Poa 2013 Procoes

Convenio de Financiamiento No Reembolsable de Inversión del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe

No. GRT/WS-12127-PE entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN PERU

(PROCOES)

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

Diciembre 2012

FONDO ESPAÑOL DE COOPERACIÓN EN AGUA Y SANEAMIENTO

PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE

FECASALC

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 PROCOES – PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN PERU

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INDICE Pág.

I. ANTECEDENTES 3

II. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 3

III. COMPONENTES DEL PROGRAMA……………………………………………………... 4

IV. ESTRUCTURA FINANCIERA…………………………………………………………….. 6

V. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA…………………………………………………….. 9

VI. AMBITO DE ACCION Y POBLACION OBJETIVO……………………………………... 10 VII. EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) AÑO 2012…….……………. 10

VIII. FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) AÑO 2013 ... 20

ANEXOS……….…………………………………………………………………......…….. 26

1. FLUJOS DE PAGOS Y PLAN DE DESEMBOLSOS

2. PROGRAMACION DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES EN MS PROJECT

3. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC)


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PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

I. ANTECEDENTES

1.1 Con fecha 24 de mayo de 2010, se suscribió el Convenio de Financiamiento no Reembolsable de Inversión del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC) entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, actuando en su calidad de administrador de dicho Fondo.

1.2 Con fecha 22 de junio de 2010, mediante Resolución Ministerial Nº 108-2010-

VIVIENDA, se integra el “Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú”, al Programa Agua para Todos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

1.3 Con fecha 04 de agosto del 2010, mediante Resolución Ministerial Nº 134-2010-VIVIENDA se creó/incorporó la Unidad de Gestión PROCOES a la Unidad Operativa de Saneamiento Rural, del Programa Agua para Todos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

1.4 Con fecha 10 de setiembre de 2010, mediante Decreto Supremo Nº 109-2010-

RE, se ratifica el Convenio de financiamiento no reembolsable Nº GRT/WS-12127-PE entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID y con fecha 11 de setiembre de 2011 se publica en el diario oficial El Peruano.

1.5 El 10 de marzo del 2011, una vez cumplida las condiciones previas, el BID

mediante Hoja de Transmisión N° 814/2011 declara la operación elegible para efectuar desembolsos.

1.6 Con fecha 10 de noviembre de 2010, se suscribió el Convenio de Cooperación

Técnica no Reembolsable N° ATN/OC-12170-PE. “Estudios de Preinversión para Apoyar el Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua y Saneamiento en Perú”, entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El convenio tiene el propósito de formalizar los términos y condiciones para el otorgamiento de una cooperación técnica no reembolsable al Beneficiario, hasta por el monto de US$ 350,000, y con una contraparte nacional de US $ 60,000. La vigencia jurídica se dio el 03 de febrero del 2011.

1.7 Con fecha 07 de enero de 2012, mediante Decreto Supremo N° 02-2012-

VIVIENDA, se creó el – Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), bajo el ámbito del Viceministerio de Construcción y Saneamiento, VMCS, orientado a posibilitar el acceso de la población del ámbito rural, al agua y saneamiento de calidad y sostenibles. El PROCOES pasa a formar del parte del PNSR.

II. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

2.1 Objetivo General:

Contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento de la población de área rural y de pequeñas ciudades del ámbito de intervención del Programa.

El Programa contribuirá en la mejora de las condiciones de salud - sobre todo en relación a la disminución de enfermedades de origen hídrico - de los habitantes del ámbito rural y de pequeñas ciudades.


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2.2 Objetivos Específicos: Los objetivos específicos del Programa son:

Extender la cobertura de los sistemas de agua y saneamiento básico en pequeñas ciudades y localidades rurales, en concordancia con las metas establecidas en el PNS 2006-2015.

Fortalecer la capacidad de gestión de la comunidad para proveerse de estos servicios y fortalecer la capacidad institucional y de gestión de las organizaciones comunales (JASS u otros) y de las Unidades de Gestión de la Municipalidades y/u Operadores Especializados.

Fortalecer a las entidades del sector para que cumplan efectivamente sus funciones de planificación, asistencia técnica y cofinanciamiento de las inversiones locales.

III. COMPONENTES DEL PROGRAMA

3.1 Componente I. Inversiones en infraestructura

Este componente tiene por objetivo incrementar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico en comunidades rurales y pequeñas ciudades que actualmente carecen de dichos servicios o los reciben de manera deficiente, mediante la construcción de nuevos sistemas y la rehabilitación y/o ampliación de sistemas existentes de abastecimiento de agua potable y de disposición de excretas. Incluye la financiación, pero no limitado a, de sistemas de potabilización de agua, redes de conducción de agua cruda, redes de distribución de agua potable, acciones de control de agua no contabilizada, tanques de almacenamiento, conexiones intra domiciliarias, unidades básicas de saneamiento, redes de recolección de aguas residuales, colectores e interceptores y sistemas de depuración de aguas residuales. Como resultado de este componente se espera que aproximadamente 362 comunidades cuenten con sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico nuevos o ampliados, beneficiando a unos 206.000 habitantes.

3.2 Componente II. Preparación de proyectos, desarrollo comunitario y Fortalecimiento institucional y de gestión. El Programa financiará acciones que contribuyan a contar con proyectos eficientemente formulados, con participación de la comunidad, y a la generación de esquemas de gestión y asistencia técnica autosostenibles, que integren soluciones de agua y saneamiento con intervenciones de desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional. Este componente financiará la realización de las siguientes actividades: (i) validación de campo de la situación de los distritos y comunidades identificadas como prioritarias; (ii) estudios de Preinversión; conformación de las organizaciones comunales (JASS) en las localidades rurales; conformación de áreas técnicas municipales (ATM) en los municipios distritales; promoción y selección de modelos de gestión en las pequeñas ciudades; elaboración de rotafolios; compromisos de pago de cuota familiar en las localidades rurales o tarifas en pequeñas ciudades; (iii) Expediente Técnico de Obra y en el marco del Plan Nacional de Capacitación en Saneamiento Básico Rural se desarrollará la estrategia comunicacional y materiales de capacitación; así como la implementación de estrategias y contenidos específicos para la capacitación en pequeñas ciudades; (iv) Capacitación y acompañamiento a las comunidades que conformen las organizaciones comunales (Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento -JASS u otros), en temas operacionales, administrativos, de salubridad e higiene, entre otros; (v) en las pequeñas ciudades conformación o fortalecimiento de los prestadores de los servicios a través de las Unidades de Gestión u Operadores Especializados; y (vi) fortalecimiento de municipios distritales para que brinden asistencia técnica y supervisión a las JASS de su jurisdicción en temas de


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agua y saneamiento. Como resultado de este componente se espera que unas 362 localidades cuenten con estudios viables desde los puntos de vistas técnico, ambiental, social y económico, y con esquemas de eficiencia y sostenibilidad para la prestación de los servicios

3.3 Componente III. Fortalecimiento del sector y desarrollo de capacidades.

Tiene por objetivo fortalecer la capacidad de gestión del Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR en materia de asistencia técnica, desarrollo de normas técnicas, planificación sectorial, mediante las siguientes acciones: i) elaboración y/o actualización y difusión de normas, reglamentos y herramientas técnicas (guías, manuales y otros) de aplicación a nivel rural y de pequeñas ciudades y ii) preparación de los planes regionales de agua y saneamiento en las regiones de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac.

