PRESUPUESTO DE EGRESOS DISPONIBLEArtculo Nombre ArtculoI GASTOS DE FUNCIONAMIENTOSecretara 01CONCEOOb!eto 1FUNCIONAMIENTOcla"e 1Ser#$c$o" %er"o&ale"cla"e 'Ga"to" (e&erale"cla"e )Tra&"*ere&c$a" Se(ur$+a+ Soc$alSecretara 0' PERSONER,AOb!eto 1FUNCIONAMIENTOcla"e 1Ser#$c$o" %er"o&ale"cla"e 'Ga"to" (e&erale"cla"e )Tra&"*ere&c$a" Se(ur$+a+ Soc$alSecretara 0)ALCALD,AOb!eto 1FUNCIONAMIENTOcla"e 1Ser#$c$o" %er"o&ale"cla"e 'Ga"to" (e&erale"Secretara 0- SECRETAR,A DE GOBIERNOOb!eto 1FUNCIONAMIENTOcla"e 1Ser#$c$o" %er"o&ale"cla"e 'Ga"to" (e&erale"cla"e )Tra&"*ere&c$a" Se(ur$+a+ Soc$alSecretara 0. SECRETAR,A DE /ACIENDAOb!eto 1FUNCIONAMIENTOcla"e 1Ser#$c$o" %er"o&ale"cla"e 'Ga"to" (e&erale"cla"e )Tra&"*ere&c$a" Se(ur$+a+ Soc$alSecretara 00 SECRETAR,A DE SER1ICIOS ADMINISTRATI1OSOb!eto 1FUNCIONAMIENTOcla"e 1Ser#$c$o" %er"o&ale"cla"e 'Ga"to" (e&erale"cla"e )Tra&"*ere&c$a" Se&te&c$a" !u+$c$ale"Secretara 02 SECRETAR,A DE PLANEACI3NOb!eto 1FUNCIONAMIENTOcla"e 1Ser#$c$o" %er"o&ale"cla"e 'Ga"to" (e&erale"Secretara 04 SECRETAR,A DE TRANSPORTE 5 TR6NSITOOb!eto 1FUNCIONAMIENTOcla"e 1Ser#$c$o" %er"o&ale"cla"e 'Ga"to" (e&erale"cla"e )Tra&"*ere&c$a" Se(ur$+a+ 1$alSecretara 07 SECRETAR,A EDUCACI3N 5 CULTURAOb!eto 1FUNCIONAMIENTOcla"e 1Ser#$c$o" %er"o&ale"cla"e 'Ga"to" (e&erale"cla"e )Tra&"*ere&c$a" %or coe&$o"Secretara 10 SECRETRAR,A DE PROTECCI3N SOCIALOb!eto 1FUNCIONAMIENTOcla"e 1Ser#$c$o" %er"o&ale"cla"e 'Ga"to" (e&erale"Secretara 11 SECRETAR,A DE AGRICULTURA DELLO RURAL 5Ob!eto 1FUNCIONAMIENTOcla"e 1Ser#$c$o" %er"o&ale"cla"e 'Ga"to" (e&erale"Secretara 1' SECRETR,A DE INFRAESTRUCTURAOb!eto 1FUNCIONAMIENTOcla"e 1Ser#$c$o" %er"o&ale"cla"e 'Ga"to" (e&erale"Secretara 10 OFICINA DE CONTROL INTERNOOb!eto 1FUNCIONAMIENTOcla"e 1Ser#$c$o" %er"o&ale"cla"e 'Ga"to" (e&erale"Secretara '0 E8ISTENCIA EN CAA 5 BANCOS #$(e&c$a a&ter$or 9'011:'01';Ob!eto 1FUNCIONAMIENTOcla"e 1Ser#$c$o" %er"o&ale"cla"e 'Ga"to" (e&erale"cla"e )Tra&"*ere&c$a" Se(ur$+a+ Soc$alIN1ERSI3NSecretara 0) ALCALD,AOb!eto 'IN1ERSI3NSecretara 0- SECRETAR,A DE GOBIERNOOb!eto 'IN1ERSI3NSecretara 0. SECRETAR,A DE /ACIENDAOb!eto 'IN1ERSI3NSecretara 00 SECRETAR,A DE SER1ICIOS ADMINISTRATI1OSOb!eto 'IN1ERSI3NSecretara 02 SECRETAR,A DE PLANEACI3NOb!eto 'IN1ERSI3NSecretara 04 SECRETAR,A DE TRANSPORTE 5 