PROYECTO FÁBRICA DE EMBUTIDOS Y JAMONES

“El Veladero”

ROMINA

CANTÓN ; SUIPACHA PROVINCIA ; SUD CHICHAS MUNICIPIO ; TUPIZA DEPARTAMENTO ; POTOSÍ

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN QUE PRESENTA EL PROYECTO

o NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN GRANJA “EL VELADERO” ROMINA o PUEBLO INDIGENA U ORIGINARIO AL QUE PERTENECE EL PROYECTO

LOS CHICHAS. TUPIZA. SUIPACHA

DATOS PARA COMUNICARSE CON LA ORGANIZACIÓN

o NOMBRE DE LOS PROPIETARIOS VERÓNICA JIMENA CRUZ DE ALFARO CARMELA TERESA CRUZ JEREZ GONZALO JAVIER ALFARO SKEET o DIRECCIÓN C/ CHOROLQUE 376 (Tupiza) o E-MAIL gaskeet@hotmail.com o TELÉFONOS 79447020 - 26943111 – 73851318 o FAX 26943111

Año 2008

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PROYECTO FÁBRICA DE EMBUTIDOS Y JAMONES GRANJA PORCINA – “EL VELADERO - ROMINA”

INNOVACIÓN Y VALOR AGREGADO A CULTIVOS PARA EL DESARROLLO DE

GRANJA PORCINA Y TALLER DE CARNE

CAP # 1.- RESUMEN EJECUTIVO.-

MISIÓN: Elaborar productos en base a carnes seleccionadas de cerdo, suaves y poco grasosas, para satisfacer el consumo alimentario cuidando siempre la buena y sana salud del consumidor (mínimo colesterol, sin aditivos ni colorantes, y embases digeribles) VISIÓN: Nuestra industria debidamente montada y ampliada, el Mercado Nacional del Sur copado con oficinas jerarquizadas y friales propios, cumpliendo con todas las Normas de Medio Ambiente, las de Sanidad, Seguridad Industrial y Social, con personal altamente capacitado y uniformado, creando con ello fuentes de trabajo estables y aportando al Estado con impuestos respectivos, conforme a ley. Se dice que el ganado porcino es el ganado “paga hipotecas”, por el rendimiento que tiene, por ese motivo es que se instalo una granja porcina en el Cantón Suipacha del Municipio de Tupiza del Departamento de Potosí., para compensar las pérdidas económicas que se tienen al cultivar maíz, ajo, amaranto u otro cultivo y dar valor agregado al grano producido, y mejorar el índice de rendimiento económica que se tiene en el trabajo Agrícola, Para eliminar todas las pérdidas económicas que se tienen al cultivar productos y para cerrar el círculo producción-elaboración es que se debe llegar a implementar el lugar de matanza o matadero y el taller de carne; que es propiamente una fábrica; y así elaborar jamones, crudos y ahumados, chorizos, salames, embutidos, salchichas, manteca, harinas de carne y rescatar los sub. Productos (viseras y huesos) para utilizarlos en la elaboración de alimentos balanceados, que sirven para el mismo ganado que se cría, aprovechando su valor proteico y para posible venta a otros. SERVICIOS: Los chorizos tipo español, salames, jamones crudos, ahumados tipo serranos, embutidos y otros, a ser elaborados en el Sur del País a base de carnes seleccionadas de cerdo, suaves y poco grasosas, debido al amaranto molido que se emplea en la dieta de los cerdos, eliminando con ello, el colesterol LDL (malo) en el proceso de engorde. Estos Productos serán vendidos en los mercados de Tupiza, Potosí, Villazón y las ciudades fronterizas de la Argentina. EQUIPO DE TRABAJO: El equipo de trabajo estará constituido por Un Responsable General, Un Responsable de Comercialización, Una Contadora, Un Encargado de Mantenimiento, Tres funcionarias en el Taller de Carne, Un Encargado de la producción Agrícola y Un Encargado de la

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Producción Porcina. Todos los integrantes de este equipo comparten la Misión, Valores y otros, razón por la cual están altamente motivados en hacer realidad nuestra visión. PLAN COMERCIAL: La venta de los productos que se elaborarán, deberán ser comercializados en cuatro mercados. Que son: las ciudades de Tupiza, Villazón, las ciudades fronterizas de la Argentina y Potosí en primera instancia y conforme se introduzca nuestra marca en ellos se optará también por los mercados de las ciudades de La Paz y Tarija. En la actualidad no se tiene un productor del Jamón Ahumado Tipo Serrano en estos mercados, por lo que se satisfacerán necesidades alimenticias de familias de clase media y clase media superior. ASPECTOS FINANCIEROS: El Flujo de Caja, los Balances y las deducciones que se hacen en el ínterin respectivo nos muestran una ganancia en tres años superior a la inversión que se haría en el montaje de la fábrica. El monto demandado de inversión es de 201.200 Bs. (110.100 Bs. c/contraparte), teniéndose una ganancia total neta, al cabo del tercer año de 229.594,58 Bs. Se estima que al segundo año el proyecto será auto sostenido y con facilidades para ampliar una Fábrica de balanceados y la compra de vehículo frigorizado. En el tercer año se podrán abrir Friales propios por lo menos en dos ciudades mencionadas. CAP # 2.-PRODUCTO O SERVICIO Los chorizos tipo español, salames, jamones crudos, ahumados o cocidos tipo serranos, embutidos y otros, a ser elaborados en el Sur del País serán los principales productos puestos a la venta, en base a carnes seleccionadas de cerdo, suaves y poco grasosas, provenientes de animales criados en la granja mediante dietas científicamente elaboradas a base de maíces que crecen en el Municipio de Tupiza (amarillo cubano dulce), habas (Vicia faba) ricas en vitaminas y proteínas, Remolachas (Beta vulgaris) y amaranto (Chenopodium Amaranthus Spp Hypochondriacus) rico en licinas, sustitutos de la soya (Glycine hispida); sustitución realizada en principio por que se elimina mucho colesterol LDL (malo) y se mantiene el colesterol HDL (bueno) en el proceso de engorde. Estos productos sin colesterol debido al uso del amaranto, son más digeribles que otros productos similares de la competencia en los que se usan tortas de soya y maíz de forraje (blanco grande) como base de la dieta alimenticia del ganado que usan. Se utilizaran maderas dulces en el ahumado, que crecen en el lugar, para darle sabor criollo, característica singular que tiene los Sauces (Salix purpurea) y Molle (Schinus dependens), pero al mismo tiempo utilizar otras maderas generadoras de humo para mantener el sabor tradicional que proviene de Europa. La raza de los cerdos criada es DUROC-LANDRACE y nos dan la posibilidad de tener la cantidad necesaria de exquisitas carnes para cubrir nuestra demanda. Estos animales debidamente seleccionados y alimentados solo con la cantidad indispensable de alimentos nos proporcionan carnes con poca grasa que también cubrirán el mercado de carne de cerdo recién tumbada.

