PIP - casa de la gastronomía peruana en lima

1

PERFIL DEL PROYECTO

“ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA

CASA DE LA GASTRONOMÍA PERUANA EN LA CIUDAD DE LIMA”

2

ÍNDICE TEMÁTICO

I. RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................................................... 3

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) .............................................................. 3 B. Objetivo del proyecto ......................................................................................................... 3 C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP ........................................... 3 D. Descripción técnica del PIP ............................................................................................... 4 E. Costos del PIP .................................................................................................................... 6 F. Beneficios del PIP ............................................................................................................. 11 G. Resultados de la evaluación social ................................................................................. 12 H. Sostenibilidad del PIP ...................................................................................................... 12 I. Impacto ambiental ......................................................................................................... 14 J. Organización y Gestión .................................................................................................... 16 K. Plan de Implementación ................................................................................................... 16 L. Conclusiones y Recomendaciones .................................................................................. 18

3

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)

“Adecuación e Implementación de la Casa de la Gastronomía Peruana en el Cercado de Lima, distrito de Lima, Lima – Lima”

B. Objetivo del proyecto

Adecuada valoración cultural y turística de la gastronomía peruana como patrimonio cultural inmaterial del País.

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

Balance Oferta Demanda, Alternativa 1

De acuerdo al análisis realizado, se tiene que para el año 1, el proyecto cubre el 34% la demanda real y en el año 2 la cobertura será del 39% a partir del año 3 al años 5, y vuelve a variar en el año 6 y se mantiene constante hasta el año 10 en donde se llega a cubrir el 84% de la demanda, tal como detalla el cuadro y grafico siguientes:

Balance Oferta – Demanda en la Alternativa 1

Periodo Demanda efectiva real Oferta real BRECHA Porcentaje de

cobertura 2011 886,963 304,179 -582,784 34% 2012 917,644 355,789 -561,856 39% 2013 949,387 762,379 -187,008 80% 2014 982,228 762,379 -219,849 78% 2015 1,016,205 762,379 -253,826 75% 2016 1,051,357 1,016,506 -34,851 97% 2017 1,087,725 1,016,506 -71,219 93% 2018 1,125,351 1,016,506 -108,845 90% 2019 1,164,279 1,016,506 -147,773 87% 2020 1,204,553 1,016,506 -188,047 84%

Elaboración Propia

Se debe remarcar que en términos generales, el proyecto llega a cubrir el 77% de la demanda total, lo cual señala que en el horizonte del proyecto la cobertura total sea de 8,029,634 turistas

Balance Oferta Demanda, Alternativa 2

Respecto a esta alternativa, de acuerdo al análisis realizado, se tiene que para el año 1, el proyecto cubre el 34% la demanda real y en el año 2 la cobertura será del 39% a partir del año 3 al años 5, y vuelve a variar en el año 6 y se mantiene constante hasta el año 10 en donde se llega a cubrir el 86% de la demanda, tal como detalla el cuadro y grafico siguientes:

4

Balance Oferta – Demanda en la Alternativa 2

Periodo Demanda efectiva real Oferta real BRECHA Porcentaje de

cobertura 2011 886,963 304,179 -582,784 34% 2012 917,644 355,789 -561,856 39% 2013 949,387 778,271 -171,116 82% 2014 982,228 778,271 -203,957 79% 2015 1,016,205 778,271 -237,934 77% 2016 1,051,357 1,037,695 -13,662 99% 2017 1,087,725 1,037,695 -50,030 95% 2018 1,125,351 1,037,695 -87,656 92% 2019 1,164,279 1,037,695 -126,584 89%

2020 1,204,553 1,037,695 -166,858 86%

Elaboración Propia

Similar al comportamiento del balance de la alternativa 1, el proyecto llega a cubrir el 79% de la demanda total, lo cual señala que en el horizonte del proyecto la cobertura total sea de 8,183,255 turistas

D. Descripción técnica del PIP

Básicamente el proyecto presenta 2 alternativas de solución

Alternativa 1: Contempla la Creación de un espacio físico que permita difundir de forma permanente la naturaleza cultural y turística de la gastronomía peruana y una adecuada promoción de la misma a través de la recreación en vivo de platos de la gastronomía peruana y sus principales componentes culturales, en el marco de su desarrollo local, regional y nacional

Alternativa 2: Contempla la Creación de un espacio físico que permita difundir de forma permanente la naturaleza cultural y turística de la gastronomía peruana y una adecuada promoción de la misma a través de la implementación de salas de exposición museográfica que difundan, mediante talleres el conocimiento de la gastronomía peruana y sus principales componentes culturales, en el marco de su desarrollo local, regional y nacional

La diferencia principal de ambas alternativas radica en las acciones del componente de promoción, en la que en la Alternativa 1 se propone la implementación de un restaurante que permita la recreación física de la gastronomía peruana, en el marco de los lineamientos culturales identificados por el INC, lo cual estará a disposición del consumo de los turistas que visitan la Casa de la Gastronomía; en tanto, la Alternativa 2 propone la implementación de Salas de exposición temporal que permitan la promoción a través de talleres o la organización de eventos de ferias regionales.

