;;o;;;;;;o;;;;;;o;;;;;;;o;;;;;;o;;;;;;o;;;;;);;.;;.;;.;; .;;.;; .;;.;;.;;;; ;o;;;;;;o;;;;;;o;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;o;;;;;;o;;;;;;o;;;;;;;o;;;;;;o;; ;; ;;o;; ; ;;o;; ;; ;;o;; ;;; ;;o;; ;; ;;o;; ;; ;;o;; ;;; ;;o;; ;; ;;o;; ;; ;;o;; ;;;INGENIERA INDUSTRIALCURSO: Innovacin y Emprendimiento de Empresas PROYECTO: Implementacin Canchas de Grass Sintticos PROFESORA: Ing. Katy Vigo Alba ALUMNOS: Josefita del Carmen Pita Boyd Juan Cerrn Aguilar David Mamani Huanacune Gustavo Yzquierdo CarranzaCajamarca 29 de mayo de 2011Pgina 1PROYECTO CANCHAS DE GRASS SINTETICOSCAPITULO I 1.1 INTRODUCCINEn nuestro pas la mayor parte de la poblacin, tiene como hbito practicar este deporte, no solo como una disciplina deportiva, sino tambin como una actividad de entretenimiento, pero por la falta de lugares apropiados, las personas terminaron optando por jugar en las campos de pasto natural pero en psimas condiciones y provocando lesiones graves a los deportistas y sin contar con ningn servicio. Como consecuencia de esta situacin hay mayor riesgo por ser lugares abiertos sin seguridad, aumenta el nmero de accidentes y sobretodo la delincuencia. Mediante un estudio nos disponemos a proponer la creacin de una cancha de csped sinttico que genere expectativas y encause las propuestas, tendencias y necesidades del mercado, ya que la actividad fsica y el deporte vienen siendo considerados desde hace varios aos un importante sector econmico, atractivo, dinmico y creciente, el cual busca satisfacer necesidades nuevas derivadas de las condiciones de vida modernas que contribuyan a mejorar estilos de vida, satisfaccin de necesidades y ampliacin de las opcionesPgina 3recreativas del usuario.1.2 CARACTERSTICAS DEL SERVICIOEl presente proyecto consiste en la implementacin de una cancha de ftbol sinttica en la ciudad de Cajamarca; la superficie de sta ser de csped sinttico con su respectivo techo liviano para evitar el sol y las lluvias que generalmente se precipitan en promedio de 6 meses al ao, ya que Cajamarca es una ciudad con constantes lluvias. La cual contar con todos los implementos necesarios para que los clientes disfruten de la prctica de su deporte favorito, todo esto est orientado a brindar un servicio completo y de calidad a los clientes. El proyecto comprende diferentes servicios y que buscan valorofrecer una mayor satisfaccin al cliente agregado a la cancha de ftbol. consumidores especficas. con gustos,brindarleunCada servicio complementario preferencias y necesidadesde la cancha de ftbol sinttico est dirigido a un grupo de A continuacin se detallan los servicios a brindar dela cancha de ftbol que mencionamos en este proyecto: 1.2.1 ALQUILER CANCHA DEDispondremos de una cancha sinttica que puede ser alquiladamediante previa reserva por el tiempo como mnimo de 1 (una) hora. No hay lmites de jugadores. 1.2.2. CAMPEONATOSOrganizaremos valorvariostorneosduranteelao.Habrunde inscripcin por equipo y el e q u i p o ganador recibirun premio que podr ser descuentos para prximos alquileres de cancha o dinero en efectivo que las marcas y/o empresas auspiciantes del torneo lo pagaran.Y para darle ms dinamismo y diversin a nuestro clientes estableceremos 5 campeonatos durante cada ao, con aproximadamente 16 equipos para que el precio de inscripcin sea asequible, teniendo as un fuerte grado de penetracin entre las diversas empresas de Cajamarca y/o otras instituciones. Tambin brindaremos la opcin de que l o s c l i e n t e s formen torneos propios; es decir nos traen la informacin del nmero de equipos que quieran participar, la duracin del torneo y nosotros nos encargamos del desarrollo del campeonato y de los premios. 