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Los productos terminados (Chorizos, jamones y otros) cubrirán necesidades alimenticias de familias de clase media y alta, como también de turistas, cumpliendo todas las normas nacionales e internacionales de salubridad e higiene. La contextura y el color de los mismos serán finamente acabados y ecológicos, con sellos de garantía en cada pieza a venderse. No se utilizarán aditivos y colorantes en la elaboración de los productos mismos. El sabor chicheño y europeo será una mezcla irresistible para los más finos paladares, después de la eliminación de grasas saturadas y junto a la historia de la Propiedad llamada “el Veladero” que se encuentra situada en la quebrada de los Chichas, teatro de la batalla de Suipacha (la primera batalla camino a nuestra independencia en el año 1810) Serán la propaganda elegida para la mejor comercialización. El nombre de la propiedad proviene de que en ese lugar posterior a la mencionada batalla se velaron los restos de los muertos en combate y curación de los heridos, estos eran tanto del lado realista (Españoles); como del lado de los guerrilleros del Moto Méndez (indios y campesinos de Tarija y Los Cintis); los del Ejercito Irregular Chicheño liderado por Pedro Arraya (Indios y mestizos chicheños); y del Primer Ejercito Auxiliar Argentino que vino en ayuda a los gritos libertarios de la América. En los envases de los chorizos tipo español se utilizaran celulosas con el logotipo característico del Guerrillero Chicheño, pero este logotipo también estará en los sellos que diferenciaran a los jamones ahumados tipo serrano y crudos y así identificar nuestro producto con la zona base de la fábrica. La venta de los productos que se elaborarían, deberán ser comercializados en tres posibles mercados. Que son: las ciudades de Tupiza, Villazón y Potosí en primera instancia y conforme se introduzca nuestra marca en ellos se optará también por los mercados de las ciudades de La Paz y Tarija. Inicialmente abarcaremos los primeros tres de la siguiente manera: Villazón.- Esta Ciudad es por su posición geográfica indispensable en la comercialización de carne de cerdo y de los sub. Productos en tres posibles sub. Mercados, 1.-Los pasajeros que están en tránsito de la República de la Argentina hacia el interior de Bolivia, 2.-Los pasajeros que van de Bolivia hacia la Argentina, siendo este un flujo considerable debido a que la frontera es un paso con características para ser tomadas en cuenta. 3.-También ésta Ciudad puede ser proveedora de estos productos a los estantes y habitantes de las Ciudades vecinas a esta frontera en la República de la Argentina. En este último caso se deberá exportar los productos por dos vías, la legal (tener registros del Senasag y otros) y la venta de productos en algún frial de la Ciudad hasta que se tenga el propio. Por lo tanto la comercialización en Villazón es un primer y principal trabajo y será indirecta, debiéndose pensar en la implementación de un frial propio en una segunda fase. Potosí.- En la Ciudad de Potosí la característica principal en la comercialización de los productos es la venta de chorizos tipo español, salames y jamones ahumados tipo serrano y

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jamones crudos o cocidos al frío; no así la carne de cerdo recién tumbada ni de los chorizos no tratados. Esto se debe a que la distancia es considerable para el mantenimiento y refrigeración de esta última. Aquí el mercado es más amplio y se deberá comercializar indirectamente, usando las cadenas de Súper Mercados que existen en esa. La atenuante es que la venta deberá ser con cierto crédito y un sobre precio para los intermediarios, que deberán estar contemplados en el precio tope; por lo tanto la cantidad a venderse deberá ser de mayor proporción para cubrir esos gastos extras. Tupiza.- En esta ciudad se deberá comercializar carne de cerdo recién tumbada, los chorizos Parrilleros y los chorizos de freír y/o picantes, con la metodología de venta directa. Se considera a la Ciudad de Tupiza y a los centros mineros como comercialización directa, con viajes semanales. Este mercado representa un flujo que tiene que tomarse en cuenta en fechas especiales y feriados. Balanceado. La comercialización del excedente del balanceado deberá ser comercializado en las Ciudades de Tupiza y Villazón, pero no se tiene un mercado apetecible por lo tanto el grueso de ese producto es para el consumo interno. No se debe despreciar a las comunidades colindantes con el Cantón y a los pequeños productores del área, debiéndose tratar de cambiar nuestro producto por servicios de mano de obra y posibles cabezas de ganado. No es tan apetecible este mercado y no lo tomaremos en consideración en esta parte del proyecto. CAP # 3.- EQUIPO DE TRABAJO Los recursos humanos detrás del plan son integrantes de la Micro Empresa Familiar que se tiene y como base se trabaja una propiedad y una granja en pleno funcionamiento con experiencia en producción y explotación de cereales, granos, leguminosas y en la explotación y cría de ganado, tanto porcino como vacuno. Existe por lo tanto cohesión o unidad de criterio, apoyo de equipo y una alta motivación en el equipo gerencial que llega a ser un valor adicional en la implementación del proyecto. Se tiene experiencia en Industria debido a que uno de los integrantes realizo su carrera en este rubro, contándose en su currículum vitae, Técnico superior en electrónica, Ingeniería Industrial, trabajos en las fabricas de, Aceites SAO (Santa Cruz), Plásticos Plis Plas, y Sol Plast (Ambos en La Paz), como Jefe de Personal en la Fabrica de Sombreros Charcas Glorieta y Gerencia Técnica en la Fábrica de sombreros Sucre (en la ciudad de Sucre), . También se tiene experiencia en el manejo administrativo debido a que la segunda Socia trabajo largos años en la función pública y que los últimos 7 años administro la propiedad agrícola, viviendo exclusivamente de la explotación y cultivos de maíz, ajo, amaranto y legumbres, y será la que llevará los libros contables. La tercera Socia es el centro de la familia ya que rota todo el entorno en base a Ella por ser la madre de los hijos y/o nietos y su actividad principal la ejerce como Profesional Libre

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en su Buffet. Por lo tanto la parte Legal estará debidamente asesorada y por el carácter que tiene aunara al equipo en sí. Alguien que es tomado en cuenta es el Responsable de Comercialización, debido a que el dinamismo que emanará será tangible hasta en las ciudades fronterizas y toda la venta deberá ser llevada por él, persona joven con poca experiencia, con mucho dinamismo y entrega que sin embargo estará al lado del responsable general y de la contable en los viajes iniciales de comercialización. No forma parte de la sociedad o micro empresa pero si del equipo gerencial. Al tener una alta motivación en cada uno de los miembros del grupo gerencial; por la decisión asumida de radicar definitivamente en Suipacha y hacer la industria como nuestro medio de subsistencia. Al tener conocimiento y experiencia sobre manejo de personal, métodos de producción, sistematización de la misma y ganas de invertir en el lugar es que podemos afirmar que se hará realidad este proyecto mediante este financiamiento u otro. CAP # 4.- PLAN COMERCIAL Después de haber estudiado el mercado y asumiendo que la Comercialización de los productos acabados serán en un porcentaje de 30 % VENTA DIRECTA y 70 % VENTAS INDIRECTAS, detallaremos el perfil de nuestros clientes: Clientes tipo 1 Amas de casa que necesitan satisfacer requerimientos de alimentación de sus familias, periódicamente; sean estas trabajadoras dependientes o independientes, con estado civil amplio, es decir solteras, casadas, viudas, de Clase alta, media y madia alta. Clientes tipo 2 Funcionarios del sector público y/o privado que necesitan satisfacer necesidades de alimentación extraordinariamente y ocasionalmente en fiestas, agasajos, kermesses y otros. Cliente tipo 3 Turistas que ingresan o retorna a Bolivia vía la ciudad de Villazón, de ambos sexos y de clases variadas; Turistas con mucho poder adquisitivo, de poder adquisitivo relativo e incluso turistas que no tienen mucho poder adquisitivo. Clientes tipo 4 Turistas que visitan la ciudad de Tupiza, de ambos sexos y de clases variadas; Turistas con mucho poder adquisitivo, de poder adquisitivo relativo e incluso Turistas que no tienen mucho poder adquisitivo.

