PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - SAAS

SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA –SAAS-

EJERCICIO FISCAL 2017

MULTIANUAL 2017 - 2019

PLAN ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL

PEI

SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA –SAAS-



DPSE-01

EJE

RESULTADO/META ( PLAN

NACIONAL DE DESARROLLO)

LINEAMIENTO ENTIDAD RESPONSABLEENTIDAD EN

COORDINACION

Lineamientos de Politica

RES

ULT

AD

OS

DE L

A IN

ST

ITU

CIÓ

N

IDENTIFICACIÓN PLAN ND




DPSE-02

MANDATO FUNCIONESPROBLEMAS

IDENTIFICADOSPRODUCTO

Politica 1

Ser un cuerpo élite con

equipo y personal capacitado

en seguridad de alto nivel

para proteger al Presidente,

Vicepresidente de la

República y sus respectivas

familias.

Politica 2

Proteger la integridad física

de los Dignatarios de la

Nación, contribuyendo a

mantener la

Institucionalidad del

Estado.

Política 3

Mantener capacitación técnica

y profesional en materia de

seguridad, al personal de la

SAAS.

Objetivo

Crear y establecer los

mecanismos tendientes a

resguardar la seguridad,

integridad y la vida del

Presidente y Vicepresidente y

sus respectivas familias.

Objetivo

Analizar y evaluar las

amenazas y riesgos que

existan sobre los

funcionarios o personas a

las que la SAAS les brinde

protección , para adoptar

las medidas de prevención

respectivas.

Objetivo

Contar con personal

profesional, para la formación

de agentes de seguridad

Población No aplica Población No aplica Población No aplica

Meta No aplica Meta No aplica Meta No aplica

Decreto número

20-2003, Ley de la

Secretaría de Asuntos

Administrativos y de

Seguridad de la

Presidencia de la

República (SAAS)

Garantizar

permanentemente la

seguiridad, integridad física y

la vida del Presidente y


República, y la de sus

respectivas familias, así como

brindarles toda clase de

apoyo administrativo y

logístico en actividades

oficiales y personales dentro

del territorio nacional y en el

extranjero.

NO APLICA

Presidente,

Vicepresidente y

respectivas familias,

protegidos con

seguridad

permanente

ANÁLISIS DE MANDATOS Y POLITICAS

POLITICAS





DPSE-03

VISIÓN MISIÓN

VALORESDISCIPLINA

CONFIDENCIALIDAD

RESPETO

DISCRECIÓN

LEALTAD

VISIÓN - MISIÓN - VALORES

Institución de seguridad de naturaleza

civil, jerarquizada, disciplinada y

profesional, reconocida nacional e

internacionalmente por sus altos valores

morales, efectividad, transparencia y

respeto a los Derechos Humanos.

Garantizar permanentemente la

seguridad, integridad física y la vida

del Presidente y Vicepresidente de la

República y la de sus respectivas

familias, brindándoles apoyo

administrativo y logístico en

actividades oficiales y personales

dentro del territorio nacional y en el

extranjero, así como protección a los

Ex Presidentes y Ex Vicepresidentes

de la República y Dignatarios

Extranjeros que visitan el país.




DPSE-04

ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA

Bajo apoyo

financiero administrativo

para el funcionamiento de la SAAS.

INSUFICIENTE

Personal

Equipo de Seguridad,

Infraestructura

Insuficiente presupuesto

para cubrir los planes y

necesidades de la institución.

Bajos salarios al personal de

seguridad ya especializado,

observando amenazas de

bajas constantes en el estado

de fuerza.

Baja inversión en la

especialización del personal

Dificultad

para cumplir con las agendas

de los funcionarios

por falta de personal

Baja inversión en la infraestructura de las instalaciones

Baja planificación y seguimiento para el crecimiento de las instalaciones

Falta de presupuesto para la compra de equipo

Deterioro del equipo existente

Infraestructura insuficiente para la

especialización del personal de seguridad.

Equipo insuficiente para la formación de los

alumnos a capacitar.