IV. ESTRUCTURA FINANCIERA

De acuerdo al Convenio GRT/WS-12127-PE, el monto total de recursos disponibles para el financiamiento del Programa asciende a US$ 90 millones de los cuales US$ 72 millones corresponden a recursos de la contribución y US$ 18 millones recursos de aporte local. En el siguiente cuadro se muestra los recursos totales del programa según Convenio:

CUADRO N° 01

CATEGORIAS FECA-SALC

APORTE

LOCAL TOTAL %

I INGENIERIA Y ADMINISTRACION 6.5 2.5 9.0 10.0%

1 ADIINSTRACION DEL PROGRAMA 3.5 1.0 4.5

2 INSPECCION Y SUPERVISION DE OBRAS Y

ESTUDIOS DE INGENIERIA 3.0 1.5 4.5

II COSTOS DIRECTOS 64.6 15 79.6 88.4%

1 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 57.1 11.7 68.8

2 PREPARACION DE PROYECTOS,

DESARROLLO COMUNITARIO Y

FORTALECIMIENTO 6.0 3.0 9.0

3 FORTALECIMIENTO DEL SECTOR Y

DESARROLLO DE CAPACIDADES (DNS) 1.5 0.3 1.8

III COSTOS CONCURRENTES 0.9 0.5 1.4 1.6%

1 AUDITORIAS 0.1 0.1

2 EVALUACION Y SEGUIMIENTO 0.1 0.2 0.3

3 SIN ASIGNACION ESPECIFICA (IMPREVISTOS) 0.7 0.3 1.0

COSTOS TOTALES 72.0 18.0 90.0 100.0%

CUADRO DE COSTO Y FINANCIAMIENTO SEGÚN CONVENIO


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La ejecución del año 2011 y la programación de gastos para el año 2012 se muestran en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 02: COSTO Y FINANCIAMIENTO SEGÚN CONVENIO EJECUCION 2011 Y PROGRAMACION AÑO 2012

BIDAPORTE

LOCALTOTAL BID

APORTE

LOCALTOTAL BID

APORTE

LOCALTOTAL BID

APORTE

LOCALTOTAL

I. Ingenieria y Administración 6,500 2,500 9,000 309 442 751 534 302 836 5,657 1,756 7,413

1.1 Administración del Programa 3,500 1,000 4,500 309 442 751 534 302 836 2,657 256 2,913

1.2 Inspección y Supervisión de Obras y

Estudios de Ingeniería 3,000 1,500 4,500 0

II. Costos Directos 64,600 15,000 79,600 66 15 81 5,534 1,133 6,220 59,000 13,852 73,299

2.1 Componente I: Inversiones de

Infraestructura 57,100 11,700 68,800 0 57,100 11,700 68,800

2.2 Componente II: Preparación de Proyectos,

Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento

Institucional 6,000 3,000 9,000 0 5,126 1,056 5,735 874 1,944 3,265

2.3 Componente III: Fortalecimiento del

Sector y Desarrollo de Capacidades 1,500 300 1,800 66 15 81 408 77 485 1,026 208 1,234

III. Costos Concurrentes 900 500 1,400 0 0 0 25 0 25 875 500 1,375

3.1 Auditoría 100 100 0 25 25 75 0 75

3.1 Evaluación y Seguimiento 100 200 300 0

3.1 Sin Asignación Específica 700 300 1,000 0

TOTAL GENERAL 72,000 18,000 90,000 375 457 832 6,093 1,435 7,081 65,532 16,108 82,087

PROGRAMACION 2012 SALDOCategoría de inversión

PRESUPUESTO SEGÚN

CONVENIO

MONTO EJECUTADO

2011


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Gráfico Nº 01 Proyección acumulada del gasto del PROCOES a diciembre de 2012

(En Nuevos Soles)

677,248 1,274,000 1,539,220 1,826,787

2,143,023 2,641,594

2,981,859 3,357,382

3,501,497

12,479,857

14,528,393

15,511,532 15,880,084

22,192,621

200,000

3,200,000

6,200,000

9,200,000

12,200,000

15,200,000

18,200,000

21,200,000

24,200,000

EJECUCION DE VIDA DEL PROGRAMA PROCOES

DEVENGADO

2011 2012

V. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA

5.1 Estructura Orgánica

La conducción y ejecución del PROCOES, estará a cargo de una Unidad de Gestión del Programa - UGP, quien tendrá la responsabilidad de ejecutar el referido Programa (Figura N° 1). La UGP, está bajo la conducción de un Coordinador(a) General, quién será designado por el Vice Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, contando con la No Objeción del Banco. Actuará como interlocutor entre el BID, AECID y otras instancias vinculadas al programa con todas las prerrogativas y respaldo sectorial, teniendo la responsabilidad por la emisión de toda la documentación, acciones y coordinaciones del PROCOES. Contará con autonomía para la toma de decisiones con relación a la ejecución del Programa, y tendrá la facultad por delegación para firmar contratos. a. La Coordinación General, estará integrada por un Coordinador(a) General y

Asistente Administrativo.

b. Planificación y Presupuesto, estará integrado por un Especialista en Planificación y Presupuesto, Especialista en Monitoreo y Evaluación y Especialista en Sistemas, Especialista en Comunicaciones

c. Apoyo Administrativo, integrado por un Especialista Contable, Asistente de Tesorería, Especialista en Adquisiciones, 01 Asistente en Adquisiciones, 01 Asistente en Abastecimiento Auxiliar Administrativo y un conductor de vehículo, 04 Especialistas en Liquidación y valorización de obras.

d. Coordinación Técnica Operativa integrado por 01 Coordinador para las regiones de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y 01 Coordinador para las regiones de Cusco y Puno. Asimismo, contara con Administradores de Contrato, Especialistas en Ingeniería para Monitoreo para la etapa de ejecución de obras, contratados por consultoría individual.

e. Coordinación Social – Ambiental, integrado por dos Coordinadores Sociales y un Especialista Ambiental para las regiones de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Cusco y Puno.

f. Coordinación de fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades estará integrado por Especialista en Programas y Proyectos, Especialista en Planificación Sectorial.

g. Equipo de trabajo desconcentrado; Integrado por 19 equipos de trabajo para las cinco (05) regiones participantes del PROCOES, estará integrado por especialistas en ingeniería, formulación de PIP, ambiental y social para la supervisión y seguimiento de los contratos.