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Clientes tipo 5 Gerentes y Jefes de Ventas de las redes de Supermercados que comercializan productos similares en esos comercios, con 20 a 30 empleados por red de supermercados. Y al comparar con los productos de la competencia tenemos. PRODUCTOS Y PRECIO A COMERCIALIZARSE DIRECTA E INDIRECTAMENTE

Producto 1 Precio Carne de cerdo recién tumbada 18 Bs. El Kg.

Precio de la competencia 20 a 22 el Kg. Producto 2 Precio Chorizos para freír 20 Bs. El Kg.

Precio de la competencia 25 a 30 el Kg. Producto 3 Precio Chorizos para parrilla 20 Bs. El Kg.

Precio de la competencia 25 a 30 el Kg. Producto 4 Precio Chorizo tipo Español y Salames 35 Bs. El Kg.

Precio de la competencia 40 el Kg. Producto 5 Precio Jamón Ahumado 60 Bs. El Kg.

Precio de la competencia 80 a 90 el Kg. Producto 6 Precio Jamón Crudo 40 Bs. El Kg.

Precio de la competencia 40 a 50 el Kg. La unidad de medida es el KILOGRAMO, en los productos como: El jamón ahumado (este Jamón es una pierna entera) no es igual de un cerdo al de otro cerdo en tamaño y peso, la raza criada estandariza ello pero no al cien por cien y se tendrán jamones de 25 a 50 Kg.; en los chorizos la medida es el kilogramo y en los salames de la misma manera la unidad de peso es el Kg. pero siempre existirán diferencia de pesos debido al tiempo de guardado, cantidad de sal, agua y otros. Para esta fase inicial de producción solo analizaremos esta variedad de productos elaborados en la fábrica a implementarse, con la observación que se podrán ampliar más productos como ser embutidos, salchichas, morcillas, pastas de hígado, costillas ahumadas, tocinos, queso de chancho, chorizitos para cóctel, patitas en escabeche, nudos en escabeche y otros.

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Esquematizando, cantidad de clientes y la cantidad de productos comprados en el tiempo de un mes, tenemos:

Producto 1 Carne de Cerdo recién Tumbada (Total cantidad familias X total cantidad Kilos)

Tipo Cliente Cantidad familias Cantidad producto consumido 1 Amas de casa 60 al mes 1,5 Kg. al mes a 1 2 Funcionarios 20 al mes 1,5 Kg. al mes a 1 3 Turistas ingreso 0 0 4 Turistas visita 0 0 5 Supermercados 0 0 Total; 240 Kg. Mes

Producto 2 Chorizos para freír Tipo Cliente Cantidad familias Cantidad producto consumido 1 Amas de casa 30 al mes 1 Kg. al mes 2 Funcionarios 15 al mes 1 Kg. Al mes 3 Turistas ingreso 0 0 4 Turistas visita 0 0 5 Supermercados 0 0 Total; 90 Kg. Mes

Producto 3 Chorizos para parrilla Tipo Cliente Cantidad familias Cantidad producto consumido 1 Amas de casa 50 al mes 1,5 Kg. al mes 2 Funcionarios 10 al mes 1,5 Kg. Al mes 3 Turistas ingreso 0 0 4 Turistas visita 0 0 5 Supermercados 0 0 Total; 180 Kg. Mes

Producto 4 Chorizo tipo Español y Salames Tipo Cliente Cantidad familias Cantidad producto consumido 1 Amas de casa 5 al mes 1 Kg. al mes 2 Funcionarios 5 al mes 1 Kg. Al mes 3 Turistas ingreso 0 0 Kg. Al mes 4 Turistas visita 0 0 Kg. Al mes 5 Supermercados 1 al mes 20 Kg. Al mes Total; 132 Kg. Mes

Producto 5 Jamón Ahumado o Cocido Tipo Cliente Cantidad familias Cantidad producto consumido 1 Amas de casa 2 al mes 0.5 Kg. al mes 2 Funcionarios 2 al mes 05 Kg. Al mes 3 Turistas ingreso 0 0 4 Turistas visita 0 0 5 Supermercados 1 al mes 25 Kg. Al mes Total; 130 Kg. Mes

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Producto 6 Jamón Crudo o Frío Tipo Cliente Cantidad familias Cantidad producto consumido 1 Amas de casa 5 al mes 0.5 Kg. al mes 2 Funcionarios 5 al mes 05 Kg. Al mes 3 Turistas ingreso 0 0 4 Turistas visita 0 0 5 Supermercados 1 al mes 25 Kg. Al mes Total; 286 Kg. Mes El análisis del mercado resulta:

Cantidad kg. X precio Resultante en Bs. Producto 1 240 X 18 4.320 Producto 2 90 X 20 1.800 Producto 3 180 X 20 3.600 Producto 4 132 X 35 4.620 Producto 5 130 X 60 7.800 Producto 6 286 X 40 11.440

Total 1058 Kg. 33.580 Bs.

Detallamos a la competencia y su análisis comparativo es el siguiente: Competidor Producto básico Otros Servicios Fortalezas Debilidades

Dillman Jamón Crudo-Embutidos

Pastas de Hígado Pepinillos enlatados

Mermeladas

MERCADO YA CONQUISTADO

LARGA TRADICIÓN

CARO

Stege Jamón Crudo Embutidos

Pastas de Hígado Costillas

Ahumadas Tocinos

MERCADO CONQUISTADO

LARGA TRADICIÓN

CARO

Torito Salchichas Embutidos

(Segunda calidad de la marca Stege)

