PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 H. AYUNTAMIENTO DE ...
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
H. AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO; MOR. Responsable de la elaboración Aprobación ______________________________________ ____________________________________ LIC. OLIVIA DE LA TORRE AGUILAR C. ROMUALDO FUENTES GALICIA DIR. PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
El presente Programa Operativo Anual 2013, se formuló con fundamento en los Artículos 7 y 26 segundo párrafo, 33, 34, 37, 47, 48 de la Ley Estatal de Planeación, artículos 3, 4, 5, 7, 15, y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y artículos 38, Fracción VII, 49, 50, 53, 54 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal, artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos.
Febrero, 2015
C O N T E N I D O P Á G I N A
Misión y Visión……………………………………………………………………………………….3
Diagnóstico organizacional.....................................................................................................4
Objetivos estratégicos……………………………………………………………………………….5
Resultados de foros de consulta.............................................................................................7
Categorías y elementos programáticos..................................................................................9
Control y Evaluación por Proyecto........................................................................................28
MISIÓN Y VISIÓN
MISIÓN: “Ser un Municipio equitativo, responsable y transparente en la aplicación de los recursos”. Dar respuestas
concretas a las demandas ciudadanas administrando de forma ágil y transparente los recursos captados por
servicios otorgados a la ciudadanía así como los que se recibe del gobierno estatal y federal para tener un
correcto desarrollo, brindando los servicios necesarios para elevar la calidad de vida de sus habitantes y
asegurando el desarrollo de las futuras generaciones.
VISIÓN: Cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones generales establecidas para conducirse con honestidad,
eficiencia y compromiso social mejorando continuamente el servicio de los ciudadanos.
Objetivos Fundamento Plan Municipal de Desarrollo Programa
Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los Morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.
Seguridad Social y Justicia para un Jantetelco Seguro.
Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la Población.
Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía
Fortalecer el mercado interno en la entidad.
Desarrollo Económico e Innovación de un Jantetelco Atractivo
Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas.
Jantetelco Verde y Sustentable
DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL
FORTALEZAS:
Apoyo solidario por parte de todos y cada uno de los sectores de la población.
Espacio físico: Disposición de trabajo por parte del Presidente Municipal y su Cabildo así como de todas las áreas que integran este H. Ayuntamiento adecuado.
Excelente relación laboral.
Personal suficiente y calificado para cumplir con los retos de la administración.
Rendición de cuentas y transparencia en el manejo de recursos públicos.
DEBILIDADES:
Equipo de cómputo insuficiente y obsoleto.
Baja recaudación de impuestos, ocasionada por una cultura del no pago de impuestos; en la mayor parte de la población.
OPORTUNIDADES:
Buena relación con dependencias del Gobierno Federal
Confianza de la Ciudadanía
Transparencia y rendición de cuentas.
Disposición y compromiso con la ciudadanía en sus requerimientos.
Talento Humano y dispuesto para brindar un buen servicio.
AMENAZAS:
Riesgo de un conflicto social
Contingencias ambientales
Posibles conflictos internos del propio personal
RESULTADOS DE LOS FOROS DE CONSULTA
CATEGORÍA Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS
OBJETIVO (S)
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
La creación de un ayuntamiento innovador, receptivo y eficiente que
facilite la actividad de los Jantetelquences, generando respuestas a las
demandas ciudadanas sirviendo a la comunidad, promoviendo la
prosperidad general en cuidado del desarrollo integral de sus habitantes,
la preservación de sus valores morales, culturales y patrimoniales, el
desarrollo de su territorio, el rescate y fortalecimiento de los bienes del
municipio y todo lo que tenga que ver con la satisfacción de sus
necesidades como conglomerado social y el mejoramiento de su calidad
de vida para todos y cada uno de sus habitantes.
Vigilar el cumplimiento irrestricto del
artículo 115 constitucional sobre la
autonomía del municipio protegiendo
así los derechos de todos
ciudadanos Jantetelquences, así
como del bando de policía y
gobierno, ley orgánica municipal y
reglamentos de gobierno internos del
municipio.
Llegar a acuerdos, compromisos,
conciliaciones, entre las partes
resolviendo conforme a derecho.
Mantener una comunicación abierta y
directa para las peticiones y quejas
de la comunidad, dándoles
seguimiento, y dando resultados, a la
vez de ir ubicando y corrigiendo
oportunamente las fallas. Así mismo
evaluar la calidad de servicios y
procesos para la satisfacción de las
personas.
