Anexo 1: Descripción de los Programas y...
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Anexo 1: Descripción de los Programas y propuestas de POA
para el ejercicio 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
005 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DEL GOBERNADORRAMO:
PROGRAMA:
03 OFICINA DEL EJECUTIVO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE,EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE SERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE PROYECTOSESTRATGICOS QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO DEL ESTADO
GOBIERNO CONSOLIDADO CON CALIDAD HUMANA Y ACCIONES FUNDAMENTADAS PARA MEJORAR LOSNIVELES DE BIENESTAR SOCIAL DE LOS BAJACALIFORNIANOS, A TRAVÉS DE GABINETES ADMINISTRATIVOSCOORDINADOS.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 32,290,889.69
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 2,801,005.52
30000 SERVICIOS GENERALES $ 8,518,731.89
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 50,000.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 40,000.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
03 OFICINA DEL EJECUTIVORAMO:005 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DEL GOBERNADOR
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
AVANCE DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS. ANUALPORCENTAJE95EL PORCENTAJE DE AVANCE PROMEDIO DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADODE BAJA CALIFORNIA.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
03 OFICINA DEL EJECUTIVO
121 SECRETARIA PARTICULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
005 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DEL GOBERNADORRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
9 LLEVAR A CABO ACCIONES DE GESTIÓN PÚBLICA ESTRATÉGICA ANTE INSTANCIAS FEDERALES ASÍ COMO MANTENER INFORMADA A LA CIUDADANÍA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
141 REP DEL GOB DEL ESTADO DE BC EN MEXICO DF
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LAS SOLICITUDES DE PARTICULARES, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS SOLICITUD ATENDIDA 300 1 2 3 4
75 75 75 75
$ 4,351,465.03D.F.
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.5.6.3.10
GESTIONAR LA OBTENCIÓN DE RECURSOS FEDERALES A TRAVÉS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LAFEDERACIÓN Y DE RECURSOS ADICIONALES
GESTION 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 1,076,791.70D.F.
Línea estratégica 7.5.6.3.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
03 OFICINA DEL EJECUTIVO
121 SECRETARIA PARTICULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
005 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DEL GOBERNADORRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
8 LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA PARA LA AGENDA INSTITUCIONAL DEL GOBERNADOR
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
251 SECRETARIA AUXILIAR DE LOGISTICA Y GIRAS
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
COORDINAR LOS EVENTOS Y GIRAS DEL EJECUTIVO CORRESPONDIENTES A LA AGENDA PÚBLICA Y PRIVADA, EN ELINTERIOR DEL PAÍS Y EN EL EXTRANJERO
EVENTO 1440 1 2 3 4
360 360 360 360
$ 2,714,378.58ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.5.4.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
03 OFICINA DEL EJECUTIVO
121 SECRETARIA PARTICULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
005 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DEL GOBERNADORRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
7 GARANTIZAR LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBERNADOR
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
111 OFICINA DEL TITULAR (GOBERNADOR)
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
AGENDAR ACTOS, EVENTOS E INTERVENCIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL POR SECTOR Y MUNICIPIO AGENDA 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 18,236,581.65ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.5.6.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
03 OFICINA DEL EJECUTIVO
121 SECRETARIA PARTICULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
005 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DEL GOBERNADORRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
6 ATENDER LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA PRODUCTO DE LA AGENDA INSTITUCIONAL DEL GOBERNADOR
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
241 SECRETARIA AUXILIAR DE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
REALIZAR EN COMUNIDAD CONTACTO CIUDADANO QUE PERMITA ATENDER DE MANERA DIRECTA LAS DEMANDASQUE LA COMUNIDAD SOLICITAS AL GOBERNADOR
EVENTO 24 1 2 3 4
6 6 6 6
$ 4,420,044.00ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.5.6.2.10
REALIZAR EVALUACIONES DE COBERTURA SOBRE LA ATENCIÓN DE ESCRITOS DIRIGIDOS AL GOBERNADOR (SIGMA) EVALUACION 2 1 2 3 4
1 1 0 0
$ 3,267,497.35ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.5.4.2.10
BRINDAR ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS DE LOS DIFERENTES SECTORES PARA CONSOLIDAR UN GOBIERNOCERNACO A LA GENTE
CIUDADANO ATENDIDO 6000 1 2 3 4
1500 1500 1500 1500
$ 113,301.20ESTATAL
Línea estratégica 7.5.4.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
03 OFICINA DEL EJECUTIVO
121 SECRETARIA PARTICULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
005 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DEL GOBERNADORRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
5 COORDINAR LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
171 COORDINACION GENERAL DE GABINETE
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
COORDINAR LOS PROYECTOS DE ASESORIA ESTRATEGICA Y ESPECIALES DEL GOBERNADOR, ASÍ COMO REUNIONESDE GABINETE
PROYECTO ESTRATEGICO 84 1 2 3 4
21 21 21 21
$ 9,520,567.59ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.5.6.6.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
PROGRAMA:
03 OFICINA DEL EJECUTIVO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO ALCIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES
LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA,TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 17,445,249.47
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 2,109,580.95
30000 SERVICIOS GENERALES $ 10,652,218.97
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 150,000.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 196,423.66
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
03 OFICINA DEL EJECUTIVORAMO:008 ADMINISTRACIÓN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO. OFICINADEL EJECUTIVO.
SEMESTRALPORCENTAJE85LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DELEJERCICIO FISCAL ACTUAL
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVIC IOSADMINISTRATIVOS OTORGADOS.
TRIMESTRALPORCENTAJE100EL PROMEDIO DE CALIFICACIÓN QUE LOS USUARIOS INTERNOS LE OTORGAN AL ÁREAADMINISTRATIVA RESPECTO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE LES PROPORCIONA.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
03 OFICINA DEL EJECUTIVO
151 DIRECCION ADMINISTRATIVAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
10 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN Y PROPORCIONAR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AL INTERIOR DE LA DEPENDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
151 DIRECCION ADMINISTRATIVA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LOGRAR EL 100% DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS DE ACUERDO AL RECURSOPRESUPUESTAL AUTORIZADO Y CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
PORCENTAJE DESATISFACCION
100 1 2 3 4
100 100 100 100
$ 30,553,473.05ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.3.4.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
009 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALESRAMO:
PROGRAMA:
03 OFICINA DEL EJECUTIVO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; A TRAVES DE MECANISMOS EFICACES DE ENLACE CON LA COMUNIDAD Y CONLAS INSTITUCIONES
RELACIONES DE GOBIERNO FORTALECIDAS CON LA CIUDADANÍA Y LOS GRUPOS ORGANIZADOS,FOMENTANDO SU PARTICIPACIÓN EN EL QUEHACER GUBERNAMENTAL.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 14,863,136.79
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,308,337.28
30000 SERVICIOS GENERALES $ 7,758,383.21
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 759,960.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 10,000.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
03 OFICINA DEL EJECUTIVORAMO:009 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
PORCENTAJE DE EVENTOS CÍVICOS Y ESPECIALES REALIZADOS. MENSUALPORCENTAJE100EL PORCENTAJE DE EVENTOS CÍVICOS Y ESPECIALES REALIZADOS POR LACOORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEL TOTAL DELOS EVENTOS PROGRAMADOS PARA SU REALIZACIÓN
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
03 OFICINA DEL EJECUTIVO
201 COORDINACION GENERAL DE RELACIONES PUBLICASPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
009 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
12 LLEVAR A CABO EVENTOS CÍVICOS Y ESPECIALES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
311 JEFATURA DE EVENTOS CIVICO Y ESPECIALES
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LLEVAR A CABO LA ORGANIZACIÓN Y SOPORTE DE LOS EVENTOS DONDE INTERVENGA EL EJECUTIVO DEL ESTADODE MANERA COORDINADA CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE GOBIERNOS PARTICIPANTES.
EVENTO 272 1 2 3 4
80 61 71 60
$ 20,962,056.21ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.5.6.1.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
03 OFICINA DEL EJECUTIVO
201 COORDINACION GENERAL DE RELACIONES PUBLICASPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
009 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
11 ACERCAMIENTO ENTRE GOBIERNO DEL ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
321 JEFATURA DE ENLACE INSTITUCIONAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
REALIZAR ENLACES EN LOS QUE PARTICIPEN LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS CON GRUPOS ORGANIZADOSDE LA SOCIEDAD PARA PROMOVER SU PARTICIPACIÓN EN EL QUEHACER GUBERNAMENTAL.
ENLACE 355 1 2 3 4
89 98 73 95
$ 3,737,761.07ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.5.6.1.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
010 DIFUSIÓN ESTRATÉGICARAMO:
PROGRAMA:
03 OFICINA DEL EJECUTIVO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE ESTRETEGIAS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EFECTIVAS
CIUDADANÍA INFORMADA DEL QUEHACER DEL GOBIERNO DEL ESTADO.PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 17,110,939.69
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 613,042.67
30000 SERVICIOS GENERALES $ 14,907,223.37
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 27,999.30
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 40,000.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
03 OFICINA DEL EJECUTIVORAMO:010 DIFUSIÓN ESTRATÉGICA
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
PORCENTAJE DE NOTAS INFORMATIVAS POSITIVAS PUBLICADAS ENMEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE ACCIONES DE GOBIERNO.
SEMESTRALPORCENTAJE80EL PORCENTAJE DE NOTAS POSITIVAS PUBLICADAS SOBRE EL GOBIERNO DEL ESTADO ENLOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD CON RELACIÓN AL TOTAL DE NOTASINFORMATIVAS PUBLICADAS SOBRE EL GOBIERNO DEL ESTADO.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
03 OFICINA DEL EJECUTIVO
211 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
010 DIFUSIÓN ESTRATÉGICARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
13 INFORMAR A LA CIUDADANÍA SOBRE LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
211 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONTAR CON LA EVALUACIÓN SOBRE LA DIFUSIÓN DEL QUEHACER DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LOS MEDIOSMASIVOS DE COMUNICACIÓN.
EVALUACION 252 1 2 3 4
63 63 63 63
$ 8,170,998.02ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.5.6.5.10
EMITIR COMUNICADOS INFORMATIVOS DE LUNES A DOMINGO PARA MANTENER INFORMADA A LA CIUDADANÍA DEBAJA CALIFORNIA SOBRE LAS ACCIONES Y OBRAS QUE REALIZA GOBIERNO DEL ESTADO.
ACCIÓN DE DIFUSIÓN 9000 1 2 3 4
2250 2250 2250 2250
$ 7,791,327.21ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.5.6.5.10
REALIZAR CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN PARA MANTENER UNA SOCIEDAD INFORMADA E INVOLUCRADA EN ELQUEHACER DEL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE PROGRAMAS PERMANENTES DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL.
CAMPAÑA 9 1 2 3 4
3 9 9 9
$ 16,736,879.80ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.5.6.5.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
PROGRAMA:
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
ESTADO DE DERECHO GARANTIZADO A TRAVES DE UNA EFICAZ ARTICULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEGOBIERNO, PRIVILEGIANDO LA ATENCIÓN CIUDADANA Y OTORGANDO MAYOR CONFIANZA Y SEGURIDADJURÍDICA AL CIUDADANO.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 9,656,840.47
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 2,355,382.82
30000 SERVICIOS GENERALES $ 1,129,958.80
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNORAMO:006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
GRADO DE ATENCIÓN A LOS COMPROMISOS DEL PROGRAMA PARALA REGIÓN DE SAN QUINTÍN
SEMESTRALPORCENTAJE45EL GRADO DE ATENCIÓN DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR LAS DEPENDENCIASY ENTIDADES DEL ESTADO DENTRO DEL PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN DESAN QUINTÍN (2015-2019)
PORCENTAJE DE CONVENIOS CON IMPACTO EN LAS POLÍTICASPÚBLICAS ESTATALES.
SEMESTRALPORCENTAJE100
EL PORCENTAJE DE ACUERDOS Y CONVENIOS IMPULSADOS POR LA SECRETARÍAGENERAL DE GOBIERNO (SGG), QUE TENGAN IMPACTO EN LA ARTICULACIÓN YFORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES PRIORITARIAS Y/O ESTRATÉGICAS DE GOBIERNOADECUADA, GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
14 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
111 OFICINA DEL TITULAR
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ASEGURAR RESULTADOS EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN SOCIAL, JUSTICIA INTEGRAL, ESTADO DEDERECHO, DERECHO DEMOCRÁTICO, RELACIÓN Y GESTIÓN INTERGUBERNAMENTAL
INFORME DERESULTADOS
4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 13,142,182.09ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.5.6.3.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
PROGRAMA:
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO ALCIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES
LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA,TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 13,124,949.09
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 644,315.82
30000 SERVICIOS GENERALES $ 2,068,673.04
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 35,000.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 92,000.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNORAMO:008 ADMINISTRACIÓN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVIC IOSADMINISTRATIVOS OTORGADOS.
TRIMESTRALPORCENTAJE90EL PROMEDIO DE CALIFICACIÓN QUE LOS USUARIOS INTERNOS LE OTORGAN AL ÁREAADMINISTRATIVA RESPECTO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE LES PROPORCIONA.
ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO.SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
SEMESTRALPORCENTAJE85LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DELEJERCICIO FISCAL ACTUAL
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
211 DIRECCION DE ADMINISTRACIONPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO
1 EFICIENCIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
211 DIRECCION DE ADMINISTRACION
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
MANTENER Y MODERNIZAR ÁREAS DE TRABAJO DE LA SGG INFORME DERESULTADOS
1 1 2 3 4
0 0 1 0
$ 396,858.04ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.4.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
211 DIRECCION DE ADMINISTRACIONPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
211 DIRECCION DE ADMINISTRACION
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LOGRAR EL 90% DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS PORCENTAJE 90 1 2 3 4
90 90 90 90
$ 15,568,079.91ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.3.4.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
011 MODELO DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIALRAMO:
PROGRAMA:
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOSHUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS A TRAVES PROCESOS QUE FAVOREZCAN LA IMPLEMENTACIÓN YCONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAN ACUSARIO ADVERSARIAL
INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA MODERNAS Y EFICIENTES A TRAVÉS DELA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 4,720,304.80
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 345,012.05
30000 SERVICIOS GENERALES $ 1,202,622.34
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 1,000,831.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNORAMO:011 MODELO DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DEL NUEVOSISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA
SEMESTRALPORCENTAJE70EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIAPENAL (NSJP) EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DEL NUEVOSISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DEROSARITO.
SEMESTRALPORCENTAJE60EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIAPENAL (NSJP) EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO.
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DEL NUEVOSISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA.
SEMESTRALPORCENTAJE95EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIAPENAL (NSJP) EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DEL NUEVOSISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL MUNICIPIO DE TECATE.
SEMESTRALPORCENTAJE95EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIAPENAL EN TECATE.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
341 SUBSECRETARIA DE ENLACE PARA ASUNTOS DE JUSTICIAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
011 MODELO DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
17 FORTALECER LA OPERACIÓN DEL MODELO DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
341 SUBSECRETARIA DE ENLACE PARA ASUNTOS DE JUSTICIA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONSOLIDAR EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA INFORME DERESULTADOS
1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 5,398,409.82ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.11.1.1.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
341 SUBSECRETARIA DE ENLACE PARA ASUNTOS DE JUSTICIAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
011 MODELO DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
16 IMPLEMENTAR EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN BAJA CALIFORNIA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
341 SUBSECRETARIA DE ENLACE PARA ASUNTOS DE JUSTICIA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONTAR CON LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DEL CÓDIGONACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN EL ESTADO
INFORME DERESULTADOS
1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 1,797,970.66ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.11.1.1.20
IMPLEMENTAR LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES Y LA LEY NACIONALDE EJECUCIÓN PENAL EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
MODELO 2 1 2 3 4
0 0 0 2
$ 72,389.71ESTATAL
Línea estratégica 6.11.1.4.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
012 LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA AL CIUDADANORAMO:
PROGRAMA:
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOSHUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS A MEDIANTE UN SISTEMA DE LEYES E INSTITUCIONES QUEPROTEGEN EL PATRIMONIO, LA FAMILIA Y LAS LIBERTADES INDIVIDUALES DEL CIUDADANO
LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES ACTÚAN CON APEGO A LALEGALIDAD.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 58,624,520.47
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 982,661.47
30000 SERVICIOS GENERALES $ 9,057,831.06
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNORAMO:012 LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA AL CIUDADANO
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
TIEMPO PROMEDIO DE ENTREGA DE CURP A USUARIOS MENSUALMINUTOS9.5EL TIEMPO PROMEDIO DE EXPEDICIÓN DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN(CURP) A LOS SOLICITANTES.
PORCENTAJE DE RESOLUCIONES JURÍDICAS FAVORABLES ENDEMANDAS CONTRA GOBIERNO DEL ESTADO
MENSUALPORCENTAJE75EL PORCENTAJE DE RESOLUCIONES JURÍDICAS FAVORABLES A LOS INTERESES DEGOBIERNO DEL ESTADO, RESPECTO AL TOTAL DE RESOLUCIONES JURÍDICAS.
TIEMPO PROMEDIO DE ENTREGA DE TRÁMITES DIGITALIZADOS DELREGISTRO CIVIL.
MENSUALMINUTOS9.5EL TIEMPO PROMEDIO DE TRÁMITES DE SOLICITUDES DE ACTOS DEL ESTADO CIVIL DE LASPERSONAS QUE SE ENCUENTREN DIGITALIZADOS, REALIZADOS POR LOSBAJACALIFORNIANOS ANTE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
151 SUBSECRETARIA JURIDICAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
012 LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA AL CIUDADANORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
23 GARANTIZAR SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA LOS CIUDADANOS EN LOS ACTOS DE REGISTRO CIVIL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
511 DIRECCION DE REGISTRO CIVIL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
MANTENER TIEMPOS DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DE LA CURP Y LA EXPEDICIÓN DE LOS ACTOS DEL ESTADOCIVIL DE LAS PERSONAS
MINUTO 10 1 2 3 4
10 10 10 10
$ 16,541,037.21ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.5.5.1.10
42Página 14 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:17
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
151 SUBSECRETARIA JURIDICAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
012 LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA AL CIUDADANORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
22 DEFENDER LOS INTERESES DE GOBIERNO DEL ESTADO ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
671 DIRECCION JURIDICA CONTENCIOSA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DEFENDER LOS INTERESES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE NATURALEZACIVIL, LABORAL, ADMINISTRACIÓN Y DE AMPARO, PARA LA PROTECCIÓN DEL ERARIO E INTERESES DEL ESTADO
PORCENTAJE DERESOLUCION
60 1 2 3 4
60 60 60 60
$ 24,681,987.40ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.5.5.5.10
DEFENDER JUDÍCIALMENTE LOS INTERESES DEL ESTADO EN TIJUANA CASO ATENDIDO 980 1 2 3 4
256 239 244 241
$ 4,324,208.64TIJUANA
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.5.5.5.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
151 SUBSECRETARIA JURIDICAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
012 LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA AL CIUDADANORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
21 BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
161 DIRECCION JURIDICA DE ASESORIA AL EJECUTIVO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PRESTAR ASESORÍA JURÍDICA EN LAS MATERIAS DE SU COMPETENCIA AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, SUSDEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES COMO ANALIZAR Y DICTAMINAR SOBRE LA PROCEDENCIA EIMPROCEDENCIA JURÍDICA DE PROYECTOS, INSTRUMENTOS LEGALES Y DEMÁS SOLICITUDES
OPINION JURIDICA 798 1 2 3 4
202 212 192 192
$ 4,593,963.29ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.5.5.5.10
42Página 16 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:17
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
151 SUBSECRETARIA JURIDICAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
012 LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA AL CIUDADANORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
20 COORDINAR LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD JURÍDICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
231 DIRECCION JURIDICA DE NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD JURÍDICA EN EL ESTADO A TRAVÉS DE LA ELABORACIÓN DEESTUDIOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS
ESTUDIO JURIDICOADMINISTRATIVO
729 1 2 3 4
185 181 181 182
$ 2,730,346.21ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.5.5.5.10
ACTUALIZAR EL MARCO DE ACTUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES PROYECTO 127 1 2 3 4
36 30 27 34
$ 32,765.66ESTATAL
Línea estratégica 7.5.5.5.10
42Página 17 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:17
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
151 SUBSECRETARIA JURIDICAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
012 LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA AL CIUDADANORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
19 COORDINAR LA ASESORÍA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
151 SUBSECRETARIA JURIDICA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PRESTAR ASESORÍA JURÍDICA Y FORMULAR OPINIÓN SOBRE LOS ASUNTOS QUE LE SEAN PLANTEADOS PORDEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
OPINION JURIDICA 540 1 2 3 4
160 108 132 140
$ 3,370,056.34ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.5.5.5.10
LLEVAR A CABO EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE ASUNTOS JURÍDICOS DE INTERÉS O IMPACTO EN LA ADMINISTRACIÓNPÚBLICA
ASUNTOS JURIDICOSATENDIDOS
68 1 2 3 4
28 14 13 13
$ 1,085,911.60ESTATAL
Línea estratégica 7.5.5.5.10
COORDINAR LA ACTUACIÓN JURÍDICA DEL ESTADO MECANISMOIMPLEMENTADO
1 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 17,236.55ESTATAL
Línea estratégica 7.5.5.5.10
42Página 18 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:17
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
151 SUBSECRETARIA JURIDICAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
012 LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA AL CIUDADANORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
18 ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
281 DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONSOLIDAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO A FIN DE BRINDAR CERTEZA JURÍDICA AL PATRIMONIO DELOS USUARIOS
TRAMITE 11012 1 2 3 4
2206 2327 2168 4311
$ 11,166,397.57ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.5.5.2.10
EJECUTAR LOS SISTEMAS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA FUNCIÓN NOTARIAL, PARA GARANTIZAR ELCUMPLIMIENTO DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ACUERDO 468 1 2 3 4
124 107 119 118
$ 71,341.02ESTATAL
Línea estratégica 7.5.5.2.10
BRINDAR ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS NOTARIALES A USUARIOS Y DIVERSASAUTORIDADES
ASUNTOS ATENDIDOS 660 1 2 3 4
165 165 165 165
$ 49,761.51ESTATAL
Línea estratégica 7.5.5.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
013 EQUILIBRIO Y COLABORACIÓN ENTRE PODERESRAMO:
PROGRAMA:
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UNA RELACIÓN INSTITUCIONAL DE RESPETO ENTRE EL PODER EJECUTIVO CON LOS OTROSPODERES DEL ESTADO MEDIANTE ESQUEMAS DE DIALOGO, ACUERDO Y CONSENSO
LOS PODERES DEL ESTADO FOMENTAN ENTRE SÍ EL DIÁLOGO, ACUERDOS Y CONSENSOS PARA DEFINIRREFORMAS POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES QUE PERMITAN MAYOR CALIDAD DE VIDA Y BIENESTARPARA LOS CIUDADANOS.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 11,069,655.42
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 222,660.50
30000 SERVICIOS GENERALES $ 1,045,190.20
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNORAMO:013 EQUILIBRIO Y COLABORACIÓN ENTRE PODERES
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
PORCENTAJE DE PROYECTOS LEGISLATIVOS APROBADOS POR ELCONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CON RESPECTO ALOS PROPUESTOS.
ANUALPORCENTAJE70EL PORCENTAJE DE PROYECTOS LEGISLATIVOS PRESENTADOS POR EL EJECUTIVO DELESTADO QUE FUERON APROBADOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO RESPECTO AL TOTALDE LOS QUE FUERON PROPUESTOS.
42Página 21 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:17
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
171 SUBSECRETARIA DE GOBIERNO PARA ASUNTOS LEGISLATIVOSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
013 EQUILIBRIO Y COLABORACIÓN ENTRE PODERESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
27 VINCULAR LOS ASUNTOS DE INTERÉS DEL PODER EJECUTIVO EN EL CONGRESO DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
251 DIRECCION DE SEGUIMIENTO LEGISLATIVO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONSENSAR CON EL PODER LEGISLATIVO LOS DIVERSOS ASUNTOS DE LA NATURALEZA LEGISLATIVA, DE INTERÉSDEL EJECUTIVO, PARA PROPICIAR LA COORDINACIÓN DE ESFUERZO QUE CONLLEVE AL BIEN COMÚN
DICTAMEN 60 1 2 3 4
15 15 15 15
$ 2,191,027.38ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.5.1.1.10
42Página 22 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:17
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
171 SUBSECRETARIA DE GOBIERNO PARA ASUNTOS LEGISLATIVOSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
013 EQUILIBRIO Y COLABORACIÓN ENTRE PODERESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
26 REALIZAR ACCIONES DE PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA LEGISLATIVA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
261 DIRECCION DE PLANEACION Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
REALIZAR ESTUDIOS DE PROSPECCIÓN JURÍDICO LEGISLATIVA PARA VISLUMBRAR EL IMPACTO EN LA LOCALIDAD DELA EDUCACIÓN DE LAS LEYES
ESTUDIO 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 1,603,814.66ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.5.1.1.10
IDENTIFICAR LOS DECRETOS FEDERALES MEDIANTE LOS CUALES SE EXPIDEN O REFORMAN LEYES QUE A SU VEZPERMITAN CONSOLIDAR LA AGENDA LEGISLATIVA ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE LEYES MODERNAS
INFORME DERESULTADOS
21 1 2 3 4
5 5 5 6
$ 10,930.97ESTATAL
Línea estratégica 6.11.1.3.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
171 SUBSECRETARIA DE GOBIERNO PARA ASUNTOS LEGISLATIVOSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
013 EQUILIBRIO Y COLABORACIÓN ENTRE PODERESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
25 PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
191 DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS LEGISLATIVOS
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
EMITIR OPINIÓN JURÍDICA SOBRE LAS INICIATIVAS DE LEY O REFORMAS QUE SE PRESENTEN AL CONGRESO DELESTADO, PARA DETERMINAR SU VIABILIDAD JURÍDICA
OPINION JURIDICA 120 1 2 3 4
30 30 30 30
$ 4,643,229.61ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.1.2.1.10
ELABORAR Y VALIDAR PROYECTOS DE REGLAMENTO DE LEY O DE REFORMA A LOS MISMOS, PARA HACERFUNCIONAL LA APLICACIÓN DE LA LEY
INICIATIVA 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 10,999.91ESTATAL
Línea estratégica 6.1.2.1.10
ELABORAR Y VALIDAR PROYECTOS DE INICIATIVA DE LEY DE REFORMA A LOS MISMAS, A EFECTO DE ACTUALIZAR ELMARCO JURÍDICO ESTATAL.
INICIATIVA 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 7,903.98ESTATAL
Línea estratégica 7.5.5.2.10
42Página 24 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:17
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
171 SUBSECRETARIA DE GOBIERNO PARA ASUNTOS LEGISLATIVOSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
013 EQUILIBRIO Y COLABORACIÓN ENTRE PODERESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
24 CONDUCIR LA RELACIÓN INSTITUCIONAL CON EL PODER LEGISLATIVO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
171 SUBSECRETARIA DE GOBIERNO PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
INSTRUMENTAR UNA AGENDA LEGISLATIVA ESTRATÉGICA PARA LA PROMOCIÓN DE LEYES Y REGLAS PORCENTAJE 70 1 2 3 4
17 34 51 70
$ 3,869,599.61ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.1.2.1.10
42Página 25 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:17
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
014 GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PROMOCION DE LA INICIATIVA SOCIALRAMO:
PROGRAMA:
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A LA GOBERNABILIDAD EN EL ESTADO A TRAVES DE ESQUEMAS QUE FOMENTEN LACOORDINACIÓN ENTRE LAS INSTANCIAS DE GOBIERNO Y LOS DIVERSOS SECTORES DE LA SOCIEDAD
PERCEPCIÓN POSITIVA HACIA LAS INSTITUCIONES Y AUTORIDADES, INTENSIFICANDO LOS ESFUERZOS DECOORDINACIÓN DE LAS INSTANCIAS DE GOBIERNO Y LOS DIVERSOS SECTORES DE LA SOCIEDAD QUEPERMITA RESPONDER CON MAYOR EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD A LOS CIUDADANOS, ASÍ COMO PROMOVEREL ESTADO DE DERECHO, DESARROLLO POLÍTICO Y GOBERNABILIDAD.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 39,775,648.36
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,732,671.95
30000 SERVICIOS GENERALES $ 1,699,748.78
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 274,400.00
42Página 26 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:17
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNORAMO:014 GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PROMOCION DE LA INICIATIVA SOCIAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PETICIONES POR GRUPOSSOCIALES.
MENSUALPORCENTAJE100EL CUMPLIMIENTO DE PETICIONES DE GRUPOS SOCIALES DEL TOTAL DE PETICIONESVIABLES DE SER RESUELTAS.
PORCENTAJE DE QUEJAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOSQUE DERIVAN EN RECOMENDACIONES.
SEMESTRALPORCENTAJE4EL PORCENTAJE DE LAS QUEJAS QUE SE PRESENTEN ANTE LOS ORGANISMOS PÚBLICOSDE DERECHOS HUMANOS EN RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES QUE DE ELLO SEDERIVEN.
42Página 27 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:17
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
121 SUBSECRETARIA DE GOBIERNOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
014 GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PROMOCION DE LA INICIATIVA SOCIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
523 ATENCIÓN A LA REGIÓN DE SAN QUINTÍN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
131 DIRECCION DE GOBIERNO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS EN BAJA CALIFORNIA EN LAS PRINCIPALES LENGUASINDÍGENAS DE LA REGIÓN DE SAN QUINTÍN
CAMPAÑA 1 1 2 3 4
0 1 0 0
$ 45,000.00ESTATAL
Línea estratégica 6.1.1.1.10
42Página 28 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:17
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
121 SUBSECRETARIA DE GOBIERNOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
014 GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PROMOCION DE LA INICIATIVA SOCIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
35 BRINDAR ATENCION INTEGRAL AL MIGRANTE
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
132 DIRECCION DE ATENCION AL MIGRANTE
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPLEMENTAR EL PROTOCOLO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN MIGRANTE ENBAJA CALIFORNIA
INFORME DE AVANCE 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 1,302,918.14ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 1.9.2.3.10
42Página 29 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:17
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
121 SUBSECRETARIA DE GOBIERNOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
014 GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PROMOCION DE LA INICIATIVA SOCIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
34 COORDINAR Y DIRIGIR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
461 DIRECCION DE ASUNTOS RELIGIOSOS
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y REGLAMENTO EN MATERIA DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTOPÚBLICO EN COADYUVANCIA CON EL EJECUTIVO FEDERAL, FORTALECIENDO LOS VÍNCULOS ENTRE EL GOBIERNO YDICHAS ASOCIACIONES
INFORME DERESULTADOS
4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 773,320.70ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.5.6.4.10
42Página 30 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:17
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
121 SUBSECRETARIA DE GOBIERNOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
014 GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PROMOCION DE LA INICIATIVA SOCIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
33 COORDINAR Y DIRIGIR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
131 DIRECCION DE GOBIERNO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER LA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS EN LAS ACCIONES DE GOBIERNO A TRAVÉS DELSEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE BAJA CALIFORNIA 2015-2019
INFORME DE AVANCE 2 1 2 3 4
0 1 0 1
$ 19,280.00ESTATAL
Línea estratégica 6.1.1.1.10
42Página 31 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:17
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
121 SUBSECRETARIA DE GOBIERNOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
014 GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PROMOCION DE LA INICIATIVA SOCIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
32 PROMOVER LA PREVENCIÓN Y CONCLUSIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
331 DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LOGRAR QUE LOS GRUPOS DECISORIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO ESTÉN ADECUADAMENTE INFORMADOS YDOCUMENTADOS SOBRE LA REALIDAD POLÍTICA SOCIAL DE LA POBLACIÓN BAJA CALIFORNIANA, IDENTIFICANDO LASNECESIDADES, RIESGOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
INFORME DERESULTADOS
48 1 2 3 4
12 12 12 12
$ 3,311,661.40ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.5.4.1.10
42Página 32 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:17
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
121 SUBSECRETARIA DE GOBIERNOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
014 GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PROMOCION DE LA INICIATIVA SOCIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
31 COORDINAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
131 DIRECCION DE GOBIERNO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER LOS LAZOS INSTITUCIONALES QUE PERMITAN BRINDAR RESPUESTA INMEDIATA A LAS PETICIONESQUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA SOLICITEN LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTIVO
ACUERDO 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 24,149,063.34ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.5.3.1.10
42Página 33 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:17
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
121 SUBSECRETARIA DE GOBIERNOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
014 GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PROMOCION DE LA INICIATIVA SOCIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
30 LLEVAR A CABO ACCIONES DE GESTION SOCIAL PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS SOCIALES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
311 DIRECCION DE GESTION Y ATENCION A GRUPOS SOCIALES
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER LA COMUNICACIÓN Y EL DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA ATENCIÓN DESUS PROPUESTAS (ESTATAL)
ATENCION A GRUPOSSOCIALES Y POLÍTICOS
2115 1 2 3 4
527 528 525 535
$ 4,568,118.13ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.5.3.1.10
42Página 34 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:17
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04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
121 SUBSECRETARIA DE GOBIERNOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
014 GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PROMOCION DE LA INICIATIVA SOCIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
29 IMPLEMENTAR ACCIONES PARA FOMENTAR EL DESARROLLO POLÍTICO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
141 DIRECCION DE DESARROLLO POLITICO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA GESTIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE UNA MAYOR RELACIÓN CON LASORGANIZACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES
ATENCION A GRUPOSSOCIALES Y POLÍTICOS
12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 2,700,740.51ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.5.4.1.10
42Página 35 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:17
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
121 SUBSECRETARIA DE GOBIERNOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
014 GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PROMOCION DE LA INICIATIVA SOCIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
28 REALIZAR ACCIONES QUE CONLLEVEN A LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
121 SUBSECRETARIA DE GOBIERNO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONSOLIDAR EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN, PROGRAMAS, ACUERDOS DEGESTIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LA FEDERACIÓN QUE CONLLEVEN A SU DESARROLLO
ACUERDO 6 1 2 3 4
2 1 2 1
$ 6,612,366.87ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.5.6.3.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
015 PROTECCIÓN CIVILRAMO:
PROGRAMA:
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOSHUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS A TRAVES DE UN SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL CUENTAN CON UNA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL YGESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRE DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPOGÉNICO.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 6,777,125.16
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 844,889.10
30000 SERVICIOS GENERALES $ 1,821,546.80
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 54,979.20
42Página 37 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:17
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNORAMO:015 PROTECCIÓN CIVIL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PETICIONES EN MATERIA DEPROTECCIÓN CIVIL.
MENSUALPORCENTAJE100EL CUMPLIMIENTO DE PETICIONES CIUDADANAS E INSTITUCIONALES EN MATERIA DEPROTECCIÓN CIVIL VIABLES DE SER RESUELTAS.
VARIACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EVENTOS DEPREVENCIÓN
ANUALPORCENTAJE2LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EVENTOS DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN ENPROTECCIÓN CIVIL REALIZANDO UN COMPARATIVO EN RELACIÓN DEL AÑO ACTUAL CONRELACIÓN AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR
42Página 38 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:17
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
821 COORDINACION DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
015 PROTECCIÓN CIVILRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
36 REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE DESASTRES Y REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
821 COORDINACION DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
OPERAR MECANISMOS DE ANÁLISIS QUE PERMITAN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EVALUACION 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 8,973,301.40ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.12.1.2.10
ADMINISTRAR EL ATLAS DE RIESGOS DEL ESTADO ACTUALIZACION 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 46,703.98ESTATAL
Línea estratégica 6.12.5.1.20
ESTABLECER VINCULACIÓN CON LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL Y DEMÁS ORGANISMOSESTATALES Y FEDERALES AFINES A LA MATERIA MEDIANTE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
VINCULO ESTABLECIDO 8 1 2 3 4
2 2 2 2
$ 256,427.64ESTATAL
Línea estratégica 6.12.2.2.10
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓNINTEGRAL DE RIESGOS
PROGRAMA 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 201,297.24ESTATAL
Línea estratégica 6.12.3.1.20
PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL PROYECTO 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 20,810.00ESTATAL
Línea estratégica 6.12.4.1.10
42Página 39 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:17
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
016 DEFENSORIA PUBLICARAMO:
PROGRAMA:
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOSHUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS A TRAVES DE ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA A LA CIUDADANIA
SERVICIOS JURÍDICOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA CERCANOS A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOSECONÓMICOS.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 107,401,459.21
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 933,264.37
30000 SERVICIOS GENERALES $ 2,563,879.32
42Página 40 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:17
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNORAMO:016 DEFENSORIA PUBLICA
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
PORCENTAJE DE REPRESENTADOS POR LA DEFENSORÍA PÚBLICAQUE OBTUVIERON SENTENCIA FAVORABLE EN JUICIO CIVIL YFAMILIAR.
TRIMESTRALPORCENTAJE.92EL PORCENTAJE DE RESOLUCIONES JURÍDICAS FAVORABLES A LOS INTERESES DE LOSREPRESENTADOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL ÁREA CIVIL Y FAMILIAR CONRELACIÓN AL TOTAL DE REPRESENTADOS EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR.
PORCENTAJE DE REPRESENTADOS POR LA DEFENSORÍA PÚBLICAQUE OBTUVIERON BENEFICIOS O RESOLUCIONES FAVORABLES ENLA CONCLUSIÓN DE ASUNTOS JUDICIALIZADOS EN EL NUEVOSISTEMA DE JUSTICIA PENAL
TRIMESTRALPORCENTAJE72
EL PORCENTAJE DE REPRESENTADOS POR LA DEFENSORIA PÚBLICA QUE OBTUVIERONBENEFICIOS O RESOLUCIONES FAVORABLES AL MOMENTO DE CONCLUIR ASUNTOSJUDICIALIZADOS, CON RELACIÓN AL TOTAL DE REPRESENTADOS A LOS QUE SE LES DICTÓSENTENCIA EN MATERIA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.
PORCENTAJE DE REPRESENTADOS POR LA DEFENSORÍA PÚBLICAQUE OBTUVIERON BENEFICIOS EN SENTENCIA DEFINITIVA ENMATERIA PENAL (SISTEMA TRADICIONAL).
TRIMESTRALPORCENTAJE80
EL PORCENTAJE DE RESOLUCIONES JURÍDICAS FAVORABLES EN MATERIA PENAL EN LASQUE SE LE CONCEDIERON BENEFICIOS A LOS REPRESENTADOS POR LA DEFENSORIA DEOFICIO AL MOMENTO DE DICTAR SENTENCIA, CON RELACIÓN AL TOTAL DEREPRESENTADOS QUE FUERON SENTENCIADOS EN MATERIA PENAL
42Página 41 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:17
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
421 DIRECCION ESTATAL DE DEFENSORIA PUBLICAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
016 DEFENSORIA PUBLICARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
37 BRINDAR ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA PENAL, CIVIL, FAMILIAR Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
421 DIRECCION ESTATAL DE DEFENSORIA PUBLICA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ACERCAR OPORTUNAMENTE LOS SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y DEFENSA PÚBLICA A LOS CIUDADANOS.(ESTATAL)
MODULO 133 1 2 3 4
31 42 32 28
$ 260,186.08ESTATAL
Línea estratégica 6.10.1.3.10
PROPORCIONAR DEFENSA JURÍDICA, PATROCINIO Y ASESORÍA GRATUITA EN MATERIA PENAL, A TODA PERSONAQUE SE ENCUENTRE EN CALIDAD DE IMPUTADO POR LA COMISIÓN DE UN DELITO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENALADVERSARIAL (MEXICALI, TIJUANA, ROSARITO, TECATE Y ENSENADA)
DEFENSA JURIDICA 38400 1 2 3 4
9600 9600 9600 9600
$ 79,850,269.15ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.11.1.1.20
PROPORCIONAR DEFENSA JURÍDICA, PATROCINIO Y ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA EN MATERIA PENAL, CIVIL,FAMILIAR Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO A LA CIUDADANÍA QUE LO SOLICITE
DEFENSA JURIDICA 48000 1 2 3 4
12000 12000 12000 12000
$ 30,788,147.67ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.10.1.2.10
42Página 42 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:17
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
PROGRAMA:
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN ÓPTIMA DE RECURSOS DEL PODER EJECUTIVO, EN ESTRICTO APEGO A LANORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 23,754,885.39
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 798,504.42
30000 SERVICIOS GENERALES $ 5,040,545.00
26Página 1 de<RptPOAweb> 30/11/2017 2:48
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNORAMO:006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS POR LOSSERVICIOS RECIBIDOS DE LA OFICIALÍA MAYOR.
SEMESTRALPUNTOS95EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS CON RELACIÓN A LOS SERVICIOSOFRECIDOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS DE OFICIALÍA MAYOR A LAS DEPENDENCIAS DELSECTOR CENTRAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y POLITICAS DE LAOFICIALIA MAYOR
SEMESTRALPORCENTAJE100EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE AHORRO Y POLITICAS DE AUSTERIDADESTABLECIDAS PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO
26Página 2 de<RptPOAweb> 30/11/2017 2:48
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
14 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
111 OFICINA DEL TITULAR
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y POLÍTICAS DE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO PARA ELLOGRO EN TIEMPO Y FORMA DE LOS RESULTADOS PLANTEADOS
EVALUACION 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 29,593,934.81ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.2.2.10
26Página 3 de<RptPOAweb> 30/11/2017 2:48
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
PROGRAMA:
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO ALCIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES
LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA,TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 29,716,355.92
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 653,286.56
30000 SERVICIOS GENERALES $ 10,233,723.30
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 59,500.00
26Página 4 de<RptPOAweb> 30/11/2017 2:48
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNORAMO:008 ADMINISTRACIÓN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO.OFICIALÍA MAYOR
SEMESTRALPORCENTAJE85LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DELEJERCICIO FISCAL ACTUAL
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVIC IOSADMINISTRATIVOS OTORGADOS.
TRIMESTRALPORCENTAJE95EL PROMEDIO DE CALIFICACIÓN QUE LOS USUARIOS INTERNOS LE OTORGAN AL ÁREAADMINISTRATIVA RESPECTO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE LES PROPORCIONA.
26Página 5 de<RptPOAweb> 30/11/2017 2:48
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
121 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
121 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LOGRAR LA ENTERA SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS POR LASAREAS QUE INTEGRAN LA OFICIALÍA MAYOR
PORCENTAJE DESATISFACCION
95 1 2 3 4
95 95 95 95
$ 40,662,865.78ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.3.4.10
26Página 6 de<RptPOAweb> 30/11/2017 2:48
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
017 INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS GUBERNAMENTALESRAMO:
PROGRAMA:
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE AL CIUDADANOMEDIANTE MEDIANTE LA INNOVACION DE LOS SERVICIOS Y PROCESOS
SERVICIOS Y PROCESOS EFICIENTES MEDIANTE LA MEJORA E INNOVACIÓN CONTINUA EN BENEFICIO DELOS USUARIOS DE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 14,105,150.28
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 126,520.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 1,652,480.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 465,000.00
26Página 7 de<RptPOAweb> 30/11/2017 2:48
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNORAMO:017 INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS GUBERNAMENTALES
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
PORCENTAJE DE MANUALES ADMINISTRATIVOS DICTAMINADOS TRIMESTRALPORCENTAJE100EL AVANCE DE ATENCIÓN EN LAS PROPUESTAS DE ACTUALIZACIÓN DE MANUALESADMINISTRATIVOS INTERPUESTAS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.
26Página 8 de<RptPOAweb> 30/11/2017 2:48
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
711 DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
017 INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS GUBERNAMENTALESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
501 COADYUVAR AL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO ESQUEMA PARA LA EMISIÓN DE PASAPORTES MEXICANOS EN LA OFICINA DE ENLACE ESTATAL.
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
711 DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
COLABORAR CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA LA EMISIÓN DE PASAPORTES APOYO 1 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 5,353,846.85MEXICALI
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.3.1.2.10
26Página 9 de<RptPOAweb> 30/11/2017 2:48
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
711 DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
017 INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS GUBERNAMENTALESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
38 ADMINISTRACIÓN Y MEJORA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE CALIDAD DE OFICIALIA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
711 DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
MEJORAR LA ATENCIÓN Y LA PERCEPCIÓN DEL USUARIO EN LOS TRÁMITES Y SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LAOFICIALÍA MAYOR
SERVICIO 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 10,995,303.43ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.3.1.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
018 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALESRAMO:
PROGRAMA:
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE AL CIUDADANOMEDIANTE UNA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL PODER EJECUTIVO SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIAPERMITIENDO EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL PODER EJECUTIVOLOGRANDO LOS RESULTADOS DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 362,853,689.87
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 6,546,992.47
30000 SERVICIOS GENERALES $ 31,388,126.46
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 13,307,163.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 2,580,400.00
60000 INVERSION PUBLICA $ 4,500,000.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNORAMO:018 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
OPTIMIZACIÓN DE GASTO EN COMBUSTIBLE EN DEPENDENCIASDEL GOBIERNO
TRIMESTRALPORCENTAJE5LA OPTIMIZACIÓN DEL GASTO EN COMBUSTIBLE CON RELACIÓN AL PRESUPUESTOASIGNADO PARA ESTE RUBRO.
PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN Y DEPURACIÓN DEL PADRÓN DEBIENES INMUEBLES DEL GOBIERNO
TRIMESTRALPORCENTAJE90EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN Y DEPURACIÓN DEL PADRÓNINMOBILIARIO DEL ESTADO.
PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DE SERVICIOS CORRECTIVOS ALPARQUE VEHICULAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO
TRIMESTRALPORCENTAJE10EL PORCENTAJE DE REDUCCIÓN EN EL PROMEDIO DE SERVICIOS CORRECTIVOS ALPARQUE VEHICULAR DEL PERIODO ACTUAL CON RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑOANTERIOR.
OPTIMIZACIÓN DEL GASTO EN ADQUISICIONES DEL GOBIERNO TRIMESTRALPORCENTAJE8EL NIVEL DE AHORRO EN EL PRESUPUESTO DESTINADO A LAS ADQUISICIONES DELGOBIERNO DEL ESTADO CON RELACIÓN AL MONTO TOTAL DE RECURSOS ADJUDICADOS.
PORCENTAJE DE EDIFICIOS PÚBLICOS CON IMAGEN INSTITUCIONALADECUADA
TRIMESTRALPORCENTAJE100EL PORCENTAJE DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUE PRESENTANUNA IMAGEN INSTITUCIONAL ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOSPÚBLICOS.
PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN Y DEPURACIÓN DEL PADRÓN DEBIENES MUEBLES DEL GOBIERNO
TRIMESTRALPORCENTAJE100EL NIVEL DE ACTUALIZACIÓN Y DEPURACIÓN DEL PADRÓN DE BIENES MUEBLES DEGOBIERNO DEL ESTADO.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
121 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
018 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
46 DICTAMINAR, ASESORAR Y EMITIR OPINIONES A ORDENAMIENTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA COMPETENCIA DE LA OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
511 DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DICTAMINAR ORDENAMIENTOS E INSTRUMENTOS JURÍDICOS INFORME DERESULTADOS
4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 7,590,206.64ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.5.1.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
121 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
018 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
45 ACONDICIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
361 SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
MANTENER Y CONSERVAR LAS INSTALACIONES DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO PARAQUE SEAN ACCESIBLES, SEGURAS Y FUNCIONALES
DEPENDENCIA 17 1 2 3 4
17 17 17 17
$ 50,883,325.59ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.5.1.20
EJECUTAR EL PROGRAMA DE OBRA 2018 EN EL ESTADO OBRA 4 1 2 3 4
0 0 0 4
$ 0.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.5.1.20
26Página 14 de<RptPOAweb> 30/11/2017 2:48
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
121 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
018 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
44 LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
611 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ATENDER LAS SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN DE LAS DEPENDENCIAS, LLEVANDO A CABO LA CONTRATACIÓNOPORTUNA Y EFICIENTE PARA EL SUMINISTRO DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS
DEPENDENCIA 17 1 2 3 4
17 17 17 17
$ 14,507,800.65ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.5.1.20
LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LA OFICIALÍA MAYOR A TRAVÉS DE UNACONTRATACIÓN OPORTUNA Y EFICIENTE.
ADQUISICION 16 1 2 3 4
6 4 3 3
$ 2,500,000.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.5.1.20
26Página 15 de<RptPOAweb> 30/11/2017 2:48
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
121 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
018 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
43 LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
311 DIRECCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
MANTENER, CONTROLAR Y ACTUALIZAR EL PADRON DEL PATRIMONIO MOBILIARIO PADRON 1 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 17,572,034.76ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.5.1.20
26Página 16 de<RptPOAweb> 30/11/2017 2:48
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
121 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
018 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
42 COORDINAR LOS SERVICIOS GENERALES DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
411 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
SUMINISTRO Y PRESTACIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS GENERALES A LAS DEPENDENCIAS DEL PODEREJECUTIVO
DEPENDENCIA 17 1 2 3 4
17 17 17 17
$ 95,123,734.36ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.5.1.20
26Página 17 de<RptPOAweb> 30/11/2017 2:48
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
121 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
018 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
41 ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
311 DIRECCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
MANTENER, CONTROLAR Y ACTUALIZAR EL PADRON DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO PADRON 1 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 21,619,280.13ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.5.1.20
26Página 18 de<RptPOAweb> 30/11/2017 2:48
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
121 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
018 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
40 ADMINISTRAR Y REGULAR LOS RECURSOS HUMANOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
211 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PROVEER Y MANTENER UN PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO Y MOTIVADO PARA ALCANZAR OBJETIVOS DE LAINSTITUCIÓN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS EFICIENTES DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOSHUMANOS.
PROGRAMAIMPLEMENTADO
1 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 32,070,251.45ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.5.1.20
DAR SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES DEL PERSONAL DEL PODER EJECUTIVO ACCION DE SUPERVISION 1 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 179,298,259.70ESTATAL
Línea estratégica 7.1.5.1.20
26Página 19 de<RptPOAweb> 30/11/2017 2:48
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
121 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
018 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
39 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES E INFRAESTRUCTURA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
121 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES EINFRAESTRUCTURA PARA OPTIMIZAR Y MEJORAR SU ADMINISTRACIÓN.
EVALUACION 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 11,478.52ESTATAL
Línea estratégica 7.1.5.1.20
26Página 20 de<RptPOAweb> 30/11/2017 2:48
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
019 DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOSRAMO:
PROGRAMA:
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE AL CIUDADANOMEDIANTE EL DESARROLLO Y PROFESIONALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
SERVIDORES PÚBLICOS ALTAMENTE CAPACITADOS QUE SATISFACEN LAS EXPECTATIVAS EN LOSSERVICIOS A LA CIUDADANÍA DESEMPEÑANDO SUS LABORES DE ACUERDO A SU PERFIL
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 8,024,183.47
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 202,304.20
30000 SERVICIOS GENERALES $ 1,703,325.00
26Página 21 de<RptPOAweb> 30/11/2017 2:48
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNORAMO:019 DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
EFECTIVIDAD DE LA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. TRIMESTRALPUNTOS PROMEDIO90LA CALIFICACIÓN PROMEDIO QUE OBTIENEN LOS SERVIDORES PÚBLICOS AL APLICAR LOSCONOCIMIENTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN EN EL DESEMPEÑOLABORAL.
PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CON DESEMPEÑOSATISFACTORIO EN EL PUESTO QUE DESEMPEÑAN
SEMESTRALPORCENTAJE80EL PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS EVALUADOS CON DESEMPEÑOSATISFACTORIO RESPECTO AL PUESTO QUE OCUPAN.
26Página 22 de<RptPOAweb> 30/11/2017 2:48
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
231 CENTRO DE PROFESIONALIZACIÓN Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
019 DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
48 PROFESIONALIZAR Y DESARROLLAR EL RECURSO HUMANO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
231 CENTRO DE PROFESIONALIZACIÓN Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DESARROLLAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN POR COMPETENCIAS, ORIENTADOS A LOS PUESTOS ESPECÍFICOSDE LAS DEPENDENCIAS
PROGRAMA DECAPACITACION
1 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 9,906,683.39ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.1.2.20
EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ORIENTADO AL LOGRO DE RESULTADOS EVALUACION 2 1 2 3 4
0 1 0 1
$ 23,129.28ESTATAL
Línea estratégica 7.1.1.3.10
26Página 23 de<RptPOAweb> 30/11/2017 2:48
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATALRAMO:
PROGRAMA:
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL LOGRO DE LAS POLITICAS DEL SECTOR PARAESTATAL PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOSSECTORIALES
ENTIDADES PARAESTATALES EFICIENTES, COORDINADAS CON SU SECTOR QUE MIDEN Y EVALUAN SUSRESULTADOS PARA CUMPLIR SU OBJETO DE CREACIÓN.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 234,367,999.32
26Página 24 de<RptPOAweb> 30/11/2017 2:48
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNORAMO:030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
EFICIENCIA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA OFICIALIAMAYOR PARA BENEFICIO DE SEGURIDAD SOCIAL E INCAPACIDADESDEL PERSONAL DE BUROCRACIA
SEMESTRALPORCENTAJE100
LA EFICIENCIA SEMESTRAL EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS AISSSTECALI, PARA BENEFICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL E INCAPACIDADES DELPERSONAL DE BUROCRACIA, CON RELACION A LOS RECURSOS PROGRAMADOS ATRANSFERIR AL MISMO PERIODO DEL ANO POR PARTE DE LA OFICIALIA MAYOR.
26Página 25 de<RptPOAweb> 30/11/2017 2:48
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
121 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
108 REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS DE APORTACIONES AL SECTOR PARAESTATAL DE LA SECRETARÍA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
058 ISSSTECALI
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DAR SEGUIMIENTO A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A ISSSTECALI PARA EL PAGO DEL BENEFICIO DESEGURIDAD SOCIAL E INCAPACIDADES DEL PERSONAL DE BUROCRACIA
REGISTRO 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 234,367,999.32ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.3.10
26Página 26 de<RptPOAweb> 30/11/2017 2:48
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
PROGRAMA:
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
EN BAJA CALIFORNIA LA PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA ES EFICIENTE, Y LASESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PERMITEN MEJORAR LA INVESTIGACIÓN EN LA PERSECUCIÓN DE LOSDELITOS
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 38,980,977.68
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,350,575.27
30000 SERVICIOS GENERALES $ 36,468,517.00
42Página 1 de<RptPOAweb> 30/11/2017 8:59
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIARAMO:006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL ESTADO. SEMESTRALPORCENTAJE25EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA POR PARTE DE LAPROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO(PGJE)CON RELACIÓN A LA EFICACIADE LAS SUBPROCURADURÍAS.
42Página 2 de<RptPOAweb> 30/11/2017 8:59
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
49 PROCURAR Y VIGILAR LA OBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
281 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
SUPERVISAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PGJE PARA QUE ACTÚEN EN APEGO A LOS DERECHOS HUMANOSEN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.
SUPERVISION 24 1 2 3 4
6 6 6 6
$ 1,322,848.24ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.1.4.2.10
42Página 3 de<RptPOAweb> 30/11/2017 8:59
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
14 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
111 OFICINA DEL TITULAR
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
MINIMIZAR EL ÍNDICE DE IMPUNIDAD EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA AUMENTADO EN UN 5% ANUAL ELPORCENTAJE DE EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA RESPECTO AL RESULTADO DEL AÑO ANTERIOR.
PORCENTAJE 25 1 2 3 4
0 15 0 25
$ 57,421,347.71ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.7.1.1.10
ELEVAR DEL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA PGJE, DENTRO DEL SISTEMADE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO A TRAVÉS DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA POR PARTE DELMINISTERIO PÚBLICO.
PORCENTAJE 27 1 2 3 4
0 17 0 27
$ 18,055,874.00ESTATAL
Línea estratégica 6.7.1.1.10
42Página 4 de<RptPOAweb> 30/11/2017 8:59
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
PROGRAMA:
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO ALCIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES
LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA,TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 122,265,956.85
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 14,664,622.51
30000 SERVICIOS GENERALES $ 90,964,935.81
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 12,149,400.08
42Página 5 de<RptPOAweb> 30/11/2017 8:59
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIARAMO:008 ADMINISTRACIÓN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
INDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO.PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
SEMESTRALPORCENTAJE100LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DELEJERCICIO FISCAL ACTUAL
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVIC IOSADMINISTRATIVOS OTORGADOS.
TRIMESTRALPORCENTAJE95EL PROMEDIO DE CALIFICACIÓN QUE LOS USUARIOS INTERNOS LE OTORGAN AL ÁREAADMINISTRATIVA RESPECTO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE LES PROPORCIONA.
42Página 6 de<RptPOAweb> 30/11/2017 8:59
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
381 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
52 DISEÑAR, MEDIR Y EVALUAR PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
221 DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FACILITAR Y APOYAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA. PLAN ESTRATEGICO 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 1,250,667.71ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.2.2.10
DISEÑAR PROGRAMA PARA LA MEJORA INSTITUCIONAL. PROGRAMA 1 1 2 3 4
0 0 1 0
$ 982,619.32ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.2.2.10
ATENCIÓN A LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES EVALUACION 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 678,615.34ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.2.2.10
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06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
381 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
51 EFECTUAR LA CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN AL PERSONAL SUSTANTIVO EN ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
171 INSTITUTO DE CAPACITACION Y FORMACION PROFESI
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER AL MÁXIMO LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL SUSTANTIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA PGJE,MEDIANTE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN EN LAS DIFERENTES ETAPAS.
PERSONA CAPACITADA 1580 1 2 3 4
160 510 580 330
$ 15,255,783.79ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.7.1.10.30
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06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
381 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
50 ADMINISTRAR, DESARROLLAR Y OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DEL CAPITAL HUMANO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
181 DIRECCION DE CAPITAL HUMANO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPLEMENTAR PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA CON EL FIN DE IMPULSAR ELDESARROLLO DE LA FUNCIÓN PUBLICA DE LA PGJE.
PROGRAMA 1 1 2 3 4
0 0 1 0
$ 305,987.68ESTATAL
Línea estratégica 6.7.1.8.20
BRINDAR SATISFACTORIAMENTE A LOS USUARIOS, LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO,APLICANDO LAS POLÍTICAS, NORMAS Y LINEAMIENTOS CORRESPONDIENTES DE LA PGJE.
PORCENTAJE 99 1 2 3 4
99 99 99 99
$ 13,296,711.93ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.3.4.10
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06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
381 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
381 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LOGRAR EL 95% DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS, COMOAPOYO EN LA EJECUCIÓN DE SUS PROGRAMAS.
PORCENTAJE 95 1 2 3 4
95 95 95 95
$ 208,274,529.48ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.3.4.10
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IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
020 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOSRAMO:
PROGRAMA:
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOSHUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS A TRAVES DE LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIAPENAL ACUSATORIO
EL ESTADO OPERA BAJO EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO, EN EL CUAL SE DETERMINANEFICAZMENTE LOS CASOS RECIBIDOS.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 945,676,699.04
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 91,989,835.60
30000 SERVICIOS GENERALES $ 70,051,928.48
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 33,700,000.00
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CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 020 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIARAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL ESTADO CON ELSISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO.
EL PORCENTAJE DE CASOS QUE HAN SIDO DETERMINADOS CONRELACIÓN A LOS CASOS INICIADOS Y EN INTEGRACIÓN EN ELSISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO (SJPA).
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
EFICACIA EN ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN ATENDIDAS POR LA POLICÍAMINISTERIAL.
75 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDAS CON RELACIÓN A LAS ÓRDENES DEINVESTIGACIÓN SOLICITADAS POR MANDAMIENTO MINISTERIAL.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
EFICACIA EN CASOS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARAADOLESCENTES
25 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE CASOS QUE HAN SIDO DETERMINADOS EN LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA PARAADOLESCENTES CON RELACIÓN A LOS CASOS INICIADOS Y EN INTEGRACIÓN.
EFICACIA EN LA DETERMINACIÓN EN LOS CASOS DE NARCOMENUDEO 14 SEMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE CASOS DETERMINADOS RESPECTO A LOS CASOS INICIADOS EN UN MISMO PERIODODE TIEMPO, EN MATERIA DE NARCOMENUDEO
EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN ENSENADA CON ELSISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO
20 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE CASOS QUE HAN SIDO DETERMINADOS CON RELACIÓN A LOS CASOS INICIADOS Y ENINTEGRACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO (SJPA).
EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN ENSENADA. 30 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE CASOS QUE HAN SIDO DETERMINADOS POR LA SUBPROCURADURÍA DE ZONAENSENADA CON RELACIÓN A LOS CASOS INICIADOS Y EN INTEGRACIÓN.
EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN MEXICALI CON ELSISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO
40 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE LOS CASOS QUE HAN SIDO DETERMINADOS CON RELACIÓN A LOS CASOS INICIADOSY EN INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO
EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN PLAYAS DE ROSARITO 39 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE CASOS QUE HAN SIDO DETERMINADOS POR LA SUBPROCURADURÍA DE ZONAROSARITO CON RELACIÓN A LOS CASOS INICIADOS Y EN INTEGRACIÓN.
EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN ROSARITO CON ELSISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO.
25 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE CASOS QUE HAN SIDO DETERMINADOS CON RELACIÓN A LOS CASOS INICIADOS Y ENINTEGRACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO (SJPA).
EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN TECATE CON EL SISTEMADE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO
25 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE CASOS QUE HAN SIDO DETERMINADOS CON RELACIÓN A LOS CASOS INICIADOS Y ENINTEGRACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO (SJPA).
EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN TECATE. 23 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE CASOS QUE HAN SIDO DETERMINADOS POR LA SUBPROCURADURÍA DE ZONATECATE CON RELACIÓN A LOS CASOS INICIADOS Y EN INTEGRACIÓN.
EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN TIJUANA CON ELSISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO.
20 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE CASOS QUE HAN SIDO DETERMINADOS CON RELACIÓN A LOS CASOS INICIADOS Y ENINTEGRACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO (SJPA).
EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN TIJUANA. 20 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE CASOS QUE HAN SIDO DETERMINADOS POR LA SUBPROCURADURÍA DE ZONATIJUANA CON RELACIÓN A LOS CASOS INICIADOS Y EN INTEGRACIÓN.
EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA POR LA SUBPROCURADURÍADE INVESTIGACIONES ESPECIALES
30 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE CASOS QUE HAN SIDO DETERMINADOS EN EL PERIODO POR LA SUBPROCURADURÍACONTRA LA DELICUENCIA ORGANIZADA CON RELACIÓN A LOS CASOS INICIADOS.
EFICACIA EN ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN ATENDIDAS POR LA POLICÍAMINISTERIAL EN ENSENADA.
75 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDAS CON RELACIÓN A LAS ÓRDENES DEINVESTIGACIÓN SOLICITADAS POR MANDAMIENTO MINISTERIAL EN ENSENADA.
EFICACIA EN ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN ATENDIDAS POR LA POLICÍAMINISTERIAL EN MEXICALI.
75 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDAS CON RELACIÓN A LAS ÓRDENES DEINVESTIGACIÓN SOLICITADAS POR MANDAMIENTO MINISTERIAL EN MEXICALI.
EFICACIA EN ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN ATENDIDAS POR LA POLICÍAMINISTERIAL EN ROSARITO.
75 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDAS CON RELACIÓN A LAS ÓRDENES DEINVESTIGACIÓN SOLICITADAS POR MANDAMIENTO MINISTERIAL EN ROSARITO.
EFICACIA EN ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN ATENDIDAS POR LA POLICÍAMINISTERIAL EN TECATE.
75 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDAS CON RELACIÓN A LAS ÓRDENES DEINVESTIGACIÓN SOLICITADAS POR MANDAMIENTO MINISTERIAL EN TECATE.
EFICACIA EN ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN ATENDIDAS POR LA POLICÍAMINISTERIAL EN TIJUANA.
75 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDAS CON RELACIÓN A LAS ÓRDENES DEINVESTIGACIÓN SOLICITADAS POR MANDAMIENTO MINISTERIAL EN TIJUANA.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO A PETICIONES DE INTERVENCIÓN PERICIALSOLICITADAS POR EL Y LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
80 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE DICTÁMENES PERICIALES EMITIDOS CON RELACIÓN AL TOTAL DE SOLICITUDES DEINTERVENCIÓN PERICIAL QUE FUERON REQUERIDAS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO.
PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE QUEJA DE LA VISITADURIA GENERALRESUELTOS
65 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE QUEJAS QUE FUERON RESUELTAS CON RELACION AL TOTAL DE EXPEDIENTES DEQUEJA INICIADOS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEJUSTICIA DEL ESTADO.
PORCENTAJE DE EXPEDIENTES PENALES DE LA VISITADURÍA GENERALDETERMINADOS
38 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES PENALES FUERON DETERMINADOS CON RELACION AL TOTAL DE LOS
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 020 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIARAMO:
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.
PORCENTAJE DE INFORMACIÓN PROPORCIONADA A SERVIDORESPÚBLICOS
100 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE INFORMACIÓN PROPORCIONADA A SERVIDORES PÚBLICOS EXTERNOS E INTERNOSQUE LA SOLICITAN, PARA FORTALECER LA INVESTIGACIÓN.
PORCENTAJE DE SENTENCIAS CONDENATORIAS LOGRADAS POR LASUBPROCURADURÍA DE ZONA ENSENADA
95 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE SENTENCIAS CONDENATORIAS CON RELACIÓN AL TOTAL DE TIPOS DE SENTENCIASEMITIDAS POR EL JUEZ EN LA SUBPROCURADURÍA DE ZONA ENSENADA.
PORCENTAJE DE SENTENCIAS CONDENATORIAS LOGRADAS POR LASUBPROCURADURÍA DE ZONA MEXICALI
95 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE SENTENCIAS CONDENATORIAS CON RELACIÓN AL TOTAL DE TIPOS DE SENTENCIASEMITIDAS POR EL JUEZ EN LA SUBPROCURADURÍA DE ZONA MEXICALI
PORCENTAJE DE SENTENCIAS CONDENATORIAS LOGRADAS POR LASUBPROCURADURÍA DE ZONA ROSARITO
95 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE SENTENCIAS CONDENATORIAS CON RELACIÓN AL TOTAL DE TIPOS DE SENTENCIASEMITIDAS POR EL JUEZ EN LA SUBPROCURADURÍA DE ZONA ROSARITO
PORCENTAJE DE SENTENCIAS CONDENATORIAS LOGRADAS POR LASUBPROCURADURÍA DE ZONA TECATE
95 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE SENTENCIAS CONDENATORIAS CON RELACIÓN AL TOTAL DE TIPOS DE SENTENCIASEMITIDAS POR EL JUEZ EN LA SUBPROCURADURÍA DE ZONA TECATE
PORCENTAJE DE SENTENCIAS CONDENATORIAS LOGRADAS POR LASUBPROCURADURÍA DE ZONA TIJUANA
95 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE SENTENCIAS CONDENATORIAS CON RELACIÓN AL TOTAL DE TIPOS DE SENTENCIASEMITIDAS POR EL JUEZ EN LA SUBPROCURADURÍA DE ZONA TIJUANA
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06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
020 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
68 IMPONER MEDIDAS Y SANCIONES A CONDUCTAS IRREGULARES EN LA PGJE
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
131 VISITADURIA GENERAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LOGRAR EL 65% DE RESOLUCIONES EN QUEJAS Y DENUNCIAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS DE PGJE, CONLA FINALIDAD DE ABATIR ACTOS DE CORRUPCIÓN Y MALAS PRÁCTICAS EN LA INSTITUCIÓN.
RESOLUCION DE QUEJA 600 1 2 3 4
150 150 150 150
$ 7,600,493.75ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.7.1.5.10
DETERMINAR EL 30% DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS Y CARPETAS DE INVESTIGACIÓN PENAL PARA ELESCLARECIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS POR LOS ACTOS U OMISIONESCOMETIDAS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, CON LA FINALIDAD DE ABATIR ACTOS DE CORRUPCIÓN Y MALASPRÁCTICAS EN LA INSTITUCIÓN.
DETERMINACIÓN 180 1 2 3 4
45 45 45 45
$ 15,082,808.53ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.7.1.5.10
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111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
020 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
67 RECABAR Y ACTUALIZAR INFORMACIÓN AL SERVICIO DE LA INVESTIGACION MINISTERIAL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
491 DIRECCION ANALISIS DE INFORMACION Y ESTRATEG
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN PARA MEJORAR RESULTADOS EN LA PERSECUCIÓN DEL DELITOA TRAVÉS DEL ACOPIO E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.
ESTRATEGIA OPERANDO 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 5,949,087.84ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.7.1.4.20
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111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
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UNIDAD RESPONSABLE:
020 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
66 INVESTIGAR, DETERMINAR Y SEGUIMIENTO A DENUNCIAS PRESENTADAS EN LAS AGENCIAS ESPECIALIZADAS DE ADOLESCENTES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
741 DIRECCION DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DETERMINAR EL 30% DE LOS CASOS RECIBIDOS EN LAS AGENCIAS DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTE DEL SJPA, CONEL FIN DE LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN.
DETERMINACIÓN 642 1 2 3 4
160 161 160 161
$ 17,097,919.96ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.7.1.1.10
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111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
020 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
65 REALIZAR LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS PERICIALES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
541 DIRECCION DE SERVICIOS PERICIALES
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
AUXILIAR EN LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES EN INVESTIGACIÓN Y CON ELLO COADYUVAR EN LA RESOLUCIÓN DELOS CASOS A TRAVES DE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS PERICIALES.
DICTAMEN 129600 1 2 3 4
32400 32400 32400 32400
$ 97,152,228.32ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.7.2.1.10
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UNIDAD RESPONSABLE:
020 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
64 DETERMINAR LAS AVERIGUACIONES PREVIAS DERIVADAS DE LAS DETENCIONES REALIZADAS EN LA UNIDAD ESTATAL DE ATENCIÓN AL DELITO DE NARCOMENUDEO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
761 UNIDAD EST. DE ATENCION DELITO NARCOMENUDEO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DETERMINAR 14% DE LOS CASOS INICIADOS CON MOTIVO DE LAS DETENCIONES REALIZADAS EN MATERIA DENARCOMENUDEO PARA LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN.
DETERMINACIÓN 456 1 2 3 4
114 114 114 114
$ 10,817,667.48ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.7.1.7.20
42Página 18 de<RptPOAweb> 30/11/2017 8:59
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111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
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UNIDAD RESPONSABLE:
020 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
63 REALIZAR LA INVESTIGACIÓN Y APREHENSIÓN EN HOMICIDIOS Y SECUESTROS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
152 SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACIONES ESPECIALES
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DETERMINAR LOS CASOS DE ALTO IMPACTO RECIBIDOS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO PARA LACONCLUSIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN EN LA SUBPROCURADURÍA DE INVESTIGACIONES ESPECIALES.
ACTA 1525 1 2 3 4
325 400 440 360
$ 93,102,878.02ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.7.1.7.20
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UNIDAD RESPONSABLE:
020 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
62 LLEVAR A CABO LA INTEGRACIÓN, DETERMINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN TIJUANA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
412 SUBPROCURADURIA DE ZONA TIJUANA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LOGRAR QUE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO OBTENGA DE PARTE DEL JUEZ EL 95% DE SENTENCIASCONDENATORIAS EN TIJUANA.
PORCENTAJE 95 1 2 3 4
95 95 95 95
$ 55,007,019.40TIJUANA
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.7.1.1.10
DETERMINAR EL 20% DE LOS CASOS RECIBIDOS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO PARA LACONCLUSIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN EN LA SUBPROCURADURÍA EN TIJUANA.
DETERMINACIÓN 11052 1 2 3 4
2760 2760 2766 2766
$ 12,370,860.62TIJUANA
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.7.1.1.10
DETERMINAR EL 20% DE AVERIGUACIONES PREVIAS DEL SISTEMA TRADICIONAL EN TIJUANA. DETERMINACIÓN 21180 1 2 3 4
6795 5295 4545 4545
$ 74,354,100.85TIJUANA
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.7.1.1.10
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UNIDAD RESPONSABLE:
020 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
61 LLEVAR A CABO LA INTEGRACIÓN, DETERMINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN TECATE
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
414 SUBPROCURADURIA DE ZONA TECATE
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LOGRAR QUE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO OBTENGA DE PARTE DEL JUEZ EL 95% DE SENTENCIASCONDENATORIAS EN TECATE.
PORCENTAJE 95 1 2 3 4
95 95 95 95
$ 4,328,481.25TECATE
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.7.1.1.10
DETERMINAR EL 25% DE LOS CASOS RECIBIDOS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO PARA LACONCLUSIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN EN LA SUBPROCURADURÍA EN TECATE.
DETERMINACIÓN 1436 1 2 3 4
354 354 362 366
$ 9,476,480.94TECATE
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.7.1.1.10
DETERMINAR EL 23% DE AVERIGUACIONES PREVIAS DEL SISTEMA TRADICIONAL EN TECATE. DETERMINACIÓN 2196 1 2 3 4
549 549 549 549
$ 8,294,028.53TECATE
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.7.1.1.10
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111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
020 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
60 LLEVAR A CABO LA INTEGRACIÓN, DETERMINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN ROSARITO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
419 SUBPROCURADURIA DE ZONA PLAYAS DE ROSARITO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LOGRAR QUE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO OBTENGA DE PARTE DEL JUEZ EL 95% DE SENTENCIASCONDENATORIAS EN ROSARITO.
PORCENTAJE 95 1 2 3 4
95 95 95 95
$ 7,997,545.22PLAYAS DEROSARITO
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.7.1.1.10
DETERMINAR EL 25% DE LOS CASOS RECIBIDOS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO PARA LACONCLUSIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN EN LA SUBPROCURADURÍA EN ROSARITO.
DETERMINACIÓN 1248 1 2 3 4
312 312 312 312
$ 3,801,229.96PLAYAS DEROSARITO
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.7.1.1.10
DETERMINAR EL 39% DE AVERIGUACIONES PREVIAS DEL SISTEMA TRADICIONAL EN ROSARITO. DETERMINACIÓN 4392 1 2 3 4
1098 1098 1098 1098
$ 9,237,201.02PLAYAS DEROSARITO
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.7.1.1.10
42Página 22 de<RptPOAweb> 30/11/2017 8:59
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06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
020 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
59 LLEVAR A CABO LA INTEGRACIÓN, DETERMINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN MEXICALI
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
211 SUBPROCURADURIA DE ZONA MEXICALI
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LOGRAR QUE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO OBTENGA DE PARTE DEL JUEZ EL 95% DE SENTENCIASCONDENATORIAS EN MEXICALI
PORCENTAJE 95 1 2 3 4
95 95 95 95
$ 27,360,139.05MEXICALI
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.7.1.1.10
DETERMINAR EL 36% DE LOS CASOS RECIBIDOS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO PARA LACONCLUSIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN EN LA SUBPROCURADURÍA EN MEXICALI.
DETERMINACIÓN 28724 1 2 3 4
7161 7191 7191 7181
$ 161,460,578.85MEXICALI
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.7.1.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
020 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
58 LLEVAR A CABO LA INTEGRACIÓN, DETERMINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN ENSENADA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
613 SUBPROCURADURIA DE ZONA ENSENADA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LOGRAR QUE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO OBTENGA DE PARTE DEL JUEZ EL 95% DE SENTENCIASCONDENATORIAS EN ENSENADA.
PORCENTAJE 95 1 2 3 4
95 95 95 95
$ 10,044,482.89ENSENADA
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.7.1.1.10
DETERMINAR EL 20% DE LOS CASOS RECIBIDOS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO PARA LACONCLUSIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN EN LA SUBPROCURADURÍA EN ENSENADA.
DETERMINACIÓN 3654 1 2 3 4
912 912 915 915
$ 18,373,486.66ENSENADA
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.7.1.1.10
DETERMINAR EL 30% DE AVERIGUACIONES PREVIAS DEL SISTEMA TRADICIONAL EN ENSENADA. DETERMINACIÓN 10872 1 2 3 4
3168 3168 2268 2268
$ 38,141,082.20ENSENADA
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.7.1.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
020 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
57 DAR SEGUIMIENTO Y CUMPLIMENTAR LAS ÓRDENES DIVERSAS DE LA POLICIA MINISTERIAL TIJUANA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
412 SUBPROCURADURIA DE ZONA TIJUANA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ATENDER POR PARTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL EL 75% DE LAS ÓRDENES DIVERSAS QUE LE SON REQUERIDASPOR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA LOGRAR UNA INTEGRACIÓN EFICAZ DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN ELSISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN TIJUANA.
ORDEN 36000 1 2 3 4
9000 9000 9000 9000
$ 229,261,959.00TIJUANA
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.7.1.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
020 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
56 DAR SEGUIMIENTO Y CUMPLIMENTAR LAS ÓRDENES DIVERSAS DE LA POLICIA MINISTERIAL TECATE
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
414 SUBPROCURADURIA DE ZONA TECATE
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ATENDER POR PARTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL EL 75% DE LAS ÓRDENES DIVERSAS QUE LE SON REQUERIDASPOR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA LOGRAR UNA INTEGRACIÓN EFICAZ DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN ELSISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN TECATE.
ORDEN 4272 1 2 3 4
1068 1068 1068 1068
$ 23,867,462.43TECATE
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.7.1.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
020 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
55 DAR SEGUIMIENTO Y CUMPLIMENTAR LAS ÓRDENES DIVERSAS DE LA POLICIA MINISTERIAL ROSARITO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
419 SUBPROCURADURIA DE ZONA PLAYAS DE ROSARITO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ATENDER POR PARTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL EL 75% DE LAS ÓRDENES DIVERSAS QUE LE SON REQUERIDASPOR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA LOGRAR UNA INTEGRACIÓN EFICAZ DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN ELSISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN ROSARITO.
ORDEN 3811 1 2 3 4
949 954 954 954
$ 15,240,086.95PLAYAS DEROSARITO
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.7.1.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
020 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
54 DAR SEGUIMIENTO Y CUMPLIMENTAR LAS ÓRDENES DIVERSAS DE LA POLICIA MINISTERIAL MEXICALI
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
211 SUBPROCURADURIA DE ZONA MEXICALI
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ATENDER POR PARTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL EL 75% DE LAS ÓRDENES DIVERSAS QUE LE SON REQUERIDASPOR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA LOGRAR UNA INTEGRACIÓN EFICAZ DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN ELSISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN MEXICALI.
ORDEN 16212 1 2 3 4
4053 4053 4053 4053
$ 92,910,322.55MEXICALI
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.7.1.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
020 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
53 DAR SEGUIMIENTO Y CUMPLIMENTAR LAS ÓRDENES DIVERSAS DE LA POLICIA MINISTERIAL ENSENADA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
613 SUBPROCURADURIA DE ZONA ENSENADA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ATENDER POR PARTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL EL 75% DE LAS ÓRDENES DIVERSAS QUE LE SON REQUERIDASPOR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA LOGRAR UNA INTEGRACIÓN EFICAZ DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN ELSISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO EN ENSENADA.
ORDEN 11544 1 2 3 4
2886 2886 2886 2886
$ 93,088,830.85ENSENADA
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.7.1.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
021 ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOSRAMO:
PROGRAMA:
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOSHUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS A TRAVES DE LA ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN DE VICTIMAS YTESTIGOS DEL DELITO
VÍCTIMAS Y TESTIGOS DEL DELITO O QUE SE ENCUENTRAN EN RIESGO O PELIGRO, SON ADECUADAMENTEATENDIDOS Y PROTEGIDOS POR MEDIO DE SERVICIOS LEGALES, PSICOLÓGICOS Y DE TRABAJO SOCIAL.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 23,802,317.41
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,564,719.27
30000 SERVICIOS GENERALES $ 340,432.30
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 021 ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIARAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE VICTIMAS Y TESTIGOS POR LOSSERVICIOS INTEGRALES OTORGADOS POR LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓNA VÍCTIMAS Y TESTIGOS
EL PROMEDIO DE CALIFICACION QUE RECIBE LA DIRECCION DEATENCION A VICTIMAS Y TESTIGOS, OTORGADO POR LASVICTIMAS Y TESTIGOS QUE RECIBEN ATENCION Y SERVICIOINTEGRAL EN DICHA DIRECCIÓN DE LA PROCURADURIA GENERALDE JUSTICIA DEL ESTADO.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE DE MUJERES VÍCTIMAS Y TESTIGOS DEL DELITOATENDIDAS DEL TOTAL DE VÍCTIMAS QUE SOLICITAN EL SERVICIO
80 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE MUJERES A LAS QUE SE LES PROPORCIONÓ UNO O VARIOS DE LOS SERVICIOS DELA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS POR PARTE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DELESTADO (PGJEBC) RESPECTO AL TOTAL DE LAS VÍCTIMAS QUE SOLICITARON EL SERVICIO
PORCENTAJE DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS DEL DELITO ATENDIDOS DELTOTAL DE VÍCTIMAS QUE SOLICITAN EL SERVICIO
80 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE VICTIMAS Y TESTIGOS A LOS QUE SE LES PROPORCIONÓ UNO O VARIOS DE LOSSERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS POR PARTE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEJUSTICIA DEL ESTADO (PGJEBC) RESPECTO AL TOTAL DE LAS VÍCTIMAS QUE SOLICITARON EL SERVICIO
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
EFICACIA EN DETERMINACIÓN DE EXPEDIENTES DE NIÑAS, NIÑOS YADOLESCENTES EN RIESGO DELICTIVO.
85 SEMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DETERMINADOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO DELICTIVO.
PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS JORNADASINSTITUCIONALES
90 SEMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS JORNADAS REALIZADAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (PGJE) RESPECTO ALTOTAL DE JORNADAS PROGRAMADAS.
PORCENTAJE DE VÍCTIMAS ATENDIDAS POR EL AREA DE TRABAJOSOCIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO(PGJE)
90 SEMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE VÍCTIMAS ATENDIDAS POR EL AREA DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DEATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (PGJE) RESPECTO ALTOTAL DE VÍCTIMAS QUE SOLICITARON EL SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL
PORCENTAJE DE VÍCTIMAS QUE CONCLUYERON SU TRATAMIENTOPSICOLÓGICO.
20 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE VÍCTIMAS A LAS QUE LES FUE CONLUIDA SU ATENCIÓN PSICOLÓGICA POR PARTE DELA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO(PGJE) RESPECTO AL TOTAL DE VÍCTIMAS ATENDIDAS.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
511 DIRECCION DE ATENCION A VICTIMAS Y TESTIGOSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
021 ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
70 INTERVENIR EN LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN RIESGO DELICTIVO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
961 DIR ANT A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN RIES
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LOGRAR LA DETERMINACIÓN DE ASISTENCIA EN EL TRATAMIENTO A NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE PRESENTANCONDUCTAS TIPIFICADAS COMO DELITO.
MENOR 750 1 2 3 4
210 210 120 210
$ 3,711,566.28ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.7.1.6.20
42Página 32 de<RptPOAweb> 30/11/2017 8:59
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
511 DIRECCION DE ATENCION A VICTIMAS Y TESTIGOSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
021 ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
69 BRINDAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA, ASESORIA JURÍDICA Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS DEL DELITO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
511 DIRECCION DE ATENCION A VICTIMAS Y TESTIGOS
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PARTICIPAR EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES PARA INFORMAR A LA CIUDADANÍA LA ATENCIÓN INTEGRAL QUE SEBRINDA EN LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS.
JORNADA 24 1 2 3 4
6 6 6 6
$ 212,585.68ESTATAL
Línea estratégica 6.9.1.1.10
BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL EN ASESORÍA LEGAL, ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y TRABAJO SOCIAL A VÍCTIMAS YTESTIGOS DEL DELITO.
SERVICIO 50200 1 2 3 4
12200 12900 12900 12200
$ 21,461,671.52ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.9.1.1.10
LOGRAR LA CONCLUSIÓN DE SESIONES PSICOLÓGICAS DE VÍCTIMAS PARA CONTRIBUIR A SU FORTALECIMIENTOPOR LOS EFECTOS DERIVADOS DEL DELITO
PERSONA 960 1 2 3 4
240 240 240 240
$ 150,352.00ESTATAL
Línea estratégica 6.9.1.1.10
BRINDAR PROTECCIÓN A VÍCTIMAS O TESTIGOS EN RIESGO O PELIGRO COMO CONSECUENCIA DE SUINTERVENCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN O PROCESO JUDICIAL.
TESTIGO PROTEGIDO 75 1 2 3 4
17 21 21 16
$ 171,293.50ESTATAL
Línea estratégica 6.9.1.3.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
022 JUSTICIA ALTERNATIVARAMO:
PROGRAMA:
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOSHUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS A TRAVES DE MODELOS DE RESULUCIÓN DE CONFLICTOS BASADOEN EL DIALOGO ENTRE LAS PARTES
EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO SE CUBRE DE MANERA EFICAZ LA DEMANDA DE SERVICIOS DE JUSTICIAALTERNATIVA PENAL.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 79,063,105.70
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 612,213.27
30000 SERVICIOS GENERALES $ 863,786.90
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 022 JUSTICIA ALTERNATIVA
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIARAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN CIUDADANA POR LOS SERVICIOSOTORGADOS POR EL SISTEMA ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVAPENAL
EL PROMEDIO DE CALIFICACION QUE RECIBE LA DIRECCIÓN DELSISTEMA ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA PENAL, POR PARTEDEL CIUDADANO AL RECIBIR LA ATENCIÓN Y SERVICIO.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
EFICACIA EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA POR MEDIOS ALTERNATIVOS. 85 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ASUNTOS ATENDIDOS QUE FUERON RESUELTOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DELPROCESO DE JUSTICIA ALTERNATIVA PENAL (MEDIOS ALTERNATIVOS) POR PARTE DE LA PROCURADURÍAGENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO(PGJE).
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
PORCENTAJE DE DESPRESURIZACIÓN DE LAS DENUNCIAS TURNADAS ALAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENALACUSATORIO
40 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE LAS DENUNCIAS QUE SE TURNAN A LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMADE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO, RESPECTO DEL TOTAL DE DENUNCIAS QUE SE PRESENTAN EN ELSISTEMA ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA PENAL (SEJAP).
TIEMPO DE RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO ENTRE PARTICULARES POR VÍADEL ACUERDO EN EL SISTEMA ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVAPENAL
2 SEMESTRALPROMEDIO EL TIEMPO PROMEDIO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE PARTICULARES EN EL SISTEMA ESTATALDE JUSTICIA ALTERNATIVA PENAL.
TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA DE ATENCIÓN EN EL SISTEMA ESTATALDE JUSTICIA ALTERNATIVA.
20 SEMESTRALMINUTOS EL TIEMPO PROMEDIO QUE REGISTRA EL USUARIO DESDE SU ARRIBO A LAS INSTACIONES DEL SISTEMAESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA (SEJAP), HASTA SU ATENCIÓN.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
811 DIR. DEL SIST. EST. DE JUST. ALTERNATIVA PENAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
022 JUSTICIA ALTERNATIVARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
71 PROPORCIONAR SERVICIOS DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN EL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
811 DIR. DEL SIST. EST. DE JUST. ALTERNATIVA PENA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DESPRESURIZAR EN UN 40% LAS DENUNCIAS PRESENTADAS QUE SE TURNAN A UNIDADES DE INVESTIGACIÓN, DELSISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS.
PORCENTAJE 40 1 2 3 4
40 40 40 40
$ 5,129,704.42ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.8.1.1.20
RESOLVER EL 83% DE LOS CASOS RECIBIDOS POR MEDIOS ALTERNATIVOS DENTRO DEL SISTEMA ESTATAL DEJUSTICIA ALTERNATIVA PENAL.
CASO 13320 1 2 3 4
3330 3330 3330 3330
$ 74,727,891.95ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.8.1.3.10
MANTENER LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO QUE ACUDE A LEVANTAR UNA DENUNCIA AL SISTEMAESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA, DESDE SU LLEGADA HASTA SU ATENCIÓN.
MINUTO 20 1 2 3 4
20 20 20 20
$ 404,773.50ESTATAL
Línea estratégica 6.8.2.1.20
MANTENER LOS TIEMPOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE PARTICULARES POR LA VÍA DEL ACUERDO. HORA 2 1 2 3 4
2 2 2 2
$ 276,736.00ESTATAL
Línea estratégica 6.8.2.1.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
132 ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIARAMO:
PROGRAMA:
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOSHUMANOS DE LAS BAJACALIFORNIANAS A TRAVES DE ESQUEMAS QUE PROTEJAN A LAS MUJERES ENRIESGO O VICTIMAS DE VIOLENCIA.
LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES CUENTAN CON ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y EFECTIVA ENSITUACIONES DE VIOLENCIA Y DELITO EN SU CONTRA, A TRAVÉS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE LAPROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,060,411.27
30000 SERVICIOS GENERALES $ 977,952.40
42Página 37 de<RptPOAweb> 30/11/2017 8:59
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 132 ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIARAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTESPOR LOS SERVICIOS INTEGRALES OTORGADOS POR LA DIRECCIÓN DEATENCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS
EL PROMEDIO DE CALIFICACION QUE RECIBE LA DIRECCION DEATENCION A VICTIMAS Y TESTIGOS, OTORGADO POR LASMUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES VIOLENTADAS QUE RECIBENATENCION Y SERVICIO INTEGRAL EN DICHA DIRECCIÓN DE LAPROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE DE MUJERES VÍCTIMAS Y TESTIGOS DEL DELITOATENDIDAS DEL TOTAL DE VÍCTIMAS QUE SOLICITAN EL SERVICIO
80 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE MUJERES A LAS QUE SE LES PROPORCIONÓ UNO O VARIOS DE LOS SERVICIOS DELA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS POR PARTE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DELESTADO (PGJEBC) RESPECTO AL TOTAL DE LAS VÍCTIMAS QUE SOLICITARON EL SERVICIO
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN LOS CASOSRELACIONADOS A MUJERES, ADOLESCENTES Y NIÑAS.
30 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE LOS CASOS DETERMINADOS DE MUJERES, ADOLESCENTES Y NIÑAS, RESPECTO ALAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIADAS Y EN INVESTIGACIÓN.
PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DEDIFUSIÓN A LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
90 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A VICTIMAS Y TESTIGOS ENPROGRAMAS INSTITUCIONALES DE DIFUSIÓN PARA MUJERES, ADOLESCENTES, Y NIÑAS.
PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE REVISIONES A LARED DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCION A MUJERESADOLESCENTES Y NIÑAS
100 TRIMESTRALPORCENTAJE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS REVISIONES REALIZADAS A LA OPERACIÓN PERMANENTE DE LARED DE INFORMACIÓN PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MUJERES, ADOLESCENTES Y NIÑAS,RESPECTO A LAS REVISIONES PROGRAMADAS.
PORCENTAJE DE MUJERES VÍCTIMAS ATENDIDAS POR EL ÁREA DETRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LAPROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
70 SEMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE MUJERES VÍCTIMAS QUE FUERON ATENDIDAS POR EL AREA DE TRABAJO SOCIALRESPECTO AL TOTAL DE VÍCTIMAS. ATENDIDAS QUE SOLICITARON EL SERVICIO.
PORCENTAJE DE REINCIDENCIA DE MUJERES VIOLENTADAS POR SUPAREJA.
5 SEMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE MUJERES QUE A PESAR DE HABER DENUNCIADO SER VÍCTIMAS DE INCIDENTES DEVIOLENCIA POR PARTE DE SU PAREJA, HAN MOSTRADO REINCIDENCIA EN SER VIOLENTADAS.
PORCENTAJE DE VICTIMAS Y TESTIGOS A LAS QUE SE BRINDÓ ELSERVICIO DE PROTECCION
60 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE VÍCTIMAS A LAS QUE LES BRINDÓ EL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LA DIRECCIÓNDE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (PGJE) RESPECTOAL TOTAL DE VÍCTIMAS A LAS QUE SE LES OFRECIÓ EL SERVICIO DE PROTECCIÓN.
42Página 38 de<RptPOAweb> 30/11/2017 8:59
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
511 DIRECCION DE ATENCION A VICTIMAS Y TESTIGOSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
132 ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
527 BRINDAR ATENCION INTEGRAL Y PROTECCION A MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA, SEAN VICTIMAS, TESTIGOS Y/O OFENDIDAS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
511 DIRECCION DE ATENCION A VICTIMAS Y TESTIGOS
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PARTICIPAR EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE DIFUSIÓN PARA INFORMAR A LA CIUDADANÍA LA ATENCIÓNINTEGRAL QUE SE BRINDA EN PGJE A LAS MUJERES, ADOLESCENTES Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA.
PERSONA 800 1 2 3 4
200 200 200 200
$ 273,883.68ESTATAL
Línea estratégica 6.7.1.6.20
DAR ATENCIÓN INTEGRAL MEDIANTE SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL, ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y TRABAJO SOCIALEN EL ESTADO A LAS MUJERES, ADOLESCENTES Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA
SERVICIO 32500 1 2 3 4
8000 8250 8250 8000
$ 902,698.90ESTATAL
Línea estratégica 6.9.1.1.10
DETERMINAR EL 48% DE LOS CASOS RELACIONADOS A MUJERES, ADOLESCENTES Y NIÑAS, RECIBIDOS EN ELSISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO.
DETERMINACIÓN 2020 1 2 3 4
500 510 510 500
$ 517,897.09ESTATAL
Línea estratégica 6.7.1.1.10
LOGRAR LA CONCLUSIÓN DE SESIONES PSICOLÓGICAS DE MUJERES, ADOLESCENTES Y NIÑAS EN SITUACIÓN DEVIOLENCIA QUE SEAN CANALIZADAS A ESTA DIRECCIÓN PARA CONTRIBUIR A SU FORTALECIMIENTO POR LOSEFECTOS DERIVADOS DEL DELITO.
MUJER 750 1 2 3 4
180 195 195 180
$ 147,218.00ESTATAL
Línea estratégica 6.9.1.1.10
BRINDAR PROTECCIÓN A MUJERES VICTIMAS O TESTIGOS EN RIESGO O PELIGRO COMO CONSECUENCIA DE SUINTERVENCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN O PROCESO JUDICIAL.
VÍCTIMA ATENDIDA 72 1 2 3 4
18 18 18 18
$ 81,646.00ESTATAL
Línea estratégica 6.9.1.1.10
GARANTIZAR LAS OPERACIONES DE LA RED DE INFORMACIÓN PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MUJERES,ADOLESCENTES Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE LA PGJE.
SISTEMA 1 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 115,020.00ESTATAL
Línea estratégica 6.7.1.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
168 PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍNRAMO:
PROGRAMA:
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LA REGIÓN DE SAN QUINTÍN MEDIANTEPOLÍTICAS QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES
LOS HABITANTES DE LA REGIÓN DE SAN QUINTÍN CUENTAN CON ACCESO A SERVICIOS DE PROCURACIÓNDE JUSTICIA EN IRRESTRICTO APEGO A SUS DERECHOS HUMANOS Y SON PROTEGIDOS POR MEDIO DESERVICIOS LEGALES, PSICOLÓGICOS Y DE TRABAJO SOCIAL.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 508,253.58
30000 SERVICIOS GENERALES $ 585,685.10
42Página 40 de<RptPOAweb> 30/11/2017 8:59
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIARAMO:168 PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
EFICACIA EN ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN ATENDIDAS POR LAPOLICÍA MINISTERIAL DE SAN QUINTIN
TRIMESTRALPORCENTAJE75EL PORCENTAJE DE ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDAS CON RELACIÓN A LASÓRDENES DE INVESTIGACIÓN SOLICITADAS POR MANDAMIENTO MINISTERIAL.
42Página 41 de<RptPOAweb> 30/11/2017 8:59
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
168 PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
528 BRINDAR ATENCION PARA LA REGION DE SAN QUINTÍN EN TEMAS DE PROCURACION DE JUSTICIA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
111 OFICINA DEL TITULAR
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CAPACITAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PGJE ADSCRITOS A LA REGIÓN DE SAN QUINTÍN, EN MATERIA DEDERECHOS HUMANOS
PERSONA CAPACITADA 40 1 2 3 4
0 20 0 20
$ 85,059.58SAN QUINTIN
Línea estratégica 6.1.3.1.10
ATENCIÓN POR PARTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE SAN QUINTÍN, DEL 85% DE ORDENES QUE LE SONREQUERIDAS POR EL MINISTERIO PUBLICO O AUTORIDAD JUDICIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN QUINTIN.
ORDEN 1020 1 2 3 4
255 255 255 255
$ 359,233.60SAN QUINTIN
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.7.1.1.10
RESOLVER EL 82% DE LOS CASOS RECIBIDOS POR MEDIOS ALTERNATIVOS DENTRO DEL SISTEMA ESTATAL DEJUSTICIA ALTERNATIVA PENAL EN LA LOCALIDAD DE SAN QUINTIN.
CASO 276 1 2 3 4
69 69 69 69
$ 163,748.40SAN QUINTIN
Línea estratégica 6.8.1.2.10
REALIZAR JORNADAS DE ATENCIÓN Y SERVICIO INTEGRAL BRINDANDO ASESORÍA LEGAL, ATENCIÓN PSICOLÓGICA YTRABAJO SOCIAL A VÍCTIMAS Y TESTIGOS DE LA LOCALIDAD DE SAN QUINTÍN.
JORNADA 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 485,897.10SAN QUINTIN
Línea estratégica 6.9.1.1.10
42Página 42 de<RptPOAweb> 30/11/2017 8:59
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO ES ORIENTADO ARESULTADOS Y SE MANTIENE EL EQUILIBRIO FINANCIERO.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 3,972,167.68
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 195,050.36
30000 SERVICIOS GENERALES $ 877,415.00
90000 DEUDA PUBLICA $ 4,524,000.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZASRAMO:007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE GOBIERNO EVALUADOS CONINDICADORES
TRIMESTRALPORCENTAJE100EL PORCENTAJE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE GOBIERNO QUE SONEVALUADOS CON INDICADORES DEL TOTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.
AUTONOMÍA FINANCIERA ANUALPORCENTAJE DE INGRESOS19 EL PORCENTAJE QUE REPRESENTAN LOS INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES PROPIAS.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
14 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
111 OFICINA DEL TITULAR
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
OPERAR LA ESTRATEGIA PARA MANTENER EL EQUILIBRIO FINANCIERO EN LA ENTIDAD Y CUMPLIR CON EL PLANESTATAL DE DESARROLLO
INFORME DERESULTADOS
4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 9,568,633.04ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.2.3.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO ALCIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES
LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA,TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 45,815,562.53
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 958,248.55
30000 SERVICIOS GENERALES $ 7,525,321.97
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 50,000.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 6,421,103.47
60000 INVERSION PUBLICA $ 3,900,000.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZASRAMO:008 ADMINISTRACIÓN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVIC IOSADMINISTRATIVOS OTORGADOS
TRIMESTRALPORCENTAJE99EL PROMEDIO DE CALIFICACIÓN QUE LOS USUARIOS INTERNOS LE OTORGAN AL ÁREAADMINISTRATIVA RESPECTO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE LES PROPORCIONA.
INDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO.SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
SEMESTRALPORCENTAJE100LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DELEJERCICIO FISCAL ACTUAL
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
361 DIRECCION DE ADMINISTRACIONPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
82 DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO A LAS INSTALACIONES Y EDIFICIOS DE LA INSTITUCION
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
361 DIRECCION DE ADMINISTRACION
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA EN MATERIA DE OBRA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LAS ÁREASDE OPORTUNIDAD DETECTADAS EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.
OBRA/EQUIPAMIENTO 11 1 2 3 4
2 9 0 0
$ 8,862,076.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.4.10
50Página 6 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:14
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
361 DIRECCION DE ADMINISTRACIONPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
361 DIRECCION DE ADMINISTRACION
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
BRINDAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EFICACES Y EFICIENTES AL INTERIOR DE LA SECRETARIA PARA ALCANZARUN 99% DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS ADMINISTRATIVOS, ASI COMO LOGRAR LA OPTIMIZACION DE LOSRECURSOS MATERIALES
PORCENTAJE DESATISFACCION
99 1 2 3 4
99 99 99 99
$ 48,974,128.43ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.3.4.10
EVALUAR EL COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA SECRETARIA INFORME DE AVANCEPRESUPUESTAL
4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 6,834,032.09ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.3.4.10
50Página 7 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:14
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
017 INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS GUBERNAMENTALESRAMO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE AL CIUDADANOMEDIANTE LA INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROCESOS
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INCREMENTAN LA CAPACIDAD DE LOSSERVICIOS DE GOBIERNO, PROPORCIONÁNDOLOS CON MAYOR CALIDAD, REDUCIENDO COSTOS YALINEANDO LOS PROCESOS DE GOBIERNO CON LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL GOBIERNO Y LACIUDADANÍA.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 51,113,447.66
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 640,536.48
30000 SERVICIOS GENERALES $ 12,317,961.06
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 3,583,144.48
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZASRAMO:017 INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS GUBERNAMENTALES
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
DISPONIBIL IDAD DE SERVICIOS QUE DEPENDEN DE LAARQUITECTURA TECNOLÓGICA
MENSUALPORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD99EL NIVEL DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS EN OPERACIÓN QUE DEPENDEN DE LAARQUITECTURA TECNOLÓGICA.
PORCENTAJE DE PROCESOS SISTEMATIZADOS TRIMESTRALPORCENTAJE70EL PORCENTAJE PROCESOS SISTEMATIZADOS DEL TOTAL DE PROCESOS DE LASDEPENDENCIAS DE GOBIERNO QUE PASAN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LADIRECCIÓN GENERAL DE INFORMATICA.
50Página 9 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:14
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
801 SUBSEC INNOVAC Y MODERNIZAC TECNOLOGICA GUB.PROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
017 INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS GUBERNAMENTALESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
86 ADMINISTRACIÓN, DESARROLLO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
801 SUBSEC INNOVAC Y MODERNIZAC TECNOLOGICA GUB.
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPLEMENTAR PROCESOS SISTEMATIZADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO ESTATAL, BAJO EL ESQUEMADE ARMONIZACION CONTABLE PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE PROCESOS INSTITUCIONALES
PROCESO IMPLEMENTADO 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 6,458,073.65MEXICALI
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.2.3.4.10
MANTENER EN OPERACIÓN LOS SISTEMAS EXISTENTES EN LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, OTORGÁNDOLES UNSERVICIO CONSTANTE COADYUVANDO ASÍ A SU BUEN FUNCIONAMIENTO
SISTEMA 86 1 2 3 4
86 86 86 86
$ 2,526,057.95MEXICALI
Línea estratégica 7.3.2.1.10
CONTAR CON LA REESTRUCTURACION DEL CODIGO PRESUPUESTAL EN TODOS LOS PROCESOS SISTEMATIZADOSDE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE NO ESTABAN ARMONIZADOS CONTABLEMENTE
ADECUACION TECNICA 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 8,820.00MEXICALI
Línea estratégica 7.2.3.4.10
VALIDAR PROYECTOS Y ADQUISICIONES EN MATERIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LAS DEPENDENCIASY ENTIDADES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA
VALIDACION 360 1 2 3 4
85 105 95 75
$ 16,716,618.88MEXICALI
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.3.1.1.10
ATENDER LAS SOLICITUDES DE APOYO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PROCURANDO SU EFICIENTESOLUCION
ORDEN DE SERVICIO 10000 1 2 3 4
2650 2450 2500 2400
$ 7,178,783.71MEXICALI
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.3.1.2.10
ENTREGAR OPORTUNAMENTE LAS NOMINAS DE BUROCRACIA Y MAGISTERIO CUMPLIENDO CON EL CALENDARIOESTABLECIDO Y BAJO ESTRICTOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD
NOMINA 630 1 2 3 4
150 160 170 150
$ 474,000.00MEXICALI
Línea estratégica 7.3.1.2.10
MEJORAR Y FORTALECER LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y DE LASDEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, MEDIANTE LA UTILIZACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION YCOMUNICACIÓN, COADYUVANDO A LA SATISFACCION CIUDADANA A TRAVÉS DE LA MEJORA DEL SERVICIO
INFORME DERESULTADOS
4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 1,577,378.87MEXICALI
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.3.1.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
801 SUBSEC INNOVAC Y MODERNIZAC TECNOLOGICA GUB.PROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
017 INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS GUBERNAMENTALESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
85 ADMINISTRACIÓN DEL PORTAL Y CONTENIDOS DIGITALES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
801 SUBSEC INNOVAC Y MODERNIZAC TECNOLOGICA GUB.
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DISEÑAR Y ADMINISTRAR LA ESTRATEGIA DEL PORTAL INSTITUCIONAL DEL PODER EJECUTIVO Y SUS ENTIDADESPARAESTATALES
INFORME DERESULTADOS
4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 8,215,947.17MEXICALI
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.3.3.2.10
DESARROLLAR APLICACIONES QUE PERMITAN SERVICIOS AGILES Y EFICIENTES EN BENEFICIO DE LA CUIDADANIA ATRAVES DE LA AUTOMATIZACION DE PROCESOS EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE GOBIERNO
EVALUACION 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 3,720.00MEXICALI
Línea estratégica 7.3.1.2.10
50Página 11 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:15
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
801 SUBSEC INNOVAC Y MODERNIZAC TECNOLOGICA GUB.PROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
017 INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS GUBERNAMENTALESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
84 ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
801 SUBSEC INNOVAC Y MODERNIZAC TECNOLOGICA GUB.
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER LA POLITICA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADOMEDIANTE ACCIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
ACCIÓN DE MEJORA 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 24,495,689.45TIJUANA
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.3.1.2.10
50Página 12 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:15
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
019 DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOSRAMO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE AL CIUDADANOMEDIANTE EL DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
SERVIDORES PÚBLICOS ALTAMENTE CAPACITADOS QUE SATISFACEN LAS EXPECTATIVAS EN LOSSERVICIOS A LA CIUDADANÍA DESEMPEÑANDO SUS LABORES DE ACUERDO A SU PERFIL.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 4,535,933.99
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 170,938.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 1,209,995.39
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 49,100.00
50Página 13 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:15
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZASRAMO:019 DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS SEMESTRALPORCENTAJE97.5LA PERCEPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SOBRE LA CALIDAD DE LOS CURSOS YTALLERES IMPARTIDOS POR EL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE ESTUDIOS FISCALES YFINANZAS PÚBLICAS (CENCAFI).
50Página 14 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:15
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
511 CENTRO DE CAPACITACION DE ESTUDIOS FISCALES Y FINANZAS PUB.PROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
019 DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
87 CAPACITAR Y PROFESIONALIZAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA S.P.F
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
511 CENTRO DE CAPACITACION DE ESTUDIOS FISCALES Y FINANZAS PUB.
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
REALIZAR CURSOS Y TALLERES EN DIVERSOS ASPECTOS FISCALES, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS YFORMATIVOS QUE PERMITAN MANTENER ACTUALIZADOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DEPLANEACIÓN Y FINANZAS, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI
CURSO TALLER 50 1 2 3 4
11 15 13 11
$ 3,675,276.26MEXICALI
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.1.2.20
REALIZAR CURSOS Y TALLERES EN DIVERSOS ASPECTOS FISCALES, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS YFORMATIVOS QUE PERMITAN MANTENER ACTUALIZADOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DEPLANEACIÓN Y FINANZAS, EN LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y TECATE
CURSO TALLER 40 1 2 3 4
11 11 10 8
$ 1,385,807.10TIJUANA
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.1.2.20
REALIZAR CURSOS Y TALLERES EN DIVERSOS ASPECTOS FISCALES, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS YFORMATIVOS QUE PERMITAN MANTENER ACTUALIZADOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DEPLANEACIÓN Y FINANZAS, EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA
CURSO TALLER 30 1 2 3 4
6 8 10 6
$ 904,884.02ENSENADA
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.1.2.20
50Página 15 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:15
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
024 GASTO PÚBLICO POR RESULTADOSRAMO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO Y TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE UN SISTEMA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
EN EL GOBIERNO DEL ESTADO LOS PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS SE ORIENTAN A RESULTADOS YCONTRIBUYEN AL LOGRO DEL DESARROLLO DEL ESTADO.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 29,816,884.56
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 413,973.06
30000 SERVICIOS GENERALES $ 3,816,046.98
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 0.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZASRAMO:024 GASTO PÚBLICO POR RESULTADOS
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS EN LA EVALUACION DEL INDICE DEINFORMACION PRESUPUESTAL ESTATAL
ANUALPORCENTAJE99
LA CANTIDAD DE CRITERIOS QUE SON CUMPLIDOS EN EL INDICE DE INFORMACIÓNPRESUPUESTAL ESTATAL, RESPECTO AL TOTAL DE LOS CRITERIOS SEGÚN LAEVALUACIÓN ANUAL REALIZADA POR EL INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD(IMCO).
VARIACIÓN PORCENTUAL EN LA RADICACIÓN DE RECURSOSFEDERALES ADICIONALES AL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ANUALPORCENTAJE2
EL INCREMENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES ADICIONALES QUE RECIBE EL ESTADO DEBAJA CALIFORNIA EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL CON RELACIÓN A LOS RECURSOSADICIONALES RECIBIDOS EN EL AÑO ANTERIOR, PRODUCTO DE LAS GESTIONESREALIZADAS.
ÍNDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA EN ELSISTEMA DEL FORMATO ÚNICO
TRIMESTRALCALIFICACIÓN85
LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LA ENTIDAD FEDERATIVA EN ELSISTEMA DEL FORMATO ÚNICO (SFU) DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PBLICO(SHCP), EN LOS COMPONENTES AVANCE FINANCIERO, INDICADORES Y GESTIÓN DEPROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.
PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE GOBIERNO EVALUADOS CONINDICADORES
TRIMESTRALPORCENTAJE100EL PORCENTAJE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE GOBIERNO QUE SONEVALUADOS CON INDICADORES DEL TOTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.
GRADO DE ACTUALIZACIÓN DEL MARCO DE ACTUACIÓN DEDEPENDENCIAS Y ENTIDADES
SEMESTRALPORCENTAJE50EL GRADO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICO ADMINISTRATIVOS DELAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.
GRADO DE ATENCION A LAS LINEAS ESTRATEGICAS DEL PED SEMESTRALPORCENTAJE94
EL PORCENTAJE DE LINEAS ESTRATEGICAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (PED)QUE ESTAN SIENDO ATENDIDAS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNODEL ESTADO, CON SUS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES (POA), RESPECTO AL TOTALDE LINEAS CONTENIDAS EN EL PED.
SERVIDORES PÚBLICOS POR CADA 10 MIL HABITANTES TRIMESTRALSERVIDORES PÚBLICOS33 EL PROMEDIO DE SERVIDORES PÚBLICOS CON RESPECTO A LA POBLACIÓN ESTATAL
PORCENTAJE DE AVANCE DE BAJA CALIFORNIA EN LAIMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS YEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANUALPORCENTAJE95
EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO ENRESULTADOS (PBR) Y EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (SED) CON BASE EN ELDIAGNÓSTICO ELABORADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO(SHCP).
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
131 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
024 GASTO PÚBLICO POR RESULTADOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
509 OPERAR EL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
191 DIR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION ESTRATEGICA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
COORDINAR CON LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP), EL CONSEJO NACIONAL DEEVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL (CONEVAL), EL INSTITUTO MEXICANO PARA LACOMPETITIVIDAD (IMCO), "A REGIONAL" Y OTRAS INSTITUCIONES, LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS QUEREFLEJEN EL NIVEL DE AVANCE EN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR), TRANSPARENCIAPRESUPUESTARIA Y LA EVALUACIÓN EN BAJA CALIFORNIA
DIAGNOSTICO 4 1 2 3 4
1 1 2 0
$ 54,010.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.1.10
IMPLEMENTAR EL MODELO DE DESEMPEÑO INTEGRAL PARA EVALUAR A LAS DEPENDENCIAS ESTATALES MODELO 1 1 2 3 4
0 0 1 0
$ 953,559.44ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.3.1.10
COORDINAR EL MECANISMO DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE EVALUACIONES “BC MEJORA” INFORME DERESULTADOS
2 1 2 3 4
1 0 0 1
$ 11,670.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.1.10
COORDINAR EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LAS MATRICES DE INDICADORES DE RESULTADOS EN LASDEPENDENCIAS Y ENTIDADES INCORPORANDO RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS
DEPENDENCIA/ENTIDAD 53 1 2 3 4
0 0 0 53
$ 291,080.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.1.10
50Página 18 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:15
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07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
131 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
024 GASTO PÚBLICO POR RESULTADOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
508 CONDUCIR LOS SISTEMAS DE PRESUPUESTACIÓN BASADO EN RESULTADOS Y DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
281 DIRECCION DE PLANEACION Y POLITICA PRESUPUEST
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
COORDINAR LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PÚBLICO INFORME DERESULTADOS
4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 1,426,589.55MEXICALI
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.3.2.10
50Página 19 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:15
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07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
131 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
024 GASTO PÚBLICO POR RESULTADOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
507 REPORTAR SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS CON LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A TRAVÉS DELSISTEMA DEL FORMATO ÚNICO.
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
261 DEPTO. DE PROG. RECURSO FEDERAL DE GESTION
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
POSICIONAR AL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ENTRE LOS CINCO PRIMEROS LUGARES EN EL ÍNDICE DE CALIDAD DELA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL SISTEMA DEL FORMATO ÚNICO, ASEGURANDO QUE SE REGISTRE CON CALIDADLA TOTALIDAD DE LA RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
POSICION NACIONAL 5 1 2 3 4
7 7 6 5
$ 14,000.00ESTATAL
Línea estratégica 7.4.1.5.10
50Página 20 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:15
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07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
131 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
024 GASTO PÚBLICO POR RESULTADOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
94 ASESORAR A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN LAS ADECUACIONES A SU ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL Y SU MARCO DE ACTUACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
151 DIRECCION DE ORGANIZACION Y DESARROLLO INST
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
BRINDAR ASESORÍAS A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES, PARA LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓNDE SU MARCO DE ACTUACIÓN
DEPENDENCIA/ENTIDAD 17 1 2 3 4
5 5 4 3
$ 104,573.36ESTATAL
Línea estratégica 7.3.2.1.10
IMPLEMENTAR SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN SISTEMA 1 1 2 3 4
0 1 0 0
$ 2,285.00ESTATAL
Línea estratégica 7.3.2.1.10
ATENDER LAS SOLICITUDES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CONVENIOS QUE PRESENTEN PARA VALIDACIÓNLAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES
INFORME DERESULTADOS
12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 2,966,034.20ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.3.2.1.10
DISEÑAR E IMPLEMENTAR LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS LINEAMIENTO 1 1 2 3 4
1 0 0 0
$ 4,210.00ESTATAL
Línea estratégica 7.3.2.1.10
50Página 21 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:15
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07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
131 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
024 GASTO PÚBLICO POR RESULTADOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
93 ASESORAR A LAS ENTIDADES PARAESTATALES EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EJERCICIO DEL GASTO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
181 DIRECCION DE SEGUIM. AL SECTOR PARAESTATAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DAR SEGUIMIENTO AL EJERCICIO DEL GASTO Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS ENTIDADES MONITOREO REALIZADO 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 26,460.00MEXICALI
Línea estratégica 7.1.6.3.10
ELABORAR DICTAMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES CRÍTICAS, COMOHERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES
DICTAMEN 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 2,002,396.53MEXICALI
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.6.3.10
50Página 22 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:15
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07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
131 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
024 GASTO PÚBLICO POR RESULTADOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
92 ESTABLECIMIENTO DE LINEAMIENTOS PARA LA APROBACIÓN Y EJERCICIO DEL GASTO DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
611 DIRECCIÓN DE INVERSION PUBLICA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ADMINISTRAR LOS RECURSOS ESTATALES DE INVERSIÓN PÚBLICA PRESUPUESTADOS EN CUMPLIMIENTO A LANORMATIVIDAD DE LOS FONDOS
MILLON DE PESOS 2085.6 1 2 3 4
454.66 529.66 579.66 521.62
$ 1,443,656.86ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.4.1.10
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES ADICIONALES AL PRESUPUESTO PRODUCTO DE GESTIÓNPARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL
MILLON DE PESOS 1241.3 1 2 3 4
292.2 421.2 501.45 26.45
$ 4,835,847.02ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.4.1.10
CERTIFICAR A USUARIOS EN EL USO DEL SINVP DE LAS COMPETENCIAS LABORALES (FUNCIONES) DE LA NORMAPRESUPUESTAL, FINANCIERO, EJECUTOR Y NORMATIVO, SEGÚN CORRESPONDA
FUNCION COMPETENTE 75 1 2 3 4
0 25 25 25
$ 0.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.1.2.20
DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN MONITOREO REALIZADO 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 6,479,196.23ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.7.7.10
50Página 23 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:15
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07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
131 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
024 GASTO PÚBLICO POR RESULTADOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
91 GESTIONAR, LOGRAR LAS RADICACIONES Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES AL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
261 DEPTO. DE PROG. RECURSO FEDERAL DE GESTION
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LOGRAR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOSDE LA FEDERACIÓN 2019 A TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE INVERSIÓN PÚBLICAANTE LAS DIVERSAS COMISIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
INFORME DERESULTADOS
1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 10,100.00ESTATAL
Línea estratégica 7.5.6.3.10
LOGRAR LA VALIDACIÓN OPORTUNA DE LOS ANÁLISIS COSTO BENEFICIO Y DE LAS NOTAS TÉCNICAS POR PARTE DELA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LOS PROYECTOS ETIQUETADOS EN PEF, REQUISITOINDISPENSABLE PARA LOGRAR LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS
PROYECTO 32 1 2 3 4
0 14 14 4
$ 1,413,090.73ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.4.4.10
DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE A TRAVÉS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA, LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOSRECURSOS FEDERALES ASIGNADOS Y TRANSFERIDOS AL ESTADO
DIFUSION DEL PROGRAMA 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 1,680.00ESTATAL
Línea estratégica 7.4.1.5.10
GESTIONAR Y LOGRAR LA RADICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES ADICIONALES ANTE LA SECRETARÍA DEHACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
MILLON DE PESOS 660 1 2 3 4
0 0 660 0
$ 1,990.00ESTATAL
Línea estratégica 7.5.6.3.10
50Página 24 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:15
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07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
131 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
024 GASTO PÚBLICO POR RESULTADOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
90 ASEGURAR QUE EL PRESUPUESTO Y LA CONDUCCIÓN DEL GASTO EN DEPENDENCIAS Y ENTIDADES SEA CON BASE A RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
131 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPULSAR UN ADECUADO EJERCICIO DEL GASTO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL INFORME DE AVANCEPRESUPUESTAL
5 1 2 3 4
1 1 1 2
$ 2,452,687.03ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.3.1.10
REALIZAR EVALUACIONES ESPECIFICAS DE DESEMPEÑO Y DE IMPACTO A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOSESTATALES PARA ORIENTAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
EVALUACION 9 1 2 3 4
0 0 8 1
$ 3,247,600.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.2.10
50Página 25 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:15
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
131 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
024 GASTO PÚBLICO POR RESULTADOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
89 ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS PARA EL COSTEO DE LA PROGRAMACIÓN, EL EJERCICIO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
271 DEPTO. NORMATIVIDAD Y POLITICA PRESUPUESTARIA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
GENERAR INSTRUMENTOS Y ESTADÍSTICAS DE VALORACIÓN A TRAVÉS DE TABLEROS DE CONTROL DEL EJERCICIODEL GASTO
ESTADISTICA 4 1 2 3 4
0 1 1 2
$ 1,690.00MEXICALI
Línea estratégica 7.1.3.1.10
DISEÑAR POLÍTICAS NORMATIVAS EN MATERIA DE CONTROL Y POLÍTICA PRESUPUESTARIA POLITICA 1 1 2 3 4
0 0 1 0
$ 1,982,830.73MEXICALI
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.3.1.10
REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INFORME DE AVANCEPRESUPUESTAL
12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 21,820.00MEXICALI
Línea estratégica 7.1.7.7.10
50Página 26 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:15
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
131 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
024 GASTO PÚBLICO POR RESULTADOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
88 OPERAR EL SISTEMA DE PRESUPUESTACIÓN BASADO EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
251 DEPTO. PROG. Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
REALIZAR EL MONITOREO MENSUAL DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DEL GASTO PUBLICO DE LASDEPENDENCIAS
MONITOREO REALIZADO 18 1 2 3 4
18 18 18 18
$ 4,284,177.92ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.7.7.10
COORDINAR QUE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019 CUENTEN CON EL ENFOQUE A RESULTADOS YRESPONDAN A LOS LINEAMIENTOS PRESUPUESTALES EMITIDOS
DEPENDENCIA/ENTIDAD 52 1 2 3 4
0 0 0 52
$ 7,630.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.3.10
CAPACITAR A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN TEMAS DE CALIDAD DEL GASTO Y USO DEL SISTEMA INTEGRALDEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN ESTATAL (SIPPE)
CAPACITACION 1 1 2 3 4
0 1 0 0
$ 6,040.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.1.10
GENERAR EL INDICE DE CALIDAD EN EJERCICIO DEL GASTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO INDICE DE CALIDAD 1 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 0.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.1.10
50Página 27 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:15
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
025 CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANZAS PÚBLICASRAMO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO Y TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; A TRAVES DE ESQUEMAS QUE FORTALEZCAN LAS FINANZAS PÚBLICASESTATALES
EN BAJA CALIFORNIA EL EJERCICIO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS SE REALIZA CONTRANSPARENCIA, SE CUENTA CON MAYOR AUTONOMÍA FINANCIERA, SE FORTALECE LA RECAUDACIÓNPROPIA, Y SE PROMUEVEN ALTERNATIVAS QUE FACILITAN EL CUMPLIMIENTO Y SATISFACCIÓN DE LOSCONTRIBUYENTES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 355,417,127.25
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 169,753,090.83
30000 SERVICIOS GENERALES $ 46,296,412.92
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 4,599,672.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 500,800.00
50Página 28 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:15
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZASRAMO:025 CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANZAS PÚBLICAS
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
PRESENCIA FISCAL ESTATAL MENSUALPORCENTAJE0.1 EL GRADO DE PRESENCIA FISCAL EN EL PADRÓN ESTATAL DE CONTRIBUYENTES.
