PROCEDIMIENTO GESTION DE NO CONFORMIDADES P-COR-10.01 rea de Responsabilidad TODAS Versin02Pag.1de 7 COPIA NO CONTROLADA DE ESTE DOCUMENTO 1.0OBJETIVO Asegurarquelasaccionesimplementadasparaeliminarlasnoconformidadesseregistren,de manera que pueda realizarse su seguimiento oportuno y confirmar su ejecucin. 2.0ALCANCE Todas las reas de CMB sus empleados y contratistas. 3.0DEFINICIONES Accin Correctiva Accintomadaparaeliminarlacausadeunanoconformidaddetectadauotrasituacin indeseable. Accin Preventiva Accintomadaparaeliminarlacausadeunanoconformidadpotencial,ocualquierotra situacin potencial indeseable (incidente) Correccin o accin mitigadora Accin inmediata a implementar. Eficacia Porcentaje de acciones implementadas dentro del plazo. IBD (Indicador Bsico de Desempeo) Medidautilizadaparamedirdemaneraobjetiva,eldesempeoenlagestin,liderazgoy compromisoconelprogramadeseguridadysaludocupacional,asuntossocialesy ambientales. No Conformidad Toda desviacin de un requisito, estndar, prctica, procedimiento, requisito legal o requisitos del Sistema de Gestin. Nmero Autogenerado Nmeroformadoporlasecuencia:rea,da,mes,ao,Iniciales(Nombre,Apellidopaternoy materno). Sistema de Acciones Correctivas (SAC) Procesos de administracin, el cual se registrar en un programa de base de datos. 4.0RESPONSABILIDADES Lnea de supervisinRegistrar en el SAC las acciones a que hubiera lugar.Tomar accin dentro del tiempo acordado.oCausa bsica que se espera corregir situacin actual,situacin deseada,oAccin en funcin a situacin deseada, o plazo, o recursos, o responsables etc.)Evitarlarecurrenciadeloshallazgosdetectadosensurea,quedanorigenalasno conformidades.

PROCEDIMIENTO GESTION DE NO CONFORMIDADES P-COR-10.01 rea de Responsabilidad TODAS Versin02Pag.2de 7 COPIA NO CONTROLADA DE ESTE DOCUMENTO Impedir que en su rea ocurran condiciones detectadas en otras zonas. Modificar a CERRADO y colocar la fecha de ejecucin cuando cumpla la correccin. La evidencia del cumplimiento debe acompaarse en el SAC. Superintendente/Jefe de rea Seguimientodelasaccionesprogramadasyevitardesviacionesconloplanificado.Asegurar eficaciadelasmedidasconsideradasenelplandeaccin.pendientesdecorreccinpara asegurar el cumplimiento por parte de su rea. Gerente de Unidad Seguimientodelasaccionespendientesdecorreccinoreiterativasenlosdiferentesreas con los correspondientes Jefes de rea. Tomarlasmedidasnecesariasparaasegurarelcumplimientoporpartedelosdiferentes reas. Jefe de Seguridad Prepararestadsticassobreelcumplimientodelaejecucindemedidaspreventivasocorrectivas por cada rea y por cada miembro de la lnea de supervisin. Presentar los avances a los jefes de rea y al Comit Central de Seguridad. Monitoreo de la eficacia de las acciones correctivas y preventivas. Auditar el presente estndar. 5.0PROCEDIMIENTO Aspectos generales Las acciones correctivas se originan en: oInspecciones oInvestigacin de accidentes/incidentes oLegislacin oFiscalizaciones oObservacin de tareas oReportes de Actos y Condiciones oPrograma de Higiene Industrial oAuditorias oSalud Ocupacional oANC (Anlisis de No Conformidades) La SAC contiene un registro por cada accin correctiva Todoactoocondicinquesequeseincumplaenmasde10%enunlapsosemanalser considerado como No Conformidad y analizados segn anexo 3. Cada registro del SAC (anexo 4) tendr los siguientes tems (campos) como mnimo: oNombre del generador de la observacin oClave del Origen de la accin (inspeccin, investigacin, ) oUbicacin del problema. oDescripcin de la condicin o acto que amerita correccin oCausas bsicas oAccin a implementar oPotencial de prdida (A, M, B) oPersona responsable de la correccin. oFecha de cumplimiento acordada oFecha de ejecucin de la accin correctiva oEstado (Abierta, Cerrada) oEvidencia de cumplimiento