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Figura Nº 01

Organización del Programa PROCOES

COMUNICACIONES

EQUIPO DE TRABAJO

DESCONCENTRADO

EQUIPO DE TRABAJO

DESCONCENTRADO

EQUIPO DE TRABAJO

DESCONCENTRADO

EQUIPO DE TRABAJO

DESCONCENTRADO

COORDINACION

FORTALECIMIENTO

EQUIPO DE TRABAJO DESCONCENTRADO

222

EQUIPO DE SUPERVISION MULTIDISCIPLINARIO POR

CONSULTORIA INDIVIDUAL

COORDINACIÓN

DE TECNICA

COORDINACIÓN SOCIAL

AMBIENTAL

PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO APOYO

ADMINISTRATIVO

MONITOREO Y

EVALUACIÓN

VICE MINISTRO CONSTRUCCIÓN Y

SANEAMIENTO

PNSR

DIRECTOR EJECTIVO

COORDINADOR

GENERAL

COMITÉ

TRIPARTITO

PROCOES\AECID

COMITÉ TÉCNICO


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VI. ÁMBITO DE ACCIÓN Y POBLACIÓN OBJETIVO

El ámbito de intervención del programa abarca cinco (05) regiones: Puno, Cusco, Huancavelica, Apurímac y Ayacucho en 18 distritos, para el mejoramiento y/o ampliación de los servicios de agua y saneamiento, que sean sostenibles y de calidad lo que contribuirá a mejorar el nivel de vida de la población beneficiaria. Producto de la etapa de Preinversión referida a la verificación de criterios de elegibilidad, un grupo de localidades han sido remplazadas ya que en los distritos indicados no había más localidades, siendo necesario recurrir a distrito cercanos dentro del ámbito de intervención a fin de cumplir con el número de localidades establecido, incrementándose el número de distritos.

Con el Programa se tiene previsto beneficiar directamente a una población de cerca de 206.000 habitantes comprendidos en 362 localidades (343 localidades del ámbito rural y 19 pequeñas ciudades). Actualmente se tiene contratado firmas para el desarrollo de perfiles y expedientes para 351 localidades, producto del proceso de verificación de criterios de elegibilidad un grupo de localidades rurales y de pequeñas ciudades han sido remplazados generando una disminución en el número de beneficiarios determinados por la DNS. Las 11 localidades restantes de intervención, se ejecutara en el año 2013, con recursos ordinarios y mediante adenda de ampliación de localidades en las regiones, cuyas firmas demuestren un optimo cumplimiento del contrato vigente.

VII. EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2012

Para el año 2012 se programaron actividades, según las categorías establecidas en la estructura del Convenio de Financiamiento no Reembolsable de Inversión del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe N° GRT/WS-12127-PE y el Convenio ANT/OC-12170-PE, siendo el resultado del desarrollo de las actividades, el siguiente:

7.1 Categoría I: Ingeniería y Administración

Comprende las siguientes sub categorías:

7.1.1 Administración del Programa

Comprende las actividades correspondientes al equipo de consultores de la UGP PROCOES, las actividades de administración de la Oficina Central y Oficinas Regionales de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Puno.

Se realizaron los siguientes avances:

Implementación (acondicionamiento, mobiliario, adquisición de central telefónica, cableado estructurado, enlace punto a punto con el MVCS) concluida de la Oficina Central PROCOES – Lima (ubicada en la Av. Benavides Nº 395 – Miraflores – Lima).

Se ha concluido con la contratación del servicio de arrendamiento e implementación (acondicionamiento y mobiliario), de las sedes regionales de PROCOES en las regiones de: Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Puno y Cusco.

Se ha concluido con la contratación del equipo de la UGP PROCOES: Especialista Ambiental, Especialista de Adquisiciones, Asistente de Tesorería


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y de Abastecimiento, Coordinadora Social de las Regiones de Apurímac, Huancavelica y Ayacucho.

Se ha adquirido un servidor para base de datos y aplicaciones.

Se ha conseguido la autorización del APCI para la recuperación del IGV, que se utilizará para cubrir el déficit de presupuesto para la ejecución de las obras.

Se ha obtenido del BID la revisión posterior (ex post) de los procesos de adquisiciones correspondientes a bienes y servicios distintos de consultoría menores a US$ 50,000.

El Plan Anual de Adquisiciones se ha incluido en el Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones-SEPA sistema de seguimiento del BID.

Se ha cumplido con los procesos de contratación de los equipos de supervisión por consultoría individual para las 05 Regiones, y la contratación de los coordinadores y evaluadores en apoyo a las OPI’s Regionales, encargados de viabilizar los perfiles de los proyectos a cargo del PROCOES.

7.2 Categoría II: Costos Directos

7.2.1 Proyectos de infraestructura - Componente 1

- Tiene como objetivo general, contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento de la población del área rural y de pequeñas ciudades del ámbito de intervención del PROCOES. La ejecución de las obras de agua y saneamiento, de los expedientes técnicos que se concluyan en el primer semestre del año 2013, se iniciarán en el segundo semestre del año 2013.

7.2.2 Preparación de proyectos, desarrollo comunitario y fortalecimiento

institucional, de gestión y ambiental - Componente 2

7.2.2.1 Sub-componente 2.1: Elaboración de estudios de los proyectos de agua

potable y saneamiento

Elaboración de estudios a nivel de pre inversión de los proyectos de mejoramiento y/o ampliación de servicios de agua potable y saneamiento, los mismos que al finalizar su desarrollo deberán ser declarados viables por la OPI del Gobierno Regional desde el punto de vista técnico, social, institucional, gestión y ambiental, dentro del marco del SNIP.

Se realizaron los siguientes avances:

a) Elaboración de estudios de los proyectos de agua potable y

saneamiento:

- Se han suscrito 07 contratos con 05 firmas Consultoras de Estudios (CE), por un monto total contractual de S/. 32 038,440.33 de nuevos soles. La ejecución de estos contratos está prevista concluya en el primer semestre del año 2013. Las firmas CE se encuentran desarrollando 342 estudios a nivel de pre inversión (Perfiles), desarrollados en el marco de la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, considerando aspectos técnicos, social y ambiental y 342 a nivel de inversión (Expedientes Técnicos), los montos de los contratos, adelantos y pagos programados se indican en el cuadro Nº 03:


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2012

PERFIL PERFIL EXP TEC ANTICIPOPLAN DE

TRABAJOPERFIL TOTAL

PERFIL

DICIEMBREPERFIL

EXPEDIENTE

TECNICO

1 010-2012-PNSU-PROCOES

CONSORCIO SANEAMIENTO INTEGRAL :

ICEACSA CONSULTORES //VICTOR CHAVEZ

INGENIEROS S.A.C.// TOPONORT S.A.

PUNO - LOTE N° II 50 50 S/. 5,074,000.00 S/. 1,522,200.00 S/. 0.00 S/. 1,858,500.00 S/. 0.00 S/. 1,858,500.00 S/. 1,693,300.00

010-2012-PNSU-PROCOES

ADENDA N° 01

CONSORCIO SANEAMIENTO INTEGRAL :

ICEACSA CONSULTORES //VICTOR CHAVEZ

INGENIEROS S.A.C.// TOPONORT S.A.