DPSE-04

Clasificación Institucional Población

Población Total

Rango de edadCantidad estimada de

personas%

Población (universo)Población total que por mandato debe

atender la institución

Población ObjetivoPoblación total que puede presentar la

problemática que se atiende :

Población ElegiblePoblación total, beneficiaria directa de las

intervenciones de la institución

CORRESPONDE A

MUNICIPIO PRIORIZADO

Indicar cual Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Alta Verapaz

Baja Verapaz

Chimaltenango

Chiquimula

Petén

El Progreso

Quiché

Escuintla

Guatemala

Huehuetenango

Izabal

Jalapa

Jutiapa

Quetzaltenango

Retalhuleu

Sacatepéquez

San Marcos

Santa Rosa

Sololá

Suchitepéquez

Totonicapán

Zacapa

DEPARTAMENTO TOTAL POBLACIÓN DEPARTAMENTO

POBLACION ELEGIBLE QUE ATENDERÁ LA

INSTITUCIÓNRango de edad Indígena No Indígena

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

Descripción

Población Total de la República




DPSE-06

ROL QUE

DESEMPEÑAN

IMPORTANCIA DE LAS

RELACIONES

PREDOMINANTES

JERARQUIZACIÓN

DEL PODER

INTERÉS QUE

POSEA EL ACTOR

Rol Importancia Poder Interés

Ministerio de

Finanzas Públicas2 1 1 1 Financieros Coordinación técnica Nacional

Segeplan 2 1 0 1 Técnicos Asesora y proporciona

herramientas de planificación Nacional

Ministerio de la

Defensa1 1 1 1

Humanos y

EquipoAsesoría y acompañamiento Todo el país

Guardia Presidencial 1 1 1 1Humanos y

EquipoApoyo logístico Todo el país

Ministerio de

Gobernación1 1 1 1

Humanos y


Cuerpos de

Bomberos1 1 0 1

Humanos y


Empresas

Municipales de

tránsito

1 1 0 1Humanos y

EquipoApoyo logístico

Municipios de

la capital

ANÁLISIS DE ACTORES

Ubicación

geográfica y

área de

influencia

Recursos

Acciones Principales y como

puede influir en la gestión

institucional del problema

N

o

.

Actor nombre y

descripción




¿El Que? ¿Quiénes?

Seguridad Permanente: Brindar al

binomio presidencial, sus respectivas

familias, exmandatarios la seguridad

permanente para garantizar la

integridad física de cada uno de ellos.

Funcionarios Bajo Protección:

Presidente y Vicepresidente de la

República, sus respectivas

familias y exmandatarios.

Integridad Física de los

funcionarios protegidos:

El indicador es medible, a

través de las horas en

que los agentes de

seguridad se encuentran

en servicio.

Agentes de Seguridad Civil 365

días del año / 24 horas al día

Garantizar seguridad,

integridad física y vida

del Presidente y


República y la de sus

respectivas familias.

Brindar protección a

Ex - Presidentes y Ex -

Vicepresiente.

Agentes de Seguridad

Civil.

Nuevos Agentes

capacitados en

técnicas de

protección a

funcionarios.

ELABORACIÓN DEL MODELO EXPLICATIVO

Factores Causales Indicadores

Magnitud (a

quienes afecta)

Redacción Final del

ProblemaProductos Vigentes

Productos

Potenciales

FUNCIONARIOS BAJO PROTECCIÓN

Seguridad Permanente

Garantizar permanentemente la

seguridad del Binomio Presidencial,

sus respectivas familias y Ex

Mandatarios.

365 días / 24 horas

Esquema Explicativo de Seguridad Permanente




2017 2018 2019

Sin ResultadoIntegridad Física de los

funcionarios protegidos

Seguridad

Permanente2016

24hrs. X 365

días

8760

horas

8760

horas

8760

horas

META

DPSE-07

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

IDENTIFICACION DE RESULTADOS, INDICADORES Y METAS

RESULTADOS

INSTITUCIONALESNOMBRE DEL INDICADOR

MAGNITUD DEL

INDICADOR

AÑO BASE DE

MEDICIÓN

FÓRMULA DE

CÁLCULO





DPSE-08

Aspectos Favorables Aspectos Desfavorables

FORTALEZAS DEBILIDADES

Institución perteneciente a la Presidencia de la

República.