PETICIONES GENERALES:
Demanda( s ) Proyecto con el que se cumplirá la demanda Localidad
Cobertura de Agua Potable Desarrollo económico sustentable TODO EL MUNICIPIO
Generación de fuentes de empleo Proyectos productivos TODO EL MUNICIPIO
Apoyo para la compra de semilla Cultivos tradicionales y no tradicionales TODO EL MUNICIPIO
Pensión al adulto mayor Afiliación de 65 y más, credencialización del INAPAM TODO EL MUNICIPIO
Apoyo a discapacitados Programas de asistencia social TODO EL MUNICIPIO
Apoyo a familias de escasos recursos
Despensas de desamparo
Platicas a padres de familia sobre el trato con los niños
Programa de prevención, atención, desaliento y erradicación del trabajo infantil, urbano, marginal.
TODO EL MUNICIPIO
Platicas de orientación familiar terapia psicológica TODO EL MUNICIPIO
mayor apoyo para las personas que no cuentan con un empleo que les proporcione un seguro de vida
seguro de vida para jefas de familia TODO EL MUNICIPIO
Apoyo a personas de escasos recursos
Programas federales, estatales y municipales TODO EL MUNICIPIO
Traslados a personas que necesiten ir a algún hospital
Traslados TODO EL MUNICIPIO
Consulta y terapia terapia física TODO EL MUNICIPIO
personas con discapacidad Tramite de aparatos funcionales. TODO EL MUNICIPIO
Persona que se encuentra en desamparo, pobreza extrema, discapacidad y/o desastre natural.
despensas desamparo TODO EL MUNICIPIO
Activación a grupos de tercera edad
Programa de asistencia social. TODO EL MUNICIPIO
EJE 1.
SEGURIDAD SOCIAL Y JUSTICIA PARA UN JANTETELCO SEGURO
Finalidad: GOBIERNO Función : SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Subfunción: Prevenir el delito
Programa: Subprograma:
Proyecto Institucional: SEGURIDAD SOCIAL Y JUSTICIA PARA UN JANTETELCO SEGURO
Objetivo: Proteger y garantizar la seguridad pública y el patrimonio con las bases de un desarrollo sólido, en lo económico, político y social, para obtener confianza, orden y estabilidad.
Acción(es): Ejercicio adecuado del presupuesto asignado por los órdenes de gobierno en:
Capacitación del personal en sus diferentes niveles
Prevención del Delito
Mejorar el nivel de ingresos en los policías
Adquisición y renovación de nuevas herramientas de trabajo
Establecer líneas telefónicas gratuitas para denunciar las 24 hrs
Fortalecer la aplicación de tránsito municipal
Seguridad en las instituciones educativas y espacios públicos
ESTRUCTURA FINANCIERA
Concepto Cantidad Asignada
(pesos)
GASTO CORRIENTE
$401,160.00
Indicador 1: Capacitación del personal en sus diferentes niveles
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Personal capacitado Cursos y talleres
100%
43.4%
12.89%
12.89%
31.16%
Lo anterior en coordinación con los diferentes niveles de gobierno.
Indicador 2: Prevención del delito
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Foros ciudadanos de concientización.
Foros
100%
25%
25%
25%
25%
Indicador 3: Mejorar el nivel de ingresos de los policías
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Bonos de Puntualidad y asistencia
R.H
100%
25%
25%
25%
25%
Indicador 4: Adquisición y renovación de nuevas herramientas de trabajo
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Compra de uniformes y radios
Uniformes y radios
100%
100%
100%
100%
100%
Indicador 5: Establecer líneas telefónicas gratuitas para las 24 hrs.
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Total de llamadas por mes atendidas
llamadas
100%
25%
25%
25%
25%
Indicador 6: Fortalecer la aplicación de tránsito municipal
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Infracciones cometidas/infraccionadas
Foros
100%
25%
25%
25%
25%
Indicador 7: Seguridad en instituciones educativas y espacios Públicos.
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Localidades vigiladas Foros
100%
25%
25%
25%
25%
Finalidad: GOBIERNO Función : ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Subfunción: GARANTIZAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Programa: Subprograma:
Proyecto Institucional: 1. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Objetivo: coadyuvar a la paz municipal
Acción(es): admitir demandas dentro de la competencia y realizar los procedimientos judiciales
necesarios
dar fe publica
citar a solicitud de parte para celebrar convenios
Estructura financiera Concepto Cantidad Asignada
(pesos)
GASTO CORRIENTE $220,000.00
Indicador 1: ADMISIÓN DE DEMANDAS
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Demandas admitidas/solución
Demandas 100% 100% 100% 100% 100%
Indicador 2: FÉ PÚBLICA
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Recepción de testimoniales/fe publica
Testimoniales
100% 100% 100% 100% 100%
Indicador 3: CONCILIACIONES
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Asunto/Conciliaciones Conciliación 100% 100% 100% 100% 100%
EJE 2 DESARROLLO SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL Función: RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Subfunción: ASISTENCIA SOCIAL
Programa: Subprograma:
Proyecto Institucional: 1 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.
