Poa Obras de Saneamiento Sos Version Final
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P L A N O P E R A T I V O A N U A L División Saneamiento ----- Servicio Obras de saneamiento Objetivo general Objetivo específico Actividad Tarea Meta Meta CG Indicador Fórmula de Cálculo Fuente de los datos Fecha de cierre Descripción Unidad de Medida Supuestos Primer Cuatrimestre Total Segundo Cuatrimestre Total Tercer Cuatrimestre Total Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 1 1.1 1.1.1 último día del mes 0% 60% 60% 60% 60% 80% 80% 80% 80% 80% 90% 90% 90% 90% 90% último día del mes 0% 60% 60% 60% 60% 80% 80% 80% 80% 80% 90% 90% 90% 90% 90% Día 20 de cada mes Semana de lunes a domingos Milton Pintos 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Activo fijo anual Informe presentado al 31/12 Cantidad de informes Sumatoria Remito SEM, Copia del Informe último día del mes 0 0 0 1 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Transversal 1.2 1.2.1 Estandarización de 9 procedimientos Sumatoria último día del mes 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3 Transversal 1.2.2 Control de personal Sistema SRH, PMI firmados Fecha de cierre PMI 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% Transversal 1.2.3 Gestión documental 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Transversal 1.2.4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1.3 1.3.1 último día del mes 0% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% c)Asesoramiento al vecino d)Capacitación en autoconstrucción Visión: Ser un referente de compromiso y responsabilidad con la tarea asignada, reconocido por la calidad de su trabajo y por la excelencia y disponibilidad de su personal. Misión: Asegurar una organización que permita obtener obras de calidad para la ciudad y sus habitantes, que sea depositaria de un excelente conocimiento técnico profesional, que permita dar la adecuada respuesta al cliente (tanto externo como interno) y que sea factor de crecimiento académico y humano de sus funcionarios. Responsable de los datos Unidad de Trabajo Control de la ejecución de obras nuevas de la red de saneamiento y pluvial contratadas directamente por la Intendencia Municipal de Montevideo o contratadas por particulares u organismos públicos y autorizadas por la misma Intendencia. Realizar el control, aceptación y/o certificación de redes de colectores para aguas servidas y pluviales y obras de saneamiento realizadas con recursos propios y/o financiadas por el Plan de Saneamiento Urbano (PSU), financiadas por particulares u otros organismos públicos, u otras dependencias del Gobierno Departamental Control y certificación de obras realizadas con recursos propios y/o financiadas por el Plan de Saneamiento Urbano (PSU) a) Acta de Inicio Control de 100% de obras licitadas con recursos propios de la División Saneamiento y Préstamo BID para plan de saneamiento urbano b) Tareas técnicas: control de calidad de materiales, inspección de cañerías, inspección de cámaras, control de hormigón, control de bocas de tormenta, reposición de afirmados 90% de las Cámaras de Inspección (CI) a certificar con control realizado Porcentaje de CI a certificar controladas (Cantidad de CI a certificar controladas/ Cantidad de CI a certificar)*100 Planilla de control de CI firmado por el Director de Obra ó quien lo represente y certificaciones emitidas Se considerará que el total de CI a certificar está compuesto por el número de CI terminadas o con grado de avance definido por el Director de Obras. Se contarán mensualmente para el indicador las CI a certificar del mes anterior. Personal del equipo de dirección definido para cada obra Funcionarios Profesionales y Técnicos 90% de las Bocas de Tormenta (BT) a certificar con control realizado Porcentaje de BT a certificar controladas (Cantidad de BT a certificar controladas/ Cantidad de BT a certificar)*100 Planilla de control de BT firmado por el Director de Obra ó quien lo represente y certificaciones emitidas Se considerará que el total de BT a certificar está compuesto por el número de BT terminadas o con grado de avance definido por el Director de Obras. Se contarán mensualmente para el indicador las BT a certificar del mes anterior. Personal del equipo de dirección definido para cada obra Funcionarios Profesionales y Técnicos c)Partes diarios, entrega semanal Aprobación semanal por el Director de obra, del 90 % de los Resúmenes de Partes Diarios de Obras