CATEGORÍAS DE INTERVENCIÓN

Adecuación: La adecuación consiste en la habilitación de un ambiente en su estado actual para desempeñarse como sala de exposición, la intervención en esta categoría

5

intenta ser poco invasiva y de acondicionamiento del espacio. Para esta intervención se consideran los procesos de instalación de pisos laminados sobre el piso original, el empaste y pintado de los muros, la instalación de falso cielo raso y el mantenimiento a la carpintería de madera.

Conservación ó Restauración: La conservación consiste en exponer las cualidades físicas del ambiente o espacio, para denotar su carácter patrimonial. Este tipo de intervención considera estudios previos y la supervisión de expertos en procesos de restauración, en el caso de reposiciones o restauraciones.

Remodelación: La remodelación consiste en la reconfiguración parcial o total de los ambientes, hacia un cambio o adecuación drástica del uso original. La intervención en esta categoría pretende adaptar la infraestructura solamente considerando los elementos estructurales y alcances técnicos como pies forzados para la nueva reconfiguración. Para esta intervención se consideran los procesos de demolición de muros, losas y contra pisos, instalación de enchapes de alta duración, la construcción de nuevos muros de tabiquería, la instalación de cubiertas y adaptación de una nueva red de agua y desagüe.

Material Constructivo a emplear, según categorías de intervención

intervención proceso adecuación remodelación reposición

Muros y paredes

1. Resane, empaste y pintado / 2. Demolición de muros, levantamiento de nuevos muros, instalación de tabiquería, empaste y pintado 3. Resane, empaste y pintado de muros y cornisas

muro original muro ladrillo y tabiquería dry wall cornisas

Pisos

1. Instalación de piso laminado 2. Demolición de piso cemento, instalación de contrapiso, Instalación de piso porcelanato 3. Desmontaje de locetas de concreto, preparación de contrapiso, instalación de replicas de loceta de concreto.

madera laminada 11 mm color cerezo

piso de porcelanato 50x50cm

piso de loseta de concreto estampado

35x35

Techo 1. Resane, empaste y pintado / 2. Instalación.

cielo raso sistema dry wall

cielo raso (control acústico) dry wall --

Ventanas y puertas

1. Lijado, empaste y pintura de madera; reposición de vidrios. madera y vidrios -- --

Revestimiento

1. Instalación de muro bajo como enchape (a modo de Zócalo) 2. Instalación de cerámico de piso a techo.

cubierta de dry wall cerámico 40x40cm --

Baños 1. Remodelación de redes sanitarias e instalación de equipos. -- Equipos sanitarios. --

6

Cuadro de áreas, según categorías de intervención

ACTUAL INTERVENCION alternativa 1 A alternativa 1 B alternativa 2

NOMINACION AREA (M2) TIPO ETAPA NOMINACION AREA NOMINACION AREA NOMINACION AREA

Hall de Ingreso 112.7 ADECUACION 1º Hall principal 112.7 Hall principal 112.7 Hall principal 112.7 Patio Zaguán 94.1 ADECUACION 1º Patio Zaguán 94.1 Patio Zaguán 94.1 Patio Zaguán 94.1

Patio Principal 244.2 RESTAURACION 2º Patio de

exposición de vianderas

244.2 Patio de exposición de vianderas 244.2 Patio de exposición

de vianderas 244.2

Sala 1 85.5 ADECUACION 1º Sala Introductoria de Exhib. 85.5 Sala Introductoria de

Exhib. 85.5 Sala Introductoria de Exhib. 85.5

Sala 2 47.9 ADECUACION 1º Sala del Pisco 47.9 Sala juegos interactivos 47.9 Sala Exhib.

Permanente 47.9

Sala 3 52.0 ADECUACION 1º Sala audiovisual 52.0 Recepción de restaurante 52.0 Librería 52.0

Sala 4 41.3 ADECUACION 3º

Probable expansión de Sala Exhib. Temporal

41.3 Sala Exhib. Temporal 41.3 Sala Exhib.

Temporal 41.3

Sala 5 198.7 ADECUACION 3º

Probable expansión de Sala Exhib. Temporal

198.7 Sala Exhib. Temporal 198.7 Sala Exhib.

Temporal 198.7

Sala 6 58.0 ADECUACION 1º Expansión de Sala Exhib. Temporal

54.4 Administración 54.4 Administración 54.4

Sala 7 126.4 ADECUACION 1º Sala Temporal 126.4 Tienda Boutique 126.4 Tienda Boutique 126.4 Sala 8 23.3 ADECUACION 1º Librería 23.3 Biblioteca 23.3 Biblioteca 23.3 Sala 9 59.1 ADECUACION 1º Tienda Boutique 59.1 Biblioteca 59.1 Biblioteca 59.1

Sala 10 34.5 ADECUACION 1º Administración 34.5 Biblioteca 34.5 Biblioteca 34.5

Sala A 308.6 ADECUACION 1º Sala Exhib. Permanente 308.6 Sala Exhib.

Permanente 308.6 Sala Exhib. Permanente 308.6

Sala B 394.5 ADECUACION 1º Sala Exhib. Permanente 394.5 Sala Exhib.


Corredor 40.7 ADECUACION 1º Sala Exhib. Permanente 40.7 Sala Exhib.