PRESENCIA FISCAL FEDERAL MENSUALPORCENTAJE0.23 EL GRADO DE PRESENCIA FISCAL EN EL PADRÓN FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
CUMPLIMIENTO DE METAS DE FISCALIZACIÓN POR MÉTODOS DEPRESENCIA FISCAL
MENSUALPORCENTAJE100EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN ACTOS POR MÉTODOS DE PRESENCIAFISCAL PARA CADA PERIODO EN BASE AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.
CUMPLIMIENTO DE METAS DE FISCALIZACIÓN POR MÉTODOSSUSTANTIVOS
MENSUALPORCENTAJE100EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN ACTOS POR MÉTODOS SUSTANTIVOSPARA CADA PERÍODO EN BASE AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.
PORCENTAJE DE TRÁMITES DE INGRESOS REALIZADOS PORMEDIOS ALTERNOS
MENSUALPORCENTAJE DE SERVICIOS
ALTERNOS20 EL PORCENTAJE DE TRÁMITES REALIZADOS FUERA DE LAS OFICINAS RECAUDADORAS.
50Página 29 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:15
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
121 SUBSECRETARIA DE FINANZASPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
025 CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANZAS PÚBLICASRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
298 DAR SEGUIMIENTO A LA DEUDA PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
121 SUBSECRETARIA DE FINANZAS
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DAR SEGUIMIENTO A LA DEUDA PUBLICA INFORME FINANCIERO 4 1 2 3 4
1 1 1 4
$ 0.00MEXICALI
Línea estratégica 7.2.3.1.10
50Página 30 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:15
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
121 SUBSECRETARIA DE FINANZASPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
025 CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANZAS PÚBLICASRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
100 REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LAS MERCANCIAS Y VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
331 DIRECCION DE VERIFICACION ADUANERA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LLEVAR A CABO VERIFICACIONES DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA VERIFICACION 70 1 2 3 4
0 22 26 22
$ 81,030.00ESTATAL
Línea estratégica 7.2.2.2.10
RESOLVER EN TIEMPO Y FORMA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA ADUANERA PREVIAMENTEINICIADOS; A TRAVES DE LA EMISION DE UNA RESOLUCION POR CADA UNO DE LOS EMBARGOS PRECAUTORIOS
RESOLUCIÓN 48 1 2 3 4
0 0 22 26
$ 5,787,775.63ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.2.2.1.10
50Página 31 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:15
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
121 SUBSECRETARIA DE FINANZASPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
025 CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANZAS PÚBLICASRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
99 ORGANIZAR Y ADMINISTRAR EL PROCESO PARA LA RECAUDACIÓN DE LA TOTALIDAD DE INGRESO AL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
711 DIRECCION DE INGRESOS
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE LEY Y PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 ANTEPROYECTO 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 3,922,162.08MEXICALI
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.2.1.1.10
RECUPERAR LOS CREDITOS FISCALES DE CONTRIBUCIONES FEDERALES COORDINADOS Y ESTATALES MILLON DE PESOS 26.16 1 2 3 4
7.15 5.98 4.85 8.18
$ 2,273,971.13MEXICALI
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.2.1.1.10
CUMPLIR CON LA GESTIÓN DE RECURSOS PROPIOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DEL INGRESO MILLON DE PESOS 5052.89 1 2 3 4
1345.34 1340.98 1218.11 1148.46
$ 8,147,582.83MEXICALI
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.2.1.1.10
EVALUAR LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA CAPTACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS RECAUDACIONES DE RENTAS EVALUACION 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 427,923,846.11MEXICALI
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.2.1.1.10
GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CERTIFICACION 1 1 2 3 4
0 1 0 0
$ 618,812.70MEXICALI
Línea estratégica 7.2.1.1.10
LOGRAR LA RECAUDACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES EN EL ESTADO A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS YVENTANILLA BANCARIA DEL INGRESO GESTIONADO POR LAS RECAUDACIONES
MILLON DE PESOS 3452.68 1 2 3 4
950.62 872.09 804.11 825.86
$ 3,990.00ESTATAL
Línea estratégica 7.2.1.1.10
PROMOVER Y GESTIONAR LAS PARTICIPACIONES FEDERALES APORTACIONES DEL RAMO 33 Y OTRASAPORTACIONES
MILLON DE PESOS 44647.34 1 2 3 4
10600.63 11161.67 10220.15 12664.89
$ 79,382.00ESTATAL
Línea estratégica 7.2.1.1.10
OBTENER LOS INCENTIVOS POR CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO DEL REGIMEN DE INCORPORACIONFISCAL
MILLON DE PESOS 279.15 1 2 3 4
63 86.85 64.21 65.09
$ 1,423,586.62ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.2.1.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
121 SUBSECRETARIA DE FINANZASPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
025 CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANZAS PÚBLICASRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
98 VIGILAR EL CORRECTO Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
411 DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
VERIFICAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DE LOS CONTRIBUYENTESEN EL ESTADO
ACTO FISCAL CONCLUIDO 979 1 2 3 4
219 293 244 223
$ 1,215,157.98ESTATAL
Línea estratégica 7.2.2.1.10
FISCALIZAR LAS OBLIGACIONES FISCALES ESTATALES DE LOS CONTRIBUYENTES EN LOS CINCO MUNICIPIOS DELESTADO
ACTO FISCAL CONCLUIDO 499 1 2 3 4
120 145 112 122
$ 54,143,114.76ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.2.2.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
121 SUBSECRETARIA DE FINANZASPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
025 CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANZAS PÚBLICASRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
97 LLEVAR A CABO LA CONTABILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
341 DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PRESENTAR INFORMACIÓN FINANCIERA OPORTUNA, VERAZ Y CONFIABLE DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
ESTADO FINANCIERO 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 9,638,648.23MEXICALI
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.2.3.4.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
121 SUBSECRETARIA DE FINANZASPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
025 CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANZAS PÚBLICASRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
96 TRAMITAR Y GENERAR LOS PAGOS DE GOBIERNO DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
311 DIRECCION DE EGRESOS
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
INCREMENTAR EN 6% ANUAL DEL PAGO ELECTRÓNICO DEL GASTO CORRIENTE DE GOBIERNO DEL ESTADO PORCENTAJE DEINCREMENTO
6 1 2 3 4
0 0 0 6
$ 11,214,481.37MEXICALI
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.2.3.5.10
LOGRAR LA REGULARIZACIÓN Y RECUPERACIÓN EN UN 99% DE LAS FIRMAS NOMINALES FALTANTES DEBUROCRACIA, MAGISTERIO ESTATAL, "MAGISTERIO 22% DE LA FEDERACION" Y MAGISTERIO SEBS
PORCENTAJE DERECUPERACION
99 1 2 3 4
0 0 0 99
$ 7,969,309.66MEXICALI
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.2.3.5.10
ASEGURAR QUE EL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EGRESO DEL ESTADO, DEL MES INMEDIATO ANTERIOR,CUENTE CON CIERRE DE DIGITALIZACIÓN Y RESGUARDO EL DÍA 10 DE CADA MES
CIERRE DE CUENTAPUBLICA
12 1 2 3 4
3 4 3 2
$ 8,051,899.15MEXICALI
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.2.3.5.10
MAXIMIZAR RENDIMIENTOS EN LAS INVERSIONES BANCARIAS DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE GOBIERNO DELESTADO
PESOS 39000000 1 2 3 4
7500000 10500000 10500000 10500000
$ 1,854,495.27MEXICALI
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.2.3.5.10
SOLVENTAR EL 98% ANUAL EN LAS OBSERVACIONES DE CUENTA PÚBLICA DE EGRESOS PORCENTAJE DESOLVENTACIÓN
98 1 2 3 4
0 0 0 98
$ 26,573,789.15MEXICALI
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.2.3.5.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
121 SUBSECRETARIA DE FINANZASPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
025 CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANZAS PÚBLICASRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
95 IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN EL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
121 SUBSECRETARIA DE FINANZAS
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
EVALUAR EL INDICADOR DE AUTONOMÍA FINANCIERA EVALUACION 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 5,644,068.33ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.2.1.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
026 PROCURACIÓN DE JUSTICIA FISCALRAMO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO Y TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE UN MARCO HACENDARIO MODERNO Y LA PROTECCIÓN DE LOSDERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES
EN BAJA CALIFORNIA LA ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES HACENDARIAS ESTÁN PLENAMENTE APEGADASA DERECHO A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN HACENDARIA, LA DEFENSA Y ASESORÍAJURÍDICA.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 16,107,476.02
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 249,488.41
30000 SERVICIOS GENERALES $ 254,092.39
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZASRAMO:026 PROCURACIÓN DE JUSTICIA FISCAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
EFICIENCIA EN LA ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES TRIMESTRALPORCENTAJE70EL PORCENTAJE DE RESOLUCIONES FAVORABLES DEL TOTAL DE LAS RESOLUCIONES,COMO RESULTADO DE LOS JUICIO DE AMPARO INTERPUESTOS POR LOS CIUDADANOS ENCONTRA DE LAS ACTUACIONES DE LAS AUTORIDADES FISCALES.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
211 PROCURADURIA FISCALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
026 PROCURACIÓN DE JUSTICIA FISCALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
102 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS EN LA PROCURADURÍA FISCAL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
211 PROCURADURIA FISCAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
MANTENER UN PORCENTAJE DE CUANDO MENOS EL 70% EN LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS ACTUACIONES DE LASAUTORIDADES FISCALES
PORCENTAJE DEEFICIENCIA EN LA
ACTUACION
70 1 2 3 4
70 70 70 70
$ 7,564,837.15ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.2.4.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
211 PROCURADURIA FISCALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
026 PROCURACIÓN DE JUSTICIA FISCALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
101 DEFENDER, RESOLVER, REPRESENTAR Y ASESORAR A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE GOBIERNO DEL ESTADO Y CONTRIBUYENTES, EN MATERIA HACENDARIA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
211 PROCURADURIA FISCAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
OTORGAR ASESORÍA A CUANDO MENOS 3,200 CONTRIBUYENTES Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS YENTIDADES DE GOBIERNO, Y EN SU CASO DEFENDERLOS Y REPRESENTARLOS
ASESORIA 3200 1 2 3 4
800 800 800 800
$ 9,046,219.67ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.2.4.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
027 AUDITORIA INTEGRAL PARA LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTASRAMO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO Y TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; A TRAVÉS DE PROCESOS DE CONTROL INTERNO EFICIENTES
EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EL CONTROL INTERNO ES EFICIENTE Y CUENTA CONPROCESOS DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA, AUDITORÍA Y VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS YSERVICIOS QUE CONTRIBUYEN A FORTALECER LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LACORRUPCIÓN.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 12,298,286.16
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 154,767.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 114,932.56
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZASRAMO:027 AUDITORIA INTEGRAL PARA LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
PORCENTAJE DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS AUDITADASCONFORME A LAS NORMAS NACIONALES Y ESTATALES DECONTROL INTERNO
SEMESTRALPORCENTAJE100EL PORCENTAJE DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS AUDITADAS POR MEDIO DE REVISIONESBASADAS EN LAS NORMA NACIONALES Y ESTATALES DE CONTROL INTERNO
PORCENTAJE DE ATENCION DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANASEN CONTRA DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DEPLANEACION Y FINANZAS
TRIMESTRALPORCENTAJE100EL PORCENTAJE DE ATENCION DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS EN CONTRA DELOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
50Página 42 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:15
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
811 DIRECCION DE CONTROL,LEGALIDAD Y TRANSPARENCIPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
027 AUDITORIA INTEGRAL PARA LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTASRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
103 LLEVAR A CABO EL PROCESO DE AUDITORIA INTERNA EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
811 DIRECCION DE CONTROL,LEGALIDAD Y TRANSPARENCI
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER EL CONTROL INTERNO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS AUDITADAS, POR MEDIO DE REVISIONESDE CONTROL INTERNO BASADAS EN LAS NORMAS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y MODELOESTATAL DEL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO
EVALUACION 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 12,325,801.16MEXICALI
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.4.1.14.10
REALIZAR AUDITORIAS FINANCIERAS VERIFICANDO LA ADECUADA APLICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN, REGISTRO YEVALUACIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO DEL ESTADO EMITIENDOINFORMES DE OBSERVACIONES AL RESPECTO
PROGRAMA DE AUDITORIA 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 37,397.00MEXICALI
Línea estratégica 7.4.1.14.10
EFICIENTAR EL SEGUIMIENTO EN LA ATENCIÓN Y RESPUESTA DE QUEJAS, DENUNCIAS CIUDADANAS YPROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍADE PLANEACIÓN Y FINANZAS
INFORME DE AVANCE 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 33,463.00MEXICALI
Línea estratégica 7.4.1.14.10
ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE SE RECIBEN DE PARTE DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIAPARA UN GOBIERNO ABIERTO
INFORME DE AVANCE 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 39,969.04MEXICALI
Línea estratégica 7.4.1.14.10
PROPICIAR LA HOMOLOGACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA PRACTICADOS EN LASDIFERENTES ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PROGRAMA DE AUDITORIA 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 126,710.52MEXICALI
Línea estratégica 7.4.1.14.10
REALIZAR AUDITORÍAS OPERATIVAS Y REVISIONES A LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LASRECAUDACIONES DE RENTAS DEL ESTADO, CON EL PRÓPOSITO DE PREVENIR, DETECTAR Y ABATIR ACTOS DECORRUPCIÓN A CARGO DE SERVIDORES PÚBLICOS, ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PROGRAMA DE AUDITORIA 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 4,645.00MEXICALI
Línea estratégica 7.4.1.14.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
028 IMPLEMENTACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE EN EL GOBIERNO DEL ESTADORAMO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO Y TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO MEDIANTE SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTALHOMOGÉNEA EN EL ESTADO
INFORMACION CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADA EN TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO DELESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 5,682,675.50
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 112,450.64
30000 SERVICIOS GENERALES $ 287,178.75
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZASRAMO:028 IMPLEMENTACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE EN EL GOBIERNO DEL ESTADO
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
PORCENTAJE DE AVANCE EN ARMONIZACION CONTABLE EN ELSECTOR PARAESTATAL
ANUALPORCENTAJE80EL PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE EN EL SECTORPARAESTATAL CON RELACIÓN A LO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVIDAD DEL CONSEJONACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC).
PORCENTAJE DE AVANCE EN ARMONIZACION CONTABLE EN ELSECTOR CENTRAL
ANUALPORCENTAJE90EL PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE EN EL SECTORCENTRAL CON RELACIÓN A LO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVIDAD DEL CONSEJONACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC).
50Página 45 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:15
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
141 DIRECCION DE ARMONIZACION CONTABLEPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
028 IMPLEMENTACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE EN EL GOBIERNO DEL ESTADORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
106 ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES ESTATALES Y FEDERALES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
141 DIRECCION DE ARMONIZACION CONTABLE
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
COORDINAR LA ATENCION OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION SOLICITADOS EN ELTRANSCURSO DE LAS REVISIONES Y AUDITORIAS PRACTICADAS A LA SPF, A FIN DE REDUCIR EL NUMERO FINAL DEOBSERVACIONES
ACTA 30 1 2 3 4
8 15 7 0
$ 5,721,534.44MEXICALI
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.2.3.4.10
50Página 46 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:15
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
141 DIRECCION DE ARMONIZACION CONTABLEPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
028 IMPLEMENTACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE EN EL GOBIERNO DEL ESTADORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
104 IMPLEMENTAR LA ARMONIZACIÓN CONTABLE GUBERNAMENTAL EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
141 DIRECCION DE ARMONIZACION CONTABLE
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ASESORAR Y DAR SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE DEL PODER EJECUTIVO,PARAESTATALES, PODER JUDICIAL, PODER LEGISLATIVO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AYUNTAMIENTOS DELESTADO DE BAJA CALIFORNIA
INFORME DERESULTADOS
2 1 2 3 4
0 1 0 1
$ 343,411.72MEXICALI
Línea estratégica 7.2.3.4.10
ACTUALIZAR EL MARCO NORMATIVO PARA LA APLICACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE EN LOS PROCESOSADMINISTRATIVOS DEL EJECUTIVO
MARCO NORMATIVO 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 360.00MEXICALI
Línea estratégica 7.2.3.4.10
COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA SISTEMATIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS APEGADOS A LAARMONIZACION CONTABLE
INFORME DERESULTADOS
2 1 2 3 4
0 1 0 1
$ 9,921.40MEXICALI
Línea estratégica 7.2.3.4.10
COORDINAR LAS ACCCIONES PARA LA PUBLICACION DE LOS AVANCES DE GESTION Y PRESENTACION DE LA CUENTAPUBLICA CONSOLIDADA DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ASI COMO LOS ORGANISMOSAUTONOMOS Y ENTIDADES PARAESTATALES
AVANCE DE GESTIÓN 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 7,077.33MEXICALI
Línea estratégica 7.2.3.4.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATALRAMO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL LOGRO DE LAS POLITICAS DEL SECTOR PARAESTATAL PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOSSECTORIALES
ENTIDADES PARAESTATALES EFICIENTES, COORDINADAS CON SU SECTOR QUE MIDEN Y EVALÚAN SUSRESULTADOS PARA CUMPLIR SU OBJETO DE CREACIÓN.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 36,106,142.28
50Página 48 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:15
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZASRAMO:030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
EFICIENCIA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LASENTIDADES PARAESTATALES DEL SECTOR ADMINISTRACION
SEMESTRALPORCENTAJE100
LA EFICIENCIA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LA ENTIDAD DELSECTOR PARAESTATAL COORDINADA POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS(SPF) AL SEMESTRE ACTUAL, CON RELACION A LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARATRANSFERIR AL MISMO SEMESTRE DEL AÑO.
50Página 49 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:15
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
131 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
108 REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS DE APORTACIONES AL SECTOR PARAESTATAL DE LA SECRETARÍA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
131 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DOTAR DE RECURSOS FINANCIEROS AL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO PARA SUOPERACIÓN Y CONTRIBUCIÓN AL GOBIERNO DE RESULTADOS
TRANSFERENCIA 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 36,106,142.28ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.3.10
50Página 50 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:15
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
PROGRAMA:
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
LEGALIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, GARANTIZADASCON LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, PARTICIPACIÓNCIUDADANA Y MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS GUBERNAMENTALES
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 10,631,260.41
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 371,296.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 6,361,083.53
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 870,000.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTALRAMO:006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICAATENDIDAS EN TÉRMINOS DE LEY
TRIMESTRALPORCENTAJE.95EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBIDAS QUE FUERONCONTESTADAS DENTRO DEL PLAZO LEGAL (20 DÍAS).
TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA EN LOS TRÁMITES Y SERVICIOSDE ALTO IMPACTO CONSIDERADO POR LOS USUARIOS
TRIMESTRALMINUTOS PROMEDIO28LA PERCEPCIÓN CIUDADANA EN MINUTOS SOBRE EL TIEMPO DE RESPUESTA EN LOSTRÁMITES Y SERVICIOS DE MAYOR AFLUENCIA QUE BRINDA EL EJECUTIVO DEL ESTADO ALA CIUDADANÍA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO
147 CONSOLIDACION DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
121 UNIDAD VINCULACION P/SISTEMA EST. ANTICORRUPC
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
GENERAR PROYECTOS DE ADECUACIÓN AL MARCO JURÍDICO EN EL ESTADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DELSISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
PROYECTOJURIDICO/NORMATIVO
2 1 2 3 4
0 1 0 1
$ 4,480.00ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.4.3.3.10
FORTALECER LA INFRAESTRUACTURA TECNOLOGICA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMASINSTITUCIONALES DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA QUE SE INTEGRARAN A LA PLATAFORMA DIGITAL DELSISTEMA ESTATAL ANTI-CORRUPCIÓN
INFRAESTRUCTURAINFORMATICA
1 1 2 3 4
0 1 0 0
$ 246,240.00ESTATAL
Línea estratégica 7.4.3.3.10
IMPLEMENTAR EL DECLARANETPLUS EN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA CUMPLIR CON LASOBLIGACIONES DERIVADAS DEL SISTEMA ESTATAL DE ANTICORRUPCIÓN
SISTEMA 1 1 2 3 4
1 0 0 0
$ 3,470.00ESTATAL
Línea estratégica 7.4.3.3.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
560 FORTALECIMIENTO DEL CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA EN LA ZONA COSTA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
131 SUBSECRETARÍA ZONA COSTA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PARTICIPAR EN LA CREACION DE UN GOBIERNO ORIENTADO A RESULTADOS, DEMOCRATICO, EFICIENTE, EFICAZ YTRANSPARENTE AL SERVICIO DE LA GENTE, A TRAVES DE LA REPRESENTACION DEL SECRETARIO EN LA ZONACOSTA.
EVALUACION 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 6,040,216.34ZONA COSTA
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.4.3.3.10
COORDINAR A LAS CONTRALORIAS INTERNAS DE LAS COMISIONES DE AGUA DE LA ZONA COSTA A FIN DEUNIFORMAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS
INFORME DERESULTADOS
4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 2,360.00ZONA COSTA
Línea estratégica 7.4.3.6.10
CONTRIBUIR A LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, A TRAVÉS DE LAATENCIÓN EN LA ZONA COSTA DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS A LA SECRETARIA.
PORCENTAJE DEATENCIÓN
100 1 2 3 4
100 100 100 100
$ 18,476.00ZONA COSTA
Línea estratégica 7.4.3.3.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
110 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
111 OFICINA DEL TITULAR
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PROMOVER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA LAIMPLANTACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
INFORME DERESULTADOS
4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 8,578,733.41ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.4.3.6.10
DIFUNDIR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y RESULTADOS OBTENIDOS POR LACONTRALORÍA EN MATERIA DE CONTROL YEVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
INFORME DERESULTADOS
4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 4,600.00ESTATAL
Línea estratégica 7.4.3.3.10
SUPERVISAR EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA CONTRALORÍA SUPERVISION 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 3,335,064.19ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.4.3.3.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
PROGRAMA:
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO ALCIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES
LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA,TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 14,067,643.80
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 557,379.08
30000 SERVICIOS GENERALES $ 2,165,482.98
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 8,000.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 275,400.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTALRAMO:008 ADMINISTRACIÓN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVIC IOSADMINISTRATIVOS OTORGADOS
TRIMESTRALPORCENTAJE93EL PROMEDIO DE CALIFICACIÓN QUE LOS USUARIOS INTERNOS LE OTORGAN AL ÁREAADMINISTRATIVA RESPECTO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE LES PROPORCIONA.
INDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO.SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIAGUBERNAMENTAL.
SEMESTRALPORCENTAJE85LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DELEJERCICIO FISCAL ACTUAL
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
141 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y DLLO. INST.PROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
141 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y DLLO. INST.
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN,LOGRANDO UN 93% DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS.
PORCENTAJE 93 1 2 3 4
93 93 93 93
$ 17,073,905.86ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.3.4.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
032 EVALUACION GUBERNAMENTAL Y DLLO. INSTITUCIONALRAMO:
PROGRAMA:
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE ESQUEMAS DE EVALUACIÓN INTEGRAL DE SUS ACCIONES
MONITOREO Y EVALUACIÓN INTEGRAL DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PERMITEN LLEVAR ACABO ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR SU DESEMPEÑO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEHERRAMIENTAS METODOLÓGICAS.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 3,824,111.14
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 132,240.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 98,300.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 2,007,479.99
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTALRAMO:032 EVALUACION GUBERNAMENTAL Y DLLO. INSTITUCIONAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA EN LOS TRÁMITES Y SERVICIOSDE ALTO IMPACTO CONSIDERADO POR LOS USUARIOS
TRIMESTRALMINUTOS PROMEDIO28LA PERCEPCIÓN CIUDADANA EN MINUTOS SOBRE EL TIEMPO DE RESPUESTA EN LOSTRÁMITES Y SERVICIOS DE MAYOR AFLUENCIA QUE BRINDA EL EJECUTIVO DEL ESTADO ALA CIUDADANÍA
SATISFACCIÓN DE USUARIOS RESPECTO A TRÁMITES Y SERVICIOSRECIBIDOS
TRIMESTRALCALIFICACIÓN PROMEDIO9.3LA CALIFICACIÓN PROMEDIO QUE OTORGAN LOS USUARIOS A LOS SERVICIOS QUERECIBEN POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
161 DEPTO. EVALUACION GUBERNAMENTAL Y DLLO. INST.PROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
032 EVALUACION GUBERNAMENTAL Y DLLO. INSTITUCIONALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO
7 REINGENIERÍA, REFORMA LEGAL Y TRANSPARENCIA
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
161 DEPTO. EVALUACION GUBERNAMENTAL Y DLLO. INST.
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
EVALUAR Y MONITOREAR LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL PARA CONOCER EL DESEMPEÑO DE LAS DEPENDENCIAS YENTIDADES PARAESTATALES.
INFORME DERESULTADOS
4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 1,653,048.60ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.7.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
161 DEPTO. EVALUACION GUBERNAMENTAL Y DLLO. INST.PROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
032 EVALUACION GUBERNAMENTAL Y DLLO. INSTITUCIONALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
112 BRINDAR SERVICIOS EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
181 DEPTO. DE TECNOL.DE LA INF.P/EL CONTROL GUB.
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPLEMENTAR EL REGISTRO INTEGRAL DE MARCO DE ACTUACIÓN PARA GARANTIZAR SU MAXIMA PUBLICIDAD ASICOMO UN ADECUADO CONTROL DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVO ADMINISTRATIVAS VALIDADAS A CADA UNA DELAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
SISTEMA 1 1 2 3 4
0 1 0 0
$ 183,940.00ESTATAL
Línea estratégica 7.3.1.2.10
BRINDAR SERVICIOS EN MATERIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN AL PERSONAL DE LASECRETARIA PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS QUE MANEJA CADAUNA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
PORCENTAJE DEATENCIÓN
100 1 2 3 4
100 100 100 100
$ 4,114,702.55ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.3.1.2.10
IMPLEMENTAR MECANISMOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN PARA BRINDARLE A LA CIUDADANIA EL ACCESOQUE ESTABLECE LA LEY DE TRANSPARENCIA A LA INFORMACIÓN PUBLICA DE OFICIO QUE POSEEN LOS SUJETOSOBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO
SISTEMA 1 1 2 3 4
0 0 1 0
$ 50,499.98ESTATAL
Línea estratégica 7.3.1.2.10
INCREMENTAR EL USO DE LOS SISTEMAS CON LOS QUE CUENTA ACTUALMENTE LA SECRETARÍA POR PARTE DE LOSDIVERSOS USUARIOS DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE SE OFRECEN POR PARTE DE ESTA DEPENDENCIA
DIFUSION DEL PROGRAMA 1 1 2 3 4
1 0 0 0
$ 51,800.00ESTATAL
Línea estratégica 7.3.1.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
161 DEPTO. EVALUACION GUBERNAMENTAL Y DLLO. INST.PROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
032 EVALUACION GUBERNAMENTAL Y DLLO. INSTITUCIONALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
111 FORTALECER LA EVALUACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
161 DEPTO. EVALUACION GUBERNAMENTAL Y DLLO. INST.
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
EVALUAR LA PERCEPCIÓN CIUDADANA CON RESPECTO A LA CALIDAD CON QUE BRINDAN LOS TRAMITES YSERVICIOS LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES.
INFORME DERESULTADOS
20 1 2 3 4
20 20 20 20
$ 3,560.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.7.8.10
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS DE LAS DEPENDENCIAS YENTIDADES PARA GARANTIZAR EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL MARCO DEL SISTEMAESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
PROGRAMA 1 1 2 3 4
1 0 0 0
$ 4,580.00ESTATAL
Línea estratégica 7.3.2.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
033 TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICARAMO:
PROGRAMA:
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE ESQUEMAS DE TRANSPARENCIA Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS
EL GOBIERNO TRANSPARENTA EL QUEHACER GUBERNAMENTAL PARA CONTRIBUIR MAYORMENTE EN LAPERCEPCIÓN POSITIVA EN LA CIUDADANÍA.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 4,207,388.88
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 90,424.83
30000 SERVICIOS GENERALES $ 111,544.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 251,000.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTALRAMO:033 TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICAATENDIDAS EN TÉRMINOS DE LEY
TRIMESTRALPORCENTAJE.95EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBIDAS QUE FUERONCONTESTADAS DENTRO DEL PLAZO LEGAL (20 DÍAS).
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
171 DIR.TRANSP. Y ACCESO INFO. P/UN GOB. ABIERTOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
033 TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
114 GARANTIZAR LA ATENCIÓN AL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
171 DIR.TRANSP. Y ACCESO INFO. P/UN GOB. ABIERTO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
GESTIONAR LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, REQUERIDAS A LAS SUJETOSOBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO.
PORCENTAJE DEATENCIÓN
100 1 2 3 4
100 100 100 100
$ 1,203,799.61ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.4.1.1.10
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, A TRAVES DEEVALUACIONES CON ENFOQUE PREVENTIVO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO
EVALUACION 49 1 2 3 4
49 49 49 49
$ 2,722,723.96ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.4.1.1.10
DIFUNDIR UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA, DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS ENLA ADMINISTRACIÓN ESTATAL Y POBLACIÓN GENERAL
CONFERENCIA 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 402,834.14ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.4.1.3.10
EMITIR LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS DELPODER EJECUTIVO
LINEAMIENTO 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 331,000.00ESTATAL
Línea estratégica 7.4.1.1.10
32Página 16 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:36
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
034 FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICARAMO:
PROGRAMA:
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE UNA CORRECTA APLICACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES,SE ASIGNAN CON IMPARCIALIDAD Y SE EJERCEN CON EFICIENCIA, TRASPARENCIA Y LEGALIDAD.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 4,917,062.14
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 4,000.00
32Página 17 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:36
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTALRAMO:034 FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
PORCENTAJE DE OBRAS SUPERVISADAS CON OBSERVACIONES ANUALPORCENTAJE8EL PORCENTAJE DE OBRAS CON OBSERVACIONES DEL TOTAL DE OBRAS EN PROCESOSUPERVISADAS EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.
PORCENTAJE DE INCONFORMIDADES PROCEDENTES ANUALPORCENTAJE1EL PORCENTAJE DE INCONFORMIDADES PROCEDENTES DEL TOTAL DEINCONFORMIDADES PRESENTADAS POR LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS EN LOSPROCESOS DE LICITACIÓN EN MATERIA DE ADQUISICIONES Y OBRA PÚBLICA.
PORCENTAJE DE OBRAS FISCALIZADAS CON OBSERVACIONES ANUALPORCENTAJE20EL PORCENTAJE DE OBRAS QUE FUERON OBSERVADAS DEL TOTAL DE OBRASFISCALIZADAS DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.
EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DE RECURSOS FEDERALESRADICADOS AL ESTADO
ANUALPORCENTAJE DE RECURSOS
REINTEGRADOS A LA FEDERACIÓN1
EL PORCENTAJE DE RECURSOS FINANCIEROS REINTEGRADOS A LA FEDERACIÓN DELTOTAL DE RECURSOS QUE SON RADICADOS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DELGOBIERNO ESTATAL Y QUE FUERON AUDITADOS.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
711 DIR. DE FISC. Y EVALUACION DE LA INV. PUBLICAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
034 FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
115 FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ETAPAS Y PROCESOS EN MATERIA DE INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS Y ADQUISICIONES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
711 DIR. DE FISC. Y EVALUACION DE LA INV. PUBLICA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
VERIFICAR LA EFICIENCIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA (ADQUISICIONES Y OBRA PÚBLICA) EN SUS DIFERENTESETAPAS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.
SUPERVISION 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 3,020,649.59ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.4.3.7.10
ATENDER EL 100% DE LOS ACTOS IMPUGNADOS POR LOS LICITANTES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓNDE OBRA PÚBLICA Y ADQUISICIONES PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
PORCENTAJE DEATENCIÓN
100 1 2 3 4
100 100 100 100
$ 944,907.25ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.4.3.7.10
REALIZAR LA FISCALIZACIÓN FÍSICO-FINANCIERA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA YADQUISICIONES.
CEDULA DEOBSERVACIONES
15 1 2 3 4
0 7 6 2
$ 955,505.30ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.4.3.7.10
32Página 19 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:36
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
035 VALUACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLESRAMO:
PROGRAMA:
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A LA CERTEZA JURÍDICA EN EL ESTADO MEDIANTE PROCESOS EFICIENTES Y EFICACES DEVALUACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
LA VALUACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES REALIZADA A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS YCIUDADANÍA EN BAJA CALIFORNIA CUMPLE CON ELEVADOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 3,672,271.53
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 187,625.02
30000 SERVICIOS GENERALES $ 366,455.52
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 85,593.47
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTALRAMO:035 VALUACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA EN LA ELABORACION DEAVALUOS
TRIMESTRALDÍAS PROMEDIO15EL TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DE AVALÚOS SOLICITADOS.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
511 COMISION ESTATAL DE AVALUOSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
035 VALUACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
116 EMITIR AVALUOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LOS ENTES PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
511 COMISION ESTATAL DE AVALUOS
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
REALIZAR LA VALORACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS ENTES PÚBLICOS EN ATENCIÓN A LO ESTABLECIDO POR ELCONAC
AVALUO 200 1 2 3 4
50 50 50 50
$ 2,072,931.42ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.4.1.12.10
REALIZAR LA VALUACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES SOLICITADOS POR DEPENDENCIAS Y LACIUDADANÍA
AVALUO 1400 1 2 3 4
250 450 450 250
$ 2,239,014.12ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.4.1.12.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
037 CONTRALORIA SOCIAL PARA GARANTIZAR TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTASRAMO:
PROGRAMA:
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE ESQUEMAS DE TRANSPARENCIA Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS
LOS CIUDADANOS PARTICIPAN EN LA VIGILANCIA DEL GASTO, PROGRAMAS, OBRAS PÚBLICAS YDESEMPEÑO DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 432,073.78
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 87,774.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 78,345.10
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 10,000.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 40,000.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTALRAMO:037 CONTRALORIA SOCIAL PARA GARANTIZAR TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
PORCENTAJE DE QUEJAS Y DENUNCIAS ATENDIDAS SOBRE LAACTUACION IRREGULAR DE UN SERVIDOR PUBLICO
TRIMESTRALPORCENTAJE85EL CUMPLIMIENTO EN PORCENTAJE SOBRE LA ATENCION DE LAS QUEJAS Y DENUNCIASPRESENTADAS ANTE LA DIRECCION JURIDICA DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIONPATRIMONIAL, SOBRE LA ACTUACION IRREGULAR DE UN SERVIDOR PUBLICO.
EFECTIVIDAD EN LA RESOLUCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. TRIMESTRALPORCENTAJE85EL PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN LA RESOLUCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS CONTRASERVIDORES PÚBLICOS RECIBIDAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA 01800HONESTO.
SATISFACCIÓN DE USUARIOS RESPECTO A TRÁMITES Y SERVICIOSRECIBIDOS
TRIMESTRALCALIFICACIÓN PROMEDIO9.3LA CALIFICACIÓN PROMEDIO QUE OTORGAN LOS USUARIOS A LOS SERVICIOS QUERECIBEN POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA EN LOS TRÁMITES Y SERVICIOSDE ALTO IMPACTO CONSIDERADO POR LOS USUARIOS
TRIMESTRALMINUTOS PROMEDIO28LA PERCEPCIÓN CIUDADANA EN MINUTOS SOBRE EL TIEMPO DE RESPUESTA EN LOSTRÁMITES Y SERVICIOS DE MAYOR AFLUENCIA QUE BRINDA EL EJECUTIVO DEL ESTADO ALA CIUDADANÍA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
151 DIRECCION DE CONTRALORIA SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
037 CONTRALORIA SOCIAL PARA GARANTIZAR TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTASRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
118 FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA VIGILANCIA DEL EJERCICIO DEL GASTO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
221 DEPTO.CONTROL Y VIG. DE OBRA Y PROGR.SOC.
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FOMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LAS ACCIONES CONTROL Y VIGILANCIA A TRAVES DE LAIMPLEMENTACIÓN DE COMITES CIUDADANOS DE CONTRALORIA SOCIAL PARA GARANTIZAR UNA MAYORTRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DEL RECURSO PÚBLICO.
COMITE 150 1 2 3 4
30 50 40 30
$ 199,140.00ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.4.4.1.10
CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS EN TEMAS DE ETICA PUBLICA Y CULTURA DE LA LEGALIDAD SERVIDOR PUBLICO 1000 1 2 3 4
250 250 250 250
$ 7,700.00ESTATAL
Línea estratégica 7.4.4.1.10
DAR ATENCIÓN AL 100% DE LAS QUEJAS PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS CONTRA LOS SERVIDORESPÚBLICOS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS COMETIDAS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.
QUEJA 1000 1 2 3 4
250 250 250 250
$ 8,200.00ESTATAL
Línea estratégica 7.4.4.1.10
IMPULSAR LAS REFORMAS AL MARCO JURIDICO ESTATAL EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL PROYECTOJURIDICO/NORMATIVO
1 1 2 3 4
0 0 1 0
$ 3,744.00ESTATAL
Línea estratégica 7.4.4.1.10
PROMOVER LOS VALORES Y LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE CURSAN LAEDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
NIÑOS Y JOVENES 1000 1 2 3 4
250 250 250 250
$ 422,193.78ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.4.4.1.10
PROMOCION Y DIFUSION DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS, CONVOCATORIAS GENERADAS DE MANERA CONJUNTACON LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL Y TRANSPARENCIA
DIFUSION DEL PROGRAMA 1 1 2 3 4
0 1 0 0
$ 7,215.10ESTATAL
Línea estratégica 7.4.4.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
038 AUDITORIA Y CONTROL GUBERNAMENTALRAMO:
PROGRAMA:
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE PROCESOS QUE FOMENTEN EL CORRECTO USO DE LOS RECURSOSPÚBLICOS Y EL APEGO A LA NORMATIVIDAD
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, MEJORAN LATRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y CONTROL EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 7,034,316.32
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 185,820.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 274,105.78
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 157,200.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTALRAMO:038 AUDITORIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
EFECTIVIDAD EN EL SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES REALIZADASA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
ANUALPORCENTAJE80EL GRADO DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS POR DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DELTOTAL DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
411 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
038 AUDITORIA Y CONTROL GUBERNAMENTALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
120 VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO EN DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
411 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPULSAR LA CULTURA DEL CONTROL INTERNO Y LA AUTOEVALUACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DELPODER EJECUTIVO.
EVALUACION 45 1 2 3 4
24 21 0 0
$ 1,118,607.36ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.4.2.3.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
411 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
038 AUDITORIA Y CONTROL GUBERNAMENTALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
119 AUDITAR A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y DIRIGIR EL PROCESO DE SOLVENTACIÓN DE CUENTA PÚBLICA.
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
411 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
REALIZAR 78 AUDITORÍAS PROGRAMADAS A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO, CON UNENFOQUE PREVENTIVO, PARA VERIFICAR EL CORRECTO EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.
AUDITORIA 78 1 2 3 4
14 26 19 19
$ 6,299,032.92ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.4.1.14.10
FORTALECER, COORDINAR Y EVALUAR LAS FUNCIONES DE LOS ENTES RESPONSABLES DEL CONTROL Y LAAUDITORÍA INTERNA EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO, EN EL MARCO DEL SISTEMANACIONAL ANTICORRUPCIÓN.
SUPERVISION 84 1 2 3 4
21 21 21 21
$ 233,801.82ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.4.2.2.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
039 RENDICION DE CUENTAS Y ACCIONES ANTICORRUPCIONRAMO:
PROGRAMA:
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE DE ESQUEMAS RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL COMBATE A LACORRUPCIÓN
EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO FORTALECE PROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y DETERMINACIÓNADMINISTRATIVA ANTE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS Y LASACCIONES DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORESPÚBLICOS.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 6,365,007.97
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 305,225.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 207,216.70
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTALRAMO:039 RENDICION DE CUENTAS Y ACCIONES ANTICORRUPCION
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS RELATIVOS A LARESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN SU ACTUAR
SEMESTRALPORCENTAJE85EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE LOS INICIADOS CONTRA CONCLUIDOSDURANTE EL SEMESTRE INMEDIATO ANTERIOR
PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESENTARON SUDECLARACIÓN PATRIMONIAL DE MODIFICACIÓN ANUAL
ANUALPORCENTAJE95EL PORCENTAJE DE SERVIDORES PUBLICOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIONPATRIMONIAL ANUAL QUE CUMPLIERON CON DICHA OBLIGACION.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
08 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
611 DIRECCION JUR. DE RESPONS.Y SIT.PATRIMONIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
039 RENDICION DE CUENTAS Y ACCIONES ANTICORRUPCIONRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
121 FORTALECER PROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
611 DIRECCION JUR. DE RESPONS.Y SIT.PATRIMONIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
INVESTIGAR LAS QUEJAS, DENUNCIAS Y AUDITORIAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE PUEDANCONSTITUIR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, SANCIONES O PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS ANTEINSTANCIAS CORRESPONDIENTES, O BIEN RESULTAR IMPROCEDENTES.
PORCENTAJE DEATENCION
100 1 2 3 4
100 100 100 100
$ 2,823,970.08ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.4.3.2.10
SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A FIN DE INTEGRAR DEBIDAMENTE ELEXPEDIENTE CORRESPONDIENTE HASTA SU RESOLUCIÓN
PORCENTAJE DEATENCIÓN
100 1 2 3 4
100 100 100 100
$ 5,100.00ESTATAL
Línea estratégica 7.4.3.2.10
RECIBIR, REGISTRAR Y RESGUARDAR LAS DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL Y DE INTERESES DE LOSSERVIDORES PUBLICOS DERIVADAS DE LA IMPLEMENTACION DEL SEA EN BAJA CALIFORNIA
DECLARACIONPATRIMONIAL
6400 1 2 3 4
6400 0 0 0
$ 2,237,222.61ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.4.3.4.10
PRACTICAR LAS VERIFICACIONES ALEATORIAS DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL DE LAS DECLARACIONES DESITUACIÓN PATRIMONIAL.
VERIFICACION 200 1 2 3 4
50 50 50 50
$ 1,781,151.98ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.4.3.4.10
PRACTICAR EXÁMENES A FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA LA DETECCIÓN DE ABUSODE DROGAS
EXAMEN 50 1 2 3 4
50 0 0 0
$ 30,005.00ESTATAL
Línea estratégica 7.4.3.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL ESTADO SE ENCUENTRA FORTALECIDA CON POLÍTICASEFECTIVAS QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO DEL SECTOR.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 2,004,018.94
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 288,000.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 670,805.20
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURARAMO:006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA. ANUALTONELADAS10000EL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN EN TONELADAS, DE LAS ESPECIES MARINAS CULTIVADASEN SU MODALIDAD DE ACUACULTURA.
PORCENTAJE DE APORTACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓNPESQUERA Y ACUÍCOLA AL PIB ESTATAL
ANUALPORCENTAJE0.3LA APORTACIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA, AL PIB ESTATAL
VALOR DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA. ANUALMILLONES DE PESOS600 EL VALOR ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA EN EL ESTADO.
VALOR DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA. ANUALMILLONES DE PESOS800 EL VALOR ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN EL ESTADO.
VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA. ANUALTONELADAS100000EL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN EN TONELADAS, DE LAS ESPECIES MARINAS CAPTURADASMEDIANTE LAS DIFERENTES ARTES DE PESCA.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
113 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
14 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
113 OFICINA DEL TITULAR
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ESTABLECER POLÍTICAS Y ACCIONES PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS PESQUEROSY ACUÍCOLAS QUE BUSQUEN MEJORAR LAS CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO, PRODUCCIÓN YCOMERCIALIZACIÓN.
DIFUSION DEL PROGRAMA 1 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 2,962,824.14ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.3.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO ALCIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES
LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA,TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 1,870,703.93
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 387,648.54
30000 SERVICIOS GENERALES $ 1,061,208.68
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 10,000.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 34,000.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURARAMO:008 ADMINISTRACIÓN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVIC IOSADMINISTRATIVOS OTORGADOS.
TRIMESTRALPORCENTAJE95EL PROMEDIO DE CALIFICACIÓN QUE LOS USUARIOS INTERNOS LE OTORGAN AL ÁREAADMINISTRATIVA RESPECTO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE LES PROPORCIONA.
ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DE LASECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
SEMESTRALPORCENTAJE85LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DELEJERCICIO FISCAL ACTUAL.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
413 DIRECCION ADMINISTRATIVAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
413 DIRECCION ADMINISTRATIVA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ELEVAR LA COBERTURA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA PARA QUE MEJOREN SUS PROCESOSTÉCNICOS Y ORGANIZATIVOS
PERSONA CAPACITADA 16 1 2 3 4
7 3 4 2
$ 38,000.00ENSENADA
Línea estratégica 7.1.1.2.20
ADMINISTRAR Y ATENDER CON EFICIENCIA LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS DE LA SECRETARIA CON RELACIÓNAL PRESUPUESTO ASIGNADO Y SU RESPECTIVA CALENDARIZACIÓN
SUPERVISION 1 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 3,325,561.15ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.3.4.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
040 ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLARAMO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO ESTADO MEDIANTE INSTRUMENTOS QUEIMPULSEN EL ORDENAMIENTO DEL SECTOR PESQUERO Y AGRÍCOLA
INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA CON MAYORES FACULTADES ENMATERIA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, PERMISOS, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES, PARA LAPRESERVACIÓN DEL ORDEN PESQUERO Y ACUÍCOLA DEL ESTADO.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 3,481,915.01
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 450,300.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 1,954,375.20
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 55,000.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 040 ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURARAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
PORCENTAJE DE APORTACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓNPESQUERA Y ACUÍCOLA AL PIB ESTATAL
LA APORTACIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA YACUÍCOLA, AL PIB ESTATAL
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN EN ORDENAMIENTO PESQUERO YACUÍCOLA.
2 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN GUBERNAMENTAL EN PROGRAMAS DEORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA EN EL AÑO ACTUAL CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
COBERTURA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN CAMPOS PESQUEROS YACUICOLAS
87 SEMESTRALPORCENTAJE LA COBERTURA DE LAS VISITAS A LOS CAMPOS PESQUEROS Y UNIDADES DE PRODUCCION ACUICOLACON FINES DE INSPECCION Y VIGILANCIA, RESPECTO DEL TOTAL DE CAMPOS Y UNIDADES REGISTRADASEN LA SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA.
INVERSIÓN PRIVADA EN ACUACULTURA EN LOS PROGRAMAS DEINVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
20 ANUALPORCENTAJE LA VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA ACUÍCOLA EN EL ESTADO DEL AÑO ACTUAL CON RELACIÓN ALAÑO ANTERIOR.
PORCENTAJE DE COMITÉS EN COADYUVANCIA CON EL ESTADO PARA ELORDENAMIENTO PESQUERO.
50 ANUALPORDENTAJE EL NÚMERO DE COMITÉS DE COADYUVANCIA EN ORDENAMIENTO PESQUERO CONFORMADOS.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
113 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
040 ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO
9 PROMOVER LA INVERSIÓN INTERINSTUCIONAL PARA LA INVERSIÓN Y EJECUCION DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
113 OFICINA DEL TITULAR
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PROMOVER E IMPULSAR LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO ACUÍCOLA ORDENAMIENTO 2 1 2 3 4
0 1 0 1
$ 165,200.00ESTATAL
Línea estratégica 3.6.2.1.10
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09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
113 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
040 ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
123 PROMOVER PROGRAMAS, PROYECTOS E INVERSIÓN QUE CONTRIBUYAN AL ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
113 OFICINA DEL TITULAR
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE ORDENAMIENTO PESQUERO ORDENAMIENTO 13 1 2 3 4
1 4 2 6
$ 3,281,417.38ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.6.2.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
113 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
040 ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
122 FORTALECER LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
213 DIRECCION DE PESCA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER EL ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA INCREMENTANDO LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN YVIGILANCIA
ACCION DE SUPERVISION 21 1 2 3 4
4 6 6 5
$ 2,494,972.83ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.6.2.3.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
041 DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLARAMO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO ESTADO MEDIANTE POLÍTICAS QUEINCREMENTEN SU APROVECHAMIENTO Y MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS PESQUEROS YAGRÍCOLAS
EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL ESTADO SE HA INCREMENTADO Y APORTAINGRESOS IMPORTANTES A BAJA CALIFORNIA.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 6,111,031.53
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 3,637,331.20
30000 SERVICIOS GENERALES $ 3,163,099.88
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 20,815,045.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 30,000.00
60000 INVERSION PUBLICA $ 17,317,100.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 041 DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURARAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
PORCENTAJE DE APORTACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓNPESQUERA Y ACUÍCOLA AL PIB ESTATAL
LA APORTACIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA YACUÍCOLA, AL PIB ESTATAL
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
VALOR DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA. 800 ANUALMILLONES DE PESOS EL VALOR ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN EL ESTADO.
VALOR DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA. 600 ANUALMILLONES DE PESOS EL VALOR ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA EN EL ESTADO.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
COBERTURA DE ANALISIS DE MUESTRAS CON APOYO DEL PROGRAMAESTATAL DE MOLUSCOS BIVALVOS EN EL GOLFO DE CALIFORNIA
6 ANUALPORCENTAJE EL NUMERO DE UNIDADES PESQUERAS QUE TIENEN PERMISO DE MOLUSCOS BIVALVOS QUE REALIZANLOS MUESTREOS CON APOYO DEL PROGRAMA ESTATAL DE MOLUSCOS BIVALVOS Y LOS ANALIZAN DEACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COFEPRIS CONTRA EL TOTAL DEL PADRÓN DE PERMISIONARIOS DEMOLUSCOS BIVALVOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
COBERTURA DE APOYOS A SOLICITUDES DE UNIDADES DE PRODUCCIÓNPESQUERAS Y ACUÍCOLAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES.
70 SEMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PESQUERA YACUÍCOLA QUE RECIBIERON APOYOS A ACTIVOS PRODUCTIVOS A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DE LASECRETARÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA)CON RELACIÓN AL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN VENTANILLA DE LA SECRETARIA DE PESCA YACUACULTURA DEL ESTADO.
COBERTURA DE CAPACITACIÓN A UNIDADES DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA. 50 SEMESTRALPORCENTAJE. LA PROPORCIÓN DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA CAPACITADAS POR SEMESTRE DEL TOTALDE UNIDADES DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA REGISTRADAS EN LA SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA(SEPESCA).
COBERTURA DE CAPACITACIÓN A UNIDADES DE PRODUCCIÓNPESQUERA.
40 SEMESTRALPORCENTAJE LA PROPORCIÓN DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN PESQUERA CAPACITADAS POR SEMESTRE DEL TOTALDE UNIDADES DE PRODUCCIÓN PESQUERA REGISTRADAS EN LA SECRETARÍA DE PESCA YACUACULTURA (SEPESCA).
COBERTURA DE MODERNIZACION DE EMBARCACIONES MENORES PARAPESCA RIBEREÑA
92 ANUALPORCENTAJE L A C O B E R T U R A D E E M B A R C A C I O N E S M O C E R N I Z A D A S A P O Y A D A S C O N L O SPROGRAMAS:MODERNIZACION DE EMRACACIONES MENORES EN CONVENIO CON CONAPESCA YPROGRMA ESTATAL DE MODERNIZACION DE EMBARCACIONES MENORES.
VARIACIÓN DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIONISMO 25 SEMESTRALPORCENTAJE LA CANTIDAD DE ESTUDIOS CONTRATADOS PARA SU REALIZACIÓN POR SEMESTRE A TRAVÉS DE LASECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA DE BAJA CALIFORNIA (SEPESCA) EN COMPARACIÓN AL AÑOINMEDIATO ANTERIOR.
VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAACUÍCOLA.
5 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN GUBERNAMENTAL EN EQUIPAMIENTO EINFRAESTRUCTURA ACUÍCOLA EN EL AÑO ACTUAL CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR.
VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN EN PROGRAMAS DE SANIDAD E INOCUIDADACUÍCOLA Y PESQUERA.
5 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN GUBERNAMENTAL EN PROGRAMAS DE SANIDAD EINOCUIDAD ACUÍCOLA Y PESQUERA EN EL AÑO ACTUAL CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR.
VARIACIÓN DEL FINANCIAMIENTO A LAS MIPYMES PESQUERAS YACUÍCOLAS.
100 ANUALPORCENTAJE LA VARIACIÓN DEL MONTO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO A LAS MIPYMES PESQUERAS YACUÍCOLAS DEL ESTADO.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
113 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
041 DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO
12 FINACIMIENTO Y APOYOS PARA LA CAPITALIZACION DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
113 OFICINA DEL TITULAR
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ELEVAR LA COBERTURA DE MIPYMES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS APOYADAS CON FINANCIAMIENTO MILLON DE PESOS 150 1 2 3 4
0 0 1 149
$ 4,830,514.03ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.6.1.3.10
IMPLEMENTAR PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS PARA CONTIGENCIA AMBIENTAL DE BANCOS DE MOLUSCOSBIVALVOS
PROGRAMAIMPLEMENTADO
1 1 2 3 4
0 1 0 0
$ 802,245.40ZONA COSTA
Línea estratégica 3.6.1.5.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
113 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
041 DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO
11 PROMOCION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA EN APOYO A LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
113 OFICINA DEL TITULAR
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
GESTIÓNAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA VALIDACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. ACCIÓN DE VINCULACIÓN 4 1 2 3 4
0 2 1 1
$ 2,256,930.50ESTATAL
Línea estratégica 3.6.1.6.10
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09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
113 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
041 DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO
10 PROMOVER LA CONSTRUCCION, MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y ACUICOLA
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
113 OFICINA DEL TITULAR
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
INCREMENTAR LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA ACUÍCOLA Y EFICIENTIZAR LOS CULTIVOS MILLON DE PESOS 4 1 2 3 4
0 0 1 3
$ 10,649,156.75ESTATAL
Línea estratégica 3.6.1.1.10
IMPULSAR INVERSIÓN ESTATAL Y FEDERAL EN INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y ACUÍCOLA OBRA 12 1 2 3 4
1 1 1 9
$ 17,843,600.86ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.6.1.1.10
SUSCRIBIR CONVENIOS DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DESARROLLO SUSTENTABLE FEDERACIÓN-ESTADO CONEL OBJETIVO DE IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA Y LOS ANEXOS QUE SEDERIVAN (SAGARPA)
INSTRUMENTO JURÍDICO 2 1 2 3 4
1 0 1 0
$ 4,787,953.69ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.6.1.1.10
EJECUTAR PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE FLOTA PESQUERA MENOR DEL ESTADO APOYO 155 1 2 3 4
0 0 0 155
$ 6,654,870.00ZONA COSTA
Línea estratégica 3.6.1.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
113 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
041 DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
127 FOMENTO A LA SANIDAD E INOCUIDAD EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
313 DIRECCION DE ACUACULTURA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPLEMENTAR PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD ACUÍCOLA ACCION DE PREVENCION 8 1 2 3 4
1 1 5 1
$ 614,445.78ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.6.1.4.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
113 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
041 DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
126 PROMOVER Y FOMENTAR LA CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
113 OFICINA DEL TITULAR
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PROMOVER LA CAPACITACIÓN A UNIDADES EN TÉCNICAS DE CULTIVO ACUÍCOLA CURSO 6 1 2 3 4
2 2 0 2
$ 2,408,140.12ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.6.1.2.10
PROMOVER LA SEGURIDAD DE LA VIDA EN EL MAR ACCIÓN DE DIFUSIÓN 2 1 2 3 4
1 1 0 0
$ 225,750.48ESTATAL
Línea estratégica 3.6.1.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
042 DESARROLLO DE MERCADOS DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUACULTURARAMO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE ESTRATEGIAS QUE FAVOREZCAN LACOMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS Y AGRÍCOLAS Y ASÍ COMO EL ACCESO A NUEVOSMERCADOS
LOS PRODUCTORES ELEVAN LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD Y RENTABILIDAD, CON BASE EN ELDESARROLLO DE COMPETENCIAS, Y LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA EL ACOPIO Y LADISTRIBUCIÓN.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 576,044.59
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 108,000.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 1,360,325.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 1,840,000.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 042 DESARROLLO DE MERCADOS DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUACULTURA
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURARAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
PORCENTAJE DE APORTACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓNPESQUERA Y ACUÍCOLA AL PIB ESTATAL
LA APORTACIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA YACUÍCOLA, AL PIB ESTATAL
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAPESQUERA.
5 ANUALPORCENTAJE. EL PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN GUBERNAMENTAL EN EQUIPAMIENTO EINFRAESTRUCTURA PESQUERA EN EL AÑO ACTUAL CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
COBERTURA DE APOYOS A SOLICITUDES DE EMPRESAS PARACERTIFICACIÓN DE PLANTAS PESQUERAS Y ACUÍCOLAS
10 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE APOYO DE EMPRESASCERTIFICADAS EN RELACIÓN CON EL NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE EMPRESASPESQUERAS Y ACUÍCOLAS CERTIFICADAS EN EL ESTADO.
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE PRODUCTORES COMERCIALES DEPRODUCTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS EN EXPOSICIONESCOMERCIALES NACIONALES E INTERNACIONALES.
20 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE EMPRESAS PESQUERAS Y ACUICOLAS QUE PROMUEVEN SUS PRODUCTOS ATRAVES DE LAS EXPOS NACIONALES E INTERNACIONALES
VARIACIÓN ANUAL DE ASISTENTES A LAS JORNADAS DE CONSUMO 1 ANUALPORCENTAJE LA VARIACIÓN ANUAL DE LA ASISTENCIA DE CONSUMIDORES A LAS JORNADAS DE CONSUMO DEPESCADOS Y MARISCOS ORGANIZADAS POR LA SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA (SEPESCA) ENEL AÑO ACTUAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
213 DIRECCION DE PESCAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
042 DESARROLLO DE MERCADOS DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUACULTURARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO
14 IMPULSAR LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y CERTIFICACION DE SUS PROCESOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
113 OFICINA DEL TITULAR
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPLEMENTAR PROGRAMA ESTATAL PARA APOYO A CERTIFICACIÓN DE PLANTAS PESQUERAS Y ACUÍCOLAS PROGRAMAIMPLEMENTADO
2 1 2 3 4
0 0 0 2
$ 1,500,000.00ESTATAL
Línea estratégica 3.6.4.3.10
27Página 21 de<RptPOAweb> 30/11/2017 8:48
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
213 DIRECCION DE PESCAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
042 DESARROLLO DE MERCADOS DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUACULTURARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
133 PROMOVER EL CONSUMO DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
213 DIRECCION DE PESCA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PROMOVER EL CONSUMO DE PESCADOS Y MARISCOS DEL ESTADO ENTRE LA COMUNIDAD BAJACALIFORNIANA ACCION DE PROMOCION 13 1 2 3 4
2 3 4 4
$ 896,044.59ZONA COSTA
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.6.4.1.10
27Página 22 de<RptPOAweb> 30/11/2017 8:48
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
213 DIRECCION DE PESCAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
042 DESARROLLO DE MERCADOS DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUACULTURARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
132 FOMENTO AL DESARROLLO DE MERCADOS Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ACUICOLAS Y PESQUEROS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
213 DIRECCION DE PESCA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE MIPYMES DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA EN FERIAS, EXPOSICIONES YEVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS
EVENTO 8 1 2 3 4
2 2 2 2
$ 1,488,325.00ESTATAL
Línea estratégica 3.6.4.2.10
27Página 23 de<RptPOAweb> 30/11/2017 8:48
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
043 IMPULSO Y CONSOLIDACION DE LA PESCA DEPORTIVARAMO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONàMICO DEL ESTADO TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LA PESCADEPORTIVA
LA PRÁCTICA DE LA PESCA DEPORTIVA RECREATIVA SE HA INCREMENTADO EN EL ESTADO DE FORMAORDENADA Y SUSTENTABLE.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 563,186.64
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 48,000.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 211,365.30
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 4,103,000.00
27Página 24 de<RptPOAweb> 30/11/2017 8:48
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 043 IMPULSO Y CONSOLIDACION DE LA PESCA DEPORTIVA
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURARAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
PORCENTAJE DE APORTACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓNPESQUERA Y ACUÍCOLA AL PIB ESTATAL
LA APORTACIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA YACUÍCOLA, AL PIB ESTATAL
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
VARIACION DE LA VENTA DE PERMISOS INDIVIDUALES DE PESCADEPORTIVO-RECRETIVA
10 SEMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE VARIACION EN LA VENTA DE PERMISOS INDIVIDUALES DE PESCA DEPORTIVO-RECRATIVA EN EL AÑO ACTUAL CON RELACION AL AÑO ANTERIOR.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
COBERTURA DE APOYOS A SOLICITUDES PARA EQUIPAMIENTO APRESTADORES DE SERVICIOS DE PESCA DEPORTIVA
80 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO DE A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS QUE RECIBIERONAPOYOS EN EL PROGRAMA ESTATAL DE APOYO A LA PESCA DEPORTIVA CON RELACIÓN AL TOTAL DESOLICITUDES RECIBIDAS EN VENTANILLA DE LA SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA DEL ESTADODE PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS DE PESCA DEPORTIVA CON EL PERMISO DE TURISMONAUTICO EN LA MODALIDAD DE PESCA DEPORTIVA.