TR6NSITOOb!eto 'IN1ERSI3NSecretara 07 SECRETAR,A EDUCACI3N 5 CULTURAOb!eto 'IN1ERSI3NSecretara 10 SERCRETAR,A DE PROTECCI3N SOCIALOb!eto 'IN1ERSI3NSecretara 11 SECRETAR,A DE AGRICULTURA DELLO RURAL 5Ob!eto 'IN1ERSI3NSecretara 1' SECRETAR,A DE INFRAESTRUCTURAOb!eto 'IN1ERSI3NSecretara 1)OFICINA DE CONTROL INTERNOOb!eto 'IN1ERSI3NSecretara '0 E8ISTENCIA EN CAA 5 BANCOS #$(e&c$a a&ter$or 9'011:'01';Ob!eto 'IN1ERSI3NSecretara '1 RESER1ASOb!eto 'IN1ERSI3NSecretara 0. SECRETAR,A DE /ACIENDAOb!eto )SER1ICIO DE DEUDASecretara 1' SECRETAR,A DE INFRAESTRUCTURAOb!eto )SER1ICIO DE DEUDATOTAL EGRESOSPRESUPUESTO DE EGRESOS DISPONIBLE1$(e&c$a0?'.0?-1)?2'4@00 >2?777?.14?'01@00 -27.86% >4?-1-?.-4?)-2@00CONCEO>)7.?202?)12@00 >)7.?202?)12@00 0.00% >-0.?0-)?2'0@00>'7-?)'0?0.-@00 >)00?-20?0.-@00 -2.09% >).0?4.2?-.1@00>70?7-2?-))@00 >70?272?-))@00 6.34% >11-?140?'2.@00>-?-7)?4)0@00 >-?-7)?4)0@00 0.00% $0.00PERSONER,A>174?)-.?000@00 >174?)-.?000@00 0.00% >'00?)'.?000@00>14'?4-0?-.2@00 >12'?401?010@00 5.49% >17'?40'?))1@00>10?.0-?.-)@00 >10?221?.-0@00 -59.66% >1)?.''?007@00>.?000?000@00 >4?22'?---@00 -75.45% $0.00ALCALD,A>-)0?.''?7)'@00 >--4?)-4?.44@00 -2.71% >.7-?'')?..)@00>)-4?.''?7)'@00 >)'0?041?-70@00 6.27% >--7?4')?..)@00>44?000?000@00 >1'1?002?074@00 -38.26% >1--?-00?000@00SECRETAR,A DE GOBIERNO>-20?0')?040@00 >-4)?710?)27@00 -2.96% >22)?4-0?700@00>)7.?0')?040@00 >)2.?)70?)27@00 4.97% >.0'?040?700@00>2.?000?000@00 >104?.'0?000@00 -44.69% >41?100?000@00>0@00 >0@00 0.00% >170?000?000@00SECRETAR,A DE /ACIENDA>0--?-1)?140@00 >407?010?001@00 -34.95% >4)0?0.-?2'.@00>-'0?'41?77.@00 >..1?711?'00@00 -31.32% >010?022?.)7@00>).?-.'?74.@00 >).?4-7?).4@00 -1.12% >01?100?000@00>144?024?'00@00 >'41?4-7?)4)@00 -49.38% >1.4?'11?140@00SECRETAR,A DE SER1ICIOS ADMINISTRATI1OS>'?)''?07-?70-@00 >'?.00?4')?07-@00 -7.67% >)?).0?.7)?'12@00>1?017?2)7?107@00 >1?0)0?1.0?02.@00 -1.02% >1?7)4?017?11'@00>1'4?-44?000@00 >))-?-0)?11'@00 -160.26% >-1'?000?000@00>1?12-?-02?4..@00 >1?1)0?'20?.02@00 3.25% >777?72-?10.@00SECRETAR,A DE PLANEACI3N>024?)-2?771@00 >..'?.02?011@00 18.55% >47'?2'7?01.@00>'0.?)-2?771@00 >'-0?141?7-0@00 9.48% >0))?1'7?01.@00>-1)?000?000@00 >)1'?)'.?00.@00 24.38% >'.7?000?000@00SECRETAR,A DE TRANSPORTE 5 TR6NSITO>.'2?'0.?'40@00 >-44?-)4?-4'@00 7.35% >0.7?22-?)''