1.2.2.1Nuestras instalaciones tendrn comoposibles servicios complementarios: Camerinos: Estos cuartos servirn para que los clientes cambien su vestuario a una ropa deportiva. Baos con duchas: Estas reas servirn para que los clientes realicen sus necesidades biolgicas y puedan ducharse despus de la actividad deportiva.Pgina 5Lockers: Casilleros en donde los clientes puedan guardar sus objetos personales de valor. Balones oficiales: Los clientes no tendrn necesidad de llevar baln de futbol, ya que la chancha brindara un baln de futbol oficial reglamentario como los vistos en el ltimo mundial de futbol en Sudfrica. Chalecos distintivos: Para que los equipos puedan distinguirse mejor en la cancha y crear jugadas colectivas ms elaboradas, a los 2 equipos se les suministrara durante la duracin del partido 2 distintos juegos de chalecos. Gradas: sern de 4 niveles y estarn ubicadas a un lado de la cancha, para que los compaeros de los jugadores puedan apreciar en forma cmoda el partido. Lounge & Bar: Sera un rea que tendr vista directa de la cancha de futbol en donde habrn mesas y sillas en donde los cliente podrn disfrutar de los programas deportivos (partidos de futbol en vivo del campeonato local, copa libertadores de amrica, partidos de eliminatoria para el mundial, el mundial de futbol, champions league y las diferentes ligas ms importantes del mundo). Como tambin tendrn el servicio de bebidas embotelladas con alcohol, sin alcohol, bebidas energticas y jugos elaborados con frutas, como tambin tendrn el servicio de cena: Pollos a la brasa. Playa de estacionamiento: La cancha de futbol tendr estacionamiento gratuito con vigilancia para los clientes sin costo alguno, fuera de los horarios de alquiler de la cancha servir como playa estacionamiento particular. 1.3 ALCANCE El proyecto va dirigido a los habitantes de la ciudad de Cajamarca principalmente de sexo masculino, que fluctan entre los 13 aos de edad a ms; de clase social, media, media-alta y alta que tienen la costumbre de practicar este deporte practican diariamente estedeporte, indistintamente del tipo de superficie en que lo realicen. 1.4 GENERAL OBJETIVOAnalizar la rentabilidad al implementar una cancha de futbol de grass sinttico de nombre FullVaso 1.4.1 OBJETIVOS ESPECFICOS Demostrar por medio de una investigacin en base de encuestas la aceptacin que este proyecto obtendra en la ciudad de Cajamarca. Analizar valores agregados que puedan aumentar los ingresos de la empresa, adicional al alquiler de la cancha de grass sntetico. Realizar anlisis estadsticos y financieros para conocer la rentabilidad del proyecto.Pgina 7CAPITULO II2.1.-ESTUDIO ORGANIZACIONAL 2.1.1 MISIN Ofrecer a los habitantes de Cajamarca que disfrutan del ftbol, un l u g a r de excelente calidad integrado con otros servicios agradables a sus preferencias en donde puedan disfrutar de este gran deporte. 2.1.2 VISIN Convertir al Club Deportivo FULL VASO en la cancha de ftbol de grass sinttico ms concurrida en Cajamarca, posicionndonos as en la mente de los clientes como una empresa lder en el mercado en los 2 prximos aos. 2.1.3 ORGANIGRAMA Para servicio el desarrollo eficaz de nuestras operaciones aldel consumidor, trabajaremos con el siguiente personaldetallado a travs del organigrama. 0100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f00 3a03574d4643010000000000010085260000000001000000180300 000000000018030000010000006c00000000000000000000003500 00006f00000000000000000000000d390000a726000020454d4600 000100180300001200000002000000000000000000000000000000 61130000681b0000d2000000290100000000000000000000000000 005034030028880400160000000c000000180000000a0000001000 0000000000000000000009000000100000007a0d00002409000025 0000000c0000000e000080250000000c0000000e00008012000000 0c00000001000000520000007001000001000000a4ffffff000000000 000000000000000900100000000000004400022430061006c00690 062007200690000000000000000000000000000000000000000000Pgina 92.1.4 FODA 2.1.4.1 Fortalezas: Amplias y cmodas instalaciones acorde a las necesidades de los clientes. Facilidad de acceso para los habitantes de la ciudad de Cajamarca. Bajos costos de mantenimiento respecto al csped natural Elaboracin correcta de la implementacin de la cancha de futbol de grass sinttico, para evitar lecciones por cadas en la cancha. Tablero electrnico en la cancha para visualizar el marcador. Ubicacin estratgica del local. 