PUNO - LOTE N° II 5 5 S/. 485,499.20 S/. 145,649.76 S/. 72,824.88 S/. 139,723.21 S/. 0.00 S/. 139,723.21 S/. 127,301.05

2 011-2012-PNSU-PROCOES CONSORCIO IDOM - SERCONSULT S.A PUNO - LOTE N° IV 10 35 45 S/. 4,566,600.00 S/. 1,369,980.00 S/. 0.00 S/. 1,672,650.00 S/. 371,700.00 S/. 1,300,950.00 S/. 1,523,970.00

3 012-2012-PNSU-PROCOES CONSORCIO IDOM - SERCONSULT S.A PUNO - LOTE N° III 5 33 38 S/. 3,856,240.00 S/. 1,156,872.00 S/. 0.00 S/. 1,412,460.00 S/. 185,850.00 S/. 1,226,610.00 S/. 1,286,908.00

4 013-2012-PNSU-PROCOESCONSORCIO CONHYDRA S.A ESP

SUCURSAL PERU E HYDRA INGENIERIA S.AAPURIMAC - LOTE N° VII 10 32 42 S/. 4,309,565.32 S/. 1,292,869.60 S/. 0.00 S/. 1,608,904.28 S/. 383,073.00 S/. 1,225,831.28 S/. 1,407,791.45

5 014-2012-PNSU-PROCOES

DIACONIA ASOCIACION EVANGELICA

LUTERINA DE AYUDA PARA EL DESARROLLO

COMUNAL

AYACUCHO - LOTE N° VIII 20 51 71 S/. 3,485,666.90 S/. 350,000.00 S/. 0.00 S/. 2,038,164.64 S/. 574,130.89 S/. 1,464,033.75 S/. 1,097,502.26


SUCURSAL PERU E HYDRA INGENIERIA S.ACUSCO - LOTE N° I 1 34 35 3,591,304.04 S/. 1,077,391.00 S/. 0.00 S/. 1,340,753.29 S/. 38,307.40 S/. 1,302,445.89 S/. 1,173,159.54


SUCURSAL PERU E HYDRA INGENIERIA S.AHUANCAVELICA - LOTE N° V - VI 45 16 61 6,259,130.14 S/. 1,877,739.00 S/. 0.00 S/. 2,336,742.05 S/. 1,723,826.09 S/. 612,915.96 S/. 2,044,648.95

016-2012-PNSU-PROCOES

ADENDA N° 01

CONSORCIO CONHYDRA S.A ESP

SUCURSAL PERU E HYDRA INGENIERIA S.AHUANCAVELICA - LOTE N° V - VI 4 0 4 S/. 410,434.73 S/. 0.00 S/. 61,565.21 S/. 186,063.77 S/. 186,063.77 S/. 0.00 S/. 162,805.76

95 256 351 S/. 32,038,440.33 S/. 8,792,701.36 S/. 134,390.09 S/. 12,593,961.24 S/. 3,462,951.14 S/. 9,131,010.10 S/. 10,517,387.01

2013 MONTO TOTAL DEL

CONTRATO

2012 2013

N° Nº CONTRATO PROVEEDOR/CONSULTOR REGION

Cuadro Nº 03: Desembolsos por estudios de pre inversión e inversión 2012 - 2013

Adicionalmente en el marco del Convenio ATN/OC-12170-PE, se ha realizado lo siguiente:

- Se han suscrito adendas a los contratos de CE de Huancavelica (Contrato Nº

016-2012-PNSU-PROCOES) y Puno (Contrato Nº 010-2012-PNSU-PROCOES), para incluir los estudios de Preinversión e Inversión para 09 localidades (04 de Huancavelica y 05 de Puno), que son financiados por el BID y el MVCS, con los montos que se indican en el cuadro Nº 03.

- Se gestionó ante BID una ampliación de plazo de desembolsos de la Cooperación Técnica No Rembolsable ATN/OC-12170-PE, logrando que el BID mediante Carta Nº 2369/2012 de fecha 16 de octubre de 2012, emita su No Objeción, ampliando el plazo de último desembolso hasta el 02 de abril del 2013.

- Se realizó la consultoría “Focalización de las Localidades Rurales en el Perú” (Servicio de consultoría individual para la asistencia técnica en la definición de la metodología, su aplicación al mapa oficial de localidades y la formulación normativa para la definición del ordenamiento priorizado de las localidades rurales a ser intervenidas por programas del sector vivienda, construcción y saneamiento), por un monto de S/.24,200, que fueron pagados con cargo a los recursos del Convenio ATN/OC-12170-PE.

b) Contratación de los Equipos Supervisores de las Oficinas Regionales:

- Inicialmente para la supervisión del desarrollo de estudios se había

considerada la contratación de firmas consultoras supervisoras de estudio (CSE), sin embargo, debido a los altos costos de sus propuestas, el BID otorgó la NO Objeción a la declaratoria de desierto de los procesos de selección de las Consultorías de Supervisión para la elaboración de los Estudios de preinversión e inversión (CSE).

El sustento para la solicitud de declaratoria de desierto de los procesos mencionados se basa en el documento GN-2350-7 “Políticas par la Selección y Contratación de Consultores financiados por el banco Interamericano de Desarrollo”, en su numeral 2.30 señala: “Se prevé que un proceso sea declarado desierto en caso el costo de las propuesta sea considerablemente superior a la estimación inicial”.

Siendo necesario de contar con la supervisión, debido a que ya se tenían seleccionadas las firmas Consultora de Estudios (CE), en reunión y en


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coordinación con el Comité Tripartito del PROCOES (CTP), se definió realizar la supervisión por consultoría individual.

- Entre los meses de junio y julio se ha realizado la selección y contratación de

los equipos supervisores de las sedes regionales, por los montos que se detallan, en el cuadro Nº 04:

Cuadro Nº 04: Detalle de la Contratación de Especialistas para la Supervisión por Consultoría Individual

- El gasto por el pago de la supervisión por consultoría individual ascenderá a S/.1’638,000 al cierre del ejercicio tal como se muestra en el cuadro Nº 05

Cuadro Nº 05: Ejecución y Programación del gasto para la Supervisión Individual

NOVIEMBRE DICIEMBRE

CUSCO SUPERVISION INDIVIDUAL 112,000 40,000 40,000 192,000

APURIMAC SUPERVISION INDIVIDUAL 87,000 40,000 40,500 167,500

AYACUCHO SUPERVISION INDIVIDUAL 121,500 80,000 96,000 297,500

HUANCAVELICA SUPERVISION INDIVIDUAL 143,500 80,000 80,000 303,500

PUNO SUPERVISION INDIVIDUAL 374,500 151,500 151,500 677,500

TOTAL S/. 838,500 S/. 391,500 S/. 408,000 S/. 1,638,000

REGION TOTAL 2012PROGRAMACIONEJECUCION A

OCTUBRE

- A fin de contar con documentos técnicos normativos, la Coordinación técnica contribuyó en el desarrollo de la Norma de Opciones Técnicas para el ámbito rural (RM. 184-2012/VIVIENDA) y en la modificación de los “Lineamientos para la Formulación de Programas o Proyectos de Agua y Saneamiento para los Centros Poblados del Ámbito Rural” (RM. Nº 201-2012/VIVIENDA) sobre el contenido mínimo de las instalaciones sanitarias intradomiciliarias.