PRECIO FECHAS DE EXPIRACIÓN MESCLA CON

CARNES VACUNAS

Productos Criollos

Chorizos Parrilleros Chorizos Freír

ASEGURADO EL INTERMEDIARIO

MESCLA CON CARNES

VACUNAS Cobolde Embutidos

salchichas Costillitas

Chorizos cóctel Pastas de Hígado

MERCADO CONQUISTADO

POCA PRODUCCIÓN

EN EL MERCADO Y

CARO Codelsu Salchichas Pastas de

Hígado POCA

PRODUCCIÓN EN EL

MERCADO Argentinos Salchichas y

Embutidos PRECIO

ASPECTO PSICOLÓGICO

CREER QUE CARNE ARG. ES

SUPERIOR

FECHAS DE EXPIRACIÓN Y EXPOSICIÓN AL

SOL

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No se tiene competencia en el Jamón Ahumado y en ese producto el precio puede ser superior al de referencia, en cambio en los otros productos el precio de venta debe ser igual o menor al de la competencia. Nuestros precios de referencia son iguales o menores a los de la competencia. Estos Precios de referencia que se dan son una PRECIO DE INICIO Ó APERTURA DE MERCADO que podrán ser regulados de acuerdo a la oferta y demanda. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Para ingresar al mercado se utilizaran los siguientes medios de impacto: VISITAS PERSONALIZADAS, LLAMADAS TELEFÓNICAS, DEGUSTACIONES EN ESAS VISITAS, AFICHES Y TRIPTICOS E VITRINAS Y UTILIZAR LAS ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN IMPLANTADAS POR LAS CADENAS DE SUPERMERCADOS. CAP # 5.- SISTEMA DE ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN MISIÓN: Elaborar productos en base a carnes seleccionadas de cerdo, suaves y poco grasosas, para satisfacer el consumo alimentario cuidando siempre la buena y sana salud del consumidor (mínimo colesterol, sin aditivos ni colorantes, y embases digeribles) VISIÓN: Nuestra industria debidamente ampliada, con toda la seguridad industrial, personal altamente capacitado y uniformada, oficinas jerarquizadas, ambientes sanitizados, para copar el mercado a nivel nacional, creando fuentes de trabajo estables y aportar al estado con impuestos respectivos, conforme a ley. LEMA: CON EL SABOR DE LA HISTORIA, CON EL COLOR A LA BATALLA DE SUIPACHA Y CON EL OLOR DEL SUR DE BOLIVIA SE ELABORAN LOS JAMONES, SALMES Y CHORIZOS “EL VELADERO – ROMINA “; VERDADERO SABOR HISTÓRICO NUESTRO JAMÓN AHUMADO SABOR SERRANO VERDADERO OLOR DEL SUR DE BOLIVIACOMO NUESTROS CHORIZOS Y VERDADERO COLOR A LONTANANZA, EL CAMPO DE BATALLA DE SUIPACHA ENCIERRA NUESTRA TRADICIÓN EN PRODUCCIÓN DE“EL VELADERO – ROMINA “;

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ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA:

Responsable General

Asesoría Legal Responsable Comercial

Contabilidad Sección Vehículos

Lugar De Matanza

Taller De Carne

Producción Agrícola Crianza

De Cerdos

Mantenimiento mecánico y Eléctrico Portería y

Sereno

Almacén Refrigerado

La Empresa a formarse será una SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (S.R.L) y los gastos que se necesitan para tramitar la Personería Jurídica están incluidos en el presupuesto inicial. Jugará un papel importante la abogada que forma parte del Equipo en la tramitación de todos los requisitos legales para el funcionamiento de la Fábrica, como ser inscripción en el SENASAG, En la Contraloría y su respectivo NIT y en la Personería Jurídica.

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ESQUEMATIZACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA

LUGAR DE RECRÍA PORCINA GRANJA “EL VELADERO ROMINA” SUIPACHA-TUPIZA

CORRAL AYUNO

LUGAR DE MATANZA

MESCLA DIETA CERDOS

ÁREA DE REFRIGERACIÓN

TALLER DE CARNE EMBUTIDO AHUMADO COCIDO EMPACADO SELLADO

ALMACEN ATEMPERADO Y OSCURO

COMERCIALIZACIÓN

30 % VENTAS DIRECTAS 70 % VENTAS INDIRECTAS

LAVADO DESHUESADO COCIDO SECADO

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PROCESO PRODUCTIVO (PROCESO DE ELABORACIÓN): 1. El ganado a ser faenado debe ser conducido al corral de ayuno y tranquilizarlo por el

lapso de 8 a 24 horas solo con dieta de agua, esto para que pueda ser muerto y desangrado con mejores resultados para la carne y el almacenamiento de ella.

2. Ingresa el animal al lugar de matanza y por cualquier método seleccionado se le desmaya, cuelga en la riel y se le corta la vena principal y las arterias que están por la traquea ocasionando con ello el desangrado y la muerte en sí del animal.

3. Pasa luego a la tina de escaldado en agua de 60 a 65 º centígrados para ser pelado o afeitada su piel.

4. El siguiente paso es el cortado de la cabeza y de los tendones de las patas traseras y nuevamente colgadas en el riel.

5. Pasa a la apertura de patas y el extraído de vísceras. Es en esta parte donde se corta la canal en dos medias canales

6. Pasan las medias canales a la respectiva revisión sanitaria 7. Las vísceras pasan al lavado y a continuar con el proceso 8. Las medias canales que cumplan con los requerimientos fitosanitarios, pasan a su pesaje

y son introducidas en el cuarto de refrigeración para su respectivo almacenamiento y salida a la venta como carne de cerdo. Aquí termina el primer proceso llamado lugar de matanza. Este espacio debe ser separado y sanitizado.

En el segundo paso se producen los productos o sub. Productos y este es propiamente el Taller de carne que consta de los siguientes pasos:

1. La canal que se escoge para producción se traslada del cuarto de refrigeración a la mesa de cortado, donde se deshuesa y desgrasa.

2. En la segunda mesa se preparan los condimentos y se pesan para ser molidos 3. Se muelen las carnes en la moledora especial de simple o doble cuchilla. 4. Las carnes, grasas y condimentos pesados pasan a ser mezclados en una maquina de

doble paleta y por un tiempo adecuado. 5. Este producto pasa a la embutidora y son rellenados los diferentes tipos de chorizos o

embutidos, según sea la producción 6. Si la canal será para producción de jamones, los jamones después de ser cortados (la

pierna) pasan al armario de ahumado, en el caso de ese tipo de jamón o a ser cortados y cocidos en frío y sal si serán jamones crudos.

7. Las vísceras y órganos internos pasan a las marmitas de cocción para luego ser secados, molidos.

8. Toda la grasa se debe extraerla en la prensa de extracción en los diferentes pasos en los cuales se requiere este proceso

9. El caldero sirve para abastecer de agua caliente a las marmitas, tina de escaldado, como así a los bañadores de órganos internos y vísceras, su funcionamiento podrá ser a gas y su encendido solo es requerido cuando se programa producción.

10. El sistema de Aire acondicionado sirve para mantener una pequeña habitación cerrada entre 2 a 4 º C como temperatura ambiente.

En el caso de la elaboración misma de los jamones ahumados o crudos y su respectiva metodología de proceso, no se menciona por ser parte de los secretos profesionales que se

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deben reservar: casos específicos: tiempo de cocción, cantidades de sal por Kg. De carne, temperaturas de cocción, frías y calor, etc. Por lo que ese acápite ha sido excluido del proyecto actual.

REQUERIMIENTO ECONÓMICO:

LUGAR DE MATANZA O MATADERO TABLA #1

ITEM COTIZACIÓN CONTRAPARTE FECHA Tecle de 1.5 Toneladas

4.000 Bs. 2.000 Bs. A MEDIADOS DE

Sistema de riel de 10 metros

1.600 Bs. 800 Bs. SEPTIEMBRE

Ganchos de carne en número de 9 pares grandes y 9 pares medianos

1.000 Bs. 500 Bs. DEL AÑO 2008

Abre patas 1.000 Bs. 500 Bs. SE TIENE LA Ruedas para Sujeción de ganchos

1.600 Bs. 800 Bs. CONTRAPARTE

Tina Escaldado 8.000 Bs. 4.000 Bs. Y SE COMENZARÍA

Mesa de trabajo 1.000 Bs. 500 Bs. CON LA Balanza en Riel 2.000 Bs. 1.000 Bs. ADQUISICIÓN

Total # 1 16.200 Bs. 8.100 Bs.