2.1.4.2 Debilidades: Costo elevado del material principal que es el csped sinttico. Falta de posicionamiento en el mercado por ser una empresa nueva en el rubro. Costo superior respectos a las otras empresas del rubro, por los servicios adicionales. 2.1.4.3 Oportunidades: La tendencia de crecer rpido en el rubro debido a los servicios adicionales con que se contara en el local. Expansin de la empresa a travs de filiales en distintas ciudades del departamento. La tendencia del pblico masculino a practicar este deporte debido a la emisin en los medios de comunicacin de estrellas del deporte de nacionalidad peruana. Implementacin de una academia de futbol para menores.2.1.4.4 Amenazas: Posibles dificultades ocasionadas por corte de energa debido al mantenimiento del suministro elctrico por la empresa hidroandina. Impactos negativos por inestabilidad econmica debido a un posible gobierno de rgimen izquierdista.2.2.- INVESTIGACIN DE MERCADO Y SU ANLISIS 2.2.1- Factores de Localizacin: Disponibilidad y Costo de terrenos: Se considera la compra de un terreno como mnimo de 2100 m2 con todos los servicios bsicos y por la ubicacin se considera diferentes cotizaciones de precios terrenos. Zonificacin establecida por el Municipio: Segn la Municipalidad provincial de Cajamarca, No existe ninguna restriccin para un negocio de Alquiler de Canchas de Grass Sintticas. La competencia en la Zona a Elegir: Para nuestro negocio, es uno de los principales factores que se consideran para la eleccin de la ubicacin del local. Facilidades de Acceso: Es importante contar con un local de fcil acceso para nuestros clientes que por lo general involucran medios de transporte. Mercado: Por el crecimiento actual de la poblacin de Cajamarca, existe gran demanda constante en el alquiler de canchas de grass sintticas 2.2.2- Anlisis de Localizacin: Se considera el Mtodo de Ponderacin para determinar la ubicacin del terreno, se detallan 3 posibles ubicaciones y las ponderaciones: LOCAL 01 LOCAL 02 LOCAL 03 Caminos a Baos Camino al Aeropuerto Av. San MartinPgina 11Escala Calificacin: Malo Excelente FACTOR PES O LOCAL 010 - 10 0 10 LOCAL 02 LOCAL 03Calificaci Ponderaci Calificaci Ponderaci Calificaci Ponderaci n n n n n Disponibili dad y valor de terreno Zonificaci n del Negocio 0,2 551,25102,5100,110110110Competenc 0,3 ia en la 5 zona Facilidades 0,1 de acceso Mercado TOTALES 0,2 120,782,841,48 80,8 1,6 5,358 60,8 1,2 8,38 70,8 1,4Segn los resultados obtenidos, el local 02 es el ms apropiado par la constitucin de la empresa. 2.2.3 SELECCIN DEL TAMAO DE LA MUESTRA Para determinar el nmero de encuestas se trabaj con un nivel de confianza del 95%, representado por el estadstico Z = 1.96 que se lo encuentra en la tabla de distribucin normal; un P y Q de 0.5 que permite obtener mayor varianza y un margen de error del 5 %.Poblacin: Nivel de confianza (95%) Error muestral (5%) Poblacin con inters en el producto (50%) Poblacin sin inters en el producto (50%)N=200 Z = 1.96 E = 0.2 P = 0.5 Q = 0.5# =Z2 x P x Q x N E2 (N -1) + Z2 x P x Q# =1.962 x 0.5 x 0.5 x 200 0.22 x (200 1) + 1.962 x 0.5 x 0.5# =21 encuestasPor lo tanto tendremos que realizar 21 encuestas. 2.2.3.1 DISEO DEL CUESTIONARIO: El tipo de preguntas sern cerradas. El cuestionario de 8 a 12 preguntas que se presenta en el archivo Adjunto. 