PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO … · Resumen de Actividades del Plan Operativo ......

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2015

SEDALIB S.A.

GERENCIA GENERAL

APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 728-2014-SEDALIB S.A.-40000-GG.

Trujillo, Diciembre del 2014

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ÍNDICE

Presentación

I. Finalidad

II. Base legal

III. Misión y visión

IV. Objetivos estratégicos

V. Alineamiento Estratégico de la Gestión

VI. Esquema de Formulación del Plan Operativo Institucional

VII. Diagnóstico

VIII. Objetivos específicos del Plan Operativo

IX. Políticas de estado en saneamiento y el compromiso de SEDALIB S.A.

X. Productos principales por cada objetivo

XI. De los Indicadores de desempeño

XII. Del Presupuesto Institucional

XIII. De los Mecanismo de evaluación del POI

XIV. Planes operativos por sistemas y/o actividades

14.1. Sistema Operacional

14.1.1. Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

14.1.2. Proyectos y Obras

14.2. Sistema de Comercial

14.2.1. Subgerencia de Programación y Control de Ventas

14.2.2. Subgerencia de Comercialización y Atención al Cliente

14.3. Sistema Administrativo

XV. Resumen de Actividades del Plan Operativo Institucional

XVI. Principales Indicadores de Desempeño

XVII. Conclusiones y Recomendaciones

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PRESENTACIÓN

SEDALIB S.A. ha elaborado el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 -

POI 2015 en coordinación con las áreas responsables de su ejecución, en donde se han establecido las estrategias de las diversas actividades a ejecutar, con la finalidad de buscar el equilibrio operacional, comercial, administrativo, económico y financiero; así como, orientar y asesorar en la priorización de las actividades y proyectos necesarios a desarrollar por las diversas unidades orgánicas, siendo el propósito principal el de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales, metas e indicadores aprobados y en consecuencia garantizar la prestación de los servicios que se brinda, con calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia.

El POI 2015, es un documento de Gestión Institucional de corto plazo, articulado de manera técnica y funcional al Presupuesto Institucional Aprobado y a las exigencias establecidas en el Plan Maestro Optimizado - PMO, Contratos de Explotación suscritos con las Municipalidades Provinciales de Trujillo, Ascope y Chepén, el Código de Ética, el Código de Buen Gobierno Corporativo y Manual de Rendición de Cuentas y Desempeño de SEDALIB S.A., alineado a las Políticas del Plan Estratégico 2013 – 2021 aprobado, constituyéndose en un instrumento que orienta el cumplimiento oportuno de las actividades y/o proyectos programados, superando las limitaciones técnicas que permitan alcanzar una gestión más eficaz.

El POI 2015, ha sido formulado en el marco general de las políticas del Sector Saneamiento - Plan Nacional de Saneamiento aprobado con el Decreto Supremo Nº 007-2006-VIVIENDA, y los lineamientos de las políticas establecidas para brindar los servicios de Agua Potable para Consumo Humano y Alcantarillado Sanitario dentro de los estándares de calidad generalmente aceptados en el ámbito de su jurisdicción.

El POI 2015, presenta las líneas maestras que SEDALIB S.A. espera lograr y sobre las cuales las diversas Gerencias, Subgerencias y Oficinas elaboraron sus Planes Operativos, destacando que la planificación se sustenta en la normatividad vigente, en el diagnóstico de los servicios al 31.12.2014 y en el uso racional de los recursos, lo que determinó los objetivos institucionales para cuyo logro se planteó una programación de actividades, metas e indicadores estrictamente priorizados y factibles de ser cumplidos con la participación activa e íntegra de todos los que conformamos SEDALIB S.A.

La Alta Dirección confía en el esfuerzo de todo el capital humano de SEDALIB S.A. para el logro de los

objetivos institucionales y así avanzar en el camino de convertirnos en “Una Empresa Líder en la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales” acorde a lo establecido en la visión institucional.

ECON. CARLOS H. VENEGAS GAMARRA

Gerente General

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

I. DE LA FINALIDAD

El POI 2015 constituye una de las herramientas de gestión fundamental para SEDALIB S.A., y sirve de guía para el desarrollo de actividades y proyectos previstos para el logro de los objetivos y metas de corto plazo establecidas.

Además, esta herramienta de gestión nos permite actuar con objetividad debido al establecimiento de indicadores de gestión que dan cuenta del cumplimiento de los objetivos y metas del presente ejercicio, establecidos en concordancia tanto con los lineamientos de los órganos de supervisión y control y con la Misión y Visión de SEDALIB S.A.

Por último, nos permite realizar la evaluación de lo que se ha ejecutado en comparación a lo programado en el POI 2014, a fin de aplicar oportunamente las medidas correctivas necesarias en la gestión para garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

El POI 2015, se ha elaborado en concordancia a las políticas del Plan Estratégico 2013 – 2021 aprobado y el desarrollo de sus actividades enmarca la ejecución y evaluación del cumplimiento de metas de gestión del Programa de Inversiones del Estudio Tarifario 2014 – 2019, en su periodo respectivo.

II. DE LA BASE LEGAL

A. Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

B. R.D. N° 015-2010-EF/76.01 que aprueba la Directiva Nº 004-2010-EF/76.01 “Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial” y aprueba “Cronograma de Reuniones de Formulación Presupuestaria para las ETES”.

C. R.D. Nº 022-2011-EF/50.01 Modifican Directiva para la Ejecución Presupuestaria.

D. Ley Nº 30281 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015

E. Ley Nº 30282 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.

F. Ley Nº 30283 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2015.

G. Directiva N° 002-2015-EF/50.01, Resolución Directoral N° 003-2015-EF/50.01, “Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual”.

H. Texto Único Ordenado de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 - Para la Aprobación del Presupuesto Institucional de las Entidades de Tratamiento Empresarial (Aprobada mediante R.D. Nº 041-2009-EF/76.01 y modificada mediante Resoluciones Directorales Nº 029-2010-EF/76.01 y 021-2011-EF/50.01).

I. Decreto Supremo Nº 308-2013-EF – Aprueba Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2014 de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

J. R.D. Nº 002-2012-EF/50.01 Aprueban modificatorias a la N° 001-2010-EF/76.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial” aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01 y modificada con R. D. N° 003-2011-EF/76.01 y 002-2012-EF/50.01.

http://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/sectr_publ/prcon_ineg/2012/TUO_2012_DIRECTIVA_004_2009_APROBACION.pdf

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K. Directiva Nº 108-2014-SEDALIB S.A.-40000-GG - Directiva de Austeridad, Racionalidad, Disciplina en el Gasto Público y de Ingresos de Personal para el Año Fiscal 2015.

L. Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Administración Pública.

M. Plan Nacional de Saneamiento, aprobado con Decreto Supremo N° 07-2006-Vivienda.

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III. DE LA MISIÓN y VISIÓN

MISIÓN VISIÓN

Somos un equipo humano íntegro, innovador, comprometido con la calidad de vida de la población, la preservación del medio ambiente y el desarrollo del país, poniendo en práctica nuestra filosofía humanista para asegurar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, recolección, tratamiento y disposición final de aguas residuales, a satisfacción de nuestros clientes, con crecimiento sostenido y propiciando el bienestar de nuestros colaboradores

Ser una empresa regional con liderazgo nacional en el sector saneamiento, reconocida por su excelencia en los servicios que brinda, y su contribución a la calidad de vida de la población y del medio ambiente

IV. DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

Los objetivos priorizados para el ejercicio 2015 son:

OE. 1.1. Fortalecer las competencias individuales e institucionales para lograr la mejora continua

y la sostenibilidad de los servicios.

OE. 2.1. Mejorar la calidad de los servicios para lograr estándares de excelencia.

OE. 2.2. Implementar procesos optimizados y estandarizados para garantizar la eficiencia y

productividad.

OE. 3.1. Satisfacer las expectativas de los clientes internos y externos dotando servicios de

calidad.

OE. 3.2. Fidelizar a los usuarios con servicios eficaces, eficientes y una cultura de calidad y

calidez en atención al cliente.

OE. 4.1. Actuar responsablemente en la preservación del ambiente para mejorar la calidad de

vida de la población, buscando el equilibrio socio - ambiental.

OE. 4.2. Propender a la universalización de los servicios en la región.

OE. 5.1. Lograr crecimiento continuo de ingresos para garantizar recursos que demandan los

servicios.

V. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA GESTIÓN

SEDALIB S.A., integra los documentos de gestión según el esquema siguiente:

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VI. ESQUEMA DE FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

El Plan Operativo Institucional busca la consecusión de los objetivos generales y estrategicos, a través de la generacion de productos principales, según el esquema siguiente:

VII. DEL DIAGNÓSTICO

SEDALIB S.A. en los últimos años, ha mejorado la calidad de los servicios en concordancia con las metas establecidas en el POI 2014 y el PMO 2005- 2030, lo cual se refleja en los logros obtenidos en los indicadores más representativos de la gestión empresarial, que se pueden apreciar en el siguiente cuadro.

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Sistema Indicador Unidad SentidoTipo de

RegistroProgramación Ejecución Resultado

Nivel de

Cumplimiento

1 Presencia de Cloro Res idual en Redes % Ascendente Acumulado 99.50% 99.75% 100.00% Cumplida

2 Continuidad Promedio Horas/Día Ascendente Acumulado 9.40 9.02 95.96% Cumplida

3 Pres ión Mínima m.c.a. Ascendente Acumulado 9.90 9.75 98.48% Cumplida

4 Tratamiento de Aguas Res iduales % Ascendente Acumulado 64.80% 51.98% 80.22% No Cumplida

5Índice de Cumpl imiento de VMA para Aguas Res iduales No

Domésticas% Ascendente Acumulado 25.00% 5.08% 20.32% No Cumplida

6 Nivel de Cal idad de Servicio % Ascendente Acumulado 79.22% 78.27% 98.80% Cumplida

7 Formulación de Estudios de Pre invers ión Estudio Ascendente Mensual 48 35 72.92% No Cumplida

8Formular Proyectos de Invers ión Públ ica a Nivel de Proyecto

Defini tivo

Expediente

TécnicoAscendente Mensual 48 22 45.83% No Cumplida

9 Liquidación de Proyectos Ejecutados Proyecto Ascendente Mensual 30 15 50.00% No Cumplida

10Nivel de Actual ización de Catastro Comercia l de Agua Potable y

Alcantari l lado% Ascendente Acumulado 90.00% 64.27% 71.41% No Cumplida

11 Agua No Facturada – SEDALIB S.A. (Acumulado) % Descendente Acumulado 41.03% 44.13% 92.45% Cumplida

12Índice de Cumpl imiento de Regularización de Conexiones

Clandestinas% Ascendente Acumulado 100.00% 420.00% 100.00% Cumplida

13 Cobertura de Agua Potable % Ascendente Acumulado 85.25% 85.51% 100.00% Cumplida

14 Cobertura de Alcantari l lado %. Ascendente Acumulado 79.81% 80.14% 100.00% Cumplida

15Nivel de Cumpl imiento en Incremento de Conexiones de Agua

Potable% Ascendente Acumulado 100.00% 275.64% 100.00% Cumplida

16Nivel de Cumpl imiento en Incremento de Conexiones de

Alcantari l lado% Ascendente Acumulado 100.00% 193.64% 100.00% Cumplida

17 Tari fa Media S/. * m3 Ascendente Acumulado 3.03 3.69 100.00% Cumplida

18 Nivel de Cumpl imiento en Incremento de Nuevos Medidores % Ascendente Acumulado 100.00% 60.91% 60.91% No Cumplida

19 Dens idad de Reclamos Tota lesReclamos / Mes /

1000 Descendente Acumulado 110 105 100.00% Cumplida

20 Nivel de Satis facción a l Cl iente. % Ascendente Acumulado 65.00% 100.00% 100.00% Cumplida

21 Eficiencia Cobranza del Mes % Ascendente Acumulado 67.00% 60.96% 90.99% Cumplida

22 Índice de Cobrabi l idad % Ascendente Acumulado 97.75% 94.37% 96.54% Cumplida

23 Nivel de Moros idad Meses Descendente Acumulado 1.23 2 43.09% No Cumplida

24 Nivel de Implementación de la Organización % Ascendente Acumulado 81.25% 65.90% 81.11% No Cumplida

25 Nivel de Implementación del Modelo "Gestión Cal idad y Valor" % Ascendente Acumulado 100.00% 66.31% 66.31% No Cumplida

26 Nivel de Implementación de los Procesos % Ascendente Acumulado 0.00% 0.00% 0.00% No Programada

27 Nivel de Normal ización de los Procesos de Gestión y Autocontrol % Ascendente Acumulado 0.00% 0.00% 0.00% No Programada

28 Nivel de Actual ización del Catastro Técnico % Ascendente Acumulado 70.00% 50.51% 72.16% No Cumplida

29 Nivel de Cumpl imiento del Plan Operativo de Gestión Ambienta l % Ascendente Acumulado 100.00% 70.00% 70.00% No Cumplida

30 Relación de Trabajo % Descendente Acumulado 73.00 68.00 100.00% Cumplida

31 Liquidez Corriente Índice Ascendente Acumulado 0.36 1.60 100.00% Cumplida

32 Grado de cumpl imiento de las deudas de largo plazo % Ascendente Acumulado 100.00% 100.00% 100.00% Cumplida

33Nivel de Implementación del Plan Operativo de Forta lecimiento

de Competencias

% (Trabajadores

Capacitados /

Total de

Trabajadores)

Ascendente Acumulado 100.00% 80.62% 80.62% No Cumplida

34Promedio de Horas de Forta lecimiento de Competencias por

ColaboradorHoras/Persona Ascendente Acumulado 20.00 35.40 100.00% Cumplida

35 Nivel de Satis facción Labora l % Ascendente Acumulado 80.00% 75.00% 93.75% Cumplida

36Nivel de Cumpl imiento del Plan de Seguridad y Sa lud en el

Trabajo% Ascendente Mensual 100.00% 187.04% 100.00% Cumplida

37 Nivel de Implementación del CAP % Ascendente Acumulado 0.00% 0.00% 0.00% No Programada

38Nivel de implementación del Programa de Integración de los

Sis temas Informáticos% Ascendente Acumulado 100.00% 50.00% 50.00% No Cumplida

39 Nivel de implementación del Programa de Renovación Tecnológica % Ascendente Acumulado 100.00% 100.00% 100.00% Cumplida

40Defensa Judicia l y/o Adminis trativa eficiente de los Intereses de

la Empresa% Ascendente Acumulado 100.00% 100.00% 100.00% Cumplida

41 Publ icaciones en medios de comunicación (prensa, radio y tv) Publicación Ascendente Mensual 500 588 100.00% Cumplida

42 Impacto de las Campañas de Educación Sanitaria Persona Ascendente Mensual 11,360 25,512 100.00% Cumplida

Evaluación Nivel de Cumplimiento POI a Diciembre 2014

AD

MIN

ISTR

ATI

VO

-

AD

M (

19

)

Oficina de Imagen Institucional OII - (2)

Subgerencia de Asesoría Jurídica SGAJ - (1)

Subgerencia de Información e Informática SGII - (2)

Subgerencia de Redursos Humanos SGRH - (5)

Gerencia de Administración y Finanzas GAF - (3)

Gerencia de Desarrollo Empresarial GDE - (6)

Gerencia de Operaciones y Mantenimiento - GOM (6)

Subgerencia de Proyectos y Obras SGPO - (3)

Subgerencia de Programación y Control de Ventas - SGPCV (9)

OP

ERA

CIO

NA

L -

OP

E (

9 )

CO

MER

CIA

L -

CO

M

( 1

4 )

Subgerencia de Comercialización y Atención al Cliente - SGCAC (5)

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De los cuadros, se aprecia que el nivel de cumplimiento global de los 42 indicadores de desempeño evaluados es del 64.10 %; para la evaluación no se han considerado 03 indicadores a los que se les ha calificado como meta NO PROGRAMADA. De los resultados permite concluir que si bien hay logros saltantes en el cumplimiento de diversas metas, se observa que sólo el 04 actividades han sido CUMPLIDA al 100%. Si se considera las actividades que se encuentran por encima del 85% como metas CUMPLIDA, se estaría llegando al 64.10 %, equivalente a 25 actividades cumplidas del total; siendo un nivel de cumplimiento que exige mayores exigencias y retos por parte de las áreas responsables que contribuya a impulsar la mejora de la gestión empresarial.

En este aspecto, es necesario que todas las áreas internalicen la implementación del POI 2015 y se orienten a su cumplimiento con interés, informando oportunamente sobre la ejecución de las actividades para realizar las evaluaciones pertinentes.

Estos resultados conllevaron a efectuar un diagnóstico al interno y externo, como se muestra en la siguiente matriz FODA:

FORTALEZAS

DEBILIDADES.

Limitada gestión en la generación y acceso a fuentes de

financiamiento.

Limitada implementación del Sistema de

Gobernabilidad & Gobernanza

NP MC NC TOTAL IC

OPE 0 4 5 9 44.44%

GOM 0 4 2 6 66.67%

SGPO 0 0 3 3

0.00%

COM 0 11 3 1478.57%

SGPCV 0 7 2 977.78%

SGCAC 0 4 1 580.00%

ADM 3 10 6 1962.50%

GDE 2 0 4 6 0.00%

GAF 0 3 0 3100.00%

SGRH 1 3 1 575.00%

SGII 0 1 1 2 50.00%

SGAJ 0 1 0 1100.00%

OII 0 2 0 2 100.00%

TOTAL 3 25 14 42 64.10%

RESUMEN

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Liderazgo transformador en evolución.

Alta dirección comprometida con los

objetivos estratégicos.

Personal capacitado y con experiencia en

la gestión sanitaria.

Existencia de potenciales facilitadores

para la creación de la Escuela de

"Gestión Sanitaria"

Laboratorio de Control Físico-Químico-

Bacteriológico implementado y de

calidad.

Débil defensa legal del cobro por uso de aguas

subterráneas.

Deteriorada imagen corporativa.

Débil enfoque de gestión hacia el cliente

Procesos clave no están optimizados.

Inexistencia de un sistema integrado de gestión

empresarial.

Elevado nivel de pérdidas de agua y energía.

Limitada supervisión y control de terceros.

Limitada gestión integral del recurso agua.

Deficiente gestión a usuarios de desagües no

domésticos.

Débil gestión de recuperación de la cartera morosa.

Limitado control de calidad de las especificaciones

técnicas de bienes y servicios.

Autorizaciones para vertimientos de aguas servidas

vencidas.

Inexistencia de un modelo y herramientas de gestión de

calidad y valor.

Baja motivación y compromiso del personal.

Débil cultura organizacional.

Limitada gestión y desarrollo del talento.

OCI limita y frena la gestión empresarial.

Limitado cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud

en el Trabajo.

Infraestructura mayor vulnerable para el abastecimiento

de agua.

Tecnología sanitaria obsoleta y deficiente.

Infraestructura sanitaria insuficiente e inadecuada.

Inexistente sectorización en el sistema de distribución.

Infraestructura administrativa inadecuada y no

estandarizada.

Insuficiente capacidad instalada en taller

electromecánico y laboratorio de medidores.

Tecnologías de información obsoleta e insuficiente

automatización de procesos.

Inexistente investigación científica, desarrollo

tecnológico e innovación.

Catastro Integral incompleto.


OPORTUNIDADES

Existencia de fuentes de Cooperación

Financiera Nacional e Internacional.

Existencia de normativa para los valores

máximos admisibles de usuarios no

domésticos.

Ley de reserva de aguas subterráneas.

Existencia de instituciones que despliegan

esfuerzos para la valoración de los

servicios de agua y saneamiento.

Hegemonía en el mercado de saneamiento

a nivel regional.

Crecimiento sostenido de la demanda en al

ámbito jurisdiccional.

Mercados potenciales a nivel regional.

Existencia de mercado para negocios

alternativos relacionados a los servicios de

agua y saneamiento.

Demanda de servicios complementarios

diversos.

Disponibilidad de tecnologías adecuadas

para la optimización de los procesos

empresariales.

Existencia de fuentes de Cooperación

Técnica Nacional e Internacional.

AMENAZAS

Fórmulas tarifarias aprobadas no incluyen totalidad de

costos de operación, mantenimiento y ampliación de los

servicios.

Tarifa insuficiente para el servicio de alcantarillado

sanitario impacta en la calidad y sostenibilidad del

servicio.

Deudas FONAVI de EPS sin resolver.

Riesgo cambiario por Servicio de Deuda.

Inexistencia de un Plan Financiero alineado a la Política

de Estado sobre los Recursos Hídricos.

Demora en transferencias de recursos financieros para

proyectos de inversión concertados con el Gobierno.

