Plan anticorrupción 2016

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE

ATENCIÓN AL CIUDADANO

JORGE HELADIO ARROYAVE MARTÍNEZGERENTE

MARZO DE 2016

EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE QUINCHÍA

E.S.P.

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MARCO NORMATIVO 3

INTRODUCCIÓN 4

COMPONENTES 5

CONTEXTO ESTRATÉGICO 6TRÁMITES Y SERVICIOS 7

RENDICIÓN DE CUENTAS 7

SERVICIO AL CIUDADANO 7

ÁREAS RESPONSABLES. 8

PRESUPUESTO 8

METAS 8

LEY DE TRANSPARENCIA 8

INDICADORES 9

DIAGNOSTICO 10

DE LA ENTIDAD 10MISIÓN 10

VISIÓN 10

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 10

VALORES INSTITUCIONALES 11

Componente 1: 12

Gestión del riesgo de Corrupción 12

Componente 2: 14

Racionalización de Trámites 14

Componente 2: 16

Racionalización de trámites 16

Componente 3: 18

Rendición de cuentas 18

Componente 4: 21

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 21

Componente 5: 24

Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información 24

Iniciativas Adicionales 26

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MARCO NORMATIVO• Constitución Política de Colombia• Ley 87 de 1993 Sistema de Control Interno• Ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan

otras disposiciones• Ley 190 de 1995 Moralidad en la administración pública y disposiciones para erradicar la corrupción

administrativa• Resolución CRA 151 de 2001 Regulación integral de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado

y Aseo.• Ley 689 de 2001 Modifica parcialmente la ley 142 de 1994• Ley 734 de 2002 Código único Disciplinario• Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, establece que cada entidad del orden nacional, departamental y

municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.

• Artículos 2 y 4 del Decreto 4637 de 2011, crea la secretaria de Transparencia en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

• Decreto 1649 de 2014, establece las funciones de la secretaria de transparencia.• Decreto 2641 de 2012, Reglamenta la ley 1474• Artículos 2.1.1.1 y siguientes del decreto 1081 de 2015, único del sector de la residencia de la república;

señala como metodología para elaborar la lucha contra la corrupción la contenida en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano”.

• Artículos 2.2.22.1. del decreto 1081 de 2015, establece que el PA-AC hace parte del modelo Integrado de Planeación y Gestión.

• Titulo 24 del decreto 1083 de 2015, único de la función pública; regula el procedimiento para establecer y modificar los tramites autorizado por la ley y crear las instancias para los mismos efectos.

• Decreto Ley 019 de 2012, decreto antitrámites. Dicta las normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existente en la Administración Publica.

• Ley 962 de 2005. Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismo y entidades del estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.

• Articulo 1 y siguientes del decreto 943 de 2014; adopta la actualización del modelo estándar de control interno para el estado colombiano MECI.

• Artículos 2.2.21.6.1 y siguientes del decreto 1083 de 2015; por medio del cual se adopta la actualización del MECI.

• Articulo 48 y siguientes de la ley 1757 de 2015, establece la estrategia de rendición de cuentas y hace parte del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

• Artículo 9 de la ley 1712, en su literal f) deber de publicar en los sistemas de información del estado o herramientas que lo sustituyan el PA-AC.

• Artículo 76 de la ley 1474, el programa presidencial de modernización, eficiencia y transparencia y lucha contra la corrupción debe señalar los estándares que deben cumplir las oficinas de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las entidades públicas.

• Artículo 15 del decreto 1649 de 2014, establece que es funciones de la secretaria de transparencia señalar los estándares que deben tener en cuenta las entidades públicas para las dependencias de quejas, sugerencias y reclamos.

• Artículo 1 de la ley 1755 de 2015, derecho fundamental de petición; mediante el cual se regula el derecho de petición.

