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MMMMANUAL DE ANUAL DE ANUAL DE ANUAL DE USUARIOUSUARIOUSUARIOUSUARIO DEL DEL DEL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DEL SISTEMA DEL SISTEMA DEL PROCESO INTPROCESO INTPROCESO INTPROCESO INTEGRAL DE PLANEACIÓN, EGRAL DE PLANEACIÓN, EGRAL DE PLANEACIÓN, EGRAL DE PLANEACIÓN,

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN ESTATALPROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN ESTATALPROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN ESTATALPROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN ESTATAL (SIPPPE)(SIPPPE)(SIPPPE)(SIPPPE)

Presupuesto Basado en Resultados

2020

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MMMMANUAL DE USUARIO SIPPPEANUAL DE USUARIO SIPPPEANUAL DE USUARIO SIPPPEANUAL DE USUARIO SIPPPE Presupuesto Basado en Resultados 2020

Este Manual tiene como objetivo principal dirigir a las Dependencias y Entidades

en la elaboración de sus anteproyectos de Presupuesto de Egresos 2020,

estableciendo una guía técnica y normativa de cada una de las actividades del

Proceso.

Además de continuar fortaleciendo el Proceso Programático – Presupuestal con

enfoque a resultados, se continua fortaleciendo la Clave Presupuestaria, con la

cual desde el ejercicio 2017 se avanzó en la consolidación y armonización de la

información financiera, por lo que la Secretaría de Planeación y Finanzas continua

con la tarea de facilitar y mejorar la interpretación de los diferentes instrumentos

normativos con el objeto de eficientar el análisis y formulación de la Clave

Presupuestaria 2020, como parte del cumplimiento de las disposiciones emitidas

por el CONAC

Con lo anterior, se busca marcar la pauta para seguir construyendo un Gobierno

Eficiente y de Resultados.

'


Para acceder al sistema se navega en el Explorador de Internet (Chrome, Explorer y/o Mozilla) y se

captura la siguiente liga:

Nota: Se recomienda que se utilice el navegador de Google Chrome

Seleccionar el sector Central o Paraestatal

Posteriormente capturar Usuario y Contraseña y dar click en el botón de Iniciar sesión.

https://poa.ebajacalifornia.gob.mx/poa/index.jsp

(


Se selecciona el Año a capturar y se da click en el botón de Aceptar.

En la parte inferior de la pantalla se muestra los Avisos del Sistema

)


Se debe seleccionar de la pantalla principal la opción de Matriz de Indicadores para Resultados y

posteriormente seleccionamos la opción de Definición de Programas, tal como se indica:

Posteriormente se selecciona Ramo y Programa y a continuación se muestran las opciones de configuración

inicial de los Programas.

Algunos de los campos solo son de edición por parte del Normativo (SPF).

Con la finalidad de compactar las Matrices de Indicadores de los programas que son muy extensos,

donde se incluyen metas y/o acciones que son por municipios o bien muy repetitivos se deben de

indicar como Programas Referenciales.

En estos casos, el Programa debe estar seleccionado en el campo de Permite MIR referenciada, tal

como se indica:

1


En la pestaña Responsable, se debe verificar que sea correcto el Nombre del Funcionario. En caso

contrario se debe modificar, seleccionando el icono de

En la pestaña Fin y Propósito, se despliegan 3 elementos de la MIR. El Fin, Propósito y Problema Focal.

El Fin y Propósito son capturados por parte del Normativo (SPF) y el usuario deberá capturar el Problema

Focal.

NOTA: Estos Programas son identificados y definidos por parte la Unidad de Planeación y

Evaluación del Desempeño

NOTA: En caso de que no se encuentre el nombre del Titular, debe comunicarse con su

ejecutivo del Depto. de Programación y Calidad del Gasto Público para que se dé, de alta

en Sistema.

3


En la pestaña Ponderado, se selecciona la Ponderación del programa, indicando si es: Alta, Media o

Baja, respecto al objeto o función sustantiva de la Dependencia o Entidad

La pestaña de Clasificación Programática es para uso exclusivo del Normativo, ya viene predefinida

dependiendo del tipo del Programa.