Lento proceso de gestión de financiamiento de

proyectos de inversión por parte del Gobierno.

Baja valoración los servicios de agua y saneamiento.

Déficit de profesionales en la especialidad de la

empresa.

Recursos hídricos insuficientes en la cuenca del

pacífico.

Impactos ambientales en cuencas.

Cambio climático global.

Injerencia política afecta la gestión.

Ley de restructuración patrimonial que permite convertir

pasivos en patrimonio.

Normas ambientales exigen obligaciones que la

empresa no está en capacidad de cumplir.

Dualidad jurídica limita la eficiencia y productividad de

la gestión de los servicios.

Existencia de competidores de servicios.

Producción del agua potable de fuente superficial en

manos de terceros sin competencia.

Crecimiento urbano no planificado.

Injerencia política para gestión de estudios tarifarios.


VIII. DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN OPERATIVO

1. Mejorar las Competencias Individuales e Institucionales para lograr la Mejora Continua y la Sostenibilidad de los Servicios.

2. Mejorar la Calidad de los Servicios para lograr Estándares de Excelencia.

3. Implementar procesos optimizados y estandarizados para garantizar la Eficiencia y Productividad.

4. Satisfacer las expectativas de los clientes dotando servicios de calidad.

5. Fidelizar a los usuarios con servicios eficaces, eficientes y una cultura de calidad y calidez en atención al cliente.

6. Actuar responsablemente en la preservación del ambiente para mejorar la calidad de vida de la población, buscando el equilibrio socio – ambiental..

7. Propender a la universalización de los servicios en la Región.

8. Lograr crecimiento continuo de ingresos para garantizar recursos que demandan los servicios.

IX. DE LAS POLÍTICAS DE ESTADO EN SANEAMIENTO Y EL COMPROMISO DE SEDALIB S.A.

El Gobierno Peruano asumió el compromiso de contribuir a cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, incorporándolos en el Acuerdo Nacional y en materia de saneamiento plasmándolos en al Plan Nacional de Saneamiento.

De los 8 objetivos del milenio, 02 tienen relación con los sistemas de agua potable y saneamiento, pero sólo es posible evaluar su progreso a partir del avance en las metas de cobertura de agua y saneamiento.

Objetivo 4: “Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años”

Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños menores de cinco años. Este compromiso se asume por estar estrechamente relacionado a la disponibilidad de los servicios de saneamiento.

Objetivo 7: “Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente”.

Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente. Este aspecto tiene relación con la reducción de la perdida de agua y con el buen uso de las aguas residuales tratadas.

Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible a agua potable y a servicios básicos de saneamiento.

El Ejecutivo a través del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento dispuso la implementación del Plan Nacional de Saneamiento y Vivienda 2006 - 2015 que busca eliminar el déficit en infraestructura y la vivienda, y con el objetivo de extender el acceso de los servicios sociales básicos de agua y saneamiento, de manera de proporcionar a cada familia peruana, las condiciones necesarias para una vida digna y un desarrollo saludable en un entorno adecuado.

Estos planes llevan el signo de la lucha por superar la pobreza, al mismo tiempo de promover el empleo, con el fomento de la inversión pública y privada para propiciar el crecimiento económico y el desarrollo nacional.

2000 2005 2015

Agua Potable 74% 76% 82%

Saneamiento 55% 57% 77%

Tratamiento (*) 13% 22% 100%

(*): Porcentaje estimado sobre la poblacion

urbana servida con sistemas de alcantarillado.

Servicio Cobertura


En este contexto, se muestran las metas establecidas para los diversos indicadores de gestión de las empresas de saneamiento en los próximos años hasta el 2015 y se comparan con los avances de SEDALIB S.A. en este propósito, los cuales como se puede ver en el cuadro adjunto son alentadores sin embargo se requiere de mayor esfuerzo en Continuidad y Micromedición lo cual de cierta forma tiene relación con la dotación ofertada actualmente.

METAS DEL PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO Y GESTION DE SEDALIB S.A.

INDICADORES UNIDAD DE

MEDIDA 2005 -PNS 2010 - PNS

2013-SEDALIB S.A. /1

2015 - PNS

Cobertura de Agua Potable (%)

Urbano 81 84 84.36 87

Rural 62 66 70

Total 76 79 82

Cobertura de Alcantarillado (%)

Urbano 68 75 79.33 84

Rural 30 43 60

Total 57 66 77

Tratamiento de Aguas Residuales (%)

Urbano 22 54 59.65 100

Continuidad (hrs/día) Urbano 17 23 8.97 23

Producción Unitaria (lts/hab/día) /2 Urbano 291 230 175 200

Micromedición (%) Urbano 54 92 75.05 95

Morosidad (mes) /3 Urbano 5 2 1.39 2

Conexiones Activas (%) /3 Urbano 89 95 93.73 95

Margen Operativo (%) /4 Urbano 28 42 9.03 50

Agua No Facturada (%) /3 Urbano 43.9 41.44

PNS: Plan Nacional de Saneamiento /1: Información a Dic. 2013 /2: Dotación Total Calculada en base a la Producción Total y Población Atendida /3: Promedio Anual /4: Información a Dic 2013, valor PRELIMINAR.

SEDALIB S.A. tiene como compromiso participar activamente en el aporte al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y Plan Nacional de Saneamiento.

POLÍTICAS CORPORATIVAS

Son las políticas definidas por SEDALIB S.A. para orientar la gestión de la empresa hacia el logro de las metas propuestas en el POI 2015:

1. La satisfacción de los Clientes es el objetivo central, logrado a través de una cultura de servicio

de calidad y mejora permanente de los procesos e infraestructura de atención al cliente.


2. Los trabajadores constituyen el recurso más importante, que se desempeñarán en un clima

satisfactorio, propiciando el desarrollo de su potencial, reconociendo y premiando su desempeño.

3. La consolidación económica y financiera, a través del incremento real de los ingresos, reducción

de pérdidas, racionalización de costos, mejora de la productividad y calidad de los servicios y un competitivo manejo financiero.

4. La gestión estratégica, sustentado en un modelo organizacional moderno, bajo una estructura

flexible, plana, desconcentrada y descentralizada.

5. La producción y comercialización de los servicios de agua potable y alcantarillado se realizan

orientados a cubrir la demanda y expectativa de la población objetivo, cumpliendo con estándares internacionales de calidad.

6. Las inversiones se realizan de acuerdo al Programa de Inversiones contemplado en el Estudio

Tarifario 2014 – 2019, sujetos a criterios de evaluación y priorización en armonía con los objetivos económicos y financieros de la empresa.

7. La Expansión de los servicios se sustenta en evaluaciones favorables de las partes con

fundamentos en estudios técnicos, económicos, financieros y sociales.

8. Las Tarifas se ajustarán sobre la base de criterios de sinceramiento y simplificación, en base a

consumos reales, costos reales, así como inversiones de mejoramiento y reposición previstas en los planes de desarrollo.

9. Las actividades de la Empresa se realizan y brindan sin contaminar el ambiente y propenden a

contribuir con el equilibrio ecológico a través del tratamiento de las aguas residuales de origen doméstico, industrial y comercial.

X. DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES POR CADA OBJETIVO

1. Desarrollar competencias de los colaboradores.

2. Mantener la calidad del agua

3. Incrementar la oferta de agua para consumo humano

4. Mantener actualizado el Catastro Comercial

5. Mejorar la presión del servicio de agua potable.

6. Incrementar el índice de cobrabilidad.

7. Mejorar el grado de cumplimiento estándares ambientales de los cuerpos receptores de aguas residuales tratadas.

8. Incrementar las conexiones domiciliarias de Agua Potable.

9. Incrementar las conexiones domiciliarias de Alcantarillado.

10. Disminuir la cartera morosa.

11. Incrementar medidores de Agua Potable.

XI. DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO

11.1. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

SEDALIB S.A., por ser una Entidad de Tratamiento Empresarial - ETE, le corresponde formular INDICADORES DE DESEMPEÑO a nivel de Objetivo Generales, Específicos y de Productos Principales, de acuerdo al Capítulo II, artículos 7º - y 8º del TUO de la DIRECTIVA Nº 004-2010-EF/76.01 - “Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial”.

En tal sentido, SEDALIB S.A. cuenta con una variedad de indicadores los que se han priorizado como los más representativos en las reuniones de trabajo con las áreas ejecutoras y responsables del logro de cada indicador; los mismos que garantizan la calidad de los servicios, la satisfacción de los clientes y apuntan al logro del crecimiento auto sostenido.

OPP Página 1 de 92

OPP Página 2 de 92

ENTIDAD :

Frecuencia de

Reporte

Al

I Trim

Al

II Trim

Al

III Trim

Al

IV Trim

ID01.OG1 - Nivel de Implementación de la

Organización% GDE - ORCG 75.00 Semestral 38.33 79.17 82.50 85.00 85.00

ID02.OE1.1 - Nivel de implementación del

Plan de Fortalecimiento de Competencias% SGRH 100 Semestral 50 100 100 100 100

P.1.1.1 - Desarrollar competencias de

los colaboradores

ID03.OE.1.1 - Número Promedio de horas

de Fortalecimiento de Competencias por

Colaborador

horas /

personaSGRH 20 Trimestral 5 10 15 21 21 22 22

ID21.OG2 - Nivel de Implementación de los

Procesos% GDE - ORCG 75 Semestral 40 85 95 100 100

ID22.OE2.1 - Nivel de Calidad de Servicio % GDE - ORCG 79.2 Trimestral 79.2 79.3 79.4 79.5 80.8 81.4 82.8

P.2.1.1 - Mantener la calidad del agua ID23.OE2.1 - Presencia de Cloro Residual % GOM 99.50 Trimestral 99.5 99.5 99.5 99.6 99.6 99.7 99.7

P.2.1.2 - Incrementar la oferta de

agua para consumo humanoID24.OE2.1 - Continuidad Promedio horas/día GOM 9.40 Trimestral 9.4 9.5 9.5 9.6 10.5 10.9 11.7

ID27.OE2.2 - Nivel de Actualización del

Catastro Técnico% GDE - OCTMD 55 Trimestral 60 70 72 74 85 100 100

P.2.2.1 - Mantener actualizado el

Catastro Comercial

ID26.OE2.2 - Nivel de Actualización del

Catastro Comercial% GCOM 93 Trimestral 51 75 85 93 95 97 100

ID41.OG3 - Nivel de Satisfacción del Cliente % GCOM 30 Anual 40 50 55 65

ID43.OE3.1 - Densidad de Reclamos

Totales

Reclamos/

mes/1000

Conexiones

GCOM 110 Trimestral 30 55 95 100 100 95 90

P.3.1.1 - Mejorar la presión del

servicio de agua potableID44.OE3.1 - Presión Promedio m.c.a. GOM 9.9 Trimestral 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 10.0

ID47.OE3.2 - Agua No Facturada % GOM - GCOM 41 Trimestral 41 41 41 40 39 38 37

P.3.2.1 - Incrementar el Índice de

CobrabilidadID48.OE3.2 - Índice de Cobrabilidad % GCOM 98 Trimestral 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.2 98.4

3

OG3. Garantizar la

satisfacción de los

clientes y la calidad

de vida de la

población

OE.3.1. - Satisfacer las

expectativas de los clientes

dotando servicios de calidad

OE.3.2. - Fidelizar a los usuarios

con servicios eficaces, eficientes y

una cultura de calidad y calidez en

atención al cliente

1

OG1. Fortalecer y

desarrollar las

competencias como

eje principal de una

gestión empresarial

efectiva e innovadora

OE.1.1. - Fortalecer las

Competencias Individuales e

Institucionales para lograr la Mejora

Continua y la Sostenibilidad de los

Servicios

2

OG2. Optimizar los

procesos con

orientación a la

calidad y

productividad

OE.2.1. - Mejorar la Calidad de los

Servicios para lograr Estándares de

Excelencia

OE.2.2. - Implementar procesos

optimizados y estandarizados para

garantizar la Eficiencia y

Productividad

Valor

Proyectado

Año 2017

Valor

Proyectado

Año 2018

Unidad de

Medida

Valor

Proyectado

Año 2016

FICHA Nº 01-A / ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

Objetivo

General 1/

Objetivo

Específ ico 2/Productos Principal 3/

Indicadores de Desempeño 4/

Nombre de Indicador 5/Unidad

Responsable

Valor

Programado

Año 2014

Programación 2015

OPP Página 3 de 92

ENTIDAD :

Frecuencia de

Reporte

Al

I Trim

Al

II Trim

Al

III Trim

Al

IV Trim

ID61.OG4 - Nivel de Implementación del

Plan de Gestión Ambiental% GDE - OGR 100 Trimestral 15 40 75 100 100 100 100

ID62.OE4.1 - Tratamiento de Aguas

Residuales% GOM 64.8 Trimestral 64.8 64.8 64.8 65.0 67.0 70.0 73.0

P.4.1.1 - Mejorar el grado de

cumplimiento de estándares

ambientales de los cuerpos

receptores de aguas residuales

tratadas

ID63.OE4.1 - Índice de cumplimiento de

Valores Máximos Admisibles para Aguas

Residuales No Domésticas

% GOM 8.5 Trimestral 8.5 10.0 12.5 15.0 20.0 40.0 50.0

ID64.OE4.2 - Cobertura de Agua Potable % GCOM 85.3 Trimestral 85.3 86.0 86.5 87.0 88.0 88.2 88.5

ID65.OE4.2 - Cobertura de Alcantarillado % GCOM 79.7 Trimestral 79.7 80.0 80.5 81.0 82.0 82.2 82.5

P.4.2.1 - Incrementar las conexiones

domiciliarias de Agua Potable

ID66.OE4.2 - Nivel de Cumplimiento en

Incremento de Conexiones de Agua Potable% GCOM 100 Trimestral 25 50 75 100 100 100 100

P.4.2.2 - Incrementar las conexiones

domiciliarias de Alcantarillado


Incremento de Conexiones de Alcantarillado% GCOM 100 Trimestral 25 50 75 100 100 100 100

ID81.OG5 - Relación de Trabajo % GAF 76 Trimestral 74 71 69 66 65 61 60

ID82.OE5.1 - Tarifa Media Soles / m3 GCOM 3.02 Trimestral 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.08 3.08

P.5.1.1 - Disminuir la cartera morosa ID83.OE5.1 – Morosidad Índice GCOM 1.20 Trimestral 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.19 1.18


Incremento de Nuevos Medidores% GCOM 100 Trimestral 25 50 75 100 100 100 100

Nivel de Cumplimiento en Renovación de

Medidores % GCOM 100 Trimestral 25 50 75 100 100 100 100

1/ Escala de Prioridad: Corresponde al orden de Prelación del Objetiv o General (Ficha Nº 1/ETES) . El número de indicadores no debe ser superior a dos por objetiv o.

2/ Corresponde a los Objetiv os Específicos, priorizados en el Ficha Nº 1/ETES, al cual esta asociado uno o mas indicadores. El número de indicadores no debe ser superior a tres por objetiv o.

3/ Corresponde a los productos principales que la ETE debe generar o prov eer con el propósito de alcanzar los Objetiv os Estratégicos establecidos en la Ficha N° 1/ETES

4/ Indicadores de Desempeño a niv el de Objetiv o General (no deben ex ceder de dos : I y /o II), a niv el de Objetiv o Estratégico Específico ( no debe ex ceder de tres: A y /o B y /o C) y a niv el de Productos Principales

5/ Los conceptos de cada indicador serán detallados en las Fichas de Indicadores de Desempeño ( Fichas Nos 2/ETES, 3/ETES, y 4/ETES)

___________________________________

ELABORADO POR

Sello y Firma

________________________________________ ____________________________

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma Sello y Firma

5

4

OG4. Comprometer

nuestra gestión con

la preservación y el

cuidado del ambiente

OE.4.1. - Actuar

responsablemente en la

preservación del ambiente para

mejorar la calidad de vida de la

población, buscando el equilibrio

socio – ambiental

OE.4.2. - Propender a la

universalización de los servicios en

la Región

OG5. Obtener

resultados

económico-

financieros que

permita el

crecimiento

sostenido P.5.1.2 - Incrementar medidores de

Agua Potable

OE.5.1. - Lograr crecimiento

continuo de ingresos para

garantizar recursos que demandan

los servicios

Valor

Proyectado

Año 2017

Valor

Proyectado

Año 2018

Unidad de

Medida

Valor

Proyectado

Año 2016

FICHA Nº 01-A / ETE



RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO


Objetivo

General 1/

Objetivo

Específ ico 2/Productos Principal 3/

Indicadores de Desempeño 4/

Nombre de Indicador 5/Unidad

Responsable

Valor

Programado

Año 2014

Programación 2015

OPP

Página 1 de 92

11.1. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

Al interno de SEDALIB S.A., se ha considerado la necesidad de incorporar un mayor número de INDICADORES DE DESEMPEÑO, que se orientan a tener una mayor capacidad de medición del desempeño de todas las unidades orgánicas de la empresa, que se resumen en cuadro siguiente.

129 8

59 4

Producción 9

Cámaras de Bombeo de Agua Potable 4

Reservorios 2

Líneas y Redes de Agua 40

Control de Calidad 4

36 2

Mantenimiento Líneas y Redes 13

Cámaras de Bombeo de Desagües 5

Operación y mantenimiento de los Sistemas de Tratamiento 11

Control de Calidad de Desagües 4

Acciones Complementarias 3

34 2

Pre Inversión 4

Inversión 30

153 15

Catastro Comercial 65 5

Control de Pérdidas 6 2

Medición de Consumos 29 2

Facturación 16 1

Cobranzas 21 3

Atención al Cliente 5 1

Clientes Especiales 4

Marketing 7 1

97 19

46

Oficina de Racionalización y Control de Gestión 14 4

Oficina de Planificación y Presupuesto 13

Oficina de Cooperación Técnica y Mitigación de Desastres 19 2

9 3

15 5

17 2

4 1

6 2

379 42

Sistema Comercial

Subgerencia de Asuntos Jurídicos

Oficina de Imagen Institucional

Total

Indicadores

Indicadores de

DesempeñoSistema / Unidad Orgánica / Proceso

Sistema Operacional

TOTAL

Sistema Administrativo

Gerencia de Desarrollo Empresarial

Gerencia de Administración y Finanzas

Subgerencia de Recursos Humanos

Subgerencia de Información e Informática

Sistema de Agua Potable

Sistema de Alcantarillado

Subgerencia de Proyectos y Obras

OPP

Página 2 de 92

El detalle de los 42 Indicadores de Desempeño se enuncia en los cuadros siguientes:

M EF SUN A SS EP S C NC NP SI Total

1 Presencia de Cloro Residual en Redes X X % 99.32% 99.50% 0%

2 Continuidad Promedio X X X Horas/Día 8.97 9.40 0%

3 Presión Mínima X X X m.c.a. 10.00 9.90 0%

4 Tratamiento de Aguas Residuales X X % 59.27% 64.80% 0%

5 Índice de Cumplimiento de VMA para Aguas Residuales No Domésticas X X % 3% 25% 0%

6 Nivel de Calidad de Servicio X X % S.I. 79.22% 0%

1 Nivel de Ejecución del Programa de Inversiones X % N.R. 100% 0%

2 Nivel de Liquidación de Proyectos Ejecutadas - Transferencias y Terceros X % N.R. 100% 0%

0 0 0 0 0

1Nivel de Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y

AlcantarilladoX X X % N.R. 90% 0%

2 Agua No Facturada X X X % 41.44% 41.02% 0%

3 Índice de Cumplimiento de Regularización de Conexiones Clandestinas X X % N.R. 100% 0%

4 Cobertura de Agua Potable X X % 84.36% 85.25% 0%

5 Cobertura de Alcantarillado X X %. 79.33% 79.69% 0%

6 Nivel de Cumplimiento en Incremento de Conexiones de Agua Potable X X X % 65% 100% 0%

7 Nivel de Cumplimiento en Incremento de Conexiones de Alcantarillado X X X % 125% 100% 0%

8 Tarifa Media ( Facturacion Media ) X X S/. * m3 3.16 3.03 0%

9Conexiones Facturadas por Medición (Medidores leídos / Conexiones

Activas)X X % 75% 81% 0%

10 Nivel de Cumplimiento en Incremento de Nuevos Medidores X X X % 40% 100% 0%

1 Densidad de Reclamos Totales X XReclamos / Mes /

1000 Conexiones116 110 0%

2 Nivel de Satisfacción al Cliente. X X % S.I. 65% 0%

3 Eficiencia Cobranza del Mes X X % 61.42% 65% 0%

4 Índice de Cobrabilidad X X % 97.03% 98% 0%

5 Nivel de Morosidad X X Meses 1.25 1.23 0%

0 0 0 0 0

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2014

- Evaluación de Indicadores de Desempeño -

Sistema

Unidad Orgánica

Indicador

Destino

Unidad de M edida

R esultado

lo grado al

31.12.2013

R esultado

P ro gramado

31.12.2014

R esultado

lo grado al

31.12.2014% Avance

Nivel de Cumplimiento

SISTEMA OPERACIONAL (8)