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INTRODUCCIÓN

De conformidad con la Ley 1474 de 2011 la cual pretende que

se fortalezcan los mecanismos para evitar la corrupción en las entidades, previniendo, investigando y sancionando aquellos a que hubiere lugar, así mismo el decreto reglamentario 2641 de 2012 en conjunto con los programas anticorrupción del Gobierno Nacional para lo cual fue elaborado el instrumento guía de estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano cuyos lineamientos pueden articularse dentro del modelo estándar de control interno MECI y construir para la Institución el Plan Anticorrupción, de manera que se desarrollen diferentes actividades con el objetivo de identificar, controlar y reducir los riesgos de corrupción a los cuales sea vulnerable la entidad.

El presente documento se genera con el objetivo de fortalecer

institucionalmente los niveles de transparencia de la institución y la cultura del Autocontrol en concordancia con los principios corporativos de la E.S.P, sin embargo, la mayor responsabilidad de la mejora o sostenibilidad de las estrategias implementadas depende del compromiso del equipo humano de la organización.

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COMPONENTES

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CONTEXTO ESTRATÉGICO

PANORAMA DE RIESGOS.

Durante los últimos años

la entidad no se ha

encontrado inmersa en procesos

sancionatorios, disciplinarios

o fiscales, ni se han presentado

denuncias o hechos comprobados

de corrupción.

Sin embargo, es menester

establecer todos y cada uno

de los riesgos a los cuales

la entidad se pueda llegar a

ver expuesta. Y es por ello

que en el MAPA DE RIESGOS se

consolidan aquellos riesgos que

desde la perspectiva interior

y exterior puedan presentarse.

Si bien la entidad opera de

manera normal y adecuada,

bajo principios éticos y

reglamentos establecidos, del

análisis inicial se evidencian

dificultades para la toma de

decisión, inconvenientes en el

adecuado flujo y gestión de la

información e incumplimiento en

los lineamientos establecidos

en la ley de transparencia y

del derecho de acceso a la

información.

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CONTEXTO ESTRATÉGICO

Aunque al interior de las Empresas Públicas Municipales de Quinchía se encuentran adecuadamente establecidos

los trámites que se deben surtir para la atención al ciudadano; estos no se encuentran debidamente publicados en el SUIT (Sistema Único de Información de Trámites y Servicios), ni en el sitio web de la entidad, con lo cual esta tarea repercute gran importancia y se deberá adelantar con premura.RACIONALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES.No se han tomado medidas durante los últimos años para racionalizar los trámites de la entidad y mejorar la eficiencia y la calidad del servicio.

Desde años atrás los procesos de rendición de cuen-tas se llevan cabo en conjunto con la administra-

ción municipal, efectuándose una rendición anual de la vigencia inmediatamente anterior.La entidad en aras de mejorar los mecanismos de parti-cipación ciudadana debe tomar medidas que le permitan mejorar los procesos de rendición e información a la ciudadanía.

No existen lineamientos o procedimientos claros para brindar una óptima atención al usuario, no se han

adelantado encuestas de percepción. No existe una ade-cuada distribución y hay problemas evidentes para la accesibilidad de usuarios en condiciones de discapaci-dad. No hay estadísticas sólidas para la consolidación de la información. Además, no se cuenta con mecanismos o estrategias para la atención de los clientes por me-dios virtuales o electrónicos.

TRÁMITES Y SERVICIOS

RENDICIÓN DE CUENTAS

SERVICIO AL CIUDADANO

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NO El análisis de implementación de la ley de

transparencia y derecho de acceso a la información se adelantó empleando la matriz de cumplimiento propuesta por la Procuradora General de la Nación, encontrándose un nivel preocupante de incumplimiento.

ÁREAS RESPONSABLES.

Para dar aplicabilidad y seguimiento a este Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PA-AC), se determinan los siguientes

responsables:

GerenciaÁrea Técnica y operativa.Área contable y administrativa.Oficina/responsable de control interno.

Área comercial.

La entidad, en cabeza de su gerente, dispondrá de los recursos necesarios y garantizará las disponibilidades presupuestales necesarias para

dar cumplimiento y avance a las metas y objetivos establecidos en el presente PA-AC.

• Minimizar y establecer controles a los posibles riesgos de corrupción identificados y que puedan afectar a la entidad.