En la pestaña Línea PED, a cada Programa se le debe de asignar las Estrategias del PED que atiende. Para ello

se debe Buscar la Línea Estrategia del PED que se desee asignar al Programa y elegir el botón

En caso que el Usuario desee desasignar (o borrar) de esa Programa alguna Estrategia del PED, debe presionar

el botón

En caso de dudas con relación a la ponderación de Programas, se debe de comunicar con

su Ejecutivo de la Unidad de Planeación y Evaluación del Desempeño.

En caso de que se requiera algún cambio, se deberá de comunicar con el Depto.

de Programación y Calidad del Gasto Público para que el ejecutivo sea el

encargado de realizar el cambio.

Solo se deben asignar las Líneas Estrategias del PED que verdaderamente van a ser

utilizadas en las Metas y Acciones del PED.

Es importante tener cuidado en este paso, ya que estas Estrategias del PED son las únicas

que se podrán asignar a Metas y Acciones del POA en la etapa de programación.

7


En la pestaña Programa Sectorial, el usuario liga las Líneas de Acción a las que el Programa atiende con

relación al Programa Sectorial, Estatal, Regional o Especial. El usuario debe buscar elegir en los menús

Programa, Sub Eje, Tema, Estrategia y Línea de Acción para identificar la Línea que desea agregar debe elegir

el botón y en caso que desee desasignar (o borrar) de esa Programa alguna Línea Sectorial, debe presionar

el botón

En la pestaña Plan Nacional de Desarrollo, el Usuario debe asignar una Meta, Objetivo, Estrategia y Línea de

Acción del Plan Nacional de Desarrollo al que el Programa atiende o está alineado.

En la pestaña Objetivos del Desarrollo Sustentable el Usuario debe alinear los Programas Presupuestarios a

nivel de Metas y Objetivo (ODS) de la ONU, para agregar uno nuevo debe seleccionar el icono y para

eliminar se selecciona el icono

:


En lo que respecta a la pestaña Atención a Recomendaciones, el Usuario tiene que redactar de forma clara y

específica si en la MIR del Programa se atienden recomendaciones derivadas de evaluaciones internas o

externas realizadas al Programa. Escribir el texto y presionar el botón

En caso de dudas al respecto, ponte en contacto con tu Ejecutivo Asignado de la Unidad de

Planeación y Evaluación del Desempeño para que te oriente respecto a evaluaciones

internas o externas realizadas al Programa.

�;


Una vez configurada la información de cada uno de los Programas, a continuación, se procederá a

capturar la MIR, seleccionando de la pantalla principal Matriz de Indicadores para Resultados, posteriormente seleccionamos la opción de Administración de MIR, tal como se indica:

En la siguiente ventana se debe seleccionar Ramo y Programa y se da click en el botón de Agregar MIR

Los programas Sin Fines de Política Pública (UDES 3), deberán de tener

al menos un Componente y una Actividad.

Los programas Con Fines de Política Pública (UDES 2), deberán de tener

al menos dos Componentes y dos Actividades por cada uno de ellos.

��


Cada vez que se realiza una acción nueva (Agregar Programa, Agregar, Borrar componente y/o

Actividad, entre otros), el sistema manda un aviso, indicando el tipo de actividad que se realizó, tal y

como se indica.

Una vez seleccionado el Ramo y Programa, se muestra el detalle en la parte inferior de la pantalla,

donde se debe de seleccionar el botón de Editar

�#


Posteriormente dar click en el botón de Agregar Componente

El sistema muestra la siguiente pantalla, donde se debe capturar la descripción del Componente (Meta)

y dar click en el botón de Guardar

Cada vez que se agregue un Componente y/o Actividad se debe dar click

en el botón de Guardar, de lo contrario se pierde la información

capturada al momento.

Es importante que se capture de manera ordenada cada Componente con

su grupo de Actividades, facilitando y agilizando su captura.

�'


Posteriormente se da click en el botón de Agregar Actividad y se captura cada una de las Actividades

(acciones) relacionadas al Componente correspondiente.

Una vez capturada la información de todos los Componentes y Actividades se da click en el botón que se

muestra en la parte superior de la pantalla Enviar a Validación

�(


Una vez que se envía a Validación el estatus de la MIR cambia de Borrador a Enviada. (En este estatus la

Dependencia/Entidad No puede realizar ningún cambio) porque ya está en de revisión del Normativo

SPF.

