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Manual de Procedimientos Administrativos de Plan Operativo Anual Institucional (POAI) Gaceta Universitaria N° 125

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El Consejo Universitario de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, reunido en su sesión Nº 2082, Ordinaria, celebrada el día ocho de diciembre del año dos mil diez, en uso de las atribuciones legales y reglamentarias que le confiere la Ley de Universidades y el Reglamento General de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, APROBO Manual de Procedimientos Administrativos de Plan Operativo Anual Institucional (POAI).

1. Formulación del Anteproyecto del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) y su Cuantificación (Presupuesto Inicial).

2. Formulación Plan Operativo Ajustado y Presupuesto Asignado.

3. Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual Institucional (POAI).

4. Programación y Ejecución de las Variables de los Proyectos Presupuestarios (PR1 al PR7).

5. Formulación y Ejecución del Plan Operativo Institucional (POAI) Anteproyecto y Proyecto en Nueva Etapa.

6. Actualización Formato 3 Resumen de los Proyectos del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) por Modificaciones Presupuestarias.

7. Elaboración del Formato 0701-A Comentarios a la Situación General de la Unidad Administrativa.

Introducción Siguiendo lineamientos del Consejo Nacional de Universidades (CNU) Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) y dando cumplimiento a sus funciones de: coordinar el proceso de formulación del Plan Operativo de la institución junto con la Dirección de Programación y Presupuesto, además de efectuar el seguimiento, control y evaluación de la gestión institucional a través de la Ejecución Física, y Rendición de Cuentas a través del Formato 0701-A “Comentarios a la Situación de la Unidad Administrativa”; la Dirección de Planificación Universitaria (DPU) de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA), bajo la revisión del Departamento de Organización y Métodos, ha preparado el Manual de Procedimientos Administrativos para:



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2. Formulación Plan Operativo Ajustado y Presupuesto Asignado. 3. Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual Institucional (POAI). 4. Programación y Ejecución de las Variables de los Programas Presupuestarios

(PR1 al PR7). 5. Formulación y Ejecución del Plan Operativo Institucional (POAI) Anteproyecto

y Proyecto en Nueva Etapa. 6. Actualización Formato 3 Resumen de los Proyectos del Plan Operativo Anual

Institucional (POAI) por Modificaciones Presupuestarias. 7. Elaboración del Formato 0701-A Comentarios a la Situación General de la

Unidad Administrativa.

Objetivo General

Establecer los lineamientos y la secuencia de actividades que deberán realizarse para la formulación y cuantificación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI), tanto a nivel del Sistema Nueva Etapa y del Sistema Integrado Administrativo (SIAD), como de la preparación del documento físico a enviar a OPSU. Así mismo para el seguimiento, evaluación y control de la ejecución física y financiera y la rendición de cuentas, a través del formato 0701-A de los informes trimestrales.


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Normas Generales

1. El personal involucrado en la elaboración del Plan Operativo Anual de los

diferentes Decanatos, Núcleos y Unidades identificadas como Proyectos Presupuestarios (PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, PR6 y PR7) deben reunirse en la segunda quincena del mes de Abril para programar las acciones necesarias a seguir en la elaboración del anteproyecto; y en la segunda quincena del mes de Septiembre de cada año para establecer las acciones en cuanto a la elaboración del proyecto.

2. En el mes de mayo y de octubre la Dirección de Planificación Universitaria y la Dirección de Programación y Presupuesto, avisarán a los Directores Administrativos de los diferentes Decanatos, a los Directores de Núcleos y a los Directores de Unidades identificadas como Proyectos Presupuestarios (PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, PR6 y PR7) que deben elaborar el anteproyecto y proyecto en los meses respectivos, de acuerdo a los lineamientos establecidos por las Direcciones de Programación y Presupuesto (DPP) y Planificación Universitaria (DPU) para el anteproyecto y por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) y Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) para el proyecto.

3. Para la Ejecución Física (mensual), los involucrados en aportar la información según sea el caso (Director Administrativo, Coordinador de Núcleo, Director de Unidad, Jefe de Registro Académico, Director de Programa, Coordinador Comunitario, etc.) deben enviarla los 2 primeros días hábiles de cada mes, al administrador o encargado para el registro en el SIAD.

4. El registro en el SIAD de la información correspondiente a la ejecución física mensual de variables del Plan Operativo (anual), se realizará de acuerdo al calendario establecido por la Dirección de Programación y Presupuesto.

5. Las desviaciones entre lo programado y lo ejecutado presentadas en cada una de las variables, deberán ser justificadas mensualmente por los responsables.

6. El cronograma de apertura y cierre así como el status (abierto o cerrado) de todos los procesos en el SIAD serán responsabilidad de la Dirección de Planificación Universitaria (DPU) y Dirección de Programación y Presupuesto (DPP).

7. Las unidades ejecutoras no podrán introducir información adicional o cambiarla en los procesos de (Anteproyecto, POA, POA Ajustado y Ejecución Física y Financiera), una vez que dichos procesos se hayan cerrado en el SIAD.

8. Las modificaciones o ajustes a los procesos Anteproyecto, POA, POA Ajustado, Programado y Ejecución Física una vez cerrados en el SIAD por las unidades ejecutoras, serán potestad de la Dirección de Planificación Universitaria (DPU) y Dirección de Programación y Presupuesto (DPP), previa solicitud y análisis del caso.

9. Las Unidades Ejecutoras de Presupuesto, que incumplan con los procedimientos: - Formulación del Anteproyecto del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) y su Cuantificación (Presupuesto Inicial),- Formulación Plan Operativo Ajustado y Presupuesto Asignado, - Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual


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Institucional (POAI) y Programación y Ejecución de las Variables de los Proyectos Presupuestarios (PR1 al PR7), en las fechas previstas por la Institución, deberán enviar memorándum firmado por el cuentadante de la unidad, dirigido a la Dirección de Planificación Universitaria justificando el incumplimiento y solicitando la reapertura del sistema o la realización de los ajustes, a que hubiere lugar.

10. Las Unidades Ejecutoras de Presupuesto que por cualquier causa incumplan, de manera continua, en más de dos (2) oportunidades el proceso mensual de transcripción en el SIAD de la Ejecución Física y Financiera del Presupuesto y de la ejecución de las variables de los proyectos presupuestarios, les será remitido una notificación dirigida al cuentadante de la unidad con copia al Rector y a la Dirección de Auditoría Interna con la finalidad de que se establezcan los correctivos necesarios. En el caso de la elaboración del formato 0701-A comentarios a la situación general de la unidad administrativa, la unidad ejecutora que no lo consigne oportunamente en las fechas previstas, les será remitida una notificación al responsable de la unidad con copia al Rector y a la Dirección de Auditoría Interna.

11. La autoridad universitaria respectiva, tomará las medidas pertinentes para aquellas unidades que no cumplan con los procedimientos administrativos de planificación y ejecución del presupuesto, establecidos en el presente manual.

Fases para la Formulación y Ejecución del POAI y del Presupuesto

Para la formulación y ejecución del POAI y del Presupuesto las unidades ejecutoras de presupuesto cuentan con el Sistema Integrado Administrativo (SIAD) el cual establece tres momentos claramente definidos:

POAI (metas) PRESUPUESTO Plan Operativo Anteproyecto Plan Operativo Ajustado Presupuesto asignado Ejecución Ejecución

Formulación del Anteproyecto POAI - Presupuesto Se lleva a cabo durante el mes de mayo (del ejercicio fiscal anterior) y corresponde a la Formulación del Anteproyecto POAI – Presupuesto. Este momento se ejecuta en el SIAD a través de los módulos: Plan Operativo (metas) y Anteproyecto (Presupuesto). Se sugiere a las unidades ejecutoras previa carga en el SIAD, establecer las bases en hoja de cálculo.

Mes de Mayo (año anterior)

Mes de octubre (año anterior)

Mes a mes del año en curso


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Formulación POAI - Presupuesto Se lleva a cabo durante el mes de octubre (del ejercicio fiscal anterior) una vez asignada la cuota presupuestaria, lo cual requiere los ajustes correspondiente a las metas institucionales, de acuerdo a la distribución aprobada en Consejo Universitario. Este momento se ejecuta en el SIAD a través de los módulos: Plan Operativo Ajustado (metas) y Presupuesto Asignado (Presupuesto). Ejecución POAI - Presupuesto Se lleva a cabo mes a mes del ejercicio fiscal mediante la ejecución del presupuesto asignado. Este momento se ejecuta en el SIAD a través del módulo de Ejecución Física Financiera. Glosario de Términos Crédito: Unidad de medida de la dedicación académica, horas o equivalente en unidades de clase o de trabajo del estudiante, que implica una asignatura, materia o módulo inscrito en un período determinado. Crédito Aprobado: Unidad aprobada de acuerdo a las leyes y reglamentos de la institución dentro de los plazos establecidos. Crédito Inscrito: Unidad inscrita formalmente de acuerdo a las leyes y reglamentos de la institución dentro de los plazos establecidos. Crédito Retirado: Unidad retirada una vez inscrita dentro de los plazos que fijan las leyes y reglamentos de la institución. Créditos en Prosecución: Unidades de créditos correspondientes a asignaturas que se encuentran en desarrollo para el mes en referencia y prosiguen para el siguiente. Docentes con Título de Postgrado: Se refiere al número de docentes que reciben título de cuarto o quinto nivel en cualquier mes del ejercicio fiscal. Egresados: Número de estudiantes que habiendo aprobado todo el pensum de estudios y requisitos necesarios, hayan recibido durante un período fiscal de referencia, su título académico. Mención Honorífica: Distinción o símbolo de excelencia académica que una institución otorga a sus egresados, ya sea por haber obtenido índice académico muy alto o por haber presentado un trabajo de grado que posea un gran valor académico.


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Nuevos Inscritos: Total de estudiantes que habiendo cumplido con los requisitos de la institución, ingresan en ella por primera vez, en el período fiscal en referencia. Participantes Egresados: Son aquellos que reciben por parte de la institución el título que los acredita como, Especialista, Magister o Doctor, según corresponda.

Participantes en Desarrollo del T.E.G. / T.G. / T.D.: Aquellos que concluyeron su escolaridad y se encuentran desarrollando su Trabajo Técnico, Trabajo Especial de Grado, Trabajo de Grado o Tesis Doctoral, dentro del lapso previsto por la Normativa General de Estudios de Postgrado. Participantes en Escolaridad Nuevo Ingreso: Participantes que durante el mes en referencia, iniciaron sus actividades académicas correspondientes al primer lapso regular del programa. Participantes en Escolaridad Prosecución: Participantes que se encuentran cursando asignaturas del contenido programático de un postgrado en específico y que prosiguen para el mes siguiente con el desarrollo de dichas actividades curriculares. No incluyen aquellos que durante el mes en referencia iniciaron su primer lapso académico. Participantes Pendientes por Acto de Grado: Son aquellos que cumplieron todos los requisitos establecidos para egresar de un programa de postgrado pero a la fecha no han recibido su título correspondiente. Participantes Retirados: Aquellos que durante el mes en referencia se retiran, temporal o definitivamente, de un programa de postgrado. Contempla los participantes que por alguna condición de reglamento o normativa de postgrado son excluidos del programa. No incluye los T.M.T. Participantes T.M.T.: Aquellos que concluyeron su escolaridad y no cumplieron con el requisito de elaborar, presentar, defender y aprobar, según sea el caso, su Trabajo Técnico, Trabajo Especial de Grado, Trabajo de Grado o Tesis Doctoral dentro del lapso previsto por la Normativa General de Estudios de Postgrado. Proyectos de Trabajos de Grado o Proyectos de Tesis Aprobados (TEG/TG/TD): Se refiere al proyecto de trabajo especial de grado, trabajo de grado y/o tesis doctoral aprobado para la realización de los mismos (trabajos o tesis de grado).

Servicio Comunitario: Actividad que deben desarrollar en las comunidades los estudiantes de pregrado, aplicando los conocimientos científicos, técnicos, culturales, deportivos y humanísticos adquiridos durante su formación académica, en beneficio de


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la comunidad. Este servicio, según Ley, es un requisito para la obtención del título académico. Trabajo de Ascenso Aprobado: Trabajo sistemático, creativo y original realizado aplicando una metodología específica, con el fin de ascender de una categoría a otra en el escalafón, aprobado por un jurado y por el Consejo Universitario en Acta de Clasificación Escalafonaria. Trabajo de Ascenso en Trámite: Trabajo sistemático, creativo y original realizado aplicando una metodología específica, con el fin de ascender de una categoría a otra en el escalafón, el cual se encuentra en proceso antes de ser conocido por el Consejo Universitario en Acta de Clasificación Escalafonaria. Trabajos de Grado o Tesis Aprobados (TEG/TG/TD): Se refiere a trabajo especial de grado, trabajo de grado y/o tesis doctoral requerido para la obtención del título de cuarto nivel. Variables Categoría Acumulativa: Suma todos los valores que se incluyan, por lo tanto en los meses en que no ocurra el evento se debe colocar cero (0) para no duplicar la información. Variables Categoría Máxima: Toma el valor máximo incluido, como total del trimestre e igualmente para el total anual. Variables Categoría No Acumulativa: Toma el último valor diferente de cero (0), se debe repetir el valor mientras esté vigente el evento, incluir los nuevos valores a los vigentes. Variables Categoría Sumativa 1: Suma solo los cambios que se suceden a partir del mes de febrero del Ejercicio Fiscal, el mes de Junio no lo contabiliza ni para el total del trimestre ni para el total anual. Variables Categoría Sumativa 2: Suma todos los cambios incluyendo el mes de Junio sí fuese necesario.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA:


Procedimiento: Formulación del Anteproyecto del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) y su

Cuantificación (Presupuesto Inicial).


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Objetivo: Establecer los lineamientos y la secuencia de actividades que deberán realizarse para la formulación y cuantificación del Anteproyecto del Plan Operativo Anual Institucional (POAI). Unidades que Intervienen

- Dirección de Planificación Universitaria (DPU) - Dirección de Programación y Presupuesto (DPP) - Unidades Ejecutoras

Base Legal

- Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. - Ley Orgánica de Planificación. - Reglamento N°1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector

Público. Normas Específicas

1. Tomando como basamento el Direccionamiento Estratégico de la Institución (misión, visión, objetivos y estrategias), orientado a la consecución de los productos medulares de las funciones Docencia, Investigación y Extensión, la formulación del Anteproyecto del POAI comprende la definición de las metas así como de los insumos necesarios que permiten lograr los productos universitarios (recursos humanos, materiales, servicios y equipos). Posteriormente los insumos requeridos, se cuantifican en bolívares, clasificándolos por partidas de gastos, según el Plan Único de Cuentas. Se programa su ejecución para el ejercicio fiscal, logrando de esta manera cuantificar el POAI y formular el presupuesto universitario.

2. Aquellas unidades ejecutoras de presupuesto que no cumplan en las fechas previstas con el cierre de procesos administrativos deberán solicitar la reapertura del SIAD mediante memorándum dirigido a la Dirección de Planificación Universitaria, instancia que notificará la fecha de reapertura del sistema e instara a tomar las previsiones para futuros procesos.


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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO Responsable Actividad ONAPRE Y OPSU

1. Remiten lineamientos para la formulación anteproyecto plan operativo POAI - Presupuesto

Autoridades Universitarias 2. Reciben lineamientos, revisan, analizan y establecen las directrices institucionales para la formulación del POAI y distribución presupuestaria.

Vicerrector Administrativo

3. Comunica directrices institucionales para la formulación y distribución presupuestaria a los Directores de Programación y Presupuesto, Planificación Universitaria y Finanzas.

Dirección de Planificación Universitaria (DPU)

4. De acuerdo a lineamientos OPSU e institucionales prepara el catálogo de metas (Menú: Planificación/tablas básicas/tipo meta) y procede a:

a. Si existen cambios en el catálogo de metas, introduce información referente a:

i. Código de la meta (4 dígitos comenzando desde el 0001 en adelante)

ii. Activa la descripción de la meta. iii. Código de la unidad de medida asociada

a la meta. iv. Categoría de la meta (Acumula, no

acumula y máxima) v. Categoría del beneficiario (Femenino y

Masculino). b. En caso de no existir cambios en el catálogo de

metas y de variables, copia el catálogo del año anterior, según procedimiento informado por la Dirección de Informática.

Dirección de Planificación Universitaria (DPU)

c. En caso de que existan metas o variables por incluir, eliminar o cambiar de denominación, realiza las modificaciones correspondientes a través de la siguiente ruta:

i. Para la meta (menú planificación/tablas básicas/unidad meta).

ii. Para variables (menú planificación/tablas básicas/unidad variable).

iii. Selecciona la unidad y aparece en pantalla las metas y variables que ya


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tienen e incorpora los cambios a que haya lugar.

5. Relaciona o vincula las metas a las unidades (Tablas básicas/unidad meta 2005), introduce el año a preparar, selecciona la unidad y relaciona sus metas, pulsando “listado de valores”.

Dirección de Planificación

Universitaria (DPU) y Dirección de Programación

y Presupuesto (DPP)

6. Se reúnen con la Dirección de Informática para la adecuación del SIAD a los lineamientos emitidos por ONAPRE-OPSU.


Universitaria (DPU)

7. Notifica a la Dirección de Informática que está

acondicionando el catálogo de metas y se encuentran vinculadas las respectivas metas a las unidades ejecutoras.

Dirección de Informática

8. Recibe lineamientos de la Dirección de Planificación Universitaria y Dirección de Programación y presupuesto.

a. Si la estructura programática no cambia, crea el escenario de estructura programática: plan único de cuentas, archivos de control (que sirven para la ejecución, control, finanzas, recursos humanos).

b. De lo contrario, si hay cambio en la estructura programática, la Dirección de Programación y Presupuesto proporciona el archivo con la nueva estructura y modifica todos los programas, reportes y almacena en el SIAD.

Dirección de Planificación Universitaria (DPU) y

Dirección de Programación y Presupuesto (DPP)

9. Determinan lapsos para el inicio y cierre del proceso de formulación, entran al sistema en la pantalla respectiva (Plan operativo inicial/establecer criterio) coloca la fecha de inicio y cierre del proceso de formulación.

