Res 03-16 Plan Anticorrupción y Atencion Al Ciudadano 2016

PERSONERIA MUNICIPAL

DE GUADALUPE ANTIOQUIA.

RESOLUCION No. 002

(Del 21 de Enero de 2016)

Cdigo: 10.11.01

Versin: 01

Fecha: Abril de 2011

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PERSONERIA MUNICIPAL GUADALUPE ANTIOQUIA POR EL RESPETO Y GARANTIA DE TUS DERECHOS

Calle 50 No 50-27-- Cdigo Postal 051820 Telefax 861-61-97, PBX: 8616440 extensin 116. Celular: 3148309695 E-mail: [email protected]

Guadalupe Antioquia-Colombia.

003-2016-10-11-01/PMG

RESOLUCIN No.003 (Enero 21 de 2016)

POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO PARA LA VIGENCIA 2016 DE LA PERSONERA MUNICIPAL DE

GUADALUPE ANTIOQUIA

LA PERSONERA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 87 de 1993, en el artculo 4, literales b y l, concordados con la Ley 1474 de 2011, y

CONSIDERANDO: PRIMERO: Que la corrupcin es una de los fenmenos ms lesivos para los Estados Modernos porque afecta de manera negativa los niveles de crecimiento econmico y disminuye su capacidad para atender las obligaciones frente a los ciudadanos. Colombia ha ratificado tratados y Convenios Internacionales en desarrollo de los cuales ha expedido leyes y decretos tendientes a perseguir los actos de corrupcin y a sus actores SEGUNDO: Que dentro de esta normatividad se encuentra la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupcin, por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencin, investigacin y sancin de actos de corrupcin y la efectividad del control de la gestin pblica. TERCERO: Que dentro de las principales medidas que trae el Estatuto Anticorrupcin se encuentran las Polticas institucionales y pedaggicas cuya finalidad es lograr una gestin pblica ms eficiente bajo el entendido de que solo con una administracin pblica moderna y con control social es posible enfrentar la corrupcin y establecer disposiciones pedaggicas para generar en el pas una cultura permanente de la legalidad en todos los mbitos de la sociedad. CUARTO: Que desde esa perspectiva se implementa el Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano, en el cual cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deber elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupcin y atencin al ciudadano. Dicha estrategia debe contemplar el mapa de riesgos de corrupcin en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trmites QUINTO: Que la Personera Municipal de Guadalupe Antioquia ha definido acciones que buscan desarrollar una gestin transparente e ntegra al servicio del ciudadano y la participacin de la sociedad civil en la formulacin de sus planes, programas y proyectos.



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SEXTO: Que para dar cumplimiento a lo previsto en el capitulo sexto Polticas Institucionales y Pedaggicas de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupcin, la Personera Municipal de Guadalupe Antioquia, elabor su estrategia de lucha contra la corrupcin y atencin al ciudadano para el ao 2016.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO; Adoptar en todas sus partes el Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano, para la vigencia 2016, dirigido a los servidores pblicos de la Personera Municipal de Guadalupe Antioquia; el cual forma parte integral del presente acto administrativo. PARAGRAFO: El Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano adoptado en este artculo estar integrado por los siguientes componentes: 1) Mapa de riesgos de corrupcin; 2) Medidas para mitigar los riesgos; 3) Estrategias anti trmites; 4) Mecanismos para mejorar la atencin al ciudadano; ARTICULO SEGUNDO; Para el cabal cumplimiento y desarrollo del PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO, se implementar un plan de accin para el logro de los indicadores propuestos, el cual har parte integral del presente documento. ARTCULO TERCERO: Conforme a la normatividad vigente, se publicar cada seis (6) meses en el sitio web de la Personera, un informe pormenorizado sobre el grado de cumplimiento del Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave. ARTICULO CUARTO: La presente Resolucin rige a partir de la fecha de su expedicin y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Dada en Guadalupe Antioquia a los veintin (21) das del mes de enero del ao dos mil diecisis (2016).

COMUNQUESE, PUBLQUESE Y CMPLASE

GLORIA ISABEL VARGAS PEREZ

Personera Municipal



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PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO VIGENCIA 2016

GLORIA ISABEL VARGAS PEREZ Personera Municipal

Guadalupe Antioquia



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1. INTRODUCCIN

La corrupcin es una de los fenmenos ms lesivos para los Estados Modernos porque afecta de manera negativa los niveles de crecimiento econmico y disminuye su capacidad para atender las obligaciones frente a los ciudadanos. Colombia ha ratificado tratados y Convenios Internacionales en desarrollo de los cuales ha expedido leyes y decretos tendientes a perseguir los actos de corrupcin y a sus actores. Dentro de esta normatividad se encuentra la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupcin, por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencin, investigacin y sancin de actos de corrupcin y la efectividad del control de la gestin pblica. Dentro de las principales medidas que trae el Estatuto Anticorrupcin se encuentran las Polticas institucionales y pedaggicas cuya finalidad es lograr una gestin pblica ms eficiente bajo el entendido de que solo con una administracin pblica moderna y con control social es posible enfrentar la corrupcin y establecer disposiciones pedaggicas para generar en el pas una cultura permanente de la legalidad en todos los mbitos de la sociedad. Desde esa perspectiva se implementa el Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano, en el cual cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deber elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupcin y atencin al ciudadano. Dicha estrategia debe contemplar el mapa de riesgos de corrupcin en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trmites y los Mecanismos para mejorar la atencin al ciudadano. Para esto la Personera Municipal de Guadalupe Antioquia ha definido acciones que buscan desarrollar una gestin transparente e ntegra al servicio del ciudadano y la participacin de la sociedad civil en la formulacin de sus planes, programas y proyectos. Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo previsto en el capitulo sexto Polticas Institucionales y Pedaggicas de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupcin, la Personera Municipal de Guadalupe Antioquia, presenta su estrategia de lucha contra la corrupcin y atencin al ciudadano para el ao 2016.



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2. FUNDAMENTO LEGAL

Constitucin Poltica de Colombia.

Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR).

Ley 80 de 1993, artculo 53 (Responsabilidad de los Interventores).

Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno).

Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administracin pblica y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupcin administrativa).

Decreto 2232 de 1995: Artculos 7, 8 y 9 (Por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995).

Ley 489 de 1998, artculo 32 (Democratizacin de la Administracin Pblica).

Ley 599 de 2000 (Cdigo Penal).

Ley 610 de 2000 (establece el trmite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contraloras).

Ley 678 de 2001, numeral 2, artculo8o (Accin de Repeticin).

Ley 734 de 2002 (Cdigo nico Disciplinario).

