PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN CRISTÓBAL DE CIÉNAGA,

MAGDALENA

Año 2018

INTRODUCCION

Con el propósito de dar cumplimiento a los requerimientos de la ley 1474 de 2011, la la

Empresa Social del Estado Hospital San Cristóbal de Ciénaga, Magdalena, ha querido definir los mecanismos básicos con el fin de lograr un mejoramiento en la calidad de servicio que ésta entidad ofrece a la comunidad, asegurando que las acciones y esfuerzos lleguen a toda la población, con énfasis a la población vulnerable, con responsabilidad, brindando espacios para una real y efectiva participación ciudadana en la definición de las tareas, su ejecución y vigilancia, mediante procesos transparentes, que garanticen la igualdad de oportunidades, siguiendo los planteamientos de la metodología diseñada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en coordinación con la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Púbicas del Departamento Nacional de Planeación, establecer un marco direccionador del que hacer público, definiendo las directrices y los mecanismos básicos para la ejecución de un compromiso de todos en la E.S.E. y de conformidad al Marco Legal aplicable a la Gestión Pública.

Para lograr esto se deben desarrollar instrumentos que permitan que los procesos internos y externos del Hospital fluyan con agilidad, oportunidad, que sean transparentes, donde los recursos se destinen a solucionar las grandes falencias y la satisfacción de las necesidades más sentidas de la población.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de La E.S.E Hospital San Cristóbal de Ciénaga, es un instrumento estratégico orientado a la prevención de actos de corrupción y a la efectividad del control de la gestión institucional, y la potestad que tiene el ciudadano para con el ejercicio de sus deberes y derechos consagrados en la Constitución y la Ley.

La E.S.E. Hospital San Cristóbal de Ciénaga, adoptará el Programa de Lucha contra la Corrupción, en cumplimiento a lo señalado en la ley 1474 de 2011, el cual se acoge a la metodología que deberán implementar las entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal.

Estamos comprometidos con la implementación de una cultura de la ética y la transparencia, en desarrollo de nuestros valores y principios institucionales que se enmarcan en la Responsabilidad ética, moral, social y económica, la Transparencia y la Eficiencia y la Honestidad

De acuerdo con los parámetros que se establecen en la estrategia nacional, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE Hospital San Cristóbal de Ciénaga contiene cuatro componentes:

1. Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo. De acuerdo con la metodología establecida, en este componente se elabora el mapa de riesgos de corrupción de la ESE San Cristóbal de Ciénaga y las medidas que se establecen para mitigarlos.

2. Estrategia Anti trámites. Este componente reúne las acciones de racionalización de trámites de la institución encaminadas a cerrar espacios propensos para la corrupción.

3. Rendición de cuentas. El tercer componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, contiene las acciones que responden a la creación de un ambiente de empoderamiento de lo público y de corresponsabilidad con la sociedad civil en busca de un accionar trasparente de la entidad y la confianza en la institución.

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Siguiendo los lineamientos de la metodología establecida para la elaboración del plan, este componente reúne las acciones que debe realizar la entidad para mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos y garantizar su satisfacción.

AMBITO DE APLICACIÓN.

Las medidas de control y mitigación de los riesgos de corrupción, las actividades de seguimiento, la estrategia de racionalización de trámites, los mecanismos de rendición de cuentas y la potencialización de los espacios de atención y participación de los ciudadanos contenidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, deberán ser aplicadas por todas las dependencias del Hospital, y por todos los trabajadores, sin

importar su tipo de vinculación y su cargo dentro de la estructura organizacional de la ESE Hospital San Cristóbal de Ciénaga.

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN

Fijar estrategias institucionales encaminadas a la lucha contra la corrupción y el acceso a la información pública y transparente, que permitan prevenir y mitigar el riesgo de corrupción, facilitar el acceso a los trámites y servicios de la entidad y la generación de espacios de participación y diálogo para la ciudadanía a través del cierre de espacios propensos para la vulneración de las normas, la ética y la moral que deben garantizar los funcionarios públicos y al mejoramiento de los espacios de atención, vigilancia y participación ciudadana; mejorando la eficiencia administrativa y la optimización de recursos, construyendo colectivamente principios y valores éticos en los colaboradores que no orientan una actuación centrada en los usuarios.

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN

1. Establecer y adoptar estrategias concretas en materia de lucha contra la corrupción que orienten la gestión hacia la eficiencia y la trasparencia de la institución.

2. Identificar los riesgos de corrupción, a través de la formulación y visibilizarían el Mapa de riesgos de corrupción de la ESE Hospital San Cristóbal de Ciénaga.

3. Garantizar la atención al ciudadano, fortaleciendo la cultura de la denuncia y estableciendo mecanismos jurídicos para el análisis y solución de estos hechos presuntamente irregulares.

4. Propender por el derecho del ciudadano a ejercer control y vigilancia, a recibir información oportuna y veraz de las actuaciones de la institución y a opinar y sugerir en el mejoramiento de los servicios que presta la institución en la región.

FUNDAMENTO LEGAL

En La E.S.E San Cristóbal de Ciénaga, implementará el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con fundamento de la siguiente normatividad:

1. Constitución Política de Colombia.

2. Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR).

3. Ley 80 de 1993, artículo 53 (Responsabilidad de los Interventores).

4. Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno).

5. Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa).

6. Ley 489 de 1998, artículo 32 (Democratización de la Administración Pública).

7. Ley 599 de 2000 (Código Penal).

8. Ley 610 de 2000 (establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías).

9. Decreto 943 de 21 de mayo de 2014 Modelo Estándar de Control Interno Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa).

10. Ley 678 de 2001, numeral 2, artículo 8o (Acción de Repetición).

11. Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario).

12. Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas).

13. Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratación con Recursos Públicos).

14. Documento Conpes 3654 de 2010: Lineamientos de Política de Rendición de Cuentas.

15. Ley 1437 de 2011, artículos 67, 68 y 69 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

16. Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública).

17. Decreto 4567 de 2011 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y decreto ley 770 de 2005).

18. Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción).

19. Decreto 2641 de 2012 Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.

20. Decreto 4637 de 2011, por el cual Por el cual se crea la Secretaría de Transparencia y se suprime el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Artículo 3.

21. Decreto Ley 019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública).

ELEMENTOS ESTRATEGICOS CORPORATIVOS

Misión

"Siendo uno de los Hospitales con mayor tradición en el departamento nos hemos involucrado en un continuo mejoramiento, proyectándonos según las exigencias de la era en cuanto a la proyectándonos según las exigencias de la era en cuanto a la modernización tecnológica, cultivando valores de humanizados, sentido de pertinencia y trabajo en equipo dirigido a brindar atención integral en salud a las comunidades de ciénaga, Municipios vecinos y corregimientos".

Visión

"Nos proyectamos como la mejor Empresa Social del estado de segundo nivel de complejidad de atención en la región, contando con una excelente infraestructura, tecnología y un recurso humano dinámico, bien capacitado y humanitario, garantizando que nuestra empresa se destaque dentro de las Instituciones prestadoras de Servicio de Salud oficiales o privadas de la región".

La E.S.E. Hospital San Cristóbal de Ciénaga considera entonces que su razón de ser es participar activamente en el desarrollo social de la región, respondiendo a las necesidades de la población de su área de influencia prestando servicios de baja y mediana complejidad de óptima calidad y eficiencia y caracterizándose por la excelencia de la atención y por la calidad humana dl trato a paciente y familiares.

DIRECTRICES INSTITUCIONALES PARA LA LUCHA ANTICORRUPCION

1. Aplicación local de las políticas gubernamentales destinadas a promover la lucha contra la corrupción.

2. Identificación de las principales causas de corrupción o ineficiencia en materia administrativa, evaluar sus impactos y trazar la ruta para contrarrestarlas.

3. Desarrollar, participar y colaborar en el diseño de proyectos y herramientas, que propicien la modernización, ética, eficiencia y transparencia de la gestión local en materia de lucha contra corrupción.

4. Implementar los proyectos que mediante la utilización de tecnología permitan conectar las entidades y organismos del Estado, provean a la comunidad de información sobre la Gestión Pública, permita realizar trámites en línea y propendan por la masificación del acceso a la tecnología.

5. Implementar los mecanismos que propicien que la entidad implemente desarrollos tecnológicos que les permitan modernizar y agilizar su gestión, competir y obtener certificaciones de calidad para sus procesos que incluyan sistemas de medición de resultados e indicadores de gestión.

6. Liderar iniciativas que mediante el análisis de la información contable y presupuestal, permitan evaluar la gestión y la eficiencia de la administración de los bienes públicos.

7. Liderar acciones que fortalezcan la entidad, en materia de control interno de gestión y el control interno disciplinario y propiciar mecanismos que mediante la adecuada evaluación de procesos permiten establecer nuevos métodos para mejorar el desempeño municipal y el impacto de su quehacer en la sociedad.

8. Desarrollar conjuntamente con los organismos de control, metodologías y modelos que permitan detectar y castigar los casos de corrupción administrativa.

9. Establecer mecanismos orientados a fortalecer la liga de usuarios y otras instituciones de veeduría cívica en los diferentes órdenes.

10. Elaborar los instrumentos pertinentes para implantar las políticas del ente en materia de ética, eficiencia, transparencia y eficiencia administrativa.

11. Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento de valores y principios y promoción de una nueva cultura de responsabilidad social y defensa de lo público, dirigidos tanto a la comunidad en general como a los sectores privados y públicos.

12. Diseñar instrumentos que permitan hacer evaluación, seguimiento y control a los procesos contractuales adelantados por las entidades estatales de cualquier orden.

13. Recibir denuncias en contra de funcionarios públicos de cualquier orden, darles el trámite ante la autoridad competente y hacer el seguimiento respectivo.

14. Rendir periódicamente informes a los entes de control que lo requieran, sobre el desarrollo y resultados del programa.

TIPIFICACION DE ACCIONES Y/O ACTOS DE CORRUPCION

Toda acción corrupta consiste en la trasgresión de una norma, se realiza para la obtención de un beneficio personal, grupal, institucional o en ocasiones comunitario. La corrupción surge del beneficio de una función asignada; el individuo corrupto intenta siempre encubrir activamente su comportamiento.

Modalidades de corrupción que se pueden presenciar dentro de la actuación de los servidores públicos:

1. Abuso de poder: que se expresa mediante el uso de oportunidades desde posiciones públicas o privadas, para obtener beneficios grupales o personales.

2. Corrupción política: Es la obtención de beneficios personales o grupales de manera ilícita, por el poder o vínculos con éste mediante el ejercicio de la actividad política o de representación.

3. Corrupción administrativa pública: Es el uso de la función pública para la obtención de beneficios personales, familiares o grupales en detrimento del patrimonio público.

4. Corrupción privada: Es aquella que violenta las normas y valores para obtener ventajas frente a otros.

5. Carencia y/o debilidades de los procedimientos y mecanismos institucionales, que garanticen la transparencia en el ejercicio de las funciones.

6. Debilidad en los marcos legales que tipifican y sancionan la corrupción administrativa pública.

7. Reforzamiento de las actitudes individualistas y el consumismo, sustituyendo los valores éticos, como la solidaridad, honestidad y responsabilidad.