10. Envían a las unidades ejecutoras de presupuesto, vía red UCLA el memorándum con lineamientos institucionales para que con base a los mismos formulen su plan operativo y anteproyecto.


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Responsable Actividad

Unidades Ejecutoras

11. En las fechas previstas según cronograma para la formulación del plan operativo anual, proceden de la siguiente manera:

a. Determina cuales metas serán incluidas para el ejercicio fiscal y cuales no.

b. Ingresan al SIAD (Recursos Presupuestarios/Metas/Plan Operativo), y detalla información correspondiente al monto anual y mensual de los insumos (partidas) y sus metas.

c. Asigna volumen, beneficiarios, costos y variables en el caso que corresponda.

Unidades Ejecutoras

d. Una vez terminado el proceso guarda la información y pulsa ícono “Cerrar Metas Plan Operativo”.

12. En las fechas previstas según cronograma para la formulación del anteproyecto presupuestario, proceden de la siguiente manera:

a. Ingresan al SIAD (Recursos Presupuestarios/Presupuesto/anteproyecto) entre las partidas y subpartidas asignadas al presupuesto (402, 403, 404,405 y 407), tomando en cuenta las necesidades de la unidad y en forma mensual pulsando el ícono distribuir gasto.

b. Una vez efectuada la asignación presupuestaria, de estar todo correcto pulsa el ícono “Cerrar Anteproyecto de Gastos”.


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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA: 2.Formulación Plan Operativo Ajustado y Presupuesto Asignado Procedimiento: Formulación Plan Operativo Ajustado y Presupuesto Asignado

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO Responsable Actividad

Dirección de

Programación y Presupuesto (DPP)

1. Prepara archivo con la distribución presupuestaria para las unidades ejecutoras. (De acuerdo a lo acordado en Consejo Universitario, una vez asignada la cuota presupuestaria).

2. Entrega a la Dirección de Informática el archivo donde está el monto asignado a cada unidad para el próximo año.

Dirección de Informática

3. Recibe lineamientos de la Dirección de Planificación Universitaria y Dirección de Programación y presupuesto.

a. Si la estructura presupuestaria no cambia, crea el escenario de estructura presupuestaria: plan único de cuentas, archivos de control (que sirven para la ejecución, control, finanzas, recursos humanos)

b. De lo contrario, si hay cambio en la estructura presupuestaria, la Dirección de Programación y Presupuesto proporciona el archivo con la nueva estructura y modifica todos los proyectos, reportes y almacena en el SIAD.

Dirección de Programación y

Presupuesto (DPP)

4. Efectúa la asignación definitiva de recursos, respetando los porcentajes de distribución entre partidas utilizadas en el anteproyecto por cada unidad ejecutora.

Unidades Ejecutoras

5. De acuerdo a los lineamientos, ingresan al sistema SIAD y realizan los ajustes correspondientes a volúmenes y costos, según la cuota asignada por el Ejecutivo Nacional. Una vez efectuado este paso, presiona el icono “Cerrar Ajuste al Plan Operativo”.


Universitaria (DPU)

6. Prepara documento del Plan Operativo Anual Institucional en físico, en formatos especificados por OPSU (Instructivo 19), y se somete a consideración del Consejo Universitario.


Presupuesto (DPP)

7. Prepara documento de presupuesto en físico, en formatos especificados por la ONAPRE y se somete a consideración del Consejo Universitario.


Universitaria (DPU) y Dirección de


8. Una vez aprobados el Plan Operativo Anual Institucional y Presupuesto Institucional remite los mismos a OPSU y ONAPRE respectivamente.


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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA: 3. Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual Institucional (POAI). Procedimiento: Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual Institucional (POAI)

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO Responsable Actividad

Dirección de


1. A principio del ejercicio fiscal, envía vía Web el cronograma de fechas estipuladas (apertura y cierre) para que las unidades ejecutoras introduzcan la data correspondiente a su ejecución física mensual, la cual debe coincidir con lo establecido en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, en el artículo 59 numerales 1 y 2.

Unidades Ejecutoras

2. Con base al cronograma de fechas estipuladas (apertura y cierre), toman las previsiones correspondientes (colocan en lugar visible), para cumplir con el mismo.

3. Solicitará a los responsables de las variables de cada proyecto presupuestario la justificación de las desviaciones de cada una de ellas, las cuales deben condensar en el formato correspondiente a cada proyecto presupuestario y enviarla a la DPU.

4. Preparan datos referentes a su ejecución mensual (metas, costos, variables y beneficiarios (cuando sea el caso) y se transcriben en el SIAD en la fecha prevista, imprime la información y cierra el sistema. En caso de existir algún cambio, ajuste o inclusión de información después de cerrado el sistema, deberá enviar memorándum dirigido a la Dirección de Planificación Universitaria, señalando la información que requiere incorporar al SIAD.


Universitaria (DPU)

5. Recibe la solicitud de modificación de las unidades ejecutoras y a través del SIAD hace los ajustes por la siguiente ruta:

Ejecución física Ajustar ejecución Datos de la unidad, año, mes Se incluyen los datos solicitados por la unidad Presiona el icono de guardar NOTA: En este caso, como la unidad se encuentra cerrada, no es

necesario hacerlo nuevamente. 6. Le informa a la unidad vía memorándum, que se le realizó el ajuste.


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Universitaria (DPU) y Dirección de


7. Al siguiente día hábil de cierre del proceso, ambas direcciones emiten reporte a través del SIAD “Unidades sin cerrar Ejecución Física”.

8. Del reporte obtenido, la DPP informará a la DPU cuales unidades no cerraron el proceso por problemas de insuficiencias presupuestarias en las partidas 401,402, 403, 404 y 407, o porque no pulsaron el ícono cerrar (la unidad ejecutó pero no cerró su ejecución), y procederá a cerrar las mismas, quedando sólo en el reporte las que no realizaron la transcripción de la Ejecución Física y Financiera que serán potestad de la DPU.


Universitaria (DPU)

9. Se comunica vía telefónica con las unidades bajo su responsabilidad, con el fin de:

a. Reiterarles la obligación de transcribir en forma óptima y oportuna la ejecución física y financiera en el SIAD, ya que esto incide en la entrega en los lapsos previstos de la rendición de cuentas a organismos externos como la OPSU y ONAPRE.

b. Indicarles que deben enviar memorándum dentro de un lapso de un (01) día hábil posterior al cierre, justificando las causas por las cuales no pudieron cerrar y solicitando la reapertura del SIAD para poder cerrar el proceso. Este memorándum debe venir firmado por el cuentadante de la unidad.

Nota: Este paso no aplica para las unidades que serán cerradas por la DPP.


Universitaria (DPU)

10. Una vez recibidos los memorándums, el director de la DPU establece fecha en que se le dará reapertura al SIAD, para las unidades que no cerraron el proceso.

11. Posteriormente, redacta memorándum dirigido a las unidades que no cerraron en el lapso previsto para reiterarles la obligación de cumplir con el proceso de transcripción de la ejecución física y financiera en el SIAD en los lapsos establecidos e informarles la fecha de reapertura del sistema.

12. La ruta que se emplea en Dirección de Planificación Universitaria para la reapertura del sistema es:

Ejecución física Establecer fecha tope Datos, año, mes. Al desplegarse la información en pantalla, cambia la fecha tope de las unidades seleccionadas para que procedan a trabajar y se presiona el icono de guardar.


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Universitaria (DPU)

13. Una vez que ha pasado la fecha de reapertura del SIAD, emite reporte para verificar que las unidades cumplieron con el proceso, en dicho reporte no debe aparecer ninguna unidad. Posteriormente éste se entrega al Director de la DPU para certificar el cumplimiento del proceso. En el sistema se colocará la fecha tope que estaba establecida al principio, esto se hará por la ruta antes descrita.

14. Si las Unidades Ejecutoras de Presupuesto, por cualquier causa incumplen de manera continua, en más de dos (2) oportunidades el proceso mensual de transcripción en el SIAD de la Ejecución Física y Financiera del Presupuesto, les será remitido una notificación dirigida al cuentadante de la unidad con copia al Rector y a la Dirección de Auditoría Interna con la finalidad de que se establezcan los correctivos necesarios.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA: 4. Programación y Ejecución de las Variables de los Proyectos Presupuestarios

(PR1 al PR7). Procedimiento: Obtención y Registro en el SIAD de la programación y ejecución física de las variables A para PR1 y PR2

Objetivo: Establecer los lineamientos y la secuencia de actividades que deberán realizarse para la obtención y registro en el SIAD de la información de las Variables A (Número de Créditos Inscritos, Número de Créditos Retirados, Número de Créditos Aprobados y Número de Créditos en Prosecución), para PR1 y PR2 “Formación de Pregrado en Carreras Cortas y Carreras Largas”, en cuanto a la programación y ejecución del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) en los lapsos correspondientes. Normas Específicas: 1. VARIABLES A: Número de Créditos Inscritos, Número de Créditos Retirados,

Número de Créditos Aprobados y Número de Créditos en Prosecución. 2. A todos los programas con densidad horaria dentro del pensum de estudio debe

hacérsele la equivalencia a unidades crédito según lo siguiente: a. Una hora teórica densidad horaria debe ser igual a una unidad de crédito

(1hT = 1 UC). b. Cada 2 ó 3 horas prácticas densidad horaria van a ser igual a una unidad de

crédito (2 ó 3 hP = 1 UC).


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c. Una hora teórica práctica densidad horaria va a ser igual a una unidad de crédito (1hTP = 1 UC).

3. Registro Académico, es la unidad encargada de mantener actualizado el cálculo de las variables A, para establecer la programación de cada mes del ejercicio fiscal.

4. Registro Académico deberá remitir al Director Administrativo en el mes de abril o mayo (anteproyecto) septiembre u octubre (proyecto) de cada año la información referida a la programación de las variables A, una vez validada con el Director de Programa.

5. En los meses de Mayo-Junio (anteproyecto) y Septiembre-Octubre (proyecto), el Administrador del Decanato o Núcleo deberá registrar la información relacionada con las variables A, en el Sistema Integrado Administrativo (SIAD)

6. Las variables número de créditos inscritos, número de créditos retirados y número de créditos aprobados son Acumulativas, en los meses en que no ocurra el evento se debe colocar cero (0).

7. La variable créditos en prosecución es No Acumulativa, repetir el valor mientras esté vigente.

8. Para la Ejecución Física, el Jefe de Registro Académico debe entregar al Director Administrativo la información conteniendo el número de créditos inscritos, créditos retirados, créditos aprobados y créditos en prosecución, los dos (2) primeros días hábiles de cada mes.

9. La información mensual para la ejecución física debe ser recibida por el Administrador del Decanato o Núcleo en los tres primeros días hábiles del mes siguiente.

10. El Administrador, mes a mes deberá registrar en el SIAD al elaborar la ejecución física, los resultados correspondientes a las variables A.

11. Ningún mes debe quedar en blanco.


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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN Responsable Actividad

Registro Académico del Decanato/Núcleo

1. En el mes de abril o mayo (anteproyecto) y septiembre u octubre (proyecto), el Jefe de Registro Académico realiza cálculo de las variables A, dependiendo de los lapsos académicos, para establecer la programación correspondiente (de acuerdo al histórico) a cada mes del Ejercicio Fiscal.

2. Revisa la información junto con el Director de Programa y valida (firma y sella), para luego enviarla al Director Administrativo.

Dirección

Administrativa del Decanato

3. Recibe información relacionada con las variables A y entrega al

Administrador del Decanato o Núcleo. 4. El Administrador del Decanato o Núcleo, recibe información

relacionada con las variables A y registra en el SIAD lo programado de cada mes del ejercicio fiscal.

Procedimiento: Obtención y Registro en el SIAD de la programación y ejecución física de las variables A para PR1 y PR2

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Responsable Actividad

Registro Académico Del

Decanato/Núcleo

1. El Jefe de Registro Académico, al finalizar cada mes del Ejercicio Fiscal, previa conformación (firma y sello) del director de programa, entrega al director administrativo la información contentiva de los números de créditos inscritos (al iniciar el lapso académico), créditos retirados, créditos aprobados y créditos en prosecución (al finalizar el lapso académico), para que sea registrado en la ejecución física de dicho mes.

Dirección


2. El director recibe la información y la entrega al administrador del Decanato o Núcleo para el registro de la ejecución física del mes en que ocurrió el evento.

3. El administrador del Decanato o Núcleo registra la información de las variables A en el SIAD en el mes de la ejecución física en que ocurrió el evento.


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Procedimiento: Obtención y Registro en el SIAD de la programación y ejecución física de las variables B para PR1 y PR2 Objetivo: Establecer los lineamientos y la secuencia de actividades que deberán realizarse para la obtención y registro en el SIAD de la información de las Variables B (Número de Trabajos de Ascensos en Trámite, Número de Trabajos de Ascensos Aprobados, Número de Docentes con Título de Postgrado), para PR1 y PR2 “Formación de Pregrado en Carreras Cortas y Carreras Largas”, en cuanto a la programación y ejecución del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) en los lapsos correspondientes. Normas Específicas: 1. Variables B: Número de Trabajos de Ascensos en Trámite, Número de Trabajos de

Ascensos Aprobados, Número de Docentes con Título de Postgrado. 2. Los Docentes que no estén solventes al inicio del Ejercicio Fiscal, se deben tomar

en cuenta para la programación, en cuanto a la variable Número de Trabajos de Ascenso Aprobados, por lo tanto se deben incluir en la programación del mes de enero junto con los que se estimen a ascender para ese mes.

3. Para la ejecución, en cuanto a la variable Número de Trabajos de Ascenso en Trámite, se deben registrar en el mes en que son consignados ante la Secretaría del Consejo de Decanato.

4. Los trabajos de ascenso para docentes que prestan servicio a diferentes decanatos, deben registrarse en la dependencia donde se presente el trabajo.

5. La variable B Número de Trabajos de Ascenso en Trámite es de categoría No Acumulativa, se debe repetir el valor e incluir los nuevos valores a los vigentes. Continuarán siendo Trabajos de Ascenso en Trámite hasta tanto se reciba en la Secretaría del Consejo de Decanato, memorándum por parte de la Secretaría General de la UCLA informando el reconocimiento del Consejo Universitario en Acta de Clasificación Escalafonaria, cuando se reciba el memorándum se deben excluir del reporte de esta variable.

6. Las variables B Número de Trabajos de Ascensos Aprobados y Número de Docentes con Título de Postgrado son Acumulativas, en los meses en que no exista cantidad programada ni ejecutada, se debe colocar cero (0).



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Dirección Administrativa del

Decanato

1. Solicita información: a) a la Dirección de Personal Docente y de Investigación (DPDI) sobre

el número de trabajos de ascensos que se estima van a presentar los docentes para el Ejercicio Fiscal.

b) a los Jefes de los departamentos académicos, sobre el número de docentes No Becarios (nombre, universidad, postgrado, título de la tesis, dirección electrónica y fecha probable de grado), que se estima van a obtener Título de Postgrado (especialización, maestría, doctorado) en el Ejercicio Fiscal.

2. El funcionario autorizado por el director administrativo, accede al sistema SIGA con la clave asignada por la DFPA y captura la información referente al número de docentes que se estima reciban Título de Postgrado (Becados) para el Ejercicio Fiscal.

Dirección de

Personal Docente y de Investigación

DPDI

3. Recibe solicitud de la Dirección Administrativa del Decanato y a través del Sistema Integrado de Gestión Académica (SIGA), emite reporte con la información relativa de los docentes que le corresponden ascender en cada mes del Ejercicio Fiscal.

4. Conforma la información (firma y sello) y remite a la Dirección Administrativa del Decanato.

Departamentos

Académicos de los Decanatos

5. Reciben solicitud de la Dirección Administrativa del Decanato, preparan listas con los datos necesarios (nombre, universidad, postgrado y fecha probable de grado) de los docentes No Becarios, que se estima van a obtener Título de Postgrado (especialización, maestría, doctorado) en el Ejercicio Fiscal.

Departamentos

Académicos de los Decanatos

6. Conforma (firma y sella) y remite la información de los Docentes No Becarios, que se estima van a obtener Título de Postgrado (especialización, maestría y doctorado) en el Ejercicio Fiscal, a la Dirección Administrativa de los Decanatos para el respectivo registro en el SIAD y a la DFPA, para crear base de datos.

Dirección de Formación Personal

Académico DFPA

7. Recibe información de los jefes de departamentos académicos de los

decanatos referente al Nº de Docentes No Becarios que se estima van a obtener Título de Postgrado y crea base de datos con esta información.


Decanato

8. El director recibe la información de DPDI y de los jefes de departamento relacionada con las Variables B y entrega al Administrador para su registro.

9. El administrador del Decanato o Núcleo recibe la información sobre las variables Número de Trabajos de Ascensos, Número de Docentes con Título de Postgrado (No becados) y conjuntamente con la


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información capturada a través del SIGA sobre el número de Docentes con Título de Postgrado (Becados), según lo señalado en el paso Nº 2, registra la programación sobre las variables B en el SIAD.

Procedimiento: Obtención y Registro en el SIAD de la programación y ejecución física de las variables B para PR1 y PR2

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN



Decanato

1. Al finalizar cada mes, el director administrativo solicita: a) a DPDI el número de trabajos de ascenso aprobados y número de

docentes que obtuvieron título de postgrado. b) a Secretaría del Consejo de Decanato el Número de Trabajos de

Ascenso en Trámite (todos los consignados por los docentes en ese mes).

Dirección de Personal Docente y de Investigación

DPDI

2. Emite reporte con la información relativa de los docentes que ascendieron y los que obtuvieron título de postgrado (Becado o no Becado) en el mes, a través del Sistema Integrado de Gestión Académica (SIGA).

3. El director avala la información (firma y sella) y remite al Director Administrativo del Decanato.

Secretaría del

Consejo de Decanato

4. Emite reporte totalizado mensualmente con nombre y categoría a la que aspiran los docentes que han consignado trabajos de ascenso y no han sido aprobados por el jurado según acta que deben presentar en Consejo de Decanato (Trabajos de Ascenso en Trámite).