REGION ESPECIALISTA (Nº CONTRATADOS) MONTO

CONTRATOS MÉTODO DE

ADQUISICIÓN

APURIMAC ESPECIALISTA EN INGENIERIA (2), ESPECIALISTA SOCIAL (1), ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PIP (1) , ESPECIALISTA AMBIENTAL (1)

S/.249,000 Consultoría Individual

CUSCO ESPECIALISTA EN INGENIERIA (2), ESPECIALISTA SOCIAL (1), ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PIP (1) , ESPECIALISTA AMBIENTAL (1)


HUANCAVELICA ESPECIALISTA EN INGENIERIA (4), ESPECIALISTA SOCIAL (2), ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PIP (1) , ESPECIALISTA AMBIENTAL (2)


AYACUCHO ESPECIALISTA EN INGENIERIA (4), ESPECIALISTA SOCIAL (2), ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PIP (1) , ESPECIALISTA AMBIENTAL (2)


PUNO ESPECIALISTA EN INGENIERIA (7), ESPECIALISTA SOCIAL (4), ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PIP (4) , ESPECIALISTA AMBIENTAL (4)


TOTAL S/.2’398,000


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7.2.2.2 Sub-componente 2.2. Intervención Social, Fortalecimiento Institucional y Gestión de los Servicios

La intervención social se desarrolla considerando los enfoques de género e interculturalidad en las decisiones concernientes al proyecto, durante la fase: elaboración del estudio de pre-inversión a nivel de perfil.

Se lograron los siguientes avances: - Diagnóstico de los Aspectos Socio-Económico y culturales; Diagnóstico de la

Gestión, Operación y Mantenimiento; Diagnóstico de la Gestión comercial e institucional, Conformación y/o reactivación de Organización comunal (JASS u otros) y la implementación del Área Técnica Municipal de servicios de saneamiento (ATM), de los proyectos en curso, elaboración de rotafolios; compromisos de pago de cuota familiar en las localidades rurales o tarifas en pequeñas ciudades.

7.2.3 Fortalecimiento del Sector y desarrollo de capacidades - Componente 3:

El Componente 3, estuvo orientado al desarrollo de actividades de fortalecimiento institucional/sectorial en agua y saneamiento. En ese sentido, el objetivo general de este componente fue establecido de la manera siguiente: - Fortalecer aspectos relacionados a normativas técnicas, planificación

sectorial, para la provisión de agua potable y saneamiento en el marco del PROCOES.

- Para el logro de este objetivo, se tenía programadas una serie de actividades, las cuales se consignaron en el POA 2012.

- Posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 002-2012-VIVIENDA del mes de enero del año 2012, se creó el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), el cual tiene como objeto mejorar la calidad, ampliar la cobertura y promover el uso sostenible de los servicios de agua y saneamiento de las poblaciones rurales del país.

- En el marco de la estrategia del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), se contempló la necesidad de contar con nuevas actividades que permitan garantizar el logro de los objetivos del Programa, las mismas que están contenidas en el nuevo POA del Componente 3, y cuya evaluación en términos de los avances logrados, se presenta en el cuadro siguiente:


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Cuadro Nº 06

EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS POA 2012 – COMPONENTE 3.

META PRODUCTO

META FÍSICA EJECUTADA EN EL POA 2012

Unidad de medida

Cantidad Porcentaje ejecutado

Componente III: Fortalecimiento del sector y desarrollo de capacidades

9.1 N° de planes regionales de saneamiento con visto bueno del Sector, para Ayacucho y Huancavelica.

Planes 2 40%

9.1 N° de planes regionales de saneamiento con visto bueno del Sector, para Apurímac.

Planes 1 0%

9.2-A Talleres de "Difusión de Formulación de Planes Regionales", en Ayacucho y Huancavelica.

Talleres 2 100%

9.2-B Talleres de "Difusión de Formulación de Planes Regionales", en Apurímac.

Talleres 1 0%

9.3-A Acciones para la conformación de las alianzas estratégicas entre autoridades Regionales, Provinciales y Distritales Ayacucho – Huancavelica

Acciones 2 0%

9.3-B Acciones para la conformación de las alianzas estratégicas entre autoridades Regionales, Provinciales y distritales Apurímac.

Acciones 1 0%

10.1 Nº de normas Lineamientos en Educación Sanitaria y Ambiental (Materiales de Capacitación – 2da. Adenda)

Normas 1 10%

10.2

Nº de Norma Técnica de Diseño e Instrumentos Técnicos: Planos tipo, Análisis de Costos Unitarios y Especificaciones Técnicas de materiales de construcción, para formulación de expedientes técnicos definitivos para sistemas de A&S del ámbito rural.

Normas 1 10%

10.3 Nº de Modelo de Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el Área Rural para el Fortalecimiento Institucional del PNSR.

Normas 1 0%

10.6 Taller de Políticas Públicas Taller 1 100%

10.7 (*)

Focalización y Priorización de los Proyectos de Agua y Saneamiento para el Ámbito Rural según Rango Poblacional considerando los indicadores básicos: a-Pobreza, b- EDAS en menores de 5 años y c- Coberturas (A & S)

Norma 1 100%

11.1 N° de OPIS de Gobiernos Regionales, con asistencia técnica en Evaluación de PIP en Agua y Saneamiento.

OPIs de los Gobiernos Regiones

5 90%

Consultoría “Lineamientos en Educación Sanitaria y Ambiental”: El contrato correspondiente al servicio de consultoría para elaborar una propuesta de “Lineamientos en Educación Sanitaria y Ambiental”, fue suscrito el 12 de setiembre del 2011, entre el MVCS-PROCOES y el Consorcio PRISMA-CONACCION. Posteriormente, se suscribieron dos adendas. - El 28 de marzo de 2012, se suscribió la Adenda Nº 01 al contrato referido, mediante

la cual se modificó el contenido y alcances de los productos 3 y 4, además de incorporarse un producto adicional, constituido por un Plan de Acción para la Zona rural. Mediante Decreto Supremo N° 002-2012-VIVIENDA del 06.01.12, se creó el PNSR, y en el marco de la estrategia del mismo, se contempló la necesidad de contar con un Plan Nacional de Capacitación en Saneamiento Rural (PNC), por lo cual se consideró conveniente ampliar los alcances de la consultoría, que la consultora PRISMA venía desarrollando, a fin de que pueda elaborar los materiales de capacitación para el PNC para el Saneamiento Rural. En ese sentido, se sostuvo una reunión con los representantes de PRISMA, donde el Director Ejecutivo del


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PNSR, y Coordinador General del PROCOES, expuso la necesidad de diseñar una estrategia comunicacional que permitiera sensibilizar a la población sobre los beneficios del uso adecuado de los servicios de agua potable y saneamiento, y las ventajas de contar con los mismos, así como los materiales para la capacitación; para lo cual se solicitó a PRISMA que formule un planteamiento para la elaboración de una propuesta de estrategia comunicacional y de elaboración de materiales de capacitación de los módulos siguientes: (i)Beneficios de los servicios de agua potable y saneamiento; (ii) Educación sanitaria; y, (iii)Sostenibilidad de los sistemas implementados.