Oficina 1 128.5 REMODELACION 3º Cocina y servicios

128.5 Cocina y servicios

128.5 Sala de Exhib. Permanente

128.5 Oficina 2 105.0 REMODELACION 3º 105.0 105.0 105.0

Oficina 3 83.9 NO SE CONTEMPLA Tableros y suministro 83.9 Tableros y

suministro 83.9 Tableros y suministro 83.9

Patio de servicio 304.9 REMODELACION 3º Patio de servicio 304.9 Patio de servicio 304.9 Patio de servicio 304.9

Sala C 358.3 REMODELACION 3º Comedor 345.0 Comedor 345.0 Sala de Exhib. Permanente

371.0

Sala D 82.0 REMODELACION 1º Patio de Cata 61.0 Patio de Cata 61.0 61.0

Servicios Higiénicos 40.0 REMODELACION 1º SS.HH. Publico 61.0 SS.HH. Publico 61.0 SS.HH. Publico 61.0



3055 3055 3055 3055

PATRIMONIO ADECUACION RESTAURACION REMODELACION

E. Costos del PIP A precios de mercado la Alternativa 1 presenta un costo de inversión de S/.4,674,125.51 y la alternativa 2 S/.5,197,356.26, programada igualmente para ser ejecutada en 3 etapas Los componentes de intervención son:

A Costos de obras civiles correspondiente a Infraestructura,

A Costos de equipamiento museográfico

A Costos de equipamiento y mobiliario

7

Resumen Costos de Inversión Alternativa 1 a Precios Privados

ESPECIALIDAD inversión 1ra etapa inversión 2da etapa inversión 3ra etapa

INFRAESTRUCTURA Mano de obra Calificada 131,847.47 7,655.21 136,358.53 Mano de obra No Calificada 339,771.31 19,727.51 351,396.31 Materiales Nacional 505,394.55 29,343.78 522,686.22 Materiales Importados 71,399.38 4,145.53 73,842.26 Equipo y herramientas Nacional 113,876.59 6,611.80 117,772.79 Equipo y herramientas Importado - - - TOTAL COSTO DIRECTO 1,162,289.30 67,483.83 1,202,056.11 GASTOS GENERALES (08%) 113,394.08 6,583.79 117,273.77 UTILIDAD (10%) 141,742.60 8,229.74 146,592.21 SUB-TOTAL 1,417,425.97 82,297.35 1,465,922.08 GASTOS DE SUPERVISION 99,219.82 5,760.81 102,614.55 IMPREVISTOS 28,348.52 1,645.95 29,318.44 EXPEDIENTE TECNICO 14,174.26 8,229.74 43,977.66 EQUIPAMIENTO MUSEOGRAFICO 699,860.00 0.00 6,500.00 ESTUDIOS DEFINITIVO EQUIP. MUSEOGRAFICO 20,995.80 0.00 0.00 EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO 145,982.00 0.00 19,830.00 EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO – RESTAURANTE 0.00 0.00 216,000.00 ESTUDIOS DEFINITIVO EQ/MOB. RESTAURANTE 0.00 0.00 10,800.00 IMPREVISTOS EQUIPAMIENTO /MOBILIARIO TOTAL 25,375.26 0.00 7,269.90 GASTOS ADMINISTRATIVOS 122,569.08 4,896.69 95,111.63

SUBTOTAL 2,573,950.71 102,830.54 1,997,344.26 TOTAL 4,674,125.51

Resumen Costos de Inversión Alternativa 2 a Precios Privados


INFRAESTRUCTURA

Mano de obra Calificada 131,847.47 7,655.21 136,358.53

Mano de obra No Calificada 339,771.31 19,727.51 351,396.31

Materiales Nacional 505,394.55 29,343.78 522,686.22

Materiales Importados 71,399.38 4,145.53 73,842.26

Equipo y herramientas Nacional 113,876.59 6,611.80 117,772.79

Equipo y herramientas Importado - - -

TOTAL COSTO DIRECTO 1,162,289.30 67,483.83 1,202,056.11

GASTOS GENERALES (08%) 113,394.08 6,583.79 117,273.77

UTILIDAD (10%) 141,742.60 8,229.74 146,592.21

SUB-TOTAL 1,417,425.97 82,297.35 1,465,922.08

GASTOS DE SUPERVISION 99,219.82 5,760.81 102,614.55

IMPREVISTOS 28,348.52 1,645.95 29,318.44

EXPEDIENTE TECNICO 14,174.26 8,229.74 43,977.66

EQUIPAMIENTO MUSEOGRAFICO 699,860.00 - 696,500.00

ESTUDIOS DEFINITIVO EQUIP. MUSEOGRAFICO 20,995.80 - 20,895.00

EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO 145,982.00 - 19,830.00

IMPREVISTOS EQUIPAMIENTO /MOBILIARIO TOTAL 25,375.26 - 21,489.90

GASTOS ADMINISTRATIVOS 122,569.08 4,896.69 120,027.38

SUBTOTAL 2,573,950.71 102,830.54 2,520,575.01

TOTAL 5,197,356.26

8

Como se ve en los cuadros siguientes, el costo social de inversión total para la alternativa 1 asciende a S/. 4,012,403.91 y en la alternativa 2 a S/.4,452,624.39