dentro de 2 días hábiles de finalizada la semana Porcentaje de Resúmenes de Partes Diarios aprobados semanalmente (Cantidad de Resúmenes de Partes Diarios aprobados semanalmente/Cantidad de Resúmenes de Partes Diarios semanales)*100 Resumen de Partes Diarios de Obra con fecha y firma de aprobación del Director de Obra o del Director del Servicio en caso de ausencia. Por lo menos un funcionario de control de obra Funcionarios Profesionales y Técnicos d) Acta de Metrajes previa a la Certificación 100% de certificaciones realizadas dentro de los tiempos previstos en los TdeR e) Certificación mensual de la obra realizada f) Acta de Recepción Provisoria Control y aceptación de obras financiadas por particulares u otros organismos públicos a) Preparación de informe de notificación, carpeta y carátula correspondiente, lista de control. 100% de trámites con Resolución de la Intendenta con notificación y entrega de formularios para construcción de colectores provisorios y/o canalización especial de desagüe realizadas. b) comunicación con el interesado c) Acta de Inicio Control del 100% de las obras con trámite administrativo finalizado d) Tareas Técnicas: control de calidad de materiales, inspección de cañerías, inspección de cámaras, reposición de afirmados e) Informe de obra finalizada f) Acta de Recepción Provisoria Control y aceptación de obras realizadas por otras dependencias del Gobierno Departamental a) Tareas técnicas: Tareas técnicas: control de calidad de materiales, inspección de cañerías, inspección de cámaras, reposición de afirmados Acta de metraje o informe de conformidad, aprobados para el 100% de los asesoramientos realizados b) Informe de obra finalizada c) Acta de Recepción Provisoria a) Planilla mensual de dedicación de personal 100% de las planillas de dedicación mensual entregadas, de las obras en ejecución y culminadas en el período b) Planilla mensual de Bienes Elevar a la División Saneamiento el informe anual de Activo Fijo al 31 de diciembre de 2014 Mílton Pintos, Mónica Ventoso Gestión técnico- administrativa Diseño y rediseño de procedimientos estándar Reunión de los funcionarios involucrados, definición de pasos del procedimiento y/o lista de chequeo Estandarizar los siguientes procedimientos: Prueba hidráulica, Prueba de espejo, Nivelación, Acta de metraje, Parte diario, Parte mensual, Planilla de avance físico y económico, Chequeo de bocas de tormenta, Chequeo de cámaras Cantidad de procedimientos estandarizados Documento de cada procedimiento avalado por la Dirección del Servicio vía correo electrónico Estandarizar: elaborar un único documento válido para la documentación de cada procedimiento. Mílton Pintos, Mónica Ventoso PMI conformado por el funcionario previo a fecha de aprobación por sistema, Controlar PMI con cada funcionario a efectos de minimizar errores 80% de los PMI aprobados sin errores por los Responsables de Unidad Porcentaje de PMI aprobados sin errores (Cantidad de PMI controlados / Cantidad de Funcionarios del servicio - funcionarios ausentes durante el periodo de PMI)*100 Control= distribución del parte mensual de incidencias al funcionario y recepción del mismo firmados con las observaciones pertinentes de acuerdo al calendario de cierre del PMI. La fecha de distribución es el día posterior a la fecha de generación del PMI del mes anterior. Mílton Pintos, Mónica Ventoso Control y aprobación de los Planos conforme a obras 100% de los Planos Conforme a Obra recibidos y aprobados por el SOS, distribuidos a los Servicios de Saneamiento en un plazo de 7 días. 90% de los Planos Conforme a Obra aprobados por el SOS, distribuidos a los Servicios de Saneamiento en un plazo de 7 días. Porcentaje de Planos aprobados, distribuidos (Cantidad de planos distribuidos / Cantidad de planos aprobados)*100 Lista de chequeo del tramite de "Colector Provisorio y/o Canalizaciones Especiales de Desagüe", SEM y remitos correspondientes. 