2.2.4 ANLISIS DE LOS RESULTADOS Realizado el trabajo de campo se procedi a tabular los datos en el cual se obtuvieron los siguientes resultados: Analizando las encuestas de rango de edad, encontramos los siguientes porcentajes entre 15-20 aos tenemos 26%, de 21-30 aos un 26%, de 31- 40 aos un 25%, de 41-55 aos un 16% yPgina 13sermayores a 56 aos un 7%.El 73% de de los encuestados les gusta jugar al futbol, con esta informacin podremos obtener nuestra posible demanda, la cual acceder a nuestro servicio. Las personas disfrutan practicar este deporte 4-6 veces por semana en 59%; todos los das 28% y 1-3 veces por semana en un 13%. El horario preferido de prctica es el nocturno con el 56% seguido por el horario de Tarde con el 31% y por ltimo en la Maana con el 13%. Las personas pagan actualmente por acceder a jugar una (1) hora en una cancha de csped sinttico, encontramos en un rango de 3 0 - 4 0 s o l e s el 43%, el rango de 5 0 - 6 0 tenemos 34% y por ltimo mayor a 60 soles encontramos al 23%. Aqu valoramos el nivel de aceptacin de la construccin de cancha de Csped sinttico, logrando una alta aprobacin del 79% y desacuerdo del 21%. Los encuestados eligieron la ubicacin de la cancha camino al aeropuerto con un porcentaje de 53%. Segmentacin geogrfica Cajamarca--------- Camino al Aeropuerto Segmentacin demogrfica Sexo: Hombres Edad: De 15 a 55 aos Clase social: Media, media alta y alta Segmentacin Conductual: Personas que disfrutan de la prctica del Ftbol como deporte o diversin. 2.2.6 MODELO DE LAS FUERZAS DE PORTER Para conocer el atractivo de la industria utilizaremos inciden en la rentabilidad de un mercado. 2.2.6.1 COMPETIDORESPgina 15elmodelo de las Fuerzas de Porter considerando los factores queEl servicio de canchas de csped sinttico en Cajamarca empez hace pocos aos, por esta razn existen pocos competidores que nombramos a continuacin:Competidores Directos Nombre Golazo Dire cci Av. Hoyos Rubios No. Canchas 1 1 1 1 1La Va Evitamiento Sur Bombonera Juan Pablo Jr. El Misti 356 II Maracan Camino a los Baos Santiago Bernabu Av. San Martin cuadra 142.2.6.2 SUSTITUTOS En Cajamarca existen pocas empresas que brinden servicios adicionales al que ofrece la cancha de csped sinttica FULL VASO, pero entre ellos encontramos a lugares que ofrecen canchas de superficie de cemento, pasto natural. 2.2.6.3 CONSUMIDORES Debido a que existen pocos proveedores de este servicio, existe un mnimo riesgo de rechazo y considerando una demanda alta por acceder al servicio ofrecido. 2.2.6.4 PROVEEDORES En vista que este mercado est en auge aos se ha observado aumentando que en los ltimos ha elconsiderablementenmero de proveedores del principal insumo que es el csped sinttico, entre los principales proveedores tenemos: Millenium GrassCanchas Sinteticas Peru SAC Peru Grass Pro Green Bonanza Grass Andes Turf2.2.7 MARKETING MIX: 4P Nos ayuda a desarrollar las estrategias de marketing con el fin de lograr los objetivos planteados en el proyecto. 2.2.7.1 PRODUCTO (Servicio) Es un servicio que consiste en el alquiler de una cancha de csped sinttico en Cajamarca, cuya dimensin ser de 40 x 25 metros, tambin tendr locaciones de camerinos y un bar para que los clientes puedan degustar de diferentes piqueos y bebidas energizantes; completando al bar, este contara con un futboln con el fin de que los clientes se sientan en un ambiente agradable antes y despus de sus prcticas deportivas. Para el desarrollo eficiente y eficaz de nuestro servicio: Se trabajar con un personal capacitado con el fin de ofrecer de buena atencin a nuestros clientes. Las instalaciones estarn equipadas con accesorios deexcelente calidad pensando siempre en la satisfaccin de los clientes. Adems del servicio de alquiler de la cancha de futbol se realizaran campeonatos o torneos que los clientes podrn realizar bajo previa inscripcin en la cual el equipo ganador recibir un premio que podr ser una membreca. 