8. La impunidad en que se encuentran los actos de corrupción, sus expresiones más visibles el tráfico de influencia y la obtención de prebendas personales.

MANIFESTACIONES DE LA CORRUPCION A NIVEL LOCAL

1. La falta y/o violación de controles internos, que contribuyen con la creación de beneficios personales o grupales.

2. La debilidad de los marcos legales que previenen y sancionan la corrupción administrativa en diferentes niveles.

3. La ausencia de información y la falta de rendición de cuentas de los/as funcionarios/as, así como la poca participación de la ciudadanía en el seguimiento a las acciones gubernamentales.

4. La degradación moral y la ausencia de ética en el ejercicio de las funciones públicas, el interés fundamental para acceder a posiciones públicas se debe principalmente al interés por engrosar el patrimonio personal.

5. La impunidad prevaleciente ante los actos de corrupción denunciados, lo que envía el mensaje de que la trasgresión de las normas no conlleva penalidad.

6. La complicidad de diferentes sectores con la corrupción.

7. para las campañas electorales, así como la falta de mecanismos para fiscalizar la asignación de fondos a los partidos políticos de parte del Estado y de particulares.

En la E.S.E. Hospital San Cristóbal de Ciénaga, Magdalena, las áreas más sensibles a los actos de corrupción podrían ser:

Procesos de Contratación

Compras y suministros

Gastos diversos no contemplados y/o documentados inadecuadamente

Apropiaciones fraudulentas del patrimonio físico del Estado

Vinculación de Personal de libre nombramiento y remoción y de contratación sin el lleno de los requisitos legales.

MODALIDADES DE CORRUPCION

1. Peculado: el Código lo define como el "abuso de fondos o bienes" que estén a disposición del funcionario en "virtud o razón de su cargo". El peculado a su vez puede

consistir en el desfalco, o apropiación directa de tales bienes, en la disposición arbitraria de los mismos o en "otra forma semejante".

2. Cohecho: delito bilateral, pues exige la participación de un particular que toma la iniciativa, si cabe la expresión, de corromper al funcionario, mediante ofertas, promesas, dones o presentes, para la ejecución de un acto propio de sus funciones. Si el funcionario se deja corromper, obviamente también comete el delito. La ley, considerando esta doble intervención, los sanciona a los dos con la misma pena.

Un delito menos conocido, y que es posiblemente el que más se habría cometido en los últimos meses, es el de concusión. En este caso es el funcionario el que exige, descarada o solapadamente, un pago o contribución indebidos al particular que tiene algún asunto pendiente de su resolución.

Puede ser la continuación de un trámite, la adjudicación o firma de un contrato, la cancelación de una factura, la entrega de un certificado, o cualquier otra actividad burocrática. La diferencia frente al cohecho es evidente.

3. En la concusión: el particular se ve forzado a hacer el pago, pues si no lo hace, el asunto que le interesa no será despachado. Lo cual significa entonces que el particular es también víctima del delito y no partícipe en él. Por supuesto que ambos delitos son conductores que afectan a la correcta administración pública, a la lealtad y honestidad que deben caracterizar a un servidor del Estado.

La E.S.E Hospital San Cristóbal. Está comprometida con la cultura de la legalidad, para ello se apoya en su marco de actuación, rechazando el acto de corrupción de sus colaboradores y grupos de interés en general y gestionando todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos de la Ley 1474 de 2011 y combatir cualquier manifestación de corrupción.

Es por ello que el hospital ha definido acciones que buscan desarrollar una gestión transparente e íntegra al servicio de los usuarios y partes interesadas en general facilitando mecanismos de participación ciudadana para la divulgación y seguimiento de sus planes, programas y proyectos, condensadas en los siguientes retos:

1. Diligenciar políticas gubernamentales destinadas a promover la lucha contra la corrupción.

2. Caracterización de las principales causas de corrupción o ineficiencia, evaluar sus Impactos y trazar la ruta para contrarrestarlas.

3. Desplegar en el diseño de proyectos y herramientas, que propicien la modernización, ética, eficiencia y transparencia de nuestra labor.

4. Avalar la utilización de tecnología que permita agilidad, acceso, oportunidad y cobertura de la entrega de la información.

5. Enfrentar y Capacitar a la comunidad frente al manejo de los medios tecnológicos que implemente la Institución.

6. Liderar acciones que fortalezcan a la E.S.E. en materia de control interno de gestión y el control interno disciplinario y propiciar mecanismos que mediante la adecuada evaluación de procesos permiten establecer nuevos métodos para mejorar el desempeño institucional y el impacto de nuestra labor en la sociedad.

7. Establecer en cada uno de los trabajadores, colaboradores, contratistas, usuarios y comunidad, los conceptos de ética, eficiencia, transparencia y eficiencia administrativa.

8. Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento de valores y principios y promoción de una nueva cultura de responsabilidad social y defensa de lo público, dirigidos tanto a la comunidad en general como a los diferentes actores del sistema.

9. Absorber, tramitar denunciar y sancionar desde el ámbito de nuestras competencias, de manera ejemplar a los trabajadores, colaboradores, contratistas o personas vinculadas directa o indirectamente con la organización, que realicen conductas reprochables y corruptas.

RESUMEN DE ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION

1. Implementación del programa de inducción y reinducción del personal, incursionando en la cultura de la transparencia

2. Ajustes en los manuales de funciones y procedimientos y la cadena de valor y mapa de procesos de la entidad.

3. Implementación mediante acto administrativo del sistema de alertas tempranas.

4. Fortalecimiento de los procesos contractuales por el ajuste y revisión del manual de contratación.

5. Publicidad de todos los actos públicos en la página web de entidad y en el SECOP.

6. Adopción e implementación del manual anti trámites para la entidad mediante acto administrativo.

7. Implementación de proceso de capacitación en transparencia y en la nueva normatividad en materia de contratación.

8. Vinculación de los entes de control y seguimiento a los procesos de formación del talento humano

9. Rendición de cuentas y de control y participación ciudadana, así como el fortalecimiento de la liga de usuarios y los grupos sociales.

