1. Repblica de ColombiaDepartamento del CaquetMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Telfono: 4301123 Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co1PLAN ANTICORRUPCIN Y ATENCIN AL CIUDADANOVIGENCIA 2013LUIS HUMBERTO BARRERA MUOZAlcalde Municipal

2. Repblica de ColombiaDepartamento del CaquetMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Telfono: 4301123 Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co2TABLA DE CONTENIDOINTRODUCCINPRESENTACIN1. COMPONENTE No. 01....062. COMPONENTE No. 02....203. COMPONENTE No. 03....224. COMPONENTE No. 04....29ANEXOS .......38 3. Repblica de ColombiaDepartamento del CaquetMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Telfono: 4301123 Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co3INTRODUCCINEn virtud de lo previsto en el Artculo 73 de la Ley 1474 de 2011, cadaentidad del orden nacional, departamental y municipal deber elaboraranualmente una estrategia de lucha contra la corrupcin y de atencinal ciudadano, correspondiendo al Programa Presidencial deModernizacin, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupcinsealar una metodologa para disear y hacerle seguimiento a laestrategia.La Secretara de Transparencia del Departamento Administrativo de laPresidencia de la Repblica elabor el documento Estrategias para laConstruccin del Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano,conforme a los lineamientos establecidos en los artculos 73 y 76 de laLey 1474 de 2011, en el cual se sealan de una parte la metodologapara disear y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra lacorrupcin y de atencin al ciudadano, y de la otra, los estndares quedeben cumplir las entidades pblicas para las oficinas de quejas,sugerencias y reclamos.El Gobierno Nacional mediante Decreto 2641 de 2012, en su artculo 1estableci:Artculo 1. Selese como metodologa para disear y hacerseguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupcin y de atencinal ciudadano de que trata el artculo 73 de la Ley 1474 de 2011, laestablecida en el Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadanocontenida en el documento Estrategias para la Construccin del 4. Repblica de ColombiaDepartamento del CaquetMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Telfono: 4301123 Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co4Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano. (Negrita fuera detexto).El presente documento da cumplimiento a lo ordenado en el artculos 73de la Ley 1474 de 2011 y su estructura obedece a la sealada en eldocumento Estrategias para la Construccin del PlanAnticorrupcin y de Atencin al Ciudadano. Dicha estrategiacontiene entre otras: (i) el mapa de riesgos de corrupcin y las medidaspara controlarlos y evitarlos, (ii) las medidas antitrmites, (iii) larendicin de cuentas y (iv) los mecanismos para mejorar la atencin alciudadano. 5. Repblica de ColombiaDepartamento del CaquetMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Telfono: 4301123 Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co5PRESENTACINLa Corrupcin administrativa ha sido uno de los grandes problemas queha afectado el desarrollo las entidades y de los pueblos, en tal sentido,combatirla se convierte en prioridad dada la probabilidad de ahorro derecursos pblicos que genera cualquier accionar en su contra.La Administracin Municipal de Morelia comprometida con el desarrollosocial, econmico, cultural y poltico de sus habitantes y con laspolticas nacionales para la construccin de un Estado ComunitarioJusto y con el objeto de promover los principios y valores institucionales,contenidos en el Plan de Desarrollo 2012-2015 elabor el presentePLAN ANTICORRUPCIN Y ATENCIN AL CIUDADANO.As mismo, con el propsito de: i) Generar un ambiente de confianzaconstante de los ciudadanos frente a la administracin municipal, ii)Asegurar el control social, iii) Garantizar la seguridad ciudadana y iv)Garantizar los derechos mediante procesos transparentes, quegaranticen la igualdad de oportunidades, el trato digno y la eliminacinde las desigualdades, se programa en el presente documento una seriede actividades que al culminarse nos reflejar un Municipio que actade una mejor manera con sus ciudadanos.LUIS HUMBERTO BARRERA MUOZAlcalde Municipal 6. Repblica de ColombiaDepartamento del CaquetMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Telfono: 4301123 Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co61. COMPONENTE No. 01EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIN Y LAS MEDIDAS PARACONTROLARLOS Y EVITARLOSLa identificacin y prevencin de los riesgos de corrupcin de las entidades, permitela generacin de alarmas y la elaboracin de mecanismos orientados a prevenirloso evitarlos.a. Identificacin de riesgos de corrupcin.Se entiende por Riesgo de Corrupcin la posibilidad de que por accin u omisin,mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la informacin, selesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para laobtencin de un beneficio particular.En la identificacin del riesgo pretendimos responder a las siguientes preguntas:qu, cmo y por qu se pueden originar hechos o eventos que influyen en lageneracin de corrupcin de la Administracin Municipal.Es importante sealar la prioridad en la identificacin de los factores que puedenincidir en la aparicin de los riesgos sean estos internos o externos y que puedenllegar a afectar la entidad territorial.Para realizar la identificacin del riesgo en la entidad se utiliz como herramientametodolgica el formato de mapa de riesgos, en el que se recoge un inventario delos riesgos de la entidad de manera ordenada y sistemtica.Formato de Identificacin de Riesgos: 7. Repblica de ColombiaDepartamento del CaquetMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Telfono: 4301123 Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co7RIESGO DESCRIPCIONCAUSAS(Factores Internos,Externos, AgenteGenerador)EFECTOS(PosiblesConsecuencias)X .. ..Y .. ..Posibilidad deocurrencia de unasituacin que puedaentorpecer eldesarrollo de lasfunciones de laentidad y le impidan ellogro de los objetivos.Se refiere a lascaractersticas generaleso las formas en que seobserva o manifiesta elriesgo identificado.Son los medios, lascircunstancias yagentes generadoresde riesgo.Corresponde a losposibles efectosocasionados por elriesgo, los cuales sepueden traducir endaos al entorno(econmico, poltico,social, administrativo,tecnolgico, etc.)Formato Fuente: Gua Departamento Administrativo de la Funcin Pblica.Para el proceso de identificacin del riesgo se clasificaron y definieron los siguientesriesgos por proceso:PROCESOOBJETIVODELPROCESONo.RIESGORIESGO DESCRIPCIN CAUSAS EFECTOSPLANEACINDELDESARROLLOMUNICIPALFormular,dirigir yejecutarinstrumentosque permitanal Alcaldeorientar laaccin delMunicipiopara lapromocindeldesarrollo.R1Formulacinde losproyectos deinversin parasupresentacinal banco deproyectos porpersonal ajenoa la entidadque pretendenejecutarloposteriormenteConsiste en quela administracinMunicipalpermite quepersonasnaturales ojurdicasinteresadas en laejecucin de uncontrato seofrezcan para laelaboracin delproyecto sin laexistencia deuna relacinlaboral ocontractual paratal fin.La intencinde definirsituacionestcnicascomplejasque unposteriorproceso deseleccin decontratistasle genere unaventaja en laestructuracin de lapropuesta.Inversin nofocalizada alasverdaderasnecesidadesy/o peculadopordestinacindiferente.Violacin alprincipio deseleccinobjetiva delcontratista.Sometimiento de laentidad a lavoluntad deun agente 8. Repblica de ColombiaDepartamento del CaquetMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Telfono: 4301123 Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co8externo,respecto a lamanipulacin en laentrega deinformacin(Planos yarchivosmagnticos).R2Expedicin decertificacionesde uso delsuelo coninformacinque nocorresponde alacontempladaen el EsquemadeOrdenamientoTerritorial.Consiste en queel funcionarioencargado deexpedir lascertificaciones deuso del sueloconsignainformacin falsaen dichacertificacin a finde permitir quese desarrollenactividades nopermitidas en elsitio. Lo realizapor amiguismo oa cambio de unreconocimientoeconmico(Cohecho).Elestablecimiento rgido deusos delsuelo en elEsquema deOrdenamiento Territorial.Crecimientoy Desarrollodelurbanismocondificultadesdeconvivenciaciudadanay/o endetrimentodel medioambiente.R3Retardarinjustificadamente un trmitedecertificacioneso de Licenciasa fin depresionar unofrecimientoeconmico oafectar losintereses delusuario.Consiste en queel funcionarioencargado deexpedir lascertificaciones olicencias retardainjustificadamente el trmite, locual se evidenciacon la solucinde otros trmitesque fueronradicados conposterioridad.El deseo deunreconocimiento econmicoadicional a laremuneracinmensual delfuncionariopblico.Generadesconfianza de laComunidadhacia elEstado yenfrentamientosverbalesentre elusuario y elfuncionario. 9. Repblica de ColombiaDepartamento del CaquetMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Telfono: 4301123 Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co9GESTINEDUCATIVAGarantizar eimpartir laeducacinbsicaintegral,bsicaprimaria,secundaria ymedia, concalidaddandocumplimientoa losrequisitos delanormatividadvigente delcliente opoblacinentre los 0 y17 aos paralograr lasatisfaccinde lasnecesidadeseducativas.R1Trmite denecesidadesde losestablecimientos educativospor fuera de laley y del Plande DesarrolloMunicipal acambio deayudaeconmica oburocrtica delRector de laInstitucinEducativa.Consiste en queel funcionario dela Coordinacindel SectorEducativo tramitanecesidades delosestablecimientoseducativos porfuera de la ley ydel Plan deDesarrolloMunicipal acambio de ayudaeconmica oburocrtica delRector de laInstitucinEducativa.Falta dePlaneacinde lasadquisicionesde Obras,Bienes yServiciospara losestablecimientoseducativos.Ejecucin deinversionesaltas enalgunosestablecimientoseducativos ybajas enotros,afectandocon ello laprestacindel servicioeducativo.GESTIN ENSALUDGarantizar laSalud Pblicay coberturade laseguridadsocial enSalud, debeser pertinentepara darcumplimientoa lasexigencias deLey vigente,en relacincliente,usuario,poblacin,con el fin deoptimizar elcubrimientode lasR1Inclusin deProyecto oActividades enel Plan deIntervencionesColectivas(PIC) quepermitan laevasin deresponsabilidad del ejecutor(Contratistadel PIC) endetrimento dela salud de loshabitantes delMunicipio.Consiste enpermitir que seincluyan en elPIC Proyecto oActividades queno sonprioritarias parala salud de lapoblacin con elpropsito degenerar unamayor utilidad alcontratista yposteriormenterecibir comisinpor esaintervencin o"Favor".El deseo deunreconocimiento econmicoadicional a laremuneracinmensual delfuncionariopblico.Prdida derecursos delSistemaGeneral deParticipaciones (SGP) ydetrimentode la saludde loshabitantesdelMunicipio. 