- Con fecha 06 de julio del 2012, PRISMA presentó su propuesta en los términos

acordados y mediante Carta Nº 087-2012/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UGP-PROCOES, del 09.07.12, la Coordinación General del PROCOES requirió al BID su No Objeción a la firma de la Adenda Nº 02, en los términos y condiciones propuestos; y mediante Hoja de Transmisión Nº 1561/2012 del 12 de julio del 2012, el BID otorgó la No Objeción solicitada. El desarrollo de la consultoría tuvo dificultades para lograr los productos establecidos en la consultoría “Lineamientos en Educación Sanitaria y Ambiental” – 2ª. Adenda, encargada al Consorcio PRISMA-CONACCION. Sobre el particular, se cursaron una serie de comunicaciones a la consultora, al igual que acuerdos sostenidos en las reuniones realizadas para el logro de los productos de la consultoría, éstos resultaron reiterativos y recurrentes debido al incumplimiento en el desarrollo de los productos conforme a los contenidos y alcances establecidos en los Términos de Referencia y en la 2da. Adenda suscrita. Pese a los aportes y recomendaciones efectuados a la consultora, como en aportes de material seleccionado, no ha sido posible que la consultora entregue los productos con la calidad requerida y precisada en las varias reuniones de trabajo efectuadas con ese fin.

7.3 Categoría III: Costos concurrentes

7.3.1 Auditoria

- La Contraloría General de la República ha autorizado (16/05/12) que se lleve

a cabo el proceso de selección directo de la firma auditora, proceso en curso. - Se inicio el Proceso de Selección de Sociedad Auditora (27/08/2012)

Presentaron sus Propuestas Técnicas y Económicas (11 de Sep. 2012) dos Sociedades Auditoras: Panez Chacalliaza & Asoc. S.C.R.Ltda. y Luis Reátegui Ruiz & Asoc. S.C.

- La Propuesta Técnica fue evaluada por el comité de selección, remitiéndose el resultado de la evaluación, al BID para no objeción (Carta Nº 139-2012-VIVIENDA-VMCS-PNSR/UGP PROCOES), el BID emite la no Objeción el 28/09/2012.

- El comité de selección realizo la evaluación de las propuestas económicas, así como la evaluación final combinada dando el siguiente resultado: Puntaje

Panez Chacalliaza Zevallos 92.75

Luis Reátegui & Asociados 97.60

Se remitió al BID, para no Objeción el resultado de la Evaluación Final de Precios y Evaluación Final Combinada (Carta Nº 158-2012-VIVIENDA-VMCS-PNSR/UGP PROCOES de fecha 19 de octubre), el BID otorgó su No Objeción a la referida evaluación el pasado 30 de octubre.

En virtud a lo anterior se ha cursado invitación a la negociación de contrato a la Sociedad Auditora LUIS REATEGUI & ASOCIADOS SC., al haber


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obtenido mayor puntaje en la evaluación combinada (técnica-financiera). Se espera concluir con la contratación de la Firma Auditora al término del ejercicio 2012.

7.4 Factores que limitaron el cumplimiento de las metas y acciones adoptadas para optimizar la gestión

Factores que limitaron el cumplimiento de las metas

Acciones adoptadas para optimizar la gestión

a) La designación de miembros de los “Comités de Evaluación” que no pertenecían al PROCOES y que no contaban con la experiencia en procesos con normas del BID, encargados de la realización de los procesos de selección de los Consultores de Estudios (CE) incidió en los excesivos plazos para la evaluación de las ofertas; todo lo cual, retrasó la suscripción de los Contratos y el inicio de las

actividades.

a) Se elaboró la nueva versión del Manual de Operaciones del PROCOES (MOP), el mismo que refleja la nueva estructura del Programa y el nuevo esquema de intervención. Se establece que El Coordinador(a) de la UGP PROCOES designará los Comités de Evaluación, los cuales estarán conformados por los profesionales del PROCOES dependiendo de la especialidad del requerimiento o ámbito de la intervención. El mencionado MOP se encuentra pendiente de No Objeción del BID desde el mes de julio.

b) Demora por parte de las firmas Consultoras de Estudio (CE) contratadas, en la presentación de la Carta Fianza, a fin de proceder con el pago del adelanto que en conjunto representó S/.9’168,000, monto equivalente a casi el 40% del presupuesto total del Programa (PIM) para el año 2012. Es preciso mencionar que la firma DIACONIA CE LOTE VIII Ayacucho, redujo el monto del adelanto solicitado de S/. 871,426 a S/. 350,000 afectando la programación de gastos del programa.

b) Se agilizaron las negociaciones con las firmas para la pronta suscripción de los contratos, pago de los adelantos e inicio de las actividades de elaboración de los estudios. Se realizaron las coordinaciones oportunamente a fin de contar con los respectivos marcos presupuestales, para lo cual se realizó una reprogramación completa de las actividades del programa para el año 2012, acción que permitió conocer con exactitud los montos reales que serán ejecutados.

c) La oferta de profesionales para la

realización de los procesos de contratación de consultores individuales para la supervisión de la elaboración de los Estudios (Especialistas en Ingeniería, Especialistas en Formulación de PIP’s, Especialistas Ambientales, Especialistas Sociales), ha sido escasa debido a la especialización de los perfiles solicitados y las oportunidades laborales que dichos profesionales encontraron disponibles en otras entidades.

c) Se realizó mayor difusión de los requerimientos de contratación de consultores a través de una amplia convocatoria mediante la publicación de varios avisos de expresiones de interés en diarios de circulación nacional y regional, lo que permitió contar con una mayor oferta de profesionales para el desarrollo de las consultorías requeridas por el programa.


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d) Los montos ofertados por los Consultores de Estudios (CE) y Consultores Supervisores de Estudios (CSE), excedieron el presupuesto previsto para - dichas consultorías. Esta diferencia se explicaría principalmente por la alta expectativa creada en las firmas con respecto a la capacidad de financiamiento del – PROCOES. Debido a dicha problemática, se solicitó la No Objeción a la declaratoria de desierto de los procesos de contratación del Consultor Supervisor de Estudios (CSE), procediendo a su remplazo en coordinación con el Comité Tripartito a través de la contratación de consultores individuales para la labor de Supervisión de las firma CE

Se elaboró una “Estrategia de Supervisión Mediante Consultoría Individual”, la cual fue aprobada por el BID en coordinación con el Comité Tripartito, lo que permitió facilitar el proceso de supervisión de los

Consultores de Estudios (CE) .

7.5 Otras medidas adoptadas para optimizar la gestión

a) Con la finalidad de fortalecer la Planificación y Seguimiento y Monitoreo de las

actividades del programa se ha elaborado una programación de actividades completa en el Ms Project, esta herramienta permite el seguimiento al detalle de las actividades programadas, y el seguimiento constante para el cumplimiento de la programación de gastos. La programación general del Programa PROCOES en diagrama de Gantt en Ms Project se muestra en el anexo 3.

b) El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, en su calidad de ente

rector, ha elaborado a través Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR y con el apoyo del equipo técnico del PROCOES, la “Guía de Opciones Técnicas para Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Centros Poblados del Ámbito Rural” que responde a las necesidades en el sector saneamiento, relacionados con la construcción de sistemas de agua potable y saneamiento en el ámbito rural.

La Guía de Opciones Técnicas para Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Centros Poblados del Ámbito Rural”, tienes como objetivo, el contar con un documento que consolide las opciones técnicas apropiadas, tanto en agua potable como en saneamiento para centros poblados del ámbito rural de tal forma que se identifiquen los principales criterios de selección, aplicación y las consideraciones a tener en cuenta que contribuyan a su sostenibilidad. Asimismo, establece los criterios básicos y requisitos mínimos que deben reunir los diferentes procesos de decisión que justifican la adopción de tecnologías convencionales para satisfacer las necesidades básicas de agua potable y saneamiento para centros poblados del ámbito rural de Perú con poblaciones menores de 2,000 habitantes. El documento será de cumplimiento obligatorio para toda entidad pública o privada involucrada directa o indirectamente en la formulación de programas o proyectos de agua y saneamiento para los centros poblados del ámbito rural.