2.2.7.1.1 MarcaPgina 17La razn que se eligi este nombre es debido a que un trmino comn por las personas que practican este deporte es nombrar al juego de pelota y luego disfrutar de algunas bebidas heladas como: FULL VASO y en vista que es nombre diferenciado, a las distintas canchas existentes en Cajamarca . 2.2.7.1.2 Logo Es importante tener un logo que nos identifique por lo cual se elabor el siguiente logo:2.2.7.1.3 Slogan Teniendo claro que es muy importante que el slogan caracterice al servicio que ofreceremos, el mismo que va a permitir que la marca se posicione en la mente de los clientes. El slogan que se defini para el proyecto es el siguiente: Como en la Champion!!! 2.2.7.2 PRECIO: El precio de alquiler de una hora por acceder a la cancha de ftbol ha sido establecido por el resultado obtenido en las encuestas, el precio de la competencia, los costos unitarios y el margen de utilidad. El modo de alquiler de la cancha deber ser reservada con un (1) da de anticipacin efectivo. La tarifa ser de lunes a domingo de 07 am. a 06 pm. de 60.00 Soles y por la noche de 07 pm. a 12 am. de 100.00 soles. y con un anticipo del 50% del valor de la hora u horas alquiladas. La forma de pago solo se receptar en2.2.7.3 PLAZA: La cancha de ftbol sinttica estar ubicada en Cajamarca cuya direccin es Hoyos Rubios SN este lugar fue seleccionado por cumplir con los respectivos permisos de funcionamientoPgina 19municipales y tambin proporciona grandes posibilidades para el desarrollo del este negocio, debido a que es un lugar conocido, de fcil acceso y brinda lugares de parqueo. 2.2.7.4 PROMOCIN: Para posicionarnos en el mercado es muy decisiva la publicidad que se le dar al proyecto para destacar la imagen de la cancha. La forma en que se proporcionar la publicidad ser la siguiente: 1. Se desarrollara una publicidad informativa, orientada a los habitantes de Cajamarca indicando la apertura de alquiler de una cancha de ftbol de csped sinttico, precios, ubicacin y promociones. 2. Luego la promocin ser reforzada por internet dondeofrecemos al consumidor poder realizar sus reservas. 3. La publicidad ser distribuido de forma proporcional entre los diferentes canales de comunicacin (radio, y volantes publicitarias). 2.3 ESTUDIO TCNICO Distribucin de planta 2.3.1 FSICA OBRAPara llevar a cabo el proyecto vamos a comprar un terreno de 70 x 30 metros cuadrados el mismo que estar distribuido en la construccin de la cancha que tendr la dimensin de 40 x 25 metros cuadrados.Cancha de csped sinttico2.3.1.1 Ambientes Es importante construir un ambiente en el cual constar las siguientes divisiones: 5 camerinos, 2 baos para hombre y mujeres, 2 duchas, 2 oficinas para la administracin, contador, y un ambiente para almacn para guardar los balones y chalecos, y 1 ambiente para el Longe Bar. 01000 90000 032a0 20000 0200a 20100 00000 0a201 00002 6060f0 03a03 574d4 64301 00000 00000 01008 52600 00000 00100 00001 80300 00000 00000 18030 00001Pgina 21Pgina 23Pgina 25Pgina 27Pgina 292.3.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS Para los trabajos de preparacin de terreno tendremos las siguientes maquinarias y equipos a utilizarse: Retroexcavadora (excavacin) Compactacin (rodillo) Retroexcavadora (desalojo) 2.3.3 REQUERIMIENTOS TCNICOS PARA LA INSTALACIN Excavacin y relleno Compactado y nivelacin Canales de drenaje. 