Baja inversión en especialización del

personal.

Se cuenta con academia, donde se instruye,

capacita y profesionaliza al personal de

seguridad y administrativo, para el mejor

desenvolvimiento de sus labores.

No se cuenta con infraestructura adecuada

para el buen funcionamiento y desempeño

de las actividades de seguridad y

administrativas, en las instalaciones centrales

donde se encuentra ubicada actualmente la

Institución.

Se cuenta con profesionales calificados para

implementar el proceso de reclutamiento y

selección de personal que permite la elección

idonea de los nuevos integrantes de la

institución.

La pérdida de personal calificado y de

experiencia, en el momento de cambio de

administración gubernamental.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

El personal cuenta con beneficios de

capacitación especializada en el área de

seguridad para el desarrollo de las funciones

que le son asignadas.

Presupuesto insuficiente para cubrir los

planes y necesidades de la Institución.

Comunicación con las autoridades de otras

instituciones para el buen desarrollo de las

funciones para la cuál fue creada.

Se corren riesgos en contra de la integridad

física de las autoridades principales de la

nación y personal de la Institución.

Institución reconocida nacional e

internacionalmente por el buen desempeño de

las funciones que se le designan.

Derivados de los bajos salarios que tiene el

personal de seguridad, esta Institución se ve

amenazada por bajas constantes dentro de

su estado de fuerza.

Análisis

Interno

Análisis

Externo

Análisis FODA Estrategias




Nombre del Indicador

Categoría del Indicador

Resultado Estrategico del Plan

Nacional de Desarrollo asociado

Política Pública Asociada

Descripción del Indicador

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Nacional Regional Departamento Municipio**

Ámbito Geográfico

Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

Frecuencia de la medición

Tendencia del Indicador

Años 2015 2016 2017 2018 2019

Valor del indicador (en datos

absolutos y relativos)

Línea Base AñoValor de la meta en datos

absolutos y relativos

FICHA DEL INDICADOR - SEGUIMIENTO-

DPSE-09

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

DE RESULTADO INSTITUCIONAL





PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

POM




Meta física En Q Meta física En QMeta

físicaEn Q

Sin Resultado Sin ResultadoGestión

GubernamentalDocumento 1 7,211,099.00 1 7,211,099.00 1 7,211,099.00

Sin Resultado Sin Resultado

Seguridad

permanente a

Presidente,

Vicepresidente y


Ex-presidentes y Ex-

Vicepresidentes.

Hora 8760 horas 159,225,050.00 8760 horas 160,225,050.00 8760

horas 160,225,050.00 Seguridad

Seguridad

Permanente2017

24hrs. X 365

días100% 100% 100%

DPSE-010

RESULTADOS, PRODUCTOS, METAS, INDICADORES

UNIDAD DE

MEDIDA

2017RESULTADO

ESTRATÉGICOPRODUCTOS

INDICADOR DEL

PRODUCTO

META POR AÑO

2017

2018

2019RESULTADO

INSTITUCIONAL

MAGNITUD DEL

INDICADOR

NO APLICA

AÑO BASE DE

MEDICIÓN

FÓRMULA DE

CÁLCULO20192018

META POR AÑO




Meta física En Q. Meta física En Q. Meta física En Q.

Gestión Gubernamental DocumentoGestión

GubernamentalDocumento 1 7,211,099.00 1 7,211,099.00 1 7,211,099.00

Seguridad permanente a

Presidente,

Vicepresidente y

respectivas familias. Ex-

presidentes y Ex-

Vicepresidentes.

Hora

Seguridad

permanente a

Presidente,

Vicepresidente y



Vicepresidentes.