Ley 850 de 2003 (Veeduras Ciudadanas).

Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratacin con Recursos Pblicos).

Ley 1437 de 2011, artculos 67, 68 y 69 (Cdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de prevencin, investigacin y sancin de actos de corrupcin y la efectividad del control de la gestin pblica).

Decreto 4567 de 2011 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y decreto ley 770 de 2005).

Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisin Nacional para la Moralizacin y la Comisin Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupcin).

Documento Conpes 3714 de diciembre 01 de 2011: Del Riesgo Previsible en el Marco de la Poltica de Contratacin Pblica.

Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trmites innecesarios existentes en la Administracin Pblica).



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3. ELEMENTOS ESTRATGICOS

Misin La Personera de Guadalupe est instituida como Ministerio Pblico ante autoridades judiciales y administrativas para la defensa del orden jurdico, del patrimonio pblico y de los derechos y garantas fundamentales; para la guarda y promocin de los derechos humanos, la proteccin del inters pblico, la intervencin en la solucin de conflictos y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempean funciones pblicas en el orden municipal.. Visin La Personera Municipal de Guadalupe Antioquia en el ao 2016 ser reconocida por su empeo en la promocin del respeto, defensa y proteccin de los derechos humanos y garante de la transparencia administrativa en la toma de sus decisiones y la de los dems servidores pblicos a nivel local. Poltica de Calidad: La Poltica de la Calidad de la Personera Municipal de Guadalupe Antioquia, est basada en la Misin y la Visin. Consiste en mejorar continuamente los procesos relacionados con la Defensa, Proteccin y Promocin de los Derechos Humanos, la Vigilancia de la Conducta Oficial de los Servidores Pblicos Municipales, y la Defensa del Inters Pblico, brindando a toda la comunidad un servicio gil, eficiente y oportuno. Objetivos de Calidad: Los Objetivos de Calidad de la Personera Municipal de Guadalupe Antioquia son los siguientes:

Aumentar la cobertura de los servicios de la Personera en todo el municipio de Guadalupe Antioquia.

Incrementar la satisfaccin de los usuarios mediante la prestacin de servicios con calidad, oportunidad y disponibilidad.

Disminuir el ndice de desconocimiento que sobre Derechos Humanos tiene la comunidad de Guadalupe Antioquia.

Superar el ndice de actividades desarrolladas para la prevencin y disminucin de violacin de los derechos humanos.

Promover la Resolucin Pacfica de los Conflictos mediante los Mecanismos Alternativos de Solucin de Conflictos.

Sostener las actuaciones establecidas para la defensa del Inters pblico.

Mantener la realizacin de las acciones preventivas y correctivas sobre las actuaciones de los servidores pblicos municipales.

Mejorar la infraestructura tecnolgica necesaria para el buen y ptimo funcionamiento de la Entidad.

Acrecentar el reconocimiento a nivel local por la calidad de los servicios prestados.

Actualizar y optimizar los programas y procesos de la Entidad, desarrollndolos bajo los principios de eficacia eficiencia y efectividad.

Generar Espacios de Capacitacin para los Servidores Pblicos y para los Ciudadanos en temas de su Inters.



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PRINCIPIOS DE CALIDAD: Los Principios de Gestin de la Calidad de la Personera Municipal de Guadalupe Antioquia se enmarcan, integran, complementan y desarrollan dentro de los Principios Constitucionales de la Funcin Pblica. Se han identificado los siguientes Principios de Gestin de la Calidad que permiten que la funcin y el desempeo de la Personera Municipal de Guadalupe Antioquia sean ejercidos de manera satisfactoria: Enfoque hacia el Usuario: La razn de ser de la Personera Municipal de Guadalupe Antioquia, es prestar un servicio dirigido a SATISFACER A LOS USUARIOS, por lo tanto es fundamental que las entidades comprendan cuales son las necesidades actuales y futuras de los usuarios. Enfoque Basado en los Procesos: Es necesario que todos los servicios que presta la Personera Municipal de Guadalupe Antioquia, estn relacionados en la respectiva documentacin de los procesos. Enfoque del Sistema para la Gestin: El hecho de identificar, entender, mantener, mejorar y en general, gestionar los procesos y sus interrelaciones como un sistema contribuye a la eficacia, eficiencia y efectividad de las entidades en el logro de sus objetivos. Enfoque Basado en Hechos para la Toma de Decisiones: Las Decisiones de la Personera Municipal de Guadalupe Antioquia, se basan en el anlisis y estudio de los datos suministrados y recaudados, es decir, en un debido soporte probatorio y no simplemente en intuicin. Mejora Continua: Es necesario que la Personera Municipal de Guadalupe Antioquia en aras de Garantizar la efectiva implementacin del MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD tenga como principio fundamental la MEJORA CONTINUA EN LA PRESTACIN DEL SERVICIO A LOS USUARIOS. Transparencia: La Gestin de la Personera Municipal de Guadalupe Antioquia, se fundamenta en las actuaciones y las decisiones claras, por lo tanto, la Entidad, permite el acceso a la Documentacin e Informacin que reposa en este Despacho en aras de garantizar la Transparencia de las Actuaciones que se realizan all. Participacin Activa de los Empleados de la Entidad: En la medida en que el Auxiliar Administrativo (a) y el Personero (a) Municipal, tengan presente la importancia de la Participacin Activa en los diferentes Procesos que se lideran desde la Entidad se har una adecuada y satisfactoria prestacin del servicio.



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4. OBJETIVOS DEL PLAN

4.1. Objetivos Generales:

Adoptar e implementar el Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano, conforme lo establece la ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupcin.

Disear las acciones viables que apunten a mejorar las debilidades identificadas en el proceso de autoevaluacin.

Definir las acciones que contribuyan a mantener y potenciar las fortalezas observadas en el proceso, en cada uno de los factores analizados.

4.2. Objetivos Especficos:

Prevenir eventos de corrupcin al interior del Personera Municipal de Guadalupe Antioquia durante la vigencia 2016.

Desarrollar, participar y colaborar en el diseo de proyectos y herramientas, que propicien la modernizacin, tica, eficiencia y transparencia de la gestin local en materia de lucha contra corrupcin.

Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas.

Identificar las fortalezas que hagan factible el mejoramiento de las debilidades.

Identificar las acciones de mejoramiento a aplicar.

Analizar la viabilidad de dichas acciones.

Jerarquizar las acciones.

Definir un sistema de seguimiento y control de las mismas.

Establecer el nexo con los planes de accin por procesos.