• Optimizar los procesos y procedimientos internos de los trámites y servicios prestados por la entidad, efectuando su cargue y publicación en el SUIT y en el sitio web institucional.

• Establecer procesos para informar y rendir cuentas a la ciudadanía.

• Asignar funciones y establecer responsables de la mejora del servicio al ciudadano.

• Dar cumplimiento a los principios de transparencia y acceso a la información empleando lo canales presenciales y virtuales.

LEY DE TRANSPARENCIA

PRESUPUESTO

METAS

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INDICADORES

Riesgos de corrupción: Disminuir la probabilidad y el impacto de los riesgos de corrupción hasta obtener zonas de riesgos moderadas en los riesgos que presentan calificación ALTA y EXTREMA.No. IRCAE = No. Inicial de Riesgos con Calificación ALTA-EXTREMA.No. FRCAE = No. Final de Riesgos con Calificación ALTA-EXTREMA.No. TR = No. Total de Riesgos

Trámites y servicios: trámites y servicios publicados en el SUIT y procesos y procedimientos internos optimizados.

Publicación = No. Tramites publicados en el SUIT/total de trámites de la entidad

% Optimización = No. Trámites servicios optimizados /total de trámites servicios de la entidad.

Rendición de cuentas: implementación de mecanismos presenciales y virtuales para informar al ciudadano. Nuevos mecanismos = 2 No. Mecanismos existentes = 1; Mecanismos totales = 3

Servicio al ciudadano: Encuesta de percepción y satisfacción del cliente.% Satisfacción del cliente/ciudadano = Valor año actual/Valor año anterior

Ley de transparencia: evaluación a través de la matriz de cumplimiento

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DIAGNOSTICO DE LA ENTIDAD

Las Empresas Públicas Municipales de Quinchía en el marco de su modelo estándar de Control Interno, cuentan con la plataforma

estratégica vigente, así como el código de ética formalizado sobre el cual se basa el desarrollo de sus actividades.

MISIÓN

Brindar a nuestros usuarios excelentes servicios de agua potable y saneamiento básico, con criterios de oportunidad y eficiencia, velando

por la protección del medio ambiente e induciendo a la comunidad en el uso racional de los servicios prestados.

VISIÓN

Seremos una empresa líder en eficiencia, productividad, calidad, desarrollo y tecnología, con funcionarios idóneos y comprometidos

en su progreso, logrando posicionamiento, credibilidad y reconoci-miento de clientes externos, lo que redundará en el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad atendida

Interés general prevalece sobre el particular

Cuidado de la vida en todas sus formas

Los bienes públicos son sagrados

Mejoramiento de la condición de vida de la población

Servir a la ciudadanía como función primordial

Rendición de cuentas a la ciudadanía en las decisiones

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

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VALORES INSTITUCIONALES

La entidad cuenta con un modelo de operación por procesos, el cual se estableció el mapa de riesgos institucional el cual se

encuentra documentado de acuerdo a las orientaciones establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.La entidad desarrolla el plan de acción estratégico de acuerdo a sus tres procesos misionales los cuales son el Servicio de Acueducto, Servicio de Alcantarillado, Servicio de Aseo y el proceso de gestión comercial.La E.S.P cuenta con una Ventanilla Única, de conformidad con la normatividad vigente y un proceso de gestión de Peticiones Quejas y Reclamos PQRS en adecuado funcionamiento y con indicadores óptimos de oportunidad en la respuesta a las diferentes inquietudes o solicitudes de los usuarios, sin embargo, la entidad presenta una oportunidad de mejora en cuanto a la apertura del link virtual para la recepción de PQRS.Las actuaciones de la entidad en cuanto al requerimiento de documentación funcionan acatando las disposiciones de la normatividad vigente en la materia. Además, los trámites para acceder a los servicios prestados por la entidad son los estrictamente necesarios y se realizan dentro de los principios de eficiencia, efectividad.Los trámites se encuentran acorde a los procesos, la normatividad existente y las Disposiciones impartidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