7 días antes del cierre del mes Conforme a Obra: Gráfico veraz de las obras ejecutadas, aceptadas y recibidas. Distribuidos a SAS, SOMS y EYPS. Días corridos a excepto de semana de turismo y carnaval, desde la fecha de aprobación. Mónica Ventoso, Silvia Ruiz Expedientes Colectores Provisorios y/o Canalizaciones de Desagüe Remitir el 100% de los expedientes con acta de recepción definitiva al Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento en un plazo de 7 días. Compras y gestión de stock Planilla de inventario y/o materiales recibidos 100% de los materiales recibidos, registrado en inventario Mantener actualizado el inventario de los artículos de escritorio y papelería: ingresar al inventario inicial las altas y bajas de artículos mensualmente Cantidad de actualizaciones realizadas Sumatoria de actualizaciones realizadas Formulario de altas y bajas de artículos, inventario inicial firmado e inventario actualizado penúltimo día del mes Mílton Pintos, Mónica Ventoso Funcionarios Administrativos Gestión de conexiones domiciliarias Relevar la situación de la sanitaria interna de los predios con colector en construcción por su frente, a efectos de definir y evaluar las posibilidades para su futura conexión al saneamiento a)Relevamiento y evaluación de las posibilidades técnicas de conexión Relevar y evaluar las posibilidades de conexión de los predios con colector en construcción por su frente Relevar y evaluar las posibilidades de conexión del 90% de los predios con colector en construcción por su frente. Porcentaje de predios relevados (Cantidad de predios relevados / Cantidad de predios frentistas al colector en construcción)*100 Numerador: Esquemas funcionales (para obras de otras dependencias u organismos departamentales), certificado de avance físico y económico (para obras gestionadas por el Servicio). Denominador: Plano del proyecto (para obras de otras dependencias u organismos departamentales), Plano taller aprobado(para obras gestionadas por el Servicio). Obras de saneamiento realizadas con recursos propios y/o financiadas por el Plan de Saneamiento Urbano (PSU), financiadas por particulares u organismos públicos, u otras dependencias del Gobierno Departamental. No se considerarán las obras de corrección, modificación o sustitución de colectores. Se contarán mensualmente para el indicador las predios frentistas al colector en construcción del mes anterior. Personal del equipo de dirección definido para cada obra Funcionarios Profesionales y Técnicos b)Coordinación con Municipios y Centros Comunales Zonales para actividades de asesoramiento y uso de fondo rotatorio de conexiones Asesorar a los ocupantes de los predios con colector en construcción por su frente
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P L A N O P E R A T I V O A N U A L
Divisin Saneamiento ----- Servicio Obras de saneamiento
Objetivo general Objetivo especfico Actividad Tarea Meta Meta CG Indicador Frmula de Clculo Fuente de los datos Fecha de cierre Descripcin Unidad de Medida SupuestosPrimer Cuatrimestre
TotalSegundo Cuatrimestre
TotalTercer Cuatrimestre
TotalSet Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
1
1.1
1.1.1
ltimo da del mes 0% 60% 60% 60% 60% 80% 80% 80% 80% 80% 90% 90% 90% 90% 90%
ltimo da del mes 0% 60% 60% 60% 60% 80% 80% 80% 80% 80% 90% 90% 90% 90% 90%
Da 20 de cada mes Semana de lunes a domingos Milton Pintos 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
1.1.2
1.1.3
1.1.4 Activo fijo anualInforme presentado al 31/12 Cantidad de informes Sumatoria Remito SEM, Copia del Informe ltimo da del mes 0 0 0 1 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Transversal
1.2
1.2.1 Estandarizacin de 9 procedimientos Sumatoria ltimo da del mes 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3 Transversal
1.2.2 Control de personal Sistema SRH, PMI firmados Fecha de cierre PMI 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% Transversal
1.2.3 Gestin documental
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Transversal
1.2.4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4
1.3 1.3.1
ltimo da del mes 0% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
c)Asesoramiento al vecino
d)Capacitacin en autoconstruccin
Visin: Ser un referente de compromiso y responsabilidad con la tarea asignada, reconocido por la calidad de su trabajo y por la excelencia y disponibilidad de su personal.
Misin: Asegurar una organizacin que permita obtener obras de calidad para la ciudad y sus habitantes, que sea depositaria de un excelente conocimiento tcnico profesional, que permita dar la adecuada respuesta al cliente (tanto externo como interno) y que sea factor de crecimiento acadmico y humano de sus funcionarios.
Responsable de los datos
Unidad de Trabajo
Control de la ejecucin de obras nuevas de la red de
saneamiento y pluvial contratadas directamente
por la Intendencia Municipal de Montevideo o contratadas
por particulares u organismos pblicos y
autorizadas por la misma Intendencia.