Posteriormente el ejecutivo de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SPF es el responsable de

revisar y analizar la MIR.

En este nivel de la MIR el Ejecutivo, puede capturar observaciones en los componentes y/o actividades.

Una vez que ellos capturen observaciones en cada uno de los Elementos de la MIR (a nivel Componente

o Actividad), el usuario lo puede identificar en el signo de que se encuentra en el lado derecho de

la ventana

�)


Estatus de la MIR:

En caso de que se haya realizado alguna observación, el usuario deber selecciona el icono de , donde

el sistema muestra la siguiente pantalla.

El usuario puede escribir un comentario o respuesta a la observación del Normativo y posteriormente se

atiende la observación y debe seleccionar el campo de Enviar elemento a Revisión.

Una vez atendido las observaciones del Normativo de todos los Componentes y Actividades se da click

en el botón que se muestra en la parte superior de la pantalla para enviar la MIR a validación de nueva

cuenta por parte del Normativo Enviar a Validación

ROJO: El Normativo (SPF) hizo alguna observación al Componente o Actividad

ANARANJADO: El usuario respondió o hizo alguna aclaración a las observaciones por

parte del Normativo

VERDE: El Componente o Actividad ya se encuentra Validado por el Normativo.

GRIS: Componentes o Actividades que aún no han sido revisadas por el Normativo.

�1


Una vez que el Normativo considera que las observaciones han sido atendidas procede a validar la MIR

en la Primera Fase o Etapa y todos los Elementos aparecen en color verde.

Una vez capturada la información se puede generar el archivo en Excel o Adobe:

�3


PROCESO DE PROGRAMACIÓN

Responsable del Ramo Seleccionar de la pantalla principal el Proceso de Programación-Presupuestación, posteriormente

seleccionamos la opción de Responsable de Ramo, tal como se indica:

En este módulo, la información ya se encuentra capturada en sistema.

En caso de que se requiera modificar, se selecciona la opción de Editar y se captura el nuevo

Responsable del Ramo, es decir, el Titular, y posteriormente se selecciona la opción de Guardar.

�7


Actualización de Proyecto/Actividad Seleccionar de la pantalla principal el Proceso de Programación-Presupuestación, posteriormente

seleccionamos la opción de Actualización de Proyecto/Actividad, tal como se indica:

Se selecciona Ramo, Programa, Proy./Act. y Unidad Responsable, posteriormente se selecciona el icono

de Guardar que se encuentra en la parte superior del lado derecho de la pantalla.

Todas las Actividades Institucionales y Proyectos, cuenta con su Clasificación Funcional y además se

identifica si le corresponden metas de Inversión Pública, mismas que proceden del Sistema Integral de

Inversión Pública (SINVP).

En este proceso solo aparecerán las AI y Py asignados al Ramo, a

través de un catálogo previamente validado en coordinación con la

SPF, si se requiere de una adecuación, se deberá de comunicar con el

Depto. de Programación y Calidad del Gasto Público para que el

ejecutivo sea el encargado de realizar el cambio.

Se debe validar que la Unidad Responsable sea la correspondiente

a la Actividad y/o Proyecto.

�:


Definición de Metas Seleccionar de la pantalla principal el Proceso de Programación-Presupuestación y posteriormente la

opción de Definición de Metas, tal como se indica:

A efecto de continuar con la captura de la Definición de metas, es necesario que las MIR’S se

encuentren en estatus de Validadas por la Unidad de Planeación y Evaluación del Desempeño. De acuerdo a como se expuso en el módulo de Actualización de Proyecto/Actividad, las metas se

clasifican de la siguiente manera:

Metas de Gasto Corriente: Se refiere aquéllas cuyos recursos presupuestarios se asignarán a

través del SIPPE.

Metas de Inversión Pública: Aquéllas a realizarse solo con recurso de Inversión Pública y cuyas

acciones y requerimientos proceden del Sistema Integral de Inversión Pública (SINVP). De Ambas: En este tipo de metas se incluye las que tienen recurso de ambos sistemas SIPPE y

SINVP.