10. Establecimiento y adecuación del reglamento interno de trabajo y de las medidas Anticorrupción

11. Apoyo en los procesos de reconversión tecnológica, rendición de cuentas en línea.

12. Disposición de un link en la página Web para que los ciudadanos manifiesten sus peticiones, quejas y reclamos

13. Uso de los buzones de quejas y sugerencias

14. Implementación del plan de capacitación institucional

15. Ajuste e implementación del manual de ética para los funcionarios.

COMPONENTES DEL PLAN

Con la promulgación de la Ley 1474 de 2011, las entidades que conforman el Estado colombiano fueron dotadas con un mecanismo que hiciera posible una lucha conjunta en contra del flageló de la corrupción y el mejoramiento de la atención al ciudadano por parte de las mismas.

Una vez publicadas las “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, diseñadas por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en coordinación con la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Púbicas del Departamento Nacional de Planeación, establecidas como marco de la estrategia nacional de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano, el

reto lo asumen de manera individual cada una de las entidades al responder al artículo 73 de la Ley en mención, que versa lo siguiente:

“Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias Anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”

En este marco, La ESE San Cristóbal de Ciénaga debe anualmente elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con el siguiente contenido:

(1) El mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos,

(2) las medidas Anti trámites,

(3) la rendición de cuentas

(4) los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

La metodología con la que deben ser realizados cada uno de estos componentes, son las contenidas en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, y en los lineamientos que adicionalmente establezcan las entidades que elaboran dicho documento.

PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO.

La ESE San Cristóbal de Ciénaga ha establecido los criterios contenidos en la Ley 1474 de 2011 referente a la elaboración e implementación de un Plan de Manejo de riesgo, conforme a la estrategia para la elaboración del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Para su elaboración se utilizó la metodología aplicada en la construcción del componente Administración de Riesgos que se divide en los siguientes elementos:

Contexto Estratégico: Identificación de las características internas y la situación externa o entorno de la Institución que impactan positiva o negativamente el logro de los objetivos anticorrupción.

Identificación del Riesgo: Caracterización de los eventos potenciales, internos o externos a la institución, que generan riesgo de corrupción que redunden en el posible incumplimiento de la misión institucional.

Valoración del riesgo: Se valoran los riesgos estableciendo los controles de acuerdo a su ocurrencia o materialización.

Análisis de Riesgos: Permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los eventos positivos y/o negativos y el impacto de sus consecuencias.

Implementación de políticas para la administración del riesgo: Permite estructurar criterios orientadores en la toma de decisiones, respecto al tratamiento de los riesgos y sus efectos al Interior de la Entidad.

Implementación de políticas para la administración del riesgo: Permite estructurar criterios orientadores en la toma de decisiones, respecto al tratamiento de los riesgos y sus efectos al Interior de la Entidad.

POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE CORRUPCION.

La Administración del Riesgo dentro de La E.S.E Hospital San Cristóbal de Ciénaga, hace parte esencial e integral de la gestión administrativa y dentro de este propósito se busca el cumplimiento de su misión, el alcance de metas, el fortalecimiento del Control Interno, el mejoramiento de la actividad administrativa, el cumplimiento de los lineamientos que permitan evitar posibles actos de corrupción y el logro de los objetivos estratégicos, en aras de la transparencia y la rectitud en las actuaciones, con fundamento en los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución Política.

La identificación de los principales factores de riesgo debe estar asociado con el ejercicio de las funciones administrativas, tanto estratégicas como misionales y de apoyo; debe señalar cómo se manifiestan estos riesgos, su descripción y valoración, para establecer cuál será la mejor manera de prevenirlos y combatirlos.

ACTIVIDAD META/PRODUCTO

Socializar el Manual de Supervisión e Interventoría con base en los criterios del estatuto y manual de contratación

Manual de Supervisión e Interventoría socializado

Asignar un responsable para el manejo, publicación y seguimiento de la información que debe publicarse en la página web

Responsable asignado para el manejo, publicación y seguimiento de información en página web

Fomentar el uso los mecanismos de participación (página web, buzón de sugerencias, Oficina de Información y Atención al Usuario).

Lograr diseñar un (1) aviso fomentando el uso de los canales de participación (página web, buzón de sugerencias, Oficina de Información y Atención al Usuario)

Programar en el plan de capacitación, un (1) tema relacionado con normatividad aplicable al sector de la salud

Alcanzar una (1) capacitación al personal en temas relacionados con normatividad

Realizar una capacitación al personal que participa en el proceso de presupuesto sobre el manejo de éste

Alcanzar una (1) capacitación al personal en presupuesto

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES.

Los funcionarios de la ESE San Cristóbal de Ciénaga, en cabeza del Gerente, se encuentran participando activamente en la elaboración de la matriz de modificación o supresión de regulaciones, procedimientos administrativos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública, consolidado por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Presidencia de la República.

Las diferentes dependencias realizaron un análisis de los trámites que se realizan teniendo en cuenta criterios que pueden incidir en la racionalización de este como son: Complejos: Altos costos, excesivo número y requisitos, demoras, pérdida de tiempo, etc. Consultados: Los trámites con mayor demanda. Problemáticos: Trámites con alto índice de peticiones, quejas y reclamos.