10. Repblica de ColombiaDepartamento del CaquetMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Telfono: 4301123 Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co10necesidadesbsicas.GESTINCULTURAL,TURISTICA YDEPORTIVAPropiciar yCoordinar lasacciones devaloracin,proteccin ydivulgacinde laexpresinculturalmunicipal,entendidasta como elconjunto derasgosdistintivos,espirituales,materiales,intelectualesyemocionalesquecaracterizana los gruposhumanos yquecomprende,ms all delas artes y lasletras, modosde vida,derechoshumanos,sistema devalores,tradiciones ycreencias.R1Inapropiadorecursohumanoidneo paraapoyar losprocesos y/oprogramasculturales ydeportivos.Consiste en eldesarrollo de lasfunciones,proyectos oprogramasculturales ydeportivos porparte depersonal sinidoneidad yexperiencia, elcual es vinculadopor amiguismo.Se clasificacomo un riesgode corrupcinpor cuantoreduce laeficiencia delmanejo de losrecursospblicos acambio deinteresespersonales.Vinculacin ala nmina oadjudicacinde contratosa personalsin idoneidadyexperiencia.Bajacobertura deserviciosculturales ydeportivos. 11. Repblica de ColombiaDepartamento del CaquetMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Telfono: 4301123 Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co11GESTIN DEINFRAESTRUCTURA YOBRASPBLICASMejorar yConservar laInfraestructura Vial yApoyo aEjecucin deObraspblicasMunicipales.R1Ejecutarproyectos queno obedecen alasnecesidadesprioritarias defavorecimientoa la poblacincon mayordificultadeconmicaConsiste enejecutarproyectos que noobedecen a lasnecesidadesprioritarias defavorecimiento ala poblacin conmayor dificultadeconmica conel propsito defavorecer a unao variaspersonas conmayor podereconmico.El deseo deunreconocimiento econmicoadicional a laremuneracinmensual delfuncionariopblico. Pagode promesasen campaa.Inversin enproyectosque nosatisfacenlasnecesidadesde lacomunidadcon mayordificultad enla prestacinde losservicios delEstado.GESTINPARA ELDESARROLLOAGROPECUARIO YAMBIENTALCoordinar yprestar laasistenciatcnicaintegral yoportuna alos pequeosproductoresagropecuarios delMunicipiopara elincremento ymejoramientode laproduccin ylaproductividad.R1Adquisicin demateriales einsumos paraelfortalecimientodel sectoragropecuario.Consiste enfinanciar concargo alpresupuestoMunicipal lacompra demateriales einsumos para serentregado a lospequeosproductores bajoel ampara delfortalecimientodel sectoragropecuario,materializandocon ello unAuxilio prohibidode conformidadcon el Artculo355 de laConstitucinPoltica deColombia.Pago depromesas encampaa.Presin delgremioagropecuario.Incursin enel delito depeculado pordestinacinoficialdiferente.GESTINPARA LASEGURIDAD YCONVIVENCIACIUDADANARecibirdenuncias yquerellas,darlestrmitesadministrativos a que enR1Financiar laadquisicin deinsumos parala fuerzapblica concargo a losrecursos deConsiste en queel Comit deOrden Pblico oel Alcalde demaneraindividual ordenala adquisicin deAusencia demecanismosdecomunicacin, nooperatividaddel ComitIncursin enel delito depeculado pordestinacinoficialdiferente. 12. Repblica de ColombiaDepartamento del CaquetMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Telfono: 4301123 Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co12derechocorrespondacon lafinalidad deregular elejercicio delos derechosy libertad dela comunidadde acuerdocon laconstitucin yla ley confines deconvivenciaciudadana.Fondo deSeguridad yConvivenciaCiudadana.insumos para lafuerza pblicacon cargo a losrecursos deFondo deSeguridad yConvivenciaCiudadana,insumos que yaestn siendofinanciados concargo a losrecursos de laPolica Nacionalo del Ejercito.de OrdenPblico.Desconocimiento de lasnormas queregulan lamateria. Noexistencia delPlan deSeguridad yConvivenciaCiudadana.GESTINFINANCIERADE LOSRECURSOSGarantizar lasolvenciaeconmicaen un marcoracional,eficiente yeficaz,fortaleciendolos ingresosdel Municipio.R1Inclusin degastos noautorizadosConsiste en lacreacin derubros en elpresupuestomunicipal que noestn acordescon lascompetenciaslegales delMunicipio.Presin porparte demiembros delaComunidad ointegrantesdel ConcejoMunicipal afin lograr lafinanciacinde proyectosque no sondecompetencias del enteterritorialDuplicidadde esfuerzosde losdiferentesniveles delEstado, estoes, seejecutanproyectosque sonfinanciadoscon recursosde laNacin, elDepartamento y elMunicipio;generandoun impactoigual a quesi sehubiesefinanciadocon latercera partede esosrecursos. 13. Repblica de ColombiaDepartamento del CaquetMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Telfono: 4301123 Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co13R2Inversiones dedinerospblicos enentidades dedudosa solidezfinanciera, acambio debeneficiosindebidos paraservidorespblicosencargados desuadministracin.Consiste en queel Secretario deHacienda o elAlcaldegestionaninversiones dedineros pblicosen entidades dedudosa solidezfinanciera, acambio debeneficiosindebidos paraservidorespblicosencargados desuadministracin.El deseo deunreconocimiento econmicoadicional a laremuneracinmensual delfuncionariopblico.Prdidas derecursoseconmicospblicos.R3Inexistencia deregistrosauxiliares quepermitanidentificar ycontrolar losrubros deinversinConsiste en la nodesagregacin altimo nivelcontable losconceptos degastos a fin deevadir lavigilancia de losentes de control.El inters deefectuargastos porfuera de laLey o evadirresponsabilidades fiscalesporconceptos demultas,sanciones opago deinteresesmoratorios.Detrimentopatrimonialque afectalasinversionespblicas.R4Apropiacin delos recursosrecaudados enventanilla.Consiste en queel funcionarioque tiene a cargoel recibo deldinero se apropiade ellos.El deseo deunreconocimiento econmicoadicional a laremuneracinmensual delfuncionariopblico. Faltadesistematizacin de losprocesos.Ausencia deauditorasCondena porpeculado porapropiacin.Prdida decredibilidaddelcontribuyente lo que setraduce enbajorecaudo.Reduccinde lainversinpblica 14. Repblica de ColombiaDepartamento del CaquetMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Telfono: 4301123 Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co14internas.R5"Retn oPeaje" al pagode cuentas acontratistas.Consiste en queel Tesorerodemora demanerainjustificada elpago de cuentasa contratistas afin de presionarel ofrecimientode ayudaeconmica.El deseo deunreconocimiento econmicoadicional a laremuneracinmensual delfuncionariopblico.Prdida deimagen de laEntidad anteloscontratistasy lacomunidaden general.Incrementodel valor delos bienes,obras y/oserviciosqueadquiere elMunicipio.GESTIN DERECURSOSFSICOS YSUMINISTROSDotar a laAlcalda deinfraestructura locativa yrecursosfsicosprotegidos yconservados,para soportarlasactividadesqueconforman lamisininstitucional.R1Recibirelementos enel almacnque nocumplan conlos trminosdel contrato.Consiste en darentradas alalmacnmunicipal sincotejar con losque textualmentese ha solicitadoen el contrato desuministro o decompraventa.Negligenciadelfuncionarioencargado derecibir losmateriales.Detrimentopatrimonialde laentidad.Incumplimiento de losprogramas yproyectos.Demoras enla ejecucinde losproyectos.Sancionesdisciplinarias, fiscales y/openales.R2Prdida deelementos delalmacn.Consiste en laprdida demateriales quese encuentrandebidamenteinventariados.Ausencia desalvaguardasde los bienespblicos conconsentimiento delAlmacenista.Detrimentopatrimonialde laentidad.R3Entradas ysalidas deelementos dealmacn sinsoportecontable.Consiste en elmanejo informalque ocasional opermanentemente da elfuncionarioresponsable delDesorden enlosinventarios yfalta deidentificacinde losresponsablesPrdida deloselementos ydetrimentopatrimonial. 15. Repblica de ColombiaDepartamento del CaquetMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Telfono: 4301123 Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co15almacn. .GESTINJURIDICAPrestarasesoralegal yejercer ladefensajudicial de laentidadterritorial,previniendola ocurrenciadel daoantijurdico yadoptandolas medidasparacontrarrestarlo cuandohayaacaecidoR1Amiguismo ofraternidad delabogadodefensor delmunicipio conlos abogadosdemandantesy/o susrepresentados.Los criterios paradefender laentidad, la normay la tica sonreemplazadospor favoritismospersonales opolticos porparte del alcaldeo del asesorjurdico.Relacinpersonaldirecta entreel abogadodefensor delmunicipio conlos abogadosdemandantesy/o susrepresentados.Detrimentopatrimonial,sancionesdisciplinarias, fiscales ypenales.R2Conciliacionesapresuradasque con unabuena defensajudicial sepuede evitar elpago de laspretensionesde losdemandantes.Consiste enhacer arreglossin conocimientopblico enbeneficio deinteresesparticulares.Falta deidoneidad yexperienciade quiendefiendejurdicamentelos interesesdel municipio.Ofrecimientos econmicosde lacontraparte.Afectagravementelos intereseseconmicosdel Estado,sancionesdisciplinarias, fiscales ypenales.GESTIN DECONTRATACINAdquisicinde bienes,obras oservicios conel fin desatisfacer lasnecesidadesde lacomunidad yde laadministracin Municipal.R1Permanentesaclaraciones,adiciones yadendas en lacontratacinpblica.Consiste engenerarcomplejidad oincertidumbreante posiblesoferentes que alMunicipio no leinteresa contraeruna relacincontractual.Favorecimiento dealgunosinteresesparticularespara laadjudicacinde contratosen susdistintasmodalidades.Quebranta elprincipio deigualdad.Desconoceprincipios detransparencia yobjetividad.Incumplimiento en laseleccinobjetiva delcontrato.Eventualessobrecostos.Obras malejecutadas.Incumplimiento objetodel contrato. 16. Repblica de ColombiaDepartamento del CaquetMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Telfono: 4301123 Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co16R2Fraccionamiento tcnico enlos procesosdeContratacinPblica.Consiste enestableceretapas deejecucin delproyecto con elpropsito deevitarnos realizartodo elprocedimientoque me exige uncontrato quesupere la mnimacuanta.Facilismo enlaadjudicacindirecta o enlaAdjudicacinde MnimaCuanta.Ausencia depluralidad deoferentes.Diluyeresponsabilidad en loscontratistasrespecto ala calidad delas obras.Implicamayornmero desupervisiones. Violacina losprincipio deigualdad ytransparencia.R3Privilegio ydistincin deproponentesen laContratacin.Consiste endireccionar losestudios previosy/o los pliegos decondiciones afavor dedeterminadapersona naturalo jurdica.Conformacin de gruposdeproveedoresy/ocontratistasconsideradoscomo losnicoscapaces deofrecerdeterminadosbienes,servicios uobras. Eldeseo de unreconocimiento econmicoadicional a laremuneracinmensual delfuncionariopblico.Desconfianza de lacomunidadhacia elEstado.Sancionesdisciplinariasy penales alosfuncionariospblicos.No accesode otrosoferentesdesconociendo elprincipio dela librecompetencia.Violacin alprincipio deigualdad y ala seleccinobjetiva. 