de Cacazú y Puerto este recorrido

se realiza en promedio entre 08 a 10 horas.

3.1.2 Diagnostico de los Involucrados ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS Y CULTURALES DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ

a. POBLACIÓN

De acuerdo al Censo Nacional del año 2007, en el Distrito de Puerto

Bermúdez se cuenta con una población aproximada de 23,028 habitantes,

haciendo una densidad poblacional de 2.06 habitantes/Km2.

CUADRO Nº





POBLACIÓN TOTAL, POR ÁREA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES

TOTAL POBLACIÓN

TOTAL URBANA

TOTAL RURAL

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

Distrito PUERTO BERMÚDEZ

23028 12017 11011 5419 2753 2666 17609 9264 8345

Menores de 1 año 666 327 339 130 64 66 536 263 273

De 5 a 9 años 3326 1718 1608 635 321 314 2691 1397 1294

De 10 a 14 años 3365 1743 1622 784 395 389 2581 1348 1233

De 15 a 19 años 2296 1133 1163 577 273 304 1719 860 859

De 20 a 24 años 1945 997 948 455 233 222 1490 764 726

De 25 a 29 años 1721 907 814 418 207 211 1303 700 603

De 30 a 34 años 1507 763 744 396 175 221 1111 588 523

De 35 a 39 años 1399 721 678 426 212 214 973 509 464

De 40 a 44 años 1112 641 471 342 192 150 770 449 321

De 45 a 49 años 927 489 438 240 125 115 687 364 323

De 50 a 54 años 674 404 270 206 125 81 468 279 189

De 55 a 59 años 427 258 169 112 62 50 315 196 119

De 60 a 64 años 314 179 135 80 46 34 234 133 101

De 65 y más años 502 307 195 134 92 42 368 215 153

Población por Sexo:

POBLACIÓN POR SEXO DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ

SEXO N° DE HABITANTES %

VARONES 12017 52.18%

MUJERES 11011 47.82%

A nivel distrital encontramos que el 52.18% de la población (12,017 habitantes) son

varones y el 47.82% (11,011 habitantes) son Mujeres de acuerdo al censo de la

población para el año 2007, esto nos indica que se mantiene la casi equilibrada la

distribución de la población por sexo.

ÁREA DE ESTUDIO

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

a. Superficie y Topografía

La superficie de las comunidades Nativas afectadas se halla dentro de la Selva Baja,

con una topografía suave, con presencia de zonas con altas depresiones en algunos

sectores medianamente accidentados, los que al ser estudiados desde el punto de

vista litológicos – estratigráficos presenta afloramientos de tipos sedimentarios,

conformados por lulitas areniscas, calizas, arcillitas, limonitas, lodolitas, gravas,

cantos rodados y sedimentos inconsolidados de arena que tienen una permeabilidad





moderada, con un drenaje algo excesivo por lo que son susceptibles a sufrir fuertes

erosiones.

b. Morfología

El Distrito presenta un paisaje típico del trópico, montañoso, húmedo, las

Comunidades Nativas se encuentran ubicadas en un llano inmenso a orillas de los

Ríos Apurucayali y Chinchihuani. Esta característica es la que predomina en las

Comunidades Nativas, existiendo también zonas accidentadas con pendientes y

superficie ondulada.

c. Clima

El clima del Distrito de Puerto Bermúdez es Tropical – húmedo con las siguientes

características:

- Humedad relativa promedio de 85%.

- La temperatura en el Distrito varía entre 10°C y 38°C, de acuerdo a las

estaciones climatológicas bien definidas: verano e invierno.

- La precipitación pluvial mínima anual es de 3,000 y la máxima de 7,160 mm.

El distrito es considerado como el de mayor precipitación que cuenta el

Departamento de Pasco.

d. RECURSO SUELO - PISOS ECOLÓGICOS:

• Suelo:

Los suelos presentan un grado de alteraciones pedogenética elevado teniendo los

siguientes perfiles A/C, A/(B)/C, A/BT/C, BIR/C; presentado a los órdenes del Soil

Taxomonomy Entisoles, Enceptisoles; También existen histosoles siendo propicias

para la producción de piñas, arroz, yuca, cacao, achiote, café, pimienta, entre otro

productos de primera necesidad, al mismo tiempo el desarrollo de actividades como

el cultivo de pasturas asociadas con

e. Flora

Está compuesta por especies maderables y no maderables, especies exóticas, como

orquídeas, flores, bejucos y plantas ornamentales y medicinales que todavía aún son

desconocidos por el hombre y con mayor razón aprovechables.

La cobertura vegetal es siempre un espeso bosque verde, conformado por un

conjunto de árboles densos que son cada vez más escasos debido a explotación de

la madera así como a la ampliación de la frontera agrícola y ganadera.

En el interior de los bosques existe un sin número de variedades de plantas que

crecen en forma espontánea y natural, los que juegan un papel importante para

nuestra ecología.





Los cultivos realizados en limpio, también lo conforman la flora del valle, así como en

algunas áreas encontramos plantaciones de maderas que no son significantes.

f. Fauna

Las especies más representativas de la fauna silvestre del Distrito son las aves,

reptiles, peces y batracios, de los cuales un gran porcentaje se encuentra en la Selva

Central del país. Por otro lado se hace menciona que en el territorio peruano existen

266 especies de reptiles, 1690 especies de aves, miles de especies de artrópodos, y

372 especies de mamíferos y muchos de ellos corren el grave riesgo de extinguirse a

falta de fomento para su conservación. La fauna silvestre en las cuencas de

Apurucayali y Chinchihuani cada vez está en disminución debido a la caza y pesca

con fines de consumo humano en las áreas de protección.

CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES

Población

Una de las características más relevantes de la población de las comunidades

nativas del área del proyecto, es de aproximadamente de 3200 se encuentra

dispersas. Este panorama en la distribución poblacional es premisa que permite

entre otros factores, ponderar en qué medida inciden sobre el proceso de desarrollo

del distrito en cuanto a dinámica de producción o en aspectos de educación y salud,

etc.

Por otro lado debemos mencionar que el Distrito de Puerto Bermúdez está

compuesta por aproximadamente el 76% de la población total de pobladores

Asháninkas y el 20% entre colonos provenientes de la Sierra, Costa del Perú así

como por austro alemanes, indicando que la determinación y toma de decisiones

políticas, de asuntos públicos y otros donde tenga que ver la población, siempre se

tenderá a estar en manos de las Comunidades Nativas por ser mayoría

Actividades Económicas

Las actividades que principalmente realizan son la producción agrícola (achiote,

cacao, frijol, cultivos alternativos) un poco de producción pecuaria y lechera, crianza

de animales menores, artesanía, turismo.

La población se dedica mayormente a la agricultura a continuación se presenta un

cuadro de producción





PRODUCTO Kg/Há Hás Semilla Kg/Há

Cacao 744 34.38 5

Achiote 420 71.36 2

Arroz 840 60.30 10

Maíz 1,800 50.89 20

Plátano 14,760 75.84 0

Yuca 9,840 118.45 5

TOTAL 28,404 411.22 42





El distrito está considerado dentro del Mapa Nacional de Pobreza como Extrema

Pobreza. El sector referido que es la mayoría, tiene un ingreso familiar promedio que

va desde los S/. 100.00 a 110.00 Nuevos Soles al mes.

Educación

En el Distrito de Puerto Bermúdez, la problemática del sector Educación es álgido

por presentar una acentuada dispersión de la población hacia la zona rural (82.11%),

que dificulta la dotación de una infraestructura adecuada así como la inexistencia de

los servicios básicos, los que repercute en una baja calidad de educación impartida

por los docentes que en algunos son casos son unidocentes incluso son financiados

en convenio por la Municipalidad.

La Municipalidad viene haciendo esfuerzos para mejorar estas limitaciones, sin

embargo, no resulta suficiente ya que es el sector quien debe interesarse en

solucionar este problema.

El bajo nivel educativo que tiene la población que representa 14.8% de analfabetismo

en el Distrito, que es la más alta de la Provincia, cuya tendencia es creciente. Este

índice se presente mucho más en las zonas rurales del Distrito. A continuación

presentamos datos estadísticos del sector:





En el Distrito, encontramos un total de 139 Instituciones Educativas Estatales y

solamente 14 Particulares, que nos indica que existe insuficiente infraestructura

educativa al mismo tiempo teniendo en cuenta que una parte de las existentes

requieren su mantenimiento o rehabilitación ya que por los años y las inclemencias

climáticas se viene deteriorando.

SALUD Y NUTRICIÓN:

Dentro de la jurisdicción del Distrito de Puerto Bermúdez, el acceso al servicio de la

salud es limitado, puesto que en toda la jurisdicción se cuentan con 02 Centros de

Salud y 16 Puestos de Salud, quienes tienen la tarea de prevenir las enfermedades

y asistir de acuerdo a su competencia en los casos de urgencia y en otros casos

derivar hacia el hospital de Villa Rica.

El Distrito tiene la infraestructura de salud inadecuada e insuficiente como para la

óptima atención; por lo que las autoridades están empeñadas en gestionar la

construcción de sus establecimientos de salud, por lo que en los procesos de

presupuesto participativo se nota la necesidad de esta infraestructura.

PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL POR GRUPOS OCUPACIONALES DEPARTAMENTO DE PASCO - AÑO 2009

PROVINCIA DISTRITO

TO

TA

L

ME

DIC

O

EN

FE

RM

ER

A

OD

ON

TÓ

LO

GO

OB

ST

ET

RA

PS

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GO

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TR

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NIS

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C Y

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X

AS

IST

EN

CIA

LE

S

TE

C Y

AU

X

AD

MIN

IST

RA

TIV

OS

OXAPAMPA CHONTABAMBA 63

2

12

OXAPAMPA HUANCABAMBA 30 3 3 1 3

1 18 1

OXAPAMPA OXAPAMPA 105 7 11 2 11

2 1 56 24

OXAPAMPA PALCAZU 118 7 3 1 5 1

45 1

OXAPAMPA POZUZO 43 5 4 1 5

12 3

OXAPAMPA PUERTO BERMÚDEZ 12 11 7 1 10

1 71 4

OXAPAMPA VILLA RICA 19 14 10 2 9 1 1 1 3 61 16





REPORTE 01A: NUMERO DE ATENDIDOS Y ATENCIONES AL ESTABLECIMIENTO POR GRUPO ETAREO Y SEXO

Acceso a medios y vías de comunicación.- Actualmente no se cuenta con

ninguna vía entre estas comunidades nativas en estudio.

Servicios básicos.- En la población de las comunidades beneficiadas no cuenta

con agua potable, no cuenta con desagüe o letrina, el 83% no cuenta aún con

electricidad

3.1.3 BIENES Y SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PIP

En el presente caso se ha obtenido la producción y consumo de los principales

productos del área de influencia a fin de obtener el excedente exportado para el

horizonte del proyecto. El modo principal de transporte en el área del proyecto es la

trocha, en ese sentido el análisis de la demanda responde a la necesidad de contar

con obras de infraestructura vial de mejor calidad, el que constituye en este caso el

elemento básico para una efectiva articulación que integre de forma dinámica los

centros de producción con los principales mercados de la zona.

