PLAN ANTICORRUPCIÓN, DE ATENCION AL CIUDADANO Y DE … · 2019-12-31 · La Oficina de Difusión y...

Fecha de

inicio

Fecha de

terminaciónP

E30-abr 31-ago 31-dic

P 100,00% 100,00% Se realizó la actividad en el primer cuatrimestre

E 100,00% 100,00%

P 100,00% 100,00%

Se realizó la actividad en el primer cuatrimestre

E 100,00% 100,00%

P 100,00% 100,00%


E 100,00% 100,00%

P 100,00% 100,00%Se realizó la actividad en el primer cuatrimestre

E 100,00% 100,00%

P 100,00% 100,00%


E 100,00% 100,00%

P 100,00% 100,00%


E 100,00% 100,00%

P 50,00% 25,00% 25,00% 100,00%

E 42,64% 24,00% 66,64%

P 33% 33% 34% 100%

E 33% 33% 66%

P 76,60% 11,60% 11,80% 100%

E 75,13% 11,40% 0,00% 86,53%

2. RACIONALIZACIÓN DE

TRÁMITES

20%42,80% 8,56%

En el seguimiento se evidenció, los avances realizados en el GIT de Fronteras y Límites de

la entidad para la implementación del Sistema de Información Geográfica de Límites8SIG-

LET) con un módulo o herramienta para realizar la solicitud y generar los certificados, se

observó que se está trabajando en los diseños respectivos, los documentos, se han

realizado reuniones en los que se han tratados los temas concernientes al análisis y

desarrollo del SIG y mensualmente se presentan informes.

La Oficina de Difusión y Mercadeo de Información, ha avanzado en las pruebas técnicas y

se encuentra en producción para el lanzamiento de productos para la venta en la tienda

virtual y en la documentación del respectivo procedimiento.

Seguimiento que se encuentra en el respectivo anexo 2

P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%

100% 20%

100% 20%

100% 20%

Enero

Oficina Asesora de

Planeación

Oficina Asesora de

Planeación

Enero

Enero

Responsables de

procesos en la Sede

Central y Directores

Territoriales.

Nota: La Oficina Asesora

de Planeaciòn - GIT

Desarrollo

Organizacional, consolida

el seguimiento

cuatrimestral al

cumplimiento de la

actividad.

OFICINA DE

CONTROL INTERNOMarzo

FECHA PROGRAMADA

AÑO 2018PROGRAMACIÓN/AVANCES - 2018

PROGRAMAC

ION/ AVANCE

TOTALRESPONSABLE

Oficina Asesora de

PlaneaciónEnero Marzo

30/12/2018

Diciembre

Abril

Enero

1/02/2018

Diciembre

Enero

20,0%

1.5. Seguimiento

1.4. Monitoreo y revisión

Informe de Auditoría Interna.

1.5 Publicar interna y externamente, los

mapas de riesgos de corrupción por

procesos del IGAC.

Realizar seguimiento a los riesgos de

corrupción identificados para el año

2018

1.3. Consulta y

divulgación

1.2. Construcción del

Mapa de Riesgos de

Corrupción

20,0%

20,0%

Mapas de Riesgos de

Corrupción del IGAC

20,0%

Documento

1.6 Socializar interna y externamente, los

mapas de riesgos de corrupción por

procesos del IGAC, a través de

diferentes medios o canales

1. GESTIÓN DEL

RIESGO DE

CORRUPCIÓN - MAPA

DE RIESGOS

CORRUPCION

20%

1.1 Política de

Administración de riesgos

de Corrupción.

Política de Administración Integral

de riesgos del IGAC

20,0%

Estrategia de Racionalización de Trámites .

3. RENDICION

DE CUENTAS

20%

Oficina Asesora de

Planeación

Enero

Oficina Asesora de

Planeación

1.3 Actualizar los mapas de riesgos de

corrupción por procesos del IGAC.

Enero

Enero

Abril

Oficina Asesora de

Planeación

Enero

1.7 Desarrollar en Comité de

mejoramiento el ítem relacionado con

"Autoevaluación a la Administración del

riesgo".

PRODUCTO

Documento

1.2 Socializar la Política de Administración

Integral de riesgos del IGAC.

1.1 Revisar y actualizar la política de

Administración Integral de riesgos, si hay lugar

a ello.

Oficina de Informática

y Telecomunicaciones

publica la información

que entreguen las

áreas misionales

Mantenimiento y Actualización del portal

de datos Abiertos del IGAC3.1 Portal de datos abiertos

COMPONENTES SUBCOMPONENTES ACTIVIDADESUNIDAD DE

MEDIDA

PESO

Datos publicados

1.4 Realizar convocatoria o invitación interna y

externamente, para la actualización

participativa de los mapas de riesgos de

corrupción del IGAC.

3

1. Información de calidad

y en lenguaje

comprensible 40%

3,00%

PLAN ANTICORRUPCIÓN, DE ATENCION AL CIUDADANO Y DE PARTICIPACIÓN

"INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI" AÑO 2018

Versión No. 2

SUBTOTAL GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SUB TOTAL Actualización mapa de riesgos de corrupción

66,64% 13,33%

67%

INFORMATICA Se actualizó documentación de datos abiertos de la Subdirección de

Cartografía. Actualización de datos abiertos de: Catastro, Geodesia.

Enhttp://geoportal.igac.gov.co/es/contenido/datos-abiertos-igac, se actuliza

información de datos abiertos de Agorlogía, con respecto a la Subdirección de Catastro,

en el mes de junio se evidenció información Geográfica y Alfanumérica e información

alfanumércia de cobertura nacional.

CIAF: En el comité de mejoramiento del día 30 de julio de 2018 se presentaron y

evaluaron los avances con respecto a la "Autoevaluación a la Administración del riesgo".

Se evidenció en el aplicativo SOFIGAC, en el numeral 9 de la respectiva acta.

CATASTRO: La Subdirección de Catastro, presentó en el tercer Comité de Mejoramiento

realizado el 19 de julio de 2018, acta cargada en el SOFIGAC, el ítem relacionado con

"Autoevaluación a la Administración del riesgo". Se evidenció en el numeral 9 de la

respectiva acta.

CONTRACTUAL: Se valida con el Acta 3 del 16-07-2018, numeral 8 del Comité de

Mejoramiento. SERVICIO AL CIUDADANO: Se evidencia con el Acta de

Mejoramiento 3 del 02-08-2018, numeral 8. GESTION DOCUMENTAL: Se valida con el

Acta 3 del -07-2018, numeral 8 del Comité de Mejoramiento.

GESTION HUMANA: Se evidencia con el Acta de Mejoramiento 3 del 30-07-2018,

numeral 9. DIFUSION Y

COMERCIALIZACIÓN: Se evidencia con el Acta de Mejoramiento 3 del 30-07-2018,

numeral 9.

