Plan Anticorrupción ESE GIRARDOTA 2013

PLAN ANTI CORRUPCION

Y

DE ATENCION AL

CIUDADANO

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INTRODUCCION

La ESE Hospital San Rafael de Girardota, acogiéndose a los lineamientos

establecidos en la ley 1474 DE 2011 artículo 73, ha implementado una serie de

acciones, cuyo fin primordial es disminuir los riesgos que puedan afectar a la

institución, la calidad en la atención y por ende la satisfacción del usuario.

Mediante el decreto 2641 de 2012 se señala la metodología para diseñar y hacer

seguimiento a las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al

ciudadano que deberán elaborar anualmente las entidades del orden nacional y

territorial, de conformidad con lo señalado en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011

a través del documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y

de Atención al Ciudadano”.

Siguiendo los anteriores lineamientos, la ESE Hospital San Rafael de Girardota

formula el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, incluyendo los

siguientes componentes:

Mapa de riesgos de corrupción.

Estrategias anti tramites.

Rendición de cuentas.

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Este documento se dará a conocer a los clientes internos y externos y se revisara

su contenido en forma anual para su seguimiento y ajustes en caso de ser

necesario.

MARCO NORMATIVO

Ley 1474 de 2011. Artículo 73. PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL

CIUDADANO. Cada entidad del orden Nacional, Departamental y Municipal

deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de

atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplara entre otras cosas, el mapa de

Riesgos de corrupción en la respectiva Entidad, las medidas concretas para

mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites, y los mecanismos para mejorar

la atención al ciudadano.

Ley 1474 de 2011. Artículo 76. Oficina de Quejas, Sugerencias y

Reclamos. Reglamentado por el Decreto Nacional 2641 de 2012. En toda

entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad.

Decreto Nro.2641 de 2012. Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la

Ley 1474 de 2011.

Artículo 1. Señálese como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la Estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". Artículo 2. Señálense como estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, los contenidos en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50959#0

1. RIESGOS DE CORRUPCION Y ACCIONES PARA SU MANEJO:

“Se entiende por riesgo de corrupción la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular”.

RIESGO ANALISIS

VALORACION(*1) CONTROLES

Tipo de control Descripcion

Falta de autocontrol.

poca efectiv idad por parte de las

entidades de v igilancia y control.

Uso del cargo para obtener

beneficios particulares.

Posible(3)controles

preventivos.

Definicion de principios y valores

institucionales.

Socializacion interna de los principios y

valores institucionales.

Estrategias de autocontrol

implementadas.

El desconocimiento o la no practica de

los valores institucionales.

Proceso de selección sin tener en

cuenta aspectos relacionados con el

ser.

Solicitar prevendas a los

funcionarios o personal externo a

la Entidad.Posible(3)

controles

preventivos.


institucionales.



Selección adecuada de los funcionarios.

Desconocimiento o no practica de los


Junta Directiva que no ejerce sus

funciones como organismo de control.

Extralimitación de funciones.

Posible(3)

controles

preventivos y

correctivos.



Control por parte de la Junta Directiva.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

PROCESO: Planeacion Estrategica, Contratacion, Gestion Organizacional, Gestion

financiera, Gestion de la informacion, Bienes y suministros, Gestion documental,

prestacion de servicios.

MEDIDAS DE MITIGACION

Probabilidad de

materializacion

Planeacion

estrategica,

Gestion

organizacional

PROCESO CAUSASDescripcion



Carencia de controles al interior y por

parte de los entes externos para el

manejo de los bienes y recursos de la

entidad.

Manejo indebido de los Dineros

que ingresan al Hospital.

Posible(3)controles

preventivos.


institucionales.



Auditorias internas y externas a los

procesos financieros y contables.

Desorganizacion administrativa. Adquirir bienes o insumos sin

contar con los recursos.

Posible(3)

controles

preventivos y

correctivos.

Personal capacitado para el manejo del

presupuesto.

Revisiones por parte de Directivos y

entes de control.