Resumen Costos de Inversión Alternativa 1 a Precios Sociales


INFRAESTRUCTURA Mano de obra Calificada 119,981.20 6,966.24 124,086.26 Mano de obra No Calificada 292,203.32 16,965.66 302,200.83 Materiales Nacional 424,531.42 24,648.77 439,056.43 Materiales Importados 77,111.34 4,477.17 79,749.64 Equipo y herramientas Nacional 95,656.33 5,553.91 98,929.14 Equipo y herramientas Importado - - - TOTAL COSTO DIRECTO 1,009,483.61 58,611.76 1,044,022.29 GASTOS GENERALES (08%) 95,251.03 5,530.38 98,509.96 UTILIDAD (10%) 119,063.78 6,912.98 123,137.45 SUB-TOTAL 1,223,798.42 71,055.12 1,265,669.71 GASTOS DE SUPERVISION 90,290.03 5,242.34 93,379.24 IMPREVISTOS 23,812.76 1,382.60 24,627.49 EXPEDIENTE TECNICO 11,906.38 6,912.98 36,941.24 EQUIPAMIENTO MUSEOGRAFICO 587,882.40 0.00 5,460.00 ESTUDIOS DEFINITIVO EQUIP. MUSEOGRAFICO 19,106.18 0.00 0.00 EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO 122,624.88 0.00 16,657.20 EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO – RESTAURANTE 0.00 0.00 181,440.00 ESTUDIOS DEFINITIVO EQ/MOB. RESTAURANTE 0.00 0.00 9,828.00 IMPREVISTOS EQUIPAMIENTO /MOBILIARIO TOTAL 21,315.22 0.00 6,106.72 GASTOS ADMINISTRATIVOS 102,958.03 4,113.22 79,893.77

SUBTOTAL 2,203,694.29 88,706.26 1,720,003.36

TOTAL 4,012,403.91

Resumen Costos de Inversión Alternativa 2 a Precios Sociales


INFRAESTRUCTURA Mano de obra Calificada 119,981.20 6,966.24 124,086.26 Mano de obra No Calificada 292,203.32 16,965.66 302,200.83 Materiales Nacional 424,531.42 24,648.77 439,056.43 Materiales Importados 77,111.34 4,477.17 79,749.64 Equipo y herramientas Nacional 95,656.33 5,553.91 98,929.14 Equipo y herramientas Importado - - - TOTAL COSTO DIRECTO 1,009,483.61 58,611.76 1,044,022.29 GASTOS GENERALES (08%) 95,251.03 5,530.38 98,509.96 UTILIDAD (10%) 119,063.78 6,912.98 123,137.45 SUB-TOTAL 1,223,798.42 71,055.12 1,265,669.71 GASTOS DE SUPERVISION 90,290.03 5,242.34 93,379.24 IMPREVISTOS 23,812.76 1,382.60 24,627.49 EXPEDIENTE TECNICO 11,906.38 6,912.98 36,941.24 EQUIPAMIENTO MUSEOGRAFICO 587,882.40 - 585,060.00 ESTUDIOS DEFINITIVO EQUIP. MUSEOGRAFICO 19,106.18 - 19,014.45 EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO 122,624.88 - 16,657.20 IMPREVISTOS EQUIPAMIENTO /MOBILIARIO TOTAL 21,315.22 - 18,051.52 GASTOS ADMINISTRATIVOS 102,958.03 4,113.22 100,823.00

SUBTOTAL 2,203,694.29 88,706.26 2,160,223.84 TOTAL 4,452,624.39

En cuanto a los costos anuales de operación en la situación con proyecto ascienden, en los 2 primeros años de funcionamiento a S/.572,421 en la alternativa 1 y S/.592,421 en la alternativa 2, a partir del 3er año los costos ascienden a S/.700,584 en la alternativa 1 y S/.756,454 en la alternativa 2.

9

En tanto, los costos anuales de manteniendo en la situación con proyecto ascienden, en los 2 primeros años de funcionamiento a S/98,491 y a partir del 3er año los costos ascienden a S/.100,863, según el desagregando de la siguiente manera:

Costos de Operación y Mantenimiento Alternativa 1 a Precios Privados

CONCEPTO 2011 - 2012 2013- 2020

Remuneraciones personal 278,400 278,400 Administrador 42,000 42,000 Secretaria 25,200 25,200 Vigilantes 108,000 108,000 Guías 72,000 72,000 Boleteria 31,200 31,200 Bienes y servicios 261,521 389,684 Servicio de energía eléctrica 177,475 297,647 Servicio de agua 11,803 19,794 Servicio de telefonía e Internet 6,600 6,600 Material de conservación museográfica 36,043 36,043 Montaje exposición temporal 20,000 20,000 Materiales de Oficina 9,600 9,600 Publicidad y promoción 25,000 25,000 Capacitación personal 7,500 7,500

COSTO DE OPERACION TOTAL 572,421 700,584

Materiales de limpieza 84,000 84,000 Mantenimiento Infraestructura 12,000 12,000 Mantenimiento equipamiento 2,126 4,448 Servicio de telefonía e internet 365 415

COSTO DE MANTENIMIENTO TOTAL 98,491 100,863


Costos de Operación y Mantenimiento Alternativa 2 a Precios Privados

CONCEPTO 2011 - 2012 2013 - 2020

Remuneraciones personal 278,400 278,400 Administrador 42,000 42,000 Secretaria 25,200 25,200 Vigilantes 108,000 108,000 Guías 72,000 72,000 Boleteria 31,200 31,200 Bienes y servicios 281,521 445,554 Servicio de energía eléctrica 177,475 297,647 Servicio de agua 11,803 19,794 Servicio de telefonía e internet 6,600 6,600 Material de conservación museográfica 36,043 71,913 Montaje exposición temporal 40,000 40,000 Materiales de Oficina 9,600 9,600 Publicidad y promoción 25,000 25,000 Capacitación personal 7,500 7,500