Población Directamente beneficiada

Nombre Población

KIMPIRARI 323

SAN JUAN 183

LAGARTO 133

PUERTO OCOPA 128

SARGENTO LORES 197

total masculino femenino total masculino femenino

TOTAL: 26415 9622 16793 10636 4073 6563

de 0 a 28 dias(RN) 331 165 166 223 111 112

de 29 a 11 meses 2869 1512 1357 1019 530 489

De 1 año 2458 1139 1319 882 404 478

De 2 años 1796 860 936 707 336 371

De 3 años 1320 616 704 477 232 245

De 4 año 1247 583 664 473 217 256

De 5 a 9 años 2421 1183 1238 1131 541 590

De 10 a 14 años 1885 817 1068 841 391 450

De 15 a 19 años 2227 423 1804 868 185 683

De 20 a 49 años 8677 1771 6906 3498 879 2619

De 50 a 64 años 857 379 478 371 179 192

De 65 a más años 327 174 153 146 68 78

POBLACION 14146

INTENSIDAD DE USO 6.49

EXTENCION DE USO 28.79

Grupo EtareoATENCIONES ATENCIONES





Ubicación de la Carretera

El Camino Vecinal en estudio se localiza en la selva central del País, en el

Departamento de Pasco, Provincia de Oxapampa, Distrito de Puerto Bermúdez, en

las localidades de Kimpirari y comunidades Nativas como: San Juan, Lagarto, Puerto

Ocopa y Sargento Lores que además benefician a comunidades cercanas.

http://proyectos.inei.gob.pe/mapas/bid/zoomin.asp





DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

El área de influencia del proyecto tiene vocación para el desarrollo del cultivo de

Achiote, cacao, frijol, plátano y papayal os beneficiarios conscientes de ello,

vienen incrementando sus cultivos paulatinamente, consecuentemente tienen la

necesidad de transportar la producción y los insumos de los cultivos en forma

rápida y oportuna. Esta situación se ve agravada si se sigue efectuando el

transporte por caminos de herradura y con animales de carga incrementándose

los costos de transacción afectando directamente en la competitividad del

agricultor de las comunidades nativas.

En la actualidad la producción transportable requiere de 21,561 viajes anuales

con animales de carga y un tiempo de viaje de varias horas, situación que sería

mejorada al contar con un Camino Vecinal. La condición se empeora en épocas

de lluvia ya que los caminos de herradura permanecen encharcados y fangosos

lo que dificulta mucho más el transporte.

En tal sentido el problema planteado es: “Dificultad para trasladar los productos

agrícolas de los centros de producción a los mercados de consumo Local y

Regional”.





ANÁLISIS DE CAUSAS Y EFECTOS

CAUSA DIRECTA:

Inadecuada articulación entre los centros Poblados y los mercados

Causa Indirecta:

Insuficiente infraestructura vial

Limitada organización y gestión de los beneficiarios

Desinterés de autoridades

EFECTO DIRECTO

Aumento de mermas de productos perfectible

Altos costos de productos agrícolas

EFECTO INDIRECTO

Pérdida económica de los productores

EFECTO DIRECTO

Aumento de los costos de transporte

Aumento de los tiempos de transporte

EFECTO INDIRECTO

Menor accesibilidad





ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

DIFICULTAD DE ACCESO A LOS MERCADOS REGIONALES Y

LOCALES

Deficiente Infraestructura

vial de comunicación

Inadecuada vía para el

tránsito vehicular de

pasajeros y carga.

Ausencia de Obras

de drenaje

Débil Integración

Socioeconómica y

Cultural

Pérdidas

Económicas para la

agricultura.

Débil

aprovechamiento de

los excedentes de la

producción agrícola

Bajos Niveles

de intercambios

comerciales

BAJO NIVEL DE VIDA SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA

POBLACIÓN

E

F

E

C

T

O

C

A

U

S

A

S

PROBLEMA

CENTRAL

Ausencia de

señalización





3.2 OBJETIVO DEL PROYECTO

3.3 ANÁLISIS DE MEDIOS

MEDIO DE PRIMER NIVEL

Adecuada articulación entre los centros Poblados y los mercados

Medio Fundamental

Suficiente infraestructura vial: a las necesidades de los beneficiarios, ya

que esta ha crecido en número, por la necesidad de atender mayores

actividades y también proyectos de rehabilitación, mejoramiento, etc.

Adecuada Organización y gestión de productores

Interés de autoridades

Fin Indirecto

Ahorros económicos de los productores

Fin Directo:

Disminución de mermas de productos perecibles

Disminución de los costos de productos agrícolas

Fin Indirecto:

Mayor accesibilidad

Fin Directo:

Disminución de los costos de transporte

Disminución de los tiempos de transporte

Fin Último

Desarrollo socio-económico

OBJETIVO GENERAL

Facilidad para el traslado de los productos agrícolas de los centros de producción a los mercados de consumo

PROBLEMA CENTRAL

Dificultad para trasladar los productos agrícolas de los centros de producción a los mercados de consumo





ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

ACCESO EFICIENTE A LOS MERCADOS REGIONALES Y

LOCALES

Carretera en condiciones

adecuadas a toda época del

año.

Presencia de

Señalización

Mejora de la

Infraestructura Vial Construcción de Obras

de Drenaje

Adecuada

integración

socioeconómica

Mayores beneficios

económicos para los

agricultores.

Mayor nivel en

los excedentes

exportables de la

producción

Altos niveles de

intercambios

comerciales

MEJORES NIVELES DE VIDA SOCIAL Y ECONOMICO DE

LA POBLACION

F

I

N

E

S

M

E

D

I

O

S

OBJETIVO

CENTRAL





ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

ALTERNATIVA 1 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL DE 14.54 KM.

Item Descripción Und. Metrado

01 OBRAS PROVISIONALES

01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 4.80 m

UND 2.00

01.02 CAMPAMENTO Y ALMACEN PROVISIONAL M2 400.00

02 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00

02.02 TRANSPORTE DE MATERIALES GLB 1.00

02.03 LIMPIEZA Y DESFORESTACION R= 1.0 Ha/día Ha 29.07

02.04 TRAZO Y CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

KM 14.54

02.05 ACCESO A CANTERA KM 1.50




M3 32,347.03

03.03 CORTE ROCA FIJA (PERFORACION Y DISPARO) R=320 m3/día

M3 13,863.03


M3 87,893.03

04 PAVIMENTOS


M2 14,277.06


M3 2,911.35

05 TRANSPORTE




06.01 ALCANTARILLAS




06.01.01.03 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS

M3 814.32

06.01.01.04 RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO

M3 314.32

06.01.01.05 CAMA DE APOYO Ml 197.10

06.01.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 km

M3 599.99


M3 98.61

06.01.01.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE ESTRUCTURAS

M2 746.63

06.01.01.09 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 70% PG EMBOQUILLADO DE PIEDRA -ENTRADA Y SALIDA DE ALCANTARILLAS (TP)

M3 169.98

06.01.01.10 ALCANTARILLA TMC 0=36" C=12 R=10 m/día Ml 63.00








06.02.05 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% P.M. EN BADENES (TP)

M3 151.44




06.03 CUNETAS





06.03.01 CONFORMACION DE CUNETAS EN TERRENO NATURAL (SELVA)

Ml 12,198.00


Ml 2,182.00

07 SEÑALIZACION




UND 5.00
















08.02.06 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO

M2 4,000.00

08.02.07 ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES FORESTALES

UND 200.00




M2 1,200.00


UND 450.00














M2 1,200.00












ALTERNATIVA 2 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL DE 14.54 KM.

Item Descripción Und. Metrado


01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 4.80 m

UND 2.00

01.02 CAMPAMENTO Y ALMACEN PROVISIONAL M2 400.00


02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00

02.02 TRANSPORTE DE MATERIALES GLB 1.00

02.03 LIMPIEZA Y DESFORESTACION R= 1.0 Ha/día Ha 29.07


KM 14.54

02.05 ACCESO A CANTERA KM 1.50




M3 32,347.03


M3 13,863.03


M3 87,893.03

04 PAVIMENTOS


M2 14,277.06


M3 2,911.35

05 TRANSPORTE




06.01 ALCANTARILLAS

06.01.01 ALCANTARILLAS DE CONCRETO TIPO MARCO



06.01.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE ESTRUCTURAS (MARCO+CABEZAL)

M2 3,472.60

06.01.01.04 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 (MARCO+CABEZAL) M3 602.30

06.01.01.05 CONCRETO SIMPLE f'c=100 kg/cm2 solado (MARCO+CABEZAL)

M3 52.10

06.01.01.06 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4,200 KG/CM2 (MARCO+CABEZAL)

Kg 62,361.00

06.01.01.07 EXCAVACION PARA ALCANTARILLA EN MATERIAL SUELTO

M3 1,699.20

06.01.01.08 RELLENO COMPACATDO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO

M3 354.00







M3 151.44




06.03 CUNETAS


Ml 12,198.00


Ml 2,182.00

07 SEÑALIZACION




UND 5.00





















M2 4,000.00


UND 200.00




M2 1,200.00


UND 450.00














M2 1,200.00












4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO

El presente proyecto se ha establecido un periodo de 10 años como horizonte del

proyecto, el mismo que es compatible con la vida útil de los principales componentes,

que se describe en los siguientes cuadros:

ALTERNATIVA 1

Año 0 Año 1 - 10

Pre - inversión

Actividades

Inversión

Post Inversión

Plazo de Ejecución de obra

Mes 1

Mes 2 30d 60d 90d

120d 150d 180d 210d

Fo

rmula

ció

n y

Evalu

ació

n d

el

perf

il

Apro

bació

n d

e b

ases y

pro

ceso

de a

dju

dic

ació

n d

e o

bra

Expediente Técnico

Operación y Mantenimiento

Obras Provisionales y Preliminares

Movimiento de Tierras y Pavimentos

Obras de Arte y Señalización

Supervisión

4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

A) Ámbito de Influencia del proyecto

El área de influencia del proyecto está conformada por las comunidades y caseríos que

delimitan a cada lado de la vía aproximadamente en 14.34 Km. del distrito de Puerto

Bermúdez entre ellos se encuentran: Kimpirari, CC.NN. San Juan, CC.NN. Lagarto,

CC.NN. Pto Ocopa y CC.NN. Sargento Lores.