Objetivo: Apoyar, promover y vigilar la ejecución de los programas del DIF municipal y estatal tales como: desarrollo comunitario, asistencia alimentaria, programas médicos especiales y la atención a la clase social más vulnerable de nuestro municipio.
Acción(es): Asistencia social a enfermos de cuidado especial trasladándolos a diferentes
hospitales.
Apoyos en especie a la personas vulnerables
Fomentar el desarrollo social
Apoyo psicológico a la población que lo requiera así como en las escuelas “escuela
para padres”
Fomentar la integración familiar mediante conferencias por localidad
Gestionar programas a través de SEDESOL
Gestionar aparatos funcionales para discapacitados
Mejorar los servicios del Centro de Rehabilitación Municipal
Mejorar y combatir el estado de nutrición y obesidad en los menores.
Supervisar el estado nutricional de niños no escolarizados y lactantes apoyados por
programas estatales y federales.
Entrega de despensas mensual y formula láctea.
Estructura financiera
Concepto Cantidad Asignada
500.000.00 pesos
GASTO CORRIENTE
Indicador 1: TRASLADO DE ENFERMOS
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
TRASLADOS SOLICITUD 100% 100% 100% 100% 100%
Indicador 2: ENTREGA DE APOYOS
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
APOYOS OTORGADOS/ SOLICITADOS
APOYOS 100% 25% 25% 25% 25%
Indicador 3: CONSULTA PSICOLOGICA
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
CONSULTAS REALIZADAS/ SOLICITADAS
CONSULTA 100% 100% 100% 100% 100%
Indicador 4: FOMENTO A LA INTEGRACIÓN FAMILIAR
CONFERENCIAS Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
PLATICAS/ CONFERENCIAS INFORMATIVAS
APOYOS 50 15 15 10 10 COMUNIDAD EN GENERAL Y ESCUELAS DE TODO EL MUNICIPIO
Indicador 5: APOYO A PERSONAS DISCAPACITADAS
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo
Tercero Cuarto
APOYOS OTORGADOS/ APARATOS GESTIONADOS
APARATOS FUNCIONALES
100% 25% 25% 25% 25% En coordinación con el DIF estatal
Indicador 6: TRABAJO SOCIAL
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo
Tercero Cuarto
NECESIDADES DETECTADAS
SOLUCIONES 100% 100% 100% 100% 100% En coordinación con la Delegación de la defensa del menor y la familia.
Indicador 7: SERVICIOS UBR
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo
Tercero Cuarto
SERVICIOS/ OTORGADOS
TERAPIAS/ TRASLADOS
100% 100% 100% 100% 100%
Indicador 8: ENTREGA DE DESPENSAS ALIMENTICIAS
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
BENEFICIADOS/ SOLICITADOS
DESPENSAS 1000 250 250 250 250 En coordinación con el DIF Estatal
Indicador 9: CONSULTAS DE NUTRICIÓN
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
NIÑOS ATENDIDOS CONSULTAS 100% 100% 100% 100% 100% En coordinación con el DIF Estatal
Eje 3 desarrollo económico e innovación para un Jantetelco atractivo. Finalidad: GOBIERNO MUNICIPAL Función : Promoción del desarrollo economico Subfunción: Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas Programa: Subprograma:
Proyecto Institucional: Fomento al desarrollo agropecuario
Objetivo: El fortalecimiento de las actividades agropecuarias, generando un desarrollo rural sustentable y económico para fortalecer las principales cadenas productivas, atendiendo proyectos estratégicos para zonas de alta marginación generando con ellos empleo.
Acción(es):
Rehabilitación de caminos de saca
Entrega de sacos de sorgo y maíz
Reforestación con pastizales y plantas de la región
Infraestructura y equipo agrícola y ganadero PAIEI
Facturación en el centro de acopio ganadero
Campaña de tuberculosis y brucelosis
ESTRUCTURA FINANCIERA
Concepto Cantidad Asignada
(pesos)
Presupuesto de egresos
$3,180,000.00
Indicador 1: Rehabilitación de caminos de saca
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Metros cuadrados de caminos
Ejidos del municipio
$1,000,000.00
43.4%
12.89%
12.89%
31.16
%
Lo anterior en coordinación con los diferentes niveles de gobierno.
Todo el municipio.
Indicador 2: Entrada de sacos de sorgo y maíz
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Bultos entregados/bultos solicitados
2783 bultos
$1,000,000.00
25%
25%
25%
25%
Equitativo en los distintos ejidos del municipio.
Indicador 3: Reforestación con pastizales y plantas de la región
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Metros cuadrados de reforestación
Por unidad
$30,000.00
25%
25%
25%
25%
Todo el municipio en coordinación con SEDAGRO.