Realizar el control, aceptacin y/o certificacin de redes de colectores para aguas servidas y pluviales y
obras de saneamiento realizadas con recursos
propios y/o financiadas por el Plan de Saneamiento
Urbano (PSU), financiadas por particulares u otros
organismos pblicos, u otras dependencias del Gobierno
Departamental
Control y certificacin de obras realizadas con
recursos propios y/o financiadas por el Plan
de Saneamiento Urbano (PSU)
a) Acta de Inicio
Control de 100% de obras licitadas con recursos propios de la Divisin Saneamiento y Prstamo BID para plan de saneamiento
urbano
b) Tareas tcnicas: control de calidad de materiales, inspeccin de caeras,
inspeccin de cmaras, control de hormign, control de bocas de
tormenta, reposicin de afirmados
90% de las Cmaras de Inspeccin (CI) a certificar con control realizado
Porcentaje de CI a certificar controladas
(Cantidad de CI a certificar controladas/ Cantidad de CI a
certificar)*100
Planilla de control de CI firmado por el Director de Obra quien lo represente y
certificaciones emitidas
Se considerar que el total de CI a certificar est compuesto por el nmero de CI terminadas o con grado
de avance definido por el Director de Obras. Se contarn mensualmente para el indicador las CI a
certificar del mes anterior.
Personal del equipo de
direccin definido para cada obra
Funcionarios Profesionales y
Tcnicos
90% de las Bocas de Tormenta (BT) a certificar con control realizado
Porcentaje de BT a certificar controladas
(Cantidad de BT a certificar controladas/ Cantidad de BT a
certificar)*100
Planilla de control de BT firmado por el Director de Obra quien lo represente y
certificaciones emitidas
Se considerar que el total de BT a certificar est compuesto por el nmero de BT terminadas o con
grado de avance definido por el Director de Obras. Se contarn mensualmente para el indicador las BT a
certificar del mes anterior.
Personal del equipo de
direccin definido para cada obra
Funcionarios Profesionales y
Tcnicos
c)Partes diarios, entrega semanalAprobacin semanal por el Director de obra, del 90 % de los Resmenes de
Partes Diarios de Obras dentro de 2 das hbiles de finalizada la semana
Porcentaje de Resmenes de Partes
Diarios aprobados semanalmente
(Cantidad de Resmenes de Partes Diarios aprobados
semanalmente/Cantidad de Resmenes de Partes Diarios
semanales)*100
Resumen de Partes Diarios de Obra con fecha y firma de aprobacin del Director de Obra o del Director del Servicio en caso de ausencia.
Por lo menos un funcionario de
control de obra
Funcionarios Profesionales y
Tcnicos
d) Acta de Metrajes previa a la Certificacin
100% de certificaciones realizadas dentro de los tiempos previstos en los TdeR
e) Certificacin mensual de la obra realizada
f) Acta de Recepcin Provisoria
Control y aceptacin de obras financiadas por particulares u otros organismos pblicos
a) Preparacin de informe de notificacin, carpeta y cartula
correspondiente, lista de control.
100% de trmites con Resolucin de la Intendenta con notificacin y entrega de
formularios para construccin de colectores provisorios y/o canalizacin especial de
desage realizadas.b) comunicacin con el interesado
c) Acta de Inicio
Control del 100% de las obras con trmite administrativo finalizado
d) Tareas Tcnicas: control de calidad de materiales, inspeccin de caeras, inspeccin de cmaras, reposicin de
afirmados
e) Informe de obra finalizada
f) Acta de Recepcin Provisoria
Control y aceptacin de obras realizadas por
otras dependencias del Gobierno
Departamental
a) Tareas tcnicas: Tareas tcnicas: control de calidad de materiales,
inspeccin de caeras, inspeccin de cmaras, reposicin de afirmados Acta de metraje o informe de conformidad,
aprobados para el 100% de los asesoramientos realizadosb) Informe de obra finalizada
c) Acta de Recepcin Provisoria
a) Planilla mensual de dedicacin de personal
100% de las planillas de dedicacin mensual entregadas, de las obras en ejecucin y
culminadas en el perodo
b) Planilla mensual de BienesElevar a la Divisin Saneamiento el
informe anual de Activo Fijo al 31 de diciembre de 2014
Mlton Pintos, Mnica Ventoso
Gestin tcnico-administrativa
Diseo y rediseo de procedimientos
estndar
Reunin de los funcionarios involucrados, definicin de pasos del procedimiento y/o lista de chequeo
Estandarizar los siguientes procedimientos: Prueba hidrulica,
Prueba de espejo, Nivelacin, Acta de metraje, Parte diario, Parte mensual, Planilla de avance fsico y econmico,
Chequeo de bocas de tormenta, Chequeo de cmaras
Cantidad de procedimientos estandarizados
Documento de cada procedimiento avalado por la Direccin del Servicio va
correo electrnico Estandarizar: elaborar un nico documento vlido para
la documentacin de cada procedimiento.Mlton Pintos,
Mnica Ventoso
PMI conformado por el funcionario previo a fecha de aprobacin por
sistema, Controlar PMI con cada funcionario a efectos
de minimizar errores80% de los PMI aprobados sin errores
por los Responsables de UnidadPorcentaje de PMI
aprobados sin errores
(Cantidad de PMI controlados / Cantidad de Funcionarios del
servicio - funcionarios ausentes durante el periodo de PMI)*100
Control= distribucin del parte mensual de incidencias al funcionario y recepcin del mismo firmados con las observaciones pertinentes de acuerdo al calendario de
cierre del PMI. La fecha de distribucin es el da posterior a la fecha de generacin del PMI del mes
anterior.