OFICINA DE INFORMÁTICA: Se evidencia con el Acta de Mejoramiento 3 del 09-08-

2018, numeral 7.

MEJORA CONTÍNUA: Se evidencia con el Acta de Mejoramiento 3 del 30-07-2018,

numeral 9.

OFICINA DE CONTRO INTERNO: En el tercer comité de mejoramiento realizado el 10 de

julio del 2018, acta cargada en el SOFIGAC, en el ítem 7 registro la autoevaluación de

riesgos y seguimiento.

66% 13,20%

LA OFICINA DE CONTROL INTERNO realizó el seguimiento de los riesgos de

corrupción, identificados para el año 2018 con corte a 31 de agosto , el cual se

publicará en el mes de septiembre dentro de términos de ley, en el link de

transparencia de la página web del Instituto respectivamente

2,01%

% AVANCE

VERIFICADO

% AVANCE

VERIFICADO

PESO

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO CORTE 31 DE AGOSTO

86,53%

E 33,00% 34,00% 67,00%

P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%

E 33,00% 34,00% 67,00%

P 100,00% 100,00%

E 100,00% 100,00%

P 100,00% 100,00%

E 100,00% 100,00%

P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%

E 16,50% 34,00% 50,50%

P 100,00% 100,00%

E 100,00% 100,00%

P 100,00% 100,00%

E 0,00%

P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%

E 33,00% 34,00% 67,00%

P 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

E 20,00% 40,00% 60,00%

P 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

E 20,00% 40,00% 60,00%

P 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

E 30,00% 30,00% 60,00%

P 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

E 20,00% 40,00% 60,00%

CONTRATACION: Con correo del 17 de agosto se informó la capacitación de

supervisores, que se convocó con la circular 212 del 9 de agosto del 2018 y correo del 15

de agosto, se recuerda el cumplimiento de la Ci128 del 2018, relacionado con el

diligenciamiento del formato de Inducción al contratista.

COMUNICACIONES: Se observó publicación de información de temas como: por quinta

vez el IGAC recibe certificación gracias a su compromiso con la población víctima del

conflicto armado (2-06-2018), Mapeando la abstención electoral de Colombia en el siglo

XX(15-06-2018) , e El IGAC genera espacios para el fortalecimiento del servicio al

ciudadano(18-05-2018).

2,40%

Oficina De Difusión y

Mercadeo / GIT de

Servicio al Ciudadano

Equipo de

Comunicaciones


correspondiente

Equipo de

Comunicaciones.

Toda la entidad

enviará al Equipo de

Comunicaciones las

novedades para su

publicación en redes

sociales, página web

e IGACNET

Febrero

marzo

Enero

Oficina Asesora de

Planeación

(consolida) / Toda la

organización y el

equipo de

comunicaciones

publica

Secretaría General

/GIT Gestón

Contractual

Agosto

Febrero

Equipo de

Comunicaciones.

Toda la entidad

enviará al Equipo de

Comunicaciones las

novedades para su

publicación en página

web

Febrero

diciembre

30/12/2018

Febrero

Diciembre

(mensualmente

se publican)

Diciembre

Diciembre

Enero

1/02/2018

Diciembre

Diciembre

Marzo

Agosto

Abril

Julio, Octubre y

Enero 2018

Febrero

Enero

Oficina Asesora de

Planeación consolida

y el Equipo de

comunicaciones

publica

Oficina Asesora de

Planeación/ Toda la

organización y el

grupo de

comunicaciones

publica

Oficina Asesora de


y el Equipo de

comunicaciones

publica

Enero

Abril

4,00%

3,00%

3.11 Publicaciones en el

Portal de Noticias de la pagina

web boletines de prensa, y

atender en redes sociales

(Twitter y Facebook) las

respuestas a los usuarios de

estas redes

3.7 Informe de Gestión

Institucional

3.12 Publicaciones a través

de los canales o herramientas

de comunicación, información

sobre trámites y servicios y

publicaciones del IGAC

3.10 Página Web e Igacnet

actualizadas

3,00%

2,00%

3.9 Publicaciones realizadas a

través de la página web

3.2 Publicación mensual de

la ejecución presupuestal de

funcionamiento e inversiones.

3.5 Seguimiento trimestral del

Plan Acción Anual Publicado

Recopilar y consolidar el informe al

congreso 2017

2,00%

Secretaría General

/GIT Contabilidad y el

Equipo de

comunicaciones

publica

3. RENDICION

DE CUENTAS

20%

4,00%

Oficina de Difusión y

Mercadeo reporta al

Equipo de

Comunicaciones la

información

correspondiente para

publicar a través de

las herramientas de

comunicación




que entreguen las

áreas misionales

Oficina Asesora de


y el Equipo de

comunicaciones

publica

Publicar las noticias y boletines de

prensa del IGAC, en el Portal de Noticias

del sitio web www.igac.gov.co, en las

redes sociales (Facebook y Twitter),

Igacnet, pantallas.

Hacer seguimiento permanente a los

comentarios que realicen los usuarios en

redes sociales

Mantenimiento y Actualización del portal

de datos Abiertos del IGAC

Noticias y

Boletines

publicados en el

Portal de Noticias

de la pagina web,

redes sociales,

igacnet y

pantallas.

Respuestas a los

usuarios de redes

(Twitter y

3.1 Portal de datos abiertos

3.8 Relación de Procesos de

Contratacion publicados

3.6 Informe Ejecutivo

Institucional

Publicacion de los

Procesos

Publicar los Estados Financieros de las

dos últimas vigencias, con corte a

diciembre del año respectivo.

Publicaciones

realizadas

Un informe

Un informe

Seguimientos

Publicados

Elaborar y publicar mensualmente el

presupuesto de Funcionamiento e

Inversiones

Datos publicados

Datos publicados

Relacionar el estado de los procesos de

contratación y publicarlo

Publicar y comunicar los resultados de la

gestión, actividades y contenidos

estratégicos de alto impacto producidos

por el IGAC

Recopilar y consolidar el informe de

gestión 2017 para su publicación.

Elaborar y Publicar el seguimiento

trimestral de PAA

Contenidos

temáticos

publicados

Informar permanentemente sobre los

tramites y servicios, publicaciones y la

gestión institucional del IGAC

informe de redes

sociales y página

web e Igacnete

Elaborar y publicar anualmente el Plan

Acción Anual

Rendición de cuentas permanente a

través de la publicación de información y

contenidos temáticos relacionados con

la gestión del IGAC en las redes

sociales, página web institucional e

IGACNET

4,00%

3,00%

4,00%

3.4 Plan Acción Anual

Publicado

1. Información de calidad

y en lenguaje

comprensible 40%

3,00%

3,00%

3.3 Estados Financieros

Publicados

Plan Publicado

Datos publicados

5,00%

67%

INFORMATICA Se actualizó documentación de datos abiertos de la Subdirección de

Cartografía. Actualización de datos abiertos de: Catastro, Geodesia.