VARIACIÓN DE LA PARTICIPACION ANUAL EN TORNEOS DE PESCADEPORTIVA
7 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE VARIACION DE LOS PARTICIPANTES EN TORNEOS DE PESCA DEPORTIVA DEL AÑOACTUAL RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR.
27Página 25 de<RptPOAweb> 30/11/2017 8:48
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
213 DIRECCION DE PESCAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
043 IMPULSO Y CONSOLIDACION DE LA PESCA DEPORTIVARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO
13 INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA EL DESARROLLO DE TURISMO Y PESCA DEPORTIVA
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
113 OFICINA DEL TITULAR
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE APOYOS PARA EQUIPAMIENTO A PRESTADORES DE SERVICIOS DE PESCADEPORTIVA EN EL ESTADO.
APOYO 41 1 2 3 4
0 0 0 41
$ 2,912,000.00ESTATAL
Línea estratégica 3.6.3.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA
213 DIRECCION DE PESCAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
043 IMPULSO Y CONSOLIDACION DE LA PESCA DEPORTIVARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
134 PROMOVER LA PRÁCTICA DE LA PESCA DEPORTIVA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
213 DIRECCION DE PESCA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA PESCA DEPORTIVA-RECREATIVA EN EL ESTADO MEDIANTE EL FOMENTO DEEVENTOS Y SU PRACTICA ORDENADA.
EVENTO 10 1 2 3 4
0 2 7 1
$ 2,013,551.94ZONA COSTA
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.6.3.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:PROGRAMA:
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVOFIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DE
SERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
BAJA CALIFORNIA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO, FUNCIONAL Y DECALIDAD, SE IMPLEMENTAN POLÍTICAS QUE DESARROLLAN EL SECTOR DE MANERA EFICIENTE.
PROPOSITO
CAPÍTULOPRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL10000 SERVICIOS PERSONALES $ 25,821,062.22
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 906,102.20
30000 SERVICIOS GENERALES $ 11,612,953.90
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 3,600.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.RAMO:007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
GRADO DE AVANCE EN LA APROBACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICAAUTORIZADA A LA SIDUE SEMESTRALPORCENTAJE90
EL PORCENTAJE DE RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS A LA INVERSIÓN EN OBRAPÚBLICA AUTORIZADOS A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANODEL ESTADO (SIDUE) QUE HAN SIDO APROBADOS.
PORCENTAJE DE ACUERDOS CELEBRADOS PARA IMPULSAR LAINFRAESTRUCTURA Y EL DESARROLLO URBANO DEL ESTADO. ANUALPORCENTAJE100
EL PORCENTAJE DE ACUERDOS CELEBRADOS PARA IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA YDESARROLLO URBANO, CON RELACIÓN AL TOTAL DE ACUERDOS PROGRAMADOS POR LASECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO (SIDUE).
PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOSRELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO ANUALPORCENTAJE85 EL PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON LA
INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL14 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL111 OFICINA DEL TITULAR
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADDAR SEGUIMIENTO OPORTUNO A LAS OBRAS QUE ASEGUREN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA YEQUIPAMIENTO DE CALIDAD EN EL ESTADO.
INFORME DERESULTADOS
4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 15,955,302.31ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 5.2.6.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL495 ATENCION AL SECTOR PARAESTATAL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL541 SUBSECRETARIA DE ATENCION SECTORIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADEVALUAR EL DESEMPEÑO PROGRAMATICO, PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR DE LASIDUE.
EVALUACION 44 1 2 3 4
11 11 11 11
$ 5,524,561.20ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.6.3.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL176 SEGUIMIENTO JURIDICO DE LA OBRA PUBLICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL141 DIRECCION JURIDICA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADCOADYUVAR EN LA EJECUCIÓN OPORTUNA DE OBRA A TRAVÉS DE LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS O CONTRATOS,PROCEDIMIENTOS PARA LA LIBERACIÓN DE DERECHOS DE VÍA Y/O FIRMA DE DECLARATORIAS Y ACUERDOSEXPROPIATORIOS.
ACTO JURIDICO 36 1 2 3 4
9 9 9 9
$ 109,280.72ESTATAL
Línea estratégica 5.2.4.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL174 ASESORÍA JURÍDICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL141 DIRECCION JURIDICA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADBRINDAR ASESORÍA JURÍDICA A LA SECRETARIA Y PARAESTATALES QUE COORDINA RESPECTO DE CONVENIOS YLITIGIOS EN LOS QUE INTERVENGA.
ASESORIA 37 1 2 3 4
7 9 10 11
$ 3,674,822.91ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 5.2.4.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL137 COORDINAR LAS OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL311 DIRECCION DE INVERSION SECTORIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADLOGRAR QUE SE APRUEBEN LOS RECURSOS AUTORIZADOS A LA SECRETARÍA, LOS ORGANISMOS DEL SECTOR YLOS CONVENIDOS CON LOS AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO.
PORCENTAJE DEINVERSIÓN APROBADA
90 1 2 3 4
0 40 0 90
$ 8,379,165.23ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 5.2.6.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL500 IMPULSAR LA AUTORIZACION, FORMALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL491 DIRECCION TECNICA DE INVERSION
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADDAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS PARA EL ESTADO DE BAJACALIFORNIA.
INFORME DERESULTADOS
4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 4,700,585.95ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 5.2.6.3.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:PROGRAMA:
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVOFIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO AL
CIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES
LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA,TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.
PROPOSITO
CAPÍTULOPRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL10000 SERVICIOS PERSONALES $ 16,823,448.93
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 963,518.63
30000 SERVICIOS GENERALES $ 2,254,819.66
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 15,400.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 275,582.53
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.RAMO:008 ADMINISTRACIÓN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVIC IOSADMINISTRATIVOS OTORGADOS. TRIMESTRALPORCENTAJE93
EL PROMEDIO DE CALIFICACIÓN QUE LOS USUARIOS INTERNOS LE OTORGAN AL ÁREAADMINISTRATIVA RESPECTO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE LES PROPORCIONA.
ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DE LASECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DELESTADO
SEMESTRALPORCENTAJE85 LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DELEJERCICIO FISCAL ACTUAL.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
171 DIRECCION DE ADMINISTRACIONPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL212 PROMOVER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL DE LA DEPENDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL191 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADACTUALIZAR LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS, DE SERVICIOS Y TRAMITES DE LASECRETARIA ACORDE A LAS NUEVAS REFORMAS DEL REGLAMENTO INTERNO.
MANUAL 3 1 2 3 4
0 0 2 1
$ 4,115.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.1.2.20
55Página 11 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:13
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
171 DIRECCION DE ADMINISTRACIONPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL50 ADMINISTRAR, DESARROLLAR Y OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DEL CAPITAL HUMANO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL191 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADPROMOVER LA CAPACITACIÓN DE LOS EMPLEADOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA. EMPLEADO CAPACITADO 37 1 2 3 4
6 11 10 10
$ 2,764,378.55ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.1.2.20
55Página 12 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:13
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
171 DIRECCION DE ADMINISTRACIONPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL171 DIRECCION DE ADMINISTRACION
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADPROPORCIONAR SERVICIOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DEPENDENCIA, LOGRANDO UN NIVEL DESATISFACCIÓN DEL 92%.
PORCENTAJE DESATISFACCION
92 1 2 3 4
92 92 92 92
$ 17,564,276.20ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.3.4.10
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATALRAMO:PROGRAMA:
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVOFIN CONTRIBUIR AL LOGRO DE LAS POLITICAS DEL SECTOR PARAESTATAL PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS
SECTORIALES
ENTIDADES PARAESTATALES EFICIENTES, COORDINADAS CON SU SECTOR QUE MIDEN Y EVALÚAN SUSRESULTADOS PARA CUMPLIR SU OBJETO DE CREACIÓN.
PROPOSITO
CAPÍTULOPRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 17,108,132.04
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.RAMO:030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
EFICIENCIA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LASENTIDADES PARAESTATALES DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA SEMESTRALPORCENTAJE100
LA EFICIENCIA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LAS ENTIDADES DELSECTOR PARAESTATAL COORDINADAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA YDESARROLLO URBANO DEL ESTADO (SIDUE) AL SEMESTRE ACTUAL, CON RELACI0N A LOSRECURSOS PROGRAMADOS PARA TRANSFERIR AL MISMO SEMESTRE DEL AÑO.
55Página 15 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:13
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL108 REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS DE APORTACIONES AL SECTOR PARAESTATAL DE LA SECRETARÍA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL111 OFICINA DEL TITULAR
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADDOTAR DE RECURSOS FINANCIEROS A LA JUEBC PARA SU ADECUADA OPERACIÓN. TRANSFERENCIA 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 17,108,132.04MEXICALI
Línea estratégica 7.1.6.3.10
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
044 SISTEMA DE ADMINISTRACION URBANO TERRITORIALRAMO:PROGRAMA:
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVOFIN CONTRIBUIR A QUE EL ESTADO CUENTE CON INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO COMPETITIVO A
TRAVES UN SISTEMA DE ADMINISTRACION URBANO TERITORIAL
EL ESTADO CUENTA CON UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN URBANO TERRITORIAL ACTUALIZADO A LASEXIGENCIAS TECNOLÓGICAS, JURÍDICO -NORMATIVAS, SISTEMAS GEO ESTADÍSTICOS Y CATASTRALES,ACORDE A LA DEMANDA DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL, QUE IMPULSA EL DESARROLLO DEL ESTADO DEFORMA ORDENADA Y PLANIFICADA.
PROPOSITO
CAPÍTULOPRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL10000 SERVICIOS PERSONALES $ 11,818,585.79
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 463,660.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 132,085.90
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 044 SISTEMA DE ADMINISTRACION URBANO TERRITORIAL10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.RAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
PORCENTAJE DE INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA PARA ELDESARROLLO URBANO DEL ESTADO
PORCENTAJE DE RECURSOS DE INVERSIÓN PÚBLICA ESTATALY / O F E D E R A L D E S T I N A D O S A L D E S A R R O L L O D EINFRAESTRUCTURA URBANA EN EL ESTADO DE BAJACALIFORNIA.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE CRECIMIENTO DE CENTROS DEPOBLACIÓN SOBRE ÁREAS PLANIFICADAS
95 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE HECTÁREAS DE CRECIMIENTO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN EN EL ESTADO ENCONGRUENCIA CON LOS USOS DE SUELO PROPUESTOS EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO(PDUCPS) CON RELACIÓN AL TOTAL DE SUPERFICIE DE CRECIMIENTO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓNEN EL AÑO.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓNCATASTRAL EN EL ESTADO.
70 SEMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL EN EL ESTADO DE BAJACALIFORNIA.
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEVIABILIDAD Y DE COSTO BENEFICIO PARA LA REUBICACIÓN DE LAPOBLACIÓN EN ZONAS DE RIESGO.
85 SEMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE VIABILIDAD Y DE COSTO BENEFICIOPARA LA REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ZONAS DE RIESGO REALIZADOS POR LA SECRETARÍA DEINFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO (SIDUE).
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOSJURÍDICOS URBANOS.
90 SEMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS JURÍDICOS O NORMATIVOS URBANOSPOR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO (SIDUE).
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE PLANES OPROGRAMAS ESTATALES Y METROPOLITANOS DE ORDENAMIENTOTERRITORIAL.
85 SEMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES O PROGRAMAS ESTATALES YMETROPOLITANOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE LA LEYGENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO(LGAHOTYDU) .
PORCENTAJE DE AVANCE EN TRABAJOS TÉCNICOS DE CAMPO YGABINETE PARA LA REGULARIZACIÓN Y/O DESINCORPORACIÓN DEPOLÍGONOS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.
90 SEMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS TÉCNICOS DE CAMPO Y DE GABINETEPARA REGULARIZACIÓN Y/O DESINCORPORACIÓN DE POLÍGONOS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
PORCENTAJE DE SUELO INCORPORADO AL DESARROLLO URBANO PARAVIVIENDA DESTINADA A LA POBLACIÓN DE BAJOS INGRESOS.
60 SEMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE HECTÁREAS DE SUELO INCORPORADAS AL DESARROLLO URBANO PARA ATENDERLA DEMANDA Y REZAGO DE SUELO DE LA POBLACIÓN DE BAJOS INGRESOS EN RELACIÓN A LANECESIDAD DE SUELO POR RANGO SALARIAL ESTABLECIDA EN EL PROGRAMA SECTORIAL DE VIVIENDADEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (PSVEBC).
PORCENTAJE DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS DE HASTA 90,000 UDIS PARAFAMILIAS DE BAJOS INGRESOS.
50 SEMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE VIVIENDA CON VALOR DE HASTA 90,000 UDIS CONSTRUIDAS PARA FAMILIAS DEBAJOS INGRESOS EN RELACIÓN A LA DEMANDA DE VIVIENDAS ESTABLECIDA EN EL PROGRAMASECTORIAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (PSVEBC) 2008-2013.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
044 SISTEMA DE ADMINISTRACION URBANO TERRITORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL536 REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADCONTINUAR CON LA REGULARIZACIÓN Y/O DESINCORPORACIÓN DE POLÍGONOS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS. POLÍGONO 4 1 2 3 4
0 0 0 4
$ 58,421.20ESTATAL
Línea estratégica 5.4.3.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
044 SISTEMA DE ADMINISTRACION URBANO TERRITORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL144 APOYAR LA CONSTITUCIÓN DE RESERVAS HABITACIONALES PARA LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDA ECONÓMICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADVERIFICAR QUE SE HABILITEN 132 HECTAREAS DE RESERVA TERRITORIAL PARA PRODUCIR VIVIENDA MENOR A90,000 UDIS AUTORIZADAS.
HECTAREA 132 1 2 3 4
0 66 0 66
$ 73,470.00ESTATAL
Línea estratégica 5.4.2.1.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
044 SISTEMA DE ADMINISTRACION URBANO TERRITORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL143 APOYAR LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDA ECONÓMICA EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADVERIFICAR LA PRODUCCION DE VIVIENDAS CUYO COSTO DE VENTA SEA MENOR A 90,000 UDIS, EN DESARROLLOSPÚBLICOS Y PRIVADOS.
VIVIENDA 16365 1 2 3 4
4089 4092 4092 4092
$ 1,127,623.45ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 5.4.1.1.10
55Página 21 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:13
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
044 SISTEMA DE ADMINISTRACION URBANO TERRITORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL141 PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADACTUALIZAR EL MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. PROYECTO 2 1 2 3 4
0 0 0 2
$ 7,141,167.14ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 5.2.4.1.10
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10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
044 SISTEMA DE ADMINISTRACION URBANO TERRITORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL140 SISTEMA DE ADMINISTRACION URBANO TERRITORIAL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADCONTINUAR CON EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN REGISTRAL Y CATASTRAL. PORCENTAJE DE AVANCE 75 1 2 3 4
0 0 0 75
$ 3,836,690.20ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 5.2.3.1.10
ELABORAR ESQUEMAS DE VIABILIDAD Y DE COSTO BENEFICIO PARA LA REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA ZONADE RIESGO.
ESTUDIO 2 1 2 3 4
0 0 0 2
$ 68,059.70ESTATAL
Línea estratégica 5.2.5.1.20
ELABORAR Y ACTUALIZAR LOS PROGRAMAS Y ESTUDIOS ESTATALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. PROGRAMA 2 1 2 3 4
0 0 0 2
$ 108,900.00ESTATAL
Línea estratégica 5.2.2.1.10
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
046 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN VIALRAMO:PROGRAMA:
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVOFIN CONTRIBUIR A QUE EL ESTADO CUENTE CON INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO COMPETITIVO
MEDIANTE UN SISTEMA VIAL QUE FAVOREZCA LA MOVILIDAD DE LOS HABITANTES
LOS CENTROS DE POBLACIÓN DEL ESTADO CUENTAN CON UN SISTEMA VIAL PRIMARIO QUE PERMITEN ELTRANSITO FLUIDO Y SEGURO PARA LOS HABITANTES.
PROPOSITO
CAPÍTULOPRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL10000 SERVICIOS PERSONALES $ 91,916,547.61
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 7,183,560.44
30000 SERVICIOS GENERALES $ 4,068,184.06
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 66,443,661.00
60000 INVERSION PUBLICA $ 765,407,374.00
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CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 046 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.RAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
PORCENTAJE DE INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA PARA ELDESARROLLO URBANO DEL ESTADO
PORCENTAJE DE RECURSOS DE INVERSIÓN PÚBLICA ESTATALY / O F E D E R A L D E S T I N A D O S A L D E S A R R O L L O D EINFRAESTRUCTURA URBANA EN EL ESTADO DE BAJACALIFORNIA.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LAMODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
80 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA MODERNIZAR LAINFRAESTRUCTURA VIAL.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DELPROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO
80 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA DEEQUIPAMIENTO URBANO.
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LAMODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y CAMINOSRURALES.
80 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAINFRAESTRUCTURA CARRETERA Y CAMINOS RURALES.
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMADE RECICLADO ASFÁLTICO.
55 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE RECICLADO ASFÁLTICO DE VIALIDADESPRIMARIAS.
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS YPROYECTOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
90 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LAMODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, ESTATAL Y REGIONAL.
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DEOBRA
100 TRIMESTRALPORCENTAJE EL GRADO DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS BASE DE LAS OBRAS A CONTRATARPOR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO (SIDUE).
PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOCONTRATADAS
100 TRIMESTRALPORCENTAJE PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DELA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO (SIDUE) RESPECTO A LASOBRAS APROBADAS.
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10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
131 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
046 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN VIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO19 PROGRAMA DE PAVIMENTACION EN COLONIAS (JUEBC)
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO311 DIRECCION DE INVERSION SECTORIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADEJECUTAR OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE COLONIAS (SIDUE). OBRA 11 1 2 3 4
0 0 0 11
$ 27,235,425.00ESTATAL
Línea estratégica 5.3.2.2.10
DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN, REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES QUEEJECUTA LA JUNTA DE URBANIZACIÓN
INFORME DERESULTADOS
4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 180,702,812.00ESTATAL
Línea estratégica 5.3.3.1.10
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131 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
046 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN VIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL498 ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL131 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADIMPULSAR EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL ESTADO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO ALOS PROYECTOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA YEDIFICACIÓN.
INFORME DERESULTADOS
4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 133,607,209.50ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 5.3.1.2.10
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131 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
046 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN VIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL175 TERRENOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO (OM)
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL141 DIRECCION JURIDICA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL EN EL ESTADO INVENTARIO 1 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 66,438,661.00ESTATAL
Línea estratégica 5.3.2.2.10
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131 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA:
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UNIDAD RESPONSABLE:
046 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN VIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL171 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA(CEA Y COMISIONES)
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL311 DIRECCION DE INVERSION SECTORIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADDAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA INFORME DE
RESULTADOS4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 193,970,000.00ESTATAL
Línea estratégica 5.3.2.2.10
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131 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
046 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN VIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL154 DESARROLLO Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y CAMINOS RURALES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL131 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADDAR SEGUIMIENTO A LA MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS ESTATALES DEL VALLE DE MEXICALI EJECUTADA POR LAJUNTA DE URBANIZACIÓN
INFORME DERESULTADOS
4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 15,000,000.00VALLE DEMEXICALI
Línea estratégica 5.1.3.1.10
ELABORAR ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y CAMINOSRURALES EN EL ESTADO.
ESTUDIO / PROYECTO 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 1,100,000.00ESTATAL
Línea estratégica 5.1.3.1.10
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10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
131 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
046 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN VIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL153 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL131 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADCONTRIBUIR A DISMINUIR EL REZAGO DEL MANTENIMIENTO A VIALIDADES, MEDIANTE LA REHABILITACIÓN YRECICLADO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS.
METRO CUADRADO 300000 1 2 3 4
55000 90000 95000 60000
$ 25,029,658.56ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 5.3.3.1.10
DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, DENTRO DE LOS TIEMPOSESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS Y CONVENIOS, LA CALIDAD DE LA OBRA Y EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGADE LAS MISMAS.
INFORME DERESULTADOS
4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 20,037,047.96ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 5.3.2.2.10
DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, DENTRO DE LOS TIEMPOSESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS Y CONVENIOS, LA CALIDAD DE LA OBRA Y EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGADE LAS MISMAS.
INFORME DERESULTADOS
4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 20,864,834.06ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 5.3.2.1.10
DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN ENSENADA, DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LOSCONTRATOS Y CONVENIOS, LA CALIDAD DE LA OBRA Y EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LAS MISMAS.
INFORME DERESULTADOS
12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 12,835,822.52ENSENADA
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 5.3.2.2.10
LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE OBRAS A CARGO DE LA DELEGACION TECATE, DENTRO DELOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS Y CONVENIOS, LA CALIDAD DE LA OBRA Y EL CUMPLIMIENTO ENLA ENTREGA DE LAS MISMAS.
INFORME DERESULTADOS
12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 6,873,998.40TECATE
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 5.3.3.1.10
DAR SEGUIMIENTO A LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EN APEGO A LANORMATIVIDAD VIGENTE.
INFORME DERESULTADOS
4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 8,170,411.20ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 5.3.2.1.10
ELABORAR ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL. ESTUDIO / PROYECTO 17 1 2 3 4
0 0 4 13
$ 11,960,000.00ESTATAL
Línea estratégica 5.3.2.2.10
EJECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LAS CIUDADES DEL ESTADO. OBRA 10 1 2 3 4
0 0 5 5
$ 204,029,891.00ESTATAL
Línea estratégica 5.3.2.2.10
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10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
131 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
046 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN VIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL146 LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL121 DIRECCION DE CONTRATACION Y COSTOS
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADELABORAR LOS PRESUPUESTOS BASE DE LAS OBRAS QUE EJECUTA LA SECRETARIA. PRESUPUESTO 50 1 2 3 4
6 14 15 15
$ 934,923.39ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 5.2.6.2.10
LLEVAR A CABO PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ENAPEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
CONTRATO 80 1 2 3 4
15 24 24 17
$ 6,228,632.52ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 5.3.2.1.10
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
047 LOGISTICA Y TRANSPORTERAMO:PROGRAMA:
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVOFIN CONTRIBUIR A QUE EL ESTADO CUENTE CON INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO COMPETITIVO
MEDIANTE UN SISTEMA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE
EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA DE LOGISTICA Y TRANSPORTEMULTIMODAL QUE PROPICIAN LA AGIL MOVILIZACION DE PERSONAS Y EL INTERCAMBIO DE BIENES YSERVICIOS
PROPOSITO
CAPÍTULOPRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL10000 SERVICIOS PERSONALES $ 1,713,012.51
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 485,790.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 320,479.60
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 047 LOGISTICA Y TRANSPORTE10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.RAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
PORCENTAJE DE INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA PARA ELDESARROLLO URBANO DEL ESTADO
PORCENTAJE DE RECURSOS DE INVERSIÓN PÚBLICA ESTATALY / O F E D E R A L D E S T I N A D O S A L D E S A R R O L L O D EINFRAESTRUCTURA URBANA EN EL ESTADO DE BAJACALIFORNIA.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE DE INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA PARA ELTRANSPORTE EN EL ESTADO
30 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE RECURSOS DE INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL , FEDERAL Y/O ASOCIACIONES PÚBLICOP R I V A D A S ( A P P ) D E S T I N A D O S A I N F R A E S T R U C T U R A P A R A E L T R A N S P O R T E(PORTUARIO,AEROPORTUARIO, FERROVIARIO Y DE CRUCES FRONTERIZOS), RESPECTO A LA INVERSIÓNTOTAL EN INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
PORCENTAJE DE AVANCE DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 30 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA
PORCENTAJE DE AVANCE DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 30 ANUALPORCENTAJE AVANCE EN LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
PORCENTAJE DE AVANCE EN INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 30 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE AVANCE EN INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACION DE ESTUDIOS YPROYECTOS DEL PROGRAMA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE
80 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DENTRO DELPROGRAMA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EN LA ELABORACIÓN DE ACCIONES DEGESTIÓN Y TÉCNICAS PARA EL FERROCARRIL TECATE-EL SAUZAL.
90 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONESRELACIONADAS CON EL FERROCARRIL TECATE-EL SAUZAL.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EN LA ELABORACIÓN DE ACCIONES DEGESTIÓN Y TÉCNICAS PARA LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.
90 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONESRELACIONADAS INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA EN EL ESTADO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EN LA ELABORACIÓN DE ACCIONES DEGESTIÓN Y TÉCNICAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CRUCEFRONTERIZO.
90 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PARTICIPACIÓN REUNIONES Y ELABORACIÓN DE ACCIONESRELACIONADAS CON EL CRUCE FRONTERIZO.
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EN LA ELABORACIÓN DE ACCIONES DEGESTIÓN Y TÉCNICAS PARA LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA.
90 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONESRELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE PUERTOS MARÍTIMOS EN EL ESTADO.
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10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
047 LOGISTICA Y TRANSPORTERAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO139 AEROPUERTO DE OJOS NEGROS
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADREALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN Y TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIAPARA EL AEROPUERTO DE OJOS NEGROS
AEROPUERTO ATENDIDO 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 86,902.00ENSENADA
Línea estratégica 5.1.1.2.10
55Página 35 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:13
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10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
047 LOGISTICA Y TRANSPORTERAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO123 CRUCE FRONTERIZO LOS ALGODONES
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADCONTINUAR CON EL DESARROLLO INTEGRAL DEL CRUCE FRONTERIZO, LOS ALGODONES, MEXICALI, B.C. CRUCE ATENDIDO 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 60,730.00ALGODONES
Línea estratégica 3.1.2.4.10
55Página 36 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:13
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211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
047 LOGISTICA Y TRANSPORTERAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO33 CRUCE FRONTERIZO MEXICALI II
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADCONTINUAR CON EL DESARROLLO INTEGRAL DEL CRUCE FRONTERIZO, MEXICALI II, MEXICALI B.C. CRUCE ATENDIDO 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 21,800.00MEXICALI
Línea estratégica 5.1.2.1.10
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10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
047 LOGISTICA Y TRANSPORTERAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO32 CRUCE FRONTERIZO EN TECATE
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADCONTINUAR CON EL DESARROLLO INTEGRAL DEL CRUCE FRONTERIZO, TECATE, TECATE, B.C. CRUCE ATENDIDO 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 35,120.40TECATE
Línea estratégica 3.1.2.4.10
55Página 38 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:13
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10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAPROGRAMA:
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UNIDAD RESPONSABLE:
047 LOGISTICA Y TRANSPORTERAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO31 CRUCE FRONTERIZO MEXICALI I EN RÍO NUEVO
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADCONTINUAR CON EL DESARROLLO INTEGRAL DEL CRUCE FRONTERIZO, MEXICALI I - RIO NUEVO, MEXICALI, B.C. CRUCE ATENDIDO 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 38,480.00MEXICALI
Línea estratégica 3.1.2.4.10
55Página 39 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:13
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
047 LOGISTICA Y TRANSPORTERAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO30 CRUCE FRONTERIZO DE CUOTA OTAY II
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADCONTINUAR CON EL PROYECTO ESTRATEGICO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CRUCE FRONTERIZO, OTAYII, EN TIJUANA, B.C.
CRUCE ATENDIDO 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 180,990.80MESA DEOTAY
Línea estratégica 3.1.2.4.10
55Página 40 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:13
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10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
047 LOGISTICA Y TRANSPORTERAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO29 CRUCE FRONTERIZO OTAY I
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADCONTINUAR CON EL DESARROLLO INTEGRAL DEL CRUCE FRONTERIZO, OTAY I, TIJUANA, B.C. CRUCE ATENDIDO 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 109,700.40MESA DEOTAY
Línea estratégica 5.1.2.1.10
55Página 41 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:13
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211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
047 LOGISTICA Y TRANSPORTERAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO28 EL CHAPARRAL - PUERTA MÉXICO - PUERTA MÉXICO ESTE
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADCONTINUAR CON EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS CRUCES FRONTERIZOS, EL CHAPARRAL- PUERTA MÉXICO-PUERTA MÉXICO ESTE, TIJUANA, B.C.
CRUCE ATENDIDO 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 54,206.20TECATE
Línea estratégica 5.1.2.1.10
55Página 42 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:13
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10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
047 LOGISTICA Y TRANSPORTERAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO27 FERROCARRIL TECATE A ENSENADA (SAUZAL)
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADCONTINUAR CON EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA TECATE –EL SAUZAL. VÍA FERROVIARIA
ATENDIDA1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 1,755,852.91EL SAUZAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 5.1.1.3.10
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10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
047 LOGISTICA Y TRANSPORTERAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO26 AEROPUERTO SAN FELIPE
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADREALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN TÉCNICO LEGALES PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAAEROPORTUARIA EN SAN FELIPE, MEXICALI, B.C.
AEROPUERTO ATENDIDO 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 50,110.80SAN FELIPE
Línea estratégica 5.1.1.2.10
55Página 44 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:13
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10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
047 LOGISTICA Y TRANSPORTERAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO24 PUERTO SANTA ROSALIÍTA
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO211 DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADREALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN Y TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DELPUERTO DE ABRIGO DE SANTA ROSALIITA-SAN ANDRES.
PUERTO ATENDIDO 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 125,388.60ENSENADA
Línea estratégica 5.1.1.1.10
55Página 45 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:13
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
048 DESARROLLO DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDADRAMO:PROGRAMA:
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVOFIN
CONTRIBUIR A QUE EL ESTADO CUENTE CON INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO COMPETITIVO ATRAVES DE LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO
LOS CENTROS DE POBLACIÓN DEL ESTADO CUENTAN CON EQUIPAMIENTO URBANO EN MATERIA DE SALUD,SEGURIDAD, CULTURA, EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE QUE PERMITE CONTRIBUYE ALDESARROLLO DE LOS HABITANTES
PROPOSITO
CAPÍTULOPRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL10000 SERVICIOS PERSONALES $ 11,996,637.56
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 398,735.04
30000 SERVICIOS GENERALES $ 415,670.00
60000 INVERSION PUBLICA $ 7,240,000.00
55Página 46 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:13
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 048 DESARROLLO DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.RAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
PORCENTAJE DE INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA PARA ELDESARROLLO URBANO DEL ESTADO
PORCENTAJE DE RECURSOS DE INVERSIÓN PÚBLICA ESTATALY / O F E D E R A L D E S T I N A D O S A L D E S A R R O L L O D EINFRAESTRUCTURA URBANA EN EL ESTADO DE BAJACALIFORNIA.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DELPROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO
80 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA DEEQUIPAMIENTO URBANO.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
AVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO FEDERAL I011-FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOSESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, AUTORIZADO A LA SECRETARÍA DEINFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
100 TRIMESTRALPORCENTAJE PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO, CON RELACIÓN A LA TOTALIDAD DEL RECURSO AUTORIZADO ALA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUE) DEL PROGRAMAPRESUPUESTARIO FEDERAL I011-FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOSESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL.
PORCENTAJE DE AVANCE DE INVERSION EN OBRAS DE EQUIPAMIENTOPARA LA REGION DE SAN QUINTIN
15 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE RECURSO DE INVERSION APROBADO PARA LA EJECUCION DE OBRAS QUECONTRIBUYAN EN EL DESARROLLO Y MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO EN LA REGION DE SANQUINTIN.
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DELPROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA
70 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA DE SEGURIDADPÚBLICA.
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS YPROYECTOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA
90 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DENTRO DELPROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA.
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS YPROYECTOS DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO
80 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DENTRO DELPROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO.
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10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
131 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
048 DESARROLLO DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDADRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO17 PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO A LA SALUD
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO131 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADEJECUTAR OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR SALUD OBRA 2 1 2 3 4
0 2 0 0
$ 0.00ESTATAL
Línea estratégica 5.3.1.2.10
55Página 48 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:13
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10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
131 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
048 DESARROLLO DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDADRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL518 ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL611 DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADEJECUTAR OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES OBRA 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 0.00ESTATAL
Línea estratégica 3.8.5.3.20
55Página 49 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:13
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10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
131 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
048 DESARROLLO DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDADRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL504 ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO EN EDIFICIOS PUBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL611 DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADELABORAR ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS. ESTUDIO / PROYECTO 10 1 2 3 4
0 0 0 10
$ 7,240,000.00ESTATAL
Línea estratégica 5.3.1.2.10
EJECUTAR OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA MODERNIZACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS OBRA 3 1 2 3 4
0 3 0 0
$ 0.00ESTATAL
Línea estratégica 5.3.1.2.10
55Página 50 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:13
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10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
131 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
048 DESARROLLO DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDADRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL166 ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL611 DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADLLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO, DENTRO DE LOS TIEMPOSESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS Y CONVENIOS, LA CALIDAD DE LA OBRA Y EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGADE LAS MISMAS.
INFORME DERESULTADOS
4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 5,863,508.52ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 5.3.1.2.10
DAR SEGUIMIENTO A LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO URBANO, EN APEGO A LANORMATIVIDAD VIGENTE.
INFORME DERESULTADOS
4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 6,947,534.08ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 5.3.1.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
131 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
048 DESARROLLO DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDADRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL151 ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO EN SECTOR PESQUERO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL611 DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADEJECUTAR OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DEL SECTOR PESQUERO OBRA 6 1 2 3 4
0 0 1 5
$ 0.00ENSENADA
Línea estratégica 3.6.1.5.10
55Página 52 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:13
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
131 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
048 DESARROLLO DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDADRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL149 ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA DESARROLLO TURÍSTICO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL611 DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADEJECUTAR OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO QUE BENEFICIEN EL DESARROLLO TURÍSTICO OBRA 6 1 2 3 4
0 0 0 6
$ 0.00ESTATAL
Línea estratégica 3.7.4.2.10
55Página 53 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:13
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
131 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
048 DESARROLLO DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDADRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL148 ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS DE EQUIPAMIENTO PARA DESARROLLO DEPORTIVO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL611 DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADEJECUTAR OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEPORTIVO OBRA 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 0.00ESTATAL
Línea estratégica 4.5.4.1.10
55Página 54 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:13
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB.
131 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
048 DESARROLLO DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDADRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL147 ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL DESARROLLO CULTURAL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL611 DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDADCONCLUSIÓN DEL FORO EXPERIMENTAL DEL CEART TIJUANA OBRA 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 0.00ESTATAL
Línea estratégica 4.4.4.1.20
55Página 55 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:13
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
BAJA CALIFORNIA TIENE UNA POLÍTICA ECONÓMICA QUE AGRUPA LOS TEMAS PRIORITARIOS DEL SECTORPRODUCTIVO.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 2,980,342.22
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 276,000.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 1,354,000.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 194,200.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 0.00
29Página 1 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:14
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICORAMO:007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
VARIACIÓN DEL INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDADECONÓMICA ESTATAL
TRIMESTRALPORCENTAJE2.5EL CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUALIZADO DE LA ECONOMÍA DEL ESTADO, COMO UNINDICADOR ANTICIPADO DEL CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAENTIDAD.
CONTRIBUCIÓN DE BAJA CALIFORNIA AL INCREMENTO DEL PIBNACIONAL
ANUALPORCENTAJE2.5LA APORTACIÓN QUE REALIZA EL CRECIMIENTO DEL PIB ESTATAL AL CRECIMIENTO DELPIB NACIONAL.
VARIACIÓN EN LA POSICIÓN DE LOS INDICADORES DE FACTORESECONÓMICOS DEL IMCO.
ANUALNÚMERO1
EL CAMBIO DE LA SUMA DE LAS POSICIONES DE BAJA CALIFORNIA EN LAS PRINCIPALESCARACTERÍSTICAS DE LA ECONOMÍA ESTATAL, DONDE SE INCLUYEN LOS ASPECTOS DE LADISTRIBUCIÓN DEL PIB, EL DINAMISMO DE LA ECONOMÍA, EL NIVEL DE DEUDA, ASÍ COMO LADEPENDENCIA Y LA DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICAS; ASÍ COMO TAMBIÉN EL CAMBIO EN LAPRODUCTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES Y EL EMPLEO.
VARIACIÓN EN LA POSICIÓN DE LOS INDICADORES DEPRECURSORES ECONÓMICOS DEL IMCO.
ANUALNÚMERO1
EL CAMBIO DE LA SUMA DE LAS POSICIONES DE BAJA CALIFORNIA EN LAS CAPACIDADESPARA EXPLOTAR LOS VÍNCULOS QUE TIENEN CON EL EXTERIOR, ASÍ COMO DE LASP R I N C I P A L E S C A R A C T E R Í S T I C A S D E L O S S E C T O R E S F I N A N C I E R O , D ETELECOMUNICACIONES Y DE TRANSPORTE DE LA ECONOMÍA ESTATAL .
29Página 2 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:14
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
14 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
111 OFICINA DEL TITULAR
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
MANTENER O MEJORAR LA POSICIÓN DE BAJA CALIFORNIA EN LOS INDICADORES Y FACTORES DE LOS ÍNDICES DECOMPETITIVIDAD DE ACUERDO AL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS MEXICANAS.
POSICION NACIONAL 10 1 2 3 4
0 0 0 10
$ 4,804,542.22ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.1.4.1.10
29Página 3 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:14
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO ALCIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES
LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA,TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 4,455,009.35
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 698,892.56
30000 SERVICIOS GENERALES $ 4,005,284.87
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 15,700.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 388,500.00
29Página 4 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:14
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICORAMO:008 ADMINISTRACIÓN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DE LASECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SEMESTRALPORCENTAJE85LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DELEJERCICIO FISCAL ACTUAL.
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVIC IOSADMINISTRATIVOS OTORGADOS
TRIMESTRALPORCENTAJE100EL PROMEDIO DE CALIFICACIÓN QUE LOS USUARIOS INTERNOS LE OTORGAN AL ÁREAADMINISTRATIVA RESPECTO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE LES PROPORCIONA.
29Página 5 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:14
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
131 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
131 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LOGRAR LA SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS. PORCENTAJE DESATISFACCION
100 1 2 3 4
100 100 100 100
$ 9,563,386.78ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.3.4.10
29Página 6 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:14
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATALRAMO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL LOGRO DE LAS POLITICAS DEL SECTOR PARAESTATAL PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOSSECTORIALES
ENTIDADES PARAESTATALES EFICIENTES, COORDINADAS CON SU SECTOR QUE MIDEN Y EVALÚAN SUSRESULTADOS PARA CUMPLIR SU OBJETO DE CREACIÓN.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 200,378,833.08
29Página 7 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:14
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICORAMO:030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
EFICIENCIA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LASENTIDADES PARAESTATALES DEL SECTOR ECONOMICO
SEMESTRALPORCENTAJE100
LA EFICIENCIA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LAS ENTIDADES DELSECTOR PARAESTATAL COORDINADAS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO(SEDECO) AL SEMESTRE ACTUAL CON RELACIÓN A LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARATRANSFERIR AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
108 REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS DE APORTACIONES AL SECTOR PARAESTATAL DE LA SECRETARÍA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
111 OFICINA DEL TITULAR
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO A FIN DE DARMAYOR DINAMISMO Y COMPETITIVIDAD A LA ECONOMÍA.
TRANSFERENCIA 36 1 2 3 4
9 9 9 9
$ 200,378,833.08MEXICALI
Línea estratégica 7.1.3.3.10
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
049 PROMOCIÓN Y RETENCION DE LA INVERSIÓNRAMO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE POLÍTICAS Y ACCIONES PARA LAATRACCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA.
BAJA CALIFORNIA ESTÁ POSICIONADA COMO UN DESTINO DE INVERSIÓN LO QUE PROPICIA SU LIDERAZGOANTE OTROS ESTADOS.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 15,581,692.30
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 752,000.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 9,021,401.74
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 3,000,000.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 850,000.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 049 PROMOCIÓN Y RETENCION DE LA INVERSIÓN
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICORAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
CONTRIBUCIÓN DE BAJA CALIFORNIA AL INCREMENTO DEL PIB NACIONAL LA APORTACIÓN QUE REALIZA EL CRECIMIENTO DEL PIB ESTATALAL CRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
VARIACIÓN DEL INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICAESTATAL
EL CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUALIZADO DE LA ECONOMÍADEL ESTADO, COMO UN INDICADOR ANTICIPADO DELCRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA ENTIDAD.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
PARTICIPACIÓN DE BC EN LA CAPTACIÓN Y RETENCIÓN DE INVERSIÓNEXTRANJERA DIRECTA.
3.5 TRIMESTRALPORCENTAJE LA PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN BAJA CALIFORNIA CON RELACIÓN ALTOTAL NACIONAL.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO DEL PROGRAMA DEPROMOCIÓN Y RETENCIÓN DE LA INVERSIÓN
90 TRIMESTRALPORCENTAJE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y RETENCIÓN DE LAINVERSIÓN EN EL PERÍODO, CON RELACIÓN A LAS METAS PROGRAMADAS.
VARIACIÓN DEL NÚMERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. 5 ANUALPORCENTAJE EL CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUALIZADO DE PROYECTOS INTERESADOS EN INVERTIR EN BAJACALIFORNIA.
VARIACIÓN EN LA CAPTACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN BAJACALIFORNIA
5 SEMESTRALPORCENTAJE EL CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUALIZADO DE LA CAPTACIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA EN EL ESTADO.
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11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
141 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
049 PROMOCIÓN Y RETENCION DE LA INVERSIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
544 PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
141 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONTAR CON UNA CARTERA DE PROYECTOS INTERESADOS EN INVERTIR EN BAJA CALIFORNIA. PROYECTO 80 1 2 3 4
20 20 20 20
$ 1,683,181.32ESTATAL
Línea estratégica 3.2.1.2.10
ATRAER NUEVAS INVERSIONES A LA ENTIDAD. MILLON DE DOLARES 200 1 2 3 4
50 50 50 50
$ 10,399,979.06ESTATAL
Línea estratégica 3.2.1.2.10
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11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
141 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
049 PROMOCIÓN Y RETENCION DE LA INVERSIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
543 RETENCIÓN DE LA INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
141 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
RETENER Y FOMENTAR LA AMPLIACIÓN DE INVERSIONES DE EMPRESAS INSTALADAS EN EL ESTADO. MILLON DE DOLARES 500 1 2 3 4
125 125 125 125
$ 12,892,463.74ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.2.1.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
141 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
049 PROMOCIÓN Y RETENCION DE LA INVERSIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
177 ATRACCION Y RETENCION DE LA INVERSION
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
121 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECON.SUSTENTABLE
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS METAS EN LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LASUBSECRETARÍA.
INFORME DERESULTADOS
4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 4,229,469.92ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.2.1.2.10
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
050 DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESARAMO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE POLÍTICAS QUE FOMENTEN ELCRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS Y LOS EMPRENDEDORES.
LOS EMPRENDEDORES Y MIPYMES DE BAJA CALIFORNIA RECIBEN FINANCIAMIENTO ACCESIBLE,CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA, Y ACOMPAÑAMIENTO PARA APOYAR SU CRECIMIENTO Y DESARROLLO.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 11,229,591.44
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 312,000.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 1,972,001.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 1,000,000.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 2,598.40
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 050 DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICORAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
CONTRIBUCIÓN DE BAJA CALIFORNIA AL INCREMENTO DEL PIB NACIONAL LA APORTACIÓN QUE REALIZA EL CRECIMIENTO DEL PIB ESTATALAL CRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
VARIACIÓN DEL INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICAESTATAL
EL CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUALIZADO DE LA ECONOMÍADEL ESTADO, COMO UN INDICADOR ANTICIPADO DELCRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA ENTIDAD.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
EMPLEOS GENERADOS Y/O CONSERVADOS POR MIPYMES 15420 ANUALEMPLEOS LA CANTIDAD DE EMPLEOS GENERADOS Y/O CONSERVADOS POR LAS MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANASEMPRESAS (MIPYMES) EN EL ESTADO.
PARTICIPACIÓN DE LA OCUPACIÓN DE LAS MIPYMES EN LA OCUPACIÓNTOTAL
60 TRIMESTRALPORCENTAJE LA APORTACIÓN EN LA OCUPACIÓN Y EMPLEO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS(MIPYMES) EN EL TOTAL DEL ESTADO, CON RESPECTO AL APORTE DE LAS MIPYMES A LA OCUPACIÓN YEMPLEO EN EL PAÍS.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO DEL PROGRAMA DEDESARROLLO Y FINANCIAMIENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANAEMPRESA
90 TRIMESTRALPORCENTAJE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO ALA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN EL PERÍODO, CON RELACIÓN A LAS METASPROGRAMADAS.
PROPORCIÓN DE EXPEDIENTES DE EQUIPAMIENTO APROBADOS A LASMIPYMES.
100 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE MIPYMES QUE SE LES APOYA CON EQUIPAMIENTO PARA QUE SE INCORPOREN YAUMENTEN SU PARTICIPACIÓN EN CADENAS DE VALOR.
PROPORCIÓN DE EXPEDIENTES DE NUEVOS NEGOCIOS INNOVADORES. 100 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE MIPYMES QUE SE LES APOYA CON FINANCIAMIENTO PARA LA CREACIÓN DEEMPRENDIMIENTOS DE ALTO IMPACTO.
VARIACION EN LA CAPTACION POR FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTAL AMIPYMES
3 ANUALPORCENTAJE EL CRECIMIENTO DE LA CANTIDAD DE RECURSOS CAPTADOS PARA LAS MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANASEMPRESAS
VARIACIÓN DE EMPRESAS EXPORTADORAS EN BAJA CALIFORNIA 2 ANUALPORCENTAJE EL CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUALIZADO DEL NÚMERO DE EMPRESAS QUE REALIZAN ACTIVIDADESDE EXPORTACIÓN DE SUS PRODUCTOS.
VARIACIÓN DE MIPYMES ATENDIDAS EN LOS DIFERENTES PROGRAMASDE APOYO.
5 TRIMESTRALPORCENTAJE EL CRECIMIENTO PORCENTUAL EN EL TRIMESTRE DEL NÚMERO DE MIPYMES ATENDIDAS POR LOSPROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO CON RELACIÓN ALMISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR.
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11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
311 DIRECCION DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO REGIONALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
050 DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO
40 HECHO EN BAJA CALIFORNIA
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
311 DIRECCION DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO REGIONAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PROMOVER Y APOYAR A LOS PRODUCTOS HECHOS EN BAJA CALIFORNIA. EMPRESA 50 1 2 3 4
20 20 0 10
$ 685,886.00ESTATAL
Línea estratégica 3.1.3.2.10
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11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
311 DIRECCION DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO REGIONALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
050 DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
542 DESARROLLO DE MIPYMES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
311 DIRECCION DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO REGIONAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ATENDER Y ASESORAR A EMPRENDEDORES Y MIPYMES PARA CADA ETAPA EVOLUTIVA Y TAMAÑO DE LA EMPRESA. EMPRESA 6000 1 2 3 4
1725 1875 1775 625
$ 7,609,311.85ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.1.4.4.10
IMPULSAR LA CREACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS INNOVADORES, BINACIONALES Y/O DE ALTO IMPACTO. EMPRESA 20 1 2 3 4
0 5 5 10
$ 1,050,120.00ESTATAL
Línea estratégica 3.1.4.4.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
311 DIRECCION DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO REGIONALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
050 DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
541 POLITICA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO Y APOYOS ECONOMICOS PARA MIPYMES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
151 DIRECCION DE FINANCIAMIENTO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER A LAS MIPYMES DEL ESTADO A TRAVÉS DEL FINANCIAMIENTO QUE CONTRIBUYA A SU COMPETITIVIDADY PRODUCTIVIDAD.
CREDITO OTORGADO 350 1 2 3 4
20 120 120 90
$ 4,658,116.99ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.1.4.4.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
311 DIRECCION DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO REGIONALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
050 DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
178 IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA MIPYMES Y FOMENTAR LA CREACIÓN DE EMPRESAS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
311 DIRECCION DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO REGIONAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER A MIPYMES CON APOYO EN EQUIPAMIENTO PARA QUE SE INCORPOREN Y AUMENTEN SUPARTICIPACIÓN EN CADENAS DE VALOR.
EMPRESA 30 1 2 3 4
0 10 10 10
$ 400,000.00ESTATAL
Línea estratégica 3.1.4.4.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
311 DIRECCION DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO REGIONALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
050 DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
14 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
121 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECON.SUSTENTABLE
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y PROYECTOSDERIVADOS DEL PROGRAMA.
EVALUACION 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 112,756.00ESTATAL
Línea estratégica 3.1.4.4.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
051 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDADRAMO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE POLÍTICAS QUE GENEREN MEJORESCONDICIONES PARA LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES LOCALES.
LAS EMPRESAS O SECTORES CUENTAN CON MAYORES OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO,COMO CONSECUENCIA DE LA REDUCCIÓN O ELIMINACIÓN DE INHIBIDORES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 2,056,006.06
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 14,000.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 1,210,717.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 77,990.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 051 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICORAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
CONTRIBUCIÓN DE BAJA CALIFORNIA AL INCREMENTO DEL PIB NACIONAL LA APORTACIÓN QUE REALIZA EL CRECIMIENTO DEL PIB ESTATALAL CRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
VARIACIÓN DEL INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICAESTATAL
EL CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUALIZADO DE LA ECONOMÍADEL ESTADO, COMO UN INDICADOR ANTICIPADO DELCRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA ENTIDAD.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
VARIACIÓN DE EMPLEADORES EN BAJA CALIFORNIA 2 ANUALPORCENTAJE EL INCREMENTO PORCENTUAL ANUALIZADO DE PATRONES REGISTRADOS FORMALMENTE ANTE EL IMSS.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
AVANCE EN LA POSICIÓN DEL DOING BUSINESS 1 ANUALPOSICIÓN EL AVANCE EN LA POSICION ESTATAL EN LA DISMINUCIÓN DE REQUISITOS EN LOS TRÁMITESGUBERNAMENTALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE EMPRESAS.
PORCENTAJE DE ORGANISMOS EMPRESARIALES Y SECRETARÍAS DELGABINETE ECONÓMICO QUE RECIBEN INFORMACIÓN ECONÓMICA.
90 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ORGANISMOS EMPRESARIALES DE LOS MUNICIPIOS Y ESTATALES, ASÍ COMODEPENDENCIAS DEL GABINETE ECONÓMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A LOS CUALES QUE SE LESPROPORCIONA INFORMACIÓN ECONÓMICA.
PROPORCIÓN DE ATENCIÓN A PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEINHIBIDORES DEL DESARROLLO ECONÓMICO PRESENTADOS POR ELSECTOR EMPRESARIAL
80 ANUALPORCENTAJE EL GRADO DE ATENCIÓN DE INHIBIDORES PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO.
VARIACIÓN DEL REGISTRO DE LOS PROFESIONALES INMOBILIARIOS 20 ANUALPORCENTAJE EL INCREMENTO PORCENTUAL ANUALIZADO DEL NÚMERO DE AGENTES PROFESIONALES INMOBILIARIOSREGISTRADOS QUE TIENEN SU ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL ESTADO.
VARIACIÓN PORCENTUAL DE INDICADORES ECONÓMICOS. 5 ANUALPORCENTAJE EL INCREMENTO PORCENTUAL ANUALIZADO DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS QUE SE ANALIZANPARA CONOCER EL COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
461 DIR. DE FORTALECIMIENTO Y GESTION EMPRESARIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
051 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDADRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
524 LLEVAR EL REGISTRO DE AGENTES INMOBILIARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
311 DIRECCION DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO REGIONAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
COADYUVAR A GENERAR CERTIDUMBRE EN LAS TRANSACCIONES INMOBILIARIAS EN EL ESTADO, MEDIANTE LACERTIFICACIÓN DE AGENTES INMOBILIARIOS.
PADRON 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 589,977.00ESTATAL
Línea estratégica 7.3.4.9.40
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
461 DIR. DE FORTALECIMIENTO Y GESTION EMPRESARIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
051 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDADRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
180 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO A TRAVES DE INDICADORES PROPIOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
531 DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y PLANEACIÓN
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ANALIZAR Y DIFUNDIR LOS INDICADORES ECONÓMICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL SECTOR PÚBLICO YPRIVADO.
INDICADOR 60 1 2 3 4
15 15 15 15
$ 721,739.68ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.1.4.1.10
DIFUNDIR A DIVERSOS SECTORES LA SITUACIÓN ECONÓMICA ESTATAL Y LAS EXPECTATIVAS EN EL CORTO PLAZO,APOYANDO LA PARTICIPACIÓN DE UN GRUPO MULTIDISCIPLINARIO.
PRESENTACION 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 160,790.00ESTATAL
Línea estratégica 3.1.4.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
461 DIR. DE FORTALECIMIENTO Y GESTION EMPRESARIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
051 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDADRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
179 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
461 DIR. DE FORTALECIMIENTO Y GESTION EMPRESARIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER EL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE INHIBIDORES DEL SECTOR ECONÓMICO. PROYECTO APOYADO 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 1,659,926.38ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.1.4.1.10
COORDINAR LA MEJORA REGULATORIA EN EL ESTADO. PROYECTO DE MEJORA 1 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 226,280.00ESTATAL
Línea estratégica 3.1.1.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
052 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓNRAMO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE POLÍTICAS QUE FOMENTEN LA CIENCIA,LA TECNOLOGIA, LA INNOVACION Y LA VINCULACIÓN ENTRE EL SECTOR EMPRESARIAL, ACADEMICO YGOBIERNO.
EL SECTOR ACADÉMICO, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DEDICADOS A LA INVESTIGACIÓN, CONTRIBUYENA LA PRODUCCIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS QUE SON APLICADOS EN EL SECTORPRODUCTIVO DEL ESTADO.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 1,540,602.03
30000 SERVICIOS GENERALES $ 79,520.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 1,045,840.00
70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $ 20,000,000.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 052 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICORAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
CONTRIBUCIÓN DE BAJA CALIFORNIA AL INCREMENTO DEL PIB NACIONAL LA APORTACIÓN QUE REALIZA EL CRECIMIENTO DEL PIB ESTATALAL CRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
VARIACIÓN DEL INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICAESTATAL
EL CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUALIZADO DE LA ECONOMÍADEL ESTADO, COMO UN INDICADOR ANTICIPADO DELCRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA ENTIDAD.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
VARIACION EN LA CAPTACION DE INVERSION A INNOVACION YDESARROLLO TECNOLOGICO
5 ANUALPORCENTAJE EL CRECIMIENTO DE LA CANTIDAD DE RECURSOS DE GOBIERNO CAPTADOS PARA INNOVACION YDESARROLLO TECNOLOGICO.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL A LOS PROYECTOSESTRATÉGICOS APROBADOS POR EL CONACYT
100 ANUALPORCENTAJE LA APORTACIÓN PORCENTUAL QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO REALIZA AL FINANCIAMIENTO DE LOSPROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN QUE SE PRESENTAN AL CONACYT.
VARIACIÓN DE BECAS PRESENTADAS A CONACYT 10 ANUALPORCENTAJE EL INCREMENTO PORCENTUAL ANUALIZADO DE LAS BECAS QUE SE GESTIONAN ANTE CONACYT.
VARIACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ASISTENTES EN PROGRAMAS DEDIFUSIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN.
5 ANUALPORCENTAJE EL INCREMENTO PORCENTUAL ANUALIZADO DE LOS ASISTENTES A EVENTOS DE DIVULGACIÓN DE LOSTEMAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
VARIACIÓN EN LA INVERSIÓN DE PROYECTOS VINCULADOS ENTREINSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y CENTROS DEINVESTIGACIÓN CON LAS EMPRESAS DEL ESTADO
5 ANUALPORCENTAJE EL CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUALIZADO DE LA INVERSIÓN A PROYECTOS EN MATERIA DE CIENCIA,TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
162 UNIDAD DE CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
052 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
181 APOYO A PROYECTOS EN MATERIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
162 UNIDAD DE CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IDENTIFICAR LAS ÁREAS DE CONCORDANCIA DE EL SECTOR EMPRESARIAL, ACADÉMICO Y GUBERNAMENTAL ENMATERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
INFORME DERESULTADOS
1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 277,660.00ESTATAL
Línea estratégica 3.3.1.2.10
DIVULGAR LOS BENEFICIOS SOCIALES DE DAR A CONOCER LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN A ESTUDIANTESDE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS, ASÍ COMO AL PÚBLICO EN GENERAL.
EVENTO 1200 1 2 3 4
400 200 0 600
$ 25,520.00ESTATAL
Línea estratégica 3.3.1.3.10
APOYAR PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, ORIENTADOS ALDESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO.
PROYECTO APOYADO 3 1 2 3 4
0 0 0 3
$ 22,144,122.03ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.3.1.3.10
FOMENTAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA EN POSGRADO PARA INCREMENTAR EL CAPITAL HUMANO ESPECIALIZADOEN ÁREAS ESTRATÉGICAS DEL DESARROLLO ESTATAL, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE BECAS CONACYT ALEXTRANJERO.
BECARIO 3 1 2 3 4
0 0 0 3
$ 218,660.00ESTATAL
Línea estratégica 3.3.1.3.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
PROGRAMA:
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
EN BAJA CALIFORNIA SE IMPLEMENTAN POLÍTICAS QUE DESARROLLAN LA CULTURA EMPRESARIAL Y DEINNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LOS PRODUCTORES QUE PERMITE DE MANERA POTENCIALIZAR LASVENTAJAS COMPETITIVAS DEL ESTADO.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 28,579,087.12
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,244,762.18
30000 SERVICIOS GENERALES $ 3,926,923.49
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 21,172,797.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 107,500.00
60000 INVERSION PUBLICA $ 2,211,567.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIORAMO:007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓNESTADÍSTICA AGROPECUARIA Y AGROCLIMATOLÓGICA
MENSUALPORCENTAJE100EL CUMPLIMIENTO EN LAS ACCIONES DE GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓNESTADÍSTICA ESTATAL AGROPECUARIA Y AGRO-CLIMATOLÓGICA DE LA SECRETARÍA DEFOMENTO AGROPECUARIO (SEFOA).
TASA DE GANANCIA MEDIA AGROPECUARIA ANUALPORCENTAJE16LA CAPACIDAD DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS PARA GENERAR RIQUEZAADICIONAL
PORCENTAJE DE COBERTURA DE LOS CULTIVOS CONTRADESASTRES NATURALES CATASTROFICOS
ANUALPORCENTAJE60EL PORCENTAJE DE SUPERFICIE AGRICOLA ASEGURADA CON RESPECTO A LA SUPERFICIEIDENTIFICADA COMO VULNERABLE ANTE RIESGOS CLIMATOLOGICOS RELEVANTES EN ELPERIODO DE REFERENCIA.
TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)PRIMARIO ESTATAL
ANUALPORCENTAJE1EL COMPORTAMIENTO ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL SECTOR PRIMARIO ANIVEL ESTATAL.