Gerencia de Operaciones y Mantenimiento (6)

Subgerencia de Proyectos y Obras (2)

Total de Indicadores de Desempeño - Sistema Operacional

SISTEMA COMERCIAL (15)

Subgerencia de Programación y Control de Ventas (10)

Subgerencia de Comercialización y Atención al Cliente (5)

Total de Indicadores de Desempeño - Sistema Comercial

OPP

Página 3 de 92

8

15

19

42

Resumen

Sistema Operacional

Sistema Comercial

Sistema Administrativo

Total

M EF SUN A SS EP S C NC NP SI Total

1 Nivel de Implementación de la Organización X X % SI 81.25% 0%

2 Nivel de Implementación del Modelo "Gestión Calidad y Valor" X X % SI 100% 0%

3 Nivel de Implementación de los Procesos X X % SI 75% 0%

4 Nivel de Normalización de los Procesos de Gestión y Autocontrol X X % SI 70% 0%

5 Nivel de Actualización del Catastro Técnico X X % 50.51% 70% 0%

6 Nivel de Cumplimiento del Plan Operativo de Gestión Ambiental X X % 0 100% 0%

1 Relación de Trabajo X X X % 73% 73% 0%

2 Liquidez Corriente X Índice 39% 36% 0%

3 Grado de cumplimiento de las deudas de largo plazo X % SI 100% 0%

1Nivel de Implementación del Plan Operativo de Fortalecimiento de

CompetenciasX X

% (Trabajadores

Capacitados / Total

de Trabajadores)

S.I. 100% 0%

2 Promedio de Horas de Fortalecimiento de Competencias por Colaborador X X Horas/Persona S.I. 20 0%

3 Nivel de Satisfacción Laboral X X % S.I. 80% 0%

4 Nivel de Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo X X % S.I. 100% 0%

5 Nivel de Implementación del CAP X X % S.I. 75% 0%

1Nivel de implementación del Programa de Integración de los Sistemas

InformáticosX % S.I. 100% 0%

2 Nivel de implementación del Programa de Renovación Tecnológica X % S.I. 100% 0%

1 Defensa Judicial y/o Administrativa eficiente de los Intereses de la Empresa X % S.I. 100% 0%

1 Publicaciones en medios de comunicación (prensa, radio y tv) X Publicación 181 500 0%

2 Impacto de las Campañas de Educación Sanitaria X Persona 7,980 11,360 0%

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2014

- Evaluación de Indicadores de Desempeño -

Sistema

Unidad Orgánica

Indicador

Destino

Unidad de M edida

R esultado

lo grado al

31.12.2013

R esultado

P ro gramado

31.12.2014

R esultado

lo grado al

31.12.2014% Avance

Nivel de Cumplimiento

SISTEMA ADMINISTRATIVO (19)

Gerencia de Desarrollo Empresarial (6)

Gerencia de Administración y Finanzas (3)

Subgerencia de Recursos Humanos (5)

Subgerencia de Informática e Información (2)

Subgerencia de Asuntos Jurídicos (1)

Oficina de Imagen Institucional (2)

Total de Indicadores de Desempeño - Sistema Administrativo

Total de Indicadores de Desempeño - SEDALIB S.A.

OPP

Página 4 de 92

XII. DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

El Presupuesto para el Año Fiscal 2015 comprende un nivel de Ingresos y Egresos que asciende a la suma de S/. 113 340 625, distribuido de la siguiente forma:

XIII. DE LOS MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL POI 2015

La evaluación del POI 2015 se realizará en forma mensual en base al reporte de los avances de

las diversas áreas y en cuanto éstas hayan entregado en su totalidad la información.

SEDALIB S.A.Gerencia de Desarrollo Empresarial

Oficina Planificación y Presupuesto

Anexo 01

PIA 2015 PIm 2015 Ejecución 2015

I. INGRESOS

1. Ingresos Corrientes R.D.R. 113,340,625 0 0

Por Cobranzas a clientes 105,433,530

Ingresos Diversos 7,907,095

Extraordinarios

Ingresos Financieros

2. Ingresos de Capital

3. Donaciones y Transferencias 0 0

MVCS

4. Saldos de Balance 0 0

4.1. Donaciones y Transferencias 0

4.2. Recursos Directamente Recaudados

TOTAL INGRESOS 113,340,625 0 0

II. EGRESOS

1. Total Gastos con R.D.R. 113,340,625 0 -

1.1. Gastos Corrientes 88,188,567

1.2. Gastos de Capital 17,152,058 0 -

Inversiones 15,571,058

Otros Gastos de Capital 1,581,000

1.3. Servicios de la Deuda 8,000,000 -

2. Total Gastos con Donaciones y Transferencias 0 -

2.6. Gastos de Capital 0 -

Proyectos Saneamiento Urbano 0

TOTAL EGRESOS: 113,340,625 0 -

SA LD O F IN A L: IN GR ESOS - EGR ESOS -0 0 0

SALDO

Recursos Directamente Recaudados 0 0

Donaciones 0 0

Total 0 0

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTOS

R U B R O S

OPP

Página 5 de 92

Varios de los indicadores del POI 2015 provienen del PMO, agregándose otras variables e

indicadores propuestos por las diversas áreas. Se han propuesto indicadores para evaluación de

las actividades operativas y que no necesariamente se orientan a medir la mejora efectiva en la

gestión de sus áreas/procesos.

Para una evaluación integrada la Gerencia de Desarrollo Empresarial ha propuesto que ésta sea

efectuada por la Oficina de Racionalización y Control de Gestión - ORCG.

XIV. PLANES OPERATIVOS POR SISTEMAS y/o ACTIVIDADES

14.1. SISTEMA OPERACIONAL

14.1.1. Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

Sistema de Agua Potable

Sistema de Alcantarillado

14.1.2. Subgerencia de Proyectos y Obras

14.2. SISTEMA DE COMERCIAL

14.2.1. Subgerencia de Programación y Control de Ventas

Catastro Comercial

Control de pérdidas.

Proceso de Medición de Consumos

Proceso de Facturación

14.2.2. Subgerencia de Comercialización y Atención Al Cliente

Proceso de Cobranzas

Proceso de Atención al Cliente

Proceso de Atención a Clientes Especiales

División de Marketing

14.3. SISTEMA ADMINISTRATIVO





Subgerencia de Recursos Humanos.

Subgerencia de Informática e Información


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

SG01 23,426,256 24,107,256 254,000

S01 17,815,256 17,755,256 60,000

S01.01 12,775,256 12,715,256 60,000

S01.01.01 6,875,000 6,875,000 0

A001 6,825,000 6,825,000 0

Programado 2015 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 30,000,000

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

A002 50,000 50,000 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

S01.01.02 5,480,000 5,480,000 0

A003 5,400,000 5,400,000 0

Programado 2015 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 750,184 703,737 810,268 794,684 777,255 758,632 748,550 741,991 699,664 700,160 703,785 737,887 8,926,795

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

A004 0 0 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

A005 80,000 80,000 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

SGOAP 0

0

0

0 0

0

SGOAP

0

0

0

0

0

Anexo Nº 03

Plan Operativo Institucional - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

Año Fiscal 2015

Sistema de Gestión

Servicio

Macro Proceso

Proceso

Producto

Indicador de

Desempeño

del PEI

Unidad

Orgánica

responsable

Unidad de

Medida del

Producto

Frecuencia

de Reporte

Tipo de

Registro

Gasto Corriente

(S/.)

Costo Estimado

del Producto

(S/.)

0

0

P003 Acta de Conformidad de Lectura Documento M I 0

Toma de Lecturas de Agua de Planta

P002

SGOAP miles m3 M I 6,825,000 6,825,000

Programación /

Ejecución /

Avance

Año Fiscal 2015

Total

Sistema de Gestión Operacional

Gasto de

Inversión

(S/.)

0

Servicio de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano

Producción de Agua para Consumo Humano

Produccion de Agua Superficial

Compra de Agua

P001 Agua para consumo humano

Lecturas de Agua de Planta SGOAP

5,400,000

unidad M I 0 0

P006 Energía consumida DTME kw h M I 5,400,000

Produccion de Agua Subterránea

Operación de Pozos

P004 Reparación línea PETSO SGOAP Documento A I 50,000 50,000

0

P008 Reparaciones menores

DEM Reportes M I

Reportes M I

Toma de Lectura de macromedidores de pozos

SGOAP

P007Verif icaciones de

funcionamiento

P005 Agua para consumo humano SGOAP miles m3 M I

Control Operacional en Pozos

Inspecciones M I

P009 Lecturación de macromedidores 0

0

0

Sentido del

Indicador

I

I

I

I

I

I

I

I

I



SG01 23,426,256 24,107,256 254,000

S01 17,815,256 17,755,256 60,000

S01.01 12,775,256 12,715,256 60,000

Programado 2015 38 38

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

S01.01.03 260,256 260,256 0

A006 0 0 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

A007 0 0 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

A008 260,256 260,256 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

P014

P011 Informe de Producción

0 0 0

0

0

0

Cloro gas al 99.9% I

I

Cloro utilizado

Cloracion

145,296 145,296

0

P012Control del sistema de cloración

en pozos CLORACON Inspecciones M I 0 0

Mantenimiento de

Macromedidores SGOAP Informe A I 80,000

DEM Informe M I 0 0 0

Anexo Nº 03


Año Fiscal 2015

Sistema de Gestión

Servicio

Macro Proceso

Proceso

Producto

Indicador de

Desempeño

del PEI

Unidad

Orgánica

responsable

Unidad de

Medida del

Producto

Frecuencia

de Reporte

Tipo de

Registro

Gasto Corriente

(S/.)

Costo Estimado

del Producto

(S/.)

Programación /

Ejecución /

Avance

Año Fiscal 2015

Total


Gasto de

Inversión

(S/.)



P013Control del sistema de cloración

en cámaras y pozos CLORACON Inspecciones M I

CLORACON Inspecciones M I

Cloración en Pozos

Cloración en Cámaras y Reservorios

P019Mantenimiento de sistemas de

cloración en árboles de salida

P010 80,000 0

0

P015 Hipoclorito de calcio al 65 % CLORACON Inspecciones M I 2,160 2,160 0

P017 Mantenimiento de cloradores CLORACON Inspecciones A I 32,000 32,000 0

P016Servicio de transporte de

sustancias tóxicas CLORACON Informe M I 48,000 48,000I

I

CLORACON Informe A I 8,000 8,000 0

P018Mantenimiento mecánico de

bombas Booster CLORACON Informe A I 20,000 20,000I

I

P021Equipos y herramientas de

seguridad usados en cloración CLORACON Informe A I 2,400 2,400 0

P020Mantenimiento eléctrico de

bombas Booster CLORACON Informe A I 2,400 2,400I

I

Sentido del

Indicador

I

I

I

I



SG01 23,426,256 24,107,256 254,000

S01 17,815,256 17,755,256 60,000

S01.01 12,775,256 12,715,256 60,000

#¡REF! 160,000 100,000 60,000

A009 160,000 100,000 60,000

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

S01.02 80,000 80,000 0

S01.02.01 80,000 80,000 0

A010 80,000 80,000 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 2

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0


Ejecutado 0


Ejecutado 2014 0

0

80,000 80,000 0

Operación de reservorios

P023Operación Manual de

reservorios y cámaras SGOAP Reportes

Reportes

P025Limpieza de reservorios y

cámaras SGOAP Informe S I

M I 0 0 0

M I 0P024Operación Automatizada de

reservorios y cámaras SGOAP

0

P022Mantenimiento del sistema

operacional automatizado SGOAP Informe

P022Licencias de Soft w are

(Autocad y w atercad) SGOAP

0 0

A I 100,000 100,000 0

I 0 0 0

60,000

I

I

I

#¡REF!

P022Control del sistema

automatizado de Pozos SGOAP Reportes

SGOAP Informe

0 0

Anexo Nº 03


Año Fiscal 2015

Sistema de Gestión

Servicio

Macro Proceso

Proceso

Producto

Indicador de

Desempeño

del PEI

Unidad

Orgánica

responsable

Unidad de

Medida del

Producto

Frecuencia

de Reporte

Tipo de

Registro

Gasto Corriente

(S/.)

Costo Estimado

del Producto

(S/.)

Programación /

Ejecución /

Avance

Año Fiscal 2015

Total


Gasto de

Inversión

(S/.)



P022Reporte automatizado de

producción SGOAP Informe M

M I

I

Operaciones de arranque y parada de Pozos

0

S I

P022 Servicio de internet móvil scada SGOAP Informe M

0P026

Informe A I 60,000

0 0

Reparación de líneas de

fierro en cámaras y

reservorios

Almacenamiento de agua

0

Almacenamiento de Agua para consumo humano

Sentido del

Indicador

I

I

I

I

I

I



SG01 23,426,256 24,107,256 254,000

S01 17,815,256 17,755,256 60,000

S01.01 12,775,256 12,715,256 60,000

S01.03 4,960,000 4,960,000 0

S01.03.01 4,960,000 4,960,000 0

A011 4,960,000 4,960,000 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0%

Ejecutado 2014 0


Ejecutado 0


Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 4

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0


Ejecutado 0


Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

0 0

0 0

P035

Reparación de Redes de Agua

(Incluye impulsión, aducción,

conducción y distribución)

SGOAP Informe

M I 120,000

M

Distribución de agua

Distribución de Agua para consumo humano

M

P031Mantenimiento de válvulas

reguladoras

80,000 0

P027Operación de válvulas de

circuitos de distribución SGOAP

P028

80,000 80,000

I 0

SGOAP Informe S

P036Reparación de Válvulas de

distribución SGOAP Informe M I 0 0 0

P037

I 0

I 0

P038

Instalación de nuevas

conexiones domiciliarias de

agua

SGOAP Informe M

SGOAP Informe MReparación de conexiones

domiciliarias

SGOAP Informe M

I 4,500,000 4,500,000 0

0

120,000

I

0

0

0

Informe

P033Reparación de fugas en caja

domiciliaria SGOAP Reportes

P032Control de Presiones de

circuitos de distribución SGOAP

P030 T I 80,000

0 0

Limpieza y mantenimiento de

válvulas de aire SGOAP Informe

Limpieza de redes de circuitos

de distribución0 SGOAP Informe A I 80,000

Operación de redes de distribución de agua

P029Limpieza y mantenimiento de

hidrantes SGOAP Informe S I 100,000 100,000 0

80,000

I 0Reportes M

Anexo Nº 03


Año Fiscal 2015

Sistema de Gestión

Servicio

Macro Proceso

Proceso

Producto

Indicador de

Desempeño

del PEI

Unidad

Orgánica

responsable

Unidad de

Medida del

Producto

Frecuencia

de Reporte

Tipo de

Registro

Gasto Corriente

(S/.)

Costo Estimado

del Producto

(S/.)

Programación /

Ejecución /

Avance

Año Fiscal 2015

Total


Gasto de

Inversión

(S/.)



I 0 0 0P039Servicios operacionales por

emergencias

Sentido del

Indicador

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I



SG01 23,426,256 24,107,256 254,000

S01 17,815,256 17,755,256 60,000

S01.01 12,775,256 12,715,256 60,000

S02 4,500,000 4,500,000 0

S02.04 4,500,000 4,500,000 0

A012 0 0 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

A013 0 0 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

P049Reparación de redes de

alcantarillado SGAS Informe M I 0 0 0

P050Renovación de redes de


Operaciones en redes de desague

P047Monitoreo y medición de

caudales en redes SGAS Informe M I 0 0 0

P048Desatoro de redes de


P044Desatoro de conexión

domiciliaria SGAS Informe M I 0 0 0

P045Reparación e instalación de

buzones SGAS Informe M I 0 0 0

P042Instalación de conexión

domiciliaria nueva SGAS Informe M I 0 0 0

P043 Instalación de caja de registro SGAS Informe M I 0 0 0

Operaciones con Conexones Domcliarias

P040Limpieza de cajas de registro de

desague SGAS Informe M I 0 0 0

P041Reparación de cajas de

regiistro. SGAS Informe M I 0 0 0

Sistema de Recolección y Transporte

Servicio de Recolección y Transporte de Aguas Residuales

Anexo Nº 03


Año Fiscal 2015

Sistema de Gestión

Servicio

Macro Proceso

Proceso

Producto

Indicador de

Desempeño

del PEI

Unidad

Orgánica

responsable

Unidad de

Medida del

Producto

Frecuencia

de Reporte

Tipo de

Registro

Gasto Corriente

(S/.)

Costo Estimado

del Producto

(S/.)

Programación /

Ejecución /

Avance

Año Fiscal 2015

Total


Gasto de

Inversión

(S/.)



P046Reparación de conexión

domiciliaria SGAS Informe M I 0 0 0

Sentido del

Indicador

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I



SG01 23,426,256 24,107,256 254,000

S01 17,815,256 17,755,256 60,000

S01.01 12,775,256 12,715,256 60,000

S02 4,500,000 4,500,000 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

A014 4,500,000 4,500,000 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

S03 337,000 337,000 0

P061Limpieza de cámaras de

bombeo SGAS Informe M I 0 0 0

P062Disposición de residuos sólidos

de cámaras de bombeo SGAS Informe M I 0 0 0

Operaciones en cámaras de bombeo

P059Operaciión de cámaras de

bombeo de aguas servidas SGAS Informe M I 0 0 0

P060Control de bombeo de aguas

servidas SGAS Informe M I 0 0 0

P057 Construcción de buzones SGAS Informe M I 0 0 0

P058 Disposición de residuos sólidos SGAS Informe M I 0 0 0

P055 Limpieza de redes con Hidrojet SGAS Informe M I 0 0 0

P056Limpieza de buzones y cámaras

desarenadoras SGAS Informe M I 0 0 0I

P053 Cambio de techo de buzón. SGAS Informe M I 0 0 0

P054Limpieza de redes con máquina

de baldes SGAS Informe M I 0 0 0

P051 Limpieza de buzones SGAS Informe M I 0 0 0

P052 Renovación de tapas de buzón SGAS Informe M I 0 0 0

Servicio de Recolección y Transporte de Aguas Residuales

Anexo Nº 03


Año Fiscal 2015

Sistema de Gestión

Servicio

Macro Proceso

Proceso

Producto

Indicador de

Desempeño

del PEI

Unidad

Orgánica

responsable

Unidad de

Medida del

Producto

Frecuencia

de Reporte

Tipo de

Registro

Gasto Corriente

(S/.)

Costo Estimado

del Producto

(S/.)

Programación /

Ejecución /

Avance

Año Fiscal 2015

Total


Gasto de

Inversión

(S/.)



Servicio de Tratamiento y Disposición Final de Aguas Residuales

P063Servicios de mantenimiento de

los sistemas de alcantarillado SGAS Informe M I 4,500,000 4,500,000 0

Sentido del

Indicador

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I



SG01 23,426,256 24,107,256 254,000

S03.05 337,000 337,000 0

A015 280,000 280,000 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0


Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

A016 57,000 57,000 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

S04 102,000 102,000 0

S04.06 102,000 102,000 0

A017 0 0 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Anexo Nº 03


Año Fiscal 2015

Sistema de Gestión

Servicio

Macro Proceso

Proceso

Producto

Indicador de

Desempeño

del PEI

Unidad

Orgánica

responsable

Unidad de

Medida del

Producto

Frecuencia

de Reporte

Tipo de

Registro

Gasto Corriente

(S/.)

Costo Estimado

del Producto

(S/.)

Programación /

Ejecución /

Avance

Año Fiscal 2015

Total


Gasto de

Inversión

(S/.)

P064Operación de lagunas de

estabilización SGAS Informe M I 00 0

P065Control Operacional de lagunas

de estabilización.