Enhttp://geoportal.igac.gov.co/es/contenido/datos-abiertos-igac, se actuliza

información de datos abiertos de Agorlogía, con respecto a la Subdirección de Catastro,

en el mes de junio se evidenció información Geográfica y Alfanumérica e información

alfanumércia de cobertura nacional.

0% 0% Con corte a agosto el DANE no ha enviado el informe al congreso.

1,80%

COMUNICACIONES:En el proceso se evidenció en la página

https://igacnet.igac.gov.co/es/material-de-apoyo/comercializacion, piezas de

comunicación como : productos de comercialización, si te encuentras en Bucaramanga

puede participar y ganar geografía para niños (28-08-018), invitación a lanzamiento siG-

OT(25-08-2018), aplicación ISO19152 (30-07-2018), estrategia de comunicaciones ,

lanzamiento más IGAC ( 29-05-2018), datos abiertos (26-07-2018) entre otros.

CONTRATACIÓN : https://www.igac.gov.co/es/contenido/contratos-realizados, se

evidenció la contratación realizada hasta el mes de julio del 2018.

60% 2,40%

67% 2%

2,01%

100% 2% Actividad realizada en el primer cuatrimestre

COMUNICACIONES: https://www.igac.gov.co/es/contenido/tramites-y-servicios-1, se

encuentra publicados procedimiento administrativos OPAS como: recorrido virtual,

Delimitación municipal en cartografía del IGAC (por plancha), Rectificaciones de la

información catastral y catálogo de productos. IGAC 83 AÑOS y SIG Indígenas entre

otros.

60,00%


60%

En el seguimiento se observó en la página

https://www.igac.gov.co/es/contenido/presupuesto, la publicación del

presupuesto de funcionamiento e inversión al 31 de agosto del 2018.

Actividad realizada en el primer cuatrimestre100% 5%

Se evidenció la publicación del Plan de Acción Anual del primer y segundo trimestre en la

página https://www.igac.gov.co/es/contenido/metas-objetivos-en-indicadores-de-

gestion-yo desempe%C3%B1o

50,50% 2,52%

60% 2%

En el seguimiento aleatoriamente se observó en la página

https://noticias.igac.gov.co/es/noticias/2018, que se publicó información de la gestión,

documentos y actividades realizadas por el instituto como: Catastro y registro son

instrumentos esenciales para la gestión, políticas públicas y restitución de tierras”: IGAC

(24 de mayo del 2018), El IGAC construye una marca como referente geográfico en

América Latina (6 de julio del 2018), El IGAC continúa brindando herramientas para el

Ordenamiento Territorial28 de agosto del 2018), información de estados financieros (30

de junio del 2018), y presupuestos (31 de agosto del 2018) entre otros temas.

CONTROL INTERNO: Con correo del 6 de junio envió las conclusiones rendición de

cuentas del 2017, y se encuentra publicado en la página web del IGAC.

67% 1,34%CONTRATACIÓN En la plataforma del SECOPII, realizarón los procesos contractuales

celebrados en el segundo cuatrimrestre, y se evidenció correo del 28 de julio del 2018,

donde se informa los contratos realizados en el mes de julio.

P 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

E 30,00% 35,00% 65,00%

P 100,00% 100,00%

E 100,00% 100,00%

P 100,00% 100,00%

E 100,00% 100,00%

P 100,00% 100,00%

E 100,00% 100,00%

P 37,50% 37,50% 25,00% 100,00%

E 37,50% 50,00% 87,50%

P 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

E 20,00% 40,00% 60,00%

P 50,00% 50,00% 100,00%

E 50,00% 50,00%

87,50% 7,00%

DIFUSION Y MERCADERO: Durante el segundo cuatrimestre se ejecutó un 50% de esta

actividad, con participación en CUATRO (4) eventos descritos a continuación: A).

Congreso de Innovación Agroindustrial para el Crecimiento Socieconomico de

Latinoamerica y el Caribe 2018 - CIACEL, en el mes de MAYO. Se partició en el evento de

Geomática Andina realizado por Sofex Americas en las instalaciones del Hotel Sheraton,

en donde se exhibió el stand a los participantes y demás expositores, allí se ofrecieron

los productos y servicios del IGAC en el mes de JUNIO.

COMUNICACIONES : https://www.igac.gov.co/es/preguntas-frecuentes?page=2, se

constató que por parte de los usuarios se presentan preguntas que son solucionadas a

través de la página, como : para qué trámites requiero el certificado catastral?,¿puedo

hacer el trámite por internet?,¿puedo solicitar el certificado catastral en las unidades

operativas?,¿qué es el avalúo comercial? y ¿qué es el certificado catastral?.

Las publicaciones están exentas de IVA por ser de carácter científico y cultural de

acuerdo a las Resoluciones de Precios: No. 249 de marzo 01, 803 de junio 18, 938 de julio

3 y 963 de julio 13 de 2018.

4,20%

50% 5,00%

SERVICIO AL CIUDADANO: Se evidencia mediante Informe enviado a la Secretaría

General. Se elaboro el primer informe semetral de la encuesta de satisfacción y

percepción al ciudadano que tiene como objetivo conocer el nivel de satisfacción y

percepción de los usuarios que acceden a la información en los diferentes canales y

quienes interponen Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y/o Sugerencias ante el

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. La medición de la satisfacción y percepción del

usuario para el I semestre de 2018 ascendió al 75,25% en promedio de los canales.

100% 5%

65%

COMUNICACIONES: En transparencia, en normograma se evidenció la publicación de la

resolución 578 del 2016, por medio de la cual se establece el plan de comunicaciones

2016-2018 del IGAC,

https://igacnet.igac.gov.co/sites/igacnet.igac.gov.co/files/estrategia_comunicaciones_2

018.pdf, se encuentra publicado la estrategia de comunicaciones para el 2018.

DIFUSIÓN Y MERCADEO DE LA INFORMACION: Se evidencia con 545 visitas a

potenciales clientes de la entidad, ofertando todo el portafolio de bienes y servicios, se

entregó la propuesta para la impresión del Mapa denominado Ruta Libertadora en el

Departamento del Meta, socializó la nueva versión del Mapa Turístico del Departamento

de Nariño y Putumayo. En el marco del programa pedagógico entrego 871 cartillas a

estudiantes de básica primaria en diferentes instituciones educativas del país; también

realizó las visitas guiadas (1.545) durante el cuatrimestre a los diferentes públicos y/o

ciudadanía interesada en conocer los Museos de la Entidad.

COMUNICACIONES: Se evidenció en la página de Facebook el artículo sobre IGAC

entrega a los pueblos indígenas su propio sistema de información Geográfica, e

información de ordenamiento territorial.