Al dar click en la opción de Definición de metas, se selecciona Ramo, Programa y Proyecto/Actividad.

Una vez seleccionada la información, se da click en el botón de Insertar.

#;


Posteriormente se muestra la siguiente información y se realiza lo siguiente:

Primeramente se elige el Componente (Meta) a capturar, tal como se indica a continuación:

En el caso de las Metas donde su Programa es Referencial, se muestra la siguiente pantalla, donde se

debe capturar la Descripción Final de la Meta

#�


Posteriormente se inicia con la captura de los Datos generales de la meta:

Unidad de medida Línea Sectorial

Calculo (Máximo, Mínimo y Acumulado) Ponderación

Clasificación Funcional Criterio de Transversalidad

Compromiso Municipio

Línea PED Localidad

En el campo de Cálculo se muestran 3 opciones a seleccionar, el tipo de cálculo se debe de asignar

conforme a la descripción y característica de la meta, y bajo los siguientes criterios:

Acumulado: Realiza la Sumatoria de las cantidades programadas en los diferentes meses del

año y considera esta suma como la cantidad anual de la meta.

Máximo: Este tipo de cálculo, considera como cantidad anual de la meta la cantidad de Mayor valor capturada, se utiliza en metas muy específicas de porcentajes o bien en aquellas metas en

las que no es correcto sumar los valores programados ya que corresponden al mismo universo.

Mínimo: Se considera cuando es mejor que disminuya la meta establecida y los valores

capturados en la calendarización no se deben sumar, en este caso el Sistema tomará como

cantidad anual la Cantidad de menor valor registrada.

Cálculo Máximo: 1. Si la meta es brindar capacitación a los mismos 80 empleados, y la unidad de medida es

“Empleado” pero se les capacitará en 2 etapas diferentes, se deberá de usar este tipo de cálculo

ya que las personas son las mismas, y la unidad de medida indica que no podemos sumar las

cantidades.

2. En metas de porcentaje como la meta de satisfacción de los servicios administrativos

proporcionados, que se programa 2 veces al año.

Cálculo Mínimo: 1. En las metas de reducir o mantener los tiempos de respuesta de atención al público.

2. Reducir el número de quejas contra servidores públicos.

##


En el caso de Tipo de Compromiso se muestran 2 opciones, tal como se indican a continuación:

Institucional: Mejora o acción interna de Gobierno.

Social.- Sociedad beneficiaria directa

Una vez capturada la información se debe dar click en el botón de Guardar, tal como se indica:

El campo de Ponderación, se refiere a la contribución de la meta para lograr el propósito del Programa, y

se califica de acuerdo a los siguientes criterios:

Nivel Ponderación 3 Alta

2 Media

1 Baja

Una vez capturada la información general de la meta, el sistema muestra la siguiente pantalla, donde se

muestra su descripción.

En caso de que se requiera se pueden Eliminar y/o Editar la meta, según sea el caso,

seleccionando el botón correspondiente.

El único campo

No Obligatorio

es la Línea

Sectorial.

Una meta se puede Eliminar siempre y cuando No tenga

acciones asignadas y No se encuentre calendarizada.

#'


Posteriormente se realiza la programación de la meta, se selecciona la meta y se da click en el botón de

Calendarización .

Se captura la calendarización mensual y se da click en el botón de Guardar, tal como se indica:

Posteriormente el sistema muestra el siguiente aviso:

Todas las metas se deben calendarizar antes de iniciar con la captura

de la Presupuestación (Registro de acciones y requerimientos)

La programación de la meta debe ser de acuerdo a su ejecución y es muy

importante que se capture lo más real posible tanto su programación como

su calendarización.

#(


Una vez capturada la programación de la meta, se inicia con captura de acciones.

Se selecciona la meta y se da click en el botón de Presupuestación, tal como se indica

El sistema muestra la siguiente pantalla, donde se debe de dar click en el icono de Insertar

Se elige la Actividad (Acción) a capturar, tal como se indica a continuación:

#)


En el caso de las Acciones donde su Programa es Referencial, se muestra la siguiente pantalla, donde se

debe capturar Descripción Final de la Acción:

Posteriormente se inicia con la captura de los Datos generales de la acción:

Unidad Ejecutora Tipo de Cálculo (Máximo, Mínimo y Acumulado)

Unidad de medida Línea PED

Grupo Poblacional Línea Sectorial (Campo No obligatorio)

Municipio Número de beneficiarios (Dato obligatorio para metas

Localidad de compromiso Social a nivel (Mujeres-Hombres)

Una vez capturada la información se debe dar click en el botón de Guardar, tal como se indica:

#1


El sistema te regresa a la pantalla anterior.