Se han establecido medios adecuados que permitan mejorar las comunicaciones con los usuarios tanto internos como externos, con el mejoramiento de medios electrónicos, redes de datos, optimización de la página Web e instrumentos tecnológicos del Hospital, con el propósito de racionalizar los trámites y procedimientos administrativos divulgar,

promocionar y facilitar el acceso a la prestación de los servicios de salud y servicios complementarios del Hospital con estrategias como:

Suprimir o racionalizar los trámites requeridos por la empresa para la prestación de servicios o para la entrega de la información que requiera la ciudadanía (minimizar las filas).

De forma gradual se implementará la Solicitud de citas médicas por internet.

Se continuará fortaleciendo el registro en la historia clínica digital.

Se fortalecerá la oficina de atención al usuario.

Se podrá acreditar legalmente el fallecimiento de una persona por medios electrónicos.

ACTIVIDAD META/PRODUCTO

Publicación del instructivo para la realización del trámite en sitio web, con la respectiva publicación de los formatos para los usuarios agilizar la solicitud de historias clínicas.

Instructivo de trámite publicado en página web.

Disponer de formulario electrónico en sitio web de la ESE para solicitar citas para consulta médica y odontológica.

Formulario electrónico para solicitud de citas disponible en la página web.

Publicación en página web del instructivo para el trámite de la transcripción de fórmulas.

Instructivo de trámite publicado en página web.

TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS.

La rendición de cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.

ESTRATEGIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS INSTITUCIONALES

La ESE San Cristóbal de Ciénaga realizará la rendición de cuentas por medio de audiencia pública en el primer o segundo mes del año siguiente de la vigencia a evaluar con la invitación pública a su realización y participación directa de la Comunidad hospitalaria, asociación de usuarios, grupos organizados y ciudadanía en general.

El Informe de la rendición de cuentas Anual, se publicará en la página web de la entidad y se enviara copia al respectivo organismo de control. (Supersalud)

La E.S.E Hospital San Cristóbal de Ciénaga. Se apoyará en su equipo de trabajo para llevar a cabo el ejercicio de Rendición de cuentas, con un máximo compromiso y profesionalismo, se garantizará la veracidad y oportunidad de la información suministrada al público participante.

PASOS PARA LA RENDICION DE CUENTAS

ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL

La entidad debe conformar un grupo de apoyo, que se encargue de preparar la información de forma sencilla, clara y concisa para el mejor entendimiento de la ciudadanía. Este grupo debe estar conformado por un representante de cara área de la entidad que respalde la consolidación de la información, la oficina de Calidad será la encargada de prescribir y coordinar todo el proceso.

IDENTIFICACIÓN DE INTERLOCUTORES

La Entidad deberá conformar una base de datos con las organizaciones de la sociedad civil (asociación o comité de usuarios, consejos regionales, gremios, veedurías, medios de comunicación, asociaciones de profesionales, etc.) más relevantes beneficiarias de sus servicios, para contactarlas e invitarlas.

Estas organizaciones sociales serán los principales interlocutores en la rendición de cuentas

ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA

Para organizar la Audiencia Pública se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

Lugar Identificar un lugar para llevar a cabo la Audiencia Pública, debe ser amplio, respondiendo a las necesidades de la Entidad y de fácil acceso a la ciudadanía; se tendrán en cuenta las normas básicas de seguridad.

Fecha – se establecerá con la suficiente anticipación, y se informara a quienes deban asistir para que igualmente con el debido tiempo, reserven su agenda.

Duración – la Rendición de cuentas se programara para llevarse a cabo en un horario adecuado para los participantes, esto con el fin de evitar cortes y deserción de la Audiencia.

Número de invitados y personas esperadas a la convocatoria

Se debe prever el número de personas que se harán presentes en la Audiencia Pública para poder planear antes y no tener que enfrentar contratiempos mayores el día de la misma por falta de logística y de recursos.

Suministros – se establecerán las necesidades de suministros para el adecuado desarrollo de la Audiencia, ejemplo refrigerio, computador, punto de red, internet, pantalla, cámara de video, grabadora, papelería, registro de asistencia, etc.

Reglamento de la audiencia – Se llevará una agenda para su desarrollo donde se tendrá en cuenta aspectos varios como tiempo de intervenciones, número de intervenciones, se especificaran las reglas para el desarrollo de la Audiencia.

CONVOCATORIA

Se realizará treinta días antes de la Audiencia Pública por todos los medios masivos de comunicación, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal de la entidad, dentro de los cuales podemos citar boletines de prensa, canal local de televisión, radio y espacios institucionales en medios de comunicación, internet, carteleras institucionales, volantes, entre otros, serán invitados las Organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general.

INSCRIPCIÓN Y RADICACIÓN DE PROPUESTAS

Las organizaciones de la sociedad civil, con mínimo 10 días de antelación a la audiencia, deberán presentar y radicar en la oficina que la entidad convocante destine, las propuestas de intervención, para que les sean asignados los espacios respectivos dentro de la Audiencia, esto en consideración a la representatividad de las organizaciones sociales. Se establecerá previamente el número máximo de páginas por documento

propuesta de acuerdo al número de organizaciones que prevean participar en la audiencia y con la capacidad (disponibilidad) para realizar el análisis de las mismas.

Los ciudadanos individualmente tendrán la oportunidad de intervenir en la audiencia sin necesidad de radicar previamente sus propuestas. Para ello se fijara un tiempo de intervenciones.

REALIZACION DE LA AUDIENCIA

La audiencia pública será presidida siempre por el Gerente, Participarán además en la mesa principal, el Comité Técnico de cada entidad así como el área de planeación de las mismas y el grupo de apoyo.