Impulsar el seguimiento visible de la inversin eficiente de los recursos pblicos e los diferentes sectores de inversin.

Mejorar la atencin al usuario y la prestacin de los servicios.

Promover la cultura de la legalidad en la comunidad.

Optimizar el uso del buzn de sugerencias, y quejas y reclamos de la entidad.

Poner en prctica los mecanismos de rendicin de cuentas a la ciudadana.

Articular medios de interaccin con la comunidad, de participacin ciudadana y acceso a la informacin.



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5. METODOLOGA Para la realizacin del presente Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano se adelantaron las siguientes actividades:

1. Definicin del equipo de trabajo encargado: Se dispuso que la Personera Municipal y su Auxiliar Administrativa elaboraran el diagnstico y el presente Plan como parte integral de sus funciones administrativas.

2. Convocatoria de Reuniones de Trabajo: El equipo de trabajo realiz reuniones internas para socializar la metodologa a aplicar en el desarrollo del proceso de elaboracin, las normas que regulan el trmite y el cronograma del proceso.

3. Realizacin de jornadas de trabajo: La Personera Municipal y su Auxiliar Administrativa se reunieron en varias ocasiones para trabajar sobre distintos elementos del plan como la identificacin de debilidades, riesgos y fortalezas, tambin para recordar elementos fundamentales como la visin, misin, valores, etc.

4. Identificacin de los riesgos de corrupcin: Se realizaron reuniones tendientes a identificar los riesgos de corrupcin que posiblemente pueden estar presentes al interior de la Personera.

5. Deteccin de las principales causas de corrupcin: Se diagnosticaron los riesgos identificados y se establecieron sus posibles causas.

6. Propuestas de las acciones de mejora y estrategias anticorrupcin: Se propusieron por los miembros del equipo de trabajo las distintas estrategias que se adelantarn en el 2016 para mitigar los riesgos de corrupcin y mejorar la atencin a los ciudadanos.

7. Diseo del Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano.

8. Asignacin de responsables de seguimiento y evaluacin del Plan.



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6. DIAGNSTICO GENERAL PARA LA FORMULACIN DEL PLAN

Como mecanismo previo para orientar la elaboracin del Plan Anticorrupcin, el equipo de trabajo se reuni para hacer un diagnstico general de la Personera Municipal con el fin de identificar a groso modo las debilidades y las fortalezas, segn sean internas o externas a la entidad.

No. DEBILIDADES

1 No se cuentan con suficientes sistemas de informacin.

2 Existe una baja comunicacin con la ciudadana a travs de canales de comunicacin

3 La Personera no cuenta con pgina web propia.

4 Debilidad en el sistema de control interno.

5 el rea de atencin al ciudadano no se encuentra bien definida

6 No existe manual de Contratacin actualizado

7 Se realiza una vez al ao rendicin de cuentas a la ciudadana.

8 El buzn de quejas, sugerencias y reclamos nunca ha sido utilizado por la comunidad.

No. FORTALEZAS

1 Experiencia de la Personera Municipal

2 Se tiene reglamentado el trmite de peticiones, quejas y reclamos

3 Existe una gua para la rendicin pblica de cuentas

4 Se cuenta con buzn de sugerencias y su respectivo reglamento

5 Presenta los informes de ley ante las respectivas entidades

6 Goza de independencia administrativa y presupuestal

7 Lleva correctamente el archivo y aplica las tablas de retencin documental

7. ELEMENTOS DEL PLAN

Acorde con lo establecido en el artculo 73 de la ley 1474 de 2011, a continuacin se describen los siguientes elementos: 1) Mapa de riesgos de corrupcin y Medidas para mitigar los riesgos, 2) Estrategias anti trmites; 3) Rendicin de cuentas; 4) Mecanismos para mejorar la atencin al ciudadano.

PRIMER COMPONENTE: IDENTIFICACIN DE RIESGOS DE CORRUPCIN Y ACCIONES PARA SU

MANEJO.

a. IDENTIFICACIN DE RIESGOS DE CORRUPCIN: Riesgos de Corrupcin: Se entiende por Riesgo de Corrupcin la posibilidad de que por accin u omisin, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la informacin, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtencin de un beneficio particular. La Personera Municipal de Guadalupe podra incurrir en los siguientes riesgos:



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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIN:

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIN

Entidad: PERSONERIA MUNICIPAL

Responsable: GLORIA ISABEL VARGAS PEREZ

IDENTIFICACIN ANLISIS MEDIDAS DE MITIGACIN

Proceso y objetivo Causas

Riesgo Probabilidad de materializacin.

VALORACIN Administracin

del riesgo No. Descripcin Tipo de control

Talento Humano

Ausencia de un Reglamento Interno Actualizado y de Manuales de Procesos y Procedimientos

1 Exceso de Poder

Posible Preventivo

Evitar el riesgo

2 Extralimitacin de Funciones

Posible Preventivo

Evitar el riesgo

3 Falta de una estrategia de comunicacin

Posible Preventivo

Reducir el riesgo

4 Amiguismo y Clientelismo

Posible Preventivo

Reducir el riesgo

Financieros (Presupuesto)

Falta de planeacin presupuestal. 1 Incumplimiento de trminos.

Posible Preventivo

Evitar el riesgo

2 Retardar el pago de obligaciones legales. Posible Preventivo Evitar el riesgo

3 Prolongar la vigencia fiscal Posible Correctivo Reducir el Riesgo

4 Destinacin de recursos para otros fines distintos a los inicialmente presupuestados.

Posible Preventivo

Evitar el riesgo

Falta de control sobre los bienes del Estado

1 Perdida de inventarios

Posible Preventivo

Evitar el riesgo

2 Inventarios obsoletos Posible Preventivo Evitar el riesgo

3 Utilizacin de bienes para actividades particulares Posible Preventivo Evitar el riesgo



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4 Recursos tecnolgicos inapropiados y obsoletos Posible Preventivo Evitar el riesgo

De Contratacin La debilidad de los marcos legales que previenen y sancionan la corrupcin Administrativa en diferentes niveles.

1 Falta de estudios de serios de oportunidad, factibilidad y conveniencia. Posible

Preventivo Evitar Riesgo

2 Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratacin.

Posible Preventivo

Evitar Riesgo

3 Pliegos de condiciones hechos a la medida de una persona en particular.

Posible Preventivo

Evitar Riesgo

4 Facilitar el favorecimiento de la adjudicacin de un contrato a determinada persona.

Posible Preventivo

Evitar Riesgo

5 Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados.