CATASTRO: El 02/08/2018 Se participó en el evento Geographical Information System

Mapping for Optimized Cacao Production in Colombia con la presentación Los

levantamientos de suelos información edafológica básica para la planificación del cultivo

de cacao.

CIAF: El día 2 de agosto de 2018 se llevó a cabo el lanzamiento del SIG Indígenas donde

participaron personas de diferentes entidades y el día 17 de agosto de 2018 se llevó a

cabo la conferencia de posicionamiento satelital diferencial, nuevas tecnologías y su

impacto en los procesos catastrales y cartográficos.


100% 7%

Se constató la publicación del informe de rendición de cuentas vigencia 2017 , memoria

audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía, realizada en Pereira el 16 de

mayo del 2018. https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files

memorias_audiencia_de_rendicion_de_cuentas_2018.pdf

Diciembre

Equipo de

Comunicaciones


Mercadeo/ Secretaria

General/GIT servicio

al ciudadano

Marzo

Febrero

Febrero

Todas las áreas

misionales apoyado

por la Oficina de

Comunicaciones

abril

mayo

Enero

Marzo

Mayo

Diciembre

Octubre

Julio

julio

Diciembre

3.15 Acciones de

comunicación. Memorias de la

audiencia publica

Informe de rendición de

cuentas por redes sociales

3.13 Acciones de Dialogo

lideradas por las áreas

misionales, según plan de

acción vigente (Mínimo 2 por

cada área misional).

6,00%

3. RENDICION

DE CUENTAS

20%

Comité Institucional

de Gestión y

Desempeño. Equipo

de Comunicaciones

Equipo de

Comunicaciones


de Gestión y

Desempeño y Equipo

de comunicaciones.

Se debe enviar a

Comunicaciones la

información

relacionada para su

respectiva publicación


Mercadeo

Estrategia de comunicaciones para

socializar y divulgar a la ciudadanía y

públicos objetivos la audiencia de

rendición de cuentas anual del IGAC.

Divulgar la estrategia del plan

anticorrupción adoptado por el IGAC

para el año 2018

Participar en ferias y eventos nacionales

como en algunas del servicio y atención

al ciudadano convocadas por el DNP.

Crear o implementar herramientas que

permitan la sensibilización de los

servidores y la ciudadanía: Medios o

Herramientas de comunicación internos

implementados para divulgar información

a los servidores del IGAC y a la

ciudadanía en general.

Adelantar jornadas de socialización y

divulgación en temas misionales.

Acciones de

Dialogo

Documento Plan

de

comunicaciones

Número de ferias

y eventos

Aplicar semestralmente la encuesta de

satisfacción y percepción del usuario:

Atención Centro de Información

Geográfica CIG y Productos y/o

Servicios.

/ consolidar y elaborar informe.

Acciones de

Dialogo con los

Ciudadanos o

grupos de interes,

en temas

misionales

3.19 Informe anual

consolidado de los resultados

de la encuesta y presentarlo al

Comité Institucional de

Desarrollo Administrativo

7,00%

5,00%

8,00%

3.14 Publicaciones en la

pagina web, Igacnet y/o lista de

asistencia

3. Incentivos para motivar

la cultura de la rendición y

petición de cuentas.

10%

2. Dialogo de doble via

con la ciudadanía y sus

organizaciones

40%

10,00%

7,00%

Estrategia Plan

Anticorrupción

Publicada

7,00%

Audiencias

Públicas

realizadas

Número

3.16 Plan de Comunicaciones

del año 2018 aprobado

3.18 Acciones de dialogo

generadas en redes sociales

3.17 Participación en 8 ferias

a nivel Nacional y en algunas

del servicio y atención al

ciudadano convocadas por el

DNP.

Acciones de dialogo generadas a través

de las redes sociales del IGAC

relacionadas con los contenidos

publicados y socializados

4,55%

60%

P 100,00% 100,00%

P 29,86% 47,93% 22,21% 100,00%

E 29,20% 35,93% 0,00% 65,13%

P 35,00% 55,00% 10,00% 100,00%

E 35,00% 55,00% 90,00%

P 30,00% 50,00% 20,00% 100,00%

E 30,00% 50,00% 80,00%

P 50,00% 50,00% 100,00%

E 50,00% 50,00%

P 60,00% 40,00% 100,00%

E 60,00% 60,00%

P 100,00% 100,00%

E 100,00% 100,00%

P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%

E 33,00% 34,00% 67,00%

P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%

E 33,00% 34,00% 67,00%

P 20,00% 30,00% 50,00% 100,00%

E 20,00% 42,50% 62,50%

P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%

E 33,00% 34,00% 67,00%

P 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

E 0,00% 40,00% 40,00%

P 35,00% 35,00% 30,00% 100,00%

E 35,00% 35,00% 70,00%

40% 2,80%COMUNICACIONES : En el link https://www.igac.gov.co/es/contenido/canales-de-

atencion el IGAC tiene publicado los canales de atención al ciudadano, y las oficinas de

atención al ciudadano.

70% 4,90%

COMUNICACIONES: En el link https://www.igac.gov.co/es/contenido/canales-de-

atencion, se da a conocer los canales de atención que se tienen en la entidad, con

correo interno del 8 de agosto del 2018 se informó los pasos para el reporte de las

peticiones y en twitter noticias conocimiento de características del SIG-OT.

SERVICIO AL CIUDADANO: Se vienen realizando tips, los cuales se publican en los

medios internos de la entidad; en temas como: fortalecimiento del canal telefónico,

como realizar un trámite ante el IGAC y cómo hacer reportes de peticiones en el sistema

de correspondencia de la entida

46,00% 2,76%

Todabía no está funcionamiento, está en reestructuración. Durante el segundo

cuatrimestre se realizaron las pruebas técnicas de funcionamiento de la Tienda Virtual,

enviando la plataforma a producción por parte del área informatica; asi mismo se

elaboró el procedimiento de Tienda Virtual en el marco del Sistema INtegrado de

Gestión, teniendo un avance del 46% de esta actividad al corte del mes de agosto de

2018.

67% 4%Actualización del software de los equipos audicodest. Soporte a la plataforma.

Actualización de servidores exchange. Actualización de la base de datos de lync.

67% 4,69%

SERVICIO AL CIUDADANO: Se evidencia con CI221 del 22 de Agosto, se informa la

prestación de un interpretación de lengua de señas para el fortaleciomiento de una

atención incluyente, a demás se reitera la instalación del convertic en las direcciones

territoriales (centro de relevos).

INFORMATICA: Se envío memorando Nr.:80020181E4601-01 del 15-05-2018, a las

direcciones territoriales solicitando el estado de instalación del software para el centro

de relevo y se realizo seguimiento con los ingenieros territoriales para verificar la

instalación del mismo.

67% 4,69%SERVICIO AL CIUDADANO : Con el fin de continuar con una atención más humana, ágil,

efectiva y dispuesta a satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, en los meses de

julio y agosto el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) implementó en las siguientes

Direcciones Territoriales el sistema de atención por turnos. Cesar, Magdalena, Nariño

Casanare.