Desconocimiento de la practica de los


Carencia de controles para el manejo

de los bienes y recursos de la entidad.

Apropiacion indebida de bienes o

recursos de la Entidad.

Posible(3)

controles

preventivos y

correctivos.


institucionales.





Interes particulares.

Asignacion de personal incompetente

para el desarrollo de esta activ idad.

Facturacion ficticia de los servicios

prestados.

Posible(3)controles

preventivos.

Selección adecuada de los funcionarios.

Revision periodica de la informacion por

parte de coordinacion de facturacion.

Auditorias internas.

Gestion

financiera

Desconocimiento por parte del

funcionario responsable.

Personal incompetente para realizar

estas funciones.

Intereses particulares.

NO causacion de gastos en el

sistema contable.

Posible(3)

controles

preventivos y

correctivos.

Asesoria y acompañamiento

permanente a funcionarios del area

financiera por parte del contador de la

Entidad.


parte de Directivos responsables.

Auditorias por parte de los Entes

externos.




estas funciones.


Pagos realizados sin los debidos

soportes.

Posible(3)

controles

preventivos y

correctivos.




Entidad.




externos.




Alteracion en los informes

financieros y contables.

Posible(3)

controles

preventivos y

correctivos.





Revision periodica por parte de contador

del Hospital.


externos.




estas funciones.


Facturas de Compras sin los

soportes requeridos.

Posible(3)

controles

preventivos y

correctivos.




Entidad.




externos.

Gestion

financiera




estas funciones.


Legalizacion de contratos sin el

cumplimiento de los requisitos o

documentos exigidos.

Posible(3)

controles

preventivos y

correctivos.

Revisión de documentos soportes antes

de la legalización del contrato por parte

de Directivos responsables.

Auditorias internas.

Auditorias por parte de los entes

externos.

Desconocimiento de los procesos de

selección y contratacion.

Intereses particulares en la

contratacion.

Contratacion de personal no

idoneo o competente.

Posible(3)controles

preventivos.

Procesos documentados y socializados

de selección y contratacion.

Solicitud de constancia de estudios y

experiencia para el desarrollo de sus

activ idades.

Periodo de prueba para evaluar sus

funciones.


funcionario del area presupuestal.

Intereses particulares en la legalizacion

del contrato.

Legalización de contratos sin la

expedición del certificado de

disponibilidad presupuestal. Posible(3)

controles

preventivos y

correctivos.

Manual de contratacion institucional.

Socializaccion del manual de

contrataccion con personal involucrado.

Auditorias internas y externas.

Personal Directivo incompetetente.

Desconocimiento de la normativ idad

frente a la contrataccion institucional.

Inexistencia de politicas claras de

contratacion o de un manual de

contratación reglamentario. Posible(3)controles

preventivos.

Manual de contratacion institucional

aprobado por Junta Directiva.

Socializacion del manual de contratacion

con personal involucrado.

Falta de autocontrol.

poca efectiv idad por parte de las

entidades de v igilancia y control.

Personal Directivo incompetetente.

Poca participacion ciudadana en el

proceso de contratacion.

Procesos de contratación no

transparentes.

Posible(3)

controles

preventivos y

correctivos.

Estrategias de autocontrol

implementadas.



Auditorias por parte de los entes de

control.

Veedurias ciudadanas.

Aplicación del manual de contratacion.


Directivo.

Poco interes por parte de los Directivos

en las gestiones de contratacion con las

aseguradoras.

Falta de habilidades para el proceso de

negociacion.

Legalizacion de contratos con

EAPB pactando tarifas no

convenientes para la Institucion.

Posible(3)controles

preventivos.

Acercamientos prev ios por parte del

Gerente de la ESE.

Analisis y rev ision de precios antes de

pactar con aseguradoras.

Adecuada argumentación de las tarifas

propuestas por la ESE.

Revision de la informacion prev io a la

legalizacion del contrato.

Contratacion


Controles inadecuados para el acceso

a la informacion.

Alteracion en los registros

documentales y de archivo.Posible(3)

controles

preventivos.