TASA DE PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTOPRIMARIO EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTATAL
ANUALPORCENTAJE2.9LA PROPORCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR PRIMARIO EN EL TOTAL DE LAACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL.
PORCENTAJE DE COBERTURA DE LAS UNIDADES ANIMAL (BOVINO)CONTRA DESASTRES NATURALES CATASTROFICOS.
ANUALPORCENTAJE80EL PORCENTAJE DE UNIDADES ANIMAL ASEGURADAS CON RESPECTO A LAS UNIDADESANIMAL IDENTIFICADAS COMO VULNERABLES ANTE RIESGOS CLIMATOLOGICOSRELEVANTES EN EL PERIODO DE REFERENCIA
PORCENTAJE DE INTENCIONES DE COMPRAVENTA EN LOSENCUENTROS DE AGRONEGOCIOS
ANUALPORCENTAJE30
EL PORCENTAJE DE INTENCIONES DE COMPRAVENTA EN LOS ENCUENTROS DEAGRONEGOCIOS PROMOVIDOS POR LA SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO(SEFOA) CON RELACIÓN AL TOTAL DE AGRONEGOCIOS PROMOVIDOS EN LOSENCUENTROS.
PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA DEMANDA DE SOLICITUDES DEAPOYOS AGROPECUARIOS
ANUALPORCENTAJE50LA MAGNITUD RELATIVA DE LA DEMANDA DE SOLICITUDES DE APOYOS AGROPECUARIOSQUE ES ATENDIDA PRESUPUESTALMENTE
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓNDE MERCADOS A LOS PRODUCTORES AGROALIMENTARIOS ANUALPORCENTAJE100
EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS ALOS PRODUCTORES AGROALIMENTARIOS DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA ELABORACIÓN DEBOLETINES Y DIFUSIÓN DE BOLETINES CON RELACIÓN AL TOTAL DE BOLETINESPROGRAMADOS.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO
42 CENTRO DE CAPACITACION INNOVACION E INVESTIGACION AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA DE BAJA CALIFORNIA (CCIIAA)
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
111 OFICINA DEL TITULAR
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONSTRUIR Y DESARROLLAR EL CENTRO DE CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AGROPECUARIA YALIMENTARIA DE BAJA CALIFORNIA
CENTRO 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 2,211,567.00MEXICALI
Línea estratégica 3.5.1.4.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
532 CONTAR CON UN MECANISMO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
271 DEPTO DE PLANEACION Y EVALUACION DE RESULTADOS
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONTAR ANUALMENTE CON UN PORTAFOLIO DE ASEGURAMIENTO AGRÍCOLA CONTRA DESASTRES NATURALESCATASTRÓFICOS ORIENTADO A PEQUEÑOS PRODUCTORES
POLIZA 1 1 2 3 4
0 0 1 0
$ 676,737.00ENSENADA
Línea estratégica 3.5.5.2.20
CONTAR ANUALMENTE CON UN PORTAFOLIO DE ASEGURAMIENTO PECUARIO CONTRA DESASTRES NATURALESCATASTRÓFICOS ORIENTADO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO
POLIZA 1 1 2 3 4
1 0 0 0
$ 313,160.00ESTATAL
Línea estratégica 3.5.5.2.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
188 ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
201 DIR DE PLAN SECTORIAL Y SEG A LA INV PUBLICA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DIFUNDIR INFORMACIÓN DE MERCADOS A LOS PRODUCTORES AGROALIMENTARIOS DEL ESTADO, A TRAVÉS DE MEDIOSINFORMATIVOS.
BOLETIN INFORMATIVO 100 1 2 3 4
25 25 25 25
$ 606,288.51ESTATAL
Línea estratégica 3.5.1.2.10
DESARROLLAR ENCUENTROS COMERCIALES PARA LOS PRODUCTORES AGROALIMENTARIOS DEL ESTADO A TRAVÉSDE EVENTOS Y FOROS DE PROMOCIÓN.
ENCUENTRO 35 1 2 3 4
15 5 10 5
$ 306,577.73ESTATAL
Línea estratégica 3.5.3.1.10
BRINDAR CAPACITACIÓN A PRODUCTORES EN COMPETENCIAS COMERCIALES Y EMPRESARIALES CAPACITACION 8 1 2 3 4
2 2 2 2
$ 167,587.55ESTATAL
Línea estratégica 3.5.3.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
186 GENERACION Y DIFUSION DE ESTADISTICA ESPACIAL AGROPECUARIA Y DE INFORMACION AGROCLIMATOLOGICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
611 DEPTO DE ESTADISTICA, ESTUDIOS Y PROYECTOS
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AGROPECUARIA Y AGROCLIMATOLÓGICA PARA CONSULTA DEPRODUCTORES AGROALIMENTARIOS POR MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS
ACTUALIZACION 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 2,840,327.23ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.5.1.1.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
185 GESTION DE PROGRAMAS DE INVERSION PUBLICA EN CONCURRENCIA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
271 DEPTO DE PLANEACION Y EVALUACION DE RESULTADOS
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
COORDINAR LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA APOYAR LAADQUISICIÓN DE BIENES AGROPECUARIOS DE LOS PRODUCTORES
SOLICITUD ATENDIDA 391 1 2 3 4
0 0 320 71
$ 1,507,399.06ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.5.1.3.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
183 EJECUTAR, MONITOREAR Y EVALUAR EL PROGRAMA DE REACTIVACION ECONOMICA PARA EL VALLE DE MEXICALI Y PARA LA REGION DE SAN QUINTIN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
201 DIR DE PLAN SECTORIAL Y SEG A LA INV PUBLICA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
COORDINAR, MONITOREAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL VALLE DE MEXICALI Y SANQUINTÍN.
SESIÓN 6 1 2 3 4
2 2 0 2
$ 1,706,058.49ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.5.1.5.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
182 PROMOCION Y VINCULACION DE OPORTUNIDADES DE INVERSION EN PROYECTOS ESTRATEGICOS AGROALIMENTARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
111 OFICINA DEL TITULAR
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
GESTIONAR Y PROMOVER LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN MATERIA AGROPECUARIA, PARA BENEFICIO DE LOSPRODUCTORES DEL ESTADO.
INFORME DERESULTADOS
12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 6,579,943.50ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.5.1.3.10
GESTIONAR Y OPERAR LAS DELEGACIONES, SUBDELEGACIONES, Y REPRESENTACIONES DE SEFOA EN BAJACALIFORNIA PARA LA ATENCIÓN CERCANA DE LOS PRODUCTORES AGROALIMENTARIOS, Y USUARIOS DE SERVICIOS.
ATENCIÓN A USUARIOS 5251 1 2 3 4
1726 1384 1046 1095
$ 18,840,876.45ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.5.1.1.20
MONITOREAR Y EVALUAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS YESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA AGROPECUARIA
MONITOREO REALIZADO 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 1,486,114.27ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.5.1.1.20
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE APOYO PARA LA COMPRA CONSOLIDADA DE INSUMOS AGRÍCOLAS CON ELPROPÓSITO DE CAPITALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS.
MILLON DE PESOS 20 1 2 3 4
0 0 0 20
$ 20,000,000.00MEXICALI
Línea estratégica 3.5.1.3.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
PROGRAMA:
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO ALCIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES
LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA,TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 9,630,825.72
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 425,301.42
30000 SERVICIOS GENERALES $ 6,691,341.68
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 227,484.35
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIORAMO:008 ADMINISTRACIÓN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DE LASECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO
SEMESTRALPORCENTAJE85LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DELEJERCICIO FISCAL ACTUAL.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
131 DIRECCION ADMINISTRATIVAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
187 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
151 DEPTO DE PERSONAL. Y GESTION ADMVA.
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS PROCESOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO DECERTIFICACION
32 1 2 3 4
32 32 32 32
$ 152,056.13ESTATAL
Línea estratégica 7.3.1.1.10
CAPACITAR AL PERSONAL CON EL ENFOQUE DE RESULTADOS PERSONA CAPACITADA 120 1 2 3 4
30 30 30 30
$ 1,815,025.65ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.1.2.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
131 DIRECCION ADMINISTRATIVAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
131 DIRECCION ADMINISTRATIVA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PROPORCIONAR OPORTUNA Y EFICAZMENTE LOS SERVICIOS Y RECURSOS MATERIALES, HUMANOS YPRESUPUESTALES
PORCENTAJE DESATISFACCION
80 1 2 3 4
80 80 80 80
$ 13,107,871.39ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.3.4.10
COORDINAR LOS TRABAJOS DE LAS COMISIONES DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA VITIVINICOLA EINFRAESTRUCTURA QUE SON PRESIDIDAS POR EL GOBIERNO ESTATAL EN EL MARCO DE LA CONAGO.
INFORME DE AVANCE 2 1 2 3 4
0 1 0 1
$ 1,900,000.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.4.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
053 DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDADRAMO:
PROGRAMA:
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO A TRAVES DEL IMPULSO Y DESARROLLO DE LOSPRODUCTORES AGRICOLAS Y PECUARIOS
LOS PRODUCTORES CUENTAN CON LAS COMPETENCIAS EMPRESARIALES PARA ACCEDERCOMPETITIVAMENTE A LOS MERCADOS.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 3,438,421.24
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 192,477.76
30000 SERVICIOS GENERALES $ 672,180.54
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 2,700,000.00
35Página 14 de<RptPOAweb> 30/11/2017 6:48
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 053 DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIORAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
TASA DE PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO PRIMARIO ENEL PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTATAL
LA PROPORCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTORPRIMARIO EN EL TOTAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)PRIMARIO ESTATAL
EL COMPORTAMIENTO ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTODEL SECTOR PRIMARIO A NIVEL ESTATAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE DE NEGOCIOS CERRADOS EN LAS MESAS DE NEGOCIOS 8.3 SEMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE NEGOCIOS CERRADOS EN LAS MESAS DE NEGOCIOS PROMOVIDAS POR LASECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO (SEFOA) CON RELACIÓN AL TOTAL NEGOCIOS PROMOVIDOSEN LAS MESAS.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
PORCENTAJE DE COBERTURA DE SOLICITUDES DE APOYOSAGROPECUARIOS
35 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE LAS SOLICITUDES DE LOS PRODUCTORES AGROALIMENTARIOS QUE SON APOYADASCON RECURSOS PÚBLICOS (SUBSIDIOS) PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS, CON RESPECTO AL TOTAL DESOLICITUDES RECIBIDAS.
PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DEL SECTORAGROALIMENTARIO
35 ANUALPORCENTAJE LA PROPORCIÓN DE LOS PARTICIPANTES AGROALIMENTARIOS EN EVENTOS Y EXPOSICIONES, CONRESPECTO AL TOTAL DE INVITADOS A PARTICIPAR.
PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CAPACITADOS 65 MENSUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE PRODUCTORES QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN EN DIVERSOS ASPECTOS QUEINCIDEN EN LA COMPETITIVIDAD DE SU NEGOCIO CON RELACIÓN AL PADRÓN DE PRODUCTORESEXPEDIDO POR INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI).
PORCENTAJE DE PRODUCTORES CERTIFICADOS Y/O RECERTIFICADOS 25 ANUALPORCENTAJE LA PROPORCIÓN DE LOS PRODUCTORES AGROALIMENTARIOS CERTIFICADOS Y/O RECERTIFICADOS,CON RESPECTO AL TOTAL DE PRODUCTORES INVITADOS A CERTIFICARSE.
PORCENTAJE DE PROYECTOS AGROALIMENTAROS FINANCIADOS 6 ANUALPORCENTAJE LA PROPORCIÓN DE LOS PROYECTOS AGROALIMENTARIOS VINCULADOS QUE SON FINANCIADOS POR LASECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO (SEFOA), CON RESPECTO AL TOTAL DE PROYECTOSVINCULADOS.
35Página 15 de<RptPOAweb> 30/11/2017 6:48
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
171 DIR. DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL CAMPOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
053 DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDADRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO
43 DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PRIMARIAS
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
171 DIR. DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL CAMPO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE INCENTIVOS A LAS AGROPYMES APOYO 110 1 2 3 4
0 6 44 60
$ 1,577,317.60ESTATAL
Línea estratégica 3.5.1.1.20
FORTALECER AL SECTOR AGROPECUAIRIO A TRAVES DE EVENTOS Y EXPOSICIONES CONVENIO 5 1 2 3 4
5 0 0 0
$ 1,200,000.00ESTATAL
Línea estratégica 3.5.1.1.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
171 DIR. DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL CAMPOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
053 DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDADRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
190 CAPACITACION EN COMPETENCIAS EMPRESARIALES Y TECNOLOGICAS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
171 DIR. DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL CAMPO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DESARROLLAR CAPACITACIONES A PRODUCTORES EN TEMAS DE HABILIDADES ADMINISTRATIVAS, EMPRESARIALESY AGROINDUSTRIALES
ASESORIA 14 1 2 3 4
4 6 2 2
$ 133,140.00ESTATAL
Línea estratégica 3.5.3.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
171 DIR. DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL CAMPOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
053 DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDADRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
189 FOMENTO A LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION AGROINDUSTRIAL , OTORGAMIENTO DE APOYOS PARA LA INDUSTRIALIZACION DE LA PRODUCCIOIN AGROPECUARIA YDESARROLLO DE AGROCLUSTERS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
171 DIR. DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL CAMPO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
BRINDAR APOYOS A EMPRESAS DE ALTO VALOR AGREGADO PARA PARTICIPAR EN EVENTOS Y FOROS DEPROMOCIÓN
EVENTO 4 1 2 3 4
1 1 2 0
$ 2,616,258.62ESTATAL
Línea estratégica 3.5.1.1.20
VINCULAR PROYECTOS AGROALIMENTARIOS A DIVERSAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO VINCULO ESTABLECIDO 6 1 2 3 4
0 0 2 4
$ 1,386,541.32ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.5.1.3.10
OTORGAR CERTIFICACIÓN O RECERTIFICACIÓN A EMPRESAS QUE CUENTAN CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EMPRESA 25 1 2 3 4
0 0 0 25
$ 89,822.00ESTATAL
Línea estratégica 3.5.1.1.20
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
054 DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIASRAMO:
PROGRAMA:
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE LA INNOVACIÓN DE LOS PROCESOS DEPRODUCCIÓN AGROPECUARIA
LOS PRODUCTORES Y SUS ORGANIZACIONES ELEVAN LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD Y RENTABILIDAD,CON BASE EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES TECNOLÓGICAS.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 16,842,573.32
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,576,663.72
30000 SERVICIOS GENERALES $ 3,127,187.10
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 19,622,755.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 054 DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIORAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
TASA DE PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO PRIMARIO ENEL PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTATAL
LA PROPORCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTORPRIMARIO EN EL TOTAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)PRIMARIO ESTATAL
EL COMPORTAMIENTO ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTODEL SECTOR PRIMARIO A NIVEL ESTATAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA 60 ANUALMILES DE PESOS POR HECTÁREA EL VALOR OBTENIDO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR HECTÁREA EN BAJA CALIFORNIA.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
PORCENTAJE DE APOYOS DEL PROGRAMA DE CONCURRENCIACOMPONENTE AGRÍCOLA
35 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE LAS SOLICITUDES DE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS QUE SON APOYADOS CONRECURSOS PÚBLICOS (SUBSIDIOS) PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS CON RESPECTO AL TOTAL DESOLICITUDES RECIBIDAS.
PORCENTAJE DE INCREMENTO A LA COBERTURA DE REUNIONES CON ELSECTOR PECUARIO.
10 ANUALPORCENTAJE LA COBERTURA ANUAL DE REUNIONES Y FOROS ATENDIDOS COMO RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICADEL SECTOR, PROMOCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS OTORGADOS POR LA DIRECCIÓN DE GANADERÍADE LA SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO (SEFOA).
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIOSAPOYADOS
50 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIOS QUE SONAPOYADOS CON RECURSOS PÚBLICOS CON RESPECTO AL TOTAL DE PROPUESTAS DE PROYECTORECIBIDOS.
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE USO EFICIENTE DE AGUA DE RIEGO 60 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE LAS SOLICITUDES DE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS QUE SON APOYADOS CONRECURSOS PÚBLICOS (SUBSIDIOS) PARA PROYECTOS DE USO EFICIENTE DE AGUA DE RIEGO CONRESPECTO AL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS.
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE ASESORIA YCAPACITACIÓN AGROPECUARIA
100 MENSUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA DEMANDA DE SOLICITUDES DE SERVICIOS DE ASESORIA YCAPACITACIÓN AGROPECUARIA.
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE CLASIFICACIÓN YCERTIFICACIÓN
100 MENSUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA DEMANDA DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE CLASIFICACIÓN YCERTIFICACIÓN ATENDIDAS POR LA SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO (SEFOA).
PORCENTAJE DE SOLICITUDES GANADERAS Y COMERCIALES ATENDIDAS 18883 ANUALSOLICITUDES Y TRAMITESATENDIDAS DE PERMISOS,
REGISTROS Y REVALIDACIONESGANADERAS Y COMERCIALES
LAS SOLICITUDES ATENDIDAS DE PERMISOS, REGISTROS Y REVALIDACIONES GANADERAS YCOMERCIALES DE LA SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO (SEFOA).
PORCENTAJE DE SOLICITUDES PECUARIAS APOYADAS CON RECURSOSECONÓMICOS.
6 ANUALPORCENTAJE LA COBERTURA ANUAL DE APOYOS OTORGADOS PARA LA TECNIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LASUNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIAS EN LA ENTIDAD, CON BASE EN EL NÚMERO DE UNIDADES DEPRODUCCIÓN PECUARIAS EN LA ENTIDAD, REGISTRADAS EN EL PADRÓN GANADERO NACIONAL (PGN).
PORCENTAJE DE TONELADAS CLASIFICADAS Y CERTIFICADAS DE CARNEDE BOVINO
100 MENSUALPORCENTAJE TONELADAS DE CARNE DE BOVINO EN CANAL Y EN CORTES PRODUCIDAS, INTRODUCIDAS EIMPORTADAS AL ESTADO.
PORCENTAJE DE TONELADAS DE HUEVO CLASIFICADAS PARA PLATO DEINTRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN LOCAL
100 MENSUALPORCENTAJE TONELADAS CLASIFICADAS DE HUEVO PARA PLATO PRODUCIDO, INTRODUCIDO E IMPORTADO ALESTADO.
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12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
121 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
054 DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIASRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO
44 DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES PECUARIAS
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
311 DIRECCION DE GANADERIA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
INFORMAR A LOS PRODUCTORES PECUARIOS DEL ESTADO ACERCA DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE FOMENTOA LA GANADERÍA ASÍ COMO ATENDER LA PROBLEMÁTICA DEL SECTOR
SESIÓN 216 1 2 3 4
54 54 54 54
$ 1,831,943.86ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.5.1.1.20
FORTALECER EL DESARROLLO Y CAPITALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIAS MEDIANTE ELOTORGAMIENTO DE INCENTIVOS ECONÓMICOS.
APOYO 361 1 2 3 4
0 0 180 181
$ 9,254,406.14ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.5.1.1.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
121 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
054 DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIASRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO
45 CONSTRUCCION, MODERNIZACION, EQUIP. Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
211 DIRECCION DE AGRICULTURA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
APOYAR PROYECTOS QUE TENGAN COMO PRIORIDAD EL USO EFICIENTE DE AGUA DE RIEGO PARA ATENDER LADEMANDA DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS
UNIDAD DE PRODUCCION 30 1 2 3 4
0 0 0 30
$ 4,113,269.76ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.5.1.1.20
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12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
121 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
054 DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIASRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
195 FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES A TRAVES DE LA CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO ITECNICO NTEGRAL PARA LA PRODUCCION EN TECNOLOGIAS DEALTA PRODUCTIVIDAD Y BAJO COSTO PARA EL DESARROLLO Y COMER
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
421 DEPTO DE ASESORIA Y ACOMP. TEC. AGRICOLA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
COORDINAR Y GESTIONAR LA ASESORÍA Y CAPACITACIÓN, ASÍ COMO LA CERTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEHUEVO Y CARNE DE BOVINO A LOS PRODUCTORES AGROALIMENTARIOS
SUPERVISION 49 1 2 3 4
12 12 12 13
$ 3,316,632.85ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.5.1.1.20
PROPORCIONAR LA CERTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN A PRODUCTORES LOCALES E INTRODUCTORES DE HUEVO YCARNE DE BOVINO PARA SU COMERCIALIZACIÓN
TONELADA 7320 1 2 3 4
1830 1830 1830 1830
$ 3,792,640.56ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.5.4.1.20
PROPORCIONAR LA ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE ALTO RENDIMIENTO Y BAJO COSTO, ASÍ COMOASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL AGRÍCOLA
ASESORIA APRODUCTORES
AGROPECUARIOS
925 1 2 3 4
59 65 732 69
$ 1,488,503.45ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.5.3.2.10
PROPORCIONAR ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE ALTO RENDIMIENTO Y BAJO COSTO, ASÍ COMOASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL PECUARIA
ASESORIA APRODUCTORES
AGROPECUARIOS
864 1 2 3 4
51 51 711 51
$ 987,705.47ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.5.3.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
121 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
054 DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIASRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
193 FORTALECIMIENTO DE LA RENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD PECUARIA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
311 DIRECCION DE GANADERIA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PROMOVER EL CUMPLIMIENTO A LA LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO EN RELACIÓN A TRÁMITES Y SERVICIOSGANADEROS Y COMERCIALES.
SERVICIO 59118 1 2 3 4
18207 14337 13417 13157
$ 2,319,370.58ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.5.1.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
121 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
054 DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIASRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
192 CAPACITACION EN TECNOLOGIA DE ALTA PRODUCTIVIDAD Y OPTIMIZACION DEL RECURSO AGUA-SUELO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
231 DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO AGRICOLA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
APOYAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUE BUSQUEN ATENDER DEMANDAS DE LOS PRODUCTORESAGROPECUARIOS
ESTUDIO / PROYECTO 5 1 2 3 4
0 0 0 5
$ 4,873,161.57ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.5.3.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
121 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
054 DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIASRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
191 FORTALECIMIENTO DE LA RENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD AGRICOLA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
221 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGRICOLA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
REALIZAR TRANSFERENCIAS MONETARIAS DEL PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON ENTIDADES FEDERATIVAS APRODUCTORES AGRICOLAS
UNIDAD DE PRODUCCION 261 1 2 3 4
0 0 140 121
$ 9,191,544.90ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.5.1.1.20
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
055 USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS AGROPECUARIOSRAMO:
PROGRAMA:
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DEL ESTADO A TRAVES DE POLÍTICAS QUEPROMUEVAN EL USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN EL SECTOR AGRICOLA
LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL ESTADO APLICAN LAS MEDIDAS PARA HACER UN USO EFICIENTE YSUSTENTABLE DEL AGUA.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 4,920,449.36
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 435,603.92
30000 SERVICIOS GENERALES $ 1,715,803.08
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 23,441,784.00
60000 INVERSION PUBLICA $ 2,500,000.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 055 USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS AGROPECUARIOS
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIORAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
TASA DE PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO PRIMARIO ENEL PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTATAL
LA PROPORCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTORPRIMARIO EN EL TOTAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)PRIMARIO ESTATAL
EL COMPORTAMIENTO ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTODEL SECTOR PRIMARIO A NIVEL ESTATAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
MODERNIZACIÓN DE CANALES DE RIEGO AGRÍCOLA DEL VALLE DEMEXICALI
90 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CANALES QUE HAN SIDO MODERNIZADOS EN LA RED DECONDUCCIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL VALLE DE MEXICALI EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN CONRELACIÓN AL TOTAL DE KILÓMETROS SOLICITADOS POR LOS MÓDULOS DE RIEGO DEL DISTRITO DERIEGO 014
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
PORCENTAJE DE ACUIFERO SOBRE EXPLOTADOS CON ACCIONES DEREGLAMENTACIÓN.
8.3 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO (SEFOA), ATRAVÉS DE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE AGUAS SUBTERRANEAS (COTAS) EN LA REGLAMENTACIÓN DELOS ACUIFEROS SOBREXPLOTADOS EN BAJA CALIFORNIA.
PORCENTAJE DE HECTAREAS IMPACTADAS CON LA REHABILITACIÓN YMODERNIZACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO014 VALLE DE MEXICALI
0.9 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE HECTAREAS QUE HAN SIDO IMPACTADAS CON LA REHABILITACIÓN YMODERNIZACIÓN EN LA RED DE CONDUCCIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL VALLE DE MEXICALI, EN LAPRESENTE ADMINISTRACIÓN CON RELACIÓN AL TOTAL DE HECTAREAS DEL DISTRITO DE RIEGO 014.
PORCENTAJE DE POZOS AGRÍCOLAS REHABILITADOS, EQUIPADOS Y/OELECTRIFICADOS EN EL ESTADO
3.1 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE POZOS AGRÍCOLAS MODERNIZADOS Y REHABILITADOS EN EL ESTADO DE BAJACALIFORNIA.
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12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
181 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
055 USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS AGROPECUARIOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO
47 USO EFICIENTE DEL AGUA Y ORDENAMIENTO DE ACUIFEROS
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
181 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LLEVAR A CABO LA REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE POZOS PARA RIEGO AGRICOLA DELESTADO
OBRA 15 1 2 3 4
3 3 3 6
$ 15,535,186.36ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.5.6.1.20
ORDENAR LOS ACUÍFEROS SOBREEXPLOTADOS DEL ESTADO OBRA 14 1 2 3 4
3 3 3 5
$ 3,910,307.00ENSENADA
Línea estratégica 3.5.6.3.10
DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y CAMINOS RURALES OBRA 12 1 2 3 4
0 0 2 10
$ 0.00VILLA JESUSMARIA
Línea estratégica 3.5.6.3.10
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12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
181 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
055 USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS AGROPECUARIOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO
46 DISTRITO DE RIEGO 014
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
191 DEPARTAMENTO HIDROAGRICOLA VALLE DE MEXICALI
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LLEVAR A CABO LA REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DEL DISTRITO DERIEGO 014, VALLE DE MEXICALI
OBRA 13 1 2 3 4
3 3 3 4
$ 13,568,147.00VALLE DEMEXICALI
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.5.6.2.20
35Página 30 de<RptPOAweb> 30/11/2017 6:48
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
056 SANIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIARAMO:
PROGRAMA:
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO ESTADO A TRAVES DEL ACCESO A MERCADOS POR LA CALIDAD,SANIDAD E INOCUIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
LOS PRODUCTORES Y EMPRESAS AGROPECUARIAS MEJORAN LOS ESTATUS FITOZOOSANITARIOS DE SUSPRODUCTOS QUE LES PERMITE MANTENER LA COMPETITIVIDAD.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 10,500,882.11
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 911,873.88
30000 SERVICIOS GENERALES $ 360,459.83
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 9,276,221.00
35Página 31 de<RptPOAweb> 30/11/2017 6:48
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 056 SANIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIORAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
TASA DE PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO PRIMARIO ENEL PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTATAL
LA PROPORCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTORPRIMARIO EN EL TOTAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)PRIMARIO ESTATAL
EL COMPORTAMIENTO ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTODEL SECTOR PRIMARIO A NIVEL ESTATAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
ESTATUS FITOZOOSANITARIOS LIBRES DE PLAGAS Y ENFERMEDADESREGLAMENTADAS
100 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ESTATUS FITOZOOSANITARIOS LIBRES DE PLAGAS Y ENFERMEDADESREGLAMENTADAS DEL COMPONENTE DE SANIDAD DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDADAGROALIMENTARIA.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
ESTATUS FITOSANITARIOS LIBRES DE PLAGAS Y ENFERMEDADESREGLAMENTADAS.
100 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ESTATUS FITOSANITARIOS LIBRES DE PLAGAS Y ENFERMEDADES REGLAMENTADASDEL COMPONENTE DE SANIDAD DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA DEMANDA DE SOLICITUDES DEAPOYOS AGROPECUARIOS
50 ANUALPORCENTAJE LA MAGNITUD RELATIVA DE LA DEMANDA DE SOLICITUDES DE APOYOS AGROPECUARIOS QUE ESATENDIDA PRESUPUESTALMENTE
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE MOVILIZACIÓN DE EMBARQUES DEGANADO BOVINO EN PIE INSPECCIONADO
100 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL DE MOVILIZACIÓN DE GANADO BOVINO EN PIEINSPECCIONADO.
PORCENTAJE DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIASATENDIDAS EN INOCUIDAD ALIMENTARIA
20 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DEFORTALECIMIENTO DE LA INOCUIDAD ALIMENTARIA DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO(SEFOA).
PORCENTAJE DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA LIBRES DETUBERCULOSIS BOVINA EN LA REGIÓN “A" DE BAJA CALIFORNIA
100 ANUALPORCENTAJE PROPORCIÓN DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA LIBRES DE TUBERCULOSIS BOVINA EN LAREGIÓN “A" DE BAJA CALIFORNIA.
VARIACIÓN PORCENTUAL DE ESTATUS FITOZOOSANITARIO EN CONTROLDE PLAGAS Y ENFERMEDADES REGLAMENTADAS
0 ANUALPORCENTAJE LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE ESTATUS FITOZOOSANITARIOS LIBRES DE PLAGAS Y ENFERMEDADESREGLAMENTADAS DEL COMPONENTE DE SANIDAD DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDADAGROALIMENTARIA DEL AÑO ACTUAL COMPARADO EN EL AÑO ANTERIOR.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
161 DIRECCION DE INSPECCION, SANIDAD E INOCUIDADPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
056 SANIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO
48 INOCUIDAD Y SANIDAD AGROPEPECUARIA
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
161 DIRECCION DE INSPECCION, SANIDAD E INOCUIDAD
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
COORDINAR LAS ACCIONES PARA MANTENER Y/O INCREMENTAR LOS ESTATUS FITOZOOSANITARIOS EN EL ESTADODE BAJA CALIFORNIA.
CAMPAÑA 19 1 2 3 4
18 18 18 19
$ 3,230,462.15ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.5.5.1.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
161 DIRECCION DE INSPECCION, SANIDAD E INOCUIDADPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
056 SANIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
199 INSPECCION Y VERIFICACION DE LA LEGALIDAD, SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
511 DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
SUPERVISAR LA MOVILIZACIÓN DE GANADO, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS AGROPECUARIOS SUPERVISION 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 9,537,529.71ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.5.5.1.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
12 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
161 DIRECCION DE INSPECCION, SANIDAD E INOCUIDADPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
056 SANIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
198 GESTION Y PROMOCION DE LA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
161 DIRECCION DE INSPECCION, SANIDAD E INOCUIDAD
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
COORDINAR Y PROMOCIONAR LA SANIDAD E INOCUIDAD AGROPECUARIA A TRAVÉS DE CONVENIOS CON LOSORGANISMOS AUXILIARES DE SANIDAD E INOCUIDAD.
CONVENIO 1 1 2 3 4
1 0 0 1
$ 7,521,117.96ESTATAL
Línea estratégica 3.5.5.1.20
FORTALECER LA SANIDAD PECUARIA CAMPAÑA 9 1 2 3 4
9 9 9 9
$ 850.00ESTATAL
Línea estratégica 3.5.5.1.20
FORTALECER LA SANIDAD VEGETAL CAMPAÑA 10 1 2 3 4
9 9 9 10
$ 201,520.00ESTATAL
Línea estratégica 3.5.5.1.20
FORTALECER LA INOCUIDAD ALIMENTARIA EMPRESA 231 1 2 3 4
230 230 230 231
$ 557,957.00ESTATAL
Línea estratégica 3.5.5.1.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
PROGRAMA:
13 SECRETARIA DE TURISMO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
EN EL ESTADO SE GESTIONA EFICIENTEMENTE LA POLÍTICA DEL SECTOR TURISMO DE BAJA CALIFORNIA ATRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE DIVERSOS PROCESOS Y PROYECTOS TURÍSTICOS SUSTENTABLES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 5,985,388.80
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 594,667.17
30000 SERVICIOS GENERALES $ 3,237,807.73
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 545,608.70
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 25,000.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
13 SECRETARIA DE TURISMORAMO:007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
OCUPACIÓN HOTELERA EN EL ESTADO MENSUALPORCENTAJE47EL PORCENTAJE DE CUARTOS RENTADOS CON RELACIÓN AL TOTAL DE CUARTOSDISPONIBLES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE.
PIB TURISTICO DEL ESTADO ANUALMILES DE MILLONES DE PESOS31EL NIVEL DE PRODUCCIÓN INTERNA BRUTA TURÍSTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ESTADÍA PROMEDIO MENSUALNÚMERO DE NOCHES1.2 EL NÚMERO PROMEDIO DE NOCHES QUE LOS TURISTAS PERMANECEN EN EL ESTADO.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
13 SECRETARIA DE TURISMO
112 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
200 POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
612 DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECR LAS RELACIONES DE BAJA CALIFORNIA SOBRE ASUNTOS FRONTERIZOS, A TRAVÉS DE 3 ACCIONES DEVINCULACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
ACCIÓN DE VINCULACIÓN 3 1 2 3 4
1 1 1 0
$ 1,566,645.05ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.7.1.1.20
REALIZAR 4 ENCUENTROS DIPLOMÁTICOS ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA O DEASIA, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER E INCREMENTAR LAS RELACIONES CON AMBOS CONTINENTES.
ENCUENTRO 4 1 2 3 4
1 1 2 0
$ 26,000.00ESTATAL
Línea estratégica 3.7.1.1.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
13 SECRETARIA DE TURISMO
112 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
14 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
112 OFICINA DEL TITULAR
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPULSAR EL CONSENSO DE ACUERDOS CON EL SECTOR A TRAVÉS DE TRES CONVENIOS. CONVENIO 3 1 2 3 4
0 0 2 1
$ 4,340,975.27ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.7.1.4.10
REALIZAR 3 RECORRIDOS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN REGIONALES PARA PROMOVER LOS DESTINOSTURÍSTICOS A SEGMENTOS DE MERCADO ESPECÍFICOS.
RECORRIDO 3 1 2 3 4
1 1 1 0
$ 1,465,198.77ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.7.1.4.10
ASEGURAR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA. INFORME DERESULTADOS
4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 2,989,653.31ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.7.1.1.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
PROGRAMA:
13 SECRETARIA DE TURISMO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO ALCIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES
LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA,TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 5,406,144.38
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 404,888.89
30000 SERVICIOS GENERALES $ 2,716,581.52
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 10,000.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 475,000.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
13 SECRETARIA DE TURISMORAMO:008 ADMINISTRACIÓN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVIC IOSADMINISTRATIVOS OTORGADOS.
TRIMESTRALPORCENTAJE90EL PROMEDIO DE CALIFICACIÓN QUE LOS USUARIOS INTERNOS LE OTORGAN AL ÁREAADMINISTRATIVA RESPECTO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE LES PROPORCIONA.
ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DE LASECRETARIA DE TURISMO
SEMESTRALPORCENTAJE85LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DELEJERCICIO FISCAL ACTUAL.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
13 SECRETARIA DE TURISMO
142 DIRECCION ADMINISTRATIVAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
142 DIRECCION ADMINISTRATIVA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LOGRAR EL 90% DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS, ADMINISTRANDO DEMANERA EFICIENTE Y ÓPTIMA LOS RECURSOS DE LA SECRETARÍA.
PORCENTAJE DESATISFACCION
90 1 2 3 4
90 90 90 90
$ 8,879,384.79ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.3.4.10
REALIZAR 7 CURSOS DE CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LA SECRETARÍA, RELATIVOS A TRÁMITES ADMINISTRATIVOSY SOLICITUD DE RECURSO.
CURSO 7 1 2 3 4
1 2 3 1
$ 133,230.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.4.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATALRAMO:
PROGRAMA:
13 SECRETARIA DE TURISMO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL LOGRO DE LAS POLITICAS DEL SECTOR PARAESTATAL PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOSSECTORIALES
ENTIDADES PARAESTATALES EFICIENTES, COORDINADAS CON SU SECTOR QUE MIDEN Y EVALÚAN SUSRESULTADOS PARA CUMPLIR SU OBJETO DE CREACIÓN.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 67,594,498.08
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
13 SECRETARIA DE TURISMORAMO:030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
EFICIENCIA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LASENTIDADES PARAESTATALES DEL SECTOR TURÍSTICO
SEMESTRALPORCENTAJE100
LA EFICIENCIA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LAS ENTIDADES DELSECTOR PARAESTATAL COORDINADAS POR LA SECRETARÍA DE TURISMO AL SEMESTREACTUAL, CON RELACIÓN A LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA TRANSFERIR AL MISMOSEMESTRE DEL AÑO.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
13 SECRETARIA DE TURISMO
112 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
108 REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS DE APORTACIONES AL SECTOR PARAESTATAL DE LA SECRETARÍA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
112 OFICINA DEL TITULAR
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ASIGNAR 12 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS AL FIDEICOMISO PÚBLICO DE PROMOCIÓN TURÍSTICADEL ESTADO PARA SU OPERACIÓN Y CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO TURÍSTICO.
TRANSFERENCIA 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 67,594,498.08ESTATAL
Línea estratégica 3.7.1.1.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
057 PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVARAMO:
PROGRAMA:
13 SECRETARIA DE TURISMO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA POLITICATURISTICA ESTATAL
LAS EMPRESAS TURÍSTICAS DEL ESTADO MEJORAN EN CALIDAD, INNOVACIÓN Y VARIEDAD; SEPROMUEVEN CON UNA IMAGEN DE CONFIANZA Y SEGURIDAD AL VISITANTE QUE DERIVA EN AUMENTO DELTURISMO A LA ENTIDAD.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 22,765,800.27
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 2,227,453.82
30000 SERVICIOS GENERALES $ 22,042,464.67
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 662,628.55
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 0.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 057 PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA
13 SECRETARIA DE TURISMORAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
PIB TURISTICO DEL ESTADO EL NIVEL DE PRODUCCIÓN INTERNA BRUTA TURÍSTICA DELESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
ESTADÍA PROMEDIO 1.2 MENSUALNÚMERO DE NOCHES EL NÚMERO PROMEDIO DE NOCHES QUE LOS TURISTAS PERMANECEN EN EL ESTADO.
OCUPACIÓN HOTELERA EN EL ESTADO 47 MENSUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE CUARTOS RENTADOS CON RELACIÓN AL TOTAL DE CUARTOS DISPONIBLES EN LOSESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
CIUDADANOS AMERICANOS QUE CRUZAN LA FRONTERA 33000000 MENSUALCIUDADANOS AMERICANOS CONOCER EL NUMERO DE CIUDADANOS AMERICANOS QUE CRUZAN AL ESTADO MENSUALMENTE ATRAVES DE LA FRONTERA.
FLUJO DE VISITANTES CRUCERO 600000 MENSUALVISITANTES EL FLUJO DE VISITANTES QUE ARRIBAN VÍA CRUCERO AL ESTADO DURANTE EL AÑO.
MOVILIDAD DE VEHICULOS ENTRE LOS PRINCIPALES DESTINOSTURISTICOS DEL ESTADO
24000000 MENSUALVEHICULOS CONOCER LA MOVILIDAD DE VEHICULOS QUE TRANSITA POR LAS PRINCIPALES DESTINOS TURISTICOSDEL ESTADO.
PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS ACREDITADOS EN ELESTADO.
40 ANUALPORCENTAJE EL PROCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS ACREDITADAS EN RELACION A LOSESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS VISITADOS.
PORCENTAJE DE QUEJAS DE VISITANTES ATENDIDOS 5 ANUALPORCENTAJE EL NÚMERO DE QUEJAS ATENDIDAS EN RELACIÓN AL NÚMERO TOTAL DE VISITANTES ATENDIDOS EN ELESTADO.
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LAS EMPRESAS CAPACITADAS 90 ANUALPORCENTAJE LA SATISFACCIÓN DE LAS EMPRESAS RESPECTO A LA CALIDAD DE LOS TEMAS IMPARTIDOS.
PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN TURÍSTICA PRIVADA EN ELESTADO
3.5 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA DEL SECTOR TURISMO DEL PERIODOACTUAL, RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR.
TASA DE CRECIMIENTO DE POBLACIÓN INFANTIL SENSIBILIZADA ENCULTURA TURÍSTICA
5 ANUALPORCENTAJE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION INFANTIL SENSIBILIZADA EN CULTURA TURÍSTICA EN ELPERIODO ACTUAL CON RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
13 SECRETARIA DE TURISMO
312 DIRECCION DE MERCADOTECNIAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
057 PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO
49 TURISMO DE SALUD
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
312 DIRECCION DE MERCADOTECNIA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
REALIZAR UNA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN, PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS DE TURISMO MÉDICO Y DE SALUDQUE FOMENTE LA AFLUENCIA DE VISITANTES A LOS PRINCIPALES DESTINOS RECEPTORES DE ESTE SEGMENTO DETURISMO.
CAMPAÑA 1 1 2 3 4
1 0 0 0
$ 362,696.71ESTATAL
Línea estratégica 3.7.5.2.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
13 SECRETARIA DE TURISMO
312 DIRECCION DE MERCADOTECNIAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
057 PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
203 SE TURISTA EN BAJA CALIFORNIA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
132 DPTO DE TURISMO SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
BENEFICIAR A 155,000 FAMILIAS DEL ESTADO, A TRAVÉS DEL PROGRAMA “SÉ TURISTA EN BAJA CALIFORNIA”, PARAFOMENTAR SU INTEGRACIÓN A TRAVÉS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO.
FAMILIA 155000 1 2 3 4
19030 61590 57090 17290
$ 1,017,610.17ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.7.6.6.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
13 SECRETARIA DE TURISMO
312 DIRECCION DE MERCADOTECNIAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
057 PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
202 INNOVACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
312 DIRECCION DE MERCADOTECNIA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
REALIZAR UNA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PARA POSICIONAMIENTOTURÍSTICO DE BAJA CALIFORNIA EN SUS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES DE TURISTAS.
CAMPAÑA 1 1 2 3 4
1 0 0 0
$ 561,140.36ESTATAL
Línea estratégica 3.7.5.2.20
REALIZAR CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE TURISMO, CON EL FIN DE ATRAER TURISTAS Y VISITANTES DE DIVERSOSSEGMENTOS O RAMOS AL ESTADO.
CAMPAÑA 2 1 2 3 4
1 0 1 0
$ 5,306,938.26ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.7.5.2.20
REALIZAR 27 RECORRIDOS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PROMOVERLOS DESTINOS TURÍSTICOS A SEGMENTOS DE MERCADO ESPECÍFICOS.
RECORRIDO 27 1 2 3 4
5 9 9 4
$ 529,499.90ESTATAL
Línea estratégica 3.7.2.3.20
APOYAR LA REALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE 363 EVENTOS TURÍSTICOS EN EL ESTADO, PARA GENERAR UNA MAYORAFLUENCIA DE VISITANTES.
EVENTO 363 1 2 3 4
43 104 160 56
$ 19,569,773.44ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.7.5.2.20
FOMENTAR EL ARRIBO DE 430,000 PASAJEROS EN CRUCEROS TURÍSTICOS AL PUERTO DE ENSENADA. PERSONA 430000 1 2 3 4
116900 101600 101000 110500
$ 460,041.76ENSENADA
Línea estratégica 3.7.6.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
13 SECRETARIA DE TURISMO
312 DIRECCION DE MERCADOTECNIAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
057 PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
201 PROPORCIONAR INFORMACIÓN, ASISTENCIA Y FACILITACIÓN AL TURISTA.
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
412 DIR.DE CALIDAD,FACILITACION Y CULTURA TURIST
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ATENDER A 22,500 TURISTAS, MEDIANTE LÍNEAS TELEFÓNICAS Y MEDIOS DIGITALES. VISITANTE ATENDIDO 22500 1 2 3 4
5400 7100 6800 3200
$ 1,457,720.00ESTATAL
Línea estratégica 3.7.2.1.20
ATENDER A 104,364 VISITANTES EN OFICINAS, MÓDULOS Y OPERATIVOS DE CAMPO EN EL ESTADO. VISITANTE ATENDIDO 104364 1 2 3 4
18453 36055 35247 14609
$ 15,815,495.43ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.7.2.1.20
CAPACITAR A 2,145 SERVIDORES TURÍSTICOS EN EL ESTADO CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A LA MEJORA EN LACALIDAD DE LA OFERTA DEL SECTOR.
SERVIDOR TURÍSTICOCAPACITADO
2145 1 2 3 4
250 926 639 330
$ 1,137,639.09ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.7.5.1.20
FOMENTAR LA CULTURA TURÍSTICA EN LA POBLACIÓN INFANTIL EN EL ESTADO A TRAVÉS DE 56 TALLERES. TALLER 56 1 2 3 4
18 17 14 7
$ 25,824.91ESTATAL
Línea estratégica 3.7.5.1.20
FOMENTAR LA ACREDITACIÓN DE 121 ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN EL ESTADO. ESTABLECIMIENTO 121 1 2 3 4
49 36 22 14
$ 281,868.25ESTATAL
Línea estratégica 3.7.5.3.20
APOYAR LA REALIZACIÓN DE 60 PRODUCCIONES FÍLMICAS Y AUDIOVISUALES NACIONALES E INTERNACIONALES ENBAJA CALIFORNIA PARA PROMOVER LA BUENA IMAGEN DEL ESTADO.
PRODUCCION 60 1 2 3 4
12 18 18 12
$ 1,172,099.03ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.7.6.1.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
058 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y SUSTENTABLERAMO:
PROGRAMA:
13 SECRETARIA DE TURISMO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA POLITICATURISTICA ESTATAL
LAS EMPRESAS TURÍSTICAS DEL ESTADO RECIBEN FINANCIAMIENTO Y SE DESARROLLAN EN UN AMBIENTEDE ORDENAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR TURÍSTICO, POR ELLO SON MÁSCOMPETITIVAS Y SUSTENTABLES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 2,871,307.20
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 194,917.82
30000 SERVICIOS GENERALES $ 1,684,149.77
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 3,000,000.00
60000 INVERSION PUBLICA $ 57,868,786.00
21Página 17 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:38
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 058 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y SUSTENTABLE
13 SECRETARIA DE TURISMORAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
PIB TURISTICO DEL ESTADO EL NIVEL DE PRODUCCIÓN INTERNA BRUTA TURÍSTICA DELESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN TURÍSTICA PRIVADA EN EL TOTAL DEINVERSIÓN PRIVADA ESTATAL
7.5 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE QUE REPRESENTA LA INVERSIÓN TURÍSTICA PRIVADA DEL TOTAL DE LA INVERSIÓNPRIVADA EN BAJA CALIFORNIA.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
FLUJO DE VISITANTES CRUCERO 600000 MENSUALVISITANTES EL FLUJO DE VISITANTES QUE ARRIBAN VÍA CRUCERO AL ESTADO DURANTE EL AÑO.
MOVILIDAD DE VEHICULOS ENTRE LOS PRINCIPALES DESTINOSTURISTICOS DEL ESTADO
24000000 MENSUALVEHICULOS CONOCER LA MOVILIDAD DE VEHICULOS QUE TRANSITA POR LAS PRINCIPALES DESTINOS TURISTICOSDEL ESTADO.
OCUPACIÓN HOTELERA EN EL ESTADO 47 MENSUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE CUARTOS RENTADOS CON RELACIÓN AL TOTAL DE CUARTOS DISPONIBLES EN LOSESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE.
PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN TURÍSTICA PRIVADA EN ELESTADO
3.5 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA DEL SECTOR TURISMO DEL PERIODOACTUAL, RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
13 SECRETARIA DE TURISMO
212 DIRECCION DE PLANEACION Y FOMENTO A LA INVERSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
058 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y SUSTENTABLERAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
206 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURISTICO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
232 DEPTO DE ASISTENCIA Y GESTORIA A LA INVERSION
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICO. INFORME DERESULTADOS
4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 57,868,786.00ESTATAL
Línea estratégica 3.7.4.2.10
21Página 19 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:38
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
13 SECRETARIA DE TURISMO
212 DIRECCION DE PLANEACION Y FOMENTO A LA INVERSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
058 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y SUSTENTABLERAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
205 MIPYMES TURISTICAS PARA FORTALECER LA OFERTA TURISTICA DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
222 DEPTO DE PROY. ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
APOYAR A 21 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR PARA FORTALECER LA OFERTA TURÍSTICA EN ELESTADO.
EMPRESA 21 1 2 3 4
0 21 0 0
$ 3,420,397.07ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.7.5.5.20
21Página 20 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:38
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
13 SECRETARIA DE TURISMO
212 DIRECCION DE PLANEACION Y FOMENTO A LA INVERSPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
058 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y SUSTENTABLERAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
204 FOMENTAR LA INVERSIÓN TURÍSTICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
212 DIRECCION DE PLANEACION Y FOMENTO A LA INVERS
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
POSICIONAR A BAJA CALIFORNIA COMO DESTINO ATRACTIVO PARA LA INVERSIÓN TURÍSTICA QUE PERMITA CAPTARUNA INVERSIÓN PRIVADA DE 131 MILLONES DE DÓLARES EN EL ESTADO.
MILLON DE DOLARES 131 1 2 3 4
31 34.5 33.75 31.75
$ 2,767,022.29ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.7.5.4.20
REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL DE LOS INDICADORES DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL ESTADO CONEL FIN DE CONTRIBUIR A LA TOMA DECISIONES DEL SECTOR.
ACTUALIZACION 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 1,018,762.26ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.7.1.3.10
GESTIONAR LA SUSCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO QUE PERMITA EL EMPATE DE RECURSOS ENTRE ELESTADO Y LA FEDERACIÓN CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA DELESTADO.
INSTRUMENTO JURÍDICO 1 1 2 3 4
1 0 0 0
$ 485,583.17ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.7.4.2.10
APOYAR LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO. PROYECTO 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 58,610.00ESTATAL
Línea estratégica 3.7.1.4.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
PROGRAMA:
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
SE COORDINA LA POLÍTICA PARA BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES TIENENACCESO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL EQUITATIVA Y DE CALIDAD
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 142,604,767.59
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 247,364.81
30000 SERVICIOS GENERALES $ 17,431,336.66
44Página 1 de<RptPOAweb> 30/11/2017 12:13
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.RAMO:007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD EN EL ESTADO ANUALGRADOS9.7EL NÚMERO PROMEDIO DE GRADOS ESCOLARES APROBADOS POR LA POBLACIÓN DE 15AÑOS Y MÁS. ES EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL ESTADO.
ÍNDICE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE 6 A 11 AÑOS ANUALPORCENTAJE100EL GRADO DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR,CONCUALQUIER SERVICIO EDUCATIVO DEL TIPO BÁSICO, ESPECÍFICAMENTE DE LOS RANGOSDE EDAD QUE CORRESPONDEN EN SU MAYORÍA A LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
ÍNDICE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE 12 A 14 AÑOS ANUALPORCENTAJE95
EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR, CONCUALQUIER SERVICIO EDUCATIVO DEL TIPO BÁSICO O POSTERIOR, ESPECÍFICAMENTE DELOS RANGOS DE EDAD QUE CORRESPONDEN EN SU MAYORÍA A LA EDUCACIÓNSECUNDARIA.
ÍNDICE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE 3 A 5 AÑOS ANUALPORCENTAJE68
EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR, CONCUALQUIER SERVICIO EDUCATIVO DEL TIPO BÁSICO, ESPECÍFICAMENTE DE LOS RANGOSDE EDAD QUE CORRESPONDEN EN SU MAYORÍA A LA EDUCACIÓN PREESCOLAR.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
14 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
111 OFICINA DEL TITULAR
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
COORDINAR LAS REUNIONES DE GABINETE, INTERNO, SECTORIAL, PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS DEL SECTOREDUCATIVO, Y DE LAS COMISIONES EN CONSEJOS NACIONALES, ASÍ COMO ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOSACUERDOS QUE SE ESTABLEZCAN.
INFORME DERESULTADOS
8 1 2 3 4
2 2 2 2
$ 154,386,864.83ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.2.1.10
COORDINAR Y PROMOVER POLÍTICAS DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y AL PROGRAMA DEEDUCACIÓN DE BAJA CALIFORNIA, PARA APOYAR LA TOMA DE DECISIONES EN EL SECTOR
POLITICA 5 1 2 3 4
1 1 1 2
$ 3,974,287.10ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.2.1.10
FORTALECER LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS A TRAVÉS DE LOS INGRESOS GENERADOS POR SORTEOSOPORTUNIDADES.
INFORME DERESULTADOS
1 1 2 3 4
0 1 0 0
$ 1,000,000.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.2.1.10
COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE GESTION EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR YSUPERIOR EN LA ENTIDAD
ESCUELA 192 1 2 3 4
192 192 192 192
$ 922,317.13ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.2.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
PROGRAMA:
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO ALCIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES
LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA,TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 127,752,643.04
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 999,899.72
30000 SERVICIOS GENERALES $ 7,032,477.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 1,150,000.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 587,000.00
70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $ 16,925,814.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.RAMO:008 ADMINISTRACIÓN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO.SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
SEMESTRALPORCENTAJE85LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DELEJERCICIO FISCAL ACTUAL
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
271 SUBSECRETARÍA DE PLANEACION Y ADMINISTRACIÓNPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
213 OPERACION DE LOS FONDOS DE APOYO A DOCENTES Y PERSONAL NO DOCENTE ADSCRITOS AL SINDICATO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
271 SUBSECRETARÍA DE PLANEACION Y ADMINISTRACIÓN
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
OTORGAR CRÉDITOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MAGISTERIO PARA EL FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA. CREDITO OTORGADO 70 1 2 3 4
10 10 15 35
$ 4,385,814.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.4.10
OTORGAR APOYOS PARA LA COMPRA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO A LOS MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA, ATRAVÉS DEL FONDO DE APOYO AL PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE LA INFORMACIÓN PARA ELMAGISTERIO.
APOYO 1200 1 2 3 4
0 0 600 600
$ 12,540,000.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.4.10
44Página 6 de<RptPOAweb> 30/11/2017 12:13
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
271 SUBSECRETARÍA DE PLANEACION Y ADMINISTRACIÓNPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
271 SUBSECRETARÍA DE PLANEACION Y ADMINISTRACIÓN
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LOGRAR UNA EFICIENCIA PRESUPUESTAL DE UN 95% DE LOS RECURSOS DE LA DEPENDENCIA PORCENTAJE 95 1 2 3 4
0 95 0 95
$ 137,522,019.76ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.3.4.10
44Página 7 de<RptPOAweb> 30/11/2017 12:13
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATALRAMO:
PROGRAMA:
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL LOGRO DE LAS POLITICAS DEL SECTOR PARAESTATAL PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOSSECTORIALES
ENTIDADES PARAESTATALES EFICIENTES, COORDINADAS CON SU SECTOR QUE MIDEN Y EVALÚAN SUSRESULTADOS PARA CUMPLIR SU OBJETO DE CREACIÓN.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 14,446,099,506.36
44Página 8 de<RptPOAweb> 30/11/2017 12:13
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.RAMO:030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
EFICIENCIA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LASENTIDADES PARAESTATALES DEL SECTOR EDUCACIÓN
SEMESTRALPORCENTAJE100
EL PORCENTAJE DE RECURSOS FINANCIEROS ECONÓMICOS TRANSFERIDOS EN ELPERIODO A LAS ENTIDADES DEL SECTOR PARAESTATAL Y FIDEICOMISOS DEL SECTOREDUCATIVO, CON RELACIÓN AL TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS PARA TRANSFERIRA ESAS ENTIDADES AL MISMO PERIODO DEL AÑO.
44Página 9 de<RptPOAweb> 30/11/2017 12:13
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
271 SUBSECRETARÍA DE PLANEACION Y ADMINISTRACIÓNPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
334 ORQUESTA DE BAJA CALIFORNIA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
271 SUBSECRETARÍA DE PLANEACION Y ADMINISTRACIÓN
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
APOYAR LA OPERACIÓN DE LA ORQUESTA DE BAJA CALIFORNIA. TRANSFERENCIA 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 8,916,525.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.3.10
44Página 10 de<RptPOAweb> 30/11/2017 12:13
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
271 SUBSECRETARÍA DE PLANEACION Y ADMINISTRACIÓNPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
108 REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS DE APORTACIONES AL SECTOR PARAESTATAL DE LA SECRETARÍA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
271 SUBSECRETARÍA DE PLANEACION Y ADMINISTRACIÓN
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR EDUCATIVO A TRAVÉS DE LA TRANSFERENCIAMENSUAL ESTATAL.
INFORME DE AVANCEPRESUPUESTAL
12 1 2 3 4
3 3 3 3
$12,952,612,805.52
ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.3.10
DAR SEGUIMIENTO A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A ISSSTECALI PARA EL PAGO DEL BENEFICIO DESEGURIDAD SOCIAL E INCAPACIDADES DEL PERSONAL DEL MAGISTERIO.
INFORME DERESULTADOS
5 1 2 3 4
1 1 1 2
$ 1,484,570,175.84ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.3.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
059 CALIDAD Y EQUIDAD EN EDUCACIÓN BÁSICARAMO:
PROGRAMA:
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UNA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS HABITANTES DEL ESTADO DESDE EL NIVEL BASICOHASTA EL NIVEL SUPERIOR MEDIANTE SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y DE CALIDAD
ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA RECIBEN SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y DE CALIDADORIENTADOS A LA FORMACIÓN PARA LA VIDA CON UNA ESTRECHA VINCULACIÓN ESCUELA-FAMILIA-SOCIEDAD.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 9,773,629,687.27
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 3,180,000.00
70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $ 349,543,452.76
44Página 12 de<RptPOAweb> 30/11/2017 12:13
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 059 CALIDAD Y EQUIDAD EN EDUCACIÓN BÁSICA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.RAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD EN EL ESTADO EL NÚMERO PROMEDIO DE GRADOS ESCOLARES APROBADOSPOR LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS. ES EL NIVEL DEINSTRUCCIÓN DEL ESTADO.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
ÍNDICE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE 12 A 14 AÑOS 95 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR, CON CUALQUIERSERVICIO EDUCATIVO DEL TIPO BÁSICO O POSTERIOR, ESPECÍFICAMENTE DE LOS RANGOS DE EDADQUE CORRESPONDEN EN SU MAYORÍA A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA.
ÍNDICE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE 3 A 5 AÑOS 68 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR, CON CUALQUIERSERVICIO EDUCATIVO DEL TIPO BÁSICO, ESPECÍFICAMENTE DE LOS RANGOS DE EDAD QUECORRESPONDEN EN SU MAYORÍA A LA EDUCACIÓN PREESCOLAR.
ÍNDICE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE 6 A 11 AÑOS 100 ANUALPORCENTAJE EL GRADO DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR,CON CUALQUIERSERVICIO EDUCATIVO DEL TIPO BÁSICO, ESPECÍFICAMENTE DE LOS RANGOS DE EDAD QUECORRESPONDEN EN SU MAYORÍA A LA EDUCACIÓN PRIMARIA.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL EN PRIMARIA 98 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE TERMINAN LA EDUCACIÓN PRIMARIA DE MANERA REGULAR DENTRODEL TIEMPO IDEAL ESTABLECIDO.
ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL EN SECUNDARIA 85 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE TERMINAN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE MANERA REGULARDENTRO DEL TIEMPO IDEAL ESTABLECIDO.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
121 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
059 CALIDAD Y EQUIDAD EN EDUCACIÓN BÁSICARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
217 COBERTURA CON EQUIDAD EDUCATIVA ARTICULADA DESDE LA EDUCACIÓN BÁSICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
121 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
MANTENER LA COBERTURA ENTRE LA POBLACION DE EDUCACION BASICA QUE DEMANDEN UN ESPACIO EDUCATIVO ALUMNO 232641 1 2 3 4
0 0 0 232641
$10,126,353,140.03
ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 4.1.1.1.10
44Página 14 de<RptPOAweb> 30/11/2017 12:13
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
060 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIORRAMO:
PROGRAMA:
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UNA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS HABITANTES DEL ESTADO DESDE EL NIVEL BASICOHASTA EL NIVEL SUPERIOR MEDIANTE SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y DE CALIDAD
ALUMNOS RECIBEN UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD E INTEGRAL QUE PROPICIA LA CONCLUSIÓN DE SUSESTUDIOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR, PARA QUE TRANSITEN HACIA EL NIVEL EDUCATIVO SUPERIOR OSE INSERTEN EN EL SECTOR PRODUCTIVO.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 75,035,937.38
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 2,886,252.64
30000 SERVICIOS GENERALES $ 4,555,900.43
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 1,380,000.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 1,754,000.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 060 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.RAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD EN EL ESTADO EL NÚMERO PROMEDIO DE GRADOS ESCOLARES APROBADOSPOR LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS. ES EL NIVEL DEINSTRUCCIÓN DEL ESTADO.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 61 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE TERMINAN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE MANERA REGULAR, EN LAGENERACIÓN QUE LE CORRESPONDE (DENTRO DEL TIEMPO NORMATIVO ESTABLECIDO).