PROCEDIMIENTO GESTION DE NO CONFORMIDADES P-COR-10.01 rea de Responsabilidad TODAS Versin02Pag.3de 7 COPIA NO CONTROLADA DE ESTE DOCUMENTO oCalidad de la accin correctiva oObservaciones oEficaciaLa eficacia de las acciones correctivas/preventivas se medir semanal y mensualmente. La SAC se dar por cerrada despus de verificar el cumplimiento. LosSuperintendentes/JefesdeAreadifundirnentretodosupersonallosresultadosdel anlisis del SAC que realice y que informar en el Comit SIB. 6.0REGISTROS FP-COR-10.01-01, Sistema de Acciones Correctivas FP-COR-10.01-02, Anlisis de No Conformidades 7.0ANEXOS Anexo 1. Potencial de Prdida Anexo 2. Calidad de la Accin Correctiva Anexo 3. Anlisis de No Conformidades Anexo 4. Sistema de Acciones Correctivas 8.0DOCUMENTOS REFERENCIALES OHSAS 18001:2007, Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el trabajo. ISO 14001:2004, Sistema de Gestin Ambiental ISO 9001:2008, Sistema de Gestin de Calidad ELABORADO POR:REVISADO POR:APROBADO POR: Coordinadora SIB Coordinador General de Seguridad Vicepresidente de Operaciones FECHA: 30 de Mayo 2011FECHA: 30 de Mayo 2011FECHA: 30 de Mayo 2011

PROCEDIMIENTO GESTION DE NO CONFORMIDADES P-COR-10.01 rea de Responsabilidad TODAS Versin02Pag.4de 7 COPIA NO CONTROLADA DE ESTE DOCUMENTO ANEXO1 Potencial de Prdida NIVELDESCRIPCIN ALTO Fatalidad;IncapacidadTotaloParcialPermanente; Prdida de un miembro o funcin;Daos a la Propiedad al menos de US$ 50,000;Interrupciones en el Proceso de al menos 72horas. Impactoambientalnecesitaelapoyodepersonal especializado externo MEDIO Incapacidad Total Temporal; Mltiples Tiempos Perdidos Temporales; Daos a la Propiedad Menores a US$ 50,000 ;Interrupciones en el Proceso menores a 72 horas. Impacto ambiental puede ser controlado por personal de brigadas especializadas internas. BAJO Mltiples Leves o Leve Individual;Daos a la Propiedad Menores a US$ 100 ; Interrupciones en el Proceso menores a 24 horas Impacto ambiental es fcilmente controlable por personal del rea involucrada.

PROCEDIMIENTO GESTION DE NO CONFORMIDADES P-COR-10.01 rea de Responsabilidad TODAS Versin02Pag.5de 7 COPIA NO CONTROLADA DE ESTE DOCUMENTO ANEXO2 Calidad de la Accin Correctiva DESCRIPCIN ALTA Controles de alta jerarqua: Eliminacin, Sustitucin. Cumple con los estndares. La accin correctiva no necesita mayor supervisin. MEDIA Controles de mediana jerarqua: Ingeniera La accin correctiva necesita supervisin peridica. BAJA Controles de baja jerarqua: Administrativos, E.P.P. Debajo de los estndares. La accin correctiva necesita supervisin casi permanente.

PROCEDIMIENTO GESTION DE NO CONFORMIDADES P-COR-10.01 rea de Responsabilidad TODAS Versin02Pag.6de 7 COPIA NO CONTROLADA DE ESTE DOCUMENTO ANEXO 3

Fecha del anlisis :Accin Fecha de cumplimientoANALISIS DE NO CONFORMIDADES(ANC) (FP-COR-10.01-02) V-01ResponsableCAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD:ACCIONCORRECTIVA y/o PREVENTIVA :DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD:

No conformidad (NC) N:Responsable de Descripcin del Hallazgo:

PROCEDIMIENTO GESTION DE NO CONFORMIDADES P-COR-10.01 rea de Responsabilidad TODAS Versin02Pag.7de 7 COPIA NO CONTROLADA DE ESTE DOCUMENTO ANEXO 4 Item OrigenNombre del Generador de la ObservacinNmero Autogenerado Ubicacin del Problema Acto/condicinDescripcin de la Condicin o ActoCausas Bsicas Accin a implementar Tipo Potencial de PrdidasResponsable de la CorreccinFecha Acordada Fecha Ejecutada EstadoEvidencia del CumplimientoCalidad de la Accin CorrectivaObservaciones1 12 13 14 15 16 17 18 19 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 1Eficacia SISTEMA DE ACCIONES CORRECTIVAS FP-COR-10.01-01V-02:total act. realizadas / total act. planificadas