TALLER DE CARNE TABLA # 2

ITEM COTIZACIÓN CONTRAPARTE FECHA Moledora de carne 8.000 Bs. 4.000 Bs. A MEDIADOS DE Mezcladora de carne 8.000 Bs. 4.000 Bs. OCTUBRE Embutidoras 4.000 Bs. 2.000 Bs. DEL AÑO Armario y generador de Humo

7.600 Bs. 3.800 Bs. 2008

Mesas de Trabajo 2.000 Bs. 1.000 Bs. SE TIENE LA Marmitas para cocido

7.200 Bs. 3.600 Bs. CONTRAPARTE

Prensa extracción de grasa

3.200 Bs. 1.600 Bs. Y SE COMENZARÍA

Aire acondicionado 8.000 Bs. 4.000 Bs. CON LA Caldero 100 Lts. 20.000 Bs. 10.000 Bs. ADQUISICIÓN Total # 2 68.000 Bs. 34.000 Bs.

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INFRAESTRUCTURA CIVIL TABLA #3

ITEM COTIZACIÓN CONTRAPARTE FECHA Corral de Ayuno 2.000 Bs. 1.000 Bs. A PARTIR Lugar de Matanza 4.000 Bs. 2.000 Bs. DE AGOSTO Sala de Refrigeración

8.000 Bs. 4.000 Bs. DEL AÑO 2008

Techos 20.000 Bs. 10.000 Bs. SE TIENE Baño y/o desagüe 10.000 Bs. 5.000 Bs. LA

CONTRAPARTE Tanque de agua 16.000 Bs. 8.000 Bs. DISPONIBLE Instalación Corriente Alterna

8.000 Bs. 4.000 Bs. Y LOS TRABAJOS

Instalación Agua Potable

7.000 Bs. 3.500 Bs. EN EJECUCIÓN

Total # 3 75.000 Bs. 37.500 Bs.

GASTOS DE OPERACIÓN TABLA #4

ITEM COTIZACIÓN CONTRAPARTE FECHA Gastos de Operación 15.000 Bs. 7.500 Bs. NOVIEMBRE

2009 Gastos de Administración

23.000 Bs. 11.500 Bs. ENERO, FEBREO 2009

Gastos de Comercialización

4.000 Bs. 2.000 Bs. FEBRERO 2009

Total # 4 42.000 Bs. 21.000 Bs.

• Los montos asignados como gastos de operación, son para adquisición de insumos para la manufactura (Tripa de celulosa, impresión logotipo en ellas, condimentos y sal), compra de sellos altorrelieve para jamones ahumados y para la adquisición de Ropa de trabajo que consta de botas de goma, guantes de goma, overoles, mandiles impermeables, mascarillas para respiración, extintores de seguridad y herramientas o utensillos de trabajo para un año de producción.

• Los gastos de Administración son los relativos a la compra de material de escritorio, adquisición de un equipo de computación y su impresora respectiva, un mueble de oficina y los gastos para trámites de Personería Jurídica, NIT, SENASAG, Contraloría y otros, para el funcionamiento legal de la fábrica.

• Los gastos de comercialización son los referidos a; publicidad (afiches grandes y chicos), viajes, gastos telefónicos por promoción y otros.

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RESUMEN TABLAS COTIZACIÓN CONTRAPARTE

Total 1 16.200 8.100 Total 2 68.000 34.000 Total 3 75.000 37.500 Total 4 42.000 21.000

Total Final 201.200 Bs. 100.600 Bs.

Por lo tanto el requerimiento económico asciende a 201.200 Bs. Aproximadamente 25.150 $us americanos al cambio de 8 Bs. X un dólar. Somos conscientes que toda esta inversión es en maquinaria de primera calidad y completamente nuevos y el acabado en la infraestructura con materiales adquiridos en la ciudad de Tupiza, por lo tanto el monto real puede disminuir comprando en otras ciudades los materiales de construcción. Si recurrimos a comprar directamente en la República de la Argentina, la maquinaria, eliminando a los intermediarios, e internadotes, el costo disminuye en un 25 %. No se esta considerando la adquisición de un vehículo con refrigeración, ya que vemos conveniente su compra en una posterior fase, recurriendo a Apoyo Estatal, el BDP, fondos de capital de riesgo o algo similar. CAP # 6.- PLAN DE IMPLANTACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES) El plan de implantación consta de tres fases y que cada una tiene a su vez algunas actividades previas, que las detallamos a continuación:

1.- MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL.

Esta actividad tiene necesariamente que tener una etapa a ser llamada “acumulación de animales de engorde” y etapa de financiación y de la construcción y/o mejoramiento de la infraestructura civil. La granja porcina esta en plena actividad y esta operación y costo no esta siendo tomada en cuenta en nuestro proyecto. El tiempo estimado del trabajo en la infraestructura civil es de aproximadamente tres a cuatro meses. Se da este tiempo largo debido a que en la actualidad no es fácil contratar mano de obra para esta refacción o construcción del lugar.

2.- ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y LA INSTALACIÓN DE LA MISMA.

Las actividades previas a esta fase son “la construcción o mejoramiento de la Infraestructura Civil en proceso o finalizadas” y el tiempo de compra es de un mes aproximado, pero la implementación e instalación de las maquinarias creemos que duraran dos meses aproximados. Tres en total

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3.- ELABORACIÓN DE PRIMEROS PRODUCTOS Y SU COMERCIALIZACIÓN

Esta fase tiene que tener como requisito las dos primeras etapas mencionadas en los índices anteriores: Mejoramiento y/o construcción de la infraestructura civil y Adquisición e instalación de la maquinaria. El proceso de elaboración de los productos finales no es largo y estaríase comercializando en el plazo de 20 días como máximo desde el inicio de producción, algunos productos menos duraderos.

SINTETIZACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

FASES/MESES / 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09

Construcción civil X X X X

Adquisición maquinaria X X X X

Elaboración Comercialización

x x X X X

X

CAP # 7.- RIESGOS Como es sabido, todo proceso de implementación, producción y comercialización conlleva un determinado riesgo, en el caso específico tenemos tres tipos de riesgos: Riesgos Naturales: Están comprendidos los desastres naturales y afectarían a la producción del alimento balanceado y engorde de ganado, el impacto podríamos catalogarlo de bajo a mediano y la acción correctiva es la compra de alimentos como maíz, sustitutos, de otros lugares para elaborar los alimentos que son la base para el engorde del ganado porcino. Riesgos Internos: Son los que se producirían por el mal manipuleo de los alimentos, falta de higiene en el personal, y consecuentemente los productos podrían estar contaminados y volverse incomestibles. Adicionalmente un brote de infección causaría desconfianza en los consumidores. No existe acción correctiva, solo PREVENTIVA. La catalogación de este riesgo de alta, a muy alta y se debe priorizar la prevención. Por lo tanto se debe capacitar a todo el personal y hacer batidas periódicas para que se usen los guantes de goma, mandiles de hule, botas de seguridad y no permitir el ingreso de algún trabajador que tenga síntomas de salmonera o fiebres intestinales, como así de las visitas periódicas o esporádicas (familiares, amigos o simplemente curiosos). El tiempo (dejar de producir y comercializar los productos) y el cambio de nombre de los productos serían acciones correctivas. Es menester tener en el cronograma de trabajo capacitaciones permanentes y sancionar a todo funcionario que no cumpla con la metodología implantada de Seguridad Industrial y de Salubridad. Se debe estar permanentemente en contacto con el personal que manipula los alimentos.