P066Mantenimiento de Lagunas de

estabilización

Tratamiento de Aguas residuales

P071Análisis Microbiológicos del

agua DCC Informe

P067 Control de volumen dispuesto SGAS

SGAS Informe M I 0 0

SGAS Informe M

Informe M I 0 0

0

P070Monitoreo de los afluentes y

Efluentes de PTARs-PAMAs SGAS Informe M I 57,000 57,000 0

P069Disposición de residuos sólidos

de PTAR Valdivia y Delicias

Servicio de Control de Calidad

Control de calidad de Agua para consumo humano

I 0 0 0

M I 0 0 0

M I 0 0 0

P072Análisis Físico Químicos del

agua DCC Informe

P073Presencia de Cloro Residual en

redes de distribución de agua DCC Informe M

0

I 0 0 0

SGAS Informe T I 0 0 0


Disposición f inal de Aguas residuales

Control de calidad del agua

P068 Mantenimiento de PTARs SGAS Informe M I 280,000 280,000 0

Sentido del

Indicador

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I



SG01 23,426,256 24,107,256 254,000

S03.05 337,000 337,000 0

A018 0 0 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

A019 102,000 102,000 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

S06 672,000 1,413,000 194,000

S06.10 672,000 1,413,000 194,000

Anexo Nº 03


Año Fiscal 2015

Sistema de Gestión

Servicio

Macro Proceso

Proceso

Producto

Indicador de

Desempeño

del PEI

Unidad

Orgánica

responsable

Unidad de

Medida del

Producto

Frecuencia

de Reporte

Tipo de

Registro

Gasto Corriente

(S/.)

Costo Estimado

del Producto

(S/.)

Programación /

Ejecución /

Avance

Año Fiscal 2015

Total


Gasto de

Inversión

(S/.)


M I 0 0 0P074Análisis Microbiológicos del

desague DCC Informe

Control de calidad del desague

I

P075Análisis Físico Químicos del

desague DCC Informe M I 0 0 0

P076

Caracterización de Aguas

residuales en sistemas de

tratamiento

DCC Informe M I 0 0 0

I

I

P077

Caracterización de Aguas

residuales en conexiones de

usuarios no domésticos

DCC Informe M I 0 0 0

Exploración y Gestión de Servicios Diversos

Mantenimiento Electromecánico

P079 DCC Informe M I 30,000 30,000 0

P078

Servicios de mantenimiento y

calibración de equipos de

análisis

DCC Informe M I 40,000 40,000 0

P081 Acreditación 17025 DCC Informe M I 20,000 20,000 0

P080 Ensayos Intrerlab DCC Informe M I 12,000 12,000

0P082 Capacitación personal IN HOUSE

Mantenimiento de equipos de laboratorio

DCC Informe M I 0 0

0

Auditorías internas de

Laboratorio Sistemas de Gestión

17025

Sentido del

Indicador

I

I

I

I

I

I



SG01 23,426,256 24,107,256 254,000

A020 0 545,000 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

A021 0 220,000 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

A023 354,000 330,000 194,000

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

P092

Mantenimiento de redes y

equipos mecánicos de Plantas

residuales

DEM Informe M 0 50,000 0

Anexo Nº 03


Año Fiscal 2015

Sistema de Gestión

Servicio

Macro Proceso

Proceso

Producto

Indicador de

Desempeño

del PEI

Unidad

Orgánica

responsable

Unidad de

Medida del

Producto

Frecuencia

de Reporte

Tipo de

Registro

Gasto Corriente

(S/.)

Costo Estimado

del Producto

(S/.)

Programación /

Ejecución /

Avance

Año Fiscal 2015

Total


Gasto de

Inversión

(S/.)

Mantenimiento predictivo y correctivo en Cámaras de bombeo de aguas residuales

0

P085Control de consumo eléctrico en

Pozos DEM Reportes M 0 25,000 0

P091


equipos eléctricos de cámaras

de bombeo de desague

DEM Informe M

P083Mantenimiento de redes y

equipos eléctricos de Pozos DEM Reportes M 0 100,000 0

P084Mantenimiento de redes y

equipos mecánicos de Pozos DEM Reportes M 0 300,000 0

P086Reparación de equipos de

cloración DEM Reportes M 0 20,000 0

P087Servicio de mantenimiento en

Media tensión para agua DEM Informe M 100,000 0

0 100,000

0

P094Servicio de mantenimiento en

Media tensión para desague DEM Informe M 120,000 120,000


Cámaras de bombeo DEM Informe M 114,000 20,000 114,000

0

P095

Reparación de bombas

sumergibles de desague e

infraestructura

DEM Informe M 120,000 40,000 80,000

Mantenimiento predictivo y correctivo en equipos de Producción de Agua para consumo

humano

Mantenimiento predictivo y correctivo en Plantas y equipos de Aguas Residuales

P088


equipos eléctricos de Plantas

Residuales


P089


equipos mecánicos de Plantas

residuales



PTARs DEM Informe M 0 20,000 0

Sentido del

Indicador



SG01 23,426,256 24,107,256 254,000

A024 318,000 318,000 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Programado 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Nivel de Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2014 0

Anexo Nº 03


Año Fiscal 2015

Sistema de Gestión

Servicio

Macro Proceso

Proceso

Producto

Indicador de

Desempeño

del PEI

Unidad

Orgánica

responsable

Unidad de

Medida del

Producto

Frecuencia

de Reporte

Tipo de

Registro

Gasto Corriente

(S/.)

Costo Estimado

del Producto

(S/.)

Programación /

Ejecución /

Avance

Año Fiscal 2015

Total


Gasto de

Inversión

(S/.)

0P098Reparación de equipos

utilizados en agua DEM Informe M 78,000 78,000

Reparación de unidades vehiculares

P096Reparación de unidades

vehiculares DEM Informe M 120,000 120,000 0

P097Reparación de maquinaria

Industrial y pesada DEM Informe M 120,000 120,000 0

Sentido del

Indicador

1. Frecuencia de Reporte:A : AnualS : Semestral

T : TrimestralM : Mensual

1. Tipo de Registro:A : AcumuladoI : Individual


Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

III

3.2.

Programado 2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Ejecutado 0

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 0 0 0 1 2 1 6 3 3 1 2 0 19

Programado 2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado 0

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.

Programado 2014 150 150 150 150 600

Ejecutado 0

Avance 0% 0% 0%


Programado 2014 50 50 50 50 200

Ejecutado 0

Avance 0% 0% 0%


Programado 2014 1,200 1,200 1,200 1,200 4,800

Ejecutado 0

Avance 0% 0% 0%


Programado 2014 200 200 200 200 800

Ejecutado 0

Avance 0% 0% 0%


Programado 2014 15 15 15 15 60

Ejecutado 0

Avance 0% 0% 0%



Ejecutado 0

Avance 0% 0% 0%


Programado 2014 150 150 150 150 600

Ejecutado 0

Avance 0% 0% 0%


Conexiones renovadas de Redes de

Alcantarillado - Recursos PropiosUnidad

Año Fiscal 2014Total

Unidad de

Medida

Programación /

Ejecución

Obra

ml

ml

ml

ml

Obra

Unidad

Unidad


Inversión

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.10.

3.2.11.

3.2.12.

3.2.13.

3.2.15.

Sistema

Unidad Orgánica

Indicador / Actividades

3.2.14.

Ejecución de Obras por Renovación

de Redes de Alcantarillado por

Emergencia

Supervisión de Obras Renovación

de Redes de Alcantarillado Ejecutado

por Terceros.

Renovación de Redes de Agua -

Recursos Propios

Ampliaciones de Redes de Agua -

Recursos Propios

Renovación de Redes de

Alcantarillado - Recursos Propios

Ampliación de Redes de


Construcción de Buzones por




Ampliación de Redes - Recursos

Propios



III

3.2.

Programado 2014 20 20 20 20 80

Ejecutado 0

Avance 0% 0% 0%


Programado 2014 15 15 15 15 60

Ejecutado 0

Avance 0% 0% 0%


Programado 2014 5 5 5 5 20

Ejecutado 0

Avance 0% 0% 0%


Programado 2014 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000

Ejecutado 0

Avance 0% 0% 0%


Programado 2014 100 100 100 100 400

Ejecutado 0

Avance 0% 0% 0%


Programado 2014 1,500 1,500 1,500 1,500 6,000

Ejecutado 0

Avance 0% 0% 0%


Programado 2014 150 150 150 150 600

Ejecutado 0

Avance 0% 0% 0%


Programado 2014 20 20 20 20 80

Ejecutado 0

Avance 0% 0% 0%



Ejecutado 0

Avance 0% 0% 0%


3.2.17.Conexiones renovadas de Redes de

Agua - Recursos PropiosUnidad

3.2.18.

Conexiones nuevas por Ampliación

de Redes de Agua - Recursos

Propios

Unidad

3.2.16.


de Redes de Alcantarillado -

Recursos Propios

Unidad


Unidad de

Medida

Programación /

Ejecución

ml

ml

ml

ml

Unidad

Unidad


Inversión

3.2.19.Renovación de Redes de Agua -

Transferencias y Terceros

3.2.20.Ampliaciones de Redes de Agua -


3.2.21.


Alcantarillado - Transferencias y

Terceros

3.2.22.

Ampliación de Redes de


Terceros

3.2.23.




Terceros

3.2.24.


Ampliación de Redes -


Sistema

Unidad Orgánica




III

3.2.

Programado 2014 180 180 180 180 720

Ejecutado 0

Avance 0% 0% 0%


Programado 2014 15 15 15 15 60

Ejecutado 0

Avance 0% 0% 0%


Programado 2014 100 100 100 100 400

Ejecutado 0

Avance 0% 0% 0%


Programado 2014 10 10 10 10 40

Ejecutado 0

Avance 0% 0% 0%


Programado 2014 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ejecutado 0

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


Programado 2014 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 30

Ejecutado 0

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


3.2.27.Conexiones renovadas de Redes de

Agua - Transferencias y TercerosUnidad

3.2.28.


de Redes de Agua - Transferencias

y Terceros

Unidad

3.2.25.

Conexiones renovadas de Redes de


Terceros

Unidad

3.2.26.


de Redes de Alcantarillado -


Unidad


Unidad de

Medida

Programación /

Ejecución

Proyecto

%


3.2.29.

Inversión

Sistema

Unidad Orgánica


3.2.30.

Nivel de Liquidación de Proyectos

Ejecutadas - Transferencias y

Terceros

Liquidación de Proyectos Ejecutados



I.

Programado 2014 166,114 166,566 166,768 166,970 167,172 167,374 167,576 167,778 167,980 168,182 168,384 168,586 168,586

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 161,430 161,684 161,996 162,268 162,700 162,962 163,390 163,582 163,863 164,164 165,176 165,558 165,558

Programado 2014 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ejecutado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 31% 41% 42% 58% 76% 76% 87% 33% 48% 62% 193% 29% 65%

Programado 2014 1,282 452 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 3,754

Ejecutado 0

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 106 191 228 201 254 345 285 188 235 216 770 315 3,334

Programado 2014 1,232 401 152 152 152 152 152 151 151 151 151 154 3,154

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 82 106 188 151 199 199 226 87 126 161 472 70 2,067

Programado 2014 1,181 384 146 146 146 146 146 145 145 145 145 148 3,021

Ejecutado 0

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 73 77 153 125 170 142 185 78 110 143 435 70 1,761

Programado 2014 479 156 59 59 59 59 59 59 59 59 59 61 1227

Ejecutado

Avance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ejecutado 2013 32 33 100 61 45 87 76 34 40 59 261 35 863

Programado 2014 110 36 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 281

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 12 9 9 12 23 7 14 2 7 19 16 7 137

Programado 2014 204 66 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 521

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 11 8 13 30 17 22 66 11 45 38 73 16 350

Programado 2014 239 78 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 613

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 3 7 15 9 75 17 14 28 2 13 45 12 240

Programado 2014 40 13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 102

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 1 2 2 7 4 4 4 3 4 2 3 0 36

Conexión

Conexión

Conexión

Conexión

Conexión

Conexión

Conexión

Víctor Larco

La Esperanza

El Porvenir

Florencia De Mora

%

Unidad de

Medida

Programación/

Ejecución

Número de Conexiones Nuevas de Agua

(Incluye Clandestinas)

Año Fiscal 2014

Conexión

Conexión

TOTAL

Catastro Comercial

Número Total de Conexiones Domiciliarias de Agua

Número de Conexiones Nuevas de Agua

(Proyectos + Crecimiento Vegetativo + Terceros)

Trujillo Metropolitano - Conexiones Nuevas De

Agua Potable

1.2.Nivel de Cumplimiento en Incremento de

Conexiones de Agua Potable

1.2.1.

Trujillo

1.1.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

PLAN OPERATIVO AÑO FISCAL 2014 - SISTEMA COMERCIAL

Sistema

Unidad Orgánica


GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Oficina de Planif icación y Presupuesto



I.

Programado 2014 83 27 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 211

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 7 17 13 3 6 4 4 0 10 4 1 0 69

Programado 2014 26 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 7 1 1 3 0 1 7 0 2 8 36 0 66

Programado 2014 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 7 5 11 3 8 43 28 0 2 10 23 0 140

Programado 2014 31 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 81

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 2 12 11 1 15 11 3 1 6 0 1 0 63

Programado 2014 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 0 1 2 0 4 0 0 0 2 0 0 0 9

Programado 2014 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 28

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 0 0 7 5 1 0 7 6 0 2 11 0 39

Programado 2014 8 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 0 11 3 15 1 2 2 0 6 0 2 0 42

Programado 2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 0 0 1 2 0 1 1 2 0 6 0 0 13

Programado 2014 155,492 155,944 156,146 156,348 156,550 156,752 156,954 157,156 157,358 157,560 157,762 157,964 157,964

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 151,361 151,639 151,714 151,845 152,109 152,541 152,880 153,060 153,660 154,280 155,189 155,723 155,723

Programado 2014 93.61% 93.62% 93.63% 93.64% 93.65% 93.00% 93.66% 93.67% 93.68% 93.68% 93.69% 93.50% 93.59%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 93.76% 93.79% 93.65% 93.58% 93.49% 93.61% 93.57% 93.57% 93.77% 93.98% 93.95% 94.06% 94.06%

Conexión

Conexión

Conexión

Conexión

Conexión

Conexión

Conexión

Conexión

Conexión

%

Huanchaco

Salaverry

Unidad de

Medida

Programación/

Ejecución

Año Fiscal 2014

TOTAL

Catastro Comercial

1.9.

1.10.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Moche

Chepén

Pacanguilla

Puerto Malabrigo

1.11.

1.12.

1.4.6.

1.4.7.

Paiján

Chocope

Sistema

Unidad Orgánica


Número de Conexiones Activas de Agua (Incluye

Conexión e Piletas)

Conexiones Activas de Agua SEDALIB S.A.



I.

Programado 2014 95.49% 95.48% 95.48% 95.48% 95.47% 95.47% 95.47% 95.46% 95.46% 95.46% 95.46% 95.45% 95.47%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 95.41% 95.56% 95.57% 95.57% 95.53% 95.54% 95.55% 95.58% 95.64% 95.60% 95.51% 95.64% 95.56%

Programado 2014 94.60% 94.55% 94.52% 94.50% 94.48% 94.46% 94.43% 94.41% 94.39% 94.37% 94.34% 94.32% 94.45%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 95.01% 94.95% 94.80% 94.65% 94.48% 94.74% 94.65% 94.56% 94.69% 93.42% 94.76% 94.78% 94.62%

Programado 2014 94.45% 94.50% 94.53% 94.55% 94.58% 94.60% 94.63% 94.65% 94.68% 94.70% 94.72% 94.75% 94.61%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 94.87% 94.79% 94.15% 94.19% 94.20% 94.38% 94.38% 98.89% 94.89% 94.89% 94.77% 94.91% 94.94%

Programado 2014 91.92% 91.92% 91.93% 91.93% 91.93% 91.93% 91.93% 91.93% 91.93% 91.93% 91.93% 91.93% 91.93%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 92.12% 91.86% 97.02% 97.02% 91.59% 91.86% 91.68% 91.60% 91.82% 91.83% 92.06% 92.18% 92.72%

Programado 2014 92.83% 92.89% 92.92% 92.94% 92.97% 92.99% 93.02% 93.05% 93.07% 93.10% 93.12% 93.15% 93.00%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 93.45% 93.21% 93.40% 91.79% 93.11% 93.34% 93.29% 93.05% 93.04% 92.88% 92.76% 92.82% 93.01%

Programado 2014 90.42% 90.21% 90.12% 90.02% 89.93% 89.84% 89.75% 89.66% 89.57% 89.48% 89.39% 89.30% 89.81%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 91.34% 91.62% 90.88% 91.05% 90.77% 90.65% 90.29% 90.19% 90.92% 90.97% 90.85% 91.05% 90.88%

Programado 2014 90.98% 90.87% 90.81% 90.76% 90.71% 90.66% 90.61% 90.56% 90.51% 90.46% 90.41% 90.37% 90.64%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 88.17% 88.08% 87.45% 87.92% 87.40% 87.49% 88.43% 88.01% 88.45% 91.08% 90.47% 91.05% 88.67%

Programado 2014 90.21% 90.40% 90.49% 90.58% 90.66% 90.75% 90.84% 90.92% 91.01% 91.10% 91.18% 91.27% 90.78%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 90.02% 90.23% 90.14% 89.74% 90.16% 89.95% 90.05% 89.95% 89.88% 90.19% 90.25% 90.12% 90.06%

Programado 2014 90.33% 90.46% 90.51% 90.57% 90.63% 90.68% 90.74% 90.80% 90.85% 90.91% 90.97% 91.02% 90.71%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 90.65% 90.76% 90.79% 90.82% 90.83% 90.74% 90.92% 91.21% 91.35% 91.39% 90.68% 90.69% 90.90%

Programado 2014 89.99% 90.10% 90.15% 90.20% 90.24% 90.29% 90.34% 90.39% 90.44% 90.48% 90.53% 90.58% 90.31%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 91.76% 91.64% 91.86% 91.86% 91.72% 91.58% 91.74% 91.66% 91.68% 91.54% 89.92% 89.81% 91.40%

Programado 2014 95.34% 95.61% 95.74% 95.86% 95.98% 96.11% 96.23% 96.35% 96.48% 96.60% 96.72% 96.85% 96.16%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 89.39% 89.41% 89.14% 88.61% 88.62% 88.81% 88.19% 87.80% 88.28% 96.78% 95.54% 95.41% 91.33%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Conexiones Activas de Agua Chepén

Conexiones Activas de Agua Pacanguilla

Conexiones Activas de Agua Pto.

Malabrigo

Conexiones Activas de Agua Florencia de

Mora

Unidad de

Medida

Programación/

Ejecución

Año Fiscal 2014

TOTAL

Catastro Comercial

1.12.10.

1.12.11.

1.12.1.

1.12.2.

1.12.3.

1.12.4.

1.12.5.

1.12.6. Conexiones Activas de Agua Huanchaco

Conexiones Activas de Agua Moche

Conexiones Activas de Agua Trujillo

Conexiones Activas de Agua Víctor

Larco

Conexiones Activas de Agua la

Esperanza

Conexiones Activas de Agua Porvenir

1.12.7.

1.12.8.

1.12.9.

Conexiones Activas de Agua Salaverry

Sistema

Unidad Orgánica




I.

Programado 2014 93.65% 93.84% 93.93% 94.02% 94.11% 94.19% 94.28% 94.37% 94.45% 94.54% 94.63% 94.71% 94.23%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 88.71% 89.30% 89.35% 87.86% 87.80% 88.45% 88.19% 88.43% 88.76% 95.46% 94.46% 94.42% 90.10%

Programado 2014 93.70% 93.96% 94.07% 94.18% 94.29% 94.41% 94.52% 94.63% 94.74% 94.86% 94.97% 95.08% 94.45%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 86.53% 89.29% 89.08% 88.48% 88.17% 87.65% 87.63% 87.88% 88.69% 94.86% 93.91% 93.57% 89.65%

Programado 2014 155,607 156,044 156,231 156,418 156,605 156,792 156,979 157,166 157,353 157,540 157,727 157,914 157,914

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 148,815 149,071 149,345 149,607 150,123 151,650 151,977 152,368 153,012 153,312 154,300 155,623 155,623

Programado 2014 192,698 193,150 193,352 193,554 193,756 193,958 194,160 194,362 194,564 194,766 194,968 195,170 195,170

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 185,704 185,987 186,290 186,892 187,255 187,668 188,053 188,188 188,681 189,747 190,911 191,416 191,416

Programado 2014 84.86% 84.88% 84.90% 84.92% 84.94% 84.96% 84.98% 85.05% 85.07% 85.15% 85.20% 85.25% 85.25%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 83.51% 83.53% 83.56% 83.64% 83.67% 83.74% 83.87% 83.86% 83.93% 83.93% 84.30% 84.36% 84.36%

Programado 2014 79.27% 79.32% 79.37% 79.42% 79.47% 79.52% 79.57% 79.62% 79.67% 79.72% 79.76% 79.81% 79.69%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 76.97% 77.05% 77.11% 77.17% 77.29% 77.97% 78.08% 78.12% 78.37% 78.42% 78.78% 79.33% 79.33%

Programado 2014 796,594 798,016 799,444 800,871 802,299 803,726 805,154 807,110 808,537 810,493 812,243 814,011 814,011

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 769,451 770,876 772,367 774,283 775,781 777,676 780,065 781,191 783,004 784,207 788,882 790,755 790,755

Programado 2014 744,136 745,764 747,392 749,019 750,647 752,274 753,902 755,529 757,157 758,784 760,412 762,039 762,039

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 709,202 711,091 712,694 714,383 716,641 724,055 726,152 727,709 731,128 732,742 737,302 743,520 743,520

Programado 2014 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 27 30 22 35 24 24 33 49 66 50 63 39 462

Programado 2014 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

Ejecutado

Avance 0%

Ejecutado 2013 7 5 8 3 7 19 12 8 4 7 9 2 91

Programado 2014 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 16 9 5 4 10 9 3 5 6 9 5 10 91

1.15.