Posible Preventivo

Evitar Riesgo

6 Urgencia manifiesta inexistente.

Posible Preventivo

Evitar Riesgo

7 No publicar los procesos de contratacin en el portal www.contratos.gov.co o www.colombiacompra.gov.co

Posible Preventivo

Evitar Riesgo

8 Impedir la veedura ciudadana a los contratos.

Posible Preventivo

Evitar Riesgo

De Trmites y Servicios Ausencia de procedimientos debidamente establecidos o formalizados

1 Los procedimientos y los mtodos para ejecutarlos no son conocidos, no estn definidos en manuales. Posible


Formas o modelos empleados para elaborar, regular, racionalizar y sistematizar los procedimientos.

1 No se cuenta con parmetros que favorezcan una administracin racional de los trmites y procedimientos. Posible


2 Los ciudadanos desconocen las condiciones, trmites y servicios que ofrece la entidad.

Posible Preventivo

Evitar Riesgo

Control Poltico Amiguismo, clientelismo e inters personal en favorecer u ocultar determinados hechos o situaciones.

1 Imposibilitar el Control Administrativo por prebendas o amiguismo Posible




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2 Omitir la intervencin como autoridad disciplinaria a cambio de prebendas o amiguismo.

3 No censurar un funcionario a cambio de puestos y beneficios de cualquier tipo.

Posible Preventivo

Evitar Riesgo

4 Omitir denunciar a los organismos de control fiscal y disciplinario de situaciones que conoce de corrupcin.

Posible Preventivo

Evitar Riesgo

Atencin al Ciudadano Falta de una estrategia de comunicacin.

1 Inoperatividad de los sistemas y canales de informacin y participacin ciudadana.

Posible Preventivo

Evitar Riesgo

2 Inexistencia de Pagina Web de la Personera Municipal

Posible Preventivo

Reducir Riesgo

3 Desactualizacin y no publicacin en la pgina web de la Personera.

Casi Seguro Correctivo

Reducir Riesgo

4 Inexistencia de Buzn de Quejas, Sugerencias y Reclamos.

Posible Preventivo

Reducir Riesgo

Caos Administrativo 1 La falta de cuidado y diligencia en el trmite de los asuntos administrativos se traduce en la ineficacia administrativa del Estado.

Posible Preventivo

Reducir Riesgo

2 Ausencia de archivos, archivos incompletos, ausencia de soportes importantes de los contratos, contratos sin foliar, contratos sin liquidar.

Posible Correctivo

Reducir Riesgo

Participacin Ciudadana

La ausencia de informacin y la falta de rendicin de cuentas de los/as funcionarios/as, as como la poca participacin de la ciudadana en el Seguimiento a las acciones de la personera.

1

Miedo a la Rendicin de Cuentas a la Ciudadana

Casi Seguro

Correctivo

Reducir Riesgo

2 Inexistencia de Veeduras Ciudadanas en la Personera.


Reducir Riesgo

Ausencia de un Reglamento Interno 1 Exceso de Poder Posible Preventivo Evitar el riesgo



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Talento Humano Actualizado y de Manuales de Procesos y Procedimientos

2 Extralimitacin de Funciones

Posible Preventivo

Evitar el riesgo

3 Falta de una estrategia de comunicacin

Posible Preventivo

Reducir el riesgo

4 Amiguismo y Clientelismo

Posible Preventivo

Reducir el riesgo

Financieros (Presupuesto)

Falta de planeacin presupuestal. 1 Incumplimiento de trminos.

Posible Preventivo

Evitar el riesgo

2 Retardar el pago de obligaciones legales. Posible Preventivo Evitar el riesgo

3 Prolongar la vigencia fiscal Posible Correctivo Reducir el Riesgo

4 Destinacin de recursos para otros fines distintos a los inicialmente presupuestados.

Posible Preventivo

Evitar el riesgo

Falta de control sobre los bienes del Estado

1 Perdida de inventarios

Posible Preventivo

Evitar el riesgo

2 Inventarios obsoletos Posible Preventivo Evitar el riesgo

3 Utilizacin de bienes para actividades particulares Posible Preventivo Evitar el riesgo

4 Recursos tecnolgicos inapropiados y obsoletos Posible Preventivo Evitar el riesgo

De Contratacin La debilidad de los marcos legales que previenen y sancionan la corrupcin Administrativa en diferentes niveles.

1 Falta de estudios de serios de oportunidad, factibilidad y conveniencia. Posible


2 Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratacin.

Posible Preventivo

Evitar Riesgo

3 Pliegos de condiciones hechos a la medida de una persona en particular.

Posible Preventivo

Evitar Riesgo

4 Facilitar el favorecimiento de la adjudicacin de un contrato a determinada persona.

Posible Preventivo

Evitar Riesgo

5 Adendas que cambian condiciones generales del proceso para Posible Evitar Riesgo



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favorecer a grupos determinados. Preventivo

6 Urgencia manifiesta inexistente.

Posible Preventivo

Evitar Riesgo

7 No publicar los procesos de contratacin en el portal www.contratos.gov.co o www.colombiacompra.gov.co

Posible Preventivo

Evitar Riesgo

8 Impedir la veedura ciudadana a los contratos.

Posible Preventivo

Evitar Riesgo

De Trmites y Servicios Ausencia de procedimientos debidamente establecidos o formalizados

1 Los procedimientos y los mtodos para ejecutarlos no son conocidos, no estn definidos en manuales. Posible


Formas o modelos empleados para elaborar, regular, racionalizar y sistematizar los procedimientos.

1 No se cuenta con parmetros que favorezcan una administracin racional de los trmites y procedimientos. Posible


2 Los ciudadanos desconocen las condiciones, trmites y servicios que ofrece la entidad.

Posible Preventivo

Evitar Riesgo

Control Poltico Amiguismo, clientelismo e inters personal en favorecer u ocultar determinados hechos o situaciones.

1 Imposibilitar el Control Administrativo por prebendas o amiguismo Posible


2 Omitir la intervencin como autoridad disciplinaria a cambio de prebendas o amiguismo.

3 No censurar un funcionario a cambio de puestos y beneficios de cualquier tipo.

Posible Preventivo

Evitar Riesgo

4 Omitir denunciar a los organismos de control fiscal y disciplinario de situaciones que conoce de corrupcin.

Posible Preventivo

Evitar Riesgo

Atencin al Ciudadano Falta de una estrategia de comunicacin.

1 Inoperatividad de los sistemas y canales de informacin y participacin ciudadana.

Posible Preventivo

Evitar Riesgo

2 Inexistencia de Pagina Web de la Personera Municipal

Posible Preventivo

Reducir Riesgo

3 Desactualizacin y no publicacin en la pgina web de la Casi Seguro Correctivo Reducir Riesgo



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Personera.