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
INDICE DE ABSORCIÓN EN LA MODALIDAD DEL TELEBACHILLERATOCOMUNITARIO
16 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ALUMNAS Y ALUMNOS QUE INGRESARON A PRIMER SEMESTRE EN LA MODALIDADDE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CON RESPECTO A LOS EGRESADOS DE TELESECUNDARIA
PORCENTAJE DE INSTITUCIONES PARTICULARES DE EDUCACIÓN MEDIASUPERIOR AUTORIZADAS PARA OTORGAR SERVICIO EDUCATIVO DEMEDIA SUPERIOR
50 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR AUTORIZADAS PARA OFRECERSERVICIOS EDUCATIVOS, CON RELACION AL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS
PORCENTAJE DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DESOSTENIMIENTO ESTATAL QUE TRABAJAN CON BASE EN EL NUEVOMODELO EDUCATIVO
100 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE SOSTENIMIENTO ESTATAL QUEDEBERAN TRABAJAR CON BASE EN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO CON RELACION AL TOTAL DEPLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE SOSTENIMIENTO ESTATAL
PORCENTAJE DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIORINCORPORADOS AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO
85 ANUALPORCENTAJE CONOCER EL PORCENTAJE DE PLANTELES DE SOSTENIMIENTO ESTATAL INCORPORADOS AL SISTEMANACIONAL DE BACHILLERATO (SNB).
PORCENTAJE DE PLANTELES ESTATALES DE EDUCACIÓN MEDIASUPERIOR QUE SUS ALUMNOS PARTICIPAN EN ACTIVIDADESEXTRACURRICULARES
100 ANUALPORCENTAJE DETERMINAR EL PORCENTAJE DE PLANTELES DE LOS SUBSISTEMAS ESTATALES DE EDUCACIÓN MEDIASUPERIOR, QUE LLEVAN A CABO ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (O PARA ESCOLARES), PARA QUEPARTICIPEN SUS ALUMNOS.
PORCENTANJE DE REPROBACION DE EXAMENES EN LA MODALIDAD DEPREPA ABIERTA
40 ANUALPORCENAJE PORCENTAJE DE EXAMENES QUE NO SE APROBARON DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA MODALIDADPREPARATORIA ABIERTA CON RELACION AL TOTAL DE EXAMENES DE LA MODALIDAD APLICADOS
ÍNDICE DE ABSORCIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 100 ANUALPORCENTAJE CONOCER EL PORCENTAJE DE EGRESADOS DEL NIVEL EDUCATIVO BÁSICO (SECUNDARIA), QUE LOGRANINGRESAR AL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.
ÍNDICE DE APROBACIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 70 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR QUE APROBARON LAS ASIGNATURASCURSADAS EN EL CICLO ESCOLAR.
ÍNDICE DE COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 77 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE JÓVENES MATRICULADOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN RELACIÓN CONAQUELLOS QUE TIENEN LA EDAD NORMATIVA (16-18 AÑOS) PARA CURSAR EL NIVEL DE EDUCACIÓNMEDIA SUPERIOR.
ÍNDICE DE RETENCIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 91 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE SE REINSCRIBEN DE UN DETERMINADO CICLO ESCOLAR (AÑO) ALSIGUIENTE.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
711 DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SUPERIORPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
060 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIORRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
556 PREPA ABIERTA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
711 DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PROPORCIONAR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR MEDIANTE EL SUBSISTEMA PREPA ABIERTA, A QUIENES NO PUEDANCURSAR SUS ESTUDIOS EN EL SISTEMA PRESENCIAL.
ALUMNO 20000 1 2 3 4
4900 5100 5100 4900
$ 12,916,751.62ESTATAL
Línea estratégica 4.2.1.7.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
711 DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SUPERIORPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
060 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIORRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
553 ACCESO PARA TODOS A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
711 DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PROMOVER EN LOS SUBSISTEMAS DE MEDIA SUPERIOR DE SOSTENIMINENTO ESTATAL EL DESARROLLO DEACCIONES PARA ATENDER ALUMNOS EN RIESGO DE ABANDONO ESCOLAR
INDICE DE APROBACION 70 1 2 3 4
0 0 0 70
$ 14,750.00ESTATAL
Línea estratégica 4.2.1.3.10
IMPULSAR EL INCREMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO EN LOS PLANTELES DESOSTENIMIENTO ESTATAL.
PLANTEL 74 1 2 3 4
0 0 0 74
$ 31,200.00ESTATAL
Línea estratégica 4.2.1.5.20
ASEGURAR LOS ESTUDIOS DE BACHILLERATO A JOVENES DE ZONAS VULNERABLES MEDIANTE LA MODALIDAD DETELEBACHILLERATO COMUNITARIO
PLANTEL 16 1 2 3 4
0 0 0 16
$ 5,112,076.69ESTATAL
Línea estratégica 4.2.1.7.20
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14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
711 DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SUPERIORPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
060 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIORRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
552 CALIDAD DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
711 DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
VIGILAR QUE LOS SUBSISTEMAS DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EJECUTEN LOS PLANES DE ESTUDIO BAJO ELNUEVO MODELO EDUCATIVO
INSTITUCION EDUCATIVA 3 1 2 3 4
0 0 0 3
$ 26,897.70ESTATAL
Línea estratégica 4.2.2.1.10
IMPULSAR EN LOS SUBSISTEMAS DE SOSTENIMIENTO ESTATAL, EL INCREMENTO DE DOCENTES EN ACCIONES DEACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN, ACORDE A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE BASADO EN ELNUEVO MODELO EDUCATIVO.
INSTITUCION EDUCATIVA 3 1 2 3 4
0 0 0 3
$ 64,423,583.74ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 4.2.3.1.20
FOMENTAR ESTRATEGIAS ORIENTADAS A INCREMENTAR EL NÚMERO DE EGRESADOS DE MEDIA SUPERIOR QUE SEINCORPOREN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR O AL MERCADO LABORAL
EGRESADO 33000 1 2 3 4
0 0 0 33000
$ 22,910.00ESTATAL
Línea estratégica 4.2.5.1.20
DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR INDICE DE RETENCION 91 1 2 3 4
0 0 0 91
$ 5,340.00ESTATAL
Línea estratégica 4.2.1.2.20
GARANTIZAR EL INGRESO DE LOS ALUMNOS QUE EGRESEN DE SECUNDARIA A LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR INDICE DE ABSORCION 100 1 2 3 4
0 0 0 100
$ 184,858.00ESTATAL
Línea estratégica 4.2.1.2.20
MEJORAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR INDICE DE EFICIENCIATERMINAL
61 1 2 3 4
0 0 0 61
$ 2,726,073.00ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 4.2.1.2.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
711 DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SUPERIORPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
060 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIORRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
223 GESTIÓN Y PLANEACIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
711 DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPLEMENTAR EN LOS SUBSISTEMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EL NUEVO MODELO EDUCATIVO MEDIANTELA UTILIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN DIDACTICA COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LOS DOCENTES.
PLANTEL 74 1 2 3 4
0 74 0 74
$ 54,860.00ESTATAL
Línea estratégica 4.2.2.1.10
AUTORIZAR INSTITUCIONES PARTICULARES A IMPARTIR EL SERVICIO EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR PARAFAVORECER EL INCREMENTO DE LA MATRICULA DEL NIVEL.
INFORME DERESULTADOS
4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 45,689.70ESTATAL
Línea estratégica 4.2.3.1.20
PROMOVER LA MEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO EN LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR MEDIANTE EL INCREMENTO YPERMANENCIA DE PLANTELES DE SOSTENIMIENTO ESTATAL, INCORPORADOS AL SISTEMA NACIONAL DEBACHILLERATO.
PLANTEL 5 1 2 3 4
0 0 0 5
$ 47,100.00ESTATAL
Línea estratégica 4.2.3.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
061 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIORRAMO:
PROGRAMA:
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UNA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS HABITANTES DEL ESTADO DESDE EL NIVEL BASICOHASTA EL NIVEL SUPERIOR MEDIANTE SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y DE CALIDAD
ESTUDIANTES RECIBEN UNA FORMACIÓN PROFESIONAL DE CALIDAD ACORDE A LAS NECESIDADES DEDESARROLLO DEL ESTADO, PARA QUE LOS EGRESADOS SE INCORPOREN EN EL SECTOR PRODUCTIVO YECONÓMICO.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 80,565,136.87
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 245,145.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 441,697.93
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 45,000.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 061 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.RAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD EN EL ESTADO EL NÚMERO PROMEDIO DE GRADOS ESCOLARES APROBADOSPOR LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS. ES EL NIVEL DEINSTRUCCIÓN DEL ESTADO.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
ÍNDICE DE EMPLEABILIDAD EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓNSUPERIOR DE SOSTENIMIENTO ESTATAL
93 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ALUMNOS EGRESADOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DESOSTENIMIENTO ESTATAL QUE OBTUVIERON UN EMPLEO EN LOS PRIMEROS SEIS MESES DE SUEGRESO.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
PORCENTAJE DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACIONSUPERIOR AUTORIZADOS
50 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACION SUPERIOR QUE SONAUTORIZADOS CON RELACION AL TOTAL DE SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DEEDUCACION SUPERIOR RECIBIDAS.
PORCENTAJE DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE EDUCACIONSUPERIOR ACTUALIZADOS ACORDE A LAS NECESIDADES DELDESARROLLO DEL ESTADO
80 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE PLANES DE ESTUDIO DEL NIVEL SUPERIOR QUE OBTUVIERON LA CONSTANCIA DEACTUALIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL Y ESTAN ALINEADOS ACORDE A LAS NECESIDADESDEL DESARROLLO ESTATAL CON RELACION AL TOTAL DE SOLICITUDES DE ACTUALIZACION DE PLANES YPROGRAMAS EDUCATIVOS DEL NIVEL SUPERIOR
PORCENTAJE DE PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS EN LASINSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE SOSTENIMIENTO ESTATAL
90 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS ACREDITADOS DE TÉCNICO SUPERIOR E INGENIERÍA DE LASINSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES) DE SOSTENIMIENTO ESTATAL, CON RESPECTO DELTOTAL DE PROGRAMAS ACREDITABLES.
VARIACIÓN PORCENTUAL DE ESTUDIANTES DE POSGRADO INSCRITOSEN LA ENTIDAD
2 ANUALPORCENTAJE CONOCER LA VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LA CANTIDAD DE ESTUDIANTES INSCRITOS ENPROGRAMAS DE POSGRADO
ÍNDICE DE ABSORCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR 84 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE EGRESADOS DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR, QUE LOGRAN INGRESAR ALNIVEL EDUCATIVO SUPERIOR.
ÍNDICE DE COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 30.3 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR, CON RELACIÓN AAQUELLOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRAN EN EDAD DE CURSAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR (DE 19 A 24AÑOS).
ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR 59.6 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE LOGRAN TERMINAR LOS PROGRAMASEDUCATIVOS DE MANERA REGULAR DENTRO DEL TIEMPO IDEAL ESTABLECIDO POR COHORTE.
ÍNDICE DE RETENCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR 85 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE SE REINSCRIBEN DE UN CICLOESCOLAR (AÑO) AL SIGUIENTE.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
421 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, POSGRADO E INVESTIGACIONPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
061 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIORRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
555 ACCESO PARA TODOS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
421 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, POSGRADO E INVESTIGACION
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PREVENIR LA DISMINUCIÓN DE LOS INDICES DE ABSORCIÓN, RETENCIÓN Y DE EFICIENCIA TERMINAL DEL NIVEL DEEDUCACIÓN SUPERIOR.
MEJORA 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 25,380.00ESTATAL
Línea estratégica 4.3.1.1.10
44Página 23 de<RptPOAweb> 30/11/2017 12:13
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14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
421 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, POSGRADO E INVESTIGACIONPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
061 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIORRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
554 CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
421 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, POSGRADO E INVESTIGACION
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PROMOVER LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. PROGRAMA DE DIFUSION 2 1 2 3 4
0 1 0 1
$ 42,230.00ESTATAL
Línea estratégica 4.3.2.1.10
44Página 24 de<RptPOAweb> 30/11/2017 12:13
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14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
421 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, POSGRADO E INVESTIGACIONPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
061 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIORRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
239 OPERACION Y DESARROLLO DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
511 CENTRO EDUCATIVO UEEP
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPLEMENTAR PROGRAMAS ACADEMICOS QUE CONTRIBUYAN A LA INFORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓNDE DOCENTES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS DE ENSEÑANZA OBLIGATORIA
PROGRAMA ACADEMICO 5 1 2 3 4
5 5 5 5
$ 78,851,332.19ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 4.3.2.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
421 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, POSGRADO E INVESTIGACIONPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
061 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIORRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
231 IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLOGICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
371 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR E INVESTIGACIÓN
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DIFUNDIR LOS PROGRAMAS DE POSGRADO DE CALIDAD Y EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICOEDUCATIVO GENERADO EN EL ESTADO.
PUBLICACION 2 1 2 3 4
0 1 0 1
$ 172,258.10ESTATAL
Línea estratégica 4.3.5.2.20
44Página 26 de<RptPOAweb> 30/11/2017 12:13
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14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
421 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, POSGRADO E INVESTIGACIONPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
061 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIORRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
225 GESTIÓN Y PLANEACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
421 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, POSGRADO E INVESTIGACION
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS PERTINENTES PARA QUE ELPERFIL DE LOS EGRESADOS SEA CONGRUENTE A LAS NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y ECONOMICO.
REGISTRO 2 1 2 3 4
0 1 0 1
$ 1,241,912.86ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 4.3.2.2.10
44Página 27 de<RptPOAweb> 30/11/2017 12:13
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14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
421 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, POSGRADO E INVESTIGACIONPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
061 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIORRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
224 VINCULACIÓN Y PERTINENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
421 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, POSGRADO E INVESTIGACION
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PROMOVER LA VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON LOS SECTORES SOCIAL,PRODUCTIVO Y GUBERNAMENTAL.
INFORME DERESULTADOS
2 1 2 3 4
0 1 0 1
$ 963,866.65ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 4.3.4.1.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
062 APOYOS Y ESTIMULOS EDUCATIVOSRAMO:
PROGRAMA:
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UNA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS HABITANTES DEL ESTADO DESDE EL NIVEL BASICOHASTA EL NIVEL SUPERIOR MEDIANTE ACCIONES QUE PERMITAN QUE LOS ALUMNOS INICIEN Y CONCLUYANSUS ESTUDIOS
ALUMNOS EN RIESGO DE ABANDONO ESCOLAR CUENTAN CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADESEDUCATIVAS PARA EL ACCESO, PERMANENCIA Y EGRESO EN LA EDUCACIÓN.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 1,872,699.13
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,800.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 26,801,482.50
70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $ 13,528,000.00
44Página 29 de<RptPOAweb> 30/11/2017 12:13
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 062 APOYOS Y ESTIMULOS EDUCATIVOS
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.RAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD EN EL ESTADO EL NÚMERO PROMEDIO DE GRADOS ESCOLARES APROBADOSPOR LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS. ES EL NIVEL DEINSTRUCCIÓN DEL ESTADO.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
ÍNDICE DE RETENCIÓN DE LOS ALUMNOS QUE RECIBEN APOYOS ENEDUCACIÓN BÁSICA
98.8 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE RECIBEN APOYOS COMPENSATORIOS Y PERMANECEN EN LAESCUELA, DEL TOTAL DE ALUMNOS QUE RECIBEN APOYOS COMPENSATORIOS.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
BECAS MANUTENCIÓN OTORGADAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR 5000 ANUALBECAS IDENTIFICAR EL TOTAL DE BECAS MANUTENCIÓN OTORGADAS DURANTE EL AÑO A FIN DE IDENTIFICAREL NÚMERO DE BECAS RENOVADAS AL FINAL DEL CICLO ESCOLAR (ENERO-JULIO) ASÍ COMO EL TOTALDE BECAS RENOVADAS AL INICIO DEL NUEVO CICLO ESCOLAR (AGOSTO) Y DETERMINAR EL TOTAL DENUEVAS BECAS.
PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE RECIBEN BECAS O APOYOSEDUCATIVOS Y PERMANECEN EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR
70 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE RECIBEN BECA Y QUE PERMANECEN EN EL NIVEL EDUCATIVO MEDIOSUPERIOR,CON RELACIÓN AL TOTAL DE ALUMNOS BENEFICIADOS.
PORCENTAJE DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON BECAS DE EDUCACIÓNESPECIAL
86 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS CON BECAS DE EDUCACION ESPECIAL, CONRELACION AL TOTAL DE SOLICITUDES DE APOYO RECIBIDAS EN LA CONVOCATORIA.
PORCENTAJE DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON LA BECA DEAPROVECHAMIENTO
86 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON LA BECA DE APROVECHAMIENTO CON RELACIÓN ALTOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA CONVOCATORIA
PORCENTAJE DE ALUMNOS CON PROBLEMAS DE AGUDEZA VISUAL QUESON APOYADOS CON LA DOTACIÓN DE LENTES
100 ANUALPROCENTAJE PORCENTAJE DE ALUMNOS CON PROBLEMAS DE AGUDEZA VISUAL QUE SON APOYADOS CON LADOTACION DE LENTES CON RELACION AL TOTAL DE ALUMNOS DETECTADOS CON PROBLEMAS DEAGUDEZA VISUAL DENTRO DEL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR.
PORCENTAJE DE RETENCIÓN DE ALUMNOS QUE RECIBEN BECASMANUTENCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR
50 ANUALPORCENTAJE IDENTIFICAR EL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE RECIBEN BECA Y QUE PERMANECEN EN EL NIVELEDUCATIVO SUPERIOR
44Página 30 de<RptPOAweb> 30/11/2017 12:13
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
341 SUBDIRECCION DE PROGRAMAS DE APOYOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
062 APOYOS Y ESTIMULOS EDUCATIVOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
216 CREDITOS, ESTÍMULOS Y SUBSIDIOS ECONÓMICOS EN LOS SERVICOS EDUCATIVOS DEL TIPO SUPERIOR
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
421 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, POSGRADO E INVESTIGACION
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER LOS ESQUEMAS DE EQUIDAD A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE BECAS A ESTUDIANTES QUE CURSANEL NIVEL SUPERIOR
BECA 5000 1 2 3 4
0 2500 0 2500
$ 29,928,000.00ESTATAL
Línea estratégica 4.3.1.4.10
44Página 31 de<RptPOAweb> 30/11/2017 12:13
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
341 SUBDIRECCION DE PROGRAMAS DE APOYOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
062 APOYOS Y ESTIMULOS EDUCATIVOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
215 ESTIMULOS, BECAS, ECONÓMICAS Y EN LOS SERVICOS EDUCATIVOS DEL TIPO MEDIO SUPERIOR
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
711 DIRECCION DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
BENEFICIAR CON APOYOS EDUCATIVOS (BECAS) A ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR PARA LAPERMANENCIA EN EL NIVEL
BECA 1046 1 2 3 4
0 1046 0 1046
$ 3,139,800.00ESTATAL
Línea estratégica 4.2.1.3.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
341 SUBDIRECCION DE PROGRAMAS DE APOYOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
062 APOYOS Y ESTIMULOS EDUCATIVOSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
214 APOYOS Y SUBSIDIOS ECONÓMICOS Y EN ESPECIE EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL TIPO BÁSICO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
341 SUBDIRECCION DE PROGRAMAS DE APOYO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
BENEFICIAR ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUETENGAN UN PROBLEMA DE AGUDEZA VISUAL MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE LENTES.
ALUMNO 4000 1 2 3 4
0 0 4000 0
$ 3,032,699.13ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 4.1.1.5.20
BENEFICIAR ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA MEDIANTE EL OTORGAMIENTODE BECAS DE APROVECHAMIENTO, APOYANDO A LA CONTINUIDAD DE SUS ESTUDIOS.
ALUMNO 4097 1 2 3 4
0 2049 0 2048
$ 4,097,000.00ESTATAL
Línea estratégica 4.1.1.5.20
BENEFICIAR ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA MEDIANTE EL OTORGAMIENTODE BECAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, APOYANDO SU DESARROLLO INTEGRAL.
ALUMNO 1100 1 2 3 4
0 600 0 500
$ 2,006,482.50ESTATAL
Línea estratégica 4.1.1.5.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
099 INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVORAMO:
PROGRAMA:
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UNA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS HABITANTES DEL ESTADO DESDE EL NIVEL BASICOHASTA EL NIVEL SUPERIOR MEDIANTE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
EN BAJA CALIFORNIA SE ATIENDE EL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SECTOR EDUCATIVO CONESPECIAL ATENCIÓN A LAS ZONAS VULNERABLES, RURALES Y DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 4,857,023.96
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 38,608,958.00
60000 INVERSION PUBLICA $ 280,276,987.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 099 INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.RAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD EN EL ESTADO EL NÚMERO PROMEDIO DE GRADOS ESCOLARES APROBADOSPOR LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS. ES EL NIVEL DEINSTRUCCIÓN DEL ESTADO.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE DE PLANTELES DE ZONAS VULNERABLES Y RURALESATENDIDOS CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO ENEDUCACIÓN BÁSICA
89.43 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA UBICADOS EN ZONAS FOCALIZADAS (ZONASVULNERABLES, RURALES) QUE FUERON BENEFICIADOS CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN,REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CON RELACIÓN A LA META SEXENALPLANTEADA POR EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
AVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO FEDERAL I008-FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (FAMMEDIA SUPERIOR) AUTORIZADO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN YBIENESTAR SOCIAL
90 TRIMESTRALPORCENTAJE AVANCE FINANCIERO DEL RECURSO AUTORIZADO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y BIENESTARSOCIAL, DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO I008- FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIORY SUPERIOR. (FAM MEDIA SUPERIOR)
AVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO FEDERAL, I007-FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA, AUTORIZADO A LASECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL.
90 TRIMESTRALPORCENTAJE PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO, CON RELACIÓN A LA TOTALIDAD DEL RECURSO AUTORIZADO ALA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO I007- FAMINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA.
AVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO FEDERAL, I008-FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR,AUTORIZADO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL.(FAM SUPERIOR)
90 TRIMESTRALPORCENTAJE PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO, CON RELACIÓN A LA TOTALIDAD DEL RECURSO AUTORIZADO ALA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO I008- FAMINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (FAM SUPERIOR).
AVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO FEDERAL, I012-FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LASENTIDADES FEDERATIVAS, AUTORIZADO A LA SECRETARÍA DEEDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL.
90 TRIMESTRALPORCENTAJE PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO, CON RELACIÓN A LA TOTALIDAD DEL RECURSO AUTORIZADO ALA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO I012-FONDODE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.
PORCENTAJE DE ABATIMIENTO DE REZAGO EN INFRAESTRUCTURA(AULAS) EN EDUCACIÓN BÁSICA
45 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ABATIMIENTO EN EL REZAGO DE ESPACIOS EDUCATIVOS (AULAS) EN LAINFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA IDENTIFICADO EN UN CICLO ANTERIOR CON RELACIÓN A LACONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL CICLO ACTUAL.
PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LOS ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPADOSEN MEXICALI CON DE AIRE ACONDICIONADO
70.33 ANUALPORCENTAJE NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPADOS CON AIRE ACONDICIONADO EN EDUCACIÓN BÁSICA ENEL MUNICIPIO DE MEXICALI
PORCENTAJE DE AVANCE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPADOS ENEDUCACIÓN BÁSICA
98.9 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA, CON RELACIÓN A LA METAPLANTEADA EN EL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN DE BAJA CALIFORNIA.
PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PROGRAMA DE CONSTRUCCION YMEJORAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES EN EL ESTADO
66.67 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE ESPACIOS CULTURALES CONSTRUIDOS O MEJORADOS EN EL ESTADO CON RELACIÓN ALA META PLANTEADA EN EL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN DE BAJA CALIFORNIA.
PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DEESPACIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN BÁSICA
83.2 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS EN EDUCACIÓN BÁSICA EN LA GESTIÓN DELGOBIERNO ACTUAL, CON RELACIÓN A LA META PLANTEADA EN EL PROGRAMA SECTORIAL DEEDUCACIÓN EN BAJA CALIFORNIA.
PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN YEQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR
60 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS Y/O EQUIPADOS EN LAS DIFERENTESINSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON RELACION A LA META PLANTEADA EN EL PROGRAMASECTORIAL DE EDUCACIÓN DE BAJA CALIFORNIA.
PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN YMEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS DEL ESTADO
92.85 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS O MEJORADOS EN EL ESTADO CON RELACIÓN ALA META PLANEADA EN EL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN DE BAJA CALIFORNIA
PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y/OEQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN MEDIASUPERIOR
44 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS Y/O EQUIPADOS EN LAS DIFERENTESINSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL ESTADO CON RELACIÓN A LA META PLANTEADAEN EL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
351 DIRECCIÓN DE APOYOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
099 INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
551 INFRAESTRUCTURA UABC
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
351 DIRECCIÓN DE APOYOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DAR SEGUIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA UABC. ESPACIO EDUCATIVO 119 1 2 3 4
0 0 0 119
$ 36,500,000.00ESTATAL
Línea estratégica 4.3.1.3.10
DAR SEGUIMIENTO AL MEJORAMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA UABC. PLANTEL 13 1 2 3 4
0 0 0 13
$ 73,155,647.00ESTATAL
Línea estratégica 4.3.1.3.10
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14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
351 DIRECCIÓN DE APOYOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
099 INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
550 MEJORAMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN ZONAS VULNERABLES Y RURALES EN EL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
351 DIRECCIÓN DE APOYOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
MEJORAMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS UBICADOS EN ZONAS VULNERABLES Y RURALES EN EL ESTADO. PLANTEL 8 1 2 3 4
0 0 2 6
$ 3,289,541.00ESTATAL
Línea estratégica 4.1.1.4.10
DAR SEGUIMIENTO EN LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN ZONAS VULNERABLES Y RURALES DEEDUCACION BASICA
ESPACIO EDUCATIVO 33 1 2 3 4
0 0 1 32
$ 20,840,605.00ESTATAL
Línea estratégica 4.1.1.4.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
351 DIRECCIÓN DE APOYOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
099 INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
549 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
351 DIRECCIÓN DE APOYOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DAR SEGUIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR. ESPACIO EDUCATIVO 122 1 2 3 4
0 0 0 122
$ 36,635,007.00ESTATAL
Línea estratégica 4.3.1.3.10
DAR SEGUIMIENTO AL EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR. ESPACIO EDUCATIVO 17 1 2 3 4
0 0 0 17
$ 5,000,000.00ESTATAL
Línea estratégica 4.3.1.3.10
44Página 38 de<RptPOAweb> 30/11/2017 12:13
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
351 DIRECCIÓN DE APOYOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
099 INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
548 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
351 DIRECCIÓN DE APOYOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DAR SEGUIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. ESPACIO EDUCATIVO 31 1 2 3 4
0 0 21 10
$ 23,304,172.00ESTATAL
Línea estratégica 4.2.1.1.10
DAR SEGUIMIENTO AL EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. ESPACIO EDUCATIVO 75 1 2 3 4
0 0 75 0
$ 6,886,458.00ESTATAL
Línea estratégica 4.2.1.1.10
DAR SEGUIMIENTO AL MEJORAMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. PLANTEL 5 1 2 3 4
0 0 1 4
$ 4,252,752.00ESTATAL
Línea estratégica 4.2.1.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
351 DIRECCIÓN DE APOYOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
099 INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
547 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN EDUCACIÓN BÁSICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
351 DIRECCIÓN DE APOYOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DAR SEGUIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN BÁSICA. ESPACIO EDUCATIVO 65 1 2 3 4
0 0 1 64
$ 42,571,401.00ESTATAL
Línea estratégica 4.1.1.3.10
DOTAR LOS ESPACIOS EDUCATIVOS CON MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO QUE RESPONDA A UN NUEVO ENFOQUEMULTIFUNCIONAL EN LA EDUCACIÓN.
ESPACIO EDUCATIVO 91 1 2 3 4
0 0 3 88
$ 7,042,500.00ESTATAL
Línea estratégica 4.1.1.3.10
DAR SEGUIMIENTO AL MEJORAMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN EDUCACION BASICA PLANTEL 32 1 2 3 4
0 0 5 27
$ 17,356,325.00ESTATAL
Línea estratégica 4.1.1.3.10
DOTAR A LOS ESPACIOS EDUCATIVOS CON EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA ESPACIO EDUCATIVO 400 1 2 3 4
0 0 0 400
$ 12,180,000.00ESTATAL
Línea estratégica 4.1.1.3.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
351 DIRECCIÓN DE APOYOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
099 INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
209 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CULTURAL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
351 DIRECCIÓN DE APOYOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ESTATAL DE OBRA PÚBLICA DEPORTIVA. ESPACIO DEPORTIVO 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 24,857,023.96ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 4.5.4.1.10
DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ESTATAL DE OBRA PÚBLICA CULTURAL. ESPACIO CULTURAL 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 2,371,537.00ESTATAL
Línea estratégica 4.4.4.1.20
DAR SEGUIMIENTO A LA DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESPACIOS CULTURALES ESPACIO CULTURAL 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 7,500,000.00ESTATAL
Línea estratégica 4.4.4.1.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
163 PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CONVIVENCIA ESCOLARRAMO:
PROGRAMA:
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UNA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS HABITANTES DEL ESTADO DESDE EL NIVEL BASICOHASTA EL NIVEL SUPERIOR MEDIANTE ESTRATEGIAS QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO DE HABILIDADESSOCIALES Y EMOCIONALES DE LA POBLACION ESCOLAR
COMUNIDADES EDUCATIVAS CON MEJORES RELACIONES INTERPERSONALES Y CLIMAS ESCOLARES QUEFAVORECEN LA PREVENCION DE MANIFESTACIONES DE ACOSO ESCOLAR.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 4,079,165.16
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 333,614.05
30000 SERVICIOS GENERALES $ 920,092.50
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 163 PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.RAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD EN EL ESTADO EL NÚMERO PROMEDIO DE GRADOS ESCOLARES APROBADOSPOR LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS. ES EL NIVEL DEINSTRUCCIÓN DEL ESTADO.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AINSTITUCIONES Y ORGANISMOS EN CULTURA DE LA LEGALIDAD
85 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE PERSONAL DE INSTITUCIONES Y ORGANISMOS QUE FUERON CAPACITADOS ENCULTURA DE LA LEGALIDAD PARA FORTALECER EL ESTADO DE DERECHO EN BAJA CALIFORNIA, CONRELACION A LA META DE CAPACITACIÓN PROGRAMADA DE ATENCIÓN A TRAVÉS DE TALLERES,CONFERENCIAS, FOROS, CURSOS, CAPACITACIONES ENTRE OTRAS ACTIVIDADES.
44Página 43 de<RptPOAweb> 30/11/2017 12:13
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.
411 DIR. DE PARTICIPACION SOCIAL Y CONVIVENCIA ESPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
163 PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CONVIVENCIA ESCOLARRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
219 PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION DIRIGIDA A FORTALCER LA EDUCACION PUBLICA.
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
412 CENTRO DE CULTURA DE LA LEGALIDAD
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN EL ESTADO AL CAPACITAR A 8,000 PERSONAS DE TODOS LOSSECTORES EN TEMAS DE CULTURA DE LA LEGALIDAD, FORMACIÓN VALORAL Y CIUDADANA POR MEDIO DETALLERES, FOROS, ACTIVIDADES, CONFERENCIAS Y MÓDULOS.
PERSONA CAPACITADA 8000 1 2 3 4
2100 2300 1500 2100
$ 5,260,700.91ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 4.2.4.1.20
FORTALECER LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN EL ESTADO AL CAPACITAR A 2,000 ALUMNOS DE NIVEL MEDIASUPERIOR EN TEMAS DE CULTURA DE LA LEGALIDAD, FORMACION VALORAL Y CIUDADANA PARA CONSTRUIR UNACIUDADANIA QUE VIVA EN RESPETO AL ESTADO DE DERECHO Y VALORES
ALUMNO 2000 1 2 3 4
550 800 200 450
$ 72,170.80ESTATAL
Línea estratégica 4.1.4.1.20
44Página 44 de<RptPOAweb> 30/11/2017 12:13
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
PROGRAMA:
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
LA POLITICA AMBIENTAL PROMUEVE LA SUSTENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL ESTADOPROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 7,382,446.34
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 280,060.80
30000 SERVICIOS GENERALES $ 766,435.65
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 301,000.00
60000 INVERSION PUBLICA $ 1,125,000.00
20Página 1 de<RptPOAweb> 30/11/2017 2:49
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTERAMO:006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
EFICACIA EN LA GESTIÓN DE RECURSOS FEDERALES PARAPROYECTOS AMBIENTALES
ANUALPORCENTAJE75
EL PORCENTAJE DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA FEDERACIÓN PARAINCORPORARSE AL PRESUPUESTO ESTATAL Y FINANCIAR PROYECTOS DE LA AGENDAAMBIENTAL, CON RELACIÓN AL MONTO TOTAL DE RECURSOS GESTIONADOS ANTE LAFEDERACIÓN.
TEMAS INCORPORADOS AL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIONAMBIENTAL DE B.C.
SEMESTRALPORCENTAJE95EL PORCENTAJE DE FICHAS DE INFORMACIÓN TEMATICA INCORPORADA AL SISTEMAESTATAL DE INFORMACIÓN AMBIENTAL (SEIA)
20Página 2 de<RptPOAweb> 30/11/2017 2:49
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
241 PLANEAR Y GESTIONAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
111 OFICINA DEL TITULAR
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
GESTIONAR Y OBTENER RECURSOS FEDERALES O EXTERNOS PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS AMBIENTALESEN B.C.
MILLON DE PESOS 10 1 2 3 4
0 10 0 0
$ 3,569,050.53ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.8.5.1.20
SEGUIMIENTO A LA CARTERA DE PROYECTOS AMBIENTALES QUE TIENEN COMO PROPOSITO MEJORAR LA CALIDADDE VIDA DE LOS BAJACALIFORNIANOS
PROYECTO 8 1 2 3 4
1 2 2 3
$ 1,816,689.93ESTATAL
Línea estratégica 3.8.5.1.20
DESARROLLAR LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION AMBIENTAL (SEIA) SISTEMA 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 519,250.08ESTATAL
Línea estratégica 3.8.2.4.20
20Página 3 de<RptPOAweb> 30/11/2017 2:49
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
240 FORTALECER SU MARCO LEGAL Y SU APLICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
111 OFICINA DEL TITULAR
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPULSAR LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL CON OTRAS DEPENDECNCIAS Y ORGANISMOS, MEDIANTE LAFIRMA DE CONVENIOS
CONVENIO 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 3,949,952.25ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.8.3.2.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
PROGRAMA:
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO ALCIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES
LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES, SE ADMINISTRAN CON EFICENCIA,TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 5,092,794.13
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 376,056.50
30000 SERVICIOS GENERALES $ 2,600,493.91
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 19,600.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 27,000.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTERAMO:008 ADMINISTRACIÓN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVIC IOSADMINISTRATIVOS OTORGADOS
TRIMESTRALPORCENTAJE96EL PROMEDIO DE CALIFICACIÓN QUE LOS USUARIOS INTERNOS LE OTORGAN AL ÁREAADMINISTRATIVA RESPECTO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE LES PROPORCIONA.
ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO.SECRETARÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE.
SEMESTRALPORCENTAJE85LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DELEJERCICIO FISCAL ACTUAL
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE
161 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
161 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LOGRAR EL 96% DE EFICIENCIA EN EL GASTO AUTORIZADO A LA SECRETARIA PORCENTAJE 96 1 2 3 4
96 96 96 96
$ 8,115,944.54ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.3.4.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
064 MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALESRAMO:
PROGRAMA:
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO MEDIANTE EL APROVECHAMIENTORESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES
LAS EMPRESAS Y LOS CIUDADANOS APROVECHAN LOS RECURSOS NATURALES DE FORMA RESPONSABLEPROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 9,009,185.97
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 671,348.20
30000 SERVICIOS GENERALES $ 205,726.70
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 905,000.00
60000 INVERSION PUBLICA $ 1,000,000.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 064 MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTERAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
CONTRIBUCIÓN DE BAJA CALIFORNIA AL INCREMENTO DEL PIB NACIONAL LA APORTACIÓN QUE REALIZA EL CRECIMIENTO DEL PIB ESTATALAL CRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
VARIACIÓN DEL INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICAESTATAL
EL CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUALIZADO DE LA ECONOMÍADEL ESTADO, COMO UN INDICADOR ANTICIPADO DELCRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA ENTIDAD.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE DE SUPERFICIE PROTEGIDA EN EL ESTADO PARA LACONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
68.54 ANUALPORCENTAJE EL NÚMERO DE HECTÁREAS DE SUPERFICIE PROTEGIDA EN EL ESTADO RESPECTO A LAS ÁREASPOTENCIALES DE SER PROTEGIDAS BAJO ALGÚN ESQUEMA DE POLÍTICA AMBIENTAL.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
PORCENTAJE DE CONSEJOS ESTATALES EN B.C. INSTALADOS ENMATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE.
87.5 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE CONSEJOS INSTALADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y LOS RECURSOSNATURALES QUE ANALICEN E IMPULSEN ACCIONES PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA AMBIENTALMEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES (SOCIAL, ACADÉMICO Y GUBERNAMENTAL).
PORCENTAJE DE INCENDIOS ATENDIDOS Y CONTROLADOS EN LA ZONADE INFLUENCIA DEL CUARTEL FORESTAL EL HONGO EN TECATE.
100 SEMESTRALPORCENTAJE PORCENTAJE DE INCENDIOS ATENDIDOS Y CONTROLADOS CON RELACIÓN AL TOTAL DE INCENDIOSOCURRIDOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL CUARTEL FORESTAL EL HONGO (RADIO DE 30 KM)
PORCENTAJE DE SUPERFICIE FORESTADA Y/O REFORESTADA EN ELESTADO
42 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE SUPERFICIE FORESTADA Y/O REFORESTADA EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES CONRELACIÓN AL DÉFICIT DE ÁREAS VERDES EN EL ESTADO.
PORCENTAJE DE SUPERFICIE REGISTRADA EN EL ESTADO PARA ELAPROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE
54 SEMESTRALPORCENTAJE PORCENTAJE DE SUPERFICIE REGISTRADA COMO UNIDAD DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LAVIDA SILVESTRE CON RELACIÓN A LA SUPERFICIE POTENCIAL DE INCORPORARSE AL ESQUEMA DEAPROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA VIDA SILVESTRE
PORCENTAJE DE ÁRBOLES PRODUCIDOS EN VIVEROS ESTATALES QUEFUERON DISTRIBUÍDOS.
50 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE ÁRBOLES PRODUCIDOS EN VIVEROS ESTATALES QUE FUERON DISTRIBUIDOS CONRELACION AL TOTAL DE ÁRBOLES PRODUCIDOS EN LOS VIVEROS ESTATALES.
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN BAJA CALIFORNIA CON PROGRAMASDE MANEJO
60 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (ANP) EN BAJA CALIFORNIA, QUE CUENTAN CON UNPROGRAMA DE MANEJO VIGENTE PARA SU ADMINISTRACIÓN
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE
613 DIRECCION DE RECURSOS NATURALESPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
064 MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
244 MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
623 DEPARTAMENTO DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DAR SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS (ANP) PROGRAMA DE TRABAJO 1 1 2 3 4
1 0 0 1
$ 2,590,592.29ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.8.2.3.20
PROMOVER ENTRE LOS DIFERENTES SECTORES EL CONOCIMIENTO SOBRE EL CAPITAL NATURAL DE B.C. ACCION DE PROMOCION 3 1 2 3 4
0 0 0 3
$ 663,983.19ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.8.4.2.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE
613 DIRECCION DE RECURSOS NATURALESPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
064 MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
243 CONSERVACIÓN DE RECURSOS FORESTALES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
621 DEPARTAMENTO FORESTAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PRODUCIR 200 MIL ÁRBOLES EN LOS VIVEROS FORESTALES DEL ESTADO CON FINES DE FORESTACIÓN,REFORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ZONAS SINIESTRADAS
ARBOL 200000 1 2 3 4
50000 55000 45000 50000
$ 7,419,665.38ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.8.4.2.20
ATENDER EL 100% DE LAS CONTINGENCIAS AMBIENTALES PARA PROTEGER LOS ECOSISTEMAS FORESTALES ATRAVÉS DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS EN TECATE Y MEXICALI
PORCENTAJE 100 1 2 3 4
100 100 100 100
$ 317,934.20ESTATAL
Línea estratégica 3.8.4.1.20
INCREMENTAR LAS ÁREAS VERDES URBANAS Y RURALES A TRAVÉS DE JORNADAS DE FORESTACIÓN Y/OREFORESTACIÓN
JORNADA 5 1 2 3 4
1 2 1 1
$ 0.00ESTATAL
Línea estratégica 3.8.4.2.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE
613 DIRECCION DE RECURSOS NATURALESPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
064 MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALESRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
242 MANEJO Y CONSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
131 DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
SUMAR 50 MIL HECTÁREAS A LA SUPERFICIE DEL TERRITORIO ESTATAL BAJO LA CATEGORÍA DE MANEJO PARA LACONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE (UMA) PARA INCREMENTAR LA SUPERFICIE TOTAL A 1 MILLÓN 890 MIL HAS.
HECTAREA 50000 1 2 3 4
0 25000 0 25000
$ 799,085.81ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.8.2.3.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
065 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTERAMO:
PROGRAMA:
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO MEDIANTE LA PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
LAS EMPRESAS Y LOS CIUDADANOS TIENEN CONCIENCIA DEL IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE Y LOPROTEGEN RESPETANDO LAS DISPOSICIONES JURIDICAS AMBIENTALES
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 13,925,612.32
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 472,238.28
30000 SERVICIOS GENERALES $ 623,432.96
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 24,500.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 065 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTERAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
CONTRIBUCIÓN DE BAJA CALIFORNIA AL INCREMENTO DEL PIB NACIONAL LA APORTACIÓN QUE REALIZA EL CRECIMIENTO DEL PIB ESTATALAL CRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
VARIACIÓN DEL INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICAESTATAL
EL CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUALIZADO DE LA ECONOMÍADEL ESTADO, COMO UN INDICADOR ANTICIPADO DELCRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA ENTIDAD.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
COBERTURA DE POBLACIÓN EN EL ESTADO QUE SE BENEFICIA CON ELPROGRAMA DE CULTURA AMBIENTAL.
4.2 SEMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE BENEFICIARON CON LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DELPROGRAMA DE CULTURA AMBIENTAL (PECA) CON RELACIÓN AL TOTAL DE LA POBLACIÓN EN EL ESTADO.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
EFECTIVIDAD EN RESOLUCIÓN DE TRÁMITES SOLICITADOS POR LOSUSUARIOS.
98 MENSUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE TRÁMITES RESUELTOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LEY DEL TOTAL DE LOSTRÁMITES INGRESADOS.
PORCENTAJE DE DENUNCIAS CIUDADANAS EN MATERIA AMBIENTAL DECOMPETENCIA ESTATAL ATENDIDAS EN B.C.
95 TRIMESTRALPORCENTAJE PORCENTAJE DE DENUNCIAS CIUDADANAS EN MATERIA AMBIENTAL DE COMPETENCIA ESTATAL QUESON ATENDIDAS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL ESTATAL, CON RELACIÓN AL TOTAL DE DENUNCIASINTERPUESTAS.
PORCENTAJE DE ESCUELAS EN B.C. QUE RECIBEN EDUCACIONAMBIENTAL
10 SEMESTRALPORCENTAJE PORCENTAJE DE ESCUELAS EN B.C. QUE RECIBEN EDUCACION AMBIENTAL Y QUE PARTICIPAN EN LOSEVENTOS Y PLÁTICAS DEL PROGRAMA ESTATAL DE CULTURA AMBIENTAL LIDERADO POR LASECRETARÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE CON RESPECTO AL TOTAL DE ESCUELAS REGISTRADAS ENLA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
PORCENTAJE DE NEUMÁTICOS DISPUESTOS EN CENTROS DE ACOPIOAUTORIZADOS
10.6 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE NEUMÁTICOS DE DESECHO RECIBIDOS EN LOS CENTROS DE ACOPIO TEMPORALAUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (SPA) CON RELACIÓN AL TOTAL DENEUMÁTICOS DE DESECHO EN EL ESTADO.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE
213 SUBSECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTEPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
065 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTERAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
248 MANEJO Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
132 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
REDUCIR LA CONTAMINACION POR RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL INFORME DERESULTADOS
3 1 2 3 4
0 0 0 3
$ 1,391,786.54ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.8.5.3.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE
213 SUBSECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTEPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
065 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTERAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
247 AUDITORÍA E IMPACTO AMBIENTAL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
322 DIRECCION DE AUDITORIA AMBIENTAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
EVALUAR EL IMPACTO AMBIENTAL GENERADO POR OBRAS Y ACTIVIDADES QUE PRETENDAN DESARROLLARSE EN ELESTADO Y OTORGAR LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES
RESOLUCIÓNADMINISTRATIVA
255 1 2 3 4
59 66 66 64
$ 4,210,721.95ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.8.1.2.20
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN ACTIVIDADES, MEDIANTE LAS VISITAS DEINSPECCIÓN Y VIGILANCIA Y ATENCIÓN A LA DENUNCIA CIUDADANA
VISITA 590 1 2 3 4
150 155 145 140
$ 6,690,105.52ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.8.1.1.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE
213 SUBSECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTEPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
065 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTERAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
246 FOMENTAR LA CULTURA AMBIENTAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
171 DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PROMOVER LA CULTURA AMBIENTAL MEJORANDO EL NIVEL DE CONOCIMIENTO EN LA POBLACIÓN RESPECTO A LAPROBLEMÁTICA AMBIENTAL E IMPORTANCIA DE LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
PERSONA 47000 1 2 3 4
12000 8100 6100 20800
$ 2,753,169.55ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.8.4.2.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
169 GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRERAMO:
PROGRAMA:
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO MEDIANTE ACCIONES QUE MITIGUEN LACONTAMINACIÓN DEL AIRE
LA POBLACIÓN DE LAS CIUDADES DEL ESTADO DISFRUTA DE UNA MEJOR CALIDAD DEL AIRE.PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 4,485,735.14
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 328,260.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 139,615.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 330,000.00
60000 INVERSION PUBLICA $ 874,000.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 169 GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTERAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
CONTRIBUCIÓN DE BAJA CALIFORNIA AL INCREMENTO DEL PIB NACIONAL LA APORTACIÓN QUE REALIZA EL CRECIMIENTO DEL PIB ESTATALAL CRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
INDICE DE LA CALIDAD DEL AIRE DE LOS CONTAMINANTES CRITERIOESTABLECIDOS EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS.
65 ANUALDIAS NÚMERO DE DÍAS QUE SE REBASA EL NIVEL DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN CADA MUNICIPIO DEACUERDO A LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS (NOM) PARAIDENTIFICAR EL GRADO DE AFECTACIÓN A LA SALUD Y LA TOMA DECISIONES.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
COBERTURA DEL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR 40 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE VEHÍCULOS QUE HAN SIDO VERIFICADOS CON RELACIÓN AL PARQUE VEHICULARDEL ESTADO.
EFECTIVIDAD DE REPORTES DEL REGISTRODE CONTAMINANTES
90 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE TRÁMITES RESUELTOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LEY DEL TOTAL DETRÁMITES INGRESADOS POR LOS USUARIOS
PORCENTAJE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS EN ADAPTACIÓN YMITIGACIÓN DE IMPACTO AL CAMBIO CLIMÁTICO EN B.C.
20 ANUALPORCENTAJE LA CANTIDAD DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTO AL CAMBIO CLIMÁTICOIMPLEMENTADAS EN RELACIÓN A LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN LAS POLÍTICAS DEL PROGRAMAESTATAL DE ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO DE B.C. (PEACC-BC)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE
132 DIRECCION DE GESTION AMBIENTALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
169 GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRERAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
245 GESTIÓN DE CALIDAD DEL AIRE
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
132 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
OPERAR LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE (RMCA) Y GENERAR UN INFORME DE RESULTADOS PARALA DEFINICION DE ESTRATEGIAS A FIN DE MITIGAR LA AFECTACION A LA SALUD Y EL AMBIENTE
RED 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 1,583,431.28ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.8.3.1.20
LOGRAR LA INSCRIPCIÓN DE 400 MIL VEHÍCULOS AL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIO DE B.C. VEHICULO 400000 1 2 3 4
0 200000 100000 100000
$ 1,175,826.87ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.8.3.1.20
ELABORAR UN REPORTE FINAL DE CONTAMINANTES PROVENIENTES DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES,DEL REGISTRO DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y DEL REGISTRO DE EMISIONES YTRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES.
INFORME DERESULTADOS
3 1 2 3 4
0 0 0 3
$ 2,224,351.99ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.8.2.1.20
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE OBRA 3 1 2 3 4
0 0 1 2
$ 1,174,000.00TIJUANA
Línea estratégica 3.8.3.1.20
20Página 20 de<RptPOAweb> 30/11/2017 2:49
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
PROGRAMA:
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
LOS BAJACALIFORNIANOS CUENTAN CON POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS AL DESARROLLO HUMANO,QUE BRINDAN MAYORES BENEFICIOS A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DEVULNERABILIDAD.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 3,287,427.77
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 561,660.16
30000 SERVICIOS GENERALES $ 6,013,345.96
51Página 1 de<RptPOAweb> 30/11/2017 8:49
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALRAMO:007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
POSICIÓN NACIONAL DE BAJA CALIFORNIA EN EL ÍNDICE DEREZAGO SOCIAL
QUINQUEANUALORDINAL28EL LUGAR QUE OCUPA BAJA CALIFORNIA, Y SUS CINCO MUNICIPIOS, EN EL ÍNDICE DEREZAGO SOCIAL.
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL ENBAJA CALIFORNIA.
BIANUALPORCENTAJE22.2
EL PORCENTAJE DE PERSONAS EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DEPOBREZA MULTIDIMENSIONAL. ES DECIR PERSONAS QUE NO CUENTAN CON LOSRECURSOS SUFICIENTES PARA ADQUIRIR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERE PARASATISFACER SUS NECESIDADES.
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONALEXTREMA EN BAJA CALIFORNIA
BIANUALPORCENTAJE1.1EL PORCENTAJE DE PERSONAS EN EL ESTADO, QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DEPOBREZA MULTIDIMENSIONAL EXTREMA.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
14 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
111 OFICINA DEL TITULAR
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES IMPLEMENTADOS EN ELESTADO
INFORME DERESULTADOS
6 1 2 3 4
1 2 1 2
$ 8,381,269.32ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 1.1.8.2.10
FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACION CON LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO PARA ATRAERMAYORES RECURSOS PUBLICOS Y PRIVADOS PARA SU APLICACIÓN EN PROGRAMAS DE LA SECRETARIA
ACUERDO DECOLABORACIÓN
2 1 2 3 4
0 0 2 0
$ 1,481,164.57ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 1.1.8.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
PROGRAMA:
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO ALCIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES
LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA,TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 7,213,099.83
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 553,291.89
30000 SERVICIOS GENERALES $ 1,344,115.61
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 1,725,166.52
70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $ 1,328,250.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALRAMO:008 ADMINISTRACIÓN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO.SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.
SEMESTRALPORCENTAJE85LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DELEJERCICIO FISCAL ACTUAL
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVIC IOSADMINISTRATIVOS OTORGADOS
TRIMESTRALPORCENTAJE95EL PROMEDIO DE CALIFICACIÓN QUE LOS USUARIOS INTERNOS LE OTORGAN AL ÁREAADMINISTRATIVA RESPECTO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE LES PROPORCIONA.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
311 DIRECCION DE ADMINISTRACIONPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
311 DIRECCION DE ADMINISTRACION
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LOGRAR EL 95% DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS. PORCENTAJE 95 1 2 3 4
95 95 95 95
$ 12,127,303.57ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.3.4.10
DAR RESPUESTA AL 100% DE LAS SOLICITUDES CIUDADANAS QUE SE PRESENTEN A TRAVÉS DEL PORTAL DETRANSPARENCIA
PORCENTAJE 100 1 2 3 4
100 100 100 100
$ 36,620.28ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.4.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
023 MEJORAMIENTO DE VIVIENDARAMO:
PROGRAMA:
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A QUE LOS BAJACALIFORNIANOS AMPLÍEN LAS OPORTUNIDADES PARA LOGRAR UN MAYORDESARROLLO HUMANO Y ELEVEN SU CALIDAD DE VIDA MEDIANTE POLÍTICAS QUE IMPACTEN EN LADISMINUCIÓN DE LAS CONDICIONES DE POBREZA
LA POBLACION VULNERABLE EN BAJA CALIFORNIA REDUCE SU CARENCIA DE CALIDAD EN LA VIVIENDAPROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 3,008,763.06
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 534,156.55
30000 SERVICIOS GENERALES $ 287,181.07
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 25,988,583.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 023 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALRAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE BAJA CALIFORNIA REFLEJA EL VALOR DEL INDICE DE DESARROLLLO HUMANOREPORTADO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN BAJACALIFORNIA.
EL PORCENTAJE DE PERSONAS EN EL ESTADO QUE SEENCUENTRA EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL. ESDECIR PERSONAS QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOSSUFICIENTES PARA ADQUIRIR LOS BIENES Y SERVICIOS QUEREQUIERE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON VIVIENDA DE CALIDAD EN EL ESTADO 2.1 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA QUE CUENTA CON VIVIENDA DE CALIDAD RESPECTO A LAPOBLACIÓN CON CARENCIA EN LA CALIDAD DE LA VIVIENDA
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
APOYO FINANCIERO PER CÁPITA PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 3160.36 SEMESTRALPESOS POR PERSONA EL RECURSO PER CÁPITA ENTREGADO PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA POBLACIÓNQUE PRESENTA VULNERABILIDAD POR ESTA CARENCIA SOCIAL.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
611 DIRECCION DE PROMOCION SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
023 MEJORAMIENTO DE VIVIENDARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
566 INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA VIVIENDA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
211 DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN VULNERABLE OBRA 5 1 2 3 4
0 0 0 5
$ 11,488,583.00ESTATAL
Línea estratégica 1.1.7.1.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
611 DIRECCION DE PROMOCION SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
023 MEJORAMIENTO DE VIVIENDARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
263 AUXILIAR A LAS PERSONAS CON CARENCIAS EN LA SOLVENTACION DE SUS NECESIDADES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
BRINDAR APOYOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS DE AQUELLAS FAMILIAS QUE SEENCUENTREN EN CONDICIONES DESFAVORABLES
APOYO 5800 1 2 3 4
1452 1452 1452 1444
$ 18,330,100.68ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 1.1.7.1.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATALRAMO:
PROGRAMA:
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL LOGRO DE LAS POLITICAS DEL SECTOR PARAESTATAL PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOSSECTORIALES
ENTIDADES PARAESTATALES EFICIENTES, COORDINADAS CON SU SECTOR QUE MIDEN Y EVALUAN SUSRESULTADOS PARA CUMPLIR SU OBJETO DE CREACIÓN.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 550,734,759.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALRAMO:030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
EFICIENCIA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LASENTIDADES PARAESTATALES DEL SECTOR DESARROLLO SOCIAL
SEMESTRALPORCENTAJE100EL PORCENTAJE DE RECURSOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS EN EL PERIODO A LASENTIDADES DEL SECTOR PARAESTATAL DEL SECTOR DESARRLLO SOCIAL
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
108 REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS DE APORTACIONES AL SECTOR PARAESTATAL DE LA SECRETARÍA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
111 OFICINA DEL TITULAR
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DE UN MAYORDESARROLLO HUMANO Y ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ESTADO
TRANSFERENCIA 36 1 2 3 4
9 9 9 9
$ 550,734,759.00ESTATAL
Línea estratégica 7.1.3.4.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
066 VINCULACION CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVILRAMO:
PROGRAMA:
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A QUE LOS BAJACALIFORNIANOS AMPLÍEN LAS OPORTUNIDADES PARA LOGRAR UN MAYORDESARROLLO HUMANO Y ELEVEN SU CALIDAD DE VIDA MEDIANTE POLÍTICAS QUE IMPACTEN EN LADISMINUCIÓN DE LAS CONDICIONES DE POBREZA
LOS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL DE SUSTENTO Y DESARROLLO SOCIAL SON APOYADOS PARA LAREALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 1,548,237.28
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 107,620.75
30000 SERVICIOS GENERALES $ 328,871.79
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 114,359,979.96
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 066 VINCULACION CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALRAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE BAJA CALIFORNIA REFLEJA EL VALOR DEL INDICE DE DESARROLLLO HUMANOREPORTADO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE ATENCIÓN DIRECTA A LA SOCIEDADAPOYADOS
60 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUEATIENDEN DIRECTAMENTE A LA SOCIEDAD, QUE SON SUSCEPTIBLES DE APOYO POR PARTE DE LASECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
AVANCE FINANCIERO DE ENTREGA DE APOYOS AL CENTRO DEREHABILITACIÓN INTEGRAL TELETÓN
100 SEMESTRALPORCENTAJE EL AVANCE EN LA ENTREGA DE LOS APOYOS FINANCIEROS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DEDESARROLLO SOCIAL AL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE TELETÓN.
COBERTURA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL APOYADAS 85 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL APOYADAS EN RELACIÓN AL TOTAL DESOLICITUDES RECIBIDAS.
PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL APOYADASECONÓMICAMENTE DEL PADRON DE OSC
70 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL FINANCIADAS PARA EL DESEMPEÑO DESUS FUNCIONES PARA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS A LA SOCIEDAD.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
511 DIRECCION DE SOCIEDAD SOLIDARIAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
066 VINCULACION CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVILRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO
64 CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
511 DIRECCION DE SOCIEDAD SOLIDARIA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER LA OPERACIÓN DEL CRIT MEDIANTE EL APOYO A LA FUNDACIÓN TELETÓN APOYO 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 46,048,665.96ESTATAL
Línea estratégica 1.5.1.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
511 DIRECCION DE SOCIEDAD SOLIDARIAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
066 VINCULACION CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVILRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
252 APOYAR A LOS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
511 DIRECCION DE SOCIEDAD SOLIDARIA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
COADYUVAR EN LA ATENCION DE GRUPOS VULNERABLES MEDIANTE LA ENTREGA DE APOYOS MENSUALES AORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE REALICEN ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
APOYO 900 1 2 3 4
132 318 225 225
$ 22,258,497.51ESTATAL
Línea estratégica 1.5.1.1.10
MEJORAR LAS CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL MEDIANTE LA PROFESIONALIZACIONDE SUS INTEGRANTES
ORGANISMO 375 1 2 3 4
169 42 62 102
$ 1,581,032.31ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 1.5.1.1.10
OTORGAR APOYOS A LOS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE REALICEN ACTIVIDADES DE BIENESTAR YDESARROLLO SOCIAL PARA LA ATENCIÓN DE GRUPOS PRIORITARIOS Y VULNERABLES A TRAVÉS DEL PROGRAMAFINANCIERO
APOYO 200 1 2 3 4
0 200 0 0
$ 8,000,000.00ESTATAL
Línea estratégica 1.5.1.1.10
COADYUVAR EN LA ATENCION DE GRUPOS VULNERABLES MEDIANTE LA ENTREGA DE APOYOS ESPECIALES AORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE REALICEN ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
APOYO 140 1 2 3 4
36 45 32 27
$ 26,106,514.00ESTATAL
Línea estratégica 1.5.1.1.10
COADYUVAR EN LA ATENCION DE GRUPOS VULNERABLES MEDIANTE LA ENTREGA DE APOYOS CON COBERTURAESTATAL A ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE REALICEN ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
APOYO 7 1 2 3 4
3 1 2 1
$ 12,350,000.00ESTATAL
Línea estratégica 1.5.1.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
067 DESARROLLO COMUNITARIORAMO:
PROGRAMA:
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A QUE LOS BAJACALIFORNIANOS AMPLÍEN LAS OPORTUNIDADES PARA LOGRAR UN MAYORDESARROLLO HUMANO Y ELEVEN SU CALIDAD DE VIDA MEDIANTE POLÍTICAS QUE IMPACTEN EN LADISMINUCIÓN DE LAS CONDICIONES DE POBREZA
LOS CIUDADANOS EN CONDICIONES VULNERABLES SE INTEGRAN A LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA EINFRAESTRUCTURA SOCIAL.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 10,140,294.84
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,120,444.25
30000 SERVICIOS GENERALES $ 286,289.83
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 067 DESARROLLO COMUNITARIO
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALRAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE BAJA CALIFORNIA REFLEJA EL VALOR DEL INDICE DE DESARROLLLO HUMANOREPORTADO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE DE COMUNIDADES CON COMITÉ CONSTITUIDO 30 SEMESTRALPORCENTAJE. EL PORCENTAJE DE COMUNIDADES DEL ESTADO QUE CUENTAN CON COMITÉS DE OBRAS Y ACCIONESCOMUNITARIAS CONSTITUIDOS CON RELACIÓN AL TOTAL DE COMUNIDADES PRIORITARIAS DEL ESTADO.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
COBERTURA DE COMITÉS COMUNITARIOS APOYADOS 100 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE COMITÉS APOYADOS DESDE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL RESPECTOAL TOTAL DE COMITÉS COMUNITARIOS CONSTITUIDOS EN EL ESTADO.