En caso de que se requiera se pueden Eliminar y/o Editar la acción, según sea el caso,

seleccionando el botón correspondiente.

Posteriormente se realiza la programación, seleccionando la acción y dando click en el botón de

Calendarización .

Se captura la calendarización mensual y se da click en el botón de Guardar, tal como se indica:

Una acción se puede Eliminar siempre y cuando No este

calendarizada y No tenga requerimientos.

La programación de la acción debe ser de acuerdo a la ejecución de la meta

#3


PROCESO DE PRESUPUESTACIÓN

Una vez que se asignaron las acciones y se validaron por parte del Depto. de Programación y Calidad

del Gasto Público, se puede iniciar con la captura del Presupuesto.

Para ello, es necesario estar posicionando en el renglón de la acción a costear, y seleccionar los campos

de Fuente de Financiamiento y Fondo-Recurso, tal como se indica a continuación:

Posteriormente se deberá dar click en el botón de Insertar, tal como se indica:

Respecto a la fuente de Financiamiento:

Una vez capturado los requerimientos, NO es posible modificar

la fuente de Financiamiento, por lo que, en caso de que se

hubiera capturado erróneamente la FF, para su corrección se

deberán borrar y capturar nuevamente la totalidad de los

requerimientos

#7


El sistema muestra la siguiente información para la captura.

En la parte superior de la pantalla se muestra la calendarización de la acción, ya que la presupuestación debe de ser congruente con la calendarización de los resultados que se quieran alcanzar.

En la segunda parte de la pantalla se debe de poner especial atención en dar respuesta a la pregunta:

¿Qué se está presupuestando?

Es importante recordar que se debe realizar una

presupuestación precisa, ya que la Ley de Disciplina

Financiera restringe las ampliaciones durante el ejercicio, y el

proceso de autorización de las transferencias presupuestales

conlleva más de 1 mes en autorizarse.

#:


Aspectos importantes a considerar al momento de realizar la presupuestación:

Los requerimientos corresponden a los insumos son necesarios para el logro de las metas y

acciones, por lo que el requerimiento debe de ser costeado y congruente con lo establecido en

la acción y calendarizarse antes de su cumplimiento.

A todo requerimiento, se le debe asignar su Unidad de Medida correspondiente.

Las partidas que se ejercen a través de consumos de almacenes generales, tales como: 21101

"Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina", 21401 “Materiales, útiles y eq. menores de

tecnología de la información y comunicaciones, 21601 “Material de Limpieza” y 22106 “Artículos

de cafetería”, deben ser costeadas por paquetes tipo de artículos exceptuando el artículo de

resmas de hojas. Para este fin, las Dependencias y Entidades Paraestatales establecerán un

"paquete tipo" conforme a las necesidades de cada una de sus áreas, definiendo los artículos y

la cantidad de los mismos que lo integran. El "paquete tipo" deberá ser costeado con base en los

costos unitarios definidos por Almacenes del Estado, lo anterior para facilitar el proceso de

compras consolidadas.

En el caso de compras consolidadas y de acuerdo a OM, se deberá presupuestar en el mes de

febrero todos los requerimientos (artículos que sean surtidos por Almacén del Estado) de las

partidas 21101, 21401 y 21601, que requerirán en todo el año; el proceso a detalle será

informado y normado por la O.M.

Todas las partidas relativas a mantenimiento de equipo, deberán indicar al momento de

presupuestarse el tipo de mantenimiento (preventivo o correctivo) y la cantidad de equipo

(transporte, aire acondicionado, equipo de cómputo, etc.) que se está considerando en dicho

requerimiento.

El costeo de las partidas reguladas con base a la tarifa autorizada por la Oficialía Mayor será con

base en la última tarifa autorizada y esta será la que se detalle en el SIPPE (viáticos, hospedaje).

