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Segundo Informe TrimestralSobre la Situación Económica, Las Finanzas Públicas, La Deuda

Pública y Los Activos del Patrimonio Estatal.

2015

Tomo Principal

Poder EjecutivoPoder EjecutivoInformación Contable, Programática y

PresupuestariaPresupuestaria

Gobierno del Estado de SonoraAgosto 2015

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

####

Original Amp./Red. ModificadoDevengado

Segundo Trimestre

Pagado Segundo Trimestre

Acumulado Pagado

Avance %

3,310,327,498 2,539,850,975 5,850,178,473 674,356,693 569,964,861 1,876,449,606 56.68

SECRETARIA 6,199,509 1,968,064 8,167,573 1,285,940 1,225,670 2,362,883 38.11 Dirección y coordinación de las politicas para el desarrollo y equipamiento urbano clave: 0af

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 1,360,659,792 770,500,550 2,131,160,342 188,090,698 155,938,049 307,396,813 22.59 Pavimentación clave: 09B Equipamiento urbano clave: 09R Estudios y proyectos ejecutivos clave: 09V

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 51,056,025 4,850,000- 46,206,025 - - 3,792,513 7.43 Planeación urbana clave: 09y

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 14,060,310 167,806- 13,892,504 2,756,316 2,669,560 5,235,128 37.23 Gestion administrativa clave: 084

DIRECCION JURIDICA 2,007,104 104,955- 1,902,149 384,764 367,442 700,628 34.91 Administracion juridica clave: 0et

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACION 3,080,617 29,346 3,109,963 651,693 632,602 1,206,347 39.16 Programacion y evaluacion de la obra publica clave: 0g1

6,375,309 56,093- 6,319,215 1,406,221 1,364,019 2,791,169 43.78 Costos, licitaciones y contratos clave: 0F1

DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE OBRAS 17,723,870 5,620,774 23,344,644 4,436,013 3,834,476 9,884,080 55.77 Ejecucion de obras clave: 0jn

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA 8,591,569 329,434 8,921,002 1,935,820 1,887,270 3,825,242 44.52

11,670,456 424,263 12,094,718 2,639,852 2,566,496 4,972,558 42.61

Ordenamiento Territorial Clave: 089

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE 29,459,220 1,640,498- 27,818,722 6,751,430 6,352,769 13,142,141 44.61 Regulacion, fomento, supervision y vigilancia de los servicios de transporte clave: 0fu

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA 428,849,150 211,353,845 640,202,995 97,125,126 83,847,800 273,992,256 63.89 408,196,119 177,709,435 585,905,554 196,794,804 144,628,260 299,519,874 73.38

66,457,166 14,622,816 81,079,982 21,168,786 16,910,241 37,161,393 55.92

TELEFONÍA RURAL DE SONORA 5,871,903 - 5,871,903 1,276,618 1,135,152 2,150,844 36.63 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA 17,470,306 0- 17,470,306 4,442,678 3,646,419 7,904,076 45.24 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 872,599,073 1,364,111,802 2,236,710,875 143,209,935 142,958,637 900,411,663 103.19

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Gobierno del Estado de SonoraOFICIALÍA MAYOR

Resúmen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos2015

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto

52 DESARROLLO URBANO

Programado Comprometido DevengadoEjercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)Devengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)

Tipo

Sentido (descendente o ascendente)

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

CLAVE PROGRAMÁTICA


NO APLICA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

UNIDAD RESPONSABLE

Interpretación

21111308710222210AF

Original

INDICE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO.

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

RESULTADO ESPERADO GARANTIZAR A LA POBLACIÓN EL ACCESO A LOS SERVICIOS Y LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS.

PROGRAMATICO-COORDINACIÓN.

(ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADAS/ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNES DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANA PLANIFICADAS)X100

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO URBANO

SECRETARÍA

DIRIGIR Y COORDINAR LAS POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.

Dimensión del indicador EFICIENCIA

Nombre del indicador

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

Fórmula de cálculo

DATOS DEL INDICADOR

UNIDAD EJECUTORA

Avance acumulado

EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO.

PRESUPUESTO

Avance en el trimestre

Modificado

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

SEGUNDO TRIMESTRE

100 50 50 100 50 50 100 50 VERDE

Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo

DIRECCION-COORDINACIÓN 50 VERDE

% Programado Alcanzado

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

Programado AlcanzadoMeta anual


Variables

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Unidad de medida

PORCIENTO

Criterios de semaforización

Semáforo%

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Descripción del factor de comparación:

Frecuencia de medición TRIMESTRAL

Avance respecto de la meta anual (%)

Avance acumulado

Unidad de medida

PORCIENTODIRECCION-COORDINACIÓN

1 de 2



CLAVE PROGRAMÁTICA



UNIDAD RESPONSABLE

21111308710222210AF


DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO URBANO

SECRETARÍA UNIDAD EJECUTORA


EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE DIRIGIO EN FORMA EFICAZ Y EFICIENTE LAS POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO. ENTRE LAS PRINCIPALES ACCIONES LOGRADAS, TENEMOS QUE SE REALIZARON AUDIENCIAS CON PERSONAS RELACIONADAS CON ASUNTOS RESPONSABILIDAD DE ESTA SECRETARÍA, SE ASISTIÓ A GIRAS DE TRABAJO POR LA ENTIDAD, SE ASISTIÓ A

Ejemplos

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

50%50%

Avance de la meta al primer trimestre

Programado Alcanzado

METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

REUNIONES DE ACUERDO Y SEGUIMIENTO Y SE PARTICIPO EN ACTIVIDADES, COMO RUEDAS DE PRENSA Y DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR INSTANCIAS ESTATALES Y FEDERALES.

PROSPECTIVA

SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA.

2 de 2

ProgramadoComprometid

oDevengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)

DevengadoEjercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)

INDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO Tipo


SEGUNDO TRIMESTRE

38 36 9 25% 36 9 25% 25%


Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCrítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado


GESTION

(OBRAS REALIZADAS / OBRAS NECESARIAS X100) + PORCENTAJE COBERTURA DE EQUIPAMIENTO URBANO ACTUAL

AlcanzadoVariables Unidad de medida Meta anual



Unidad de medida



NOMBRE DEL PROYECTO O EQUIPAMIENTO URBANO


CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130872022222109R

UNIDAD EJECUTORA SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Avance respecto de

la meta anual Programado Alcanzado % Programado

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES INCREMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO EN LAS LOCALIDADES DE ACUERDO A SU FUNCION REGIONAL DENTRO DEL SISTEMA DE CIUDADES

DATOS DEL INDICADOR



RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTOModificado

INCREMENTAR LOS INDICADORES REFERENTES AL EQUIPAMIENTO URBANO EN LOCALIDADES MAYORES A DIEZ MIL HABITANTES

Original

Avance en el trimestre Avance acumulado

MIDE EL INCREMENTO DE LA COBERTURA LOGRADA POR EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO

ASCENDENTE


Avance acumuladoSemáforo

%


Valor (acumulable o no acumulable) NO


Interpretación

Dimensión del indicador COBERTURA

OBRAS REALIZADAS OBRA


ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

5 de 14


NOMBRE DEL PROYECTO O EQUIPAMIENTO URBANO


CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130872022222109R

UNIDAD EJECUTORA SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICASUNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO


ETCA-III-13


POR EL MOMENTO EL INDICADOR SE MANTIENE CON UN CRECIMIENTO LENTO, SIN EMBARGO ES COMPRENSIBLE YA QUE EXISTEN OBRAS VARIAS OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO EN PROCESO QUE PERMITIRAN UN CRECIMIENTO CONFORME EL PROCESO DE EVALUACIÓN CONTINÚE. SE RECOMIENDA MODIFICAR LAS FORMULA DEL INDICADOR DE LA MANERA PROPUESTA, ESTO CON EL FIN DE QUE SE COMPRENDA MEJOR LA PLANECION

PROSPECTIVA

EL INDICADOR EN EL TRANSCURSO DE LOS SIGUIENTES PERÍODOS ALCANZARÁ LA META EMPAREJANDOSE ASÍ CON LO QUE SE HABIA PLANEADO, SIEMPRE Y CUANDO LOS RECURSOS SE APLIQUEN DE MANERA EFICAZ.


6 de 14



oDevengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)


% (Ejercido /

Devengado)

INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO Tipo


JUN

38 11 9 82% 22 9 41% 24%


Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCrítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado


AUNQUE NO SE HAYA ALCANZADO EL AVANCE PROGRAMADO SE TIENEN OBRAS DE EQUIPAMIENTO EN PROCESO.




OBRAS REALIZADAS OBRA

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA METAUnidad de medida

Avance acumulado Avance respecto de

la meta anual Semáforo

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado %


Variables Unidad de medida Meta anualAvance en el trimestre

Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO

Dimensión del indicador EFICIENCIA ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) SI Frecuencia de medición TRIMESTRAL

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador ESTRATÉGICO

Fórmula de cálculo OBRAS REALIZADAS / OBRAS PROGRAMADAS X100

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO

PRESUPUESTOOriginal Modificado


UNIDAD RESPONSABLE SECRERARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD EJECUTORA SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES INCREMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO EN LAS LOCALIDADES DE ACUERDO A SU FUNCION REGIONAL DENTRO DEL SISTEMA DE CIUDADES



NOMBRE DEL PROYECTO O EQUIPAMIENTO URBANO CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130872022222109R


ETCA-III-13


7 de 14


UNIDAD RESPONSABLE SECRERARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD EJECUTORA SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



NOMBRE DEL PROYECTO O EQUIPAMIENTO URBANO CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130872022222109R


ETCA-III-13


POSIBLEMENTE SI LOS RECURSOS SE CONTINÚAN EJERCIENDO DE MANERA EFICAZ SE PUEDAN EMPAREJAR LAS METAS PLANEADAS PARA EL TERCER TRIMESTRE, ADEMÁS SE RECOMIENDA UNA MODIFICACIÓN EN LAS METAS CON EL OBJETIVO DE EMPATAR CON LAS EXPECTAVIVAS PROPUESTAS PARA CUMPLIR LAS METAS


PROSPECTIVA

8 de 14



oDevengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)


% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


SEGUNDO TRIMESTRE

39 0 0 0 0 0 0 100 VERDE

Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo39 VERDE





Unidad de medida


DATOS DEL INDICADOR



RESULTADO ESPERADO


39 PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS O GESTION

Original


PROGRAMATICO

ESTUDIOS REALIZADOS/ESTUDIOS PROGRAMADOS X 100

INDICE DE CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE PLANEACION URBANA

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES


NOMBRE DEL PROYECTO O PLANEACION URBANA


CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130876022222109Y

UNIDAD EJECUTORA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

CONTAR CON LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y REGULATORIOS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO URBANO ORDENADO Y ASI INCREMENTAR EL INDICE DEURBANIZACION

PORCENTAJE DEL INSTRUMENTO DE PLANEACION TERRITORIAL ELABORADOS

ASCENDENTE



%




Interpretación

Dimensión del indicador IMPACTO

PROYECTO PROGRAMA, ESTUDIOS, PROYECTOS O GESTION

Avance respecto de



ETCA-III-13


1 de 4




NOMBRE DEL PROYECTO O PLANEACION URBANA


CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130876022222109Y

UNIDAD EJECUTORA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO


ETCA-III-13



PROSPECTIVA


2 de 4



oDevengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)


% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


SEGUNDO TRIMESTRE

29 2 2 100 2 2 100 100 VERDE






OBRA


OBRA 100% TERMINADA REHABILITACION DE CANCHA EN LA COLONIA EMPACADORA Y DE CANCHA EN COLONIA MARTIRES DE CANANEA, SONORA.NOTA : LOS 29 PARQUES Y CANCHAS PRESENTAN UN AVANCE DE 79.13% EN GENERAL



Interpretación PORCENTAJE DE OBRA REALIZADA

Dimensión del indicador IMPACTO ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL




DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE PLANEACION URBANA PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo OBRA PROGRAMADA SOBRE OBRA EJECUTADA

RESULTADO ESPERADO REMODELACION DE PARQUES Y REHABILITACION DE CANCHAS



UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD EJECUTORA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESCONTAR CON LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y REGULATORIOS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO URBANO ORDENADO Y ASI INCREMENTAR EL INDICE DE

URBANIZACION



NOMBRE DEL PROYECTO O PLANEACION URBANA CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130876022222109Y


ETCA-III-13


3 de 4


UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD EJECUTORA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO



NOMBRE DEL PROYECTO O PLANEACION URBANA CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130876022222109Y


ETCA-III-13


PROSPECTIVA



4 de 4



oDevengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)


% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


SEGUNDO TRIMESTRE

12 3 3 100 3 6 100 100%

Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo12



NOMBRE DEL PROYECTO O GESTIÓN ADMINISTRATIVA CLAVE PROGRAMÁTICA 21111308790222221084

UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD EJECUTORA DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESCONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO

RESULTADO ESPERADO ATENDER AL CIEN POR CIENTO CON LAS SOLICITUDES DE CAPACITACION DE LA SECRETARIA



DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE SOLICITUD DE CAPACITACIONES ATENDIDAS Gestión

Fórmula de cálculo CURSOS IMPARTIDOS/CURSOS SOLICITADOS

Interpretación PROCIENTO DE GRUPOS IMPARTIDOS

Dimensión del indicador EFICIENCIA NO APLICA

Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE Frecuencia de medición TIMESTRAL


Variables Unidad de medida Meta anualAvance en el trimestre Avance acumulado Avance

respecto de la meta anual

SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %


CAPACITACIONES CAPACITACION






ETCA-III-13






UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD EJECUTORA DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


ETCA-III-13



SE IMPARTIERON EN ESTA SECRETARIA POR PARTE DE SUBDIRECCION DE RECUROS HUMANOS TRES CURSOS AL QUE ASISTIO PERSONAL DE ESTA SECRETARIA: LOS CURSOS IMPARTIDOS FUERON: ABRIL LA GESTION DEL TIEMPO, AUTOMOTIVACION, MAYO NINGUNO Y EN EL MES DE JUNIO LA MOTIVACIÓN COMO UN ARTE.