Población demandante

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

21,083

21,399

21,720

22,046

22,377

22,712

23,053

23,399

23,750

24,106

24,468

B) Análisis de la Demanda



horizonte del proyecto.



horizonte del proyecto.





|

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PRODUCTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Cacao 38.72 39.49 40.28 41.09 41.91 42.75 43.60 44.47 45.36 46.27 47.20

Achiote 80.36 81.97 83.61 85.28 86.99 88.73 90.50 92.31 94.16 96.04 97.96

Arroz 67.91 69.27 70.65 72.06 73.51 74.98 76.47 78.00 79.56 81.16 82.78

Maíz 57.31 58.46 59.63 60.82 62.03 63.28 64.54 65.83 67.15 68.49 69.86

Plátano 85.41 87.12 88.86 90.64 92.45 94.30 96.18 98.11 100.07 102.07 104.11

Yuca 133.39 136.06 138.78 141.56 144.39 147.28 150.22 153.23 156.29 159.42 162.61

Total 463.10 472.36 481.81 491.45 501.27 511.30 521.53 531.96 542.60 553.45 564.52

ACTIVIDAD AGRICOLA

SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS - SIN PROYECTO

(Hectáreas)

PRODUCTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Cacao 38.72 41.04 43.50 46.11 48.88 51.81 54.92 58.22 61.71 65.41 69.34

Achiote 80.36 85.18 90.30 95.71 101.46 107.54 114.00 120.84 128.09 135.77 143.92

Arroz 67.91 71.98 76.30 80.88 85.73 90.88 96.33 102.11 108.23 114.73 121.61

Maíz 57.31 60.75 64.39 68.26 72.35 76.69 81.30 86.17 91.34 96.82 102.63

Plátano 85.41 90.53 95.96 101.72 107.83 114.30 121.15 128.42 136.13 144.30 152.95

Yuca 133.39 141.40 149.88 158.87 168.41 178.51 189.22 200.58 212.61 225.37 238.89

Total 463.10 490.89 520.34 551.56 584.65 619.73 656.92 696.33 738.11 782.40 829.34

SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS - CON PROYECTO

(Hectáreas)

PRODUCTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Cacao 24.48 24.97 25.47 25.98 26.50 27.03 27.57 28.13 28.69 29.26

Achiote 28.69 29.26 29.85 30.45 31.05 31.68 32.31 32.96 33.61 34.29

Arroz 48.49 49.46 50.44 51.45 52.48 53.53 54.60 55.70 56.81 57.95

Maíz 87.68 89.44 91.23 93.05 94.91 96.81 98.75 100.72 102.74 104.79

Plátano 1,045.40 1,066.30 1,087.63 1,109.38 1,131.57 1,154.20 1,177.29 1,200.83 1,224.85 1,249.34

Yuca 1,088.49 1,110.26 1,132.47 1,155.12 1,178.22 1,201.79 1,225.82 1,250.34 1,275.34 1,300.85

Total 2,323.24 2,369.70 2,417.09 2,465.44 2,514.75 2,565.04 2,616.34 2,668.67 2,722.04 2,776.48

(Toneladas)

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS - SIN PROYECTO

PRODUCTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Cacao 30.53 32.37 34.31 36.37 38.55 40.86 43.31 45.91 48.67 51.59

Achiote 35.78 37.92 40.20 42.61 45.17 47.88 50.75 53.80 57.02 60.45

Arroz 60.46 64.09 67.94 72.01 76.34 80.92 85.77 90.92 96.37 102.15

Maíz 109.35 115.91 122.86 130.24 138.05 146.33 155.11 164.42 174.28 184.74

Plátano 1,336.26 1,416.44 1,501.42 1,591.51 1,687.00 1,788.22 1,895.51 2,009.24 2,129.80 2,257.59

Yuca 1,391.35 1,474.83 1,563.32 1,657.12 1,756.55 1,861.94 1,973.66 2,092.08 2,217.60 2,350.66

Total 2,963.74 3,141.56 3,330.06 3,529.86 3,741.65 3,966.15 4,204.12 4,456.37 4,723.75 5,007.17

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS - CON PROYECTO

(Toneladas)





PRODUCTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Cacao 122,425 124,873 127,371 129,918 132,516 135,167 137,870 140,627 143,440 146,309

Achiote 51,641 52,674 53,728 54,802 55,898 57,016 58,156 59,320 60,506 61,716

Arroz 72,729 74,184 75,667 77,181 78,724 80,299 81,905 83,543 85,214 86,918

Maíz 219,212 223,597 228,068 232,630 237,282 242,028 246,869 251,806 256,842 261,979

Plátano 2,613,490 2,665,759 2,719,075 2,773,456 2,828,925 2,885,504 2,943,214 3,002,078 3,062,120 3,123,362

Yuca 2,176,989 2,220,529 2,264,939 2,310,238 2,356,443 2,403,572 2,451,643 2,500,676 2,550,690 2,601,703

Total 5,256,486 5,361,616 5,468,848 5,578,225 5,689,789 5,803,585 5,919,657 6,038,050 6,158,811 6,281,987

VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA - SIN PROYECTO

(En Nuevos Soles)

PRODUCTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Cacao 71,938 73,377 74,845 76,341 77,868 79,426 81,014 82,634 84,287 85,973

Achiote 77,904 79,463 81,052 82,673 84,326 86,013 87,733 89,488 91,278 93,103

Arroz 49,871 50,869 51,886 52,924 53,982 55,062 56,163 57,286 58,432 59,601

Maíz 40,335 41,142 41,965 42,804 43,660 44,533 45,424 46,332 47,259 48,204

Plátano 224,812 229,309 233,895 238,573 243,344 248,211 253,175 258,239 263,404 268,672

Yuca 239,033 243,814 248,690 253,664 258,737 263,912 269,190 274,574 280,066 285,667

Total 703,895 717,973 732,332 746,979 761,919 777,157 792,700 808,554 824,725 841,220

COSTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA - SIN PROYECTO

(En Nuevos Soles)

PRODUCTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Cacao 152,671 161,831 171,541 181,833 192,743 204,308 216,566 229,560 243,334 257,934

Achiote 64,400 68,264 72,359 76,701 81,303 86,181 91,352 96,833 102,643 108,802

Arroz 90,697 96,139 101,908 108,022 114,503 121,374 128,656 136,375 144,558 153,231

Maíz 273,371 289,773 307,159 325,589 345,124 365,832 387,781 411,048 435,711 461,854

Plátano 3,340,655 3,541,094 3,753,560 3,978,773 4,217,500 4,470,550 4,738,783 5,023,109 5,324,496 5,643,966

Yuca 2,782,704 2,949,667 3,126,647 3,314,245 3,513,100 3,723,886 3,947,319 4,184,158 4,435,208 4,701,320

Total 6,704,497 7,106,767 7,533,173 7,985,164 8,464,273 8,972,130 9,510,458 10,081,085 10,685,950 11,327,107

VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA - CON PROYECTO

(En Nuevos Soles)

PRODUCTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Cacao 73,282 77,679 82,340 87,280 92,517 98,068 103,952 110,189 116,800 123,808

Achiote 72,986 77,365 82,007 86,928 92,143 97,672 103,532 109,744 116,329 123,309

Arroz 46,558 49,351 52,313 55,451 58,778 62,305 66,043 70,006 74,206 78,659

Maíz 40,459 42,886 45,460 48,187 51,078 54,143 57,392 60,835 64,485 68,354

Plátano 227,165 240,794 255,242 270,557 286,790 303,997 322,237 341,571 362,066 383,790

Yuca 236,530 250,722 265,765 281,711 298,614 316,530 335,522 355,653 376,993 399,612

Total 696,979 738,798 783,126 830,114 879,920 932,716 988,679 1,047,999 1,110,879 1,177,532

COSTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA - CON PROYECTO

(En Nuevos Soles)





PRODUCTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Cacao 21.60 21.92 22.25 22.59 22.93 23.27 23.62 23.98 24.34 24.70

Achiote 21.56 21.89 22.22 22.55 22.89 23.23 23.58 23.94 24.30 24.66

Arroz 321.68 326.51 331.41 336.39 341.44 346.56 351.76 357.04 362.40 367.84

Maíz 386.36 392.16 398.05 404.02 410.09 416.25 422.50 428.84 435.28 441.82

Plátano 1069.96 1086.01 1102.30 1118.84 1135.62 1152.65 1169.94 1187.49 1205.30 1223.38

Yuca 1070.64 1086.71 1103.01 1119.56 1136.36 1153.40 1170.71 1188.27 1206.10 1224.20

Total 2891.80 2,935.19 2,979.24 3,023.94 3,069.31 3,115.37 3,162.12 3,209.56 3,257.72 3,306.61

(Toneladas)

VOLUMEN DE CONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS - SIN PROYECTO

PRODUCTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Cacao 2.89 3.05 3.22 3.40 3.58 3.76 3.95 4.15 4.35 4.56

Achiote 7.13 7.38 7.63 7.89 8.16 8.44 8.73 9.02 9.32 9.62

Arroz -273.20 -277.05 -280.97 -284.93 -288.95 -293.03 -297.16 -301.35 -305.59 -309.90

Maíz -298.67 -302.72 -306.82 -310.97 -315.18 -319.43 -323.75 -328.12 -332.54 -337.02

Plátano -24.57 -19.71 -14.67 -9.45 -4.05 1.55 7.34 13.34 19.54 25.96

Yuca 17.85 23.56 29.46 35.56 41.87 48.38 55.11 62.06 69.24 76.65

Total -568.57 -565.49 -562.14 -558.50 -554.57 -550.33 -545.78 -540.90 -535.68 -530.13

EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS - SIN PROYECTO

(Toneladas)

PRODUCTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Cacao 21.60 21.92 22.25 22.59 22.93 23.27 23.62 23.98 24.34 24.70

Achiote 21.56 21.89 22.22 22.55 22.89 23.23 23.58 23.94 24.30 24.66

Arroz 321.68 326.51 331.41 336.39 341.44 346.56 351.76 357.04 362.40 367.84

Maíz 386.36 392.16 398.05 404.02 410.09 416.25 422.50 428.84 435.28 441.82

Plátano 1,069.96 1,086.01 1,102.30 1,118.84 1,135.62 1,152.65 1,169.94 1,187.49 1,205.30 1,223.38

Yuca 1,070.64 1,086.71 1,103.01 1,119.56 1,136.36 1,153.40 1,170.71 1,188.27 1,206.10 1,224.20

Total 2,891.80 2,935.19 2,979.24 3,023.94 3,069.31 3,115.37 3,162.12 3,209.56 3,257.72 3,306.61

VOLUMEN DE CONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS - CON PROYECTO

(Toneladas)

PRODUCTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Cacao 8.94 10.44 12.06 13.78 15.62 17.59 19.69 21.94 24.33 26.88

Achiote 14.21 16.04 17.98 20.06 22.28 24.64 27.17 29.86 32.73 35.78

Arroz -261.22 -262.42 -263.47 -264.37 -265.10 -265.65 -265.99 -266.13 -266.03 -265.69

Maíz -277.01 -276.25 -275.18 -273.79 -272.04 -269.91 -267.38 -264.42 -260.99 -257.07

Plátano 266.30 330.43 399.12 472.67 551.38 635.57 725.57 821.75 924.49 1,034.20

Yuca 320.71 388.13 460.31 537.56 620.19 708.54 802.95 903.81 1,011.50 1,126.46

Total 71.94 206.37 350.82 505.92 672.34 850.78 1,042.00 1,246.80 1,466.03 1,700.57

(Toneladas)

EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS - CON PROYECTO





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rubro Unidad 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Superficie Hás 1,560.85 1,601.75 1,643.73 1,686.80 1,731.00 1,776.37 1,822.91 1,870.68 1,919.71 1,970.01

Población Cabezas 583 592 601 610 619 628 637 647 657 667

Produc-Saca Cabezas 87 89 90 91 93 94 96 97 99 100

Produc-Saca Ton 34.98 35.50 36.04 36.58 37.13 37.68 38.25 38.82 39.40 40.00

Carcasa Ton 17.49 17.75 18.02 18.29 18.56 18.84 19.12 19.41 19.70 20.00

ACTIVIDAD GANADERA

PRODUCCIÓN PECUARIA: GANADO VACUNO SIN PROYECTO

Rubro Unidad 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Superficie Hás 1,591.16 1,655.48 1,722.41 1,792.04 1,864.48 1,939.86 2,018.28 2,099.87 2,184.76 2,273.08