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VIII. FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO (POA) AÑO 2013

Para el año 2013 se han programado las actividades, según las categorías establecidas en el Convenio de Financiamiento no Reembolsable de Inversión del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe N° GRT/WS-12127-PE y el Convenio ANT/OC-12170-PE.

8.1.1 Categoría I: Ingeniería y Administración

Comprende las siguientes sub categorías:

8.1.1.1 Administración del Programa

Comprende las actividades correspondientes al equipo de consultores de la UGP PROCOES.

Se han programado las siguientes actividades:

a) Habiéndose obtenido la No Objeción del BID a la contratación del

Coordinador General del PROCOES, iniciara labores en el mes de enero de 2013.

b) Fortalecimiento del área de coordinación mediante la contratación de los consultores: 01 Especialista en Comunicaciones, 01 Especialista en Monitoreo y 04 Especialistas en valorización y liquidación de obras para la sede de la UGP PROCOES.

8.1.1.2 Inspección y supervisión de obras y estudios de Ingeniería

Para el proceso de ejecución de las obras se ha previsto la continuidad del Equipo de Supervisión por Consultoría Individual Multidisciplinario, en el cual el responsable de equipo asumirá el rol de administrador de contrato; asimismo, los especialistas técnicos en supervisión asumirán el rol de especialistas en ingeniería para monitoreo técnico, en las cinco (05) regiones, ámbito de intervención del PROCOES. Los términos de referencia de estos equipos responderán al modelo de intervención de esta fase y al logro de los objetivos y serán trabajados en el primer trimestre e iniciaran labores en el segundo trimestre con las nuevas funciones.

Durante la ejecución de las obras, se seleccionara firmas supervisoras de la ejecución de obras.

8.1.2 Categoría II: Costos Directos

8.1.2.1 Proyectos de infraestructura - Componente 1

Objetivo General

Contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento de la población del área rural y de pequeñas ciudades del ámbito de intervención del Programa.

Plan de Actividades


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- En el marco del PIA 2013 asignado ascendente a S/. 40.3 millones de Nuevos Soles se llevaran a cabo procesos de selección de empresas contratistas para la ejecución de 45 obras aproximadamente.

- En el año 2013 se solicitara a la Oficina General de Planificación y Presupuesto (OGPP) la incorporación de S/. 47.9 millones de Nuevos Soles adicionales de recursos de la fuente donaciones y transferencias que no fueron asignados en el PIA 2012, para la ejecución de 55 obras adicionales. Lo anterior, permitirá culminar el año con una ejecución de S/. 88.3 millones de Nuevos Soles, que representaran la ejecución parcial de 100 obras de agua y saneamiento en el año 2013. (Ver detalles en el anexo 1).

- Considerando que el numero de expedientes esperados en abril supere las 100 obras y luego de concertar contratos y si la oferta lo abastece, se considerará un tercer paquete de obras.

- Luego de la conclusión de los expediente técnicos se contará con el presupuesto real requerido para la ejecución del total de obras, por lo que, de ser el caso, se gestionarán recursos adicionales ante el MVCS para su ejecución.

8.1.3 Preparación de proyectos, desarrollo comunitario y fortalecimiento

institucional, de gestión y ambiental - Componente 2

Objetivo General

Contar con perfiles y expedientes de proyectos de agua potable y saneamiento para localidades rurales y pequeñas ciudades para la ejecución de obras integrales sostenibles, contribuyendo en la mejora de las condiciones de salud sobre todo en relación a la disminución de enfermedades de origen hídrico de los habitantes del ámbito rural y de pequeñas ciudades y se disminuyan los tiempos utilizados para la recolección y tratamiento del agua.

8.1.3.1 Sub-componente 2.1: Elaboración de estudios

Este sub-componente comprende:

- Conclusión de los estudios de Preinversión (perfiles en el marco del SNIP). - Desarrollo de expedientes técnicos de obras de agua y saneamiento para 351

localidades, a nivel de ejecución de obra. - Suscripción de una adenda con una de las firmas Consultor de Estudios (CE),

actualmente contratadas que demuestren eficiencia en la prestación de sus servicios; la mencionada adenda tendrá por objeto el desarrollo de estudios de Preinversión e inversión de agua y saneamiento para 11 localidades. Dichas localidades se identificarán de acuerdo a la estrategia de focalización del PNSR, considerado inicialmente las regiones de Puno y Huancavelica y de no ser posible se mantendrá la focalización en las otras regiones definidas en PROCOES.

8.1.3.2 Sub-componente 2.2. Intervención Social, Fortalecimiento Institucional y

Gestión de los Servicios

- Actividad 01: Intervención Social, Fortalecimiento Institucional y Gestión de los Servicios, en el ámbito rural. Comprende el desarrollo de las actividades de la fase de ejecución, correspondiente a las acciones de sensibilización y de capacitación al grupo objetivo (Municipios, JASS y Familias). Los temas de capacitación que se desarrollarán con los grupos objetivos están enmarcados en los módulos de


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capacitación (i) Estrategias comunicacionales para sensibilizar a la población sobre los beneficios del uso del agua potable y saneamiento, (ii) Educación sanitaria y (iii) Sostenibilidad de los sistemas implementados, cuyo fin es el Fortalecimiento Municipal, donde las ATM deben brindar la asistencia técnica y supervisión a las JASS; las organizaciones comunales y/o JASS tengan capacidad administrativa (cobranzas, cobertura), capacidad de gestión técnica instalada (operación y mantenimiento), para dar sostenibilidad a los servicios instalados; con las familias se desarrollaran los temas de selección asistida de opciones tecnológicas en agua y saneamiento, valorización de los servicios de agua y saneamiento, educación sanitaria (cuidado personal, cuidado del agua, uso, operación y mantenimiento de las unidades básicas de saneamiento) para establecer los hábitos de higiene saludables. El equipo a cargo del desarrollo de esta actividad, estará conformado por promotores sociales (uno por cada dos localidades), los mismos que formaran parte del equipo de profesionales de la empresa contratista de obra.

- Actividad 02: Intervención Social, Fortalecimiento Institucional y Gestión de los Servicios, en el ámbito de pequeñas ciudades, implementación de la Promoción Social y del modelo de gestión. El número de pequeñas ciudades a intervenir en el 2013 es de 05, número que podría variar en función de los resultados de los procesos de contratación. La promoción social, incluye el desarrollo de los temas de vigilancia ciudadana, formación de líderes locales, Promoción social: Involucra: (i) Formación de juntas de vigilancia ciudadana (JVC); (ii) Formación de líderes sociales que participan en el control de la calidad de agua intradomiciliaria; (iii) capacitación educación sanitaria (higiene personal, cuidado del agua, uso, operación y mantenimiento de las unidades básicas de saneamiento) con el fin de establecer los hábitos de higiene saludables. La implementación del modelo de gestión estarán enmarcadas en el fortalecimiento de la gestión municipal y en la formación del organismo Unidad de Gestión (UG) u Operadores Especializados (OE), quienes cumplirán el rol de gestión, operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento. El equipo a cargo del desarrollo de las actividades antes descritas, estará conformado por promotores sociales (dos por cada pequeña ciudad) y un consultor en gestión, los mismos que formaran parte del equipo de profesionales de la empresa contratista de obra.