CALIDAD

RESPONSABILIDADTRANSPARENCIA

PRUDENCIATRABAJO EN

EQUIPO

PROBIDAD

INTEGRIDAD JUSTICIA

CALIDAD

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Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada

Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Co-rrupción

1.1

Diseño de una política de administración del riesgo de corrupción en las EPM

Política Gerencia/Área técnica/Apoyo a la gestión adminis-

trativa

30 de marzo

1.2Divulgación de la po-lítica de riesgo de co-rrupción

Funcionarios capa-citados y conoce-

dores de la política

Gerencia/Apoyo a la gestión adminis-

trativa

30 de marzo

1.3

Publicación de la po-lítica de riesgo de co-rrupción

Política publicada en lugar visible de la entidad y en el sitio web institu-

cional

Gerencia/Apoyo a la gestión adminis-

trativa

30 de marzo

Mapa de riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción.El mapa de riesgos institucional se construyó de acuerdo a la guía

del Departamento Administrativo de la Función Pública, de acuerdo al desarrollo del componente de Administración del riesgo del MECI. Metodología que permite identificar los riesgos para cada proceso de la institución estableciendo su valoración y controles.La entidad presenta grandes oportunidades de mejora en cuanto a la evaluación y seguimiento de su mapa de riesgos, para identificar la efectividad de los controles implementados y las necesidades de implementación de nuevos controles o el ajuste de los existentes y su adecuada implementación.El total de riesgos trazados por procesos es de 234, son 51 correspondientes a procesos estratégicos, 58 para procesos misionales, 122 en procesos de apoyo y los procesos de evaluación tienen asociados 54 riesgos.

Componente 1:

Gestión del riesgo de

Corrupción

https://drive.google.com/file/d/0B9p_F1gktYv-XzVoUF81NUgzdjQ/view?usp=sharing

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Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada

Subcomponente /proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción

2.1

Identificar los riesgos de corrupción por procesos en la entidad

Matriz de identifi-cación de riesgos

Gerencia/Área técnica/Apoyo a la gestión adminis-

trativa

30 de marzo

2.2

Medición de la proba-bilidad y del impacto de los riesgos identifi-cados

Matriz de valora-ción


trativa

30 de marzo

2.3

Presentación y discu-sión de la matriz de riesgos a los funciona-rios de la entidad

Funcionarios capa-citados


trativa

30 de marzo

Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación

3.1

Divulgación del mapa de riesgos de corrup-ción a los funcionarios de la entidad

Jornada de divul-gación del mapa

de riesgos


trativa

30 de marzo

3.2

Publicación del mapa de riesgos en el sitio web institucional

Mapa publicado para consulta de la

ciudadanía


trativa

30 de marzo

Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión

4.1

Informe OCI acerca del monitoreo del mapa

Informes OCI Gerencia/Área técnica/Apoyo a la gestión adminis-

trativa

30 de abril/31

agosto/31 diciembre

Subcomponente/proceso 5 Seguimiento

5.1.

Informes de segui-miento al mapa

Informes de segui-miento


trativa

30 de abril/31

agosto/31 diciembre

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Se enmarca de acurdo al decreto ley 019 de 2012 por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y

trámites innecesarios existentes en la Administración Pública y la Ley 962 de 2005 sobre las disposiciones de racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.La E.S.P tiene plenamente identificados los trámites a realizar para la prestación de sus servicios, sin embargo, existe la oportunidad de mejora en cuanto a la implementación de la estrategia de gobierno en línea implementando los diferentes componentes de las fases del mismo cumpliendo con la finalidad de brindar opciones de trámite y servicios en línea.IDENTIFICACIÓNServicios Prestados SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO: Es el servicio de recolección municipal de residuos, principalmente sólidos. También se incluyen las actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos. Igualmente incluye entre otras, las actividades complementarias de corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas publicas SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO:

Componente 2:

Racionalización de Trámites

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De acuerdo con el artículo 3, numeral 3.42 del decreto modificatorio del decreto 302 de 2000 es la recolección de residuos, principalmente

líquidos y/o aguas lluvias, por medio de tuberías y conductos. Forman parte de servicio las actividades complementarias de transportes, tratamiento y disposición final de tales residuos. SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO: De acuerdo con el artículo 3, numeral 3.41 del decreto modificatorio del Decreto 302 de 2000 es la distribución de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y medición también forman parte de este servicio las actividades complementarias tales como captación de agua, procesamiento, tratamiento, almacenamiento y transporte.RACIONALIZACIÓNLos trámites a realizar para la obtención de los servicios prestados por la E.S.P, cumplen con el criterio de racionalización, sin embargo, resta la implementación de la estrategia de gobierno en línea para fortalecer la realización de los diferentes trámites utilizando las tecnologías de la información.

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Racionalización de trámites

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No se cuenta con la

información paso a paso

de como debe llevarse

a cabo el trámite

Análisis de los pasos o procedimientos

para el usuario y los que se dan al interior

de la entidad, con el fin de lograr una estandarización de los mismos y de los tiempos de atención

Procedimientos estandarizados

y acceso a la información a través del

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NO Componente 3:

Rendición de cuentas

La rendición de la cuenta es un espacio de retroalimentación que más allá de ser una práctica periódica de audiencias públicas, debe ser

un ejercicio permanente que, por su importancia, las entidades deben elaborar anualmente una estrategia de rendición de cuentas y que se incluya en las estrategias del Plan anticorrupción.El artículo 78 del estatuto anticorrupción contempla el deber de las entidades de rendir cuentas a la ciudadanía de forma permanente y los lineamientos y contendidos de metodología serán formulados por la Comisión interinstitucional para la rendición de cuentas.Las Empresas Públicas Municipales de Quinchía E.S.P. adicionalmente deben actuar de acuerdo a lo establecido por la Resolución CRA 151 en el artículo 1.3.4.6 Control social a las personas prestadoras de servicios. En donde se estipula la información mínima a publicar con corte 31 de diciembre de la vigencia previa y dentro de los primeros tres meses de cada año.La E.S.P ha cumplido con la rendición de cuenta anual, desarrollando los pasos previos de Planeación, convocatoria y organización. Sin embargo, no se ha realizado la evaluación a la rendición y se tiene oportunidades de mejora en cuanto al establecimiento de compromisos, seguimiento y mejora. Para la vigencia 2013, se elaboró formato de evaluación a la rendición, con el fin de implementarlo en las siguientes audiencias públicas a realizar. Posterior a la rendición de cuentas se deberá publicar los resultados en la página web

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DA

NO

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha

programada

Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible

1.1

Implementación de rendiciones periódicas a la ciudadanía de

manera semestral y empleando

canales virtuales

1 rendición virtual 1. Rendición

anual presencial a

la ciudadanía (rendición hecha en

conjunto con la administración

municipal)

Gerencia/Apoyo a la gestión

administrativa

31 de julio /15 de diciembre de 2016

1.2

Publicación de boletines periódicos

de ejecución presupuestal, del plan de acción y plan de compras

3 boletines electrónicos publicados


administrativa

30 abril/30 agosto/15 diciembre

Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

2.1

Implementación de foros de

discusión con la ciudadanía

3 foros de discusión para

establecer comunicación

con la ciudadanía a través del

sitio web de la entidad


administrativa

Cuatrimestrales, dentro de los 10

primeros días del mes siguiente.

2.2 “Actividad 2.2”