5. El Secretario del Consejo de Decanato avala la información (firma y sella) y envía reporte al Director Administrativo del Decanato.

Dirección


6. El director recibe la información de DPDI y de la Secretaría del Consejo de Decanato y la entrega al administrador para su registro.

7. El administrador recibe la información referente a las variables B y registra en el SIAD la Ejecución Física Mensual.


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Procedimiento: Obtención y Registro en el SIAD de la programación y ejecución física de las variables C para PR1 y PR2 Objetivo: Establecer los lineamientos y la secuencia de actividades que deberán realizarse para la obtención y registro en el SIAD de la información de las Variables C (Servicio Comunitario), para PR1 y PR2 “Formación de Pregrado en Carreras Cortas y Carreras Largas”, en cuanto a la programación y ejecución del Plan Operativo Anual Institucional (POAI), en los lapsos correspondientes. Normas Específicas: 1. Variables C: Número de Proyectos de Atención Comunitaria, Número de Proyectos

de Servicio Comunitario Culminados, Número de Comunidades Atendidas, Número de Personas Atendidas en las Comunidades y Número de Estudiantes Prestando el Servicio Comunitario.

2. Las variables C presentan diversas categorías: La categoría No Acumulativa para la variable Número de Proyectos de Atención Comunitaria, en esta se debe repetir el valor mientras esté vigente el proyecto, incluir los nuevos valores a los vigentes; es Acumulativa para la variable Número de Proyectos de Servicio Comunitario Culminados, por lo tanto en los meses en que no ocurra el evento, se debe colocar cero (0) para no duplicar la información y es Máxima para el resto de variables C (Número de Comunidades Atendidas, Número de Personas Atendidas en las Comunidades y Número de Estudiantes Prestando el Servicio Comunitario), de acuerdo con esta categoría, se deben colocar los valores vigentes e incluir los nuevos valores, se toma el valor máximo.


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN


Dirección Administrativa

1. Solicita información al Coordinador de Servicio Comunitario del Decanato referida a las variables C, para cada programa académico que administra el Decanato.

Coordinación de

Servicio Comunitario del

Decanato

2. Compila la información sobre las variables C (Número de Proyectos de Servicio Comunitario, Número de Proyectos de Servicio Comunitario Culminados, Número de Comunidades, Número de Personas Atendidas en las Comunidades y Número de Estudiantes que se estima prestarán el Servicio Comunitario en el ejercicio fiscal), conforma (firma y sella) y remite a la Dirección Administrativa.


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Dirección Administrativa

3. Recibe información relacionada con las variables C, entrega al administrador del Decanato o Núcleo para su registro en el SIAD.

4. El administrador del Decanato o Núcleo, recibe la información sobre las variables de servicio comunitario, ingresa al SIAD y registra la programación del Plan Operativo Anual Institucional (POAI).

Procedimiento: Obtención y Registro en el SIAD de la programación y ejecución física de las variables C para PR1 y PR2

DESCRIPCIÒN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Responsable Actividad

Coordinación de Servicio

Comunitario del Decanato

1. Para la Ejecución Física, al final de cada mes, el coordinador de Servicio Comunitario, compila la información sobre las variables C (número de proyectos de servicio comunitario, número de proyectos de servicio comunitario culminados, número de comunidades, número de personas atendidas en las comunidades y número de estudiantes prestando el servicio comunitario en el mes correspondiente del ejercicio fiscal), conforma (firma y sella) y remite a la Dirección Administrativa.


Decanato

2. El director administrativo recibe ejecución física relacionada con las variables C, referidas al servicio comunitario (Número de Proyectos de Servicio Comunitario, Número de Proyectos de Servicio Comunitario Culminados, Número de Comunidades, Número de Personas Atendidas en las Comunidades y Número de Estudiantes Prestando el Servicio Comunitario), entrega al administrador del Decanato o Núcleo para su registro.

3. El administrador del Decanato o Núcleo, recibe la ejecución física relacionada con las variables C y registra en el SIAD.


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Procedimiento: Obtención y Registro en el SIAD de la programación y ejecución física de las variables PR3 Objetivo: Establecer los lineamientos y la secuencia de actividades que deberán realizarse para la obtención y registro en el SIAD de las variables PR3 “Formación en Postgrado”, en cuanto a la programación y ejecución del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) en los lapsos correspondientes. Normas Específicas:

1. Las variables PR3, están referidas a: Participantes en Escolaridad

Nuevo Ingreso Participantes en Escolaridad

Prosecución Participantes En Desarrollo del

TEG/TG/TD Participantes Retirados Participantes Pendientes por Acto

de Grado Participantes Egresados Participantes (TMT) Todo Menos

Tesis.

Nº de Proyectos de Tesis Aprobados.

Nº de Tesis Aprobadas Créditos Inscritos Créditos Aprobados Créditos Reprobados Créditos Retirados Créditos en Prosecución Nº Docentes con Título de Doctor

2. Las variables: Participantes en Escolaridad Nuevo Ingreso, Participantes Retirados, Participantes Egresados, Participantes Todo Menos Tesis (TMT), Nº de Proyectos de Tesis Aprobados, Nº de Tesis Aprobadas, Créditos Inscritos, Créditos Aprobados, Créditos Reprobados, Créditos Retirados y Nº Docentes con Título de Doctor, son de Categoría Acumulativa, por lo que en los meses en que no ocurran los eventos respectivos, se deberá colocar cero (0) para no duplicar la información.


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3. Las variables: Participantes en Escolaridad Prosecución, Participantes en Desarrollo TEG/TG/TD, Participantes Pendientes por Acto de Grado y Créditos en Prosecución son de Categoría No Acumulativa, en donde se debe repetir el valor mientras esté vigente el evento e incluir los nuevos valores.

4. La información mensual para la ejecución física debe ser recibida por el asignado de la Dirección de Postgrado para el registro de la misma en el SIAD, en los tres primeros días hábiles del mes siguiente.


Dirección de Postgrado

1. En el mes de mayo o junio (anteproyecto) y septiembre u octubre (proyecto), el analista de tecnología, solicita la información a los Coordinadores de Postgrado de los Decanatos.

Coordinación de Postgrado del

Decanato

2. El coordinador de postgrado del decanato, realiza cálculo de variables solicitadas dependiendo de los lapsos académicos, para establecer la programación correspondiente a cada mes del Ejercicio Fiscal, avala (firma y sella) y envía la información a la Dirección de Postgrado.


3. El analista de tecnología recibe y registra la información en el SIAD, de lo programado para el siguiente Ejercicio Fiscal.

Procedimiento: Obtención y Registro en el SIAD de la programación y ejecución física de las variables PR3


Coordinación de Postgrado del

Decanato

1. El coordinador de postgrado del decanato, al finalizar cada mes (entre los dos primeros días del mes siguiente) del Ejercicio Fiscal correspondiente, realiza cálculos de variables concernientes a la Ejecución Física mensual, avala (firma y sella) y envía a la Dirección de Postgrado.


2. El analista de tecnología recibe la información de las diferentes coordinaciones de postgrado conteniendo la ejecución de las variables, compila y valida.

3. Registra en el SIAD la ejecución de las variables y así da cumplimiento a la ejecución física de cada mes.


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Procedimiento: Obtención y Registro en el SIAD de la programación y ejecución física de las variables PR4 Objetivo: Establecer los lineamientos y la secuencia de actividades que deberán realizarse para la obtención y registro en el SIAD de las variables PR4 “Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento”, en cuanto a la programación y ejecución del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) en los lapsos correspondientes. Normas Específicas:

1. Las variables PR4, están referidas a: Nº de Publicaciones en Revistas Arbitradas Nº de Publicaciones en Revistas no Arbitradas Nº de Proyectos Nuevos con Presupuesto Ordinario Nº de Proyectos Renovados con Presupuesto Ordinario N° de Proyectos Renovados sin

Financiamiento

Nº de Proyectos Culminados con Presupuesto Ordinario Nº de Patentes Nº de Libros Publicados Nº de Manuales Publicados

Nº de Eventos Realizados Nº de Profesores Asistentes a

Eventos

Nº de Ponencias Presentadas Nº de Proyectos Nuevos sin

Financiamiento Nº de Proyectos Nuevos con

Financiamiento otros Entes Nº de Proyectos Culminados sin

Financiamiento Nº de Proyectos Culminados

Financiados por Entes Externos N° de Proyectos en Ejecución con

Financiamiento de Otros Entes Nº de Docentes Acreditados PPI

2. Las variables: Nº de Publicaciones en Revistas Arbitradas, Nº de

Publicaciones en Revistas No Arbitradas, Nº de Proyectos Culminados con Presupuesto Ordinario, Nº de Patentes, Nº de Libros Publicados, Nº de Manuales Publicados, Nº de Eventos Realizados, Nº de Profesores Asistentes a Eventos, Nº de Ponencias Presentadas, Nº de Proyectos Nuevos sin Financiamiento, Nº de Proyectos Nuevos con Financiamiento de otros Entes, Nº de Proyectos Culminados sin Financiamiento y Nº de Proyectos Culminados Financiados por Entes Externos, son de Categoría Acumulativa, en los meses en que no exista cantidad programada, se debe colocar cero (0).


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3. Las variables: Nº de Proyectos Nuevos Financiados con Presupuesto

Ordinario, Nº de Proyectos Renovados con Presupuesto Ordinario, N° de Proyectos Renovados sin Financiamiento, N° de Proyectos en Ejecución con Financiamiento de Otros Entes y Nº de Docentes Acreditados PPI, son de Categoría No Acumulativa, se debe repetir el valor mientras esté vigente el proyecto, incluir los nuevos valores a los vigentes.

4. En el mes de marzo de cada ejercicio fiscal, los investigadores entregan los proyectos a los coordinadores de investigación de los decanatos, estos a su vez lo asignan a los evaluadores internos o externos para su correspondiente evaluación, para el mes de junio el consejo de investigación del decanato da la pre aprobación para los proyectos que se estiman ejecutar en el ejercicio fiscal siguiente, con la finalidad de considerarlos para el Plan Operativo Anual Institucional (POAI), previa evaluación de la parte administrativa por el coordinador de investigación junto con el custodio.

5. La información mensual para la ejecución física debe ser recibida por el Administrador de la Dirección de Investigación, en los tres primeros días hábiles del mes siguiente.


Dirección de Investigación

1. En el mes de mayo o junio (anteproyecto) y septiembre u octubre (proyecto), el administrador solicita al Dpto. de Programas y Proyectos la información referente a las variables.

Departamento de Programas y Proyectos

2. El funcionario autorizado emite reporte de variables solicitadas y envía la información a la Dirección de Investigación.


3. El administrador, recibe reporte conteniendo la programación mes a mes de las variables para el siguiente Ejercicio Fiscal, analiza, valida y registra en el SIAD la información para dar cumplimiento al Plan Operativo Anual Institucional (POAI).


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1. Al finalizar cada mes (entre los dos primeros días del mes siguiente) del Ejercicio Fiscal correspondiente, el administrador solicita al Dpto. de Programas y Proyectos la información referente a la ejecución de las variables.

Departamento de Programas y Proyectos

2. El funcionario autorizado emite reporte, de la ejecución de variables y envía la información a la Dirección de Investigación.


3. El administrador recibe reporte conteniendo la ejecución de las variables, analiza, valida y registra en el SIAD la información para dar cumplimiento a la ejecución física de cada mes del ejercicio Fiscal correspondiente.

Procedimiento: Obtención y Registro en el SIAD de la programación y ejecución física de las variables PR5 Objetivo General PR5: Establecer los lineamientos y la secuencia de actividades que deberán realizarse para la obtención y registro en el SIAD de las variables PR5 “Intercambio del Conocimiento con la Sociedad”, en cuanto a la programación y ejecución del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) en los lapsos correspondientes. Normas Específicas:

1. El Proyecto PR5 comprende los subproyectos PR50101, PR50203, PR50301 y PR50401.

2. Las categorías para estas variables son diversas, dependiendo de la utilización de cada subproyecto.

3. El procedimiento para la ejecución y programación de cada subproyecto depende de las características del mismo.


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Normas Específicas: 1. Las variables PR50101 están referidas a:

Proyectos de Extensión

Iniciados Nº de Proyectos en Curso Nº de Proyectos de

Capacitación Nº de Proyectos de Asistencia

Profesional y Técnica Nº de Proyectos de Divulgación Nº de Proyectos de Abordaje

Mixto

Nº de Estudiantes en Actividades de

Extensión Nº de Docentes en Actividades de

Extensión Nº de Administrativos en Actividades

de Extensión Nº de Comunidades Atendidas

Extensión Universitaria Nº de Personas Atendidas Extensión

Universitaria N° de Diplomados y Otras

Actividades de Capacitación

2. En el mes de Junio de cada Ejercicio Fiscal, la Dirección de Extensión Universitaria envía Cronograma a los Jefes de Departamentos contentivo de los lapsos para la presentación de los proyectos, (para la pre aprobación y aprobación), que se estiman ejecutar en el Ejercicio Fiscal siguiente, con la finalidad de considerarlos para el Plan Operativo Anual Institucional (POAI). Para que sea distribuido a los responsables.

3. Las variables: Nº de Proyectos Iniciados (corresponde a los proyectos nuevos) y Nº de Proyectos en Curso (corresponde a los proyectos renovados), y la de Nº de Proyectos de Abordaje Mixto, está conformada por la combinación de más de dos proyectos entre los de capacitación, asistencia profesional y técnica, y los de divulgación.

4. Las variables: Nº de Proyectos Iniciados, Nº de Proyectos en Curso, Nº de

Proyectos de Capacitación, Nº de Proyectos de Asistencia Profesional y Técnica, Nº de Proyectos de Divulgación, Nº de Proyectos de Abordaje Mixto y Nº de Docentes en Actividades de Extensión, son de Categoría No Acumulativa, se debe repetir el valor mientras esté vigente el proyecto, incluir los nuevos valores a los vigentes. Las Variables Nº de Estudiantes en Actividades de Extensión, Nº de Administrativos en Actividades de


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Extensión, Nº de Comunidades Atendidas Extensión Universitaria y Nº de Personas Atendidas Extensión Universitaria, son de Categoría Máxima, se deben colocar los valores vigentes e incluir los nuevos valores, se toma el valor máximo. La Variable N° de Diplomados y Otras Actividades de Capacitación es de Categoría Acumulativa, en los meses en que no exista cantidad programada, se debe colocar cero (0).

5. La información mensual para la ejecución física debe ser recibida por el Administrador de la Dirección de Extensión Universitaria, en los tres primeros días hábiles del mes siguiente.


Responsable Actividad Dirección de Extensión

Universitaria 1. El director, solicita la información a los Coordinadores de

Extensión de los Decanatos y Núcleos.

Coordinaciones de Extensión de los

Decanatos/Núcleos

2. Solicitan a los Jefes de Departamento la información sobre los proyectos a realizarse durante el ejercicio fiscal siguiente.

Departamentos de los

Decanatos

3. Los jefes de departamento, reciben los proyectos a ejecutarse durante el ejercicio fiscal correspondiente de manos de los responsables de los mismos, recopila la información y envía al Coordinador de Extensión en el Decanato/Núcleo.


Decanatos/Núcleos

4. Los coordinadores, realizan cálculo de variables solicitadas, para establecer la programación correspondiente a cada mes del Ejercicio Fiscal, avala (firma y sella) y envía la información a la Dirección de Extensión Universitaria.

Dirección de Extensión Universitaria

5. El director, convoca al Consejo de Extensión UCLA (CODEUCLA), para la aprobación de los proyectos (revisan, analizan y aprueban) y remite al administrador.

6. El Administrador, recibe, compila, valida y registra la información en el SIAD, de lo programado para el siguiente Ejercicio Fiscal.


Responsable Actividad Docentes Responsables

de los Proyectos 1. Envían mensualmente (inmediatamente finaliza el mes) al

Coordinador de Extensión del Decanato/Núcleo información sobre los proyectos de extensión ejecutados.


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Decanatos/Núcleos

2. Los coordinadores, reciben la información de la Ejecución Física del mes, compila y realiza cálculo de variables solicitadas, avala (firma y sella) y envía información (entre los dos primeros días del mes siguiente), a la Dirección de Extensión Universitaria.


Departamento de Administración

3. El administrador, recibe la información conteniendo la ejecución de las variables, compila, valida y registra en el SIAD para dar cumplimiento a la ejecución física del mes.

Procedimiento: Obtención y Registro en el SIAD de la programación y ejecución física de las variables PR5 Normas Específicas: 1. Las variables PR50203 están referidas a: Nº de Comunidades Atendidas Proyectos Estratégicos Nº de Personas Atendidas Proyectos Estratégicos Nº de Proyectos Estratégicos

2. Las variables: Nº de Comunidades Atendidas Proyectos Estratégicos y Nº de Personas Atendidas Proyectos Estratégicos, son de Categoría Máxima, se deben colocar los valores vigentes e incluir los nuevos valores, se toma el valor máximo.

3. La variable Nº de Proyectos Estratégicos es de Categoría No Acumulativa, se debe repetir el valor mientras esté vigente el proyecto, incluir los nuevos valores a los vigentes.

4. La información mensual para la ejecución física debe ser recibida por el Administrador de Proyectos Estratégicos, en los tres primeros días hábiles del mes siguiente.




1. Solicita la información a todos los involucrados en la misma, sobre las actividades a realizarse en el período fiscal siguiente para la realización del Plan Operativo.

2. Recibe y entrega al Administrador. 3. El administrador de Proyectos Estratégicos, registra la

información en el SIAD de lo programado para el siguiente ejercicio fiscal.