@00>-'7?'0.?'40@00 >)24?.14?02'@00 11.81% >0.7?22-?)''@00>-.?000?000@00 >-.?000?000@00 0.00% >0@00>.)?000?000@00 >0-?7'0?-10@00 -22.49% >0@00SECRETAR,A EDUCACI3N 5 CULTURA>)1)?00'?-40@00 >12.?00.?010@00 44.21% >'--?120?.11@00>'02?-1'?-40@00 >10.?2..?010@00 20.08% >'))?77.?.11@00>0?'.0?000@00 >7?'.0?000@00 -48.00% >10?12.?000@00>100?000?000@00 >0@00 100.00% >0@00SECRETRAR,A DE PROTECCI3N SOCIAL>')0?))-?027@00 >''-?.')?-01@00 5.00% >-00?0'0?'71@00>''0?))-?027@00 >'10?0')?-01@00 7.21% >).)?0'0?'71@00>10?000?000@00 >1-?.00?000@00 -45.00% >-2?000?000@00SECRETAR,A DE AGRICULTURA DELLO RURAL 5>142?0).?2.2@00 >120?.0)?4'2@00 9.10% >)07?'2'?22'@00>104?0).?2.2@00 >1.-?.7)?4'2@00 8.33% >'0'?'2'?22'@00>17?000?000@00 >1.?720?000@00 15.95% >-2?000?000@00SECRETR,A DE INFRAESTRUCTURA>'02?04'?..0@00 >''2?'71?112@00 -9.44% >.-1?'-.?2.0@00>170?14'?..0@00 >'01?''-?''4@00 -5.81% >-27?-4.?01)@00>12?.00?000@00 >'0?000?447@00 -48.95% >01?200?1-)@00OFICINA DE CONTROL INTERNO>41?27.?2-1@00 >.)?70.?0.2@00 34.10% >44?.'0?000@00>2.?27.?2-1@00 >-4?70.?0.2@00 35.48% >4'?0'0?000@00>0?000?000@00 >.?000?000@00 16.67% >0?.00?000@00E8ISTENCIA EN CAA 5 BANCOS #$(e&c$a a&ter$or 9'011:'01';>0@00 >1?00'?'40?07.@00 100.00% >0@00>0@00 >1?'.1?000?'02@00 100.00% >0@00>0@00 >0@00 100.00% >0@00>0@00 >-11?'4.?444@00 100.00% >0@00>10?-1.?21'?1'.@00 >).?041?0.4?4.-@00 -117.36% >'4?2.0?04-?0'0@00ALCALD,A>0@00 >.20?.7)?-77@00 #DIV/0! >.--?017?042@00SECRETAR,A DE GOBIERNO>7)-?000?000@00 >1?1')?27)?)42@00 -20.32% >1?)1)?)17?400@00SECRETAR,A DE /ACIENDA>01.?7''?'4'@00 >)?7'2?700?004@00 -537.74% >.?)10?40'?0'0@00SECRETAR,A DE SER1ICIOS ADMINISTRATI1OS>2..?000?000@00 >7'7?.74?'77@00 -23.13% >04'?.00?000@00SECRETAR,A DE PLANEACI3N>702?42)?)))@00 >'70?2-.?122@00 67.98% >.01?000?000@00SECRETAR,A DE TRANSPORTE 5 TR6NSITO>'22?000?000@00 >)..?.))?7-4@00 -28.35% >).)?000?000@00SECRETAR,A EDUCACI3N 5 CULTURA>1?.00?17)?0))@00 >'?.-)?471?477@00 -63.05% >)?'-7?72.?)07@00SERCRETAR,A DE PROTECCI3N SOCIAL>.?22.?.1.?.'0@00 >2?'''?27'?'2'@00 -25.06% >4?0-0?0.4?4.'@00SECRETAR,A DE AGRICULTURA DELLO RURAL 5>477?00'?'2.@00 >1?100?-4.?1)7@00 -29.00% >1?.77?'0'?-11@00SECRETAR,A DE INFRAESTRUCTURA>-?070?00.?04'@00 >11?0-4?.12?.40@00 -135.55% >2?070?1-0?