4 Inexistencia de Buzn de Quejas, Sugerencias y Reclamos.

Posible Preventivo

Reducir Riesgo

Caos Administrativo 1 La falta de cuidado y diligencia en el trmite de los asuntos administrativos se traduce en la ineficacia administrativa del Estado.

Posible Preventivo

Reducir Riesgo

2 Ausencia de archivos, archivos incompletos, ausencia de soportes importantes de los contratos, contratos sin foliar, contratos sin liquidar.

Posible Correctivo

Reducir Riesgo

Participacin Ciudadana

La ausencia de informacin y la falta de rendicin de cuentas de los/as funcionarios/as, as como la poca participacin de la ciudadana en el Seguimiento a las acciones de la personera.

1

Miedo a la Rendicin de Cuentas a la Ciudadana

Casi Seguro

Correctivo

Reducir Riesgo

2 Inexistencia de Veeduras Ciudadanas en la Personera.


Reducir Riesgo



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Calle 50 No 50-27-- Cdigo Postal 051820 Telefax 861-61-97, PBX: 8616440 extensin 116.

Celular: 3148309695 E-mail: [email protected]


b) MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS:

La Personera Municipal de Guadalupe Antioquia cuenta con un mapa de riesgos, donde los identifica, describe sus causas, los clasifica, los analiza y efecta una valoracin de stos, sealando los responsables del monitoreo de tales riesgos y establece sus indicadores.

La Personera Municipal de Guadalupe Antioquia cuenta con los siguientes medios informativos, donde se divulgan los actos administrativos y dems documentos de inters pblico: a) Una pgina Web institucional; B) Un buzn de sugerencias y; C) Una cartelera informativa.

Dando cumplimiento al artculo 76 de la Ley 1474 de 2011 en el sitio Web de la Personera Municipal de Guadalupe Antioquia se cuenta con el enlace de PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS, espacio para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupcin realizados por funcionarios de esta entidad.

Aplicacin del Decreto 4085 de 2011, Por el cual se establecen los objetivos y la estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jurdica del Estado. Para el diseo de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las polticas de defensa jurdica de la Nacin y del Estado definidas por el Gobierno Nacional; la formulacin, evaluacin y difusin de las polticas en materia de prevencin de las conductas antijurdicas por parte de servidores y entidades pblicas, del fallo antijurdico y la extensin de sus efectos, y la direccin, coordinacin y ejecucin de las acciones que aseguren la adecuada implementacin de las mismas, para la defensa de los intereses litigiosos de la Nacin.

Aplicacin del Decreto 4170 de 2011 Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratacin Pblica-Colombia Compra Eficiente-, se determinan sus objetivos y estructura, cuyo objetivo es desarrollar e impulsar polticas pblicas y herramientas, orientadas a la organizacin y articulacin, de los partcipes en los procesos de compras y contratacin pblica con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimizacin de los recursos del Estado.

Aplicacin del Decreto 4632 de 2011 Por medio del cual se reglamenta parcialmente la ley 1474 de 2011 en lo que se refiere a la Comisin Nacional para la Moralizacin y la Comisin Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupcin y se dictan otras disposiciones, en lo referente a la creacin y puesta en marcha de la Comisin Corporativa Ciudadana para la Lucha contra la Corrupcin.

Tomar medidas preventivas y reactivas frente al usuario interno y de los sistemas tecnolgicos que permitan proteger y resguardar la informacin, buscando mantener la confidencialidad e integridad de la misma. Comenzar el proceso de encriptar la informacin final de la entidad y la enviada a terceros; sta ltima debe acompaarse de la firma digital y en formato PDF.



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Establecimiento de mayor seguridad en el desarrollo de los aplicativos para evitar la manipulacin de los mismos. Para garantizar la seguridad de las bases de datos se deben asignar protocolos de seguridad y a los usuarios finales crearles diferentes perfiles de acceso, de tal forma que solo el administrador pueda tener control en las mismas.

Adoptar un Manual de Protocolos de Seguridad que rijan las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin Institucional.

Adelantar las investigaciones disciplinarias que fuesen necesarias por efecto de los presuntos hechos de corrupcin que pudieren presentarse o dar traslado de las mismas a la Procuradura General de la Nacin y a los dems Organismos de Control.

Aplicacin del decreto 4326 de 2011 Por el cual se reglamenta parcialmente el artculo 10 de la Ley 1474 de 2011.

Aplicacin del Decreto 4567 de 2011, sobre la provisin de los empleos de libre nombramiento y remocin con transparencia, aplicando en los procesos de vinculacin la evaluacin de las competencias de los candidatos.

Audiencias Pblicas en los Proceso de contratacin para permitir a los interesados conocer y discutir los resultados de las adjudicaciones de licitaciones de contratos.

Audiencias Pblicas de Rendicin de Cuentas en aras de que el ciudadano pueda opinar acerca de la gestin de la Personera Municipal.

Veeduras ciudadanas: Permitir a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre el proceso de la gestin pblica, as como la convocatoria de una entidad encargada de la ejecucin de un programa, proyecto, contrato o de la prestacin de un servicio.

Buzn de quejas y reclamos: Permitir a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias poner en conocimiento las anomalas presentadas en la debida prestacin del servicio por parte de algn funcionario o rea de la Alcalda.

Responder las acciones de tutela en el tiempo reglamentario para permitir al ciudadano reclamar el reconocimiento de sus derechos.

Responder los derechos de peticin en el tiempo reglamentario para permitir al ciudadano reclamar sobre alguna inconsistencia en un procedimiento por el cual se ve afectado.

La Personera Municipal de Guadalupe Antioquia promocionar la cultura de la legalidad, tanto al interior como al exterior de la entidad.



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Propiciar la coordinacin interinstitucional en la lucha contra la corrupcin.

Establecer un sistema de monitoreo del cumplimiento de normas anticorrupcin.

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIAS ANTITRMITE La poltica de racionalizacin de trmites busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la administracin pblica. En este componente Personera Municipal se propone simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trmites existentes, as como acercar a los ciudadanos a los servicios que se prestan, mediante la modernizacin y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. Son precisamente los trmites, procedimientos y regulaciones innecesarias las que afectan la eficiencia, eficacia y transparencia de la Administracin Pblica, pues a mayor cantidad de trmites y de actuaciones, aumentan las posibilidades de que se presenten hechos de corrupcin. Una vez identificados los elementos que integran los trmites y procedimientos administrativos que se adelantan ante la Personera Municipal y hecha la revisin de los mismos con el fin de evaluar la pertinencia, importancia y valor agregado para el usuario, vamos a presentar las estrategias antitrmite adoptadas para la Personera Municipal:

1. Estrategia: Actualizacin de Reglamentos, Manuales y Procesos Actualizacin del Reglamento Interno de la Personera Municipal que permita detallar los procedimientos administrativos hacindolos ms eficientes al interior de la entidad y menos demorados para la

ciudadana.