PORCENTAJE DE PROMOTORES CAPACITADOS 100 SEMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE PROMOTORES CAPACITADOS PARA EL ÓPTIMO DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN LAPROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
611 DIRECCION DE PROMOCION SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
067 DESARROLLO COMUNITARIORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
251 FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD EN ACCIONES QUE COADYUVEN AL INCREMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR FAMILIAR Y COMUNITARIO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
611 DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
INCREMENTAR E INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA DIRIGIR LOS RECURSOS A CUBRIR LASNECESIDADES DEMANDADAS POR LOS VECINOS
COMITE 1850 1 2 3 4
465 465 465 455
$ 9,783,704.27MEXICALI
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 1.5.2.1.10
PROFESIONALIZAR A LOS PROMOTORES SOCIALES PARA EFICIENTAR LA PROMOCIÓN Y ENTREGA DE APOYOS ENLAS COMUNIDADES
PROMOTOR CAPACITADO 234 1 2 3 4
39 78 39 78
$ 1,763,324.65ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 1.5.3.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
068 OBRA SOCIALRAMO:
PROGRAMA:
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A QUE LOS BAJACALIFORNIANOS AMPLÍEN LAS OPORTUNIDADES PARA LOGRAR UN MAYORDESARROLLO HUMANO Y ELEVEN SU CALIDAD DE VIDA MEDIANTE POLÍTICAS QUE IMPACTEN EN LADISMINUCIÓN DE LAS CONDICIONES DE POBREZA
LA POBLACIÓN VULNERABLE SE BENEFICIA DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA, PARA MEJORAR SUENTORNO URBANO QUE AUMENTAN SU CALIDAD DE VIDA
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 4,437,166.29
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 300,208.50
30000 SERVICIOS GENERALES $ 158,264.13
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 196,794,711.00
60000 INVERSION PUBLICA $ 96,966,479.00
51Página 21 de<RptPOAweb> 30/11/2017 8:49
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 068 OBRA SOCIAL
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALRAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN BAJACALIFORNIA.
EL PORCENTAJE DE PERSONAS EN EL ESTADO QUE SEENCUENTRA EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL. ESDECIR PERSONAS QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOSSUFICIENTES PARA ADQUIRIR LOS BIENES Y SERVICIOS QUEREQUIERE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EXTREMAEN BAJA CALIFORNIA
EL PORCENTAJE DE PERSONAS EN EL ESTADO, QUE SEENCUENTRA EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONALEXTREMA.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
POSICIÓN NACIONAL DE BAJA CALIFORNIA EN EL ÍNDICE DE REZAGOSOCIAL
EL LUGAR QUE OCUPA BAJA CALIFORNIA, Y SUS CINCOMUNICIPIOS, EN EL ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON OBRA SOCIAL 12.07 SEMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA SOCIAL QUEUTILIZA LA INFRAESTRUCTURA COMO PARTE DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
AVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO FEDERAL, I003-FAIS ENTIDADES, AUTORIZADO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLOSOCIAL DEL ESTADO.
90 TRIMESTRALPORCENTAJE PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO, CON RELACIÓN A LA TOTALIDAD DEL RECURSO AUTORIZADO ALA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO, DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO I003 - FAISENTIDADES.
AVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO FEDERAL, I006-FAM ASISTENCIA SOCIAL, AUTORIZADO A LA SECRETARÍA DEDESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO.
90 TRIMESTRALPORCENTAJE PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO, CON RELACIÓN A LA TOTALIDAD DEL RECURSO AUTORIZADO ALA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO, DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO I006- FAMASISTENCIA SOCIAL.
PORCENTAJE DE COMUNIDADES DEL ESTADO CON OBRA SOCIAL 5 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE COMUNIDADES EN LAS QUE SE EJECUTÓ OBRA SOCIAL (EN EL EJERCICIO) DELTOTAL DE COMUNIDADES DE LAS COLONIAS DE BAJA CALIFORNIA.
PORCENTAJE DE OBRAS FOCALIZADAS EN COLONIAS DE ATENCIÓNPRIORITARIA
60 SEMESTRALPORCENTAJE LA PROPORCIÓN DE OBRAS Y/O ACCIONES QUE FUERON EJECUTADAS EN COLONIAS CON REZAGOSOCIAL O CONSIDERADAS COMO DE ATENCIÓN PRIORITARIA POR LA POLÍTICA SOCIAL.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
131 SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INFRAEST SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
068 OBRA SOCIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO
145 ESTUDIOS Y PROYECTOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
211 DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROYECTO DEINFRAESTRUCTURA
5 1 2 3 4
0 5 0 0
$ 275,000.00ESTATAL
Línea estratégica 1.1.2.1.10
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16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
131 SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INFRAEST SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
068 OBRA SOCIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
562 INFRAESTRUCTURA SOCIAL EDUCACIÓN BASICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
211 DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS PARA EL USO DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL OBRA 10 1 2 3 4
0 2 8 0
$ 7,875,937.99ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 1.1.2.3 .10
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16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
131 SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INFRAEST SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
068 OBRA SOCIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
561 INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESPACIOS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
211 DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPULSAR LA RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS PARA EL USO DE LOS CIUDADANOSMEDIANTE LA REALIZACION DE OBRAS
OBRA 28 1 2 3 4
0 7 21 0
$ 16,873,352.13ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 1.1.2.3 .10
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16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
131 SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INFRAEST SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
068 OBRA SOCIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
496 SEGUIMIENTO A LA INVERSION PUBLICA ASISTENCIAL (FAM DIF)
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
211 DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL DIF ESTATAL CON RECURSOS DEL PROGRAMA DEINVERSION
INFORME DE AVANCEPRESUPUESTAL
4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 196,794,711.00ESTATAL
Línea estratégica 1.1.2.1.10
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16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
131 SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INFRAEST SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
068 OBRA SOCIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
253 INFRAESTRUCTURA SOCIAL URBANIZACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
211 DIRECCION DE INVERSION Y SEGUIMIENTO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
EJECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE URBANIZACIÓN IMPACTEN EN LA CALIDAD DE VIDA DE LASPERSONAS
OBRA 43 1 2 3 4
0 6 37 0
$ 76,837,827.80ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 1.1.2.1.10
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
069 FORTALECIMIENTO DEL INGRESO FAMILIARRAMO:
PROGRAMA:
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A QUE LOS BAJACALIFORNIANOS AMPLÍEN LAS OPORTUNIDADES PARA LOGRAR UN MAYORDESARROLLO HUMANO Y ELEVEN SU CALIDAD DE VIDA MEDIANTE POLÍTICAS QUE IMPACTEN EN LADISMINUCIÓN DE LAS CONDICIONES DE POBREZA
EN BAJA CALIFORNIA LA POBLACIÓN VULNERABLE, CUENTA CON MAYORES OPORTUNIDADES DEFORTALECIMIENTO DEL INGRESO FAMILIAR MEDIANTE EL EMPLEO TEMPORAL Y AUTOEMPLEO
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 1,911,207.95
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 91,235.52
30000 SERVICIOS GENERALES $ 62,385.64
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 23,350,000.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 069 FORTALECIMIENTO DEL INGRESO FAMILIAR
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALRAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE BAJA CALIFORNIA REFLEJA EL VALOR DEL INDICE DE DESARROLLLO HUMANOREPORTADO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN BAJACALIFORNIA.
EL PORCENTAJE DE PERSONAS EN EL ESTADO QUE SEENCUENTRA EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL. ESDECIR PERSONAS QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOSSUFICIENTES PARA ADQUIRIR LOS BIENES Y SERVICIOS QUEREQUIERE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE DE FAMILIAS CON MEJORAS EN SUS INGRESOS 65 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON UN PROYECTO PRODUCTIVO QUE PRESENTARONMEJORAS EN SUS INGRESOS FAMILIARES.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
COBERTURA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE BASE SOCIAL 76 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS OTORGADOS EN RELACIÓN A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS.
PORCENTAJE DE BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE EMPLEOTEMPORAL
70 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LOS APOYOS DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORALCON RELACION A LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE SOLICITAN Y CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DELPROGRAMA
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16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
069 FORTALECIMIENTO DEL INGRESO FAMILIARRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO
74 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL EN EL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
611 DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER LA ECONOMIA FAMILIAR BRINDANDO OPORTUNIDADES DE EMPLEO TEMPORAL A LAS PERSONAS PARALA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA LOCAL COMUNITARIA
EMPLEO TEMPORAL 9332 1 2 3 4
0 2339 6993 0
$ 14,846,240.58ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 1.1.5.7.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
069 FORTALECIMIENTO DEL INGRESO FAMILIARRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
261 APOYAR LA GENERACION DE OPORTUNIDADES FORMALES DE EMPLEO E INGRESOS A TRAVES DE LA PROMOCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
151 DIRECCION DE ECONOMIA SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER LA ECONOMÍA FAMILIAR MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PROYECTO PRODUCTIVO 930 1 2 3 4
71 176 165 518
$ 10,568,588.53ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 1.1.3.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
070 OPORTUNIDAD ES DE LA MANO CONTIGORAMO:
PROGRAMA:
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A QUE LOS BAJACALIFORNIANOS AMPLÍEN LAS OPORTUNIDADES PARA LOGRAR UN MAYORDESARROLLO HUMANO Y ELEVEN SU CALIDAD DE VIDA MEDIANTE POLÍTICAS QUE IMPACTEN EN LADISMINUCIÓN DE LAS CONDICIONES DE POBREZA
LAS PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS EN EL ESTADO,DISMINUYEN SUS CARENCIAS SOCIALES
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 25,731,369.08
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 2,212,218.17
30000 SERVICIOS GENERALES $ 96,832,111.82
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 159,652,500.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 070 OPORTUNIDAD ES DE LA MANO CONTIGO
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALRAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE BAJA CALIFORNIA REFLEJA EL VALOR DEL INDICE DE DESARROLLLO HUMANOREPORTADO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN BAJACALIFORNIA.
EL PORCENTAJE DE PERSONAS EN EL ESTADO QUE SEENCUENTRA EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL. ESDECIR PERSONAS QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOSSUFICIENTES PARA ADQUIRIR LOS BIENES Y SERVICIOS QUEREQUIERE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LOSSERVICIOS DE SALUD BENEFICIADA CON LA TARJETA DE LA MANOCONTIGO
19.22 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN VULNERABLE POR CARENCIA DE ACCESO A LOSSERVICIOS DE SALUD QUE ES BENEFICIADA CON LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA DE LAMANO CONTIGO, RESPECTO A LA POBLACIÓN EN EL ESTADO QUE PRESENTA ESTA CARENCIA.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
COBERTURA DE APOYOS ASISTENCIALES 90 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE CIUDADANOS EN SITUACIÓN VULNERABLE QUE FUERON APOYADOS EN SUSNECESIDADES URGENTES, CON RELACIÓN AL TOTAL DE LOS CIUDADANOS QUE ACUDIERON A SOLICITARAPOYO.
PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO PADRÓN ÚNICO DEBENEFICIARIOS
100 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PADRÓN ÚNICO DEBENEFICIARIOS (PUB) EN SU FASE FINAL.
PORCENTAJE DE BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA TU ENERGIA 90 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON EL APOYO DE LA TARJETA TU ENERGIA CON RELACION ALA CANTIDAD DE FAMILIAS QUE SOLICITAN Y CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DEL PROGRAMA
PORCENTAJE DE BENEFICIADOS CON LA TARJETA DE LA MANO CONTIGO 80 ANUALPORCENTAJE PORCENTAJE DE BENEFICIADOS CON LA TARJETA DE LA MANO CONTIGO CON RELACION A LA CANTIDADDE SOLICITUDES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS
PORCENTAJE DE RETENCI0N DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON ELPROGRAMA DE BECAS PARA MADRES TRABAJADORAS
75 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACI0N BASICA Y MEDIA SUPERIOR QUE FUERON BENEFICIADOSCON EL PROGRAMA DE BECAS PARA MADRES TRABAJADORAS Y QUE CONTINUAN SUS ESTUDIOS.
PORCENTAJE DE RETENCION DE ALUMNOS DE EDUCACION MEDIASUPERIOR QUE RECIBEN BECA DE TRANSPORTE
75 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE FUERON BENEFICIADOS CON LA BECA DE TRANSPORTE Y QUECONTINUAN SUS ESTUDIOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR, RESPECTO AL TOTAL DE ALUMNOS QUERECIBIERON EL APOYO.
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16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
121 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HUMANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
070 OPORTUNIDAD ES DE LA MANO CONTIGORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO
70 TU ENERGÍA
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
611 DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
SUBSIDIAR EL PAGO DEL SERVICIO ELECTRICO A LAS FAMILIAS EN SITUACION VULNERABLE MEDIANTE LA TARJETATU ENERGÍA
FAMILIA 35000 1 2 3 4
0 35000 35000 35000
$ 35,426,700.08MEXICALI
Línea estratégica 1.1.5.7.20
51Página 34 de<RptPOAweb> 30/11/2017 8:49
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
121 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HUMANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
070 OPORTUNIDAD ES DE LA MANO CONTIGORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO
68 APOYOS TRANSPORTE PERSONAS VULNERABLES
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER LA ECONOMIA FAMILIAR MEDIANTE EL APOYO TRANSPORTE FAMILIA B.C. APOYO 2000 1 2 3 4
400 600 600 400
$ 2,002,672.25ESTATAL
Línea estratégica 1.1.5.7.20
51Página 35 de<RptPOAweb> 30/11/2017 8:49
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
121 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HUMANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
070 OPORTUNIDAD ES DE LA MANO CONTIGORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO
69 PADRON UNICO DE BENEFICIARIOS PROGRAMAS SOCIALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
121 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DEL PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIADOS SISTEMA 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 6,188.25ESTATAL
Línea estratégica 1.1.1.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
121 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HUMANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
070 OPORTUNIDAD ES DE LA MANO CONTIGORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
531 ATENCION A MUJERES VULNERABLES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER LA ECONOMIA FAMILIAR MEDIANTE EL APOYO DE BECAS A HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS APOYO 37845 1 2 3 4
9546 9546 9546 9207
$ 18,922,500.00ESTATAL
Línea estratégica 1.1.5.7.20
FORTALECER LA ECONOMIA FAMILIAR MEDIANTE EL APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA APOYO 13359 1 2 3 4
1887 3733 2717 5022
$ 11,468,000.00ESTATAL
Línea estratégica 1.1.5.7.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
121 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HUMANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
070 OPORTUNIDAD ES DE LA MANO CONTIGORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
530 ATENCION DISCAPACITADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONTRIBUIR EN LA SOLVENTACION DE LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADQUE ATRAVIEZAN POR SITUACIONES ADVERSAS MEDIANTE LA ENTREGA DE APOYOS
APOYO 7017 1 2 3 4
1128 1128 1128 3633
$ 11,468,000.00ESTATAL
Línea estratégica 1.1.5.7.20
51Página 38 de<RptPOAweb> 30/11/2017 8:49
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
121 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HUMANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
070 OPORTUNIDAD ES DE LA MANO CONTIGORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
263 AUXILIAR A LAS PERSONAS CON CARENCIAS EN LA SOLVENTACION DE SUS NECESIDADES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONTRIBUIR EN LA SOLVENTACION DE LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN LAS PERSONAS EN SITUACIONVULNERABLE QUE ATRAVIEZAN POR SITUACIONES ADVERSAS MEDIANTE LA ENTREGA DE APOYOS
APOYO 69688 1 2 3 4
8941 14792 23266 22689
$ 85,256,632.21ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 1.1.5.7.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
121 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HUMANOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
070 OPORTUNIDAD ES DE LA MANO CONTIGORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
262 BRINDAR ATENCIÓN DIRECTA A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA TARJETA DE LA MANO EN LA SOLVENTACIÓN DE SUS NECESIDADES BÁSICAS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
122 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ZONA COSTA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
OPERAR EL ESQUEMA DE LA TARJETA INTEGRAL DE BENEFICIOS PARA APOYAR A 118 MIL PERSONAS PERSONA 118000 1 2 3 4
118000 118000 118000 118000
$ 115,877,506.28ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 1.1.1.1 .10
BRINDAR APOYOS EXTRAORDINARIOS A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA TARJETA DE LA MANO CONTIGO APOYO 255 1 2 3 4
0 95 96 64
$ 4,000,000.00ESTATAL
Línea estratégica 1.1.1.1 .10
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
072 COMBATE A LA POBREZA ALIMENTARIARAMO:
PROGRAMA:
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A QUE LOS BAJACALIFORNIANOS AMPLÍEN LAS OPORTUNIDADES PARA LOGRAR UN MAYORDESARROLLO HUMANO Y ELEVEN SU CALIDAD DE VIDA MEDIANTE POLÍTICAS QUE IMPACTEN EN LADISMINUCIÓN DE LAS CONDICIONES DE POBREZA
LOS INDIVIDUOS Y FAMILIAS EN CONDICIONES DE POBREZA EXTREMA O EN SITUACIÓN VULNERABLE,DISMINUYEN SU CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN, MEDIANTE EL ACCESO A APOYOSALIMENTARIOS
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 3,582,247.92
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 256,265.14
30000 SERVICIOS GENERALES $ 292,854.25
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 29,799,952.00
51Página 41 de<RptPOAweb> 30/11/2017 8:50
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 072 COMBATE A LA POBREZA ALIMENTARIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALRAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA ALIMENTARIA BENEFICIADAEN EL ESTADO
EL TOTAL DE POBLACIÓN CON CARENCIA ALIMENTARIA QUE HASIDO BENEFICIADA POR ALGÚN PROGRAMA DE APOYOALIMENTICIO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL SECTORDE DESARROLLO SOCIAL, RESPECTO AL TOTAL DE POBLACIÓNQUE PRESENTA ESTA CARENCIA EN EL ESTADO
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EXTREMAEN BAJA CALIFORNIA
EL PORCENTAJE DE PERSONAS EN EL ESTADO, QUE SEENCUENTRA EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONALEXTREMA.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LAALIMENTACION BENEFICIADA CON APOYOS ALIMENTICIOS
46.72 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN VULNERABLE POR CARENCIA ALIMENTARIA BENEFICIADAEN RELACIÓN CON EL TOTAL DE POBLACIÓN EN EL ESTADO EN SITUACIÓN VULNERABLE POR CARENCIAALIMENTARIA CON LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
PORCENTAJE DE BENEFICIADOS CON LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS 100 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE CIUDADANOS EN SITUACION VULNERABLE QUE FUERON APOYADOS CON ELPROGRAMA ALIMENTARIO CON RELACION AL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS.
51Página 42 de<RptPOAweb> 30/11/2017 8:50
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
072 COMBATE A LA POBREZA ALIMENTARIARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO
73 DESPENSAS
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
OTORGAR DESPENSA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON CONTENIDO Y ADECUADA CALIDAD NUTRICIONAL YORIENTACIÓN ALIMENTARIA
DESPENSA 81250 1 2 3 4
14803 22149 22149 22149
$ 13,000,000.00ESTATAL
Línea estratégica 1.1.4.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
072 COMBATE A LA POBREZA ALIMENTARIARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO
72 UN GRANO DE AYUDA
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ENTREGAR LOS APOYOS ALIMENTARIOS A POBLACION VULNERABLE APOYO ALIMENTARIO 166666 1 2 3 4
30298 45456 45456 45456
$ 14,131,327.31ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 1.1.4.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
072 COMBATE A LA POBREZA ALIMENTARIARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO
71 COMEDORES COMUNITARIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
BRINDAR RACIONES ALIMENTARIAS DE CONTENIDO NUTRICIONAL A PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE RACION 566666 1 2 3 4
143750 151833 154583 116500
$ 6,799,992.00ESTATAL
Línea estratégica 1.1.4.1.10
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
122 ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYORRAMO:
PROGRAMA:
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A QUE LOS BAJACALIFORNIANOS AMPLÍEN LAS OPORTUNIDADES PARA LOGRAR UN MAYORDESARROLLO HUMANO Y ELEVEN SU CALIDAD DE VIDA MEDIANTE POLÍTICAS QUE IMPACTEN EN LADISMINUCIÓN DE LAS CONDICIONES DE POBREZA
LOS ADULTOS MAYORES CUENTAN CON MAYORES APOYOS Y SERVICIOS ASISTENCIALES QUECONTRIBUYEN A MEJORAR SUS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 4,829,487.67
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 296,149.63
30000 SERVICIOS GENERALES $ 510,573.06
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 35,113,200.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 122 ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALRAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE BAJA CALIFORNIA REFLEJA EL VALOR DEL INDICE DE DESARROLLLO HUMANOREPORTADO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS CON SERVICIOSASISTENCIALES
90 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES QUE RECIBEN SERVICIOS ASISTENCIALES DIVERSOS QUECONTRIBUYEN A UNA ATENCIÓN INTEGRAL RESPECTO AL TOTAL DE ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓNDE VULNERABILIDAD EN EL ESTADO.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
AVANCE FINANCIERO DEL RECURSO PARA EL APOYO DE PROYECTOSPRODUCTIVOS DESTINADOS A ADULTOS MAYORES
90 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES QUE RECIBEN APOYOS PARA LA GENERACIÓN DE PROYECTOSPRODUCTIVOS.
PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE POBREZABENEFICIADOS CON SERVICIOS ASISTENCIALES
75 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES QUE RECIBEN SERVICIOS ASISTENCIALES QUE CONTRIBUYENAL FORTALECIMIENTO DE SU ECONOMÍA FAMILIAR.
PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES QUE RECIBEN LA PENSIÓNALIMENTARIA RESPECTO DEL TOTAL DE LOS SOLICITANTES
100 ANUALPORCENTAJES PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES RESIDENTES DE BAJA CALIFORNIA QUE RECIBEN UNA PENSIONALIMENTARIA CON RESPECTO AL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS
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16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
122 ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYORRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO
68 APOYOS TRANSPORTE PERSONAS VULNERABLES
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER LA ECONOMÍA FAMILIAR MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DEL APOYO PARA TRANSPORTE ADULTO BC APOYO 2000 1 2 3 4
400 600 600 400
$ 3,936,837.23ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 1.6.2.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
122 ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYORRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
265 PENSION PARA ADULTOS MAYORES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
OTORGAR PENSIÓN ALIMENTARIA A LOS ADULTOS MAYORES PARA EL COMBATE A LA CARENCIA DE ACCESO A LAALIMENTACION
ADULTO MAYOR 2916 1 2 3 4
1458 1458 1458 2916
$ 20,995,800.00ESTATAL
Línea estratégica 1.6.2.1.10
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16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
122 ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYORRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
264 BRINDAR APOYOS ECONOMICOS Y/O ASISTENCIALES A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, QUE COADYUVEN EN MEJORAS DE SUS CONDICIONES DE VIDA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONTRIBUIR A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES MEDIANTE LA ENTREGA DE APOYOSASISTENCIALES
APOYO 8452 1 2 3 4
1044 1044 2045 4319
$ 14,161,157.13ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 1.6.2.1.10
51Página 50 de<RptPOAweb> 30/11/2017 8:50
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
411 DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
122 ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYORRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
261 APOYAR LA GENERACION DE OPORTUNIDADES FORMALES DE EMPLEO E INGRESOS A TRAVES DE LA PROMOCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
151 DIRECCION DE ECONOMIA SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
BRINDAR OPORTUNIDADES DE AUTOEMPLEO A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA FORTALECER SUECONOMIA
PROYECTO PRODUCTIVO 184 1 2 3 4
26 33 125 0
$ 1,655,616.00ESTATAL
Línea estratégica 1.6.2.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
PROGRAMA:
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
EN EL ESTADO EXISTEN FUENTES DE TRABAJO CON MEJORES CONDICIONES Y CON UN MAYOR NUMERODE PERSONAS COMPETITIVAS.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 8,178,277.73
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 352,440.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 819,783.06
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIALRAMO:006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
PORCENTAJE DE HUELGAS ESTALLADAS MENSUALPORCENTAJE0.6EL PORCENTAJE DE HUELGAS ESTALLADAS CON RELACIÓN AL TOTAL DEEMPLAZAMIENTOS QUE SE REGISTRAN EN EL ESTADO.
35Página 2 de<RptPOAweb> 30/11/2017 2:49
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
14 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
111 OFICINA DEL TITULAR
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ASEGURAR LA PAZ LABORAL EN EL ESTADO, ATENDIENDO EN TIEMPO ESTÁNDAR, EL 100% DE LOS CONFLICTOSINDIVIDUALES
PORCENTAJE 100 1 2 3 4
100 100 100 100
$ 9,350,500.79ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.10.6.1.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
PROGRAMA:
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO ALCIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES
LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA,TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 11,367,657.21
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 597,120.30
30000 SERVICIOS GENERALES $ 3,273,435.05
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 6,000.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 28,865.53
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIALRAMO:008 ADMINISTRACIÓN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVIC IOSADMINISTRATIVOS OTORGADOS.
TRIMESTRALPORCENTAJE90EL PROMEDIO DE CALIFICACIÓN QUE LOS USUARIOS INTERNOS LE OTORGAN AL ÁREAADMINISTRATIVA RESPECTO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE LES PROPORCIONA.
ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO.SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.
SEMESTRALPORCENTAJE85LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DELEJERCICIO FISCAL ACTUAL
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
211 DIRECCION ADMINISTRATIVAPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
211 DIRECCION ADMINISTRATIVA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LOGRAR EL 90% DE SATISFACCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS PORCENTAJE DESATISFACCION
90 1 2 3 4
90 90 90 90
$ 15,273,078.09ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.3.4.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
074 IMPULSO DE LA CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN PARA EL EMPLEORAMO:
PROGRAMA:
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO A TRAVES DE ESTRATEGIAS QUE ESTIMULEN ELEMPLEO Y EL AUTOEMPLEO EN LA POBLACION
POBLACIÓN DESEMPLEADA O SUB EMPLEADA DE 16 AÑOS O MÁS QUE CUENTA CON MAYORESOPORTUNIDADES PARA EMPLEARSE.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 9,623,780.65
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 785,614.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 2,733,172.39
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 1,743,242.48
35Página 7 de<RptPOAweb> 30/11/2017 2:49
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 074 IMPULSO DE LA CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN PARA EL EMPLEO
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIALRAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
CONTRIBUCIÓN DE BAJA CALIFORNIA AL INCREMENTO DEL PIB NACIONAL LA APORTACIÓN QUE REALIZA EL CRECIMIENTO DEL PIB ESTATALAL CRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
VARIACIÓN DEL INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICAESTATAL
EL CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUALIZADO DE LA ECONOMÍADEL ESTADO, COMO UN INDICADOR ANTICIPADO DELCRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA ENTIDAD.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE DE PERSONAS COLOCADAS EN VACANTES DE EMPLEO ENEL ESTADO
75 BIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE PERSONAS COLOCADAS EN UN EMPLEO RESPECTO A LOS PUESTOS DE TRABAJOVACANTES DISPONIBLES EN LA BOLSA DE TRABAJO EN BAJA CALIFORNIA.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
INICIATIVAS DE AUTOEMPLEO APOYADAS 50 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE PERSONAS APOYADAS EN INICIATIVAS DE AUTOEMPLEO EN EL ESTADO, POR MEDIODEL APOYO DE LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CON RELACIÓN AL TOTAL DEPERSONAS ATENDIDAS.
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS OTORGADOS DE LAOSNE
90 SEMESTRALPORCENTAJE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO RESPECTO AL SERVICIO PROPORCIONADO POR LA OSNE
ÍNDICE DE COLOCACIÓN EN LAS FERIAS DE EMPLEO DE BAJA CALIFORNIA 38 SEMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE BUSCADORES DE EMPLEO COLOCADOS RESPECTO AL TOTAL DE SOLICITUDESREGISTRADAS EN LAS FERIAS DE EMPLEO EN EL ESTADO.
ÍNDICE DE CONTRATACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMABÉCATE
60 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE PERSONAS COLOCADAS EN UN EMPLEO COMO RESULTADO DEL APOYO CON BECASDE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
611 DIRECCION DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
074 IMPULSO DE LA CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN PARA EL EMPLEORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
267 APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR AUTOEMPLEO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
611 DIRECCION DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
APOYAR CON PROYECTOS PRODUCTIVOS A PERSONAS EMPRENDEDORAS CON INICIATIVA DE OCUPACIÓN PORCUENTA PROPIA PARA FOMENTAR EL AUTOEMPLEO EN EL ESTADO.
PERSONA 19 1 2 3 4
6 13 0 0
$ 354,679.44ESTATAL
Línea estratégica 3.10.1.9.10
APOYAR A LA POBLACIÓN DESEMPLEADA Y SUBEMPLEADA DE 16 AÑOS O MAS CON CAPACITACIÓN PARA SUACCESO A UN EMPLEO O EN DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA POR CUENTA PROPIA.
PERSONA 317 1 2 3 4
267 50 0 0
$ 1,391,443.04ESTATAL
Línea estratégica 3.10.1.7.10
FORTALECER LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO DE LOSPROGRAMAS OTORGADOS A LOS BUSCADORES DE EMPLEO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO CELEBRADOANTE LA FEDERACIÓN.
FORTALECIMIENTO 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 11,270,565.48ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.10.1.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
611 DIRECCION DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
074 IMPULSO DE LA CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN PARA EL EMPLEORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
266 LOGRAR LA VINCULACION LABORAL, SATISFACIENDO LA VOCACION EMPRESARIAL DE LAS DISTINTAS REGIONES EN EL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
611 DIRECCION DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ATENDER A LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN BUSCA DE EMPLEO POR MEDIO DEL AREA DE VINCULACIONLABORAL, DANDO A CONOCER LAS VACANTES A TRAVES DE DIFERENTES MEDIOS DE DIFUSION.
PERSONA 24600 1 2 3 4
6740 6440 7095 4325
$ 1,853,605.56ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.10.1.1.10
VINCULAR A LA POBLACIÓN DESEMPLEADA CON LAS EMPRESAS OFERTANTES DE VACANTES DE EMPLEO, A TRAVÉSDE EVENTOS DE CONTRATACIÓN MASIVA.
FERIA 10 1 2 3 4
3 2 3 2
$ 15,516.00ESTATAL
Línea estratégica 3.10.1.4.10
35Página 10 de<RptPOAweb> 30/11/2017 2:49
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
075 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PREVISIÓN SOCIALRAMO:
PROGRAMA:
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO MEDIANTE ACCIONES QUE FOMENTEN LACOMPETITIVIDAD DE LOS CENTROS DE TRABAJO ASI COMO LA INCLUSIÓN Y LA IGUALDAD LABORAL
LOS TRABAJADORES TIENEN ACCESO A LA CERTIFICACION DE COMPETENCIAS, EL DESARROLLO HUMANOLABORAL Y LA INCLUSION EN LOS CENTROS DE TRABAJO.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 9,498,535.23
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 181,740.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 273,692.10
35Página 11 de<RptPOAweb> 30/11/2017 2:49
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 075 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PREVISIÓN SOCIAL
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIALRAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
CONTRIBUCIÓN DE BAJA CALIFORNIA AL INCREMENTO DEL PIB NACIONAL LA APORTACIÓN QUE REALIZA EL CRECIMIENTO DEL PIB ESTATALAL CRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
VARIACIÓN DEL INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICAESTATAL
EL CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUALIZADO DE LA ECONOMÍADEL ESTADO, COMO UN INDICADOR ANTICIPADO DELCRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA ENTIDAD.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE OBTUVIERON RESULTADOCOMPETENTE EN LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN
90 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE USUARIOS QUE RESULTÓ COMPETENTE EN RELACIÓN AL NÚMERO TOTAL DETRABAJADORES QUE SOLICITARON PROCESOS DE CERTIFICACIÓN.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
PORCENTAJE DE EMPLEADORES QUE CONSIDERAN EFECTIVO ELPROGRAMA DESARROLLO HUMANO LABORAL
100 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE EMPLEADORES Y/O REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS QUE CONSIDERAN ELPROGRAMA DESARROLLO HUMANO LABORAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIALEFECTIVO PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJADORES Y LA EMPRESA
PORCENTAJE DE INCLUSIÓN DE PERSONAS VULNERABLES EN EL ÁMBITOLABORAL
45 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE PERSONAS EN VULNERABILIDAD QUE FUERON INCLUIDAS EN EL ÁMBITO LABORALCON RELACIÓN AL TOTAL DE PERSONAS EN VULNERABILIDAD QUE FUERON CANALIZADAS A EMPRESASY ORGANIZACIONES PARA SU INCLUSIÓN.
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE EMPRESAS ASESORADAS CON ELREGISTRO DE PLANES DE PREVISIÓN SOCIAL
85 SEMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE EMPRESAS SATISFECHAS CON LA ASESORÍA PARA EL REGISTRO DE LOS PLANES DEPREVISIÓN SOCIAL ANTE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.
PORCENTAJE DE USUARIOS SATISFECHOS POR EL SERVICIO DECERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES
90 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE USUARIOS SATISFECHOS POR LAS CERTIFICACIONES REALIZADAS CON RELACIONAL TOTAL DE CERTIFICACIONES REALIZADAS.
35Página 12 de<RptPOAweb> 30/11/2017 2:49
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
411 DIRECCION DE PREVISION SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
075 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PREVISIÓN SOCIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO
75 CAPACITACION Y CERTIFACION DE COMPETENCIA LABORAL
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
412 DEPARTAMENTO DE PREVISION SOCIAL TIJUANA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CERTIFICAR A LOS TRABAJADORES EN LOS ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS LABORALES DEL CONOCER CERTIFICADO 500 1 2 3 4
85 170 155 90
$ 1,773,633.60ESTATAL
Línea estratégica 3.10.2.2.20
35Página 13 de<RptPOAweb> 30/11/2017 2:49
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
411 DIRECCION DE PREVISION SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
075 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PREVISIÓN SOCIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
270 REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA PROMOCION DE LA PREVISION SOCIAL Y LA INCLUSION LABORAL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
411 DIRECCION DE PREVISION SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
BENEFICIAR A LOS TRABAJADORES DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y SUS FAMILIAS, PROMOVIENDO EN LASEMPRESAS EL REGISTRO DEL PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL
PERSONA 23000 1 2 3 4
3220 12400 3780 3600
$ 8,740.00ESTATAL
Línea estratégica 3.10.3.5.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
411 DIRECCION DE PREVISION SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
075 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PREVISIÓN SOCIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
269 REALIZAR ACCIONES AFIRMATIVAS PARA IMPULSAR LA IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
411 DIRECCION DE PREVISION SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
REALIZAR PLÁTICAS PARA PROMOVER EN LAS EMPRESAS Y LA SOCIEDAD CIVIL LOS PROGRAMAS DE APOYO EINSERCIÓN LABORAL QUE OFRECE LA STPS PARA PERSONAS DE GRUPOS VULNERABLES
PLATICA 24 1 2 3 4
6 6 6 6
$ 7,900.00ESTATAL
Línea estratégica 3.10.3.4.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
411 DIRECCION DE PREVISION SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
075 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PREVISIÓN SOCIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
268 REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO HUMANO DE LOS TRABAJADORES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
411 DIRECCION DE PREVISION SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CAPACITAR A LOS TRABAJADORES EN DESARROLLO HUMANO LABORAL CON EL FIN DE FORTALECER VALORES,ACTITUDES Y PRÁCTICAS ENFOCADAS A MEJORAR EL CLIMA LABORAL EN SU CENTRO DE TRABAJO
PERSONA 5300 1 2 3 4
1309 1539 1226 1226
$ 8,163,693.73ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.10.3.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
076 SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN CENTROS DE TRABAJORAMO:
PROGRAMA:
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO MEDIANTE ACCIONES QUE FOMENTEN LACOMPETITIVIDAD DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS TRABAJADORES
CENTROS DE TRABAJO QUE CUMPLEN EL ESQUEMA NORMATIVO EN MATERIA SEGURIDAD, HIGIENE YSALUD OCUPACIONAL
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 160,500.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 3,000.00
35Página 17 de<RptPOAweb> 30/11/2017 2:49
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 076 SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN CENTROS DE TRABAJO
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIALRAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
CONTRIBUCIÓN DE BAJA CALIFORNIA AL INCREMENTO DEL PIB NACIONAL LA APORTACIÓN QUE REALIZA EL CRECIMIENTO DEL PIB ESTATALAL CRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
VARIACIÓN DEL INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICAESTATAL
EL CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUALIZADO DE LA ECONOMÍADEL ESTADO, COMO UN INDICADOR ANTICIPADO DELCRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA ENTIDAD.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE DE EMPRESAS RECONOCIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD,HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL DENTRO DEL PROGRAMA EMPRESASEGURA
90 SEMESTRALPORCENTAJE PORCENTAJE DE CENTROS DE TRABAJO (EMPRESAS) RECONOCIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD,HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL CON EL PROGRAMA EMPRESA SEGURA DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓNSOCIAL CON RELACIÓN AL TOTAL DE CENTROS DE TRABAJO (EMPRESAS) QUE PARTICIPAN EN ELPROGRAMA EMPRESA SEGURA.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE SE INCORPORAN AL PROGRAMAEMPRESA SEGURA
90 SEMESTRALPORCENTAJE PORCENTAJE DE CENTROS DE TRABAJO O EMPRESAS QUE SE INCORPORAN AL PROGRAMA EMPRESASEGURA CON RELACIÓN AL TOTAL DE EMPRESAS QUE FUERON ASESORADAS PARA SU INGRESO ALPROGRAMA.
PORCENTAJE DE TRABAJADORES SATISFECHOS CON EL PROGRAMAEMPRESA SEGURA
90 SEMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE TRABAJADORES SATISFECHOS CON LA ASESORÍA IMPARTIDA POR LA SECRETARÍADEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS) EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE Y SALUDOCUPACIONAL COMO PARTE DEL PROGRAMA EMPRESA SEGURA.
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17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
411 DIRECCION DE PREVISION SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
076 SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN CENTROS DE TRABAJORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
271 REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA SEGURIDAD E HIGIENE, CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO EN LAS FUENTES DE TRABAJO.
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
411 DIRECCION DE PREVISION SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
INCORPORAR AL PROGRAMA DE EMPRESA SEGURA A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENEPARA QUE CUMPLAN EL MARCO NORMATIVO CONFORME A LA ASESORÍA BRINDADA
EMPRESA 236 1 2 3 4
58 69 51 58
$ 148,080.00MEXICALI
Línea estratégica 3.10.4.5.10
ASESORAR A CENTROS DE TRABAJO PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE EMPRESA SEGURA, PARA QUE CUMPLANCON EL MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
ASESORIA 2052 1 2 3 4
503 610 470 469
$ 15,420.00ESTATAL
Línea estratégica 3.10.4.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
077 INSPECCION A CONDICIONES GENERALES DE TRABAJORAMO:
PROGRAMA:
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO MEDIANTE ACCIONES QUE FOMENTEN LACOMPETITIVIDAD DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LABORAL
LAS EMPRESAS CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD LABORAL PARA PROTEGER LOS DERECHOS LABORALESDE LOS TRABAJADORES
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 8,490,844.60
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 540,380.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 64,780.80
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 077 INSPECCION A CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIALRAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
CONTRIBUCIÓN DE BAJA CALIFORNIA AL INCREMENTO DEL PIB NACIONAL LA APORTACIÓN QUE REALIZA EL CRECIMIENTO DEL PIB ESTATALAL CRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
VARIACIÓN DEL INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICAESTATAL
EL CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUALIZADO DE LA ECONOMÍADEL ESTADO, COMO UN INDICADOR ANTICIPADO DELCRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA ENTIDAD.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDADLABORAL.
60 MENSUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD LABORAL CON RELACIÓN ALTOTAL DE EMPRESAS QUE FUERON VISITADAS POR LOS INSPECTORES DEL TRABAJO.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
PORCENTAJE DE EMPRESAS AGRÍCOLAS DETECTADAS COMOINFORMALES EN EL ESTADO
50 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE EMPRESAS AGRÍCOLAS QUE NO CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD LABORAL CONRELACIÓN AL TOTAL DE EMPRESAS AGRÍCOLAS QUE FUERON VISITADAS POR LOS INSPECTORES DELTRABAJO.
PORCENTAJE DE EMPRESAS SANCIONADAS POR INCUMPLIMIENTO A LANORMA LABORAL
0.6 MENSUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE EMPRESAS SANCIONADAS POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJOCON RELACIÓN AL NÚMERO DE EMPRESAS INSPECCIONADAS.
PORCENTAJE DE TRABAJADORES BENEFICIADOS POR INSPECCIONESREALIZADAS A CENTROS DE TRABAJO DETECTADOS COMO INFORMALES
30 TRIMESTRALPORCENTAJE PORCENTAJE DE TRABAJADORES BENEFICIADOS POR VISITAS DE INSPECCIÓN A CENTROS DE TRABAJOQUE NO CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD LABORAL CON RELACIÓN AL TOTAL DE TRABAJADORESLABORANDO EN LAS EMPRESAS INSPECCIONADAS.
TIEMPO DE RESPUESTA PARA INSPECCIÓN A CENTROS DE TRABAJO PORQUEJA DE LOS TRABAJADORES
3 MENSUALDÍAS EL TIEMPO PROMEDIO QUE TARDA LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN ACUDIR AREALIZAR LA INSPECCIÓN A CENTROS DE TRABAJO, DERIVADO DE LAS QUEJAS PRESENTADAS APETICIÓN DE PARTE POR LOS TRABAJADORES, ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.
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17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
311 DIRECCION DE INSPECCION DEL TRABAJOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
077 INSPECCION A CONDICIONES GENERALES DE TRABAJORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
272 SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LABORALES EN LAS FUENTES DE TRABAJO.
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
311 DIRECCION DE INSPECCION DEL TRABAJO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
VIGILAR MEDIANTE INSPECCIONES EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN LAS EMPRESAS INSPECCION 8808 1 2 3 4
2220 2436 2040 2112
$ 9,088,345.40ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.10.5.1.10
APLICAR SANCIONES A EMPLEADORES QUE VIOLEN LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, PARA QUECUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD LABORAL
SANCION 60 1 2 3 4
15 15 15 15
$ 7,660.00ESTATAL
Línea estratégica 3.10.5.1.10
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
078 JUSTICIA LABORALRAMO:
PROGRAMA:
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO MEDIANTE ACCIONES QUE FOMENTEN LACOMPETITIVIDAD DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y LA PAZ LABORAL
TRABAJADORES DIRIMEN SUS CONFLICTOS LABORALES DENTRO DEL MARCO LEGALPROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 94,831,761.29
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,636,013.60
30000 SERVICIOS GENERALES $ 2,772,763.47
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 51,000.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 078 JUSTICIA LABORAL
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIALRAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
CONTRIBUCIÓN DE BAJA CALIFORNIA AL INCREMENTO DEL PIB NACIONAL LA APORTACIÓN QUE REALIZA EL CRECIMIENTO DEL PIB ESTATALAL CRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
PORCENTAJE DE HUELGAS ESTALLADAS EL PORCENTAJE DE HUELGAS ESTALLADAS CON RELACIÓN ALTOTAL DE EMPLAZAMIENTOS QUE SE REGISTRAN EN EL ESTADO.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
VARIACIÓN DEL INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICAESTATAL
EL CRECIMIENTO PORCENTUAL ANUALIZADO DE LA ECONOMÍADEL ESTADO, COMO UN INDICADOR ANTICIPADO DELCRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA ENTIDAD.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE DE ASUNTOS LABORALES RESUELTOS A TRAVÉS DECONCILIACIÓN ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
70 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ASUNTOS LABORALES RESUELTOS MEDIANTE CONCILIACIÓN CON RELACIÓN A LASSOLICITUDES DE PLÁTICAS CONCILIATORIAS EN LA PROCURADURÍA ESTATAL DE LA DEFENSA DELTRABAJO Y JUICIOS LABORALES RECIBIDOS EN LAS JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.
PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE JUICIOS MEDIANTE LAUDOS EN LASECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
60 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ASUNTOS LABORALES RESUELTOS MEDIANTE LAUDOS CON RELACIÓN A LOSCIERRES DE INSTRUCCIÓN DE LAS JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, Y DEL TRIBUNAL DEARBITRAJE DEL ESTADO (TAE).
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
PORCENTAJE DE ASUNTOS LABORALES RESUELTOS A TRAVÉS DECONCILIACIÓN ANTE LA PROCURADURÍA ESTATAL DE LA DEFENSA DELTRABAJO
85 MENSUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ASUNTOS RESUELTOS MEDIANTE CONCILIACIÓN ANTE LA PROCURADURÍA ESTATALDE LA DEFENSA DEL TRABAJO, EN RELACIÓN A LOS ASUNTOS QUE SE HAYAN RESUELTOFAVORABLEMENTE PARA EL TRABAJADOR.
PORCENTAJE DE CONCILIACION DE ASUNTOS LABORALES MEDIANTEJUICIOS ORALES
55 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ASUNTOS LABORALES TERMINADOS POR LA VÍA DE LA CONCILIACIÓN CONRELACIÓN AL TOTAL DE ASUNTOS LABORALES ATENDIDOS POR LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN YARBITRAJE DE ENSENADA.
PORCENTAJE DE CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS INDIVIDUALES 60 TRIMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE CONFLICTOS LABORALES RESUELTOS MEDIANTE CONCILIACIÓN CON RELACIÓN ALAS DEMANDAS LABORALES RECIBIDAS EN LAS JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.
PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LA RESOLUCIÓN DE ASUNTOSLABORALES BUROCRÁTICOS MEDIANTE LAUDO
60 MENSUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE CONFLICTOS LABORALES BUROCRÁTICOS RESUELTOS MEDIANTE LAUDO, CONRELACIÓN A LOS CIERRES DE INSTRUCCIÓN DE LOS JUICIOS BUROCRÁTICOS DEL TRIBUNAL DEARBITRAJE DEL ESTADO.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
511 PROCURADURIA ETAL. DEFENSA DEL TRABAJO MXLIPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
078 JUSTICIA LABORALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
275 PROCURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES QUE MARCA LA LEY LABORAL.
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
511 PROCURADURIA ETAL. DEFENSA DEL TRABAJO MXLI
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
REPRESENTAR A LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO DENTRO Y FUERA DE JUICIO PARA BRINDAR ASESORÍALABORAL A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS
REPRESENTACIÓN 20341 1 2 3 4
4627 5240 5631 4843
$ 8,456,551.66ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.10.6.8.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
511 PROCURADURIA ETAL. DEFENSA DEL TRABAJO MXLIPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
078 JUSTICIA LABORALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
274 IMPARTIR Y APLICAR JUSTICIA LABORAL EN CONFLICTOS INDIVIDUALES O COLECTIVOS QUE SURJAN ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES.
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
131 JUNTA LOCAL CONCILIACION Y ARBITRAJE MEXICALI
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DIRIMIR CONFLICTOS OBRERO PATRONAL DEL SECTOR PRIVADO A TRAVÉS DE LA JUSTICIA LABORAL ANTE LA JUNTALOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE ENSENADA DE LAS DEMANDAS INICIADAS
CONFLICTO TERMINADO 1900 1 2 3 4
510 510 460 420
$ 7,806,253.69ENSENADA
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.10.6.1.20
DIRIMIR CONFLICTOS OBRERO PATRONALES DEL SECTOR PRIVADO EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN YARBITRAJE DE ENSENADA A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE JUICIOS ORALES
CONFLICTO TERMINADO 322 1 2 3 4
90 92 70 70
$ 510,920.00ENSENADA
Línea estratégica 3.10.6.3.10
DIRIMIR CONFLICTOS OBRERO PATRONAL DEL SECTOR PRIVADO A TRAVÉS DE LA JUSTICIA LABORAL ANTE LA JUNTALOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE MEXICALI, DE LAS DEMANDAS INICIADAS
CONFLICTO TERMINADO 2000 1 2 3 4
459 592 492 457
$ 24,054,327.31MEXICALI
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.10.6.1.20
DIRIMIR CONFLICTOS OBRERO PATRONAL DEL SECTOR PRIVADO A TRAVÉS DE LA JUSTICIA LABORAL ANTE LA JUNTALOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE TIJUANA DE LAS DEMANDAS INICIADAS
CONFLICTO TERMINADO 5335 1 2 3 4
1350 1317 1178 1490
$ 30,304,546.95TIJUANA
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.10.6.1.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
511 PROCURADURIA ETAL. DEFENSA DEL TRABAJO MXLIPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
078 JUSTICIA LABORALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
273 DIRIMIR CONFLICTOS LABORALES ENTRE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL.
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
121 TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DIRIMIR LOS CONFLICTOS ENTRE TRABAJADORES Y EL SECTOR PÚBLICO EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DELESTADO A TRAVÉS DE LA JUSTICIA LABORAL DE LAS DEMANDAS INICIADAS
CONFLICTO TERMINADO 1000 1 2 3 4
270 270 230 230
$ 28,158,938.75ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.10.6.1.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
168 PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍNRAMO:
PROGRAMA:
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETIVIDAD DE LOS CENTROS DE TRABAJO DE LAREGIÓN DE SAN QUINTIN A TRAVES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA LABORAL DEL ESTADO
TRABAJADORES Y EMPLEADORES CUENTAN CON LAS CONDICIONES LABORALES FAVORABLES PARA LAESTABILIDAD EN LA REGION SAN QUINTIN
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 1,998,851.74
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 289,087.50
30000 SERVICIOS GENERALES $ 209,218.42
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIALRAMO:168 PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
EMPLEADORES QUE CONSIDERAN EL PROGRAMA DESARROLLOHUMANO LABORAL EFECTIVO PARA LOS TRABAJADORES Y LAEMPRESA EN LA REGION SAN QUINTÍN
ANUALPORCENTAJE100
EL PORCENTAJE DE EMPLEADORES, REPRESENTANTE DE LAS EMPRESAS DE SAN QUINTÍNQUE CONSIDERAN EFECTIVO EL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO LABORAL DE LASECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EFECTIVO PARA EL DESARROLLO DE LOSTRABAJADORES Y LA EMPRESA.
PORCENTAJE DE EMPRESAS AGRÍCOLAS QUE CUMPLEN CON LANORMATIVIDAD LABORAL EN LA REGION DE SAN QUINTÍN
TRIMESTRALPORCENTAJE45EL PORCENTAJE DE EMPRESAS AGRÍCOLAS DE SAN QUINTÍN QUE CUMPLEN CON LANORMATIVIDAD LABORAL CON RELACIÓN AL TOTAL DE EMPRESAS QUE FUERON VISITADASPOR LOS INSPECTORES DEL TRABAJO.
PORCENTAJE DE ASUNTOS LABORALES RESUELTOS A TRAVÉS DECONCILIACIÓN ANTE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓNSOCIAL EN LA REGIÓN DE SAN QUINTÍN
TRIMESTRALPORCENTAJE80
EL PORCENTAJE DE ASUNTOS LABORALES RESUELTOS MEDIANTE CONCILIACIÓN CONRELACIÓN A LAS SOLICITUDES DE PLATICAS CONCILIATORIAS EN LA PROCURADURÍAESTATAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO Y JUICIOS LABORALES RECIBIDOS EN LAS JUNTASLOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.
PORCENTAJE DE EMPRESAS AGRÍCOLAS DETECTADAS COMOINFORMALES EN LA REGIÓN DE SAN QUINTÍN
TRIMESTRALPORCENTAJE60EL PORCENTAJE DE EMPRESAS AGRÍCOLAS DE SAN QUINTÍN QUE NO CUMPLEN CON LANORMATIVIDAD LABORAL CON RELACIÓN AL TOTAL DE EMPRESAS AGRÍCOLAS QUEFUERON VISITADAS POR LOS INSPECTORES DEL TRABAJO.
PORCENTAJE DE EMPRESAS EN SAN QUINTÍN SATISFECHAS CONLAS ASESORÍAS DEL PROGRAMA EMPRESA SEGURA
SEMESTRALPORCENTAJE90PORCENTAJE DE CENTROS DE TRABAJO (EMPRESAS) DE SAN QUINTÍN QUE SE MUESTRANSATISFECHAS CON EL PROGRAMA LAS ASESORÍAS BRINDADAS A EMPRESA SEGURA CONRELACIÓN AL TOTAL DE ENCUESTAS DE UTILIDAD APLICADAS.
PORCENTAJE DE HUELGAS ESTALLADAS EN SAN QUINTÍN TRIMESTRALPORCENTAJE0EL PORCENTAJE DE HUELGAS ESTALLADAS CON RELACIÓN AL TOTAL DEEMPLAZAMIENTOS QUE SE REGISTRAN EN LA REGIÓN SAN QUINTÍN.
PORCENTAJE DE PERSONAS COLOCADAS EN VACANTES DEEMPLEO EN LA REGIÓN DE SAN QUINTÍN
TRIMESTRALPORCENTAJE53EL PORCENTAJE DE PERSONAS COLOCADAS EN UN EMPLEO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DEMOVILIDAD LABORAL SUBPROGRAMA AGRÍCOLA, RESPECTO A LAS VACANTESDISPONIBLES EN LA REGIÓN DE SAN QUINTÍN.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
411 DIRECCION DE PREVISION SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
168 PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
275 PROCURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES QUE MARCA LA LEY LABORAL.
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
513 PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRAB. ENSENADA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
REPRESENTAR A LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO DENTRO Y FUERA DE JUICIO PARA BRINDAR ASESORÍALABORAL A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS
REPRESENTACIÓN 1758 1 2 3 4
210 376 564 608
$ 37,247.50ESTATAL
Línea estratégica 3.10.6.8.20
35Página 30 de<RptPOAweb> 30/11/2017 2:49
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
411 DIRECCION DE PREVISION SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
168 PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
274 IMPARTIR Y APLICAR JUSTICIA LABORAL EN CONFLICTOS INDIVIDUALES O COLECTIVOS QUE SURJAN ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES.
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
418 JUNTA ESPECIAL #6 CONCIL Y ARBIT SAN QUINTIN
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DIRIMIR CONFLICTOS OBRERO PATRONAL DEL SECTOR PRIVADO A TRAVÉS DE LA JUSTICIA LABORAL ANTE LA JUNTAESPECIAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE SAN QUINTÍN DE LAS DEMANDAS INICIADAS
CONFLICTO TERMINADO 199 1 2 3 4
53 62 44 40
$ 1,088,023.92SAN QUINTIN
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.10.6.4.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
411 DIRECCION DE PREVISION SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
168 PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
272 SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LABORALES EN LAS FUENTES DE TRABAJO.
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
318 DEPTO DE INSPECTORIA DEL TRABAJO SAN QUINTIN
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
VIGILAR MEDIANTE INSPECCIONES EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN LAS EMPRESASAGRÍCOLAS DE LA REGIÓN DE SAN QUINTÍN
INSPECCION 460 1 2 3 4
110 124 118 108
$ 1,281,614.14SAN QUINTIN
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 3.10.5.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
411 DIRECCION DE PREVISION SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
168 PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
271 REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA SEGURIDAD E HIGIENE, CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO EN LAS FUENTES DE TRABAJO.
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
411 DIRECCION DE PREVISION SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
REALIZAR VISITAS DE ORIENTACIÓN Y ASESORÍAS A LAS EMPRESAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDADEN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE
EMPRESA 8 1 2 3 4
2 3 2 1
$ 33,294.00SAN QUINTIN
Línea estratégica 3.10.4.1.10
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17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
411 DIRECCION DE PREVISION SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
168 PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
268 REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO HUMANO DE LOS TRABAJADORES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
411 DIRECCION DE PREVISION SOCIAL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CAPACITAR A LOS TRABAJADORES EN DESARROLLO HUMANO LABORAL CON EL FIN DE FORTALECER VALORES,ACTITUDES Y PRÁCTICAS ENFOCADAS A MEJORAR EL CLIMA LABORAL EN SU CENTRO DE TRABAJO
CURSO 24 1 2 3 4
6 6 6 6
$ 16,718.10SAN QUINTIN
Línea estratégica 3.10.3.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
411 DIRECCION DE PREVISION SOCIALPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
168 PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE LA REGIÓN SAN QUINTÍNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
266 LOGRAR LA VINCULACION LABORAL, SATISFACIENDO LA VOCACION EMPRESARIAL DE LAS DISTINTAS REGIONES EN EL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
613 DEPTO. SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO ENSENADA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CUBRIR LAS VACANTES GENERADAS POR LAS EMPRESAS AGRÍCOLAS DEL VALLE DE SAN QUINTÍN PERSONA 450 1 2 3 4
350 100 0 0
$ 40,260.00SAN QUINTIN
Línea estratégica 3.10.1.8.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
PROGRAMA:
18 DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
EN BAJA CALIFORNIA SE IMPLEMENTAN POLÍTICAS QUE ASEGURAN TRÁMITES REGISTRALES EFICIENTES,DE CALIDAD Y CERCANOS A LA CIUDADANÍA.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 2,644,943.68
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 792,645.00
30000 SERVICIOS GENERALES $ 233,435.60
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 11,000.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 2,500.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
18 DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIORAMO:006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN AL USUARIO EN ENSENADA SEMESTRALPUNTOS PROMEDIO290LA CALIFICACIÓN PROMEDIO QUE LOS USUARIOS LE OTORGAN AL SERVICIO QUE PRESTAEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO (DE UN MÁXIMO DE 300PUNTOS).
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN AL USUARIO EN TIJUANA SEMESTRALPUNTOS PROMEDIO260LA CALIFICACIÓN PROMEDIO QUE LOS USUARIOS LE OTORGAN AL SERVICIO QUE PRESTAEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO (DE UN MÁXIMO DE 300PUNTOS).
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN AL USUARIO EN ROSARITO SEMESTRALPUNTOS PROMEDIO290LA CALIFICACIÓN PROMEDIO QUE LOS USUARIOS LE OTORGAN AL SERVICIO QUE PRESTAEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO (DE UN MÁXIMO DE 300PUNTOS).
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN AL USUARIO EN TECATE SEMESTRALPUNTOS PROMEDIO290LA CALIFICACIÓN PROMEDIO QUE LOS USUARIOS LE OTORGAN AL SERVICIO QUE PRESTAEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO (DE UN MÁXIMO DE 300PUNTOS).
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN AL USUARIO EN MEXICALI SEMESTRALPUNTOS PROMEDIO290LA CALIFICACIÓN PROMEDIO QUE LOS USUARIOS LE OTORGAN AL SERVICIO QUE PRESTAEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO (DE UN MÁXIMO DE 300PUNTOS).
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
18 DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
111 DIRECC. DEL REGIST. PUB. DE LA PROP. Y DEL C.PROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
14 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
111 DIRECC. DEL REGIST. PUB. DE LA PROP. Y DEL C.
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ASEGURAR QUE LOS SERVICIOS REGISTRALES SE OTORGUEN CON CALIDAD EN BENEFICIO DEL ESTADO. PUNTAJE PROMEDIO 284 1 2 3 4
0 284 0 284
$ 3,678,564.28ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.3.4.1.40
POSICIONAR EN LOS PRIMEROS LUGARES A NIVEL NACIONAL AL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DECOMERCIO DEL ESTADO EN EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD YCATASTROS, MEDIANTE EVALUACIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO FEDERAL.