COSTO DE OPERACION TOTAL 592,421 756,454 Materiales de limpieza 84,000 84,000 Mantenimiento Infraestructura 12,000 12,000 Mantenimiento equipamiento 2,126 4,448 Servicio de telefonía e internet 365 415

COSTO DE MANTENIMIENTO TOTAL 98,491 100,863 COSTO DE MANTENIMIENTO TOTAL 690,912 857,317

10

Respecto a los costos operación y mantenimiento a precios sociales, para la alternativa 1, en los 2 primeros años de funcionamiento, ascienden a S/.589,948 y a partir del 3er año los costos ascienden a S/.699,764, en tanto, para el caso de la alternativa 2 los costos son de S/.578,356 y S/.718,303, respectivamente según el desagregando de la siguiente manera:

Costos de Operación y Mantenimiento Alternativa 1 a Precios Sociales CONCEPTO 2011 - 2012 2013 2020


COSTO DE OPERACION TOTAL 500,321 607,979

Materiales de limpieza 76,440 76,440 Mantenimiento Infraestructura 10,920 10,920 Mantenimiento equipamiento 1,935 4,048 Servicio de telefonía e internet 332 377



Costos de Operación y Mantenimiento Alternativa 2 a Precios Sociales

CONCEPTO 2011 - 2012 2013 - 2020


COSTO DE OPERACION TOTAL 488,729 626,517 Materiales de limpieza 76,440 76,440 Mantenimiento Infraestructura 10,920 10,920 Mantenimiento equipamiento 1,935 4,048 Servicio de telefonía e Internet 332 377

COSTO DE MANTENIMIENTO TOTAL 89,627 91,785 COSTO DE MANTENIMIENTO TOTAL 578,356 718,303

11

F. Beneficios del PIP

Los beneficios sociales se miden a través del gasto promedio por día que genera la estadía del turista tanto nacional como extranjero en la ciudad de Lima, lo cual nos permite identificar la repercusión de éste en la sociedad a través de sus operadores comerciales, en sus diversas modalidades.

Para tal efecto, se estima, que todo turista que visita la Casa de la Gastronomía destina en promedio 2 horas al día para la visita, lo que implica una extensión a su actividad turística al día, por lo que su gasto de consumo adicional corresponde a 1 hora al gasto diario que hace.

En cuanto a nivel de gasto por día, según el trabajo de campo realizado en el presente estudio, a través de las encuesta a turistas nacionales y extranjeros, se encontró que el gasto diario del turista nacional es de S/.84.99 y del extranjero de S/179.30

Si se asume que del gasto promedio por día, efectivamente el turista gasta el 15% en la actividad turística propiamente dicha (recorrido turístico), el mismo que se lleva a cabo en un promedio de 8 horas en el día, ello significaría que el turista nacional y extranjero gasta S/.1.59 y S/.3.36 por hora respectivamente.

Bajo este contexto, para determinar los beneficios sociales tanto para la alternativa 1 y la alternativa 2, se asume el siguiente comportamiento:

Beneficios Sociales = Numero de turistas x horas promedio de recorrido

turístico al día x gasto por hora de recorrido

Beneficios Sociales = Flujo turismo nacional x 1 hora x S/.159. + Flujo turismo extranjero x 1 hora x S/.3.36

Beneficios Sociales Alternativa 1

Periodo Beneficio Social Turista Nacional

Beneficio Social Turista Extranjero

Beneficios Social Total

2011 392,630 194,296 586,926 2012 459,247 227,262 686,509 2013 984,068 486,975 1,471,043 2014 984,068 486,975 1,471,043 2015 984,068 486,975 1,471,043 2016 1,312,091 649,299 1,961,390 2017 1,312,091 649,299 1,961,390 2018 1,312,091 649,299 1,961,390 2019 1,312,091 649,299 1,961,390 2020 1,312,091 649,299 1,961,390

12

Beneficios Sociales Alternativa 2

Periodo Beneficio Social Turista Nacional

Beneficio Social Turista Extranjero

Beneficios Social Total

2011 392,630 194,296 586,926 2012 459,247 227,262 686,509 2013 1,004,581 497,126 1,501,707 2014 1,004,581 497,126 1,501,707 2015 1,004,581 497,126 1,501,707 2016 1,339,442 662,834 2,002,276 2017 1,339,442 662,834 2,002,276 2018 1,339,442 662,834 2,002,276 2019 1,339,442 662,834 2,002,276 2020 1,339,442 662,834 2,002,276

G. Resultados de la evaluación social

Para fines del presente estudio, la evaluación social trata de medir la rentabilidad social del proyecto, de forma tal que se identifique si tiene real repercusión en la sociedad a través de sus operadores comerciales.

Para tal fin, a través del flujo de costos/beneficio, se analiza los costos en la situación con proyecto, tanto los de inversión como los de operación y mantenimiento, y los benéficos sociales del proyecto.

De acuerdo a los resultados obtenidos (Ver Anexo N° 9) se tiene que ambas alternativas son socialmente rentables, sin embargo, la alternativa 1 es la más recomendable porque genera un mayor VAN social.