Actualizar el Manual de Funciones y Competencias de los empleos de la Personera Municipal, especialmente el de Auxiliar Administrativo para mejorar la prestacin de los servicios a su cargo.

2. Estrategia: Democratizacin de la Administracin Pblica

Creacin de una pgina web exclusiva de la Personera Municipal.



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Determinar los trmites y servicios que debern estar en lnea a travs de la pgina web de la entidad. Habilitar espacios de interaccin a travs de las redes sociales y facilitar su uso para la realizacin de peticiones, quejas y reclamos.

3. Estrategia: Aplicacin de las normas Anti trmites del nivel Nacional

Socializar y aplicar en lo que corresponda el Decreto 019 de 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trmites innecesarios existentes en la

Administracin Pblica

Socializar y aplicar en lo que corresponda la Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencin, investigacin y sancin de actos de corrupcin y la efectividad del control de la gestin pblica.

Socializar y aplicar en lo que corresponda la Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Cdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

4. Estrategia: Formacin y Capacitacin

Capacitacin para servidores pblicos de la Personera Municipal sobre procedimientos administrativos, racionalizacin de trmites y atencin al ciudadano.

Formacin de la Auxiliar Administrativa de la Personera en normas de archivo, tablas de retencin documental, atencin y servicios al ciudadano, trminos de trmites y procedimientos, etc.

5. Estrategia: Disminucin de costos de trmites

Se incentivar el uso de los medios electrnicos de comunicacin para el suministro de documentos que se generan al interior de la Personera o que se radican en la Secretara.

Se evitar reproducir copias de documentos que puedan ser suministradas por correo electrnico a los ciudadanos que as los soliciten.

Se permitir el envo por correo electrnico de las ofertas a invitaciones pblicas de contratacin adelantadas por la Personera.



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Se implementar las comunicaciones a travs de correo electrnico con otras entidades y dentro de los procesos disciplinarios.

6. Estrategia: Colaboracin Armnica entre Autoridades Se dar aplicacin a los trminos establecidos en las solicitudes de autoridades disciplinarias, judiciales, penales y fiscales, con el fin de suministrar la informacin requerida de forma eficiente y

oportuna.

7. Estrategia: Fortalecimiento y simplificacin de otros trmites Establecer adecuadamente el procedimiento ms eficaz y oportuno para dar trmite a las solicitudes de permisos, licencias y vacaciones de la Auxiliar Administrativa de la Personera Municipal.

Establecer adecuadamente el procedimiento ms eficaz y oportuno para dar trmite y respuesta a los derechos de peticin presentados ante la Personera Municipal.

Agilizar los procesos de expedicin de copias de los documentos que reposan en la Personera Municipal y pueden ser conocidos por los ciudadanos.

TERCER COMPONENTE: RENDICIN DE CUENTAS

El documento Conpes 3654 del 12 de abril de 2010, seala que la rendicin de cuentas es una expresin de control social, que comprende acciones de peticin de informacin y de explicaciones, as como la evaluacin de la gestin, y que busca la transparencia de la gestin de la administracin pblica para lograr la adopcin de los principios de Buen Gobierno. Ms all de ser una prctica peridica de audiencias pblicas, la rendicin de cuentas a la ciudadana por parte de la Personera Municipal, debe ser un ejercicio permanente que se oriente a afianzar la relacin Estado Ciudadano. Por su importancia, se requiere poner en prctica anualmente la gua de rendicin de cuentas y que la misma se incluya en las estrategias del Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano. De conformidad con el artculo 78 del Estatuto Anticorrupcin todas las entidades y organismos de la Administracin Pblica deben rendir cuentas de manera permanente a la ciudadana. Los lineamientos y contenidos de metodologa sern formulados por la Comisin Interinstitucional para la Implementacin de la Poltica de Rendicin de Cuentas creada por el Conpes 3654 de 2010.



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La rendicin de cuentas se convierte en un instrumento que implica la obligacin de informar y el derecho de ser informado, Es un proceso permanente y una relacin de doble va entre el gobierno, los ciudadanos y los actores interesados en los resultados y en la gestin pblica.1 No debe ni puede ser un evento peridico, unidireccional, de entrega de resultados, sino que por el contrario debe ser un proceso continuo y bidireccional, que genere espacios de dilogo entre el Personera y los ciudadanos sobre los asuntos pblicos.

1. Acciones y estrategias para la Rendicin de Cuentas a la ciudadana La Personera Municipal rendir cuentas a la ciudadana una vez al ao. A ms tardar el 16 de febrero de la vigencia cumplida, publicaran los informes correspondientes que quedarn a disposicin del

pblico de manera permanente en la Secretara de la entidad. La rendicin de cuentas consistir en la presentacin de un informe de las actividades que haya realizado la Personera Municipal en cumplimiento de sus funciones. El informe que rinda la Personera Municipal ser publicado en la cartelera de la Secretara para el conocimiento y la revisin de la ciudadana.

2. Rendicin de Cuentas ante el Concejo Municipal

La Personera Municipal rendir un informe de gestin ante el Concejo Municipal; una vez al ao, durante las primera sesiones del mes de febrero. Los informes que rinda la Personera, sern publicados en la pgina web de la Personera o en la cartelera para el conocimiento y la revisin de la ciudadana.

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR

LA ATENCIN AL CIUDADANO Este componente es liderado por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeacin, como ente rector de la Poltica Nacional de Servicio al Ciudadano, la cual busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trmites y servicios de la administracin pblica y satisfacer las necesidades de la ciudadana.

1. Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano

1 Conpes: Rendicin de cuentas: En bsqueda del buen gobierno. Diciembre de 2011.



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Definir y difundir el portafolio de servicios de la Personera Municipal al ciudadano.

Implementar y optimizar los procedimientos internos que soportan la entrega de trmites y servicios al ciudadano y los procedimientos de atencin de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la normatividad vigente.

Optimizar el uso del Buzn de Sugerencias, Quejas y Reclamos el cual est disponible en la Secretara de la Personera.

Habilitar y mantener actualizada la pgina Web de la Personera Municipal.