Indicador 4: Infraestructura en equipo agrícola y ganadero PAIEI
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero
Segundo Tercero Cuarto
Proyectos ejecutados/Total de proyectos
Anual 61 personas
$1,000,000.00
100%
100%
100%
100%
El Municipio en coordinación con la SEDAGRO
Indicador 5: Facturación en el centro de acopio ganadero
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Total de animales vendidos
Folios
$10.000.00
25%
25%
25%
25%
Indicador 6: Campaña de tuberculosis y brucelosis
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Total de animales en el municipio
Por cabeza
$150,000.00
25%
25%
25%
25%
Todo el municipio.
Finalidad: GOBIERNO MUNICIPAL “OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES” Función : Promoción del desasarrollo urbano Subfunción: Elaboración de proyectos de urbanismo y edificación. Programa o proyecto: PAVIMENTACIÓN Subprograma:
Objetivo:
Mejorar el estado actual de calles y banquetas para lograr mejores condiciones de tránsito vehicular y peatonal
Acción(es):
pavimentación
Beneficio social y/o económico
Mediante esta labor se brinda la posibilidad de que vehículos y peatones puedan transitar por las calles que beneficiadas mejorando los servicios básicos de infraestructura.
Estructura financiera
Concepto Cantidad
(Miles de pesos)
T o t a l
$ 526,000.00
Gasto Corriente
Gasto de Inversión
$ 526,000.00
Indicador 1: área pavimentada
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
M2 pavimentados /m2 programados x 100
M2
1,000.00
1,000.00
0
0
0
Indicador 2: Inversión
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Inversión ejercida/ inversión programada x 100
Miles de pesos
$526.00
$526.00
0
0
0
Finalidad: GOBIERNO MUNICIPAL Función : Promoción del desarrollo económico Subfunción: Elaboración de proyectos de urbanismo y edificación. Programa o proyecto: Drenaje Subprograma:
Objetivo:
Propiciar mejoras en la higiene y salud de los habitantes del municipio.
Acción(es):
Construcción de red de drenaje en calles que aún no cuentan con este servicio.
Beneficio social y/o económico
Mediante esta labor se brinda la posibilidad de que más personas puedan contar con este servicio de vital importancia para preservar la salud de los habitantes del municipio
Estructura financiera
Concepto Cantidad
(Miles de pesos)
T o t a l
$ 1,364,000.00
Gasto Corriente
Gasto de Inversión
$ 1,364,000.00
Indicador 1: metros lineales construidos
medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Ml drenaje const. /ml drenaje Program. X100
ml
4,000.00
0
2,000.00
2,000.00
0
Indicador 2: inversión
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Inversión ejercida /inversión programada X 100
Miles de Pesos
$ 1,364.00 0 $ 682.00 $682.00 0
Función: Promoción del desarrollo urbano Subfunción: Elaboración de proyectos de urbanismo y edificación
Proyecto de Inversión: AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
Objetivo:
Posibilitar el acceso al servicio de energía eléctrica para una mayor cantidad de personas que habitan viviendas sin este servicio, porque están retirados de la red eléctrica.
Acción(es):
Ampliación de red eléctrica
Beneficio social y/o económico
Mediante este servicio se logra que las familias a beneficiar puedan acceder al servicio de red eléctrica, pudiendo contar con aparatos electrodomésticos, iluminar sus habitaciones, et. para su beneficio social y económico.
Estructura financiera
Concepto Cantidad ( pesos)
T o t a l
$ 1,171,000.00
Gasto Corriente
Gasto de Inversión
$ 1,171,000.00
Indicador 1: avance físico
Forma de medición Meta 2015 Programación trimestral Observaciones
Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Ml de red ejecutados/ml de red programados x 100
ml
1500
0
500
500
500
Indicador 2: avance financiero
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Presupuesto programado/presupuesto ejercido x 100
Miles de pesos
$ 1,171.00
0
$ 390.00
$ 390.00
$ 391.00
Función: Promoción del desarrollo urbano Subfunción: Elaboración de proyectos de urbanismo y edificación
Proyecto de Inversión: VIVIENDA DIGNA
Objetivo:
Que las familias que habitan el municipio tengan la oportunidad de contar con una vivienda digna, que cumpla con los espacios mínimos para satisfacer sus necesidades básicas, mejorando su calidad de vida
Acción(es):
Construcción de UBVR ( Unidad Básica de Vivienda Rural )
Beneficio social y/o económico
Mediante esta acción, se brindará a la comunidad la posibilidad de tener una vivienda digna
Estructura financiera
Concepto Cantidad ( pesos )
T o t a l
$ 1,270,000.00
Gasto Corriente
Gasto de Inversión
$ 1,270,000.00
Indicador 1: avance físico
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
UBVR construidas/UBVR programadas x 100
UBVR
60
0
0
30
30
Indicador 2: avance financiero
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Presupuesto programado/presupuesto ejercido x 100
Miles de pesos
$ 1,270.00
0
0
$ 635.00
$ 635.000
EJE 4 JANTETELCO VERDE Y SUSTENTABLE
Finalidad: GOBIERNO MUNICIPAL Función : Promoción del desasarrollo urbano Subfunción: Elaboración de proyectos de urbanismo y edificación. Programa o proyecto: AGUA POTABLE Subprograma:
Objetivo:
Mejorar el servicio de agua potable del municipio en cuanto a cantidad suministrada y calidad de la misma.