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Dirección de Extensión

Universitaria

1. El administrador de Proyectos Estratégicos, recibe la información referida a la ejecución de la variable.

2. Registra en el SIAD para dar cumplimiento a la ejecución física del mes.

Normas Específicas: 6. La variable PR50301 está referida a: Nº de Atletas Atendidos Nº de Usuarios Atendidos por Unidad Médica Deportiva

7. Las variables: Nº de Atletas Atendidos y Nº de Usuarios Atendidos por Unidad Médica Deportiva, son de Categoría Acumulativa, en los meses en que no exista cantidad programada, se debe colocar cero (0).

8. La información mensual para la ejecución física debe ser recibida por el Administrador de la Dirección de Deporte, en los tres primeros días hábiles del mes siguiente.



Dirección de Deporte

1. Solicita información a todos los involucrados en la misma (entrenadores deportivos) sobre las actividades a realizarse en el período Fiscal siguiente, para la realización del Plan Operativo.

2. Recibe y entrega al Administrador. 3. Los departamentos médicos y técnicos suministran información al

Director de Deporte, sobre las actividades a cumplir en el año fiscal siguiente.

4. El director, recibe información y se reúne con el Administrador de la Dirección para la elaboración del anteproyecto y proyecto del Plan Operativo Anual según sea el caso.

5. El administrador, compila, valida y registra la información en el SIAD de lo programado para el siguiente ejercicio fiscal.


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Dirección de Deporte

1. Los departamentos médico y técnico suministran información sobre las actividades realizadas mensualmente a la administración (los dos primeros días después de finalizar cada mes).

2. El administrador, recibe información referida a la ejecución física de la variable, compila, valida y registra en el SIAD para dar cumplimiento a la ejecución física del mes.

Normas Específicas: 1. La variable PR50401 está referida a:

Nº de Presentaciones Artístico Culturales 2. Se debe considerar el total de actividades que realiza la Dirección mes a mes y en

el caso de actividades que tengan que ver con los lapsos académicos de los Decanatos/Núcleos, puesto que esta variable es acumulativa, se tomarán solo al iniciarse cada lapso académico (semestre o año) de lo contrario se duplicaría la información.

3. Los facilitadores/artistas para la ejecución, deberán remitir información sobre la variable PR50401 al administrador, todos los 27 de cada mes y en caso de feriado, sábado o domingo, lo realizarán el día siguiente hábil.

4. La información mensual para la ejecución física debe ser recibida por el Administrador de la Dirección de Cultura, en los tres primeros días hábiles del mes siguiente.

DESCRIPCIÖN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN Responsable Actividad

Dirección de Cultura

1. El Director, solicita información a todos los involucrados (facilitadores/artistas) sobre las actividades a realizarse en el Período Fiscal siguiente, para la realización del Plan Operativo.

Áreas Artísticas

2. Los facilitadores/artistas, suministran información al Director de Cultura, sobre las actividades a cumplir en el año fiscal siguiente.


3. El director, recibe información y se reúne con el administrador de la Dirección para la elaboración del Anteproyecto y Proyecto del Plan Operativo Anual, según sea el caso.

4. El administrador, registra la información en el SIAD de lo


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programado para el siguiente ejercicio fiscal.



Áreas Artísticas

1. Los facilitadores/artistas, suministran información sobre las actividades realizadas mensualmente a la administración.


2. El administrador, recibe información referida a la ejecución de la variable, registra en el SIAD para dar cumplimiento a la ejecución física del mes.

Procedimiento: Obtención y Registro en el SIAD de la programación y ejecución física de las variables PR6 Objetivo: Establecer los lineamientos y la secuencia de actividades que deberán realizarse para la obtención y registro en el SIAD de las variables PR6 “Captación, Permanencia y Formación Integral del Estudiante”, en cuanto a la programación y ejecución del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) en los lapsos correspondientes. Normas Específicas: 1. Las variables PR60101 están referidas a:

Nº de Nuevos Inscritos Nº de Egresados Nº de Egresados

Doctorado

Nº de Egresados Especialización

Nº de Egresados Maestría Nº de Menciones Honoríficas

2. En cuanto a los nuevos inscritos, el administrador de la Dirección de Admisión y

Control de Estudios (DACE), consulta el calendario preparado por el director conjuntamente con su asistente, con la información correspondiente en cuanto a alumnos de nuevo ingreso (AN), tanto los asignados por CNU, Actas Convenio, Cultura y Deporte, Censo, etc, para programar la respectiva incorporación.

3. El administrador de la Dirección de Admisión y Control de Estudio (DACE), se mantendrá en comunicación con los jefes de registro académico de los Decanatos y Núcleos permanentemente, para informarles sobre los alumnos de nuevo ingreso (AN).


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4. Estas variables deberán registrarse en el mes en que se estime que va a ocurrir el evento.

5. Las Variables para PR60101 son de Categoría Acumulativa, en los meses en que no exista cantidad programada o ejecutada, se debe colocar cero (0).

6. La información mensual para la ejecución física debe ser recibida por el Administrador de la DACE, en los tres primeros días hábiles del mes siguiente.

PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN


Unidad de Informática de la Dirección de

Admisión y Control de Estudios (DACE)

1. El jefe de la unidad de informática, suministra al administrador (DACE) información correspondiente al número de nuevos inscritos, tanto los asignados por CNU, Actas Convenio, Cultura y Deporte, Censo, etc., según calendario preparado por el Director conjuntamente con su asistente, para que programe la respectiva incorporación de los mismos a través de los diferentes programas académicos que imparte la institución e informe a los registros académicos.

Administración de la Dirección de Admisión y

Control de Estudios (DACE)

2. El administrador, recibe información por parte de la Unidad de Informática (DACE) en cuanto a la variable N° de Nuevos Inscritos para la programación.

3. Solicita a los registros académicos de los diversos Decanatos y Núcleos la información necesaria sobre las variables N° de Egresados, y N° de Menciones Honoríficas. Solicita a las Coordinaciones de Postgrado la información necesaria sobre las variables N° de Egresados Doctorado, N° de Egresados Especialización, N° de Egresados Maestría.

Registro Académico del Decanato/Núcleo

4. Envía a DACE información necesaria sobre las variables Nº de Egresados y Número de Menciones Honoríficas, que se estiman para el Ejercicio Fiscal.

Coordinaciones de

Postgrado 5. Envía a DACE información necesaria sobre las variables

N° de Egresados Doctorado, N° de Egresados Especialización, N° de Egresados Maestría.


Control de Estudios

6. El administrador, recibe información necesaria del Registro Académico del Decanato o Núcleo sobre las variables Nº de Egresados y Número de Menciones Honoríficas, que se estiman para el Ejercicio Fiscal y de las Coordinaciones de Postgrado sobre las variables


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(DACE) N° de Egresados Doctorado, N° de Egresados Especialización y N° de Egresados Maestría.

7. Programa y registra en el SIAD en los meses que se estimen los eventos.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Responsable Actividad


Control de Estudios (DACE)

1. El/la administrador de la DACE recibe mes a mes de la unidad de informática la información sobre los nuevos inscritos, según lo establecido en el procedimiento institucional para el cálculo y registro de la matrícula estudiantil oficial (MEO) y en el mes en que se realice el evento.

2. La administradora de la DACE recibe de la coordinadora de graduaciones, la información correspondiente a N° de Egresados Doctorado, N° Egresados Especialización y N° de Egresados Maestría y Nº de Menciones Honoríficas en el mes en que se realice el evento.

3. Registra en el SIAD la información correspondiente y elabora la ejecución física del mes.


Nº de Becas en Efectivo Nº de Ayudantía de 12 Horas Nº de Ayudantía de 8 Horas Nº de Ayudantía de 15 horas Comedor Beca Comedor Efectivo Trasladar Población Estudiantil Nº de Preparadurías

Lentes Ayuda Medicinas Referencias Médicos Especialistas Referencias Ex. De Lab. RX y Especiales Fondo Especial de Servicios Médicos Ayudas Eventuales y Extraordinarias Reconocimiento al Mérito Estudiantil Dar Formación Integral al Estudiante

2. Las Variables antes mencionadas se corresponden con las Metas, por lo tanto se cargan en el SIAD como Metas y no como variables.


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3. Nº de Becas en Efectivo, Nº de Ayudantía de 12 Horas, Nº de Ayudantía de 8 Horas, Nº de Ayudantía de 15 horas, Beca Comedor Efectivo y Nº de Preparadurías, son de categoría No Acumulativa, en donde se debe repetir el valor mientras esté vigente el evento, incluir los nuevos valores a los vigentes.

4. Comedor, Trasladar Población Estudiantil, Lentes, Ayuda Medicinas, Referencias Médicos Especialistas, Referencias Ex. De Lab. RX y Especiales, Fondo Especial de Servicios Médicos, Ayudas Eventuales y Extraordinarias, Reconocimiento al Mérito Estudiantil y Dar Formación Integral al Estudiante, son de categoría Acumulativa, en donde en los meses que no ocurra el evento respectivo, deberá colocarse cero (0) para no duplicar la información.

Procedimiento: Obtención y Registro en el SIAD de la programación y ejecución física de las variables PR7 Objetivo: Establecer los lineamientos y la secuencia de actividades que deberán realizarse para la obtención y registro en el SIAD de las variables PR7 “Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística”, en cuanto a la programación y ejecución del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) en los lapsos correspondientes. Así mismo informar y aclarar que existen variables de PR7 que no se les puede dar el mismo tratamiento en el SIAD que a las variables asignadas para PR70401 y PR70601. Normas Específicas: 1. Las variables PR7 de diferente tratamiento, están referidas a:

Nº de Bibliotecas por Dependencia Nº de Ejemplares por Bibliotecas Nº de Laboratorios Nº de Bioterios Nº de Salas de Computación Nº de Equipos de Computación de la Institución

Nº de Equipos Dedicados a Docencia Nº de Equipos Dedicados al Área

Administrativa Nº de Equipos Dedicados al Uso de

Estudiantes Nº de Impresoras Nº de Punto de Red (Punto de Voz y

Dato)

2. Las variables antes mencionadas son activos que forman parte del inventario de la

Institución, por lo tanto no se pueden registrar en el SIAD como variables, ni para la programación ni para la ejecución.


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Procedimiento: Obtención y Registro en el SIAD de la programación y ejecución física de las variables PR7 Normas Específicas:

1. Las variables PR70401 están referidas a: Nº de Animales Producidos para el Apoyo a la Academia (Consumo

Interno) Nº de Animales Producidos para Satisfacer al Entorno (Consumo

Externo). N° de Animales Usados en las Salas Reproductoras.

2. Las variables: Nº de Animales Producidos para el Apoyo a la Academia (Consumo Interno), Nº de Animales Producidos para Satisfacer al Entorno (Consumo Externo) y N° de Animales Usados en las Salas Reproductoras, son de Categoría Acumulativa, en los meses en que no exista cantidad programada, se debe colocar cero (0).

3. La información mensual para la ejecución física debe ser recibida por el Administrador del Bioterio Central, en los tres primeros días hábiles del mes siguiente.


Coordinación Bioterio

1. El Coordinador del Bioterio convoca a reunión al Médico Veterinario Adjunto, al Administrador y a los Técnicos, a fin de planificar la producción de animales tanto para el apoyo a la academia (consumo interno) como para satisfacer al entorno (consumo externo), al igual que el número de animales que se usaran en las Salas Reproductoras, para el periodo Fiscal siguiente.

2. El Coordinador, Médico Veterinario Adjunto, Administrador y Técnicos, llegan a los acuerdos necesarios basados en la producción de años anteriores. Preparan hoja de trabajo para elaborar el anteproyecto o proyecto del Plan Operativo Anual según sea el caso.

3. El Administrador registra la información de lo programado, en el SIAD para el siguiente ejercicio fiscal.


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Coordinación Bioterio

1. Al finalizar cada mes (entre los dos primeros días del mes siguiente) del Ejercicio Fiscal correspondiente, el Médico Veterinario adjunto, solicita a los técnicos la información referente a la producción de animales tanto para el apoyo a la academia (consumo interno) como para satisfacer al entorno (consumo externo), al igual que el número de animales usados en las salas reproductoras.

2. Los técnicos consignan la información al médico veterinario adjunto, quien revisa, avala (firma y sella) y remite al administrador.

3. El administrador recibe la información y la registra en el SIAD para dar cumplimiento a la ejecución física de cada mes.


Nº de Videos Instruccionales

Nº de Videos Institucionales

N° de Digitalización de Videos

Nº de Revistas Diagramadas

Nº de Revistas Digitales Publicadas en Red.

Nº de Proyecciones de Multimedia

N° de Producciones de Multimedia

N° de Servicios de Audio N° de Grabaciones de Audio Nº de Ediciones de Audio N° de Digitalización de Audio

2. Las Variables para PR70601 son de Categoría Acumulativa, en los meses en que no exista cantidad programada o ejecutada, se debe colocar cero (0).

3. La información mensual para la ejecución física debe ser recibida por el Administrador de la Dirección Técnica de Apoyo Académico, en los tres primeros días hábiles del mes siguiente.


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Dirección Técnica de Apoyo Académico

1. El Director convoca a reunión al Administrador y Coordinador de Operaciones, a fin de planificar el N° de actividades para las variables, en el periodo Fiscal siguiente.

2. El Director, Administrador y Coordinador de Operaciones, llegan a los acuerdos necesarios basados en la información de años anteriores y preparan hoja de trabajo para elaborar el anteproyecto o proyecto del Plan Operativo Anual según sea el caso.

3. El Administrador registra la información en el SIAD de lo programado para el siguiente ejercicio fiscal.



Dirección Técnica de Apoyo Académico

1. Al finalizar cada mes (entre los dos primeros días del mes siguiente) del Ejercicio Fiscal correspondiente, el Administrador solicita a los funcionarios involucrados, la información correspondiente a la Ejecución Física.

2. Los funcionarios consignan hoja de Ejecución Física al Coordinador de Operaciones.

3. El Coordinador de Operaciones recibe hoja de Ejecución Física, compila, revisa, corrige (si fuese el caso) y coteja contra la hoja de servicio y envía la información al Director.

4. El Director recibe, avala (firma y sella) y remite al administrador.

5. El administrador recibe la información y la registra en el SIAD para dar cumplimiento a la ejecución física de cada mes.


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5. Formulación y Ejecución Plan Operativo Institucional (POAI) Anteproyecto y Proyecto en Nueva Etapa

Procedimiento: Formulación y Ejecución del Plan Operativo Institucional (POAI) Anteproyecto y Proyecto en Nueva Etapa

El ente responsable del Sistema Nueva Etapa es el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. El acceso al sistema se hace a través de la página www.nuevaetapa.gob.ve, siendo el buscador sugerido mozilla firefox. Una vez abierta la página se introduce el usuario y el password de la institución, el cual está asignado a la Dirección de Programación y Presupuesto. Una vez introducido los datos se despliega la información básica de la universidad. El Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas en el mes de junio, convoca a todas las Universidades para una reunión en donde informa los lineamientos para la Formulación, y transcripción del Anteproyecto de Plan Operativo Anual y Presupuesto en el sistema Nueva Etapa, así como los lapsos para realizar dicho trabajo y fecha de cierre del mismo. El manual para el manejo de este Sistema, se puede obtener en la página web www.nuevaetapa.gob.ve, en el mismo se describe paso a paso la forma de inclusión de la data referente a los Proyectos Presupuestarios y Acciones Centralizadas y cada uno de los módulos que deben llenarse, los cuales son: Datos Básicos, Información Territorial, Datos Generales, Indicadores del Proyecto, Acciones Específicas, Asignaciones Financieras, Distribución Territorial, Datos de Avance, Validar. En el mes de junio, la DPU procede a incorporar la información de proyectos y acciones centralizadas que fueron establecidos en el Anteproyecto del Plan Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto, elaborados según procedimiento institucional descrito anteriormente. Dentro de la información que debe llenarse en cada uno de los módulos antes mencionados, es de suma importancia la referente al módulo de las Acciones Específicas, donde se detallan todas las acciones de cada proyecto, con la información del costo de la misma, la distribución trimestral en volumen y costo, la distribución por partida y de dónde provienen los recursos para su financiamiento. Una vez incluida toda la data se imprimen 4 ejemplares: uno para la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), uno para el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU), uno para la Dirección de Programación y Presupuesto (DPP) y otro para la Dirección de Planificación Universitaria (DPU), se imprimirá la ficha correspondiente a cada proyecto y acción centralizada, estructurada de la siguiente manera: I Datos Básicos de Identificación del Proyecto (22 numerales)


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II Información General del Proyecto (5 numerales) III Resultado de las Acciones del Proyecto (2 numerales), que no incluyen la distribución física de las metas de las acciones correspondiente a cada proyecto presupuestario.

IV Programación financiera del Proyecto (4 numerales), que comprende la imputación presupuestaria de los egresos por partidas presupuestarias; la asignación por fuente de financiamiento; la desagregación territorial, física y financiera de las acciones específicas de cada proyecto presupuestario. V Programación financiera de las acciones específicas (2 numerales) que contiene la programación financiera de las acciones por fuente de financiamiento por partidas para cada acción, contemplada en cada proyecto presupuestario. VI Datos de confirmación (2 numerales), que informan los datos de quién realizó y quién autorizo la carga del sistema.

Posteriormente en el mes de Noviembre, una vez la OPSU asigne la cuota presupuestaria institucional (aprobada en la Ley de Presupuesto), se procederá a ingresar al Sistema Nueva Etapa para hacer los ajustes correspondientes en cada proyecto y acción (considerando al igual que para el anteproyecto, el procedimiento institucional para la formulación del POA).

La Universidad, al concluir cada trimestre, accederá al sistema Nueva Etapa según la fecha que establezca la OPSU, con el fin de transcribir la data referente a la Ejecución Física y Financiera trimestral de la Institución, para dar cumplimiento con el Seguimiento y Evaluación de la Ejecución del Plan Operativo Anual Institucional (POAI), establecido en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público.


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6. Actualizar Formato 3 Resumen de los Proyectos del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) por Modificaciones Presupuestarias.