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Otro posible riesgo interno es el referente a la poca producción de cabezas de ganado, por lo tanto a insuficientes insumos para la producción, con lo que el rendimiento sería bajo. En este último caso las acciones prevenidas son simplemente la compra de carne de cerdo en pie o tumbada de otros proveedores, tal el caso de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Tomas Frías, que tiene una granja modelo en la localidad de Oploca en el mismo municipio de Tupiza. La catalogación para este riesgo es de baja. Riesgos Externos: Son los que se originan en la competencia, como ser mejores envases, mejores precios. La acción correctiva se daría con el mejoramiento de la forma de producción, comercialización y empaque, con el abaratamiento de los productos y la producción en mayores volúmenes y con mejores métodos de propaganda, incluso con la oferta de pequeños regalos a cambio de la compra de algún producto. CAP # 8.- FINANCIACIÓN Este acápite es el más difícil de detallar porque dependerá en todo momento de cómo van saliendo los resultados de las ventas y para no cometer errores subjetivos las proyecciones las periodizaremos cada seis meses. Es decir tomaremos referentes semestrales tanto en ingresos, egresos, flujos de caja y otros. Respecto al personal y el monto de sueldos y salarios también de la misma manera la semestralización con el antecedente que los primeros 6 meses no será contratado más del 50 %, en el segundo semestre estaremos por el 75% de personal y recién al año de producción tendremos el 100% del personal contratado o lo que es lo mismo el 100% del presupuesto de gastos de administración, en ese acápite. INGRESOS

Primer Semestre: Para encontrar el dato que servirá como constante para todos los otros mensuales y semestrales, debemos encontrar primero esta constante que será fruto del cálculo que se hace en base a los datos supuestos que dimos como posible venta y precio de los productos al comenzar a producir nuestra mercadería:

REFERENTE DE VENTA MENSUAL: Producto 1 Carne de Cerdo recién Tumbada Total; 240 Kg. Mes (160) Producto 2 Chorizos para freír Total; 90 Kg. Mes Producto 3 Chorizos para parrilla Total; 180 Kg. Mes Producto 4 Chorizo tipo Español y Salames Total; 132 Kg. Mes (100) Producto 5 Jamón Ahumado o Cocido Total; 130 Kg. Mes Producto 6 Jamón Crudo o Frío Total; 286 Kg. Mes (230)

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Sintetizando productos por kilogramos vendidos mes tenemos:

Cantidad kg. X precio Resultante en Bs. Producto 1 240 X 18 4.320 Producto 2 90 X 20 1.800 Producto 3 180 X 20 3.600 Producto 4 132 X 35 4.620 Producto 5 130 X 60 7.800 Producto 6 286 X 40 11.440

Total 1.058 Kg. 33.580

Entonces como Constante mensual de ingresos resulta ser la cifra de 33.580 Bs. Este dato lo tomaremos para el primer semestre en su 100 % de referencia, es decir X 6 meses = 201.480 Bs. De ingresos primer semestre 201.480 Bs.

Segundo Semestre: Este dato inicial de referencia lo utilizaremos como constante fija y estimamos que en el segundo semestre las ventas tendrán que incrementarse en 15 % de ingresos pero a la vez los egresos se incrementaran también 15 % por varios aspectos que los detallaremos en su punto. Entonces 15% de 201.480 = 30.222, como es incremento sumamos al referente que nos da resultado de 231.702 Bs. Ingreso estimado del segundo semestre.

El ingreso del primer año resulta ser la suma de 201.480 + 231.702 = 433.182 Bs.

Tercer Semestre: Para este período estimamos un incremento en las ventas de entre 40 y 40% del referente inicial, que sería 45 X 201.480 / 100 + 201.480 = 292.146 Bs. Cuarto semestre: Al cabo del segundo año de funcionamiento suponemos un incremento de ventas del 50% del referente inicial, es decir a los dos años vender la mitad más de lo que se venda el primer semestre. La operación sería 50 X 201.480 / 100 + 201.480 = 302.220 Bs.

El ingreso del segundo año resulta ser la suma de 292.146 + 302.220 = 594.366 Bs. El Quinto y Sexto Semestre será constante y ese dato es 20% más al referente del segundo año de funcionamiento y estimamos 70 X 201.480 / 100 + 201.480 = 342.516 Bs. Como son dos semestres X 2 = 685.032 Bs. de ingresos en el tercer año.

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Resumen Ingresos (A): INGRESOS

Semestre 1 201.480 Primer año Semestre 2 231.702 433.182 Semestre 3 292.146 Segundo año Semestre 4 302.220 594.366 Semestre 5 342.516 Tercer año Semestre 6 342.516 685.032

Total 1·712.580 1·712.580

EGRESOS Los egresos serán semestralizados de la misma manera que se elaboro para ingresos, las salvedades son que: en “gastos de operaciones” no serán contados todos los funcionarios o dependientes directos que se tenga diagramado, variable semestral que se incrementará hasta el año y medio o tercer semestre porque el primer año se tendrá una producción base de referencia, el segundo semestre otro mayor y así sucesivamente se incremente el porcentaje que se tiene en Ingresos de esos mismos semestres y el incremento de producción será también semestralizado con esos parámetros de Ingresos, en especial para calcular la materia prima e insumos (gastos directos de manufactura), que se tiene que tener como requisito para tener producción.

Primer Semestre: Entre los gastos del primer semestre se tienen: Gastos de operaciones como los Recursos Humanos, servicios básicos y transporte, los Directos de manufactura; carne de cerdo y condimentos y combustibles líquidos. Sistematizando:

Tipo Detalle 1º mes 2º mes 3º mes 4º mes 5º mes 6º mes total RR.HH Sueldos : de

Taller carne, agro, cerdos, GC, GG

6.200 Bs.

6.200 Bs.

6.200 Bs.

6.200 Bs.

6.200 Bs.

6.200 Bs.

37.200 Bs.

Servicio básicos

Luz, agua, gas

500 Bs.

500 Bs.

500 Bs.

500 Bs.

500 Bs.

500 Bs.

3.000 Bs.

Manufactura Carne cerdo, sal, embases condimentos

8.000 Bs.

8.000 Bs.

8.000 Bs.

8.000 Bs.

8.000 Bs.

8.000 Bs.

48.000Bs.

Combustible Gasolina vehículo propio o transporte alquiler

500 Bs.

500 Bs.

500 Bs.

500 Bs.

500 Bs.

500 Bs.

3.000 Bs.

Total # 1 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200 91.200 Bs.

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Segundo Semestre: Se incrementa más personal a RR.HH. (una al taller de carne, un matarife, una a contabilidad), los gastos de manufactura por consumir más carne de cerdo se incrementan en 15 % como el referente de ingresos y se tiene:

Tipo Detalle 1º mes 2º mes 3º mes 4º mes 5º mes 6º mes total RR.HH Sueldos y

salarios 8.900 Bs.