1.13.

1.14.

Sistema

Unidad Orgánica


Detección y Regularización de By Pass

Numero Total de Conexiones Domiciliarias de

Alcantarillado

Número de Clientes Reales (Activos E Inactivos)

Cobertura de Agua Potable

Cobertura de Alcantarillado

Población Servida con Agua Potable

Población Servida con Alcantarillado Sanitario

Detección y/o Regularización de Conexiones

Clandestinas

1.12.12.

1.12.13. Conexiones Activas de Agua Chocope

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

Unidad de

Medida

Programación/

Ejecución

Año Fiscal 2014

TOTAL

Catastro Comercial

Conexiones Activas de Agua Paiján

Conexiones Inactivas con Servicio Regularizadas

Conexión

Cliente

%

Habitante

Habitante

%

%

Conexión

Conexión

%.

Conexión



I.

Programado 2014 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 0 2 2 0 2 1 1 2 0 0 0 1 11

Programado 2014 2% 10% 14% 24% 34% 45% 55% 65% 75% 80% 85% 90% 90%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


Programado 2014 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ejecutado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 37% 46% 80% 71% 95% 90% 101% 74% 80% 73% 217% 537% 125%

Programado 2014 1,989 437 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 4,296

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 109 182 215 228 313 1,145 279 426 255 280 706 1,324 5,462

Programado 2014 1,933 381 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 3,624

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 80 100 174 155 207 195 219 161 173 159 427 1,058 3,108

Programado 2014 1,540 304 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 2,888

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 69 73 138 112 169 120 146 143 166 137 391 996 2,660

Programado 2014 551 109 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 1,033

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 33 29 95 60 50 62 72 54 44 58 266 58 881

Programado 2014 93 18 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 175

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 11 8 9 12 23 7 14 2 8 20 16 23 153

Programado 2014 294 58 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 550

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 12 7 12 19 12 17 29 10 89 34 81 15 337

Programado 2014 369 73 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 691

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 5 18 14 10 77 28 17 69 10 17 16 16 297

Programado 2014 44 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 82

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 1 2 2 5 4 5 4 4 3 2 3 0 35

Programado 2014 146 29 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 274

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 1 9 5 3 3 1 3 3 11 4 1 883 927

1.25.

La Esperanza

Conexión

%

Conexión

Conexión

Conexión

Conexión

Conexión

Conexión

Conexión

Conexión

Conexión

Florencia de Mora

Unidad de

Medida

Programación/

Ejecución

Año Fiscal 2014

TOTAL

Catastro Comercial

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.1.Trujillo Metropolitano - Conexiones

Nuevas de Alcantarillado

Huanchaco

1.25.5.

1.25.6.

1.25.7.

1.25.2.

Víctor Larco

El Porvenir

Número de Conexiones Nuevas De

Alcantarillado (Total, incluido

Clandestinas)

1.24.1.

Trujillo

Número de Conexiones Nuevas de Alcantarillado

(Proyectos + Crecimiento Vegetativo + Terceros)

1.25.3.

1.25.4.

Sistema

Unidad Orgánica


Nivel de Cumplimiento en Incremento de

Conexiones de Alcantarillado%

Regularización de Conexiones de Predios en

Construcción

Nivel de Actualización de Catastro Comercial de

Agua Potable y Alcantarillado



I.

Programado 2014 44 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 83

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 6 0 1 3 0 0 7 1 1 2 8 1 30

Programado 2014 104 21 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 195

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 7 5 13 4 8 44 29 4 2 9 23 11 159

Programado 2014 81 16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 151

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 3 11 11 1 15 11 3 7 4 1 1 9 77

Programado 2014 11 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 1 1 1 0 3 0 0 0 1 0 1 3 11

Programado 2014 34 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 0 0 8 5 4 12 4 4 0 7 7 0 51

Programado 2014 147 29 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 276

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 0 10 2 30 8 7 36 0 0 0 3 33 129

Programado 2014 15 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 0 0 1 3 0 1 1 3 0 5 1 6 21

Programado 2014 154,262 154,700 154,887 155,074 155,261 155,448 155,635 155,822 156,009 156,196 156,383 148,439 148,439

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 145,660 145,927 146,104 146,333 146,883 148,376 148,733 149,161 150,082 150,581 151,557 152,927 152,927

Programado 2014 1,899 0 0 649 966 2,147 479 978 751 291 388 289 8,837

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 0 0 3,707 631 948 2,129 461 4,266 733 273 0 47 13,195

Programado 2014 189,752 190,204 190,406 190,608 190,810 191,012 191,214 191,416 191,618 191,820 192,022 192,224 192,224

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 183,039 183,328 183,663 184,300 184,611 184,991 185,544 185,763 186,243 186,470 187,709 188,470 188,470

Programado 2014 178,717 179,098 179,229 179,360 179,491 179,622 179,753 179,884 180,015 180,146 180,277 180,408 180,408

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 168,872 169,071 169,412 169,999 170,503 172,134 172,625 172,951 173,804 174,108 175,304 176,784 176,784

1.26. Conexiones Activas de Alcantarillado Conexión

1.27.Número Total de Inspecciones realizadas en el mes

(Actualización Catastral E Inspecciones Internas)Conexión

Sistema

Unidad Orgánica


Unidades de Uso de Alcantarillado

Pacanguilla1.25.11.

1.25.12.

1.25.13.

1.25.14.

1.25.10.

Salaverry

Moche

Chepén

Paiján

Chocope

Puerto Malabrigo

1.25.8.

1.25.9.

Unidades de Uso de Agua Potable

1.29.

1.28.

Conexión

Unidad de

Medida

Programación/

Ejecución

Año Fiscal 2014

TOTAL

Catastro Comercial

Unidad

Conexión

Conexión

Conexión

Conexión

Conexión

Unidad

Conexión



II.

Programado 2014 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 27 30 22 35 24 24 33 49 66 50 63 39 462

Programado 2014 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 7 5 8 3 7 19 12 8 4 7 9 2 91

Programado 2014 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 0 0 2 2 0 2 1 1 2 0 0 0 10

Programado 2014 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 16 9 5 4 10 9 3 5 6 9 5 10 91

Programado 2014 7,667 7,667 7,667 7,667 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 104,268

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Programado 2014 25% 25% 25% 50% 50% 50% 75% 75% 75% 100% 100% 100% 100%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


III.

Programado 2014 2,004,697 2,042,798 2,101,979 2,007,967 2,050,562 2,227,564 2,022,635 1,946,950 1,896,540 1,958,064 1,985,755 1,993,415 24,238,926

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 1,955,672 1,994,269 2,059,860 1,947,576 1,936,839 2,222,369 1,952,497 1,909,241 1,924,584 1,926,492 1,926,492 1,968,408 23,724,299

Programado 2014 123,926 124,376 124,826 125,276 125,726 126,176 126,626 127,076 127,526 127,976 128,426 128,876 128,876

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 121,130 121,004 120,971 121,461 121,822 121,892 122,269 122,541 122,791 122,862 123,119 128,259 128,259

Programado 2014 118,703 119,417 120,231 121,045 121,959 122,873 123,323 123,773 124,223 124,673 125,123 125,573 125,573

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 114,441 116,826 116,665 116,193 116,760 116,878 117,497 117,836 117,584 117,932 117,932 118,805 118,805

Programado 2014 116,090 116,790 117,490 118,190 118,890 119,590 120,290 120,990 121,690 122,390 123,090 123,790 123,790

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 116,182 113,786 113,630 113,176 113,359 114,462 115,200 115,660 115,451 115,633 115,633 116,645 116,645

Programado 2014 79.80% 79.85% 80.04% 80.22% 80.41% 80.59% 80.77% 80.96% 81.14% 81.32% 81.50% 81.68% 80.69%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 76.76% 75.04% 74.90% 74.53% 74.52% 75.04% 75.35% 75.57% 75.13% 74.95% 74.51% 74.91% 75.10%

%

Conexión

Conexión

Control de Pérdidas

Unidad de

Medida

Programación/

Ejecución

Año Fiscal 2014

TOTAL

Medidor

Conexión

Conexión

Conexión

m3

Conexión

Medición de Consumos

2.3.

2.2.

Clandestino Adicional (By Pass)

Inactivas con Servicio Morosidad

Índice de Cumplimiento de Regularización de

Conexiones Clandestinas

Recupero - Aporte Económico Total

%

Medidor

2.1.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.Conexiones Facturadas por Medición (Medidores

leídos / Conexiones Activas)

Medidores Leídos

Medidores Operativos

Conexiones con Medidor

Volumen Medido

Conexiones A/D Saldo de Obras

Conexiones Clandestinas de A/D

Sistema

Unidad Orgánica




III.

Programado 2014 74.60% 74.67% 74.85% 75.03% 75.21% 75.39% 75.56% 75.74% 75.92% 76.09% 76.27% 76.45% 75.48%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 75.04% 74.84% 74.68% 74.85% 74.88% 74.80% 74.83% 74.91% 74.94% 74.84% 74.54% 77.47% 75.05%

Programado 2014 165 290 308 414 537 781 539 694 813 793 790 811 6,932

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 63 72 81 88 107 142 121 140 150 151 151 261 1,527

Programado 2014 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ejecutado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 42% 30% 35% 117% 9% 13% 10% 10% 10% 8% 33% 163% 40%

Programado 2014 165 290 308 414 537 781 539 694 813 793 790 811 6,932

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 63 72 81 88 107 142 121 140 150 151 151 261 1,527

Programado 2014 165 288 279 393 537 730 510 671 811 779 785 781 6,726

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 63 71 58 82 107 127 108 133 149 138 147 259 1,442

Programado 2014 155 120 75 93 110 93 145 150 145 120 103 133 1,440

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 63 46 29 35 42 35 56 57 55 46 39 60 563

Programado 2014 10 20 23 25 35 30 25 38 18 28 50 68 368

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 0 7 8 9 13 11 9 14 6 10 19 60 166

Programado 2014 0 36 99 153 162 153 108 135 207 270 234 243 1,800

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 0 3 10 16 17 16 11 14 22 26 24 33 192

Programado 2014 0 112 56 56 182 385 196 287 343 273 308 224 2,422

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 0 15 7 7 25 53 27 39 47 37 42 95 394

Programado 2014 0 0 14 21 21 42 21 49 56 49 21 42 336

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 0 0 1 2 2 5 2 6 7 8 2 8 43

Programado 2014 0 0 12 27 27 15 9 12 18 24 63 63 270

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 0 0 3 8 8 4 2 3 5 7 20 3 63

Programado 2014 0 0 0 18 0 12 6 0 24 15 6 9 90

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 0 0 0 5 0 3 1 0 7 4 1 0 21

Unidad de

Medida

Programación/

Ejecución

Año Fiscal 2014

TOTAL


Medidor

Medidor

Medidor

%

%

Medidor

La Esperanza Medidor

Medidor

Víctor Larco

Trujillo

Incremento Anual De Micromedidores Trujillo

Metropolitano

3.9.1.

3.9.2.

3.9.3

Nivel de Cumplimiento en Incremento de Nuevos

Medidores

Incremento Anual de Micromedidores3.8.1.

Huanchaco

Medidor

Salaverry Medidor

Medidor

MedidorFlorencia de Mora

El Porvenir

3.7.

3.9.

3.8.

3.6.

3.9.5.

3.9.6.

3.9.7.

Instalación Nueva de Medidor 1era vez

Micromedición (Conexiones con Medidor / Número

Total de Conexiones)

3.9.4.

Sistema

Unidad Orgánica




III.

Programado 2014 0 2 23 0 0 0 8 2 2 14 5 6 62

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 0 1 22 0 0 0 7 1 1 13 4 1 50

Programado 2014 0 0 0 21 0 39 21 21 0 0 0 18 120

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 0 0 0 6 0 12 6 6 0 0 0 0 30

Programado 2014 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12

Ejecutado

Avance 0% 0%

Ejecutado 2013 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3

Programado 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ejecutado

Avance

Ejecutado 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Programado 2014 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12

Ejecutado

Avance 0 0 0

Ejecutado 2013 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Programado 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ejecutado

Avance

Ejecutado 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programado 2014 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 250 250 250 250 250 14,200

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 143 249 303 550 286 585 681 328 348 398 815 781 5,467

Programado 2014 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 65 357 330 337 583 291 636 406 331 530 658 237 4,761

Programado 2014 2,050 2,100 2,150 2,650 2,650 2,650 2,650 1,050 900 850 850 850 21,400

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 758 678 714 975 976 1,018 1,438 874 829 1,079 1,624 1,227 12,190

Programado 2014 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 236 229 238 237 206 228 300 200 220 250 234 240 2,818

Programado 2014 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10,800

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 542 1,356 1,428 1,950 786 1,454 1,604 936 996 1,098 1,932 1,980 16,062

Programado 2014 85 80 80 75 75 70 70 65 65 60 60 60 845

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 31 134 71 185 74 84 71 65 59 61 51 96 982

Medidor

Unidad de

Medida

Programación/

Ejecución

Año Fiscal 2014

TOTAL


Medidor

Medidor

Incremento Anual de Micromedidores Pacanguilla

Incremento Anual de Micromedidores Chepén

Incremento Anual de Micromedidores Moche

Medidor

Medidor

Medidor

Incremento Anual de Micromedidores Paiján

Incremento Anual de Micromedidores Pto. Malabrigo

Medidor

Unidad

Unidad

Medidor

Medidor

Unidad

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17

3.18.

3.19.

3.20.

3.21. Medidores Robados

Número Total de Inspecciones Realizadas en el

Mes (Por altos Consumos, malas lecturas,

medidores deteriorados, etc.)

Ubicación y Adecuación ce Conexiones (Caja-

Marco- Tapa)

Instalación de Protectores de Seguridad

Mantenimiento Preventivo de Medidores (Campo)

Instalación de Medidor por Cambio y/o Reposición

Incremento Anual de Micromedidores Chocope

Sistema

Unidad Orgánica




IV.

Programado 2014 124,078 124,528 124,978 125,428 125,878 126,328 126,778 127,228 127,678 128,128 128,578 129,028 1,518,636

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 116,182 116,218 113,630 113,176 116,760 114,462 115,200 115,660 115,451 115,633 115,633 116,645 1,384,650

Programado 2014 2,569,468 2,593,336 2,645,153 2,561,151 2,547,860 2,510,465 2,508,828 2,431,212 2,360,774 2,439,450 2,497,893 2,517,408 30,182,999

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 2,497,309 2,519,032 2,579,320 2,471,503 2,451,565 2,490,698 2,416,189 2,378,467 2,389,752 2,388,622 2,417,777 2,498,823 29,499,057

Programado 2014 41.34% 41.28% 41.23% 41.17% 41.11% 41.05% 40.99% 40.93% 40.88% 40.82% 40.76% 40.70% 41.02%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 43.83% 39.60% 42.73% 42.13% 41.41% 38.15% 40.91% 42.16% 38.43% 42.44% 42.14% 43.32% 41.44%

Programado 2014 41.34% 41.31% 41.28% 41.25% 41.23% 41.20% 41.17% 41.14% 41.11% 41.08% 41.06% 41.03% 41.03%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 43.83% 41.78% 42.11% 42.11% 41.98% 41.37% 41.31% 41.41% 41.11% 41.24% 41.32% 41.50% 41.50%

Programado 2014 5,216,020.04 5,264,472.08 5,369,660.59 5,199,136.53 5,172,155.80 5,096,243.95 5,092,920.84 4,935,360.36 4,792,371.22 4,952,083.50 4,970,722.79 4,998,042.22 61,059,190

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 4,879,725 4,998,004 5,172,980 4,922,826 4,884,964 5,030,970 4,849,902 4,740,410 4,738,087 4,770,657 4,977,308 5,272,409 59,238,242

Programado 2014 2,569,468.00 2,593,336.00 2,645,153.00 2,561,151.00 2,547,860.00 2,510,465.00 2,508,828.00 2,431,212.00 2,360,774.00 2,439,450.00 2,497,893.00 2,517,409.00 30,182,999

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 2,500,709 2,547,695 2,597,102 2,438,260 2,395,062 2,444,015 2,358,392 2,302,924 2,348,632 2,379,285 2,483,276 2,552,422 29,347,774

Programado 2014 72,495 74,041 76,401 72,227 72,894 71,934 72,904 72,898 72,079 71,839 75,672 77,192 882,576

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 52,014 32,183 90,024 75,077 69,181 53,077 62,849 60,005 64,086 51,421 62,551 53,716 726,184

Programado 2014 782,125 775,678 797,110 784,376 779,451 779,126 782,193 782,217 780,199 781,289 787,066 796,174 9,407,004

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 653,425 571,862 593,322 806,311 679,778 552,585 770,646 759,837 755,411 467,728 707,752 793,100 8,111,756

Programado 2014 1,503,379 1,515,110 1,546,568 1,499,339 1,491,591 1,471,652 1,471,491 1,430,574 1,392,944 1,434,571 1,449,656 1,459,654 17,666,528

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 1,437,506 1,454,191 1,507,813 1,462,872 1,419,342 1,434,939 1,428,508 1,393,318 1,365,909 1,325,930 1,411,268 1,503,326 17,144,922

Programado 2014 10,143,487 10,222,637 10,434,893 10,116,229 10,063,952 10,110,930 9,928,337 9,652,261 9,398,367 9,679,233 9,781,009 9,848,471 119,379,806

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 9,523,379 9,603,935 9,961,241 9,705,346 9,448,327 9,515,586 9,470,297 9,256,494 9,272,125 8,995,021 9,642,155 10,174,973 114,568,878

Programado 2014 365,534 347,112 337,009 307,022 328,313 336,007 371,917 327,892 324,679 321,966 320,966 326,585 4,015,002

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 361,915 343,675 333,672 303,982 325,062 332,680 368,235 324,646 321,464 318,778 346,243 321,441 4,001,793

Programado 2014 486,034 489,081 492,069 502,891 503,817 506,895 508,241 511,110 512,553 522,298 534,947 536,232 6,106,167

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 451,826 452,602 453,460 453,603 453,869 454,446 455,321 456,828 457,499 458,674 478,661 478,959 5,505,747

%

Unidad de

Medida

Programación/

Ejecución

Año Fiscal 2014

TOTAL

S/.

S/.

Lectura

%Agua No Facturada – SEDALIB S.A.

(Acumulado)

S/.

S/.

m3

Lecturas Tomadas

4.3..1

Facturación por Conexiones Agua / Desagüe

Facturación por Alcantarillado (Neto Del Ejercicio)

Facturación por Servicio de Agua (Neto Incluido

Cargo Fijo)

Volumen Total Facturado

Agua No Facturada

S/.

S/.

m3

S/.

Facturación

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11. Facturación por Cargo Fijo (Neto)

Volumen Facturado por Uso de Aguas

Subterráneas

Total Facturación Neta (Incluido Cuentas 76 Y 77 )

= (3.4)+(3.5)+(3.6)+(3.7)+(3.8)

Importe Facturado por IGV.

Facturación por Ingresos Diversos (Uso Aguas

Subterráneas, Otros Ingresos

Sistema

Unidad Orgánica




IV.

Programado 2014 278,132 255,846 275,600 223,254 241,752 243,740 273,113 241,327 237,884 236,215 238,554 242,062 2,987,480

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 275,378 253,313 272,872 221,044 239,358 241,327 270,409 238,938 235,529 233,876 266,130 244,759 2,992,932

Programado 2014 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 3.00 3.03 3.06 3.03 3.03 3.05 3.03 3.00 3.02 3.05 3.13 3.16 3.16

Programado 2014 159,821 160,636 161,545 162,187 162,425 163,122 163,654 164,282 164,646 165,108 165,995 166,376 1,959,797

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 153,705 153,901 154,134 154,182 154,288 154,536 155,332 155,559 155,750 156,094 157,455 157,604 1,862,540

Programado 2014 943 1,128 1,175 643 995 152 701 800 734 636 766 658 9,331

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


V.