17. Repblica de ColombiaDepartamento del CaquetMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Telfono: 4301123 Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co17ARCHIVOPATRIMONIODOCUMENTALRegistrar,conservar yresponderpor elpatrimoniodocumentalde la AlcaldaMunicipal,para elsuministro deinformacin.R1Prdida de lainformacinimpresa ymagntica.Consiste en laprdida total oparcial conintencin deinformacinimpresa ymagntica a finde favorecer losintereses de loscontribuyentes ode losdemandantes deprocesosjudiciales contrael Municipio.Ofrecimientoeconmicodel agenteexternointeresado enla prdida delainformacin.Reduccinen elrecaudo.Prdida delos procesosjudiciales delos cuales secondena alMunicipio alpago deprestacioneseconmicas.CONTROLINTERNO YEVALUACINVerificar yevaluar deformaindependiente elfuncionamiento del sistemade controlinterno de laentidad yproponerrecomendaciones para sumejoramiento.R1No programaractividades deseguimiento yevaluacindonde susistema decontrol seapoco eficaz.Consiste en laelaboracin deun plan deauditoradeficiente segnel diagnsticorealizado.Negligenciade la oficinade controlinterno.Afecta lagestin delproceso queesineficiente,generandoun ambientepropicio paralacorrupcin.R2No lograrcubrir toda lanormatividad,manual,planes,programas yproyectosrequeridospara realizar eltrabajo decampo.Consiste en noincluir en losprogramas oplanes deauditora todaslas actividades oseguimientosque se debanhacer deacuerdo a lanormatividad,manual, planes,programas yproyectos queafectan elproceso.Desconocimiento de lanormatividad,manual,planes,programas yproyectosque afectanel proceso.Sancionesdisciplinariascontra elrepresentante legal y losfuncionariosresponsables delproceso. 18. Repblica de ColombiaDepartamento del CaquetMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Telfono: 4301123 Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co18b. Anlisis del Riesgo: Probabilidad de materializacin de los riesgos decorrupcin.El anlisis del riesgo busca determinar el grado en el cual se puede materializar unevento. Teniendo en cuenta la Gua para la Administracin del Riesgodel Departamento Administrativo de la Funcin Pblica, para la probabilidad dematerializacin de los riesgos de corrupcin se considerarn los siguientes criterios:(i) Casi seguro: se espera que el evento ocurra en la mayora de las circunstanciasy (ii) Posible: el evento puede ocurrir en algn momento.En la terminologa de gestin del riesgo, la probabilidad hace referencia a laoportunidad de que algo suceda, medido o determinado de manera objetiva(basado en datos y hechos histricos) o subjetiva (bajo criterios deexperiencia o experticia de quien analiza), utilizando trminos generales omatemticos (como la probabilidad numrica) o la frecuencia en un periodo detiempo determinado. Se busca por lo tanto determinar el grado en el cual se puedematerializar un evento.En cuanto al impacto o consecuencia, este se refiere al resultado de un evento queafecta los objetivos. Un evento puede generar un rango de consecuencias, lascuales se pueden expresar cualitativa o cuantitativamente. Las consecuenciasiniciales pueden escalar a travs de efectos secundarios. Para el anlisispropuesto, el impacto de la materializacin de un riesgo de corrupcin esnico, por cuanto lesiona la imagen, la credibilidad, la transparencia y la probidadde las entidades y del Estado, afectando los recursos pblicos, la confianza y elcumplimiento de las funciones de la administracin, siendo por tanto inaceptable lamaterializacin de un riesgo de corrupcin.c. Valoracin del Riesgo de Corrupcin.Una vez identificados los riesgos de corrupcin, la entidad debe establecer loscontroles teniendo en cuenta: (i) Controles preventivos, que disminuyen laprobabilidad de ocurrencia o materializacin del riesgo; y (ii) Controles correctivos,que buscan combatir o eliminar las causas que lo generaron, en caso dematerializarse. 19. Repblica de ColombiaDepartamento del CaquetMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Telfono: 4301123 Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co19d. Poltica de administracin de riesgos de corrupcin.La poltica de administracin de riesgos es el conjunto de actividades coordinadaspara dirigir y controlar una organizacin con respecto al riesgo. Esta poltica debeestar alineada con la planificacin estratgica de la entidad, con el fin degarantizar de forma razonable la eficacia de las acciones planteadas frente a losposibles riesgos de corrupcin identificados.Para estos efectos, se debe tener en cuenta la poltica general de administracin deriesgos, que segn los lineamientos del Departamento Administrativo de laFuncin Pblica, contempla: (i) los objetivos que se esperan lograr; (ii) lasestrategias para establecer cmo se va a desarrollar las polticas, a largo, medianoy corto plazo; (iii) los riesgos que se van a controlar; (iv) las acciones adesarrollar contemplando el tiempo, los recursos, los responsables y el talentohumano requerido y (v) el seguimiento y evaluacin a la implementacin yefectividad de las polticas.e. Seguimiento de los riesgos de corrupcin.Teniendo en cuenta que la dinmica en la cual se desenvuelve la corrupcin puedevariar y en algunos casos sofisticarse, dificultando o incluso impidiendo sudeteccin, es necesario que permanentemente se revisen las causas del riesgode corrupcin identificado. En este sentido el Municipio deber realizarseguimiento a los mapas de riesgo por los menos tres (3) veces al ao, esto es concorte a Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31. El responsable del seguimiento ser lapersona sealada en el Mapa de Riesgos.f. Mapa de riesgos de corrupcin.Una vez realizado el proceso para identificar los riesgos de corrupcin y las medidaspara mitigarlos, se elabora el mapa de riesgos de corrupcin de la respectivaentidad. En el Anexo No. 01 del presente Plan se indica el Mapa de Riesgos. 20. Repblica de ColombiaDepartamento del CaquetMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Telfono: 4301123 Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co202. COMPONENTE No. 02ESTRATEGIA ANTITRMITESLa Estrategia Antitrmites es un componente del Plan Anticorrupcin y de Atencinal Ciudadano (Ley 1474 de 2011, Art. 73), que seala que cada entidad del ordennacional, departamental y municipal deber elaborar anualmente una estrategia delucha contra la corrupcin y de atencin al ciudadano.As mismo, atendiendo a lo dispuesto en el Artculo 20 de la Ley 489 de 1998, lasentidades territoriales deben definir acciones concretas para optimizar los trmitesLa poltica de racionalizacin de trmites del Gobierno Nacional es liderada por elDepartamento Administrativo de la Funcin Pblica; busca facilitar el acceso a losservicios que brinda la administracin pblica. Cada entidad debe simplificar,estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trmites existentes, as comoacercar al ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernizaciny el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. No cabe duda de que lostrmites, procedimientos y regulaciones innecesarios afectan la eficiencia, eficacia ytransparencia de la administracin pblica.En efecto, a mayor cantidad de trmites y de actuaciones, aumentan lasposibilidades de que se presenten hechos de corrupcin. Se pretende por lo tanto,entre otras cosas, eliminar factores generadores de acciones tendientes a lacorrupcin, materializados en exigencias absurdas e innecesarias, cobros, demorasinjustificadas, etc.As las cosas, una estrategia de lucha contra la corrupcin debe incluir, como ejefundamental, mecanismos encaminados a la racionalizacin de trmites, quepermitan: 21. Repblica de ColombiaDepartamento del CaquetMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Telfono: 4301123 Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co21 Respeto y trato digno al ciudadano, rompiendo el esquema de desconfianzapara con el Estado. Contar con mecanismos y herramientas que restablezcan la presuncin de labuena fe. Facilitar la gestin de los servidores pblicos. Mejorar la competitividad del pas. Construir un Estado moderno y amable con el ciudadano.A la fecha el Municipio no ha dado cumplimiento a la poltica de racionalizacin detrmites adelantada por el Departamento Administrativo de la Funcin pblica, en talsentido y con el propsito de mejorar la atencin al ciudadano se establece unaEstrategia Antitrmites a fin de dar cumplimiento a la mencionada poltica, laformulacin de dicha estrategia se realiza siguiendo las lineamientos y formato dadopor el Departamento Administrativo de la Funcin Pblica. La estrategia se indica enel Anexo No. 02 del presente Plan. 22. Repblica de ColombiaDepartamento del CaquetMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Telfono: 4301123 Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co223. COMPONENTE No. 03RENDICIN DE CUENTASEl Documento Conpes 3654 del 12 de abril de 2010, seala que la rendicin decuentas es una expresin de control social, que comprende acciones de peticin deinformacin y de explicaciones, as como la evaluacin de la gestin, y que busca latransparencia de la gestin de la administracin pblica para lograr la adopcin delos principios de Buen Gobierno.Ms all de ser una prctica peridica de audiencias pblicas, la rendicin decuentas a la ciudadana debe ser un ejercicio permanente que se oriente a afianzarla relacin Estado ciudadano. Por su importancia, se requiere que las entidadeselaboren anualmente una estrategia de rendicin de cuentas y que la misma seincluya en las estrategias del Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano.De conformidad con el artculo 78 del Estatuto Anticorrupcin todas las entidades yorganismos de la Administracin Pblica deben rendir cuentas de manerapermanente a la ciudadana. Los lineamientos y contenidos de metodologa sernformulados por la Comisin Interinstitucional para la Implementacin de la Polticade Rendicin de Cuentas creada por el Conpes 3654 de 2010.A continuacin se sealan los lineamientos generales contenidos en el mencionadodocumento Conpes:a. Componentes:i. Informacin: Est dada en la disponibilidad, exposicin y difusin de datos,estadsticas, informes, etc., de las funciones de la entidad y del servidor. Abarcadesde la etapa de planeacin hasta la de control y evaluacin.ii. Dilogo: Se refiere a: (i) la justificacin de las acciones; (ii) presentacin 23. Repblica de ColombiaDepartamento del CaquetMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Telfono: 4301123 Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co23de diagnsticos e interpretaciones; y (iii) las manifestaciones de los criteriosempleados para las decisiones. Envuelve un dilogo y la posibilidad de que otrosactores incidan en las decisiones.iii. Incentivos o sanciones: Son las acciones que refuerzan los comportamientosde los servidores pblicos hacia la rendicin de cuentas; as mismo, los medioscorrectivos por las acciones de estmulo por el cumplimiento o de castigo por el maldesempeo.b. La rendicin de cuentas. Consideraciones:Se estructura como un proceso conformado por un conjunto de normas,procedimientos, metodologas, estructuras, prcticas y resultados mediante loscuales, las entidades de la administracin pblica del nivel nacional y territorial y losservidores pblicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestina los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades pblicas y a los organismos decontrol, a partir de la promocin del dilogo.Se convierte en un instrumento que implica la obligacin de informar y el derecho deser