-41@00>10?000?000@00 >'1?.00?000@00 -115.00% >--?000?000@00E8ISTENCIA EN CAA 5 BANCOS #$(e&c$a a&ter$or 9'011:'01';>0@00 >.?114?-77?-.'@00 100.00% >0@00RESER1AS>0@00 >1?)44?0-1?.'4@00 100.00% >0@00SECRETAR,A DE /ACIENDA>420?000?000@00 >77'?.-)?744@00 -14.09% >1?40-?)2.?007@00SECRETAR,A DE INFRAESTRUCTURA $135,231,280.00>')0?000?000@00 >')0?000?000@00 0.00% $260,211,947.00>')?22'?1'.?4.)@00 >--?70)?1'1?10)@00 >)4?707?004?0)0@00PRESUPUESTO DE EGRESOS DISPONIBLE1$(e&c$a)00?-20?'20@00 -2.74%>10-?)2)?-.0@00 8.59%$0.00 0.00%PERSONER,A>'00?)'.?000@00 0.00%>177?120?4.'@00 -3.30%>2?1.-?1-4@00 47.10%$0.00 0.00%ALCALD,A>0-1?7.0?017@00 -8.03%>-2'?1)0?417@00 -4.96%>107?41)?'00@00 -17.60%SECRETAR,A DE GOBIERNO>2.7?07-?00-@00 1.83%>-20?442?-0.@00 6.32%>74?400?.)7@00 -21.74%>170?000?000@00 0.00%SECRETAR,A DE /ACIENDA>1?0'2?..1?'..@00 -23.79%>01'?21-?).4@00 -0.33%>''0?..)?7))@00 -260.58%>17-?'4'?70-@00 -22.80%SECRETAR,A DE SER1ICIOS ADMINISTRATI1OS>)?0')?)21?072@00 -8.14%>'?0).?21)?12-@00 -5.01%>---?'-1?''7@00 -7.83%>1?1-)?-10?07-@00 -14.34%SECRETAR,A DE PLANEACI3N>1?02)?2)0?04-@00 -87.48%>07)?002?-'0@00 -9.56%>)0.?171?107@00 -17.56%SECRETAR,A DE TRANSPORTE 5 TR6NSITO>24'?'1-?0.7@00 -18.56%>02-?421?.-7@00 -2.29%>.)?0--?..0@00 100.00%>.)?072?700@00 100.00%SECRETAR,A EDUCACI3N 5 CULTURA>'00?0.2?-2'@00 15.61%>17.?44'?-2'@00 16.29%>10?12.?000@00 0.00%>0@00 0.00%SECRETRAR,A DE PROTECCI3N SOCIAL>0)7?40.?-0-@00 -59.94%>)-.?)'.?'.4@00 2.18%>-'?.-0?710@00 9.49%SECRETAR,A DE AGRICULTURA DELLO RURAL 5>04-?200?0)2@00 -121.39%>'.1?7)7?'70@00 3.94%>1)?700?000@00 70.43%SECRETR,A DE INFRAESTRUCTURA>.04?0--?0'.@00 -5.06%>-14?400?2-1@00 12.64%>20?-0)?47)@00 -14.00%OFICINA DE CONTROL INTERNO>40?0--?1-1@00 2.80%>27?)27?771@00 3.22%>0?00-?1.0@00 -2.53%E8ISTENCIA EN CAA 5 BANCOS #$(e&c$a a&ter$or 9'011:'01';>1?2'-?.70?74.@00 100.00%>0@00 0.00%>12?1''?'1)@00 100.00%>1?202?-04?22'@00 100.00%>-0?4''?.10?-40@0' -62.86%ALCALD,A>114?)2.?000@00 78.24%SECRETAR,A DE GOBIERNO>1?440?0'2?010@00 -43.15%SECRETAR,A DE /ACIENDA>-?00)?.1)?002@00 24.62%SECRETAR,A DE SER1ICIOS ADMINISTRATI1OS>1?10-?107?0).@00 -61.77%SECRETAR,A DE PLANEACI3N>'?..-?77'?)'0@00 -355.44%SECRETAR,A DE TRANSPORTE 5 TR6NSITO>.70?)0)?7'2@00 -67.24%SECRETAR,A EDUCACI3N 5 CULTURA>1?712?'