Programado 2014 6,131,333 5,879,500 6,139,712 6,102,125 6,068,370 5,986,832 6,103,534 5,986,313 5,883,192 6,167,667 6,248,885 6,300,053 72,997,516

Ejecutado

Avance 0%

Ejecutado 2013 5,504,814 5,238,662 5,962,698 5,990,205 5,924,539 5,418,480 6,012,685 5,811,701 5,906,576 5,746,743 6,097,437 6,418,244 70,032,783

Programado 2014 0 2,444,312 2,924,961 3,033,367 3,104,454 3,094,096 3,028,705 2,978,824 2,957,414 2,964,374 3,057,014 3,082,797 32,670,318

Ejecutado

Avance

Ejecutado 2013 0 3,050,560 3,522,503 3,084,849 2,823,644 2,673,054 3,130,107 2,744,661 3,132,229 2,699,593 2,629,693 2,717,295 32,208,187

Programado 2014 3,557,224 824,582 490,131 215,911 135,143 101,773 80,200 58,627 48,856 37,126 21,753 18,970 5,590,295

Ejecutado

Avance 0%

Ejecutado 2013 3,010,893 154,192 461,266 670,937 805,301 48,478 391,534 19,341 8,296 5,635 13,328 3,528 5,592,729

Programado 2014 362,809 490,131 510,298 490,734 479,727 473,480 475,711 478,320 448,938 467,812 436,231 442,013 5,556,202

Ejecutado

Avance 0%

Ejecutado 2013 275,358 255,643 281,579 280,335 282,909 262,307 309,655 305,242 295,435 304,891 295,277 257,145 3,405,776

Programado 2014 10,051,366 9,638,524 10,065,102 9,842,137 9,787,694 9,694,674 9,688,150 9,502,084 9,338,399 9,636,979 9,763,883 9,843,833 116,852,824

Ejecutado

Avance

Ejecutado 2013 8,791,065 8,699,057 10,228,046 10,026,326 9,836,393 8,402,319 9,843,981 8,880,945 9,342,536 8,756,862 9,035,735 9,396,212 111,239,477

Programado 2014 35,421,845 35,916,208 36,222,457 36,429,963 36,638,381 36,847,742 37,025,383 37,125,686 37,133,175 37,123,783 37,104,422 37,072,182 37,072,182

Ejecutado

Avance 0%

Ejecutado 2013 34,168,143 34,996,996 34,688,662 34,332,046 33,898,960 35,006,154 34,591,052 34,942,572 34,816,368 35,039,665 35,622,547 30,783,966 30,783,966

Programado 2014 1.14 1.19 1.20 1.22 1.23 1.25 1.26 1.27 1.27 1.26 1.25 1.23 1.23

Ejecutado

Avance 0%

Ejecutado 2013 1.23 1.30 1.23 1.18 1.12 1.25 1.19 1.23 1.22 1.27 1.33 1.41 1.25

S/.

Unidad de

Medida

Programación/

Ejecución

Año Fiscal 2014

TOTAL

S/.

Recibo

Unidad

S/. * m3

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

Meses

Facturación

Cobranzas

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Cobranza del Mes (Incluido Cuentas.76 Y 77)

Cobranza de otros meses del Ejercicio

Cobranza de otros Ejercicios

Cobranza por Convenios

Total Cobranza (Sin Excesos, Sin FONAVI) =

(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)

Cuentas por Cobrar al Cierre de Mes

Nivel de Morosidad


Mes (Reclamos atípicos, elección de tarifa no

adecuada)

Recibos Emitidos

Tarifa Media

Facturación por Uso de Aguas Subterráneas

Sistema

Unidad Orgánica




V.

Programado 2014 183,403.50 124,269.60 222,573.75 177,899.40 207,761.40 180,008.85 242,413.50 124,393.50 182,666.40 176,625.75 181,500.00 182,560.00 2,186,076

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 174,670 118,352 211,975 169,428 197,868 171,437 230,870 118,470 173,968 168,215 220,503 187,220 2,142,976

Programado 2014 311,062 454,062 473,363 451,596 495,252 468,726 523,519 503,750 498,201 519,634 505,691 525,336 5,730,193

Ejecutado

Avance 0%

Ejecutado 2013 289,159 420,209 436,222 451,940 446,151 420,248 469,009 450,260 444,687 456,328 452,483 469,227 5,205,923

Programado 2014 134,378 112,414 140,634 134,652 138,543 128,101 140,644 155,125 142,100 151,807 133,059 151,782 1,663,239

Ejecutado

Avance 0%

Ejecutado 2013 127,979 107,061 133,937 128,240 131,946 122,001 133,947 147,738 135,333 144,578 137,414 123,068 1,573,241

Programado 2014 421,819 375,426 487,588 480,204 397,886 805,453 376,423 483,937 531,819 479,903 418,613 424,112 5,683,182

Ejecutado

Avance 0%

Ejecutado 2013 425,408 355,324 588,479 425,022 386,045 362,571 379,213 421,333 445,644 449,797 392,352 397,506 5,028,694

Programado 2014 4,299 5,019 4,914 5,367 5,195 4,894 4,626 3,980 4,246 4,320 4,329 4,653 55,841

Ejecutado

Avance 0%

Ejecutado 2013 4,559 6,306 5,980 5,814 5,308 5,150 4,858 3,360 3,990 3,870 3,572 4,134 56,901

Programado 2014 4,058 4,279 4,400 4,728 5,168 4,802 4,519 3,945 4,039 4,292 3,996 4,384 52,606

Ejecutado

Avance 0%

Ejecutado 2013 4,574 5,200 5,485 5,750 6,129 5,700 4,766 3,528 3,919 4,440 3,626 3,800 56,917

Programado 2014 4,557 3,846 4,574 4,479 5,839 6,186 6,162 6,029 6,019 6,602 6,052 5,753 66,097

Ejecutado

Avance 0%

Ejecutado 2013 4,559 3,950 4,500 4,437 4,230 5,600 5,451 5,337 5,213 5,400 4,880 4,435 57,992

Programado 2014 64% 63% 63% 64% 64% 64% 65% 65% 66% 67% 67% 67% 65%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 59% 55% 60% 62% 63% 57% 64% 62% 64% 64% 64% 63% 61%

Programado 2014 61.00% 86.36% 90.06% 92.82% 93.72% 94.04% 94.26% 94.35% 94.67% 94.76% 95.31% 95.32% 90.56%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 58.70% 72.30% 80.21% 83.66% 85.57% 85.54% 87.15% 87.86% 88.88% 89.36% 89.51% 89.55% 83.19%

Programado 2014 35.39 8.56 4.87 2.19 1.38 1.05 0.83 0.62 0.52 0.39 0.22 0.19 4.68

Ejecutado +

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 35.05 19.59 15.47 14.10 13.64 11.94 11.32 10.38 9.62 9.04 8.50 7.98 13.89

Programado 2014 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 93.15% 91.89% 95.67% 97.76% 99.21% 97.48% 98.47% 98.24% 98.50% 98.39% 98.01% 97.53% 97.03%

Unidad de

Medida

Programación/

Ejecución

Año Fiscal 2014

TOTAL

Acción

S/.

S/.

S/.

S/.

%

%

Acción

Acción

%

%

Cobranzas

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18. Índice de Cobrabilidad

Eficiencia Cobranza otros Ejercicios

Eficiencia Cobranza del Ejercicio

Eficiencia Cobranza del Mes

Supervisión de Acciones Coercitivas (Acumulado)

Reconexiones Ejecutadas (Acumuladas)

Cobranza del Mes por Uso de Aguas

Subterráneas, Sin IGV

Cobranza de Cargo Fijo Ejercicio

Programa Cuentas por Cobrar - Ingreso En Efectivo

Programa Cuentas por Cobrar - Total Deudas

Regularizadas

Cortes Ejecutados (Acumulado)

Sistema

Unidad Orgánica




V.

Programado 2014 128.50 86.13 69.69 57.22 53.86 52.93 57.84 64.04 66.90 86.20 107.10 113.17 944

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 220 240 175 207 341 210 124 231 368 370 298 357 3,141

Programado 2014 102 98 80 71 54 46 45 53 47 97 93 107 891

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 208 173 150 150 210 160 153 191 225 243 210 345 2,418

Programado 2014 155,466 147,202 151,392 156,344 154,113 145,126 161,801 155,403 152,562 157,202 146,603 156,324 153,295

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 153,852 145,695 149,782 154,770 152,562 143,647 160,177 153,819 151,022 155,623 151,001 154,927 152,240

VI.

Programado 2014 1,519 1,523 1,524 1,526 1,527 1,529 1,531 1,532 1,534 1,536 1,537 1,589 18,407

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 1706 1469 1574 1513 1500 1434 1,300 1,276 1,219 1,148 1,206 1,090 16,435

Programado 2014 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 9,384

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 1,013 786 878 929 806 782 653 748 581 643 601 489 8,909

Programado 2014 1,886 2,745 2,297 2,413 2,456 2,072 2,066 1,921 2,029 1,952 1,862 1,955 25,654

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 663 653 2,163 2,760 2,911 5,483 2,491 2,286 5,801 5,127 4,812 1,697 36,847

Programado 2014 1,285 1,298 1,374 1,214 1,206 1,117 982 907 763 828 871 834 12,676

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 1,276 1,096 1,201 1,098 1,022 1,001 898 838 835 758 836 709 11,568

Programado 2014 9 18 27 37 46 55 64 73 82 92 101 110 110

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 11 20 29 39 48 57 65 73 80 87 109 116 116

Unidad de

Medida

Programación/

Ejecución

Año Fiscal 2014

TOTAL

Reclamos Recibidos

Número de Recibos Cobrados

Acción

AcciónLevantamiento de Conexiones de Alcantarillado

Levantamiento de Conexiones Agua

Inspecció

n.

Reclamos

/ Mes /

1000

Conexione

s

Cobranzas

Atención al Cliente

Reclamo

Densidad de Reclamos Totales

Reclamos por Consumos Elevados Medidos.


Mes

Reclamo

Reclamo

Recibo

Reclamos atendidos dentro del Plazo.

5.19.

5.20.

5.21.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Sistema

Unidad Orgánica




VII.

Programado 2014 9,805 9,854 9,903 9,953 10,002 10,052 10,103 10,153 10,204 10,255 10,306 10,358 10,358

Ejecutado

Avance 0%

Ejecutado 2013 10,621 10,737 10,617 10,946 10,944 11,250 11,322 11,237 12,403 11,740 11,729 11,743 11,743

Programado 2014 734,617 679,304 677,191 723,143 748,941 739,502 759,954 701,244 671,499 737,773 703,855 783,052 8,660,076

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 784,540 747,053 759,579 708,500 732,924 779,858 815,289 673,462 659,453 744,430 744,430 770,223 8,919,741

Programado 2014 1,188,971 1,001,536 1,150,368 1,054,054 1,050,051 1,043,969 1,059,887 986,388 967,243 1,033,209 895,588 1,091,899 12,523,162

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 1,010,967 989,393 1,019,421 929,069 938,659 975,796 994,396 910,114 931,172 931,350 972,705 960,245 11,563,287

Programado 2014 2,999,419 2,702,570 2,933,199 2,880,101 2,894,550 2,918,576 2,876,708 2,661,712 2,618,262 2,872,529 3,040,994 3,112,036 34,510,656

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 3,069,534 3,089,788 3,243,418 3,003,971 3,012,004 3,093,217 3,093,397 2,869,173 2,876,097 2,914,127 3,115,537 3,181,405 36,561,668

VIII.

Programado 2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2

Ejecutado

Avance 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Programado 2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3

Programado 2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Programado 2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2

Programado 2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Programado 2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Programado 2014 65% 65%

Ejecutado

Avance 0% 0%

Ejecutado 2013 S.I. S.I.

Reporte

m3

Unidad de

Medida

Programación/

Ejecución

Año Fiscal 2014

TOTAL

Charla

Reporte

Cliente

m3

Informe

S/.

Campaña

Marketing

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Clientes Especiales

Importe Total Facturado x Servicio del Mes.

Volumen Total Facturado a Clientes Especiales.

Volumen Medido a Cliente Especiales.

Número de Unidades de Uso Facturadas como

Clientes Especiales.

Campañas de Incentivos y premiación del Cliente

Puntual.

Educación al Usuario

Evaluación y Seguimiento de Indicadores y

Variables de Gestión Comercial

Evaluación de Metas del PMO - Comercial

Reporte Contable Comercial

Evaluación del Plan Operativo y de la Gestión

Comercial 2014

Nivel de Satisfacción al Cliente. %

Informe

Sistema

Unidad Orgánica




I.

1.1.

Programado 2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Programado 2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Programado 2014 1 1 1 3

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 1 1 2

Programado 2014 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013

Programado 2014 10% 30% 60% 100% 100%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013

Programado 2014 10% 30% 60% 100% 100%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013

Programado 2014 20% 40% 70% 100% 100%

Ejecutado

Avance

Ejecutado 2013

%

Documento

Documento

Directiva

%

Programación /

Ejecución


TotalUnidad de

Medida

Oficina de Racionalización y Control de Gestión

1.1.1

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

Formulación del Boletín Estadístico

Elaboración de los Indicadores de Gestión Institucional

Elaborar el Cuadro para Asignación de Personal (CAP -

Empleados y Obreros)

Elaborar el Reglamento de Organización y Funciones

(ROF)

Formulación de Nueva Estructura Orgánica

Evaluación del Índice de Cumplimiento de las Metas de

Gestión del Estudio Tarifario

Coordinar la Actualización o Elaboración de Directivas

Sistema

Unidad Orgánica


Informe

%

Año Fiscal 2014

PLAN OPERATIVO AÑO FISCAL 2014 - SISTEMA ADMINISTRATIVO

GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Oficina de Planif icación y Presupuesto



I.

1.1.

Programado 2014 20% 40% 60% 80% 100% 100%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013

Programado 2014 10% 30% 50% 70% 90% 100% 100%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013


Ejecutado

Avance 0% 0% 0%

Ejecutado 2013

Programado 2014 40.63% 81.25% 81.25%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0%

Ejecutado 2013

Programado 2014 25% 50% 75% 100% 100%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013

Programado 2014 25% 50% 75% 75%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013

Programado 2014 15% 30% 70% 70%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013

%

%

Informe

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

%

1.1.13.

%

%

%

Programación /

Ejecución

1.1.11.

1.1.12.


1.1.14.

TotalUnidad de

Medida

Oficina de Racionalización y Control de Gestión

Nivel de Normalización de los Procesos de Gestión y

Autocontrol

Nivel de Implementación de los Procesos

Nivel de Implementación del Modelo "Gestión Calidad y

Valor"

Nivel de Implementación de la Organización

Seguimiento de Indicadores de Gobernabilidad y

Gobernanza

Diseño de Tablero de Mando para el Control de la

Gestión

Elaboración del Manual de Organización y Funciones

(MOF)

Sistema

Unidad Orgánica


Año Fiscal 2014



I.

1.2.


Ejecutado

Avance 0% 0% 0%

Ejecutado 2013

Programado 2014 70% 100% 100%

Ejecutado

Avance

Ejecutado 2013 100% 100%


Ejecutado

Avance

Ejecutado 2013 1 1 2

Programado 2014 1 1

Ejecutado

Avance

Ejecutado 2013 1 1


Ejecutado

Avance 0%

Ejecutado 2013 1 1 1 1 4

Programado 2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado

Avance 0%

Ejecutado 2013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Programado 2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Ejecutado

Avance 0%

Ejecutado 2013 1 1 1 1 4

Programado 2014 20% 60% 100% 100%

Ejecutado

Avance

Ejecutado 2013 0% 0% 20% 30% 45% 100% 100%


Ejecutado

Avance

Ejecutado 2013 N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 0


Ejecutado

Avance

Ejecutado 2013

Documento

Documento

Documento1.2.3.

Evaluación de la Directiva de Medidas de Austeridad,

Racionalidad, Disciplina en el Gasto Público y de

Ingresos de Personal - 2014

Formulación del Plan Operativo - 2015

Documento

Documento

1.2.4.

1.2.5.Informe de Ejecución Presupuestal a la Dirección General

De Presupuesto Público (DGPP)

Elaboración de la Directiva de Medidas de Austeridad,

Racionalidad, Disciplina en el Gasto Público y de

Ingresos de Personal - 2015

Informe

Documento

1.2.6.

1.2.7.Elaboración, Seguimiento, Evaluación y Reformulación

del Presupuesto 2014

Informe de Ejecución Presupuestaria a la Dirección

General De Contabilidad Pública (DGCP)

%

Expediente

Técnico

1.2.8.

1.2.9. Evaluación Ex Post de Proyectos de Inversión Pública

Programación, Formulación y Gestión de Aprobación del

Presupuesto - 2015

Informe1.2.10.Evaluación de la Implementación del Plan Estratégico

Institucional

Programación /

Ejecución


1.2.1

TotalUnidad de

Medida

Oficina de Planificación y Presupuesto

1.2.2.

Reformulación del Plan Operativo - 2014

Sistema

Unidad Orgánica


Año Fiscal 2014



I.

1.2.

Programado 2014 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

Ejecutado

Avance 0%

Ejecutado 2013 16 3 3 2 2 0 5 3 34


Ejecutado

Avance 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.


Ejecutado

Avance 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.

1.3.

Programado 2014 1 1

Ejecutado

Avance 0% 0%

Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.


Ejecutado

Avance 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 S.I. S.I. 1 1

Programado 2014 60% 100% 100%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0%


Programado 2014 10% 40% 80% 100% 100%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0%


Programado 2014 20% 60% 80% 100% 100%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0%


Programado 2014 60% 80% 100% 100%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0%


Estudio 1.2.11. Revisión, Evaluación y Aprobación de Perfiles Técnicos

%

1.2.12.

1.2.13.

1.3.1.

1.3.2.Difusión del Plan de Emergencia y Mitigación de

Desastres

Elaboración y Gestión de Aprobación del Plan de

Emergencia y Mitigación de Desastres

Evaluación de la Factibilidad Técnica y Económica de la

incorporación de Nuevas Localidades

Monitoreo del Plan de Fortalecimiento de Capacidades

%

Taller

Informe

Documento

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.Elaboración del Programa de Ecoeficiencia en SEDALIB

S.A.

Elaboración de los Programas de Adecuación Sanitaria

de Agua del Distrito de Trujillo (PAS)%

%

Elaboración de los Planes de Seguridad del Agua (PSA)

Programación /

Ejecución


TotalUnidad de

Medida

Informe

Oficina de Planificación y Presupuesto

Oficina de Cooperación Técnica y Mitigación de Desastres

1.3.3.

Elaboración del Programa de Adecuación y Manejo

Ambiental de SEDALIB S.A. - Primera Parte Trujillo

Metropolitano

Sistema

Unidad Orgánica


Año Fiscal 2014



I.

1.3.

Programado 2014 30% 60% 90% 100% 100%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0%


Programado 2014 60% 80% 100% 100%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0%


Programado 2014 60% 80% 100% 100%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0%


Programado 2014 60% 80% 100% 100%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0%



Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0%



Ejecutado

Avance 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 1 1


Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0%


Programado 2014 50% 53% 61% 70% 70%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 44.62% 45.55% 48.06% 50.51% 50.51%

Programado 2014 0 50 150 315 315

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 0 12 49 83 83

Programado 2014 0 50 150 224 224

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 0 13 50 89 89

Catastro Geo Referenciado de Redes de

Agua Potable

Informe

%

Evento

%

Km

%

Programación /

Ejecución

1.3.14.2.

1.3.14.1.

Nivel de Actualización del Catastro Técnico

Gestión del Financiamiento de Proyectos de Inversión

Pública

Participación en el Desarrollo de Eventos de Valoración

de los Servicios

Evaluación del Programa Valores Máximos Admisibles

(VMA)

Formulación del Proyecto Planta de Tratamiento de

Residuos Solidos

Formulación del Proyecto de la Gestión de Aceite usado

en la Ciudad de Trujillo

Elaboración del Modelo de Gestión Ambiental Empresarial

de SEDALIB S.A.

Estudio de Vulnerabilidad Trujillo Metropolitano

1.3.9.


Total

%

Unidad de

Medida

Catastro Geo Referenciado de Redes de

AlcantarilladoKm

%

Proyecto


1.3.7

1.3.8.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13

1.3.14.

Sistema

Unidad Orgánica


Año Fiscal 2014



I.

1.3.

Programado 2014 0 10 40 75 75

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 0 0 1 3 3

Programado 2014 5% 9% 10% 10% 34%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.

Programado 2014 15% 40% 75% 100% 100%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0%


II.