Acción(es):
Ampliar las líneas de conducción Cambio de red deteriorada Reposición de poso profundo para agua potable Construcción de tanque elevado de distribución
Beneficio social y/o económico
Mediante esta labor se brinda un servicio de agua potable eficiente a los habitantes del municipio, lo que repercute en la conservación de la salud y como consecuencia se posibilita una mejor calidad de vida de la población.
Estructura financiera
Concepto Cantidad
(Miles de pesos)
T o t a l
$ 1,770,000.00
Gasto Corriente
Gasto de Inversión
$ 1,770,000.00
Indicador 1: ampliación de las líneas de conducción de agua potable
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
km construidos/km programados x 100
km
1.00
0
0
0.50
1.00
Indicador 2: Construcción de tanque de distribución de agua potable Forma de medición Meta 2015 Programación trimestral Observaciones
Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Tanques construidos/tanques programados x 100
tanque
2.00
0
0
1.00
1.00
Indicador 3: Reposición de pozo profundo para agua potable
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Pozo perforado/pozo programado x 100
pozo
2.00
0
0
1.00
1.00
Indicador 4: inversión
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Inversión ejercida /inversión programada X 100
Miles de Pesos
$ 1,770.00 0 0 $ 885.00 $ 885.00
Función: Promoción del desarrollo urbano Subfunción: Elaboración de proyectos de urbanismo y edificación
Proyecto de Inversión: REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
Objetivo:
Saneamiento integral del municipio
Acción(es):
Rehabilitación de las plantas tratadoras de aguas negras de las localidades de Jantetelco y Amayuca
Beneficio social y/o económico
Mediante esta obra se lograra la reutilización de las aguas negras que se generan en las localidades de Jantetelco y Amayuca coadyuvando al saneamiento del municipio generando a su vez agua tratada para uso de riego agrícola el cual fomenta el desarrollo y productividad del sector campesino
Estructura financiera
Concepto Cantidad ( pesos )
T o t a l
$ 910,000.00
Gasto Corriente
Gasto de Inversión
$ 910,000.00
Indicador 1: Rehabilitación de plantas de tratamiento
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Plantas rehabilitadas/Plantas programadas x 100
Planta
2.00
0
0
1.00
1.00
Indicador 2: avance financiero
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Presupuesto programado/presupuesto ejercido x 100
Miles de pesos
$ 910.00
0
0
$ 450.00
$ 450.00
Función: Promoción del desarrollo urbano Subfunción: Elaboración de proyectos de urbanismo y edificación
Proyecto de Inversión: CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
Objetivo:
Construir las instalaciones adecuadas para la realización de actividades de salud y de bienestar social en el municipio, mejorando la calidad de vida de la población
Acción(es):
Construcción de Dif municipal y Unidad Básica de Rehabilitación
Beneficio social y/o económico
Con estas acciones se lograra que los habitantes del municipio cuenten con los espacios adecuados para la realización de las actividades de atención a la ciudadanía en el aspecto social asi como para realizar sus terapias de rehabilitación, mejorando
su calidad de vida
Estructura financiera
Concepto Cantidad ( pesos)
T o t a l
$ 1,000,000.00
Gasto Corriente
Gasto de Inversión
$ 1,000,000.00
Indicador 1: Canchas de Usos Múltiples construidas
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Unidades construidas/Unidades programadas x 100
Unidad
1
0
0
1
0
Indicador 2: avance financiero
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Presupuesto programado/presupuesto ejercido x 100
Miles de pesos
$ 1,000.00
0
0
$ 1,000.00
0
Función: Promoción del desarrollo urbano Subfunción: Elaboración de proyectos de urbanismo y edificación
Proyecto de Inversión: CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS
Objetivo:
Construir las instalaciones adecuadas para la realización de actividades deportivas en el municipio, mejorando la calidad de vida de la población
Acción(es):
Construcción de Canchas de Usos Múltiples
Beneficio social y/o económico
Con estas acciones se lograra que los habitantes del municipio cuenten con los espacios adecuados para la realización de las actividades deportivas, mejorando su calidad de vida
Estructura financiera
Concepto Cantidad ( pesos)
T o t a l
$ 996,216.00
Gasto Corriente
Gasto de Inversión
$ 996,216.00
Indicador 1: Canchas de Usos Múltiples construidas
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Cancha de Usos Múltiples construidas/Cancha de Usos Múltiples programadas x 100
Cancha de
Usos Múltiples
1
0
0
0
1
Indicador 2: avance financiero
Forma de medición Meta 2015 Programación trimestral Observaciones
Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Presupuesto programado/presupuesto ejercido x 100
Miles de pesos
$ 996.216
0
0
0
$ 996.216
EJE 5 GOBIERNO TRANSPARENTE Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Finalidad: GOBIERNO Función: ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Subfunción: ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS
Programa: Subprograma:
Proyecto Institucional: 1. RECAUDACIÓN Y CAPTACIÓN DE RECURSOS FISCALES
Objetivo: Obtener mayor registro en las altas de establecimientos para incrementar los ingresos