informado, Es un proceso permanente y una relacin de doble va entre elgobierno, los ciudadanos y los actores interesados en los resultados y en la gestinpblica.No debe ni puciudadanos sobre los asuntos pblicos. Implica un compromiso en doble va: losciudadanos conocen el desarrollo de las acciones de la administracin nacionalregional y local, y el Estado explica el manejo de su actuar y su gestin. Siendo as,se invita a las entidades pblicas para que realicen acciones orientadas a involucrara los ciudadanos en la toma de decisiones y en la rendicin de cuentas.Debe ser pESTRATEGIA DE RENDICIN DE CUENTAS EN EL MUNICIPIO:La Metodologa para disear y hacer seguimiento a la Estrategia de Lucha Contra laCorrupcin y de Atencin al Ciudadano, ha establecido la siguiente RUTA DE LARENDICIN DE CUENTAS, la cual ser tenida en cuenta para la formulacin de laestrategia: 24. Repblica de ColombiaDepartamento del CaquetMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Telfono: 4301123 Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co24Teniendo como referente dicha RUTA el Municipio establece la siguiente estrategia:INSUMOS:Diagnstico Proceso Anterior: El Jefe de Control Interno elaborar un informesobre la ltima rendicin de cuentas dada en Audiencia Pblica, para lo cualinformar: i) Fecha, hora y lugar de desarrollo, ii) Cantidad de personas queasistieron, indicando las representaciones de entidad del Estado y deOrganizaciones, iii) Quejas, Sugerencias y Reclamos presentadas en la audienciasealando el Nombre de quien la presenta y la respuesta dada por la entidad y iv)Avance o estado actual de los compromisos adquiridos en la Audiencia. Eldiagnstico ser elaborado dentro de los 15 das siguientes al desarrollo de cadaaudiencia. 25. Repblica de ColombiaDepartamento del CaquetMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Telfono: 4301123 Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co25Mapa de Actores y Caracterizacin de Ciudadanos: Para el desarrollo de lasaudiencias se realizar una invitacin personal y escrita a: El ContralorDepartamental, al Gobernador, al Secretario de Planeacin Departamental, alDirector de Corporacin Autnoma Regional, al Gerente de la Empresa de ServiciosPblicos, a los Concejales del Municipio, a los Representantes Legales de lasOrganizaciones Comunitarias, a los Rectores de las Instituciones Educativas,Representante Legal de los Medios de Comunicacin del Municipio, al Gerente de laESE, al Comandante de la Polica del Municipio y al Comandante de la GuarnicinMilitar. De igual manera se realizar convocatoria pblica a fin de promover laparticipacin en la audiencia de la comunidad en general.Necesidades de Informacin: Las audiencias pblicas estarn enfocadasprincipalmente a informar a la comunidad sobre el avance del Plan de DesarrolloMunicipal, entregando informacin estadstica de lneas de base y cumplimiento demetas de producto y metas de resultado.Capacidad Operativa y Disponibilidad de Recursos: Al desarrollo de la AudienciaPblica de Rendicin de Cuentas asistirn todos los funcionarios de laadministracin municipal. El Alcalde adelantar un proceso contractual a fin deseleccionar al contratista que se encargar de la Logstica del Evento.DISEO:En el desarrollo de la Audiencia como mnimo se suministrar los siguientesContenidos Instituciones:Informacinsobre:ObservacionesCompetencias dedepartamentos,municipios ydistritosEn particular las establecidas en la Constitucin Poltica de 1991 yen los artculos 74 y 76 de la Ley 715 de 2001. (Ver anexo 3)Grandescompromisos queen los programasEs fundamental recordar que el Programa de Gobierno constituye labase del Plan de Desarrollo, y su incumplimiento puede llevar a larevocatoria del mandato del Gobernador/Alcalde, de acuerdo con lo 26. Repblica de ColombiaDepartamento del CaquetMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Telfono: 4301123 Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co26de gobiernoconsignarongobernadores yalcaldes y por loscuales fueronelegidossealado en la Ley 131 de 1994.Compromisos del PlandeDesarrollodepartamental,distrital omunicipalDebe explicarse a la ciudadana, con argumentos, aspectos como: qu se logr y cmo, qu no se consigui y por qu, por qu se tomaron ciertas decisiones y se realizaron unas accionesy no otras, por qu se dej de hacer algo que se prometi.Ejecucin delpresupuestodepartamental,distrital y municipalInformar qu se gast, en qu y cmo, cul es la situacin actual ycul ser en el futuro.Se pueden presentar los resultados de la evaluacin del desempeofiscal calculados anualmente por el Departamento Nacional dePlaneacin (DNP) a partir de la informacin reportada por lasgobernaciones y alcaldas del pas.Impactos de lagestin realizadaEn trminos de mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin yde avances en el desarrollo territorial del departamento, distrito omunicipio.ContratacinrealizadaPara hacer ms transparente la gestin pblica se deber informarsobre montos de recursos, bienes o servicios que se contrataron,entre otros aspectos.No se incluirn datos sobre contratistas que trabajan directamenteen las dependencias de la gobernacin o la alcalda (esto se deberareportar al mencionar el recurso humano del cual dispone laadministracin pblica territorial).Recursos humanosde laadministracinpblica territorialDebe proporcionarse informacin sobre el equipo de gobierno, losprincipales servidores pblicos y contratistas del municipio, distrito odepartamento, aclarar: quines son?, por qu fueronseleccionados?, cul es su desempeo laboral?Son tiles las evaluaciones del desempeo para los servidorespblicos. 27. Repblica de ColombiaDepartamento del CaquetMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Telfono: 4301123 Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co27Tambin hay que decir qu hace la Administracin para formar ocapacitar a su recurso humano.Acciones para elmejoramientoinstitucional y elfortalecimiento de lagestin pblicaPueden socializarse y explicarse los resultados de: La evaluacin del desempeo integral departamental y municipal. Otras mediciones y evaluaciones que aportan informacin sobrela gestin. Entre ellas: la premiacin del mejor municipio deColombia, realizada por Colombia Lder, o el ndice deTransparencia Municipal y Departamental, calculado por laCorporacin Transparencia por ColombiaProcesos yprocedimientosrelacionados con laprestacin deservicios sociales Como salud y educacin. Incluir informacin sobre mecanismos de seleccin de beneficiariosde programas sociales (entre ellos, el Sisbn)Atencin apoblacionesespecficasNios, jvenes, adultos mayores, mujeres cabeza de hogar,grupos tnicos, poblacin en situacin o riesgo dedesplazamiento forzado, etc.En particular, las autoridades territoriales deben rendir cuentas ante: La Corte Constitucional, sobre la atencin prestada a lapoblacin en situacin de desplazamiento forzado. rganos de control como la Procuradura General de la Nacin, enlo relacionado con la atencin a la infancia, la adolescencia y lajuventud.Atencin decoyunturasespecialesPor ejemplo, los recursos, programas, proyectos y accionesimplementadas y previstas para atender y solucionar lasproblemticas generadas por emergencias o desastres naturales: olainvernal, terremotos, etc. 28. Repblica de ColombiaDepartamento del CaquetMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Telfono: 4301123 Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co28EJECUCIN E IMPLEMENTACIN:El Evento Pblico de Rendicin de Cuentas (EPRC) se realizar como mnimo unavez al ao y en l se desarrollar el siguiente orden del da:1. Saludos Protocolarios y entonacin de los Himnos Nacional, Departamental yMunicipal.2. Intervencin de la Entidad (Saludo del Alcalde y entrega de informe ejecutivo,exposicin de los responsables determinados previamente).3. Informe de los rganos del Control (Contralora, Concejo y Control Interno).4. Informe del Presidente del Consejo Territorial de Planeacin.5. Intervencin de las Organizaciones Sociales.6. Intervencin de los Ciudadanos.7. Acuerdos y Proyecciones.EVALUACIN Y MONITOREO:El Jefe de Control Interno ser el encargado de elaborar las conclusiones de laAudiencia.Se circular entre los asistentes al evento formatos para calificar el mismo con el finde identificar si se cumpli con las expectativas y las propuestas de mejoramiento.Se suscribir un acta de compromisos, a partir de cuya lectura y firma se finalicecon el Evento Pblico de Rendicin de Cuentas. 29. Repblica de ColombiaDepartamento del CaquetMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Telfono: 4301123 Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co294. COMPONENTE No. 04MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIN AL CIUDADANO.Este componente es liderado por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadanodel Departamento Nacional de Planeacin, como ente rector de la Poltica Nacionalde Servicio al Ciudadano, la cual busca mejorar la calidad y accesibilidad de lostrmites y servicios de la administracin pblica y satisfacer las necesidades de laciudadana.En concordancia con los lineamientos del Departamento Nacional de Planeacin, serecomienda que las entidades de la administracin pblica incluyan en sus planesinstitucionales, una lnea estratgica para la gestin del servicio al ciudadano, demodo que las actividades puedan ser objeto de financiacin y seguimiento y no sediseen formatos adicionales para tal fin.Situacin Actual de la Atencin del Ciudadana en el Municipio:Se aplica le metodologa establecida por Programa Nacional de Servicio alCiudadano del Departamento Nacional de Planeacin que presenta las siguientescaractersticas:Contextualizacin:La autoevaluacin de las entidades en servicio al ciudadano es un insumofundamental para elaborar el diagnstico del tema en mencin. La autoevaluacinque har cada entidad recoger una multiplicidad de variables a tener en cuenta parala emisin de una valoracin diagnstica basada en el anlisis de la realidad detemas como la cultura del servicio, los canales de atencin para los ciudadanos, losperfiles y competencias de los servidores, la difusin y promocin de los servicios, laarticulacin interinstitucional para superar y evolucionar en temas de servicio, entreotros. 