PROSPECTIVA




oDevengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)


% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


SEGUNDO TRIMESTRE

2000 500 500 100 500 1000 100 100





UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD EJECUTORA DIR. GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


RESULTADO ESPERADO PORCENTAJE DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO



DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO Gestión

Fórmula de cálculo NUMERO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE COMPUTO REALIZADOS/NUMERO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO SOLICITADOS

Interpretación PROCIENTO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO

Dimensión del indicador COBERTURA NO APLICA

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE Frecuencia de medición TIMESTRAL






SERVICIO DE MANTENIMIENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO







ETCA-III-13








ETCA-III-13


EL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS EN VARIAS DIRECCIONES GENERAL DE ESTA SECRETARIA SE REALIZO DE LA SIGUENTE MANERA: 493 SERVICIOS, 2 CAMBIOS DE EXTENSIONES, SE FORMATEARON 4 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y 1 INSTALACIONES DE EQUIPOS DE CÓMPUTO.

PROSPECTIVA




oDevengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)


% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


SEGUNDO TRIMESTRE

120 30 30 100 30 60 100 100







RESULTADO ESPERADO ATENDER AL CIEN POR CIENTO LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA SECRETARIA



DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE REVISION DE LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS MATERIALES Gestión

Fórmula de cálculo SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS/SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO SOLICITADAS

Interpretación CIEN POR CIENTO DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS


Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE Frecuencia de medición TIMESTRAL






DOCUMENTACION DOCUMENTO







ETCA-III-13








ETCA-III-13


SE REALIZO DE MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD, PLOMERIA Y FUMIGACION EN LAS DIRECCIONES GENERALES Y AREAS COMUNES DEL EDIFICIO SIDUR. ASI COMO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE LA SIDUR.

PROSPECTIVA




oDevengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)


% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


SEGUNDO TRIMESTRE

132 33 131 396.96 33 164 248.49

Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 SemáforoDOC. 132






RESULTADO ESPERADO LOGRAR LA AUTORIZACIÓN DEL CIEN POR CIENTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS Y LIBERADOS EN TIEMPO Y FORMA



DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE UTILIZACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS EN TIEMPO Y FORMA ESTRATEGICO

Fórmula de cálculo MONTO DE RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDO/MONTO DE RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS EN TIEMPO Y FORMA

Interpretación POR CIENTO DE RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS


Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE Frecuencia de medición TIMESTRAL






DOCUMENTOS DOCUMENTO



DOCUMENTO




ETCA-III-13








ETCA-III-13



SE GENERARON ORDENES PAGO A PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, ASI COMO TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.

PROSPECTIVA

SE SOBRE PASO EL PORCENTAJE PORQUE HUBO CAMBIO DE SISTEMA DEL SIIAF A SAP, NO SE COMENZO EN TIEMPO LA CAPTURA POR LO CUAL SE GENERARON MAS ORDENSE DE PAGO ESTE TRIMESTRE.




oDevengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)


% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


SEGUNDO TRIMESTRE

112 28 27 97 56 54 97 48






Unidad de medida


DATOS DEL INDICADOR



RESULTADO ESPERADO


APOYAR Y ASESORAR EN LO REFERENTE A LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO

Original


GESTIÓN

(SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS/SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA INGRESADAS)X 100

INDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA




NOMBRE DEL PROYECTO O ADMINISTRACIÓN JURÍDICA


CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087C03353560ET

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN JURÍDICA

APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO

POR CIENTO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS

ASCENDENTE



%




Interpretación


SOL INF PÚBLICA ATENDIDAS SOLICITUDSOL INF PÚBLICA INGRESADAS

Avance respecto de



ETCA-III-13


1 de 4




NOMBRE DEL PROYECTO O ADMINISTRACIÓN JURÍDICA


CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087C03353560ET

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN JURÍDICA


ETCA-III-13



SE ATENDIERON 27 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE PARTE DE DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDADANÍA.

PROSPECTIVA

EL COMPORTAMIENTO DE ESTE PROCESO ES SUMAMENTE ALEATORIO Y POR LO TANTO DIFÍCIL PREDECIR SU RESULTADO, POR LO QUE LA META ANUAL SE PROGRAMÓ EN BASE A U N PROMEDIO DE LAS SOLICITUDES ATENDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES


2 de 4



oDevengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)


% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


SEGUNDO TRIMESTRE

25 6 12 200 12 16 133 64






DEMANDAS ATENDIDAS SOLICITUDDEMANDAS PRESENTADAS







Interpretación POR CIENTO DE DEMANDAS ATENDIDAS



DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE ATENCIÓN DE DEMANDAS GESTIÓN

Fórmula de cálculo (DEMANDAS ATENDIDAS/DEMANDAS PRESENTADAS)X 100

RESULTADO ESPERADO APOYAR Y ASESORAR EFICIENTEMENTE EN LO REFERENTE A LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO



UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN JURÍDICA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO



NOMBRE DEL PROYECTO O ADMINISTRACIÓN JURÍDICA CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087C03353560ET


ETCA-III-13


3 de 4


UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN JURÍDICA



NOMBRE DEL PROYECTO O ADMINISTRACIÓN JURÍDICA CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087C03353560ET


ETCA-III-13


PROCESO ES SUMAMENTE ALEATORIO Y POR LO TANTO DIFÍCIL DE PREDECIR SU RESULTADO, POR LO QUE LA META ANUAL SE PROGRAMÓ EN BASE A UN PROMEDIO DE LAS DEMANDAS ATENDIDA



SE CONTESTARON DOCE (12) DEMANDAS: (6) RELACIONADAS AL RAMO DE TRANSPORTES y (6) OTROS CONCEPTOS

PROSPECTIVA

4 de 4



% (Ejercido /

Devengado)Devengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


DATOS DEL INDICADOR

UNIDAD EJECUTORA

Avance acumulado

SE REFLEJA EL NUMERO DE TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO DE INVERSION ELABORADOS

PRESUPUESTO


Modificado


CLAVE PROGRAMÁTICA


NO APLICA


UNIDAD RESPONSABLE

Interpretación

211113087A02222260G1

Original

INDICADOR DE AVANCE DE TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN


RESULTADO ESPERADOREALIZAR EN FORMA EFICAZ Y EFECTIVA TODO EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJERCICIO Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA AUTORIZADA A

ESTA SECRETARIA.