Programado 2014 73.00% 73.00% 73.00% 73.00% 73.00% 73.00% 73.00% 73.00% 73.00% 73.00% 73.00% 73.00% 73.00%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -

Ejecutado 2013 79.00% 71.00% 67.00% 76.30% 80.68% 57.28% 76.85% 74.65% 72.30% 76.00% 77.00% 74.00% 74.00%

Programado 2014 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -

Ejecutado 2013 1.27 1.26 1.33 1.67 1.60 1.56 1.44 1.37 1.45 0.42 0.42 0.39 0.39

Programado 2014 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -


Programado 2014 1 1

Ejecutado

Avance 0% -

Ejecutado 2013 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1


Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% -

Ejecutado 2013 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4


Ejecutado

Avance

Ejecutado 2013 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

Informe

InformeMonitorear el Consumo de Combustible por áreas

Monitorear el consumo de Fotocopias y Telefonía Celular

Elaborar el Cuadro de Necesidades para el Plan Anual

2015

Monitoreo del FEI/ Transferencias

Informe

Unidad

%

Catastro Geo Referenciado de

Infraestructura Mayor

Programación /

Ejecución

1.3.14.3.

1.3.14.4.


1.3.15

Total

Elaboración del Sistema de Información Geo

referenciado Corporativo (GIS)

Unidad de

Medida

%

%

Índice

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.



Documento

Relación de Trabajo

Nivel de Cumplimiento del Plan Operativo de Gestión

Ambiental

Sistema

Unidad Orgánica


Año Fiscal 2014

Liquidez Corriente



II.


Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% -

Ejecutado 2013 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4


Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% -

Ejecutado 2013 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

Programado 2014 100% 100% 100% 100% 100%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% -


III.

Programado 2014 1 1 1 1 1 1 6

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 3 10

Programado 2014 25% 50% 75% 100% 100%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0%


Programado 2014 2 8 14 20 20

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0%


Programado 2014 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 0 15

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


Programado 2014 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 70.0

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 SI S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.

Programado 2014 25% 50% 80% 100% 100%

Ejecutado

Avance

Ejecutado 2013 100% 100%

Programado 2014 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.3 3.4 3.4 3.2 3.3

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 3.09 3.11 3.25 3.17 3.34 3.47 3.45 3.45 3.41 3.50 3.51 3.64 3.37

4.8. Informe

%

(Trabajadore

s

Capacitados

/ Total de

Horas/Perso

na

Implementar el Cuadro de Asignación de Personal

Reformulado de Empleados y Obreros

Elaborar los Requerimientos Técnicos para la

Adquisición de Condiciones de Trabajo Y Contratación

de Servicios de la SGRH.

Promedio de Horas de Fortalecimiento de Competencias

por Colaborador

Nivel de Implementación del Plan Operativo de

Fortalecimiento de Competencias

%

%

Expediente

Programación /

EjecuciónTotal

Unidad de

Medida

Programa

Informe

5.4.

Elaborar el Presupuesto Analítico de Personal 2015

5.5.

5.6.

5.7.

Trabajador /

Mil

Conexiones


%


4.9.

5.1.

5.2

5.3.

4.7.

Gestionar el Estándar de Número de Trabajadores/Mil

Conexiones

Contribuir a Mejorar la Productividad de los Trabajadores

Mediante el Examen de Salud Ocupacional y Fortalecidas

con Programas de Prevención y Exámenes de la Salud.

Grado de cumplimiento de las deudas de largo plazo

Verif icar los impuestos Municipales de los Inmuebles de

la Empresa

Monitorear los locales alquilados

Sistema

Unidad Orgánica


Año Fiscal 2014



III.

Programado 2014 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.0

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


Programado 2014 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 70% 75% 80% 80%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 85 85 0 0 0 0 0 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.

Programado 2014 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 52% 61% 69% 76% 76%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


Programado 2014 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 17% 18% 19% 20% 20%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


Programado 2014 1 2 1 2 1 2 2 0 0 0 0 1 12

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%



Ejecutado

Avance 0% 0%



Ejecutado

Avance 0% 0%


Programado 2014 25% 50% 75% 75%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0%


IV.

Programado 2014 33.30% 33.33% 33.33% 99.96%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I.

Programado 2014 25% 25% 25% 25% 100%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0%


%

%Nivel de Satisfacción Laboral

Desarrollar Programas de Reducción de Gastos de

Personal a f in de Equilibrar el Presupuesto Analítico de

Personal 2014

Contribuir al Cumplimiento de la Implementación del Plan o

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo

Contribuir a Mejorar el Nivel de Satisfacción Laboral en

la Empresa

Mejorar y/u Optimizar el Sistema de Control de Personal

Ingresos - Salidas en el Ámbito de SEDALIB S.A.

%

Programación /

EjecuciónTotal

Unidad de

Medida

%

%

5.8.

5.9.

5.10.

Persona

%


Adquisición de accesorios y repuestos y Renovación de

Equipamiento de cómputo

Dispositivos de Video-seguridad (Interiores – Exteriores

– Pozos)

6.1.

6.2.

%Nivel de Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el

Trabajo

Gestionar la Optimización Softw are Spring Referente a

los Aplicativos de uso de Recursos Humanos

5.15.

5.14.

Informe

%

5.11.

5.12.

5.13.

Nivel de Implementación del CAP

Sistema

Unidad Orgánica


Año Fiscal 2014




IV.


Ejecutado

Avance 0% 0%



Ejecutado

Avance 0% 0%



Ejecutado

Avance 0% 0%


Programado 2014 50% 50% 100%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I.

Programado 2014 33.33% 33.33% 33.33% 99.99%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0%


Programado 2014 33.33% 33.33% 33.33% 99.99%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0%


Programado 2014 50% 50% 100%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0%



Ejecutado 19.00

Avance 0% 0%



Ejecutado

Avance 0% 0%


Programado 2014 50.00 50.00 100.00

Ejecutado

Avance 0% 0% 0%


Implementación Sistema de Geo localización (GPS)

Adquisición e Implementación Sistema Comercial –

Administrativo

Implementación de Backbone de f ibra óptica – Local

principal

%

%

%

Renovación cableado de datos – Administraciones

%

%

%

%

Programación /

EjecuciónTotal

Unidad de

Medida

6.12.

Implementación de Solución Biométrica

Adquisición de Licenciamiento de Sistema SCADA

Implementación de la Sala de Automatización

Implementación sistema eléctrico – Local Principal

Implementación sistema de seguridad: Gas para el Data

Center

Implementación y adquisición de infraestructura – Data

Center

6.9.

6.10.

6.11.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8. %

%

Sistema

Unidad Orgánica


Año Fiscal 2014


%



IV.


Ejecutado

Avance 0% 0%


Programado 2014 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100%

Ejecutado

Avance

Ejecutado 2013 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.

Programado 2014 50% 50% 100%

Ejecutado

Avance


Programado 2014 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


Programado 2014 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


V.

Programado 2014 142 143 142 142 142 143 143 143 144 143 143 144 1,714

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


Programado 2014 1 1

Ejecutado

Avance 0% 0%


Programado 2014 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


Programado 2014 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


%

Servicio de Arrendamiento de Pc´s

Desarrollo del Sistema Informático Operacional: Agua

Potable, Alcantarillado, Control de Calidad, Proyectos y

Obras, GIS

%

%

Programación /

EjecuciónTotal

Acción

Unidad de

Medida

Sistema

%


6.13.

6.14.

6.16.Nivel de implementación del Programa de Integración de

los Sistemas Informáticos

Asesoramiento Técnico Legal a los Diferentes Órganos

de la Entidad, en Términos Concluyentes.

Sistematización, Integración y Actualización de la

Normatividad Aplicable a La Institución.

Defensa Judicial y/o Administrativa eficiente de los

Intereses de la Empresa

5.1.

5.2.

5.4.

Sistema

Unidad Orgánica


Año Fiscal 2014

6.17.Nivel de implementación del Programa de Renovación

Tecnológica%


5.3.Defensa Judicial y/o Administrativa de los Intereses de la

Empresa

Proceso

Judicial

6.15.Implementación del Módulo Informático de Enlace de los

diversos sistemas SCADA%



VI.

Programado 2014 41 41 41 42 41 41 43 41 41 43 41 44 500

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 17 14 16 17 3 17 15 13 19 25 15 10 181

Programado 2014 10 15 16 15 17 15 22 17 17 17 22 17 200

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 3 11 17 12 18 8 25 17 19 3 31 34 198

Programado 2014 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 1,130

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 10 31 80 30 40 210 162 116 219 0 312 345 1,555

Programado 2014 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 220.00

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 0 0 0 4 0 3 0 0 | 0 0 0 7

Programado 2014 360 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 11,360

Ejecutado

Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 0 0 0 0 1,013 1,928 1,333 380 680 1,010 1,636 0 7,980

Programado 2014 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2.00

Ejecutado

Avance 0% 0% 0%

Ejecutado 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Programación /

EjecuciónTotal

Unidad de

Medida

Boletín

Unidad

Unidad

Persona

Publicación

6.6.

Publicaciones en medios de comunicación (prensa, radio

y tv)

Avisos Impresos

Spots en Radio

Spots en TV

Impacto de las Campañas de Educación Sanitaria

Boletín interno impreso SEDALIB S.A.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Unidad


Sistema

Unidad Orgánica


Año Fiscal 2014

OPP

Página 27 de 92

XV. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD :

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL :

CONCEPTOS

Indicador

Dimensión del Indicador

Fundamento

Forma de Cálculo

Fuente de Información, medios de

verificación

2014 2015 2016 2017 2018

75% 79% 83% 85% 85%

Frecuencia de Reporte a la DNPP

Área responsable del cumplimiento del

indicador

------------------------------------ --------------------------

Jefe de la Oficina de Planificación Titular de la Entidad

y Presupuesto o quien haga sus veces

_____________________________________

Responsable del cumplimiento del Indicador

Teléfono : 044-482361

E-mail : [email protected]

FICHA N° 02/ETE

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

DEFINICIÓN

Calidad



OG1. Fortalecer y desarrollar las competencias como eje principal de una gestión empresarial efectiva e innovadora


Indicador que mide el grado de Implementación del Módulo de Gestión

ID01.OG1 - Nivel de Implementación de la Organización

Informe de Gestión de las Áreas Involucradas

Datos históricos

Semestral

Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años

Gerencia de Desarrollo Empresarial - Subgerencia de Recursos Humanos

Donde:

NIO = (NIPFC + NCN°HFCOL + NIP) /3

NIO, es el Nivel de implementación de la Organización.

NCN°HFCOL, es el Nivel de Cumplimiento del N° de Horas por Fortalecimiento por Colaborador respecto a 40

horas.

NIPFC, es el Nivel de Implementación Plan de Fortalecimiento de Capacidades.

NIP, es el Nivel de Implementación de los Procesos)

OPP

Página 28 de 92

ENTIDAD :


CONCEPTOS

Indicador


Fundamento

Forma de Cálculo


verificación

2014 2015 2016 2017 2018

75% 85% 95% 100% 100%



indicador

------------------------------------ -------------------------- Jefe de la Oficina de Planificación Titular de la Entidad


______________________________


Teléfono : 044-482361


Calidad



Indicador que muestra el porcentaje de procesos que se encuentran implementados respecto al total de procesos identificados en la empresa

Informe de gestión de la Oficina de Racionalización y Control de Gestión

Datos históricos


Semestral

ID21.OG2 - Nivel de Implementación de los Procesos

OG2. Optimizar los procesos con orientación a la calidad y productividad


FICHA N° 02/ETES

DEFINICIÓN



Donde:

NIP, es el nivel de implementación de los procesos

N°PIt, es el número de Procesos Implementados en el periodo

N°PIMG, es el número de procesos identif icados en el Modelo de Gestión

NIP = (N°PI x 100) / N°PIMG

OPP

Página 29 de 92

ENTIDAD :


CONCEPTOS

Indicador


Fundamento

Forma de Cálculo


verificación

2014 2015 2016 2017 2018

30.00 40.00 50.00 55.00 65.00



indicador



____________________________________


Teléfono : 044-482358


Gerencia Comercial

Informe de Gestión de la Gerencia Comercial

Anual

ID41.OG3 - Nivel de Satisfacción del Cliente



Datos históricos



OG3. Garantizar la satisfacción de los clientes y la calidad de vida de la población

Permite medir la percepción de la calidad de los servicios por parte del Cliente , en función de sus expectativas

DEFINICIÓN

Calidad


FICHA N° 02/ETES

Donde:

NSC, es el Nivel de Satisfacción del Cliente

VSCE, es la Valoración de Satisfacción de los Clientes Externos

VSME, es la valoración de Satisfacción Máxima según Encuestas.

NSC = VSCE / VSME

OPP

Página 30 de 92

ENTIDAD :


CONCEPTOS

Indicador


Fundamento

Forma de Cálculo


verificación

2014 2015 2016 2017 2018

100% 100% 100% 100% 100%



indicador



______________________________


Teléfono : 044-482361



Informe de Gestión - Gerencia de Desarrollo Empresarial - Oficina de Cooperación Técnica y Mitigación de Desastres

Datos históricos


Trimestral

OG4. Comprometer nuestra gestión con la preservación y el cuidado del ambiente

DEFINICIÓN

ID61.OG4 - Nivel de Implementación del Plan de Gestión Ambiental

Eficiencia

Permite medir el Nivel de Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental en los tiempos programados

FICHA N° 02/ETES





Donde:

NCPGA, es el Nivel de Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental

N°AE t, es el número de Actividades Ejecutadas en el periodo.

N°AP t, es el número de Actividades Programadas en el periodo.

NCPGA = (N°AEt x 100) / N°AP t

OPP

Página 31 de 92

ENTIDAD :


CONCEPTOS

Indicador


Fundamento

Forma de Cálculo


verificación

2014 2015 2016 2017 2018

100% 100% 100% 100% 100%



indicador



______________________________


Teléfono : 044-482361



Informe de Gestión - Gerencia de Desarrollo Empresarial - Oficina de Cooperación Técnica y Mitigación de Desastres

Datos históricos


Trimestral

OG4. Comprometer nuestra gestión con la preservación y el cuidado del ambiente

DEFINICIÓN

ID61.OG4 - Nivel de Implementación del Plan de Gestión Ambiental

Eficiencia

Permite medir el Nivel de Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental en los tiempos programados

FICHA N° 02/ETES





Donde:

NCPGA, es el Nivel de Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental

N°AE t, es el número de Actividades Ejecutadas en el periodo.

N°AP t, es el número de Actividades Programadas en el periodo.

NCPGA = (N°AEt x 100) / N°AP t

OPP

Página 32 de 92

ENTIDAD :


CONCEPTOS

Indicador


Fundamento

Forma de Cálculo


verificación

2014 2015 2016 2017 2018

76% 66% 65% 61% 60%



indicador



____________________________________


Teléfono : 044-482359


Trimestral


Economía

Mide la eficiencia operativa y permite controlar la estructura de los costos desembolsables frente a las ventas

Estados Financieros - Gerencia de Administración y Finanzas

Datos históricos




OG5. Obtener resultados económico-financieros que permita el crecimiento sostenido

DEFINICIÓN

ID81.OG5 - Relación de Trabajo

FICHA N° 02/ETES



OPP

Página 33 de 92

ENTIDAD :

OBJETIVO ESPECIFICO :

CONCEPTOS

Indicador

Dimensión del indicador

Fundamento

Forma de Cálculo


verificación

2014 2015 2016 2017 2018

100% 100% 100% 100% 100%



indicador

------------------------------------ --------------------------

Jefe de la Oficina de Planificación Titular de la Entidad


______________________________


Teléfono : 044-482357


Datos históricos

Semestral

FICHA N° 03/ETE

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

DEFINICIÓN

Eficiencia



OE.1.1. - Fortalecer las Competencias Individuales e Institucionales para lograr la Mejora Continua y la Sostenibilidad de los Servicios

ID02.OE1.1 - Nivel de implementación del Plan de Fortalecimiento de Competencias

Permite medir el nivel de implementación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades en función de las actividades programadas


Informe de avance de ejecución del Plan de Fortalecimiento de Capacidades del Área de Capacitación



Donde.

NIPFCt, es Nivel de Implementación del Plan de Fortalecimiento del Plan de Competencias en el periodo determinado

N°AEPFCt, es el número de Actividades Ejecutadas del Plan de Fortalecimiento de Capacidades en el periodo

N°APPFCt, es el número de Actividades Programadas del Plan de Fortalecimiento de Capacidades en el periodo

NIPFCt = (N°AEPFCt x 100) / N°APPFCt

OPP

Página 34 de 92

ENTIDAD :


CONCEPTOS

Indicador


Fundamento

Forma de Cálculo


verificación

2014 2015 2016 2017 2018

79.22% 79.52% 80.76% 81.41% 82.82%



indicador



______________________________


Teléfono : 044-482361



Indicador que mide la calidad en la prestación del servicio de Agua

DEFINICIÓN


OE.2.1. - Mejorar la Calidad de los Servicios para lograr Estándares de Excelencia

ID22.OE2.1 - Nivel de Calidad de Servicio

Informes de gestión de Gerencia de Operaciones y Mantenimiento - Boletines Operativos de la Empresa

FICHA N° 03/ETES


Calidad


Datos históricos


Trimestral

Gerencia de Operación y Mantenimiento - Gerencia de Desarrollo Empresarial

Donde:

NCSt, es el Nivel de Calidad de Servicio en el periodo en evaluación.

%CPMt, es el % de cumplimiento de Presión Promedio respecto a 10 mca. Del periodo en evaluación

%CCt, es el % de cumplimiento de Continuidad Promedio respecto a 24 horas del periodo en evaluación

%PCRt, es el % de Presencia de Cloro Residual en el agua del periodo en evaluación

NCSt = (%CPPt + %CCt + %PCRt) / 3

OPP

Página 35 de 92

ENTIDAD :


CONCEPTOS

Indicador


Fundamento

Forma de Cálculo


verificación

2014 2015 2016 2017 2018

79.22% 79.52% 80.76% 81.41% 82.82%



indicador



______________________________


Teléfono : 044-482361



Indicador que mide la calidad en la prestación del servicio de Agua

DEFINICIÓN


OE.2.1. - Mejorar la Calidad de los Servicios para lograr Estándares de Excelencia

ID22.OE2.1 - Nivel de Calidad de Servicio

Informes de gestión de Gerencia de Operaciones y Mantenimiento - Boletines Operativos de la Empresa

FICHA N° 03/ETES


Calidad


Datos históricos


Trimestral

Gerencia de Operación y Mantenimiento - Gerencia de Desarrollo Empresarial

Donde:

NCSt, es el Nivel de Calidad de Servicio en el periodo en evaluación.

%CPMt, es el % de cumplimiento de Presión Promedio respecto a 10 mca. Del periodo en evaluación

%CCt, es el % de cumplimiento de Continuidad Promedio respecto a 24 horas del periodo en evaluación

%PCRt, es el % de Presencia de Cloro Residual en el agua del periodo en evaluación

NCSt = (%CPPt + %CCt + %PCRt) / 3

OPP

Página 36 de 92

ENTIDAD :


CONCEPTOS

Indicador


Fundamento

Forma de Cálculo


verificación

2014 2015 2016 2017 2018

55% 74% 85% 100% 100%



indicador



______________________________


Teléfono : 044-482361


OE.2.2. - Implementar procesos optimizados y estandarizados para garantizar la Eficiencia y Productividad

Datos históricos



Informe de Gestión de la Oficina de Racionalización y Control e Gestión

ID27.OE2.2 - Nivel de Actualización del Catastro Técnico


FICHA N° 03/ETES


DEFINICIÓN

Calidad

Indicador que muestra el porcentaje de procesos que cuentan con sus respectivos manuales de procedimientos respecto al total de procesos

implementados


Trimestral


CTAPAt = CTAPt + CTAt + CTIMt Donde: CTAPA: es el porcentaje de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado actualizado al mes “t” CTAP: es el porcentaje de Catastro Técnico de Agua Potable actualizado en el mes “t” CTA: es el porcentaje de Catastro Técnico de Alcantarillado actualizado en el mes “t” CTIM: es el porcentaje de Catastro Técnico de Infraestructura Mayor de Agua y Alcantarillado actualizado en el mes “t”.