30. Repblica de ColombiaDepartamento del CaquetMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Telfono: 4301123 Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co30En qu Consiste?Se debe realizar una valoracin sobre el servicio que presta la entidad a losciudadanos a travs del anlisis de una serie de preguntas a las cuales se les deberdar respuesta en estricto orden utilizando SOLAMENTE la siguiente escala:1 para serias deficiencias, 2 problemas, 3 bien y 4 muy bien, en cada caso.Las reas a evaluar sern:rea 1: Afianzar Cultura de Servicio al Ciudadano en SPrea 2: Fortalecer los canales de atencin al ciudadanorea 3: Involucrar al Ciudadano en el Modelo de Serviciorea 4: Articulacin InterinstitucionalCul es el objetivo?Identificacin de las fortalezas y debilidades de la Entidad en el tema de Servicio alCiudadano.Establecer las prioridades que deben tener las entidades para mejorar el servicio queles prestan a los ciudadanos.Quin deber realizar la valoracin?La valoracin deber ser realizada por el Coordinador de servicio al ciudadano, quienpor su rol idneo, objetivo y conocimiento de su equipo de trabajo podr realizar laevaluacin a las personas de acuerdo al nivel de atencin en el cual se encuentren.Cmo deber Hacerlo?1. Reunir al equipo de trabajo que conforma el rea de servicio al ciudadano o en sudefecto al grupo de servidores que coordinen el desarrollo de funciones deplaneacin, atencin al cliente o usuario, promocin y difusin de servicios.2. Dar respuesta en estricto orden a las preguntas planteadas, utilizandoSOLAMENTE la escala de 1 para serias deficiencias, 2 problemas, 3 bien y 4 muybien, en cada caso.A continuacin los resultados de la aplicacin de la metodologa: 31. Repblica de ColombiaDepartamento del CaquetMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Telfono: 4301123 Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co31En la misin de la Entidad est claramente expuesta orientacin y vocacin al servicio con excelencia? 1Valore el nivel de Involucramiento Directivo en la definicin de la orientacin estrategica, seguimiento yevaluacin del servicio al ciudadano en la entidad4Cuntas veces al ao los directivos hablan con los servidores sobre la importancia de esforzarse por lograrun servicio con tendencia a cero errores (servicio excelente)? Marque con una x segn corresponda.3Qu tanta importancia tiene el servicio al ciudadano en los servidores pblicos de la entidad? 4En el proceso de induccin a la entidad se aborda el captulo correspondiente al servicio al ciudadano, losatributos del servicio y/o Los ciclos del servicio en que se desempear el nuevo Servidor Pblico?2Al contratar a un nuevo Servidor Pblico (Contratista o funcionario) el rea de Gestin Humana hace vivir laexperiencia del ciudadano en sus canales de atencin para que se sensibilice sobre el tema de Servicio alCiudadano?3La entidad cuenta con insumos tcnicos para tomar desiciones de lo que debe hacerse en servicio alciudadano. ( Ej: estadisticas de demanda por canal de atencin, nivel de satisfaccin del ciudadano-clientesobre el servicio prestado, etc.)?1Los Informes de Quejas y Reclamos son evaluados por el Equipo Directivo en sus comits? 2La entidad cuenta con un Plan Estrategico de Servicio al ciudadano? 1Su entidad ha ejecutado Planes Estratgicos de Servicio al Ciudadano? 1Cmo califica el resultado obtenido por los Planes Estratgicos de servicio al ciudadano que haimplementado la entidad?1De que nivel directivo depende el servicio al ciudadano (4: Director; 3: SubDirector o Secretara General; 2:Asesor, 1: Coordinador)?4La Entidad cuenta con un area de atencin al ciudadano constituido formalmente con competencias y confunciones claramente definidas por el Departamento Administrativo de la Funcin Pblica? 1La Entidad tiene una estructura funcional de servidores pblicos que le permite atender la demanda deservicios del pblico de forma satisfactoria?1Evale la articulacin del grupo de atencin al ciudadano con las dems dependencias de la entidad quetrabajan por el mejoramiento del servicio a los ciudadanos (planeacin, comunicaciones, sistemas, entreotros)2La entidad cuenta con la cantidad suficiente de servidores pblicos para prestar un excelente servicio alciudadano?1Los servidores que se encuentran al servicio de los ciudadanos conocen su rol y sus responsabiliades ylos ciclos del servicio de los cuales participan?3Los puestos de trabajo han sido diseados y equipados para que el servidor pblico cumpla con lasnecesidades del ciudadano-cliente y pueda prestarle un excelente servicio?2La Entidad cuenta con servidores pblicos con la Actitud y Aptitud necesaria para brindar un excelenteservicio al ciudadadano?0La Entidad cuenta con servidores pblicos con el conocimiento necesaria para brindar un excelenteservicio al ciudadadano?3Cuntas horas en capacitacin y formacin de habilidades para el servicio al Ciudadano-Cliente recibe elservidor pblico por ao?1En la Entidad se adelantan ejercicios de evaluacin sobre el desempeo de los servidores en el tema deservicio al ciudadano?1La Entidad otorga a los servidores que atienden ciudadanos incentivos o reconocimientos especficosrelacionados con su desempeo?1FinanciacinLa entidad cuenta con un presupuesto asignado de forma especfica para el desarrollo o ejecucin deiniciativas de Servicio al Ciudadano?1ReconocimientoLa Entidad ha obtenido reconocimientos, premios, certificaciones relacionadas con servicio al ciudadano?1Area 1: Estrategia, Estructura y Servidor Pblico - MORELIA1,80EstrategiaEstructuraServidor Pblico 32. Repblica de ColombiaDepartamento del CaquetMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Telfono: 4301123 Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co32Fax 3Lneas locales 3Lnea gratuita (018000) 1Presencia en Redes Sociales: Facebook, Twiter, MySpace 1Chat 1Videoconferencia 1Sitio Internet 1Kioscos 13. TV Interactiva (Digital) 14. Presencial 3Canal Centros Integrados de Servicio Estticos (CADES) 1Canal Centros Integrados de Servicio Mviles (Bus o Participacin en Ferias de Servicio) 16. Telfono Mvil 37. Correo postal 1CalificacinFax 4Lneas locales 4Lnea gratuita (018000) 1Presencia en Redes Sociales: Facebook, Twiter, MySpace 1Chat 1Videoconferencia 1Sitio Internet 1Kioscos 13. TV Interactiva (Digital) 14. Presencial 1Canal Centros Integrados de Servicio Estticos (CADES) 1Canal Centros Integrados de Servicio Mviles (Bus o Participacin en Ferias de Servicio) 16. Telfono Mvil 47. Correo postal 1Considera Usted que actualmente existe una correspondencia adecuada entre volumen de demanda delcanal y prioridad otorgada al mismo por la Entidad ?2El backOffice est alineado con el front office de atencin al ciudadano de tal forma que se garanticen laseficiencias para el logro de los objetivos del servicio?12. Electrnico5. Centros IntegradosArea 2: Canales de Atencin - MORELIA1,60Disponibilidad1. Telfono FijoDe los canales sealados califique segn su experiencia y la retroalimentacin del frontoffice y de los usuarios si tienen las carateristicasnecesarias para un excelente funcionamiento.1. Telfono Fijo2. Electrnico5. Centros Integrados 33. Repblica de ColombiaDepartamento del CaquetMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Telfono: 4301123 Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co33Posee su entidad una base de datos nica de Ciudadanos-Clientes con informacin identificadora de todoso parte de ellos?1La base de datos que tiene actualmente su entidad le permite tomar decisiones operativas y de Gestinde Calidad para un mejor servicio al ciudadano?1La Direccin de la entidad sabe qu Ciudadanos-Clientes se quejan y Por qu Se quejan? Sabe qusolicitan y por qu medios lo hacen?1Est actualizada la base de datos? 1Tiene un responsable de administrar la base de datos de usuarios de la entidad? 1El lder de Servicio al Ciudadano-Cliente tiene acceso a la Base de Datos nica de usuarios? 1Sabe usted cul es el canal que ms utilizan sus clientes y para qu? 4Sabe ud. Cumtos usuarios Tiene diariamente y qu servicios se prestaron? 1Usted accede a la base de datos de usuarios en tiempo real cuando requiere saber el comportamiento delos canales de atencin?1Sabe los niveles de servicio en tiempo real de los canales? 1Sabe usted cunto tiempo le toma a su entidad responder a una queja del servicio. 1Sabe Ud cunto tiempo debe esperar un ciudadano cliente para que atiendan una solicitud realizada porcorreo fsicoy por Correo Electrnico?4Se puede localizar facilmenteal ciudadano cliente de su entidad? 4Tiene conocimiento del nivel de satisfaccin del Ciudadano-Cliente con los servicios de su entidad? 3Tiene conocimiento sobre los Ciudadanos-Clientes que han referido a su entidad como una Entidad quepresta excelente servicio?3Sabe usted cul es el canal que brinda mayor satisfaccin y por qu razn? 4Su entidad realiza seguimiento a la respuesta del ciudadano cliente a campaas que su entidada realizapor los diferentes canales?4Su entidad sabe si un Ciudadano-Cliente ha realizado trmites similares en otras entidades del estado parapoder atender su necesidad?4Nuestros ciudadanos clientes y nuestros servidores pblicos del Front y Back Office toman parte activa enel diseo del servicio?1Hacemos pruebas del servicio con los Ciudadanos-Clientes y con los Servidores Pblicos del Front y BackOffice?1Integramos el reporte de quejas al mejoramiento continuo de la entidad? 3Tiene mecanismos la entidad para educar al cliente alrededor de nuevos productos o servicios o fortalecer elconocimiento de los actuales?2Cmo califica el proceso de "escuchar la voz del cliente", es decir, de conocer sus necesidades yexpectativas. ?3Cmo califica las campaas de comunicacin que ha llevado a cabo la Entidad para promocionar y difundirlos servicios que le ofrece a los ciudadanos?2La entidad cuenta con un Ranking competitivo de atencin por oficina de atencin al ciudadano o por reas?1Sabemos cuntas actividades innecesarias generan nuestras operaciones como resultado de serviciosmal diseados y con malas comunicaciones?1En la entidad se rastrea sistemticamente los posibles puntos de falla en nuestro servicio? 2En la entidad se aplica alguna herramiienta para el Mejoramiento Continuo e identificacin de puntos decontrol?1PROBIDAD2EFICIENCIA 3OPORTUNIDAD 3TRANSPARENCIA 3CALIDEZ 3Gestin delConocimiento delCiudadanoDe los atributos de calidad, califique cmo cree que lo percibe el ciudadano - cliente:Calidad en la Oferta deServiciosrea 3: Conocimiento del Ciudadano Cliente - MORELIA2,19 34. Repblica de ColombiaDepartamento del CaquetMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Telfono: 4301123 Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co34Considera que las Entidades del Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano tienen una visin compartida?3Como lder, ha utilizado palabras y acciones para demostrar de manera clara que est totalmentecomprometido a desarrollar talentos en servicio al ciudadano y de esta manera fortalecer el efectoaspiracional en el servidor pblico?3Las personas que rodean a los lderes del PNSC consideraran que usted se encuentra comprometidoactivamente en las iniciativas de servicio al ciudadano en su empresa?3Tiene su entidad reservas diversas y abundantes de servidores talentosos y preparados que estndispuestos a avanzar en el desarrollo de la cultura del servicio al ciudadano en la AP.2CoordinacinLa Entidad ha implementado mecanismos de articulacin con otras entidades para garantizar el servicio alciudadano o desarrollar nuevos servicios?1CooperacinEn la actualidad la Entidad comparte espacios de retroalimentacin sobre servicio al ciudadano con otrasentidades de la APN?1Benchmarking (Buenasprcticas)La entidad ha replicado buenas prcticas de otras entidades en servicio al ciudadano a nivel Nacional ointernacionalmente?1rea 4: Articulacin Institucional - MORELIA2,00LiderazgoENTIDADMUNICIPIO DE MORELIA - ATENCIN AL CIUDADANO%1020NANANANANANANA50NANA10NAIndique con cuantos servidores pblicos cuenta la entidad para servir al ciudadano- cliente. 