ESTRATEGICO

( NUMERO DE TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN ELABORADOS/NUMERO DE TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN PROGRAMADOS)X100

PROGRAMACION Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLITICAS PUBLICAS

Dimensión del indicador IMPACTO




GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SEGUNDO TRIMESTRE

1000 250 257 103 450 375 83 37.5


DOCUMENTOS OPERATIVOS

Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE





Avance acumuladoUnidad de

medida

DOCUMENTOTRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACION


Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

Programado AlcanzadoMeta anual


Variables

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado


Unidad de medida


Semáforo%% Programado Alcanzado

1 de 6


UNIDAD EJECUTORA


CLAVE PROGRAMÁTICA



UNIDAD RESPONSABLE

211113087A02222260G1


PROGRAMACION Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA



LA META TRIMESTRAL SE REBASO EN UN 3 PORCIENTO, YA QUE CUANDO SE HACE LA PROGRAMACIÓN DE LAS METAS E INDICADORES DEL GASTO DE OPERACION, SE CONSIDERA UN PROMEDIO DE LOS AÑOS ANTERIORES, PERO ESTE AÑO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTARON 257 EN LUGAR DE LAS 250 PROGRAMADAS, AUNADO A ESTO A NIVEL

GOBIERNO DEL ESTADO SE SE CAMBIO EL SISTEMA DE TRAMITE DE ORDENES DE PAGO Y EMPEZO A FUNCIONAR A FINES DEL MES DE FEBRERO.


SE ELABORARON UN TOTAL DE 257 TRAMITES DE PAGO DE ESTIMCIONES DE OBRAS QUE ESTA EJECUTADANDO ESTA SECRETARÍA.

PROSPECTIVA


2 de 6

DESARROLLO URBANO


% (Ejercido /

Devengado)Devengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


Interpretación SE REFLEJA EL NÚMERO DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS

Dimensión del indicador MEDICION NO APLICA

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN ESTRATÉGICO

Fórmula de cálculo (DOCUMENTOS OPERATIVOS DE EVALUACIÓN ELABORADOS/DOCUMENTOS OPERATIVOS DE EVALUACIÓN PROGRAMADOS)X100.

RESULTADO ESPERADOREALIZAR EN FORMA EFICAZ Y EFECTIVA TODO EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJERCICIO Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA AUTORIZADA A

ESTA SECRETARÍA.




UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLITICAS PUBLICAS



NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO PROGRAMACION Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087A02222260G1


SEGUNDO TRIMESTRE

58 14 14 100 29 29 100 50 VERDE


DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN 14 VERDE





DOCUMENTOS DE EVALUACION DOCUMENTO


Unidad de medida

Avance acumulado Avance respecto de la meta anual (%)



VariablesUnidad de

medida Meta anual


Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL

3 de 6

DESARROLLO URBANO


UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN







SE CUMPLIO AL 100 PORCIENTO CON LA META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE YA QUE SE ELABORARON LOS 14 DOCUMENTOS DE EVALUACION QUE SE TENIAN PROGRAMADOS.

PROSPECTIVA

SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO

4 de 6



% (Ejercido /

Devengado)Devengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


Fórmula de cálculo (DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS/DOCUMENTOS OPERATIVOS DE

PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN PROGRAMADOS)X100.

Interpretación SE REFLEJA EL NÚMERO DE DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS


DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicadorÍNDICE DE DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS.

ESTRATEGICO

RESULTADO ESPERADOREALIZAR EN FORMA EFICAZ Y EFECTIVA TODO EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJERCICIO Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA AUTORIZADA A

ESTA SECRETARÍA.



UNIDAD RESPONSABLESECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

URBANO UNIDAD EJECUTORA


OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLITICAS PUBLICAS





( )

SEGUNDO TRIMESTRE

25 6 6 100 12 12 100 48 VERDE


DOCUMENTOS OPERATIVOS 6 VERDE





DOCUMENTOS OPERATIVOS DOCUMENTO


Unidad de medida


VariablesUnidad de

medida Meta anual

Avance en el trimestre Avance acumulado Avance respecto de la meta anual (%)



5 de 6


UNIDAD RESPONSABLESECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

URBANO UNIDAD EJECUTORA








SE CUMPLIO AL 100 PORCIENTO CON LA META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE YA QUE SE ELABORARON LOS 6 DOCUMENTOS OPERATIVOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS.

PROSPECTIVA

SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO

6 de 6



oDevengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)


% (Ejercido /

Devengado)

INDICE DE CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS Tipo


SEGUNDO TRIMESTRE

100 25 62 248% 50 261 522% 261% VERDE


CONTRATOS Y COINVENIOS 100 VERDE


GESTION

CONTRATOS Y CONVENIOS ELABORADOS ENTRE LAS METAS PROGRAMADAS




Unidad de medida

DOCUMENTO



NOMBRE DEL PROYECTO O DIRECCION GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS


CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087402222210F1

UNIDAD EJECUTORADIRECCION GENERAL DE COSTOS

LICITACIONES Y CONTRATOS

Avance respecto de

la meta anual (%)

Programado Alcanzado % Programado


OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES ADMINISTRAR LA NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL ESTADO

DATOS DEL INDICADOR



RESULTADO ESPERADO


FORMALIZAR EL CIEN PORCIENTO DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DE OBRAS AUTORIZADAS SOLICITADAS

Original


PORCENTAJE OBTENIDO DE CONTRATOS Y CONVENIOS FORMALIZADOS

ASCENDENTE


Avance acumulado

Semáforo%




Interpretación


CONTRATOS Y CONVENIOS DOCUMENTO


ETCA-III-13


1 de 2

52 DESARROLLO URBANONÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O DIRECCION GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS


CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087402222210F1

UNIDAD EJECUTORADIRECCION GENERAL DE COSTOS

LICITACIONES Y CONTRATOSUNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO


ETCA-III-13



EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ABRIL A JUNIO DE 2015 SE ELABORARON Y TRAMITARON 14 CONTRATOS Y 48 CONVENIOS

PROSPECTIVA

SE ELABORARON EN SU TOTALIDAD LOS CONTRATOS Y CONVENIOS SOLICITADOS Y GENERADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ESTAS METAS VARIARON CON RESPECTO ALO PLANTEADO ORIGINALMENTE, DEBIDO A QUE CUANDO SE HACE EL PLANTEAMIENTO DE LAS METAS ORIGINALES SE CONSIDERA UN PROMEDIO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN LOS AÑOSANTERIORES, PERO SI SON MÁS O MENOS A LO ESPERADO SE REALIZAN DE IGUAL MANERA Y SE REPROGRAMAN Y MODIFICAN LAS METAS ORIGINALES


2 de 2



oDevengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)Devengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


Interpretación REVISION DEL 100% DE LOS P.U SOLICITADOS Y LA APROBACION DE PRECIOS UNITARIOS QUE PROCEDAN DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

Dimensión del indicador ECONOMIA ASCENDENTE

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE REVISION DE PRECIOS UNITARIOS GESTION

Fórmula de cálculo PRECIOS UNITARIOS REVISADOS/PRECIOS UNITARIOS ENTREGADOS X 100

RESULTADO ESPERADO REVISION DE PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS AL 100%



UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD EJECUTORA DIR. GRAL .COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO ADMINISTRAR LA NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL ESTADO



NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087402222210F1


ETCA-III-13


SEGUNDO TRIMESTRE

700 175 175 100.0 350 337 92.6 48.1 VERDE






ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRECIO UNITARIO


Avance acumuladoAvance respecto de la meta anual

(%)SemáforoProgramado Alcanzado

% Programado Alcanzado %


Variables Unidad de medida Meta anual



1 DE 2

ELABORACION DE RESOLUCIONES DE AUTORIZACION DE 175 PRECIOS UNITARIOS FUERA DE PRESUPUESTO POR TRIMESTRE REQUERIDOS PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA

PROSPECTIVA

REVISAR EN TIEMPO LOS PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS PARA DOCUMENTAR ESTIMACIONES DE OBRA DE ACUERDO A NORMATIVIDAD VIGENTE. BUSCANDO REDUCIR EL NUMERO DESOLICITADO DE PRECIOS UNITARIOS EN EL FUTURO.ESTAS METAS VARIARON CON RESPECTO A LO PLANTEADO ORIGINALMENTE, DEBIDO A QUE CUANDO SE HACE EL PLANTEAMIENTO DE LASMETAS ORIGINALES SE CONSIDERA UN PROMEDIO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN LOS AÑOS ANTERIORES, PERO SI SON MÁS O MENOS A LO ESPERADO SE REALIZAN DE IGUAL MANERA Y SEREPROGRAMAN Y MODIFICAN LAS METAS ORIGINALES



2 DE 2

DESARROLLO URBANO

Programado

Comprometido


% (Ejercido /

Devengado)Devengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


Interpretación COSTEO EN MERCADO DE LOS INSUMOS QUE INTEGREN LOS P.U SOLICITADOS QUE NO ESTEN EN CONTRATO.

Dimensión del indicador ECONOMIA ASCENDENTE

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE REVISION DE COSTOS DEL MERCADO DE INSUMOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS GESTION

Fórmula de cálculo COSTO DE MERCADEOS REALIZADOS/COSTO DE MERCADEOS INSUMOS PROGRAMADOS

RESULTADO ESPERADO COSTEO EN MERCADO DE INSUMOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS.




OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCE ADMINISTRAR LA NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL ESTADO


NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM


DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087402222210F1


ETCA-III-13


SEGUNDO TRIMESTRE

52 13 11 84.6 13 11 84.6 21.2 VERDE






COSTEO INSUMOS DE MERCADO DOCUMENTO


Avance acumulado Avance respecto de la meta anual (%)





1 DE 2

DESARROLLO URBANO



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM


DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087402222210F1


ETCA-III-13




REALIZACION DE 52 MERCADEOS DE INSUMOS POR TRIMESTRE REQUERIDOS PARA EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROSPECTIVA

COSTEAR EN MERCADO LOS INSUMOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS A FIN DE VALORARLOS CORRECTAMENTE.

2 DE 2



oDevengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)


% (Ejercido /

Devengado)

ÍNDICE DE LICITACIONES REALIZADAS Tipo


SEGUNDO TRIMESTRE

12 3 14 466.7 6 16 266.7 133.3 VERDE


LICITACIONES 12 VERDE


DOCUMENTO




LICITACIONES DOCUMENTO







Interpretación PORCENTAJE OBTENIDO DE LICITACIONES REALIZADAS



DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador GESTIÓN

Fórmula de cálculo LICITACIONES REALIZADAS ENTRE LAS METAS PROGRAMADAS

RESULTADO ESPERADO EJECUTAR EL CIEN PORCIENTO LAS LICITACIONES AUTORIZADAS PREVIAMENTE SOLICITADAS



UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES ADMINISTRAR LA NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL ESTADO



NOMBRE DEL PROYECTO O DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087402222210F1


ETCA-III-13



ETCA-III-13

1 de 2


UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS



NOMBRE DEL PROYECTO O DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087402222210F1


ETCA-III-13



ETCA-III-13

EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A MARZO DE 2015 SE EJECUTARON DOS LICITACIONES

PROSPECTIVA

SE EJECUTARON EN SU TOTALIDAD LAS LICITACIONES SOLICITADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS, NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE NO SE REALIZARON MAS PETICIONES PARA LICITACIÓN, ADEMAS VARIARON CON RESPECTO A LO PLANTEADO ORIGINALMENTE, DEBIDO A QUE CUANDO SE HACE EL PLANTEAMIENTO DE LAS METAS ORIGINALES SE CONSIDERA UN PROMEDIO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN LOS AÑOS ANTERIORES, PERO SI SON MÁS O MENOS A LO ESPERADO SE REALIZAN DE IGUAL MANERA Y SE REPROGRAMAN Y MODIFICAN LAS METAS ORIGINALES



2 de 2



oDevengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)


% (Ejercido /

Devengado)

INDICE DE COBERTURA DEL PROGAMA DE PAVIMENTACIÓN Tipo


SEGUNDO TRIMESTRE

52 49 55.53 113% 49 55.53 113% 107%




EL INDICE SE ENCUETRA CON UNA LIGERA VENTAJA A LO ESPERADO DEBIDO A QUE EL PORCENTAJE CON EL QUE SE INICIA LA EVALUACIÓN DEBERIA SER IGUAL AL FINAL DEL PRIMER




SUPERFICIE PAVIMENTADA KM



la meta anual (%)





Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CALLES

Dimensión del indicador COBERTURA ASCENDENTE


DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Gestion

Fórmula de cálculo (SUPERFICIE PAVIMENTADA/SUPERFICIE A PAVIMENTAR)X100

RESULTADO ESPERADO PASAR DEL 47% AL 52% EN LAS CALLES PAVIMENTADAS EN LAS LOCALIDADES MAYORES DE DIEZ MIL HABITANTES



UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES INCREMENTAR LA SUPERFICIE PAVIMENTADA CON EL FIN DE REDUCIR LOS INDICES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL E INCREMENTAR EL INDICE DE URBANIZACIÓN



NOMBRE DEL PROYECTO O PAVIMENTACIÓN CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130872022222109B


ETCA-III-13


1 de 14


UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS



NOMBRE DEL PROYECTO O PAVIMENTACIÓN CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130872022222109B


ETCA-III-13


EN PROSPECTIVA EL PORCENTAJE COBERTURA REALIZADO SE DEBERÁ IR EMPATANDO CON EL PLANEADO, HASTA QUE PREPONDERANTEMENTE SE ALCANCE LA META PLANEADA


TRIMESTRE, SIN EMBARGO SE EFICIENTÓ EL FLUJO DE EFECTIVO LO QUE PERMITIO QUE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN COMENZARAN ANTES DE LO PLANEADO.