60% 3,60%

SERVICIO AL CIUDADANO: Se realiza mesa de trabajo para definir los lineamientos para

la traducción de información pública frente a peticiones de grupos étnicos en la fecha 13-

07-2018. A demás se presenta el procedimiento el cual se incluye en el manual de

peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias.

100% 6%

SERVICIO AL CIUDADANO: Se llevó a cabo el I Encuentro Nacional de Servicio al

Ciudadano en la ciudad de Bogotá del 23 al 25 de mayo del 2018, con el objetivo de

crear una nueva cultura para mejorar los deseos de servir, con una atención incluyente,

dando respuesta a los trámites y servicios de manera efectiva y eficiente acorde a los

procesos, procedimientos y normatividad vigente Se capacitaron 105 servidores públicos

de las 22 Direcciones Territoriales, 25 Unidades Operativas de Catastro y las diferentes

áreas de la Sede Central.

80% 5,60%Se evidenció informe de las etapas trabajadas con respecto a la evaluación y las ofertas

de adjudicación de contratos para las obras de adecuación DT (Sede central -Edificio

Catastro/UOC Santander (Vélez, San gil. Barbosa, Socorro). Dirección Territorial Boyacá.

Se realizan las adecuaciones a las zonas de atención al usuario, ventanilla única de

atención al público, redes, acabados con estas obras de adecuación se dará

cumplimiento a la normativa en temas de accesibilidad.

50% 3,50%SERVICIO AL CIUDADANO: Se adicionó el contrato 19947 de 2017 con la empresa de

Recursos Tecnológicos S.A. E.S.P y el IGAC para el desarrollo e implementación de una

APP del IGAC donde el ciudadano pueda presentar peticiones, quejas, reclamos y

denuncias desde su dispositivo movil.

100%

CONTROL INTERNO: Se evidenció, que, con correo interno del 6 de junio, se envió las

conclusiones de la rendición de cuentas del 2017, y en la página

tps://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co, se encuentra publicada las memorias de la

rendición de cuentas, donde se incluye el informe de las conclusiones enviadas por la

Oficina de Control Interno; pero no se evidenció la publicación de los resultados de la

encuesta.

10%

90% 4,50%

SERVICIO AL CIUDADANO: Se valida con la Resolución 560 de 2018 “Por la cual se crea

la figura del Defensor del Ciudadano del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y se deroga

la Resolución No. 1252 de 2017”. A demás se socializa en la IGACNET en el link:

https://igacnet.igac.gov.co/es/contenido/defensor-al-ciudadano-del-igac-en-continuo-

fortalecimiento.

30/12/2018

Febrero

Enero

Mayo

1/02/2018

Diciembre

Diciembre

Mayo

1/02/2018 30/06/2018

DiciembreMayo

30/12/201825/01/2018

Diciembre

2/01/2018

Diciembre

30/06/2018

Agosto

Agosto

Mayo

Marzo

Secretaría General.

GIT Servicio al

Ciudadano.

GIT Comunicaciones

Git de Gestión de

Servicios

Administrativos

Git Servicio al

Ciudadano

GIT comunicaciones

Secretaría

General.

GIT Servicio al

Ciudadano.

Oficina informatica


de gestión y

Desempeño/ Control

Interno

Mayo

Git Servicio al

Ciudadano


y

Telecomunicaciones/

GIT Servicio al

ciudadano



Equipo de

Comunicaciones

Git Servicio al

Ciudadano/ Equipo de

Comunicaciones

Julio

3. RENDICION

DE CUENTAS

20%

N° de equipos

8

Encuesta para la evaluación del Evento

Público de la (las) audiencia publicas de

rendición de cuentas.

2

Mantenimientos

realizados

piezas

comunicativas o

mensajes

divulgados

Campañas

realizadas

Acta donde se

encuentra los

resultados

3

N° de sedes

donde se realizo

la instalación

Número

4.9 Canal Telefónico: Soporte

y mantenimiento de la red de

comunicaciones unificadas

(Lync)

7,00%

6,00%

4.10 Socializar y divulgar a

través de las herramientas de

comunicación del IGAC

información relacionada con

los canales de atención

4.11 Publicación en Página

Web y correo Institucional

7,00%

2. FORTALECIMIENTO

DE LOS CANALES DE

ATENCION

70%

4. MECANISMOS PARA

MEJORAR LA

ATENCIÓN AL

CIUDADANO

20%

1. ESTRUCTURA

ADMINISTRATIVA Y

DIRECCIONAMIENTO

ESTRATEGICO

4.4 Lineamiento elaborado de

grupos étnicos o culturales

4.5 Dar a conocer a los

funcionarios la guía de

atención incluyente

4.8 Tienda Virtual en

funcionamiento como un canal

de venta online de quince (15)

publicaciones de la Entidad.

4.7 Canal presencial: Apoyo en

la implementación del sistema

de asignación de turnos

6,00%

6,00%

7,00%

7,00%

7,00%

7,00%

4.3 Aplicación de PQRDS

4.2 Adecuación de espacios

físicos de acuerdo a

normatividad vigente en

materia de accesibilidad y

señalización

4.1 Dar a conocer a la

ciudadanía el rol del Defensor

al Ciudadano

SUBTOTAL RENDICION DE CUENTAS

3.20 Encuesta y presentacion

de los resultados al Comité

Institucional de Gestión y

Desempeño

4.Evaluacion y

retroalimentacion

10%10,00%

4.6 Plataforma tecnológica

para el funcionamiento del

centro de relevo en

direcciones territoriales

Acompañamiento en la implementación

del sistema de asignación de turnos

Diseño, implementación y ejecución de la

tienda vitual

Realizar actividades de socialización y/o

campañas educativas, dirigida a los

ciudadanos y funcionarios con el fin de

promover los trámites del IGAC.

Publicar mensajes y contenidos sobre

canales de atención al ciudadano

Atención de incidencias y requerimientos

relacionados con la plataforma Lync

Incluir condiciones de accesibilidad a

los ciudadanos, de tecnologías

amigables con el planeta y señalización,

en las sedes priorizadas e incluidas en el

Plan de Infraestructura IGAC 2018

Socialización y difusión del Defensor al

Ciudadano

Definir lineamientos para la traducción de

información pública frente a peticiones de

grupos étnicos o culturales.

Dotación de plataforma tecnológica para el

funcionamiento del centro de relevo en

direcciones territoriales

Socializacion de la guia de atencion

incluyente del DNP a los funcionarios de

la entidad.