Evaluación a precios sociales – Alternativa 1 y 2

Alternativa Precios Sociales

VAN TIR B/C

Alternativa 1 692,948 15% 1.54

Alternativa 2 428,570 13% 1.45

H. Sostenibilidad del PIP

ASPECTOS ECONÓMICOS

Financiamiento de la inversión del Proyecto: El MINCETUR, a través de la justificación técnica proporcionada por Plan COPESCO Nacional, establecerá los mecanismos más adecuados para lograr el financiamiento del presente Proyecto, de forma tal que se ejecuten las acciones fijadas en los tiempos determinados, teniendo en cuenta que éste se encuentra enmarcado dentro de los objetivos del Plan Estratégico Nacional de Turismo del Perú – PENTUR. Un objetivo estratégico del PENTUR es Desarrollar una oferta turística competitiva y sostenible.

13

Asimismo, para el presente PROYECTO, Plan COPESCO Nacional es el encargado de formular el estudio de preinversión a nivel perfil y posteriormente ejecutarlo, por lo que cuenta con importantes recursos financieros destinados a la implementación de la infraestructura de adecuación e implementación requerida por el Proyecto.

Como todo proyecto de inversión pública con estas características, el financiamiento del presente Proyecto se encuentra en el Marco del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP.

Con el Proyecto, La Casa de la Gastronomía Peruana logrará mejorar su competitividad y sostenibilidad en el horizonte del mediano plazo, por lo que la justificación del financiamiento de las inversiones para la presente intervención, proveniente del PLAN COPESCO Nacional, se encuentra ampliamente sustentada en los capítulos correspondientes.

Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento del Proyecto: En cuanto al financiamiento para la operación y mantenimiento de la Casa de la Gastronomía Peruana, estará a cargo del Instituto Nacional de Cultura, a través de los ingresos monetario por concepto de entradas pagado por la demanda de turistas tanto nacionales como extranjeros, así como del alquiler de ambientes complementarios a la muestra museográficas, tales como restaurante, tienda y librería.

ASPECTOS SOCIALES

Arreglos institucionales durante el ciclo de vida del proyecto: El instituto Nacional de Cultura INC, en continua coordinación con el MINCETUR y en especial con Plan COPESCO Nacional, en la fase de preinversión, ha venido diseñando el conjunto de mecanismos institucionales y operativos para fortalecer las alianzas estratégicas entre las instituciones involucradas del proyecto.

Al mismo tiempo, Plan COPESCO Nacional implementará las acciones necesarias para lograr la viabilidad del Proyecto para su ejecución en el marco del SNIP

En la fase de inversión, existen los mecanismos normativos y arreglos legales e institucionales para la ejecución del proyecto, para proceder en concordancia con la legislación vigente, como las licencias de construcción, entre otras. Está previsto además el presupuesto para realizar la supervisión durante la ejecución de las obras físicas del Proyecto, acorde a las competencias de las instancias institucionales vinculadas al Proyecto.

Durante la fase de operación, el INC garantizará los recursos incrementales en la situación con proyecto, para atender los requerimientos de las nuevas condiciones creadas. Siendo el objetivo principal del Proyecto la puesta en valor y el posicionamiento del la Gastronomía Peruana como Patrimonio Inmaterial del Perú, así como recurso turístico a nivel nacional, se prevé fortalecer las capacidades institucionales de los involucrados que permita realizar un seguimiento ex post y las medidas que retroalimenten las experiencias.

Participación y fortalecimiento de los actores directo: De acuerdo a lo señalado en el análisis de entes involucrados, existe un conjunto de instituciones vinculadas con la actividad del proyecto. En ese sentido, como parte de la sostenibilidad del Proyecto es importante promover una articulación más dinámica entre los actores directamente involucrados.

14

Arreglos institucionales deberán ser diseñados a fin de incrementar y fortalecer las capacidades institucionales en el marco del desarrollo del proyecto, orientado a brindar una oferta turística competitiva y eficiente y lograr mejores resultados.

Asimismo, se debe promover anualmente la capacitación del personal que trabajara en la atención del proyecto, lo cual ha sido debidamente costeado en el flujo de operación, de forma tal que se garantice una óptima prestación del servicio turístico que baya acorde con los objetivos del proyecto.

Reconocimiento de la población beneficiaria: Existe un reconocimiento a un débil acerca del valor histórico y cultural que posee la gastronomía peruana; sin embrago se espera que este reconocimiento, a través del proyecto, se difunda y sea posicionado suficientemente en el público objetivo (población beneficiaria directa).

Consecuentemente, la sostenibilidad del Proyecto, está estrechamente relacionada con el reconocimiento de la población beneficiaria acerca de la importancia y del valor cultural y artístico de este patrimonio inmaterial (como oferta turística), lo que tiene que ver con su posicionamiento en el ámbito nacional e internacional. Esto es particularmente importante en la población de turistas extranjeros, en donde la difusión y promoción se hace “boca a boca”, lo cual motiva la aceptación en el horizonte del proyecto.

I. Impacto ambiental

Durante esta etapa pre-operativa, la actividad que originaría los mayores impactos ambientales será durante la etapa de construcción, esto se traducirían como ruidos, polvo en el ambiente y/o desmonte de construcción en el área del proyecto, que impactarían en la zona. Bajo estos considerándolos podemos decir que los impactos serían moderados y transitorios.