PROSPECTIVA

2 de 14



oDevengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)


% (Ejercido /

Devengado)

INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PAVIMENTACION Tipo


SEGUNDO TRIMESTRE

216,568.00 64,970.40 49,900.15 77% 129,940.80 100,961.01 78% 47%







SUPERFICIE PAVIMENTADA M2



la meta anual (%)





Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CALLES

Dimensión del indicador COBERTURA ASCENDENTE


DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador ESTRATÉGICO

Fórmula de cálculo (SUPERFICIE PAVIMENTADA/SUPERFICIE A PROGRAMADA A PAVIMENTAR)X100

RESULTADO ESPERADO CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION



UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES INCREMENTAR LA SUPERFICIE PAVIMENTADA CON EL FIN DE REDUCIR LOS INDICES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL E INCREMENTAR EL INDICE DE URBANIZACIÓN



NOMBRE DEL PROYECTO O PAVIMENTACION CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130872022222109B


ETCA-III-13


3 de 14


UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS



NOMBRE DEL PROYECTO O PAVIMENTACION CLAVE PROGRAMÁTICA 2111130872022222109B


ETCA-III-13


N PROSPECTIVA SE PUEDE AFIRMAR QUE SI EL RECURSO CONTINÚA EJERCIENDOSE DE MANERA EFICAZ ES MUY POSIBLE QUE SE ALCANCEN LAS METAS ENTRE EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTR


EN EL SEMAFORO SE OBSERVA QUE EL INDICADOR SE ENCUENTRA EN EL UMBRAL DE RIESGO, SIN EMBARGO SE TIENEN OBRAS EN PROCESO DE TERRACERÍAS Y TRABAJOS PREVIOS.

PROSPECTIVA

4 de 14



oDevengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)


% (Ejercido /

Devengado)

INDICE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS Tipo


SEGUNDO TRIMESTRE

45 45 45 100 45 45 100 100




POR EL MOMENTO SE TIENE UN COMPLETO CONTROL EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, SIN EMBARGO SE DEBE ENFATIZAR EN LA BUSQUEDA DE EFICACIA AL MOMENTO DE UTILIZAR EL




OBRAS SUPERVISADAS DOCUMENTO







Interpretación POR CIENTO DE OBRAS SUPERVISADAS



DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador GESTIÓN

Fórmula de cálculo (OBRAS SUPERVISADAS/OBRAS CONTRATADAS) X 100

RESULTADO ESPERADO SUPERVISAR EL CIEN POR CIENTO DE LAS OBRAS CONTRATADAS



UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL DESARROLLO, COMO LO ES LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, AEROPORTUARIA, PORTUARIA Y DE COMUNICACIONES



NOMBRE DEL PROYECTO O EJECUCIÓN DE OBRAS CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087502222210JN


ETCA-III-13


9 de 14







ETCA-III-13


EL INDICE SE COMPORTARÁ DE MANERA CONSTANTE SIEMPRE Y CUANDO EL GASTO CORRIENTE Y LOS GASTOS INDIRECTOS FLUYAN DE MANERA ADECUADA Y LOS RECURSOS SE CONTINUEN UTILIZADOS DE MANERA EFICAZ


GASTO CORRIENTE PARA UNA SUPERVISIÓN MÁS EFICIENTE Y CON MAYOR CALIDAD

PROSPECTIVA

10 de 14



oDevengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)


% (Ejercido /

Devengado)

INDICE DE TRAMITE DE CONVENIOS Tipo


SEGUNDO TRIMESTRE

5 5 5 100 5 5 100 100







CONVENIOS TRAMITADOS DOCUMENTO







Interpretación POR CIENTO DE CONVENIOS TRAMITADOS



DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador DE GESTIÓN

Fórmula de cálculo (CONVENIOS TRAMITADOS/CONVENIOS SOLICITADOS) X 100

RESULTADO ESPERADO TRAMITAR EL CIEN POR CIENTO DE LOS CONVENIOS SOLICITADOS









ETCA-III-13


11 de 14







ETCA-III-13




POR EL MOMENTO SE TIENE UN COMPLETO CONTROL EN EL TRÁMITE DE CONVENIOS, SIN EMBARGO SE DEBE ENFATIZAR EN LA BUSQUEDA DE EFICACIA AL MOMENTO DE UTILIZAR EL GASTO CORRIENTE PARA UN TRÁMITE DE CONVENIOS MÁS EFICIENTE Y CON MAYOR CALIDAD

PROSPECTIVA

12 de 14



oDevengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)


% (Ejercido /

Devengado)

INDICE DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS Tipo


SEGUNDO TRIMESTRE

43 10 10 100 20 20 100 100




POR EL MOMENTO SE TIENE UN COMPLETO CONTROL EN EL TRÁMITE DE ESTIMACIONES, SIN EMBARGO SE DEBE ENFATIZAR EN LA BUSQUEDA DE EFICACIA AL MOMENTO DE UTILIZAR EL GASTO




ESTIMACIONES TRAMITADAS DOCUMENTO







Interpretación POR CIENTO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS



DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador DE GESTIÓN

Fórmula de cálculo (ESTIMACIONES TRAMITADAS/ESTIMACIONES AUTORIZADAS) X 100

RESULTADO ESPERADO TRAMITAR EL CIEN POR CIENTO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS









ETCA-III-13


13 de 14







ETCA-III-13




CORRIENTE PARA UN TRÁMITE DE ESTIMACIONES MÁS EFICIENTE Y CON MAYOR CALIDAD

PROSPECTIVA

14 de 14

52 Desarrollo Urbano


oDevengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)


% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


SEGUNDO TRIMESTRE

3 1 1 100.00% 1 1 100.00% 33.33% VERDE


de asentamiento humanos y la ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado de sonora, y congruentes con leyes, reglamentos y normas en la materia delos tres órdenes de gobierno

Índice de atención a asesorias técnicas en materia de planeación territorial

Programado Alcanzado % Programado

DATOS DEL INDICADOR



RESULTADO ESPERADO


0 0

Atender al 100% las Asesorias Técnicas en Materia de Planeación Territorial

Original


Por ciento de asesorias técnicas en materia de planeación territorial atendidas

Ascendente

Frecuencia de medición Trimestral

Avance acumulado

Semáforo%


Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable


Interpretación

Dimensión del indicador Eficiencia

Asesorias técnicas Asesoria



UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano



NOMBRE DEL PROYECTO O Ordenamiento Territorial


CLAVE PROGRAMÁTICA 21111308770222222089

UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Planeación y Ordenamiento Te

Construir el programa estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y los programas regionales de ordenamiento territorial, en los términos de la ley general

Unidad de medida



Avance acumulado

Gestión

(Asesorias técnicas atendidas / Asesorias técnicas solicitadas) * 100




ETCA-III-13


1 de 6


UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano


NOMBRE DEL PROYECTO O Ordenamiento Territorial


CLAVE PROGRAMÁTICA 21111308770222222089

UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Planeación y Ordenamiento Te


ETCA-III-13



PROSPECTIVA


2 de 6



oDevengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)


% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


SEGUNDO TRIMESTRE

5 2 2 100.00% 2 2 100.00% 40.00% VERDE



Unidad de medida



Dictámenes de Uso de Suelo Dictamen técnico




Avance en el trimestre Avance acumulado Avance respecto de la

meta anual (%)

Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición Trimestral


Fórmula de cálculo (Dictámenes en matetria de uso de suelo realizados / Dictámenes en materia de uso de suelo solicitados) * 100

Interpretación Por ciento de dictámenes en materia de uso de suelo realizados

Dimensión del indicador Eficiencia Ascendente

0

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Índice de realización de dictámenes en materia de uso de suelo de impacto regional Estratégico


RESULTADO ESPERADO Realizar al 100% los Dictámenes en Materia de Usos de Suelo de Impacto Regional



0

UNIDAD RESPONSABLE Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Planeación y Ordenamiento T

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES Construir el programa estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y los programas regionales de ordenamiento territorial, en los términos de la ley general



NOMBRE DEL PROYECTO O Ordenamiento Territorial CLAVE PROGRAMÁTICA 21111308770222222089


ETCA-III-13


3 de 6







ETCA-III-13




PROSPECTIVA

4 de 6



oDevengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)


% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


SEGUNDO TRIMESTRE

5 2 2 100.00% 2 2 100.00% 40.00% VERDE



Unidad de medida



Programas de capacitación Capacitando




Avance en el trimestre Avance acumulado Avance respecto de la

meta anual (%)

Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición Trimestral


Fórmula de cálculo (Programas de capacitación atendidos / Programas de capacitación solicitados) * 100

Interpretación Por ciento de capacitación atendida en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano

Dimensión del indicador Eficiencia Ascendente

0

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Índice de atención a los programas de capacitación en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano Estratégico


RESULTADO ESPERADO Atender al 100% los Programas de Capacitación en Materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano solicitado por los Ayuntamientos



0


OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES Construir el programa estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y los programas regionales de ordenamiento territorial, en los términos de la ley general





ETCA-III-13


5 de 6







ETCA-III-13




PROSPECTIVA

6 de 6

SONORA SOLIDARIO


oDevengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)


% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


SEGUNDO TRIMESTRE

8000 2000 2025 101% 8000 4127 52% 52%

Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 SemáforoINSPECCIÓN 8000





Unidad de medidaREVISIÓN


DATOS DEL INDICADOR



RESULTADO ESPERADO


CONCESIONARIOS, PERMISIONARIOS Y OPERADORES DE TRANSPORTE CUMPLAN CON LA NORMALIDAD Y QUE LAS UNIDADES ESTEN EN MEJORES CONDICIONES PARA PRESTAR EL

Original


PROGRAMATICO

(NUMERO DE UNIDADES INSPECCIONADAS)/(NUMERO TOTAL DE CONCESIONARIOS) *100

INSPECCIÓN DE UNIDADES DE TRANSPORTE




NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE


CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087B03353510FU

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

RQUE VEHICULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN

MEDIR LA CANTIDAD DE UNIDADES INSPECCIONADAS

ASCENDENTE



%


Valor (acumulable o no acumulable) SI


Interpretación


INSPECCIÓN REVISIÓN

Avance respecto de la meta anual (%)Programado Alcanzado % Programado


ETCA-III-13


1 de 18

SONORA SOLIDARIO



NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE


CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087B03353510FU

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE


ETCA-III-13



EN ESTE INDICADOR SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA CON UNA DIFERENCIA MINIMA POR LO QUE SE CONSIDERA QUE LA PROYECCIÓN REALIZADA ES ADECUADA Y NO REQUIERE UN REAJUSTE EN EL PR

PROSPECTIVA

ESTE INDICADOR SE PROGRAMO EN BASE A UNA PROYECCIÓN CALCULANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES.


2 de 18

SONORA SOLIDARIO


oDevengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)


% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


SEGUNDO TRIMESTRE

5000 1250 1273 102% 5000 2574 51% 51%

Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 SemáforoVERIFICACIÓN 5000


REVISIÓN




VERIFICACIÓN REVISIÓN




Interpretación VERIFICAR CUANTAS UNIDADES CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD



Avance acumulado Avance respecto de la meta anual

(%)Semáforo


DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE UNIDADES DE TRANSPORTE PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo (NUMERO DE UNIDADES VERIFICADAS)/(NUMERO TOTAL DE CONCESIONARIOS EN SISTEMA URBANO Y ALQUILER) *100

RESULTADO ESPERADO QUE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y SE ENCUENTREN EN OPTIMAS CONDICIONES PARA PRESTAR EL SERVICIO



UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO QUE VEHICULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓ



NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE CLAVE PROGRAMÁTICA 211113087B03353510FU


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SONORA SOLIDARIO






ETCA-III-13


EN ESTE INDICADOR SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA CON UNA DIFERENCIA MINIMA POR LO QUE SE CONSIDERA QUE LA PROYECCIÓN REALIZADA ES ADECUADA Y NO REQUIERE UN REAJUSTE EN E

PROSPECTIVA




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SONORA SOLIDARIO


oDevengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)


% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


SEGUNDO TRIMESTRE

800 200 221 111% 800 573 72% 72%

Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 SemáforoCAPACITACIÓN 800


CAPACITADOS




CAPACITACIÓN CAPACITADOS




Interpretación MEDIR EL CUMPLIMIENTO EN LA CAPACITACIÓN DE OPERADORES DE UNIDADES DE TRANSPORTE



Avance acumulado Avance respecto de la meta anual

(%)Semáforo


DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE CAPACITACIÓN DE OPERADORES PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo (NUMERO DE OPERADORES CAPACITADOS)/(NUMERO DE OPERADORES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO Y DE ALQUILER) *100

RESULTADO ESPERADO LOS OPERADORES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE SE ENCUENTREN CAPACITADOS PARA BRINDAR EL SERVICIO Y DE ESTA MANERA PUEDAN OBTENER LA LICENCIA DE OPERA




OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO QUE VEHICULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓ





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SONORA SOLIDARIO






ETCA-III-13


EN ESTE INDICADOR SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA.

PROSPECTIVA

EN ESTE INDICADOR SE TIENE QUE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA NO OBSTANTE EN HERMOSILLO NO SE HA LLEGADO A UN ACUERDO CON ICATSON PAR LA PROGRAMACION DE CURSOS.