2

Gestionar la viabilidad de implementar

una aplicación para que el ciudadano

presente peticiones, quejas, reclamos y

denuncias en dispositivos moviles

Porcentaje de

ejecución del Plan

de Infraestructura

2018

5,00%

6,00%


Mercadeo/Oficina

Informática


y

Telecomunicaciones/

GIT Servicio al

ciudadano

TOTAL MATRIZ DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017

75,63%

P 100,00% 100,00%

E 100,00% 100,00%

P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%

E 33,00% 34,00% 67,00%

P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%

E 33,00% 34,00% 67,00%

P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%

E 33,00% 34,00% 67,00%

P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%

E 33,00% 34,00% 67,00%

P 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

E 30,00% 40,00% 70,00%

P 24,30% 46,00% 29,70% 100,00%

E 22,20% 43,15% 0,00% 65,35%

P 100,00% 100,00%

E 100,00% 100,00%

P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%

E 33,00% 34,00% 67,00%

P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%En la página se evidenció la publicación del Plan Anual de Adquisiciones con sus

respectivas modificaciones, actualmente está publicada la versión 16.

E 33,00% 34,00% 67,00% Linkhttps://www.igac.gov.co/es/contenido/plan-anual-de-adquisiciones)

P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%

E 33,00% 34,00% 67,00%

P 30,00% 70,00% 100,00%

E 30,00% 30,00%

P 50,00% 50,00% 100,00%

E 50,00% 50,00%

P 100,00% 100,00%

Oficina de

Comunicaciones

Oficina Asesora de

Planeación

Publicar el Plan Anual de Adquisiciones y

sus diferentes modificaciones durante la

vigencia.

SECOP actualizado

marzo

Oficina de Informatica


Oficina de difusión y

Mercadeo

Equipo de

Comunicaciones

Registros de

socialización y

publicación

5,00%

Plan Publicado5.3 Plan Anual de

Adquisiciones publicado

Socialización de política de datos

personales.

Rediseñar la página web del Instituto el

link "Transparencia" a los requerimientos

normativos de "Transparencia y acceso

a la información pública".

6,00%

Publicacion

actualizada de los

contratos

5.4 Plan anticorrupción

publicado y Información

cuatrimestral consolidada y

enviada a la Oficina de Control

Interno

Pagina web

rediseñada

Secretaria General



5.1 Registrar en el SUIT los

requisitos de los trámites y

OPA definidos en el Instituto

según resolución No. 1495 de

17 de noviembre de 2016

5.2 Garantizar el registro de

los contratos que adelante el

Instituto en el SECOP

Recopilar y consolidar la información de

la matriz del plan anticorrupción y

reportar a la oficina de comunicaciones;

solicitar los avances cuatrimestrales y

enviar a la oficina de Control interno

Plan Publicado e

informes

consolidados

Registro SUIT actualizado

6,00%

Identificar información institucional de

interés a los ciudadanos o grupos de

interes, adicional a la mínima requerida

por la normatividad vigente.

Relación de

tematicas a

publicados

Todas las áreas

misionales del IGAC

5.7 Socializar a través de las

herramientas de comunicación

del IGAC la política de datos

personales

6,00%

1. TRANSPARENCIA

ACTIVA

40%

5. MECANISMOS

PARA LA

TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA

INFORMACION

20%

6,00%

5,00%

Marzo

marzo

Enero

agosto

Mayo Diciembre

diciembre

diciembre

30/12/2018

Diciembre

Diciembre

diciembre

1/02/2018

DiciembreMayo

Enero

Enero

mayo

diciembre

Agosto

Marzo

Marzo Diciembre

Mayo

Git Servicio al

Ciudadano/ Equipo de

Comunicaciones

Oficina de Informatica


Oficina Asesora

Juridica

GIT Contratación

GIT DE Contrataciòn enero

GIT Control

Disciplinario

GIT Control

Disciplinario

Informe de los

procesos

disciplinarios

Todas las áreas

misionales del

IGAC

Contenidos

socializados

Documento

publicado

4.12 Publicación en Página

Web y herramientas de

comunicación

4.13 Informe Trimestral de los

procesos disciplinarios

Informe de los

procesos

disciplinarios

5,00%

4,00%

5.6 Publicación de contenidos

temáticos adicionales a los

requeridos por la normatividad

vigente

5.5 Rediseño de la página web

de acuerdo con los

requerimientos normativos y

necesidades de publicación de

información del IGAC

6,00%

2. FORTALECIMIENTO

DE LOS CANALES DE

ATENCION

70%

4. MECANISMOS PARA

MEJORAR LA

ATENCIÓN AL

CIUDADANO

20%

3. TALENTO HUMANO

15%

5. RELACIONAMIENTO

CON EL CIUDADANO

Implementar servicios de

interoperabilidad con las entidades del

gobierno

4.17 Mensajes o contenidos

de socializacion de la cuenta

de correo

5,00%

Socializar la cuenta de correo

electronico para la denuncia por parte

de los ciudadanos

Secretaria General-

GIT Control

Disciplinario- Equipo

de Comunicaciones

socializa y publica

TOTAL MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017

SUBTOTAL MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

GIT Control

Disciplinario - GIT

Talento Humano

Promover la sustanciación del 100% de

las indagaciones o Investigaciones

disciplinarias que adelantan por

competencia las DT.

Sensibilizacion a funcionarios y contratistas

frente a cumplimiento de Código Unico

Disciplinario, en temas anticorrupcion.

Adelantar el 100% de los procesos

disciplinarios en la Sede Central.

Socializar el Protocolo de Atención y

carta de trato digno al usuario

listados de

asistencia

N° de Servicios

implementados y

mantenidos

4. NORMATIVO Y

PREOCEDIMENTAL5,00%

5,00%

5,00%

4.14 Informe Trimestral de los

procesos disciplinarios

adelantados en las D.T.

4.16 Servicios de

interoperabilidad con entidades

de gobierno

4.15 Funcionarios y

contratistas sensibilizados

100% 4%

SERVICIO AL CIUDADANO: Durante todo el año se ha venido socializando los protocolos

de atención en Sede Central y a nivel nacional: Norte de Santander: 1 y 2 febrero/ Huila:

15 y 16 febrero/ Meta: 22 y 23 febrero / Bolívar: 19 abril/ Guajira. 17 y 18 de mayo /

Santander: 1 junio / Boyacá: 15 junio / Valle: 5 y 6 julio / Magdalena: 11 de julio / Tolima:

25 julio / Casanare: 26 de julio / Risaralda: 31 de julio y 1 de agosto / Quindío 3 de agosto

COMUNICACIONES: https://www.igac.gov.co/es/contenido/carta-trato-digno-al-

ciudadano, Se evidenció la publicación del documento carta trato digno a la ciudadanía.

67% 3,35%Se observa el Informe Trimestral de Investigaciones en curso a Nivel Nacional con corte

a 30/06/2018 de los procesos disciplinarios en la

Sede Central los cuales se adelantaron 456 investigaciones

67% 3,35% Se evidencia Informe Trimestral de investigaciones en curso a nivel nacional con corte a

30/06/2018 de los procesos disciplinarios en las

Direcciones Territoriales .