5Indique por qu la entidad cuenta con la cantidad suficiente de servidores pblicos para prestar un excelente servicio al ciudadanoLos funcionarios encargados de atenderal ciudadano al mismo tiempo ejecutanactividades propias de sus cargos, esdecir no es una dedicacin exclusiva deservicio al ciudadanoQu porcentaje son de planta? 70Qu porcentaje son de contratistas? 30Por que la entidad no cuenta con un presupuesto asignado de forma especfica para el desarrollo o ejecucin de iniciativas de Servicio al Ciudadano? Fortalecimiento Institucional del SGRSi la entidad ha obtenido reconocimientos, premios, certificaciones relacionadas con servicio al ciudadano, indique cuales? NAVolumen mensual promedio de operaciones Tendencia1. Telfono FijoFax DecreceLneas locales DecreceLnea gratuita (018000) Decrece2. ElectrnicoPresencia en Redes Sociales: Facebook, Twiter, My Space CrecienteChat CrecienteVideoconferencia CrecienteSitio Internet CrecienteKioscos Creciente3. TV Interactiva (Digital) Creciente4. Presencial Constante5. Centros IntegradosCanal Centros Integrados de Servicio Estticos (CADES) CrecienteCanal Centros Integrados de Servicio Mviles (Bus o Participacin en Ferias de Servicio) Creciente6. Telfono Mvil Constante7. Correo postal DecreceSabe usted cul es el canal que ms utilizan sus clientes y para qu? Para solicitud de AyudasQue resultado tiene el ranking competitivo de atencin por oficina de atencin al ciudadano o por reas ? NASi la Entidad ha implementado mecanismos de articulacin con otras entidades para garantizar el servicio al ciudadano o desarrollar nuevos servicios,indique cuales?NACunto tiempo le toma a su entidad responder a una queja del servicio? NACunto tiempo debe esperar un Ciudadano-Cliente para que atiendan una solicitud realizada por correo fsico y por correo electrnico? 10 DasCul es el canal que brinda mayor satisfaccin y por qu razn? Presencial 35. Repblica de ColombiaDepartamento del CaquetMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Telfono: 4301123 Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co35Es de resaltar que de conformidad con el Decreto No. 002 de 2013 POR EL CUAL SEESTABLECE EL MANUAL ESPECFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIASLABORALES PARA LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL MUNICIPIOMORELIA las Peticiones, Quejas y Reclamos deben ser atendidas por el SecretarioGeneral y de Gobierno, no obstante, se ha asignado la funcin de Recibir las Quejas,Sugerencias y Reclamos que tengan que ver con cualquier proceso de la Alcalda ytramitarlas de conformidad con el reglamento interno de Quejas, Sugerencias y Reclamosal Auxiliar Administrativo de la Secretara General y de Gobierno. De igual manera a variosde los cargos sealados en la planta de personal se le ha asignado la funcin de resolver lasQuejas, Sugerencias y Reclamos respecto a los asuntos de su competencia.Dado lo anterior, se evidencia que en el Municipio no solamente una persona est encargadade atender el asunto, para lo cual cualquier funcionario est en disposicin de atenderQuejas, Sugerencias y Reclamos de manera verbal o escrita.A continuacin se sealan los mecanismos para mejorar la atencin al ciudadano queha recomendado la Metodologa para disear y hacer seguimiento a la Estrategia deLucha Contra la Corrupcin y de Atencin al Ciudadano: 36. Repblica de ColombiaDepartamento del CaquetMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Telfono: 4301123 Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co36a. Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano. Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad. Implementar y optimizar:- Procedimientos internos que soportan la entrega de trmites y servicios alciudadano.- Procedimientos de atencin de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos ydenuncias de acuerdo con la normatividad. Medir la satisfaccin del ciudadano en relacin con los trmites y servicios quepresta la Entidad. Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionarla atencin adecuada y oportuna. Poner a disposicin de la ciudadana en un lugar visible informacin actualizadasobre:- Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos.- Descripcin de los procedimientos, trmites y servicios de la entidad.- Tiempos de entrega de cada trmite o servicio.- Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan cumplir consus obligaciones o ejercer sus derechos.- Horarios y puntos de atencin.- Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de unaqueja o un reclamo. Establecer procedimientos, disear espacios fsicos y disponer de facilidadesestructurales para la atencin prioritaria a personas en situacin de discapacidad,nios, nias, mujeres gestantes y adultos mayores.b. Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores pblicos. Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano enlos servidores pblicos, mediante programas de capacitacin y sensibilizacin. Generar incentivos a los servidores pblicos de las reas de atencin al ciudadano.c. Fortalecimiento de los canales de atencin. Establecer canales de atencin que permitan la participacin ciudadana. Implementar protocolos de atencin al ciudadano. Implementar un sistema de turnos que permita la atencin ordenada de los 37. Repblica de ColombiaDepartamento del CaquetMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Telfono: 4301123 Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co37requerimientos de los ciudadanos. Adecuar los espacios fsicos de acuerdo con la normativa vigente en materia deaccesibilidad y sealizacin. Integrar canales de atencin e informacin para asegurar la consistencia yhomogeneidad de la informacin que se entregue al ciudadano por cualquiermedio.En el Anexo No. 03 del presente Plan se seala el cronograma y el responsable dela implementacin de los mecanismos para mejorar la atencin al ciudadano, sinperjuicio de la contratacin de servicios personales para apoyar su ejecucin. 38. Repblica de ColombiaDepartamento del CaquetMUNICIPIO DE MORELIANIT. 800.095.773 4Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque Principal Telfono: 4301123 Tele Fax: 4301082www.morelia-caqueta.gov.co - alcaldia@morelia-caqueta.gov.co38ANEXOS 39. RepblicadeColombiaDepartamentodelCaquetMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.7734Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTelfono:4301123TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co39ANEXONo.01MatrizdeRiesgo 40. RepblicadeColombiaDepartamentodelCaquetMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.7734Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTelfono:4301123TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co40IDENTIFICACINANLISISDELRIESGOVALORACINDELRIESGOMEDIDASDEMITIGACINSEGUIMIENTOPROCESOOBJETIVODELPROCESONo.RIESGORIESGODESCRIPCINCAUSASEFECTOSIMPACTOnico:20PROBABILIDADPosible:1CasiSeguro:2NIVELDEEXPOSICION(I*P)CONTROLESEXISTENTESIMPACTOnico:20PROBABILIDADPosible:1CasiSeguro:2NIVELDEEXPOSICION(I*P)CONTROLESAIMPLEMENTARTIPODECONTROLRESPONSABLEACCIONESRESPONSABLEINDICADORPLANEACINDELDESARROLLOMUNICIPALFormular,dirigiryejecutarinstrumentosquepermitanalAlcaldeorientarlaaccindelMunicipioparalapromocindeldesarrollo.R1FormulacindelosproyectosdeinversinparasupresentacinalbancodeproyectosporpersonalajenoalaentidadquepretendenejecutarloposteriormenteConsisteenquelaadministracinMunicipalpermitequepersonasnaturalesojurdicasinteresadasenlaejecucindeuncontratoseofrezcanparalaelaboracindelproyectosinlaexistenciadeunarelacinlaboralocontractualparatalfinLaintencindedefinirsituacionestcnicascomplejasqueunposteriorprocesodeseleccindecontratistaslegenereunaventajaenlaestructuracindelapropuesta.Inversinnofocalizadaalasverdaderasnecesidadesy/opeculadopordestinacindiferente.Violacinalprincipiodeseleccinobjetivadelcontratista.Sometimientodelaentidadalavoluntaddeunagenteexterno,respectoalamanipulacinenlaentregadeinformacin(Planosyarchivosmagnticos).20120Ninguno20120NopermitirelregistrodeproyectosenelBancodeProyectosdeInversin(BPIM)quehayansidoelaboradosporpersonassinlaexistenciadeunarelacinlaboralocontractualparatalfin.PreventivoProfesionalUniversitariodePlaneacinPedircadacuatro(04)mesesrelacindelosproyectosregistradosenelBPIMyverificarsilosmismosfuerononoelaboradosporpersonassinlaexistenciadeunarelacinlaboralocontractualparatalfn.SecretariodePlaneacin.Cantidadderelacionesdeproyectoscuatrimestralesquereposanenelarchivoocarpetadeseguimiento. 41. RepblicadeColombiaDepartamentodelCaquetMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.7734Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTelfono:4301123TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co41R2ExpedicindecertificacionesdeusodelsueloconinformacinquenocorrespondealacontempladaenelEsquemadeOrdenamientoTerritorial.Consisteenqueelfuncionarioencargadodeexpedirlascertificacionesdeusodelsueloconsignainformacinfalsaendichacertificacinafindepermitirquesedesarrollenactividadesnopermitidasenelsitio.Lorealizaporamiguismooacambiodeunreconocimientoeconmico(Cohecho).ElestablecimientorgidodeusosdelsueloenelEsquemadeOrdenamientoTerritorial.CrecimientoyDesarrollodelurbanismocondificultadesdeconvivenciaciudadanay/oendetrimentodelmedioambiente.20120Ninguno20120PublicarenlacarteleramunicipallascertificacionesdeusodelsueloexpedidasyremitircopiaalJefedeControlInterno.PreventivoSecretariodePlaneacin.VerificarelarchivoocarpetadelSecretariodePlaneacindelascertificacionesdeusosdelsueloexpedidas.JefedeControlInterno.CantidaddecertificacionespublicadaynotificadasalJefedeControlInterno. 42. RepblicadeColombiaDepartamentodelCaquetMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.7734Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTelfono:4301123TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co42R3RetardarinjustificadamenteuntrmitedecertificacionesodeLicenciasafindepresionarunofrecimientoeconmicooafectarlosinteresesdelusuario.Consisteenqueelfuncionarioencargadodeexpedirlascertificacionesolicenciasretardainjustificadamenteeltrmite,locualseevidenciaconlasolucindeotrostrmitesquefueronradicadosconposterioridad.Eldeseodeunreconocimientoeconmicoadicionalalaremuneracinmensualdelfuncionariopblico.GeneradesconfianzadelaComunidadhaciaelEstadoyenfrentamientosverbalesentreelusuarioyelfuncionario.20120Ninguno20120Implementarunregistroolibroradicadordelassolicitudesdecertificacionesolicenciasenelcualseindiquedemaneracronolgicalasactuacionesllevadasporelfuncionariopblicoafinderesolverlasolicitud.PreventivoSecretariodeplaneacin.Verificarlaexistenciadelregistroolibroradicadorysurespectivousoodiligenciamiento.JefedeControlInterno.Existenciadelregistroolibroradicador.GESTINEDUCATIVAGarantizareimpartirlaeducacinbsicaintegral,bsicaprimaria,secundariaymedia,concalidaddandocumplimientoalosrequisitosdelanormatividadvigentedelclienteopoblacinR1TrmitedenecesidadesdelosestablecimientoseducativosporfueradelaleyydelPlandeDesarrolloMunicipalacambiodeayudaeconmicaoburocrticadelRectordelaInstitucinConsisteenqueelfuncionariodelaCoordinacindelSectorEducativotramitanecesidadesdelosestablecimientoseducativosporfueradelaleyydelPlandeDesarrolloMunicipalacambiodeFaltadePlaneacindelasadquisicionesdeObras,BienesyServiciosparalosestablecimientoseducativos.Ejecucindeinversionesaltasenalgunosestablecimientoseducativosybajasenotros,afectandoconellolaprestacindelservicioeducativo.20120Ninguno20120Identificarnecesidadesdelosestablecimientosatravsdeinformes.PreventivoCoordinadordeEducacin.Revisarelinformedenecesidades.Secretariodeplaneacin.Cantidadinformesrevisados. 