Encuestas on-line de

medición de la satisfacción de los diferentes productos y

servicios de la entidad


administrativa

02 mayor/01 septiembre/01

diciembre

PL

AN

AN

TIC

OR

RU

PC

IÓN

Y D

E A

TE

NC

IÓN

AL

CIU

DA

DA

NO


programada

Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas

3.1

Capacitar a los funcionarios de

la entidad en comunicación

efectiva

2 capacitaciones

en mecanismos de comunicación

efectivos


administrativa

15 de abril/15 septiembre

3.2Participación

y colaboración abierta

Adelantar cuando menos un ejercicio de colaboración abierta que permita la búsqueda a problemas o dificultades que presente la entidad y permita a la ciudadanía de manera innovadora participar


administrativa30 de junio

Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional

4

Revisión de las actividades de rendición

efectuadas en años anteriores

Documento de revisión de las rendiciones

de cuentas efectuadas con anterioridad


administrativa30 de marzo

4.1Encuesta para medición de la

percepción

Llevar a cabo una encuesta que mida la

percepción que la ciudadanía

tiene acerca de la entidad


administrativa30 de julio

4.2

Recopilar y analizar la

información de las encuestas y de los foros de participación, así como de la rendición presencias y

virtual

Información estadística del

proceso de rendición y de la información

obtenida


administrativa31 de diciembre

PL

AN

AN

TIC

OR

RU

PC

IÓN

Y D

E A

TE

NC

IÓN

AL

CIU

DA

DA

NO


programada

Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico

1.1

Establecimiento de la dependencia

y/o funcionario responsable de dar

trámite y seguimiento a la PQRSD

Funcionario y/o dependencia

con funciones asignadas

Gerencia 30 de mayo

1.2

Capacitación de los funcionarios para mejorar el proceso

de atención al ciudadano

2 capacitaciones en servicio al

ciudadano

Gerencia/apoyo a la gestión

administrativa

16 mayo/15 septiembre/5

diciembre

Componente 4:

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

De acuerdo a este componente para la implementación del plan anticorrupción de la E.S.P, se encuentra que la entidad cuenta con

una Ventanilla Única, la cual funciona adecuadamente y recepciona todas las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos, que los usuarios presentan, iniciando el trámite para la solución de los mismos o la transmisión de la información recibida a las diferentes áreas de acuerdo a su pertinencia.En cuanto a la encuesta de satisfacción al usuario, se ha venido realizando de forma periódica, se tiene proyectado realizar la correspondiente a la vigencia actual, en el mes de noviembre, así mismo se le realizaron ajustes pertinentes al formato de encuesta para así captar la mayor información posible de parte del usuario.

PL

AN

AN

TIC

OR

RU

PC

IÓN

Y D

E A

TE

NC

IÓN

AL

CIU

DA

DA

NO


programada

Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención

2.1 Autodiagnóstico de los espacios físicos

Informe de diagnóstico de

los espacios de atención y servicio al ciudadano


administrativa5 de mayo

2.2Implementación y

actualización del sitio web municipal

Sitio web institucional

actualizado y en los términos de

la NTC 5854



2.3

Implementar mecanismos y

protocolos para la medición y consolidación estadística de la atención al

ciudadano

Protocolo documentado e implementado



2.4

Fortalecer e impulsar la interacción de los ciudadanos a través de canales virtuales