67% 3,35%Se observó comunicación interna del 17 de julio sobre temas de control disciplinario,

relacionado con las actividades de los servidores públicos.

67% 3,35% INFORMATICA Se puso en producción 5 servicios para las entidades externas, se está

trabajando activamente la segunda fase, la cual se está definiendo por la URT, para el

consumo del I

70% 3,50% En la página del https://www.igac.gov.co/, en la parte inferior se encuentra

[email protected] y Claro | Movistar | Tigo : Línea #367 | e-mail de

contacto: [email protected] y el link https://www.igac.gov.co/es/contenido/peticiones-

quejas-y-reclamos, donde se puede realizar el proceso de realizar la solicitud de quejas

y reclamos y consultar las solicitudes.

100% 6% La actividad se realizó en el primer cuatrimestre

67% 4,02%CONTRACTUAL: El 100% de los procesos contractuales a nivel nacional y en las

diferentes modalidades se adelantan y publican a través de la plataforma SECOP II.

En el link https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

67% 4,02%

67% 4,02%

Se valida en el Driver la información cargada por las diferentes dependencias.

30% 1,50%

OFICINA DE INFORMATICA: El auditado manifiesta, que el proceso se hace mediante

mantenimiento al Portal, y a la fecha la página está funcionando. Se evidenció

registros de asistencia de reuniones realizadas del 16 ,30 de mayo y del 5 de julio.

COMUNICACIONES: De acuerdo a las solicitudes de la Oficina de Planeación realiza los

acompañamientos necesarios, para publicar la información en la

https://www.igac.gov.co/es/transparencia-

100% 6%

SERVICIO AL CIUDADANO: Se valida con la circular Intrna 133 del 9 de mayo de 2018,

se conforma mesa de trabajo gobierno digital. Se ha asistido a las mesas de trabajo del

21 de mayo, 31 de mayo y 6 de junio de la vigencia. Asi mismo, por ciurcular interna 226

del 27 de agosto de 2018 se da entrega del aviso de protección de datos personales

habeas data actualizada, en donde se incluyó el correo electrónico

proteció[email protected].

https://drive.google.com/file/d/1K88XUlgV3QC-mQqMY2J68OvNbF3Sa2pm/view

Se está actualizando el manual de procedimientos de peticiones, quejas, reclamos y

denuncias incluyendo la información de politica de datos personales.

67,96%

50% 2,50%

COMUNICACIONES: Se evidenció comunicación ACTUALIGAC, una mirada al presente

del instituto, (24-08-2018), IGAC socializó con catastros descentralizados los nuevos

lineamientos para actualización y rectificación de linderos (28-05-2018), IGAC entrega a

los pueblos indígenas su propio Sistema de Información Geográfica (2-08-2018), y

publicación del informe de encuesta de satisfacción y percepción del usuario del primer

semestre 2018.

E 100,00% 100,00%

P 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

E 50,00% 50,00%

P 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

E 100,00% 100,00%

P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%

E 33,00% 34,00% 67,00%

P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%

E 33,00% 34,00% 67,00%

P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%

E 33,00% 34,00% 67,00%

P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%

E 33,00% 34,00% 67,00%

P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%

E 33,00% 34,00% 67,00%

P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%

E 33,00% 34,00% 67,00%

P 33,00% 34,00% 33,00% 100,00%

E 33,00% 34,00% 67,00%

P 50,00% 50,00% 100,00%

E 50,00% 50,00%

P 30,81% 36,88% 32,31% 100,00%

E 30,81% 36,88% 0,00% 67,69%

capacitaciones

realizadas

/registros de

asistencia

Registros de

socialización y

publicación

10,00%

Socialización de política de datos

personales.

Resolucion de

precios publicada

Actualizar los costos de reproducción de

los productos y servicios del Instituto.


Mercadeo Secretaria

General / Equipo de

Comunicaciones

Publica

Secretaria General



Secretaría General /

GIT.Servicio al

ciudadano /

GIT.Talento Humano

Realizar capacitaciones a las

dependencias, GIT, o áreas del Insituto

que tengan a su cargo elaborar

respuestas a las solicitudes de acceso a

la información públilca, que permitan

generar estándares del contenido y

oportunidad en las respuestas a las

solicitudes de información

3. ELABORACION DE

LOS INSTRUMENTOS

DE GESTIÓN DE LA

INFORMACIÓN

40%

5.8 Personal capacitados en la

atencion a solicitudes de

acceso a información pública

5.7 Socializar a través de las

herramientas de comunicación

del IGAC la política de datos

personales

6,00%

5.9 Acto Administrativo para

publicar

5,00%

6,00%

5.11 Indice de información

clasificada y reservada

5.12 TRD actualizadas y

publicadas

5.10 Activos de información

identificados

5.13 Inventario Actualizado

5.14 Instrumento Indice de

informacion actualizado

5.15 Actos Administrativos

para publicar

6,00%

5,00%

2. TRANSPARENCIA

PASIVA

1. TRANSPARENCIA

ACTIVA

40%

5. MECANISMOS

PARA LA

TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA

INFORMACION

20%

5. MONITOREO DEL

ACCESO A LA

INFORMACIÓN

PÚBLICA

TOTAL SUBCOMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION VIGENCIA 2017

SUBTOTAL MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Mantener actualizadas las TRD y

publicadas.





liderando la Oficina

Asesora juridica

N° de procesos

priorizados para

realizar el

levantamiento de

activos de

información

N° de procesos con

indice de información

clasificada y

reservada

Publicaciones de

las TRD

4. CRITERIO

DIFERENCIAL DE

ACCESO A LA

INFORMACIÓN

GIT de Gestion

Documental/

Comunicaciones

publica

Mantener actualizado el instrumento

Inventario de activos de información en

formato de hoja de cálculo de acuerdo al

Decreto 1081 de 2015.

Instrumento

Inventario de

activos

Acto

Administrativo

adoptado

Elaborar el instrumento Indice de

Información Clasificada y reservada en

formato de hoja de cálculo de acuerdo al

Decreto 1081 de 2015.

Realizar el levantamiento de activos de

información de 15 procesos de la

entidad

Realizar adecuaciones electricas de la

infraestructura fisica de la Entidad

Adoptar mediante Acto Administrativo

los siguientes instrumentos de Gestión

de la Información: El Registro o

inventario de activos de información y el

Indice de Información Clasificada y

Reservada.