-1?4-7@00 41.01%SERCRETAR,A DE PROTECCI3N SOCIAL>10?0)4?'04?.1'@0' -32.32%SECRETAR,A DE AGRICULTURA DELLO RURAL 5>1?.44?004?'2-@00 0.70%SECRETAR,A DE INFRAESTRUCTURA>1)?17'?-'2?1'4@00 -85.91%>-)?)14?14)@00 1.55%E8ISTENCIA EN CAA 5 BANCOS #$(e&c$a a&ter$or 9'011:'01';>7?''0?'-)?414@00 100.00%RESER1AS>1.?000?000@00 100.00%>1?.1.?'-1?-0.@00 16.02%$183,906,780.00 -35.99%$250,028,895.00 3.91%>00?'14?4'7?20-@0' -54.53%ingresosPgina 16PRESUPUESTO DE INGRESOS 1$(e&c$a)?0--?0')?0-1@00SGP@ B Salu+ >'?400?.--?.71@00SGP@ BE+ucac$C& >701?2-0?))2@001- INGRESOS COMPESADOS >-?270?2')?70.@1-1-1 FONDOS ESPECIALES >-?270?2')?70.@1-' RECURSOS DE CAPITAL AAA'1 RECURSOS DEL BALANCE >1-7?-0.?.41@00'11 E8CEDENTES FINANCIEROS:E8ISTENCIA>.?12'?-0.?107@00'1' RECUPERACI3N CARTERA >22'?011?4)4@00'1) 1ENTA DE ACTI1OS >0@00'' RENDIMIENTOS FINANCIEROS >122?407?7'0@02''1 INTERESES >122?407?7'0@02'- OTROS RECURSOS DE CAPITAL AAA'-1 COFINANCIACI3N DE PRO5ECTOS >'?0)'?1'2?)02@00'-' RECURSOS DEL CREDITO >)?.70?007?))7@00'-) RESER1AS #$(e&c$a a&ter$or >1?)44?0-1?.'4@00'. INTERNO >0@00'0 RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FIN >0@00'2 REINTEGROS >0@00) RECURSOS DUE FINANCIAN RESER1AS>0@00- TOTAL E8ISTENCIA EN CAAS 5 BANCOS >0@00TOTAL INGRESOS AAA'01'ETOTAL INGRESOS 100@00EIngresos corrientes 62.68%Recursos de Capita 37.32%Recursos !ue "nancian reser#as presupuest 0.00%ingresosPgina 17$ota e%istencias en ca&as ' (ancos0.00%2012EI&(re"o" corr$e&te" +e +e"t@ E"%ec$=ca 100.00%)*+. ,+rop-sito *enera 44.34%)*+. , )aud 41.66%)*+. ,.ducaci-n 14.01%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%44.34%41.66%14.01%ICDE)*+. ,+rop-sito *enera)*+. , )aud)*+. ,.ducaci-ningresosPgina 18PRESUPUESTO DE INGRESOS 1$(e&c$aagnitud de a in#ersi-n 79.46%6 Capacidad de a?orro72.14%/uto"nancia=iento de gasto de "nancia=iento 5ependencia de as trans+.A3 7I)C/1/uto"nancia=iento de gasto de "nancia=iento Respado de a deuda5ependencia de as transagnitud de a in#ersi-nCapacidad de a?orro 201341.61%2.60%12.10%35.82%77.75%66.64%1 234.00%35.00%36.00%37.00%38.00%39.00%40.00%41.00%42.00%36.62%41.61%/uto"nancia=iento de gasto de +.A3 7I)C/1/uto"nancia=iento de gasto de "nancia=iento Respado de a deuda5ependencia de as transagnitud de a in#ersi-nCapacidad de a?orro 1 234.00%35.00%36.00%37.00%38.00%39.00%40.00%41.00%42.00%36.62%41.61%/uto"nancia=iento de gasto de