Ingreso restringido a las diferentes areas

para personal no autorizado.

Registro de informacion enviada y

recibida.

Personal incompetente.


Controles inadecuados para el acceso

a la informacion.

No existencia d eprocesos de custodia.

Perdida de la informacion

documental o magnetica.

Posible(3)controles

preventivos.

actualizacion de perfiles para el ingreso

a los aplicativos.

Ingreso restringido a las diferentes areas

para personal no autorizado.

Control en egistro de informacion

enviada y recibida.

Gestion

documental.

Desconocimiento o no

practica de los va lores

insti tucionales .

Intereses particulares .

Utilizacion de los servicios

del hospital para beneficio

personal. Posible(3)



Restriccion de acceso a la historia

clinica desde el aplicativo que impide la

atencion sin ser faturada.



Carencia de controles para el manejo

de los bienes y recursos de la entidad.

Apropiacion indebida de bienes o

recursos de la Entidad.

Posible(3)

controles

preventivos y

correctivos.


institucionales.





Prestacion de

servicios de

salud.



Ocultamiento de informacion.


No realizar las altas en el almacen

a los insumos adquiridos.

Posible(3)controles

preventivos.



Entrenamiento al personal de Bienes y

suministros.

Auditorias al proceso.




Favorecer proveedores a cambio

de prevendas.

Posible(3)controles

preventivos.



Auditorias internas y externas al

proceso de bienes y suministros.

Desconocimiento del manual

de contratacion.

Beneficios particulares .

Realización de compras sin el

cumplimiento de requisitos

establecidos en el manual de

contratación.Posible(3)

controles

preventivos y

correctivos.



Auditorias internas y externas al

proceso de bienes y suministros.

Bienes y

suministros

2. ESTRATEGIAS ANTI TRÁMITE:

INVENTARIO DE TRÁMITES:

PROCESO NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

NOMBRE DEL

TRAMITE

NORMATIVIDAD

PRESTACION DE

SERVICIOS DE SALUD

ASIGNACIÓN DE CITAS

Medicina general,

Odontología general,

Fisioterapia, Optometría,

Psicología.

Solicitud de cita

telefónica.

Facturación.

Decreto 4747 de

2007.

Resolución 3047 de

2008.

ASIGNACION DE CITAS

PARA PROGRAMAS DE

PROMOCION Y

PREVENCION

Solicitud de cita en

ventanilla o por

teléfono con

documento de

identidad y carne

del programa.

Decreto 4747 de

2007.

Resolución 3047 de

2008.

ASIGNACION DE CITAS

PARA PROCEDIMIENTOS

ODONTOLOGICOS.

Solicitud de

autorización ante

las EPS.

Solicitud de cita.

Decreto 4747 de

2007.

Resolución 3047 de

2008.

PRESTACION DE

SERVICIOS DE SALUD

ASIGNACIÓN DE CITAS

PARA PROCEDIMIENTOS

AMBULATORIOS

Solicitud

Autorización

Solicitud de Cita vía

telefónica.

Factura con orden y

documento de

identidad.

Decreto 4747 de

2007.

Resolución 3047 de

2008.

TOMA DE RX Facturación.

Presentación de

orden de apoyo y

factura al técnico en

Rayos X.

PROCESO NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

NOMBRE DEL TRAMITE NORMATIVIDAD

REFERENCIAS A

ESPECIALIDADES

AMBULATORIAS.

Dejar en la oficina de

atención al Usuario:

Solicitud de Atención

Anexo tres y Fotocopia del

documento de identidad y

datos generales y de

contacto.

Solicitud de la

autorización.

3. RENDICION DE CUENTAS.

De conformidad con el artículo 78 del Estatuto Anticorrupción todas las entidades

y organismos de la Administración Pública deben rendir cuentas de manera

permanente a la ciudadanía.

Canales de comunicación:

Para tal efecto la ESE Hospital San Rafael de Girardota Rinde información

periódica a la ciudadanía a través de diferentes medios tales como:

Audiencia pública de Rendición de cuentas anualmente.