6%

5,00%

Informe Publicado

en PW

agosto

diciembre

AbrilMarzo

mayo

mayo

6,00%

Instrumento

Indice Actualizado

5,00%

6,00%

Abrll

Febrero

Equipo de

comunicaciones

publica el informe

entregado por el GIT

de servicio al

ciudadano

Publicar en la página web el informe de

solicitudes de acceso a la información

recibidas a través de la página web

institucional



Diciembre

100%

5.17 Publicación en página

web

5.16 Adecuaciones electricas

en las sedes de la entidad

Secretaría General -

GIT de Gestión

Documental - Oficina

de Informatica y

Telecomunicaciones

Mantener actualizado el instrumento

Indice de Información Clasificada y

reservada en formato de hoja de cálculo

de acuerdo al Decreto 1081 de 2015.

FebreroGIT de Gestion

Documental

Febrero

Febrero

Secretaría General -

GIT de Gestión

Documental - Oficina

de Informatica y

Telecomunicaciones

Oficina Asesora

Jurídica

Febrero

Febrero

Febrero

Diciembre

50% 5,00%

SERVICIO AL CIUDADANO: Encuentro Nacional de Servicio al Ciudadano en la ciudad

de Bogotá del 23 al 25 de mayo del 2018. Se capacitaron 105 servidores públicos de las

22 Direcciones Territoriales, 25 Unidades Operativas de Catastro y las diferentes áreas de

la Sede Central.

100% 6%

SERVICIO AL CIUDADANO: Se valida con la circular Intrna 133 del 9 de mayo de 2018,

se conforma mesa de trabajo gobierno digital. Se ha asistido a las mesas de trabajo del

21 de mayo, 31 de mayo y 6 de junio de la vigencia. Asi mismo, por ciurcular interna 226

del 27 de agosto de 2018 se da entrega del aviso de protección de datos personales

habeas data actualizada, en donde se incluyó el correo electrónico

proteció[email protected].

https://drive.google.com/file/d/1K88XUlgV3QC-mQqMY2J68OvNbF3Sa2pm/view

Se está actualizando el manual de procedimientos de peticiones, quejas, reclamos y

denuncias incluyendo la información de politica de datos personales.

GESTION DOCUMENTAL, INFORMATICA Y JURIDICA: Se continúa trabajando en la

actualización de la información, mediante mesas de trabajo, se evidenció registro de

asistencia reuniones realizadas: el 22 de junio, 27 de agosto del 2018).

67% 3,35%

GESTIÓN DOCUMENTAl: Aún no se cuenta con el nuevo proceso de rediseño

organizacional, surgirá la necesidad de actualizar de nuevo las TRD a nivel nacional para

su posterior convalidación ante el AGN.

COMUNICACIONES: En la página WEB del IGAC, se evidenció la publicación de las TRD

V4 Sede Central Y TRD de las Direcciones Territoriales.


67% 3,35%

OFICINA DE INFORMATICA : Se realizaron mesas de trabajo para el levantamiento,

identificación y clasificación de activos de información de los procesos Cartografía,

Direccionamiento Estratégico, Gestión Contractual, Gestión Jurídica y Servicios

Administrativos.

67% 4,02%

OFICINA DE INFORMATICA : Se valida con el indice de información clasificada y

reservada para los procesos de: Cartografía con registro de asistencia del 20 de mayo del

corriente año y Direccionamiento Estratégico con registro de asistencia del 18 de mayo

de 2018, Gestión Jurídica, Gestión financiera, control disciplinario, gestión catastral,

gestión documental, difusión y comercialización.

50% 2,50%

67% 4,02% GESTIÓN DOCUMENTAL: Se ha trabajado en las mesas de gobierno digital que lidera la

Oficina de Informática, en donde se trabajan los temas de la ley de transparencia.

67% 4,02%

67% 4,02%

GESTION DOCUMENTAL l: Se encuentra en proceso de consolidación de la información,

para posterior revisión de la Oficina Jurídica, previa elaboración del acto administrativo

mediante el cual se adopten El Registro o inventario de activos de información y el

Indice de Información Clasificada y Reservada.

67% 3,35%OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES: Adecuaciones electricas en las

sedes de: Leticia, Simití, Mompox, Duitama, Sogamoso, Málaga, Santander De Quilichao,

Buenaventura, Buga, Tulua, Cartago, Ubate, La Mesa, Pacho, Pereira, Manizales, Armenia,

Santa Martha, Valledupar, Pasto.

67,69%

SERVICIO AL CIUDADANO : Se evidencia en el link

https://www.igac.gov.co/es/contenido/informes-de-pqrd los informes realizados por

esta Oficina para conocimiento de la ciudadanía

PORCENTAJE DE AVANCE PORCENTAJE PORCENTAJE DE AVANCE PORCENTAJE PORCENTAJE DE

AVANCE

PORCENTAJE

TOTAL TERCER 75,13% 15,03% 86,53% 17,31% 86,53% 17,31%

4% 0,80% 4% 0,80% 4% 0,80%

29,20% 5,84% 65,13% 13,03% 65,13% 13,03%

22,20% 4,44% 65,35% 13,07% 65,35% 13,07%

30,81% 6,16% 67,69% 13,54% 67,69% 13,54%

32,27% 57,74% 57,74%

AVANCE TOTAL PLAN

ANTICORRUPCION AL 30 DE ABRIL

PORCENTAJE DE AVANCE PRIMER

CUATRIMESTRE

PORCENTAJE TOTAL

20% POR COMPONENTE1. GESTIÓN DEL RIESGO DE

CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS 75,13% 15,03%

2. RACIONALIZACION DE TRAMITES 4,00% 0,80%3. RENDICION DE CUENTAS

VIGENCIA 201829,20% 5,84%

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA

ATENCIÓN AL CIUDADANO 22,20% 4,44%

5. MECANISMOS PARA LA

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 30,81% 6,16%

TOTAL CUATRIMESTRE 32,27%

AVANCE TOTAL PLAN ANTICORRUPCION AL 30 DE

1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE

3. RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2018

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL

5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A

TOTAL CUATRIMESTRE

2. RACIONALIZACION DE TRAMITES

COMPNENTES

PORCENTAJE

PORGRAMADO DE

AVANCE -II

CUATRIMESTRE

PORCENTAJE

VERIFICAADO

AVANCE-II-

CUATRIMESTRE

PORCENTAJE

TOTAL 20%POR

COMPONENTE -

IICUATRIMESTRE

1. GESTIÓN DEL

RIESGO DE

CORRUPCIÓN -

MAPA DE RIESGOS

CORRUPCION

86,53% 86,53% 17,31%

2.

RACIONALIZACIÓN

DE TRÁMITES

42,80% 8,56%

3. RENDICION DE

CUENTAS 65,13% 75,13% 15,03%

4. MECANISMOS

PARA MEJORAR LA

ATENCIÓN AL

CIUDADANO

65,36% 67,96% 13,59%

5. MECANISMOS

PARA LA

TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA

INFORMACION

67,69% 67,69% 13,54%

68,02%TOTAL CUATRIMESTRE

PLAN ANTICORRUPCIÓN, DE ATENCION AL CIUDADANO Y DE … · 2019-12-31 · La Oficina de Difusión y...

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