Procedimiento: Para Actualizar Formato 3 (Resumen de los Proyectos) del Plan Operativo Anual Institucional (POAI), por Modificaciones Presupuestarias

Objetivo: Establecer los lineamientos y la secuencia de actividades que deberán realizarse para Actualizar el Formato 3 “Resumen de los Proyectos” (Ver anexo 7) del Plan Operativo Anual Institucional (POAI), por modificaciones presupuestarias, considerando lo establecido en el Manual de Normas y Procedimientos Administrativos sobre Modificaciones Presupuestarias aprobado en Consejo Universitario. Normas Específicas: 1. La Dirección de Planificación Universitaria (DPU) debe actualizar el volumen de las

Metas Físicas, cuando las modificaciones presupuestarias impacten o afecten las mismas.

2. Cuando las modificaciones presupuestarias no afecten el volumen de cumplimiento de la meta física, la DPU sólo actualizará por trimestre la distribución financiera de la meta.

3. Las unidades ejecutoras de presupuesto involucradas en las modificaciones presupuestarias, deberán solicitar a la Dirección de Planificación Universitaria (DPU), en forma escrita, el ajuste de las metas en el SIAD, según sus requerimientos.

4. Es responsabilidad de las unidades ejecutoras de presupuesto hacer la distribución de las partidas presupuestarias en las metas correspondientes, una vez que la DPP asigne en el SIAD el monto aprobado por modificación presupuestaria y la DPU modifique el volumen físico de la meta.


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Procedimiento: Para Actualizar Formato 3 (Resumen de los Proyectos) del Plan Operativo Anual Institucional (POAI), por Modificaciones Presupuestarias

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Responsable Actividad

Dirección de Planificación Universitaria

(DPU)

Viene del procedimiento N° 1 de la DPP: Solicitud de Modificación Presupuestaria:

1. Recibe de la DPP la Exposición de Motivos y Formas MP-01, MP-02, y MP-04 en hoja de Excel.

2. Solicita en forma escrita, a las unidades ejecutoras de presupuesto (UEP) involucradas en la modificación o traspaso, información sobre el ajuste de las metas, si corresponde.

3. Recibe de las UEP la información inherente a la afectación de sus metas, con la nueva distribución para lo que resta del ejercicio fiscal, a partir de la fecha de la modificación.

4. Condensa, integra, ajusta y distribuye en las metas, la información tanto física como financiera, por acciones específicas y por trimestre, para cada proyecto y acción centralizada, según sea el caso.

5. Actualiza Formato 3 “Resumen de los Proyectos” del Plan Operativo Anual Institucional (POAI).

6. Envía Formato 3 “Resumen de los Proyectos” del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) actualizado a la DPP, vía correo electrónico, para el trámite correspondiente ante el Consejo Universitario: Ver paso 7, Procedimiento N° 1: Solicitud de Modificación Presupuestaria (DPP).

7. Una vez autorizado por Consejo Universitario, recibe de la DPP copia de la Resolución junto con las Formas MP-01, MP-02, MP-04 y el formato 3, del Plan Operativo Anual Institucional (POAI).

8. Distribuye en el SIAD (a las unidades ejecutoras involucradas) el volumen de la meta, si corresponde, en las acciones específicas respectivas de cada proyecto o acción centralizada, de acuerdo a la información inicialmente recibida de las UEP, a objeto de que éstas distribuyan los recursos asignados por la DPP en las metas registradas por la DPU.

9. Archiva Resolución, Formas MP-01, MP-02, y MP-04 y el formato 3).

CEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA:


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7. Elaboración del Formato 0701-A Comentarios a la Situación General de la Unidad Administrativa.

Procedimiento: Elaboración del Formato 0701-A Comentarios a la Situación General de la Unidad Administrativa

Objetivo:

Establecer los lineamientos y normativa para la elaboración del formato 0701-A Comentarios a la Situación General de la Unidad Administrativa (Ver anexo 2) de cada unidad ejecutora de presupuesto y el Institucional.

Unidades que Intervienen

Unidades Ejecutoras de Presupuesto Dirección de Planificación Universitaria (DPU) Dirección de Programación y Presupuesto (DPP) Rectorado

Base Legal

1. Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. 2. Reglamento N°1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector

Público. 3. Instructivo N°7 de la OPSU, Ejecución Física y Financiera del presupuesto de

ingresos y gastos de las universidades públicas. 4. Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

Normas Específicas

1. El formato debe ser elaborado trimestralmente firmado por el Decano, Director o Jefe de la unidad y enviado los primeros cinco días hábiles del mes siguiente al cierre del trimestre, ya que la rendición de cuenta de la Universidad a organismos externos como OPSU, ONAPRE, MPPEU, Contraloría General de la República debe realizarse en las fechas previstas en las leyes y normativas vigentes. El retardo en la entrega de la información, puede ser motivo de sanción según lo expresa el artículo 164 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público.

2. Si la unidad ejecutora no consigna oportunamente el formato se le remite una notificación al responsable de la unidad con copia al Rector y a la Dirección de Auditoría Interna.

3. El formato contempla tres aspectos fundamentales:


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Explicación de las desviaciones más significativas con respecto al presupuesto relacionado con la ejecución de los proyectos, ingresos y gastos; metas y recursos humanos.

Problemas previsibles más relevantes que afectan las políticas, estrategias, planes, objetivos y metas.

Exposición razonada y suficiente de los resultados, impacto y obstáculos en la gestión.

Procedimiento: Rendición de Cuentas a través del Formato 0701-A Comentarios a la Situación General de la Unidad Administrativa

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO


Unidades Ejecutoras 1. Elaboran el formato correspondiente a su unidad de acuerdo a la

información de su ejecución trimestral, y lo envían a DPP (original) y DPU (copia), durante los 5 días hábiles estipulados para el cierre de la Ejecución Física y Financiera del trimestre.


Presupuesto (DPP)

2. Recibe los formatos “originales” de las unidades ejecutoras, los compila para anexarlos al instructivo, que deberá enviar a ONAPRE.

3. Elabora listado tanto de las unidades que entregaron el formato original como de aquellas que no lo hicieron y lo envía a la DPU el día estipulado para el cierre.


Universitaria (DPU)

4. Recibe “copia” de los formatos de las unidades ejecutoras y los compila, para su posterior análisis y elaboración del borrador del Formato 0701-A Institucional.

5. Recibe el listado de la DPP de las unidades que no han cumplido con la entrega del formato 0701-A original.

6. El director de planificación redacta y envía memorándum a los responsables de las unidades ejecutoras que incumplieron con la entrega del formato 0701-A en la fecha establecida.

7. El comité técnico conformado por representantes de la DPU, DPP y Dirección de Finanzas analiza los formatos de todas las unidades consolida la información y prepara el formato institucional.

8. El director de la DPU recibe, revisa, analiza y realiza los correspondientes ajustes a que hubiese lugar e imprime nuevamente el borrador del formato institucional.

9. El director se reúne con el Director de Finanzas, de Programación y Presupuesto y Vicerrector Administrativo a fin de revisar el borrador del formato 0701-A Institucional, y obtener el documento definitivo que se le envía al Rector.


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Rector 10. Recibe el formato definitivo y avala. 11. Lo envía a DPP.


Presupuesto (DPP)

12. Anexa al instructivo N°7 y envía a ONAPRE.

Anexo 1 Estructura Presupuestaria y de Metas del POAI – UCLA

Anexo 2 Resumen de los Proyectos

Anexo 3 Formato 0701-A

Anexo 4 Catalogo de las variables

Anexo 5 Estructura Plan Presupuesto Año 2011

Anexo 6 Definiciones Estructura Plan Presupuesto Año 2011

Anexo 7 Solicitud de Modificación por Incremento de Créditos

Dado, sellado y firmado en la sala de sesiones del Consejo Universitario de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, en su sesión No. 2082, Ordinaria, celebrada el día ocho de diciembre del año dos mil diez.

Dr. Francesco Leone Dr. Francisco Ugel Garrido Rector Secretario General


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Código Denominación Unidad de Medida Categoría Meta

PR1 00 00Formación de Pregrado en Carreras Cortas (22667)

PR1 01 00 Gerencia y Coordinación de la Enseñanza en Carreras Cortas

PR1 01 01 Núcleo Universitario Municipio Torres - Despacho0001

Ejercer la gerencia de la enseñanza en carreras cortas

Plan

PR1 01 02 Desarrollo del Pregrado Núcleo Torres0002 Desarrollar el pregrado a nivel de los núcleos Proyecto

PR1 01 03 Núcleo Universitario Municipio Morán - Despacho0001

Ejercer la gerencia de la enseñanza en carreras cortas

Plan

PR1 01 04 Desarrollo del Pregrado Núcleo Morán0002 Desarrollar el pregrado a nivel de los núcleos Proyecto

PR1 02 00 Formación de TSU en el Area de la Salud

PR1 02 01 Ciencias de la Salud: Enfermeria (Técnica)

PR1 02 02 Ciencias de la Salud: Enfermeria (Técnica)-Carora

PR1 03 00 Formación de TSU en el Area Ciencias del Agro y del Mar

PR1 03 01 Ciencias del Agro y del Mar: Tecnología Agropecuaria

PR1 03 02 Ciencias de Agro y del Mar: Tecnología Agroindustrial

PR1 04 00 Formacion de TSU en el Area de Ingeniería

PR1 04 01 Ingeniería arquitectura y tecnología: Análisis de Sistemas (Técnica). 0003 Dar formación en carreras cortas Matrícula No Acumulativa

PR1 05 00 Atención de Personas mediante el Servicio Comunitario

PR1 05 01 Núcleo Universitario Municipio Torres

PR1 05 02 Núcleo Universitario Municipio Moran

PR1 05 03 Enfermería (Técnica).

PR1 05 04 Análisis de Sistemas (Técnica).

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Y DE METAS DEL POAI - UCLA

Metas/ SubaccionesUnidad Ejecutora

LocalAccionProyecto Proyecto (código ONAPRE) Acción específica / Unidad Ejecutora

Persona AtendidaAtender a personas mediante el servicio comunitario

0004

Persona Atendida

Matrícula

No AcumulativaMatrículaDar formación en carreras cortas0003

No Acumulativa

Matrícula

No AcumulativaMatrículaDar formación en carreras cortas0003

Matrícula

No Acumula

Matrícula

Plan

Anexo 1


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PR2 00 00Formación de Pregrado en Carreras Largas (22674)

PR2 01 00 Gerencia y Coordinación de la Enseñanza en Carreras Largas

PR2 01 01 Ciencias de la Salud - Despacho 0005Ejercer la gerencia y coordinación de carreras largas

Plan

PR2 01 02 Desarrollo del Pregrado Ciencias de la Salud 0006Desarrollar el pregrado a nivel de los decanatos

Proyecto

0007Apoyar la formación del Docente IV y V nivel Beca

0094Apoyar formación tecnológica del docente Docente Capacitado Acumulativa

0083Capacitar al recurso humano en el área docente

Docente

PR2 01 04 Ciencias Veterinarias - Despacho 0005

Ejercer la gerencia y coordinación de carreras largas

Plan

PR2 01 05 Desarrollo del Pregrado Ciencias Veterinarias 0006Desarrollar el pregrado a nivel de los decanatos

Proyecto

PR2 01 06 Formación de Personal Académico Ciencias Veterinarias 0007Apoyar la formación del Docente IV y V nivel Beca

PR2 01 07 Agronomía - Despacho 0005Ejercer la gerencia y coordinación de carreras largas

Plan

PR2 01 08 Desarrollo del Pregrado Agronomía 0006 Desarrollar el pregrado a nivel de los Proyecto

PR2 01 09 Formación de Personal Académico Agronomía 0007Apoyar la formación del Docente IV y V nivel Beca

PR2 01 10 Administración y Contaduría - Despacho 0005Ejercer la gerencia y coordinación de carreras largas

Plan

PR2 01 11 Desarrollo del Pregrado Administración y Contaduría 0006Desarrollar el pregrado a nivel de los decanatos

Proyecto

PR2 01 12 Formación de Personal Académico Administración y Contaduría 0007Apoyar la formación del Docente IV y V nivel Beca

PR2 01 13 Ciencias y Tecnología - Despacho 0005Ejercer la gerencia y coordinación de carreras largas

Plan

PR2 01 14 Desarrollo del Pregrado Ciencias y Tecnología 0006Desarrollar el pregrado a nivel de los decanatos

Proyecto

PR2 01 15 Formación de Personal Académico Ciencias y Tecnología 0007Apoyar la formación del Docente IV y V nivel Beca

PR2 01 16 Ingeniería Civil - Despacho 0005

Ejercer la gerencia y coordinación de carreras largas

Plan

PR2 01 17 Desarrollo del Pregrado Ingeniería Civil 0006Desarrollar el pregrado a nivel de los decanatos

Proyecto

PR2 01 18 Formación de Personal Académico Ingeniería Civil 0007Apoyar la formación del Docente IV y V nivel Beca

PR2 01 19 Humanidades y Artes - Despacho 0005Ejercer la gerencia y coordinación de carreras largas

Plan

PR2 01 20 Desarrollo de Pregrado - Humanidades y Artes 0006Desarrollar el pregrado a nivel de los decanatos

Proyecto

PR2 01 21 Formación de Personal Académico de Humanidades y Artes 0007Apoyar la formación del Docente IV y V nivel Beca

PR2 01 22Consejo de Fomento - Coordinación Central

0008Ejercer la coordinación central de fomento Proyecto

PR2 01 23 Fomento Ciencias de la Salud

PR2 01 24 Fomento Ciencias Veterinarias

PR2 01 25 Fomento Agronomía

PR2 01 26 Fomento Administración y Contaduría

PR2 01 27 Fomento Ciencias y Tecnología

PR2 01 28 Fomento Ingeniería Civil

PR2 01 29 Fomento Proyecto Ciara-UCLA 0010 Ejecutar proyecto de Fomento- Ciara Proyecto

PR2 01 33 Fomento Embriología - Bloques Nutricionales 0011Ejecutar proyecto de fomento Embiología-Bloques Nutricionales

Proyecto

0012Dar formación de profesionales modalidad a distancia

Matrícula

0013Dar formación estudiante /asignatura modalidad a distancia

Matrícula

0014 Dar capacitación Recurso Humano Docente Capacitado Acumulativa

Metas/ Subacciones

Proyecto

Unidad Ejecutora

LocalAccionProyecto

3401PR2

Proyecto (código ONAPRE) Acción específica / Unidad Ejecutora

Ejecutar proyectos de fomento0009

No Acumulativa

Formación de Personal Académico Ciencias de la Salud

Direccion de Educación a Distancia : SEDUCLA

0301PR2

No Acumulativa

Plan

Matrícula


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PR2 00 00Formación de Pregrado en Carreras Largas (22674)

PR2 02 00 Formación de Profesionales en el Area de la Salud

PR2 02 01 Enseñanza Ciencias de la Salud: Medicina

PR2 02 02 Enseñanza Ciencias de la Salud: Enfermeria

PR2 02 03 Enseñanza Ciencias de la Salud: Fonoaudiología

PR2 03 00

Formación de Profesionales en el Area Ciencias del Agro y del Mar

PR2 03 01 Enseñanza Ciencias del Agro y del Mar: Medicina Veterinaria

PR2 03 02 Enseñanza Ciencias del Agro y del Mar: Ing. Agronómica

PR2 03 03 Enseñanza Ciencias del Agro y del Mar. Ing. Agroindustrial

PR2 04 00Formación de Profesionales en Ciencias Económicas Sociales

PR2 04 01 Enseñanza Ciencias Económicas y Sociales: Contaduría Pública

PR2 04 02 Enseñanza Ciencias Económicas y Sociales: Administración

PR2 04 03 Enseñanza Ciencias Económicas y Sociales: Economía

PR2 05 00 Formación de Profesionales en Ciencias Básicas

PR2 05 01 Enseñanza Ciencias Básicas: Matemáticas 0015Dar formación de profesionales en carreras largas

Matrícula No Acumulativa

PR2 06 00 Formacion de Profesionales en Ingeniería

PR2 06 01 Enseñanza Ing, Arquit. Y Tecnolog.: Ingeniería en Informática

PR2 06 02 Enseñanza Ing. Arqt. Y Tenolog.; Ingeniería Civil

PR2 06 03 Enseñanza Ing. Arqt. Y Tenolog.; Ingeniería en Producción

PR2 07 00 Formación de Profesionales en Humanidades y Artes

PR2 07 01 Enseñanza en Humanidades y Artes : Artes Plásticas

PR2 07 02 Enseñanza en Humanidades y Artes : Psicología

PR2 07 03 Enseñanza en Humanidades y Artes : Desarrollo Humano

PR2 07 04 Enseñanza en Humanidades y Artes : Música

PR2 08 00 Atención de Personas Mediante el Servicio Comunitario

PR2 08 01 Decanato de Ciencias de la Salud

PR2 08 02 Decanato de Ciencias Veterinarias

PR2 08 03 Decanato de Agronomía

PR2 08 04 Decanato de Administración y Contaduría

PR2 08 05 Decanato de Ciencias y Tecnología

PR2 08 06 Decanato de Ingeniería Civil

PR2 08 07 Decanato: Humanidades y Artes

Metas/ Subacciones

Matrícula

No AcumulativaMatrículaDar formación de profesionales en carreras largas

0015

Matrícula

Unidad Ejecutora


No AcumulativaPersonas AtendidasAtender a personas mediante el servicio comunitario

0004

Personas Atendidas


0015

Matrícula


0015

Matrícula

Matrícula


0015

Matrícula

MatrículaDar formación de profesionales en carreras largas

0015

Matrícula

No Acumulativa


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PR3 00 00 Formación en Postgrado (22705)PR3 01 00 Gerencia y Coordinación Académica del Postgrado

PR3 01 01 Dirección y Coordinación Postgrado 0016Ejercer la Gerencia y Coord. Académica del Postgrado

Plan No Acumulativa

PR3 02 00 Formación de Especialistas

PR3 02 01 Especializaciones - Ingeniería y Arquitectura ( Ing. Civil )

PR3 02 02 Especializaciones - Tecnología (Ciencias y Tecnología)

PR3 02 03 Especializaciones - Ciencias del Agro y del Mar ( Cs. Veterinarias )