Programas Radiales.

Asociación de usuarios.

Junta Directiva.

Concejo.

Información que se rinde:

Informes financieros, estado de resultados, ejecución de proyectos, informes de

producción, proyectos gestionados, plan de Desarrollo, portafolio de servicios,

indicadores de calidad, sistema de información y atención al usuario,

procedimiento contractual, control a la gestión institucional.

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO:

La ESE Hospital San Rafael de Girardota ha implementado una serie de acciones

para fortalecer los procesos internos y que están orientados a mejorar la atención

que se brinda a toda la ciudadanía.

La Institución cuenta con política de servicio la cual se viene implementando

a través de la oficina SIAU dando mucha importancia a la socializando los

valores institucionales y a la atención humanizada utilizando canales de

comunicación como son el audicom(Alta voz), la jornadas de

reconocimiento y las carteleras institucionales.

Se cuenta con una oficina de atención al usuario con dos funcionarias con

una atención de lunes a sábado de 7:30 a.m. a 1 p.m. y de 2 a 5:30 de

lunes a viernes y sábados de 8 a.m. a 12 m.

Desde esta oficina se brinda apoyo permanente a los usuarios para gestión

y tramites con Entidades externas como son Comisaria de Familia

Bienestar familiar, Secretaria de Salud y protección social, Personería y

otras entidades según el caso.

Participación de la Oficina de Atención al usuario en eventos comunitarios

para escuchar las necesidades y así implementar acciones correctivas.

La ESE Hospital San Rafael de Girardota ha diseñado un cronograma anual

de capacitaciones para los integrantes de la Asociación de Usuarios el

cual es liderado por la oficina del SIAU y desde allí se asignan

responsables para dictar dichas capacitaciones.

Trimestralmente se realizan las encuestas de satisfacción para todos los

servicios asistenciales de la Institución a través de las cuales se identifican

los requerimientos de los clientes y es insumo fundamental para mejorar los

procesos de atención.

Se tiene implementado el proceso de Peticiones, Quejas y Reclamos el cual

nos permite conocer las expresiones de los usuarios frente al servicio que

utilizado, para lo cual se tienen establecidos diferentes mecanismos para

recepcionar dichas inquietudes como son: Recibir las expresiones

personalmente en la oficina de atención al usuario, a través de los buzones

ubicados en los diferentes servicios, a través del correo electrónico y a

través de la página web.

La oficina de atención al usuario hace parte del comité de Ética Hospitalaria

y desde allí se analizan e intervienen casos específicos manifestados por

los usuarios. Se presentan informes cada dos meses de PQR y de

encuestas de satisfacción.

El Hospital se encuentra en proceso de actualización y modernización de la

página web en la cual se incluirá mayor información de interés para la

comunidad, tales como:

Portafolio de servicios y sus horarios de atención actualizado instalado en la

página web.

Temas y horarios del programa radial, jornadas de atención extramural, las

jornadas de vacunación, charlas y capacitaciones a las gestantes en la

ESE, capacitaciones y charlas a usuarios del programa de ETS,

capacitación semanal para resolver dudas a madres lactantes.

Se creó un link de “EDUCACIÓN”. A través de este se incluirá información

para que los usuarios conozcan y se eduquen en temas preventivos

relacionados con la salud.

Se tiene implementado el servicio post-venta, el cual consiste en realizarle

una llamada al usuario que sale del servicio de hospitalización, con el fin de

conocer como fue atendido y hacer un seguimiento de su estado actual.

Se socializan los resultados de las encuestas de satisfacción en las

reuniones de áreas, a fin de que sean conocidos por los funcionarios

responsables de la atención y tomar medidas correctivas oportunas.

Desde los diferentes servicios asistenciales se solicita apoyo de la oficina

de atención al usuario para orientar a los pacientes que lo requieran de

acuerdo a las necesidades o inquietudes.

Se publica a través de página web, boletín institucional horarios y servicios

de la institución.

MARGARITA MARIA ESCUDERO OSORIO.

GERENTE.

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