Guías para el usuario pueda acceder a los sistemas de

intercambio de información del sitio web institucional


administrativa10 de junio

Subcomponente 3 Talento humano 3.1

Inclusión en el PIC temas relacionados

con servicio al ciudadano

PIC adoptado e implementado



PL

AN

AN

TIC

OR

RU

PC

IÓN

Y D

E A

TE

NC

IÓN

AL

CIU

DA

DA

NO


programada

Subcomponente 4 Normativo y procedimental

4.1

Establecer un reglamento interno para el trámite de

PQRSD

Reglamento adoptado



4.2Evaluar y elaborar

periódicamente informes de PQRSD

Informes de PQRSD

publicados en el sitio web

institucional


administrativa

15 de marzo/15 de

julio

4.3Elaborar y publicar la carta de trato digno a

los usuarios

Carta de trato digno a los

usuarios


administrativa

16 de marzo/15 de

julio

4.4Diseño de formatos

de recepción de PQRSD

Formato para recepción de

PQRSD



Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano

5.1

Adelantar la caracterización

de los usuarios y de finir canales de

interacción

Estudio de caracterización



5.2

Realizar medición de la percepción y satisfacción de los

ciudadanos/clientes

Realizar encuestas de manera semestral


administrativa

30 de marzo/1 de

agosto

PL

AN

AN

TIC

OR

RU

PC

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Y D

E A

TE

NC

IÓN

AL

CIU

DA

DA

NO

Subcomponente Actividades Meta o producto Indicadores Responsable

Fecha progra-mada

Subcom-ponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa

1.1

Publicación de toda la información mí-nima en el sitio web

institucional

Sitio web institucio-nal actuali-

zado

% de infor-mación y

sesiones del sitio web

actualizada

Gerencia/apoyo a la gestión admi-

nistrativa

30 de junio

1.2Diseño y divulga-

ción de la política de datos abiertos

Política de datos abiertos

Política ela-borada


nistrativa

1 de julio

1.3

Publicación y divul-gación de toda la in-formación contrac-tual en el SECOP II

Contratos publica-dos en el SECOP II

Numero de contratos

publicados/Total de

contratos


nistrativa

30 de marzo

Subcom-ponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva

2.1

Elaboración y publi-cación de todos los formulario electró-

nicos

Formulario electróni-cos publi-

cados

Numero de formularios/total de for-mularios de la entidad


nistrativa

30 de junio

2.2

Implementación de medios electrónicos para la respuesta a solicitudes de los

usuarios

Sistema PQRSD

disponible a través del sitio web

Número de medios de respuesta

implementa-dos


nistrativa

30 de junio

Componente 5:

Mecanismos para la Transparencia y acceso

a la Información

PL

AN

AN

TIC

OR

RU

PC

IÓN

Y D

E A

TE

NC

IÓN

AL

CIU

DA

DA

NO


Fecha progra-mada

Subcom-ponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información

3.1Levantamiento del

inventario de activos de información

Inventario de activos de infor-mación

Inventario de activos de información


nistrativa

30 de junio

3.2Establecer el indice de información cla-sificada y reservada

Identifi-cación de la infor-mación

clasificada y reservada

Indices esta-blecidos


nistrativa

30 de junio

Subcom-ponente 4 Criterio diferen-cial de accesibi-lidad

4.1

Establecer forma-tos alternativos

comprensibles para publicación de la

información

Formatos alternati-vos com-prensibles

FormatosGerencia/apoyo a la gestión admi-

nistrativa

30 de junio

4.2

Seguir los paráme-tros de publicación para la accesibilidad

al sitio web

Sitio web institucio-nal cum-

pliendo los estándares básicos de accesibili-

dad

% de infor-mación y

sesiones del sitio web

actualizada


nistrativa

29 de julio

4.3

Hacer estudio de accesibilidad a

espacios físicos para la población con

discapacidad

Estudio de accesibili-

dad Estudio


nistrativa

29 de julio

4.4

Publicar boletín con información bási-ca de la entidad en lenguaje indígena

Boletín en lengua indígena

BoletínGerencia/apoyo a la gestión admi-

nistrativa

29 de julio

PL

AN

AN

TIC

OR

RU

PC

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Y D

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TE

NC

IÓN

AL

CIU

DA

DA

NO

Iniciativas Adicionales

Se elaborará un folleto electrónico e impreso para entregar a todos los funcionarios de la entidad, en el cual se relacionarán los principios y acuerdos éticos y se fomentarán los valores y temas para crear conciencia en todo el personal en aras de fortalecer la disminución del riesgo de corrupción.


Fecha progra-mada

Subcom-ponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública

5.1Elaborar informe de solicitudes de acceso

a la información

Informe de solicitudes de acceso a la informa-

ción

Número de informes


nistrativa

30 de junio

5.2

Establecer meca-nismos de acceso

y seguimiento a las solicitudes de infor-

mación

Mecanis-mo o pro-

tocolo para acceso

y segui-miento a

solicitudes de infor-mación

ProtocoloGerencia/apoyo a la gestión admi-

nistrativa

30 de junio

Ver Matriz de Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014

https://drive.google.com/file/d/0B9p_F1gktYv-S3k0eXdaWU44dFE/view?usp=sharing

Plan anticorrupción 2016

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Transcript of Plan anticorrupción 2016