PR3 02 04 Especializaciones - Ciencias del Agro y del Mar ( Agronomía )

PR3 02 05 Especializaciones -Ciencias de la Salud ( Medicina )

PR3 02 06 Especializaciones - Ciencias Económicas y Sociales ( Admon y Contaduría )

PR3 02 07 Especializaciones - Interdisciplinaria (Gerencia de la Construcción)

PR3 02 08 Especializaciones - Ingeniería y Arquitectura: Recursos Hidráulicos ( UCLA-UNEFM)

PR3 03 00 Formación de Magíster

PR3 03 01 Maestría - Ciencias Básicas ( Ciencias y Tecnología )

PR3 03 02 Maestría - Ingeniería, Arquitectura y Tecnología ( Ciencias y Tecnología )

PR3 03 03 Maestría - Ingeniería, Arquitectura y Tecnología ( Ingeniería Civil )

PR3 03 04 Maestría - Ciencias del Agro y del Mar ( Cs. Veterinarias )

PR3 03 05 Maestría - Ciencias del Agro y del Mar ( Agronomía )

PR3 03 06 Maestría Ciencias de la Salud ( Medicina )

PR3 03 07 Maestría - Ciencias de la Educación (Medicina)

PR3 03 08 Maestría - Ciencias de la Educación (UCLA-UPEL-UNEXPO)

PR3 03 09 Maestría - Ciencias Económicas y Sociales

PR3 03 10 Maestría - Humanidades, Letras y Artes (UCLA-UPEL-UNEXPO)

PR3 04 00 Formación de DoctoresPR3 04 01 Ciencias Biomédicas 0019 Formar Doctores Matrícula No Acumulativa

MatrículaFormar Especialistas0017



No Acumulativa

Matrícula

Plan

Matrícula

No AcumulativaMatrículaFormar Magister0018

Matrícula

Matrícula


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PR4 00 00Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento (22965)

PR4 01 00 Gerencia y Coordinación Académica de la Investigación

0020Ejercer la coordinación académica de la investigación

Plan No Acumulativa

0109 Equipar las dependencias de investigación Unidad Adquirida Acumulativa

0106 Fortalecer las unidades de investigación Subvenciones No Acumulativa

0107Apoyar el mantenimiento de la infraestructura de investigación

Mantenimiento Acumulativa

0108 Apoyar el traslado de los investigadores Pago Acumulativa

PR4 02 00Investigación en el Area Salud

PR4 02 01 Medicina 0022 Ejecutar Investigaciones Proyecto No Acumulativa

PR4 03 00 Investigación en Ciencias Básicas

PR4 03 01 Matemáticas 0022 Ejecutar Investigaciones Proyecto No Acumulativa

PR4 04 00 Investigación en el Area Ingeniería y Arquitectura

PR4 04 01 Ingeniería Informática Ejecutar Investigaciones Proyecto

PR4 04 02 Ingeniería Civil

PR4 05 00 Investigación en el Area Ciencias del Agro y del Mar

PR4 05 01 Ciencias Veterinarias Ejecutar Investigaciones

PR4 05 02 Agronomía

PR4 06 00 Investigación en el Area Ciencias Sociales y Humanidades

PR4 06 01 Administración y Contaduría

PR4 06 02 Humanidades y Artes

PR4 07 00 Investigaciones Financiadas por Otros Entes

PR4 07 01 Proyectos LOCTI 0023 Ejecutar proyectos LOCTI

PR4 07 02 Interdisciplinaria -Proyectos FONACIT 0024 Ejecutar proyectos FONACIT

PR4 08 00 Divulgación de Investigaciones

0088Subvencionar la asistencia a eventos científicos

Subvenciones

0089 Acreditar docentes al PPI Docente

0090 Otorgar premio Lisandro Alvarado Premio

0091 Patrocinar eventos científicos Eventos

0092 Subvencionar revistas científicas Subvenciones

0093Subvencionar publicación de articulos científicos

Subvenciones

PR4 08 02 Fondo Editorial 0109Producir géneros científicos, humanísticos, artisticos y culturales

Publicaciones Acumulativa

Interdisciplinaria CDCHTPR4 08 01

No Acumulativa

0022

Publicaciones

Acumulativa

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto No Acumulativa

Proyecto

Plan

Metas/ Subacciones

Ejecutar Investigaciones Proyecto No Acumulativa

Proyecto

Proyecto

Proyecto (código ONAPRE) Acción específica / Unidad EjecutoraUnidad

Ejecutora Local

AccionProyecto

Investigaciones

0022 No Acumulativa

Proyecto

No Acumulativa

Proyecto

0022

Dirección y Coordinación Investigación ( C.D.C.H.T )0101PR4


53/76


PR5 00 00 Intercambio del Conocimiento con la Sociedad (22973)PR5 01 00 Gerencia y Coordinación Académica de la Extensión

PR5 01 01 Dirección de Extensión Universitaria 0026Ejercer la gerencia y coordinación de la extensión

Plan No Acumulativa

PR5 02 00 Proyección Social Comunitaria os Sociocomunitarios

PR5 02 01 Libreria Universitaria 0027 Ejecutar acciones para atender usuarios Usuarios

PR5 02 02 Capilla Universitaria 0028Divulgar el evangelio en la comunidad universitaria

Actividad

PR5 02 03 Proyectos Estratégicos 0029Realizar proyectos de proyección social comunitaria

Proyectos Sociocomunitarios

No Acumulativa

PR5 03 00 Desarrollo de Actividades Deportivas

PR5 03 01 Dirección y Coodinación de Deportes 0030Ejecutar actividades deportivas, recreativas y de alta competencia

Eventos Deportivos Acumulativa

PR5 04 00 Desarrollo de Actividades Culturales

PR5 04 01 Dirección y Coordinación de Cultura 0031Planificar y ejecutar las acciones del desarrollo Cultural

Eventos Culturales Acumulativa

PR5 05 00 Asistencia Profesional y Técnica

PR5 05 01Dirección de Extensión Universitaria (Asistencia Profesional y Técnica ) 0032 Ejecutar proyectos de extensión universitaria Proyecto

PR5 05 03Decanato de Agronomía - Asistencia Profesional y Técnica 0033

Dar asistencia técnica a través de la coordinación de extensión de agronomía

Proyecto

PR5 06 00 Educación Continua

PR5 06 01 Cátedras Libres 0034 Ejecutar actividades de cátedras libres Actividad Acumulativa

Personas Atendidas

Acumulativa

No Acumulativa

Eventos

Asistencia Técnica

Eventos


LocalAccionProyecto

Plan


Eventos


54/76


PR6 00 00Permanencia y Formación Integral del Estudiante (23005)

PR6 01 00 Gerencia y Coordinación para la Atención al Estudiante

PR6 01 01 Dirección de Desarrollo Estudiantil 0035Ejercer la gerencia para la atención al estudiante

Plan No Acumulativa

PR6 02 00 Admisión y Control de Estudios

0036 Procesar nuevos inscritos Servicios Prestados

0037 Tramitar retiro estudiantil Retiro

0038 Realizar actos de grado Graduando

0039 Tramitar constancia certificada Constancia

0040 Actualizar matricula estudiantil Matrícula

PR6 03 00 Servicio de Orientación

0041 Dictar charlas Charlas

0042 Dictar talleres Talleres

0043 Realizar jornadas Jornadas

0044 Ofrecer consultas Consultas

0045 Ofrecer otros servicios de orientación Servicios

PR6 04 00 Servicio Socioeconómico

0046 Otorgar Beca Efectivo Beca No Acumulativa

0047Otorgar Ayudas Extraordinarias y eventuales Ayuda Acumulativa

0048 Otorgar ayudantía de 8 horas




LocalAccionProyecto

Servicios Estudiantiles


Plan

Acumulativa

Servicios Prestados

Servicios

Ayudantía

Acumulativa

Control de Estudios - Coordinación Central

Coordinación de Orientación

Coordinación de Apoyo Socio-Económico

Becas/Ayudantías

No Acumulativa

0102

0104

01PR6 03

PR6

PR6


55/76


PR6 05 00 Asistencia Integral de Salud ervicio Prestado

0051 Dar referencias médicos - especialistas Referencias Médicas

0052Realizar órdenes, exámenes de laboratorio, rx y exámenes espec.

Órdenes

0095 Otorgar ayuda medicinas Ayudas

0053Administrar fondo especial de servicios médicos

Servicios

0054 Otorgar ayudas para lentes Ayudas

0055 Brindar consultas médicas preventivas

0056 Brindar consultas médicas curativas

0057 Brindar consultas odontológicas preventivas

0058 Brindar consultas odontológicas curativas

PR6 06 00 Servicio de Alimentación

0059 Prestar servicio de alimentación Bandejas Servidas Acumulativa

0060 Otorgar beca comedor en efectivo Beca No Acumulativa

0096Dotar de utensilios, equipos e implementos a los comedores

Nro. de unidades adquiridas

Acumulativa

PR6 07 00 Servicio de Transporte

PR6 07 01 Coordinación de Transporte0097

Trasladar a la población estudiantilNro. de traslados

realizadosAcumulativa

PR6 08 00 Asesoría Académica

0098 Brindar asesorías académicas Estudiante Atendido

0099 Realizar jornadas académicas Jornadas

0100 Realizar Talleres académicos Talleres

PR6 09 00 Formación Integral del Estudiante

0061 Ofrecer formación como preparador docente

0062Ofrecer formación como asistente de investigación

PR6 09 02 Formación Integral del Estudiante 0063 Otorgar reconocimientos al mérito Nro. de reconocimientos Acumulativa

Coordinación para la Formación del Trabajo



Servicios de Traslado

Coordinación de Asesoría Académica

Bandejas Servidas

Preparadurías

Asesorías

Acumulativa

Coordinación de Servicios Médicos y Odontológicos

09PR6

0106PR6

0108PR6

Comedor

05PR6 01

Consultas

Acumulativa

Nro. de Estudiantes formados

No Acumulativa01


56/76


PR7 00 00Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica, Tecnológica y Humanística. (23428)

PR7 01 00Gerencia y Coordinación para el Apoyo a la Academia

PR7 01 01 Direccion Central 0064 Ejercer la gerencia para apoyo a la academia Plan No Acumulativa

PR7 02 00 Servicios Bibliotecarios

0065 Ofertar Servicios Bibliotecarios Presenciales Usuarios Presenciales

0066 Ofertar Servicios Bibliotecarios Virtuales Usuarios Virtuales













PR7 03 00 Laboratorios

PR7 04 00 Bioterios

PR7 04 01 Bioterios 0067Dar asistencia a programas de enseñanza e investigación

Usuarios Atendidos Acumulativa

PR7 05 00 Estaciones Experimentales

PR7 05 01 Producción Y Comercialización de Ganado Vacuno

PR7 05 02 Producción Y Comercialización de Ganado Caprino Y Ovino

PR7 05 03 Cria de Abejas y Produccion de Miel

PR7 05 04 Cultivo, Industrialización y Comercializacion de la Vid

PR7 05 05 Explotación de Piscicultura Rural

PR7 05 06 Comercialización de Frutas

PR7 05 07 Estación Semiárido San Francisco

PR7 06 00 Tecnologías de Información y Audiovisuales0068 Dar servicios de apoyo académico Servicios

0069 Producir videos Videos

0070 Producir material instruccional Material Instruccional

PR7 06 02 Radio y TV 0071 Desarrollar programación de radio Programa No Acumulativa

PR7 06 03 Servicios de Apoyo Tecnológico 0072 Prestar servicio de apoyo tecnológico Servicios Acumulativa

0073 Desarrollar proyectos de telecomunicaciones

0104Implementar sistemas y tecnologías de información

06PR7

0406PR7

01 Servicio de Apoyo Académico

Metas/ Subacciones

Usuarios

Usuarios

Servicios

Proyectos

Acumulativa

No Acumulativa

Unidad Ejecutora

LocalAccionProyecto

Usuarios

Usuarios Atendidos AcumulativaDar asistencia a programas de enseñanza e investigación


Plan

Usuarios

Acumulativa

Usuarios

02

02

02

Coordinación de Biblioteca Ciencias de la Salud

Proyectos de Gestion de Tecnologias de Informacion

PR7 Coordinación de Biblioteca de Ingeniería Civil

Coordinación de Biblioteca de Admon y Contaduría

Coordinación de Biblioteca de Ciencias y Tecnología

PR7

PR7

Coordinación de Biblioteca Ciencias Veterinarias

Coordinación de Biblioteca Agronomía02PR7 04

05

06

07

Coordinación de Biblioteca Central

PR7 02 03

PR7 02 02

0067

PR7 02 01


57/76


PR8 00 00DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA (23428)

PR8 01 00Gerencia y Coordinación para el Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Física

PR8 01 01 Direccion de Planta Fisica 0074Ejercer la Gerencia para el desarrollo y mantenimiento de la Infraestructura Fisica

Plan No Acumulativa

PR8 02 00 Mantenimiento y Conservación

0075 Ejecutar Mantenimieto Preventivo

0076 Ejecutar Mantenimiento Correctivo

PR8 03 00 Diseño y Elaboración de Proyectos

PR8 03 01 Coordinacion de Diseño y Elaboracion de Proyectos 0077 Diseñar Proyectos Proyectos Acumulativa

PR8 04 00 Remodelaciones y Adecuaciones

PR8 04 01Coordinacion de Remoldelaciones y Adecuaciones 0078

Ejecutar proyectos de ampliación y adecuación de la planta física

M2 de Remodelaciones Acumulativa

PR8 05 00 Construcción de Nuevos Espacios Institucionales

PR8 05 01 Coordinacion de Nuevas Infraestructuras

PR8 05 02 Desarrollo Planta Fisica: Edificio Ingeniería de Producción

PR8 05 03 Desarrollo Planta Fisica: Ciencias de la Salud

PR8 05 04 Desarrollo Planta Fisica: Nuevos Proyectos

0079 Ejecutar construcciones de nuevos espacios

Proyecto (código ONAPRE) Acción específica / Unidad EjecutoraUnidad

Ejecutora Local

AccionProyecto

M2

Plan

M2

M2 De Mantenimiento Acumulativa

Proyectos

M2

Acumulativa

Metas/ Subacciones

Coordinacion de Mantenimiento y Conservacion02PR8 01

M2

M2 de Construcción


58/76


00 00 00

AC1 00 00 Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

AC1 01 00Asignación y Control de los Recursos para Gastos de los Trabajadores

AC1 01 01 Rectorado - Despacho

AC1 01 02 Vice-Rectorado Académico - Despacho

AC1 01 03 Vice-Rectorado Administrativo - Despacho

AC1 01 04 Secretaría General - Despacho

AC1 01 05 Dirección de Planificación

AC1 01 06 Dirección de Finanzas

AC1 01 07 Dirección de Programación y Presupuesto

AC1 01 08 Dirección de Servicios Generales

AC1 01 09 Compras

AC1 01 10 Imprenta y Reproducción

AC1 01 11 Archivo y Correspondencia

AC1 01 12 Dirección de Transporte

AC1 01 13 Dirección de Informática

AC1 01 14 Dirección de Planta Física

AC1 01 15 Dirección de Telecomunicaciones

AC1 01 16 Asesoría Jurídica

AC1 01 17 Relaciones Públicas

AC1 01 18 Organización y Métodos

AC1 01 19 Consejo de Apelaciones

AC1 01 20 Cooperación y Relaciones Interinstitucionales

AC1 01 21 Auditoría Interna

AC1 01 22 Dirección de Formación del Personal Docente

Fortalecer Recurso Humano Administrativo

Fortalecer Recurso Humano Obrero00810080

MáximaPersona



ACCIONES CENTRALIZADAS


59/76


00 00 00

AC1 00 00 Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

AC1 01 00Asignación y Control de los Recursos para Gastos de los Trabajadores

0082 Otorgar beneficio contractual Beneficio No Acumulativa

0103Representar a la Universidad en procesos judiciales

Proceso No Acumulativa

0080 Fortalecer Recurso Humano Administrativo

0081 Fortalecer Recurso Humano Obrero

0102 Atender personal contratado







0103Representar a la Universidad en procesos judiciales

Proceso No Acumulativa









AC1 01 28 Instituto de Previsión del Personal0080 Fortalecer Recurso Humano Administrativo

AC1 01 29 Previsión y Contingencias 0081 Fortalecer Recurso Humano Obrero



Beneficios Personal Obrero2701

Persona

Persona24

AC1

Máxima

25 Beneficios Personal Docente

Máxima

Máxima

Máxima

01AC1

Unidad del Servicio de la Seguridad y Salud3001AC1

Dirección de Personal - Despacho

23

01AC1



AC1

01AC1

Evaluación Personal Docente

Persona

Persona

Beneficios Personal Administrativo2601



60/76


61/76


00 00 00

AC2 00 00

AC2 01 00Apoyo Institucional a las Acciones Específicas de los Proyectos del Organismo


AC2 01 02 Vice-Rectorado Académico - Despacho


AC2 01 04 Secretaría General - Despacho

AC2 01 05 Dirección de Planificación

AC2 01 06 Dirección de Finanzas

AC2 01 07 Dirección de Programacion y Presupuesto

AC2 01 08 Dirección de Servicios Generales

AC2 01 09 Compras

AC2 01 10 Imprenta y Reproducción

AC2 01 11 Archivo y Correspondencia

AC2 01 12 Dirección de Transporte

AC2 01 13 Dirección de Informática

AC2 01 14 Dirección de Planta Física

AC2 01 15 Dirección de Telecomunicaciones

AC2 01 16 Asesoría Jurídica

AC2 01 17 Relaciones Públicas

AC2 01 18 Organización y Métodos

AC2 01 19 Consejo de Apelaciones

AC2 01 20 Cooperación y Relaciones Interinstitucionales

AC2 01 21 Auditoría Interna

AC2 01 22 Dirección de Formación del Personal Docente

AC2 01 23 Evaluación Personal Docente

AC2 01 24 Dirección de Personal - Despacho

AC2 01 25 Beneficios Personal Docente

AC2 01 26 Beneficios Personal Administrativo

AC2 01 27 Beneficios Personal Obrero

AC2 01 28 Instituto de Previsión del Personal

AC2 01 29 Previsión y Contingencias

AC2 01 30 Unidad del Servicio de la Seguridad y Salud 0110Servicios de seguridad y salud como apoyo a

los programas institucionalesServicio Acumulativa

Servicios de Apoyo a los Proyectos Institucionales

Proyecto Acumulativa0084

Gestión Administrativa





62/76


00 00 00

AC2 00 00

AC2 02 00 Apoyo Institucional al Sector Privado y al Sector Externo



AC3 00 00

AC3 01 00Asignación y Control de los Recursos para Gastos de los Pensionados y Jubilados

AC3 01 01 Otros Conceptos de Gastos vinculados al Personal Docente0085

Gestionar Remuneraciones y otras Asignaciones al Personal Docente

AC3 01 02 Otros Conceptos de Gastos vinculados al Personal Administrativo0086

Gestionar Remuneraciones y otras Asignaciones al Personal Administrativo

AC3 01 03 Otros Concepto de Gastos vinculados al Personal Obrero 0087Gestionar Remuneraciones y otras Asignaciones al Personal Obrero

PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL

Proyecto Acumulativa

Gestión Administrativa

0084Servicios de Apoyo a los proyectos

Institucionales



Pago Acumulativa



63/76

Anexo 2

RESUMEN DE LOS PROYECTOS

3.1 UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO EJERCICIO FISCAL: XXXX

3.2 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

3.3 ACCIONES 3.8 DISTRIBUCIÓN DE LA META 3.9 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Nº. DENOMINACIÓN

3.4 UNIDAD EJECUTORA

3.5 PRODUCTO

3.6 META U/M.

3.7 PROGRAMADO

XXXX TOTAL XXXX

I II III IV TOTAL I II III IV

3.10 TOTAL

Fuente:

FORMATO 3

CNU/OPSU


64/76

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO OFICINA DE PLANIFICACION DEL SECTOR UNIVERSITARIO

(1) UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO” DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

BARQUISIMETO COMENTARIOS A LA SITUACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

PRESUPUESTO POR PROYECTO FECHA:

UNIDAD EJECUTORA :

TRIMESTRE:

(1) COMENTE Y EXPLIQUE LAS DESVIACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS DEL TRIMESTRE EJECUTADO, CON

RESPECTO AL PRESUPUESTO PROGRAMADO POR PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA, PARTIDA DE

INGRESOS Y GASTOS; METAS Y RECURSOS HUMANOS.