Mantener como correo oficial de la Personera Municipal el siguiente [email protected]

Poner a disposicin de la ciudadana en un lugar visible informacin actualizada sobre:

Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos. Descripcin de los procedimientos, trmites y servicios de la entidad. Tiempos de entrega de cada trmite o servicio. Horarios y puntos de atencin.

2. Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en la Secretaria de la Personera.

Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores pblicos, mediante programas de capacitacin y sensibilizacin.

Generar incentivos a los servidores pblicos de las reas de atencin al ciudadano.

3. Fortalecimiento de los canales de atencin.

Implementar protocolos de atencin al ciudadano.



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Recibir y dar trmite a los derechos de peticin y solicitudes que lleguen por correo electrnico dentro de los trminos de la Ley 1437 de 2011.

PROCEDIMIENTO ATENCION AL CIUDADANO

1. OBJETO: Recibir, tramitar y resolver oportunamente las peticiones, derechos de peticin, exhortos, felicitaciones que se derivan de la prestacin de los servicios de la Personera Municipal de Guadalupe Antioquia.

2. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Actividad Descripcin de la actividad

Responsable: Auxiliar de Recepcin de Documentos

La documentacin que se recibe est dirigida a: Personera Municipal.

La documentacin de la comunidad se recibe en:

En la Secretara de la Personera.

A travs de la pgina web.

Por medio de la lnea telefnica.

En los buzones de Sugerencias.

Recibir la

documentacin

de la

comunidad

INICIO



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Responsable: Recepcin de documentos

En la secretara de la Personera, se recibe la documentacin fsica y se asigna un radicado a cada documento.

Revisar los requerimientos y direccionar a la personera a los derechos de peticin.

Responsable: Personera.

Para todo lo anterior se diligencia Registros de comunicaciones oficiales y correspondencia

Para los derechos de peticin y exhortos se enva un memorando a la dependencia encargada de dar respuesta para su gestin.

La personera da respuesta y solucin a lo requerido, para ello diligencia el Comunicado Externo.

Se enva copia de la respuesta a la Personera

Revisar,

radicar y

direccionar la

documentacin

fsica.

Dar solucin y

respuesta a los

requerimientos

de la

comunidad

Registros de comunicaciones oficiales y correspondencia Memorando Comunicado Externo



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3. ATENCIN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y

RECLAMOS En cumplimiento de lo dispuesto por el artculo 76 de la Ley 1474 de 2011 se han desarrollado los procesos que permitan recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen y que se relacionen con el cumplimiento de la misin de la entidad, que se encuentran compilados en el reglamento sobre el trmite de peticiones, quejas, reclamos y consultas, as como el manejo de la informacin, adoptado por esta entidad a travs de la resolucin nmero 026 del 13 de agosto de 2009, y que ser ajustada a la normatividad actual. Definiciones:

Peticin: es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de inters general o particular y a obtener su pronta resolucin2.

Queja: es la manifestacin de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una persona en relacin con una conducta que considera irregular de uno o varios servidores pblicos en desarrollo de sus funciones3.

Reclamo: es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solucin, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestacin indebida de un servicio o a la falta de

atencin de una solicitud.4

2 Ley 1437 de 2011. Artculo 13. 3 Cmo atender adecuadamente las quejas ciudadanas. Veedura Distrital Alcalda de Bogot diciembre 2010.

RESPONSABLE: Personera Las Quejas, Reclamos, Sugerencias y reconocimientos, sern atendidas tanto en forma personal, telefnica, por correspondencia, internet, fax o buzones.

Mensualmente se debe realizar el Informe De Quejas Reclamos y sugerencias.

La Norma Interna de Quejas, reclamos, sugerencias y reconocimientos contiene la informacin que se requiere para hacer la identificacin y darle el tratamiento correspondiente a la solicitud del cliente.

Responsable: Personera.

Hacer el seguimiento respectivo a los requerimientos de la comunidad, los trminos de la solucin.

FIN

Hacer seguimiento

Atender y dar

respuesta a las

quejas, reclamos,

sugerencias y

reconocimientos

de la comunidad

Quejas, Reclamos, sugerencias y Reconocimientos Informe De Quejas, Reclamos Y Sugerencias Comunicado Externo



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Sugerencia: es la manifestacin de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la gestin de la entidad.

Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigacin penal, disciplinaria, fiscal,

administrativa - sancionatoria o tico profesional. Es necesario que se indiquen las circunstancias de tiempo modo y lugar, con el objeto de que se establezcan responsabilidades. Es deber de toda persona denunciar a la autoridad competente las conductas punibles de que tenga conocimiento. Para los servidores pblicos tiene connotacin constitutiva de infraccin de conformidad con los el artculo 6 de la Constitucin Poltica.

Gestin de Solicitudes

Recepcin: Las solicitudes, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias podrn ser remitidas y radicadas por cualquiera de los siguientes medios de comunicacin:

Correo Electrnico: [email protected]: 8616197

Verbalmente en la oficina de la Personera Municipal ubicada en la direccin Calle 50 # 50-27 Piso 2. Guadalupe Antioquia.

Buzn de sugerencias ubicado en la secretara de la Personera Municipal. Oficina Competente: Dentro de la estructura organizacional de la Personera Municipal sern las siguientes dependencias:

La Secretara de la Personera Municipal ser la dependencia encargada de recibir y tramitar las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen en relacin con el cumplimiento de la misin de la entidad.

La Personera Municipal ser la encargada de resolver las solicitudes, quejas y reclamos que sean radicadas por los ciudadanos.

Consideraciones Generales: Toda actuacin que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de peticin consagrado en el artculo 23 de la Constitucin Poltica, sin que sea necesario invocarlo. Mediante este, entre otras actuaciones, se podr solicitar el reconocimiento de un derecho o que se resuelva una situacin jurdica, que se le preste un servicio, que se le

4 Ibdem cit. 18.



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entregue informacin, se le permita consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. Conforme al artculo 14 de la Ley 1437 de 20115, los trminos para resolver son:

Para cualquier peticin: 15 das siguientes a la recepcin.

Para la peticin de documentos: 10 das siguientes a la recepcin.

Consultas de materias a su cargo: 30 das siguientes a la recepcin.

Peticiones entre autoridades: 10 das siguientes a la recepcin Seguimiento

Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000 Ttulo V Gestin de Documentos, implementando un Programa de Gestin Documental que permita hacer seguimiento a la oportuna respuesta de los requerimientos de los ciudadanos y a la trazabilidad del documento al interior de la entidad.

Veeduras Ciudadanas

Incentivar la organizacin de veeduras ciudadanas.