EVALUACION DE LA AUDIENCIA

Una vez culminada la audiencia se distribuirá un formato de evaluación de la audiencia pública de cuentas a la ciudadanía, con el fin de realizar ajustes que mejoren procesos futuros.

Por otra parte, en desarrollo de la Constitución Política de Colombia, existen disposiciones jurídicas que se refieren a temas directamente relacionados con la rendición de cuentas, entre las que se encuentran las asociadas con el derecho al acceso y petición de información, la participación ciudadana y el control social, de las cuales cabe destacar las siguientes:

1. Ley 1755 de 2015: regula el derecho de petición en interés general, en interés particular y de petición de informaciones.

2. Ley 57 de 1985: contiene las principales disposiciones en materia de publicidad y acceso a los documentos públicos.

3. Ley 152 de 1994: Ley orgánica del Plan Nacional de Desarrollo. Establece obligaciones de producción y presentación de información de la rama ejecutiva, especialmente para fines de rendición de cuentas interna, planeación y seguimiento y regula el Consejo Nacional de Planeación, que incluye participantes de organizaciones sociales.

4. Ley 190 de 1995: el estatuto anticorrupción regula aspectos de publicidad de la información pública, atención al ciudadano, difusión y sanciones para quienes nieguen la información al público.

5. Ley 489 de 1998: sobre estructura de la administración pública, incluye la obligación de fortalecer los sistemas de información del sector público, divulgar la información y apoyar el control social.

6. Ley 617 de 2000: establece el “Control social a la gestión pública territorial. El Departamento Nacional de Planeación publicará en medios de amplia circulación nacional con la periodicidad que señale el reglamento y por lo menos una vez al año, los resultados de la evaluación de la gestión de todas las entidades territoriales, incluidos sus organismos de control, según la metodología que se establezca para tal efecto” (art. 79).

7. Ley 734 de 2002: código disciplinario, en el cual se establecen los deberes de los servidores públicos. En particular, respecto de la información se precisan las siguientes obligaciones: custodia, uso de los sistemas de información disponibles, publicación mensual de los informes que se generen sobre la gestión y respuesta a los requerimientos de los ciudadanos.

8. Ley 850 de 2003: ley estatutaria de veedurías ciudadanas, la cual contiene disposiciones sobre su funcionamiento y su derecho a la información. Así mismo, establece que las autoridades deben apoyar a estos mecanismos de control social.

9. Ley 962 de 2005 (anti trámites): establece que “todos los organismos y entidades de la Administración Pública deberán tener a disposición del público, a través de medios impresos o electrónicos de que dispongan, o por medio telefónico o por correo, información actualizada sobre normas básicas que determinan su competencia, funciones y servicios; trámites y actuaciones para que el ciudadano adelante su labor de evaluación de la gestión pública y así intervenir en forma argumentada en los procesos de rendición de cuentas.” (Art. 8).

10. Decreto 3622 de 2005: en desarrollo de la ley 489 de 1998, se regula la política de Democratización de la Administración Pública (SISTEDA), “Dirigida a consolidar la cultura de la participación social en la gestión pública, con el fin de facilitar la integración de los ciudadanos y servidores públicos en el logro de las metas económicas y sociales del país y a construir organizaciones abiertas que permitan la rendición social de cuentas y propicien la atención oportuna de quejas y reclamos, para el mejoramiento de los niveles de gobernabilidad”.

11. Decreto 3851 de 2006: sobre información oficial básica: define la información oficial básica, promueve su generación, adecuada administración y establece la creación de un portal de difusión.

12. Decreto 1151 de 2008: establece y regula el programa Gobierno en línea.

13. Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

14. Decreto 103 de 2015: reglamenta parcialmente la ley 1712 de 2014.

ACTIVIDAD META/PRODUCTO

Implementar el plan de comunicación para la vigencia 2018

Alcanzar un cumplimiento del plan de comunicación del 80%

Realizar rendición de cuentas programada desde la institución

Alcanzar la realización de una (1) audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2017 a la comunidad

Reportar a la Supersalud la programación de rendición de cuentas y los resultados de su ejecución de acuerdo a los lineamientos normativos

Un reporte realizado a la Supersalud sobre la información de rendición de cuentas de la vigencia 2017

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÖN AL CIUDADANO.

Este componente busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la administración y satisfacer las necesidades de la ciudadanía.

Este componente es liderado por el programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación como ente rector de la Política Nacional de Servicio al Ciudadano, la cual busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicio de la administración pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía.

Implementar y Optimizar: Para definir responsabilidades, tiempo de respuestas contenidos que brinden calidad y eficiencia a las PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos) que pueden presentar nuestros ciudadanos, la E.S.E. Hospital San Cristóbal de Ciénaga,

Magdalena, ha trabajado permanentemente en el tema de recepción de PQR, diseñando un formulario en la página Web institucional para que nuestros ciudadanos puedan ingresar de forma práctica en busca de una respuesta a sus inquietudes, quejas o reclamos. Se quiere que la información y formulario para la recepción de PQR, sea lo más limpio y transparente posible, sin afectar la accesibilidad y confidencialidad. Los factores a tener en cuenta para su implementación en el hospital son:

1.- Definir la secuencia e interrelación de los procesos institucionales.

2.- Asegurar la disponibilidad de recursos

3.- Seguimiento y medición de los procesos

4.- Implementar acciones de mejora.

5.- Establecer controles de riesgo

6.- Verificar la satisfacción del ciudadano

7.- Control y seguimiento de documentos y registros

8.- Periódicamente, elaborar informes de gestión en el tema de servicio al ciudadano y proponer estrategias.