(2.2) LIMITACIONES PREVISIBLES MÁS IMPORTANTES:

(2.3) POSIBLES SOLUCIONES:

_______________________________

FIRMA DEL FUNCIONARIO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

Forma 0701-A

Anexo 3


65/76

CODIGO VARIABLE CATEGORIA USO

0001 Nº de Créditos Inscritos Acumulativa PR1, PR2

0002 Nº de Créditos Retirados Acumulativa PR1, PR2

0003 Nº de Créditos Aprobados Acumulativa PR1, PR2

0004 Nº de Egresados Acumulativa PR6

0005 Nº de Nuevos Inscritos Acumulativa PR6

0006 Nº Menciones Honoríficas Acumulativa PR6

0007 Nº Trabajos de Ascenso Aprobados Acumulativa PR1, PR2

0008 Nº Docentes con Título de Postgrado Acumulativa PR1, PR2

0009 Nº Egresados Especialización Acumulativa PR6

0010 Nº Egresados Maestria Acumulativa PR6

0011 Nº Egresados Doctorado Acumulativa PR6

0012 Participantes en Escolaridad Nuevos Ingresos Acumulativa PR3

0013 Participantes en Escolaridad Prosecución No Acumulativa PR3

0014 Participantes en Desarrollo TEG/TG/TD No Acumulativa PR3

0015 Participantes Retirados Acumulativa PR3

0016 Participantes Pendientes por Acto de Grado No Acumulativa PR3

0017 Participantes Egresados Acumulativa PR3

0018 Nº de Publicaciones en Revistas Arbitradas Acumulativa PR4

0019 Nº de Publicaciones en Revistas No Arbitradas Acumulativa PR4

0020Nº de Proyectos Nuevos con Presupuesto Ordinario

No Acumulativa PR4

0021Nº de Proyectos Renovados con Presupuesto

OrdinarioNo Acumulativa PR4

0022Nº de Proyectos Culminados con Presupuesto

OrdinarioAcumulativa PR4

0023 Nº de Patentes Acumulativa PR4

0024 Nº Libros Públicados Acumulativa PR4

0025 Nº Manuales Publicados Acumulativa PR4

0026 Nº de Eventos Realizados Acumulativa PR4

0027 Nº Profesores Asistentes a Eventos Acumulativa PR4

0028 Nº Ponencias Presentadas Acumulativa PR4

0029 Nº Docentes Acreditados PPI No Acumulativa PR4

0030 Nº de Proyectos de Extensión Iniciados No Acumulativa PR5

0031 Nº de Proyectos en Curso No Acumulativa PR5

CATÁLOGO DE VARIABLES CLASIFICADAS POR CÓDIGO

Anexo 4


66/76


0032 Nº de Proyectos de Capacitación No Acumulativa PR5

0033Nº de Proyectos de Asistencia Profesional y Técnica

No Acumulativa PR5

0034 Nº de Proyectos de Divulgación No Acumulativa PR5

0035 Nº de Proyectos de Abordaje Mixto No Acumulativa PR5

0036 Nº de Estudiantes en Actividades de Extensión Máxima PR5

0037 Nº de Docentes en Actividades de Extensión No Acumulativa PR5

0038 Nº Presentaciones Artístico‐Culturales Acumulativa PR5

0039 Nº De Atletas Atendidos Acumulativa PR5

0040Nº de Usuarios Atendidos por Unidad Médica

DeportivaAcumulativa PR5

0041 Nº Becas en Efectivo No Acumulativa PR6

0042 Nº Ayudantías De 12 Horas No Acumulativa PR6



0045 Comedor Acumulativa PR6

0046 Nº de Preparadurias No Acumulativa PR1, PR2

0047 Lentes Acumulativa PR6

0048 Ayuda Medicinas Acumulativa PR6

0049 Referencias Medicos Especialistas Acumulativa PR6

0050 Referencias Ex. De Lab. RX y Especiales Acumulativa PR6

0051 Ayudas Eventuales y Extraordinarias Acumulativa PR6

0052 Reconocimiento al Mérito Estudiantil Acumulativa PR6

0055 Número de Proyectos de Atención Comunitaria No Acumulativa PR1, PR2

0056 Número de Comunidades Atendidas No Acumulativa PR1, PR2

0057Número de Personas Atendidas en las Comunidades

No Acumulativa PR1, PR2

0058 Nº de Proyectos Nuevos sin Financiamiento Acumulativa PR4

0059Nº de Proyectos Nuevos con Financiamiento de otros

EntesAcumulativa PR4

0060 Nº de Proyectos Culminados sin Financiamiento Acumulativa PR4

0061 Nº de Proyectos Culminados Financiados por Entes Acumulativa PR4

0062N° de Proyectos en Ejecución con Financiamiento de

Otros EntesNo Acumulativa PR4

0063 N° de Proyectos Renovados sin Financiamiento No Acumulativa PR4

0064Nº de Animales Producidos para el Apoyo a la

Academia (Consumo Interno)Acumulativa PR7

0065Nº de Animales Producidos para Satisfacer al Entorno

(Consumo Externo)Acumulativa PR7



67/76


0066 N° de Videos Instruccionales Acumulativa PR7

0067 N° de Videos Institucionales Acumulativa PR7

0068 Nº de Digitalización de Videos Acumulativa PR7

0069 Nº de Trabajos de Ascenso en Trámite No Acumulativa PR1, PR2

0070Nº de Estudiantes Prestando el Servicio Comunitario

No Acumulativa PR1, PR2

0071Nº de Proyectos de Serv. Comunitario Culminados

Acumulativa PR1, PR2

0072 N° de Revistas Diagramadas Acumulativa PR7

0073 Nº de Revistas Digitales Públicadas en Red Acumulativa PR7

0074 N° de Proyecciones de Multimedia Acumulativa PR7

0075 Nº de Producciones de Multimedia Acumulativa PR7

0076 Nº de Servicios de Audio Acumulativa PR7

0077 N° de Grabaciones de Audio Acumulativa PR7

0078 Nº de Ediciones de Audio Acumulativa PR7

0079 Nº de Digitalización de Audio Acumulativa PR7

0080 Participantes (TMT) Todo Menos Tesis Acumulativa PR3

0081 Nº de Proyectos de Tesis Aprobados Acumulativa PR3

0082 Nº de Tesis Aprobadas Acumulativa PR3

0083 Créditos Inscritos Acumulativa PR3

0084 Créditos Aprobados Acumulativa PR3

0085 Créditos Reprobados Acumulativa PR3

0086 Créditos Retirados Acumulativa PR3

0087 Créditos en Prosecución No Acumulativa PR3

0088 Nº de Docentes con Título de Doctor Acumulativa PR3

0089 Nº de Créditos en Prosecución No Acumulativa PR1

0090Nº de Personas Atendidas Extensión Universitaria

Máxima PR5

0091Nº de Comunidades Atendidas Extensión Universitaria

Máxima PR5

0092Nº de Administrativos en Actividades de Extensión

Máxima PR5

0093 Nº de Diplomados y Otras Actividades de Capacitación Acumulativa PR5

0094 Nº de Proyectos Estratégicos No Acumulativa PR5

0095 Nº de Personas Atendidas Proyectos Estratégicos Máxima PR5

0096Nº de Comunidades Atendidas Proyectos Estratégicos

Máxima PR5

0097Nº de Animales Usados en las Salas Reproductoras

Acumulativa PR7

0121 Nº de Créditos en Prosecución No Acumulativa PR2



68/76

Anexo 5 ESTRUCTURA PLAN PRESUPUESTO AÑO 2011

Proyecto Meta Proyecto Acción Específica/ Definición Meta Acción

Específica/Unidad de Medida

PR1.1 Gerencia y coordinación de la enseñanza en carreras cortas. Planes. PR1.2 al PR1.8 Formación de TSU en el área de Conocimiento, inclusive interdisciplinaria.

Matrícula.

PR1.9 Atención de personas mediante el Servicio Comunitario. Personas Atendidas

PR1 Formación de Pregrado en

Carreras Cortas.

Matrícula.

PR1.10 Acreditaciones de formaciones externas a la Universidad. Acreditaciones PR2.1 Gerencia y coordinación de la enseñanza en carreras largas Planes. PR2.2 al PR2.8 Formación de profesionales en el área de conocimiento, inclusive interdisciplinaria.

Matrícula.

PR2.9 Atención de personas a través del Servicio Comunitario Personas Atendidas

PR2 Formación de Pregrado en

Carreras Largas.

Matrícula

PR2.10 Acreditaciones de formaciones externas a la Universidad Acreditaciones PR3.1 Gerencia y coordinación del postgrado Planes PR3.2 Formación de especialistas Matrícula PR3.3 Formación de magíster

PR3 Formación de Postgrado

Matrícula

PR3.4 Formación de doctores PR4.1 Gerencia y Coordinación Académica de la Investigación Planes PR4.2 al PR4.8 Investigaciones en áreas del conocimiento Proyectos de Investigación

PR4 Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento.

Investigaciones PR4.9 Divulgación de investigaciones Publicaciones

PR5.1 Gerencia y coordinación académica de la extensión Universitaria Planes PR5.2 Proyección social comunitaria Proyectos Sociocomunitarios PR5.3 Asistencia profesional y técnica Asistencia Técnica PR5.4 Educación continua Personas Atendidas PR5.5 Desarrollo de actividades deportivas Eventos

PR5 Intercambio del Conocimiento

con la Sociedad

Eventos

PR5.6 Desarrollo de actividades culturales Eventos PR6.1 Gerencia y Coordinación para la Atención al Estudiante Planes PR6.2 Admisión y control de estudio Servicios Prestados PR6.3 Servicios de orientación Servicio PR6.4 Servicio socioeconómico Becas/Ayudantías PR6.5 Asistencia integral de salud Servicios Prestados PR6.6 Servicio de alimentación Bandejas Servidas PR6.7 Servicio de transporte Servicios de Traslado PR6.8 Asesorías académicas Asesorías

PR6 Permanencia y Formación Integral del Estudiante.

Servicios Estudiantiles

PR6.9 Formación integral del estudiante Preparadurías PR 7.1 Gerencia y Coordinación de los servicios de información y documentación Planes PR 7.2 Servicio Bibliotecario Usuarios PR 7.3 Laboratorios Usuarios PR7.4 Bioterios Usuarios PR7.5 Estaciones experimentales Usuarios

PR7 Fortalecimiento y desarrollo de la

gestión científica, tecnológica y humanística

Usuario

PR7.6 Servicios de Tecnología de Información Servicios

PR8.1 Gerencia y Coordinación para el desarrollo y mantenimiento de la Infraestructura Física Planes PR8.2 Mantenimiento y Conservación M2 de Mantenimiento PR8.3 Diseño y Elaboración de Proyectos Proyecto

PR8 Desarrollo y Mantenimiento de

Infraestructura Física

M2.

PR 8.4 Remodelaciones y Adecuaciones M2 de Remodelaciones


69/76

PR 8.5 Construcción de nuevos espacios institucionales M2 de Construcción

Anexo 6 DEFINICIONES ESTRUCTURA PLAN PRESUPUESTO AÑO 2011



PR1.1 Gerencia y coordinación de la enseñanza en carreras cortas: Realizar Planes de Acción que permitan el desarrollo de las actividades académicas–administrativas. Se incluyen las iniciativas estratégicas de la institución vinculadas con el desarrollo de programas académicos que se imparten, para lo cual se requiere ejecutar actividades de Planificación, Organización, Dirección y Control que orienten la gestión del proceso de formación de técnicos superiores por área del conocimiento.

Planes: Conjunto sistémico de actividades de gerencia y coordinación, que permiten la formación de Técnicos superiores.

PR1.2 al PR1.8 Formación de TSU en el área de Conocimiento, inclusive interdisciplinaria: Comprende las actividades que realizan los Decanatos, Escuelas o Facultades en sus asignaturas y departamentos para el desarrollo de los contenidos programáticos por área del conocimiento, inclusive interdisciplinarias, que permitirán la formación de técnicos superiores. Entre ellas se pueden citar:• Horas teóricas, horas prácticas, horas teórico prácticas impartidas en el proceso enseñanza aprendizaje.•

Matrícula: igual a la meta del proyecto.

PR1.9 Atención de personas mediante el Servicio Comunitario: Actividad que deben desarrollar en las comunidades los estudiantes de educación superior que cursen estudios de formación profesional, para dar respuesta a la problemática social, aplicando los conocimientos científicos, técnicos, culturales, deportivos y humanísticos adquiridos durante su formación académica, para la sensibilización social del estudiante así como su capacitación para la formulación y ejecución de proyectos alineados a los requerimientos de Ministerio de Educación Superior, las instituciones de educación superior, las instituciones y organizaciones del sector público, privado, las comunidades organizadas y las asociaciones gremiales entre otros, para cooperar con su participación al cumplimiento de los fines del bienestar social. Es un requisito para la obtención del grado académico.

Personas Atendidas: Nº de beneficiarios atendidos de manera directa a través de la ejecución de los proyectos comunitarios.

PR1 Formación de Pregrado en Carreras Cortas: Formar recursos humanos en las distintas áreas del conocimiento, a nivel técnico, con competencias y actitudes para dar respuesta a las necesidades y exigencias de la nueva estructura social

Matrícula Total de estudiantes inscritos en todos los periodos de estudio de una carrera al inicio de las actividades docentes de un año académico, que incluye otras modalidades de ingresos como: equivalencia, traslados e incorporaciones. De acuerdo a la institución se agregan los estudiantes con reglamento de evaluación y rendimiento aplicado. También los graduandos. (Graduando: total de estudiantes que habiendo aprobado todos los requisitos académicos no ha recibido su título académico)

PR1.10 Acreditaciones de formaciones externas a la Universidad: Comprende las actividades que realizan las instituciones de Educación Universitaria para otorgar la acreditación de los participantes en los Programas de Formación, bajo convenios con otras instituciones, que no se corresponden con la matrícula definida como meta de este proyecto. Se excluyen los procesos de equivalencia que requieran la formación dentro de los programas académicos que administra la institución.

Acreditaciones: Nº de participantes inscritos en los programas de formación que la institución acredite.


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PR2.1 Gerencia y coordinación de la enseñanza en carreras largas: Realizar Planes de Acción que permitan el desarrollo de las actividades académicas–administrativas. Se incluyen las iniciativas estratégicas de la institución vinculadas con el desarrollo de programas académicos que se imparten, para lo cual se requiere ejecutar actividades de Planificación, Organización, Dirección y Control que orienten la gestión del proceso de formación de técnicos superiores por área del conocimiento.

Planes: Conjunto sistémico de actividades de gerencia y coordinación, que permiten la formación de profesionales en pregrado.

PR2.2 al PR2.8 Formación de profesionales en el área de conocimiento, inclusive interdisciplinaria: Comprende las actividades que realizan los Decanatos, Escuelas o Facultades en sus asignaturas y departamentos para el desarrollo de los contenidos programáticos por área del conocimiento, inclusive interdisciplinarias, que permitirán la formación de técnicos superiores. Entre ellas se pueden citar:• Horas teóricas, horas prácticas, horas teórico prácticas impartidas en el proceso enseñanza aprendizaje.•

Matrícula: igual a la meta del proyecto

PR2.9 Atención de personas a través del Servicio Comunitario: Actividad que deben desarrollar en las comunidades los estudiantes de educación superior que cursen estudios de formación profesional, para dar respuesta a la problemática social, aplicando los conocimientos científicos, técnicos, culturales, deportivos y humanísticos adquiridos durante su formación académica, para la sensibilización social del estudiante así como su capacitación para la formulación y ejecución de proyectos alineados a los requerimientos de Ministerio de Educación Superior, las instituciones de educación superior, las instituciones y organizaciones del sector público, privado, las comunidades organizadas y las asociaciones gremiales entre otros, para cooperar con su participación al cumplimiento de los fines del bienestar social. Es un requisito para la obtención del grado académico.