Mlton Pintos, Mnica Ventoso
Control y aprobacin de los Planos conforme a obras
100% de los Planos Conforme a Obra recibidos y aprobados por el SOS,
distribuidos a los Servicios de Saneamiento en un plazo de 7 das.
90% de los Planos Conforme a Obra aprobados por el SOS, distribuidos a los Servicios de Saneamiento en un plazo
de 7 das.
Porcentaje de Planos aprobados, distribuidos
(Cantidad de planos distribuidos / Cantidad de planos
aprobados)*100
Lista de chequeo del tramite de "Colector Provisorio y/o Canalizaciones Especiales de Desage", SEM y remitos
correspondientes.
7 das antes del cierre del mes
Conforme a Obra: Grfico veraz de las obras ejecutadas, aceptadas y recibidas. Distribuidos a SAS, SOMS y EYPS. Das corridos a excepto de semana de
turismo y carnaval, desde la fecha de aprobacin.
Mnica Ventoso, Silvia Ruiz
Expedientes Colectores Provisorios y/o Canalizaciones de Desage
Remitir el 100% de los expedientes con acta de recepcin definitiva al Servicio de
Estudios y Proyectos de Saneamiento en un plazo de 7 das.
Compras y gestin de stock
Planilla de inventario y/o materiales recibidos
100% de los materiales recibidos, registrado en inventario
Mantener actualizado el inventario de los artculos de escritorio y papelera: ingresar al inventario inicial las altas y
bajas de artculos mensualmente
Cantidad de actualizaciones
realizadasSumatoria de actualizaciones
realizadasFormulario de altas y bajas de artculos,
inventario inicial firmado e inventario actualizado
penltimo da del mes
Mlton Pintos, Mnica Ventoso
Funcionarios Administrativos
Gestin de conexiones domiciliarias
Relevar la situacin de la sanitaria interna de
los predios con colector en construccin por su
frente, a efectos de definir y evaluar las
posibilidades para su futura conexin al
saneamiento
a)Relevamiento y evaluacin de las posibilidades tcnicas de conexin
Relevar y evaluar las posibilidades de conexin de los predios con colector en
construccin por su frente
Relevar y evaluar las posibilidades de conexin del 90% de los predios con
colector en construccin por su frente.Porcentaje de predios
relevados(Cantidad de predios relevados / Cantidad de predios frentistas al
colector en construccin)*100
Numerador: Esquemas funcionales (para obras de otras dependencias u
organismos departamentales), certificado de avance fsico y econmico (para obras
gestionadas por el Servicio). Denominador: Plano del proyecto (para
obras de otras dependencias u organismos departamentales), Plano
taller aprobado(para obras gestionadas por el Servicio).
Obras de saneamiento realizadas con recursos propios y/o financiadas por el Plan de Saneamiento Urbano
(PSU), financiadas por particulares u organismos pblicos, u otras dependencias del Gobierno
Departamental. No se considerarn las obras de correccin, modificacin o sustitucin de colectores. Se contarn mensualmente para el indicador las predios frentistas al colector en construccin del mes anterior.
Personal del equipo de
direccin definido para cada obra
Funcionarios Profesionales y
Tcnicos
b)Coordinacin con Municipios y Centros Comunales Zonales para
actividades de asesoramiento y uso de fondo rotatorio de conexiones Asesorar a los ocupantes de los predios con
colector en construccin por su frente
POA SOS 21-7-14