OPP

Página 37 de 92

ENTIDAD :


CONCEPTOS

Indicador


Fundamento

Forma de Cálculo


verificación

2014 2015 2016 2017 2018

55% 74% 85% 100% 100%



indicador



______________________________


Teléfono : 044-482361


OE.2.2. - Implementar procesos optimizados y estandarizados para garantizar la Eficiencia y Productividad

Datos históricos



Informe de Gestión de la Oficina de Racionalización y Control e Gestión

ID27.OE2.2 - Nivel de Actualización del Catastro Técnico


FICHA N° 03/ETES


DEFINICIÓN

Calidad

Indicador que muestra el porcentaje de procesos que cuentan con sus respectivos manuales de procedimientos respecto al total de procesos

implementados


Trimestral


CTAPAt = CTAPt + CTAt + CTIMt Donde: CTAPA: es el porcentaje de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado actualizado al mes “t” CTAP: es el porcentaje de Catastro Técnico de Agua Potable actualizado en el mes “t” CTA: es el porcentaje de Catastro Técnico de Alcantarillado actualizado en el mes “t” CTIM: es el porcentaje de Catastro Técnico de Infraestructura Mayor de Agua y Alcantarillado actualizado en el mes “t”.

OPP

Página 38 de 92

ENTIDAD :


CONCEPTOS

Indicador


Fundamento

Forma de Cálculo

2014 2015 2016 2017 2018

110 100 100 95 90



indicador



______________________________


Teléfono : 044-482358


Calidad

Muestra la magnitud de reclamos recibidos por la empresa, sea comerciales u operacionales en relación de cada 1000 conexiones de agua

Informe de Gestión Gerencia Comercial, Base de Datos Catastro y Registro de Reclamos de Clientes

Gerencia Comercial


verificación

ID43.OE3.1 - Densidad de Reclamos Totales

OE.3.1. - SATISFACER LAS EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DOTANDO DE SERVICIOS DE CALIDAD.




FICHA N° 03/ETES

Datos históricos


Trimestral


DEFINICIÓN

OPP

Página 39 de 92

ENTIDAD :


CONCEPTOS

Indicador


Fundamento

Forma de Cálculo


verificación

2014 2015 2016 2017 2018

41.00% 40.00% 39.00% 38.00% 37.00%




______________________________


Teléfono : 044-482358


FICHA N° 03/ETES




Trimestral

Gerencia Comercial - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento


Eficiencia

Indicador que relaciona el volumen de agua producida con el volumen de agua facturada.

Informe de Gestión de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento y la Gerencia Comercial


indicador

ID47.OE3.2 - Agua No Facturada

Datos históricos


OE.3.2. - Fidelizar a los usuarios con servicios eficaces, eficientes y una cultura de calidad y calidez en atención al cliente

DEFINICIÓN

Donde:

ANFt, es % de agua no facturada en el periodo en evaluación

ANFt = (Volumen Producido - Volumen Facturado) x 100 / (Volumen Producido)

OPP

Página 40 de 92

ENTIDAD :


CONCEPTOS

Indicador


Fundamento


verificación

2014 2015 2016 2017 2018

64.80% 65.00% 67.00% 70.00% 73.00%



indicador



______________________________


Teléfono : 044-482363


Gerencia de Operaciones y Mantenimiento



ID62.OE4.1 - Tratamiento de Aguas Residuales

Calidad

Permite Reducir la Contaminación Ambiental , producto de las descargas directas a cuerpos receptores de las aguas residuales

Informe de Gestión de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento, Reportes Estadísticos de la Subgerencia de Aguas Servidas

Datos históricos


DEFINICIÓN

OE.4.1. - Actuar responsablemente en la preservación del ambiente para mejorar la calidad de vida de la población, buscando el equilibrio socio –

Forma de Cálculo

Trimestral


FICHA N° 03/ETES


Donde:

TARt, es el % de tratamiento de aguas residuales.

TARt = (Volumen de Aguas Residuales con Tratamiento Efectivo) x 100 / (Volumen Recolectado de Aguas Residuales)

OPP

Página 41 de 92

ENTIDAD :


CONCEPTOS

Indicador


Fundamento


verificación

2014 2015 2016 2017 2018

64.80% 65.00% 67.00% 70.00% 73.00%



indicador



______________________________


Teléfono : 044-482363


Gerencia de Operaciones y Mantenimiento



ID62.OE4.1 - Tratamiento de Aguas Residuales

Calidad

Permite Reducir la Contaminación Ambiental , producto de las descargas directas a cuerpos receptores de las aguas residuales

Informe de Gestión de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento, Reportes Estadísticos de la Subgerencia de Aguas Servidas

Datos históricos


DEFINICIÓN

OE.4.1. - Actuar responsablemente en la preservación del ambiente para mejorar la calidad de vida de la población, buscando el equilibrio socio –

Forma de Cálculo

Trimestral


FICHA N° 03/ETES


Donde:

TARt, es el % de tratamiento de aguas residuales.

TARt = (Volumen de Aguas Residuales con Tratamiento Efectivo) x 100 / (Volumen Recolectado de Aguas Residuales)

OPP

Página 42 de 92

ENTIDAD :


CONCEPTOS

Indicador


Fundamento

Forma de Cálculo


verificación

2014 2015 2016 2017 2018

85.25% 87.00% 88.00% 88.20% 88.50%



indicador



______________________________


Teléfono : 044-482358


FICHA N° 03/ETES





OE.4.2. - Propender a la universalización de los servicios en la Región

DEFINICIÓN

ID64.OE4.2 - Cobertura de Agua Potable

Economía

Permite medir la proporción de la población que habita en zonas administradas por EPS y que tienen acceso al servicio de agua a través de una conexión

domiciliaria.

Informe de Gestión de la Gerencia Comercial - INEI - Base de Datos de Catastro y Proyección de Población

Datos históricos


Trimestral

Gerencia Comercial

OPP

Página 43 de 92

ENTIDAD :


CONCEPTOS

Indicador


Fundamento

Forma de Cálculo


verificación

2014 2015 2016 2017 2018

79.69% 81.00% 82.00% 82.20% 82.50%




______________________________


Teléfono : 044-482358


FICHA N° 03/ETES





OE.4.2. - Propender a la universalización de los servicios en la Región

DEFINICIÓN

ID65.OE4.2 - Cobertura de Alcantarillado

Economía

Permite medir la proporción de la población que habita en zonas administradas por EPS y que tienen acceso al servicio de Alcantarillado a través de una

conexión domiciliaria.

Informe de Gestión de la Gerencia Comercial - INI - Base de Datos de Catastro y Proyección de Población

Datos históricos


Trimestral


indicadorGerencia Comercial

OPP

Página 44 de 92

ENTIDAD :

PRODUCTO PRINCIPAL :

2013 2014 2015 2016 2017

0% 9% 15% 20% 25%

Al Primer Trimestre Al Segundo Trimestre Al Tercer Trimestre Al Cuarto Trimestre

6.50% 7.00% 8.00% 8.50%

Jefe de la Oficina de Planificación Y

Presupuesto o quien haga sus veces

Teléfono : 044-482363


FICHA N° 04/ETES



FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL


P.4.1.1 - Mejorar el grado de cumplimiento estándares ambientales de los cuerpos receptores de aguas residuales tratadas

CONCEPTOS DEFINICIÓN

Indicador Índice de cumplimiento de valores máximos admisibles para aguas residuales no domésticas.

Dimensión del indicador Calidad

FundamentoReducir el nivel de carga contaminante que aportan las aguas residuales de clientes no domésticos con la Implementación de la Directiva de SUNASS respecto a los

Valores Máximos Admisibles

Forma de Cálculo


verificaciónInforme de Gestión de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento - Subgerencia de Aguas Servidas

Datos históricos


Resultado para el año 2014

Frecuencia de Reporte a la DNPP Trimestral


indicadorGerencia de Operaciones y Mantenimiento

Titular de la Entidad


ECICUT x 100

ECICC

Donde:

ECICC: Empresas Comerciales / Industriales Contaminantes Catastradas

ECICUT: Empresas Comerciales / Industriales Contaminantes con Unidades de Tratamiento

OPP

Página 45 de 92

ENTIDAD :


CONCEPTOS

Indicador


Fundamento


verificación

2014 2015 2016 2017 2018

3.02 3.03 3.03 3.08 3.08



indicador



______________________________


Teléfono : 044-482358


FICHA N° 03/ETES



Informe de Gestión de Gerencia Comercial - Base de Datos Facturación y Registros Financieros

Datos históricos


Trimestral

Gerencia Comercial



OE.5.1. - Lograr crecimiento continuo de ingresos para garantizar recursos que demandan los servicios

DEFINICIÓN

ID82.OE5.1 - Tarifa Media

Eficiencia

Es el monto facturado promedio por cada unidad de volumen de agua facturado, que nos mide si la tarifa está cubriendo la totalidad de los costos operativos

Forma de Cálculo

OPP

Página 46 de 92

ENTIDAD :


2014 2015 2016 2017 2018

20.00 21.00 21.00 22.00 22.00


5.00 10.00 15.00 21.00



Teléfono : 044-482357







indicador

Trimestral


P.1.1.1 - Desarrollar competencias de los colaboradores

Mide el Número de horas de capacitación por trabajador.

DEFINICIÓN

ID03.OE.1.1 - Número Promedio de horas de Fortalecimiento de Competencias por Colaborador


Informe de avance de ejecución del Plan de Fortalecimiento de Capacidades del Área de Capacitación

Fundamento

Forma de Cálculo


verificación


FICHA N° 04/ETE



CONCEPTOS

Indicador



Datos históricos

Donde:

N°PHFCCt, es el número promedio de horas de Fortalecimiento de Competencias por Colaborador en el periodo en evaluación.

N°Pt, es el número de participantes que reciben el fortalecimiento de competencias en el periodo en evaluación.

N°H, es el número de horas capacitadas por colaborador en el periodo en evaluación

N°T, es el número total de colaboradores.

N°PHFCCt = (N°Ct x N°H) / N°C

OPP

Página 47 de 92

ENTIDAD :


2014 2015 2016 2017 2018

9.40 9.59 10.48 10.93 11.70


9.40 9.45 9.50 9.59



Teléfono : 044-482363



FICHA N° 04/ETES




P.2.1.2 - Incrementar la oferta de agua para consumo humano







Datos históricos




Fundamento


verificación

Forma de Cálculo

Informe de Gestión de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

Indicador que mide las horas de servicio de agua otorgado al día.

ID24.OE2.1 - Continuidad Promedio

Calidad

Indicador

∑(Horas Servicio Distribución x N°Total de Conexiones del Sector) / ∑(N° de Conexiones del Sector de Distribución)

OPP

Página 48 de 92

ENTIDAD :


2014 2015 2016 2017 2018

93% 93% 95% 97% 100%


51% 75% 85% 93%



Teléfono : 044-482358




P.2.2.1 - Mantener actualizado el Catastro Comercial



FICHA N° 04/ETES


Permitirá el sinceramiento y saneamiento de datos del Cliente, predios y conexiones, contribuyendo a mejorar la calidad de facturación


Indicador ID26.OE2.2 - Nivel de Actualización del Catastro Comercial

Dimensión del indicador Eficiencia

Fundamento





Forma de Cálculo


verificación

Datos históricos


Informe de Gestión de la Gerencia Comercial - Catastro


Donde:

"t" es el mes en el cual se hace la evaluacion

CCAP es el porcentaje de Catastro Comercial de agua potable

actualizado al f inalizar el mes "t"

CTA es el poprcentaje de Catastro Comercial de alcantarillado

actualizado al f inalizar el mes "t"

CCAPA = CCAPt + CCAt

CCAPA es el poprcentaje de Catastro Comercial de agua potable

y alcantarillado actualizado al f inalizar el mes "t"

OPP

Página 49 de 92

ENTIDAD :


2014 2015 2016 2017 2018

9.90 9.90 9.90 9.90 10.00


9.90 9.90 9.90 9.90



Teléfono : 044-482363








verificación

Datos históricos

Indicador ID44.OE3.1 - Presión Promedio


Permite medir la presión que el usuario debe tener en su domicilio y se medirá en metros de columna de agua (m.c.a.) para el abastecimiento con el servicio de agua

potable. Toma de presión de la red, en zona alta, media y baja por sector de abastecimiento, para obtener la presión mínima será en horario de máxima demanda y la

presión máxima en horario de menor demanda, la presión se tomara con manómetros calibrados. Los criterios de cálculo adoptados son los que considera SUNASS en

los cuales las presiones mayores a 10 m.c.a se consideran solo como 10 m.c.a. El indicador se medirá cada fin de año o de mes.


P.3.1.1 - Mejorar la presión del servicio de agua potable




FICHA N° 04/ETES


Calidad

Fundamento

Forma de Cálculo


Informe de Gestión de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento


OPP

Página 50 de 92

ENTIDAD :


2014 2015 2016 2017 2018

98.00% 98.00% 98.00% 98.20% 98.40%


98.00% 98.00% 98.00% 98.00%



Teléfono : 044-482358





P.3.2.1 - Incrementar el Índice de Cobrabilidad

ID48.OE3.2 - Índice de Cobrabilidad


Forma de Cálculo


Trimestral



Informe de Gestión de la Gerencia Comercial, Base de datos de catastro


Eficiencia


CONCEPTOS



verificación

Datos históricos

Permite medir el nivel de cobranza del periodo respecto al monto facturado de la empresa


FICHA N° 04/ETES

DEFINICIÓN

Indicador


Fundamento

Donde:

IC t, es el Indice de Cobrabilidad en el periodo en evaluación

MCTCAAt, es el monto cobrado por todo concepto de los Servicios de Agua y Alcantarillado en el periodo en evaluación

MFTCSAAt, es el monto facturado por todo concepto por los Servicios de Agua y Alcantarillado en el periodo en evaluación.

ICt = MCTCSAAt x 100 / MFTCSAAt

OPP

Página 51 de 92

ENTIDAD :


2014 2015 2016 2017 2018

8.50% 15.00% 20.00% 40.00% 50.00%


8.50% 10.00% 12.50% 15.00%



Teléfono : 044-482363









FundamentoReducir el nivel de carga contaminante que aportan las aguas residuales de clientes no domésticos con la Implementación de la Directiva de SUNASS respecto a los

Valores Máximos Admisibles

Forma de Cálculo


verificaciónInforme de Gestión de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento - Subgerencia de Aguas Servidas

Datos históricos


FICHA N° 04/ETES





P.4.1.1 - Mejorar el grado de cumplimiento de estándares ambientales de los cuerpos receptores de aguas residuales tratadas


Indicador ID63.OE4.1 - Índice de cumplimiento de Valores Máximos Admisibles para Aguas Residuales No Domésticas

ECICUT x 100

ECICC

Donde:

ECICC: Empresas Comerciales / Industriales Contaminantes Catastradas

ECICUT: Empresas Comerciales / Industriales Contaminantes con Unidades de Tratamiento

OPP

Página 52 de 92

ENTIDAD :


2014 2015 2016 2017 2018

100% 100% 100% 100% 100%


25.00% 50.00% 75.00% 100.00%



Teléfono : 044-482358


Gerencia Comercial




indicador




P.4.2.1 - Incrementar las conexiones domiciliarias de Agua Potable


Trimestral

Indicador ID66.OE4.2 - Nivel de Cumplimiento en Incremento de Conexiones de Agua Potable


FundamentoPermite medir la Cantidad de Conexiones Nuevas de Agua Potable que la Empresa incorpora como producto de la ejecución de Obras y crecimiento vegetativo respecto

de la Meta en Incremento de Conexiones previstas en el Plan Maestro Optimizado (PMO) aprobado por SUNASS.

Forma de CálculoIncremento Anual de Nuevas Conexiones de Agua x100

Incremento Anual de Nuevas Conexiones de Agua previsto en PMO


verificaciónInforme de Gestión de la Gerencia Comercial - - Registro Base de Datos Catastral

Datos históricos




FICHA N° 04/ETES


OPP

Página 53 de 92

ENTIDAD :


2014 2015 2016 2017 2018

100% 100% 100% 100% 100%


25% 50% 75% 100%



Teléfono : 044-482358


FICHA N° 04/ETES







Forma de CálculoIncremento Anual de Nuevas Conexiones de Alcantarillado x100

Incremento Anual de Nuevas Conexiones de Alcantarillado previsto en PMO


verificaciónInforme de Gestión de la Gerencia Comercial - - Registro Base de Datos Catastral

Datos históricos



P.4.2.2 - Incrementar las conexiones domiciliarias de Alcantarillado


Indicador ID67.OE4.2 - Nivel de Cumplimiento en Incremento de Conexiones de Alcantarillado


FundamentoPermite medir la Cantidad de Conexiones Nuevas de Alcantarillado que la Empresa incorpora como producto de la ejecución de Obras y crecimiento vegetativo respecto

de la Meta en Incremento de Conexiones previstas en el Plan Maestro Optimizado (PMO) aprobado por SUNASS.




OPP

Página 54 de 92

ENTIDAD :


2014 2015 2016 2017 2018

1.20 1.20 1.20 1.19 1.18


1.20 1.20 1.20 1.20



Teléfono : 044-482358


FICHA N° 04/ETES





P.5.1.1 - Disminuir la cartera morosa


Indicador ID83.OE5.1 – Morosidad


FundamentoMide el nivel de las cuentas comerciales netas por cobrar, medido como número de meses equivalentes de la facturación, que en promedio, los usuarios adeudan a la

Empresa

Forma de Cálculo


verificaciónInforme de Gestión de Gerencia Comercial - Base de Datos Cobranza

Datos históricos








OPP

Página 55 de 92

ENTIDAD :


2014 2015 2016 2017 2018

100% 100% 100% 100% 100%


25% 50% 75% 100%



Teléfono : 044-482358


FICHA N° 04/ETES





P.5.1.2 - Incrementar medidores de Agua Potable


Indicador ID84.OE5.1 - Nivel de Cumplimiento en Incremento de Nuevos Medidores







FundamentoPermite medir la Cantidad de Nuevos Medidores que la Empresa incorpora respecto de la Meta en Incremento de Nuevos Medidores previstos en el Plan Maestro

Optimizado (PMO) aprobado por SUNASS.

Forma de CálculoIncremento Anual de Nuevos Medidores x100

Incremento Anual de Nuevos Medidores previstos en el PMO


verificaciónInforme de Gestión de la Gerencia Comercial - - Base de Datos de Catastro y Medición

Datos históricos



OPP

Página 56 de 92

ENTIDAD :


2014 2015 2016 2017 2018

100% 100% 100% 100% 100%


25% 50% 75% 100%



Teléfono : 044-482358


FICHA N° 04/ETES





P.5.1.2 - Incrementar medidores de Agua Potable


Indicador Nivel de Cumplimiento en Renovación de Medidores








FundamentoPermite medir la Cantidad de Instalación de Medidores por concepto de Renovación de los que han cumplido su vida Util o que se encuentran Subregistrando respecto

de la Meta prevista en el Plan Maestro Optimizado (PMO) aprobado por SUNASS.

Forma de Cálculo (Número de Medidores Instalados por Renovación) x 100 / (Número de Medidores para Renovación Programados en PMO)


verificaciónInforme de Gestión de la Gerencia Comercial - - Base de Datos de Catastro y Medición

Datos históricos


OPP

Página 57 de 92

ENTIDAD :


2014 2015 2016 2017 2018

99.50% 99.60% 99.60% 99.70% 99.70%


99.50% 99.50% 99.50% 99.60%



Teléfono : 044-482363









Fundamento Indicador que mide el grado de confiabilidad del uso doméstico del agua.

Forma de Cálculo


verificaciónInforme de Gestión - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento - División de Control de Calidad

Datos históricos


FICHA N° 04/ETES





P.2.1.1 - Mantener la calidad del agua


Indicador ID23.OE2.1 - Presencia de Cloro Residual

OPP

Página 58 de 92

XVI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El POI 2015 constituye una herramienta de gestión institucional, que permitirá evaluar el

nivel de cumplimiento de las actividades y proyectos establecidos para el Año Fiscal 2015,

las mismas que están orientadas a lograr los objetivos institucionales.

2. Las metas e indicadores de gestión, tienen alcance a nivel Institucional, y se han

establecido con participación y consenso de los responsables de todas las unidades

orgánicas de SEDALIB S.A.

3. Los responsables de cada Gerencia, Subgerencia, Oficina y Proceso, según su

competencia, deben elaborar con oportunidad y calidad la información conducente a la

evaluación del POI 2015, en forma mensual, para preparar la información necesaria para

la alta dirección.

4. La Gerencia de Desarrollo Empresarial, a través de Oficina de Racionalización y Control

de Gestión, elaborará el informe de evaluación de la gestión, con periodicidad mensual,

con un análisis de situación y las recomendaciones pertinentes para adoptar las medidas

preventivas y correctivas, de ser el caso.

5. La Gerencia de Desarrollo Empresarial, a través de la Oficinas de Planificación y

Presupuesto y Racionalización y Control de Gestión, implementará mecanismos que

facilite la recopilación y procesamiento de los datos orientados a la evaluación oportuna

del POI 2015.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO … · Resumen de Actividades del Plan Operativo ......

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