Acción(es): Ejercicio adecuado del presupuesto asignado por los órdenes de gobierno. Campañas de pago de impuestos Recaudación de establecimientos mercantiles
Estructura financiera Concepto Cantidad Asignada
(pesos)
GASTO CORRIENTE $401,160.00
Indicador 1: CAMPAÑAS PAGO DE IMPUESTOS
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Campañas realizadas/campañas programadas
campañas
100%
43.4%
12.89%
12.89%
31.16%
Indicador 2: REGULACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Negocios regularizados/Negocios establecidos
Negocios
100%
100%
100%
100%
100%
Finalidad: GOBIERNO Función: ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Sub función: ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO
Programa: Subprograma:
Proyecto Institucional: 2. PRESERVAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Objetivo: EFICIENCIA EN EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL
Acción(es): ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE LOS RECURSOS HUMANOS
ABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y CONSUMIBLES
MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS
Estructura financiera
Concepto Cantidad Asignada
(pesos)
GASTO CORRIENTE $1,635,000.00
Indicador 1: IMPARTICIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Cursos impartidos/empleados profesionalizados
Cursos/ mensules
5 1 2 1 1
Indicador 2: COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Equipo de cómputo adquirido/Equipo de cómputo solicitado
Equipo de cómputo
100%
100%
100%
100%
100%
Indicador 3: COMPRA DE PAPELERIA
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Papelería comprada/papelería solicitada
Papelería
100% 100%
100%
100%
100%
Indicador 4: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Material comprado/material solicitado
Material de limpieza
100%
100%
100%
100%
100%
Indicador 5: COMPRA DE CONSUMIBLES GENERALES
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Consumibles comprados/consumibles solicitados
Consumibles
100%
100%
100%
100%
100%
Finalidad: GOBIERNO Función : ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Subfunción: CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN PÚBLICA
Programa: Subprograma:
Proyecto Institucional: 3. CONTROL Y SUPERVISIÓN DE RECURSOS
Objetivo: fortalecer el sistema municipal de control y evaluación que permita vigilar los ingresos y la aplicación de los recursos
Acción(es): la intervención en convenios con secretarias estatales y federales..
revisar y supervisar documentos base de acción.
el control en las direcciones por medio de información y en su caso con sanciones a
los acreedores.
coadyuvar con las labores de seguimiento, control y evaluación de la secretaria de la
contraloría del poder ejecutivo y la auditoria superior de fiscalización del congreso del
estado.
Estructura financiera
Concepto Cantidad Asignada
(pesos)
GASTO CORRIENTE $330,000.00
Indicador 1: INTERVENCIÓN EN CONVENIOS
Forma de medición Meta 2015 Programación trimestral Observaciones
Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Intervención en convenios/convenios celebrados
convenios 100% 100% 100% 100% 100%
Indicador 2: REVISIÓN DE DOCUMENTOS
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Revisión y supervisión de documentos de acción/La acción de los titulares
Documentos
100%
100%
100%
100%
100%
Indicador 3: SANCIONES
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Control con Información Y sanciones / control por compensaciones
Sanciones
100%
100%
100%
100%
100%
Indicador 4: ACCIONES DE CONTRALORIA
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Coadyuvar acciones con órganos estatales / acciones internas de la contraloría municipal
Acciones
100%
100%
100%
100%
100%
Finalidad: GOBIERNO Función : COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE GOBIERNO Subfunción: DEFINIR LAS POLITICAS PÚBLICAS
Programa: Subprograma:
Proyecto Institucional: 1. INNOVAR Y ESTANDARIZAR LOS PROCESOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Objetivo: acrecentar la eficiencia en el servicio público municipal
Acción(es): correcta planeación municipal
transparencia y legalidad
cobertura jurídica eficiente
difusión y proyección de imagen institucional
Estructura financiera
Concepto Cantidad Asignada
(pesos)
GASTO CORRIENTE $700,000.00
Indicador 1: COBERTURA DE NECESIDADES
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Necesidades
detectadas/Necesida
des programadas
Necesidades
100%
100%
100%
100%
100%
Se programará la solución a las
necesidades detectadas en el
municipio
Indicador 2: ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Información difundida/Información generada
Información 100%
100%
100%
100%
100%
Se respalda con página de internet, gacetas y diversos medios de comunicación
Indicador 3: DEMANDAS LABORALES
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Laudos/Demandas
Demandas 100% 100% 100% 100% 100%
Indicador 4: ASESORIAS JURIDICAS
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Atención brindada/Atención solicitada
Solicitudes
100%
100%
100%
100%
100%
Indicador 5: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLANES Y PROGRAMAS
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Acciones
realizadas/Planes y
Programas
Acciones
100%
100%
100%
100%
100%
OTROS.