Hora 8760 horas 159,225,050.00 8760 horas 160,225,050.00 8760 horas 160,225,050.00

2018 2019UNIDAD DE

MEDIDA

PRODUCTOS - SUBPRODUCTOS - METAS Y COSTOS

DPSE-011

PRODUCTO SUBPRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDA

2017




AÑO META META FÍSICA AVANCE META FÍSICA AVANCE META FÍSICA AVANCE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

* -SOLO RESULTADOS ESTRATEGICOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DIRECTA DE LA INSTITUCION.

AÑO META FISICA

UNIDAD DE MEDIDA

2016LINEA DE BASE

LINEA DE BASE

INDICADORES DE PRODUCTO

2018

META FÍSICA AVANCE META FÍSICA AVANCE META FÍSICA AVANCE

DPSE-012

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL

NOMBRE DEL INDICADOR DE

PRODUCTOPRODUCTOS

Seguimiento a nivel Multianual del Producto

2016 2017 2018RESULTADO

(ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)*

NOMBRE DEL INDICADOR DE

RESULTADO FÓRMULA/ DESCRPCION

INDICADORES DE RESULTADO

No.

2017





PLAN OPERATIVO ANUAL

POA




RESULTADO ESTRATEGICO:

RESULTADO INSTITUCIONAL:

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Gestión

GubernamentalNO APLICA 1 Documento ---- ---- 1 NO APLICA

Gestión

GubernamentalNO APLICA Documento ---- ---- 1 NO APLICA 2,403,699.00 2,403,699.00 2,403,701.00 7,211,099.00

Seguridad

permanente a

Presidente,

Vicepresidente y



Vicepresidentes.

NO APLICA 8760 horas Hora2920

horas

2920

horas

2920

horas

Presidente de la

República,


República, respectivas

familias. Ex-

Presidentes y Ex -

Vicepresidentes.

Seguridad

permanente a

Presidente,

Vicepresidente y



Vicepresidentes.

8760 horas Hora2920

horas

2920

horas

2920

horasNO APLICA 53,075,016.00 53,075,016.00 53,075,018.00 159,225,050.00

META

FISICA

ANUAL

DPSE-013

PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL

SIN RESULTADO

NOMBRE

META

FISICA

ANUAL

(año del

POA)

UNIDAD DE

MEDIDAPOBLACION ELEGIBLE

PRODUCTOS

NOMBRE

METAS FISICAS

CUATRIMESTRE

SIN RESULTADO

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad

META FISICA PEI (de

acuerdo a la vigencia del

PEI)

COSTOS POR CUATRIMESTRE (En Q.)

UNIDAD DE

MEDIDA

COSTO

UNITARIO (Q.)

METAS FISICAS CUATRIMESTRE

SUBPRODUCTOS

COSTO TOTAL ANUAL

(En Q.)




Recursos

Necesarios

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic En Q.

Gestión Gubernamental 1 Documentono

aplica

no

aplica

no

aplica

no

aplica

no

aplica

no

aplica

no

aplica

no

aplica

no

aplica

no

aplica

no

aplica

no

aplica7,211,099.00 Secretario SAAS

Seguridad permanente a Presidente,

Vicepresidente y respectivas familias.

Ex-presidentes y Ex-Vicepresidentes.

8760 Hora730

Horas

730

Horas

730

Horas

730

Horas

730

Horas

730

Horas

730

Horas

730

Horas

730

Horas

730

Horas

730

Horas

730

Horas159,225,050.00 Secretario SAAS

RESULTADOS: Sin resultados

DESCRIPCIÓNCuantificación mensual (2016) Responsable

Directo

META

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

DPSE-014

PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PRODUCTO-SUBPRODUCTO

VISIÓN: Institución de seguridad de naturaleza civil, jerarquizada, disciplinada y profesional, reconocida nacional e internacionalmente por sus altos valores morales, efectividad, transparencia y

respeto a los Derechos Humanos.