Se percibirían además impactos positivos, sobre la ciudad ya que el proyecto, captará mano de obra para su desarrollo y generará un mayor dinamismo comercial en la zona que repercutiría positivamente sobre los ingresos de la población. El impacto será de bajo y transitorio.

En la etapa pre operativa, las medidas de mitigación recomendadas para la etapa constructiva serían:

Impactos acústicos: Los trabajos que generen ruidos (equipos neumáticos) deberán ejecutarse en las hrs. más apropiadas, con el diseño más adecuado de distribución de los trabajos, teniendo en cuenta el grado de concentración y complejidad que requiere cada actividad y la naturaleza de los ruidos derivados de ella; se deberá elegir los equipos menos productores de ruidos y/o incrementar las distancias entre la fuente y el receptor, alejando a uno y a otro o ambos; el uso de protectores auditivos individuales así como los demás implementos de seguridad se hacen necesarios. El nivel de ruidos no deberá sobrepasar los 50 dB en el área externa de trabajo.

Impactos en el aire: El control de polvos deberá efectuarse a través de un regado constante de los elementos a remover y/o descargar y todo aquello que implique la generación de polvos en el ambiente.

15

Impactos en la salud: La administración del proyecto deberá tomar las medidas necesarias a fin de que el contratista de la obra cumpla con una constante limpieza del proyecto y entregue una obra libre de residuos sólidos y/o material de demolición.

Las principales acciones que tendrían un efecto ambiental negativo en la etapa de ejecución del proyecto, cuyas medidas de mitigación han sido incorporadas en los costos de inversión, se resumen en el siguiente cuadro:

Análisis de Impacto Ambiental

EFECTO DESCRIPCIÓN COMENTARIO

Efectos Físicos

Emisión de polvo y partículas en suspensión

La emisión de polvo y partículas en suspensión, producido principalmente en el desmontaje y demoliciones de las estructuras ha reacondicionar.

La emisión de polvo y partículas en suspensión, es un efecto temporal que se dará en la fase de la construcción.

Ruidos y vibraciones El ruido producido por la maquinaria utilizada durante el proceso constructivo.

El ruido puede alterar la tranquilidad de las personas e influir en su rendimiento laboral y su comportamiento social

Desmonte y/o desechos de materiales de construcción

Producto de los trabajos de reacondicionamiento y restauración del museo

Trabajo de acarreo y de traslado de desechos en horas de menor impacto en el transito

Efectos Biológicos

La alteración del medio ambiente natural será mínimo

Se considera que se afectara la Flora del parque de la Exposición circundante al edificio debido a la emisión de polvo y partículas en suspensión por los trabajos de obra.

La fauna del parque se verá afectada muy levemente ya que podría reducirse el área de libre de desplazamiento de los animales.

Efectos Socioeconómicos

Cierre temporal de las salas de exposición permanente

Menor afluencia de público visitante.

Estéticamente alteración del paisaje del parque que generara malestar en los visitantes del parque.

La economía del museo como institución se verá afectada pues sus instalaciones no serán las adecuadas al 100%.

Empleo

La ejecución del presente Proyecto, incrementará la oportunidad de empleo en la zona, por el requerimiento de mano de obra calificada y no calificada

Este es un efecto temporal que se dará principalmente en la etapa de ejecución del Proyecto

Ingreso familiar Permitirá el incremento en el ingreso familiar de las personas que trabajen en el Proyecto

El incremento del ingreso se dará por la oportunidad de empleo que se generara en la fase de construcción.

Capacitación

Se propone la participación de la Escuela Taller en la etapa de restauración de la fachada y en los trabajos de mantenimiento y recuperación de fachadas de patrimonios culturales.

Una vez que se dé por concluido el proyecto, los trabajadores de mano de obra no calificada estarán capacitados como auxiliares y podrán participar en otras obras similares.

16

J. Organización y Gestión

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

La modalidad de ejecución de obra es llave en mano, que incluye la parte de infraestructura física, equipamiento museográfico, equipamiento en general y mobiliario, la misma que viene coordinando el INC y Plan COPESCO Nacional, que hará los esfuerzos de culminar los trabajos en los tiempos estimados en las etapas de intervención de forma tal que se garantice la sostenibilidad del proyecto.

DE LA FASE DE INVERSION

El Plan COPESCO Nacional, en las 3 etapas de intervención, ejecutará la obra mediante una ejecución presupuestaria indirecta por Contrata.

El Plan COPESCO Nacional, culmina su intervención en la fase de inversión con la ejecución de la obra, en la fase de post-inversión (operación) el Instituto Nacional de Cultura es el que administrará el proyecto en su fase de operación.

FASE DE OPERACION

El Instituto Nacional de Cultura es un Organismo Público Descentralizado perteneciente al Sector Educación, con personería jurídica, de derecho público interno y con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera.

El INC tiene como finalidad afirmar la Identidad Nacional mediante la ejecución descentralizada de acciones de protección, conservación y promoción, puesta en valor y difusión del patrimonio y las manifestaciones culturales de la Nación para contribuir al desarrollo nacional con la participación activa de la comunidad y los sectores público y privado.

Considerando que entre sus funciones se encuentra el formular y ejecutar las políticas y estrategias del Estado en materia de desarrollo cultural, defensa, conservación, difusión e investigación del Patrimonio Cultural de la Nación, se le atribuye la administración del proyecto en su fase de operación en donde se le asegura, mediante el análisis de sostenibilidad, los ingresos económicos que permitan su autosostenimiento.