2.3.4 INSTALACIN DEL CSPED Tendido de los rollos Unin de rollos Colocacin de lneas y arcos Riego de la arena y el caucho Cepillado y fibrilacin 2.3.4.1 Especificaciones tcnicas del csped Millenium Grass ser csped producto csped. Especificaciones tcnicas del csped sinttico Hilado: Thiolon LSR 11.000 dtx de TTC de BELGICA Base: Thiobac Angel Hair de TTC de BELGICA Ltex: EOC Belgium, BELGICA Altura: 12 cmsPgina 31laempresaquenosproporcionaraelsinttico ; siendo seleccionada esta empresa por su de excelente caracterstica , certificacin de calidad einstalacin completa con personal especializado en instalacin dePeso del hilado: 1.160 gr/m Peso total: 2215 grs./m. Ancho de los rollos: 4,10 m. Material: 100% Polietileno, Resistencia U.V. Hoyos de drenaje / m2: 50-Color: Verde Puntadas por lnea mtrica: 200 2.3.4.2 Impacto Ambiental del csped Positivo: Segn estudios realizados en Espaa, resalt que la utilizacin de este polvo de caucho reciclado en la construccin de campos de ftbol de csped artificial redujo el impacto medioambiental, mediante el ahorro de la emisin de 148.000 toneladas de dixido de carbono a la atmsfera y de 58 millones de litros de petrleo que se hubieran empleado en la produccin de este nuevo material. Debido a que estas canchas sintticas utilizan el material reciclado de las llantas.Negativo: Debido a que estas canchas sintticas estn fabricadas de materiales derivados de petrleo y gomas sintticas ,al contacto con el agua , genera drenaje de agua con sustancias qumicas propias del material de la cancha , la mayora de estas aguas se van al desage.CAPTULO III 3.1 INVERSINEl objetivo de nuestro proyecto es la implementacin de una cancha de csped sinttico y para ello es necesaria una inversin de$ 77 780.00 ; valor destinado a los siguientes rubros.Inversin InicialDESCRIPCIN TERRENO CESPED SINTTICO EDIFICIO MUEBLES DE OFICINA EQUIPOS DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACIN TOTAL INVERSIN $ 30,000.00 $ 25,000.00 $ 20,000.00 $ 1,410.00 $ 770.00 $ 600.00 $ 77,780.003.1.1 TERRENO El terreno que adquiriremos ser el rea donde cimentaremos nuestro edificio, y est valorado en un precio promedio de $30000.003.1.2 CSPED SINTTICO El Csped sinttico es un csped artificial que imita lasPgina 33cualidades del csped natural, y este ser el material del que va a estar elaborada nuestra cancha de ftbol.Csped SintticoVALOR TOTAL $25000.00MEDIDAD M2 40*25TOTAL M2 PRECIO 1000 $25.003.1.3 EDIFICIO todos los costos de construccin como el cerramiento, la oficina, el bar, camerinos, ascendiendo a una suma de $ 20000.00 aproximadamente 3.1.4 MOBILIARIO Es necesario tener equipada nuestras instalaciones, con todos los muebles necesarios para nuestras comodidades y la de los clientes.MobiliarioCOSTO COSTO UNITARIO TOTAL $ 90.00 $ 60.00 $ 20.00 $ 200.00 $ 180.00 $ 60.00 $ 600.00 $ 90.00 $ 60.00 $ 40.00 $ 200.00 $ 180.00 $ 240.00 $ 600.00 $ 1,410.00DESCRIPCIN ESCRITORIO SILLON DE OFICINA SILLAS DE OFICINA ARCHIVADOR FUTBOLIN MESAS Y SILLAS PLASTICAS MESA DE BILLAR TOTAL MOBILIARIOUNIDAD 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 4.00 1.003.1.5 EQUIPOS DE OFICINAEn la siguiente tabla les detallamos los equipos que consideramos necesarios e importantes para el buen funcionamiento del negocio.Equipos de OficinaDESCRIPCIN ACONDICIONADOR DE AIRE FAX MAQUINA REGISTRADORA EXTINTOR TOTAL EQUIPOS COSTO $ 500.00 $ 60.00 $ 150.00 $ 60.00 $ 770.003.1.6 EQUIPOS DE COMPUTACIN A continuacin les detallamos todos los equipos y accesorios de computacin necesarios para el manejo de la contabilidad de nuestra empresa.Equipos de ComputacinDESCRIPCIN IMPRESORA COMPUTADORA SCANNER TOTAL EQUIPOS DE COMP. COSTO $ 40.00 $ 500.00 $ 60.00 $ 600.00Pgina 353.2 CAPITAL DE TRABAJOEs la cantidad de recursos a corto plazo que requiere una empresa para la realizacin de las actividades.Capital de TrabajoVALO DESCRIPCIN GASTOS DE CONSTITUCIN CHALECOS BALONES SUMINISTROS CAJA CHICA TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $ 150,00 $ 120,00 $ 180,00 $ 50,00 $ 300,00 $ 800,003.3 