Personas Atendidas: Nº de beneficiarios atendidos de manera directa a través de la ejecución de los proyectos comunitarios.

PR2 Formación de Pregrado en Carreras Largas: Formar recursos humanos a nivel profesional en las distintas áreas del conocimiento, con competencias y actitudes para dar respuesta a las necesidades y exigencias de la nueva estructura social.

Matrícula Total de estudiantes inscritos en todos los periodos de estudio de una carrera al inicio de las actividades docentes de un año académico, que incluye otras modalidades de ingresos como: equivalencia, traslados e incorporaciones. De acuerdo a la institución se agregan los estudiantes con reglamento de evaluación y rendimiento aplicado. También los graduandos. (Graduando: total de estudiantes que habiendo aprobado todos los requisitos académicos no ha recibido su título académico)

PR2.10 Acreditaciones de formaciones externas a la Universidad: Comprende las actividades que realizan las instituciones de Educación Universitaria para otorgar la acreditación de los participantes en los Programas de Formación, bajo convenios con otras instituciones, que no se corresponden con la matrícula definida como meta de este proyecto. Se excluyen los procesos de equivalencia que requieran la formación dentro de los programas académicos que administra la institución.

Acreditaciones: Nº de participantes inscritos en los programas de formación que la institución acredite.


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PR3.1 Gerencia y coordinación del postgrado: Realizar Planes de Acción que permitan el desarrollo de las actividades académicas–administrativas de postgrado. Se incluyen las iniciativas estratégicas de la institución vinculadas con el desarrollo de los programas de postgrado que se imparten, para lo cual se requiere ejecutar actividades de Planificación, Organización, Dirección y Control que orienten la gestión del proceso de formación de especialistas, magíster y doctores.

Planes: Conjunto sistémico de actividades de gerencia y coordinación, que se llevan a cabo para concretar la formación de postgrado.

PR3.2 Formación de especialistas: Comprende las actividades que realizan las unidades de postgrado de los diferentes Decanatos, Escuelas, Facultades y Departamentos, en sus asignaturas para el desarrollo de los contenidos programáticos que permitirán la formación de especialistas, según la normativa vigente. Entre ellas se pueden citar: • Horas teóricas, horas prácticas, horas -teórico prácticas impartidas en el proceso enseñanza aprendizaje.

Matrícula: Nº de inscritos en los programas de especialización.

PR3.3 Formación de magíster: Comprende las actividades que realizan las unidades de postgrado de los diferentes Decanatos, Escuelas, Facultades y Departamentos, en sus asignaturas para el desarrollo de los contenidos programáticos que permitirán la formación de magíster, según la normativa vigente. Entre ellas se pueden citar: • Horas teóricas, horas prácticas, horas -teórico prácticas impartidas en el proceso enseñanza aprendizaje.

Matrícula: Nº de inscritos en los programas de maestrías

PR3 Formación de Postgrado: Formar recursos humanos a nivel de especialización, maestría y doctorado con competencias y actitudes para dar respuesta a los requerimientos de la nueva estructura social.

Matrícula Total de participantes inscritos en estudios de postgrado. Incluye los participantes que se encuentran en espera de recibir su título académico.

PR3.4 Formación de doctores: Comprende las actividades que realizan las unidades de postgrado de los diferentes Decanatos, Escuelas, Facultades y Departamentos, en sus asignaturas para el desarrollo de los contenidos programáticos que permitirán la formación de doctores, según la normativa vigente. Entre ellas se pueden citar: • Horas teóricas, horas prácticas, horas -teórico prácticas impartidas en el proceso enseñanza aprendizaje.

Matrícula: Nº de inscritos en los programas de doctorados

PR4.1 Gerencia y Coordinación Académica de la Investigación: comprende las actividades de Planificación, Organización, Dirección y Control que orientan la gestión de estímulo, fomento y fortalecimiento de la investigación. Se incluyen las iniciativas estratégicas de la institución vinculadas con el desarrollo de actividades de investigación pura y aplicada por área del conocimiento.

Planes: Conjunto sistémico de actividades que se lleva a cabo en la gerencia y coordinación de la investigación.

PR4.2 al PR4.8 Investigaciones en áreas del conocimiento: Se refiere al desarrollo de proyectos de investigación en las diversas áreas del saber que generen nuevos conocimientos para el abordaje de problemas en las áreas prioritarias adoptadas por la universidad, emanadas del Ministerio de Ciencia y Tecnología e inscritas en el Plan de Desarrollo de la Nación.

Proyectos de Investigación: igual que la meta del proyecto.

PR4 Generación, Divulgación y Aplicación del Conocimiento: Generar investigaciones vinculadas al desarrollo integral de la Nación, proporcionando respuestas concordantes con los mejores intereses de la sociedad, movilizando sus competencias científico- técnicas y su sensibilidad social en el diseño de las soluciones a los

Investigaciones Total de proyectos de investigación registrados en los respectivos centros o institutos de investigación de la Universidad, nuevos o renovados, que se culminen o no en el ejercicio fiscal, financiados con recursos del presupuesto ordinario. Incluir los financiados por otros entes sólo a nivel de Proyecto definitivo de Presupuesto.

PR4.9 Divulgación de investigaciones: Comprende la difusión del conocimiento generado a través de los diversos medios utilizados para dar a conocer el producto de una investigación, como por ejemplo, manuales, revistas, libros, entre otras.

Publicaciones: N° de publicaciones que se estima realizar en el ejercicio presupuestario.


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problemas que el país demanda.

PR5.1 Gerencia y coordinación académica de la extensión Universitaria: Comprende las actividades de Planificación, Organización, Dirección y Control que realizan los Decanatos, Escuelas o Facultades a través de la Dirección y Unidades de Extensión para el estímulo, fomento y fortalecimiento de la actividad de extensión.

Planes: Conjunto sistémico de actividades que se llevan a cabo para concretar la gerencia y coordinación de la extensión.

PR5.2 Proyección social comunitaria: Se refiere a la formulación y ejecución de proyectos de extensión dirigidos a las comunidades del área de influencia, para el aporte de soluciones que satisfagan necesidades de la sociedad e incrementen la calidad de vida de sus habitantes, que permitan el fortalecimiento de la presencia activa de la universidad en el ámbito local, regional y nacional.

Proyectos Sociocomunitarios: N° de proyectos de extensión dirigidos a las comunidades del área de influencia.

PR5.3 Asistencia profesional y técnica: se refieren a la formulación y ejecución de proyectos y actividades que tienden a transferir conocimientos, información, o servicios para resolver problemas técnicos específicos o aportar elementos para su resolución, mediante la prestación de asesoría y asistencia técnica a instituciones públicas y privadas, así como a personas y comunidades.

Asistencia Técnica: N° de proyectos o actividades de asistencia técnica, a instituciones públicas y privadas, así como a personas y comunidades.

PR5.4 Educación continúa: Constituye la Educación no formal, comprende el conjunto de actividades de enseñanza y aprendizaje debidamente organizadas, ofrecidas con el objeto de complementar, actualizar o suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales, de participación ciudadana y comunitaria, no conducente a título y sin sujeción a los niveles y grados establecidos en el Sistema de Educación Formal.

Personas Atendidas: Nº de beneficiarios atendidos de manera directa a través de la ejecución de los planes de formación.

PR5.5 Desarrollo de actividades deportivas: Comprende actividades de competencia o recreación realizadas dentro y fuera del contexto universitario que contribuyen con la formación integral del estudiante y promueven un mayor acercamiento con la comunidad.

Eventos: N° de eventos de carácter deportivo y recreativo desarrollados dentro y fuera del contexto universitario.

PR5 Intercambio del Conocimiento con la Sociedad: Satisfacer los requerimientos locales generando proyectos con participación y apoyo de los sectores sociales, vinculados con los planes de desarrollo del Estado, los Consejos Comunales y las cadenas socio productivas.

Eventos Comprende el conjunto de actividades programadas de índole social, académica, artística o deportiva, que realiza la universidad parafortalecer la vinculación con el entorno intra y extra universitario.

PR5.6 Desarrollo de actividades culturales: Comprende el conjunto de actividades que permiten afianzar los valores en la sociedad, como contribución al desarrollo humano, propiciando actividades que permiten la formación y desarrollo de la capacidad creadora, el disfrute de las artes y tradiciones, a nivel interno y externo, que permitan el intercambio de saberes con la

Eventos: N° de eventos de promoción y difusión de actividades relacionados con las artes y tradiciones.


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comunidad. PR6.1 Gerencia y Coordinación para la Atención al Estudiante: Comprende la ejecución de iniciativas para llevar a cabo actividades de Planificación, Organización, Dirección y Control para orientar los procesos de servicio con calidad. Se incluyen las iniciativas estratégicas de la institución vinculadas a la satisfacción de las necesidades de alimentación, socioeconómicas, salud, orientación y asesorías individual / grupal a la población estudiantil que lo requiera, a objeto de elevar su calidad de vida y desempeño académico.

Planes: Conjunto sistémico de actividades que se llevan a cabo para concretar la gerencia y coordinación de la atención al estudiante.

PR6.2 Admisión y control de estudio: comprende las actividades y servicios ofrecidos a los estudiantes inherentes al registro y control de todos los procesos que certifiquen su ingreso, permanencia y egreso de la institución. Incluye la emisión de constancias, certificaciones, autenticaciones, titulaciones, entre otras.

Servicios Prestados: Total de servicios prestados en los procesos de Admisión y Control de Estudios.

PR6.3 Servicios de orientación: comprende la atención al estudiante para la adaptación universitaria y desarrollo personal e integral, a través de la orientación vocacional, personal y social.

Servicio: N° de servicios de orientación prestados a los estudiantes.

PR6.4 Servicio socioeconómico: se refiere a los beneficios que se ofrecen a los estudiantes dirigidos a garantizar la prosecución y mejorar el rendimiento académico, tales como becas en efectivo, ayudantías, y ayudas extraordinarias y eventuales.

Becas/Ayudantías: Cantidad total entre becas y ayudantías que otorga la institución.

PR6.5 Asistencia integral de salud: comprende los servicios prestados a los estudiantes a través del personal médico-odontológico y especialistas (ayuda por concepto de medicina, exámenes de laboratorio y exámenes especiales). Incluye FAMES (Para el 2011 O,75% de la cuota presupuestaria)

Servicios Prestado: N° de servicios prestados por el personal médico-odontológico realizados en beneficio de la población estudiantil.

PR6.6 Servicio de alimentación: es aquel destinado a proveer la asistencia alimentaria mediante una dieta balanceada y adecuada al estudiante universitario, garantizándole un aporte de los requerimientos proteicos - energéticos diarios que propicien un mejor rendimiento académico.

Bandejas Servidas: N° de bandejas servidas a la población estudiantil.

PR6.7 Servicio de transporte: se refiere a los traslados de la población estudiantil, a través de los medios de transporte que facilita la institución para que accedan con facilidad a la sede universitaria y su retorno, garantizando un servicio gratuito y seguro.

Servicios de Traslado: N° de traslados realizados en beneficio de la población estudiantil, según la capacidad instalada.

PR6.8 Asesorías académicas: se refiere al conjunto de actividades para mejorar el nivel de rendimiento académico del estudiante, dotándolo de herramientas metodológicas que permitan un aprovechamiento óptimo del proceso de enseñanza - aprendizaje.

Asesorías: N° de asesorías brindadas al estudiante.

PR6 Permanencia y Formación Integral del Estudiante: Elevar la calidad de vida y rendimiento Académico de la población estudiantil a través de la oferta de servicios orientados a la satisfacción de las necesidades socioeconómicas, salud y orientación.

Servicios Estudiantiles Comprende el total de servicios orientados a la atención biopsicosocial al estudiante

PR6.9 Formación integral del estudiante: comprende las actividades académicas Preparadurías: N° de


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asignadas a los estudiantes regulares y calificados, cónsonas con su nivel de formación, instrucción y habilidades, bajo la supervisión del responsable jerárquico de la unidad académica en que se desempeña, que sirve de apoyo al desarrollo de labores docentes y de investigación.

Preparadurías

PR 7.1 Gerencia y Coordinación de los servicios de información y documentación: Comprende las iniciativas estratégicas que requiere llevar a cabo actividades de Planificación, Organización, Dirección, y Control para ampliar , fortalecer y consolidar el servicio de información y documentación a los usuarios (estudiante, docentes y comunidad intra y extrauniversitaria) mediante el incremento de las colecciones existentes y la red de servicios bibliotecarios, así como la producción de animales de laboratorio, estaciones experimentales y tecnologías de información y audiovisuales; todo ello para apoyar las actividades en docencia e investigación.

Planes: Conjunto sistémico de actividades que se llevan a cabo para concretar la gerencia y coordinación de la gestión científica, tecnológica y humanística.

PR 7.2 Servicio Bibliotecario: comprende lo referente a préstamos de textos, revistas, periódicos así como asesoría referencial para la búsqueda de información.

Usuarios: N° de usuarios presenciales y virtuales atendidos.

PR 7.3 Laboratorios: Se asocian en esta categoría las actividades relacionadas con el funcionamiento de los laboratorios académicos, tales como, su dotación, mantenimiento, desarrollo de experimentos, dictado de clases prácticas, investigaciones, cursos de computación, traducciones simultáneas, etc. (laboratorio de computación, de idiomas, experimentales, farmacéuticos, talleres mecánicos, de procesamiento de vidrio y otros talleres especializados, etc.). Por otro lado, apoya el desarrollo de las actividades de investigación y de extensión.

Usuarios: N° de usuarios atendidos.

PR7.4 Bioterios: se vinculan las actividades para apoyar la docencia e investigación tanto a nivel interno y externo, relativas a la dotación (semillas), mantenimiento, cultivo, plantación, ambientación, cría de animales, etc. inherentes al funcionamiento de los bioterios que posee la Institución.


PR7.5 Estaciones experimentales: son extensiones de tierra en las cuales no solo se realizan plantaciones agrícolas y cría de animales, sino que además se desarrollan actividades de prácticas académicas, de investigación y producción de bienes agrícolas para la venta. Están asociadas a esta acción las actividades de dotación, mantenimiento, cultivo, experimentos, en estas áreas, entre otros.


PR7 Fortalecimiento y desarrollo de la gestión científica, tecnológica y humanística: Contribuir con la calidad académica ofertando servicios de información bibliotecaria y documentación a estudiantes, docentes e investigadores así como a otros usuarios del área de influencia de la Universidad

Usuario Individuos que utilizan o trabajan con algún objeto o dispositivo que contribuyen a fortalecer el desarrollo de la gestión científica, tecnológica y humanística.

PR7.6 Servicios de Tecnología de Información: se refiere a aquellas actividades dirigidas a prestar servicios de apoyo a la academia tales como producción de videos, videos conferencias, material instruccional, biblioteca virtual, cartografía, bases de datos hemerográficos, salas de navegación, desarrollo de sistemas de telecomunicaciones.

Servicios: N° de servicios de apoyo a la academia.

PR8.1 Gerencia y Coordinación para el desarrollo y mantenimiento de la Infraestructura Física: se incluyen las iniciativas estratégicas de la Institución vinculadas con el diseño y ejecución de proyectos de construcción, ampliación de obras civiles así como la preservación de bienes muebles e inmuebles, según especificaciones técnicas de durabilidad, rendimiento y operatividad que demandan los usuarios. Para ello, requiere ejecutar actividades de Planificación, Organización Dirección, y Control.

Planes: Conjunto sistémico de actividades que se llevan a cabo para concretar la gerencia y coordinación del mantenimiento, adecuación y construcción de la planta física

PR8.2 Mantenimiento y Conservación: Se refiere a todas aquellas actividades que tienden al mantenimiento preventivo y correctivo de las edificaciones, espacios abiertos y redes de servicio. Comprende todas aquellas actividades dirigidas a preservar en buen estado las edificaciones, espacios abiertos y redes de servicio. Por ejemplo: pintura de exteriores e interiores, limpieza de espacios cerrados y abiertos, entre otros.

M2 de Mantenimiento: N° de M2 de mantenimiento

PR8.3 Diseño y Elaboración de Proyectos: Comprende el estudio técnico requerido para la ejecución de cualquier proyecto de infraestructura.

Proyecto: N° de estudio técnicos

PR8 Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Física: Dar soporte a la academia a través del desarrollo de proyectos de construcción, ampliación de obras civiles así como la preservación de bienes muebles e inmuebles.

M2 Es la unidad básica de medida de las superficie, área encerrada en un metros cuadrado cuyos lados miden un metro de largo.

PR 8.4 Remodelaciones y Adecuaciones: Acción de carácter puntual a raíz del uso, agotamiento de la vida útil u otros factores externos, de componentes, partes, piezas, materiales y en general, de elementos que constituyen la infraestructura o planta física, permitiendo su recuperación, restauración o renovación.

M2 de Remodelaciones


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PR 8.5 Construcción de nuevos espacios institucionales: Contempla las actividades de construcción de nuevas edificaciones y desarrollo urbanístico, para fines académicos, deportivos, culturales, entre otros.

M2 de Construcción

Anexo 7

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN POR INCREMENTO DE CRÉDITOS


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Nº DENOMINACIÓNTOTAL

2010I II III IV TOTAL I II III IV

UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO

(Bolívares)

Fuente: Unidades Ejecutoras y Dirección de Programación y Presupuesto

3.11 TOTAL

3.7 REAL 2008

3.8 ESTIMADO

2009

3.6 META U/M.

3.5 PRODUCTO

3.4 UNIDAD EJECUTORA

RESUMEN DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES

Fecha:

FORMATO 3

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN POR INCREMENTO DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Nº EJERCICIO FISCAL:

3.3 ACCIÓN ESPECÍFICA

3.9 DISTRIBUCIÓN DE LA META

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