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SONORA SOLIDARIO


oDevengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)


% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


SEGUNDO TRIMESTRE

800 200 159 80% 800 414 52% 52%

Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 SemáforoANTIDOPING 800


EXAMENES




ANTIDOPING EXAMENES




Interpretación MEDIR EL GRADO EN QUE LOS OPERADORES DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE SE ENCUENTRAN APTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO



Avance acumuladoAvance respecto de

la meta anual (%)Semáforo


DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE APLICACIÓN DE EXAMENES ANTIDOPING PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo (NUMERO DE EXAMENES ANTIDOPING REALIZADOS)/(NUMERO DE OPERADORES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA MODALIDAD DE URBANO, SUBURBANO Y DE

RESULTADO ESPERADO COMO MEDIDA DE SEGURIDAD AL USUARIO, VERIFICAR QUE QUIENES CONDUCEN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE SEAN APTAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO




OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESORQUE VEHICULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN





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SONORA SOLIDARIO






ETCA-III-13


EN ESTE INDICADOR NO SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SIN EMBARGO EN EL ACUMULADO SI SE ALCANZA LA META, ESPERANDO CUMPLIR CON EL TOTAL ESTIMADO

PROSPECTIVA




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SONORA SOLIDARIO


oDevengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)


% (Ejercido /

Devengado)

Tipo




Interpretación SEGUIEMIENTO A SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE CONCESIÓN, OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN, Y PERMISOS



DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICES DE ESTUDIOS TÉCNICOS PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo (NUMERO DE TÉCNICOS, PROYECTOS Y DICTAMENES)/(NUMERO DE SOLICITUDES DE MODIFICACIONES DE CONCESIÓN Y/O OTORGAMIENTO DE CONCESIONES Y/O PERMISOS)

RESULTADO ESPERADO MEDIR LA VIABILIDAD TÉCNICA PARA CREAR, MODIFICAR O EXTINGUIR DERECHOS EN LAS CONCESIONES Y PERMISOS









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SONORA SOLIDARIO






ETCA-III-13


EN ESTE INDICADOR SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA POR LO QUE SE CONSIDERA QUE LA PROYECCIÓN REALIZADA ES ADECUADA Y NO REQUIERE UN REAJUSTE EN EL PROGRAMA DEL SIGUIENTE AÑO

PROSPECTIVA




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SONORA SOLIDARIO


oDevengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)


% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


SEGUNDO TRIMESTRE

800 200 131 66% 800 297 37% 37%

Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 SemáforoPSICOMETRICOS

800


EXAMENES




PSICOMETRICOS EXAMENES




Interpretación PORCENTAJE DE OPERADORES QUE CUMPLNE CON ESTE REQUISITO






DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador EXAMENES PSICOMETRICOS PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo (NUMERO EXAMENES PSICOMETRICOS REALIZADOS)/(NUMERO DE DE OPERADORES DEL TRANSPORTE URBANO, SUBURBANO Y DE ALQUILER) *100

RESULTADO ESPERADO MEDIR CUANTOS OPERADORES CUMPLEN CON ESTE REQUISITO, Y EN CASO CONTRARIO APLICAR LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES









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SONORA SOLIDARIO






ETCA-III-13


EN ESTE INDICADOR NO SE CUMPLE CON LA PROYECCIÓN REALIZADA SIN EMBARGO SE OBSERVARA EL COMPORTAMIENTO MAS ADELANTE PARA UN POSIBLE REAJUSTE EN EL PROGRAMA.

PROSPECTIVA

O ABIERTO AL PÚBLICO, SU RESULTADO DE CAPTACIÓN PARA REALIZAR EL EXAMEN PSICOMÉTRICO ES VARIABLE E IMPREDECIBLE ES POR ESO QUE EN ESTE PERIODO NO SE CUMPLE CON LA META PARA ESTE



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SONORA SOLIDARIO


oDevengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)


% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


SEGUNDO TRIMESTRE

1000 250 251 100% 1000 506 51% 51%

Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 SemáforoCARNET 1000


DOCUMENTO




RNET DE OPERADORES Y CONCESIONAR DOCUMENTO




Interpretación EVALUAR QUE LOS CONCESIONARIOS Y OPERADORES SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE TRANSPORTE






DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE CARNET DE CONCESIONARIOS Y OPERADORES DE TRANSPORTE REGISTRADOS PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo (NUMERO DE CARNETS DE CONCESIONARIOS Y OPERADORES DE UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO EMITIDOS)/ NUEMRO TOTAL DE CONCESIONARIOS Y OPERADORES DE

RESULTADO ESPERADO ONCESIONARIOS Y OPERADORES DE UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO ESTEN REGISTRADOS Y SE TENGA UN HISTORICO DE LO QUE SUCEDA CON CADA OPERADOR Y CONCE









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SONORA SOLIDARIO






ETCA-III-13


EN ESTE INDICADOR SE CUMPLE CON LO PROGRAMADO.

PROSPECTIVA




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SONORA SOLIDARIO


oDevengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)


% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


SEGUNDO TRIMESTRE

200 50 72 144% 200 159 80% 80%

Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 SemáforoANTENCION A QUEJAS

200


ASUNTO




ATENCION A QUEJAS ASUNTO




Interpretación EVALUAR LA SOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS RECIBIDAS SOBRE EL SERVICIO DE TRANSPORTE






DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE ATENCIÓN A QUEJAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo (NUMERO DE QUEJAS ATENDIDAS)/ (NUMERO TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS) *100

RESULTADO ESPERADO QUE LAS QUEJAS RECIBIDAS SOBRE EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE SEAN ATENDIDAS









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SONORA SOLIDARIO






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EN ESTE INDICADOR EL REAJUSTE REALIZADO EN EL PROGRAMA RESULTO EN UN CUMPLIMIENTO CON LA META PROYECTADA.

PROSPECTIVA

EN ESTE INDICADOR SE REALIZO UN AJUSTE EN BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES DONDE SE HA TENIDO UNA DISMINUCIÓN CONSIDERABLE EN LOS REPORTES RECIBIDOS.



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SONORA SOLIDARIO


oDevengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido /

Devengado)


% (Ejercido /

Devengado)

Tipo


SEGUNDO TRIMESTRE

24000 7000 8669 124% 24000 17281 72% 72%

Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 SemáforoSOLICITUD DE TRAMITE

24000


TRAMITE




SOLICITUD DE TRAMITE TRAMITE




Interpretación MEDIR EL GRADO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE TRAMITES Y SERVICIOS DE CONCESIONARIOS PERMISIONARIOS Y OPERADORES DE TRANSPORTE RELACIONADAS CON

LO SEÑALADO EN EL MANUELA DE TRAMITES Y SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCION GENRAL DE TRANSPORTE






DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE RESPUESTA A SOLICITUDES DE TRAMITES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS QUE PROGRAMATICO

Fórmula de cálculo (NUMERO DE TRAMITES Y SERVICIOS REALIZADOS)/ (NUMERO DE TRAMITES Y SERVICIOS RECIBIDOS) *100

RESULTADO ESPERADO TRAMITES Y SERVICIOS DE CONCESIONARIOS PERMISIONARIOS Y OPERADORES DE TRANSPORTE RELACIONADAS CON LO SEÑALADO EN EL MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS QU









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SONORA SOLIDARIO






ETCA-III-13


EN ESTE INDICADOR SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA CON UNA DIFERENCIA CONSIDERABLE, SIN EMBARGO POR SER UN INDICADOR NUEVO DENTRO DEL PROGRAMA SE OBSERVARA SU COMPORTAMIE

PROSPECTIVA

NDICADOR ES NUEVO DENTRO DEL PROGRAMA Y SE ESTIMO EN BASE A UN CALCULO OBTENIDO DE RESULTADOS DE AÑOS ANTERIORES, EN ESTE CASO SE CUMPLE CON EL PROGRAMA PARA ESTE SEGUNDO TR



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