ÁREAS DE SERVICIOS GENERALES
Finalidad: GOBIERNO MUNICIPAL Función : REGISTRO CIVIL Subfunción: PROPORCIONAR SERVICIOS REGISTRALES
Programa: Subprograma:
Proyecto Institucional: 1. PROFESIONALIZAR EL REGISTRO CIVIL
Objetivo: Brindar atención de calidad a la población
Acción(es): atención ética y profesional a la ciudadanía actos registrales sin errores campañas de regularización de curp y registros gratuitos de nacimiento
Estructura financiera
Concepto Cantidad Asignada
(pesos)
GASTO CORRIENTE 316,000.00
Indicador 1: ENTREGA DE TRÁMITES
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Trámites entregados/Trámites recibidos
Trámites
100%
100%
100%
100%
100%
Indicador 2: OPTIMIZAR COSTOS DE OPERACIÓN
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Registros sin
errores/Registros
entregados
Registros
100%
100%
100%
100%
100%
Evaluación coordinada con la
dirección general del registro civil
Indicador 3: CAMPAÑAS DE REGISTRO GRÁTIS
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Tramites
solicitados/Tramites
atendidos
Certificados
100%
100%
100%
100%
100%
Finalidad: GOBIERNO MUNICIPAL Función : CATASTRO IMPUESTO PREDIAL E ISABI Subfunción: PROPORCIONAR SERVICIOS REGISTRALES
Programa: Subprograma:
Proyecto Institucional: 1. Contar con un padrón de predios regularizados sobre la tenencia de la tierra dentro de la jurisdicción
Objetivo: Brindar atención de calidad a la población Implementar una cultura la pago de impuestos
Acción(es): Programa de modernización catastral 2013-2015 Programa de gestión de equipamiento en la oficina Programa para recaudación del rezago
Estructura financiera
Concepto Cantidad Asignada
(pesos)
GASTO CORRIENTE 316,000.00
Indicador 1: Programa de modernización catastral 2013-2015
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Trámites entregados/Trámites recibidos
Trámites
100%
100%
100%
100%
100%
Indicador 2: Programa de gestión de equipamiento en la oficina
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Gestión/artículos
Registros
100%
100%
100%
100%
100%
En coordinación con el Gobierno del
estado.
Indicador 3: programa para la recaudación del rezago
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
# de recaudaciones
Padrón en
regla
100%
100%
100%
100%
100%
20% descuento enero 18% febrero 10% marzo
50% pensionados, jubilados o cónyuge, discapacitados y personas
de 70 años y más. Recargos condanación del 100%
Finalidad: DESARROLLO SOCIAL Función : OTROS ASUNTOS SOCIALES Subfunción: PROPORCIONAR SERVICIOS COMUNITARIOS
Programa: Subprograma:
Proyecto Institucional: 1. ASESORIA EN TRAMITES MIGRATORIOS
Objetivo: Asesoría y gestión e diferentes trámites migratorios y programas de trabajo temporal en el servicio nacional de empleo
Acción(es): Traducción en actas de nacimiento y apostille Tramites de carácter migratorio
Estructura financiera
Concepto Cantidad Asignada
(pesos)
Asesoría en trámites migratorios 100,000.00
Indicador 1: Asesoría en tramites migratorios
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Trámites realizados/Trámites recibidos
Trámites
25%
25%
25%
25%
25%
Indicador 2: Tramites de carácter migratorio
Forma de medición
Meta 2015 Programación trimestral
Observaciones Unidad de medida
Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto
Trámites realizados
y solicitados
Tramites
200
100%
100%
100%
100%
Control y Evaluación por Proyecto
EJE 1 SEGURIDAD SOCIAL Y JUSTICIA PARA UN JANTETELCO SEGURO Proyecto Control Periodicidad Reporte /
Resultado Medidas
Correctivas
Seguridad pública “Prevención del delito”
Diario, semanal, mensual Trimestral KM construidos Replantear programa
Administración de justicia “garantizar el respeto de los Derechos Humanos”
Mensual Trimestral Conferencias/platicas de prevención
Replantear programa
EJE 2 DESARROLLO SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANIA Proyecto Control Periodicidad Reporte /
Resultado Medidas
Correctivas
DIF Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales.