Población Cabezas 632 695 730 766 805 845 887 932 978 1,027

Produc-Saca Cabezas 101 111 117 123 129 135 142 149 157 164

Produc-Saca Ton 40.45 44.49 46.72 49.05 51.51 54.08 56.79 59.62 62.61 65.74

Carcasa Ton 20.22 22.25 23.36 24.53 25.75 27.04 28.39 29.81 31.30 32.87

PRODUCCIÓN PECUARIA: GANADO VACUNO CON PROYECTO

ZONA Unidad 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Consumo Ton 8.79 108.60 110.23 111.88 113.56 115.27 116.99 118.75 120.53 122.34

Excedente Ton 8.70 -90.85 -92.21 -93.59 -95.00 -96.42 -97.87 -99.34 -100.83 -102.34

CONSUMO Y EXCEDENTE EXPORTABLE DE CARNE DE VACUNO SIN PROYECTO

(Toneladas)

ZONA Unidad 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Consumo Ton 8.79 108.60 110.23 111.88 113.56 115.27 116.99 118.75 120.53 122.34

Excedente Ton 11.43 -86.35 -86.87 -87.36 -87.81 -88.22 -88.60 -88.94 -89.23 -89.47

(Toneladas)

CONSUMO Y EXCEDENTE EXPORTABLE DE CARNE DE VACUNO CON PROYECTO





2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Valor Bruto de Produccion 103,191 104,739 106,310 107,905 109,523 111,166 112,834 114,526 116,244 117,988

Costo de produccion 71,709 72,785 73,876 74,985 76,109 77,251 78,410 79,586 80,780 81,991

VALOR BRUTO Y COSTO DE PRODUCCIÓN SIN PROYECTO

En Nuevos Soles

ZONA

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Valor Bruto de Produccion 119,322 131,216 137,824 144,810 151,984 159,536 167,654 175,962 184,646 193,898

Costo de produccion 82,918 91,210 95,771 100,559 105,587 110,867 116,410 122,230 128,342 134,759

ZONA

VALOR BRUTO Y COSTO DE PRODUCCIÓN CON PROYECTO

En Nuevos Soles

TOTAL

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo SEMANAAutomovil 4 5 4 4 5 5 4 31 4 1.035571 5

Camioneta 4 4 4 2 3 3 4 24 3 1.035571 4

C.R. 2 1 2 3 4 2 2 16 2 1.035571 2

Micro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035571 0

Bus Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035571 0

Camión 2E 4 2 4 5 4 4 4 27 4 0.968934 4

Camión 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.968934 0

TOTAL 14 12 14 14 16 14 14 98 14 15

Proyección de Tráfico - Situación Sin Proyecto

Tipo de VehículoTráfico Vehícular en dos Sentidos por Día

IMDS FC IMDa

Tipo de Vehículo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10Automovil 1669 1694 1719 1745 1771 1798 1825 1852 1880 1908 1937

Camioneta 1292 1311 1331 1351 1371 1392 1413 1434 1456 1478 1500

C.R. 862 875 888 901 915 929 943 957 971 986 1001

Micro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bus Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Camión 2E 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360

Camión 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proyección de Tráfico - Situación Sin Proyecto

Tipo de Vehículo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10Automovil 1669 1948 1977 2007 2037 2068 2099 2130 2162 2194 2227

Camioneta 1292 1508 1531 1554 1577 1601 1625 1649 1674 1699 1724

C.R. 862 1006 1021 1036 1052 1068 1084 1100 1117 1134 1151

Micro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bus Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Camión 2E 1360 1564 1564 1564 1564 1564 1564 1564 1564 1564 1564

Camión 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proyección de Tráfico - Situación Con Proyecto





Demanda Actual

La demanda actual está dada por el Excedente del Productor en base a una

cantidad estimada de Hectáreas sembradas según el detalle siguiente:

Superficie Agrícola del Distrito de Puerto Bermúdez es de: 26572 Has., según

campaña agrícola 2009-2010

Superficie Agrícola del Área de influencia: 564.4 Has.

Demanda Proyectada

En la situación sin proyecto está dada por el Excedente del Productor en el horizonte

del proyecto, en la actividad agrícola se ha considerado un factor de crecimiento

anual de 1.25%

4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA

En la situación actual la oferta de los servicios del área de influencia está dada por

ninguna carretera para el tránsito

4.3.1 SITUACIÓN ACTUAL - RESULTADO DE LA VISITA DE CAMPO

CARACTERÍSTICAS

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

IMD (veh/día)

<25

>25 Longitud (km) 0.0

0 14.34

Topografía

Accidentada Llana Ancho de vía (ml) 0.0

0 4.50 Velocidad Directriz 10-

15km/h 20-30km/h Tipo de superficie de

rodadura Terreno Natural Camino Vecinal

Estado de la vía

Malo

Regular

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente: Elaboración propia

Calzada





4.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA

PROPUESTA TÉCNICA DE LA ALTERNATIVA LOCALIDAD A - LOCALIDAD B

CARRETERA SIN PROYECTO CON PROYECTO


Longitud (km) 14.54 14.54

IMD (Veh./día) <25 >25

Velocidad de diseño (km/h) 0 30

Tipo de material de Superficie Terreno Natural Afirmado e = 0.20 m

Ancho de Calzada (m) 0 4.5

Ancho de Berma (m) 0 0

Radio mínimo (m) - 12

Peralte Máximo (%) - 8

Pendiente Máxima (%) - 12

Bombeo (%) - 3

Plazoletas - -

Taludes - H 1: V 3

Señalización (Unid.) - 192

2. Obras de Arte.

.Pontones - -

. Badenes - C° F'c=175kg/cm2

. Puente L=25.00m. - -

3. Drenaje

. Alcantarillas -

Tipo y Sección - TMC Ø 36”, Ø 48”, y Ø

72”,

. Cunetas - Terreno natural

Tipo y Sección (cm) - Triangular/0.50*1.00

4. Impacto Ambiental

. Campamento - Si

. Patio de Maquinaria - Si

. Zona de Botaderos - Si





4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE ALTERNATIVAS

Diseño Geométrico en Planta y Perfil

Alineamiento horizontal

Radios mínimos y peraltes máximos

Longitud mínima de Transición de Bombeo y Transición de Peralte

En el cuadro se muestra la longitud mínima de transición de bombeo y de transición

peralte en función de la velocidad directriz y del valor del peralte.

Velocidad Valor del Peralte Transición

Directriz 2% 4% 6% 8% 10% 12% de Bombeo

(km/h) Longitud de Transición de Peralte (m)

30 10 19 29 38 48 57 10

Según la Vd = 30 km/h se podrá prescindir Curvas de Transición, en Radios R > 80m.

Sobreanchos

Tratándose de una calzada de un solo carril se asume un sobreancho máximo de 0.90

mt y un mínimo de 0.30 mt.

Alineamiento Vertical

El eje que define el perfil coincidirá con el eje físico de la calzada.

Necesidad de Curvas Verticales

Los tramos rectos consecutivos de rasante, cuando la diferencia geométrica de las

pendientes de las mismas sea superior al 2%, deberán enlazarse con Curvas

Verticales.

PENDIENTE

En los tramos en corte se evitará preferiblemente el empleo de pendientes menores a

0.5%. Podrá hacerse uso de rasantes horizontales en los casos en que las cunetas

adyacentes puedan ser dotadas de la pendiente necesaria para garantizar el drenaje y

la calzada cuente con un bombeo igual o superior a 3%.

Pendiente Mínima

Se considerará una Pendiente Mínima de 0.5%.

Velocidad Radio Mínimo Radio Mínimo

de Diseño Calculado Excepcional

km/h % m m m

Area Rural 30.00 8.00 28.30 12.00 10.00

Ubicaciónp max Radio Minimo





Pendiente máxima

La Pendiente Máxima a alcanzar es de 12%.

Espesor del Pavimento (afirmado)

El espesor del pavimento será variable de acuerdo a la sectorización por tramos y a la

resistencia de la sub rasante. El espesor mínimo será de 20 cm.

Las características técnicas del Proyecto se definen en base a las Normas de diseño

de Caminos Vecinales, siendo estas:


Longitud (km) 14.54

IMD (Veh./día) 25

Velocidad de diseño (km/h) 30.00

Tipo de material de Superficie Afirmado e = 0.20 m

Ancho de Calzada (m) 4.50

Ancho de Berma (m) 0.00

Radio mínimo (m) 12

Peralte Máximo (%) 8.0

Pendiente Máxima (%) 12.0

Bombeo (%) 3.0

Plazoletas c/500m (min.)

Taludes H 1: V 3

Señalización (Unid.) 192

CLASIFICACIÓN DE CAMINOS Y TIPO DE OBRA

El Manual para el diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito

se aplica para el Diseño de caminos con superficie de rodadura de material granular;

según respondan a la Clasificación que se establece en el Manual de Diseño

Geométrico DG-2001 del MTC del Perú, como sigue:

Clasificación de la Carretera según su Función

DENOMINACIÓN GENÉRICA” DENOMINACIÓN EN EL PERÚ

3. RED VIAL TERCIARIA O LOCAL 3. SISTEMA VECINAL

Compuesta por:

* Caminos troncales vecinales que unen

Pequeñas poblaciones.

Clasificación de la Carretera de Acuerdo a su Demanda

Carretera de Tercera Clase (según Manual de Diseño Geométrico DG-2001 del MTC

del Perú)

De acuerdo a su demanda, para 16 < IMD < 50 Veh/día y un solo carril, corresponde a

un BVT = T1 (camino vecinal de bajo volumen de tránsito) con afirmado (material





granular natural, grava seleccionada por zarandeo o a mano, tamaño máximo 5 cm),

perfilado y compactado min 15 cm.

Clasificación de la Carretera por el Tipo de Relieve y Clima

Carreteras Tipo 3 (según Manual de Diseño Geométrico DG-2001 del MTC del Perú)

Carreteras en terrenos: planos, ondulados, accidentados y muy accidentados; se

ubican indistintamente en la Costa (poca lluvia), Sierra (lluvia moderada) y Selva (muy

lluviosa).