En los casos que el sistema solicite la justificación, esta deberá de capturarse de manera clara y

precisa, siendo un complemento de la descripción del requerimiento.

';


A continuación se da algunos ejemplos de captura de diferentes tipos de Requerimientos:

1. Costeo de una partida de mantenimiento:

2. Costeo de una partida de paquete:

12 LAPICES, 12 PLUMAS, 5 CARPETAS DE 2 PULGADAS, 12 MARCADORES, 12 POSTIT

'�


3. Costeo de una partida con justificación:

Una vez que se capture los requerimientos, se da click en el botón de Guardar

Conforme se va realizando la captura del costeo por requerimiento, en la pantalla inicial se puede ir

observando el presupuesto capturado:

CONTRATO

'#


Esta captura se refiere a donde se va asignar el presupuesto de la nómina y se realiza una vez que se

encuentre capturada la totalidad de las acciones (actividades) de operación.

De la pantalla principal, se selecciona la opción de Proceso de Programación-Presupuestación, y

posteriormente Definición de Plantilla, tal como se indica:

El sistema muestra la siguiente pantalla:

En la pestaña Pendiente por Asignar, se muestra las Unidades Ejecutoras pendientes de asignarle la

acción de servicios personales, y en la pestaña Asignados se encuentran las unidades ya asignadas.

CAPTURA DE ACCIONES DE SERVICIOS PERSONALES

''


Para asignar la acción de servicios personales, se selecciona la Unidad Ejecutora, se desplegará la meta o

metas que le corresponden a esa Unidad Ejecutora, posteriormente se debe seleccionar la meta donde

se requiere se cree la acción de servicios personales, una vez que se identifique se marca en el icono de

, tal como se muestra a continuación:

Una vez seleccionada la meta donde se creará la acción de servicios personales, se da click en el botón

de Guardar y el sistema automáticamente da de alta la acción de Servicios Personales en la Unidad de la

meta seleccionada.

En ese momento, se crea la acción de Servicios Personales, y se puede verificar en la opción Definición de Acciones, tal como se indica

El proceso del registro de Plantilla en el Sector Paraestatal, es

normado por la Dirección de Seguimiento al Sector Paraestatal,

por lo que cualquier duda se deberá comunicar con su ejecutivo de

cuenta.

'(


Seleccionar de la pantalla principal el Reportes Programáticos y posteriormente la opción de Reportes POA, tal como se indica:

En este apartado se puede generar diferentes tipos de reportes que son necesarios para validar la

captura programática realizada, así como la asignación del presupuesto a metas y acciones.

A continuación se indicaran los reportes más comunes para el proceso de Presupuesto.

Reportes Programáticos- Reportes POA- Detalle de requerimientos

Se selecciona Ramo- Programa Inicial y Programa Final, posteriormente el icono del formato que se

requiera el reporte Excel y/o PDF

')


Ejemplo Reportes POA- Detalle de requerimientos

Reportes Programáticos- Reportes POA- Detalle de metas

Se selecciona Ramo- Programa Inicial y Programa Final, posteriormente el icono del formato que se

requiera el reporte Excel y/o PDF

'1


Ejemplo de Reportes POA- Detalle de metas

Seleccionar de la pantalla principal el Reportes Programáticos y posteriormente la opción de Reportes en Excel, tal como se indica:

'3


Reportes Programáticos- Reportes en Excel- Detalle de metas

Se selecciona Ramo- Programa(s)-Proyecto(s)/Actividad(es), posteriormente el icono de Excel

Reportes Programáticos-Reportes en Excel-Detalle de acciones


'7


Reportes Programáticos- Reportes en Excel- Detalle de requerimientos


Reportes Presupuesto- Reportes presupuesto Asignado

Seleccionar de la pantalla principal Reportes Presupuesto y posteriormente la opción de Reporte presupuesto Asignado, tal como se indica:

':


En este apartado se puede generar diferentes tipos de reportes que son necesarios para validar el

presupuesto asignado a Partidas, Fuente de Financiamiento, Programas y Ramo.

Se selecciona los datos correspondientes y posteriormente el icono del formato que se requiera el

reporte Excel y/o PDF.

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