- Actividad 03: Supervisión Social, Fortalecimiento Institucional y Gestión de

los Servicios, en el ámbito rural y de pequeñas ciudades. Para la supervisión de las actividades, se ha previsto la continuidad de los especialistas sociales de equipo de supervisión por consultoría individual multidisciplinario del PROCOES. Mientras se realice la selección de empresas contratistas de obra, dichos especialistas realizaran actividades de capacitación en educación sanitaria en las localidades rurales y fortalecimiento de las áreas técnicas municipales y en las pequeñas ciudades la promoción de los modelos de gestión.


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Durante la ejecución de obras se tiene previsto contratar un (01) supervisor más por cada región.

8.1.4 FORTALECIMIENTO DEL SECTOR Y DESARROLLO DE CAPACIDADES - COMPONENTE 3:

El Componente 3, está orientado al desarrollo de actividades de fortalecimiento institucional/sectorial en agua y saneamiento, así como brindar asistencia técnica para lograr los estudios de pre-inversión del PROCOES.

Objetivo General: Fortalecer la capacidad del Programa Nacional de Saneamiento Rural-PNSR, en aspectos relacionados a normativas técnicas y de diseño, modelos de prestación de los servicios de agua y saneamiento, planificación sectorial, investigación y desarrollo de tecnologías alternativas para la provisión de agua potable y saneamiento para el ámbito rural, en el marco del PROCOES. Objetivos específicos:

- Desarrollar Planes Regionales de Saneamiento para las Regiones de

Huancavelica, Ayacucho y Apurímac.

- Elaborar y/o actualizar y difundir normas, reglamentos y herramientas técnicas para la intervención en el ámbito rural y pequeñas ciudades.

- Desarrollo de Modelos de prestación de servicios de agua y saneamiento en el ámbito rural, para el fortalecimiento del PNSR.

Plan de Actividades Para la formulación del Plan de Actividades a ejecutarse en el año 2013, se ha tenido en cuenta la inclusión de algunas de las actividades que no pudieron ejecutarse y/o concluirse en el POA 2012, pero fundamentalmente, se incluyen nuevas actividades, y son las que se consignan en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 07

PRODUCTO

META FÍSICA PROGRAMADA PARA EJECUTARSE EN EL

POA 2013 - COMPONENTE 3

Unidad de medida

Cantidad Porcentaje

Programado

Componente III: Fortalecimiento del sector y desarrollo de capacidades

N° de planes regionales de saneamiento con aprobación de la Dirección Nacional de Saneamiento.

Planes aprobados

3 100%

Talleres de "Difusión de Formulación de Planes Regionales", en Apurímac.

Talleres 3 100%

Consultoría para desarrollar Materiales de capacitación Normas 1 100%

Nº de Norma Técnica de Diseño e Instrumentos Técnicos: Planos tipo, Análisis de Costos Unitarios y Especificaciones Técnicas de materiales de construcción, para formulación de expedientes técnicos definitivos para sistemas de A&S del ámbito rural.

Normas 1 100%

Nº de Modelo de Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el Área Rural de los Operadores.

Normas 1 100%


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N° de OPIS de Gobiernos Regionales, con asistencia técnica en Evaluación de PIP en Agua y Saneamiento.

OPIs de los Gobiernos Regiones

5 100%

8.1.5 PRESUPUESTO POA DEL AÑO 2013 8.1.5.1 Presupuesto aprobado PIA para el año 2013 El Presupuesto institucional de Apertura (PIA) para el año 2013 asciende a S/.40’335,460 de los cuales S/.30’726,460 corresponden a Recursos Ordinarios y S/. 9’609,000 a Donaciones y Transferencias, dicho presupuesto se ha programado de acuerdo a las Categorías y Componentes del Programa para el desarrollo de las actividades del año 2013, que en resumen se muestra en el cuadro Nº 08

CUADRO N° 08 PRESUPUESTO PROCOES 2013 DE ACUERDO AL PIA APROBADO

(En Nuevos Soles)

CATEGORIAS/COMPONENTES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL 2013

RO DONACIONES

I INGENIERIA Y ADIMINISTRACION 2,287,646 1,006,827 3,294,473

1.1 Administración del Programa 1,466,362 199,902 1,666,263 1.2 Inspección y supervisión de Obras y Estudios de Ingeniería 821,285 806,925 1,628,210

II COSTOS DIRECTOS 28,334,324 8,390,028 36,724,352 2.1 Componente 1 17,670,000

17,670,000

2.2 Componente 2 10,317,533 8,147,907 18,465,440 2.3 Componente 3 346,791 242,121 588,912

III COSTOS CONCURRENTES 8,752 17,768 26,520 3.1 Auditoria

0

3.2 Evaluación y Seguimiento 8,752 17,768 26,520

ATN/OC-12170-PE 95,738 194,377 290,115

TOTAL 30,726,460 9,609,000 40,335,460

Cabe mencionar que para el año 2012 se solicitó recursos por un monto de S/. 88 millones de Nuevos Soles. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento asignó al PROCOES los recursos solicitados en la Fuente Recursos Ordinarios pero solo una parte de los recursos solicitados por la fuente Donaciones y Transferencias (S/. 9 millones de nuevos soles). Por lo tanto, para el cumplimiento de la programación de actividades para el todo el año 2013, entre ellas el inicio de la ejecución de 100 obras de agua y Saneamiento programadas, se requiere recursos adicionales en la fuente Donaciones y Transferencia, los cuales serán solicitados oportunamente. El detalle de los recursos adicionales necesarios se muestra en el cuadro Nº 09.


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CUADRO N° 09 PRESUPUESTO ADICIONAL PARA PROCOES QUE SERA REQUERIDO EN EL 2013

(En Nuevos Soles)

CATEGORIAS/COMPONENTES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL 2013

RO DONACIONES

I INGENIERIA Y ADIMINISTRACION

-1,121,988 -4,287,883 -5,409,871

1.1 Administración del Programa -94,117 -1,340,463 -1,434,581

1.2 Inspección y supervisión de Obras y Estudios de Ingeniería

-1,027,870 -2,947,420 -3,975,290

II COSTOS DIRECTOS 1,121,988 -43,607,857 -42,485,869

2.1 Componente 1 -183,150 -38,181,850 -38,365,000

2.2 Componente 2 1,211,616 -4,431,577 -3,219,961

2.3 Componente 3 93,522 -994,430 -900,908

III COSTOS CONCURRENTES 0 -72,500 -72,500

3.1 Auditoria -72,500 -72,500

3.2 Evaluación y Seguimiento 0 0 0 ATN/OC-12170-PE 0 0 0

TOTAL 0 -47,968,239 -47,968,240


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ANEXOS

1. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y FLUJOS DE PAGOS

2. PROGRAMACION MS PROJECT

3. PLAN DE ADQUISIONES

Poa 2013 Procoes

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