Medir la Satisfacción del Ciudadano: A partir del momento en que la Entidad cuente con los respectivos procesos, recaudados por la oficina de atención al usuario de la E.S.E. Hospital San Cristóbal de Ciénaga, Magdalena, y una vez se tenga un insumo respecto a los ciudadanos que puedan ingresar a la entidad por cualquiera de los canales de información, se realizará la respectiva encuesta para medir la satisfacción de nuestros ciudadanos.

Identificar necesidades: en la construcción de la Plataforma Estratégica de la entidad y específicamente en la caracterización de los procesos, se están identificando las necesidades y expectativas del ciudadano en general. Esta labor permitirá definir la estrategia para gestionar una atención adecuada y oportuna.

Información actualizada: la página web institucional cuenta con información actualizada respecto a los servicios que brinda la entidad a la ciudadanía.

Adecuación de espacios físicos: La entidad dispone de un espacio físico e infraestructura para la atención personalizada, canales de atención: vía correo electrónico, canal web, canal telefónico y todos los medios electrónicos de la página Web institucional.

Para la atención prioritaria o de personas con situación de discapacidad, una vez se tenga conocimiento del número de ciudadanos, o que por lo menos se cuente con una evidencia de ciudadanos que puedan ingresar a nuestras instalaciones, se procedería la caracterización de nuestros ciudadanos, con el fin de disponer espacios físicos para este grupo de personas si se requiere.

En la actualidad la entidad cuenta con la página web institucional, con la información de interés para la ciudadanía en general, la cual debe es actualizada en forma permanente.

ACTIVIDAD META/PRODUCTO

Continuar con la realización de reuniones de personal

Realizar dos (2) reuniones de personal durante el año

Publicar en la página web los servicios con base en la certificación de renovación de habilitación realizada ante la Secretaria Seccional de Salud del departamento del Magdalena.

Servicios publicado en página web

Realizar el Comité de Ética Realizar cuatro (4) reuniones del Comité de Ética con sus respectivas actas

Realizar la socialización del instructivo de trámites a los funcionarios

Alcanzar una (1) socialización del instructivo de trámites

Programar capacitaciones y sensibilizaciones enfocadas a la atención al usuario (cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración púbica, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales,

Alcanzar una (1) capacitación enfocada en temas de atención al usuario

gestión del cambio, lenguaje claro), incluyendo las dentro del plan de capacitación institucional

Implementar un sistema de asignación de números consecutivos (manual o electrónico) para la asignación de citas

Asignar numeración consecutiva a través de fichas para la asignación de citas

Realizar capacitación sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos

Lograr la realización de una (1) capacitación sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos

Socializar los deberes y derechos de los usuarios a través de página web

Lograr el diseño de un (1) formato para socialización de deberes y derechos a los usuarios para publicarlos en página web

Publicar en la página web los requisitos para el acceso a los servicios

Requisitos para acceso a los servicios publicados en página web

Socializar el Manual de atención al usuario e incluyendo criterios de atención al ciudadano y socializarlo al cliente interno y externo

Manual de atención al usuario actualizado e incluyendo criterios de atención al ciudadano

Actualizar el directorio de empleados en la página web cumpliendo los criterios definidos en la ley de transparencia

Directorio de empleados actualizado

Crear correos institucionales para cada funcionario

Listado de correos institucionales documentado

Anexar link en la página web para divulgar la información pública de manera didáctica para la revisión de niños, niñas y adolescentes

Link ubicado en página web para divulgar información didáctica a niños, niñas y adolescentes

MAPA DE RIESGOS DE LA CORRUPCIÓN

En general, el Mapa de Riesgos de Corrupción, se define como una herramienta metodológica que permite identificar, de manera clara y sistemática, áreas y procesos que propician o son más vulnerables a la comisión de hechos de corrupción y definición de medidas para mitigar los riesgos Identificar, gestionar y monitorear los riesgos de Corrupción al interior de la E.S.E Hospital San Cristóbal Para ello se identificaron los riesgos trazadores de la corrupción institucional, en procesos sensibles frente al tema de la corrupción, de igual forma se establecieron los indicadores de monitoreo y control, los cuales serán incluidos en la metodología de mapa de riesgos establecida por el hospital.

GESTIÓN CONTRACTUAL

Tolerar por parte del supervisor de los contratos, el incumplimiento en la calidad de los bienes y servicios adquiridos por el hospital, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra, suministro o servicio que no ha sido ejecutado a cabalidad a cambio de un beneficio particular.

RIESGO: FAVORECIMIENTO A TERCERO

Favorecer en forma deliberada la selección y /o adjudicación de contratos de insumos, servicios, obras, etc. a proveedores y contratistas de manera amañada para lucrarse o beneficiarse de ello

RIESGO: CONCUSIÓN –FRAUDE

Incurrir en presentar un interés o beneficio económico por parte de un funcionario del hospital o de algún miembro de su familia, que tenga o busque tener relación de negocios con el Hospital

RIESGO: FAVORECIMIENTO A TERCEROS EN GESTIÓN DE MEDICAMENTOS

Inducir a la realización de compra de medicamentos por encima del valor del mercado, amañando los costos, necesidades reales u obviando requisitos técnicos y estudios para obtener un beneficio personal, generalmente económico afectando los recursos del Hospital

INDICADORES

• Hallazgos de Auditoria del proceso contractual.

• Hallazgos de la Contraloría del proceso contractual.

• % funcionarios que se declaran inhabilitados por presentar conflicto de interés.

ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO

RIESGO: TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Ejercer cualquier clase de coacción sobre servidores públicos o sobre particulares que ejerzan funciones públicas invocando influencias reales o simuladas, para obtener provecho personal o para terceros, o para que procedan en determinado Sentido (nombramientos irregulares, nepotismo).