Relación de la Red Vial Peruana con la Velocidad de Diseño

CLASIFICACIÓN SUPERIOR PRIMERA

CLASE SEGUNDA

CLASE TERCERA

CLASE

TRAFICO VEH/DÍA (1) > 4,000 4000 - 2001 2000 - 400 < 400

CARACTERÍSTICAS AP (2) MC DC DC DC

OROGRAFÍA TIPO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

VELOCIDAD DE

DISEÑO

30 KPH

40 KPH

4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO:

ALTERNATIVA 1

Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)


25,534.74

01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 4.80 m UND 2.00 1,009.37 2,018.74

01.02 CAMPAMENTO Y ALMACEN PROVISIONAL M2 400.00 58.79 23,516.00


450,245.94

02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00 300,000.00 300,000.00

02.02 TRANSPORTE DE MATERIALES GLB 1.00 82,321.32 82,321.32

02.03 LIMPIEZA Y DESFORESTACION R= 1.0 Ha/día Ha 29.07 1,537.03 44,681.46


KM 14.54 1,349.03 19,614.90

02.05 ACCESO A CANTERA KM 1.50 2,418.84 3,628.26


2,707,890.34

03.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO R=460 m3/día M3 46,211.08 6.13 283,273.92


M3 32,347.03 8.52 275,596.70


M3 13,863.03 28.85 399,948.42


M3 87,893.03 19.90 1,749,071.30

04 PAVIMENTOS

80,958.42


M2 14,277.06 2.00 28,554.12


M3 2,911.35 18.00 52,404.30

05 TRANSPORTE

129,030.58

05.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR < 1 KM m3k 14,277.06 5.07 72,384.69

05.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1 KM m3k 33,518.28 1.69 56,645.89


400,937.58

06.01 ALCANTARILLAS

260,640.93






260,640.93

06.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 823.00 0.84 691.32

06.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN ALCANTARILLAS M2 519.23 2.32 1,204.61

06.01.01.03 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS M3 814.32 14.15 11,522.63

06.01.01.04 RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO M3 314.32 39.81 12,513.08

06.01.01.05 CAMA DE APOYO Ml 197.10 10.48 2,065.61

06.01.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 km

M3 599.99 16.80 10,079.83


M3 98.61 446.22 44,001.75

06.01.01.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE ESTRUCTURAS

M2 746.63 36.98 27,610.38

06.01.01.09 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 70% PG EMBOQUILLADO DE PIEDRA -ENTRADA Y SALIDA DE ALCANTARILLAS (TP)

M3 169.98 256.60 43,616.87

06.01.01.10 ALCANTARILLA TMC 0=36" C=12 R=10 m/día Ml 63.00 483.60 30,466.80

06.01.01.11 ALCANTARILLA TMC 0=48" C=12 R= 8 m/día Ml 63.00 749.51 47,219.13

06.01.01.12 ALCANTARILLA TMC 0=72" C=8 R= 4 m/día Ml 32.40 915.09 29,648.92


73,058.87

06.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 314.68 0.84 264.33

06.02.02 TRAZO Y REPLANTEO EN BADENES M2 451.36 2.32 1,047.16

06.02.03 EXCAVACION DE ZANJA, UÑAS Y LOSA M3 231.35 28.82 6,667.51

06.02.04 COLCHON DE MATERIAL GRANULAR E=0.15 M (TP) M2 121.47 5.79 703.31


M3 151.44 329.23 49,858.59

06.02.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BADENES M2 69.22 22.28 1,542.22

06.02.07 CONCRETO F'c=175 KG/CM2 +70% P.M EN BADENES M3 36.84 313.18 11,537.55

06.02.08 JUNTAS DE DILATACION EN BADENES e=1" Ml 60.00 23.97 1,438.20

06.03 CUNETAS

67,237.78


Ml 12,198.00 4.04 49,279.92


Ml 2,182.00 8.23 17,957.86

07 SEÑALIZACION

8,089.80

07.01 SEÑALES REGLAMENTARIAS SEGUN DISEÑO UND 4.00 138.88 555.52

07.02 SEÑALES PREVENTIVAS DE 0.60x0.60 SEGUN DISEÑO UND 41.00 123.88 5,079.08


UND 5.00 173.88 869.40

07.04 HITOS KILOMETRICOS UND 15.00 105.72 1,585.80


26,609.45


10,749.70

08.01.01 REMOSION DE TERRENO VEGETAL M2 2,500.00 0.88 2,200.00

08.01.02 PREPARACION DE DEFENSA UND 60.00 43.72 2,623.20

08.01.03 CUNETAS - EN BOTADEROS Ml 50.00 4.37 218.50

08.01.04 RELLENO COMPACTADO M2 2,500.00 1.09 2,725.00

08.01.05 REPOSICION DE TERRENO VEGETAL M2 2,500.00 1.09 2,725.00

08.01.06 REVEGETACION M2 100.00 2.58 258.00


7,539.92


08.02.02 MANEJO DE RESIDUOS M2 3.00 14.54 43.62

08.02.03 REVEGETACION M2 100.00 2.58 258.00

08.02.04 SIEMBRA DE PLANTONES UND 100.00 0.38 38.00


08.02.06 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO M2 4,000.00 0.46 1,840.00


UND 200.00 3.04 608.00

08.02.08 SIEMBRA DE PLANTONES FLORALES UND 200.00 0.38 76.00


08.02.10 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO M2 1,200.00 0.46 552.00


UND 450.00 3.04 1,368.00





08.02.12 SIEMBRA DE PLANTONES ORNAMENTALES UND 450.00 0.38 171.00


1,001.30

08.02.13.01 LETREROS DE UBICACION UND 10.00 100.13 1,001.30


7,001.00


08.03.02 LETREROS DE UBICACION UND 2.00 100.13 200.26

08.03.03 CONTENEDOR ALMACEN mes 4.00 38.00 152.00

08.03.04 MICRORELLENO SANITARIO UND 1.00 535.50 535.50

08.03.05 LETRINA SANITARIA TIPO ETERNIT Pza 2.00 135.31 270.62

08.03.06 CLAUSURA DEL MICRORELLENO SANITARIO UND 1.00 119.00 119.00


08.03.08 DESCOMPACTACION Y LIMPIEZA M2 1,200.00 1.45 1,740.00


M2 1,200.00 1.45 1,740.00


676.23

08.04.01 CHARLA AL PERSONAL DE OBRA UND 3.00 15.47 46.41

08.04.02 CHARLA A LA COMUNIDAD UND 6.00 15.47 92.82

08.04.03 AFICHES (05 MODELOS) UND 60.00 8.95 537.00


642.60

08.05.01 CONFORMACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO GLB 1.00 214.20 214.20

08.05.02 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL GLB 2.00 214.20 428.40

ALTERNATIVA 2

Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)


25,534.74

01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 4.80 m UND 2.00 1,009.37 2,018.74

01.02 CAMPAMENTO Y ALMACEN PROVISIONAL M2 400.00 58.79 23,516.00


450,245.94

02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00 300,000.00 300,000.00

02.02 TRANSPORTE DE MATERIALES GLB 1.00 82,321.32 82,321.32

02.03 LIMPIEZA Y DESFORESTACION R= 1.0 Ha/día Ha 29.07 1,537.03 44,681.46


KM 14.54 1,349.03 19,614.90

02.05 ACCESO A CANTERA KM 1.50 2,418.84 3,628.26


2,707,890.34

03.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO R=460 m3/día M3 46,211.08 6.13 283,273.92


M3 32,347.03 8.52 275,596.70


M3 13,863.03 28.85 399,948.42


M3 87,893.03 19.90 1,749,071.30

04 PAVIMENTOS

80,958.42


M2 14,277.06 2.00 28,554.12


M3 2,911.35 18.00 52,404.30

05 TRANSPORTE

129,030.58

05.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR < 1 KM m3k 14,277.06 5.07 72,384.69

05.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1 KM m3k 33,518.28 1.69 56,645.89


943,550.73

06.01 ALCANTARILLAS

803,254.08

06.01.01 ALCANTARILLAS DE CONCRETO TIPO MARCO

803,254.08

06.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 823.00 0.84 691.32

06.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN ALCANTARILLAS M2 519.23 2.32 1,204.61

06.01.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE ESTRUCTURAS (MARCO+CABEZAL)

M2 3,472.60 36.98 128,416.75

06.01.01.04 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 (MARCO+CABEZAL) M3 602.30 407.59 245,491.46





06.01.01.05 CONCRETO SIMPLE f'c=100 kg/cm2 solado (MARCO+CABEZAL)

M3 52.10 254.73 13,271.43

06.01.01.06 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4,200 KG/CM2 (MARCO+CABEZAL)

Kg 62,361.00 5.70 355,457.70

06.01.01.07 EXCAVACION PARA ALCANTARILLA EN MATERIAL SUELTO

M3 1,699.20 25.21 42,836.83

06.01.01.08 RELLENO COMPACATDO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO

M3 354.00 44.87 15,883.98


73,058.87

06.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 314.68 0.84 264.33

06.02.02 TRAZO Y REPLANTEO EN BADENES M2 451.36 2.32 1,047.16

06.02.03 EXCAVACION DE ZANJA, UÑAS Y LOSA M3 231.35 28.82 6,667.51

06.02.04 COLCHON DE MATERIAL GRANULAR E=0.15 M (TP) M2 121.47 5.79 703.31


M3 151.44 329.23 49,858.59

06.02.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BADENES M2 69.22 22.28 1,542.22

06.02.07 CONCRETO F'c=175 KG/CM2 +70% P.M EN BADENES M3 36.84 313.18 11,537.55

06.02.08 JUNTAS DE DILATACION EN BADENES e=1" Ml 60.00 23.97 1,438.20

06.03 CUNETAS

67,237.78


Ml 12,198.00 4.04 49,279.92


Ml 2,182.00 8.23 17,957.86

07 SEÑALIZACION

8,089.80

07.01 SEÑALES REGLAMENTARIAS SEGUN DISEÑO UND 4.00 138.88 555.52

07.02 SEÑALES PREVENTIVAS DE 0.60x0.60 SEGUN DISEÑO UND 41.00 123.88 5,079.08


UND 5.00 173.88 869.40

07.04 HITOS KILOMETRICOS UND 15.00 105.72 1,585.80


26,609.45


10,749.70






08.01.06 REVEGETACION M2 100.00 2.58 258.00


7,539.92



08.02.03 REVEGETACION M2 100.00 2.58 258.00





UND 200.00 3.04 608.00





UND 450.00 3.04 1,368.00



1,001.30

08.02.13.01 LETREROS DE UBICACION UND 10.00 100.13 1,001.30


7,001.00














M2 1,200.00 1.45 1,740.00


676.23





642.60



4.6.1 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costo de Mantenimiento Rutinario

Costos de mantenimiento rutinario comprende: (limpieza de drenajes, remoción de

derrumbes, perfilado cada 365 días y bacheo localizado 30% (rutinario más perfilado S/.

820.75 Km/año y más bacheo S/. 907.13 Km/año).

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACIÓN CON PROYECTO - ALTERNATIVA 01

RUTINARIO

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DE MEDIDA

METRADO PRECIO COSTO ANUAL

S/.

COSTOS DE OPERACIÓN 0.00

0.00

0.00

0.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO 67,048.58

NIVELACION Y COMPACTACION T. NORMAL M2 20,250.00 2.05 41,529.51

LIMPIEZA GENERAL KM 15.00 303.77 4,556.56

LIMPIEZA DE CUNETAS M 4,314.00 3.69 15,902.78

MANTENIMIENTO EMBOQUILLADOS DE PIEDRA

M2 74.05 57.46 4,255.10

DESCRIPCIÓNUNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD

COSTO

UNITARIO S/.

COSTO

ANUAL S/.

COSTOS DE OPERACIÓN -

-

-

-

COSTOS DE MANTENIMIENTO -

-

-

-

-

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACIÓN SIN PROYECTO






MANTENIMIENTO DE SEÑALES UND 50.00 14.32 715.85

LIMPIEZA DE POSTES DE KILOMETRAJE UND 15.00 5.92 88.78

67,048.58



RUTINARIO

DESCRIPCIÓN UNIDAD

DE MEDIDA

METRADO COSTO

UNITARIO S/. COSTO

ANUAL S/.


0.00

0.00

0.00


NIVELACION Y COMPACTACION T. NORMAL M2 20,250.00 2.05 41,529.51




M2 95.00 57.46 5,458.93



68,252.42


Costo de Mantenimiento Periódico


PERIODICO

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

COSTO UNITARIO S/.

COSTO ANUAL S/.