MISIÓN: Garantizar permanentemente la seguridad, integridad física y la vida del Presidente y Vicepresidente de la República y la de sus respectivas familias, brindándoles apoyo administrativo y

logístico en actividades oficiales y personales dentro del territorio nacional y en el extranjero, así como protección a los Ex Presidentes y Ex Vicepresidentes de la República y Dignatarios Extranjeros

que visitan el pais.




Recursos Necesarios

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NoV Dic En Q.

SUBPRODUCTO:

Acción 1:

Acción 5:

Acción n:

SUBPRODUCTO:

Acción 1:

Acción 5:

Acción n:

SUBPRODUCTO:

Acción 1:

Acción 2:

Acción 3:

Acción 4:

Acción 5:

Acción n:

DPSE -015

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACCIONES

VISIÓN:

MISIÓN:

RESULTADO:

PRODUCTO:

ACCIONESCuantificación mensual de las acciones (indicar año) Responsable

Directo

META

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA




-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -10

1 2 3

(10) Nombre del responsable

TOTAL Q

0

0

0

RenglónPrecio

UnitarioPrecio Total

Costo Total

de la

Acción

Programación por cuatrimestre

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS

DPSE-016

Acción InsumoUnidad de

Medida Cantidad

-9

Responsable

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:




Sin Resultado Gestión Gubernamental Documento Administracion del gobierno central 11 00 000 001 000 ----- Servicios de Gestión GubernamentalAdministración de

Gobierno Central-----

Sin Resultado

Seguridad permanente a

Presidente, Vicepresidente y

respectivas familias. Ex-presidentes

y Ex-Vicepresidentes.

HoraAgentes de seguridad brindando

protección permanente 13 00 000 001 000 ----- Servicios Administrativos y de Seguridad Permanente

Brindar toda clase de

apoyo adminsitrativo y

logístico en actividades

ofociales y personales.

Resguardar la

seguridad, integridad y

la vida del Presidente y


República y sus


-----

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

PROGRAMÁTICA

CO

DIG

O S

NIP

VINCULACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS

DPS-017

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

FIN

ALID

AD

, FU

NC

IÓN

Y

DIV

ISIÓ

N

RESULTADO PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS UNIDAD DE

MEDIDA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Y/O DEL SUBPRODUCTO

TIP

O D

E P

RO

YEC

TO

PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A




DPSE-018

META AVANCE META AVANCE META AVANCE META AVANCE

Gestión

Gubernamental.Documento

Gestión

Gubernamental.Documento

Administracion del

gobierno central

Seguridad

permanente a

Presidente,

Vicepresidente y



Vicepresidentes.

Hora

Seguridad

permanente a

Presidente,

Vicepresidente y



Vicepresidentes.

Hora

Agentes de

seguridad

brindando

protección

permanente

2920

horas33%

2920

horas33%

2920

horas33%

8760

horas100%

TOTAL ANUAL

NO APLICA

SEGUIMIENTO A NIVEL OPERATIVO ANUAL

PRODUCTOSUNIDAD DE

MEDIDASUBPRODUCTOS

UNIDAD DE

MEDIDA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

DESCRIPCIÓNCUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3





ANEXOS




INDICAR EL NOMBRE DEL CLASIFICADOR

TEMATICO

DESCRIBIR COMO LO

ABORDA LA INSTITUCIÓN

NOMBRE DEL PRODUCTO QUE SE

ASOCIA AL CLASIFICADOR

TEMATICO

Indicadores para el

seguimiento de los

progresos

Metas al 2016 Línea de baseÚltima

medición

ANEXO DPSE-01

MATRIZ PARA LA INCLUSIÓN DE LOS CLASIFICADORES TEMATICOS




2016 2017 2018

ANEXO DPSE -02

CODIGO

SNIPNOMBRE DEL PROYECTO

PROGRAMACIÓN METAS DE INVERSIÓN

Monto Q RESULTADO

INSTITUCIONAL O

ESTRATEGICO

A QUE PRODUCTO

INSTITUCIONAL

ESTA ASOCIADO

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - SAAS

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