FINANCIAMIENTO Dentro de los recurso propios, cada socio aportar con una suma de$20.000,00 que inversin total.equivaleaproximadamenteal100%dela3.4 MERCADO POTENCIAL Nuestro alcance sern las personas de sexo masculino,comprendidos en edades de15 a 54 aos.Resumen de Cajamarca: Dato ValorPoblacin total216.75 7Hombres106.73 2 110.02 5Mujeres% hombres49,24% mujeres50,76Sabemos que Cajamarca posee una poblacin de aproximadamente 216.757 habitantes, alrededor del 49.24 % de ellos son de sexoPgina 37masculino, y cerca de un 50,77 % tienen un promedio de edad entre 15 y 54 aos. Con esta informacin podemos conocer la poblacin a la que estamos segmentando nuestro servicio, calculando una cantidad de 54188 personas de sexo masculino y de un rango de edad entre 15 y 54 aos. De la encuesta obtuvimos que no todos practican ftbol, que solo el 73 % de ellos lo hace, entonces multiplicamos por 54188 obteniendo como respuesta final 39557 habitantes como nuestro mercado potencial. 3.4.1 DEMANDA ESPERADA Por cada hora de juego se asume que asistirn 12 personas en promedio, divididos en 2 grupos claramente definidos, entonces tendramos que si nuestras horas meta para el primer ao son de 1104, asumiendo que en promedio se jugaran habitantes. 3.4.2 PROYECCIN DEMANDA DE LA 23 horas por semana, nuestra demanda esperada para este ao ser de 13.248Ajustndonos a la informacin que ya tenemos de la cancha sinttica que se encuentra como lo proyectamos a en Cajamarca, se proyecta que para continuacin, obteniendo que para el cada ao habr en promedio un aumento de 1 hora por da, segundo ao la demanda crecer en un 30%, el 3er ao un 23%, para el 4to ao en un 19% y finalmente llegando el 5to ao con un aumento del 16%.Proyeccin de la DemandaAOS 1 HORAS 1104 # PERSONAS 132482 3 4 51440 1776 2112 244817280 21312 25344 293763.5 INGRESOS 3.5.1 INGRESOS POR ALQUILER DE CANCHA En la tabla definimos el nmero de horas semanales y mensuales con sus respectivos ingresos, teniendo en cuenta que el costo fijado es de 6 0 por hora, precio al que llegamos por las encuestas realizadas y adems por los estudios de las otras canchas.Ingreso Mensual por AlquilerPERIODOS LUNESDOMINGO DIA LUNESDOMINGO NOCHE SEMANAL MENSUAL ANUALHORAS 15PRECIO $ 20.00 $ 33.00TOTAL $ 300.00 $ 264.00 $ 564.00 $2,256.0 0 $27,072.0 0823 53.00 92 0 1104$ $212.0Tenemos entonces que para el primer ao nuestros ingresos totales ascienden a $27072.00. 3.6 COSTOS DE VENTA 3.6.1 COSTOS POR ALQUILER DE CANCHADESCRIPCIN CONSUMOS DE ELECTRICIDAD BALONES CHALECOS COSTOS $ 2688.00 $ 180,00 $ 720.00Pgina 39MANTENIMIENTO DE CSPED SINTTICO DEPRECIACIN DE CSPED SINTTICO$ 1800.00 $ 2.500,00Tenemos entonces un costo anual de $ 7888.00.Se considera un costo de $7 por hora de noche segn la proyeccin ser necesario 8x4=32 hrs. mensuales.Costos de IluminacinDESCRIPCIN ILUMINACINMENSUAL $ 224.00ANUAL $ 2688.00Se considera un costo de $30 por cada Baln y ser necesario adquirir alrededor de 6 al ao.Costo de BalonesDESCRIPCIN BALONESUNIDAD $ 30,00ANUAL $ 180.00Se considera un costo de $30 por cada camiseta y ser necesario adquirir alrededor de 24 c a m i s e t a s al ao.Costo de ChalecosDESCRIPCIN CHALECOSUNIDAD $ 30,00ANUAL $ 720,00Con la sugerencia de nuestros proveedores hemos fijado un costo mensual de $150.Costo por MantenimientoDESCRIPCIN CSPED SINTTICO MENSUAL ANUAL$ 150,00 $ 1800.00El costo por la depreciacin del csped sinttico asciende a $2.500,00Pgina 41Anualmente durante los 10 aos de su vida til. 3.7 GASTOS OPERATIVOS3.7.1 GASTOS ADMINISTRATIVOSResumen Gastos AdministrativosDESCRIPCIN GASTO POR SUELDOS Y SALARIOS GASTO POR MANTENIMIENTO GASTO POR SUMINISTROS GASTO POR SERVICIOS BSICOS TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTO $ 10500.00 $ 300.00 $ 120.00 $ 540.00 $ 11460.00Sueldos y SalariosDESCRIPCIN GERENTE CONTADOR COORDINADO R OPERACIONE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SEGURIDAD TOTAL MES TOTAL ANUAL SUELDOS $ 250.00 $ 25.