43. RepblicadeColombiaDepartamentodelCaquetMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.7734Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTelfono:4301123TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co43entrelos0y17aosparalograrlasatisfaccindelasnecesidadeseducativas.Educativa.ayudaeconmicaoburocrticadelRectordelaInstitucinEducativa.GESTINENSALUDGarantizarlaSaludPblicaycoberturadelaseguridadsocialenSalud,debeserpertinenteparadarcumplimientoalasexigenciasdeLeyvigente,enrelacincliente,usuario,poblacin,conelfindeoptimizarelcubrimientodelasnecesidadesbsicas.R1InclusindeProyectooActividadesenelPlandeIntervencionesColectivas(PIC)quepermitanlaevasinderesponsabilidaddelejecutor(ContratistadelPIC)endetrimentodelasaluddeloshabitantesdelMunicipio.ConsisteenpermitirqueseincluyanenelPICProyectooActividadesquenosonprioritariasparalasaluddelapoblacinconelpropsitodegenerarunamayorutilidadalcontratistayposteriormenterecibircomisinporesaintervencino"Favor".Eldeseodeunreconocimientoeconmicoadicionalalaremuneracinmensualdelfuncionariopblico.PrdidaderecursosdelSistemaGeneraldeParticipaciones(SGP)ydetrimentodelasaluddeloshabitantesdelMunicipio.20120RevisindelPICporpartedelaSecretaradeSaludDepartamental20120VerificarsilainformacincontenidaenelPICysusPlanesdeAccincorrespondenyestnarticuladosconeldiagnsticodelPlandeDesarrolloMunicipal.PreventivoTcnicodeSaludVerificacindelosdocumentosPIC,susplanesdeaccinyelPlandeDesarrolloMunicipal.Secretariodeplaneacin.Realizacindeverificaciones. 44. RepblicadeColombiaDepartamentodelCaquetMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.7734Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTelfono:4301123TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co44GESTINCULTURAL,TURISTICAYDEPORTIVAPropiciaryCoordinarlasaccionesdevaloracin,proteccinydivulgacindelaexpresinculturalmunicipal,entendidastacomoelconjuntoderasgosdistintivos,espirituales,materiales,intelectualesyemocionalesquecaracterizanalosgruposhumanosyquecomprende,msalldelasartesylasletras,modosdevida,derechoshumanos,sistemadevalores,tradicionesycreencias.R1Inapropiadorecursohumanoidneoparaapoyarlosprocesosy/oprogramasculturalesydeportivos.Consisteeneldesarrollodelasfunciones,proyectosoprogramasculturalesydeportivosporpartedepersonalsinidoneidadyexperiencia,elcualesvinculadoporamiguismo.Seclasificacomounriesgodecorrupcinporcuantoreducelaeficienciadelmanejodelosrecursospblicosacambiodeinteresespersonales.Vinculacinalanminaoadjudicacindecontratosapersonalsinidoneidadyexperiencia.Bajacoberturadeserviciosculturalesydeportivos.20120Ninguno20120FortalecerlosEstudiosPreviosafindeexigirmayoridoneidadyexperienciadelosfuturoscontratistasdelsector.PreventivoCoordinadordeCulturaVerificarlainformacincontenidaenlosestudiospreviosrespectoalaidoneidadyexperienciaexigida.JefedeControlInterno.Cultura 45. RepblicadeColombiaDepartamentodelCaquetMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.7734Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTelfono:4301123TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co45GESTINDEINFRAESTRUCTURAYOBRASPBLICASMejoraryConservarlaInfraestructuraVialyApoyoaEjecucindeObraspblicasMunicipales.R1EjecutarproyectosquenoobedecenalasnecesidadesprioritariasdefavorecimientoalapoblacinconmayordificultadeconmicaConsisteenejecutarproyectosquenoobedecenalasnecesidadesprioritariasdefavorecimientoalapoblacinconmayordificultadeconmicaconelpropsitodefavoreceraunaovariaspersonasconmayorpodereconmico.Eldeseodeunreconocimientoeconmicoadicionalalaremuneracinmensualdelfuncionariopblico.Pagodepromesasencampaa.InversinenproyectosquenosatisfacenlasnecesidadesdelacomunidadconmayordificultadenlaprestacindelosserviciosdelEstado.20120EjecucindeproyectosincorporadosenelPlanOperativoAnualdeInversiones.20120NingunaNANANANANA 46. RepblicadeColombiaDepartamentodelCaquetMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.7734Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTelfono:4301123TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co46GESTINPARAELDESARROLLOAGROPECUARIOYAMBIENTALCoordinaryprestarlaasistenciatcnicaintegralyoportunaalospequeosproductoresagropecuariosdelMunicipioparaelincrementoymejoramientodelaproduccinylaproductividad.R1Adquisicindematerialeseinsumosparaelfortalecimientodelsectoragropecuario.ConsisteenfinanciarconcargoalpresupuestoMunicipallacompradematerialeseinsumosparaserentregadoalospequeosproductoresbajoelamparadelfortalecimientodelsectoragropecuario,materializandoconellounAuxilioprohibidodeconformidadconelArtculo355delaConstitucinPolticadeColombia.Pagodepromesasencampaa.Presindelgremioagropecuario.Incursineneldelitodepeculadopordestinacinoficialdiferente.20120Ninguno20120Noadquirirelementosparaserentregadosalosparticulares.PreventivoAlcaldeRealizarauditorasinternasJefedeControlInterno.AuditorasRealizadas 47. RepblicadeColombiaDepartamentodelCaquetMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.7734Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTelfono:4301123TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co47GESTINPARALASEGURIDADYCONVIVENCIACIUDADANARecibirdenunciasyquerellas,darlestrmitesadministrativosaqueenderechocorrespondaconlafinalidadderegularelejerciciodelosderechosylibertaddelacomunidaddeacuerdoconlaconstitucinylaleyconfinesdeconvivenciaciudadana.R1FinanciarlaadquisicindeinsumosparalafuerzapblicaconcargoalosrecursosdeFondodeSeguridadyConvivenciaCiudadana.ConsisteenqueelComitdeOrdenPblicooelAlcaldedemaneraindividualordenalaadquisicindeinsumosparalafuerzapblicaconcargoalosrecursosdeFondodeSeguridadyConvivenciaCiudadana,insumosqueyaestnsiendofinanciadosconcargoalosrecursosdelaPolicaNacionalodelEjercito.Ausenciademecanismosdecomunicacin,nooperatividaddelComitdeOrdenPblico.Desconocimientodelasnormasqueregulanlamateria.NoexistenciadelPlandeSeguridadyConvivenciaCiudadana.Incursineneldelitodepeculadopordestinacinoficialdiferente.20240Ninguno20240NoordenargastoporfueradelascondicionessealadasenlaLey1421de2010,losDecretos399y577de2011yenelPlandeSeguridadyConvivenciaCiudadanaCorrectivoComitdeOrdenPblicoRealizarauditorasinternasJefedeControlInterno.AuditorasRealizadas 48. RepblicadeColombiaDepartamentodelCaquetMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.7734Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTelfono:4301123TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co48GESTINFINANCIERADELOSRECURSOSGarantizarlasolvenciaeconmicaenunmarcoracional,eficienteyeficaz,fortaleciendolosingresosdelMunicipio.R1InclusindegastosnoautorizadosConsisteenlacreacinderubrosenelpresupuestomunicipalquenoestnacordesconlascompetenciaslegalesdelMunicipio.PresinporpartedemiembrosdelaComunidadointegrantesdelConcejoMunicipalafinlograrlafinanciacindeproyectosquenosondecompetenciasdelenteterritorialDuplicidaddeesfuerzosdelosdiferentesnivelesdelEstado,estoes,seejecutanproyectosquesonfinanciadosconrecursosdelaNacin,elDepartamentoyelMunicipio;generandounimpactoigualaquesisehubiesefinanciadoconlatercerapartedeesosrecursos.20120SehaimplementadolaestructuradelFormularionicoTerritorial(FUT)20120NocreacinderubrospresupuestalessinquelosmismosseencuentrenenlaestructuradelFUT.InformaralJefedeControlInternosobrelosrubrosquesecrean.PreventivoSecretariodeHacienda.Emitirinformescuatrimestralessobrelacreacinderubros.JefedeControlInterno.RevisindeEjecuciones. 49. RepblicadeColombiaDepartamentodelCaquetMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.7734Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTelfono:4301123TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co49R2Inversionesdedinerospblicosenentidadesdedudosasolidezfinanciera,acambiodebeneficiosindebidosparaservidorespblicosencargadosdesuadministracin.ConsisteenqueelSecretariodeHaciendaoelAlcaldegestionaninversionesdedinerospblicosenentidadesdedudosasolidezfinanciera,acambiodebeneficiosindebidosparaservidorespblicosencargadosdesuadministracin.Eldeseodeunreconocimientoeconmicoadicionalalaremuneracinmensualdelfuncionariopblico.Prdidasderecursoseconmicospblicos.20120Ninguno20120Verificarlacalificacinderiesgodelaentidadfinancieraantesderealizarcualquierdepositoderecursos,enespecialdarcumplimientoalasdisposicionesdelosDecretos1525de2008,4471de2008y2805de2009.PreventivoSecretariodeHaciendaRealizarauditorasinternasJefedeControlInterno.AuditorasRealizadasR3InexistenciaderegistrosauxiliaresquepermitanidentificarycontrolarlosrubrosdeinversinConsisteenlanodesagregacinaltimonivelcontablelosconceptosdegastosafindeevadirlavigilanciadelosentesdeElintersdeefectuargastosporfueradelaLeyoevadirresponsabilidadesfiscalesporconceptosdemultas,sancionesDetrimentopatrimonialqueafectalasinversionespblicas.20120ElMunicipioaplicalosProcedimientosContablesdelManualdeProce20120NingunaNANANANANA 50. RepblicadeColombiaDepartamentodelCaquetMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.7734Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTelfono:4301123TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co50control.opagodeinteresesmoratorios.dimientosdelRgimendeContabilidadPblicaycuentaconuncontadorpblicotituladoafindedarcumplimientoalasnormascontables.R4Apropiacindelosrecursosrecaudadosenventanilla.Consisteenqueelfuncionarioquetieneacargoelrecibodeldineroseapropiadeellos.EldeseodeunreconocimientoeconmicoadicionalalaremuneracinmensualdelfuncionariCondenaporpeculadoporapropiacin.Prdidadecredibilidaddelcontribuyenteloquesetraduceenbajorecaudo.20240Sistematizacindelosprocesos.20240RealizarAuditoras.PreventivoJefedeControlInternoVerificareldesarrollodeauditoras.SecretariodeHacienda.ExistenciadeAuditoras. 51. RepblicadeColombiaDepartamentodelCaquetMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.7734Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTelfono:4301123TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co51opblico.Faltadesistematizacindelosprocesos.Ausenciadeauditorasinternas.ReduccindelainversinpblicaR5"RetnoPeaje"alpagodecuentasacontratistas.ConsisteenqueelTesorerodemorademanerainjustificadaelpagodecuentasacontratistasafindepresionarelofrecimientodeayudaeconmica.Eldeseodeunreconocimientoeconmicoadicionalalaremuneracinmensualdelfuncionariopblico.PrdidadeimagendelaEntidadanteloscontratistasylacomunidadengeneral.Incrementodelvalordelosbienes,obrasy/oserviciosqueadquiereelMunicipio.20240Ninguno20240Implementarelregistrodepresentacinporpartedeloscontratistas,delosdocumentosrequeridosparahacerefectivoslospagosderivadosdeloscontratos,detalmaneraqueestospuedanverificarelestrictorespetoalderechodeturno.DeconformidadconloestablecidoenelArtculo19delaLey1150de2007.PreventivoSecretariodeHaciendaVerificarlaexistenciadelregistroysurespectivousoodiligenciamiento.JefedeControlInterno.ExistenciadelRegistro. 