0.00

0.00

0.00


LASTRADO Y COMPACTACION DE RASANTE M2 67,500.00 1.60 107,766.45


LIMPIEZA DE DERRUMBES <50M3 M3 50.00 17.89 894.32

ROCE M2 29.07 0.96 27.92


LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y PONTONES UND 19.00 344.15 6,538.88

ENCAUSAMIENTO Y LIMPIEZA CURSO DE AGUA

M3 12.00 12.92 154.98


M2 200.00 57.46 11,492.49

LIMPIEZA DE BADENES M3 7.00 46.49 325.46



185,570.99







PERIODICO

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

COSTO UNITARIO S/.

COSTO ANUAL S/.


0.00

0.00

0.00


LASTRADO Y COMPACTACION DE RASANTE M2 67,500.00 1.60 107,766.45


LIMPIEZA DE DERRUMBES <50M3 M3 50.00 17.89 894.32

ROCE M2 29.07 0.96 27.92


LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y PONTONES UND 19.00 450.07 8,551.33

ENCAUSAMIENTO Y LIMPIEZA CURSO DE AGUA

M3 12.00 12.92 154.98


M2 200.00 57.46 11,492.49

LIMPIEZA DE BADENES M3 7.00 46.49 325.46



187,583.43


Para las alternativas 1 y 2, los costos de operación se han determinado mediante el 5% de los costos de mantenimiento.

COSTO TOTAL DE INVERSION ALTERNATIVA 01

COSTO TOTAL - ALTERNATIVA 01

Concepto Costo Total S/.

1.- Intangibles 271,114.22

Factibilidad (3%) 0.00

Expediente técnico (5%) 271,114.22

2.- Obras civiles 4,518,570.28

Insumo de origen Nacional 3,162,999.20

Insumo de origen Importado 0.00

Mano de obra calificada 451,857.03

Mano de obra no calificada 903,714.06

3.- Gastos Generales (10%) 451,857.03

4.- Supervisión (2.5%) 135,557.11

5.- Utilidad (10%) 451,857.03

TOTAL 5,828,955.67






1.- COSTOS DE INVERSION - OBRAS CIVILES

100%

COSTO DE INVERSION - OBRAS CIVILES

Ambientes Cantidad Unidad de

medida Área

Costo unitario

Costo parcial

Costo Total

Mano de obra Materiales Equipos Total S/.

Calificada No calificada

OBRAS PROVISIONALES 1.00 GLB 1.00 25,534.74 25,534.74 2,553.47 5,106.95 17,874.32 - 25,534.74

OBRAS PRELIMINARES 1.00 GLB 1.00 450,245.94 450,245.94 45,024.59 90,049.19 315,172.16 - 450,245.94

MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.00 GLB 1.00 2,707,890.34 2,707,890.34 270,789.03 541,578.07 1,895,523.24 - 2,707,890.34

PAVIMENTOS 1.00 M2 14,277.06 5.67 80,958.42 8,095.84 16,191.68 56,670.89 - 80,958.42

TRANSPORTE 1.00 M3 47,795.34 2.70 129,030.58 12,903.06 25,806.12 90,321.41 - 129,030.58

ALCANTARILLAS 19.00 UND 19.00 13,717.94 260,640.93 26,064.09 52,128.19 182,448.65 - 260,640.93

BADENES 7.00 UND 7.00 10,436.98 73,058.87 7,305.89 14,611.77 51,141.21 - 73,058.87

CUNETAS 1.00 ML 12,198.00 5.51 67,237.78 6,723.78 13,447.56 47,066.45 - 67,237.78

SEÑALIZACIÓN 65.00 UND 65.00 124.46 8,089.80 808.98 1,617.96 5,662.86 - 8,089.80

MITIGACION AMBIENTAL 1.00 GLB 1.00 26,609.45 26,609.45 2,660.95 5,321.89 18,626.62 - 26,609.45

TOTAL COSTO DIRECTO 3,829,296.85 382,929.69 765,859.37 2,680,507.80 - 3,829,296.85

GASTOS GENERALES 10% 382,929.69 38,292.97 76,585.94 268,050.78 - 382,929.69

UTILIDAD 10% 382,929.69 38,292.97 76,585.94 268,050.78 - 382,929.69

SUB TOTAL 4,595,156.22 459,515.62 919,031.24 3,216,609.35 - 4,595,156.22

IGV 18% 827,128.12 82,712.81 165,425.62 578,989.68 - 827,128.12

COSTO TOTAL OBRAS CIVILES 5,422,284.34 542,228.43 1,084,456.87 3,795,599.04 - 5,422,284.34






COSTO TOTAL DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 02

COSTO TOTAL - ALTERNATIVA 02

Concepto Costo Total S/.








Mano de obra no calificada 1,031,770.76


4.- Supervisión (2.5%) 154,765.61

5.- Utilidad (10%) 515,885.38

TOTAL 6,654,921.40






1.- COSTOS DE INVERSIÓN - OBRAS CIVILES

COSTO DE INVERSIÓN - OBRAS CIVILES

Ambientes Cantidad Unidad de

medida Área Costo unitario Costo parcial

Costo Total

Mano de obra Materiales Equipos Total S/.

Calificada No calificada

OBRAS PROVISIONALES 1.00 GLB 1.00 25,534.74 25,534.74 2,553.47 5,106.95 17,874.32 - 25,534.74

OBRAS PRELIMINARES 1.00 GLB 1.00 450,245.94 450,245.94 45,024.59 90,049.19 315,172.16 - 450,245.94

MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.00 GLB 1.00 2,707,890.34 2,707,890.34 270,789.03 541,578.07 1,895,523.24 - 2,707,890.34

PAVIMENTOS 15,791.00 M3 15,791.00 5.13 80,958.42 8,095.84 16,191.68 56,670.89 - 80,958.42

TRANSPORTE 1.00 M2 782.00 165.00 129,030.58 12,903.06 25,806.12 90,321.41 - 129,030.58

ALCANTARILLAS 6.00 M2 3,600.00 223.13 803,254.08 80,325.41 160,650.82 562,277.86 - 803,254.08

BADENES 22.00 M2 148.50 491.98 73,058.87 7,305.89 14,611.77 51,141.21 - 73,058.87

CUNETAS 6.00 M2 405.00 166.02 67,237.78 6,723.78 13,447.56 47,066.45 - 67,237.78

SEÑALIZACIÓN 834.00 UND 834.00 9.70 8,089.80 808.98 1,617.96 5,662.86 - 8,089.80

MITIGACION AMBIENTAL 1.00 GLB 1.00 26,609.45 26,609.45 2,660.95 5,321.89 18,626.62 - 26,609.45

TOTAL COSTO DIRECTO 4,371,910.00 437,191.00 874,382.00 3,060,337.00 - 4,371,910.00

GASTOS GENERALES 10% 437,191.00 43,719.10 87,438.20 306,033.70 - 437,191.00

UTILIDAD 10% 437,191.00 43,719.10 87,438.20 306,033.70 - 437,191.00

SUB TOTAL 5,246,292.00 524,629.20 1,049,258.40 3,672,404.40 - 5,246,292.00

IGV 18% 944,332.56 94,433.26 188,866.51 661,032.79 - 944,332.56

COSTO TOTAL OBRAS CIVILES 6,190,624.56 619,062.46 1,238,124.91 4,333,437.19 - 6,190,624.56





4.6.1 COSTOS INCREMENTALES

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 (A PRECIOS PRIVADOS)

CONCEPTO PERIODO POR AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(A) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 5,828,955.67 67,048.58 67,048.58 185,570.99 67,048.58 67,048.58 185,570.99 67,048.58 67,048.58 185,570.99 67,048.58

A) COSTO DE INVERSIÓN 5,828,955.67








Mano de obra no calificada 903,714.06


4.- Supervisión (2.5%) 135,557.11

5.- Utilidad (10%) 451,857.03

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 67,048.58 67,048.58 185,570.99 67,048.58 67,048.58 185,570.99 67,048.58 67,048.58 185,570.99 67,048.58

1.- Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.- Mantenimiento 67,048.58 67,048.58 185,570.99 67,048.58 67,048.58 185,570.99 67,048.58 67,048.58 185,570.99 67,048.58

(B) TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.- Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.- Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(C ) COSTOS INCREMENTALES (A-B) 5,828,955.67 67,048.58 67,048.58 185,570.99 67,048.58 67,048.58 185,570.99 67,048.58

67,048.58

185,570.99 67,048.58

(D ) INGRESOS INCREMENTALES 103,070.60 103,829.39 104,564.62 105,315.05 106,134.60 106,930.59 107,749.36 108,563.60 109,385.41 110,264.93

(E ) INGRESOS (EGRESOS) INCREMENT NETOS (D-C)

-5,828,955.67 36,022.02 36,780.80 -81,006.37 38,266.47 39,086.02 -78,640.40 40,700.77 41,515.01 -76,185.58 43,216.35





COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 (A PRECIOS SOCIALES)

RUBRO FACTOR DE

CORRECCIÓN

PERIODO POR AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




Factibilidad (3%) 0.91 0.00

Expediente técnico (5%) 0.91 246,713.94


Insumo de origen Nacional 0.85 2,688,549.32

Insumo de origen Importado 0.87 0.00

Mano de obra calificada 0.91 411,189.90

Mano de obra no calificada 0.86 777,194.09

3.- Gastos Generales (10%) 0.85 384,078.47

4. Supervisión 2.5%

0.91 123,356.97

5.- Utilidad (10%) 0.85 384,078.47


1.- Operación 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.- Mantenimiento 0.75 50,286.44 50,286.44 139,178.24 50,286.44 50,286.44 139,178.24 50,286.44 50,286.44 139,178.24 50,286.44

(B) TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1.- Operación 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.- Mantenimiento 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(C ) COSTOS INCREMENTALES (A-B) 4,631,082.69 50,286.44 50,286.44 139,178.24 50,286.44 50,286.44 139,178.24 50,286.44 50,286.44 139,178.24 50,286.44

(D ) INGRESOS INCREMENTALES 0.85 0.00 87,610.01 88,254.98 88,879.92 89,517.80 90,214.41 90,891.00 91,586.95 92,279.06 92,977.60 93,725.19

(E ) INGRESOS (EGRESOS) INCREMENT NETOS (D-C) -4,631,082.69 37,323.58 37,968.54 -50,298.32 39,231.36 39,927.97 -48,287.24 41,300.51 41,992.62 -46,200.64 43,438.76

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02 (A PRECIOS PRIVADOS)

111)14.01()1(00COKFAo

111)14.01()1(00COKFAo





CONCEPTO

PERIODO POR AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(A) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO

6,654,921.40 68,252.42 68,252.42 187,583.43 68,252.42 68,252.42 187,583.43 68,252.42 68,252.42 187,583.43 68,252.42









Mano de obra no calificada 1,031,770.76


4.- Supervisión (2.5%) 154,765.61

5.- Utilidad (10%) 515,885.38


1.- Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.- Mantenimiento 68,252.42 68,252.42 187,583.43 68,252.42 68,252.42 187,583.43 68,252.42 68,252.42 187,583.43 68,252.42


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1.- Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.- Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


68,252.42

187,583.43 68,252.42

(D ) INGRESOS INCREMENTALES 103,070.60 103,829.39 104,564.62 105,315.05 106,134.60 106,930.59 107,749.36 108,563.60 109,385.41 110,264.93

(E ) INGRESOS (EGRESOS) INCREMENT NETOS (D-C)

-6,654,921.40 34,818.18 35,576.97 -83,018.82 37,062.63 37,882.18 -80,652.84 39,496.93 40,311.18 -78,198.03 42,012.51





COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02 (A PRECIOS SOCIALES)