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 875.00 $ 10500.00Se ha destinado un gasto para suministros de oficina, como hojas, plumas, clis, grapadora, perforadora, marcadores, cds, entre otros de $10 al mes, lo que suma un gasto total de $120 por ao.Servicios BsicosDESCRIPCIN ELECTRICIDAD AGUA TELEFONO TOTAL GASTO $ 180,00 $ 60.00 $ 300.00 $ 540.003.7.2 GASTOS DE VENTAS Gastos de ventas tenemos los gastos por publicidadGastos por PublicidadDESCRIPCIN VOLANTES PERIDICOS RADIO GASTO MENSUAL TOTAL ANUAL GASTO $ 40,00 $ 100,00 $ 80,00 $ 220,00 $ 2.640,00Pgina 433.9 ESTADO DE RESULTADOS Un estado de resultados detalla el desarrollo que ha tenido la empresa en cuanto a ingresos y egresos se refiere, y gracias al mismo podemos obtener la utilidad neta de un perodo que en nuestro caso ser anual a 5 aos. Estado de Resultados de los primeros 5 AosAOS INGRESO POR ALQUILER DE CANCHA COSTO DE VENTA DE ALQUILER CONSUMOS DE ELECTRICIDAD BALONES CHALECOS MANTENIMIENTO DE CSPED SINTTICO DEPRECIACIN DE CSPED SINTTICO UTILIDAD BRUTA POR ALQ. CANCHA (-) GASTOS GASTOS OPERATIVOS GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTO POR SUELDOS Y SALARIOS GASTO POR MANTENIMIENTO GASTO POR SUMINISTROS GASTO POR SERVICIOS BSICOS GASTO DE VENTAS $ 10,500.00 $ 10,500.00 $ 10,500.00 $ 10,500.00 $ 10,500.00 $ $ $ $ 2,688.00 180.00 720.00 1,800.00 $ $ $ $ 3,696.00 210.00 900.00 1,800.00 $ $ $ $ 4,704.00 240.00 1,080.00 1,800.00 $ $ $ $ 5,712.00 270.00 1,260.00 1,800.00 $ $ $ $ 6,720.00 300.00 1,440.00 1,800.001 $ 27,072.00 $2 35,664.00 $3 44,256.00 $4 53,808.00 $5 63,360.00$2,500.00$2,500.00$2,500.00$2,500.00$2,500.00$19,184.00$26,558.00$33,932.00$42,266.00$50,600.00$ $300.00 120.00$ $300.00 120.00$ $300.00 120.00$ $300.00 120.00$ $300.00 120.00$540.00$540.00$540.00$540.00$540.00GASTOS POR PUBLICIDAD TOTAL GASTOS OPERATIVOS UTILIDAD DE 15% ANTES A$ $ $ $ $2,640.00 14,100.00 5,084.00 762.60 4,321.40$ $ $ $ $2,640.00 14,100.00 12,458.00 1,868.70 10,589.30$ $ $ $ $2,640.00 14,100.00 19,832.00 2,974.80 16,857.20$ $ $ $ $2,640.00 14,100.00 28,166.00 4,224.90 23,941.10$ $ $ $ $2,640.00 14,100.00 36,500.00 5,475.00 31,025.0015% IMPUESTO LA RENTA UTILIDAD NETA$ 86,734.0 0Como podemos observar en todos los aos tenemos un resultado positivo, nuestro estado de resultados no nos muestra prdida en ningn ao y hay un crecimiento progresivo, debido al aumento implcito de la demanda como lo hemos mencionado en la proyeccin de la misma. 3.10 PUNTO DE EQUILIBRIO El Punto de Equilibrio lo encontramos cuando nuestra utilidad neta es 0 y para determinar el de nuestro proyecto primero debemos obtener una proporcin de cada uno nuestros ingresos, con respecto a nuestro ingreso total para el ao 1, conociendo que este es de $27,072.00Ahora sumaremos todos nuestros costos tanto variables como fijos, lo que nos da un resultado de $21,988.00, es decir que este ser nuestro punto de equilibrio es decir que nuestros ingresos deben ser igual a este valor para que no haya prdida ni ganancia. CONCLUSIONES Se puede concluir que la ubicacin es estratgica debido a que el lugar es conocido y existen pocas canchas de este material. El deporte nos ayuda a mejor nuestra condicin fsica y adems evita que los jvenes se involucren con pandillas. Con la revolucin de construir canchas de csped sinttico esto ha brindado la oportunidad de explotar este negocio.Pgina 45Basndonos en el cuadro de estados estaramos recuperando nuestra inversin en el quinto ao.RECOMENDACIONES Se recomienda poner mayor nfasis en los medios de publicidad como las volantes debido a que es un medio rpido y llamativo de hacer llegar la informacin.