8.900 Bs.

8.900 Bs.

8.900 Bs.

8.900 Bs.

8.900 Bs.

53.400 Bs.

Servicio básicos

Luz, agua, gas

575 Bs.

575 Bs.

575 Bs.

575 Bs.

575 Bs.

575 Bs.

3.450 Bs.

Manufactura Carne cerdo, sal, embases condimentos

9.200 Bs.

9.200 Bs.

9.200 Bs.

9.200 Bs.

9.200 Bs.

9.200 Bs.

55.200 Bs.

Combustible Gasolina vehículo propio o transporte alquiler

575 Bs.

575 Bs.

575 Bs.

575 Bs.

575 Bs.

575 Bs.

3.450 Bs.

Total # 2 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 115.500Bs.

Los egresos del primer año resultan ser 91200+ 115.500 = 206.700 Bs.

Tercer Semestre: RR.HH. ya con el 100% de personal, en todos los otros rubros los gastos se incrementan en 40 % del egreso referente que es el primer semestre.

Tipo Detalle 1º mes 2º mes 3º mes 4º mes 5º mes 6º mes total RR.HH Sueldos y

salarios 9.200 Bs.

9.200 Bs.

9.200 Bs.

9.200 Bs.

9.200 Bs.

9.200 Bs.

55.200 Bs.

Servicio básicos

Luz, agua, gas

700 Bs.

700 Bs.

700 Bs.

700 Bs.

700 Bs.

700 Bs.

4.200 Bs.

Manufactura Carne cerdo, sal, embases condimentos

11.200 Bs.

11.200 Bs.

11.200 Bs.

11.200 Bs.

11.200 Bs.

11.200 Bs.

67.200 Bs.

Combustible Gasolina vehículo propio o transporte alquiler

700 Bs.

700 Bs.

700 Bs.

700 Bs.

700 Bs.

700 Bs.

4.200 Bs.

Total # 3 21.800 21.800 21.800 21.800 21.800 21.800 130.800Bs.

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Cuarto Semestre: En este caso el incremento es del 50 % igual que en el acápite de Ingresos, lo que nos da:

Tipo Detalle 1º mes 2º mes 3º mes 4º mes 5º mes 6º mes total RR.HH Sueldos

y salarios

9.200 Bs.

9.200 Bs.

9.200 Bs.

9.200 Bs.

9.200 Bs.

9.200 Bs.

55.200 Bs.

Servicio básicos

Luz, agua, gas

750 Bs. 750 Bs. 750 Bs. 750 Bs. 750 Bs. 750 Bs. 4.500 Bs.

Manufactura

Carne cerdo, sal, embases condimentos

12.000Bs.

12.000Bs.

12.000Bs.

12.000Bs.

12.000Bs.

12.000Bs.

72.000 Bs.

Combustible

Gasolina vehículo propio o transporte alquiler

750 Bs. 750 Bs. 750 Bs. 750 Bs. 750 Bs. 750 Bs. 4.500 Bs.

Total # 4 22.700 22.700 22.700 22.700 22.700 22.700 136.200Bs.

Los egresos del segundo año serían 130.800 + 136.200 = 397.800 Bs.

Quinto Semestre y Sexto semestre: En este año los gastos se incrementarán en la misma proporción que los registrados en Ingresos, es decir 70 %sobre el dato de referencia:

Tipo Detalle 1º mes 2º mes 3º mes 4º mes 5º mes 6º mes total RR.HH Sueldos y

salarios 9.200 Bs.

9.200 Bs.

9.200 Bs.

9.200 Bs.

9.200 Bs.

9.200 Bs.

55.200 Bs.

Servicio básicos

Luz, agua, gas

850 Bs.

850 Bs.

850 Bs.

850 Bs.

850 Bs.

850 Bs.

5.100 Bs.

Manufactura Carne cerdo, sal, embases condimentos

13.600Bs.

13.600 Bs.

13.600Bs.

13.600Bs.

13.600 Bs.

13.600 Bs.

81.600 Bs.

Combustible Gasolina vehículo propio o transporte alquiler

850 Bs.

850 Bs.

850 Bs.

850 Bs.

850 Bs.

850 Bs.

5.100 Bs.

Total # 5 y 6 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 147.000Bs.

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Los egresos del tercer año son 147.000 X 2 = 294.000 Bs. Resumen Egresos (B): EGRESOS

Semestre 1 91.200 Primer año Semestre 2 115.500 206.700 Semestre 3 130.800 Segundo año Semestre 4 136.200 267.000 Semestre 5 147.000 Tercer año Semestre 6 147.000 294.000

Total 767.700 767.700

BALANCE Juntando los cuadros Resumen Ingresos A + B Resumen Egresos se tiene:

TABLA GANANCIA # 1 PERÍODO INGRESOS EGRESOS GANANCIA Semestre 1 201.480 Primer año 91.200 Primer año Saldo a favor Semestre

2 231.702 433.182 115.500 206.700 226.482

Bs. Semestre 3 292.146 Segundo año 130.800 Segundo año Segundo año Semestre 4 302.220 594.366 136.200 267.000 327.366

Bs. Semestre 5 342.516 Tercer año 147.000 Tercer año Tercer año Semestre

6 342.516 685.032 147.000 294.000 391.032

Bs. Total 1·712.580 1·712.580 767.700 767.700 944.880 Bs..

FLUJOS DE CAJA Para encontrar los “flujos de caja”, puesto que como nuestra comercialización es realizada el 70 % a través de intermediarios o Venta Indirecta y solo el 30 % de Ventas Directas, sumamos ese 30 % de Ventas Directas, al 40 % del saldo restante 70 %, sabiendo que por ley los intermediarios deben ganar el 30 % por su comercialización. Construimos entonces nuestras tablas de ingresos netos y la ganancia neta por semestre y año:

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INGRESOS NETOS A CAJA PERÍODO INGRESOS

BRUTOS 30 % 40 % del

70% INGRESOS

NETOS Semestre 1 201.480 Primer año 60.444 56.414,4 116.858,40 Semestre 2 231.702 433.182 69.510,6 68.876,56 138.387,16 Semestre 3 292.146 Segundo año 87.643,80 81.800,66 169.444,46 Semestre 4 302.220 594.366 90.666 84.621,60 175.287,60 Semestre 5 342.516 Tercer año 102.754 95.904,48 198.658,48 Semestre 6 342.516 685.032 102.754 95.904,48 198.658,48

Total 1·712.580 513.754,4 483.522,18 997.276,58

DIFERENCIA DE INGRESOS NETOS Y EGRESOS (GANANCIA NETA) SEMESTRALMENTE

PERÍODO INGRESOS BRUTOS

INGRESOS NETOS

EGRESOS DIFERENCIA O GANANCIA

Semestre 1 201.480 116.858,40 91.200 25.658,40 Semestre 2 231.702 138.387,16 115.500 22.887,16 Semestre 3 292.146 169.444,46 130.800 38.644,46 Semestre 4 302.220 175.287,60 136.200 39.087,60 Semestre 5 342.516 198.658,48 147.000 51.658,48 Semestre 6 342.516 198.658,48 147.000 51.658,48

Total 1·712.580 997.293,98 767.700 229.564,58

DIFERENCIA DE INGRESOS NETOS Y EGRESOS (GANANCIA NETA)

ANUALMENTE Período INGRESOS

NETOS EGRESOS DIFERENCIA

O GANANCIA AÑO # 1 255.245,56 206.700 + 48.545,56 AÑO # 2 344.732,06 267.000 + 77.732,06 AÑO # 3 397.316,96 294.000 + 103.316,96

Como podemos apreciar de estos últimos datos, en tres años se ganaría un poco más de la inversión es decir:

PERÍODO INVERSIÓN GANANCIA Año 1 201.200 Bs. + 48.545,56 Año 2 + 77.732,06 Año 3 + 103.316,96

Total inversión 201.200 Bs.