Diario, semanal, mensual Trimestral Personas benefeciadas
Replantear programa
EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO E INNOVACIÓN PARA UN JANTETELCO ATRACTIVO
Promoción al desarrollo económico “fomentar la participación de los sectores sociales en las actividades productivas.
Proyecto DESAGRO
Control Periodicidad Reporte / Resultado
Medidas Correctivas
Caminos de saca Diario, semanal, mensual Trimestral Personas beneficiadas Replantear programa
Entrada de sorgo y maíz Diario, semanal, mensual Trimestral Personas beneficiadas Replantear programa
Reforestación: pastizales y plantas de la región.
Diario, semanal, mensual Trimestral Personas beneficiadas Replantear programa
Infraestructura en equipo agrícola y ganadero
Programas federales anuales
Trimestral Personas beneficiadas Replantear programa
Facturación en el centro de acopio ganadero
Diario, semanal, mensual Trimestral Personas beneficiadas Replantear programa
Campaña de brucelosis y tuberculosis
Diario, semanal, mensual Trimestral Personas beneficiadas Replantear programa
Proyecto ABRAS PÚBLICAS
Control Periodicidad Reporte / Resultado
Medidas Correctivas
Pavimentación
Bitácora de obra Contratos de obra
Diaria, semanal y mensual
M2 Replantear programa
Drenaje Bitácora de obra Contratos de obra
Diaria, semanal y mensual
KM Replantear programa
Ampliación de red eléctrica.
Bitácora de obra Contratos de obra
Diaria, semanal y mensual
KM Replantear programa
Vivienda Digna Programas Municipales estatales y federales
Diaria, semanal y mensual
Viviendas construidas Replantear programa
EJE 4 JANTETELCO VERDE Y SUSTENTABLE
Proyecto ABRAS PÚBLICAS
Control Periodicidad Reporte / Resultado
Medidas Correctivas
Agua potable
Bitácora de obra Contratos de obra
Diaria, semanal y mensual
KM Replantear programa
Ampliación de líneas de conducción de agua potable
Bitácora de obra Contratos de obra
Diaria, semanal y mensual
KM Replantear programa
Construcción del tanque elevado de distribución de agua potable
Bitácora de obra Contratos de obra
Diaria, semanal y mensual
KM Replantear programa
Reposición de pozo profundo de agua potable
Bitácora de obra Contratos de obra
Diaria, semanal y mensual
KM
Replantear programa
Rehabilitación de plantas de tratamiento
Bitácora de obra Contratos de obra
Diaria, semanal y mensual
Planta rehabilitada
Replantear programa
Construcción de espacios de salud y bienestar social
Bitácora de obra Contratos de obra
Diaria, semanal y mensual
Unidad Construida
Replantear programa
Construcción de espacios deportivos.
Bitácora de obra
Diaria, semanal y
Unidad Construida
Replantear programa
Contratos de obra mensual
EJE 5 GOBIERNO TRANSPARENTE Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Proyecto recaudación y captación de impuestos fiscales
Control Periodicidad Reporte / Resultado
Medidas Correctivas
Ejercicio adecuado del presupuesto asignado por órdenes de gobierno
Diario, semanal, mensual Trimestral
Campañas de impuestos Bitácora Interna
Trimestral Replantear programa
Recaudación de impuestos Bitácora Interna
Trimestral Replantear programa
Negocios regularizados
Bitácora Interna
Trimestral Replantear programa
Controlar y evaluar las finanzas de la gestión publica
Bitácora Interna
Trimestral Replantear programa
Definir las políticas de gobierno
Bitácora Interna
Trimestral Replantear programa
ÁREA DE SERVICIOS
Proyecto recaudación y captación de impuestos fiscales
Control Periodicidad Reporte / Resultado
Medidas Correctivas
Ejercicio adecuado del
Diario, semanal, mensual Trimestral
presupuesto asignado por órdenes de gobierno
Campañas de impuestos Bitácora Interna
Trimestral Replantear programa
Recaudación de impuestos Bitácora Interna
Trimestral Replantear programa
Negocios regularizados
Bitácora Interna
Trimestral Replantear programa
Controlar y evaluar las finanzas de la gestión publica
Bitácora Interna
Trimestral Replantear programa
Definir las políticas de gobierno
Bitácora Interna
Trimestral Replantear programa