Llevar un registro sistemtico de las observaciones presentadas por las veeduras ciudadanas.

Evaluar los correctivos que surjan de las recomendaciones formuladas por las veeduras ciudadanas.

Facilitar y permitir a las veeduras ciudadanas el acceso a la informacin para la vigilancia de su gestin y que no constituyan materia de reserva judicial o legal.6

5 Artculo INEXEQUIBLE, con efectos diferidos hasta el 31 de diciembre de 2016. Sentencia C-818-11. Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Significa que estar vigente hasta esa fecha.



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Dotacin de equipos

Adquirir herramientas y equipos tecnolgicos como computadores, impresora ms eficiente, fotocopiadora, etc., que permitan una mejor gestin y prestacin de servicios. De conformidad con lo previsto en el artculo 73 de la Ley 1474 de 2011, la metodologa de este plan se validar con las instrucciones que defina e imparta ms adelante la Secretara de Transparencia de la Presidencia de la Repblica. Para desarrollar la presente estrategia de lucha contra la corrupcin y atencin al ciudadano para el ao 2016, se ha elaborado un plan de accin, el cual se anexa y hace parte de este documento. El presente Plan fue elaborado por la Personera Municipal de Guadalupe Antioquia a los veintin (21) das del mes de enero del ao dos mil diecisis (2016).

GLORIA ISABEL VARGAS PEREZ Personera Municipal



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PLAN DE ACCIN - PLAN ANTICORRUPCIN Y ATENCIN AL CIUDADANO PERSONERA MUNICIPAL DE GUADALUPE ANTIOQUIA

ESTRATEGIAS ACCIONES UNIDAD CANT VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS (MAPA DE RIESGOS)

RECURSOS FSICOS TCNICOS

RESPONSABLE

1. Implementacin de las jornadas de induccin y reinduccin de la personera, incursionando en la cultura de la transparencia

Realizacin de talleres de induccin y reinduccin

Taller 1 0 0 Bajo perfil de los funcionarios contratados, nepotismo y clientelismo.

Sala de conferencias, video Beam, computador, apoyo logstico y material de soporte.

PERSONERA

2. Ajustes en los manuales de funciones y procedimientos y la cadena de valor y mapa de procesos de la personera

Realizacin del ajuste al manual de funciones y procedimientos de la personera.

Manuales 2 0 0

No aplicacin del MECI y de Ley 872 de 2003. Ausencia del Mapa de valor y desconocimiento de la gestin por procesos.

Computador, Formatos MECI, Diagnostico de procesos y procedimientos, Guas ISO.

PERSONERA

3. Revisin del sistema de control Interno.

Realizacin de una revisin completa del sistema de control interno

Jornadas de trabajo

5 0 0 Incumplimiento de las normas y medidas de control interno. Sanciones disciplinarias.

Documentos MECI PERSONERA



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RESPONSABLE

4. Fortalecimiento de los procesos contractuales por el ajuste y revisin del manual de contratacin.

Revisin y ajuste del manual de contratacin y adopcin mediante acto administrativo.

Manual 1 0 0

Responsabilidades disciplinarias, civiles, penales y fiscales. Clientelismo, concusin, cohecho, enriquecimiento ilcito.

Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.

PERSONERA

5. Publicidad de todos los actos pblicos en la pgina web, gestin transparente y en el SECOP.

Uso permanente del SECOP en los procesos de contratacin de conformidad al decreto 2474, la ley 80, la ley 1150 y sus decretos reglamentarios.

Numero de procesos

0 0

Sanciones disciplinarias y penales, desinformacin al ciudadano, falta de control ciudadano, baja participacin y veedura de los actos pblicos.

Portal nico de contratacin, pagina web, red, gobierno en lnea.

PERSONERA

6. Adopcin e implementacin del manual anti trmites para la personera, mediante acto administrativo.

Adopcin e implementacin del decreto 019 de 2012, mediante acto administrativo.

Resolucin. 1 0 0

Sanciones disciplinarias y penales. Desinformacin al ciudadano, falta de control ciudadano, baja participacin y veedura de los actos pblicos.

Decreto 0019 de 2012. PERSONERA

7. Implementacin de proceso de capacitacin en transparencia y en la nueva normatividad en materia de contratacin.

Realizacin de talleres de capacitacin para la Personera.

taller 1 0 0

Sanciones disciplinarias y penales. Desinformacin al ciudadano, falta de control ciudadano, baja participacin y veedura de los actos pblicos. Destitucin de funcionarios.

Sala de conferencias, Video Beam, computador, apoyo logstico y material de soporte.

PERSONERA



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RESPONSABLE

8. Vinculacin al programa de bienestar laboral procesos de formacin del talento humano, de la alcalda municipal

Realizacin de talleres de capacitacin Realizacin de auditoras integrales y especficas a los diferentes procesos de gestin.

Taller 1 0 0 Sanciones disciplinarias, fiscales, civiles.

Sala de conferencias, video beam, computador, apoyo logstico y material de soporte.

PERSONERA

9. Disposicin de un link en la pgina web para que los ciudadanos manifiesten sus quejas, reclamos e inquietudes.

Modernizacin y puesta en marcha de los procesos virtuales de atencin al ciudadano y a sus solicitudes y reclamaciones.

Pgina Web. 1 0 0 Desinformacin ciudadana, falta de control de gestin, y de veeduras de los procesos de gestin.

Sistemas de informacin, Hardware, y software, programas radiales, carteleras institucionales, plan de medios institucional.

PERSONERA

10. implementacin del programa RENDICION DE CUENTAS EN LAS COMUNIDADES para efectos de dar la cara a la comunidad, simultaneo a los procesos de rendicin pblica de cuentas. Uso de los buzones de quejas y sugerencias.

Realizacin de 2 programas de visitas a las diferentes veredas de la zona rural y urbana del municipio.

Encuentros comunitarios

2 0 0

Bajos niveles de participacin y concertacin social, falta de apropiacin de los programas y proyectos por parte de la comunidad.

Logstica de los eventos: transporte, equipo de comunicaciones y divulgacin, alimentacin.

PERSONERA



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RESPONSABLE

11. Existencia de un acto administrativo para la atencin de sugerencias, quejas y reclamos por parte de la personera , y disponibilidad total de entidad para atenderlos

Aplicacin de la resolucin de atencin al ciudadano y disposicin del horario, personal de apoyo para la comunidad.

Resolucin 1 0 0 Desinformacin ciudadana, bajos niveles de retroalimentacin

Ley 136 de 1994 PERSONERA

Res 03-16 Plan Anticorrupción y Atencion Al Ciudadano 2016

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