RIESGO: PECULADO (MANEJO INDEBIDO DE NOMINA)

Realizar pagos de nómina y/o percibir remuneración oficial por servicios no prestados, o por cuantía superior a la legal, obteniendo un beneficio particular o favorecer a terceros.

RIESGO: INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES

Permitir y / o tolerar el incumplimiento de las normas y obligaciones establecidas para los funcionarios públicos del Hospital y la aplicación de los Manuales de Procesos y Procedimientos y los Manuales de Funciones y Competencias a cambio de dineros, dádivas o beneficios particulares.

RIESGO: CONFLICTO DE INTERESES

Cuando un colaborador, funcionario, o miembro de junta directiva no se declarare Impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su Regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.

INDICADORES

• % de Cumplimiento Plan Preventivo Disciplinario.

• % investigaciones disciplinarias tramitadas

• Hallazgos de Auditoria

GESTIÓN DE LA FACTURACIÓN, RECAUDO Y PAGOS

RIESGO: ACCEDER A COHECHO- SOBORNO (INDEBIDO MANEJO DE PAGOS)

Realizar pagos a los proveedores por servicios no prestados o por cuantía superior a lo legal con el fin de obtener provecho propio y/o a cambio de dineros, dádivas o beneficios particulares.

RIESGO: COHECHO (MANEJO IRREGULAR DE ASIGNACIÓN DE CITAS)

Generar obstáculos y/o en trabamiento de trámites abusando de su cargo o de sus Funciones con el fin de obtener dadivas, prebendas, agasajos, regalos, favores o Cualquier otra clase de beneficios a cambio de agilizar los trámites para la asignación de citas y/o servicios a los que tiene derecho el usuario del Hospital

RIESGO: MANEJO INDEBIDO DE DINEROS (CAJAS-FACTURACIÓN)

Apropiación para sí mismo o para terceros, o jineteo del dinero en efectivo recaudado en las cajas por prestación de los servicios asistenciales.

INDICADORES

• % cumplimiento de soportes para giro en órdenes de pago

• % de pagos errados realizados • Hallazgos de Auditoria

• Hallazgos de la Contraloría

• % Diferencias de Efectivo (faltantes) en Cajas

GESTIÓN AL USUARIO

RIESGO: COHECHO (MANIPULACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN)

Omitir, negar, retardar, falsear o entrabar la orientación o suministro de información a los usuarios que requieren los servicios del Hospital y que no tienen seguridad social con el fin de realizar las encuestas socioeconómicas a cambio de dadivas, prebendas, regalos, favores o cualquier otra clase de beneficios.

RIESGO: COHECHO (DILIGENCIAMIENTO INDEBIDO DE FORMULARIOS)

Solicitar dádivas o algún beneficio de tipo particular o económico a cambio dela elaboración del estudio de capacidad de pago como soporte de pagarés para usuarios que no poseen capacidad de pago.

INDICADORES

• Hallazgos de Auditoria

• Denuncias recibidas

• Hallazgos de Contraloría (encuestas socio económicas, estudio de capacidad de pago – pagares, asignación de citas)

GESTIÓN APOYO LOGÍSTICO E INFRAESTRUCTURA

RIESGO: PECULADO POR APROPIACIÓN

Utilización impropia de los recursos, infraestructura, insumos, dispositivos y equipos del Hospital buscando provecho particular, usufructo y/o apropiamiento de los mismos en detrimento de la institución

INDICADORES

• % Faltantes de inventario definitivos sin justificación

• % de siniestros por fallas en la custodia de los responsables

• Hallazgos de auditoria

• Hallazgos de Contraloría

GESTIÓN ESTRATÉGICA

RIESGO: UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

Realizar uso indebido como funcionario, colaborador, contratista directivo o miembro de la Junta directiva del Hospital San Cristóbal de Ciénaga información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, sea esta persona natural o jurídica.

INDICADORES

• Hallazgos de Auditoria

• Hallazgos de Contraloría

QUE SE DEBE TENER EN CUENTA PARA LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

La política de administración de riesgos es el conjunto de “actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo”. Esta política debe estar alineada con la planificación estratégica de la entidad, con el fin de garantizar de forma razonable la eficacia de las acciones planteadas frente a los posibles riesgos de corrupción identificados.

Para los riesgos de corrupción, las acciones que debe tener en cuenta la alta dirección para su administración son:

Evitar el riesgo: “Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas”.

Reducir el riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad (medidas de prevención). “La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles”.

En este orden de ideas, es necesario que dentro del mapa institucional y de la política de administración del riesgo de la entidad, se contemplen los riesgos de posibles actos de corrupción, para que a partir de ahí se realice un monitoreo a los controles establecidos para los mismos.

Esto con el fin de garantizar la toma de decisiones oportunas desde el nivel más alto de la organización mediante la coordinación de actividades tendientes a reducirlos y evitarlos, y que a la vez se establezcan los responsables acorde con los procesos y procedimientos susceptibles de riesgos de corrupción en la entidad.

Para estos efectos, se debe tener en cuenta la política general de administración de riesgos, que según los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, contempla:

1. Los objetivos que se esperan lograr

2. Las estrategias para establecer cómo se va a desarrollar las políticas, a largo, mediano y corto plazo.

3. Los riesgos que se van a controlar

4. Las acciones a desarrollar contemplando el tiempo, los recursos, los responsables y el talento humano requerido.

5. El seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de las políticas.

DOCUMENTOS DE APOYO AL SEGUIMIENTO Y CONTROL

Documento Corporativo.

Código de Ética Institucional. E.S.E Hospital San Cristóbal de Ciénaga.

JULIO LUIS MERCADO ALVAREZ Profesional Universitario CONTROL INTERNO