52. RepblicadeColombiaDepartamentodelCaquetMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.7734Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTelfono:4301123TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co52GESTINDERECURSOSFSICOSYSUMINISTROSDotaralaAlcaldadeinfraestructuralocativayrecursosfsicosprotegidosyconservados,parasoportarlasactividadesqueconformanlamisininstitucional.R1Recibirelementosenelalmacnquenocumplanconlostrminosdelcontrato.Consisteendarentradasalalmacnmunicipalsincotejarconlosquetextualmentesehasolicitadoenelcontratodesuministroodecompraventa.Negligenciadelfuncionarioencargadoderecibirlosmateriales.Detrimentopatrimonialdelaentidad.Incumplimientodelosprogramasyproyectos.Demorasenlaejecucindelosproyectos.Sancionesdisciplinarias,fiscalesy/openales.20240Verificacindelalmacenistaenelingresodeelementosalalmacn.20120NingunaNANANANANAR2Prdidadeelementosdelalmacn.Consisteenlaprdidadematerialesqueseencuentrandebidamenteinventariados.AusenciadesalvaguardasdelosbienespblicosconconsentimientodelAlmacenista.Detrimentopatrimonialdelaentidad.20240Ninguno20240Ejercercontroldeinventarios.PreventivoAlmacenistaRealizarauditorasinternasJefedeControlInterno.AuditorasRealizadasR3Entradasysalidasdeelementosdealmacnsinsoportecontable.Consisteenelmanejoinformalqueocasionalopermanentementedaelfuncionarioresponsabledelalmacn.Desordenenlosinventariosyfaltadeidentificacindelosresponsables.Prdidadeloselementosydetrimentopatrimonial.20240ContabilizacindelInventario20120Diligenciamientodesoportecontableparalaentradaysalidasdealmacn.PreventivoAlmacenistaVerificacindelossoportescontables.ContadorExternoContabilizacindelosBienes 53. RepblicadeColombiaDepartamentodelCaquetMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.7734Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTelfono:4301123TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co53GESTINJURIDICAPrestarasesoralegalyejercerladefensajudicialdelaentidadterritorial,previniendolaocurrenciadeldaoantijurdicoyadoptandolasmedidasparacontrarrestarlocuandohayaacaecidoR1Amiguismoofraternidaddelabogadodefensordelmunicipioconlosabogadosdemandantesy/osusrepresentados.Loscriteriosparadefenderlaentidad,lanormaylaticasonreemplazadosporfavoritismospersonalesopolticosporpartedelalcaldeodelasesorjurdico.Relacinpersonaldirectaentreelabogadodefensordelmunicipioconlosabogadosdemandantesy/osusrepresentados.Detrimentopatrimonial,sancionesdisciplinarias,fiscalesypenales.20240Ninguno20240Revisincuatrimestralalosprocesosjurdicosmediantesustentacionesquerealizaelasesorjurdicoalequipodegobierno.PreventivoAsesorJurdicoAuditorasInternasJefedeControlInterno.AuditorasRealizadasR2Conciliacionesapresuradasqueconunabuenadefensajudicialsepuedeevitarelpagodelaspretensionesdelosdemandantes.Consisteenhacerarreglossinconocimientopblicoenbeneficiodeinteresesparticulares.Faltadeidoneidadyexperienciadequiendefiendejurdicamentelosinteresesdelmunicipio.Ofrecimientoseconmicosdelacontraparte.AfectagravementelosintereseseconmicosdelEstado,sancionesdisciplinarias,fiscalesypenales.20240Ninguno20240Revisincuatrimestralalosprocesosjurdicosmediantesustentacionesquerealizaelasesorjurdicoalequipodegobierno.PreventivoAsesorJurdicoAuditorasInternasJefedeControlInterno.AuditorasRealizadas 54. RepblicadeColombiaDepartamentodelCaquetMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.7734Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTelfono:4301123TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co54GESTINDECONTRATACINAdquisicindebienes,obrasoserviciosconelfindesatisfacerlasnecesidadesdelacomunidadydelaadministracinMunicipal.R1Permanentesaclaraciones,adicionesyadendasenlacontratacinpblica.ConsisteengenerarcomplejidadoincertidumbreanteposiblesoferentesquealMunicipionoleinteresacontraerunarelacincontractual.Favorecimientodealgunosinteresesparticularesparalaadjudicacindecontratosensusdistintasmodalidades.Quebrantaelprincipiodeigualdad.Desconoceprincipiosdetransparenciayobjetividad.Incumplimientoenlaseleccinobjetivadelcontrato.Eventualessobrecostos.Obrasmalejecutadas.Incumplimientoobjetodelcontrato.20240Ninguno20240Realizarunosestudiospreviosseriosyconlaparticipacindeungrupointerdisciplinario.PreventivoAlcaldeAuditorasInternasJefedeControlInterno.AuditorasRealizadasR2FraccionamientotcnicoenlosprocesosdeContratacinPblica.Consisteenestableceretapasdeejecucindelproyectoconelpropsitodeevitarnosrealizartodoelprocedimientoquemeexigeuncontratoquesuperelamnimacuanta.FacilismoenlaadjudicacindirectaoenlaAdjudicacindeMnimaCuanta.Ausenciadepluralidaddeoferentes.Diluyeresponsabilidadenloscontratistasrespectoalacalidaddelasobras.Implicamayornmerodesupervisiones.Violacinalosprincipiodeigualdadytransparencia.20240Ninguno20240Realizarunosestudiospreviosseriosyconlaparticipacindeungrupointerdisciplinario.PreventivoAlcaldeAuditorasInternasJefedeControlInterno.AuditorasRealizadas 55. RepblicadeColombiaDepartamentodelCaquetMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.7734Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTelfono:4301123TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co55R3PrivilegioydistincindeproponentesenlaContratacin.Consisteendireccionarlosestudiospreviosy/olospliegosdecondicionesafavordedeterminadapersonanaturalojurdica.Conformacindegruposdeproveedoresy/ocontratistasconsideradoscomolosnicoscapacesdeofrecerdeterminadosbienes,serviciosuobras.Eldeseodeunreconocimientoeconmicoadicionalalaremuneracinmensualdelfuncionariopblico.DesconfianzadelacomunidadhaciaelEstado.Sancionesdisciplinariasypenalesalosfuncionariospblicos.Noaccesodeotrosoferentesdesconociendoelprincipiodelalibrecompetencia.Violacinalprincipiodeigualdadyalaseleccinobjetiva.20240Ninguno20240Darcumplimientoalprincipiodetransparencia(SeleccinObjetiva)establecidoenlaLey80de1993.PreventivoEquipodirectivoyequipoasesor.AuditorasInternasJefedeControlInterno.AuditorasRealizadas 56. RepblicadeColombiaDepartamentodelCaquetMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.7734Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTelfono:4301123TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co56ARCHIVOPATRIMONIODOCUMENTALRegistrar,conservaryresponderporelpatrimoniodocumentaldelaAlcaldaMunicipal,paraelsuministrodeinformacin.R1Prdidadelainformacinimpresaymagntica.ConsisteenlaprdidatotaloparcialconintencindeinformacinimpresaymagnticaafindefavorecerlosinteresesdeloscontribuyentesodelosdemandantesdeprocesosjudicialescontraelMunicipio.Ofrecimientoeconmicodelagenteexternointeresadoenlaprdidadelainformacin.Reduccinenelrecaudo.PrdidadelosprocesosjudicialesdeloscualessecondenaalMunicipioalpagodeprestacioneseconmicas.20240Serealizacopiasdeseguridadmagnticadelainformacin.20120ImplementacindelaLeydearchivo.PreventivoArchivoAuditorasInternasJefedeControlInterno.AuditorasRealizadasCONTROLINTERNOYEVALUACINVerificaryevaluardeformaindependienteelfuncionamientodelsistemadecontrolinternodelaentidadyproponerR1Noprogramaractividadesdeseguimientoyevaluacindondesusistemadecontrolseapocoeficaz.Consisteenlaelaboracindeunplandeauditoradeficientesegneldiagnsticorealizado.Negligenciadelaoficinadecontrolinterno.Afectalagestindelprocesoqueesineficiente,generandounambientepropicioparalacorrupcin.20240Ninguno20240RealizaryejecutarplanesdeAuditoras.PreventivoJefedeControlInternoVerificarelestablecimientodelSubsistemadeControldeEvaluacindelMECI.SecretariodePlaneacinElSubsistemadeControldeEvaluacindelMECIseencuentraestablecido. 57. RepblicadeColombiaDepartamentodelCaquetMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.7734Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTelfono:4301123TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co57recomendacionesparasumejoramiento.R2Nolograrcubrirtodalanormatividad,manual,planes,programasyproyectosrequeridospararealizareltrabajodecampo.Consisteennoincluirenlosprogramasoplanesdeauditoratodaslasactividadesoseguimientosquesedebanhacerdeacuerdoalanormatividad,manual,planes,programasyproyectosqueafectanelproceso.Desconocimientodelanormatividad,manual,planes,programasyproyectosqueafectanelproceso.Sancionesdisciplinariascontraelrepresentantelegalylosfuncionariosresponsablesdelproceso.20240Ninguno20240FormularyejecutarelPlanInstitucionaldeCapacitacinCorrectivoSecretariodeGobiernoVerificarlaexistenciayejecutardelPlanInstitucionaldeCapacitacinJefedeControlInterno.ElPlanInstitucionaldeCapacitacinseencuentraformuladoyseejecuta. 58. RepblicadeColombiaDepartamentodelCaquetMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.7734Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTelfono:4301123TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co58ANEXONo.02EstrategiasdeRacionalizacindeTramitesTerritorio 59. RepblicadeColombiaDepartamentodelCaquetMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.7734Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTelfono:4301123TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co59LISTADODETRMITESNombredelaEntidad:MUNICIPIOMORELIAMunicipio:MUNICIPIODEMORELIADepartamento:CaquetNivel:CentralCategora:6AodeVigencia:2013Nombredelapersonaquediligenciaelinventario:JULIETHMAGNORYCUELLAROBANDOCargo:CONTRATISTAIndiqueelnombredeladministradordetrmites:POALAYINETHSALINASCIFUENTESTelfonofijo:Celular:3114444530Correoelectrnico:payisaci@hotmail.comNota:Delalistadetrmitesquesepresentaacontinuacinseleccione"SIoNO"paraaquellostrmitesquerealizalaentidadyadicionalmenteseleccione"SIoNO"siestseencuentrapublicadoenelSUIT.(LosnombreshansidoestandarizadosporelDAFP,porlotantosilaentidadidentificaeltrmiteconotronombredebeseleccionarelnombreestandarizado).Encasodeejecutarotrostrmitesquenoseencuentrenenellistado,relacinelosenlapartefinal"Otrostrmites".AlterminardediligenciardebeenviarestahojadeExcelalcorreosoportesuit@dafp.gov.copararecibirasesoraenelregistrodelainformacinenelSistemanicodeInformacindeTrmites-SUITNoNOMBREDELTRMITERealizadoporlaentidadPublicadoenelSUIT 60. RepblicadeColombiaDepartamentodelCaquetMUNICIPIODEMORELIANIT.800.095.7734Calle3Cra3EsquinaFrentealParquePrincipalTelfono:4301123TeleFax:4301082www.morelia-caqueta.gov.co-alcaldia@morelia-caqueta.gov.co60SISBEN1EncuestadelSistemadeIdentificacinyClasificacindePotencialesBeneficiariosdeProgramasSociales-SISBENSINO2RetirodepersonasdelabasededatosdelSistemadeIdentificacinyClasificacindePotencialesBeneficiariosdeProgramasSociales-SISBENSINO3RetirodeunhogardelabasededatosdelSistemadeIdentificacinyClasificacindePotencialesBeneficiariosdeProgramasSociales-SISBENSINO4ActualizacindedatosdeidentificacindepersonasregistradasenlabasededatosdelSistemadeIdentificacinyClasificacindePotencialesBeneficiariosdeProgramasSociales-SISBENSINO5InclusindepersonasenlabasededatosdelSistemadeIdentificacinyClasificacindePotencialesBeneficiariosdeProgramasSociales-SISBENS