RUBRO FACTOR DE

CORRECCIÓN

PERIODO POR AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




Factibilidad (3%) 0.91 0.00

Expediente técnico (5%) 0.91 281,673.42


Insumo de origen Nacional 0.85 3,069,518.01

Insumo de origen Importado 0.87 0.00

Mano de obra calificada 0.91 469,455.70

Mano de obra no calificada 0.86 887,322.85

3.- Gastos Generales (10%) 0.85 438,502.57

4.- Supervisión (2.5%) 0.91 140,836.71

5.- Utilidad (10%)

0.85


1.- Operación 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.- Mantenimiento 0.75 51,189.32 51,189.32 140,687.58 51,189.32 51,189.32 140,687.58 51,189.32 51,189.32 140,687.58 51,189.32


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1.- Operación 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.- Mantenimiento 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


51,189.32

140,687.58 51,189.32

(D ) INGRESOS INCREMENTALES 0.85 0.00 87,610.01 88,254.98 88,879.92 89,517.80 90,214.41 90,891.00 91,586.95 92,279.06 92,977.60 93,725.19

(E ) INGRESOS (EGRESOS) INCREMENT NETOS (D-C) -5,287,309.26 36,420.70 37,065.66 -51,807.65 38,328.48 39,025.09 -49,796.57 40,397.64 41,089.74 -47,709.98 42,535.88

111)14.01()1(00COKFAo

111)14.01()1(00COKFAo





4.6.2 Costos de Impacto Ambiental


26,605.25


10,749.70






08.01.06 REVEGETACION M2 100.00 2.58 258.00


7,536.42



08.02.03 REVEGETACION M2 100.00 2.58 258.00





UND 200.00 3.04 608.00





UND 450.00 3.04 1,368.00



997.80

08.02.13.01 LETREROS DE UBICACION UND 10.00 99.78 997.80


7,000.30










M2 1,200.00 1.45 1,740.00


676.23





642.60







4.7 EVALUACIÓN SOCIAL

a. Beneficios sociales

Beneficios Agrícolas

FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES

En Nuevos Soles a Precios Sociales

RUBRO 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,0172 2,018 2,014 2,015 2,016

CON PROYECTO

Valor Bruto de la Producción

6,704,497

7,106,767

7,533,173

7,985,164

8,464,273

8,972,130

9,510,458

10,081,085

10,685,950

11,327,107

Costos Totales de Producción

522,735

554,099

587,345

622,585

659,940

699,537

741,509

786,000

833,160

883,149

Beneficios 6,181,763

6,552,669

6,945,829

7,362,578

7,804,333

8,272,593

8,768,949

9,295,086

9,852,791

10,443,958

SIN PROYECTO

Valor Bruto de la Producción

5,256,486

5,361,616

5,468,848

5,578,225

5,689,789

5,803,585

5,919,657

6,038,050

6,158,811

6,281,987

Costos Totales de Producción

527,921

538,480

549,249

560,234

571,439

582,868

594,525

606,416

618,544

630,915

Beneficios 4,728,565

4,823,136

4,919,599

5,017,991

5,118,350

5,220,717

5,325,132

5,431,634

5,540,267

5,651,073

BENEFICIOS INCREMENTALES

1,453,198

1,729,533

2,026,230

2,344,588

2,685,983

3,051,876

3,443,817

3,863,451

4,312,524

4,792,886

Beneficios Pecuarios

FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES

En Nuevos de Soles a Precios Sociales

RUBRO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CON PROYECTO

Valor Bruto de la Producción 171,904 131,216 137,824 144,810

151,984 159,536 167,654 175,962 184,646 193,898

Costos Totales de Producción 62,189 75,082 78,836 82,777

86,916 91,262 95,825 100,617 105,647 110,930

Beneficios 109,715 56,134 58,988 62,032 65,068 68,274 71,829 75,345 78,999 82,968

SIN PROYECTO

Valor Bruto de la Producción 103,191 150,895 153,158 155,456

157,788 160,154 162,557 164,995 167,470 169,982

Costos Totales de Producción 53,782 59,914 60,813 61,725

62,651 63,591 64,545 65,513 66,495 67,493

Beneficios 49,409 90,981 92,346 93,731 95,137 96,564 98,012 99,482 100,975 102,489


60,306

(34,846)

(33,357)

(31,699)

(30,069)

(28,290)

(26,183)

(24,137)

(21,976) (19,521)

Costos de Operación Vehicular

REGIÓN TOPOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO AUTO CAMTA

BUS MED.

BUS GRAN.

CAM. 2E

CAM. 3E

ARTICUL.

SP Selva A TRO M 1.09 1.188 2.238 2.520 4.526 5.320 5.718

CP Selva L TRO R 0.896 0.798 1.816 1.724 3.182 3.664 4.028

T/C 2.60

FC 0.85

Distancia 15 KM





Beneficios del COV

N°

Livianos

Costo CP Costo SP Beneficios

Incrementales

1 16,831.95 04,441.96 7,610.01

2 20,254.68 08,509.66 8,254.98

3 23,733.58 12,613.50 8,879.92

4 27,238.92 16,756.72 9,517.80

5 30,800.43 21,014.84 0,214.41

6 34,418.09 25,309.09 0,891.00

7 38,091.90 29,678.85 1,586.95

8 41,848.33 34,127.39 2,279.06

9 45,634.46 38,612.05 2,977.60

10 49,447.04 43,172.23 3,725.19


ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRECIOS AGRÍCOLAS DE CHACRA - CON PROYECTO

DESCRIPCIÓN Cacao Achiote Arroz Maíz Plátano Yuca

COSTO TOTAL PRODUCCIÓN S/Ha 1,848.00 858.00 648.00 662.40 2,484.00 1,656.00

A) COSTOS DIRECTOS 1,680.00 780.00 540.00 552.00 2,070.00 1,380.00

Gastos de Cultivo 1,400.00 650.00 450.00 480.00 1,800.00 1,150.00

Gastos Generales 280.00 130.00 90.00 72.00 270.00 230.00

B) COSTOS INDIRECTOS 168.00 78.00 108.00 110.40 414.00 276.00

VALORACIÓN DE LA COSECHA

Rendimiento Probable (Kg/Há) 744.00 420.00 840.00 1,800.00 14,760.00 9,840.00

Precio Promedio de Venta (S/.xKg) 5.00 1.80 1.50 2.50 2.50 2.00

Valor Bruto de la Producción (S/Ha.) 3,720.00 756.00 1,260.00 4,500.00 36,900.00 19,680.00

ANÁLISIS ECONÓMICO

Valor Bruto de la Producción S/Ha 3,720.00 756.00 1,260.00 4,500.00 36,900.00 19,680.00

Costo Total de la Producción S/Ha 1,848.00 858.00 648.00 662.40 2,484.00 1,656.00

Utilidad Bruta de la Producción S/Ha 1,872.00 -102.00 612.00 3,837.60 34,416.00 18,024.00

Precio Promedio Venta (S/Kg) 5.00 1.80 1.50 2.50 2.50 2.00

Costo de Producción (S/kg) 2.48 2.04 0.77 0.37 0.17 0.17

Margen de Utilidad Unitario S/Kg 2.52 -0.24 0.73 2.13 2.33 1.83

Índice de Rentabilidad (%) 101.30 -11.89 94.44 579.35 1,385.51 1,088.41

Elaboración: Dirección de Estudios PEPP





ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRECIOS AGRÍCOLAS DE CHACRA - SIN PROYECTO

DESCRIPCIÓN Cacao Achiote Arroz Maíz Plátano Yuca

COSTO TOTAL PRODUCCIÓN S/Ha 1,821.60 950.40 720.00 690.00 2,580.60 1,756.80

A)COSTOS DIRECTOS 1,656.00 864.00 600.00 575.00 2,150.50 1,464.00

Gastos de Cultivo 1,380.00 720.00 500.00 500.00 1,870.00 1,220.00

Gastos Generales 276.00 144.00 100.00 75.00 280.50 244.00

B)COSTOS INDIRECTOS 165.60 86.40 120.00 115.00 430.10 292.80

VALORACIÓN DE LA COSECHA

Rendimiento Probable (Kg/Há) 620.00 350.00 700.00 1,500.00 12,000.00 8,000.00

Precio Promedio de Venta (S/.xKg) 5.00 1.80 1.50 2.50 2.50 2.00

Costo de Producción (S/.Kg) 2.94 2.72 1.03 0.46 0.22 0.22

Margen de Utilidad Unitario S/Kg 2.06 -0.92 0.47 2.04 2.28 1.78

Índice de Rentabilidad (%) 70.18 -33.71 45.83 443.48 1,062.52 810.75

COSTOS Y PRECIOS DE GANADO VACUNO SIN Y CON PROYECTO

DESCRIPCIÓN CARNE VACUNO

Costo de Producción (S/.Kg) 4.50

Precio Promedio de Venta (S/.xKg) 8.50

Fte: Encuesta de Campo Set. 2012

b. Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto

ALTERNATIVA 01

AÑO


SOCIALES


SOCIALES

INVERSION SOCIAL


0 4,631,082.69 (4,631,082.69)

1 1,601,114.04 50,286.44 1,550,827.60

2 1,782,941.13 50,286.44 1,732,654.70

3 2,081,752.68 139,178.24 1,942,574.44

4 2,402,406.93 50,286.44 2,352,120.49

5 2,746,128.00 50,286.44 2,695,841.56

6 3,114,476.69 139,178.24 2,975,298.45

7 3,509,220.71 50,286.44 3,458,934.28

8 3,931,592.86 50,286.44 3,881,306.42

9 4,383,525.57 139,178.24 4,244,347.33

10 4,867,089.48 50,286.44 4,816,803.04


VANS S/. 11,872,847

TIRS 44.10%

B/C 2.20





ALTERNATIVA 02

AÑO


SOCIALES


SOCIALES

INVERSION SOCIAL


0 5,287,309.26 (5,287,309.26)

1 1,601,114.04 51,189.32 1,549,924.72

2 1,782,941.13 51,189.32 1,731,751.82

3 2,081,752.68 140,687.58 1,941,065.10

4 2,402,406.93 51,189.32 2,351,217.61

5 2,746,128.00 51,189.32 2,694,938.68

6 3,114,476.69 140,687.58 2,973,789.12

7 3,509,220.71 51,189.32 3,458,031.40

8 3,931,592.86 51,189.32 3,880,403.54

9 4,383,525.57 140,687.58 4,242,838.00

10 4,867,089.48 51,189.32 4,815,900.17


VANS S/. 11,210,018

TIRS 39.20%

B/C 1.85

4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

RESUMEN - ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ALTERNATIVA 1 - A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1

CASO 1 CASO 2 CASO 3

INVERSION BENEFICIOS INVERSION 6.93%

15.41% -12.59% BENEFICIOS -

6.93%

VAN (S/.) S/. 11,159,340.71 S/. 9,736,828.55 S/. 10,376,488.74

TIR % 38.84% 38.98% 38.91%


RESUMEN - ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ALTERNATIVA 2 - A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 2

CASO 1 CASO 2 CASO 3

INVERSION BENEFICIOS INVERSION 0.00%

0.00% 0.00% BENEFICIOS 0.00%

VAN (S/.) S/. 11,210,017.85 S/. 11,210,017.85 S/. 11,210,017.85

TIR % 39.20% 39.20% 39.20%


4.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Institucional:





El Gobierno Regional de Pasco, se ha comprometido con el financiamiento para la

ejecución del proyecto.

La Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez, en concordancia con sus funciones y

competencia municipal, una vez concluida, recepcionará la obra, haciéndose

responsable del mantenimiento durante la vida útil del mismo.

Cabe resaltar que El Gobierno Regional de Pasco cuenta con experiencia para la

implementación de este tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las

actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir la

operación de las inversiones del presente proyecto.

La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la

identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa

de operación.

4.10 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

Para el análisis de los impactos ambientales del proyecto de la “MEJORAMIENTO Y

CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESDE EMPALME PA-722 - CC.NN. SAN JUAN-

CC.NN. LAGARTO-CC.NN. PTO OCOPA HASTA CC.NN. SARGENTO LORES, DISTRITO

PUERTO BERMÚDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, REGIÓN PASCO” se ha indicado el

método Matricial, el cual es el método bidimensional que posibilita la integración entre

los componentes ambientales y las actividades del proyecto, facilitando así la

comprensión de resultados del estudio.

Consiste en colocar en las filas el listado de acciones o actividades involucradas

durante el desarrollo del proyecto que pueda alterar el ambiente que pueden ser

afectados por las actividades del proyecto.

TIPOS DE IMPACTOS

IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS

Los Impactos ambientales negativos de un Proyecto de esta naturaleza, se ejercerán

fundamentalmente durante el proceso constructivo. Los Impactos negativos después de

la realización de la obra, es decir, durante la operación del sistema serán mínimos. En

cambio, los Impactos positivos serán considerables y alcanzarán a un importante sector

de la población.

IMPACTOS AMBIENTALES POSITIVOS





El impacto positivo más importante de la obra es la mejora sustancial de la integración

vial, de las CC.NN. del distrito comprendidos en el estudio; mejorando los niveles de

producción e incentivo a las actividades agrícolas y ganaderas

IMPACTOS MÁS IMPORTANTES

Los Impactos Ambientales Negativos de un Proyecto de esta naturaleza, se ejercerán

fundamentalmente durante el proceso constructivo. Los Impactos negativos después de

la realización de la obra, es decir, durante la operación del sistema serán mínimos. En

cambio, los Impactos positivos serán considerables y alcanzarán a un importante sector

de la población.

Acciones que pueden causar impactos

ACCIONES SIN EL PROYECTO CON EL PROYECTO

Acciones que

modifican el

suelo.

Acciones que

implican,

emisión de

contaminantes.

Acciones que

implican el uso

inadecuado del

agua.

Acciones que

dan lugar a

modificación del

ecosistema.

No habrá

modificación del

suelo.

En forma de

polvos circulan en

el aire

Uso inadecuado

del agua por falta

de Tratamiento.

El vertimiento de

aguas residuales

que descargan en

las cunetas de

drenaje.

Se ejecutarán nuevas vías,

habrá movimiento de tierra

para la construcción de las

nuevas carreteras

Disminuirán

ostensiblemente las

enfermedades IRA

Se impartirá educación

ambiental y Sanitaria, que

oriente al uso racional del

agua.

Se dará tratamiento al agua

residual antes del

vertimiento.

4.11 SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA

Los Beneficios que las alternativas seleccionadas ofrecen y brindan a los

beneficiarios posibilidades concretas de desarrollo del mismo modo se tomaron en

cuenta los objetivos y deseos de los beneficiarios del Distrito condición importante

como estrategia de desarrollo, a través del fortalecimiento que garantiza la

sostenibilidad del Proyecto. La localización, tecnología de producción y tamaño

óptimo se detalla claramente en la ingeniería del proyecto, el cual se profundizara en

mayor detalle en el expediente técnico.





4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Se ha visto por conveniente que luego de elaborado el expediente técnico (3 meses),

se inicien las los trabajos y obras preliminares para proseguir con la Ejecución de los

demás componentes del Mejoramiento del Camino Vecinal. Para todo esto se ha

estimado que la ejecución demorará 8 meses sin incluir la liquidación y puesta en

marcha.

4.13 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

La organización y gestión del proyecto estará liderada por Gobierno Regional de Pasco,

así: Etapa de Ejecución

Técnica

Gobierno Regional de Pasco, cuenta con un equipo de profesionales especializados sin

embargo se recomienda la contrata de una empresa especializada en ejecución de

proyectos de obras civiles con especialidad en Caminos Vecinales y carreteras que

incluya un staff conformado por Ingenieros Civiles y afines.

Administrativa

Con relación a la administración del proyecto, Gobierno Regional de Pasco, posee una

estructura orgánica completa y a la vez optimizada; lo que hace que gran parte de sus

funciones en la etapa de Inversión, este referido a la realización de Evaluación,

Supervisión y Liquidación de obras. Así mismo posee gerencias y jefaturas que le

permiten llevar a cabo procesos administrativos correspondientes a las licitaciones para

la elaboración de los Estudios a nivel de Expediente Técnico y Ejecución de Obra.

Financiera

En el aspecto financiero Gobierno Regional de Pasco cuenta con presupuesto destinado

a gasto corriente y gasto de inversión para el presente año fiscal.

Etapa de Operación

Técnica

Para la etapa de operación del proyecto se deberá contar con personal especializado:

Ingeniero responsable de supervisión y monitoreo, operadores de equipos técnicos.

Administrativa

En la etapa de post-inversión se contará también con el apoyo de gerencias y sub

gerencias de Gobierno Regional de Pasco y en forma directa de la Subgerencia de

Infraestructura, a fin de realizar los procesos administrativos correspondientes en la

adquisición de bienes e insumos que esta etapa requiera.

Financiera





Dada la naturaleza pública de los servicios que ofrece la vía no se generan beneficios

económicos, por lo mismo se han considerado recursos correspondientes a gastos

corrientes de Gobierno Regional de Pasco para garantizar la sostenibilidad financiera en

esta etapa.

Etapa de Inversión

En esta etapa no se realizarán gastos de organización y gestión, debido a que existen

los recursos financieros y logísticos

Etapa de Post-Inversión

En la etapa de post-inversión los costos de la alternativa de solución recomendada se

basan en las diferentes acciones que permitirán conservar la vía en óptimo estado,

protegiéndolos de factores climáticos como las lluvias temporales que originan humedad

y socavación por encontrarse en una zona sujeta a precipitaciones pluviales.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Para la ejecución de los componentes y actividades propuestos en el presente proyecto

se recomienda la modalidad de CONTRATA, debido a que Gobierno Regional de Pasco,

si bien cuenta con un equipo de profesionales para la ejecución de proyectos en materia

de su competencia, se justificaría la modalidad de Administración Directa siempre y

cuando sus costos reales sean menores que por contrata.

Así mismo, el Estado tiene las funciones de Regulador y Promotor, y no puede entrar a

competir con la Empresa Privada dado a los menores costos de la última por el manejo

de “Economías de Escala”.

En este caso, El Gobierno Regional de Pasco tiene la capacidad Administrativa para

dirigir los procesos de la Ejecución hasta su liquidación

4.14 MATRIZ DE MARCO LÓGICO





M A R C O L Ó G I C O “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESDE EMPALME PA-722, CC.NN. SAN JUAN, CC.NN. LAGARTO, CC.NN. PTO OCOPA Y LA CC.NN. SARGENTO LORES DEL

DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ– PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”

ÍTEM RESUMEN NARRATIVO DE LOS

OBJETIVOS Y METAS INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

MEJORES NIVELES DE VIDA SOCIAL Y ECONOMICO DE LA POBLACION

Revalorización de predios en más de 10%. Disminución en gastos de salud de la población

en un 50%. Mejora de las condiciones de la vía y entorno del

paisaje.

Estadísticas del INEI. Elaboración de encuestas en la

población.

No existen cambios en la política.

PR

OP

ÓS

ITO

Facilidad para trasladar los productos agrícolas de los centros de producción a los mercados de consumo

100% de la Urb. Olimpo con adecuadas condiciones adecuadas de accesibilidad y transitabilidad vehicular.

90% de Reducción de daños al patrimonio público y privado con respecto al año base.

25% Reducción de costos de horas hombre.

Verificación in situ de las condiciones Entrevistas y encuestas a la

población de la zona de influencia del proyecto, sobre las condiciones antes y después del proyecto.

Los beneficiarios diferencian mejoras en condiciones de la vía y se organizan para participar en su preservación.

CO

MP

ON

EN

T

ES


COMPONENTE 2:SEÑALIZACION

COMPONENTE 3:OBRAS DE DRENAJE

Al cabo del segundo año el 100% del tramo de intervención de las calzadas de las calles se encuentran para el servicio de la población.

Acta de entrega de obra. Acta de transferencia de obra. Reporte de caudales y gastos de

operación y mantenimiento de la Comisión de Regantes.

Para mantenimiento del proyecto deben aunar esfuerzos en forma compartida entre el

municipio y los beneficiarios.

AC

TIV

IDA

DE

S

15. EXPEDIENTE TÉCNICO 16. OBRAS PROVISIONALES 17. OBRAS PRELIMINARES 18. MOVIMIENTO DE TIERRAS 19. PAVIMENTOS 20. TRANSPORTE 21. ALCANTARILLAS 22. BADENES 23. CUNETAS 24. SEÑALIZACIÓN 25. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 26. GASTOS GENERALES 27. UTILIDAD 28. SUPERVISION

1. S/. 271,114.22 2. S/. 25,534.74 3. S/. 450,245.94

4. S/. 2,707,890.34 5. S/. 80,958.42 6. S/. 129,030.58 7. S/. 260,640.93 8. S/. 73,058.87 9. S/. 67,237.78 10. S/. 8,089.80 11. S/. 26,609.45 12. S/. 451,857.03 13. S/. 451,857.03 14. S/. 135,557.11 15. Inversión Total S/.5,828,955.67

Expediente Técnico Acta de inicio de Obra Informe de Avance Físico Financiero

de la obra Cuaderno de obra Comprobantes de gasto Expediente de liquidación de obra.

No se produce eventos naturales ni provocados

que afecten la ejecución física ni financiera del proyecto.

Beneficiarios toman acciones para evitar conflictos y durante la ejecución de la obra.

La Municipalidad Distrital de Puerto Bermudez elabora el Expediente Técnico.





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESDE

EMPALME PA-722 - CC.NN. SAN JUAN-CC.NN. LAGARTO-CC.NN. PTO OCOPA HASTA

CC.NN. SARGENTO LORES, DISTRITO PUERTO BERMÚDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA,

REGIÓN PASCO”, tiene como objetivo Facilitar el traslado de los productos agrícolas de

los centros de producción a los mercados de consumo.

La población total beneficiaria actual se estima en 3000 habitantes, los mismos que están

comprendidos dentro del grupo socioeconómico pobre.

Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista técnico

y económico son apropiadas para la zona, y para el tipo de tráfico que debe soportar, y

cumple con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de

Construcciones y la guía metodológica de la DGPM - MEF, para caminos vecinales.

El monto de inversión del proyecto para la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/.

5,828,955.67 y la alternativa 2 es S/. 6,654,921.40 respectivamente.

Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo - Beneficio,

establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a

nivel global.

El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y

ambiental.

La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación

conjunta del Gobierno Regional de Pasco, la Municipalidad del Puerto Bermúdez y los

Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.

Se recomienda la implementación de la primera alternativa.

Camino Vecinal 1

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