Total ganancia 229.594,58 Bs.

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IMPACTO: Tenemos tres tipos de impacto y los detallaremos a continuación

1.-Impacto Laboral Directo: Se tiene creadas fuentes de trabajo directas en un número de 12, con la siguiente escala de Sueldos y Salarios: Responsable General con 2.000Bs., Responsable Comercial con 1.500 Bs., Asesoría Legal con 1.000 Bs., Contabilidad con 1.500 Bs., sección Vehículos con 600 Bs., Taller de mantenimiento con 800 Bs., tres funcionarias en el Taller de carne a 600 Bs. Cada una, un cargo en Producción Agrícola con 600 Bs., en la Producción de Cerdos uno con 600 Bs. Haciéndose un total de 9.200 Bs. Impacto Laboral Indirecto: como se comercializa el 70 % de la producción a través de intermediarios sean pequeños o Supermercados se tiene trabajo indirecto para 30 familias. Total impacto laboral: Directos 12 familias + Indirecto 30 familias = 42 familias.

Impacto Laboral Directo Impacto Laboral Indirecto Total Impacto Laboral 12 familias 30 familias 42 familias

2.- Impacto Ambiental: Como son aguas con desechos sólidos orgánicos los residuos que se eliminan en el proceso de elaboración de nuestros productos se espera que se filtre esta cantidad de agua y fluya por el sub. Suelo hacia el río Tupiza, por la quebrada “el Veladero” y quedándose los sólidos en los pozos sépticos construidos para tal efecto y extraídos de tiempo en tiempo para convertirlos en abonos y mezclar con los desechos de la granja de cerdos para mejorar la producción de los suelos. Inicialmente se tendría una capacidad para tres años como máximo, es decir se deberá estudiar la manera de desalojar estos productos en un pozo de reciclaje más grande, práctico y utilizando el bio gas que tendrá que construirse a partir del segundo año con capacidad para seis años de trabajo sin limpieza. 3.- Impacto Económico: Se mira a través de los cuadros de la página 20 el impacto económico que se tiene, con ganancias: Período INGRESOS

NETOS EGRESOS DIFERENCIA

O GANANCIA AÑO # 1 255.245,56 206.700 + 48.545,56 AÑO # 2 344.732,06 267.000 + 77.732,06 AÑO # 3 397.316,96 294.000 + 103.316,96

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Como podemos apreciar de estos últimos datos, en tres años se ganaría más de la inversión es decir:

PERÍODO INVERSIÓN GANANCIA

Año 1 201.200 Bs. + 48.545,56 Año 2 + 77.732,06 Año 3 + 103.316,96

Total inversión 201.200 Bs.

Total ganancia 229.594,58 Bs.

Esta rentabilidad se la debe dirigir en la siguiente ampliación que deberá comenzar el segundo año de producción:

• Adquisición de Silos, mezcladora, molino grande de cereales y forraje, para la implementación de una Fábrica de Balanceados,

• Mejora y ampliación del Sistema de drenaje de las aguas hervidas que desecha la industria.

• Adquisición de un Vehículo refrigerado para transporte de productos terminados. • Adquisición de un tractor de 80 HP para trabajos agrícolas y de transporte. • Ampliación y mejora de corrales de producción de Cerdos.

PRESENTACIÓN DE LA IDEA DEL PROYECTO

I.- DATOS DE LA ORGANIZACIÓN QUE PRESENTA EL PROYECTO

o NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN GRANJA “EL VELADERO” ROMINA o PUEBLO INDIGENA U ORIGINARIO AL QUE PERTENECE EL PROYECTO

LOS CHICHAS. SUIPACHA QUECHUA-ESPAÑOL PARLANTES

II.-DATOS PARA COMUNICARSE CON LA ORGANIZACIÓN

o NOMBRE DE LOS PROPIETARIOS VERÓNICA JIMENA CRUZ DE ALFARO CARMELA TERESA CRUZ JEREZ GONZALO JAVIER ALFARO SKEET o DIRECCIÓN C/ CHOROLQUE 376 o E-MAIL gaskeet@hotmail.com o TELÉFONOS 79447020 - 26943111 – 73851318 o FAX 26943111

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III.-DATOS DEL PROYECTO

TIPO DEL PROYECTO INCENTIVO PARA LA PRODUCCIÓN DE

CERDOS PARA LA VENTA Y LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE CARNES

Y JAMONES NOMBRE DEL PROYECTO GRANJA “EL

VELADERO” ROMINA ACTIVIDAD PRODUCCIÓN DE GRANOS,

PRODUCCIÓN ANIMAL, PRODUCCIÓN DE CARNES Y JAMONES, PRODUCCIÓN

DE ALIMENTOS BALANCEADOS LUGAR VELADERO, CANTÓN

SUIPACHA, MUNICIPIO TUPIZA, DEPARTAMENTO

POTOSÍ, BOLIVIA. IV.-DATOS HISTÓRICOS: El Cantón de Suipacha fue declarado “Santuario Cívico Nacional”, por Decreto supremo del 31 de Octubre de 1968, bajo la presidencia del Gral. René Barrientos Ortuño. Suipacha es el pueblo donde se gano la primera batalla a los realistas Españoles, camino a nuestra independencia. Compuesta por el primer Ejército Argentino a la cabeza de Balcarce, cooperado por la caballería Chichena comandada por Pedro Arraya, los Salteños de Guemes y los Chapacos de Moto Mendez, que se realizo el 7 de noviembre del año 1810. V.- DATOS GEOGRÁFICOS: El Cantón de Suipacha y la Propiedad llamada “el Veladero” se encuentran situados en la histórica quebrada de los Chichas. De Norte a Sur. Se encuentra en el margen Izquierdo del Río San Juan del Oro, que se ubica a 20 Km. de la Ciudad de Tupiza por el Norte y están las ciudades de Villazón (lado Boliviano), y la Quiaca (lado Argentino) por el Sur a 70 Km. En la otra banda se encuentra la localidad de Nazareno hoy llamada Balcarce, en homenaje al Militar Argentino que condujo el Primer Ejercito Auxiliar Argentino. Los terrenos de Suipacha teatro de la batalla, están cruzados por espacios llenos de zanjas, acequias, quebradas, pequeños cerros y como vegetación presentan huertos, sembradíos de maíz y churquiales que se extienden en todas las direcciones. La playa en toda su extensión es una planicie ligeramente inclinada hacia el Sur, llena de piedra cascajillo y arena con un ancho de 2 Km.

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A POTOSÍ

SUIPACHA

A VILLAZÓN

LA QUIACA SALTA