K. Plan de Implementación

La ejecución de los trabajos de infraestructura y equipamiento se realizará por sectores de acuerdo a la categorización de la intervención: Adecuación, restauración y remodelación.

Dichos sectores son las siguientes:

17

Sector 1: se encuentra el área patrimonial, en el cual las intervenciones radican principalmente en la adecuación de la infraestructura actual sin mayores intervenciones invasivas, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el INC

Sector 2: se encuentra el área destinada para exposición permanente, en donde no se tiene área patrimonial, sin embargo su intervención también radica en la adecua ión de lo existente, con la diferencia que se puede hacer mayores intervenciones que en el sector 1

Sector 3: está conformada por el área a ser remodelada en su integridad, en el que está incluido los servicios higiénicos a ser reconstruidos para fines del proyecto

El trabajo en cada uno de estos sectores involucra trabajos en infraestructura física y equipamiento.

El periodo de ejecución del proyecto está programado en 3 etapas iniciando en el año 0 (2010) y en los siguientes 2 años de iniciado la operación del mismo (2011 y 2012), cabe remarcar que la ejecución de cada etapa no perjudica al normal funcionamiento de las zonas ya intervenidas porque mantienen cierta independencia funcional.

El cronograma de actividades, concordante con la estrategia de intervención en la fase de inversión es la siguiente:

Plan de Implementación del Proyecto

18

L. Conclusiones y Recomendaciones

Ø Conclusiones:

1. El objetivo central del proyecto es el siguiente: Adecuada valoración cultural y turística de la gastronomía peruana como patrimonio cultural inmaterial del País

2. Considerando los indicadores de evaluación, se determina que la alternativa 1, la misma que contempla la Creación de un espacio físico que permita difundir de forma permanente la naturaleza cultural y turística de la gastronomía peruana y una adecuada promoción de la misma a través de la recreación en vivo de platos de la gastronomía peruana y sus principales componentes culturales, en el marco de su desarrollo local, regional y nacional, es la más eficaz concordante con el objetivo del proyecto.

Evaluación a precios sociales – Alternativa 1 y 2

Alternativa Precios Sociales

VAN TIR B/C

Alternativa 1 692,948 15% 1.54

3. La ejecución del proyecto está programado en 3 etapas durante los primeros años del horizonte del mismo, incluyendo el año cero (2010 – 2013). A precios de mercado la Alternativa 1 presenta un costo total de inversión de S/.4,674,125.51

componente inversion 1ra etapa inversion 2da etapa inversion 3ra etapa SUB-TOTAL OBRAS CIVILES SECTORES 1,205,451.08 82,297.35 1,300,167.18

INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 128,445.75 0.00 100,438.85

SEGURIDAD 83,529.14 0.00 65,316.06

TOTAL OBRAS 1,417,425.97 82,297.35 1,465,922.08 GASTOS DE SUPERVISION 99,219.82 5,760.81 102,614.55

IMPREVISTOS DE OBRA 28,348.52 1,645.95 29,318.44

EXPEDIENTE TECNICO 14,174.26 8,229.74 43,977.66

EQUIPAMIENTO MUSEOGRAFICO 699,860.00 6,500.00

ESTUDIOS DEFINITIVO EQUIP. MUSEOGRAFICO 20,995.80 0.00

EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO 145,982.00 19,830.00 EQUIPAMIENTO/MOBILIARIO - RESTAURANTE 216,000.00

ESTUDIOS DEFINITIVO EQ/MOB. RESTAURANTE 10,800.00 IMPREVISTOS EQUIPAMIENTO /MOBILIARIO TOTAL 25,375.26 0.00 7,269.90

GASTOS ADMINISTRATIVOS 122,569.08 4,896.69 95,111.63

SUBTOTAL 2,573,950.71 102,830.54 1,997,344.26

TOTAL 4,674,125.51

4. Mediante la evolución de los benéficos monetarios del proyecto, se ha podido determinar que la alternativa seleccionada asegura que en el horizonte del proyecto se tendrá mayores ingresos económicos que los costos que se incurra para su implementación, operación y mantenimiento, lo cual asegura su auto sostenibilidad.

19

Ø Recomendaciones

1. Para realizar la etapa de Inversión (Estudio definitivo y construcción) se deberá analizar cuidadosamente los resultados del estudio estructural de la infraestructura existente, que deberá realizarse a detalle y cumplir con los pasos previos para el diseño final.

2. Se recomienda aprobar y declarar viable el estudio de pre inversión a nivel de perfil y recomendar la elaboración de los estudios técnicos que permitan la ejecución de la sobras dentro de los plazos establecidos, de forma tal que se garantice la sostenibilidad real del proyecto en el horizonte evaluado.

3. Existe viabilidad técnica y viabilidad económica desde el punto de vista social, por lo que recomienda dotar de los recursos económicos necesarios para implementar el proyecto con la alternativa propuesta.

4. Deberá coordinarse cuidadosamente el diseño de la arquitectura del estudio definitivo, para que armonice la parte ornamental y de fachada que de sus frentes visibles, de tal modo que se logre una presencia institucional armoniosa con el entorno no se tenga inconvenientes el Municipio y otras entidades como: INDECI INC, etc.

PIP - casa de la gastronomía peruana en lima

Documents

Transcript of PIP - casa de la gastronomía peruana en lima