POSICION NACIONAL 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 5,960.00ESTATAL
Línea estratégica 7.3.4.1.40
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
PROGRAMA:
18 DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO ALCIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES
LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA,TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN A LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 5,543,707.60
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 319,969.20
30000 SERVICIOS GENERALES $ 66,301.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
18 DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIORAMO:008 ADMINISTRACIÓN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
P O R C E N T A J E D E S A T I S F A C C I Ó N D E L O S S E R V I C I O SA D M I N I S T R A T I V O S O T O R G A D O S
TRIMESTRALPORCENTAJE90
EL PROMEDIO DE CALIFICACIÓN QUE LOS USUARIOS INTERNOS LE OTORGAN AL ÁREAADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DECOMERCIO (RPPC) RESPECTO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE LESPROPORCIONA.
INDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO.DIRECCION DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DELCOMERCIO
SEMESTRALPORCENTAJE85LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DELEJERCICIO FISCAL ACTUAL
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
18 DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
121 COORDINACION ADMINISTRATIVA.PROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
121 COORDINACION ADMINISTRATIVA.
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LOGRAR EL 90% DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN EL ESTADO. PORCENTAJE DESATISFACCION
90 1 2 3 4
90 90 90 90
$ 5,929,977.80ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.3.4.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
079 CERTEZA Y CALIDAD REGISTRAL AL SERVICIO DE LA POBLACIÓNRAMO:
PROGRAMA:
18 DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A LA CERTEZA JURÍDICA EN EL ESTADO MEDIANTE SERVICIOS REGISTRALES CENTRADOS ENLA ATENCION DEL CIUDADANO
LOS USUARIOS DEL SERVICIO REGISTRAL DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO EN EL ESTADO, RECIBENSERVICIOS EFICIENTES Y PERCIBEN MEJORAS DE LOS SERVICIOS REGISTRALES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 69,673,467.89
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,246,165.19
30000 SERVICIOS GENERALES $ 3,150,778.80
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 2,378,213.69
60000 INVERSION PUBLICA $ 0.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
18 DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIORAMO:079 CERTEZA Y CALIDAD REGISTRAL AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
TIEMPOS DE RESPUESTA EN INSCRIPCIONES MENSUALHORAS PROMEDIO24EL TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA EN LOS TRÁMITES DE INSCRIPCIONES DELREGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO (RPPC).
TIEMPOS DE RESPUESTA EN CERTIFICACIONES MENSUALHORAS PROMEDIO24EL TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA EN LOS TRÁMITES DE CERTIFICACIONES DELREGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO (RPPC).
PORCENTAJE DE TRÁMITES ELECTRÓNICOS SOLICITADOS ENTIJUANA
MENSUALPORCENTAJE10
EL PORCENTAJE DE TRÁMITES ELECTRÓNICOS SOLICITADOS EN LÍNEA EN LA OFICINAREGISTRAL DE TIJUANA CON RELACIÓN AL TOTAL DE TRÁMITES SOLICITADOS POR LOSUSUARIOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO (RPPC) ENTIJUANA.
PORCENTAJE DE TRÁMITES ELECTRÓNICOS SOLICITADOS ENPLAYAS DE ROSARITO
MENSUALPORCENTAJE5
EL PORCENTAJE DE TRÁMITES ELECTRÓNICOS SOLICITADOS EN LÍNEA EN LA OFICINAREGISTRAL DE PLAYAS DE ROSARITO CON RELACIÓN AL TOTAL DE TRÁMITESSOLICITADOS POR LOS USUARIOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DELCOMERCIO (RPPC) EN PLAYAS DE ROSARITO.
PORCENTAJE DE TRÁMITES ELECTRÓNICOS SOLICITADOS ENMEXICALI
MENSUALPORCENTAJE18
EL PORCENTAJE DE TRÁMITES ELECTRÓNICOS SOLICITADOS EN LÍNEA EN LA OFICINAREGISTRAL DE MEXICALI CON RELACIÓN AL TOTAL DE TRÁMITES SOLICITADOS POR LOSUSUARIOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO (RPPC) ENMEXICALI.
PORCENTAJE DE TRÁMITES ELECTRÓNICOS SOLICITADOS ENENSENADA
MENSUALPORCENTAJE1
EL PORCENTAJE DE TRÁMITES ELECTRÓNICOS SOLICITADOS EN LÍNEA EN LA OFICINAREGISTRAL DE ENSENADA CON RELACIÓN AL TOTAL DE TRÁMITES SOLICITADOS POR LOSUSUARIOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO (RPPC) ENENSENADA.
PORCENTAJE DE TRÁMITES ELECTRÓNICOS SOLICITADOS ENTECATE
MENSUALPORCENTAJE2
EL PORCENTAJE DE TRÁMITES ELECTRÓNICOS SOLICITADOS EN LÍNEA EN LA OFICINAREGISTRAL DE TECATE CON RELACIÓN AL TOTAL DE TRÁMITES SOLICITADOS POR LOSUSUARIOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO (RPPC) ENTECATE.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
18 DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
211 SUBDIRECCIONPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
079 CERTEZA Y CALIDAD REGISTRAL AL SERVICIO DE LA POBLACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO
77 MODERNIZACIÓN DE REGISTRO PÚBLICO
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
211 SUBDIRECCION
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
EJECUTAR EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN DE REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD YCATASTROS 2018, COORDINADO POR LA SEDATU.
PROYECTO 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 2,435,117.49ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.3.4.6.40
DAR CONTINUIDAD A LA HOMOLOGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO Y LOS CATASTROSMEDIANTE UN PADRÓN.
PADRON 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 10,070.00ESTATAL
Línea estratégica 7.3.4.5.40
MANTENER LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIOMEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001 EN EL ESTADO.
CERTIFICACION 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 1,229,495.35ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.3.4.4.40
ACTUALIZAR Y RESGUARDAR AL 100% LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA INTEGRAL DEL REGISTRO PÚBLICO PARAGARANTIZAR LA CERTEZA JURÍDICA Y UNA ATENCIÓN EFICIENTE AL USUARIO.
PORCENTAJE DECOBERTURA
100 1 2 3 4
0 100 0 100
$ 2,480,314.07ESTATAL
Línea estratégica 7.3.4.6.40
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
18 DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
211 SUBDIRECCIONPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
079 CERTEZA Y CALIDAD REGISTRAL AL SERVICIO DE LA POBLACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
277 SISTEMAS ELECTRONICOS EN LINEA CON NOTARIOS Y CATASTROS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
211 SUBDIRECCION
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
INCREMENTAR LOS TRÁMITES ELECTRÓNICOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MÓDULO DE NOTARIOS CON LASNOTARÍAS PÚBLICA.
DIFUSION DEL PROGRAMA 1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 504,675.00ESTATAL
Línea estratégica 7.3.4.8.40
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
18 DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
211 SUBDIRECCIONPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
079 CERTEZA Y CALIDAD REGISTRAL AL SERVICIO DE LA POBLACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
276 REGISTRAR LOS ACTOS JURIDICOS QUE DETERMINEN LAS LEYES APLICABLES Y LA PUBLICIDAD DE LOS MISMOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
211 SUBDIRECCION
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ATENDER EL 100% DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS REGISTRALES DE INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN ENTÉRMINOS DE LEY EN MEXICALI.
SERVICIO 190596 1 2 3 4
47649 47649 47649 47649
$ 23,268,470.84MEXICALI
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.3.4.3.40
ATENDER EL 100% DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS REGISTRALES DE INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN ENTÉRMINOS DE LEY EN TIJUANA.
SERVICIO 231996 1 2 3 4
57999 57999 57999 57999
$ 27,871,898.11TIJUANA
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.3.4.3.40
ATENDER EL 100% DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS REGISTRALES DE INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN ENTÉRMINOS DE LEY EN ENSENADA.
SERVICIO 72000 1 2 3 4
18000 18000 18000 18000
$ 11,272,021.09ENSENADA
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.3.4.3.40
ATENDER EL 100% DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS REGISTRALES DE INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN ENTÉRMINOS DE LEY EN TECATE.
SERVICIO 12000 1 2 3 4
3000 3000 3000 3000
$ 3,705,313.44TECATE
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.3.4.3.40
ATENDER EL 100% DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS REGISTRALES DE INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN ENTÉRMINOS DE LEY EN PLAYAS DE ROSARITO.
SERVICIO 10800 1 2 3 4
2700 2700 2700 2700
$ 2,625,596.71PLAYAS DEROSARITO
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.3.4.3.40
BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN REGISTRAL ENMEXICALI.
CIUDADANO ATENDIDO 780000 1 2 3 4
195000 195000 195000 195000
$ 122,905.00MEXICALI
Línea estratégica 7.3.4.3.40
BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN REGISTRAL EN TIJUANA. CIUDADANO ATENDIDO 1020000 1 2 3 4
255000 255000 255000 255000
$ 137,620.24TIJUANA
Línea estratégica 7.3.4.3.40
BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN REGISTRAL ENENSENADA.
CIUDADANO ATENDIDO 240000 1 2 3 4
60000 60000 60000 60000
$ 57,535.04ENSENADA
Línea estratégica 7.3.4.3.40
BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN REGISTRAL EN TECATE. CIUDADANO ATENDIDO 36000 1 2 3 4
9000 9000 9000 9000
$ 25,795.00TECATE
12Página 11 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:20
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
18 DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
211 SUBDIRECCIONPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
079 CERTEZA Y CALIDAD REGISTRAL AL SERVICIO DE LA POBLACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
276 REGISTRAR LOS ACTOS JURIDICOS QUE DETERMINEN LAS LEYES APLICABLES Y LA PUBLICIDAD DE LOS MISMOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
211 SUBDIRECCION
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
Línea estratégica 7.3.4.3.40
BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN REGISTRAL EN PLAYASDE ROSARITO.
CIUDADANO ATENDIDO 42000 1 2 3 4
10500 10500 10500 10500
$ 28,160.00PLAYAS DEROSARITO
Línea estratégica 7.3.4.3.40
AGILIZAR LA EXPEDICIÓN DE SERVICIOS EN MEXICALI MANTENIENDO AL 100% LA DIGITALIZACIÓN DE LOS ACTOSSUJETOS A INSCRIPCIÓN.
ARCHIVO DIGITALIZADO 1205160 1 2 3 4
301290 301290 301290 301290
$ 83,340.00MEXICALI
Línea estratégica 7.3.4.3.40
AGILIZAR LA EXPEDICIÓN DE SERVICIOS EN TIJUANA MANTENIENDO AL 100% LA DIGITALIZACIÓN DE LOS ACTOSSUJETOS A INSCRIPCIÓN.
ARCHIVO DIGITALIZADO 1575000 1 2 3 4
393750 393750 393750 393750
$ 94,770.00TIJUANA
Línea estratégica 7.3.4.3.40
AGILIZAR LA EXPEDICIÓN DE SERVICIOS EN ENSENADA MANTENIENDO AL 100% LA DIGITALIZACIÓN DE LOS ACTOSSUJETOS A INSCRIPCIÓN.
ARCHIVO DIGITALIZADO 780552 1 2 3 4
195138 195138 195138 195138
$ 23,660.00ENSENADA
Línea estratégica 7.3.4.3.40
AGILIZAR LA EXPEDICIÓN DE SERVICIOS EN TECATE MANTENIENDO AL 100% LA DIGITALIZACIÓN DE LOS ACTOSSUJETOS A INSCRIPCIÓN.
ARCHIVO DIGITALIZADO 76104 1 2 3 4
19026 19026 19026 19026
$ 18,214.99TECATE
Línea estratégica 7.3.4.3.40
AGILIZAR LA EXPEDICIÓN DE SERVICIOS EN PLAYAS DE ROSARITO MANTENIENDO AL 100% LA DIGITALIZACIÓN DELOS ACTOS SUJETOS A INSCRIPCIÓN.
ARCHIVO DIGITALIZADO 64992 1 2 3 4
16248 16248 16248 16248
$ 13,020.00PLAYAS DEROSARITO
Línea estratégica 7.3.4.3.40
BRINDAR LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS RELACIONADOS CON EL ACCESO REMOTO, PARA EL BENEFICIO DEUSUARIOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES EN LOS 5 MUNICIPIOS.
SERVICIO TECNOLOGICO 1020 1 2 3 4
261 261 255 243
$ 77,093.20ESTATAL
Línea estratégica 7.3.4.2.40
FOMENTAR MEDIANTE CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN EL ACCESO A ESTÍMULOS PARA LA REGULARIZACIÓN EN LATENENCIA DE LA TIERRA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y DE LA TERCERA EDAD.
CAMPAÑA 5 1 2 3 4
0 0 5 0
$ 166,640.00ESTATAL
Línea estratégica 7.3.4.7.40
BRINDAR SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN DE ACTOS TRASLATIVOS O CERTIFICADOS A PROPIETARIOS EN ZONASALEJADAS DEL ESTADO MEDIANTE JORNADAS REGISTRALES.
JORNADA 5 1 2 3 4
0 0 5 0
$ 196,900.00ESTATAL
Línea estratégica 7.3.4.7.40
12Página 12 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:20
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
PROGRAMA:
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
BAJA CALIFORNIA CUENTA CON UNA POLÍTICA PÚBLICA DE PREVENCIÓN Y COMBATE AL DELITO,IMPLEMENTADA A TRAVÉS DE ACCIONES PREVENTIVAS Y OPERATIVAS EN COORDINACIÓN CON LASINSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE OPERAN EN EL ESTADO
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 36,652,319.27
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 8,751,731.94
30000 SERVICIOS GENERALES $ 21,417,093.81
70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $ 297,982,963.00
38Página 1 de<RptPOAweb> 30/11/2017 8:56
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICARAMO:007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
COBERTURA DE ATENCIÓN A QUEJAS O DENUNCIAS RECIBIDAS ENLA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS
MENSUALPORCENTAJE99.5CONOCER EL PORCENTAJE DE LAS QUEJAS O DENUNCIAS RECIBIDAS QUE SONATENDIDAS POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS.
TASA ANUAL ESTATAL DE LA INCIDENCIA DELICTIVA POR CADA CIENMIL HABITANTES
ANUALDELITOS POR CADA CIEN MIL
HABITANTES3045
CANTIDAD DE DELITOS QUE SE COMENTEN EN EL ESTADO POR CADA CIEN MILHABITANTES.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
49 PROCURAR Y VIGILAR LA OBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
351 DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
VIGILAR Y SUPERVISAR A TRAVÉS DE VISITAS DE INSPECCIÓN LA OBSERVACIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOSHUMANOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES QUE CORRESPONDEN A LA SSPE Y AL PERSONAL YMIEMBROS QUE LA INTEGRAN.
VISITA 36 1 2 3 4
9 9 9 9
$ 157,050.00ESTATAL
Línea estratégica 6.1.4.2.10
CONSOLIDAR EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE INTEGRIDAD POLICIAL, MEDIANTE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAACTUACIÓN DE LOS MIEMBROS QUE INTEGRAN LA SSPE.
VISITA 96 1 2 3 4
24 24 24 24
$ 6,674,799.69ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.4.2.3.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
14 EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
111 OFICINA DEL TITULAR
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
DAR SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LA INCIDENCIA DELICTIVA REGISTRADA EN EL ESTADO, ENFOCANDO LOSESFUERZOS INSTITUCIONALES EN LA DISMINUCIÓN DE LOS DELITOS.
EVALUACION 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 343,337,653.08ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.3.2.2.10
FORTALECER LA RACIONALIZACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA A TRAVÉS DE LAEVALUACIÓN DE RIESGO Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS JUDICIALES IMPUESTAS APROCESADOS Y DE LOS BENEFICIOS OTORGADOS A SENTENCIADOS EN LIBERTAD.
INFORME DERESULTADOS
12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 14,606,195.25ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.1.4.2.10
LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES EN MATERIA JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS, Y REPRESENTAR A LASECRETARÍA EN LOS JUICIO DE AMPARO DONDE LA DEPENDENCIA SEA PARTE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE.
INFORME DERESULTADOS
4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 28,410.00MEXICALI
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.1.4.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
PROGRAMA:
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, MODERNO Y CON UN ENFOQUE DE SERVICIO ALCIUDADANO MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES
LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA,TRANSPARENCIA Y CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 44,544,776.77
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 2,631,688.58
30000 SERVICIOS GENERALES $ 53,735,617.99
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 24,000.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 50,000.00
70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $ 50,165,241.58
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICARAMO:008 ADMINISTRACIÓN
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVIC IOSADMINISTRATIVOS OTORGADOS
TRIMESTRALPORCENTAJE90EL PROMEDIO DE CALIFICACIÓN QUE LOS USUARIOS INTERNOS LE OTORGAN AL ÁREAADMINISTRATIVA RESPECTO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE LES PROPORCIONA.
ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DE LASECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
SEMESTRALPORCENTAJE85LA CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DE LA INSTITUCIÓN AL TRIMESTRE DELEJERCICIO FISCAL ACTUAL.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
131 DIRECCION DE ADMINISTRACIONPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
008 ADMINISTRACIÓNRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
15 ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LOS PROCESOS Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
131 DIRECCION DE ADMINISTRACION
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
EVALUAR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS A LOS USUARIOS DE LA SSPE. PORCENTAJE 90 1 2 3 4
90 90 90 90
$ 151,151,324.92ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 7.1.3.4.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
080 PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDADRAMO:
PROGRAMA:
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOSHUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS A TRAVS DEL ACCIONES DE PREVENCION DE FACTORES DERIESGO ASOCIADOS A LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA
LAS COLONIAS PRIORITARIAS MANTIENEN UN ÍNDICE MÍNIMO DE VIOLENCIA Y DELINCUENCIA.PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 14,790,872.08
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 742,205.16
30000 SERVICIOS GENERALES $ 7,303,645.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 080 PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICARAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL LA VARIACIÓN DE LOS DELITOS REGISTRADOS EN EL ESTADODEL AÑO ACTUAL RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑOINMEDIATO ANTERIOR.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA EN DELITOS DE ALTO IMPACTO 10 MENSUALPORCENTAJE LA VARIACIÓN DE LOS DELITOS DE ALTO IMPACTO EN EL PERIODO ACTUAL RESPECTO AL MISMO MISMOPERIODO DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
COBERTURA DE COLONIAS PRIORITARIAS ATENDIDAS CON CAMPAÑASDE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA
20 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE COLONIAS PRIORITARIAS ATENDIDAS CON CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DELA VIOLENCIA EN LAS 400 COLONIAS PRIORITARIAS IDENTIFICADAS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDADPÚBLICA DEL ESTADO (SSPE) POR SU INDICE DELICTIVO.
COBERTURA DE COLONIAS PRIORITARIAS CON FORMACIÓN DE REDESDE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
85 ANUALPORCENTAJE LA COBERTURA DE COLONIAS PRIORITARIAS CON FORMACIÓN DE REDES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANADE ACUERDO AL PROGRAMA RECTOR ESTRATÉGICO PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO
COBERTURA DE ESPACIOS RECUPERADOS EN ZONA ESCOLAR DE NIVELSECUNDARIA Y PREPARATORIA SITUADOS EN COLONIAS PRIORITARIAS
10 ANUALPORCENTAJE LA COBERTURA DE ESPACIOS RECUPERADOS EN ZONA ESCOLAR DE NIVEL SECUNDARIA YPREPARATORIA SITUADOS EN COLONIAS PRIORITARIAS, DE ACUERDO AL PROGRAMA RECTORESTRATÉGICO PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LOSBAJACALIFORNIANOS 2014-2019.
PORCENTAJE DE CENTROS EDUCATIVOS ATENDIDOS CON PROGRAMASPREVENTIVOS DE SEGURIDAD
10 SEMESTRALPORCENTAJE CONOCER EL PORCENTAJE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN LAS ZONAS PRIORITARIAS,QUE RECIBEN ALGUNA ACCIÓN DE FOMENTO A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, PREVENCIÓN DEL DELITOY FOMENTO A LA CULTURA DE LA NO VIOLENCIA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADEL ESTADO.
PORCENTAJE DE COMERCIOS ATENDIDOS CON ACCIONES DEPREVENCIÓN EN COLONIAS PRIORITARIAS
10 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE COMERCIOS ATENDIDOS EN COLONIAS DIAGNOSTICADAS COMO PRIORITARIAS CONACCIONES DE FOMENTO A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE ROBO A COMERCIO.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
711 DIR CENTRO DE PREV SOC DE LA VIOLENCIA Y DELPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
080 PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDADRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
279 PROMOVER LA PARTICIPACION COMUNITARIA Y DE LA SOCIEDAD CIVIL EN PROGRAMAS DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
711 DIR CENTRO DE PREV SOC DE LA VIOLENCIA Y DEL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO, A TRAVÉSDE LA INTEGRACIÓN DE CIUDADANOS A LA RED DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL ESTADO.
PERSONA 4750 1 2 3 4
1141 1207 1262 1140
$ 6,898,747.03ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.2.1.1.10
38Página 10 de<RptPOAweb> 30/11/2017 8:56
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
711 DIR CENTRO DE PREV SOC DE LA VIOLENCIA Y DELPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
080 PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDADRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
278 ATENDER LOS FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA VIOLENCIA Y EL DELITO A TRAVES DE LA PREVENCION SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
711 DIR CENTRO DE PREV SOC DE LA VIOLENCIA Y DEL
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FOMENTAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO, SEGURIDAD Y LEGALIDAD MEDIANTE ACCIONESMULTIPLICADORAS EN EL SECTOR EDUCATIVO, LABORAL Y SOCIEDAD EN GENERAL.
PERSONA-PLATICA 398000 1 2 3 4
99575 112875 77049 108501
$ 15,815,055.05ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.2.1.3.20
ATENDER LOS DIVERSOS FACTORES DE RIESGO EN LAS COLONIAS DEL ESTADO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DEACCIONES DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO
COLONIA ATENDIDA 400 1 2 3 4
115 95 75 115
$ 56,879.16ESTATAL
Línea estratégica 6.2.1.1.10
FOMENTAR Y DIFUNDIR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LA PREVENCIÓN DEL DELITO A TRAVÉS DE CAMPAÑAS. CAMPAÑA 4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 66,041.00ESTATAL
Línea estratégica 6.2.1.3.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
081 PLATAFORMA TECNOLOGICA, SISTEMAS DE INFORMACION Y REGISTROSRAMO:
PROGRAMA:
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOSHUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS A TRAVS DE PLATAFORMAS TECNOLOGICAS Y SISTEMAS DEINFORMACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA.
BAJA CALIFORNIA CUENTA CON LA OPERACIÓN DE UN SISTEMA TECNOLÓGICO PARA EL INTERCAMBIO DEINFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN ENTRE CORPORACIONES, QUE PERMITEN UNA ATENCIÓN EFICAZ YOPORTUNA DE LAS EMERGENCIAS QUE PUEDAN AFECTAR EL FUNCIONAR COTIDIANO DE LA COMUNIDAD.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 90,895,578.76
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,409,749.94
30000 SERVICIOS GENERALES $ 87,278,810.62
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 3,872,032.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 1,500.00
38Página 12 de<RptPOAweb> 30/11/2017 8:56
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 081 PLATAFORMA TECNOLOGICA, SISTEMAS DE INFORMACION Y REGISTROS
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICARAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL LA VARIACIÓN DE LOS DELITOS REGISTRADOS EN EL ESTADODEL AÑO ACTUAL RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑOINMEDIATO ANTERIOR.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
EFICACIA EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 ENENSENADA
97 MENSUALPORCENTAJE DE LLAMADASATENDIDAS
LA PROPORCIÓN DE LAS LLAMADAS ATENDIDAS EN RELACIÓN CON LAS LLAMADAS QUE SE RECIBEN ENLA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 EN LA CIUDAD DE ENSENADA.
EFICACIA EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 ENMEXICALI
95 MENSUALPORCENTAJE DE LLAMADASATENDIDAS
LA PROPORCIÓN DE LAS LLAMADAS ATENDIDAS EN RELACIÓN CON LAS LLAMADAS QUE SE RECIBEN ENLA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 EN LA CIUDAD DE MEXICALI.
EFICACIA EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 ENROSARITO
99 MENSUALPORCENTAJE DE LLAMADASATENDIDAS
LA PROPORCIÓN DE LAS LLAMADAS ATENDIDAS EN RELACIÓN CON LAS LLAMADAS QUE SE RECIBEN ENLA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 EN LA CIUDAD DE ROSARITO.
EFICACIA EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 ENTECATE
98 MENSUALPORCENTAJE DE LLAMADASATENDIDAS
LA PROPORCIÓN DE LAS LLAMADAS ATENDIDAS EN RELACIÓN CON LAS LLAMADAS QUE SE RECIBEN ENLA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 EN LA CIUDAD DE TECATE.
EFICACIA EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 ENTIJUANA
95 MENSUALPORCENTAJE DE LLAMADASATENDIDAS
LA PROPORCIÓN DE LAS LLAMADAS ATENDIDAS EN RELACIÓN CON LAS LLAMADAS QUE SE RECIBEN ENLA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 EN LA CIUDAD DE TIJUANA.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
AVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO FEDERAL I011-FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOSESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, AUTORIZADO A LA SECRETARIA DESEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
100 TRIMESTRALPORCENTAJE PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO, CON RELACIÓN A LA TOTALIDAD DEL RECURSO AUTORIZADO ALA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO (SSPE) DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIOFEDERAL I011-FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DELDISTRITO FEDERAL.
CALIFICACIÓN CIUDADANA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 EN ELESTADO.
95 MENSUALPUNTOS LA CALIFICACIÓN QUE LA COMUNIDAD OTORGA A LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DEEMERGENCIAS 911, EN LOS CINCO MUNICIPIOS DEL ESTADO.
COBERTURA DE REVISIÓN FÍSICA DEL ARMAMENTO AMPARADO EN LALICENCIA OFICIAL COLECTIVA 186
100 ANUALPORCENTAJE LA COBERTURA DE REVISIÓN FÍSICA DEL ESTADO DE FUERZA DEL ARMAMENTO AMPARADO EN LALICENCIA OFICIAL COLECTIVA (L.O.C.) 186, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL ESTADO, TIENE COMOOBJETIVO ESTABLECER EL CONTROL DEL ARMAMENTO EN CUANTO A SU ASIGNACIÓN Y UBICACIÓNDENTRO DEL ESTADO.
EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE LAS DENUNCIAS 089 90 MENSUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE LAS DENUNCIAS ANÓNIMAS RECIBIDAS EN EL NÚMERO DE DENUNCIAANÓNIMA 089.
PORCENTAJE DE CONSULTA DE LAS BASES DE DATOS DE SEGURIDADPÚBLICA
90 MENSUALPORCENTAJE EL NIVEL DE CONSULTA DE LOS REGISTROS DE INFORMACIÓN DE LAS DIFERENTES BASES DE DATOSSOBRE SEGURIDAD PÚBLICA, POR PARTE DE LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA QUEOPERAN EN EL ESTADO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE CONSULTA DE PLATAFORMA MÉXICO.
PORCENTAJE DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA CONREVALIDACIÓN DE PERMISO PARA OPERAR EN EL ESTADO
85 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA QUE LOGRAN LA RENOVACIÓN DE SU PERMISOPARA OPERAR EN EL ESTADO, EN VIRTUD DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD.
TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA DEL OPERADOR DEL SERVICIO DEEMERGENCIAS 911 EN ENSENADA
42 MENSUALSEGUNDOS EL TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA DEL OPERADOR DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 EN ELMUNICIPIO DE ENSENADA.
TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA DEL OPERADOR DEL SERVICIO DEEMERGENCIAS 911 EN MEXICALI
42 MENSUALSEGUNDOS EL TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA DEL OPERADOR DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 EN ELMUNICIPIO DE MEXICALI.
TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA DEL OPERADOR DEL SERVICIO DEEMERGENCIAS 911 EN ROSARITO
42 MENSUALSEGUNDOS EL TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA DEL OPERADOR DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 EN ELMUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO.
TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA DEL OPERADOR DEL SERVICIO DEEMERGENCIAS 911 EN TECATE
42 MENSUALSEGUNDOS EL TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA DEL OPERADOR DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 EN ELMUNICIPIO DE TECATE.
TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA DEL OPERADOR DEL SERVICIO DEEMERGENCIAS 911 EN TIJUANA
42 MENSUALSEGUNDOS EL TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA DEL OPERADOR DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 EN ELMUNICIPIO DE TIJUANA.
38Página 13 de<RptPOAweb> 30/11/2017 8:56
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
211 SUBSRIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
081 PLATAFORMA TECNOLOGICA, SISTEMAS DE INFORMACION Y REGISTROSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PONER EN OPERACIÓN LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE BC SEGURA A TRAVES DE DIVERSAS PLATAFORMASTECNOLOGICAS ENCAMINADAS A LA SEGURIDAD PUBLICA
INFORME DERESULTADOS
4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 80,000,040.00ESTATAL
Línea estratégica 6.3.2.1.10
38Página 14 de<RptPOAweb> 30/11/2017 8:56
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
211 SUBSRIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
081 PLATAFORMA TECNOLOGICA, SISTEMAS DE INFORMACION Y REGISTROSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
282 COORDINAR Y SUPERVISAR EL REGISTRO Y OPERACION DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
931 DIRECCION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
REGULAR Y CONTROLAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A FIN DE DISMINUIR EL NÚMERODE EMPRESAS IRREGULARES.
AUTORIZACIÓNOTORGADA
24 1 2 3 4
5 6 7 6
$ 6,335,594.98ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.3.3.1.10
38Página 15 de<RptPOAweb> 30/11/2017 8:56
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
211 SUBSRIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
081 PLATAFORMA TECNOLOGICA, SISTEMAS DE INFORMACION Y REGISTROSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
281 COORDINAR Y ADMINISTRAR LOS SISTEMAS, REGISTROS Y BASES DE DATOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
941 DIRECCION DE REGISTROS DE SEGURIDAD PUBLICA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
MANTENER EL PORCENTAJE DE CONSULTA DE LOS REGISTROS DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICACOMO HERRAMIENTA OPERATIVA, POR PARTE DE LAS CORPORACIONES QUE OPERAN EN EL ESTADO A TRAVÉS DELSISTEMA DE CONSULTA PLATAFORMA MÉXICO.
PORCENTAJE 90 1 2 3 4
90 90 90 90
$ 14,223,937.67ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.3.2.2.10
LLEVAR A CABO LA REVISIÓN FÍSICA DEL ARMAMENTO QUE SE ENCUENTRA AMPARADO BAJO LA LOC 186. REVISTA 2 1 2 3 4
0 1 0 1
$ 1,950,489.89ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.3.2.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
211 SUBSRIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
081 PLATAFORMA TECNOLOGICA, SISTEMAS DE INFORMACION Y REGISTROSRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
280 COORDINAR Y ADMINISTRAR LOS SISTEMAS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, RADIOCOMUNICACION Y ESTADÍSTICA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA,
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
221 DIR DEL CENTRO DE CTRL COMAND COMUNIC Y COMPU
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
MEJORAR LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA AL SERVICIO 911 MANTENIENDO ELTIEMPO DE ENTERADO A LAS CORPORACIONES EN 42 SEGUNDOS.
SEGUNDO 42 1 2 3 4
42 42 42 42
$ 78,568,326.20ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.5.1.1.10
CONSOLIDAR EL CENTRO ESTATAL DE DENUNCIA ANÓNIMA 089 COMO UN INSTRUMENTO CIUDADANO CONFIABLE,PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS.
PORCENTAJE DELLAMADAS RECIBIDAS
90 1 2 3 4
90 90 90 90
$ 724,140.26ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.5.2.1.10
OBTENER INFORMACIÓN ESTRATÉGICA Y DOCUMENTOS OFICIALES SOBRE LA INCIDENCIA DELICTIVA REGISTRADAEN EL ESTADO, ASÍ COMO EL COMPORTAMIENTO DE LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA RECIBIDAS EN LOS CENTROSC4
ESTADISTICA 24 1 2 3 4
6 6 6 6
$ 1,655,142.32ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.3.2.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
082 PREVENCION Y CONTROL POLICIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITORAMO:
PROGRAMA:
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOSHUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS A TRAVS ESTRATEGIAS COORDINADAS Y CONJUNTAS ENTRE LASCORPORACIONES POLICIALES
BAJA CALIFORNIA PRESENTA DISMINUCIÓN DE INCIDENCIA DELICTIVA MEDIANTE LA APLICACIÓN DESISTEMAS DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA, EN OBJETIVOS FOCALIZADOS Y COMUNES, Y LACONSOLIDACIÓN DEL MODELO POLICIAL DE VINCULACIÓN SOCIAL.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 231,110,469.14
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 30,436,146.18
30000 SERVICIOS GENERALES $ 95,341,041.98
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 365,400.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 082 PREVENCION Y CONTROL POLICIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICARAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL LA VARIACIÓN DE LOS DELITOS REGISTRADOS EN EL ESTADODEL AÑO ACTUAL RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑOINMEDIATO ANTERIOR.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
TASA ANUAL ESTATAL DE LA INCIDENCIA DELICTIVA POR CADA CIEN MILHABITANTES
3045 ANUALDELITOS POR CADA CIEN MILHABITANTES
CANTIDAD DE DELITOS QUE SE COMENTEN EN EL ESTADO POR CADA CIEN MIL HABITANTES.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
INCIDENCIA DE DELITOS DE ALTO IMPACTO POR CADA 10 MILHABITANTES
0.3 MENSUALTASA DE DELITOS DE ALTOIMPACTO POR CADA 10 MIL
HABITANTES.
LA CANTIDAD DE DELITOS DEL ALTO IMPACTO REGISTRADOS QUE SE COMETEN EN EL ESTADO PORCADA 10 MIL HABITANTES.
INCIDENCIA DE DELITOS DE MEDIANO IMPACTO POR CADA 10 MILHABITANTES
15 MENSUALTASA DE ROBOS POR CADA 10 MILHABITANTES
LA CANTIDAD DE ROBOS REGISTRADOS QUE SE COMETEN EN EL ESTADO POR CADA 10 MIL HABITANTES.
PROPORCIÓN DE INGRESOS DE EMPRESARIOS AL PROGRAMA INTEGRALDE PROTECCIÓN A EJECUTIVOS
86 ANUALPORCENTAJE LA PROPORCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGO APROBADOS, PARA DETERMINAR EL INGRESO DEEMPRESARIOS AL PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN A EJECUTIVOS.
P R O P O R C I Ó N D E O P E R A T I V O S P R O P I O S D E R I V A D O S D EI N V E S T I G A C I O N E S P R E V E N T I V A S
15 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE OPERATIVOS PROPIOS, DERIVADOS DE UNA INVESTIGACIÓN PREVENTIVA.
ÍNDICE DE EFECTIVIDAD POLICIAL POR DELITO 2 ANUALINDICE LA PROPORCIÓN DE PROBABLES RESPONSABLES DETENIDOS POR ELEMENTO DE LA POLICÍA ESTATALPREVENTIVA (PEP).
ÍNDICE DE ELEMENTOS PEP CON CAPACITACIÓN INHERENTE ALEJERCICIO DE LA ACTUACIÓN POLICIAL.
2 ANUALINDICE EL ÍNDICE DE ELEMENTOS EN ACTIVO DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA (PEP) QUE PARTICIPAN ENLOS CURSOS DE USO DE LA FUERZA, DERECHOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN INHERENTE AL EJERCICIODE LA ACTUACIÓN POLICIAL.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
811 DIREC DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA DE BCPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
082 PREVENCION Y CONTROL POLICIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
284 DISEÑAR Y COORDINAR OPERATIVOS POLICIACOS PROPIOS O EN CONJUNTO CON LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
811 DIREC DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA DE BC
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
REALIZAR INVESTIGACIONES PREVENTIVAS EN DELITOS CON REPUNTE DE INCIDENCIA DELICTIVA INVESTIGACION 2000 1 2 3 4
490 510 510 490
$ 14,854,453.70ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.3.1.1.10
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE EMPRESARIOS, VISITANTES Y OTRAS PERSONALIDADES QUE CUENTEN CON ALTORIESGO DE SER VULNERADA SU SEGURIDAD.
INFORME DERESULTADOS
12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 50,497,252.53ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.3.1.1.10
ATENDER LA INCIDENCIA DELICTIVA A TRAVÉS DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE OPERATIVOS PROPIOS YCONJUNTOS CON LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO.
OPERATIVO 192 1 2 3 4
48 48 48 48
$ 213,234,606.62ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.3.1.1.10
DISEÑAR Y PONER EN OPERACIÓN EL PROGRAMA ESTRATÉGICO PARA EL COMBATE AL DELITO CON REPUNTE EN LAINCIDENCIA DELICTIVA ACTUAL.
INFORME DERESULTADOS
12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 6,203,495.37ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.3.1.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
811 DIREC DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA DE BCPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
082 PREVENCION Y CONTROL POLICIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
283 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LA POLICIA ESTATAL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
811 DIREC DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA DE BC
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
EVALUAR LA OPERACIÓN DE LA CORPORACIÓN A TRAVÉS DE INDICADORES QUE MIDAN SUS RESULTADOS. EVALUACION 12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 3,630,824.19ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.3.1.4.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
811 DIREC DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA DE BCPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
082 PREVENCION Y CONTROL POLICIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
49 PROCURAR Y VIGILAR LA OBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
811 DIREC DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA DE BC
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
GARANTIZAR EL DEBIDO USO DE LA FUERZA, EL RESPETO A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES Y LA EFICIENCIA DE LAOPERATIVIDAD DE LA CORPORACIÓN, TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN PERMANENTE DE SUS ELEMENTOS.
CURSO 19 1 2 3 4
0 6 9 4
$ 17,460,980.01ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.1.4.3.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
811 DIREC DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA DE BCPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
082 PREVENCION Y CONTROL POLICIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITORAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROYECTO
142 EDIFICIO POLICIA ESTATAL PREVENTIVA
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO
211 SUBSRIA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUB
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
COORDINAR LA OPERACION DEL EDIFICIO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA QUE ALBERGARÁ A LA PEP INFORME DERESULTADOS
4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 51,371,444.88TIJUANA
Línea estratégica 6.3.1.3.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
083 FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIALRAMO:
PROGRAMA:
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOSHUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS MEDIANTE INSTITUCIONES POLICIALES PROFESIONALIZADAS
BAJA CALIFORNIA BRINDA FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE FORMA PERMANENTE A LOSINTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, LO QUE ASEGURA SU LEALTADINSTITUCIONAL, VOCACIÓN DE SERVICIO, SENTIDO DE PERTENENCIA Y EFICACIA EN EL DESEMPEÑO DESUS FUNCIONES.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 27,142,531.22
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 3,087,343.08
30000 SERVICIOS GENERALES $ 3,615,774.98
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 083 FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIAL
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICARAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL LA VARIACIÓN DE LOS DELITOS REGISTRADOS EN EL ESTADODEL AÑO ACTUAL RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑOINMEDIATO ANTERIOR.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
P O R C E N T A J E D E E L E M E N T O S D E S E G U R I D A D P Ú B L I C AP R O F E S I O N A L I Z A D O S
45 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ELEMENTOS EN ACTIVO QUE PARTICIPAN EN ALGÚN CURSO DE ACTUALIZACIÓN,ESPECIALIZACIÓN, PROGRAMA DE RENIVELACIÓN, LICENCIATURA O MAESTRÍA DE LA ACADEMIA ESTATALDE SEGURIDAD PÚBLICA (ASPE).
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
EFECTIVIDAD EN LA DIFUSIÓN DE CONVOCATORIA 60 SEMESTRALPORCENTAJE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE ATIENDEN LA CONVOCATORIA Y QUE CUMPLEN CON LOSREQUERIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA PODER APLICAR A LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DELESTADO (ASPE).
EFECTIVIDAD EN LA SELECCIÓN DE ASPIRANTES A INGRESAR ACORPORACIONES POLICIACAS
8 SEMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ASPIRANTES RECLUTADOS QUE ACREDITARON LOS REQUISITOS PARA FORMARPARTE DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN INICIAL DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO(ASPE).
EFICIENCIA TERMINAL DE FORMACIÓN INICIAL DE LOS ELEMENTOS DESEGURIDAD PÚBLICA
90 SEMESTRALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ELEMENTOS QUE TERMINAN EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL ANUALMENTE CONRELACIÓN AL TOTAL DE ELEMENTOS QUE INGRESARON.
PORCENTAJE DE ELEMENTOS ACREDITADOS EN COMPETENCIASBÁSICAS DE LA FUNCIÓN
80 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ELEMENTOS EN ACTIVO QUE ACREDITAN LAS EVALUACIONES DE COMPETENCIASBÁSICAS DE LA FUNCIÓN, EN RELACION AL NÚMERO DE ELEMENTOS PROGRAMADOS POR CADA UNA DELAS CORPORACIONES
PORCENTAJE DE ELEMENTOS CAPACITADOS EN DERECHOS HUMANOS 15 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ELEMENTOS EN ACTIVO QUE PARTICIPAN EN ALGÚN CURSO DE DEERECHOSHUMANOS DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO (ASPE).
PORCENTAJE DE ELEMENTOS CAPACITADOS EN FORMACION CONTINUA 30 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE ELEMENTOS EN ACTIVO QUE PARTICIPAN EN ALGÚN CURSO DE FORMACIÓNCONTINUA DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO (ASPE).
RETENCIÓN DE MATRICULADOS EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓNSUPERIOR
85 ANUALPORCENTAJE EL TOTAL DE ELEMENTOS QUE AL TERMINAR EL AÑO CONTINUAN SUS ESTUDIOS EN ALGUN PROGRAMADE EDUCACION SUPERIOR DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO (ASPE), CONRELACIÓN AL TOTAL DE ELEMENTOS QUE SE INSCRIBIERON O REINSCRIBIERON AL INICIO DEL MISMOAÑO.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
981 DIR DE LA ACADEMIA DE SEG PUB DEL EDO DE BCPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
083 FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
290 IMPARTIR FORMACIÓN INICIAL PARA ELEMENTOS DE LAS CORPORACIONES POLICIALES EN EL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
981 DIR DE LA ACADEMIA DE SEG PUB DEL EDO DE BC
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORMAR, CAPACITAR Y ADIESTRAR A LOS CADETES QUE INGRESEN EN CURSO DE FORMACIÓN INICIAL DE LASDIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO.
CADETE EGRESADO 450 1 2 3 4
0 35 180 235
$ 13,654,184.01ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.4.1.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
981 DIR DE LA ACADEMIA DE SEG PUB DEL EDO DE BCPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
083 FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
289 IMPARTIR PROGRAMAS DE PROFESIONALIZACION PARA ELEMENTOS DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, (ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN)
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
981 DIR DE LA ACADEMIA DE SEG PUB DEL EDO DE BC
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
PROFESIONALIZAR EL DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, MEDIANTE SU ACTUALIZACIÓN YESPECIALIZACIÓN.
ELEMENTO/CURSO 3662 1 2 3 4
8 30 2859 765
$ 1,962,279.16ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.4.1.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
981 DIR DE LA ACADEMIA DE SEG PUB DEL EDO DE BCPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
083 FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
288 IMPARTIR FORMACION A NIVEL SUPERIOR PARA ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
981 DIR DE LA ACADEMIA DE SEG PUB DEL EDO DE BC
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
FORTALECER EL DESEMPEÑO DE LOS CUERPOS POLICIALES BRINDANDO ESTUDIOS DE EDUCACION SUPERIOR. PROGRAMA ACADEMICO 2 1 2 3 4
2 0 0 0
$ 994,292.77ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.4.1.2.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
981 DIR DE LA ACADEMIA DE SEG PUB DEL EDO DE BCPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
083 FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
287 EVALUAR LAS COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y HABILIDADES DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
981 DIR DE LA ACADEMIA DE SEG PUB DEL EDO DE BC
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
HACER MÁS EFICIENTES LAS ACTUACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, A TRAVÉS DE LA EVALUACIÓNDE COMPETENCIAS POLICIALES BÁSICAS PARA EL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN POLICIAL.
ELEMENTO 2822 1 2 3 4
0 0 2822 0
$ 1,547,317.10ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.4.1.3.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
981 DIR DE LA ACADEMIA DE SEG PUB DEL EDO DE BCPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
083 FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
286 RECLUTAR Y SELECCIONAR ASPIRANTES A FORMAR PARTE DE LAS CORPORACIONES POLICIALES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
981 DIR DE LA ACADEMIA DE SEG PUB DEL EDO DE BC
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
INCREMENTAR EL NÚMERO DE ASPIRANTES A INGRESAR AL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL, QUE CUMPLEN CON LOSREQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
PORCENTAJE 60 1 2 3 4
0 60 0 60
$ 15,675,825.44ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.4.1.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
981 DIR DE LA ACADEMIA DE SEG PUB DEL EDO DE BCPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
083 FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
49 PROCURAR Y VIGILAR LA OBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
981 DIR DE LA ACADEMIA DE SEG PUB DEL EDO DE BC
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CAPACITAR EN EL TEMA DE DERECHOS HUMANOS AL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA,FORTALECIENDO SU VOCACIÓN DE SERVICIO Y EFICACIA EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES
ELEMENTO CAPACITADO 1521 1 2 3 4
0 42 542 937
$ 11,750.80ESTATAL
Línea estratégica 6.1.3.2.10
38Página 31 de<RptPOAweb> 30/11/2017 8:56
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
084 POLÍTICA CRIMINOLÓGICA PENITENCIARIARAMO:
PROGRAMA:
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOSHUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS A TRAVS DEL MODELO ESTRATEGICO DEL SISTEMA DEREINCERSION SOCIAL
BAJA CALIFORNIA SE CUENTA CON UN TRATAMIENTO INTEGRAL DE LA CONDUCTA Y DESARROLLO HUMANODE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 551,830,209.71
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 134,127,658.63
30000 SERVICIOS GENERALES $ 233,075,593.78
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 761,572.00
38Página 32 de<RptPOAweb> 30/11/2017 8:56
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 084 POLÍTICA CRIMINOLÓGICA PENITENCIARIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICARAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL LA VARIACIÓN DE LOS DELITOS REGISTRADOS EN EL ESTADODEL AÑO ACTUAL RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑOINMEDIATO ANTERIOR.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN PENITENCIARIA EN LOS PROGRAMAS DEREINSERCIÓN SOCIAL
8.3 ANUALPUNTOS LA EFECTIVIDAD DE LA ATENCIÓN BRINDADA A LA POBLACIÓN INTERNA DE LOS CENTROS DE RECLUSIÓNDEL ESTADO CON LOS PROGRAMAS DE REINSERCIÓN SOCIAL.
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERNOS CON REQUERIMIENTOSESPECÍFICOS
8.9 ANUALPUNTOS LA EFECTIVIDAD DE LA ATENCIÓN BRINDADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN DEL ESTADO A LOSINTERNOS CON REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS COMO: MUJERES, ADULTOS MAYORES, INDÍGENAS,PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON VIH/SIDA, CON PREFERENCIA SEXUAL DISTINTA Y CONADICCIONES.
ATENCIÓN A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD PARA ELOTORGAMIENTO DE BENEFICIOS DE LIBERTAD ANTICIPADA
65 ANUALPORCENTAJE LA EFECTIVIDAD DE LA DESPRESURIZACIÓN DE LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LAREVISIÓN DE EXPEDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS DE LIBERTAD ANTICIPADA A LASPERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD.
ATENCIÓN DE LAS CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD EN LOS CENTROSDE RECLUSIÓN DEL ESTADO
9.2 ANUALPUNTOS LA EFECTIVIDAD DE LAS CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN DELESTADO RELATIVAS A LA NORMATIVIDAD, PERSONAL, IMPOSICIÓN DE SANCIONES, EJERCICIO DE LASFUNCIONES, ACTIVIDADES ILÍCITAS, COBROS Y CAPACITACIÓN.
ATENCIÓN DE LOS ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA YMORAL DEL INTERNO.
9 ANUALPUNTOS LA EFECTIVIDAD DE LOS ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL DEL INTERNOCOMO: NÚMERO, DISTRIBUCIÓN, SEPARACIÓN Y SERVICIOS DE SALUD A LOS INTERNOS, PREVENCIÓN YATENCIÓN DE INCIDENTES VIOLENTOS Y DE TORTURA Y MALTRATO, VIOLACIÓN A LOS DERECHOSHUMANOS.
ATENCIÓN DE LOS ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNAEN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN DEL ESTADO
8.4 ANUALPUNTOS LA EFECTIVIDAD DE LA ATENCIÓN EN LOS ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA A LASPERSONAS QUE SE ENCUENTRAN RECLUIDAS EN EL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO COMO:EXISTENCIA Y CAPACIDAD DE INSTALACIONES NECESARIAS, CONDICIONES MATERIALES E HIGIENE DELALOJAMIENTO, ÁREA MÉDICA, COCINA Y COMEDOR, INSTALACIONES PARA COMUNICACIÓN CON ELEXTERIOR, TALLERES Y ÁREAS DEPORTIVAS Y DE ALIMENTACIÓN.
COBERTURA DE ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN APERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD
8 ANUALPUNTOS LA COBERTURA DE ABASTECIMIENTO PARA BRINDAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SUMINISTRO DELAS UNIDADES DE ABASTECIMIENTO DE LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO.
COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES RECLUIDOS 90 ANUALPORCENTAJE LA EFECTIVIDAD EN LA COBERTURA DE ATENCIÓN A LOS ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRANRECLUIDOS EN LOS CENTROS DE TRATAMIENTO PARA ADOLESCENTES.
COBERTURA DE ORIENTACIÓN JURÍDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LALIBERTAD
80 ANUALPORCENTAJE LA EFECTIVIDAD EN LA ORIENTACIÓN JURÍDICA QUE SE BRINDA A LOS SENTENCIADOS, ABOGADOS YFAMILIARES PARA QUE CONOZCAN SU SITUACIÓN JURÍDICA ACTUAL.
PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN LA ATENCIÓN A PERSONAS LIBERADAS 90 ANUALPORCENTAJE LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO QUE BRINDA EL SISTEMA PENITENCIARIO A LAS PERSONAS LIBERADASQUE SOLICITAN APOYO.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
511 SUB-SRIA DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
084 POLÍTICA CRIMINOLÓGICA PENITENCIARIARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
291 IMPLEMENTAR LA POLITICA CRIMINOLOGICA PENITENCIARIA BUSCANDO LA REINSERCION SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
360 DEPTO DE ATENCION Y SEGUIMIENTO A LIBERADOS
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE LOS CENTROS DE RECLUSIÓN A FIN DE ASEGURAR EL SERVICIO DEALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA, ASÍ COMO EL SUMINISTRO NECESARIO EN LAS UNIDADES DEABASTECIMIENTO.
CENTRO 8 1 2 3 4
8 8 8 8
$ 327,319,702.04ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.6.1.1.10
FORTALECER LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD, ELENTORNO Y LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD Y ADOLESCENTES CUMPLIENDO CON ELMODELO ESTRATÉGICO DE REINSERCIÓN SOCIAL
CENTRO 8 1 2 3 4
8 8 8 8
$ 525,750,174.60ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.6.1.1.10
INCORPORAR A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD SENTENCIADA, AL MODELO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA DEREINSERCIÓN SOCIAL.
PERSONA 8256 1 2 3 4
4565 1068 1729 894
$ 18,872,437.43ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.6.2.1.10
PROMOVER LA DESPRESURIZACIÓN DE LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL, A TRAVÉS DE LA REVISIÓN DEEXPEDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS PRELIBERACIONALES A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LALIBERTAD, EN LOS SUPUESTOS Y CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.
EXPEDIENTE 3250 1 2 3 4
850 850 800 750
$ 982,556.20ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.6.3.1.10
DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS IMPUESTAS POR LOS JUECES ESPECIALIZADOS EN EL SISTEMAINTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES.
INFORME DERESULTADOS
12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 283,675.49ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.6.3.2.10
MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA EN RECLUSIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, BRINDANDOINFORMACIÓN JURÍDICA A LOS SENTENCIADOS, ABOGADOS Y FAMILIARES PARA QUE CONOZCAN SU SITUACIÓNJURÍDICA ACTUAL.
ASESORIA 8600 1 2 3 4
2200 2250 2200 1950
$ 15,746,829.81ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.6.3.1.10
BRINDAR ATENCIÓN A LAS PERSONAS LIBERADAS DE LOS CERESOS, ASÍ COMO A SUS FAMILIAS QUE LOS HAYANAPOYADO EN SU PROCESO DE READAPTACIÓN, CON EL APOYO DE INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES CIVILES.
PERSONA 2753 1 2 3 4
595 623 860 675
$ 4,107,155.41ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.6.4.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
511 SUB-SRIA DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIOPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
084 POLÍTICA CRIMINOLÓGICA PENITENCIARIARAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
49 PROCURAR Y VIGILAR LA OBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
511 SUB-SRIA DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA INTEGRAL DEPOLÍTICA CRIMINOLÓGICA EN MATERIA DE SEGURIDAD, INFRAESTRUCTURA, EJECUCIÓN DE PENAS Y REINSERCIÓNSOCIAL, EN UN MARCO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD Y
PROGRAMA 1 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 26,732,503.14ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.1.4.3.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
085 INTEGRIDAD POLICIALRAMO:
PROGRAMA:
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL ORDEN, LA TRANQUILIDAD, LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD Y LOS DERECHOSHUMANOS DE LOS BAJACALIFORNIANOS A TRAVS DE EFICIENTES PROCESOS DE UN SISTEMA ESTATAL DEINTEGRIDAD POLICIAL
BAJA CALIFORNIA CUENTA CON UN SISTEMA INTEGRAL PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA,ASÍ COMO ACCIONES Y PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CORRUPCIÓN, QUEPROPORCIONAN ELEMENTOS CONFIABLES A LA CIUDADANÍA.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 29,343,099.03
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 770,619.01
30000 SERVICIOS GENERALES $ 1,553,217.14
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONCENTRADO DE INDICADORES DEL PROGRAMA 2018
PROGRAMA: 085 INTEGRIDAD POLICIAL
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICARAMO:
INDICADOR (ES) DE FIN
NOMBRE ACTUALIZACIÓNQUÉ MIDE
VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL LA VARIACIÓN DE LOS DELITOS REGISTRADOS EN EL ESTADODEL AÑO ACTUAL RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑOINMEDIATO ANTERIOR.
ESTE INDICADOR ES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y SE ACTUALIZARÁ PARA FINES DE LAEVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
INDICADOR (ES) DE PROPÓSITO
NOMBRE META PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDA
COBERTURA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADOCERTIFICADOS
21 SEMESTRALPORCENTAJE PORCENTAJE DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE CUENTAN CON CERTIFICADO ÚNICOPOLICIAL VIGENTE CON RELACIÓN AL TOTAL DE ELEMENTOS EN ACTIVO
INDICADOR (ES) DE COMPONENTE
COBERTURA DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LOSELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LAS CORPORACIONESMUNICIPALES
85 ANUALPORCENTAJE EL PORCENTAJE DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA REALIZADOS PARA LOS ELEMENTOSDE SEGURIDAD PÚBLICA DE LAS CORPORACIONES MUNICIPALES.
COBERTURA DE EVALUACIONES VIGENTES DE ELEMENTOS DESEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO.
90 SEMESTRALPORCENTAJE CONOCER EL PORCENTAJE DE ELEMENTOS EN ACTIVO DE DIVERSAS CORPORACIONES DE SEGURIDADPÚBLICA, QUE CUENTAN CON SU EVALUACIÓN VIGENTE DE CONTROL DE CONFIANZA, CON RELACIÓN ALTOTAL DE ELEMENTOS EN ACTIVO EN EL ESTADO.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
431 DIR DEL CTRO DE EVAL Y CTRL DE CONF DEL ED BCPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
085 INTEGRIDAD POLICIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
292 EVALUAR Y CERTIFICAR EN CONTROL DE CONFIANZA A LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
431 DIR DEL CTRO DE EVAL Y CTRL DE CONF DEL ED BC
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
EVALUAR PERMANENTEMENTE A LOS ELEMENTOS DEL ESTADO DE FUERZA, PERSONAL DE APOYO Y ASPIRANTES AINGRESAR, DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.
ELEMENTO 6367 1 2 3 4
1517 1700 1700 1450
$ 30,457,706.10ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.4.2.1.10
FORTALECER LA COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATALES Y MUNICIPALES,ATRAVÉS DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA.
CONVENIO 5 1 2 3 4
0 5 0 0
$ 1,209,229.08ESTATAL
Incluye el costo de plantillaLínea estratégica 6.4.2.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
PROGRAMA:
22 SECRETARIA DE SALUD
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR A UN GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE, EFICIENTE, MODERNO Y CON ENFOQUE DESERVICIO AL CIUDADANO; MEDIANTE POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS PARA RESULTADOS
EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD EN LA POBLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA ESTÁ GARANTIZADO.PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 913,000.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,739,354.74
30000 SERVICIOS GENERALES $ 14,788,238.50
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 2,145,528,606.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 609,729.00
60000 INVERSION PUBLICA $ 15,700,000.00
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
22 SECRETARIA DE SALUDRAMO:007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
PORCENTAJE DE ACUERDOS DEL CONSEJO ESTATAL DE SALUDCUMPLIDOS
CUATRIMESTRALPORCENTAJE80EL PORCENTAJE DE ACUERDOS CUMPLIDOS DEL CONSEJO ESTATAL DE SALUD CONRELACION AL TOTAL DE ACUERDOS QUE FUERON ESTABLECIDOS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
22 SECRETARIA DE SALUD
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
565 UNEME DE CIRUGIA AMBULATORIA TIJUANA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
121 ADMINISTRACIÓN TIJUANA
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONCLUSIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UNEME DE CIRUGÍA AMBULATORIA, TIJUANA INFORME DERESULTADOS
1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 8,300,000.00TIJUANA
Línea estratégica 2.1.6.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
22 SECRETARIA DE SALUD
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
564 UNEME DE CIRUGÍA AMBULATORIA MEXICALI
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
122 ADMINISTRACIÓN MEXICALI
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
CONCLUSION DE CONSTRUCCIÓN DE UNEME DE CIRUGÍA AMBULATORIA, MEXICALI INFORME DERESULTADOS
1 1 2 3 4
0 0 0 1
$ 7,400,000.00MEXICALI
Línea estratégica 2.1.6.1.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
22 SECRETARIA DE SALUD
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
007 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
354 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
059 ISESALUD
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
LOGRAR LA VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROBLEMAS PRIORITARIOS DE SALUDEN EL ESTADO.
INFORME DE AVANCEPRESUPUESTAL
4 1 2 3 4
1 1 1 1
$ 2,145,528,606.00MEXICALI
Línea estratégica 2.2.1.1.20
CONTRIBUIR A LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL ESTADO, A TRAVÉS DE LA AMBULANCIA AÉREA. INFORME DERESULTADOS
2 1 2 3 4
0 1 0 1
$ 18,050,322.24MEXICALI
Línea estratégica 2.2.1.1.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATALRAMO:
PROGRAMA:
22 SECRETARIA DE SALUD
ELEMENTO RESUMEN NARRATIVO
FIN CONTRIBUIR AL LOGRO DE LAS POLITICAS DEL SECTOR PARAESTATAL PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOSSECTORIALES
ENTIDADES PARAESTATALES EFICIENTES, COORDINADAS CON SU SECTOR QUE MIDEN Y EVALUAN SUSRESULTADOS PARA CUMPLIR SU OBJETO DE CREACION.
PROPOSITO
CAPÍTULO
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOPRESUPUESTO AUTORIZADO
INICIAL
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 311,411,016.60
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FORMATO DE METAS DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA:
22 SECRETARIA DE SALUDRAMO:030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL
INDICADOR PERIODICIDAD QUÉ MIDEUNIDAD DE MEDIDAMETA 2018
EFICIENCIA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LASENTIDADES PARAESTATALES DEL SECTOR SALUD
SEMESTRALPORCENTAJE100
MEDIR LA EFICIENCIA EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LASENTIDADES DEL SECTOR PARAESTATAL COORDINADAS POR LA SECRETARIA DE SALUD ALSEMESTRE ACTUAL, CON RELACION A LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA TRANSFERIRAL MISMO SEMESTRE DEL ANO.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
22 SECRETARIA DE SALUD
111 OFICINA DEL TITULARPROGRAMA:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE:
030 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATALRAMO:
IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
108 REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS DE APORTACIONES AL SECTOR PARAESTATAL DE LA SECRETARÍA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
092 REPSS
META UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROG. METAS ESPERADAS POR TRIMESTRELOCALIDAD
REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL Y ESTATAL EN SALUD. INFORME DE AVANCEPRESUPUESTAL
12 1 2 3 4
3 3 3 3
$ 311,411,016.60MEXICALI
Línea estratégica 2.2.1.1.20
8Página 8 de<RptPOAweb> 30/11/2017 9:22